Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 23/01/2017 269 227,20 0,00 227,20 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
2 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 23/01/2017 270 16,90 0,00 16,90 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
3 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE BENEFICIARI DIVERSI 07/02/2017 621 1.605,31 0,00 1.605,31 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
4 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE COMUNE DI 07/02/2017 622 124,64 0,00 124,64 servizi PRIMARIA - FORNITURA CORDIGNANO TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
5 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE COMUNE DI SAN FIOR 07/02/2017 623 95,43 0,00 95,43 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
6 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE COMUNE DI SANTA 07/02/2017 624 84,64 0,00 84,64 servizi PRIMARIA - FORNITURA LUCIA DI PIAVE TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
7 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE COMUNE DI 07/02/2017 625 29,09 0,00 29,09 servizi PRIMARIA - FORNITURA CODOGNE' TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
8 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 776 7.394,84 0,00 7.394,84 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
9 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 777 2.515,10 0,00 2.515,10 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
1 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
10 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 778 2.745,12 0,00 2.745,12 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
11 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 779 1.081,00 0,00 1.081,00 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
12 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 780 72,75 0,00 72,75 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
13 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 781 18,86 0,00 18,86 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
14 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 782 13,19 0,00 13,19 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
15 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 783 13,26 0,00 13,26 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
16 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 28/02/2017 804 123,50 0,00 123,50 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
17 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA PUBLIKA S.R.L. 23/03/2017 1165 140,00 11,06 128,94 servizi GENERALE - SPESE ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
2 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
18 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA DELFINO & PARTNERS- 23/03/2017 1168 524,60 94,60 430,00 servizi GENERALE - SPESE Cons.Enti P ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
19 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA ED.CENTRO STUDI 23/03/2017 1169 73,00 0,00 73,00 servizi GENERALE - SPESE ERICKSON-SRL ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
20 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA MAGGIOLI - S.p a. 23/03/2017 1174 366,00 66,00 300,00 servizi GENERALE - SPESE ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
21 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 23/03/2017 1178 13,32 0,00 13,32 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN
22 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 14/04/2017 1569 243,60 0,00 243,60 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
23 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA Formel s.r.l. 05/05/2017 1715 260,00 10,00 250,00 servizi GENERALE - SPESE ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
24 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA SOLUZIONE S.R.L. 05/05/2017 1718 744,20 134,20 610,00 servizi GENERALE - SPESE ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
3 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
25 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA EGAF EDIZIONI S.R.L. 12/05/2017 1869 255,52 6,42 249,10 servizi GENERALE - SPESE ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
26 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA ALFA CONSULENZE 12/05/2017 1870 183,00 33,00 150,00 servizi GENERALE - SPESE S.R.L. ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
27 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA CENTRO STUDI ENTI 12/05/2017 1872 262,30 47,30 215,00 servizi GENERALE - SPESE LOCALI-Srl ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
28 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA INTERAZIONE 23/05/2017 2011 120,00 0,00 120,00 servizi GENERALE - SPESE S.R.L./CONSULENZA ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
29 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 07/06/2017 2043 121,10 0,00 121,10 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
30 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 13/06/2017 2106 124,00 0,00 124,00 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
31 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 14/07/2017 2532 124,00 0,00 124,00 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
4 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
32 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 19/07/2017 2700 66,40 0,00 66,40 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
33 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 06/09/2017 3424 98,60 0,00 98,60 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
34 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 13/10/2017 3687 124,50 0,00 124,50 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
35 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA MYO - S.P.A. 18/10/2017 3704 1.061,40 191,40 870,00 servizi GENERALE - SPESE ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
36 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 10/11/2017 3883 127,90 0,00 127,90 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
37 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 06/12/2017 4150 124,50 0,00 124,50 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
Totale natura economica 21.318,77 593,98 20.724,79
38 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 11/01/2017 2 17,08 3,08 14,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
5 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
39 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SERENA 11/01/2017 7 183,00 33,00 150,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ORDINARIA PALESTRE UNIPERSONALE COMUNALI
40 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI LOVATELLO 11/01/2017 13 1.854,40 334,40 1.520,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
41 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE KYOCERA DOCUMENT 11/01/2017 14 117,12 21,12 96,00 servizi - SPESE MANUTENZ. SOLUTIONS ITALIA /FUNZ. UFF. S.P.A.
42 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SERENA 11/01/2017 16 189,10 34,10 155,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ORDINARIA PALESTRE UNIPERSONALE COMUNALI
43 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 11/01/2017 20 25,27 4,56 20,71 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
44 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E ZANUTTA S.P.A. 11/01/2017 21 38,60 6,96 31,64 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
45 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI O.N.P.P.I.- Snc di 11/01/2017 23 892,31 160,91 731,40 servizi SPORTIVI - SPESE PER Pessot P.& C. MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
46 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI LOVATELLO 11/01/2017 24 459,94 82,94 377,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
6 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
47 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE ELETTROSERVICE Snc 11/01/2017 26 3.953,21 712,87 3.240,34 servizi PUBBLICA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
48 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ELETTROSERVICE Snc 11/01/2017 27 1.036,59 186,93 849,66 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
49 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 11/01/2017 28 358,68 64,68 294,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
50 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI CARRARO ASCENSORI 11/01/2017 29 183,00 33,00 150,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE - S.r.l. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
51 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE CARRARO ASCENSORI 11/01/2017 30 109,80 19,80 90,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI - S.r.l. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
52 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE CARRARO ASCENSORI 11/01/2017 31 234,24 42,24 192,00 servizi SECONDARIA INFERIORE - S.r.l. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
53 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E CARRARO ASCENSORI 11/01/2017 32 109,80 19,80 90,00 servizi BENEFICENZA - SPESE - S.r.l. DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
54 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI STELLA S.N.C. 11/01/2017 33 8.540,00 1.540,00 7.000,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
7 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
55 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - ECONOMO COMUNALE 17/01/2017 140 551,72 0,00 551,72 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
56 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE TESORERIA 17/01/2017 142 2.385,62 0,00 2.385,62 servizi - SPESE MANUTENZ. PROVINCIALE DELLO /FUNZ. UFF. STATO - TREVISO
57 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 235 11,34 4,71 6,63 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
58 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 236 19,76 4,17 15,59 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
59 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 238 19,75 4,17 15,58 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
60 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 242 4,60 4,10 0,50 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
61 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 248 19,78 4,18 15,60 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
62 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 253 113,40 12,69 100,71 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
63 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 256 77,02 7,00 70,02 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
8 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
64 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 23/01/2017 258 435,54 78,54 357,00 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
65 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI GRAFICA 78/di Moretto 30/01/2017 411 303,78 54,78 249,00 servizi DIVERSE - SPESE PER A&C-Snc STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
66 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 30/01/2017 420 866,33 156,22 710,11 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
67 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - PULIAUTOMATIC - 30/01/2017 421 10.039,38 1.810,38 8.229,00 servizi SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
68 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - PULIAUTOMATIC - 30/01/2017 422 714,69 128,88 585,81 servizi SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
69 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE TESSER GIUSEPPE & 30/01/2017 425 1.110,20 200,20 910,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI C./SNC- Impresa Edile MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
70 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 30/01/2017 428 1.351,77 243,76 1.108,01 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
9 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
71 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE F.LLI DE VIDO-Snc 30/01/2017 429 390,40 70,40 320,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI Imp.Elettric MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
72 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE F.LLI DE VIDO-Snc 30/01/2017 430 195,20 35,20 160,00 servizi SECONDARIA INFERIORE Imp.Elettric - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
73 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI SERENA 30/01/2017 431 1.451,80 261,80 1.190,00 servizi SPORTIVI - PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ATTREZZATURE UNIPERSONALE PALESTRE COMUNALI
74 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 30/01/2017 435 795,01 143,36 651,65 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
75 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI TONON AGOSTINO 30/01/2017 440 697,84 110,00 587,84 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI
76 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE D'ALTOE' ALFREDO - 01/02/2017 449 800,00 144,26 655,74 servizi PRIMARIA - SPESE DI Impermeabilizzazioni MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
77 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE D'ALTOE' ALFREDO - 01/02/2017 450 795,76 143,50 652,26 servizi SECONDARIA INFERIORE Impermeabilizzazioni - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
78 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CETTOLIN CLAUDIO 01/02/2017 453 1.500,00 270,49 1.229,51 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
10 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
79 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CETTOLIN CLAUDIO 01/02/2017 456 228,14 41,14 187,00 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
80 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - PADANA - Srl 01/02/2017 457 1.098,00 198,00 900,00 servizi SPESE PER SERVIZI DI Segnaletica SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
81 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI RCM VENETO SRL 01/02/2017 466 93,70 16,90 76,80 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI
82 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI SPORT SYSTEM S.R.L. 01/02/2017 469 120,78 21,78 99,00 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI
83 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - BOSCARATO 01/02/2017 472 1,96 0,35 1,61 servizi MANUTENZIONE MASSIMO/Ecol.-Mov.te ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
84 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI E.P.A. Tinteggiature- 02/02/2017 476 4.023,56 725,56 3.298,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER Srl di Mazzer Gino & MANUTENZIONE Figli ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
85 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI JOOG S.R.L. 02/02/2017 477 91,50 16,50 75,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
86 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - LA SEMAFORICA - 02/02/2017 478 1.464,00 264,00 1.200,00 servizi SPESE PER SERVIZI DI S.r.L. SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
11 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
87 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI LOVATELLO 02/02/2017 490 1.952,00 352,00 1.600,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
88 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E ZANUTTA S.P.A. 02/02/2017 492 208,07 37,52 170,55 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
89 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E TESORERIA 07/02/2017 616 220,00 0,00 220,00 servizi STATO C. - SPESE PROVINCIALE DELLO MANUT. STATO - TREVISO /FUNZIONAMENTO
90 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - TESSER GIUSEPPE & 14/02/2017 645 8.619,30 1.554,30 7.065,00 servizi MANUTENZIONE C./SNC- Impresa Edile ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
91 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6015 - ILLUMINAZIONE BATTISTON PAOLO 14/02/2017 647 15.500,00 2.795,08 12.704,92 servizi PUBBLICA - LUMINARIE PERIODO NATALIZIO
92 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - BATTISTON PAOLO 14/02/2017 648 103,80 18,72 85,08 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
93 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 14/02/2017 655 753,72 135,92 617,80 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI
94 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3690 - TERRITORIO E CETTOLIN CLAUDIO 14/02/2017 656 114,83 20,71 94,12 servizi AMBIENTE - MANUTENZIONE ARGINI DEI FIUMI E TORRENTI
95 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CETTOLIN CLAUDIO 14/02/2017 659 800,00 144,26 655,74 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
12 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
96 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE LOVATELLO 14/02/2017 660 3.163,93 570,54 2.593,39 servizi SECONDARIA INFERIORE SERRAMENTI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
97 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI LOVATELLO 14/02/2017 661 935,27 168,66 766,61 servizi SPORTIVI - SPESE PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
98 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - DALLE PASQUALINE 14/02/2017 662 1.500,00 270,49 1.229,51 servizi MANUTENZIONE ANTONIO ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
99 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CASONATO 14/02/2017 664 1.537,20 277,20 1.260,00 servizi MANUTENZIONE GIANNANTONIO & ORDINARIA DI STRADE- F.LLI - Sas VIE E PIAZZE COMUNALI
100 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 669 150,00 27,05 122,95 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
101 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 670 900,00 162,30 737,70 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
102 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 671 400,00 72,13 327,87 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
103 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 672 500,00 90,16 409,84 servizi SPORTIVI - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
13 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
104 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 673 100,00 18,03 81,97 servizi CULTURALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"
105 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 674 126,51 22,81 103,70 servizi ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
106 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5740 - ASSISTENZA E BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 675 75,00 13,52 61,48 servizi BENEFICENZA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI"
107 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 676 75,00 13,52 61,48 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
108 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SERENA 15/02/2017 679 189,10 34,10 155,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ORDINARIA PALESTRE UNIPERSONALE COMUNALI
109 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 15/02/2017 684 1.038,87 187,34 851,53 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
110 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 15/02/2017 685 395,52 71,32 324,20 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
14 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
111 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 15/02/2017 686 21,74 3,92 17,82 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI
112 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 7020 - SERVIZIO A N A C - Autorità 15/02/2017 688 30,00 0,00 30,00 servizi ATTIVITA' PRODUTTIVE - Nazionale ACQUISTI PER IL Anticorruzione FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO
113 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 7100 - SVILUPPO AREE CONDIFESA TREVISO 16/02/2017 696 1.300,00 52,00 1.248,00 servizi RURALI - INTERVENTI SOC. COOP. AGRICOLA VARI NEL SETTORE AGRICOLTURA
114 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - RIAM ASCENSORI - 21/02/2017 786 453,84 81,84 372,00 servizi ACQUISTO DI BENI PER SRL MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
115 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE IMQ-Spa-Insieme per 21/02/2017 789 158,60 28,60 130,00 servizi SECONDARIA INFERIORE la Q.e S. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
116 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ASPEX - S.p.a. 21/02/2017 790 1.062,86 191,66 871,20 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
117 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E KIBERNETES - Srl 21/02/2017 791 762,90 137,57 625,33 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
118 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E A.N.U.S.C.A. - Srl 28/02/2017 805 440,00 0,00 440,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
119 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI NETO S.a.s. - DI 28/02/2017 810 946,09 170,61 775,48 servizi SPORTIVI - SCOTTA' G.& C. MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI
15 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
120 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI SMS ITALIA S.R.L. 28/02/2017 813 36,60 6,60 30,00 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
121 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - MILANESE ALBERTO 28/02/2017 814 338,55 61,05 277,50 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
122 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - MILANESE ALBERTO 28/02/2017 815 1.207,80 217,80 990,00 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
123 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E TIEMME DUE SRL 28/02/2017 818 5.385,08 971,08 4.414,00 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
124 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 28/02/2017 819 250,51 45,17 205,34 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
125 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 28/02/2017 820 236,53 42,65 193,88 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
126 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE IMQ-Spa-Insieme per 28/02/2017 821 158,60 28,60 130,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI la Q.e S. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
16 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
127 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - MILANESE ALBERTO 28/02/2017 822 2.348,99 423,59 1.925,40 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
128 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. SHARP ELECTRONICS 28/02/2017 823 457,50 82,50 375,00 servizi FINANZ. - SPESE PER (ITALIA) S.P.A. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
129 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI DALL'ACQUA Adriano 08/03/2017 872 5.294,80 954,80 4.340,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
130 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI LIVE Srl 08/03/2017 873 51,03 9,20 41,83 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
131 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI LIVE Srl 08/03/2017 874 38,20 6,89 31,31 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
132 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI GRAFICA 78/di Moretto 08/03/2017 881 878,40 158,40 720,00 servizi DIVERSE - SPESE PER A&C-Snc STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
133 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E GRAFICHE E. GASPARI 08/03/2017 883 575,84 103,84 472,00 servizi STATO C. - SPESE S.R.L. MANUT. /FUNZIONAMENTO
134 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 884 159,00 28,67 130,33 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
17 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
135 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 885 317,20 57,20 260,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
136 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 886 115,90 20,90 95,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
137 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 887 359,81 64,88 294,93 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
138 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 888 109,80 19,80 90,00 servizi SECONDARIA INFERIORE S.R.L. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
139 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 889 480,07 86,57 393,50 servizi ACQUISTO DI BENI PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
140 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 890 0,03 0,01 0,02 servizi ACQUISTO DI BENI PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
141 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 891 231,80 41,80 190,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME
142 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 892 36,60 6,60 30,00 servizi BENEFICENZA - SPESE S.R.L. DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
18 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
143 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI LIVE Srl 09/03/2017 907 81,65 14,72 66,93 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
144 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CASONATO 23/03/2017 1162 12.000,00 2.163,93 9.836,07 servizi MANUTENZIONE GIANNANTONIO & ORDINARIA DI STRADE- F.LLI - Sas VIE E PIAZZE COMUNALI
145 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3690 - TERRITORIO E CASONATO 23/03/2017 1164 8.000,00 1.442,63 6.557,37 servizi AMBIENTE - GIANNANTONIO & MANUTENZIONE ARGINI F.LLI - Sas DEI FIUMI E TORRENTI
146 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SERENA 23/03/2017 1173 1.866,60 336,60 1.530,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ORDINARIA PALESTRE UNIPERSONALE COMUNALI
147 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. MAGAZZINI CARTA 23/03/2017 1180 199,84 36,04 163,80 servizi FINANZ. - SPESE PER RUMOR ARCI-SRL ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
148 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3690 - TERRITORIO E CETTOLIN CLAUDIO 24/03/2017 1183 1.385,17 249,78 1.135,39 servizi AMBIENTE - MANUTENZIONE ARGINI DEI FIUMI E TORRENTI
149 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CETTOLIN CLAUDIO 24/03/2017 1186 547,75 98,78 448,97 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
150 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 24/03/2017 1189 1.015,53 183,13 832,40 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
19 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
151 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - FANTIN ANGELO - Srl 24/03/2017 1192 784,46 141,46 643,00 servizi ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
152 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3690 - TERRITORIO E CASONATO 27/03/2017 1203 1.787,30 322,30 1.465,00 servizi AMBIENTE - GIANNANTONIO & MANUTENZIONE ARGINI F.LLI - Sas DEI FIUMI E TORRENTI
153 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - TESSER GIUSEPPE & 27/03/2017 1204 5.490,00 990,00 4.500,00 servizi MANUTENZIONE C./SNC- Impresa Edile ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
154 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI THERMOCLIMA Snc di 27/03/2017 1205 270,00 48,69 221,31 servizi PATRIMONIALI - SPESE Pessotto G. & C. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
155 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2360 - ISTRUZIONE THERMOCLIMA Snc di 27/03/2017 1206 944,36 170,29 774,07 servizi PRIMARIA - SPESE Pessotto G. & C. MANUTENZIONE ORDINARIA
156 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI THERMOCLIMA Snc di 27/03/2017 1207 270,00 48,69 221,31 servizi CULTURALI - SPESE Pessotto G. & C. MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"
157 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5740 - ASSISTENZA E THERMOCLIMA Snc di 27/03/2017 1208 270,00 48,69 221,31 servizi BENEFICENZA - SPESE Pessotto G. & C. MANUTENZIONE ORDINARIA EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI"
158 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CETTOLIN CLAUDIO 27/03/2017 1209 854,00 154,00 700,00 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
20 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
159 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE IDEA TENDAGGI 27/03/2017 1210 9.365,00 1.688,77 7.676,23 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.N.C. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
160 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI IDEA TENDAGGI 27/03/2017 1211 2.530,00 456,23 2.073,77 servizi CULTURALI - SPESE S.N.C. MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"
161 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE DALL'ACQUA Adriano 27/03/2017 1221 536,80 96,80 440,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
162 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5970 - VIABILITA' - FURLAN IGOR - 27/03/2017 1236 4.880,00 880,00 4.000,00 servizi SPESE PER SERVIZI DI IMPIANTI RIMOZIONE NEVE
163 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PADANA - Srl 30/03/2017 1244 941,76 169,83 771,93 servizi MANUTENZIONE Segnaletica ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
164 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - PADANA - Srl 30/03/2017 1245 2.618,20 472,13 2.146,07 servizi SPESE PER SERVIZI DI Segnaletica SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
165 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE KYOCERA DOCUMENT 30/03/2017 1246 117,12 21,12 96,00 servizi - SPESE MANUTENZ. SOLUTIONS ITALIA /FUNZ. UFF. S.P.A.
166 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - FRATELLI 30/03/2017 1257 3.971,00 361,00 3.610,00 servizi MANUTENZIONE STANGHERLIN - Srl ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
167 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI FURLAN IGOR - 07/04/2017 1392 739,77 133,40 606,37 servizi SPORTIVI - SPESE PER IMPIANTI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME
21 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
168 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 11/04/2017 1400 802,97 144,80 658,17 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
169 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI VV.FF. - COMANDO 12/04/2017 1564 400,00 0,00 400,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER PROVINCIALE DI MANUTENZIONE TREVISO ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
170 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 12/04/2017 1565 790,56 142,56 648,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
171 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE LOVATELLO 14/04/2017 1576 334,28 60,28 274,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
172 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI LOVATELLO 14/04/2017 1577 130,54 23,54 107,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
173 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - SPAZIO ARREDO - Srl 14/04/2017 1580 5.138,30 926,58 4.211,72 servizi ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
174 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE SPAZIO ARREDO - Srl 14/04/2017 1581 1.231,02 221,99 1.009,03 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
175 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - LOVATELLO 14/04/2017 1584 103,70 18,70 85,00 servizi ACQUISTO DI BENI PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
22 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
176 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI LOVATELLO 14/04/2017 1585 292,80 52,80 240,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME
177 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - CENPI - S.c.r.l. 14/04/2017 1586 224,34 38,50 185,84 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
178 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE CARRARO ASCENSORI 14/04/2017 1587 204,96 36,96 168,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI - S.r.l. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
179 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 19/04/2017 1672 1.009,98 182,13 827,85 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
180 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E ZANUTTA S.P.A. 19/04/2017 1674 39,60 7,14 32,46 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
181 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 19/04/2017 1675 790,56 142,56 648,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
182 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5780 - ASSISTENZA E ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1686 782,51 71,14 711,37 servizi BENEFICENZA - SPESE & POWER FUNZIONAMENTO UFFICI
183 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 19/04/2017 1689 804,47 145,07 659,40 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
23 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
184 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1694 26,05 2,37 23,68 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
185 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1701 23,39 2,13 21,26 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
186 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1702 26,74 2,43 24,31 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
187 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1708 126,56 11,51 115,05 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
188 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1711 26,06 2,37 23,69 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
189 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1712 26,71 2,43 24,28 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
190 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 05/05/2017 1721 535,41 96,55 438,86 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
191 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 05/05/2017 1722 313,77 56,58 257,19 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
24 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
192 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 05/05/2017 1723 1.157,26 208,69 948,57 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
193 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - ORMET - S.R.L. 10/05/2017 1740 1.813,50 313,50 1.500,00 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
194 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - CENPI - S.c.r.l. 10/05/2017 1741 257,72 44,23 213,49 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
195 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 10/05/2017 1767 515,07 92,88 422,19 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
196 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - TESSER GIUSEPPE & 10/05/2017 1768 4.222,00 761,34 3.460,66 servizi MANUTENZIONE C./SNC- Impresa Edile ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
197 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE TESSER GIUSEPPE & 10/05/2017 1769 2.000,00 360,66 1.639,34 servizi PRIMARIA - SPESE DI C./SNC- Impresa Edile MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
198 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE ELETTROSERVICE Snc 10/05/2017 1770 3.000,00 540,98 2.459,02 servizi PUBBLICA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
199 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ELETTROSERVICE Snc 10/05/2017 1771 599,00 108,02 490,98 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
25 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
200 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. SHARP ELECTRONICS 10/05/2017 1775 457,50 82,50 375,00 servizi FINANZ. - SPESE PER (ITALIA) S.P.A. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
201 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE VV.FF. - COMANDO 11/05/2017 1863 200,00 0,00 200,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI PROVINCIALE DI MANUTENZIONE TREVISO ORDINARIA BENI IMMOBILI
202 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI E.P.A. Tinteggiature- 12/05/2017 1867 549,00 99,00 450,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER Srl di Mazzer Gino & MANUTENZIONE Figli ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
203 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE LOVATELLO 12/05/2017 1873 236,68 42,68 194,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
204 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE SONEPAR ITALIA - 12/05/2017 1876 7,42 1,34 6,08 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA BENI IMMOBILI
205 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1960 43,90 0,00 43,90 servizi SPESE PER SERVIZI DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
206 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1961 92,00 0,00 92,00 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
207 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1962 99,80 0,00 99,80 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
26 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
208 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1963 15,00 0,00 15,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
209 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1964 8,00 0,00 8,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
210 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1965 40,00 0,00 40,00 servizi - SPESE MANUTENZ. /FUNZ. UFF.
