UCHWAŁA Nr XXII/133/08 RADY GMINY

z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicz- nych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy Maciejowice uchwala, co następuje: § 1.1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę 249.729zł zgodnie załącznikiem nr 1. 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 1.673.811zł zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2.1. Wynikli zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały, zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.923.540zł. 2. W załączniku nr 5 do uchwały nr XV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu zmniejsza się przychody w § 952 - pożyczki i kredyty do kwoty 2.320.460zł. 3. Załącznik nr 5 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 3. W nawiązaniu do zapisów wynikających z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały w załączniku nr 3 pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” planowane do realizacji przez gminę Maciejowice w 2008 roku do budże- tu przyjętego uchwałą nr XV/91/07 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2007r. dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Maciejowice w następujący sposób: 1. Zmniejszyć plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.967.542zł, w załączniku nr 3 Inwestycje 1) Zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 164.300zł, na zadanie wodociągowanie Maciejowie etap I w wierszu Lp. 1 kol. 7, 9 o kwotę 164.300zł. 2) Zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 812.240zł, na zadanie budowa sieci wodociągowej w m. Maciejowice etap II w wierszu Lp. 2 kol. 7, 9 o kwotę 812.240zł. 3) Zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 150.000zł, na zadanie budowa sieci wodociągowej w m. , Domaszew, Podłęż, Samogoszcz, Sączki w wierszu Lp. 3 kol. 9 o kwotę 150.000zł. 4) Zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 21.000zł, na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości ” w wierszu Lp. 7 kol. 7, 8 o kwotę 21.000zł. 5) Zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 430.000zł, na zadanie „Modernizacja gminnej oczysz- czalni ścieków” w wierszu Lp. 14 kol. 7, 9 o kwotę 430.000zł. 6) Zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 367.000zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice oraz część wsi Kochów - etap II” w wierszu Lp. 14 kol. 7, 9 o kwotę 367.000zł. Zakupy inwestycyjne 1) Zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 14.500zł na zadanie Zakup komputerów w wierszu Lp. 4 kol. 6, 7, 8 o kwotę 14.500zł. 2) Zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 7.500zł na zadanie Zakup komputerów w wierszu Lp. 6 kol. 6, 7, 8 o kwotę 7.500zł. 3) Zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 1.002zł na zadanie Zakup patelni elektrycznej wierszu Lp. 7 kol. 6, 7, 8 o kwotę 1.022zł. Wiersz Lp. 5 otrzymuje Lp.4; wiersz Lp.7 otrzymuje Lp. 5; wiersz Lp. 8 otrzymuje Lp. 6 5) Zmianie ulegają odpowiednio podliczenia „ogółem inwestycje” w następujący sposób: - w kol. 6 zmniejsza się o kwotę 208.302 tj. do kwoty 28.816.442,- - w kol. 7 zmniejsza się o kwotę 1.967.542 tj. do kwoty 6.195.552,- - w kol. 8 zwiększa się o kwotę 44.002 tj. do kwoty 3.425.092,- - w kol. 9 zmniejsza się o kwotę 1.923.540 tj. do kwoty 2.320.460,- Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do ni- niejszej uchwały. § 4. Zmniejsza się plan dotacji celowej w kwocie 10.000zł na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, natomiast wprowadza się plan dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 244zł. Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/91/07 z dnia 28 grudnia 2007r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne. Załącz- nik nr 9 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją projektu PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE MACIEJOWICE Nr KL/01496/08/7.1.1 zgodnie z załącznikiem nr 7. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady: mgr Józef Szopa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/133/08 Rady Gminy Maciejowice z dnia 19 listopada 2008r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 551 359,00 52 043,00 603 402,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 466 362,00 -53 152,00 413 210,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżą- 263 262,00 -53 152,00 210 110,00 cych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 84 997,00 105 195,00 190 192,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 82 046,00 105 195,00 187 241,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 200 000,00 30 383,00 230 383,00 60016 Drogi publiczne gminne 200 000,00 30 383,00 230 383,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zali- 0,00 30 383,00 30 383,00 czanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiza- cji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 137 697,00 2 800,00 140 497,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 137 697,00 2 800,00 140 497,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 133 700,00 2 800,00 136 500,00 750 Administracja publiczna 174 519,00 3 400,00 177 