DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 7 sierpnia 2013 r.
Poz. 3689
UCHWAŁA NR XXXV/333/13 RADY GMINY ZAMOŚĆ
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVIII/277/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) wprowadza się zmiany po stronie wydatków w tym: - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 440.000,00 zł. - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 440.000,00 zł. - zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 100.000,00 zł zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 4) wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 5) zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę do kwoty 4.121.850,00 zł. § 2. Ogółem plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów po zmianach przedstawia się następująco: 1) dochody 51.748.580,60zł. - w tym: dochody bieżące 50.390.313,48zł. dochodymajątkowe 1.358.267,12zł. 2) Przychody 4.732.952,11 zł. 3) wydatki 52.150.684,71zł. - w tym: wydatki bieżące 46.123.011,56zł. wydatki majątkowe 6.027.673,15 zł. 4) Rozchody 4.330.848,00 zł. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3689
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Zamość
Jerzy Bondyra Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3689
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/333/13 Rady Gminy Zamość z dnia 24 lipca 2013 r.
Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Plan wydatków Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 991 946,88 0,00 59 500,00 2 051 446,88 Infrastruktura wodociągowa 01010 1 869 746,88 0,00 59 500,00 1 929 246,88 i sanitacyjna wsi
6050 Wydatki inwest. jednostek budżet. 815 657,02 0,00 59 500,00 875 157,02
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. 5 000,00 0,00 22 500,00 27 500,00 Sitaniec (przy posesjach nr 278 )
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska, 40 000,00 0,00 37 000,00 77 000,00 Jatutów, Szopinek, Sitaniec.
600 Transport i łączność 5 472 228,65 1 402 500,00 1 207 000,00 5 276 728,65 60011 Drogi publiczne krajowe 570 000,00 570 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwest. jednostek budżet. 570 000,00 570 000,00 0,00 0,00
Modernizacja chodnika w m. Zawada 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 - przy drodze karajowej nr 74
Przebudowa chodnika w m. Sitaniec - projekt techniczny ( przy Kościele 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Parafialnym)
Budowa chod. w m. Płoskie (dr. kraj. 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 nr 74 do granic miasta) 60014 Drogi publiczne powiatowe 785 701,70 0,00 59 000,00 844 701,70
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na 60 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00 dofinansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących
Remont drogi powiat.nr 3248L 60 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00 Płoskie - Żdanów-Pniówek
6050 Wydatki inwest. jednostek budżet. 200 000,00 0,00 49 000,00 249 000,00
chod.Białowola, dr.powiat. n3256Lr 200 000,00 0,00 49 000,00 249 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 3 835 526,95 832 500,00 1 148 000,00 4 151 026,95 4270 Zakup usług remontowych 865 015,32 550 000,00 0,00 315 015,32
6050 Wydatki inwest. jednostek budżet. 2 210 741,63 282 500,00 1 148 000,00 3 076 241,63
Droga gminna nr 112220L w m. 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 Łapiguz
Droga gminnanr 110406L 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 w m.Kalinowice Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3689
Droga gminna nr 110396L 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 w m.Bortatycze Kolonia
Droga wewnętrzna - łącznik w m. 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 Zawada
Droga gminna nr 110388L w m. 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 Lipsko
Droga gminna nr 110382L w m. 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 Szopinek