211 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1966 14,00 0,00 14,00 servizi CULTURALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"
212 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 7020 - SERVIZIO ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1971 40,00 0,00 40,00 servizi ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO
213 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI RZ SERVICE DI 16/05/2017 1973 256,20 46,20 210,00 servizi SPORTIVI - ROBERTO ZANCO MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI
214 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI SPORT SYSTEM S.R.L. 16/05/2017 1975 625,25 112,75 512,50 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI
215 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - CENPI - S.c.r.l. 16/05/2017 1976 515,44 88,46 426,98 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
27 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
216 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI AZIENDA AGRICOLA 16/05/2017 1977 719,80 129,80 590,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER VIVAI OLIVO TOFFOLI MANUTENZIONE DI ALDO TOFFOLI & C. ORDINARIA CAMPO SRL SPORTIVO E SPORT INSIEME
217 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5355 - MANIFESTAZIONI CITTA' DI VITTORIO 17/05/2017 1984 100,00 0,00 100,00 servizi SPORTIVE RICREATIVE - VENETO ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI
218 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI IDR. DI CESA 17/05/2017 1994 651,48 117,48 534,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER AGOSTINO & C.-SNC MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME
219 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI SPORT SYSTEM S.R.L. 23/05/2017 2013 866,20 156,20 710,00 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI
220 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. LA 06/06/2017 2022 694,18 125,18 569,00 servizi FINANZ. - SPESE PER CARTOTIPOGRAFICA ACQUISTO BENI DI DEI COMUNI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
221 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - ORMET - S.R.L. 07/06/2017 2052 242,19 43,67 198,52 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
222 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE PHILIPS LIGHTING 07/06/2017 2053 158,60 28,60 130,00 servizi PUBBLICA - SPESE ITALY SPA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
223 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI CARRARO ASCENSORI 12/06/2017 2062 122,00 22,00 100,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE - S.r.l. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
28 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
224 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE CARRARO ASCENSORI 12/06/2017 2063 73,20 13,20 60,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI - S.r.l. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
225 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE CARRARO ASCENSORI 12/06/2017 2064 156,16 28,16 128,00 servizi SECONDARIA INFERIORE - S.r.l. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
226 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E CARRARO ASCENSORI 12/06/2017 2065 73,20 13,20 60,00 servizi BENEFICENZA - SPESE - S.r.l. DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
227 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2081 200,00 36,07 163,93 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
228 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2082 492,58 88,83 403,75 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA BENI IMMOBILI
229 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2083 300,00 54,10 245,90 servizi SECONDARIA INFERIORE S.P.A. - Società - SPESE MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA SCUOLA MEDIA
230 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2084 600,00 108,20 491,80 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
231 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2085 100,00 18,03 81,97 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"
29 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
232 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2086 600,00 108,20 491,80 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME
233 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2088 4.104,28 740,10 3.364,18 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI
234 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E ZANUTTA S.P.A. 12/06/2017 2090 300,00 54,10 245,90 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
235 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 12/06/2017 2094 790,56 142,56 648,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
236 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E TESORERIA 12/06/2017 2102 440,00 0,00 440,00 servizi STATO C. - SPESE PROVINCIALE DELLO MANUT. STATO - TREVISO /FUNZIONAMENTO
237 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI BRHEMA PAINT Srl 22/06/2017 2300 90,28 16,28 74,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
238 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2360 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 22/06/2017 2301 156,16 28,16 128,00 servizi PRIMARIA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA
239 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 22/06/2017 2302 48,80 8,80 40,00 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
30 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
240 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 22/06/2017 2303 450,00 81,15 368,85 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
241 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 22/06/2017 2304 433,29 78,13 355,16 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
242 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - ORMET - S.R.L. 22/06/2017 2306 175,68 31,68 144,00 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
243 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 26/06/2017 2314 1.135,69 204,79 930,90 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
244 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 26/06/2017 2316 1.093,12 197,12 896,00 servizi MANUTENZIONE SNC ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
245 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI LIVE Srl 27/06/2017 2329 71,55 12,90 58,65 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
246 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE KYOCERA DOCUMENT 27/06/2017 2332 117,12 21,12 96,00 servizi - SPESE MANUTENZ. SOLUTIONS ITALIA /FUNZ. UFF. S.P.A.
247 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - ORMET - S.R.L. 27/06/2017 2333 1.001,45 180,59 820,86 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
31 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
248 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ELETTROM. PADOVAN 27/06/2017 2335 341,60 61,60 280,00 servizi MANUTENZIONE & C. - SNC ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
249 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - PULIAUTOMATIC - 27/06/2017 2336 2.510,76 452,76 2.058,00 servizi SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
250 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6670 - AFFISSIONI E G.LEGNANI Srl 27/06/2017 2337 790,56 142,56 648,00 servizi PUBBLICITA' - SPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI PUBBLICITA'
251 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E KIBERNETES - Srl 03/07/2017 2344 1.762,90 317,90 1.445,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
252 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI GHIN ANTIFURTI 03/07/2017 2348 42,70 7,70 35,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
253 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 03/07/2017 2349 1.665,30 300,30 1.365,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
254 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 03/07/2017 2350 305,00 55,00 250,00 servizi SECONDARIA INFERIORE S.R.L. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
255 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI GHIN ANTIFURTI 03/07/2017 2351 1.903,20 343,20 1.560,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
32 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
256 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI GHIN ANTIFURTI 03/07/2017 2352 42,70 7,70 35,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME
257 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E GHIN ANTIFURTI 03/07/2017 2353 85,40 15,40 70,00 servizi BENEFICENZA - SPESE S.R.L. DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
258 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI LIVE Srl 07/07/2017 2375 71,55 12,90 58,65 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
259 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 12/07/2017 2421 1.500,80 270,64 1.230,16 servizi MANUTENZIONE SNC ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
260 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 12/07/2017 2425 977,61 176,29 801,32 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
261 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 14/07/2017 2531 802,97 144,80 658,17 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
262 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 02/08/2017 2860 18,30 3,30 15,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
263 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 02/08/2017 2861 23,91 4,31 19,60 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
33 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
264 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 02/08/2017 2862 237,90 42,90 195,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
265 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 02/08/2017 2863 312,20 56,30 255,90 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
266 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ASPEX - S.p.a. 02/08/2017 2899 596,34 107,54 488,80 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
267 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2902 158,55 28,59 129,96 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
268 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2903 274,43 49,49 224,94 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
269 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2904 109,80 19,80 90,00 servizi SECONDARIA INFERIORE S.R.L. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
270 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2905 359,77 64,88 294,89 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
271 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2906 322,06 58,08 263,98 servizi ACQUISTO DI BENI PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
34 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
272 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2907 73,20 13,20 60,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME
273 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2908 36,60 6,59 30,01 servizi BENEFICENZA - SPESE S.R.L. DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
274 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 02/08/2017 2910 136,30 24,58 111,72 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI
275 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2911 21,13 1,92 19,21 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
276 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2913 21,13 1,92 19,21 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
277 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2914 21,14 1,92 19,22 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
278 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2917 21,14 1,92 19,22 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
279 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2923 21,13 1,92 19,21 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
280 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2928 118,75 10,80 107,95 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
35 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
281 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5355 - MANIFESTAZIONI ESTATE SPORT EVENTI 02/08/2017 2933 6.900,00 0,00 6.900,00 servizi SPORTIVE RICREATIVE - -ASS.CULTUR ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI
282 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5350 - POLITICHE ESTATE SPORT EVENTI 02/08/2017 2934 2.250,00 0,00 2.250,00 servizi GIOVANILI - SPESE PER -ASS.CULTUR I GIOCHI DELLA GIOVENTU'
283 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 02/08/2017 2936 159,82 28,82 131,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
284 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 02/08/2017 2937 525,16 94,70 430,46 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
285 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2959 61,00 0,00 61,00 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI
286 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI JOOG S.R.L. 04/08/2017 2970 82,35 14,85 67,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
287 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - PADANA - Srl 04/08/2017 2971 4.472,52 806,52 3.666,00 servizi SPESE PER SERVIZI DI Segnaletica SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
288 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI TOPFILM SRL 04/08/2017 2976 4.135,80 745,80 3.390,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
36 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
289 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5350 - POLITICHE SISTEMA GAMMA - 04/08/2017 2983 215,94 38,94 177,00 servizi GIOVANILI - SPESE PER S.r.l. I GIOCHI DELLA GIOVENTU'
290 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 23/08/2017 3190 930,68 167,83 762,85 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
291 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3191 150,00 27,05 122,95 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
292 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3192 700,00 126,23 573,77 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
293 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3193 400,00 72,13 327,87 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
294 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3194 925,43 166,88 758,55 servizi SPORTIVI - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
295 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3195 100,00 18,03 81,97 servizi CULTURALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"
296 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3196 100,00 18,03 81,97 servizi ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
37 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
297 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5740 - ASSISTENZA E BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3197 75,00 13,52 61,48 servizi BENEFICENZA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI"
298 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3198 75,00 13,52 61,48 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
299 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3200 613,62 110,65 502,97 servizi SPORTIVI - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
300 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 23/08/2017 3202 833,44 150,29 683,15 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
301 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. SHARP ELECTRONICS 29/08/2017 3244 457,50 82,50 375,00 servizi FINANZ. - SPESE PER (ITALIA) S.P.A. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
302 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 06/09/2017 3417 712,05 128,40 583,65 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
303 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI F.LLI BIGNU' - Sas 06/09/2017 3418 106,14 19,14 87,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE Sistemi S.A MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
38 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
304 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE F.LLI BIGNU' - Sas 06/09/2017 3419 531,92 95,92 436,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI Sistemi S.A MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
305 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE F.LLI BIGNU' - Sas 06/09/2017 3420 158,60 28,60 130,00 servizi SECONDARIA INFERIORE Sistemi S.A - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
306 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - F.LLI BIGNU' - Sas 06/09/2017 3421 254,98 45,98 209,00 servizi ACQUISTO DI BENI PER Sistemi S.A MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
307 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E F.LLI BIGNU' - Sas 06/09/2017 3422 134,20 24,20 110,00 servizi BENEFICENZA - SPESE Sistemi S.A DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI
308 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 13/09/2017 3445 344,04 62,04 282,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
309 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE MACH SPA 27/09/2017 3544 845,31 152,43 692,88 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
310 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI JOOG S.R.L. 27/09/2017 3545 96,99 17,49 79,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
311 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 27/09/2017 3546 127,88 23,06 104,82 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI
39 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
312 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 27/09/2017 3547 305,39 55,07 250,32 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI
313 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI IL GIARDINO Snc di 27/09/2017 3548 9.516,00 1.716,00 7.800,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER De Pra O. & C. MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME
314 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI JOOG S.R.L. 27/09/2017 3550 96,99 17,49 79,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
315 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 29/09/2017 3558 244,00 44,00 200,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
316 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 29/09/2017 3559 62,22 11,22 51,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
317 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 29/09/2017 3560 163,48 29,48 134,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
318 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE KYOCERA DOCUMENT 29/09/2017 3565 117,12 21,12 96,00 servizi - SPESE MANUTENZ. SOLUTIONS ITALIA /FUNZ. UFF. S.P.A.
319 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - ORMET - S.R.L. 12/10/2017 3658 271,32 48,93 222,39 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
40 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
320 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 12/10/2017 3677 516,16 93,08 423,08 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
321 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3695 11,00 0,00 11,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
322 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3698 48,45 0,00 48,45 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
323 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE S.I.T.E. IMPIANTI 18/10/2017 3702 2.480,87 447,37 2.033,50 servizi SECONDARIA INFERIORE S.R.L. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
324 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5350 - POLITICHE CROCE ROSSA 18/10/2017 3706 1.534,05 0,00 1.534,05 servizi GIOVANILI - SPESE PER ITALIANA - COMITATO I GIOCHI DELLA LOCALE DI GIOVENTU' CONEGLIANO
325 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3801 21,84 1,99 19,85 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
326 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3802 21,85 1,99 19,86 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
327 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3803 610,56 55,51 555,05 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
328 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3805 81,05 7,37 73,68 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
41 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
329 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3807 94,51 8,59 85,92 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
330 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3815 21,84 1,99 19,85 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
331 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3821 21,84 1,99 19,85 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
332 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3826 21,12 1,92 19,20 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
333 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3827 15,97 1,45 14,52 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
334 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 23/10/2017 3829 344,04 62,04 282,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
335 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE VENETA COLORI SRL 09/11/2017 3837 1.073,60 193,60 880,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
336 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 09/11/2017 3838 57,96 10,45 47,51 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI
337 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI LATTONERIA GHELLER 09/11/2017 3840 536,80 96,80 440,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER GINO SNC MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
42 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
338 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI RZ SERVICE DI 09/11/2017 3847 555,34 100,14 455,20 servizi SPORTIVI - ROBERTO ZANCO MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI
339 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 13/11/2017 3884 802,97 144,80 658,17 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
340 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. SHARP ELECTRONICS 13/11/2017 3886 457,50 82,50 375,00 servizi FINANZ. - SPESE PER (ITALIA) S.P.A. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
341 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 14/11/2017 3894 410,30 73,99 336,31 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
342 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 14/11/2017 3897 149,11 26,89 122,22 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
343 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 14/11/2017 3898 100,00 18,03 81,97 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
344 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 14/11/2017 3901 165,45 29,84 135,61 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
345 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI ELETTROSERVICE Snc 14/11/2017 3902 5.000,00 901,64 4.098,36 servizi SPORTIVI - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME
43 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
346 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE ELETTROSERVICE Snc 14/11/2017 3903 1.649,00 297,36 1.351,64 servizi PUBBLICA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
347 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 14/11/2017 3908 183,13 33,02 150,11 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI
348 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SONEPAR ITALIA - 14/11/2017 3909 261,44 47,15 214,29 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
349 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI SPORT SYSTEM S.R.L. 14/11/2017 3910 386,50 69,70 316,80 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI
350 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. MYO - S.P.A. 17/11/2017 4018 986,22 177,84 808,38 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
351 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. MYO - S.P.A. 17/11/2017 4019 154,94 27,94 127,00 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA
352 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 21/11/2017 4029 709,42 127,93 581,49 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
353 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MAGGIOLI - S.p a. 21/11/2017 4030 222,30 0,00 222,30 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
354 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE MAGGIOLI - S.p a. 21/11/2017 4031 315,90 0,00 315,90 servizi - SPESE MANUTENZ. /FUNZ. UFF.
44 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
355 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - SISTEMA GAMMA - 21/11/2017 4032 167,14 30,14 137,00 servizi SPESE PER S.r.l. MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
356 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 07/12/2017 4151 381,47 68,79 312,68 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
357 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 07/12/2017 4153 1.336,76 241,06 1.095,70 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
358 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SERENA 07/12/2017 4154 500,20 90,20 410,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ORDINARIA PALESTRE UNIPERSONALE COMUNALI
359 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI D'ALTOE' ALFREDO - 13/12/2017 4248 1.167,30 210,50 956,80 servizi SPORTIVI - SPESE PER Impermeabilizzazioni MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
360 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI JOOG S.R.L. 13/12/2017 4250 82,35 14,85 67,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
361 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 13/12/2017 4251 344,04 62,04 282,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
362 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - FURLAN IGOR - 13/12/2017 4266 402,60 72,60 330,00 servizi ACQUISTO DI BENI PER IMPIANTI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
45 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
363 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI SERENA 13/12/2017 4270 2.848,70 513,70 2.335,00 servizi SPORTIVI - PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ATTREZZATURE UNIPERSONALE PALESTRE COMUNALI
364 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 13/12/2017 4271 790,56 142,56 648,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
365 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - FURLAN IGOR - 13/12/2017 4272 1.159,00 209,00 950,00 servizi MANUTENZIONE IMPIANTI ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
366 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI BRHEMA PAINT Srl 13/12/2017 4273 359,68 64,86 294,82 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
367 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - MILANESE ALBERTO 13/12/2017 4274 1.159,00 209,00 950,00 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
368 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - MILANESE ALBERTO 13/12/2017 4275 564,25 101,75 462,50 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE
369 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SONEPAR ITALIA - 13/12/2017 4276 333,55 60,15 273,40 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
370 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI FURLAN IGOR - 13/12/2017 4278 984,15 177,47 806,68 servizi SPORTIVI - SPESE PER IMPIANTI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME
46 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
371 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 13/12/2017 4284 88,57 15,97 72,60 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
372 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 13/12/2017 4285 20,13 3,63 16,50 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
373 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 13/12/2017 4286 239,36 43,16 196,20 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
374 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 13/12/2017 4287 95,16 17,16 78,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
375 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 13/12/2017 4288 260,91 47,05 213,86 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
376 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5780 - ASSISTENZA E ENEL SERVIZIO 13/12/2017 4292 177,13 16,10 161,03 servizi BENEFICENZA - SPESE ELETTRICO - SpA FUNZIONAMENTO UFFICI
377 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 13/12/2017 4293 23,18 4,18 19,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO
378 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI JOOG S.R.L. 14/12/2017 4370 78,69 14,19 64,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
379 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CO.GE.FOR. - S.r.l. 14/12/2017 4371 884,50 159,50 725,00 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
47 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
380 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - KONSUM S.R.L. 14/12/2017 4373 3.118,44 562,34 2.556,10 servizi SPESE PER SERVIZI DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
381 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE LA SEMAFORICA - 14/12/2017 4385 341,60 61,60 280,00 servizi PUBBLICA - SPESE S.r.L. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
382 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE COLLODELLO 14/12/2017 4388 500,00 90,16 409,84 servizi PRIMARIA - SPESE DI RUGGERO SRL MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI
383 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE COLLODELLO 14/12/2017 4389 200,00 36,07 163,93 servizi SECONDARIA INFERIORE RUGGERO SRL - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
384 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI COLLODELLO 14/12/2017 4390 200,00 36,07 163,93 servizi SPORTIVI - SPESE PER RUGGERO SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
385 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI COLLODELLO 14/12/2017 4391 200,00 36,07 163,93 servizi CULTURALI - SPESE RUGGERO SRL MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"
386 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5740 - ASSISTENZA E COLLODELLO 14/12/2017 4392 110,24 19,87 90,37 servizi BENEFICENZA - SPESE RUGGERO SRL MANUTENZIONE ORDINARIA EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI"
387 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE BOTTEGA FRANCO 14/12/2017 4393 3.529,35 320,85 3.208,50 servizi PUBBLICA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
48 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
388 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - LA SEMAFORICA - 14/12/2017 4394 1.464,00 264,00 1.200,00 servizi MANUTENZIONE S.r.L. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI
389 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - KONSUM S.R.L. 14/12/2017 4395 331,60 59,80 271,80 servizi SPESE PER SERVIZI DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
390 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE PRISMA SRL 14/12/2017 4397 6.095,61 1.099,21 4.996,40 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA
391 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE E.P.A. Tinteggiature- 14/12/2017 4399 2.000,00 360,66 1.639,34 servizi PRIMARIA - SPESE DI Srl di Mazzer Gino & MANUTENZIONE Figli ORDINARIA BENI IMMOBILI
392 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE E.P.A. Tinteggiature- 14/12/2017 4400 2.000,00 360,66 1.639,34 servizi SECONDARIA INFERIORE Srl di Mazzer Gino & - SPESE MANUTENZIONE Figli ORDINARIA SCUOLA MEDIA
393 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI E.P.A. Tinteggiature- 14/12/2017 4401 6.006,61 1.083,16 4.923,45 servizi SPORTIVI - SPESE PER Srl di Mazzer Gino & MANUTENZIONE Figli ORDINARIA PALESTRE COMUNALI
394 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI E.P.A. Tinteggiature- 14/12/2017 4402 5.000,00 901,63 4.098,37 servizi SPORTIVI - SPESE PER Srl di Mazzer Gino & MANUTENZIONE Figli ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME
395 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI E.P.A. Tinteggiature- 14/12/2017 4403 5.718,75 1.031,25 4.687,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE Srl di Mazzer Gino & MANUTENZIONE Figli ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
49 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
396 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4444 5,00 0,00 5,00 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
397 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4447 69,00 0,00 69,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
398 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4451 49,81 0,00 49,81 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
399 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4452 29,90 0,00 29,90 servizi - SPESE MANUTENZ. /FUNZ. UFF.
400 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4453 80,00 0,00 80,00 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
401 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4454 36,00 0,00 36,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE
402 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6670 - AFFISSIONI E ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4457 62,50 0,00 62,50 servizi PUBBLICITA' - SPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI PUBBLICITA'
403 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4458 203,05 0,00 203,05 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO
Totale natura economica 348.412,75 58.655,14 289.757,61
50 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
404 Spese correnti - Acquisto di beni e Armi e materiale per usi militari, 1750 - POLIZIA LOCALE FORINT - Spa 27/03/2017 1200 674,00 121,54 552,46 servizi ordine pubblico, sicurezza - SPESE VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE
405 Spese correnti - Acquisto di beni e Armi e materiale per usi militari, 1750 - POLIZIA LOCALE FORINT - Spa 27/03/2017 1201 148,28 26,74 121,54 servizi ordine pubblico, sicurezza - SPESE VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE
406 Spese correnti - Acquisto di beni e Armi e materiale per usi militari, 1750 - POLIZIA LOCALE FORINT - Spa 04/07/2017 2362 985,76 177,76 808,00 servizi ordine pubblico, sicurezza - SPESE VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE
Totale natura economica 1.808,04 326,04 1.482,00
407 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 13/03/2017 1036 7.718,19 0,00 7.718,19 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
408 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 03/04/2017 1263 7.718,19 0,00 7.718,19 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
409 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 03/04/2017 1317 7.718,19 0,00 7.718,19 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
410 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 14/04/2017 1589 7.718,19 0,00 7.718,19 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
411 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 15/05/2017 1885 7.718,19 0,00 7.718,19 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
51 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
412 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 14/06/2017 2212 7.153,45 0,00 7.153,45 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
413 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 31/07/2017 2784 7.153,45 0,00 7.153,45 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
414 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 21/08/2017 3019 7.153,45 0,00 7.153,45 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
415 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 20/09/2017 3456 7.153,45 0,00 7.153,45 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
416 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3692 11,10 0,00 11,10 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
417 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 18/10/2017 3711 6.249,85 0,00 6.249,85 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
418 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIVERSI 08/11/2017 3832 338,85 0,00 338,85 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
52 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
419 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 23/11/2017 4039 6.588,70 0,00 6.588,70 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
420 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 14/12/2017 4303 10.737,55 0,00 10.737,55 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza
Totale natura economica 91.130,80 0,00 91.130,80
421 Spese correnti - Acquisto di beni e Organizzazione eventi, pubblicità e 7025 - SERVIZIO DIPENDENTI - LORO 16/01/2017 59 4,80 0,00 4,80 servizi servizi per trasferta COMMERCIO - INDIRIZZO RIMBORSO SPESE MISSIONI
422 Spese correnti - Acquisto di beni e Organizzazione eventi, pubblicità e 110 - ORGANI New Time srls 30/03/2017 1242 427,00 77,00 350,00 servizi servizi per trasferta ISTITUZIONALI - PUBBLICAZIONI- INFORM. ATTIVITA' COMUNALI
Totale natura economica 431,80 77,00 354,80
423 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - CREA S.R.L. 30/01/2017 416 1.220,00 220,00 1.000,00 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
424 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - CREA S.R.L. 30/01/2017 417 457,50 82,50 375,00 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
425 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - CREA S.R.L. 30/01/2017 418 3.660,00 660,00 3.000,00 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
426 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - CREA S.R.L. 30/01/2017 419 1.830,00 330,00 1.500,00 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
53 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
427 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 373 - SEGRETERIA PUBLIKA S.R.L. 23/03/2017 1160 950,00 0,00 950,00 servizi addestramento del personale GENERALE - SPESE PER dell'ente LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE- LEGGE ANTICORRUZIONE - L.190/2012
428 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - LISASERVIZI 23/03/2017 1172 1.930,00 0,00 1.930,00 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
429 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - SOFIS di Michele 11/04/2017 1396 160,00 0,00 160,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA Majetta dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
430 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - Formel s.r.l. 11/04/2017 1397 302,00 0,00 302,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
431 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - PUBLIKA S.R.L. 19/06/2017 2288 160,00 0,00 160,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
432 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - CENTRO STUDI 19/06/2017 2289 182,00 0,00 182,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA BELLUNESE dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
433 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - A.N.U.S.C.A. - Srl 02/08/2017 2872 450,00 0,00 450,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
434 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - IGEAMED s.r.l. 29/08/2017 3224 138,03 0,00 138,03 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
54 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
435 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - IGEAM S.r.l. 29/08/2017 3233 526,43 94,93 431,50 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
436 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - CENTRO STUDI 13/10/2017 3686 142,00 0,00 142,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA BELLUNESE dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
437 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - IGEAMED s.r.l. 14/11/2017 3914 230,05 0,00 230,05 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
438 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - PUBLIKA S.R.L. 16/11/2017 4002 260,00 0,00 260,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
439 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - IGEAM S.r.l. 23/11/2017 4125 877,38 158,22 719,16 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
440 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - DELFINO & PARTNERS- 13/12/2017 4249 132,00 0,00 132,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA Cons.Enti P dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
441 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 373 - SEGRETERIA PUBLIKA S.R.L. 14/12/2017 4398 1.500,00 0,00 1.500,00 servizi addestramento del personale GENERALE - SPESE PER dell'ente LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE- LEGGE ANTICORRUZIONE - L.190/2012
442 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4449 60,00 0,00 60,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
55 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
443 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4450 60,00 0,00 60,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
Totale natura economica 15.227,39 1.545,65 13.681,74
444 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI ASCOTRADE - Spa 11/01/2017 25 240,90 43,44 197,46 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
445 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 34 35,54 6,41 29,13 servizi PRIMARIA - SPESE SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
446 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 16/01/2017 35 126,45 22,80 103,65 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
447 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 16/01/2017 36 34,22 6,17 28,05 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
448 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 16/01/2017 37 1.876,59 338,40 1.538,19 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
449 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 38 760,76 69,16 691,60 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
450 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 39 1.173,84 106,71 1.067,13 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
56 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
451 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI GALA S.P.A. 16/01/2017 40 1.088,24 196,24 892,00 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
452 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E GALA S.P.A. 16/01/2017 41 262,96 47,42 215,54 servizi BENEFICENZA - SPESE FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE
453 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 16/01/2017 42 65,61 11,83 53,78 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
454 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 43 166,21 29,97 136,24 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
455 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI GALA S.P.A. 16/01/2017 46 140,14 25,27 114,87 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
456 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 16/01/2017 47 2.313,93 210,36 2.103,57 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
457 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 16/01/2017 48 2.499,95 450,81 2.049,14 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
458 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI REGIONE VENETO- 19/01/2017 231 3.838,37 0,00 3.838,37 servizi E PATRIMONIALI - GENIO CIVILE Canoni SPESE PER CANONI deman.Idrico- CONCESSIONI SERV.TES.