919,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 91 750,00 3 400,00 95 150,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13 350,00 1 400,00 14 750,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 4 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 3 497 960,00 6 052,00 3 504 012,00 i od innych jednostek nieposiadających osobowo- ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 720 897,00 -28 948,00 691 949,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed- nostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 615 000,00 - 37 000,00 578 000,00 0330 Podatek leśny 95 209,00 5 000,00 100 209,00 0340 Podatek od środków transportowych 10 088,00 3 052,00 13 140,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 821 000,00 33 000,00 854 000,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Dodatek od nieruchomości 174000,00 - 5 000,00 169 000,00 0320 Dodatek rolny 335 000,00 37 000,00 372 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat- 3 200,00 1 000,00 4 200,00 ków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 1 838 367,00 2 000,00 1 840 367,00 budżetu państwa 0020 Dodatek dochodowy od osób prawnych 6 000,00 2 000,00 8 000,00 758 Różne rozliczenia 8 442 565,00 8 000,00 8 450 565,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 42 000,00 8 000,00 50 000,00 0920 Pozostałe odsetki 42 000,00 8 000,00 50 000,00 851 Ochrona zdrowia 36 200,00 10 100,00 46 300,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 36 100,00 10 000,00 46 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- 36 100,00 10 000,00 46 100,00 wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 85195 Pozostała działalność 100,00 100,00 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 100,00 100,00 200,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 3 018 368,00 69 411,00 3 087 779,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 86 200,00 68 211,00 154 411,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 86 200,00 4 300,00 90 500,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- ków gmin) 2718 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0,00 60 699,00 60 699,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2719 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0,00 3 212,00 3 212,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 85295 Pozostała działalność 177 268,00 1 200,00 178 468,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 65 800,00 1 200,00 67 000,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- ków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 570,00 44 640,00 107 210,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 62 570,00 44 640,00 107 210,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 62 570,00 44 640,00 107 210,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- ków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 112 100,00 22 900,00 135 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 102100,00 22 900,00 125 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 15 000,00 10 000,00 25 000,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżą- 87 100,00 12 900,00 100 000,00 cych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem 16 899 238,00 249 729,00 17 148 967,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/133/08 Rady Gminy Maciejowice z dnia 19 listopada 2008r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 866 128,00 - 1 021 067,00 2 845 061,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 771 812,00 -1 126 262,00 2 645 550,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 402,00 278,00 680,00 nych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 679 000,00 - 1 126 540,00 2 552 460,00 01095 Pozostała działalność 84 646,00 105 195,00 189 841,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 659,00 2 063,00 4 722,00 4430 Różne opłaty i składki 80 437,00 103132,00 183-569,00 600 Transport i łączność 1 232 884,00 - 1 000,00 1 231 884,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 232 884,00 - 1 000,00 1 231 884,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 600,00 15 000,00 107 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 384,00 5 000,00 64 384,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 998 100,00 -21 000,00 977 100,00 750 Administracja publiczna 1 587 763,00 24 236,00 1 611 999,00 75011 Urzędy wojewódzkie 73 969,00 0,00 73 969,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 369,00 -12 869,00 43 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 510,00 -581,00 4 929,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10580,00 - 3 230,00 7 350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 510,00 -310,00 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 500,00 4260 Zakup energii 0,00 3 490,00 3 490,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 10 000,00 10 000,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- 0,00 3 000,00 3 000,00 karskiego i urządzeń kserograficznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 428 484,00 24 236,00 1 452 720,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 450,00 