Årsbudsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Årsbudsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024 Rådmannens forslag - tekstdel INNHOLD 1 Rådmannens innledning ......................................................................................................... 5 2 Forslag til vedtak .................................................................................................................... 7 2.1 Årsbudsjett 2021 ....................................................................................................................7 2.1.1 Skattesatser ................................................................................................... 7 2.1.2 Eiendomsskatt ................................................................................................ 7 2.1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser .............................................................. 8 2.1.4 Selvkosttjenester ............................................................................................ 9 2.1.5 Låneopptak .................................................................................................... 9 2.1.6 Satser for sosialhjelp ....................................................................................... 9 2.1.7 Tilskudd til private barnehager ......................................................................... 9 2.1.8 Tilskudd ......................................................................................................... 9 2.1.9 Generelt ........................................................................................................ 9 2.2 Økonomiplan 2021-2024 ....................................................................................................... 10 2.3 Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering ........................................................... 11 Bevilgningsoversikt drift (budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, 1. ledd) ........................... 11 Bevilgninger til budsjettområdene – drift (budsjett- og regnskapsforskr. § 5-4, 2. ledd) ......... 12 Økonomisk oversikt etter art – drift (budsjett- og regnskapsforskr. § 5-6) ............................ 13 Bevilgningsoversikt investering (budsjett- og regnsk.forskr. § 5-5, 1. ledd) .......................... 14 Bevilgning til investeringer i varige dr.midler (budsjett- og regnsk.forskr. § 5-5, 2. ledd) ....... 15 Tilskudd til andres investeringer (budsjett- og regnsk.forskr. § 5-5, 2. ledd) ........................ 16 Investeringer i aksjer og eiendeler (budsjett- og regnsk.forskr. § 5-5, 2. ledd) ..................... 16 Utlån (budsjett- og regnsk.forskr. § 5-5, 2. ledd) ............................................................. 16 3 Formelle forhold ................................................................................................................... 17 3.1 Kommunelovens krav ........................................................................................................... 17 3.2 Sammenheng mellom økonomiplan og kommuneplan ............................................................. 17 4 Økonomiske hovedlinjer og hovedutfordringer ................................................................... 18 4.1 Nasjonalt ................................................................................................................................... 18 4.2 Kommunesektoren ............................................................................................................... 18 4.3 Vennesla kommune – status og hovedutfordringer framover ................................................... 19 5 Samfunnsutvikling ................................................................................................................ 24 5.1 Innledning ........................................................................................................................... 24 5.1.1 Befolkningsutvikling ...................................................................................... 24 5.1.2 Boligbygging ................................................................................................ 25 5.2 Vennesla sin plass i en region i vekst ..................................................................................... 26 5.3 Sentrumsutvikling ................................................................................................................ 28 5.4 Næringsutvikling .................................................................................................................. 29 5.5 Bærekraftig utvikling – miljø, klima ........................................................................................ 30 5.6 Forebygging og samfunnssikkerhet ........................................................................................ 31 5.7 Universell utforming ............................................................................................................. 31 5.8 Bolig-, tomte- og grønnstruktur ............................................................................................. 32 5.9 Digitalisering ........................................................................................................................ 33 5.10 Kultur, idrett og friluftsliv ...................................................................................................... 33 6 Oppvekst ............................................................................................................................... 35 6.1 Innledning .................................................................................................................................. 35 6.1.1 Barnehage ................................................................................................... 35 6.1.2 Skole ........................................................................................................... 36 6.1.3 Utdanningsnivå i befolkningen ........................................................................ 40 6.1.4 Sosiale forhold .............................................................................................. 40 6.2 Tidlig innsats. ....................................................................................................................... 41 6.3 Likeverd, likestilling og inkludering ......................................................................................... 44 6.4 Kunnskapssamfunnet............................................................................................................ 44 6.5 Barnehage- og skolestruktur ................................................................................................. 46 7 Helse og omsorg ................................................................................................................... 47 7.1 Innledning ........................................................................................................................... 47 7.1.1 Ressursbruk og prioriteringer ......................................................................... 48 7.1.2 Bruker- og pårørendeundersøkelse ........................................................................................ 50 7.2 Sentrale føringer, interkommunalt og tverretatlig samarbeid ................................................... 53 7.3 Helse og omsorgstjenestene .................................................................................................. 54 7.4 Psykisk helse / rus ................................................................................................................ 56 7.5 Folkehelse ............................................................................................................................ 57 8 Arbeidsgiver .......................................................................................................................... 58 8.1 Innledning ........................................................................................................................... 58 Årsbudsjett 2021 – økonomiplan 2021-2024 Rådmannens forslag 2 8.1.1 Organisasjon og ansatte ................................................................................ 58 8.1.2 Medarbeiderundersøkelsene ........................................................................... 58 8.1.3 Sykefravær .................................................................................................. 59 8.1.4 Etikk ........................................................................................................... 60 8.2 Arbeidskraft ......................................................................................................................... 60 8.3 Likestilling og mangfold ......................................................................................................... 61 9 Kommunen som eier og forvalter av felleskapets verdier................................................... 62 9.1 Innledning ........................................................................................................................... 62 9.1.1 Netto driftsresultat ........................................................................................ 62 9.1.2 Lånegjeld ..................................................................................................... 63 9.1.3 Disposisjonsfond ........................................................................................... 64 9.1.4 Finansavkastning .......................................................................................... 64 9.1.5 Infrastruktur ...............................................................................................