Uchwała Nr IX/93/19 Z Dnia 17 Lipca 2019 R

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 października 2019 r.

Poz. 5348

UCHWAŁA NR IX/93/19 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art.212, art.214, art.215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869) - Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyn poprzez: 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 168.744,00 zł z kwoty 55.251.635,22 zł na kwotę 55.420.379,22 zł, 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 630.632,00 zł z kwoty 6.804.496,53 zł na kwotę 7.435.128,52 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyn poprzez: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 122.755,52 zł z kwoty 54.951.829,89 zł na kwotę 55.074.585,41 zł, 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 676.620,48 zł z kwoty 13.084.765,42 zł na kwotę 13.761.385,90 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 4 do uchwały nr III/25/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu gminy pomiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 8. Dokonuje się zmiany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 5348

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 5348

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 lipca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 158 586,08 0,00 48 869,00 207 455,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 132 586,08 0,00 48 869,00 181 455,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 927,83 0,00 48 869,00 49 796,83 801 Oświata i wychowanie 855 876,22 0,00 89 192,00 945 068,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 27 833,00 0,00 0,00 27 833,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 0,00 0,00 89 192,00 89 192,00 ćwiczeniowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 0,00 0,00 89 192,00 89 192,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 5348

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 1 648 075,08 0,00 5 183,00 1 653 258,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 145 323,08 0,00 0,00 145 323,08 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85215 Dodatki mieszkaniowe 323,00 0,00 33,00 356,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 323,00 0,00 33,00 356,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 238 323,08 0,00 5 150,00 243 473,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 145 323,08 0,00 0,00 145 323,08 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 5 150,00 5 150,00 855 Rodzina 11 774 624,00 0,00 5 500,00 11 780 124,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 7 514 263,00 0,00 5 500,00 7 519 763,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 500,00 0,00 500,00 1 000,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 000,00 0,00 5 000,00 12 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 5348

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 846,44 0,00 20 000,00 26 846,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące razem: 55 251 635,22 0,00 168 744,00 55 420 379,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 173 156,08 0,00 0,00 173 156,08 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 1 846 260,00 0,00 585 632,00 2 431 892,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 1 366 260,00 0,00 585 632,00 1 951 892,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków 6290 1 366 260,00 0,00 585 632,00 1 951 892,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41 464,00 0,00 10 000,00 51 464,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 41 464,00 0,00 0,00 41 464,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 5348

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 92195 Pozostała działalność 41 464,00 0,00 10 000,00 51 464,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 41 464,00 0,00 0,00 41 464,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 708 131,00 0,00 35 000,00 743 131,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 708 131,00 0,00 0,00 708 131,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92601 Obiekty sportowe 708 131,00 0,00 35 000,00 743 131,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 708 131,00 0,00 0,00 708 131,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe razem: 6 804 496,53 0,00 630 632,00 7 435 128,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 2 528 284,12 0,00 0,00 2 528 284,12 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 62 056 131,75 0,00 799 376,00 62 855 507,75

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 2 701 440,20 0,00 0,00 2 701 440,20 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 5348

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 lipca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z wypłaty z Wydatki na programy zakup i wydatki wkładów grupa Wydatki bieżące dotacje na zadania świadczenia na rzecz udziałem tytułu inwestycje i zakupy objęcie wynagrodzenia i wydatki związane z majątkowe finansowane z do spółek jednostek poręczeń i obsługa długu akcji i składki od nich realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o inwestycyjne udziałem środków, o prawa budżetowych gwarancji udziałów naliczane statutowych zadań; których mowa w których mowa w art. handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 3 659 622,67 1 478 492,17 1 478 492,17 0,00 1 478 492,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 181 130,50 2 181 130,50 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 206,15 -1 206,15 -1 206,15 0,00 -1 206,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 585 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585 632,00 585 632,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 244 048,52 1 477 286,02 1 477 286,02 0,00 1 477 286,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766 762,50 2 766 762,50 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 068 601,67 679 279,17 679 279,17 0,00 679 279,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389 322,50 1 389 322,50 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 206,15 -1 206,15 -1 206,15 0,00 -1 206,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 585 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585 632,00 585 632,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 653 027,52 678 073,02 678 073,02 0,00 678 073,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 974 954,50 1 974 954,50 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 284 800,00 284 800,00 284 800,00 0,00 284 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 206,15 -1 206,15 -1 206,15 0,00 -1 206,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych0 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 283 593,85 283 593,85 283 593,85 0,00 283 593,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 389 322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389 322,50 1 389 322,50 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych0 zwiększenie 585 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585 632,00 585 632,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 974 954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 974 954,50 1 974 954,50 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 903 083,70 6 889 083,70 6 625 336,70 5 408 174,37 1 217 162,33 22 000,00 236 497,00 5 250,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -53 610,60 -53 610,60 -53 610,60 0,00 -53 610,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 849 473,10 6 835 473,10 6 571 726,10 5 408 174,37 1 163 551,73 22 000,00 236 497,00 5 250,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 374 992,21 5 360 992,21 5 351 992,21 4 472 872,50 879 119,71 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i zmniejszenie -49 512,60 -49 512,60 -49 512,60 0,00 -49 512,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 miast na prawach powiatu) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 325 479,61 5 311 479,61 5 302 479,61 4 472 872,50 829 607,11 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 5348