57 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
459 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 233 2,95 0,27 2,68 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
460 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 234 77,01 7,00 70,01 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
461 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 237 101,93 9,27 92,66 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
462 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 239 534,93 48,63 486,30 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
463 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 240 378,40 34,40 344,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
464 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 241 39,70 3,61 36,09 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
465 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 243 347,38 35,25 312,13 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
466 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 244 211,33 22,89 188,44 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
58 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
467 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 245 268,90 25,87 243,03 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
468 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 246 19,92 4,19 15,73 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
469 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 247 32,65 2,97 29,68 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
470 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 249 618,49 56,70 561,79 servizi BENEFICENZA - SPESE FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE
471 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 250 1.161,17 109,24 1.051,93 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
472 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 251 17,44 3,96 13,48 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
473 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 252 477,03 43,37 433,66 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
474 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 254 40,32 7,35 32,97 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
59 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
475 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 255 45,09 4,10 40,99 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
476 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 257 42,79 3,89 38,90 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
477 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 259 167,65 30,23 137,42 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
478 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 260 108,71 19,60 89,11 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
479 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 261 102,09 18,41 83,68 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
480 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 262 35,38 6,38 29,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
481 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 263 46,56 8,40 38,16 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
482 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/01/2017 264 676,33 121,38 554,95 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
483 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 265 125,36 22,58 102,78 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
60 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
484 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 266 70,76 12,76 58,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
485 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI TELECOM ITALIA 23/01/2017 267 42,40 7,65 34,75 servizi SPORTIVI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
486 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 23/01/2017 271 869,88 156,86 713,02 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
487 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 272 107,18 19,33 87,85 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
488 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 273 1.249,37 113,58 1.135,79 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
489 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI GALA S.P.A. 23/01/2017 274 115,78 20,88 94,90 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
490 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 23/01/2017 277 1.464,24 133,11 1.331,13 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
491 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI GALA S.P.A. 23/01/2017 278 975,46 175,90 799,56 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
61 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
492 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 23/01/2017 279 33,88 6,11 27,77 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
493 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E GALA S.P.A. 23/01/2017 280 431,42 77,80 353,62 servizi BENEFICENZA - SPESE FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE
494 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 23/01/2017 281 1.135,03 204,68 930,35 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
495 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 282 34,62 6,24 28,38 servizi PRIMARIA - SPESE SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
496 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 23/01/2017 284 1.454,76 262,33 1.192,43 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
497 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI ANAS \ SPA - 30/01/2017 423 123,65 22,30 101,35 servizi E PATRIMONIALI - SERV.TESORERIA SPESE PER CANONI CONCESSIONI
498 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Spa 02/02/2017 493 2.292,47 413,40 1.879,07 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
499 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Spa 07/02/2017 619 1.116,57 201,35 915,22 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
500 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Spa 07/02/2017 620 2.122,46 382,74 1.739,72 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
62 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
501 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 10/02/2017 627 699,85 126,20 573,65 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
502 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 10/02/2017 628 48,46 8,74 39,72 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
503 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI GALA S.P.A. 10/02/2017 629 25,17 4,54 20,63 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
504 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 10/02/2017 630 0,81 0,15 0,66 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
505 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 10/02/2017 631 1.844,08 332,54 1.511,54 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
506 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 10/02/2017 632 709,05 64,46 644,59 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
507 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 10/02/2017 633 1,61 0,29 1,32 servizi PRIMARIA - SPESE SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
508 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI GALA S.P.A. 10/02/2017 634 37,71 6,80 30,91 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
63 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
509 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 10/02/2017 637 1.146,87 104,26 1.042,61 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
510 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 14/02/2017 639 39,23 7,36 31,87 servizi SECONDARIA INFERIORE & POWER - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
511 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E ENI S.p.A. - DIV.GAS 14/02/2017 640 891,16 77,96 813,20 servizi BENEFICENZA - SPESE & POWER GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel
512 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI ENI S.p.A. - DIV.GAS 14/02/2017 641 899,57 63,52 836,05 servizi PATRIMONIALI - SPESE & POWER FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
513 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 14/02/2017 642 555,87 46,85 509,02 servizi PRIMARIA - SPESE DI & POWER FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
514 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 14/02/2017 643 1.657,13 247,55 1.409,58 servizi PRIMARIA - SPESE DI & POWER FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
515 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 14/02/2017 644 182,63 16,60 166,03 servizi SECONDARIA INFERIORE & POWER - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
516 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1050 - SISTEMI ASCO TLC - Spa 14/02/2017 650 671,00 121,00 550,00 servizi INFORMATIVI - CANONE ASCO TLC - SERVIZIO ASCONAUTA
64 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
517 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI ASCOTRADE - Spa 28/02/2017 817 258,15 46,55 211,60 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
518 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 834 1.117,83 201,58 916,25 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
519 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 835 2.313,36 417,16 1.896,20 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
520 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 836 2.482,09 447,59 2.034,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
521 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 837 5.906,23 1.065,06 4.841,17 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel
522 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 838 104,92 18,92 86,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
523 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 839 632,48 114,05 518,43 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
524 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 840 1.700,00 306,56 1.393,44 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
65 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
525 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 841 226,03 40,76 185,27 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
526 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 842 1.685,32 303,91 1.381,41 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
527 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 843 2.319,23 418,22 1.901,01 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
528 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 844 1.770,05 319,19 1.450,86 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
529 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 845 4.948,37 892,33 4.056,04 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
530 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 846 11.153,48 2.011,28 9.142,20 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
531 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 847 2.495,10 449,94 2.045,16 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
532 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 848 1.795,14 323,71 1.471,43 servizi CULTURALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
66 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
533 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 849 8.376,25 1.510,47 6.865,78 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
534 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 850 1.418,65 255,82 1.162,83 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
535 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 851 3.410,89 615,08 2.795,81 servizi SECONDARIA INFERIORE ENERGIE Srl - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
536 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 852 1.162,04 209,55 952,49 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
537 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 853 2.824,18 509,28 2.314,90 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
538 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 854 2.035,48 367,05 1.668,43 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
539 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 856 69,25 12,49 56,76 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
540 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 857 2.160,03 389,51 1.770,52 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
67 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
541 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 858 317,72 57,29 260,43 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel
542 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 859 3.677,48 663,15 3.014,33 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
543 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 861 99,94 18,02 81,92 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
544 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 862 2.511,74 452,94 2.058,80 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
545 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 864 251,11 45,28 205,83 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE
546 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 865 150,11 27,07 123,04 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
547 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1213 500,67 90,29 410,38 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
548 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1214 135,05 24,35 110,70 servizi SPORTIVI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
68 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
549 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1215 26,46 4,77 21,69 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
550 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1216 123,54 22,28 101,26 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
551 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1217 29,06 5,24 23,82 servizi SPORTIVI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
552 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1218 112,34 20,26 92,08 servizi SPORTIVI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
553 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1219 24,31 4,38 19,93 servizi SPORTIVI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
554 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1220 139,26 25,11 114,15 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
555 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1222 46,09 8,31 37,78 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
556 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1223 145,49 26,21 119,28 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
69 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
557 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1224 241,48 43,34 198,14 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
558 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1225 345,50 62,00 283,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
559 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1226 51,72 9,28 42,44 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
560 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1227 125,29 22,59 102,70 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
561 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1228 35,66 6,43 29,23 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
562 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1229 101,90 18,36 83,54 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
563 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1230 98,91 17,82 81,09 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
564 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1231 55,52 10,01 45,51 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
565 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1232 15,24 2,75 12,49 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
70 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
566 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1233 35,38 6,38 29,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
567 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1234 101,39 18,28 83,11 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
568 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1235 139,23 25,11 114,12 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
569 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1379 61,35 11,06 50,29 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
570 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1380 841,09 151,67 689,42 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
571 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1381 1.656,72 298,75 1.357,97 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
572 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1382 1.769,67 319,12 1.450,55 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
573 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1383 283,61 51,14 232,47 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel
71 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
574 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1384 2.222,61 400,80 1.821,81 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
575 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1385 2.302,09 415,13 1.886,96 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
576 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1386 191,20 34,48 156,72 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE
577 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1388 139,91 25,23 114,68 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
578 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1390 98,31 17,73 80,58 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
579 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1391 1.465,72 264,31 1.201,41 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
580 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1050 - SISTEMI ASCO TLC - Spa 11/04/2017 1398 671,00 121,00 550,00 servizi INFORMATIVI - CANONE ASCO TLC - SERVIZIO ASCONAUTA
581 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 14/04/2017 1571 0,01 0,00 0,01 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
582 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 14/04/2017 1572 0,10 0,02 0,08 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
72 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
583 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 14/04/2017 1573 0,01 0,00 0,01 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
584 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 14/04/2017 1574 0,01 0,00 0,01 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
585 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1677 92,04 8,36 83,68 servizi PRIMARIA - SPESE & POWER SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
586 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1678 141,70 25,55 116,15 servizi PRIMARIA - SPESE DI & POWER FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
587 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1679 428,67 77,30 351,37 servizi SERVIZI DELEGAZIONE & POWER COMUNALE
588 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1680 207,59 37,43 170,16 servizi BENEFICENZA - SPESE & POWER GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel
589 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1681 203,84 36,76 167,08 servizi BENEFICENZA - SPESE & POWER FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE
590 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1682 301,11 54,30 246,81 servizi SPORTIVI - SPESE & POWER FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
73 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
591 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1683 276,44 49,85 226,59 servizi CULTURALI - SPESE & POWER FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
592 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1684 352,54 63,57 288,97 servizi SPORTIVI - SPESE & POWER FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
593 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1685 340,43 61,39 279,04 servizi PRIMARIA - SPESE DI & POWER FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
594 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1690 517,90 47,08 470,82 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
595 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1691 339,57 30,87 308,70 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
596 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1692 331,10 30,10 301,00 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
597 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1693 69,43 6,31 63,12 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
598 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1695 30,42 2,77 27,65 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
599 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1697 26,72 2,43 24,29 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
74 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
600 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1698 259,41 23,58 235,83 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
601 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1700 26,73 2,43 24,30 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
602 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1703 26,05 2,37 23,68 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
603 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1704 140,84 12,80 128,04 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
604 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1705 26,07 2,37 23,70 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
605 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1706 102,27 9,30 92,97 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
606 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1707 481,51 43,77 437,74 servizi BENEFICENZA - SPESE FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE
607 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1709 26,74 2,43 24,31 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
608 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1710 319,22 29,02 290,20 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
75 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
609 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1713 63,40 5,76 57,64 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
610 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1746 1.498,64 270,25 1.228,39 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
611 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1747 55,85 10,07 45,78 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
612 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1748 1.270,35 229,08 1.041,27 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
613 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1749 1.654,94 298,43 1.356,51 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
614 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1750 851,05 153,47 697,58 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
615 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1751 239,05 43,11 195,94 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE
616 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1753 1.370,90 247,21 1.123,69 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
76 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
617 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1754 141,15 25,45 115,70 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
618 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1755 157,70 28,44 129,26 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE
619 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1756 1.055,90 190,41 865,49 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
620 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1757 100,49 18,12 82,37 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
621 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI CONSORZIO DI 17/05/2017 1983 6.598,09 0,00 6.598,09 servizi E PATRIMONIALI - BONIFICA PIAVE SPESE PER CANONI CONCESSIONI
622 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 23/05/2017 1997 100,66 18,15 82,51 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
623 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 23/05/2017 1998 101,64 18,33 83,31 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
624 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 23/05/2017 1999 35,81 6,46 29,35 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
77 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
625 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 23/05/2017 2000 151,67 27,35 124,32 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
626 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2001 100,00 18,03 81,97 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
627 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 23/05/2017 2002 15,75 2,84 12,91 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
628 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2003 44,14 7,96 36,18 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
629 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2004 3,00 0,54 2,46 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
630 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/05/2017 2005 577,24 103,59 473,65 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
631 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2006 55,86 10,02 45,84 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
632 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2007 35,46 6,39 29,07 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
78 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
633 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2008 91,47 16,50 74,97 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
634 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2009 70,76 12,76 58,00 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
635 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2010 35,38 6,38 29,00 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
636 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE SAVNO S.R.L. 23/05/2017 2012 4.315,88 0,00 4.315,88 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
637 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1050 - SISTEMI ASCO TLC - Spa 26/05/2017 2014 671,00 121,00 550,00 servizi INFORMATIVI - CANONE ASCO TLC - SERVIZIO ASCONAUTA
638 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2024 970,52 175,01 795,51 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
639 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2025 836,85 150,91 685,94 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
640 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2027 91,78 16,55 75,23 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
641 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2029 659,37 118,90 540,47 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
79 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
642 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2030 141,76 25,56 116,20 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE
643 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2031 107,02 19,30 87,72 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
644 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2032 1.081,27 194,98 886,29 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
645 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2033 208,03 37,51 170,52 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel
646 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2034 339,47 61,22 278,25 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
647 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2036 975,30 175,87 799,43 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
648 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1060 - GESTIONE ECON. KIBERNETES - Srl 06/06/2017 2038 4.000,00 721,31 3.278,69 servizi FIN. - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
649 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2040 52,68 9,50 43,18 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
80 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
650 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2066 4.843,77 873,47 3.970,30 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel
651 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2067 922,49 166,35 756,14 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE
652 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2068 1.628,42 293,65 1.334,77 servizi CULTURALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
653 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2069 1.477,92 266,51 1.211,41 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
654 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2070 3.279,11 591,32 2.687,79 servizi SECONDARIA INFERIORE ENERGIE Srl - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
655 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2071 238,30 42,97 195,33 servizi SECONDARIA INFERIORE ENERGIE Srl - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
656 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2072 333,82 60,20 273,62 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
81 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
657 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2073 5.637,54 1.016,60 4.620,94 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
658 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2074 1.045,63 188,56 857,07 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
659 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2075 2.220,19 400,36 1.819,83 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
660 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2076 104,92 18,92 86,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
661 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2077 500,00 90,16 409,84 servizi PRIMARIA - SPESE ENERGIE Srl SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
662 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2078 3.363,80 606,59 2.757,21 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
663 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2079 6.944,77 1.252,34 5.692,43 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
664 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2080 2.417,92 436,02 1.981,90 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
665 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2092 4.790,09 863,79 3.926,30 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
82 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
666 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2093 632,48 114,05 518,43 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
667 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2095 1.452,09 261,85 1.190,24 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
668 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2096 2.100,82 378,84 1.721,98 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
669 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2097 1.360,71 245,37 1.115,34 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
670 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2098 1.823,14 328,76 1.494,38 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
671 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI REGIONE VENETO- 19/06/2017 2297 261,56 0,00 261,56 servizi E PATRIMONIALI - GENIO CIVILE/TV SPESE PER CANONI Canoni Demanio Idrico CONCESSIONI -SERV.TES
672 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Spa 04/07/2017 2359 2.250,88 405,90 1.844,98 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
673 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Spa 04/07/2017 2360 262,54 47,34 215,20 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
674 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Spa 04/07/2017 2361 1.955,12 352,56 1.602,56 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
83 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
675 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2387 101,58 18,32 83,26 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
676 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2390 54,92 9,90 45,02 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
677 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2391 827,07 149,14 677,93 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
678 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2392 427,22 77,04 350,18 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
679 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2393 1.009,79 182,09 827,70 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
680 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2394 227,41 41,01 186,40 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel
681 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2395 1.322,89 238,55 1.084,34 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
682 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2396 126,54 22,82 103,72 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE
84 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
683 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2397 111,91 20,18 91,73 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
684 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2399 680,03 122,63 557,40 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
685 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2400 662,52 119,47 543,05 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
686 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2401 11.133,60 2.007,70 9.125,90 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
687 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2402 825,60 148,88 676,72 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel
688 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2403 1.447,55 261,03 1.186,52 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
689 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2404 3.839,58 692,38 3.147,20 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
690 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2405 2.482,09 447,59 2.034,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
85 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
691 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2406 632,48 114,05 518,43 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
692 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2407 1.252,89 225,93 1.026,96 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
693 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2408 1.588,04 286,37 1.301,67 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
694 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2409 226,44 40,83 185,61 servizi CULTURALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
695 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2410 1.713,82 309,05 1.404,77 servizi CULTURALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
696 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2411 104,92 18,92 86,00 servizi SERVIZI DELEGAZIONE ENERGIE Srl COMUNALE
697 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2412 2.358,65 425,33 1.933,32 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
698 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2413 1.007,51 181,68 825,83 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE
86 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
699 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2414 6.179,91 1.114,41 5.065,50 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel
700 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2415 1.680,45 303,03 1.377,42 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
701 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2416 2.096,66 378,09 1.718,57 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
702 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2417 3.723,51 671,45 3.052,06 servizi SECONDARIA INFERIORE ENERGIE Srl - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
703 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2418 1.141,88 205,91 935,97 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
704 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2419 1.062,64 191,62 871,02 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
705 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1050 - SISTEMI ASCO TLC - Spa 02/08/2017 2898 671,00 121,00 550,00 servizi INFORMATIVI - CANONE ASCO TLC - SERVIZIO ASCONAUTA
706 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BANCA 02/08/2017 2909 80,09 0,00 80,09 servizi PATRIMONIALI - SPESE FARMAFACTORING FUNZIONAMENTO SEDE S.P.A. MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
87 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
707 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2912 49,20 4,47 44,73 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
708 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2915 24,88 2,26 22,62 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
709 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2916 331,61 30,15 301,46 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
710 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2918 21,14 1,92 19,22 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
711 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2919 122,27 11,12 111,15 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
712 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2920 305,65 27,79 277,86 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
713 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2921 44,89 4,08 40,81 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
714 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2924 21,13 1,92 19,21 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
88 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
715 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2925 980,51 89,14 891,37 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
716 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2927 21,14 1,92 19,22 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
717 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2929 368,58 33,51 335,07 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
718 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2930 21,13 1,92 19,21 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
719 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2931 200,96 18,27 182,69 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
720 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2932 427,06 38,82 388,24 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
721 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI REGIONE VENETO- 02/08/2017 2942 3.409,32 0,00 3.409,32 servizi E PATRIMONIALI - GENIO CIVILE Canoni SPESE PER CANONI deman.Idrico- CONCESSIONI SERV.TES.