Droga gminna nr 112230L 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 w m.Wólka Panieńska
Budowa nawierzchni dróg gminnych nr 110423L i nr 112234L Płoskie - 20 000,00 0,00 20 000,00 40 000,00 regulacja stanu prawnego
dr.Płoskie, Stara Wieś 15 000,00 0,00 12 000,00 27 000,00
Modernizacja chodnika w m. Zawada 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
Przebudowa chodnika w m. Sitaniec - projekt techniczny ( przy Kościele 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 Parafialnym)
Budowa chod. w m. Płoskie ( do 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 granic miasta)
Budowa drogi gminnej w m. Sitaniec 798 648,30 282 500,00 0,00 516 148,30 (były Poligon)
Droga gminna Nr 110392L Płoskie 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
758 Różne rozliczenia 142 648,63 0,00 100 000,00 242 648,63 75818 Rezerwy ogólne i celowe 142 648,63 0,00 100 000,00 242 648,63 4810 Rezerwy 142 648,63 0,00 100 000,00 242 648,63
Gospodarka komunalna i ochrona 900 4 940 392,44 0,00 36 000,00 4 976 392,44 środowiska 90095 Pozostała działalność 3 316 724,00 0,00 36 000,00 3 352 724,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 196 000,00 0,00 36 000,00 232 000,00 budżetowych
Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku Szkoły 45 000,00 0,00 36 000,00 81 000,00 Podstawowej w Zawadzie
Razem wydatki 52 150 684,71 1 402 500,00 1 402 500,00 52 150 684,71 w tym: wydatki bieżące 46 563 011,56 550 000,00 110 000,00 46 123 011,56 wydatki majątkowe 5 587 673,15 852 500,00 1 292 500,00 6 027 673,15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3689
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/333/13 Rady Gminy Zamość z dnia 24 lipca 2013 r.
Wydatki w okresie realizacji Projekt Środki własne Środki z Unii Europejskiej projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskigo na lata 2007-2013
Oś priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
Nazwa projektu "Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie"
Razem wydatki 2 353 041,09 352 956,17 2 000 084,92 Z tego: 2008 r. 3 000,00 3 000,00 0,00 2013 r. 14 000,00 2 100,00 11 900,00 2014 r. 1 783 923,37 267 588,51 1 516 334,86 2015 r. 555 117,72 83 267,66 471 850,06
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek - II etap
Razem wydatki 1 016 159,89 663 394,89 352 765,00 2011r. 3 075,00 3 075,00 0,00 2012r. 932 659,73 591 286,73 341 373,00 2013r. 80 425,16 69 033,16 11 392,00 Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skokówka, Żdanów, Żdanówek, Zwódne - etap I i etap II
Razem wydatki 21 481 787,34 10 964 448,68 10 517 338,66 etap I 2013 r. 5 555,98 5 555,98 0,00 etap I 2014 r. 3 999 999,00 3 000 000,00 999 999,00 etap II 2015 r. 8 976 232,36 4 092 616,77 4 883 615,59 etap II 2016 r. 8 500 000,00 3 866 275,93 4 633 724,07 Nazwa projektu: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Wierzchowiny
Razem wydatki 329 769,20 207 919,20 121 850,00 Z tego 2012 r. 20 000,00 20 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3689
2013 r. 309 769,20 187 919,20 121 850,00 Działanie : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów
Nazwa projektu: Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokie
Razem wydatki 59 545,00 34 545,00 25 000,00 Z tego: 2013 r. 3 045,00 3 045,00 0,00
2014 r. 56 500,00 31 500,00 25 000,00 Nazwa projektu: Budowa centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec
Razem wydatki 60 045,00 35 045,00 25 000,00 Z tego: 2013 r. 3 545,00 3 545,00 0,00
2014 r. 56 500,00 31 500,00 25 000,00 Nazwa projektu: Budowa placu zabaw w miejscowości Szopinek
Razem wydatki 56 500,00 31 500,00 25 000,00 Z tego: 2013 r. 0,00 0,00 0,00
2014 r. 56 500,00 31 500,00 25 000,00
Nazwa projektu: Budowa placu zabaw w miejscowości Borowina Sitaniecka Razem wydatki 59 545,00 34 545,00 25 000,00 Z tego: 2013 r. 3 045,00 3 045,00 0,00 2014 r. 56 500,00 31 500,00 25 000,00 Działanie : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi
Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Białowola
Razem wydatki 194 875,00 67 042,00 127 833,00 Z tego: 2013 r. 3 075,00 3 075,00 0,00 2014 r. 191 800,00 63 967,00 127 833,00 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Działanie I.4 Promocja i Współpraca
Nazwa projektu: Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej Razem wydatki 1 443 525,00 224 857,50 1 218 667,50 2011 r. 2 500,00 2 500,00 0,00 2012 r. 68 025,00 16 407,50 51 617,50 2013 r. 753 000,00 112 950,00 640 050,00
2014 r. 620 000,00 93 000,00 527 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 3689
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Nazwa projektu: "Moja szansa - EFS"
Razem wydatki 2 051 348,21 264 177,52 1 787 170,69 Z tego 2008 r 148 708,32 15 924,70 132 783,62 2009 r. 165 407,59 17 514,00 147 893,59 2010 r. 318 663,56 33 938,88 284 724,68 2011 r. 378 904,24 40 846,26 338 057,98 2012 r. 603 945,00 90 591,93 513 353,07 2013 r. 435 719,50 65 361,75 370 357,75 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Z psedskola do szkoły
Razem wydatki 474 148,32 7 882,25 466 266,07 Z tego: 2012 r. 130 314,11 1 682,25 128 631,86 2013 r. 207 325,56 3 720,00 203 605,56 2014 r. 136 508,65 2 480,00 134 028,65 Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej nazwa projektu : Doskonalenie Kadry Zamojszczyzny
Razem wydatki 39 960,00 0,00 39 960,00 Z tego: 2013 r. 26 640,00 0,00 26 640,00
2014 r. 13 320,00 0,00 13 320,00
Razem wydatki 29 065 131,33 12 805 045,55 16 260 085,78 2008 r. 148 708,32 15 924,70 132 783,62 2009 r. 165 407,59 17 514,00 147 893,59 2010 r. 318 663,56 33 938,88 284 724,68 2011 r. 384 479,24 46 421,26 338 057,98 2012 r. 1 754 943,84 719 968,41 1 034 975,43 2013 r. 1 845 145,40 459 350,09 1 385 795,31 2014 r. 6 971 551,02 3 553 035,51 3 418 515,51
2015 r. 8 976 232,36 4 092 616,77 4 883 615,59 2016 r. 8 500 000,00 3 866 275,93 4 633 724,07 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 3689
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/333/13 Rady Gminy Zamość z dnia 24 lipca 2013 r.
Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego Zmniejszania Zwiększenia Plan po zmianach na 2013 r.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 301,04 612 301,04 Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 612 301,04 612 301,04
Zakupy inwestycyjne 51 000,00 51 000,00
Rozbudowa sieci kanal. sanitarnej w m. Skokówka, ul. 45 000,00 45 000,00 Tragowa
Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Zamość w m. Mokre, 516 301,04 516 301,04 Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek. Jatutów - II etap
Dział 600 Transport i łączność 798 648,30 798 648,30 990 000,00 990 000,00 Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne 798 648,30 798 648,30 990 000,00 990 000,00 Budowa drogi gminnej w m. Sitaniec (były Poligon) 798 648,30 798 648,30 0,00 0,00 Droga gminna nr 112220L w m. Łapiguz 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 Droga gminnanr 110406L w m.Kalinowice 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 Droga gminna nr 110396L w m.Bortatycze Kolonia 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 Droga wewnętrzna - łącznik w m. Zawada 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 Droga gminna nr 110388L w m. Lipsko 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 Droga gminna nr 110382L w m. Szopinek 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00
Droga gminna nr 112230L w m.Wólka Panieńska 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00
Droga gminna Nr 110392L Płoskie 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 000,00 40 000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami 40 000,00 40 000,00 i nieruchomościami zakup nieruchomości gruntowych 40 000,00 40 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 11 000,00 11 000,00 przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 11 000,00 11 000,00 Zakupy inwestycyjne 11 000,00 11 000,00