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z wypłaty z Wydatki na programy zakup i wydatki wkładów grupa Wydatki bieżące dotacje na zadania świadczenia na rzecz udziałem tytułu inwestycje i zakupy objęcie wynagrodzenia i wydatki związane z majątkowe finansowane z do spółek jednostek poręczeń i obsługa długu akcji i składki od nich realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o inwestycyjne udziałem środków, o prawa budżetowych gwarancji udziałów naliczane statutowych zadań; których mowa w których mowa w art. handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 333 733,21 333 733,21 333 733,21 0,00 333 733,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -37 512,60 -37 512,60 -37 512,60 0,00 -37 512,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych0 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 296 220,61 296 220,61 296 220,61 0,00 296 220,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 43 605,00 43 605,00 43 605,00 0,00 43 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki0 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 37 605,00 37 605,00 37 605,00 0,00 37 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 314 466,87 314 466,87 306 724,87 179 188,87 127 536,00 0,00 2 492,00 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 098,00 -4 098,00 -4 098,00 0,00 -4 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 310 368,87 310 368,87 302 626,87 179 188,87 123 438,00 0,00 2 492,00 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 098,00 4 098,00 4 098,00 0,00 4 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy zmniejszenie -4 098,00 -4 098,00 -4 098,00 0,00 -4 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 934 515,58 734 515,58 667 557,58 344 450,00 323 107,58 0,00 66 958,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 1 206,15 1 206,15 1 206,15 0,00 1 206,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 935 721,73 735 721,73 668 763,73 344 450,00 324 313,73 0,00 66 958,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 62 342,58 62 342,58 62 342,58 0,00 62 342,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność zwiększenie 1 206,15 1 206,15 1 206,15 0,00 1 206,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 63 548,73 63 548,73 63 548,73 0,00 63 548,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 993,08 19 993,08 19 993,08 0,00 19 993,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia0 zwiększenie 1 206,15 1 206,15 1 206,15 0,00 1 206,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 199,23 21 199,23 21 199,23 0,00 21 199,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 17 497 762,88 16 788 974,88 16 218 052,88 13 139 999,99 3 078 052,89 392 000,00 151 089,00 27 833,00 0,00 0,00 708 788,00 708 788,00 684 188,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 500,00 -5 500,00 -5 500,00 0,00 -5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 94 692,00 94 692,00 94 692,00 0,00 94 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 586 954,88 16 878 166,88 16 307 244,88 13 139 999,99 3 167 244,89 392 000,00 151 089,00 27 833,00 0,00 0,00 708 788,00 708 788,00 684 188,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy wychowania zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 przedszkolnego zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki samorządu zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego0 po zmianach 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 5348

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z wypłaty z Wydatki na programy zakup i wydatki wkładów grupa Wydatki bieżące dotacje na zadania świadczenia na rzecz udziałem tytułu inwestycje i zakupy objęcie wynagrodzenia i wydatki związane z majątkowe finansowane z do spółek jednostek poręczeń i obsługa długu akcji i składki od nich realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o inwestycyjne udziałem środków, o prawa budżetowych gwarancji udziałów naliczane statutowych zadań; których mowa w których mowa w art. handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 423 144,00 423 144,00 423 144,00 0,00 423 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dowożenie uczniów do zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 szkół zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 421 644,00 421 644,00 421 644,00 0,00 421 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 390 144,00 390 144,00 390 144,00 0,00 390 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych0 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 388 644,00 388 644,00 388 644,00 0,00 388 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 755 112,00 730 512,00 727 427,00 533 696,00 193 731,00 0,00 3 085,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 755 112,00 730 512,00 727 427,00 533 696,00 193 731,00 0,00 3 085,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 33 100,00 33 100,00 33 100,00 0,00 33 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia0 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 100,00 29 100,00 29 100,00 0,00 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 dydaktycznych i książek0 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapewnienie uczniom przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80153 materiałów edukacyjnych zwiększenie 89 192,00 89 192,00 89 192,00 0,00 89 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub materiałów ćwiczeniowych po zmianach 89 192,00 89 192,00 89 192,00 0,00 89 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia0 zwiększenie 883,00 883,00 883,00 0,00 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 883,00 883,00 883,00 0,00 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 dydaktycznych i książek0 zwiększenie 88 309,00 88 309,00 88 309,00 0,00 88 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 88 309,00 88 309,00 88 309,00 0,00 88 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 5348

