Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 23/01/2017 269 227,20 0,00 227,20 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

2 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 23/01/2017 270 16,90 0,00 16,90 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

3 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE BENEFICIARI DIVERSI 07/02/2017 621 1.605,31 0,00 1.605,31 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

4 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE COMUNE DI 07/02/2017 622 124,64 0,00 124,64 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

5 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE COMUNE DI 07/02/2017 623 95,43 0,00 95,43 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

6 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE COMUNE DI SANTA 07/02/2017 624 84,64 0,00 84,64 servizi PRIMARIA - FORNITURA LUCIA DI PIAVE TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

7 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE COMUNE DI 07/02/2017 625 29,09 0,00 29,09 servizi PRIMARIA - FORNITURA CODOGNE' TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

8 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 776 7.394,84 0,00 7.394,84 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

9 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 777 2.515,10 0,00 2.515,10 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

1 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

10 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 778 2.745,12 0,00 2.745,12 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

11 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 779 1.081,00 0,00 1.081,00 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

12 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 780 72,75 0,00 72,75 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

13 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 781 18,86 0,00 18,86 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

14 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 782 13,19 0,00 13,19 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

15 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 21/02/2017 783 13,26 0,00 13,26 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

16 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 28/02/2017 804 123,50 0,00 123,50 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

17 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA PUBLIKA S.R.L. 23/03/2017 1165 140,00 11,06 128,94 servizi GENERALE - SPESE ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

2 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

18 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA DELFINO & PARTNERS- 23/03/2017 1168 524,60 94,60 430,00 servizi GENERALE - SPESE Cons.Enti P ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

19 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA ED.CENTRO STUDI 23/03/2017 1169 73,00 0,00 73,00 servizi GENERALE - SPESE ERICKSON-SRL ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

20 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA MAGGIOLI - S.p a. 23/03/2017 1174 366,00 66,00 300,00 servizi GENERALE - SPESE ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

21 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 2770 - ISTRUZIONE CLESP S.R.L. 23/03/2017 1178 13,32 0,00 13,32 servizi PRIMARIA - FORNITURA TESTI SCOLAST. ALUNNI SC. ELEMEN

22 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 14/04/2017 1569 243,60 0,00 243,60 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

23 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA Formel s.r.l. 05/05/2017 1715 260,00 10,00 250,00 servizi GENERALE - SPESE ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

24 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA SOLUZIONE S.R.L. 05/05/2017 1718 744,20 134,20 610,00 servizi GENERALE - SPESE ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

3 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

25 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA EGAF EDIZIONI S.R.L. 12/05/2017 1869 255,52 6,42 249,10 servizi GENERALE - SPESE ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

26 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA ALFA CONSULENZE 12/05/2017 1870 183,00 33,00 150,00 servizi GENERALE - SPESE S.R.L. ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

27 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA CENTRO STUDI ENTI 12/05/2017 1872 262,30 47,30 215,00 servizi GENERALE - SPESE LOCALI-Srl ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

28 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA INTERAZIONE 23/05/2017 2011 120,00 0,00 120,00 servizi GENERALE - SPESE S.R.L./CONSULENZA ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

29 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 07/06/2017 2043 121,10 0,00 121,10 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

30 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 13/06/2017 2106 124,00 0,00 124,00 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

31 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 14/07/2017 2532 124,00 0,00 124,00 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

4 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

32 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 19/07/2017 2700 66,40 0,00 66,40 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

33 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 06/09/2017 3424 98,60 0,00 98,60 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

34 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 13/10/2017 3687 124,50 0,00 124,50 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

35 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA MYO - S.P.A. 18/10/2017 3704 1.061,40 191,40 870,00 servizi GENERALE - SPESE ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

36 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 10/11/2017 3883 127,90 0,00 127,90 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

37 Spese correnti - Acquisto di beni e Giornali, riviste e pubblicazioni 430 - SEGRETERIA VISENTIN FABIO- 06/12/2017 4150 124,50 0,00 124,50 servizi GENERALE - SPESE GIORNALI TABACC ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI

Totale natura economica 21.318,77 593,98 20.724,79

38 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 11/01/2017 2 17,08 3,08 14,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

5 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

39 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SERENA 11/01/2017 7 183,00 33,00 150,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ORDINARIA PALESTRE UNIPERSONALE COMUNALI

40 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI LOVATELLO 11/01/2017 13 1.854,40 334,40 1.520,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

41 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE KYOCERA DOCUMENT 11/01/2017 14 117,12 21,12 96,00 servizi - SPESE MANUTENZ. SOLUTIONS ITALIA /FUNZ. UFF. S.P.A.

42 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SERENA 11/01/2017 16 189,10 34,10 155,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ORDINARIA PALESTRE UNIPERSONALE COMUNALI

43 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 11/01/2017 20 25,27 4,56 20,71 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

44 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E ZANUTTA S.P.A. 11/01/2017 21 38,60 6,96 31,64 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

45 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI O.N.P.P.I.- Snc di 11/01/2017 23 892,31 160,91 731,40 servizi SPORTIVI - SPESE PER Pessot P.& C. MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

46 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI LOVATELLO 11/01/2017 24 459,94 82,94 377,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

6 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

47 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE ELETTROSERVICE Snc 11/01/2017 26 3.953,21 712,87 3.240,34 servizi PUBBLICA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

48 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ELETTROSERVICE Snc 11/01/2017 27 1.036,59 186,93 849,66 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

49 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 11/01/2017 28 358,68 64,68 294,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

50 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI CARRARO ASCENSORI 11/01/2017 29 183,00 33,00 150,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE - S.r.l. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

51 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE CARRARO ASCENSORI 11/01/2017 30 109,80 19,80 90,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI - S.r.l. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

52 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE CARRARO ASCENSORI 11/01/2017 31 234,24 42,24 192,00 servizi SECONDARIA INFERIORE - S.r.l. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

53 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E CARRARO ASCENSORI 11/01/2017 32 109,80 19,80 90,00 servizi BENEFICENZA - SPESE - S.r.l. DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

54 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI STELLA S.N.C. 11/01/2017 33 8.540,00 1.540,00 7.000,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

7 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

55 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - ECONOMO COMUNALE 17/01/2017 140 551,72 0,00 551,72 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

56 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE TESORERIA 17/01/2017 142 2.385,62 0,00 2.385,62 servizi - SPESE MANUTENZ. PROVINCIALE DELLO /FUNZ. UFF. STATO -

57 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 235 11,34 4,71 6,63 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

58 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 236 19,76 4,17 15,59 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

59 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 238 19,75 4,17 15,58 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

60 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 242 4,60 4,10 0,50 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

61 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 248 19,78 4,18 15,60 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

62 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 253 113,40 12,69 100,71 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

63 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 256 77,02 7,00 70,02 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

8 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

64 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 23/01/2017 258 435,54 78,54 357,00 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

65 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI GRAFICA 78/di Moretto 30/01/2017 411 303,78 54,78 249,00 servizi DIVERSE - SPESE PER A&C-Snc STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

66 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 30/01/2017 420 866,33 156,22 710,11 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

67 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - PULIAUTOMATIC - 30/01/2017 421 10.039,38 1.810,38 8.229,00 servizi SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

68 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - PULIAUTOMATIC - 30/01/2017 422 714,69 128,88 585,81 servizi SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

69 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE TESSER GIUSEPPE & 30/01/2017 425 1.110,20 200,20 910,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI C./SNC- Impresa Edile MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

70 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 30/01/2017 428 1.351,77 243,76 1.108,01 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

9 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

71 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE F.LLI DE VIDO-Snc 30/01/2017 429 390,40 70,40 320,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI Imp.Elettric MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

72 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE F.LLI DE VIDO-Snc 30/01/2017 430 195,20 35,20 160,00 servizi SECONDARIA INFERIORE Imp.Elettric - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

73 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI SERENA 30/01/2017 431 1.451,80 261,80 1.190,00 servizi SPORTIVI - PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ATTREZZATURE UNIPERSONALE PALESTRE COMUNALI

74 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 30/01/2017 435 795,01 143,36 651,65 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

75 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI TONON AGOSTINO 30/01/2017 440 697,84 110,00 587,84 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI

76 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE D'ALTOE' ALFREDO - 01/02/2017 449 800,00 144,26 655,74 servizi PRIMARIA - SPESE DI Impermeabilizzazioni MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

77 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE D'ALTOE' ALFREDO - 01/02/2017 450 795,76 143,50 652,26 servizi SECONDARIA INFERIORE Impermeabilizzazioni - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

78 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CETTOLIN CLAUDIO 01/02/2017 453 1.500,00 270,49 1.229,51 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