2 000,00 7 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 400,00 5 000,00 64 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 200,00 - 1 000,00 5 200,00 telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 3 000,00 13 000,00 telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 6 870,00 5 000,00 11 870,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 19 176,00 7 236,00 26 412,00 nych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- 6 700,00 3 000,00 9 700,00 karskiego i urządzeń kserograficznych 751 J rzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 090,00 0,00 1 090,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 090,00 0,00 1 090,00 kontroli i ochrony prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 330,00 - 100,00 230,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 100,00 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża- 104 159,00 8 000,00 112 159,00 rowa 75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 244,00 244,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 0,00 244,00 244,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 98 659,00 8 000,00 106 659,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 924,00 8 000,00 55 924,00 75495 Pozostała działalność 5 000,00 - 244,00 4 756,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 - 244,00 1 756,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 48 020,00 14 000,00 62 020,00 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Dobór podatków, opłat i niepodatkowych należno- 48 020,00 14 000,00 62 020,00 ści budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 41 600,00 14 000,00 55 600,00 757 Obsługa długu publicznego 118 492,00 -18 000,00 100 492,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytowi 118 492,00 -18 000,00 100 492,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 118 492,00 -18 000,00 100 492,00 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 801 Oświata i wychowanie 7 365 435,00 -12 316,00 7 353 119,00 80101 Szkoły podstawowe 3 882 243,00 -11 885,00 3 870 358,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 173 469,00 5 108,00 178 577,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 204 320,00 9 376,00 213 696,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksią- 19 600,00 - 5 948,00 13 652,00 żek 4260 Zakup energii 126 390,00 2 040,00 128 430,00 4270 Zakup usług remontowych 28 100,00 - 4 090,00 24 010,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 350,00 1 500,00 45 850,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 700,00 - 2 300,00 5 400,00 4430 Różne opłaty i składki 13 650,00 - 3 402,00 10 248,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 131 500,00 2 380,00 133 880,00 nych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 900,00 - 800,00 3 100,00 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- 8 670,00 - 1 249,00 7 421,00 karskiego i urządzeń kserograficznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- 14 500,00 - 14 500,00 0,00 towych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 154 526,00 269,00 154 795,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 836,00 269,00 9 105,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 - 2 000,00 2 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksią- 6 000,00 2 300,00 8 300,00 żek 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 -300,00 150,00 80104 3rzedszkola 349 766,00 -1 701,00 348 065,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 620,00 -401,00 20 219,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksią- 5 300,00 - 1 300,00 4 000,00 żek 80110 Gimnazja 2 000 533,00 -141,00 2 000 392,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 715,00 2 554,00 85 269,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 000,00 - 1 000,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 180,00 6 000,00 124 180,00 4260 Zakup energii 57 500,00 - 834,00 56 666,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 700,00 1 000,00 31 700,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 -1 861,00 2 639,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 1 000,00 6 000,00 telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 61 500,00 500,00 62 000,00 nych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- 7 500,00 - 7 500,00 0,00 towych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 269 153,00 70,00 269 223,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 800,00 2 700,00 64 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 700,00 - 2 700,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 112 600,00 - 1 000,00 111 600,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 1 000,00 2 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 1 743,00 70,00 1 813,00 nych 80148 Stołówki szkolne 457 742,00 900,00 458 642,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 100,00 1 002,00 13 102,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 8 662,00 900,00 9 562,00 nych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- 9 000,00 - 1 002,00 7 998,00 towych 80195 Pozostała działalność 223 951,00 