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z wypłaty z Wydatki na programy zakup i wydatki wkładów grupa Wydatki bieżące dotacje na zadania świadczenia na rzecz udziałem tytułu inwestycje i zakupy objęcie wynagrodzenia i wydatki związane z majątkowe finansowane z do spółek jednostek poręczeń i obsługa długu akcji i składki od nich realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o inwestycyjne udziałem środków, o prawa budżetowych gwarancji udziałów naliczane statutowych zadań; których mowa w których mowa w art. handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 4 837 198,08 4 837 198,08 2 844 021,33 1 100 571,00 1 743 450,33 0,00 1 840 653,67 152 523,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 850,00 -4 850,00 -4 850,00 0,00 -4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 10 033,00 10 033,00 10 000,65 10 000,00 0,65 0,00 32,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 842 381,08 4 842 381,08 2 849 171,98 1 110 571,00 1 738 600,98 0,00 1 840 686,02 152 523,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 190 323,00 190 323,00 6,33 0,00 6,33 0,00 190 316,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie 33,00 33,00 0,65 0,00 0,65 0,00 32,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 190 356,00 190 356,00 6,98 0,00 6,98 0,00 190 349,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 190 316,67 190 316,67 0,00 0,00 0,00 0,00 190 316,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne0 zwiększenie 32,35 32,35 0,00 0,00 0,00 0,00 32,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 190 349,02 190 349,02 0,00 0,00 0,00 0,00 190 349,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6,33 6,33 6,33 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia0 zwiększenie 0,65 0,65 0,65 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6,98 6,98 6,98 0,00 6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 529 468,08 529 468,08 363 445,00 176 395,00 187 050,00 0,00 20 700,00 145 323,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 850,00 -4 850,00 -4 850,00 0,00 -4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 534 618,08 534 618,08 368 595,00 186 395,00 182 200,00 0,00 20 700,00 145 323,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 128 745,00 128 745,00 128 745,00 128 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników0 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 138 745,00 138 745,00 138 745,00 138 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 45 424,00 45 424,00 45 424,00 0,00 45 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 850,00 -4 850,00 -4 850,00 0,00 -4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii0 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40 574,00 40 574,00 40 574,00 0,00 40 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 064 542,00 12 064 542,00 622 293,00 542 205,00 80 088,00 0,00 11 442 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 070 042,00 12 070 042,00 627 793,00 542 205,00 85 588,00 0,00 11 442 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 514 263,00 7 514 263,00 120 100,00 111 400,00 8 700,00 0,00 7 394 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 wychowawcze zwiększenie 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 519 763,00 7 519 763,00 125 600,00 111 400,00 14 200,00 0,00 7 394 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 5348

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: § wydatki na programy Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wypłaty z Wydatki na programy zakup i wydatki świadczenia na finansowane z wkładów grupa Wydatki bieżące dotacje na zadania tytułu inwestycje i zakupy objęcie wynagrodzenia i wydatki związane z majątkowe finansowane z do spółek jednostek rzecz osób udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu akcji i składki od nich realizacją ich bieżące inwestycyjne udziałem środków, o prawa budżetowych fizycznych; których mowa w art. gwarancji udziałów naliczane statutowych zadań; 5 ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zwrot dotacji oraz przed zmianą 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności wykorzystanych niezgodnie z zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeznaczeniem lub zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych po zmianach 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości0 Odsetki od dotacji oraz przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności: wykorzystanych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 niezgodnie z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeznaczeniem lub zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości0 przed zmianą 11 103 916,98 4 380 732,93 4 305 512,93 452 033,68 3 853 479,25 68 804,00 6 416,00 0,00 0,00 0,00 6 723 184,05 6 723 184,05 1 706 545,97 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i zmniejszenie -2 171,00 -2 171,00 -2 171,00 0,00 -2 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 ochrona środowiska zwiększenie 39 402,00 34 402,00 0,00 0,00 0,00 34 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 141 147,98 4 412 963,93 4 303 341,93 452 033,68 3 851 308,25 103 206,00 6 416,00 0,00 0,00 0,00 6 728 184,05 6 728 184,05 1 706 545,97 0,00 0,00 przed zmianą 6 602 443,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 602 443,40 6 602 443,40 1 706 545,97 0,00 0,00 Gospodarka ściekowa i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90001 ochrona wód zwiększenie 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 607 443,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 607 443,40 6 607 443,40 1 706 545,97 0,00 0,00 przed zmianą 4 895 897,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 895 897,43 4 895 897,43 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych0 zwiększenie 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 900 897,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900 897,43 4 900 897,43 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 128 804,00 68 804,00 0,00 0,00 0,00 68 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 Zakłady gospodarki zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90017 komunalnej zwiększenie 34 402,00 34 402,00 0,00 0,00 0,00 34 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 163 206,00 103 206,00 0,00 0,00 0,00 103 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 68 804,00 68 804,00 0,00 0,00 0,00 68 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2650 samorządowego zakładu zwiększenie 34 402,00 34 402,00 0,00 0,00 0,00 34 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowego0 po zmianach 103 206,00 103 206,00 0,00 0,00 0,00 103 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 5348