722 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI ASTEL Utilities/Sas 04/08/2017 2967 525,82 94,82 431,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
723 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE ASTEL Utilities/Sas 04/08/2017 2968 525,82 94,82 431,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
89 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
724 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2987 95,29 17,18 78,11 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
725 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2988 22,54 4,06 18,48 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
726 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2989 1.161,88 209,52 952,36 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
727 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2990 454,47 81,95 372,52 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
728 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2991 49,82 8,98 40,84 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
729 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2992 341,33 61,55 279,78 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE
730 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2993 767,61 138,42 629,19 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
731 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2994 808,04 145,71 662,33 servizi SECONDARIA INFERIORE S.P.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
90 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
732 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2995 602,09 108,57 493,52 servizi PRIMARIA - SPESE S.P.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
733 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2997 126,54 22,82 103,72 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE
734 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2998 893,56 161,13 732,43 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
735 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2999 95,38 17,20 78,18 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
736 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3177 111,39 20,09 91,30 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
737 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3178 45,38 8,18 37,20 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
738 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3179 138,49 24,97 113,52 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
739 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3180 70,76 12,76 58,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
91 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
740 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3181 105,82 19,08 86,74 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
741 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3182 35,38 6,38 29,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
742 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/08/2017 3183 8,53 1,54 6,99 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
743 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3184 33,57 6,05 27,52 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
744 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3185 624,47 112,14 512,33 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
745 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3186 32,95 5,92 27,03 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
746 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/08/2017 3187 128,67 23,20 105,47 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
747 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3188 101,72 18,34 83,38 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
92 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
748 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3203 2.594,23 467,81 2.126,42 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
749 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3204 6.046,87 1.090,42 4.956,45 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
750 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3205 55,84 10,07 45,77 servizi SERVIZI DELEGAZIONE ENERGIE Srl COMUNALE
751 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3206 1.039,55 187,46 852,09 servizi CULTURALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
752 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3207 908,19 163,77 744,42 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
753 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3208 664,74 119,87 544,87 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
754 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3209 2.178,53 392,85 1.785,68 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
755 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3210 762,60 137,52 625,08 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
93 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
756 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3211 1.246,27 224,74 1.021,53 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
757 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3212 632,48 114,05 518,43 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
758 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3213 738,17 133,11 605,06 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
759 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3214 1.775,92 320,25 1.455,67 servizi SECONDARIA INFERIORE ENERGIE Srl - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
760 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3215 993,48 179,15 814,33 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
761 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3216 3.551,66 640,46 2.911,20 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel
762 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3217 507,52 91,52 416,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
763 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3218 444,80 80,21 364,59 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
94 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
764 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI REGIONE VENETO- 01/09/2017 3396 130,76 0,00 130,76 servizi E PATRIMONIALI - Depositi cauzionali. SPESE PER CANONI CONCESSIONI
765 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3402 436,82 78,77 358,05 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
766 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3403 454,80 82,01 372,79 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel
767 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3404 601,91 108,54 493,37 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
768 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3405 452,42 81,58 370,84 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
769 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3406 585,17 105,52 479,65 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
770 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3407 92,55 16,69 75,86 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
771 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3410 956,91 172,56 784,35 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
95 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
772 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3412 832,41 150,11 682,30 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
773 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3413 51,85 9,35 42,50 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
774 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3414 133,16 24,01 109,15 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE
775 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 12/10/2017 3647 117,66 21,22 96,44 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
776 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 12/10/2017 3648 131,71 23,75 107,96 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
777 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 12/10/2017 3649 70,76 12,76 58,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
778 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 12/10/2017 3650 98,84 17,82 81,02 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
779 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 12/10/2017 3651 625,53 112,24 513,29 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
780 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 12/10/2017 3652 140,42 25,32 115,10 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
96 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
781 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 12/10/2017 3653 95,28 17,18 78,10 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
782 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 12/10/2017 3654 40,99 7,39 33,60 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
783 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 12/10/2017 3655 35,38 6,38 29,00 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
784 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 12/10/2017 3656 36,65 6,61 30,04 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
785 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1050 - SISTEMI ASCO TLC - Spa 12/10/2017 3657 671,00 121,00 550,00 servizi INFORMATIVI - CANONE ASCO TLC - SERVIZIO ASCONAUTA
786 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 12/10/2017 3662 519,71 93,72 425,99 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
787 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3663 444,91 80,23 364,68 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE
788 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3664 409,58 73,86 335,72 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
97 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
789 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3665 426,94 76,99 349,95 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
790 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3667 1.038,81 187,33 851,48 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
791 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3668 103,52 18,67 84,85 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
792 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3671 135,79 24,49 111,30 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE
793 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3672 683,41 123,24 560,17 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
794 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3673 58,58 10,56 48,02 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
795 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3674 749,36 135,13 614,23 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
796 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3675 84,39 15,22 69,17 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
98 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
797 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3676 571,09 102,98 468,11 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
798 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3808 21,11 1,92 19,19 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE
799 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3809 21,84 1,99 19,85 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
800 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3810 203,84 18,53 185,31 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
801 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3811 357,43 32,49 324,94 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
802 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3812 200,61 18,24 182,37 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
803 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3813 34,79 3,16 31,63 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
804 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3816 21,84 1,99 19,85 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
805 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3817 306,81 27,89 278,92 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
99 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
806 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3818 21,82 1,98 19,84 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
807 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3819 24,05 2,19 21,86 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
808 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3823 23,34 2,12 21,22 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
809 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3824 267,41 24,31 243,10 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
810 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3825 122,97 11,18 111,79 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
811 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3854 749,64 135,18 614,46 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
812 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3859 1.030,85 185,89 844,96 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
813 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3863 894,14 161,24 732,90 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
100 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
814 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3864 391,96 70,68 321,28 servizi SECONDARIA INFERIORE S.P.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
815 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3865 483,02 87,10 395,92 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
816 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3866 363,56 65,56 298,00 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE
817 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3867 58,67 10,58 48,09 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
818 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3868 94,59 17,06 77,53 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
819 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3869 1.054,51 190,16 864,35 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
820 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3872 150,99 27,23 123,76 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE
821 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3873 854,46 154,08 700,38 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
101 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
822 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1050 - SISTEMI ASCO TLC - Spa 16/11/2017 4010 671,00 121,00 550,00 servizi INFORMATIVI - CANONE ASCO TLC - SERVIZIO ASCONAUTA
823 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI ANAS \ SPA - 01/12/2017 4141 1.459,70 263,23 1.196,47 servizi E PATRIMONIALI - SERV.TESORERIA SPESE PER CANONI CONCESSIONI
824 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4252 1.491,43 268,95 1.222,48 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
825 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4253 908,27 163,79 744,48 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE
826 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4254 56,97 10,27 46,70 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
827 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4255 263,97 47,60 216,37 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE
828 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4256 1.435,39 258,84 1.176,55 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
829 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4257 1.283,85 231,51 1.052,34 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE
102 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
830 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4258 116,51 21,01 95,50 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
831 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4261 161,14 29,06 132,08 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE
832 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4262 828,44 149,39 679,05 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA
833 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4263 94,28 17,00 77,28 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
834 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4264 1.333,31 240,43 1.092,88 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
835 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4374 98,61 17,78 80,83 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
836 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4375 139,79 25,21 114,58 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
837 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 14/12/2017 4376 55,63 10,03 45,60 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE
838 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4377 41,48 7,48 34,00 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
103 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
839 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4378 42,98 7,75 35,23 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
840 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4379 82,96 14,96 68,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
841 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4381 109,53 19,75 89,78 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
842 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 14/12/2017 4382 29,89 5,37 24,52 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
843 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 14/12/2017 4383 672,06 120,72 551,34 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE
844 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4384 144,66 26,09 118,57 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO
845 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE ASTEL Utilities/Sas 14/12/2017 4386 653,92 117,92 536,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
846 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE ASTEL Utilities/Sas 14/12/2017 4387 653,92 117,92 536,00 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE
Totale natura economica 336.704,39 55.223,28 281.481,11
104 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
847 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E DAL BO MOBILITY-Sas 11/01/2017 12 3.904,00 704,00 3.200,00 servizi BENEFICENZA - SPESE di A.& C. DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
848 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 11/01/2017 15 66,40 11,97 54,43 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI
849 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE DE VIDO DELFINO - 11/01/2017 17 460,88 80,95 379,93 servizi - SPESE AUTOFFICINA AUTO/MOTOMEZZI
850 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE ECONOMO COMUNALE 17/01/2017 138 528,17 0,00 528,17 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
851 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E ECONOMO COMUNALE 17/01/2017 141 366,30 0,00 366,30 servizi BENEFICENZA - SPESE DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
852 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE KUWAIT PETROLEUM 30/01/2017 426 50,63 9,13 41,50 servizi - SPESE ITALIA - SPA AUTO/MOTOMEZZI
853 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 02/02/2017 483 67,42 12,16 55,26 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI
854 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E SERVIZI TREVISO- 14/02/2017 652 131,76 23,76 108,00 servizi BENEFICENZA - SPESE SRL/CGIL CAAF DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
855 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE KUWAIT PETROLEUM 15/02/2017 681 68,00 12,26 55,74 servizi - SPESE ITALIA - SPA AUTO/MOTOMEZZI
856 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E KUWAIT PETROLEUM 15/02/2017 683 117,79 21,24 96,55 servizi BENEFICENZA - SPESE ITALIA - SPA DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
105 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
857 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E ACLI SERVICE 09/03/2017 900 115,29 20,79 94,50 servizi BENEFICENZA - SPESE TREVISO S.R.L. DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
858 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 23/03/2017 1170 90,65 16,35 74,30 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI
859 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE KUWAIT PETROLEUM 24/03/2017 1187 52,70 9,50 43,20 servizi - SPESE ITALIA - SPA AUTO/MOTOMEZZI
860 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 24/03/2017 1197 124,16 22,39 101,77 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI
861 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E DAL BO Snc-OFFICINA 14/04/2017 1578 591,37 102,96 488,41 servizi BENEFICENZA - SPESE AUT.FIAT DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
862 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E KUWAIT PETROLEUM 19/04/2017 1671 59,03 10,64 48,39 servizi BENEFICENZA - SPESE ITALIA - SPA DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
863 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E CISL VENETO SERVIZI 10/05/2017 1728 164,70 29,70 135,00 servizi BENEFICENZA - SPESE SRL DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
864 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E KUWAIT PETROLEUM 10/05/2017 1766 62,03 11,19 50,84 servizi BENEFICENZA - SPESE ITALIA - SPA DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
865 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 12/05/2017 1874 66,65 12,02 54,63 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI
866 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 17/05/2017 1993 111,83 20,17 91,66 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI
106 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
867 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 22/06/2017 2299 61,96 11,17 50,79 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI
868 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE KUWAIT PETROLEUM 26/06/2017 2312 118,26 21,33 96,93 servizi - SPESE ITALIA - SPA AUTO/MOTOMEZZI
869 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE KUWAIT PETROLEUM 12/07/2017 2422 47,01 8,48 38,53 servizi - SPESE ITALIA - SPA AUTO/MOTOMEZZI
870 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E KUWAIT PETROLEUM 12/07/2017 2424 59,00 10,64 48,36 servizi BENEFICENZA - SPESE ITALIA - SPA DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
871 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 31/07/2017 2780 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
872 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 31/07/2017 2781 11,56 0,00 11,56 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
873 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 31/07/2017 2782 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
874 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 31/07/2017 2783 2,54 2,54 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
875 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2864 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
876 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2865 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
877 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2866 18,93 0,00 18,93 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
878 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2867 4,17 4,17 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
107 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
879 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2868 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
880 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2869 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
881 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2870 3,44 0,00 3,44 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
882 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2871 0,76 0,76 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
883 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2877 12,13 0,00 12,13 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
884 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2878 2,67 2,67 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
885 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2879 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
886 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2880 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
887 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2881 4,59 0,00 4,59 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
888 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2882 1,01 1,01 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
889 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2883 6,97 0,00 6,97 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
890 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2884 1,53 1,53 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
108 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
891 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2885 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
892 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2886 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
893 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2887 20,66 0,00 20,66 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
894 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2888 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
895 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE DAL BO Snc-OFFICINA 02/08/2017 2935 67,00 10,24 56,76 servizi - SPESE AUT.FIAT AUTO/MOTOMEZZI
896 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2948 9,00 0,00 9,00 servizi BENEFICENZA - SPESE DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
897 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2950 7,20 0,00 7,20 servizi BENEFICENZA - SPESE DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
898 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2960 7,20 0,00 7,20 servizi BENEFICENZA - SPESE DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
899 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2963 25,00 0,00 25,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
900 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 04/08/2017 2978 6,89 0,00 6,89 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
901 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 04/08/2017 2979 1,51 1,51 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
109 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
902 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 04/08/2017 2980 1,92 0,00 1,92 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
903 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 04/08/2017 2981 0,15 0,00 0,15 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
904 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 04/08/2017 2982 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
905 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE KUWAIT PETROLEUM 23/08/2017 3189 52,70 9,50 43,20 servizi - SPESE ITALIA - SPA AUTO/MOTOMEZZI
906 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 29/08/2017 3230 116,79 21,06 95,73 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI
907 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 29/08/2017 3231 116,39 20,99 95,40 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI
908 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 18/09/2017 3454 92,59 16,70 75,89 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI
909 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE DE VIDO DELFINO - 29/09/2017 3563 811,54 146,34 665,20 servizi - SPESE AUTOFFICINA AUTO/MOTOMEZZI
910 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 04/10/2017 3578 13,77 0,00 13,77 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
911 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 04/10/2017 3579 3,03 3,03 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
912 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 04/10/2017 3580 4,13 0,00 4,13 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
913 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 04/10/2017 3581 0,91 0,91 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
110 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
914 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 12/10/2017 3682 57,12 10,30 46,82 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI
915 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E DAL BO Snc-OFFICINA 12/10/2017 3683 605,40 109,17 496,23 servizi BENEFICENZA - SPESE AUT.FIAT DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
916 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 10/11/2017 3856 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
917 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 10/11/2017 3858 20,66 0,00 20,66 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
918 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E SERVIZI TREVISO- 21/11/2017 4028 71,37 12,87 58,50 servizi BENEFICENZA - SPESE SRL/CGIL CAAF DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
919 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 21/11/2017 4033 104,79 18,90 85,89 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI
920 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 05/12/2017 4144 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
921 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 05/12/2017 4145 4,54 4,54 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
922 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 11/12/2017 4244 27,70 0,00 27,70 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
923 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 11/12/2017 4245 6,10 6,10 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA
924 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 11/12/2017 4246 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
111 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
925 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 11/12/2017 4247 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
926 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4455 25,00 0,00 25,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
927 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4456 29,99 0,00 29,99 servizi BENEFICENZA - SPESE DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI
928 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 29/12/2017 4462 10,00 0,00 10,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI
Totale natura economica 9.895,88 1.591,69 8.304,19
929 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA STUDIO LEGALE MASO 21/02/2017 793 888,16 140,00 748,16 servizi GENERALE - SPESE PER G.E P.AVV. LITI-ARBITRAGGI
930 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA ZANCHETTIN 08/03/2017 893 3.172,00 500,00 2.672,00 servizi GENERALE - SPESE PER MAURIZIO/ST.LEG.ASS LITI-ARBITRAGGI
931 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA ZANCHETTIN 08/03/2017 894 8.679,50 1.300,00 7.379,50 servizi GENERALE - SPESE PER MAURIZIO/ST.LEG.ASS LITI-ARBITRAGGI
932 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA ZANCHETTIN 08/03/2017 895 4.111,10 600,00 3.511,10 servizi GENERALE - SPESE PER MAURIZIO/ST.LEG.ASS LITI-ARBITRAGGI
933 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA ZANCHETTIN 08/03/2017 896 1.268,80 200,00 1.068,80 servizi GENERALE - SPESE PER MAURIZIO/ST.LEG.ASS LITI-ARBITRAGGI
934 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA Marion Andrea 15/09/2017 3450 520,00 0,00 520,00 servizi GENERALE - SPESE PER LITI-ARBITRAGGI
935 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA I.N.P.S. - 15/09/2017 3452 80,00 0,00 80,00 servizi GENERALE - SPESE PER CEN.OPER.CONEGLIAN LITI-ARBITRAGGI O
Totale natura economica 18.719,56 2.740,00 15.979,56
112 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
936 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI 4 EMME SERVICE - 11/01/2017 11 2.562,00 462,00 2.100,00 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, Spa PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI
937 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1290 - GESTIONE PUBLIKA SERVIZI 17/01/2017 153 488,00 88,00 400,00 servizi specialistiche ENTRATE TRIBUTARIE E S.R.L. SERV. FISCALI - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI
938 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 490 - GESTIONI Agenzia delle entrate 27/01/2017 408 806,16 0,00 806,16 servizi specialistiche DIVERSE - INTERESSI ED ONERI PER LITI- INGIUNZIONI- RISARCIMENTI
939 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1083 - GESTIONE ECON. KIBERNETES - Srl 09/03/2017 906 2.318,00 418,00 1.900,00 servizi specialistiche FINANZ. - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA FISCALITA' PASSIVA
940 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI GATTI NATALE 27/03/2017 1240 2.030,08 320,00 1.710,08 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI
941 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI PIERGIORGIO CANEPA 30/03/2017 1261 2.626,42 414,00 2.212,42 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI
942 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI DAL CIN VITTORINO 12/04/2017 1566 2.992,64 471,73 2.520,91 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI
943 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI DAL CIN VITTORINO 12/04/2017 1567 560,00 88,27 471,73 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI
113 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
944 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1083 - GESTIONE ECON. KIBERNETES - Srl 14/04/2017 1582 1.813,13 326,96 1.486,17 servizi specialistiche FINANZ. - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA FISCALITA' PASSIVA
945 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI CESCHIN IMPIANTI 12/05/2017 1868 1.207,80 217,80 990,00 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, ELETTRICI-Snc PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI
946 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1290 - GESTIONE KIBERNETES - Srl 16/05/2017 1980 976,00 176,00 800,00 servizi specialistiche ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI
947 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1083 - GESTIONE ECON. GESINT SRL 16/05/2017 1981 902,80 162,80 740,00 servizi specialistiche FINANZ. - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA FISCALITA' PASSIVA
948 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI CASETTA FRANCESCO 17/05/2017 1996 1.522,56 514,56 1.008,00 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI
949 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1290 - GESTIONE KIBERNETES - Srl 06/06/2017 2037 3.320,00 598,69 2.721,31 servizi specialistiche ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI
950 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1290 - GESTIONE KIBERNETES - Srl 22/06/2017 2298 7.320,00 1.320,00 6.000,00 servizi specialistiche ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI
951 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI GATTI NATALE 06/09/2017 3423 2.537,60 857,60 1.680,00 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI
114 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
952 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1083 - GESTIONE ECON. KIBERNETES - Srl 18/10/2017 3703 2.318,00 418,00 1.900,00 servizi specialistiche FINANZ. - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA FISCALITA' PASSIVA
953 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI Sig. Marcon Marco 10/11/2017 3878 1.281,00 431,00 850,00 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI
Totale natura economica 37.582,19 7.285,41 30.296,78
954 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 16/01/2017 65 824,50 0,00 824,50 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI
955 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 13/03/2017 1045 1.003,00 0,00 1.003,00 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI
956 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 03/04/2017 1325 1.020,00 0,00 1.020,00 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI
957 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 14/04/2017 1598 956,25 0,00 956,25 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI
958 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 15/05/2017 1894 692,75 0,00 692,75 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI
115 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
959 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 14/06/2017 2221 1.555,50 0,00 1.555,50 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI
960 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 18/10/2017 3719 552,50 0,00 552,50 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI
961 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 23/11/2017 4048 888,25 0,00 888,25 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI
962 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 14/12/2017 4311 871,25 0,00 871,25 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI
Totale natura economica 8.364,00 0,00 8.364,00
963 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI ECONOMO COMUNALE 17/01/2017 139 257,04 0,00 257,04 servizi dell'ente AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
964 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 19/01/2017 225 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
965 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 19/01/2017 226 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
116 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
966 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 19/01/2017 229 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
967 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 410 2.967,04 535,04 2.432,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
968 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 412 2.827,96 509,96 2.318,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
969 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 414 2.735,24 493,24 2.242,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
970 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 30/01/2017 427 314,31 56,68 257,63 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
971 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 436 305,61 55,11 250,50 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
972 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 437 63,37 11,43 51,94 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
973 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 438 2.000,00 360,66 1.639,34 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
117 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
974 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 439 806,68 145,46 661,22 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
975 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 15/02/2017 682 434,04 78,27 355,77 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
976 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI F.LLI PEDOL - S.P.A. 08/03/2017 866 446,64 80,54 366,10 servizi dell'ente AUSILIARI - ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
977 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 09/03/2017 898 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
978 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 09/03/2017 903 193,32 34,86 158,46 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