10 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

79 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CETTOLIN CLAUDIO 01/02/2017 456 228,14 41,14 187,00 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

80 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - PADANA - Srl 01/02/2017 457 1.098,00 198,00 900,00 servizi SPESE PER SERVIZI DI Segnaletica SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

81 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI RCM SRL 01/02/2017 466 93,70 16,90 76,80 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI

82 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI SPORT SYSTEM S.R.L. 01/02/2017 469 120,78 21,78 99,00 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI

83 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - BOSCARATO 01/02/2017 472 1,96 0,35 1,61 servizi MANUTENZIONE MASSIMO/Ecol.-Mov.te ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

84 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI E.P.A. Tinteggiature- 02/02/2017 476 4.023,56 725,56 3.298,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER Srl di Mazzer Gino & MANUTENZIONE Figli ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

85 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI JOOG S.R.L. 02/02/2017 477 91,50 16,50 75,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

86 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - LA SEMAFORICA - 02/02/2017 478 1.464,00 264,00 1.200,00 servizi SPESE PER SERVIZI DI S.r.L. SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

11 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

87 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI LOVATELLO 02/02/2017 490 1.952,00 352,00 1.600,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

88 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E ZANUTTA S.P.A. 02/02/2017 492 208,07 37,52 170,55 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

89 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E TESORERIA 07/02/2017 616 220,00 0,00 220,00 servizi STATO C. - SPESE PROVINCIALE DELLO MANUT. STATO - TREVISO /FUNZIONAMENTO

90 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - TESSER GIUSEPPE & 14/02/2017 645 8.619,30 1.554,30 7.065,00 servizi MANUTENZIONE C./SNC- Impresa Edile ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

91 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6015 - ILLUMINAZIONE BATTISTON PAOLO 14/02/2017 647 15.500,00 2.795,08 12.704,92 servizi PUBBLICA - LUMINARIE PERIODO NATALIZIO

92 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - BATTISTON PAOLO 14/02/2017 648 103,80 18,72 85,08 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

93 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 14/02/2017 655 753,72 135,92 617,80 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI

94 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3690 - TERRITORIO E CETTOLIN CLAUDIO 14/02/2017 656 114,83 20,71 94,12 servizi AMBIENTE - MANUTENZIONE ARGINI DEI FIUMI E TORRENTI

95 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CETTOLIN CLAUDIO 14/02/2017 659 800,00 144,26 655,74 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

12 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

96 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE LOVATELLO 14/02/2017 660 3.163,93 570,54 2.593,39 servizi SECONDARIA INFERIORE SERRAMENTI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

97 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI LOVATELLO 14/02/2017 661 935,27 168,66 766,61 servizi SPORTIVI - SPESE PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

98 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - DALLE PASQUALINE 14/02/2017 662 1.500,00 270,49 1.229,51 servizi MANUTENZIONE ANTONIO ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

99 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CASONATO 14/02/2017 664 1.537,20 277,20 1.260,00 servizi MANUTENZIONE GIANNANTONIO & ORDINARIA DI STRADE- F.LLI - Sas VIE E PIAZZE COMUNALI

100 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 669 150,00 27,05 122,95 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

101 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 670 900,00 162,30 737,70 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

102 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 671 400,00 72,13 327,87 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

103 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 672 500,00 90,16 409,84 servizi SPORTIVI - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

13 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

104 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 673 100,00 18,03 81,97 servizi CULTURALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"

105 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 674 126,51 22,81 103,70 servizi ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

106 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5740 - ASSISTENZA E BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 675 75,00 13,52 61,48 servizi BENEFICENZA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI"

107 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 676 75,00 13,52 61,48 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

108 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SERENA 15/02/2017 679 189,10 34,10 155,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ORDINARIA PALESTRE UNIPERSONALE COMUNALI

109 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 15/02/2017 684 1.038,87 187,34 851,53 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

110 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 15/02/2017 685 395,52 71,32 324,20 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

14 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

111 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 15/02/2017 686 21,74 3,92 17,82 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI

112 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 7020 - SERVIZIO A N A C - Autorità 15/02/2017 688 30,00 0,00 30,00 servizi ATTIVITA' PRODUTTIVE - Nazionale ACQUISTI PER IL Anticorruzione FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO

113 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 7100 - SVILUPPO AREE CONDIFESA TREVISO 16/02/2017 696 1.300,00 52,00 1.248,00 servizi RURALI - INTERVENTI SOC. COOP. AGRICOLA VARI NEL SETTORE AGRICOLTURA

114 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - RIAM ASCENSORI - 21/02/2017 786 453,84 81,84 372,00 servizi ACQUISTO DI BENI PER SRL MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

115 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE IMQ-Spa-Insieme per 21/02/2017 789 158,60 28,60 130,00 servizi SECONDARIA INFERIORE la Q.e S. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

116 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ASPEX - S.p.a. 21/02/2017 790 1.062,86 191,66 871,20 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

117 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E KIBERNETES - Srl 21/02/2017 791 762,90 137,57 625,33 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

118 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E A.N.U.S.C.A. - Srl 28/02/2017 805 440,00 0,00 440,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

119 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI NETO S.a.s. - DI 28/02/2017 810 946,09 170,61 775,48 servizi SPORTIVI - SCOTTA' G.& C. MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI

15 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

120 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI SMS ITALIA S.R.L. 28/02/2017 813 36,60 6,60 30,00 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

121 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - MILANESE ALBERTO 28/02/2017 814 338,55 61,05 277,50 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

122 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - MILANESE ALBERTO 28/02/2017 815 1.207,80 217,80 990,00 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

123 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E TIEMME DUE SRL 28/02/2017 818 5.385,08 971,08 4.414,00 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

124 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 28/02/2017 819 250,51 45,17 205,34 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

125 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 28/02/2017 820 236,53 42,65 193,88 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

126 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE IMQ-Spa-Insieme per 28/02/2017 821 158,60 28,60 130,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI la Q.e S. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

16 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

127 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - MILANESE ALBERTO 28/02/2017 822 2.348,99 423,59 1.925,40 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

128 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. SHARP ELECTRONICS 28/02/2017 823 457,50 82,50 375,00 servizi FINANZ. - SPESE PER (ITALIA) S.P.A. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

129 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI DALL'ACQUA Adriano 08/03/2017 872 5.294,80 954,80 4.340,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

130 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI LIVE Srl 08/03/2017 873 51,03 9,20 41,83 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

131 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI LIVE Srl 08/03/2017 874 38,20 6,89 31,31 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

132 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI GRAFICA 78/di Moretto 08/03/2017 881 878,40 158,40 720,00 servizi DIVERSE - SPESE PER A&C-Snc STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

133 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E GRAFICHE E. GASPARI 08/03/2017 883 575,84 103,84 472,00 servizi STATO C. - SPESE S.R.L. MANUT. /FUNZIONAMENTO

134 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 884 159,00 28,67 130,33 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

17 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

135 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 885 317,20 57,20 260,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

136 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 886 115,90 20,90 95,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

137 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 887 359,81 64,88 294,93 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

138 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 888 109,80 19,80 90,00 servizi SECONDARIA INFERIORE S.R.L. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

139 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 889 480,07 86,57 393,50 servizi ACQUISTO DI BENI PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

140 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 890 0,03 0,01 0,02 servizi ACQUISTO DI BENI PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

141 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 891 231,80 41,80 190,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME

142 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E GHIN ANTIFURTI 08/03/2017 892 36,60 6,60 30,00 servizi BENEFICENZA - SPESE S.R.L. DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

18 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

143 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI LIVE Srl 09/03/2017 907 81,65 14,72 66,93 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

144 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CASONATO 23/03/2017 1162 12.000,00 2.163,93 9.836,07 servizi MANUTENZIONE GIANNANTONIO & ORDINARIA DI STRADE- F.LLI - Sas VIE E PIAZZE COMUNALI

145 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3690 - TERRITORIO E CASONATO 23/03/2017 1164 8.000,00 1.442,63 6.557,37 servizi AMBIENTE - GIANNANTONIO & MANUTENZIONE ARGINI F.LLI - Sas DEI FIUMI E TORRENTI

146 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SERENA 23/03/2017 1173 1.866,60 336,60 1.530,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ORDINARIA PALESTRE UNIPERSONALE COMUNALI

147 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. MAGAZZINI CARTA 23/03/2017 1180 199,84 36,04 163,80 servizi FINANZ. - SPESE PER RUMOR ARCI-SRL ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