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z wypłaty z Wydatki na programy zakup i wydatki wkładów grupa Wydatki bieżące dotacje na zadania świadczenia na rzecz udziałem tytułu inwestycje i zakupy objęcie wynagrodzenia i wydatki związane z majątkowe finansowane z do spółek jednostek poręczeń i obsługa długu akcji i składki od nich realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o inwestycyjne udziałem środków, o prawa budżetowych gwarancji udziałów naliczane statutowych zadań; których mowa w których mowa w art. handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 525 982,86 525 982,86 519 820,86 307 764,86 212 056,00 0,00 6 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 171,00 -2 171,00 -2 171,00 0,00 -2 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 523 811,86 523 811,86 517 649,86 307 764,86 209 885,00 0,00 6 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 171,00 2 171,00 2 171,00 0,00 2 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy zmniejszenie -2 171,00 -2 171,00 -2 171,00 0,00 -2 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 118 145,57 1 249 784,70 149 784,70 0,00 149 784,70 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868 360,87 868 360,87 62 200,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona zmniejszenie -19 160,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 160,12 -19 160,12 0,00 0,00 0,00 921 dziedzictwa narodowego zwiększenie 99 408,72 44 260,12 44 260,12 0,00 44 260,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 148,60 55 148,60 24 148,60 0,00 0,00 po zmianach 2 198 394,17 1 294 044,82 194 044,82 0,00 194 044,82 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904 349,35 904 349,35 86 348,60 0,00 0,00 przed zmianą 1 006 195,57 137 834,70 137 834,70 0,00 137 834,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868 360,87 868 360,87 62 200,00 0,00 0,00 zmniejszenie -19 160,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 160,12 -19 160,12 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność zwiększenie 99 408,72 44 260,12 44 260,12 0,00 44 260,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 148,60 55 148,60 24 148,60 0,00 0,00 po zmianach 1 086 444,17 182 094,82 182 094,82 0,00 182 094,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904 349,35 904 349,35 86 348,60 0,00 0,00 przed zmianą 312,65 312,65 312,65 0,00 312,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe0 zwiększenie 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 112,65 3 112,65 3 112,65 0,00 3 112,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 89 689,50 89 689,50 89 689,50 0,00 89 689,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia0 zwiększenie 30 662,32 30 662,32 30 662,32 0,00 30 662,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 120 351,82 120 351,82 120 351,82 0,00 120 351,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności0 zwiększenie 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 33 479,20 33 479,20 33 479,20 0,00 33 479,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych0 zwiększenie 6 097,80 6 097,80 6 097,80 0,00 6 097,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 577,00 39 577,00 39 577,00 0,00 39 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 806 160,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 160,87 806 160,87 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -19 160,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 160,12 -19 160,12 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych0 zwiększenie 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 818 000,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818 000,75 818 000,75 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 39 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 577,00 39 577,00 39 577,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 jednostek budżetowych7 zwiększenie 4 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 991,00 4 991,00 4 991,00 0,00 0,00 po zmianach 44 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 568,00 44 568,00 44 568,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 5348

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 lipca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 230,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45 230,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 230,00 2019- 01010 Wykup sieci wodociągowych od mieszkańców 45 230,00 600 Transport i łączność 2 766 762,50 60014 Drogi publiczne powiatowe 780 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 000,00 2019- 60014 Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 530 000,00 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 250 000,00 samorządu terytorialnego 2019 - 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 2904E ul.Ks.Ściegiennego 0,00 2019 - 60014 Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0,00 2929E w miejscowości Szczukwin ul.Gliniana 2019- 60014 Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. 250 000,00 Ks.Ściegiennego w Tuszynie 60016 Drogi publiczne gminne 1 974 954,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 974 954,50 2019 - 60016 Dokonczenie projektow ulic Sieroslawskiej i Tylnej 11 992,50 2019 - 60016 Wykonanie projektu położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy 11 070,00 Krótkiej w Wodzinku 2019 - 60016 Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości 1 951 892,00 Głuchów 60017 Drogi wewnetrzne 11 808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 808,00 2019 - 60017 Wykonanie projektu drogi ul. Tuszyńskiej w Żerominie (droga 11 808,00 osiedlowa) na działce nr ewidencyjny 7/1 obręb 21 700 Gospodarka mieszkaniowa 935 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 935 400,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 935 400,00 2019 - 70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem 20 200,00 2019- 70005 Nabycie w drodze pierwokupu działki nr 16/1 o powierzchni 915 200,00 24,1606 ha położonej w obrębie Żeromin Zdrój 750 Administracja publiczna 14 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 2019- 75023 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta 14 000,00 w Tuszynie Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 5348

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 200 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 200 000,00 sektora finansów publicznych 2019- 75412 Dotacja dla OSP w Tuszyn Lesie na zakup średniego samochodu 200 000,00 ratowniczo-gaśniczego 801 Oświata i wychowanie 708 788,00 80101 Szkoły podstawowe 684 188,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 407 168,00 2019 - 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie 407 168,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 277 020,00 2019 - 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie 277 020,00 80120 Licea ogólnokształcące 24 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 600,00

2019- 80120 Adaptacja pomieszczenia w budynku Liceum 24 600,00 Ogólnokształcącego w Tuszynie poprzez zakup i montaż drzwi przesuwnych

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 728 184,05 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 607 443,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 900 897,43 2019 - 90001 Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie 4 855 404,43 2019- 90001 Wykonanie dokumentacji dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego 'Kanalizacja ściekowa w Tuszynie- poprawą stanu środowiska 11 693,00 w gminie' 2019- 90001 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych dla budynków wielorodzinnych (ZGM) w 5 000,00 Tuszynie" 2019- 90001 Wykup sieci kanalizacji sanitarnej od mieszkańców 26 100,00 90001 - 2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji 2 700,00 uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap II 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 884 222,12 2019 - 90001 Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie 0,00 90001 - 2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji 884 222,12 uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap II 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 822 323,85 2019 - 90001 Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie 0,00 90001 - 2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji 822 323,85 uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap II Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 5348