979 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 09/03/2017 904 2.518,74 454,20 2.064,54 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
980 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 09/03/2017 909 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
981 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 24/03/2017 1188 543,13 97,94 445,19 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
118 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
982 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI AMURO GOMME SRL 30/03/2017 1243 292,80 52,80 240,00 servizi dell'ente AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
983 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 30/03/2017 1260 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
984 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 19/04/2017 1670 555,12 100,11 455,01 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
985 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 10/05/2017 1765 375,21 67,66 307,55 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
986 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 26/06/2017 2313 583,05 105,14 477,91 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
987 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 27/06/2017 2324 2.688,88 484,88 2.204,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
988 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 27/06/2017 2325 3.222,02 581,02 2.641,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
989 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 27/06/2017 2327 2.318,00 418,00 1.900,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
119 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
990 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 27/06/2017 2331 2.781,60 501,60 2.280,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
991 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 03/07/2017 2355 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
992 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 03/07/2017 2357 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
993 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 03/07/2017 2358 1.316,70 119,70 1.197,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
994 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 07/07/2017 2376 922,10 83,83 838,27 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
995 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 07/07/2017 2377 6.915,40 628,67 6.286,73 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
996 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 12/07/2017 2423 303,23 54,68 248,55 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
997 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 02/08/2017 2894 240,00 21,82 218,18 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
120 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
998 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 02/08/2017 2897 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
999 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 21/08/2017 3173 2.526,62 455,62 2.071,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
1000 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI S.C.A.V. s.c. 06/09/2017 3415 587,70 105,98 481,72 servizi dell'ente AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
1001 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 25/09/2017 3534 3.198,84 576,84 2.622,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
1002 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI AUTORITA' 13/10/2017 3684 225,00 0,00 225,00 servizi dell'ente AUSILIARI NAZIONALE ALL'ISTRUZIONE - ANTICORRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE A.N.A.C. TRASPORTI SCOLASTICI
1003 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 19/10/2017 3788 11.040,48 1.003,68 10.036,80 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
1004 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 19/10/2017 3789 2.967,04 535,04 2.432,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
1005 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 10/11/2017 3851 2.967,04 535,04 2.432,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
121 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1006 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 10/11/2017 3875 682,10 62,01 620,09 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
1007 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 10/11/2017 3876 10.358,38 941,67 9.416,71 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
1008 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 06/12/2017 4146 2.596,16 468,16 2.128,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
1009 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 06/12/2017 4147 278,16 50,16 228,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA
1010 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI De Zolt Sappadina 13/12/2017 4299 748,59 257,71 490,88 servizi dell'ente AUSILIARI Cesare ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
Totale natura economica 147.640,84 17.537,71 130.103,13
1011 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 446 10.059,92 386,92 9.673,00 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1012 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 448 17.472,26 672,01 16.800,25 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
122 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1013 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 454 14.690,36 565,01 14.125,35 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1014 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 455 2.834,94 109,04 2.725,90 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1015 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 473 10.165,06 390,96 9.774,10 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1016 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 474 345,70 13,30 332,40 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1017 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 475 2.130,68 193,70 1.936,98 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1018 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 08/03/2017 882 14.647,88 563,38 14.084,50 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1019 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 23/03/2017 1179 15.103,14 580,89 14.522,25 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1020 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 03/07/2017 2341 11.867,70 456,45 11.411,25 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
123 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1021 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 03/07/2017 2343 19.032,52 732,02 18.300,50 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1022 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 03/07/2017 2354 18.537,48 712,98 17.824,50 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1023 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 14/07/2017 2530 2.249,78 86,53 2.163,25 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1024 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 210 - RISORSE UMANE - DAY RISTOSERVICE 18/10/2017 3701 1.206,40 46,40 1.160,00 servizi SERVIZIO MENSA AL S.P.A PERSONALE DIPENDENTE
1025 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 10/11/2017 3853 9.198,02 353,77 8.844,25 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1026 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 14/11/2017 3906 19.593,86 753,61 18.840,25 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
1027 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 15/12/2017 4411 18.608,20 715,70 17.892,50 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Totale natura economica 187.743,90 7.332,67 180.411,23
124 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1028 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 11/01/2017 6 1.643,99 78,29 1.565,70 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1029 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 11/01/2017 8 291,41 11,21 280,20 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1030 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 11/01/2017 9 775,93 29,84 746,09 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1031 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 11/01/2017 10 439,20 79,20 360,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO
1032 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 11/01/2017 22 67,09 12,10 54,99 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1033 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 44 6.377,81 1.150,10 5.227,71 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1034 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 45 27.010,42 4.870,73 22.139,69 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1035 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 49 28,29 5,10 23,19 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1036 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 19/01/2017 227 1.580,00 0,00 1.580,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
125 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1037 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 19/01/2017 228 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1038 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 19/01/2017 230 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1039 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 20/01/2017 232 1.580,00 0,00 1.580,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1040 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 275 20,36 3,67 16,69 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1041 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 276 101,27 18,26 83,01 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1042 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 283 4.054,71 731,18 3.323,53 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1043 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 285 14.170,27 2.555,30 11.614,97 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1044 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E AUG ARREDI URBANI E 30/01/2017 415 1.166,08 210,28 955,80 servizi AMBIENTE - INTERVENTI GIOCHI TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE
1045 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO BTA Sicurezza di Bezzo 30/01/2017 432 292,80 52,80 240,00 servizi NECROSCOPICO E Ferrucc CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1046 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 1085 - GESTIONE ECON. KIBERNETES - Srl 30/01/2017 434 3.660,00 660,00 3.000,00 servizi FINAN. - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
1047 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E CETTOLIN CLAUDIO 01/02/2017 451 550,00 99,18 450,82 servizi AMBIENTE - INTERVENTI TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE
126 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1048 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO CETTOLIN CLAUDIO 01/02/2017 452 1.000,00 180,33 819,67 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1049 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 01/02/2017 458 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1050 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 01/02/2017 463 254,20 0,00 254,20 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1051 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4500 - SERVIZIO BOSCARATO 01/02/2017 470 742,58 87,58 655,00 servizi IDRICO INTEGRATO - MASSIMO/Ecol.-Mov.te SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE
1052 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4500 - SERVIZIO BOSCARATO 01/02/2017 471 447,00 80,61 366,39 servizi IDRICO INTEGRATO - MASSIMO/Ecol.-Mov.te SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE
1053 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 02/02/2017 479 597,80 107,80 490,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO
1054 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 02/02/2017 480 1.698,78 80,89 1.617,89 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
127 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1055 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 02/02/2017 485 613,75 0,00 613,75 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1056 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 02/02/2017 487 3,10 0,00 3,10 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1057 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 10/02/2017 626 7.831,64 1.412,26 6.419,38 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1058 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 10/02/2017 635 5,55 1,00 4,55 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1059 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 10/02/2017 636 5.961,34 1.075,00 4.886,34 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1060 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E CETTOLIN CLAUDIO 14/02/2017 657 300,00 54,10 245,90 servizi AMBIENTE - INTERVENTI TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE
1061 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO CETTOLIN CLAUDIO 14/02/2017 658 800,00 144,26 655,74 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1062 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 15/02/2017 666 291,04 11,19 279,85 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
128 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1063 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 15/02/2017 667 2,78 0,11 2,67 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1064 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 15/02/2017 668 738,14 0,00 738,14 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1065 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI EUROGIOCHI S.R.L. 28/02/2017 806 1.708,00 308,00 1.400,00 servizi CULTURALI - ATTIVITA' UNIPERSONALE ASSESSORATO ALLA CULTURA
1066 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI SOC.ITALIANA AUTORI 28/02/2017 807 321,35 57,95 263,40 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ED EDITORI ASSESSORATO ALLA CULTURA
1067 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI SOC.ITALIANA AUTORI 28/02/2017 808 341,73 61,62 280,11 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ED EDITORI ASSESSORATO ALLA CULTURA
1068 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI SOC.ITALIANA AUTORI 28/02/2017 809 1.100,07 198,37 901,70 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ED EDITORI ASSESSORATO ALLA CULTURA
1069 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 28/02/2017 812 683,20 123,20 560,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO
1070 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI SOC.ITALIANA AUTORI 28/02/2017 816 479,58 86,48 393,10 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ED EDITORI ASSESSORATO ALLA CULTURA
1071 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 855 27.826,44 5.017,88 22.808,56 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
129 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1072 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 860 28,11 5,07 23,04 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1073 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 863 6.907,49 1.245,61 5.661,88 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1074 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 08/03/2017 875 800,00 0,00 800,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1075 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 08/03/2017 876 800,00 0,00 800,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1076 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 08/03/2017 879 998,96 47,57 951,39 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1077 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 08/03/2017 880 1.317,50 0,00 1.317,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1078 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 09/03/2017 899 282,40 0,00 282,40 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1079 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 09/03/2017 901 301,12 11,58 289,54 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
130 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1080 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 09/03/2017 902 808,46 31,09 777,37 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1081 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 09/03/2017 905 131,20 0,00 131,20 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1082 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 09/03/2017 908 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1083 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3720 - TERRITORIO E DIPENDENTI - LORO 13/03/2017 1048 298,08 0,00 298,08 servizi AMBIENTE - SERV. INDIRIZZO MANUT. -VIGILANZA ECOLOGICO- AMBIENTALE
1084 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 23/03/2017 1159 1.698,78 80,89 1.617,89 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1085 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E CASONATO 23/03/2017 1163 6.156,69 1.110,22 5.046,47 servizi AMBIENTE - INTERVENTI GIANNANTONIO & TUTELA AMBIENTE- F.LLI - Sas MANUT. VERDE
1086 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E TARDIVO CAV 23/03/2017 1166 31.745,45 5.724,59 26.020,86 servizi AMBIENTE - INTERVENTI GIOVANNI & FIGLI Snc TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE
1087 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 23/03/2017 1175 1.200,00 0,00 1.200,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
131 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1088 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 23/03/2017 1176 2.360,00 0,00 2.360,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1089 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI SOC.ITALIANA AUTORI 23/03/2017 1181 557,27 100,49 456,78 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ED EDITORI ASSESSORATO ALLA CULTURA
1090 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI SOC.ITALIANA AUTORI 23/03/2017 1182 138,25 24,93 113,32 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ED EDITORI ASSESSORATO ALLA CULTURA
1091 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E CETTOLIN CLAUDIO 24/03/2017 1184 300,00 54,10 245,90 servizi AMBIENTE - INTERVENTI TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE
1092 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO CETTOLIN CLAUDIO 24/03/2017 1185 800,00 144,26 655,74 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1093 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 24/03/2017 1195 1.193,10 0,00 1.193,10 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1094 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 24/03/2017 1196 2.404,50 0,00 2.404,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1095 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 27/03/2017 1202 2.549,75 231,80 2.317,95 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
132 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1096 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 27/03/2017 1238 137,54 24,80 112,74 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1097 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 30/03/2017 1247 2.160,97 196,45 1.964,52 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
1098 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 30/03/2017 1249 710,87 27,34 683,53 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1099 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 30/03/2017 1250 271,98 10,46 261,52 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1100 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 30/03/2017 1251 2.211,46 201,04 2.010,42 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
1101 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 30/03/2017 1252 1.950,00 0,00 1.950,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1102 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 30/03/2017 1253 902,29 42,97 859,32 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1103 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E STIL LEGNO di Cettolin 30/03/2017 1259 335,50 60,50 275,00 servizi AMBIENTE - INTERVENTI Beppino TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE
133 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1104 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3720 - TERRITORIO E DIPENDENTI - LORO 03/04/2017 1377 877,68 0,00 877,68 servizi AMBIENTE - SERV. INDIRIZZO MANUT. -VIGILANZA ECOLOGICO- AMBIENTALE
1105 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1378 20.635,79 3.721,21 16.914,58 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1106 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1387 23,23 4,19 19,04 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1107 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1389 6.131,33 1.105,65 5.025,68 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1108 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 14/04/2017 1579 427,00 77,00 350,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO
1109 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5760 - ASSISTENZA E GRAFICA 78/di Moretto 14/04/2017 1583 728,34 131,34 597,00 servizi BENEFICENZA - A&C-Snc PROGETTO SOSTEGNO ALLA TERZA ETA'
1110 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI TONON AGOSTINO 14/04/2017 1588 253,76 40,00 213,76 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ASSESSORATO ALLA CULTURA
1111 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3170 - BIBLIOTECA - RICOH ITALIA S.r.l.- 19/04/2017 1669 199,98 36,06 163,92 servizi SPESE PER CORSI Gestetner GESTITI DALLA BIBLIOTECA
1112 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 19/04/2017 1673 28,38 5,12 23,26 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
134 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1113 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1696 64,61 5,87 58,74 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1114 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1699 22,00 2,00 20,00 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1115 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 05/05/2017 1726 683,20 123,20 560,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO
1116 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 10/05/2017 1727 282,40 0,00 282,40 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1117 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 10/05/2017 1729 1.317,00 0,00 1.317,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1118 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 10/05/2017 1730 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1119 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 10/05/2017 1731 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
135 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1120 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 10/05/2017 1735 2.404,50 0,00 2.404,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1121 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 10/05/2017 1738 998,96 47,57 951,39 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1122 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO VEZZANI - SPA Oscar 10/05/2017 1739 858,88 154,88 704,00 servizi NECROSCOPICO E Marta CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1123 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 10/05/2017 1742 2.479,06 225,37 2.253,69 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
1124 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 10/05/2017 1744 808,46 31,09 777,37 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1125 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 10/05/2017 1745 301,12 11,58 289,54 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1126 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1752 18.726,68 3.376,94 15.349,74 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1127 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1758 21,72 3,92 17,80 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
136 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1128 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1759 1.503,98 271,21 1.232,77 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1129 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 10/05/2017 1761 232,00 0,00 232,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1130 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 10/05/2017 1764 2.253,00 0,00 2.253,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1131 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 10/05/2017 1772 1.200,00 0,00 1.200,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1132 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 10/05/2017 1773 1.200,00 0,00 1.200,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1133 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 10/05/2017 1774 966,74 46,04 920,70 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1134 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 12/05/2017 1875 57,34 10,34 47,00 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1135 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1967 4,00 0,00 4,00 servizi SPESE DIVER. GESTIONE
137 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1136 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1968 13,00 0,00 13,00 servizi SPESE DIVER. GESTIONE
1137 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3403 - SERVIZI ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1969 52,00 0,00 52,00 servizi CULTURALI - SERVIZIO PULIZIA CENTRO "F. FABBRI"
1138 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5762 - POLITICHE CITTA' DI 17/05/2017 1985 340,00 0,00 340,00 servizi GIOVANILI - INIZIATIVE CONEGLIANO DEL PROGETTO GIOVANI
1139 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 17/05/2017 1995 427,00 77,00 350,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO
1140 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 06/06/2017 2021 1.275,00 0,00 1.275,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1141 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2026 19,73 3,56 16,17 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1142 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2028 63,81 11,51 52,30 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1143 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2035 15.005,65 2.705,94 12.299,71 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1144 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 07/06/2017 2051 1.969,11 179,01 1.790,10 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
138 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1145 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ULSS N. 2 MARCA 07/06/2017 2054 14.744,72 0,00 14.744,72 servizi BENEFICENZA - INTERV. TREVIGIANA ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1146 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 07/06/2017 2056 775,93 29,84 746,09 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1147 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 07/06/2017 2057 288,97 11,11 277,86 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1148 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 12/06/2017 2058 282,40 0,00 282,40 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1149 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 12/06/2017 2060 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1150 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 12/06/2017 2061 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1151 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 12/06/2017 2089 6,78 1,22 5,56 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
139 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1152 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 12/06/2017 2091 62,36 11,24 51,12 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1153 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 26/06/2017 2310 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1154 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 26/06/2017 2311 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1155 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3685 - TERRITORIO E AGRIFER DI Z.& S. - 26/06/2017 2315 823,02 148,41 674,61 servizi AMBIENTE - GIORNATA SNC PER L'AMBIENTE
1156 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 26/06/2017 2317 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1157 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 26/06/2017 2318 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1158 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 27/06/2017 2334 512,40 92,40 420,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO
1159 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 03/07/2017 2346 301,12 11,58 289,54 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1160 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 03/07/2017 2347 998,96 47,57 951,39 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
140 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1161 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 04/07/2017 2363 2.438,67 221,70 2.216,97 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
1162 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 04/07/2017 2364 808,46 31,09 777,37 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1163 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 04/07/2017 2366 1.317,50 0,00 1.317,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1164 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 04/07/2017 2367 2.404,50 0,00 2.404,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1165 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5760 - ASSISTENZA E ESTATE SPORT EVENTI 07/07/2017 2374 1.925,00 0,00 1.925,00 servizi BENEFICENZA - -ASS.CULTUR PROGETTO SOSTEGNO ALLA TERZA ETA'
1166 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 12/07/2017 2385 232,00 0,00 232,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1167 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 12/07/2017 2386 1.252,05 0,00 1.252,05 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1168 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2388 37,04 6,68 30,36 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
141 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1169 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2389 13.409,97 2.418,19 10.991,78 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1170 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2398 18,35 3,31 15,04 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1171 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E MORENO TARDIVO 12/07/2017 2428 7.076,00 1.276,00 5.800,00 servizi AMBIENTE - INTERVENTI "Tree Style" TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE
1172 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3403 - SERVIZI STUDIOSAN SNC 12/07/2017 2429 327,11 58,99 268,12 servizi CULTURALI - SERVIZIO PULIZIA CENTRO "F. FABBRI"
1173 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 17/07/2017 2535 2.253,00 0,00 2.253,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1174 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 17/07/2017 2536 775,93 29,84 746,09 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1175 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 17/07/2017 2537 279,26 10,74 268,52 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1176 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 19/07/2017 2691 2.443,72 222,16 2.221,56 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
142 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1177 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 19/07/2017 2692 1.200,00 0,00 1.200,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1178 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 19/07/2017 2694 966,74 46,04 920,70 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1179 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 19/07/2017 2695 1.200,00 0,00 1.200,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1180 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO VEZZANI - SPA Oscar 02/08/2017 2901 292,80 52,80 240,00 servizi NECROSCOPICO E Marta CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1181 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2922 25,32 2,30 23,02 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1182 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4400 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2926 21,13 1,92 19,21 servizi IDRICO INTEGRATO - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUEDOTTO
1183 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2951 7,80 0,00 7,80 servizi SPESE DIVER. GESTIONE
1184 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2953 13,50 0,00 13,50 servizi SPESE DIVER. GESTIONE
143 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1185 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2962 25,00 0,00 25,00 servizi SPESE DIVER. GESTIONE
1186 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 04/08/2017 2984 341,60 61,60 280,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO
1187 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2985 17,67 3,19 14,48 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1188 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2986 365,68 65,94 299,74 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1189 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2996 12.253,34 2.209,62 10.043,72 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1190 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - BELLOTTO SABRINA 11/08/2017 3018 81,00 0,00 81,00 servizi SPESE DIVER. GESTIONE
1191 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI GRAFICA 78/di Moretto 21/08/2017 3172 280,60 50,60 230,00 servizi CULTURALI - ATTIVITA' A&C-Snc ASSESSORATO ALLA CULTURA
1192 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - "L'AZIONE" 21/08/2017 3175 54,00 0,00 54,00 servizi SPESE DIVER. SETTIMANALE GESTIONE
1193 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - PRESS DI S.R.L.- 21/08/2017 3176 29,90 0,00 29,90 servizi SPESE DIVER. RIV.FOCUS YUN. GESTIONE
1194 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 29/08/2017 3225 282,40 0,00 282,40 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
144 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1195 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 29/08/2017 3226 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1196 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 29/08/2017 3227 998,96 47,57 951,39 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1197 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 29/08/2017 3228 2.595,19 235,93 2.359,26 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
1198 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 29/08/2017 3229 2.404,50 0,00 2.404,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1199 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 29/08/2017 3234 512,40 92,40 420,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO
1200 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 29/08/2017 3237 291,39 11,21 280,18 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1201 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 29/08/2017 3238 808,46 31,09 777,37 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
145 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1202 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 29/08/2017 3240 20,35 0,00 20,35 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1203 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 29/08/2017 3241 93,50 0,00 93,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1204 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 29/08/2017 3242 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1205 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 29/08/2017 3243 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1206 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5762 - POLITICHE ISTITUTO 04/09/2017 3399 1.700,00 0,00 1.700,00 servizi GIOVANILI - INIZIATIVE COMPRENSIVO DEL PROGETTO GIOVANI STATALE
1207 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3408 97,50 17,58 79,92 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1208 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3409 18,47 3,33 15,14 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1209 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3411 833,93 150,38 683,55 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1210 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3416 13.421,96 2.420,35 11.001,61 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1211 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 11/09/2017 3430 282,40 0,00 282,40 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
146 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1212 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 11/09/2017 3432 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1213 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 11/09/2017 3433 2.404,50 0,00 2.404,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1214 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 13/09/2017 3443 59,13 10,66 48,47 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1215 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 1085 - GESTIONE ECON. KIBERNETES - Srl 18/09/2017 3453 3.050,00 550,00 2.500,00 servizi FINAN. - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
1216 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4500 - SERVIZIO FURLAN IGOR - 25/09/2017 3536 3.679,76 663,56 3.016,20 servizi IDRICO INTEGRATO - IMPIANTI SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE
1217 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3685 - TERRITORIO E AGRIFER DI Z.& S. - 25/09/2017 3537 226,98 40,93 186,05 servizi AMBIENTE - GIORNATA SNC PER L'AMBIENTE
1218 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 29/09/2017 3561 512,40 92,40 420,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO
1219 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 03/10/2017 3570 1.131,08 53,86 1.077,22 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
147 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1220 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 03/10/2017 3571 2.564,89 233,17 2.331,72 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
1221 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 03/10/2017 3572 808,46 31,09 777,37 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1222 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 03/10/2017 3573 293,82 11,30 282,52 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1223 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3666 19,42 3,50 15,92 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1224 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3669 104,81 18,90 85,91 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1225 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3670 15.534,39 2.801,28 12.733,11 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1226 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 12/10/2017 3679 232,00 0,00 232,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1227 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 12/10/2017 3680 1.200,00 0,00 1.200,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
