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Jahresrechnung 2018.Pdf

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Jahresrechnung 2018.Pdf Vschinauncha da La Punt Chamues-ch Gemeinde La Punt Chamues-ch © Slushhill Rendaquint 2018 Rechnungsbericht 2018 leere Seite Kommentar zur Jahresrechnung 2018 und Bericht des Gemeindepräsidenten Der Abschluss 2018 ist der erste unter HRM2. Die Verkehr : Insgesamt ist der Aufwand tiefer als budgetiert. Umstellung auf das neue harmonisierte Rechnungsmodell Bemerkenswert ist, dass höhere Kosten an die Betriebe verlief weniger reibungslos als vorgesehen. Einige der Wasser, Kanalisation und Abfall verrechnet werden Änderungen sind gewöhnungsbedürftig. Mit dem konnten. Unter Regionalverkehr ist neu die Projektierung Vorschlag der Jahresrechnung 2018 von Fr. 888'267.81 des Flugplatzes Samedan enthalten. können wir zufrieden sein. Es wird an grossen Projekten gearbeitet: Überbauung Truochs/La Resgia oder die Umweltschutz, Raumordnung : Durch die Übertragung des Revitalisierung Inn-Chamuera, die das Erscheinungsbild Betriebs vom Abwasserverband Suot Funtauna Merla an des Dorfes beträchtlich verändern - zum Guten, wie wir den Oberengadiner Verband ARO mit Sitz in Celerina sind überzeugt sind. Die Sanierung und der Ausbau der Alp die Kosten im 2018 tiefer als budgetiert. Der ABVO hat den Alesch mit der neu eingerichteten Käserei konnte Betrieb der Region Maloja übergeben, was im ersten Jahr abgeschlossen werden. Zusammen mit der ARA S-chanf der Abfallentsorgung eine Rückvergütung anstelle der werden in der Investitionsrechnung Nettoausgaben von Kostenbeteiligung zur Folge hatte. Fr. 1'666'065 ausgewiesen. Entgegen der bisherigen Praxis können unter HRM2 keine zusätzlichen Abschreibungen Volkswirtschaft : In der Abteilung Alpwirtschaft ist ein Teil vorgenommen werden. der Kredite an die Alp Alesch enthalten. Insgesamt hat die Gemeindeversammlung am 12.12.16 und am 21.4.17 Anhand der funktionalen Gliederung gehe ich kurz auf die Kredite über Fr. 1,73 Mio. für Sanierung und Erneuerung, einzelnen Abteilungen ein. den Stromanschluss und die neue Käserei gesprochen. Der nicht wertvermehrende Teil der Kosten ist über die Allgemeine Verwaltung : Durch die Einführung des HRM2 Erfolgsrechnung unter Konto 3143.00 verbucht worden. Im sowie die zunehmende Digitalisierung entstanden sowohl Anhang ist in der Kreditkontrolle ersichtlich, dass alle drei hard- wie softwaremässig einige nicht vorhergesehene Kredite eingehalten wurden. In der Forstwirtschaft ist der Kosten. Die gemeindeeigenen Immobilien sind je nach Unterhalt der Waldwege verbucht, der zu über 70 % vom Zweck dem Verwaltungs- oder dem Finanzvermögen Kanton subventioniert wird. Dazu konnten 2/3 mehr zugeordnet worden. Die von der Gemeindeversammlung Holzverkäufe getätigt werden als vorgesehen, weshalb die am 20.7.2018 bewilligte Dachsanierung des Magazins vegl Rechnung einiges besser aussieht. Im Tourismus ist eine von Fr. 125'000 ist über die Erfolgsrechnung verbucht Budgetüberschreitung analog der Vorjahre zu verzeichnen, worden, da sie keinen Mehrwert auslöst. die nicht mehr über eine Spezialfinanzierung abge- schrieben wird. Öffentliche Sicherheit : Die Kosten der Feuerwehr La Plaiv sind ausgeglichen. Der nicht budgetierte Aufwand unter Finanzen und Steuern : Diesmal sind die Steuererträge ca. "Militärische Verteidigung" von Fr. 34'200 betrifft eine 1,5 Mio. höher als budgetiert. Einige Unterhaltskosten von Kostenbeteiligung an die Sanierung der Schiessanlage Liegenschaften im Finanzvermögen wie dem Albula Hospiz Zuoz. sprengten das Budget, wobei die Schäden durch den Sturm Vaia durch die Gebäudeversicherung gedeckt sind. Bildung : Die Mehrkosten beim Schulhaus entstanden durch die Sanierung des Vorplatzes und der Dachent- wässerung, auch sind Planungskosten der 2. Etappe der Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversam- Schulhaussanierung enthalten. Die Tagesbetreuung der mlung, den Einnahmenüberschuss 2018 von Schüler konnte dank innovativen Leiterinnen den Bedürf- nissen entsprechend ausgebaut werden. Fr. 888’267.81 dem Konto Eigenkapital gutzuschreiben. Kultur und Freizeit : Hier sind Gemeindebeiträge an Bei Fragen zur vorliegenden Jahresrechnung steht Ihnen kulturelle Institutionen verbucht: das Engadiner Museum, der Gemeindevorstand an der beschlussfassenden Pro Sinfonia, Origen, das Kulturarchiv, die Sängerin Martina Gemeindeversammlung vom 23. August 2019 gerne zur Linn, Honorare i/S Verschönerung des Dorfbildes, um die Verfügung. Der Gemeindevorstand dankt allen Einwoh- grössten zu nennen. Beim Sport ist der Engadin nerinnen und Einwohnern für das entgegengebrachte Skimarathon der grösste Posten, neben Beiträgen an White Vertrauen und die Unterstützung. Ein spezieller Dank geht Turf, Olympia Bob-Run und die Defizitgarantie der an alle Gemeindeangestellten für den Einsatz und die Diagonela. Unter Freizeit sind kantonale Kostenverteiler loyale Mitarbeit zum Wohle unserer Gemeinde. Meinen enthalten wie familienergänzende