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 6207 0,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 2019 - 90001 Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 6209 0,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 2019 - 90001 Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 740,65 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 740,65 2019 - 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Wodzińskiej w 14 412,11 Wodzinie Majorackim 2019 - 90015 Częściowe wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Kwiatowej 34 328,54 i Sadowej 2019 - 90015 Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szkolnej od działki nr 125 do działki 94 (nr posesji 34) oraz w ulicy Zielonej od skrzyżowania z 12 000,00 ulicą Szkolną do posesji nr 26 (działka nr 96) 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 60 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 60 000,00 budżetowych 2019- 90017 Dotacja dla ZWiK w Tuszynie na wykonanie wodociągu w ul. 40 000,00 Niedas Leśny 2019- 90017 Dotacja dla ZWiK w Tuszynie na wymianę oraz przebudowę 0,00 przyłącza do budynku Izby Pamięci w Tuszynie 2019- 90017 Dotacja dla ZWiK w Tuszynie na zadanie: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, działki nr ew. 18 i 34, ul. Kocha, obr.17 w 20 000,00 Tuszynie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 904 349,35 92195 Pozostała działalność 904 349,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 818 000,75 2019 - 92195 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn 765 000,00 ul. 3 Maja 49 2019 - 92195 Wykonanie ogrodzenia panelowego działek nr 260/3 i 260/7 w 22 000,75 Modlicy 2019 - 92195 Zakup materiałów i usług na potrzeby wykonania ogrodzenia 0,00 działki gminnej nr 77/2 w Jutroszewie 2019- 92195 Wykonanie audytu energetycznego dla zadań dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach RPO na lata 16 000,00 2014-2020 2019- 92195 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw OGNIK w Górkach 15 000,00 Dużych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 568,00 2019 - 92195 Budowa i wyposażenie placu zabaw w Rydzynkach 44 568,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 780,60 2019 - 92195 Budowa i wyposażenie placu zabaw w Rydzynkach 41 780,60 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 5348

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 926 Kultura fizyczna 1 458 672,00 92601 Obiekty sportowe 1 458 672,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 2019- 92601 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci otwartej strefy aktywności o charakterze wielopokoleniowym przy SP Nr 2 w Tuszynie 50 000,00 ul. Poniatowskiego 11 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 708 131,00 2019 - 92601 Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i 708 131,00 Wypoczynku w Tuszynie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 680 541,00 2019 - 92601 Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i 680 541,00 Wypoczynku w Tuszynie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 2019- 92601 Zakup traktorka ogrodowego na Stadion Miejski 20 000,00 Razem 13 761 385,90 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 5348

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 lipca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 0,00 89 192,00 89 192,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 0,00 89 192,00 89 192,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 0,00 89 192,00 89 192,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 323,00 33,00 356,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 323,00 33,00 356,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 323,00 33,00 356,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 12 161 590,39 89 225,00 12 250 815,39

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 0,00 89 192,00 89 192,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 0,00 89 192,00 89 192,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 883,00 883,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 88 309,00 88 309,00 852 Pomoc społeczna 323,00 33,00 356,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 323,00 33,00 356,00 3110 Świadczenia społeczne 316,67 32,35 349,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,33 0,65 6,98 Razem: 12 161 590,39 89 225,00 12 250 815,39 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 5348

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 lipca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2019 ROK

Lp. Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI

Plan przed Plan po Plan przed Plan po Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie zmianą zmianie zmianą zmianie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 903 766,74 903 766,74 3 100,00 3 100,00 903 766,74 903 766,74

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 0,00 73 373,82 73 373,82 0,00 0,00 73 373,82 73 373,82 Stan środków na dzień 01.01.2019 r. 0,00 0,00 4 873,82 4 873,82 0750 Dochody z najmu składników majątkowych jst 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00

0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 0,00 4 873,82 4 873,82 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 571,00 571,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 82,00 82,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 3 320,00 3 320,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 29 250,00 29 250,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 16 327,00 16 327,00 4190 Zakup nagród w konkursach szkolnych 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 12 050,00 12 050,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 5348

DOCHODY WYDATKI

Plan przed Plan po Plan przed Lp. Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianie zmianą zmianie zmianą

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 1 460,00 1 460,00 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 140,00 140,00 4530 Podatek VAT 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 stan środków na 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 PRZEDSZKOLA 0,00 0,00 25 002,12 25 002,12 0,00 0,00 25 002,12 25 002,12

Stan środków na dzień 01.01.2019 r. 0,00 0,00 502,12 502,12 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 20 700,00 20 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 800,00 3 800,00

2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 0,00 502,12 502,12 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 9 500,00 9 500,00

stan środków na dzień 31.12.2019r. 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 GIMNAZJA 0,00 0,00 29 834,12 29 834,12 0,00 0,00 29 834,12 29 834,12

Stan środków na dzień 01.01.2019r. 0,00 0,00 6 834,12 6 834,12 0750 Dochody z najmu składników majątkowych jst 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 pieniężnej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 5348

DOCHODY WYDATKI Lp. Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan przed Plan po Plan przed Plan po Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie zmianą zmianie zmianą zmianie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 0,00 6 834,12 6 834,12 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00

4530 Podatek VAT 0,00 0,00 0,00 0,00 stan środków na dzień 31.12.2019r. 0,00 0,00 0,00 0,00

80120 LICEUM 0,00 0,00 8 081,06 8 081,06 3 100,00 3 100,00 8 081,06 8 081,06

Stan środków na dzień 01.01.2019r. 0,00 0,00 81,06 81,06

0750 Dochody z najmu składników majątkowych jst 7 500,00 7 500,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 500,00 500,00 pieniężnej 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 0,00 81,06 81,06 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 3 100,00 4 600,00 1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 100,00 0,00 1 200,00 4 300,00