148 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1228 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 18/10/2017 3708 256,20 46,20 210,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO
1229 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E CASONATO 19/10/2017 3784 24.461,21 4.411,04 20.050,17 servizi AMBIENTE - INTERVENTI GIANNANTONIO & TUTELA AMBIENTE- F.LLI - Sas MANUT. VERDE
1230 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 19/10/2017 3785 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1231 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E CASONATO 19/10/2017 3787 24.003,99 4.328,59 19.675,40 servizi AMBIENTE - INTERVENTI GIANNANTONIO & TUTELA AMBIENTE- F.LLI - Sas MANUT. VERDE
1232 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3170 - BIBLIOTECA - RICOH ITALIA S.r.l.- 23/10/2017 3797 87,53 15,78 71,75 servizi SPESE PER CORSI Gestetner GESTITI DALLA BIBLIOTECA
1233 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - RICOH ITALIA S.r.l.- 23/10/2017 3798 112,45 20,28 92,17 servizi SPESE DIVER. Gestetner GESTIONE
1234 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 23/10/2017 3800 58,40 10,53 47,87 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1235 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4400 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3804 978,89 88,99 889,90 servizi IDRICO INTEGRATO - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUEDOTTO
1236 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4400 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3806 28,87 2,62 26,25 servizi IDRICO INTEGRATO - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUEDOTTO
149 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1237 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3814 370,79 33,71 337,08 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1238 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4400 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3820 21,11 1,92 19,19 servizi IDRICO INTEGRATO - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUEDOTTO
1239 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3822 72,60 6,60 66,00 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1240 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 09/11/2017 3836 1.078,47 51,36 1.027,11 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1241 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 09/11/2017 3843 822,90 39,19 783,71 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1242 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 09/11/2017 3844 775,93 29,84 746,09 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1243 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 09/11/2017 3845 41,48 1,59 39,89 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
150 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1244 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 09/11/2017 3846 147,92 5,69 142,23 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1245 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 09/11/2017 3848 2.499,26 227,21 2.272,05 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
1246 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3860 2.324,43 419,16 1.905,27 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1247 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3861 15.604,62 2.813,95 12.790,67 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1248 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3862 18,35 3,31 15,04 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1249 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3870 94,37 17,02 77,35 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1250 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3871 70,75 12,76 57,99 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1251 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 13/11/2017 3885 2.253,00 0,00 2.253,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1252 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 14/11/2017 3899 27,61 4,98 22,63 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
151 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1253 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 14/11/2017 3900 500,00 90,16 409,84 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1254 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 14/11/2017 3907 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1255 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 16/11/2017 4003 282,40 0,00 282,40 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1256 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 16/11/2017 4007 1.078,46 51,36 1.027,10 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1257 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 16/11/2017 4008 2.404,50 0,00 2.404,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1258 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 21/11/2017 4026 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1259 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 21/11/2017 4027 920,00 0,00 920,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
152 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1260 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO VEZZANI - SPA Oscar 21/11/2017 4034 292,80 52,80 240,00 servizi NECROSCOPICO E Marta CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1261 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 21/11/2017 4036 854,00 154,00 700,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO
1262 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 28/11/2017 4126 775,57 29,83 745,74 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1263 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 28/11/2017 4127 29,75 1,14 28,61 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1264 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 28/11/2017 4128 3,14 0,12 3,02 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1265 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 28/11/2017 4130 808,46 31,09 777,37 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo
1266 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4259 507,97 91,60 416,37 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1267 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4260 20,37 3,67 16,70 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
153 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1268 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4265 21.475,94 3.872,71 17.603,23 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA
1269 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO FURLAN IGOR - 13/12/2017 4277 707,60 127,60 580,00 servizi NECROSCOPICO E IMPIANTI CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1270 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 13/12/2017 4301 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE
1271 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO BTA Sicurezza di Bezzo 14/12/2017 4405 292,80 52,80 240,00 servizi NECROSCOPICO E Ferrucc CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
1272 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI EUROGIOCHI S.R.L. 15/12/2017 4412 1.708,00 308,00 1.400,00 servizi CULTURALI - ATTIVITA' UNIPERSONALE ASSESSORATO ALLA CULTURA
Totale natura economica 542.019,10 73.545,00 468.474,10
1273 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 570 - ORGANI LUCCHESE MARCELLO 30/01/2017 442 10.055,20 1.584,99 8.470,21 servizi ISTITUZIONALI - SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE
1274 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 570 - ORGANI LUCCHESE MARCELLO 30/01/2017 443 369,26 58,21 311,05 servizi ISTITUZIONALI - SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE
1275 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 380 - ELETTORALE - G.A. EUROPA 02/02/2017 489 732,00 132,00 600,00 servizi SPESE PER COMMISS. AZZARONI S.A.S. ELETT. MANDAM. - UFF. ELET
1276 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 380 - ELETTORALE - CITTA' DI 24/03/2017 1199 972,59 0,00 972,59 servizi SPESE PER COMMISS. CONEGLIANO ELETT. MANDAM. - UFF. ELET
154 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1277 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 362 - SEGRETERIA AZIENDA ULSS N.9 - 12/07/2017 2383 150,26 0,00 150,26 servizi GENERALE - VISITE TREVISO MEDICHE FISCALI E DI ACCERTAMENTO
1278 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 362 - SEGRETERIA ULSS N. 2 MARCA 19/07/2017 2696 64,12 0,00 64,12 servizi GENERALE - VISITE TREVIGIANA MEDICHE FISCALI E DI ACCERTAMENTO
1279 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI ZEUGMA 02/08/2017 2947 134,80 24,31 110,49 servizi SPORTIVE/CULTURALI - ENGINEERING S.A.S. COMMISS. COMUNALE DI ROBERTO VIGILANZA PUBBL. BERTAZZON & C. SPETTAC
1280 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI BASSI GABRIELE 04/08/2017 2977 253,76 40,00 213,76 servizi SPORTIVE/CULTURALI - COMMISS. COMUNALE VIGILANZA PUBBL. SPETTAC
1281 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 362 - SEGRETERIA ULSS N. 2 MARCA 01/09/2017 3397 127,68 0,00 127,68 servizi GENERALE - VISITE TREVIGIANA MEDICHE FISCALI E DI ACCERTAMENTO
1282 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI CAVASIN GIOVANNI 29/09/2017 3557 110,70 37,41 73,29 servizi SPORTIVE/CULTURALI - COMMISS. COMUNALE VIGILANZA PUBBL. SPETTAC
1283 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI GHIRARDO PATRIZIO 29/09/2017 3564 115,97 39,19 76,78 servizi SPORTIVE/CULTURALI - COMMISS. COMUNALE VIGILANZA PUBBL. SPETTAC
1284 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI ZEUGMA 14/11/2017 3896 711,13 128,24 582,89 servizi SPORTIVE/CULTURALI - ENGINEERING S.A.S. COMMISS. COMUNALE DI ROBERTO VIGILANZA PUBBL. BERTAZZON & C. SPETTAC
155 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1285 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI ZEUGMA 13/12/2017 4267 673,64 121,48 552,16 servizi SPORTIVE/CULTURALI - ENGINEERING S.A.S. COMMISS. COMUNALE DI ROBERTO VIGILANZA PUBBL. BERTAZZON & C. SPETTAC
1286 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI ZEUGMA 13/12/2017 4268 830,00 149,67 680,33 servizi SPORTIVE/CULTURALI - ENGINEERING S.A.S. COMMISS. COMUNALE DI ROBERTO VIGILANZA PUBBL. BERTAZZON & C. SPETTAC
Totale natura economica 15.301,11 2.315,50 12.985,61
1287 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 1275 - GESTIONE DE NARDI VALENTINA 14/02/2017 665 835,00 0,00 835,00 servizi ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
1288 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 1275 - GESTIONE A.N.U.T.E.L. 23/03/2017 1158 230,00 0,00 230,00 servizi ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
1289 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 1275 - GESTIONE KIBERNETES - Srl 03/07/2017 2342 8.662,00 1.562,00 7.100,00 servizi ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
1290 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 1275 - GESTIONE KIBERNETES - Srl 03/07/2017 2356 2.778,97 0,00 2.778,97 servizi ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
1291 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA POSTE ITALIANE - SPA 02/08/2017 2873 1.392,82 245,30 1.147,52 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
1292 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA POSTE ITALIANE - SPA 02/08/2017 2874 433,08 73,05 360,03 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
1293 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA POSTE ITALIANE - SPA 02/08/2017 2875 1.207,89 217,82 990,07 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
156 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1294 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA POSTE ITALIANE - SPA 02/08/2017 2876 1.515,28 270,00 1.245,28 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
1295 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 02/08/2017 2943 158,24 0,00 158,24 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI
1296 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 02/08/2017 2944 219,85 0,00 219,85 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI
1297 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 02/08/2017 2945 148,41 0,00 148,41 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI
1298 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 02/08/2017 2946 154,16 0,00 154,16 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI
1299 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2954 8,00 0,00 8,00 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
1300 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2955 3,50 0,00 3,50 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
1301 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2956 1,00 0,00 1,00 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
1302 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2957 1,00 0,00 1,00 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
1303 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2958 1,00 0,00 1,00 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
1304 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. ISTITUTO "CESANA 04/08/2017 3004 7,75 0,00 7,75 servizi FINANZ. - SPESE PER IL MALANOTTI" SERVIZIO DI TESORERIA
157 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1305 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. ENEL ENERGIA - Spa 04/08/2017 3005 1,55 0,00 1,55 servizi FINANZ. - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
1306 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. POSTE ITALIANE - SPA 13/09/2017 3437 1.000,00 0,00 1.000,00 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI
1307 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA POSTE ITALIANE - SPA 13/09/2017 3439 660,11 119,04 541,07 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
1308 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA POSTE ITALIANE - SPA 13/09/2017 3440 828,32 149,37 678,95 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
1309 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 21/09/2017 3529 162,59 0,00 162,59 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI
1310 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 21/09/2017 3530 191,15 0,00 191,15 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI
1311 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 21/09/2017 3531 155,45 0,00 155,45 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI
1312 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 21/09/2017 3532 179,25 0,00 179,25 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI
1313 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. TESORIERE 27/09/2017 3551 0,61 0,00 0,61 servizi FINANZ. - SPESE PER IL COMUNALE SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT/SPA
1314 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. TESORIERE 27/09/2017 3552 13,43 0,00 13,43 servizi FINANZ. - SPESE PER IL COMUNALE SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT/SPA
1315 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. TESORIERE 27/09/2017 3553 0,61 0,00 0,61 servizi FINANZ. - SPESE PER IL COMUNALE SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT/SPA
158 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1316 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. TESORIERE 27/09/2017 3554 96,87 0,00 96,87 servizi FINANZ. - SPESE PER IL COMUNALE SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT/SPA
1317 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. TESORIERE 27/09/2017 3555 0,61 0,00 0,61 servizi FINANZ. - SPESE PER IL COMUNALE SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT/SPA
1318 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. TESORIERE 27/09/2017 3556 9,30 0,00 9,30 servizi FINANZ. - SPESE PER IL COMUNALE SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT/SPA
1319 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3699 20,30 0,00 20,30 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
1320 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. DAY RISTOSERVICE 18/10/2017 3710 4,13 0,00 4,13 servizi FINANZ. - SPESE PER IL S.P.A SERVIZIO DI TESORERIA
1321 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 1275 - GESTIONE CITTA' DI 13/12/2017 4296 384,00 0,00 384,00 servizi ENTRATE TRIBUTARIE E CONEGLIANO SERV. FISCALI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
1322 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 1275 - GESTIONE CITTA' DI 13/12/2017 4297 99,28 0,00 99,28 servizi ENTRATE TRIBUTARIE E CONEGLIANO SERV. FISCALI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
1323 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4445 16,00 0,00 16,00 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI
1324 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. DIVERSI 29/12/2017 4463 31,73 0,00 31,73 servizi FINANZ. - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
Totale natura economica 21.613,24 2.636,58 18.976,66
1325 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi sanitari 4050 - TERRITORIO E PENSIONE 21/02/2017 785 557,20 100,48 456,72 servizi AMBIENTE-SPESE PER BORGOCHIARO di CATTURA/CUSTODIA Barel CANI RANDAGI
159 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1326 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi sanitari 4050 - TERRITORIO E SCHIEVENIN ERNESTO 05/05/2017 1724 213,91 72,95 140,96 servizi AMBIENTE-SPESE PER CATTURA/CUSTODIA CANI RANDAGI
1327 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi sanitari 3712 - TERRITORIO E KRANZ DEUTSCHE 12/05/2017 1871 6.891,35 1.242,70 5.648,65 servizi AMBIENTE - SPESE COMMERCIALE SAS SERVIZIO DERATTIZZAZIONE- DISINFESTAZIONE
1328 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi sanitari 4050 - TERRITORIO E PENSIONE 26/05/2017 2015 373,03 67,27 305,76 servizi AMBIENTE-SPESE PER BORGOCHIARO di CATTURA/CUSTODIA Barel CANI RANDAGI
1329 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi sanitari 4050 - TERRITORIO E PENSIONE 13/09/2017 3442 464,38 83,74 380,64 servizi AMBIENTE-SPESE PER BORGOCHIARO di CATTURA/CUSTODIA Barel CANI RANDAGI
Totale natura economica 8.499,87 1.567,14 6.932,73
1330 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE CIVIS Spa 23/01/2017 268 274,50 49,50 225,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1331 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 30/01/2017 413 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1332 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI KIBERNETES - Srl 14/02/2017 646 1.134,60 204,60 930,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1333 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 14/02/2017 654 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1334 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI KIBERNETES - Srl 16/02/2017 690 800,00 0,00 800,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
160 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1335 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI KIBERNETES - Srl 21/02/2017 792 1.000,00 180,33 819,67 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1336 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 08/03/2017 869 250,10 45,10 205,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE
1337 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 08/03/2017 870 3.050,00 550,00 2.500,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE
1338 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 08/03/2017 878 1.220,00 220,00 1.000,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE
1339 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI WINSORG Sas di 23/03/2017 1171 305,00 55,00 250,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - Marco e Francesco FUNZIONAMENTO Burlando CENTRO ELETTRONICO
1340 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1078 - BENI DEMANIALI ASTEL TLC - Snc 27/03/2017 1212 305,00 55,00 250,00 servizi telecomunicazioni E PATRIMONIALI - SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA
1341 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 30/03/2017 1255 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1342 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 30/03/2017 1256 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1343 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI KIBERNETES - Srl 11/04/2017 1395 1.317,60 237,60 1.080,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1344 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE CIVIS Spa 19/04/2017 1687 274,50 49,50 225,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
161 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1345 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI HALLEY VENETO SRL 19/04/2017 1688 1.098,00 198,00 900,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1346 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI DATAVENETA 05/05/2017 1716 708,82 127,82 581,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - COMPUTERS S.r.l. FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1347 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI Bechtle Direct srl 05/05/2017 1720 56,12 10,12 46,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1348 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 05/05/2017 1725 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1349 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI DATAVENETA 16/05/2017 1972 850,52 153,38 697,14 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - COMPUTERS S.r.l. FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1350 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE VIGILANZA CARNIEL 26/05/2017 2016 549,00 99,00 450,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. S.R.L. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1351 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE VIGILANZA CARNIEL 26/05/2017 2017 549,00 99,00 450,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. S.R.L. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1352 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 26/05/2017 2018 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1353 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 27/06/2017 2323 1.525,00 275,00 1.250,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE
1354 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 27/06/2017 2328 481,90 86,90 395,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE
162 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1355 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 04/07/2017 2368 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1356 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 07/07/2017 2379 1.525,00 275,00 1.250,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE
1357 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE CIVIS Spa 17/07/2017 2538 274,50 49,50 225,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1358 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI KIBERNETES - Srl 19/07/2017 2688 36.234,00 6.534,00 29.700,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1359 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 02/08/2017 2896 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1360 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2952 12,00 0,00 12,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1361 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2961 99,90 0,00 99,90 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1362 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2964 80,00 0,00 80,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1363 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - CENTRO STUDI 04/08/2017 2969 5.000,00 901,64 4.098,36 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE AMM.VI DELLA M.T. PAGHE
1364 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI DATAVENETA 04/08/2017 2974 708,82 127,82 581,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - COMPUTERS S.r.l. FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
163 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1365 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI DATAVENETA 04/08/2017 2975 629,52 113,52 516,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - COMPUTERS S.r.l. FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1366 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE VIGILANZA CARNIEL 29/08/2017 3232 549,00 99,00 450,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. S.R.L. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1367 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 29/08/2017 3235 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1368 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI VIRTUAL LOGIC S.R.L. 07/09/2017 3426 2.549,80 459,80 2.090,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1369 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 25/09/2017 3535 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1370 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE CIVIS Spa 12/10/2017 3681 274,50 49,50 225,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1371 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3691 31,91 0,00 31,91 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1372 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3694 4,00 0,00 4,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1373 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3700 6,49 0,00 6,49 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1374 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 23/10/2017 3828 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
164 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1375 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 10/11/2017 3852 1.525,00 275,00 1.250,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE
1376 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE VIGILANZA CARNIEL 10/11/2017 3874 549,00 99,00 450,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. S.R.L. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1377 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 22/11/2017 4038 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1378 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ULISSE SRL 13/12/2017 4289 2.241,57 404,22 1.837,35 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1379 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE VIGILANZA CARNIEL 15/12/2017 4409 244,00 44,00 200,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. S.R.L. SERV. VIDEOS. ASCOALERT
1380 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 15/12/2017 4410 481,90 86,90 395,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE
1381 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4448 22,60 0,00 22,60 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
Totale natura economica 72.892,37 12.953,95 59.938,42
1382 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 11/01/2017 18 7.120,22 339,06 6.781,16 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
1383 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 02/02/2017 488 6.701,09 319,10 6.381,99 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
165 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1384 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 24/03/2017 1193 7.091,43 337,69 6.753,74 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
1385 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 30/03/2017 1254 6.918,07 329,43 6.588,64 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
1386 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 10/05/2017 1743 7.693,58 366,36 7.327,22 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
1387 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 12/06/2017 2059 5.250,77 250,04 5.000,73 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
1388 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 04/07/2017 2365 5.156,61 245,55 4.911,06 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
1389 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 02/08/2017 2889 4.897,05 233,19 4.663,86 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
1390 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 29/08/2017 3239 5.326,80 253,66 5.073,14 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
1391 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 03/10/2017 3574 5.199,97 247,62 4.952,35 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
166 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1392 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 09/11/2017 3835 4.881,60 232,46 4.649,14 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
1393 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 28/11/2017 4129 5.180,10 246,67 4.933,43 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Totale natura economica 71.417,29 3.400,83 68.016,46
1394 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 11/01/2017 19 115,46 20,82 94,64 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1395 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - SUPERBETON - 30/01/2017 424 695,40 125,40 570,00 servizi ACQ. BENI S.P.A. MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1396 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 02/02/2017 491 538,09 97,03 441,06 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
167 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1397 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - DALLE PASQUALINE 14/02/2017 663 1.501,20 270,71 1.230,49 servizi ACQ. BENI ANTONIO MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1398 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 677 75,00 13,54 61,46 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1399 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - DALLE PASQUALINE 15/02/2017 680 1.030,90 185,90 845,00 servizi ACQ. BENI ANTONIO MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1400 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 21/02/2017 787 106,97 19,29 87,68 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
168 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1401 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 21/02/2017 788 740,01 133,45 606,56 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1402 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - SUPERBETON - 23/03/2017 1161 790,56 142,56 648,00 servizi ACQ. BENI S.P.A. MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1403 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 27/03/2017 1237 400,83 72,28 328,55 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1404 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - SUPERBETON - 11/04/2017 1394 347,70 62,70 285,00 servizi ACQ. BENI S.P.A. MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
169 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1405 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 10/05/2017 1732 997,39 179,85 817,54 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1406 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1970 75,00 0,00 75,00 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1407 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2087 200,00 36,07 163,93 servizi ACQ. BENI S.P.A. - Società MANUTENZIONE- Unipersonale MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1408 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - F.LLI DE VIDO-Snc 13/06/2017 2105 390,40 70,40 320,00 servizi ACQ. BENI Imp.Elettric MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
170 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1409 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - BRHEMA PAINT Srl 22/06/2017 2305 450,00 81,15 368,85 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1410 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 12/07/2017 2420 1.232,00 222,16 1.009,84 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1411 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 12/07/2017 2426 58,69 10,58 48,11 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1412 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 12/07/2017 2427 29,51 5,32 24,19 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
171 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1413 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3199 75,00 13,54 61,46 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1414 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 23/08/2017 3201 238,52 43,01 195,51 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1415 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 13/09/2017 3444 114,19 20,59 93,60 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1416 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 25/09/2017 3538 519,78 93,73 426,05 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
172 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1417 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 23/10/2017 3799 66,89 12,06 54,83 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1418 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 14/11/2017 3904 482,83 77,35 405,48 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1419 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 14/11/2017 3905 1.057,22 169,38 887,84 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
1420 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 07/12/2017 4152 119,61 21,57 98,04 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale
Totale natura economica 12.449,15 2.200,44 10.248,71
Totale tipologia di spesa 1.969.172,44 251.528,0 1.717.644,43 1
173 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1421 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 680 - LAVORI PUBBLICI AUTORITA' 12/06/2017 2103 120,00 0,00 120,00 correnti Amministrazioni Centrali - CONTRIB. AUTORITA' NAZIONALE CONTR. PUBBL. APPAL. ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.
Totale natura economica 120,00 0,00 120,00
1422 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 2777 - DIRITTO ALLO ISTITUTO 17/01/2017 149 7.000,00 0,00 7.000,00 correnti Amministrazioni Locali STUDIO - CONCORSO COMPRENSIVO SPESE FUNZIONAMENTO STATALE - CONTR. ORD. CONSIGLIO IST. COMPRENSIVO
1423 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 2400 - ISTRUZIONE ISTITUTO 17/01/2017 150 4.000,00 0,00 4.000,00 correnti Amministrazioni Locali PRIMARIA - CONTRIB. COMPRENSIVO ISTIT. COMPRENS. ACQ. STATALE MATERIALE PUL
1424 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 01/02/2017 464 1.795,00 0,00 1.795,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1425 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 01/02/2017 465 18.965,00 0,00 18.965,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1426 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 15/02/2017 678 22.780,00 0,00 22.780,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1427 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5722 - ASSISTENZA E ULSS N. 2 MARCA 15/02/2017 689 64.293,19 0,00 64.293,19 correnti Amministrazioni Locali BENEFICENZA - TREVIGIANA TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI GESTITI DALL' ULSS
1428 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 24/03/2017 1194 22.648,00 0,00 22.648,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1429 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 24/03/2017 1198 24.560,00 0,00 24.560,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
174 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1430 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 10/05/2017 1733 18.000,00 0,00 18.000,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1431 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 10/05/2017 1736 26.290,00 0,00 26.290,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1432 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5722 - ASSISTENZA E ULSS N. 2 MARCA 11/05/2017 1866 62.250,13 0,00 62.250,13 correnti Amministrazioni Locali BENEFICENZA - TREVIGIANA TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI GESTITI DALL' ULSS
1433 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 06/06/2017 2039 28.616,00 0,00 28.616,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1434 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5722 - ASSISTENZA E ULSS N. 2 MARCA 04/07/2017 2371 62.250,13 0,00 62.250,13 correnti Amministrazioni Locali BENEFICENZA - TREVIGIANA TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI GESTITI DALL' ULSS
1435 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 17/07/2017 2533 25.106,00 0,00 25.106,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1436 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 17/07/2017 2534 2.221,00 0,00 2.221,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1437 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 02/08/2017 2895 31.500,00 0,00 31.500,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1438 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 02/08/2017 2900 26.806,00 0,00 26.806,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
175 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1439 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 2410 - SERVIZI ISTITUTO 04/09/2017 3400 4.500,00 0,00 4.500,00 correnti Amministrazioni Locali AUSILIARI COMPRENSIVO ALL'ISTRUZIONE - STATALE TRASF. FONDI IST. COMPREN. CONV. MENSA-ASSIS
1440 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 2400 - ISTRUZIONE ISTITUTO 04/09/2017 3401 4.000,00 0,00 4.000,00 correnti Amministrazioni Locali PRIMARIA - CONTRIB. COMPRENSIVO ISTIT. COMPRENS. ACQ. STATALE MATERIALE PUL
1441 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 12/10/2017 3659 24.200,00 0,00 24.200,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1442 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 12/10/2017 3660 5.077,50 0,00 5.077,50 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1443 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5722 - ASSISTENZA E ULSS N. 2 MARCA 13/11/2017 3887 47.206,55 0,00 47.206,55 correnti Amministrazioni Locali BENEFICENZA - TREVIGIANA TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI GESTITI DALL' ULSS
1444 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5722 - ASSISTENZA E ULSS N. 2 MARCA 13/11/2017 3888 15.043,58 0,00 15.043,58 correnti Amministrazioni Locali BENEFICENZA - TREVIGIANA TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI GESTITI DALL' ULSS
1445 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 01/12/2017 4139 5.895,50 0,00 5.895,50 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1446 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 01/12/2017 4140 18.610,50 0,00 18.610,50 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
1447 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 01/12/2017 4142 25.587,00 0,00 25.587,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
176 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1448 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 1440 - GESTIONI CITTA' DI 01/12/2017 4143 2.959,74 0,00 2.959,74 correnti Amministrazioni Locali DIVERSE - CONCORSO CONEGLIANO SPESE FUNZ. UFFICIO COLLOCAMENTO
1449 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 2777 - DIRITTO ALLO ISTITUTO 15/12/2017 4428 7.000,00 0,00 7.000,00 correnti Amministrazioni Locali STUDIO - CONCORSO COMPRENSIVO SPESE FUNZIONAMENTO STATALE - CONTR. ORD. CONSIGLIO IST. COMPRENSIVO
Totale natura economica 609.160,82 0,00 609.160,82
1450 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a organismi 2780 - DIRITTO ALLO ISTITUTO 17/01/2017 151 1.700,00 0,00 1.700,00 correnti interni e/o unità locali della STUDIO - CONCORSO COMPRENSIVO amministrazione SPESE FUNZIONAMENTO STATALE - CONTRIBUTO STR.
1451 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a organismi 2780 - DIRITTO ALLO ISTITUTO 14/09/2017 3448 2.000,00 0,00 2.000,00 correnti interni e/o unità locali della STUDIO - CONCORSO COMPRENSIVO amministrazione SPESE FUNZIONAMENTO STATALE - CONTRIBUTO STR.