148 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3690 - TERRITORIO E CETTOLIN CLAUDIO 24/03/2017 1183 1.385,17 249,78 1.135,39 servizi AMBIENTE - MANUTENZIONE ARGINI DEI FIUMI E TORRENTI

149 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CETTOLIN CLAUDIO 24/03/2017 1186 547,75 98,78 448,97 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

150 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 24/03/2017 1189 1.015,53 183,13 832,40 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

19 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

151 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - FANTIN ANGELO - Srl 24/03/2017 1192 784,46 141,46 643,00 servizi ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

152 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3690 - TERRITORIO E CASONATO 27/03/2017 1203 1.787,30 322,30 1.465,00 servizi AMBIENTE - GIANNANTONIO & MANUTENZIONE ARGINI F.LLI - Sas DEI FIUMI E TORRENTI

153 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - TESSER GIUSEPPE & 27/03/2017 1204 5.490,00 990,00 4.500,00 servizi MANUTENZIONE C./SNC- Impresa Edile ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

154 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI THERMOCLIMA Snc di 27/03/2017 1205 270,00 48,69 221,31 servizi PATRIMONIALI - SPESE Pessotto G. & C. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

155 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2360 - ISTRUZIONE THERMOCLIMA Snc di 27/03/2017 1206 944,36 170,29 774,07 servizi PRIMARIA - SPESE Pessotto G. & C. MANUTENZIONE ORDINARIA

156 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI THERMOCLIMA Snc di 27/03/2017 1207 270,00 48,69 221,31 servizi CULTURALI - SPESE Pessotto G. & C. MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"

157 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5740 - ASSISTENZA E THERMOCLIMA Snc di 27/03/2017 1208 270,00 48,69 221,31 servizi BENEFICENZA - SPESE Pessotto G. & C. MANUTENZIONE ORDINARIA EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI"

158 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CETTOLIN CLAUDIO 27/03/2017 1209 854,00 154,00 700,00 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

20 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

159 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE IDEA TENDAGGI 27/03/2017 1210 9.365,00 1.688,77 7.676,23 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.N.C. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

160 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI IDEA TENDAGGI 27/03/2017 1211 2.530,00 456,23 2.073,77 servizi CULTURALI - SPESE S.N.C. MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"

161 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE DALL'ACQUA Adriano 27/03/2017 1221 536,80 96,80 440,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

162 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5970 - VIABILITA' - FURLAN IGOR - 27/03/2017 1236 4.880,00 880,00 4.000,00 servizi SPESE PER SERVIZI DI IMPIANTI RIMOZIONE NEVE

163 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PADANA - Srl 30/03/2017 1244 941,76 169,83 771,93 servizi MANUTENZIONE Segnaletica ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

164 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - PADANA - Srl 30/03/2017 1245 2.618,20 472,13 2.146,07 servizi SPESE PER SERVIZI DI Segnaletica SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

165 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE KYOCERA DOCUMENT 30/03/2017 1246 117,12 21,12 96,00 servizi - SPESE MANUTENZ. SOLUTIONS ITALIA /FUNZ. UFF. S.P.A.

166 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - FRATELLI 30/03/2017 1257 3.971,00 361,00 3.610,00 servizi MANUTENZIONE STANGHERLIN - Srl ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

167 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI FURLAN IGOR - 07/04/2017 1392 739,77 133,40 606,37 servizi SPORTIVI - SPESE PER IMPIANTI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME

21 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

168 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 11/04/2017 1400 802,97 144,80 658,17 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

169 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI VV.FF. - COMANDO 12/04/2017 1564 400,00 0,00 400,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER PROVINCIALE DI MANUTENZIONE TREVISO ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

170 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 12/04/2017 1565 790,56 142,56 648,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

171 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE LOVATELLO 14/04/2017 1576 334,28 60,28 274,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

172 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI LOVATELLO 14/04/2017 1577 130,54 23,54 107,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

173 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - SPAZIO ARREDO - Srl 14/04/2017 1580 5.138,30 926,58 4.211,72 servizi ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

174 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE SPAZIO ARREDO - Srl 14/04/2017 1581 1.231,02 221,99 1.009,03 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

175 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - LOVATELLO 14/04/2017 1584 103,70 18,70 85,00 servizi ACQUISTO DI BENI PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

22 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

176 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI LOVATELLO 14/04/2017 1585 292,80 52,80 240,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME

177 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - CENPI - S.c.r.l. 14/04/2017 1586 224,34 38,50 185,84 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

178 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE CARRARO ASCENSORI 14/04/2017 1587 204,96 36,96 168,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI - S.r.l. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

179 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 19/04/2017 1672 1.009,98 182,13 827,85 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

180 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E ZANUTTA S.P.A. 19/04/2017 1674 39,60 7,14 32,46 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

181 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 19/04/2017 1675 790,56 142,56 648,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

182 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5780 - ASSISTENZA E ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1686 782,51 71,14 711,37 servizi BENEFICENZA - SPESE & POWER FUNZIONAMENTO UFFICI

183 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 19/04/2017 1689 804,47 145,07 659,40 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

23 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

184 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1694 26,05 2,37 23,68 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

185 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1701 23,39 2,13 21,26 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

186 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1702 26,74 2,43 24,31 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

187 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1708 126,56 11,51 115,05 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

188 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1711 26,06 2,37 23,69 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

189 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1712 26,71 2,43 24,28 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

190 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 05/05/2017 1721 535,41 96,55 438,86 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

191 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 05/05/2017 1722 313,77 56,58 257,19 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

24 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

192 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 05/05/2017 1723 1.157,26 208,69 948,57 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

193 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - ORMET - S.R.L. 10/05/2017 1740 1.813,50 313,50 1.500,00 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

194 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - CENPI - S.c.r.l. 10/05/2017 1741 257,72 44,23 213,49 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

195 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 10/05/2017 1767 515,07 92,88 422,19 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

196 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - TESSER GIUSEPPE & 10/05/2017 1768 4.222,00 761,34 3.460,66 servizi MANUTENZIONE C./SNC- Impresa Edile ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

197 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE TESSER GIUSEPPE & 10/05/2017 1769 2.000,00 360,66 1.639,34 servizi PRIMARIA - SPESE DI C./SNC- Impresa Edile MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

198 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE ELETTROSERVICE Snc 10/05/2017 1770 3.000,00 540,98 2.459,02 servizi PUBBLICA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

199 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ELETTROSERVICE Snc 10/05/2017 1771 599,00 108,02 490,98 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

25 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

200 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. SHARP ELECTRONICS 10/05/2017 1775 457,50 82,50 375,00 servizi FINANZ. - SPESE PER (ITALIA) S.P.A. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

201 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE VV.FF. - COMANDO 11/05/2017 1863 200,00 0,00 200,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI PROVINCIALE DI MANUTENZIONE TREVISO ORDINARIA BENI IMMOBILI

202 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI E.P.A. Tinteggiature- 12/05/2017 1867 549,00 99,00 450,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER Srl di Mazzer Gino & MANUTENZIONE Figli ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

203 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE LOVATELLO 12/05/2017 1873 236,68 42,68 194,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI SERRAMENTI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

204 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE SONEPAR ITALIA - 12/05/2017 1876 7,42 1,34 6,08 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA BENI IMMOBILI

205 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1960 43,90 0,00 43,90 servizi SPESE PER SERVIZI DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

206 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1961 92,00 0,00 92,00 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

207 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1962 99,80 0,00 99,80 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

26 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

208 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1963 15,00 0,00 15,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

209 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1964 8,00 0,00 8,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

210 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1965 40,00 0,00 40,00 servizi - SPESE MANUTENZ. /FUNZ. UFF.