4530 Podatek VAT 0,00 0,00 200,00 200,00

stan środków na dzień 31.12.2019r. 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 5348

DOCHODY WYDATKI

Plan przed Plan po Plan przed Plan po Lp. Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie zmianą zmianie zmianą zmianie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 0,00 0,00 784 475,62 784 475,62 0,00 0,00 784 475,62 784 475,62

Stan środków na dzień 01.01.2019r. 0,00 0,00 14 340,62 14 340,62 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 0670 przedszkolnego 0,00 0,00 298 535,00 298 535,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 471 600,00 471 600,00

2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 0,00 14 340,62 14 340,62 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 769 335,00 769 335,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 100,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 500,00 500,00

4530 Podatek VAT 0,00 0,00 200,00 200,00

stan środków na dzień 31.12.2019r. 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 5348

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 lipca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Dział Rozdział § Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Bieżące Inwestycyjne

1 2 3 4 5 7 9 11 Jutroszew 19 160,12 19 160,12 0,00 1. Zakup materiałów i usług na potrzeby wykonania ogrodzenia 921 92195 działki gminnej nr 77/2 w Jutroszewie. 4210 17 844,60 0,00 4300 1 315,52 0,00 6050 0,00 0,00 Rydzynki 20 504,69 20 504,69 0,00 921 92195 4210 1.Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych w sołectwie. 0,00 0,00 4220 1 200,00 0,00 4300 1 500,00 0,00 921 92195 4300 2.Uporządkowanie terenu działki nr 193/3 w części zalesionej. 14 204,69 0,00 921 92195 4210 3.Zakup lamp ledowych do oświetlenia namiotu na działce 193/3. 1 500,00 0,00 921 92195 4210 4.Zakup banerów informacyjnych. 600,00 0,00 921 92195 4210 5.Zakup garażu blaszanego. 1 500,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 5348

Dział Rozdział § Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Bieżące Inwestycyjne

1 2 3 4 5 7 9 11 Szczukwin 22 479,52 22 479,52 0,00 1. Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej, naczyń 2 229,52 0,00 921 92195 4210 gastronomicznych i przyborów kuchennych do świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP w Szczukwinie. 2. Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania terenu wokół świetlicy 3 500,00 0,00 921 92195 4210 wiejskiej znajdującej się w sali OSP w Szczukwinie. 3. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z przeznaczeniem do 6 000,00 0,00 926 92605 4210 zamontowania na terenie działki gminnej nr 60/2 w Szczukwinie. 4.Zakup kompaktów wc kompletnych, suszarek do rąk i baterii 3 000,00 0,00 921 92195 4210 zlewozmywakowej kuchennej do toalet i kuchni w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP w Szczukwinie. 5. Zakup drzwi wewnętrznych (wraz z klamkami i zamkami) do 7 750,00 0,00 921 92195 4210 pomieszczeń świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP w Szczukwinie. Bądzyń 13 487,71 13 487,71 0,00 10 000,00 0,00 600 60016 4300 1. Montaż 5 szt. progów zwalniających z oznakowaniem pionowym.

921 92195 4210 2. Zakup banerów informacyjnych. 400,00 0,00 921 92195 4210 3. Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w sołectwie 2 900,00 0,00 921 92195 4210 4. Zakup artykułów biurowych. 187,71 0,00 Żeromin 20 420,65 8 612,65 11 808,00 921 92109 4210 1. Zakup laptopa do świetlicy wiejskiej. 1 300,00 0,00 600 60016 4210 2. Zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych w sołectwie. 3 700,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 5348

Dział Rozdział § Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Bieżące Inwestycyjne

1 2 3 4 5 7 9 11 3. Wykonanie projektu drogi ul. Tuszyńskiej w Żerominie (droga 0,00 11 808,00 600 60017 6050 osiedlowa) na działce nr ewid. 7/1 obr.21. 4. Zakup przęseł ogrodzeniowych i słupków do ogrodzenia boiska do 0,00 0,00 926 92695 4210 piłki siatkowej plażowej. 5. Zakup sprzętu i artykułów sportowych: - siatki na boisko do piłki 1 000,00 0,00 926 92695 4210 siatkowej plażowej oraz piłek, - siatek do bramek do piłki nożnej, - paletek do ping-ponga. 6. Zakup reflektorów ( lamp halogenowych na statywie) oraz 600,00 0,00 921 92195 4210 przedłużacza elektrycznego. 0,00 0,00 921 92109 4210 7. Zakup zamrażarki do kuchni w świetlicy wiejskiej w Żerominie. 921 92109 4300 8. Wykonanie renowacji skalniaka na działce gminnej nr 8/14 . 0,00 0,00

921 92195 9. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie, w tym;

4300 - wynajęcie urządzeń zabawowych (dmuchańce), 1 700,00 0,00 4190 - zakup pucharów. 312,65 0,00 Tuszynek 34 328,54

Majoracki 0,00 34 328,54 1. Częściowe wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i 0,00 34 328,54 900 90015 6050 Sadowej. Mąkoszyn 15 924,75 15 924,75 0,00 754 75495 4270 1. Wymiana podłogi w budynku strażnicy OSP w Mąkoszynie. 8 224,75 0,00 754 75495 4300 2. Zakup i montaż chłodni w sali OSP w Mąkoszynie. 7 700,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 5348

Dział Rozdział § Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Bieżące Inwestycyjne

1 2 3 4 5 7 9 11 Wola 15 000,35 15 000,35 0,00 Kazubowa 1.Montaż progu zwalniającego z oznakowaniem pionowym w ul. 793,85 0,00 600 60016 4300 Zacisze w Woli Kazubowej.