Totale natura economica 3.700,00 0,00 3.700,00
1452 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 17/01/2017 146 77,97 0,00 77,97 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1453 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 17/01/2017 147 292,35 0,00 292,35 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
177 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1454 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 17/01/2017 148 256,45 0,00 256,45 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1455 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 2773 - ISTRUZIONE omissis 19/01/2017 224 1.030,86 0,00 1.030,86 correnti SECONDARIA INFERIORE - CONTRIB. FAMIGLIE ACQUISTO TESTI SC. MEDIA
1456 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 2775 - DIRITTO ALLO omissis 10/02/2017 638 2.842,04 0,00 2.842,04 correnti STUDIO - ASSEGNI- BORSE STUDIO- CONTRIB. SCOLASTICI
1457 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 824 400,00 0,00 400,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1458 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 825 448,74 0,00 448,74 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1459 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 826 251,50 0,00 251,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
178 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1460 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 827 300,00 0,00 300,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1461 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 828 104,75 0,00 104,75 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1462 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 829 393,42 0,00 393,42 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1463 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 830 170,89 0,00 170,89 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1464 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 831 224,61 0,00 224,61 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1465 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 832 240,74 0,00 240,74 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
179 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1466 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 30/03/2017 1262 109,40 0,00 109,40 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1467 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 11/04/2017 1393 235,00 0,00 235,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1468 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 12/04/2017 1560 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1469 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 12/04/2017 1561 250,00 0,00 250,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1470 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 11/05/2017 1861 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1471 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 11/05/2017 1862 279,32 0,00 279,32 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
180 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1472 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 17/05/2017 1982 720,00 0,00 720,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1473 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 17/05/2017 1986 408,22 0,00 408,22 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1474 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 26/05/2017 2019 900,00 0,00 900,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1475 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 26/05/2017 2020 170,00 0,00 170,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1476 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 2773 - ISTRUZIONE omissis 06/06/2017 2041 15.500,00 0,00 15.500,00 correnti SECONDARIA INFERIORE - CONTRIB. FAMIGLIE ACQUISTO TESTI SC. MEDIA
1477 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2042 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
181 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1478 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2044 111,65 0,00 111,65 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1479 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2045 150,00 0,00 150,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1480 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2046 203,85 0,00 203,85 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1481 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2047 300,00 0,00 300,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1482 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2048 359,05 0,00 359,05 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1483 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2049 418,02 0,00 418,02 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
182 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1484 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 12/06/2017 2099 72,00 0,00 72,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1485 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 12/06/2017 2100 251,50 0,00 251,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1486 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 12/06/2017 2101 400,00 0,00 400,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1487 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 26/06/2017 2307 410,82 0,00 410,82 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1488 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 26/06/2017 2308 171,46 0,00 171,46 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1489 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 26/06/2017 2309 54,28 0,00 54,28 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
183 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1490 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 03/07/2017 2340 309,60 0,00 309,60 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1491 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 04/07/2017 2372 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1492 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 12/07/2017 2432 88,43 0,00 88,43 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1493 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/08/2017 2939 191,00 0,00 191,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1494 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/08/2017 2940 237,78 0,00 237,78 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1495 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/08/2017 2941 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
184 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1496 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/08/2017 2949 100,00 0,00 100,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1497 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3001 500,00 0,00 500,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1498 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3002 400,00 0,00 400,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1499 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3003 260,83 0,00 260,83 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1500 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3006 184,80 0,00 184,80 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE
1501 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3007 74,70 0,00 74,70 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE
1502 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3008 327,50 0,00 327,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE
185 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1503 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3009 585,60 0,00 585,60 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE
1504 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3010 327,50 0,00 327,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE
1505 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3011 390,00 0,00 390,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE
1506 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3012 982,50 0,00 982,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE
1507 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3013 491,30 0,00 491,30 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE
1508 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3014 204,40 0,00 204,40 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE
1509 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3015 491,30 0,00 491,30 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE
1510 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3016 1.188,20 0,00 1.188,20 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE
1511 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 29/08/2017 3220 493,50 0,00 493,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
186 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1512 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 29/08/2017 3221 1.200,00 0,00 1.200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1513 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 29/08/2017 3222 2.271,85 0,00 2.271,85 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1514 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 01/09/2017 3393 800,00 0,00 800,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1515 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 01/09/2017 3394 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1516 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 01/09/2017 3395 67,73 0,00 67,73 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1517 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 25/09/2017 3539 311,50 0,00 311,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
187 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1518 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 25/09/2017 3540 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1519 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 03/10/2017 3576 400,00 0,00 400,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1520 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 10/10/2017 3645 840,00 0,00 840,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1521 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 10/10/2017 3646 320,64 0,00 320,64 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1522 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 19/10/2017 3790 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1523 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5010 - INFANZIA E omissis 19/10/2017 3791 886,89 0,00 886,89 correnti MINORI - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI
188 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1524 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 09/11/2017 3850 927,50 0,00 927,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1525 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 10/11/2017 3879 143,50 0,00 143,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1526 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 10/11/2017 3880 365,20 0,00 365,20 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1527 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 10/11/2017 3881 281,35 0,00 281,35 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1528 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 10/11/2017 3882 135,51 0,00 135,51 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1529 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 21/11/2017 4037 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
189 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1530 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 28/11/2017 4131 146,18 0,00 146,18 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1531 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 28/11/2017 4132 605,51 0,00 605,51 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1532 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 28/11/2017 4133 900,00 0,00 900,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1533 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 28/11/2017 4134 900,00 0,00 900,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1534 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 29/11/2017 4136 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1535 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 29/11/2017 4137 470,00 0,00 470,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
190 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1536 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 13/12/2017 4294 532,00 0,00 532,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1537 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 15/12/2017 4419 142,00 0,00 142,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
Totale natura economica 50.985,19 0,00 50.985,19
1538 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 11/01/2017 3 934,92 44,52 890,40 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97
1539 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 11/01/2017 5 414,88 19,76 395,12 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97
1540 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 3580 - URBANISTICA E omissis 30/01/2017 444 687,60 0,00 687,60 correnti TERRITORIO - INTERVENTI DIRETTI A FAVORE INIZIAT. EDIL - Fondaz. CRMT recupero centri storici
1541 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 5620 - ASSISTENZA E omissis 02/02/2017 484 1.177,00 107,00 1.070,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE BISOGNOSE
1542 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 14/02/2017 653 950,00 152,68 797,32 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97
191 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1543 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 5620 - ASSISTENZA E omissis 30/03/2017 1241 646,98 0,00 646,98 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE BISOGNOSE
1544 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 10/05/2017 1734 268,79 12,80 255,99 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97
1545 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 16/05/2017 1974 280,48 13,36 267,12 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97
1546 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 12/07/2017 2384 198,67 9,46 189,21 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97
1547 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 19/07/2017 2693 666,13 31,72 634,41 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97
1548 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 21/08/2017 3174 845,00 0,00 845,00 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1549 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 04/09/2017 3398 866,07 0,00 866,07 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1550 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 06/09/2017 3425 1.869,08 0,00 1.869,08 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1551 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 11/09/2017 3431 1.250,00 426,31 823,69 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97
192 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1552 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 25/09/2017 3542 806,76 0,00 806,76 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1553 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 25/09/2017 3543 2.984,71 0,00 2.984,71 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1554 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 03/10/2017 3577 2.547,66 0,00 2.547,66 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97
1555 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 19/10/2017 3792 30,18 0,00 30,18 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1556 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 19/10/2017 3793 1.122,85 0,00 1.122,85 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1557 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 19/10/2017 3794 30,18 0,00 30,18 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1558 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 19/10/2017 3795 47,43 0,00 47,43 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1559 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 19/10/2017 3796 3.493,30 0,00 3.493,30 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
193 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1560 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 13/11/2017 3889 1.888,84 0,00 1.888,84 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1561 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 13/11/2017 3890 47,73 0,00 47,73 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1562 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 13/11/2017 3891 1.212,50 0,00 1.212,50 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1563 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 13/11/2017 3892 144,46 0,00 144,46 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1564 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 16/11/2017 4000 40,89 1,95 38,94 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97
1565 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 16/11/2017 4001 5,86 0,28 5,58 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97
1566 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 06/12/2017 4148 201,49 0,00 201,49 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
1567 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 06/12/2017 4149 84,56 0,00 84,56 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
194 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1568 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 13/12/2017 4295 52,38 0,00 52,38 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM
Totale natura economica 25.797,38 819,84 24.977,54
1569 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 17/05/2017 1987 2.538,32 230,76 2.307,56 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1570 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 17/05/2017 1988 6.477,76 588,89 5.888,87 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1571 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 17/05/2017 1989 2.068,40 188,04 1.880,36 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1572 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 17/05/2017 1990 4.701,21 427,38 4.273,83 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1573 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 17/05/2017 1991 11.612,30 1.055,66 10.556,64 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1574 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 17/05/2017 1992 5.097,91 463,45 4.634,46 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
195 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1575 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 19/06/2017 2290 917,99 83,45 834,54 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1576 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 19/06/2017 2291 3.459,50 314,50 3.145,00 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1577 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 19/06/2017 2292 2.371,74 215,61 2.156,13 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1578 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 19/06/2017 2293 2.000,26 181,84 1.818,42 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1579 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 19/06/2017 2294 2.446,30 222,39 2.223,91 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1580 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 19/06/2017 2295 4.698,22 427,11 4.271,11 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1581 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4413 5.947,60 540,69 5.406,91 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1582 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4414 14.305,82 1.300,53 13.005,29 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
196 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1583 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4415 7.065,23 642,29 6.422,94 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1584 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4416 2.722,84 247,53 2.475,31 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1585 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4417 4.562,27 414,75 4.147,52 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1586 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4418 300,23 27,29 272,94 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
1587 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4440 5.582,72 0,00 5.582,72 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT
Totale natura economica 88.876,62 7.572,16 81.304,46
1588 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO ESTATE SPORT EVENTI 11/01/2017 4 12.200,00 0,00 12.200,00 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - -ASS.CULTUR INIZIATIVE-INTERV. SETTORE COMMERCIALE
1589 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI S.C.VELO CLUB-SAN 17/01/2017 143 5.200,00 0,00 5.200,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1590 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI CYCLING TEAM SAN 17/01/2017 144 2.000,00 0,00 2.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
197 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1591 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE SCUOLA MATERNA 17/01/2017 145 200,00 0,00 200,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO "SAN PIO X" GIOVANI AI SENSI L. R. N.29/88
1592 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ISTITUTO 17/01/2017 152 300,00 0,00 300,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. COMPRENSIVO AD ENTI-ISTIT-ASSOC. STATALE FINAL. CULTURALI
1593 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 01/02/2017 459 420,00 0,00 420,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1594 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 01/02/2017 460 2.450,00 0,00 2.450,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1595 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 01/02/2017 461 5.340,00 0,00 5.340,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1596 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 01/02/2017 462 89,00 0,00 89,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1597 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E CASA DI RIPOSO 02/02/2017 486 702,20 0,00 702,20 correnti imprese MINORI - RETTE "F.FENZI" RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1598 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 14/02/2017 649 1.640,10 149,10 1.491,00 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO
1599 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E FONDAZIONE MARIA 14/02/2017 651 5.447,49 0,00 5.447,49 correnti imprese MINORI - RETTE ANTONIETTA RICOVERO MINORI IN BERNARDI - Onlus ISTITUTO
1600 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO CROCE ROSSA 15/02/2017 687 852,00 0,00 852,00 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITALIANA - COMITATO INIZIATIVE-INTERV. LOCALE DI SETTORE COMMERCIALE CONEGLIANO
198 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1601 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E INAIL Sede di 16/02/2017 691 880,00 0,00 880,00 correnti imprese BENEFICENZA - Conegliano CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1602 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E GRANZOTTO DARIO 16/02/2017 692 143,52 0,00 143,52 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1603 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E CARAMEL ELENA 16/02/2017 693 246,00 0,00 246,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1604 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E DELLA LIBERA 16/02/2017 694 1.825,12 0,00 1.825,12 correnti imprese BENEFICENZA - GIOVANNI CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1605 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E SANSON ANNA MARIA 16/02/2017 695 930,00 0,00 930,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1606 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2125 - PROTEZIONE BASTIANEL TERESINA 21/02/2017 794 1.106,06 0,00 1.106,06 correnti imprese CIVILE - CONTRIB. A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI (E/405)
1607 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2125 - PROTEZIONE BASTIANEL TERESINA 21/02/2017 795 3.014,58 0,00 3.014,58 correnti imprese CIVILE - CONTRIB. A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI (E/405)
199 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1608 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3145 - BIBLIOTECA - CITTA' DI VITTORIO 21/02/2017 796 3.061,51 0,00 3.061,51 correnti imprese TRASFERIMENTI PER VENETO SERVIZI IN CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VITTORIESE
1609 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2440 - POLITICHE CENTRO 20/03/2017 1114 2.650,00 0,00 2.650,00 correnti imprese GIOVANILI - CONTR. GIOVANILE/S.VENDEM CENTRO GIOVANILE- IALE PARROCCHIE
1610 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2440 - POLITICHE PARROCCHIA 20/03/2017 1115 750,00 0,00 750,00 correnti imprese GIOVANILI - CONTR. "S.PIETRO IN CENTRO GIOVANILE- VINCOLI" PARROCCHIE
1611 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ASSOCIAZIONE 20/03/2017 1116 100,00 0,00 100,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. NAZIONALE AD ENTI-ISTIT-ASSOC. COMBATTENTI E FINAL. CULTURALI REDUCI
1612 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI GRUPPO MAESTRI DEL 20/03/2017 1117 100,00 0,00 100,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. LAVORO D'IT AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1613 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI PRO SAN 20/03/2017 1118 2.500,00 0,00 2.500,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. VENDEMIANO AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1614 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI COMITATO 20/03/2017 1119 1.300,00 0,00 1.300,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. FESTEGGIAMENTI AD ENTI-ISTIT-ASSOC. ZOPPE' FINAL. CULTURALI
1615 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI SCUOLA DI MUSICA 20/03/2017 1120 7.500,00 0,00 7.500,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. "A.COLETTI" AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1616 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI MUSIC AREA - 20/03/2017 1121 1.500,00 0,00 1.500,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. ASS.MUSICALE AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
200 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1617 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI RUCKER SANVE S.D. 20/03/2017 1122 18.700,00 0,00 18.700,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE Arl - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1618 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - RUCKER SANVE S.D. 20/03/2017 1123 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese CONTRIBUTI Arl VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
1619 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI SOC.BOCCIOFILA 20/03/2017 1124 5.980,00 0,00 5.980,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE FLORIDA A.S.D. - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1620 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. ACCADEMIA 20/03/2017 1125 1.950,00 0,00 1.950,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE PATTINAGGIO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1621 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. SANVE MILLE 20/03/2017 1126 9.700,00 0,00 9.700,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1622 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. CALCIO S. 20/03/2017 1127 3.200,00 0,00 3.200,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO 1966 - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1623 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI U.S. ACLI - 20/03/2017 1128 1.650,00 0,00 1.650,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE S.VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1624 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI PALLAVOLO SAN 20/03/2017 1129 13.875,00 0,00 13.875,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
201 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1625 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI FEDERAZIONE 20/03/2017 1130 500,00 0,00 500,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE ITALIANA DELLA - CONTRIBUTI AD CACCIA SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1626 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. SAN 20/03/2017 1131 300,00 0,00 300,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO BALLO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1627 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE COMITATO GENITORI 20/03/2017 1132 320,00 0,00 320,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO I.C. C/O FRASSETTO GIOVANI AI SENSI L. R. ANDREA N.29/88
1628 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6780 - TURISMO - COMITATO 20/03/2017 1133 2.400,00 0,00 2.400,00 correnti imprese CONTRIBUTI AD FESTEGGIAMENTI ASSOCIAZIONI PER ZOPPE' INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO
1629 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE COMITATO 20/03/2017 1134 100,00 0,00 100,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO FESTEGGIAMENTI GIOVANI AI SENSI L. R. ZOPPE' N.29/88
1630 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - A.C.A.T.- SINISTRA 20/03/2017 1135 680,00 0,00 680,00 correnti imprese CONTRIBUTI PIAVE\Onlus VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
1631 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - A.V.I.S.SAN 20/03/2017 1136 1.050,00 0,00 1.050,00 correnti imprese CONTRIBUTI VENDEMIANO C/O VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
1632 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - ASS.A.N.F.F.A.S.-VIA 20/03/2017 1137 350,00 0,00 350,00 correnti imprese CONTRIBUTI S.MACARIO VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
202 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1633 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - HELP FOR CILDREN 20/03/2017 1138 520,00 0,00 520,00 correnti imprese CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
1634 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ASSOCIAZ. 21/03/2017 1139 700,00 0,00 700,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. CULTURALE CASELLO AD ENTI-ISTIT-ASSOC. 24 FINAL. CULTURALI
1635 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - GRUPPO GIOVANI 21/03/2017 1140 350,00 0,00 350,00 correnti imprese CONTRIBUTI COSNIGA VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
1636 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI S.C.VELO CLUB-SAN 21/03/2017 1141 3.000,00 0,00 3.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1637 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ASSOCIAZ.INSIEME 21/03/2017 1142 100,00 0,00 100,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. PER CENEDA AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1638 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ESTATE SPORT EVENTI 21/03/2017 1143 9.000,00 0,00 9.000,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. -ASS.CULTUR AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1639 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ESTATE SPORT EVENTI 21/03/2017 1144 16.530,00 0,00 16.530,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. -ASS.CULTUR AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1640 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI ESTATE SPORT EVENTI 21/03/2017 1145 2.400,00 0,00 2.400,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE -ASS.CULTUR - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
203 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1641 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE ESTATE SPORT EVENTI 21/03/2017 1146 2.420,00 0,00 2.420,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO -ASS.CULTUR GIOVANI AI SENSI L. R. N.29/88
1642 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - ESTATE SPORT EVENTI 21/03/2017 1147 2.050,00 0,00 2.050,00 correnti imprese CONTRIBUTI -ASS.CULTUR VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
1643 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6780 - TURISMO - ESTATE SPORT EVENTI 21/03/2017 1148 3.600,00 0,00 3.600,00 correnti imprese CONTRIBUTI AD -ASS.CULTUR ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO
1644 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI SCUOLA DI MUSICA 21/03/2017 1149 7.700,00 0,00 7.700,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. "A.COLETTI" AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1645 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI MUSIC AREA - 21/03/2017 1150 6.000,00 0,00 6.000,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. ASS.MUSICALE AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1646 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE COMITATO GENITORI 21/03/2017 1151 200,00 0,00 200,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO I.C. C/O FRASSETTO GIOVANI AI SENSI L. R. ANDREA N.29/88
1647 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE COMITATO GENITORI 21/03/2017 1152 700,00 0,00 700,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO I.C. C/O FRASSETTO GIOVANI AI SENSI L. R. ANDREA N.29/88
1648 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI CORO "I BORGHI"- 21/03/2017 1153 1.300,00 0,00 1.300,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. C/O Sperandio AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1649 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 24/03/2017 1190 5.251,00 0,00 5.251,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
204 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1650 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 24/03/2017 1191 2.380,00 0,00 2.380,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1651 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 30/03/2017 1248 4.838,30 439,85 4.398,45 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO
1652 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ESTATE SPORT EVENTI 14/04/2017 1568 6.000,00 0,00 6.000,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. -ASS.CULTUR AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1653 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 10/05/2017 1737 2.542,16 231,11 2.311,05 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO
1654 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 10/05/2017 1762 5.429,00 0,00 5.429,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1655 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 10/05/2017 1763 630,00 0,00 630,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1656 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7160 - SVILUPPO AREE ASSOC."STRADA 11/05/2017 1864 605,00 0,00 605,00 correnti imprese RURALI - QUOTA D\PROSECCO-VINI ADESIONE ASS. NE STRADA D/PROSECCO
1657 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 510 - SEGRETERIA CENTRO STUDI 11/05/2017 1865 1.400,00 0,00 1.400,00 correnti imprese GENERALE - AMM.VI DELLA M.T. CONTRIBUTI ASSOCIAZ. ANNUALE ENTI LOCALI
1658 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E OPERA PIA CASA 16/05/2017 1978 3.565,00 0,00 3.565,00 correnti imprese MINORI - RETTE PATERNA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1659 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E OPERA PIA CASA 16/05/2017 1979 3.450,00 0,00 3.450,00 correnti imprese MINORI - RETTE PATERNA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
205 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1660 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ASSOCIAZ."CARNEVAL 07/06/2017 2050 5.000,00 0,00 5.000,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. I DI MARCA" AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1661 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 07/06/2017 2055 2.460,15 223,65 2.236,50 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO
1662 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4030 - TERRITORIO E COMUNE DI PIEVE DI 27/06/2017 2319 1.227,31 0,00 1.227,31 correnti imprese AMBIENTE - IPA-INTESA SOLIGO PROGRAMMAT. D'AREA QUOTA ADES.
1663 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E Barattin Heidi 27/06/2017 2320 700,00 0,00 700,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1664 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E Erpini Alberto 27/06/2017 2321 1.900,00 0,00 1.900,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1665 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E Mazza Maria Ivana 27/06/2017 2322 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1666 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 03/07/2017 2345 2.542,16 231,11 2.311,05 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO
1667 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E OPERA PIA CASA 04/07/2017 2369 2.985,00 0,00 2.985,00 correnti imprese MINORI - RETTE PATERNA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
206 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1668 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E OPERA PIA CASA 04/07/2017 2370 580,00 0,00 580,00 correnti imprese MINORI - RETTE PATERNA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1669 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E OPERA PIA CASA 12/07/2017 2430 2.196,50 0,00 2.196,50 correnti imprese MINORI - RETTE PATERNA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1670 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 19/07/2017 2689 420,00 0,00 420,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1671 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 19/07/2017 2690 5.429,00 0,00 5.429,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1672 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 02/08/2017 2890 2.278,15 207,11 2.071,04 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO
1673 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 02/08/2017 2891 100,00 9,09 90,91 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO
1674 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E FONDAZIONE MARIA 02/08/2017 2892 9.548,24 0,00 9.548,24 correnti imprese MINORI - RETTE ANTONIETTA RICOVERO MINORI IN BERNARDI - Onlus ISTITUTO
1675 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E FONDAZIONE MARIA 02/08/2017 2893 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese MINORI - RETTE ANTONIETTA RICOVERO MINORI IN BERNARDI - Onlus ISTITUTO
1676 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI MUSIC AREA - 02/08/2017 2938 800,00 0,00 800,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. ASS.MUSICALE AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
207 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1677 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3145 - BIBLIOTECA - CITTA' DI VITTORIO 11/08/2017 3017 6.082,67 0,00 6.082,67 correnti imprese TRASFERIMENTI PER VENETO SERVIZI IN CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VITTORIESE
1678 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI S.C.VELO CLUB-SAN 29/08/2017 3223 6.000,00 0,00 6.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1679 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E "INSIEME SI PUO'" 29/08/2017 3236 1.888,81 89,94 1.798,87 correnti imprese MINORI - RETTE Soc.Coop.Soc RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1680 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI Ass. Italiana Arbitri 07/09/2017 3429 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE Sez. Dino Battistella - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1681 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 11/09/2017 3434 5.518,00 0,00 5.518,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1682 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI SCUOLA 18/09/2017 3455 1.500,00 0,00 1.500,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE DELL'INFANZIA - CONTRIBUTI AD "D.A.Toccane" SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1683 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - CENTRO 25/09/2017 3541 800,00 0,00 800,00 correnti imprese CONTRIBUTI GIOVANILE/S.VENDEM VALORIZZAZIONE- IALE PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
1684 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E "INSIEME SI PUO'" 03/10/2017 3569 716,45 34,12 682,33 correnti imprese MINORI - RETTE Soc.Coop.Soc RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
208 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1685 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E OUAISSA ASMAA 04/10/2017 3582 400,00 0,00 400,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1686 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E DE TOFFOLI CATERINA 04/10/2017 3583 400,00 0,00 400,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1687 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E CIMOLATO CHIARA 04/10/2017 3584 400,00 0,00 400,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1688 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO CENTRO STUDI 12/10/2017 3661 854,00 154,00 700,00 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMM.VI DELLA M.T. INIZIATIVE-INTERV. SETTORE COMMERCIALE
1689 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO CENTRO STUDI 12/10/2017 3678 480,00 0,00 480,00 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMM.VI DELLA M.T. INIZIATIVE-INTERV. SETTORE COMMERCIALE
1690 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO CROCE ROSSA 18/10/2017 3705 115,94 0,00 115,94 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITALIANA - COMITATO INIZIATIVE-INTERV. LOCALE DI SETTORE COMMERCIALE CONEGLIANO
1691 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E "INSIEME SI PUO'" 09/11/2017 3834 1.758,55 83,74 1.674,81 correnti imprese MINORI - RETTE Soc.Coop.Soc RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1692 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E FONDAZIONE MARIA 09/11/2017 3842 2.841,90 0,00 2.841,90 correnti imprese MINORI - RETTE ANTONIETTA RICOVERO MINORI IN BERNARDI - Onlus ISTITUTO
209 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1693 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E CASA GEN.PIA 13/11/2017 3893 187,20 0,00 187,20 correnti imprese MINORI - RETTE SOC.TORINESE RICOVERO MINORI IN S.GIUSEPPE ISTITUTO
1694 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO RUCKER SANVE S.D. 14/11/2017 3895 1.300,00 0,00 1.300,00 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - Arl INIZIATIVE-INTERV. SETTORE COMMERCIALE
1695 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 16/11/2017 4004 5.429,00 0,00 5.429,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1696 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E "INSIEME SI PUO'" 16/11/2017 4005 1.701,19 81,01 1.620,18 correnti imprese MINORI - RETTE Soc.Coop.Soc RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1697 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E "INSIEME SI PUO'" 16/11/2017 4006 187,62 8,93 178,69 correnti imprese MINORI - RETTE Soc.Coop.Soc RICOVERO MINORI IN ISTITUTO
1698 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E CASA GEN.PIA 16/11/2017 4009 5.490,00 0,00 5.490,00 correnti imprese MINORI - RETTE SOC.TORINESE RICOVERO MINORI IN S.GIUSEPPE ISTITUTO
1699 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E DE CONTI MICHELA 16/11/2017 4011 750,00 0,00 750,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1700 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E JAHJA MEFAIL 16/11/2017 4012 500,00 0,00 500,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
210 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1701 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E EL HAJJAJI EL AYACHI 16/11/2017 4013 500,00 0,00 500,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1702 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E GUEYE SEYDINA 16/11/2017 4014 500,00 0,00 500,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1703 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E LUISOTTO PIETRO 16/11/2017 4015 750,00 0,00 750,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE
1704 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2120 - PROTEZIONE ASSOCIAZIONE 29/11/2017 4138 1.500,00 0,00 1.500,00 correnti imprese CIVILE - CONTRIBUTO NAZIONALE ALPINI - AL GRUPPO PROTEZIONE SEZIONE DI CIVILE CONEGLIANO
1705 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. ACCADEMIA 13/12/2017 4280 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE PATTINAGGIO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1706 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. CALCIO S. 13/12/2017 4281 3.200,00 0,00 3.200,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO 1966 - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1707 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI RUCKER SANVE S.D. 13/12/2017 4282 46.683,94 0,00 46.683,94 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE Arl - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1708 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI U.S. ACLI - 13/12/2017 4283 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE S.VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
211 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1709 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI CYCLING TEAM SAN 13/12/2017 4298 2.000,00 0,00 2.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1710 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO ESTATE SPORT EVENTI 14/12/2017 4404 11.050,03 0,00 11.050,03 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - -ASS.CULTUR INIZIATIVE-INTERV. SETTORE COMMERCIALE
1711 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. ICE TEAM 14/12/2017 4406 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE SANVE - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1712 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI S.C.VELO CLUB-SAN 14/12/2017 4407 6.900,00 0,00 6.900,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1713 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2440 - POLITICHE PARROCCHIA 15/12/2017 4420 750,00 0,00 750,00 correnti imprese GIOVANILI - CONTR. "S.PIETRO IN CENTRO GIOVANILE- VINCOLI" PARROCCHIE
1714 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ASSOCIAZIONE 15/12/2017 4421 100,00 0,00 100,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. NAZIONALE AD ENTI-ISTIT-ASSOC. COMBATTENTI E FINAL. CULTURALI REDUCI
1715 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI CORO "I BORGHI"- 15/12/2017 4422 1.300,00 0,00 1.300,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. C/O Sperandio AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1716 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ESTATE SPORT EVENTI 15/12/2017 4423 9.000,00 0,00 9.000,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. -ASS.CULTUR AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1717 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI MUSIC AREA - 15/12/2017 4424 1.500,00 0,00 1.500,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. ASS.MUSICALE AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
212 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1718 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI PRO SAN 15/12/2017 4425 2.500,00 0,00 2.500,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. VENDEMIANO AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1719 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - HELP FOR CILDREN 15/12/2017 4426 520,00 0,00 520,00 correnti imprese CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
1720 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - ASS.A.N.F.F.A.S.-VIA 15/12/2017 4427 350,00 0,00 350,00 correnti imprese CONTRIBUTI S.MACARIO VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
1721 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. ICE TEAM 15/12/2017 4429 2.000,00 0,00 2.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE SANVE - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE
1722 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE ASS.A.N.F.F.A.S.-VIA 15/12/2017 4430 200,00 0,00 200,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO S.MACARIO GIOVANI AI SENSI L. R. N.29/88
1723 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - ASSOCIAZIONE 15/12/2017 4431 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese CONTRIBUTI NAZIONALE ALPINI - VALORIZZAZIONE- SEZIONE DI PROMOZIONE CONEGLIANO ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
1724 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2440 - POLITICHE CENTRO 15/12/2017 4433 2.650,00 0,00 2.650,00 correnti imprese GIOVANILI - CONTR. GIOVANILE/S.VENDEM CENTRO GIOVANILE- IALE PARROCCHIE
1725 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI SCUOLA DI MUSICA 15/12/2017 4434 7.500,00 0,00 7.500,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. "A.COLETTI" AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
213 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1726 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE COMITATO GENITORI 15/12/2017 4435 320,00 0,00 320,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO I.C. C/O FRASSETTO GIOVANI AI SENSI L. R. ANDREA N.29/88
1727 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - A.V.I.S.SAN 15/12/2017 4436 1.050,00 0,00 1.050,00 correnti imprese CONTRIBUTI VENDEMIANO C/O VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
1728 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI SCUOLA DI MUSICA 15/12/2017 4437 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. "A.COLETTI" AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI
1729 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE COMITATO GENITORI 15/12/2017 4438 900,00 0,00 900,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO I.C. C/O FRASSETTO GIOVANI AI SENSI L. R. ANDREA N.29/88
1730 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE ASS.CULTURALE 15/12/2017 4439 1.496,12 0,00 1.496,12 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO ALTRE STORIE GIOVANI AI SENSI L. R. N.29/88
1731 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE CITTA' DI 15/12/2017 4441 383,69 0,00 383,69 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO CONEGLIANO GIOVANI AI SENSI L. R. N.29/88
Totale natura economica 415.934,66 1.942,76 413.991,90
1732 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 2210 - ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA 21/03/2017 1154 15.079,90 603,20 14.476,70 correnti Sociali Private PRESCOLASTICA - "SAN PIO X" CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
1733 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 2210 - ISTRUZIONE SCUOLA 21/03/2017 1155 8.686,07 347,44 8.338,63 correnti Sociali Private PRESCOLASTICA - DELL'INFANZIA CONTRIBUTI ALLE "D.A.Toccane" SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
214 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1734 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 2210 - ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA 23/03/2017 1156 41.302,29 1.652,09 39.650,20 correnti Sociali Private PRESCOLASTICA - "SAN PIO X" CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
1735 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 2210 - ISTRUZIONE SCUOLA 23/03/2017 1157 22.931,64 917,27 22.014,37 correnti Sociali Private PRESCOLASTICA - DELL'INFANZIA CONTRIBUTI ALLE "D.A.Toccane" SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
1736 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 2210 - ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA 07/12/2017 4155 14.917,00 596,68 14.320,32 correnti Sociali Private PRESCOLASTICA - "SAN PIO X" CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
1737 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 2210 - ISTRUZIONE SCUOLA 07/12/2017 4156 8.849,00 353,96 8.495,04 correnti Sociali Private PRESCOLASTICA - DELL'INFANZIA CONTRIBUTI ALLE "D.A.Toccane" SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
Totale natura economica 111.765,90 4.470,64 107.295,26
Totale tipologia di spesa 1.306.340,57 14.805,40 1.291.535,17
215 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1738 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi ad Amministrazioni 5020 - ASILO NIDO - CASSA DEPOSITI E 29/09/2017 3567 69.858,40 0,00 69.858,40 Centrali su mutui e altri INTERESSI PASSIVI PRESTITI\Spa finanziamenti a medio lungo MUTUI termine
1739 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi ad Amministrazioni 4560 - SERVIZIO CASSA DEPOSITI E 29/09/2017 3568 22.491,92 0,00 22.491,92 Centrali su mutui e altri IDRICO INTEGRATO - PRESTITI\Spa finanziamenti a medio lungo INTERESSI PASSIVI termine MUTUI FOGNATURA/DEPURAZIO NE
1740 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi ad Amministrazioni 5020 - ASILO NIDO - CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 4459 68.688,67 0,00 68.688,67 Centrali su mutui e altri INTERESSI PASSIVI PRESTITI\Spa finanziamenti a medio lungo MUTUI termine
1741 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi ad Amministrazioni 4560 - SERVIZIO CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 4460 21.214,89 0,00 21.214,89 Centrali su mutui e altri IDRICO INTEGRATO - PRESTITI\Spa finanziamenti a medio lungo INTERESSI PASSIVI termine MUTUI FOGNATURA/DEPURAZIO NE
Totale natura economica 182.253,88 0,00 182.253,88
Totale tipologia di spesa 182.253,88 0,00 182.253,88
216 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1742 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 14/04/2017 1570 2.034,00 0,00 2.034,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI
1743 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 12/05/2017 1877 1.405,00 0,00 1.405,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI
1744 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 12/05/2017 1878 908,00 0,00 908,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI
1745 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 12/05/2017 1879 5.220,00 0,00 5.220,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI
1746 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 12/05/2017 1880 7.740,00 0,00 7.740,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI
1747 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 12/05/2017 1881 8.272,00 0,00 8.272,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI
1748 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 12/05/2017 1882 14.005,00 0,00 14.005,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI
1749 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 04/07/2017 2373 1.500,00 0,00 1.500,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI
1750 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 17/11/2017 4020 54,00 0,00 54,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI
Totale natura economica 41.138,00 0,00 41.138,00
1751 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 01/02/2017 447 249,37 44,97 204,40 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO
217 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1752 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 01/02/2017 467 9,15 1,65 7,50 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO
1753 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 01/02/2017 468 82,96 14,96 68,00 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO
1754 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - DIPENDENTI - LORO 03/04/2017 1322 1.967,62 0,00 1.967,62 correnti ONERI PER INDIRIZZO CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO
1755 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - REGIONE VENETO - 03/04/2017 1341 164,25 0,00 164,25 correnti ONERI PER Imposta Irap CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO
1756 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - I.N.P.D.A.P./CPDEL - 03/04/2017 1342 468,29 0,00 468,29 correnti ONERI PER ROMA CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO
1757 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 460 - RISORSE UMANE - CENTRO STUDI 12/04/2017 1562 5.095,00 0,00 5.095,00 correnti NUCLEO VALUTAZIONE E AMM.VI DELLA M.T. CONTENZIOSO
1758 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 460 - RISORSE UMANE - CENTRO STUDI 04/08/2017 3000 5.095,00 0,00 5.095,00 correnti NUCLEO VALUTAZIONE E AMM.VI DELLA M.T. CONTENZIOSO
1759 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - POST@COM 29/09/2017 3562 1.820,00 0,00 1.820,00 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE
218 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1760 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - DIVERSI 07/11/2017 3831 4.472,00 0,00 4.472,00 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE
1761 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 100 - ORGANI FIORERIA TIZIANO di 10/11/2017 3877 350,90 31,90 319,00 correnti ISTITUZIONALI - SPESE De Conti T PER FESTE NAZIONALI- CIVILI- RAPPRESENTANZA
1762 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1087 - GESTIONE ECON. INWIT SPA - AREA NE 14/11/2017 3912 4.959,00 0,00 4.959,00 correnti FIN. - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1763 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 21/11/2017 4023 97,60 17,60 80,00 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE
1764 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 21/11/2017 4024 9,15 1,65 7,50 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE
1765 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 21/11/2017 4025 82,96 14,96 68,00 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE
1766 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 21/11/2017 4035 146,40 26,40 120,00 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE
219 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1767 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - DIPENDENTI - LORO 23/11/2017 4045 2.292,40 0,00 2.292,40 correnti ONERI PER INDIRIZZO CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE
1768 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - REGIONE VENETO - 23/11/2017 4079 76,94 0,00 76,94 correnti ONERI PER Imposta Irap CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE
1769 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - I.N.P.D.A.P./CPDEL - 23/11/2017 4080 215,42 0,00 215,42 correnti ONERI PER ROMA CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE
1770 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - I.N.P.D.A.P./CPDEL - 23/11/2017 4081 330,16 0,00 330,16 correnti ONERI PER ROMA CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO
1771 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - REGIONE VENETO - 23/11/2017 4082 114,95 0,00 114,95 correnti ONERI PER Imposta Irap CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO
Totale natura economica 28.099,52 154,09 27.945,43
Totale tipologia di spesa 69.237,52 154,09 69.083,43
220 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1772 Spese in conto capitale - Mobili e arredi 7380 - SISTEMI CONVERGE S.P.A. 06/06/2017 2023 10.694,52 1.928,52 8.766,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - terreni ACQUISTO DI ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE
1773 Spese in conto capitale - Mobili e arredi 7380 - SISTEMI CONVERGE S.P.A. 07/09/2017 3428 915,00 165,00 750,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - terreni ACQUISTO DI ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE
Totale natura economica 11.609,52 2.093,52 9.516,00
1774 Spese in conto capitale - Attrezzature 8760 - TERRITORIO E MACCONI ARREDA 28/02/2017 811 5.981,66 1.078,66 4.903,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di AMBIENTE - ACQUISTO S.n.c. terreni MAN. STR. ARREDO URBANO
1775 Spese in conto capitale - Attrezzature 8760 - TERRITORIO E AMBIENTE SRL 15/05/2017 1883 32.284,86 5.821,86 26.463,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di AMBIENTE - ACQUISTO terreni MAN. STR. ARREDO URBANO
1776 Spese in conto capitale - Attrezzature 9680 - IMPIANTI SPORT SYSTEM S.R.L. 09/11/2017 3841 7.106,50 1.281,50 5.825,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT terreni INSIEME) - ACQUISTO ATTREZZATURA
1777 Spese in conto capitale - Attrezzature 9680 - IMPIANTI SERENA 29/11/2017 4135 10.126,00 1.826,00 8.300,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT PREFABBRICATI SRL terreni INSIEME) - ACQUISTO SOCIETA' ATTREZZATURA UNIPERSONALE
1778 Spese in conto capitale - Attrezzature 9680 - IMPIANTI RZ SERVICE DI 13/12/2017 4269 568,52 102,52 466,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT ROBERTO ZANCO terreni INSIEME) - ACQUISTO ATTREZZATURA
1779 Spese in conto capitale - Attrezzature 9680 - IMPIANTI SPORT SYSTEM S.R.L. 13/12/2017 4290 450,91 81,31 369,60 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT terreni INSIEME) - ACQUISTO ATTREZZATURA
1780 Spese in conto capitale - Attrezzature 9680 - IMPIANTI BRHEMA PAINT Srl 13/12/2017 4291 527,16 95,06 432,10 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT terreni INSIEME) - ACQUISTO ATTREZZATURA
221 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
Totale natura economica 57.045,61 10.286,91 46.758,70
1781 Spese in conto capitale - Hardware 8040 - ISTRUZIONE BIT.WARE - SRL 08/03/2017 877 33.348,70 6.013,70 27.335,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - ACQUISTO terreni ATTREZZATURE HARDWARE
1782 Spese in conto capitale - Hardware 8040 - ISTRUZIONE MACH2 INFORMATICA 05/05/2017 1714 4.562,80 822,80 3.740,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - ACQUISTO SRL terreni ATTREZZATURE HARDWARE
1783 Spese in conto capitale - Hardware 7380 - SISTEMI AD PARTNERS S.N.C. 05/05/2017 1717 1.590,48 286,81 1.303,67 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - terreni ACQUISTO DI ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE
1784 Spese in conto capitale - Hardware 7380 - SISTEMI AD PARTNERS S.N.C. 04/08/2017 2972 359,62 64,85 294,77 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - terreni ACQUISTO DI ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE
1785 Spese in conto capitale - Hardware 7380 - SISTEMI ITS di Volpato Luca & 04/08/2017 2973 3.266,34 589,01 2.677,33 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - C SNC terreni ACQUISTO DI ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE
1786 Spese in conto capitale - Hardware 7380 - SISTEMI VIRTUAL LOGIC S.R.L. 07/09/2017 3427 180,90 32,62 148,28 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - terreni ACQUISTO DI ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE
1787 Spese in conto capitale - Hardware 7380 - SISTEMI SIAC INFORMATICA 13/09/2017 3441 451,73 81,46 370,27 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - VENETA terreni ACQUISTO DI UNIPERSONALE SRL ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE
Totale natura economica 43.760,57 7.891,25 35.869,32
1788 Spese in conto capitale - Beni immobili 9980 - VIABILITA' - DIPENDENTI - LORO 16/01/2017 55 94,64 0,00 94,64 Investimenti fissi lordi e acquisto di COSTRUZIONE- INDIRIZZO terreni SISTEMAZIONE STRADE -VIE-PIAZZE
222 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1789 Spese in conto capitale - Beni immobili 9980 - VIABILITA' - DIPENDENTI - LORO 16/01/2017 56 149,49 0,00 149,49 Investimenti fissi lordi e acquisto di COSTRUZIONE- INDIRIZZO terreni SISTEMAZIONE STRADE -VIE-PIAZZE
1790 Spese in conto capitale - Beni immobili 9980 - VIABILITA' - LORENZON 21/02/2017 784 5.075,20 800,00 4.275,20 Investimenti fissi lordi e acquisto di COSTRUZIONE- GIANFRANCO terreni SISTEMAZIONE STRADE -VIE-PIAZZE
1791 Spese in conto capitale - Beni immobili 9980 - VIABILITA' - DAL CIN VITTORINO 08/03/2017 897 3.552,64 560,00 2.992,64 Investimenti fissi lordi e acquisto di COSTRUZIONE- terreni SISTEMAZIONE STRADE -VIE-PIAZZE
1792 Spese in conto capitale - Beni immobili 7358 - BENI DEMANIALI COVIM COSTRUZIONI 10/05/2017 1760 90.207,28 8.200,66 82.006,62 Investimenti fissi lordi e acquisto di E PATRIMONIALI - Srl terreni COSTRUZ. MANUTENZ. STR. (oneri)
1793 Spese in conto capitale - Beni immobili 7358 - BENI DEMANIALI GATTI NATALE 10/05/2017 1776 12.688,00 2.000,00 10.688,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di E PATRIMONIALI - terreni COSTRUZ. MANUTENZ. STR. (oneri)
1794 Spese in conto capitale - Beni immobili 8025 - ISTRUZIONE CO.I.PAS - S.R.L. 11/07/2017 2380 22.498,25 2.045,30 20.452,95 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - COSTR. terreni MAN. STR. IMMOBILI (contributi regionali)
1795 Spese in conto capitale - Beni immobili 8025 - ISTRUZIONE KARVAL di Karim Rakib 25/09/2017 3533 7.930,00 1.430,00 6.500,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - COSTR. terreni MAN. STR. IMMOBILI (contributi regionali)
1796 Spese in conto capitale - Beni immobili 8975 - SERVIZIO CARDIN ANDREW 27/09/2017 3549 29.886,95 5.389,45 24.497,50 Investimenti fissi lordi e acquisto di NECREOSCOPICO E terreni CIMITERIALE - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI (mutuo)
1797 Spese in conto capitale - Beni immobili 8025 - ISTRUZIONE CO.I.PAS - S.R.L. 18/10/2017 3707 22.000,00 2.000,00 20.000,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - COSTR. terreni MAN. STR. IMMOBILI (contributi regionali)
223 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1798 Spese in conto capitale - Beni immobili 8025 - ISTRUZIONE CO.I.PAS - S.R.L. 18/10/2017 3709 52.800,00 4.800,00 48.000,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - COSTR. terreni MAN. STR. IMMOBILI (contributi regionali)
1799 Spese in conto capitale - Beni immobili 9660 - IMPIANTI MOSE' SRL 06/11/2017 3830 35.925,72 3.265,98 32.659,74 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT terreni INSIEME) - COSTRUZ. MANUTENZ. STR. IMMOBILI (contributo regionale)
1800 Spese in conto capitale - Beni immobili 9980 - VIABILITA' - SCA.VER 09/11/2017 3839 21.973,90 1.997,63 19.976,27 Investimenti fissi lordi e acquisto di COSTRUZIONE- COSTRUZIONI SRL terreni SISTEMAZIONE STRADE -VIE-PIAZZE
1801 Spese in conto capitale - Beni immobili 8025 - ISTRUZIONE GATTI NATALE 09/11/2017 3849 12.688,00 4.288,00 8.400,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - COSTR. terreni MAN. STR. IMMOBILI (contributi regionali)
1802 Spese in conto capitale - Beni immobili 9980 - VIABILITA' - EFFE 3 SRL 14/12/2017 4380 15.699,12 2.830,99 12.868,13 Investimenti fissi lordi e acquisto di COSTRUZIONE- terreni SISTEMAZIONE STRADE -VIE-PIAZZE
Totale natura economica 333.169,19 39.608,01 293.561,18
1803 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 9677 - IMPIANTI SEICOM Srl 02/02/2017 481 14.882,94 1.352,99 13.529,95 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT terreni INSIEME) - COSTRUZ. MANUTENZ. STR. IMMOBILI (mutuo)
1804 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 9677 - IMPIANTI SEICOM Srl 02/02/2017 482 3.132,12 284,74 2.847,38 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT terreni INSIEME) - COSTRUZ. MANUTENZ. STR. IMMOBILI (mutuo)
1805 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 08/03/2017 867 793,35 0,00 793,35 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)
224 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1806 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 08/03/2017 868 102,30 0,00 102,30 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)
1807 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 08/03/2017 871 241,58 0,00 241,58 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)
1808 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 11/04/2017 1399 298,45 0,00 298,45 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)
1809 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 9987 - VIABILITA' - CO.GE.FOR. - S.r.l. 14/04/2017 1575 21.985,74 3.964,64 18.021,10 Investimenti fissi lordi e acquisto di ACQUISTO IMPIANTI terreni ATTREZZATURE
1810 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 27/06/2017 2326 18,20 0,00 18,20 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)
1811 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 27/06/2017 2330 392,07 0,00 392,07 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)
1812 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8745 - TERRITORIO E AZIENDA AGRICOLA 28/06/2017 2338 18.069,70 1.642,70 16.427,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di AMBIENTE - VIVAI OLIVO TOFFOLI terreni PIANTUMAZIONE- DI ALDO TOFFOLI & C. ACQUISTO PIANTE SRL LUNGO VIE-AREE VERDI
1813 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 07/07/2017 2378 214,97 0,00 214,97 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)
1814 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 19/10/2017 3786 294,28 0,00 294,28 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)
1815 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 13/12/2017 4300 436,66 0,00 436,66 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)
225 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1816 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 9987 - VIABILITA' - FRATELLI 14/12/2017 4396 13.859,20 2.499,20 11.360,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di ACQUISTO IMPIANTI STANGHERLIN - Srl terreni ATTREZZATURE
Totale natura economica 74.721,56 9.744,27 64.977,29
1817 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 7566 - BENI DEMANIALI KIBERNETES - Srl 30/01/2017 433 12.139,00 2.189,00 9.950,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti PATRIMONIALI - SPESE terreni PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE
1818 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8750 - URBANISTICA E EVO ENGINEERING 30/01/2017 441 3.757,36 600,00 3.157,36 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti TERRITORIO - STUDIO ASSOCIATO terreni INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (avanzo amm.ne)
1819 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8755 - INCARICHI DE APPOLONIA GIULIA 02/03/2017 833 4.948,32 780,00 4.168,32 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti PROFESSIONALI terreni DIVERSI
1820 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8755 - INCARICHI DE APPOLONIA GIULIA 23/03/2017 1167 4.948,32 780,00 4.168,32 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti PROFESSIONALI terreni DIVERSI
1821 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8755 - INCARICHI DE APPOLONIA GIULIA 23/03/2017 1177 6.597,76 1.040,00 5.557,76 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti PROFESSIONALI terreni DIVERSI
1822 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8750 - URBANISTICA E FURLANETTO PAOLO 03/04/2017 1376 11.281,00 1.778,22 9.502,78 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti TERRITORIO - terreni INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (avanzo amm.ne)
226 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1823 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8916 - URBANISTICA E DE APPOLONIA GIULIA 05/05/2017 1719 11.546,08 1.820,00 9.726,08 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti TERRITORIO - terreni INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (avanzo corrente)
1824 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 7560 - TERRITORIO E GATTI NATALE 10/05/2017 1777 1.268,00 199,87 1.068,13 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti AMBIENTE - SPESE PER terreni INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE
1825 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8755 - INCARICHI DE APPOLONIA GIULIA 12/07/2017 2381 2.161,60 340,73 1.820,87 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti PROFESSIONALI terreni DIVERSI
1826 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8916 - URBANISTICA E DE APPOLONIA GIULIA 12/07/2017 2382 2.786,72 439,27 2.347,45 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti TERRITORIO - terreni INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (avanzo corrente)
Totale natura economica 61.434,16 9.967,09 51.467,07
Totale tipologia di spesa 581.740,61 79.591,05 502.149,56
227 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1827 Spese in conto capitale - Contributi Contributi agli investimenti a 7420 - URBANISTICA E PARROCCHIA 14/12/2017 4408 4.935,85 0,00 4.935,85 agli investimenti Istituzioni Sociali Private TERRITORIO - "S.VENDEMIALE VS." FINANZIAMENTO PROGRAMMA ART. 2 L. R.44/87 Finanziamento 8 % Parrocchie
Totale natura economica 4.935,85 0,00 4.935,85
Totale tipologia di spesa 4.935,85 0,00 4.935,85
228 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto
1828 Spese in conto capitale - Altre Beni immobili 5019 - ASILO NIDO - PIESSE s.r.l. 19/04/2017 1676 7.802,83 1.407,07 6.395,76 spese in conto capitale COSTR. MANUTENZ STR. IMMOBILE
Totale natura economica 7.802,83 1.407,07 6.395,76
1829 Spese in conto capitale - Altre Rimborsi in conto capitale a 10720 - URBANISTICA E IMMOBILIARE LISA 12/04/2017 1563 3.583,48 0,00 3.583,48 spese in conto capitale Imprese di somme non dovute o TERRITORIO - SAS DI DALLA TORRE incassate in eccesso RESTITUZIONE ONERI A & C URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE
1830 Spese in conto capitale - Altre Rimborsi in conto capitale a 10720 - URBANISTICA E Sig. Tormena 19/06/2017 2296 1.520,52 0,00 1.520,52 spese in conto capitale Imprese di somme non dovute o TERRITORIO - dOMENICO incassate in eccesso RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE
1831 Spese in conto capitale - Altre Rimborsi in conto capitale a 10720 - URBANISTICA E CITRON FRANCESCO 15/12/2017 4432 6.982,85 0,00 6.982,85 spese in conto capitale Imprese di somme non dovute o TERRITORIO - incassate in eccesso RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE
Totale natura economica 12.086,85 0,00 12.086,85
Totale tipologia di spesa 19.889,68 1.407,07 18.482,61
Totale 4.133.570,55 347.485,62 3.786.084,93
229 di 229