Kinderbetreuung oder Vorstandskollegkollegen sowie allen Mitarbeiterinnen und Tagesstrukturen für fremdsprachige Kinder. Mitarbeitern wünsche ich weiterhin eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Gesundheit : Nicht budgetierte waren die Kosten an das Projekt Pflegeheim Promulins. Dass wieder vermehrt Für den Gemeindevorstand: Einwohner aus La Punt Chamues-ch ins Altersheim gezogen sind, ist in der Position 3636.00 ersichtlich. J. Stieger, Gemeindepräsident Gemeinde La Punt Chamues-ch Seite 4... E R F O L G S R E C H N U N G 2018 ZUSAMMENZUG Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 1'220'565.15 101'397.31 1'046'040 89'000 1'119'167.84 957'040 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 152'406.60 157'286.80 170'400 202'400 4'880.20 32'000 2 Bildung 1'535'297.89 83'100.45 1'465'440 87'500 1'452'197.44 1'377'940 3 Kultur, Sport und Freizeit 285'614.95 2'974.45 237'700 3'600 282'640.50 234'100 4 Gesundheit 195'201.82 725.40 173'800 1'500 194'476.42 172'300 5 Soziale Wohlfahrt 52'401.80 2'235.95 74'500 9'300 50'165.85 65'200 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 950'634.88 448'400.90 901'560 392'850 502'233.98 508'710 7 Umweltschutz und Raumordnung 874'911.93 812'396.48 903'100 830'250 62'515.45 72'850 8 Volkswirtschaft 2'787'193.65 2'092'690.14 2'354'100 1'975'325 694'503.51 378'775 9 Finanzen und Steuern 659'880.85 5'901'169.45 468'190 4'228'118 5'241'288.60 3'759'928 Ertragsüberschuss 888'267.81 25'013.00 9'602'377.33 9'602'377.33 7'819'843.00 7'819'843.00 0.00 0.00 Gemeinde La Punt Chamues-ch Seite 5 ... E R F O L G S R E C H N U N G 2018 D E T A I L Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Erfolgsrechnung 8'714'109.52 9'602'377.33 7'794'830 7'819'843 Nettoergebnis 888'267.81 25'013 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'220'565.15 101'397.31 1'046'040 89'000 0110 Legislative 17'357.70 22'060 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden 12'018.95 17'000 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 3'075.80 2'000 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 70.10 60 3170.00 Reisekosten und Spesen 2'192.85 3'000 0120 Exekutive 76'719.70 86'830 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden 29'730.00 38'500 3000.00 Pauschale Entschädigungen an Behörden 35'000.00 35'000 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 3'926.50 4'730 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'368.80 2'400 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 137.50 200 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 265.50 3170.00 Reisekosten und Spesen 5'291.40 6'000 0210 Gemeindeverwaltung 814'415.18 70'969.91 781'650 54'500 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 390'627.55 380'750 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 33'354.90 30'850 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'668.80 39'500 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'241.70 4'250 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 2'285.85 2'300 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'828.00 6'000 3100.00 Büromaterial 12'524.30 10'000 3102.00 Büromaterial, Drucksachen 13'909.98 9'000 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'740.55 4'000 3113.00 Anschaffung Hardware, Mobiliar 15'613.80 10'000 3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'822.25 8'500 3130.01 Gebühren durch Dritte 4'177.75 4'500 3130.03 Internet und Telefonie 28'228.06 24'000 3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten etc. 36'009.80 28'000 3133.00 Informatik-Kosten, Internet 4'954.72 5'000 3134.00 Sachversicherungsprämien 516.90 1'500 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'154.40 2'500 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 82'485.99 50'000 3162.00 Leasing Fotokopierer 7'436.58 15'000 3170.00 Reisekosten und Spesen 6'820.10 5'000 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'355.70 11'000 3611.00 Entschädigungen an Kanton 96'657.50 130'000 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 8'900.70 5'000 4250.00 Verkäufe 109.00 500 4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'265.56 2'000 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 55'241.55 44'000 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 4'453.10 3'000 0260 Region 90'913.44 56'000 3632.02 Beiträge an Region Maloja 90'913.44 56'000 0290 Verwaltungsliegenschaften 221'159.13 30'427.40 99'500 34'500 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'202.60 5'400 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'567.00 6'000 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 49'868.15 44'500 3134.00 Sachversicherungsprämien 2'555.75 5'200 Gemeinde La Punt Chamues-ch Seite 6 ... E R F O L G S R E C H N U N G 2018 D E T A I L Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'855.45 24'000 3144.01 Unterhalt Gemeindehaus 16'163.18 3144.02 Unterhalt Chesa Cumünela veglia 731.90 3144.03 Unterhalt
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