754 75495 4210 2. Zakup klimatyzatorów do sali OSP w Woli Kazubowej. 14 206,50 0,00 Górki Duże 17 101,24 12 101,24 5 000,00 1. Zakup wyposażenia kuchennego w OSP Górki Duże na spotkania 8 281,24 0,00 921 92195 4210 wiejskie. 921 92195 4210 2. Zakup krzeseł na spotkania wiejskie. 1 980,00 0,00 921 92195 4210 3. Zakup daszku nad drzwi do strażnicy OSP. 190,00 0,00 921 92195 4210 4. Zakup płyty meblowej (blaty na stoły) 1 280,00 0,00 921 92195 4210 5. Zakup materiału na obrusy. 370,00 0,00 921 92195 4300 6. Koszenie trawy przy stawie na terenie działki gminnej nr 332. 0,00 0,00 921 92195 4300 7. Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP. 0,00 0,00 921 92195 6050 8. Zakup wraz z montażem wyposażenia placu zabaw "OGNIK" 0,00 5 000,00 Górki Małe 20 756,79 20 756,79 0,00 1. Montaż lampy oświetleniowej oświetlenia ulicznego przy ul. 2 000,00 0,00 900 90015 4300 Dworskiej (1 lampa). 2. Poniesienie kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicy 1 000,00 0,00 921 92195 4260 wiejskiej. 921 92195 4210 3. Zakup materiałów do malowania na zewnątrz świetlicy wiejskiej . 2 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 5348

Dział Rozdział § Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Bieżące Inwestycyjne

1 2 3 4 5 7 9 11 4. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza 8 500,00 0,00 921 92195 4300 wodociągowego do działki nr 86. 921 92195 4210 5.Zakup wykładziny podłogowej do świetlicy wiejskiej. 1 000,00 0,00 921 92195 4210 6.Zakup podkaszarki elektrycznej. 1 000,00 0,00 921 92195 4300 7.Wykonanie nasadzeń - urządzenie zieleni na działce nr 86. 4 056,79 0,00 921 92195 4210 8.Zakup gry „Piłkarzyki” (trambambula). 800,00 0,00 921 92195 4210 9.Zakup warnika do wody. 400,00 0,00 Dylew 13 277,62 13 277,62 0,00 921 92195 4210 1. Zakup kosy spalinowej z osprzętem i środkami ochrony BHP 2 700,00 0,00 921 92195 4210 2. Zakup namiotu plenerowego. 3 500,00 0,00 3. Zakup huśtawek i wyposażenia na urządzenie placu zabaw w 7 077,62 0,00 921 92195 4210 Dylewie na działce nr 199/2. Modlica 23 025,75 1 025,00 22 000,75 710 71012 4300 1.Wytyczenie granic działek 260/3 i 260/7 w Modlicy. 1 025,00 0,00 2. Wykonanie ogrodzenia panelowego działek nr 260/3 i 260/7 w 0,00 22 000,75 921 92195 6050 Modlicy. Głuchów 21 639,17 21 639,17 0,00 1.Zakup daszków nad drzwi wejściowe do strażnicy OSP Głuchów – 3 000,00 0,00 921 92195 4210 2 szt. 921 92195 4210 2. Zakup lodówko-zamrażarki do strażnicy OSP Głuchów. 3 000,00 0,00 15 639,17 0,00 600 60016 4210 3. Zakup tłucznia kamiennego do remontu drogi - ul. Gołygowskiej. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 5348

Dział Rozdział § Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Bieżące Inwestycyjne

1 2 3 4 5 7 9 11 Kruszów 26 261,13 26 261,13 0,00 26 261,13 0,00 921 92195 4210 1.Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej.

Garbów 17 353,35 17 353,35 0,00 1.Wykonanie remontu pomieszczenia w budynku szkolnym w 13 353,35 0,00 921 92195 4270 Garbowie przy ul. Kruszowskiej, na cele społeczności wiejskiej sołectwa Garbów. 2. Montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym na 4 000,00 0,00 600 60016 4300 ul. Garbówek. Syski 15 924,75 15 924,75 0,00 15 924,75 0,00 754 75495 4300 1.Ułożenie kostki brukowej przed salą OSP w Syskach.

2. Montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej 0,00 0,00 900 90015 4300 i Ludowej w Syskach. Wodzin 14 412,11 0,00 14 412,11 Majoracki 1. Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Wodzińskiej w 0,00 14 412,11 900 90015 6050 Wodzinie Majorackim. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 5348

Dział Rozdział § Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Bieżące Inwestycyjne

1 2 3 4 5 7 9 11 Wodzin 14 075,96 2 075,96 12 000,00 Prywatny 1.Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szkolnej od działki nr 125 do 0,00 12 000,00 900 90015 6050 działki nr 94 ( nr posesji 34) oraz w ul. Zielonej od skrzyżowania z ul. Szkolną do posesji nr 26 ( dz. nr 96). 2. Zakup słupków, siatki na wyposażenie boiska do piłki siatkowej w 1 075,96 0,00 926 92605 4210 Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym. 3. Dofinansowanie projektu wykonania spinki wodociągowej 1 000,00 0,00 10 1010 4300 łączącej ul. Szkolną z ul. Okupniki (połączenie wodociągów Wodzin Prywatny-Wodzin Majoracki). Wodzinek 15 882,73 4 812,73 11 070,00 1.Wykonanie projektu położenia nawierzchni asfaltowej na ul. 0,00 11 070,00 600 60016 6050 Krótkiej w Wodzinku. 754 75495 4210 2. Zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Wodzinek. 4 812,73 0,00 Ogółem: 361 016,93 250 397,53 110 619,40 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 5348