211 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1966 14,00 0,00 14,00 servizi CULTURALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"

212 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 7020 - SERVIZIO ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1971 40,00 0,00 40,00 servizi ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO

213 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI RZ SERVICE DI 16/05/2017 1973 256,20 46,20 210,00 servizi SPORTIVI - ROBERTO ZANCO MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI

214 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI SPORT SYSTEM S.R.L. 16/05/2017 1975 625,25 112,75 512,50 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI

215 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - CENPI - S.c.r.l. 16/05/2017 1976 515,44 88,46 426,98 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

27 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

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216 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI AZIENDA AGRICOLA 16/05/2017 1977 719,80 129,80 590,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER VIVAI OLIVO TOFFOLI MANUTENZIONE DI ALDO TOFFOLI & C. ORDINARIA CAMPO SRL SPORTIVO E SPORT INSIEME

217 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5355 - MANIFESTAZIONI CITTA' DI VITTORIO 17/05/2017 1984 100,00 0,00 100,00 servizi SPORTIVE RICREATIVE - VENETO ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI

218 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI IDR. DI CESA 17/05/2017 1994 651,48 117,48 534,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER AGOSTINO & C.-SNC MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME

219 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI SPORT SYSTEM S.R.L. 23/05/2017 2013 866,20 156,20 710,00 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI

220 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. LA 06/06/2017 2022 694,18 125,18 569,00 servizi FINANZ. - SPESE PER CARTOTIPOGRAFICA ACQUISTO BENI DI DEI COMUNI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

221 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - ORMET - S.R.L. 07/06/2017 2052 242,19 43,67 198,52 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

222 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE PHILIPS LIGHTING 07/06/2017 2053 158,60 28,60 130,00 servizi PUBBLICA - SPESE SPA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

223 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI CARRARO ASCENSORI 12/06/2017 2062 122,00 22,00 100,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE - S.r.l. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

28 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

224 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE CARRARO ASCENSORI 12/06/2017 2063 73,20 13,20 60,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI - S.r.l. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

225 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE CARRARO ASCENSORI 12/06/2017 2064 156,16 28,16 128,00 servizi SECONDARIA INFERIORE - S.r.l. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

226 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E CARRARO ASCENSORI 12/06/2017 2065 73,20 13,20 60,00 servizi BENEFICENZA - SPESE - S.r.l. DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

227 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2081 200,00 36,07 163,93 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

228 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2082 492,58 88,83 403,75 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA BENI IMMOBILI

229 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2083 300,00 54,10 245,90 servizi SECONDARIA INFERIORE S.P.A. - Società - SPESE MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA SCUOLA MEDIA

230 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2084 600,00 108,20 491,80 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

231 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2085 100,00 18,03 81,97 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"

29 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

232 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2086 600,00 108,20 491,80 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME

233 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2088 4.104,28 740,10 3.364,18 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI

234 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E ZANUTTA S.P.A. 12/06/2017 2090 300,00 54,10 245,90 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

235 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 12/06/2017 2094 790,56 142,56 648,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

236 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E TESORERIA 12/06/2017 2102 440,00 0,00 440,00 servizi STATO C. - SPESE PROVINCIALE DELLO MANUT. STATO - TREVISO /FUNZIONAMENTO

237 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI BRHEMA PAINT Srl 22/06/2017 2300 90,28 16,28 74,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

238 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2360 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 22/06/2017 2301 156,16 28,16 128,00 servizi PRIMARIA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA

239 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 22/06/2017 2302 48,80 8,80 40,00 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

30 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

240 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 22/06/2017 2303 450,00 81,15 368,85 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

241 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 22/06/2017 2304 433,29 78,13 355,16 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

242 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - ORMET - S.R.L. 22/06/2017 2306 175,68 31,68 144,00 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

243 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 26/06/2017 2314 1.135,69 204,79 930,90 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

244 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 26/06/2017 2316 1.093,12 197,12 896,00 servizi MANUTENZIONE SNC ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

245 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI LIVE Srl 27/06/2017 2329 71,55 12,90 58,65 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

246 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE KYOCERA DOCUMENT 27/06/2017 2332 117,12 21,12 96,00 servizi - SPESE MANUTENZ. SOLUTIONS ITALIA /FUNZ. UFF. S.P.A.

247 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - ORMET - S.R.L. 27/06/2017 2333 1.001,45 180,59 820,86 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

31 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

248 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ELETTROM. PADOVAN 27/06/2017 2335 341,60 61,60 280,00 servizi MANUTENZIONE & C. - SNC ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

249 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - PULIAUTOMATIC - 27/06/2017 2336 2.510,76 452,76 2.058,00 servizi SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

250 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6670 - AFFISSIONI E G.LEGNANI Srl 27/06/2017 2337 790,56 142,56 648,00 servizi PUBBLICITA' - SPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI PUBBLICITA'

251 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E KIBERNETES - Srl 03/07/2017 2344 1.762,90 317,90 1.445,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

252 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI GHIN ANTIFURTI 03/07/2017 2348 42,70 7,70 35,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

253 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 03/07/2017 2349 1.665,30 300,30 1.365,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

254 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 03/07/2017 2350 305,00 55,00 250,00 servizi SECONDARIA INFERIORE S.R.L. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

255 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI GHIN ANTIFURTI 03/07/2017 2351 1.903,20 343,20 1.560,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

32 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

256 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI GHIN ANTIFURTI 03/07/2017 2352 42,70 7,70 35,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME

257 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E GHIN ANTIFURTI 03/07/2017 2353 85,40 15,40 70,00 servizi BENEFICENZA - SPESE S.R.L. DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

258 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI LIVE Srl 07/07/2017 2375 71,55 12,90 58,65 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

259 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 12/07/2017 2421 1.500,80 270,64 1.230,16 servizi MANUTENZIONE SNC ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

260 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 12/07/2017 2425 977,61 176,29 801,32 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

261 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 14/07/2017 2531 802,97 144,80 658,17 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

262 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 02/08/2017 2860 18,30 3,30 15,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

263 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 02/08/2017 2861 23,91 4,31 19,60 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

33 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

264 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 02/08/2017 2862 237,90 42,90 195,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

265 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 02/08/2017 2863 312,20 56,30 255,90 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

266 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ASPEX - S.p.a. 02/08/2017 2899 596,34 107,54 488,80 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

267 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2902 158,55 28,59 129,96 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

268 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2903 274,43 49,49 224,94 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

269 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2904 109,80 19,80 90,00 servizi SECONDARIA INFERIORE S.R.L. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

270 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2905 359,77 64,88 294,89 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

271 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2906 322,06 58,08 263,98 servizi ACQUISTO DI BENI PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

34 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

272 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2907 73,20 13,20 60,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME

273 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E GHIN ANTIFURTI 02/08/2017 2908 36,60 6,59 30,01 servizi BENEFICENZA - SPESE S.R.L. DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

274 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 02/08/2017 2910 136,30 24,58 111,72 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI

275 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2911 21,13 1,92 19,21 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

276 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2913 21,13 1,92 19,21 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

277 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2914 21,14 1,92 19,22 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

278 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2917 21,14 1,92 19,22 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

279 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2923 21,13 1,92 19,21 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

280 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2928 118,75 10,80 107,95 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

35 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

281 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5355 - MANIFESTAZIONI ESTATE SPORT EVENTI 02/08/2017 2933 6.900,00 0,00 6.900,00 servizi SPORTIVE RICREATIVE - -ASS.CULTUR ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI

282 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5350 - POLITICHE ESTATE SPORT EVENTI 02/08/2017 2934 2.250,00 0,00 2.250,00 servizi GIOVANILI - SPESE PER -ASS.CULTUR I GIOCHI DELLA GIOVENTU'

283 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 02/08/2017 2936 159,82 28,82 131,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

284 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 02/08/2017 2937 525,16 94,70 430,46 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

285 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2959 61,00 0,00 61,00 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI

286 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI JOOG S.R.L. 04/08/2017 2970 82,35 14,85 67,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

287 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - PADANA - Srl 04/08/2017 2971 4.472,52 806,52 3.666,00 servizi SPESE PER SERVIZI DI Segnaletica SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

288 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI TOPFILM SRL 04/08/2017 2976 4.135,80 745,80 3.390,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

36 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

289 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5350 - POLITICHE SISTEMA GAMMA - 04/08/2017 2983 215,94 38,94 177,00 servizi GIOVANILI - SPESE PER S.r.l. I GIOCHI DELLA GIOVENTU'

290 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 23/08/2017 3190 930,68 167,83 762,85 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

291 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3191 150,00 27,05 122,95 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

292 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3192 700,00 126,23 573,77 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

293 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3193 400,00 72,13 327,87 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

294 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3194 925,43 166,88 758,55 servizi SPORTIVI - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

295 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3195 100,00 18,03 81,97 servizi CULTURALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"

296 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3196 100,00 18,03 81,97 servizi ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

37 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

297 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5740 - ASSISTENZA E BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3197 75,00 13,52 61,48 servizi BENEFICENZA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI"

298 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3198 75,00 13,52 61,48 servizi BENEFICENZA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

299 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3200 613,62 110,65 502,97 servizi SPORTIVI - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

300 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 23/08/2017 3202 833,44 150,29 683,15 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

301 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. SHARP ELECTRONICS 29/08/2017 3244 457,50 82,50 375,00 servizi FINANZ. - SPESE PER (ITALIA) S.P.A. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

302 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 06/09/2017 3417 712,05 128,40 583,65 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

303 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI F.LLI BIGNU' - Sas 06/09/2017 3418 106,14 19,14 87,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE Sistemi S.A MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