172,00 224 123,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 41 294,00 172,00 41 466,00 nych 851 Ochrona zdrowia 57 496,00 100,00 57 596,00 85195 Pozostała działalność 100,00 100,00 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 200,00 852 3omoc społeczna 3 382 336,00 69 411,00 3 451 747,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie- 128 308,00 3 192,00 131 500,00 czenia emerytalne i rentowe 3119 Świadczenia społeczne 4 308,00 3 192,00 7 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 243 855,00 65 019,00 308 874,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 028,00 4 300,00 166 328,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 27 666,00 27 666,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 192,00 -3 192,00 0,00 ' 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5 452,00 5 452,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 832,00 832,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 753,00 - 2 500,00 4 253,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 6 439,00 6 439,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 212,00 3 212,00 4268 Zakup energii 0,00 700,00 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 880,00 2 500,00 6 380,00 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 18 420,00 18 420,00 4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 560,00 560,00 telefonii stacjonarnej 4418 Podróże służbowe krajowe 0,00 630,00 630,00 85295 Pozostała działalność 254 668,00 1 200,00 255 868,00 3110 Świadczenia społeczne 92 800,00 1 200,00 94 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 361 939,00 57 198,00 419 137,00 85401 Świetlice szkolne 297 039,00 505,00 297 544,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 346,00 505,00 17 851,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 029,00 200,00 8 229,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 -200,00 300,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 62 570,00 56 693,00 119 263,00 3240 Stypendia dla uczniów 49 772,00 1 120,00 50 892,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 15 543,00 15 543,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 364,00 2 364,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 381,00 381,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 872,00 1 872,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 798,00 21 422,00 34 220,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 12 034,00 12 034,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 300,00 300,00 telefonii stacjonarnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- 0,00 1 157,00 1 157,00 karskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pro- 0,00 500,00 500,00 gramów i licencji 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 792 968,00 -784 373,00 3 008 595,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 916 625,00 -794 898,00 2121 727,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00 1 000,00 2 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 900,00 1 000,00 8 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 805,00 102,00 907,00 nych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 865 000,00 - 797 000,00 2 068 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 273 300,00 0,00 273 300,00 4270 Zakup usług remontowych 61 100,00 12 000,00 73 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 700,00 -12 000,00 53 700,00 90095 Pozostała działalność 600 043,00 10 525,00 610568,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 900,00 8 000,00 111 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 2 000,00 3 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 8 314,00 525,00 8 839,00 nych 926 Kultura fizyczna i sport 209 004,00 -10 000,00 199 004,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 209 004,00 -10 000,00 199 004,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 10 000,00 -10 000,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem 22 984 856,00 - 1 673 811,00 21 311 045,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/133/08 Rady Gminy Maciejowice z dnia 19 listopada 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Planowane wydatki Jednostka i okres realizacji (w latach) koszty organizacyjna rok z tego źródła finansowania 2009r. 2010r. finansowe realizująca budżetowy wydatki kredyty środki środki program lub 2008 własne jst i pożyczki pochodzące wymienione koordynująca (8+9+10+11) z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Inwestycje 1 010 01010 6050 Wodociągowanie Maciejowie etap - l 1 464 700 1 464 700 815 000 499 700 150 000 Urząd gminy 2 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w m. Maciejo- 4 500 000 912 760 225 000 687 760 2 775 000 Urząd gminy wice -etap II 3 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w m. Podoblin, 1 700 000 125 000 125 000 1 000 000 425 000 Urząd gminy Domaszew, Podłęż, Samogoszcz, Bączki 4 010 01010 6050 Zakup map dla dokumentacji sieci wodocią- 50 000 50 000 50 000 Urząd gminy gowej w m. Uchacze, Kawęczyn, Strych, , Kochów, Kobylnica,, Wróble Wargocin 5 600 60016 6050 Modernizacja wraz z