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 lipca 2019 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Dotacja Dotacja Lp.. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie podmiotowa przedmiotowa Dotacja celowa 1. ZAKŁADY BUDŻETOWE 103 206,00 60 000,00 900 90017 Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie 103 206,00 60 000,00 ścieków komunalnych 2650* - dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie 103 206,00 6210 - dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie na zadanie: 20 000,00 budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem działki nr ewid. 18 i 34 ul. Kocha obr. 17 w Tuszynie 6210 - dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie na 40 000,00 wykonanie wodociągu na ul. Niedas Leśny 2. POMOC FINANSOWA 352 000,00 710 71012 2710 Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego 80 000,00 - dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji 80 000,00 gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn 750 75020 2710 Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego 22 000,00 - dofinansowanie utrzymania punktu filialnego WKiSO 22 000,00 600 60014 6620 Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego 250 000,00 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2904 E ul. Ks. Ściegiennego 250 000,00 3. INSTYTUCJE KULTURY 1 100 000,00 921 92109 2480 Dofinansowanie działalności kulturalnej 1 100 000,00 OGÓŁEM 1 100 000,00 103 206,00 412 000,00 *wydatek dotyczy dopłaty ustalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie podjętej na podstawie art.24 ust.6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 5348

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Dotacja Dotacja Lp.. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie podmiotowa przedmiotowa Dotacja celowa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1. 754 PRZECIWPOŻAROWA 0,00 0,00 200 000,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 0,00 0,00 200 000,00 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 0,00 0,00 200 000,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek spoza sektora finansów publicznych 2. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 392 000,00 0,00 0,00 80104 PRZEDSZKOLA 392 000,00 0,00 0,00 Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 392 000,00 0,00 0,00 3. 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,00 16 000,00 85154 2360 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 0,00 0,00 15 000,00

85195 2360 Pozostała działalność 0,00 0,00 1 000,00 4. 853 POLITYKA SPOŁECZNA 0,00 0,00 15 800,00 85395 2360 Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności 0,00 0,00 15 800,00 z zakresu polityki prorodzinnej 5. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 000,00 0,00 25 000,00 85412 2360 Wypoczynek dzieci i młodzieży. 0,00 0,00 25 000,00 85404 2540 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 000,00 0,00 0,00 6. 926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 0,00 125 000,00 92605 2820 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 0,00 0,00 125 000,00 OGÓŁEM 393 000,00 0,00 381 800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 32 – Poz. 5348

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 lipca 2019 r.

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Przychody Koszty

Lp.. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed Zmniejszenie Zwiększenie Plan przed zmianą Plan po zmianie Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianie zmianą

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - - 1 817 700,00 1 817 700,00 - - 1 817 700,00 1 817 700,00

70001 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - - 1 817 700,00 1 817 700,00 - - 1 817 700,00 1 817 700,00

- planowany stan środków na dzień 01.01.2018r. - - 30 500,00 30 500,00 - - - - - przychody własne - - 1 770 600,00 1 770 600,00 - - - - - dotacja z Urzędu Miasta ------pokrycie amortyzacji - - 16 600,00 16 600,00 - - - - - inne zwiększenia ------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. ------465 430,00 465 430,00

- wydatki bieżące ------1 304 670,00 1 304 670,00 - amortyzacja ------16 600,00 16 600,00 - planowany stan środków obrotowych na 31.12.2018r. ------31 000,00 31 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 33 – Poz. 5348

Przychody Koszty

Lp.. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed Zmniejszenie Zwiększenie Plan przed zmianą Plan po zmianie Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianie zmianą

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GOSPODARKA KOMUNALNA I 2. 900 34 402,00 34 402,00 5 056 847,00 5 056 847,00 0,00 0,00 5 056 847,00 5 056 847,00 OCHRONA ŚRODOWISKA

90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 34 402,00 34 402,00 5 056 847,00 5 056 847,00 0,00 0,00 5 056 847,00 5 056 847,00 stan środków obrotowych na 01.01.2018 r. - - 60 000,00 60 000,00 - - - - - przychody własne 34 402,00 - 3 393 043,00 3 358 641,00 - - - - - dotacja z Urzędu Miasta - 34 402,00 68 804,00 103 206,00 - - - - - pokrycie amortyzacji - - 1 535 000,00 1 535 000,00 - - - -

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. ------1 631 810,00 1 631 810,00 - wydatki rzeczowe ------1 695 037,00 1 695 037,00 - wydatki majątkowe ------135 000,00 135 000,00 - amortyzacja ------1 535 000,00 1 535 000,00

stan środków obrotowych na 01.01.2018 r. ------60 000,00 60 000,00 OGÓŁEM 34 402,00 34 402,00 6 874 547,00 6 874 547,00 0,00 0,00 6 874 547,00 6 874 547,00