38 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

304 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE F.LLI BIGNU' - Sas 06/09/2017 3419 531,92 95,92 436,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI Sistemi S.A MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

305 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE F.LLI BIGNU' - Sas 06/09/2017 3420 158,60 28,60 130,00 servizi SECONDARIA INFERIORE Sistemi S.A - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

306 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - F.LLI BIGNU' - Sas 06/09/2017 3421 254,98 45,98 209,00 servizi ACQUISTO DI BENI PER Sistemi S.A MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

307 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5800 - ASSISTENZA E F.LLI BIGNU' - Sas 06/09/2017 3422 134,20 24,20 110,00 servizi BENEFICENZA - SPESE Sistemi S.A DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO POLIVALENTE DON GNOCCHI

308 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 13/09/2017 3445 344,04 62,04 282,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

309 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE MACH SPA 27/09/2017 3544 845,31 152,43 692,88 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

310 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI JOOG S.R.L. 27/09/2017 3545 96,99 17,49 79,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

311 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 27/09/2017 3546 127,88 23,06 104,82 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI

39 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

312 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 27/09/2017 3547 305,39 55,07 250,32 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI

313 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI IL GIARDINO Snc di 27/09/2017 3548 9.516,00 1.716,00 7.800,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER De Pra O. & C. MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME

314 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI JOOG S.R.L. 27/09/2017 3550 96,99 17,49 79,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

315 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 29/09/2017 3558 244,00 44,00 200,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

316 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 29/09/2017 3559 62,22 11,22 51,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

317 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 29/09/2017 3560 163,48 29,48 134,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

318 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE KYOCERA DOCUMENT 29/09/2017 3565 117,12 21,12 96,00 servizi - SPESE MANUTENZ. SOLUTIONS ITALIA /FUNZ. UFF. S.P.A.

319 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - ORMET - S.R.L. 12/10/2017 3658 271,32 48,93 222,39 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

40 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

320 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 12/10/2017 3677 516,16 93,08 423,08 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

321 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3695 11,00 0,00 11,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

322 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3698 48,45 0,00 48,45 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

323 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE S.I.T.E. IMPIANTI 18/10/2017 3702 2.480,87 447,37 2.033,50 servizi SECONDARIA INFERIORE S.R.L. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

324 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5350 - POLITICHE CROCE ROSSA 18/10/2017 3706 1.534,05 0,00 1.534,05 servizi GIOVANILI - SPESE PER ITALIANA - COMITATO I GIOCHI DELLA LOCALE DI GIOVENTU'

325 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3801 21,84 1,99 19,85 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

326 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3802 21,85 1,99 19,86 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

327 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3803 610,56 55,51 555,05 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

328 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3805 81,05 7,37 73,68 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

41 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

329 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3807 94,51 8,59 85,92 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

330 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3815 21,84 1,99 19,85 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

331 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3821 21,84 1,99 19,85 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

332 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3826 21,12 1,92 19,20 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

333 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3827 15,97 1,45 14,52 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

334 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 23/10/2017 3829 344,04 62,04 282,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

335 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE VENETA COLORI SRL 09/11/2017 3837 1.073,60 193,60 880,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

336 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 09/11/2017 3838 57,96 10,45 47,51 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI

337 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI LATTONERIA GHELLER 09/11/2017 3840 536,80 96,80 440,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER GINO SNC MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

42 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

338 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI RZ SERVICE DI 09/11/2017 3847 555,34 100,14 455,20 servizi SPORTIVI - ROBERTO ZANCO MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI

339 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 13/11/2017 3884 802,97 144,80 658,17 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

340 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. SHARP ELECTRONICS 13/11/2017 3886 457,50 82,50 375,00 servizi FINANZ. - SPESE PER (ITALIA) S.P.A. ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

341 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. PELLEGRINI - Spa 14/11/2017 3894 410,30 73,99 336,31 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

342 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 14/11/2017 3897 149,11 26,89 122,22 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

343 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 14/11/2017 3898 100,00 18,03 81,97 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

344 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 14/11/2017 3901 165,45 29,84 135,61 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

345 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI ELETTROSERVICE Snc 14/11/2017 3902 5.000,00 901,64 4.098,36 servizi SPORTIVI - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME

43 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

346 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE ELETTROSERVICE Snc 14/11/2017 3903 1.649,00 297,36 1.351,64 servizi PUBBLICA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

347 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE SONEPAR ITALIA - 14/11/2017 3908 183,13 33,02 150,11 servizi PUBBLICA - SPESE S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA IMPIANTI

348 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SONEPAR ITALIA - 14/11/2017 3909 261,44 47,15 214,29 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

349 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI SPORT SYSTEM S.R.L. 14/11/2017 3910 386,50 69,70 316,80 servizi SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI

350 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. MYO - S.P.A. 17/11/2017 4018 986,22 177,84 808,38 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

351 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1082 - GESTIONE ECON. MYO - S.P.A. 17/11/2017 4019 154,94 27,94 127,00 servizi FINANZ. - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARTA- CANCELLERIA

352 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 21/11/2017 4029 709,42 127,93 581,49 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

353 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MAGGIOLI - S.p a. 21/11/2017 4030 222,30 0,00 222,30 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

354 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE MAGGIOLI - S.p a. 21/11/2017 4031 315,90 0,00 315,90 servizi - SPESE MANUTENZ. /FUNZ. UFF.

44 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

355 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - SISTEMA GAMMA - 21/11/2017 4032 167,14 30,14 137,00 servizi SPESE PER S.r.l. MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

356 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - DE VIDO DELFINO - 07/12/2017 4151 381,47 68,79 312,68 servizi SPESE PER AUTOFFICINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

357 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM 07/12/2017 4153 1.336,76 241,06 1.095,70 servizi SPESE PER ITALIA - SPA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

358 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SERENA 07/12/2017 4154 500,20 90,20 410,00 servizi SPORTIVI - SPESE PER PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ORDINARIA PALESTRE UNIPERSONALE COMUNALI

359 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI D'ALTOE' ALFREDO - 13/12/2017 4248 1.167,30 210,50 956,80 servizi SPORTIVI - SPESE PER Impermeabilizzazioni MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

360 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI JOOG S.R.L. 13/12/2017 4250 82,35 14,85 67,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

361 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 13/12/2017 4251 344,04 62,04 282,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

362 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 4972 - ASILO NIDO - FURLAN IGOR - 13/12/2017 4266 402,60 72,60 330,00 servizi ACQUISTO DI BENI PER IMPIANTI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

45 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

363 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2930 - IMPIANTI SERENA 13/12/2017 4270 2.848,70 513,70 2.335,00 servizi SPORTIVI - PREFABBRICATI SRL MANUTENZIONE SOCIETA' ATTREZZATURE UNIPERSONALE PALESTRE COMUNALI

364 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - SUPERBETON - 13/12/2017 4271 790,56 142,56 648,00 servizi MANUTENZIONE S.P.A. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

365 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - FURLAN IGOR - 13/12/2017 4272 1.159,00 209,00 950,00 servizi MANUTENZIONE IMPIANTI ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

366 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI BRHEMA PAINT Srl 13/12/2017 4273 359,68 64,86 294,82 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

367 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - MILANESE ALBERTO 13/12/2017 4274 1.159,00 209,00 950,00 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

368 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5900 - VIABILITA' - MILANESE ALBERTO 13/12/2017 4275 564,25 101,75 462,50 servizi SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE

369 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI SONEPAR ITALIA - 13/12/2017 4276 333,55 60,15 273,40 servizi SPORTIVI - SPESE PER S.P.A. - Società MANUTENZIONE Unipersonale ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

370 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI FURLAN IGOR - 13/12/2017 4278 984,15 177,47 806,68 servizi SPORTIVI - SPESE PER IMPIANTI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME

46 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

371 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 13/12/2017 4284 88,57 15,97 72,60 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

372 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 13/12/2017 4285 20,13 3,63 16,50 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

373 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 13/12/2017 4286 239,36 43,16 196,20 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

374 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 13/12/2017 4287 95,16 17,16 78,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

375 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 13/12/2017 4288 260,91 47,05 213,86 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

376 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5780 - ASSISTENZA E ENEL SERVIZIO 13/12/2017 4292 177,13 16,10 161,03 servizi BENEFICENZA - SPESE ELETTRICO - SpA FUNZIONAMENTO UFFICI

377 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 820 - ANAGRAFE E MYO - S.P.A. 13/12/2017 4293 23,18 4,18 19,00 servizi STATO C. - SPESE MANUT. /FUNZIONAMENTO

