Uchwała Nr III/10/2014 Z Dnia 30 Grudnia 2014 R
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 347 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 8 664 680 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 4 923 385 zł, - dochody majątkowe w kwocie 3 741 295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 9 564 680 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 5 522 616 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 4 042 064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. W budżecie tworzy się rezerwę: - ogólną w wysokości 45 000 zł, - celową w wysokości 15 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Przychody budżetu w wysokości 2 899 120 zł, rozchody w wysokości 1 999 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 6. Deficyt budżetu w wysokości 900 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 600 000 zł oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 300 000 zł. § 7. - Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 18 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, - ustala się dochody w kwocie 20 000 zł i wydatki w kwocie 20 000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 347 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. § 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 161 591 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla: 1. Sołectwa Choroszczewo Kolonia 8 452 zł. 2. Sołectwa Milejczyce I 20 667 zł. 3. Sołectwa Choroszczewo 8 600 zł. 4. Sołectwa Wałki 11 351 zł. 5. Sołectwa Pokaniewo Kolonia 9 624 zł. 6. Sołectwa Mikulicze 8 143 zł. 7. Sołectwa Grabarka 7 310 zł. 8. Sołectwa Lewosze 7 310 zł. 9. Sołectwa Nowosiółki 8 140 zł. 10. Sołectwa Rogacze 9 716 zł. 11. Sołectwa Pokaniewo 11 259 zł. 12. Sołectwa Borowiki 7 557 zł. 13. Sołectwa Miedwieżyki 7 681 zł. 14. Sołectwa Milejczyce II 18 785 zł. 15. Sołectwa Sobiatyno 9 809 zł. 16. Sołectwa Biełki 7 187 zł. § 9. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 § 10. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo) – dochody 99 258 zł; wydatki 99 258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł. 2. Wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 859 120 zł. 3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300 000 zł. § 12. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na: - sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł, - wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 859 120 zł, - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 300 000 zł. 2. Zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 347 - przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mikołaj Koczuk Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 347 Załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 347 Załącznik nr 2 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 347 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 347 Załącznik nr 3 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 720 Informatyka 3 932 064 72095 Pozostała działalność 3 932 064 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 408 254 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 252 015 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce 1 660 269 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 859 120 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 328 080 Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej 2 187 200 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 71 906 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 12 689 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 84 595 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000 Przebudowa dachu w budynku OSP 110 000 RAZEM: 4 042 064 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 347 Załącznik nr 4 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (w złotych) W tym Planowane wydatki w 2012 roku, z tego Wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE ogółem Wydatki Z tego źródła Środki Z tego źródła finansowania Środki razem finansowania z budżetu Wydatki z budżetu UE Pożyczki krajowego Pożyczki razem Pożyczki pozostałe na prefinansowanie pozostałe i kredyty i kredyty z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydatki I 3 932 064 592 784 3 339 280 592 784 300 000 292 784 3 339 280 1 859 120 0,00 1 480 160 majątkowe Przeciwdziałanie Dz.720 wykluczeniu 1. rozdz. 1 660 269 252 015 1 408 254 252 015 0,00 252 015 1 408 254 0,00 0,00 1 408 254 cyfrowemu w 72095 Gminie Milejczyce Budowa \nadbużańskiej Dz. 720 2. Szerokopasmowej rozdz. 2 187 200 328 080 1 859 120 328 080 300 000 28 080 1 859 120 1 859 120 0,00 0,00 Sieci 72095 Dystrybucyjnej Wdrażanie Dz. 720 3. elektronicznych rozdz. 84 595 12 689 71 906 12 689 0,00 12 689 71 906 0,00 0,00 71 906 usług dla ludności 72095 Ogółem 3 932 064 592 784 3 339 280 592 784 300 000 292 784 3 339 280 1 859 120 0,00 1 480 160 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 347 Załącznik nr 5 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. PLAN PRZYCHODÓW NA 2015 ROK w zł PARAGRAF TREŚĆ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 300 000 950 Wolne środki 740 000 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 903 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 1 859 120 Europejskiej RAZEM: 2 899 120 PLAN ROZCHODÓW NA 2015 ROK w zł PARAGRAF TREŚĆ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 140 000 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 1 859 120 udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej RAZEM: 1999 120 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 347 Załącznik nr 6 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2015 ROKU w złotych Rodzaj dotacji i kwota Lp. Podmiot dotowany celowa podmiotowa przedmiotowa 1 2 3 4 5 Gminny Ośrodek Kultury 1. w Milejczycach 70 000 X x - dz. 921, rozdz. 92109 Gminna Biblioteka Publiczna 2.