DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 3689 UCHWAŁA NR XXXV/333/13 RADY GMINY ZAMOŚĆ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVIII/277/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) wprowadza się zmiany po stronie wydatków w tym: - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 440.000,00 zł. - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 440.000,00 zł. - zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 100.000,00 zł zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 4) wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 5) zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę do kwoty 4.121.850,00 zł. § 2. Ogółem plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów po zmianach przedstawia się następująco: 1) dochody 51.748.580,60zł. - w tym: dochody bieżące 50.390.313,48zł. dochodymajątkowe 1.358.267,12zł. 2) Przychody 4.732.952,11 zł. 3) wydatki 52.150.684,71zł. - w tym: wydatki bieżące 46.123.011,56zł. wydatki majątkowe 6.027.673,15 zł. 4) Rozchody 4.330.848,00 zł. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3689 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Zamość Jerzy Bondyra Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3689 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/333/13 Rady Gminy Zamość z dnia 24 lipca 2013 r. Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Plan wydatków Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 991 946,88 0,00 59 500,00 2 051 446,88 Infrastruktura wodociągowa 01010 1 869 746,88 0,00 59 500,00 1 929 246,88 i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwest. jednostek budżet. 815 657,02 0,00 59 500,00 875 157,02 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. 5 000,00 0,00 22 500,00 27 500,00 Sitaniec (przy posesjach nr 278 ) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska, 40 000,00 0,00 37 000,00 77 000,00 Jatutów, Szopinek, Sitaniec. 600 Transport i łączność 5 472 228,65 1 402 500,00 1 207 000,00 5 276 728,65 60011 Drogi publiczne krajowe 570 000,00 570 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwest. jednostek budżet. 570 000,00 570 000,00 0,00 0,00 Modernizacja chodnika w m. Zawada 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 - przy drodze karajowej nr 74 Przebudowa chodnika w m. Sitaniec - projekt techniczny ( przy Kościele 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Parafialnym) Budowa chod. w m. Płoskie (dr. kraj. 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 nr 74 do granic miasta) 60014 Drogi publiczne powiatowe 785 701,70 0,00 59 000,00 844 701,70 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na 60 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00 dofinansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi powiat.nr 3248L 60 000,00 0,00 10 000,00 70 000,00 Płoskie - Żdanów-Pniówek 6050 Wydatki inwest. jednostek budżet. 200 000,00 0,00 49 000,00 249 000,00 chod.Białowola, dr.powiat. n3256Lr 200 000,00 0,00 49 000,00 249 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 835 526,95 832 500,00 1 148 000,00 4 151 026,95 4270 Zakup usług remontowych 865 015,32 550 000,00 0,00 315 015,32 6050 Wydatki inwest. jednostek budżet. 2 210 741,63 282 500,00 1 148 000,00 3 076 241,63 Droga gminna nr 112220L w m. 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 Łapiguz Droga gminnanr 110406L 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 w m.Kalinowice Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3689 Droga gminna nr 110396L 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 w m.Bortatycze Kolonia Droga wewnętrzna - łącznik w m. 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 Zawada Droga gminna nr 110388L w m. 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 Lipsko Droga gminna nr 110382L w m. 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 Szopinek Droga gminna nr 112230L 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 w m.Wólka Panieńska Budowa nawierzchni dróg gminnych nr 110423L i nr 112234L Płoskie - 20 000,00 0,00 20 000,00 40 000,00 regulacja stanu prawnego dr.Płoskie, Stara Wieś 15 000,00 0,00 12 000,00 27 000,00 Modernizacja chodnika w m. Zawada 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Przebudowa chodnika w m. Sitaniec - projekt techniczny ( przy Kościele 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 Parafialnym) Budowa chod. w m. Płoskie ( do 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 granic miasta) Budowa drogi gminnej w m. Sitaniec 798 648,30 282 500,00 0,00 516 148,30 (były Poligon) Droga gminna Nr 110392L Płoskie 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 758 Różne rozliczenia 142 648,63 0,00 100 000,00 242 648,63 75818 Rezerwy ogólne i celowe 142 648,63 0,00 100 000,00 242 648,63 4810 Rezerwy 142 648,63 0,00 100 000,00 242 648,63 Gospodarka komunalna i ochrona 900 4 940 392,44 0,00 36 000,00 4 976 392,44 środowiska 90095 Pozostała działalność 3 316 724,00 0,00 36 000,00 3 352 724,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 196 000,00 0,00 36 000,00 232 000,00 budżetowych Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku Szkoły 45 000,00 0,00 36 000,00 81 000,00 Podstawowej w Zawadzie Razem wydatki 52 150 684,71 1 402 500,00 1 402 500,00 52 150 684,71 w tym: wydatki bieżące 46 563 011,56 550 000,00 110 000,00 46 123 011,56 wydatki majątkowe 5 587 673,15 852 500,00 1 292 500,00 6 027 673,15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3689 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/333/13 Rady Gminy Zamość z dnia 24 lipca 2013 r. Wydatki w okresie realizacji Projekt Środki własne Środki z Unii Europejskiej projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskigo na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Nazwa projektu "Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie" Razem wydatki 2 353 041,09 352 956,17 2 000 084,92 Z tego: 2008 r. 3 000,00 3 000,00 0,00 2013 r. 14 000,00 2 100,00 11 900,00 2014 r. 1 783 923,37 267 588,51 1 516 334,86 2015 r. 555 117,72 83 267,66 471 850,06 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek - II etap Razem wydatki 1 016 159,89 663 394,89 352 765,00 2011r. 3 075,00 3 075,00 0,00 2012r. 932 659,73 591 286,73 341 373,00 2013r. 80 425,16 69 033,16 11 392,00 Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skokówka, Żdanów, Żdanówek, Zwódne - etap I i etap II Razem wydatki 21 481 787,34 10 964 448,68 10 517 338,66 etap I 2013 r. 5 555,98 5 555,98 0,00 etap I 2014 r. 3 999 999,00 3 000 000,00 999 999,00 etap II 2015 r. 8 976 232,36 4 092 616,77 4 883 615,59 etap II 2016 r. 8 500 000,00 3 866 275,93 4 633 724,07 Nazwa projektu: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Wierzchowiny Razem wydatki 329 769,20 207 919,20 121 850,00 Z tego 2012 r. 20 000,00 20 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3689 2013 r. 309 769,20 187 919,20 121 850,00 Działanie : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów Nazwa projektu: Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokie Razem wydatki 59 545,00 34 545,00 25 000,00 Z tego: 2013 r. 3 045,00 3 045,00 0,00 2014 r. 56 500,00 31 500,00 25 000,00 Nazwa projektu: Budowa centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec Razem wydatki 60 045,00 35 045,00 25 000,00 Z tego: 2013 r. 3 545,00 3 545,00 0,00 2014 r.