378 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI JOOG S.R.L. 14/12/2017 4370 78,69 14,19 64,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

379 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - CO.GE.FOR. - S.r.l. 14/12/2017 4371 884,50 159,50 725,00 servizi MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

47 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

380 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - KONSUM S.R.L. 14/12/2017 4373 3.118,44 562,34 2.556,10 servizi SPESE PER SERVIZI DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

381 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE LA SEMAFORICA - 14/12/2017 4385 341,60 61,60 280,00 servizi PUBBLICA - SPESE S.r.L. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

382 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE COLLODELLO 14/12/2017 4388 500,00 90,16 409,84 servizi PRIMARIA - SPESE DI RUGGERO SRL MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

383 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE COLLODELLO 14/12/2017 4389 200,00 36,07 163,93 servizi SECONDARIA INFERIORE RUGGERO SRL - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

384 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI COLLODELLO 14/12/2017 4390 200,00 36,07 163,93 servizi SPORTIVI - SPESE PER RUGGERO SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

385 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 3400 - SERVIZI COLLODELLO 14/12/2017 4391 200,00 36,07 163,93 servizi CULTURALI - SPESE RUGGERO SRL MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE "FABBRI"

386 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5740 - ASSISTENZA E COLLODELLO 14/12/2017 4392 110,24 19,87 90,37 servizi BENEFICENZA - SPESE RUGGERO SRL MANUTENZIONE ORDINARIA EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI"

387 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6010 - ILLUMINAZIONE BOTTEGA FRANCO 14/12/2017 4393 3.529,35 320,85 3.208,50 servizi PUBBLICA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

48 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

388 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5910 - VIABILITA' - LA SEMAFORICA - 14/12/2017 4394 1.464,00 264,00 1.200,00 servizi MANUTENZIONE S.r.L. ORDINARIA DI STRADE- VIE E PIAZZE COMUNALI

389 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5960 - VIABILITA' - KONSUM S.R.L. 14/12/2017 4395 331,60 59,80 271,80 servizi SPESE PER SERVIZI DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

390 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE PRISMA SRL 14/12/2017 4397 6.095,61 1.099,21 4.996,40 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA

391 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2340 - ISTRUZIONE E.P.A. Tinteggiature- 14/12/2017 4399 2.000,00 360,66 1.639,34 servizi PRIMARIA - SPESE DI Srl di Mazzer Gino & MANUTENZIONE Figli ORDINARIA BENI IMMOBILI

392 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2510 - ISTRUZIONE E.P.A. Tinteggiature- 14/12/2017 4400 2.000,00 360,66 1.639,34 servizi SECONDARIA INFERIORE Srl di Mazzer Gino & - SPESE MANUTENZIONE Figli ORDINARIA SCUOLA MEDIA

393 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 2920 - IMPIANTI E.P.A. Tinteggiature- 14/12/2017 4401 6.006,61 1.083,16 4.923,45 servizi SPORTIVI - SPESE PER Srl di Mazzer Gino & MANUTENZIONE Figli ORDINARIA PALESTRE COMUNALI

394 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 5320 - IMPIANTI E.P.A. Tinteggiature- 14/12/2017 4402 5.000,00 901,63 4.098,37 servizi SPORTIVI - SPESE PER Srl di Mazzer Gino & MANUTENZIONE Figli ORDINARIA CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME

395 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI E.P.A. Tinteggiature- 14/12/2017 4403 5.718,75 1.031,25 4.687,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE Srl di Mazzer Gino & MANUTENZIONE Figli ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

49 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

396 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4444 5,00 0,00 5,00 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

397 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4447 69,00 0,00 69,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

398 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4451 49,81 0,00 49,81 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

399 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 1780 - POLIZIA LOCALE ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4452 29,90 0,00 29,90 servizi - SPESE MANUTENZ. /FUNZ. UFF.

400 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4453 80,00 0,00 80,00 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

401 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 345 - BENI DEMANIALI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4454 36,00 0,00 36,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE

402 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 6670 - AFFISSIONI E ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4457 62,50 0,00 62,50 servizi PUBBLICITA' - SPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI PUBBLICITA'

403 Spese correnti - Acquisto di beni e Altri beni di consumo 340 - GESTIONI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4458 203,05 0,00 203,05 servizi DIVERSE - SPESE PER STAMPATI-CANCELL. MATERIALE VARIO DI CONSUMO

Totale natura economica 348.412,75 58.655,14 289.757,61

50 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

404 Spese correnti - Acquisto di beni e Armi e materiale per usi militari, 1750 - POLIZIA LOCALE FORINT - Spa 27/03/2017 1200 674,00 121,54 552,46 servizi ordine pubblico, sicurezza - SPESE VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE

405 Spese correnti - Acquisto di beni e Armi e materiale per usi militari, 1750 - POLIZIA LOCALE FORINT - Spa 27/03/2017 1201 148,28 26,74 121,54 servizi ordine pubblico, sicurezza - SPESE VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE

406 Spese correnti - Acquisto di beni e Armi e materiale per usi militari, 1750 - POLIZIA LOCALE FORINT - Spa 04/07/2017 2362 985,76 177,76 808,00 servizi ordine pubblico, sicurezza - SPESE VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE

Totale natura economica 1.808,04 326,04 1.482,00

407 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 13/03/2017 1036 7.718,19 0,00 7.718,19 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

408 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 03/04/2017 1263 7.718,19 0,00 7.718,19 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

409 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 03/04/2017 1317 7.718,19 0,00 7.718,19 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

410 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 14/04/2017 1589 7.718,19 0,00 7.718,19 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

411 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 15/05/2017 1885 7.718,19 0,00 7.718,19 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

51 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

412 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 14/06/2017 2212 7.153,45 0,00 7.153,45 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

413 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 31/07/2017 2784 7.153,45 0,00 7.153,45 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

414 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 21/08/2017 3019 7.153,45 0,00 7.153,45 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

415 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 20/09/2017 3456 7.153,45 0,00 7.153,45 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

416 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3692 11,10 0,00 11,10 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

417 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 18/10/2017 3711 6.249,85 0,00 6.249,85 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

418 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIVERSI 08/11/2017 3832 338,85 0,00 338,85 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

52 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

419 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 23/11/2017 4039 6.588,70 0,00 6.588,70 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

420 Spese correnti - Acquisto di beni e Organi e incarichi istituzionali 20 - ORGANI DIPENDENTI - LORO 14/12/2017 4303 10.737,55 0,00 10.737,55 servizi dell'amministrazione ISTITUZIONALI - INDIRIZZO SINDACO-ASSESSORI- CONSIGLIERI COMUNALI indennità di funzione e gettoni presenza

Totale natura economica 91.130,80 0,00 91.130,80

421 Spese correnti - Acquisto di beni e Organizzazione eventi, pubblicità e 7025 - SERVIZIO DIPENDENTI - LORO 16/01/2017 59 4,80 0,00 4,80 servizi servizi per trasferta COMMERCIO - INDIRIZZO RIMBORSO SPESE MISSIONI

422 Spese correnti - Acquisto di beni e Organizzazione eventi, pubblicità e 110 - ORGANI New Time srls 30/03/2017 1242 427,00 77,00 350,00 servizi servizi per trasferta ISTITUZIONALI - PUBBLICAZIONI- INFORM. ATTIVITA' COMUNALI

Totale natura economica 431,80 77,00 354,80

423 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - CREA S.R.L. 30/01/2017 416 1.220,00 220,00 1.000,00 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

424 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - CREA S.R.L. 30/01/2017 417 457,50 82,50 375,00 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

425 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - CREA S.R.L. 30/01/2017 418 3.660,00 660,00 3.000,00 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

426 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - CREA S.R.L. 30/01/2017 419 1.830,00 330,00 1.500,00 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

53 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

427 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 373 - SEGRETERIA PUBLIKA S.R.L. 23/03/2017 1160 950,00 0,00 950,00 servizi addestramento del personale GENERALE - SPESE PER dell'ente LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE- LEGGE ANTICORRUZIONE - L.190/2012

428 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - LISASERVIZI 23/03/2017 1172 1.930,00 0,00 1.930,00 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

429 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - SOFIS di Michele 11/04/2017 1396 160,00 0,00 160,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA Majetta dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

430 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - Formel s.r.l. 11/04/2017 1397 302,00 0,00 302,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

431 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - PUBLIKA S.R.L. 19/06/2017 2288 160,00 0,00 160,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

432 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - CENTRO STUDI 19/06/2017 2289 182,00 0,00 182,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA BELLUNESE dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