przebudową dróg 1 948 000 120 000 120 000 1 828 000 Urząd gminy gminnych w miejscowości Oblin Grądki poprzez Topolin Korczunek 6 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 310 000 310 000 210 000 100 000 Urząd gminy Strych 7 600 60016 6050 Modernizacja dróg gminnych w miejscowo- 8 100 8 100 8 100 Urząd gminy ści Podłęż, Kraski Dolne, Kraski Nowe 8 600 60016 6050 Wykonanie projektu przebudowy drogi 120 000 120 000 120 000 Urząd gminy w miejscowości Maciejowice ul. Kościuszki 9 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 162 000 162 000 62 000 100 000 Urząd gminy Kobylnica 10 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 125 000 125 000 125 000 Urząd gminy Oblin 11 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Kraski 132 000 132 000 132 000 Urząd gminy Dolne 12 801 80101 6050 Wymiana pokrycia dachowego na budynku 500 000 112 350 62 350 50 000 387 650 Urząd gminy Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Maciejowice 13 801 80110 6050 Hala Sportowa Maciejowice 4 000 000 250 000 200 000 50 000 2 300 000 1 450 000 Urząd gminy 14 900 90001 6050 Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków 800 000 70 000 70 000 0 300 000 Urząd gminy 15 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejsco- 985 000 985 000 685 000 300 000 Urząd gminy wości Maciejowice - etap l 16 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo- 11 776 000 1 013 000 180 000 833 000 4 000 000 2 700 000 Urząd gminy ści Maciejowice oraz części wsi Kochów Oblin etap II 17 900 90015 6050 Wykonanie projektu budowy oświetlenia 10 000 10 000 10 000 Urząd gminy ulicznego Maciejowice - Uchacze 18 921 92120 6050 Rewitalizacja zabytkowego Pałacu 20 144 20 144 20 144 Urząd gminy w Podzamczu etap l remont dachu 19 921 92120 6050 Rewitalizacja budynku zabytkowego ratusza 50 000 50 000 50 000 Urząd gminy wraz z zagospodarowaniem rynku w m. Maciejowice - etap l 20 926 92605 6050 Modernizacja stadionu Gminnego Ośrodka 10 000 10 000 10 000 Urząd gminy Sportu i Rekreacji w Maciejowicach - opracowanie dokumentacji 21 926 92605 6050 Modernizacja stadionu Gminnego Ośrodka 110 000 110 000 110 000 Urząd gminy Sportu i Rekreacji w Maciejowicach Razem inwestycje 28 780 944 6 160 054 3 389 594 2 320 460 450 000 12 290 650 4 875 000 Zakupy inwestycyjne 1 010 01010 6060 Zakup działki 10 000 10 000 10 000 Urząd gminy 2 600 60016 6060 Zakup działki 2 000 2 000 2 000 Urząd gminy 3 754 75412 6060 Zakup motopompy 500 500 500 Urząd gminy 4 801 80104 6060 zakup zestawu zabawowego 5 000 5 000 5 000 5 801 80148 6060 Zakup patelni elektrycznej 7 998 7 998 7 998 - - Urząd gminy 6 852 85212 6060 zakup urządzenia wielofunkcyjnego 10 000 10 000 10 000 Urząd gminy (drukarka , xero, fax) Razem zakupy inwestycyjne 35 498 35 498 35 498 0 0 0 0 0 Ogółem inwestycje 28 816 442 6 195 552 3 425 092 2 320 460 450 000 0 12 290 650 4 875 000 x

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/133/08 Rady Gminy Maciejowice z dnia 19 listopada 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2008r. § 1 2 3 4 1. Dochody 17 148 987,00 2. Wydatki 21 311 045,00 3. Wynik budżetu - 4 162 078,00 Przychody ogółem: 4 758 478,00 1. Kredyty długoterminowe § 952 0,00 2. Kredyty krótkoterminowe § 952 300 000,00 3. Pożyczki § 952 2 320 460,00 4. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących § 903 z budżetu DE 5. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 6. Prywatyzacja majątku jst § 944 7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 2 138 018,00 8. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem: 596 400,00 1. Spłaty kredytów krótkoterminowych § 992 300 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 296 400,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środ- § 963 ków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/133/08 Rady Gminy Maciejowice z dnia 19 listopada 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji w zł 1 2 3 4 5 6 1. 921 92109 2480 Samorządowe instytucje kultury: 291 285 a) Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach 2. 921 92116 2480 Samorządowe instytucje kultury: 103997 b) Gminna Biblioteka Publiczna w Maciejowicach 1. 754 75405 3000 Komenda Powiatowa Policji wpłata na fundusz celowy 244 Ogółem dotacje z budżetu gminy 395 526

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/133/08 Rady Gminy Maciejowice z dnia 19 listopada 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją projektu PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE MACIEJOWICE Nr KL/01496/08/7.1.1 w 2008 roku

w złotych Dział Rozdział §* Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem Wydatki w tym: Wydatki (6+10) bieżące wynagrodzenia pochodne od świadczenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 852 7 500 7 500 85214 7 500 7 500 3119 7 500 7 500

852 63 911 63 911 85219 63 911 63 911 63 911 27 666 6 284 0 0 2718 60 699 2719 3 212 4018 27 666 27 666 27 666 4118 5 452 5 452 5 452 4128 832 832 832 4218 6 439 6 439 4219 3 212 3 212 4268 700 700 4308 18 420 18 420 4378 560 560 4418 630 630 Ogółem 63 911 71 411 63 911 27 666 6 284 7 500 Przewodniczący Rady: mgr Józef Szopa