Działa 801 Oświata i wychowanie 110 000,00 110 000,00 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 110 000,00 110 000,00 Budowa zjazdu z drogi powiatowej w m. Zawada na nieruchomość szkolną 30 000,00 30 000,00
Rozbudowa istniejącej studni - ZS Płoskie 80 000,00 80 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 308 888,03 0,00 36 000,00 344 888,03 środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic. Placów i dróg 113 954,99 113 954,99 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 3689
Oświetlenie uliczne w m. Wólka Wieprzecka przy drodze gminnej nr geodezyjny 43 14 021,95 14 021,95
Oświetlenie ul.w m. Mokre ( Kolonia przy Hubalach) 56 000,00 56 000,00
Projekt "Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie 30 000,00 30 000,00 Zamość " Oświetlenie ul.w m. Borowina Sit. 13 933,04 13 933,04 Rozdział 90095 Pozostała działalność 196 000,00 0,00 36 000,00 232 000,00 Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie 45 000,00 0,00 36 000,00 81 000,00
Przebudowa instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Zawadzie 21 000,00 21 000,00
Wykonanieinstalacji gazowej w budynku komunalno- mieszkalnym w Zawadzie 15 000,00 15 000,00
Wykonanie instalacji gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Zawadzie 15 000,00 15 000,00
Modernizacja budynku komunalnego Ośrodek Zdrowia Lipsko 100 000,00 100 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ochrona narodowego 151 200,00 151 200,00 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 000,00 8 000,00
Zakupy inwestycyjne 8 000,00 8 000,00 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 143 200,00 143 200,00
Zakupy inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jatutowie 137 200,00 137 200,00
Razem 2 032 037,37 798 648,30 1 026 000,00 2 259 389,07 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 3689
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/333/13 Rady Gminy Zamość z dnia 24 lipca 2013 r.
Rozdzia Kwota dotacji Kwota dotacji Lp. Dział § Nazwa instytucji/ Zadanie Kwota zmiany ł celowych podmiotowych
1 Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych
010 01010 2830 Odtworzenie rowu w miejscowości Bortatycze 137 964,70 Kolonia
801 80113 2360 Dowożenie dzieci niepełonsprawnych spełniających 80 000,00 obowiązek szkolny 851 85154 2360 Profilkatyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 87 000,00 w ramach GPPiRPA
851 85195 2360 Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia 5 000,00
926 92605 2360 Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury 429 000,00 fizycznej i sportu sportu
801 80101 2590 Publiczna jednostka systemu oświaty 1 108 800,00 801 80103 2590 Publiczna jednostka systemu oświaty 205 600,00 801 80110 2540 Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie 1 170 000,00 801 80104 2540 Niepubliczne przedszkole 53 400,00 852 85295 2820 Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem 20 000,00
2 Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
600 60004 2310 Miasto Zamość / pokrycie kosztów ulg i zwolnień dla osób z terenu Gminy Zamość 250 000,00 korzystających z przejazdów liniami MZK 600 60014 2710 Remont drogi powiat.nr 3248L 70 000,00 Płoskie - Żdanów-Pniówek 10 000,00 600 60014 6300 Przebudowa drogi powiatowej 525 701,70 Sitaniec - Łapiguz, nr 3226L 801 80103 2310 Miasto Zamość , Gmina Łabunie / dofinansowanie do uczniów klas 68 000,00 "O" z terenu Gminy Zamość
801 80104 2310 Miasto Zamość , Gmina Sitno / dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli dla 240 000,00 dzieci z terenu Gminy Zamość Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 3689
851 85154 2710 Profilkatyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 20 000,00 w ramach GPPiRPA
851 85158 2710 Miasto Zamość / dofinansowanie do utrzymania Izby Wytrzeźwień 10 000,00
921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Sitańcu 443 500,00
Razem 10 000,00 1 942 666,40 2 981 300,00