433 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - A.N.U.S.C.A. - Srl 02/08/2017 2872 450,00 0,00 450,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

434 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - IGEAMED s.r.l. 29/08/2017 3224 138,03 0,00 138,03 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

54 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

435 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - IGEAM S.r.l. 29/08/2017 3233 526,43 94,93 431,50 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

436 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - CENTRO STUDI 13/10/2017 3686 142,00 0,00 142,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA BELLUNESE dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

437 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - IGEAMED s.r.l. 14/11/2017 3914 230,05 0,00 230,05 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

438 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - PUBLIKA S.R.L. 16/11/2017 4002 260,00 0,00 260,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

439 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 370 - RISORSE UMANE - IGEAM S.r.l. 23/11/2017 4125 877,38 158,22 719,16 servizi addestramento del personale ONERI L.626/94 dell'ente SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

440 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - DELFINO & PARTNERS- 13/12/2017 4249 132,00 0,00 132,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA Cons.Enti P dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

441 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 373 - SEGRETERIA PUBLIKA S.R.L. 14/12/2017 4398 1.500,00 0,00 1.500,00 servizi addestramento del personale GENERALE - SPESE PER dell'ente LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE- LEGGE ANTICORRUZIONE - L.190/2012

442 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4449 60,00 0,00 60,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

55 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

443 Spese correnti - Acquisto di beni e Acquisto di servizi per formazione e 315 - RISORSE UMANE - ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4450 60,00 0,00 60,00 servizi addestramento del personale SPESE PER LA dell'ente FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Totale natura economica 15.227,39 1.545,65 13.681,74

444 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI ASCOTRADE - Spa 11/01/2017 25 240,90 43,44 197,46 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

445 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 34 35,54 6,41 29,13 servizi PRIMARIA - SPESE SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

446 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 16/01/2017 35 126,45 22,80 103,65 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

447 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 16/01/2017 36 34,22 6,17 28,05 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

448 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 16/01/2017 37 1.876,59 338,40 1.538,19 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

449 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 38 760,76 69,16 691,60 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

450 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 39 1.173,84 106,71 1.067,13 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

56 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

451 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI GALA S.P.A. 16/01/2017 40 1.088,24 196,24 892,00 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

452 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E GALA S.P.A. 16/01/2017 41 262,96 47,42 215,54 servizi BENEFICENZA - SPESE FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE

453 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 16/01/2017 42 65,61 11,83 53,78 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

454 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 43 166,21 29,97 136,24 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

455 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI GALA S.P.A. 16/01/2017 46 140,14 25,27 114,87 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

456 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 16/01/2017 47 2.313,93 210,36 2.103,57 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

457 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 16/01/2017 48 2.499,95 450,81 2.049,14 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

458 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI REGIONE VENETO- 19/01/2017 231 3.838,37 0,00 3.838,37 servizi E PATRIMONIALI - GENIO CIVILE Canoni SPESE PER CANONI deman.Idrico- CONCESSIONI SERV.TES.

57 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

459 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 233 2,95 0,27 2,68 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

460 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 234 77,01 7,00 70,01 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

461 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 237 101,93 9,27 92,66 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

462 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 239 534,93 48,63 486,30 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

463 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 240 378,40 34,40 344,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

464 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 241 39,70 3,61 36,09 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

465 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 243 347,38 35,25 312,13 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

466 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 244 211,33 22,89 188,44 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

58 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

467 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 245 268,90 25,87 243,03 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

468 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 246 19,92 4,19 15,73 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

469 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 247 32,65 2,97 29,68 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

470 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 249 618,49 56,70 561,79 servizi BENEFICENZA - SPESE FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE

471 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 250 1.161,17 109,24 1.051,93 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

472 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 251 17,44 3,96 13,48 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

473 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 252 477,03 43,37 433,66 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

474 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 254 40,32 7,35 32,97 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

59 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

475 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 255 45,09 4,10 40,99 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

476 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 20/01/2017 257 42,79 3,89 38,90 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

477 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 259 167,65 30,23 137,42 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

478 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 260 108,71 19,60 89,11 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

479 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 261 102,09 18,41 83,68 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

480 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 262 35,38 6,38 29,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

481 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 263 46,56 8,40 38,16 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

482 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/01/2017 264 676,33 121,38 554,95 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

483 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 265 125,36 22,58 102,78 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

60 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

484 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/01/2017 266 70,76 12,76 58,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

485 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI TELECOM ITALIA 23/01/2017 267 42,40 7,65 34,75 servizi SPORTIVI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

486 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 23/01/2017 271 869,88 156,86 713,02 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

487 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 272 107,18 19,33 87,85 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

488 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 273 1.249,37 113,58 1.135,79 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

489 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI GALA S.P.A. 23/01/2017 274 115,78 20,88 94,90 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

490 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 23/01/2017 277 1.464,24 133,11 1.331,13 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

491 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI GALA S.P.A. 23/01/2017 278 975,46 175,90 799,56 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

61 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

492 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 23/01/2017 279 33,88 6,11 27,77 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

493 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E GALA S.P.A. 23/01/2017 280 431,42 77,80 353,62 servizi BENEFICENZA - SPESE FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE

494 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 23/01/2017 281 1.135,03 204,68 930,35 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

495 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 282 34,62 6,24 28,38 servizi PRIMARIA - SPESE SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

496 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 23/01/2017 284 1.454,76 262,33 1.192,43 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

497 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI ANAS \ SPA - 30/01/2017 423 123,65 22,30 101,35 servizi E PATRIMONIALI - SERV.TESORERIA SPESE PER CANONI CONCESSIONI

498 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Spa 02/02/2017 493 2.292,47 413,40 1.879,07 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

499 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Spa 07/02/2017 619 1.116,57 201,35 915,22 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

500 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Spa 07/02/2017 620 2.122,46 382,74 1.739,72 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

62 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

501 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 10/02/2017 627 699,85 126,20 573,65 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

502 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 10/02/2017 628 48,46 8,74 39,72 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

503 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI GALA S.P.A. 10/02/2017 629 25,17 4,54 20,63 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

504 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 10/02/2017 630 0,81 0,15 0,66 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

505 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI GALA S.P.A. 10/02/2017 631 1.844,08 332,54 1.511,54 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

506 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 10/02/2017 632 709,05 64,46 644,59 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

507 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE GALA S.P.A. 10/02/2017 633 1,61 0,29 1,32 servizi PRIMARIA - SPESE SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

508 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI GALA S.P.A. 10/02/2017 634 37,71 6,80 30,91 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

63 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

509 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI GALA S.P.A. 10/02/2017 637 1.146,87 104,26 1.042,61 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

510 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 14/02/2017 639 39,23 7,36 31,87 servizi SECONDARIA INFERIORE & POWER - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

511 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E ENI S.p.A. - DIV.GAS 14/02/2017 640 891,16 77,96 813,20 servizi BENEFICENZA - SPESE & POWER GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel

512 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI ENI S.p.A. - DIV.GAS 14/02/2017 641 899,57 63,52 836,05 servizi PATRIMONIALI - SPESE & POWER FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

513 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 14/02/2017 642 555,87 46,85 509,02 servizi PRIMARIA - SPESE DI & POWER FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

514 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 14/02/2017 643 1.657,13 247,55 1.409,58 servizi PRIMARIA - SPESE DI & POWER FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

515 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 14/02/2017 644 182,63 16,60 166,03 servizi SECONDARIA INFERIORE & POWER - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

516 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1050 - SISTEMI ASCO TLC - Spa 14/02/2017 650 671,00 121,00 550,00 servizi INFORMATIVI - CANONE ASCO TLC - SERVIZIO ASCONAUTA

64 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

517 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI ASCOTRADE - Spa 28/02/2017 817 258,15 46,55 211,60 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

518 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 834 1.117,83 201,58 916,25 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

519 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 835 2.313,36 417,16 1.896,20 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

520 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 836 2.482,09 447,59 2.034,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

521 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 837 5.906,23 1.065,06 4.841,17 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel

522 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 838 104,92 18,92 86,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

523 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 839 632,48 114,05 518,43 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

524 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 840 1.700,00 306,56 1.393,44 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

65 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

525 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 841 226,03 40,76 185,27 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

526 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 842 1.685,32 303,91 1.381,41 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

527 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 843 2.319,23 418,22 1.901,01 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

528 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 844 1.770,05 319,19 1.450,86 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

529 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 845 4.948,37 892,33 4.056,04 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

530 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 846 11.153,48 2.011,28 9.142,20 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

531 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 847 2.495,10 449,94 2.045,16 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

532 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 848 1.795,14 323,71 1.471,43 servizi CULTURALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

66 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

533 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 849 8.376,25 1.510,47 6.865,78 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

534 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 850 1.418,65 255,82 1.162,83 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

535 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 03/03/2017 851 3.410,89 615,08 2.795,81 servizi SECONDARIA INFERIORE ENERGIE Srl - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

536 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 852 1.162,04 209,55 952,49 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

537 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 853 2.824,18 509,28 2.314,90 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

538 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 854 2.035,48 367,05 1.668,43 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

539 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 856 69,25 12,49 56,76 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

540 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 857 2.160,03 389,51 1.770,52 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

67 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

541 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 858 317,72 57,29 260,43 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel

542 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 859 3.677,48 663,15 3.014,33 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

543 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 861 99,94 18,02 81,92 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

544 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 862 2.511,74 452,94 2.058,80 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

545 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 864 251,11 45,28 205,83 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE

546 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 865 150,11 27,07 123,04 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

547 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1213 500,67 90,29 410,38 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

548 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1214 135,05 24,35 110,70 servizi SPORTIVI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

68 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

549 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1215 26,46 4,77 21,69 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

550 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1216 123,54 22,28 101,26 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

551 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1217 29,06 5,24 23,82 servizi SPORTIVI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

552 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1218 112,34 20,26 92,08 servizi SPORTIVI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

553 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1219 24,31 4,38 19,93 servizi SPORTIVI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

554 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1220 139,26 25,11 114,15 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

555 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1222 46,09 8,31 37,78 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

556 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1223 145,49 26,21 119,28 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

69 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

557 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1224 241,48 43,34 198,14 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

558 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1225 345,50 62,00 283,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

559 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1226 51,72 9,28 42,44 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

560 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1227 125,29 22,59 102,70 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

561 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1228 35,66 6,43 29,23 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

562 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1229 101,90 18,36 83,54 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

563 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1230 98,91 17,82 81,09 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

564 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 27/03/2017 1231 55,52 10,01 45,51 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

565 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1232 15,24 2,75 12,49 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

70 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

566 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1233 35,38 6,38 29,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

567 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1234 101,39 18,28 83,11 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

568 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 27/03/2017 1235 139,23 25,11 114,12 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

569 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1379 61,35 11,06 50,29 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

570 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1380 841,09 151,67 689,42 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

571 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1381 1.656,72 298,75 1.357,97 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

572 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1382 1.769,67 319,12 1.450,55 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

573 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1383 283,61 51,14 232,47 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel

71 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

574 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1384 2.222,61 400,80 1.821,81 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

575 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1385 2.302,09 415,13 1.886,96 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

576 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1386 191,20 34,48 156,72 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE

577 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1388 139,91 25,23 114,68 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

578 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1390 98,31 17,73 80,58 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

579 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1391 1.465,72 264,31 1.201,41 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

580 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1050 - SISTEMI ASCO TLC - Spa 11/04/2017 1398 671,00 121,00 550,00 servizi INFORMATIVI - CANONE ASCO TLC - SERVIZIO ASCONAUTA

581 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 14/04/2017 1571 0,01 0,00 0,01 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

582 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 14/04/2017 1572 0,10 0,02 0,08 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

72 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

583 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 14/04/2017 1573 0,01 0,00 0,01 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

584 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE GALA S.P.A. 14/04/2017 1574 0,01 0,00 0,01 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

585 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1677 92,04 8,36 83,68 servizi PRIMARIA - SPESE & POWER SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

586 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1678 141,70 25,55 116,15 servizi PRIMARIA - SPESE DI & POWER FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

587 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1679 428,67 77,30 351,37 servizi SERVIZI DELEGAZIONE & POWER COMUNALE

588 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1680 207,59 37,43 170,16 servizi BENEFICENZA - SPESE & POWER GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel

589 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1681 203,84 36,76 167,08 servizi BENEFICENZA - SPESE & POWER FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE

590 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1682 301,11 54,30 246,81 servizi SPORTIVI - SPESE & POWER FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

73 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

591 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1683 276,44 49,85 226,59 servizi CULTURALI - SPESE & POWER FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

592 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1684 352,54 63,57 288,97 servizi SPORTIVI - SPESE & POWER FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

593 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE ENI S.p.A. - DIV.GAS 19/04/2017 1685 340,43 61,39 279,04 servizi PRIMARIA - SPESE DI & POWER FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

594 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1690 517,90 47,08 470,82 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

595 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1691 339,57 30,87 308,70 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

596 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1692 331,10 30,10 301,00 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

597 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1693 69,43 6,31 63,12 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

598 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1695 30,42 2,77 27,65 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

599 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1697 26,72 2,43 24,29 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

74 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

600 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1698 259,41 23,58 235,83 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

601 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1700 26,73 2,43 24,30 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

602 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1703 26,05 2,37 23,68 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

603 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1704 140,84 12,80 128,04 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

604 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1705 26,07 2,37 23,70 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

605 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1706 102,27 9,30 92,97 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

606 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1707 481,51 43,77 437,74 servizi BENEFICENZA - SPESE FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE

607 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1709 26,74 2,43 24,31 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

608 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1710 319,22 29,02 290,20 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

75 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

609 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1713 63,40 5,76 57,64 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

610 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1746 1.498,64 270,25 1.228,39 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

611 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1747 55,85 10,07 45,78 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

612 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1748 1.270,35 229,08 1.041,27 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

613 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1749 1.654,94 298,43 1.356,51 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

614 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1750 851,05 153,47 697,58 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

615 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1751 239,05 43,11 195,94 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE

616 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1753 1.370,90 247,21 1.123,69 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

76 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

617 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1754 141,15 25,45 115,70 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

618 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1755 157,70 28,44 129,26 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE

619 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1756 1.055,90 190,41 865,49 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

620 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1757 100,49 18,12 82,37 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

621 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI CONSORZIO DI 17/05/2017 1983 6.598,09 0,00 6.598,09 servizi E PATRIMONIALI - BONIFICA PIAVE SPESE PER CANONI CONCESSIONI

622 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 23/05/2017 1997 100,66 18,15 82,51 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

623 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 23/05/2017 1998 101,64 18,33 83,31 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

624 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 23/05/2017 1999 35,81 6,46 29,35 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

77 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

625 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 23/05/2017 2000 151,67 27,35 124,32 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

626 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2001 100,00 18,03 81,97 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

627 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 23/05/2017 2002 15,75 2,84 12,91 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

628 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2003 44,14 7,96 36,18 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

629 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2004 3,00 0,54 2,46 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

630 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/05/2017 2005 577,24 103,59 473,65 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

631 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2006 55,86 10,02 45,84 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

632 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2007 35,46 6,39 29,07 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

78 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

633 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2008 91,47 16,50 74,97 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

634 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2009 70,76 12,76 58,00 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

635 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/05/2017 2010 35,38 6,38 29,00 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

636 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE SAVNO S.R.L. 23/05/2017 2012 4.315,88 0,00 4.315,88 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

637 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1050 - SISTEMI ASCO TLC - Spa 26/05/2017 2014 671,00 121,00 550,00 servizi INFORMATIVI - CANONE ASCO TLC - SERVIZIO ASCONAUTA

638 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2024 970,52 175,01 795,51 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

639 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2025 836,85 150,91 685,94 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

640 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2027 91,78 16,55 75,23 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

641 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2029 659,37 118,90 540,47 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

79 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

642 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2030 141,76 25,56 116,20 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE

643 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2031 107,02 19,30 87,72 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

644 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2032 1.081,27 194,98 886,29 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

645 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2033 208,03 37,51 170,52 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel

646 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2034 339,47 61,22 278,25 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

647 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2036 975,30 175,87 799,43 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

648 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1060 - GESTIONE ECON. KIBERNETES - Srl 06/06/2017 2038 4.000,00 721,31 3.278,69 servizi FIN. - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

649 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2040 52,68 9,50 43,18 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

80 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

650 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2066 4.843,77 873,47 3.970,30 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel

651 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2067 922,49 166,35 756,14 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE

652 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2068 1.628,42 293,65 1.334,77 servizi CULTURALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

653 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2069 1.477,92 266,51 1.211,41 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

654 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2070 3.279,11 591,32 2.687,79 servizi SECONDARIA INFERIORE ENERGIE Srl - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

655 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2071 238,30 42,97 195,33 servizi SECONDARIA INFERIORE ENERGIE Srl - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

656 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2072 333,82 60,20 273,62 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

81 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

657 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2073 5.637,54 1.016,60 4.620,94 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

658 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2074 1.045,63 188,56 857,07 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

659 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2075 2.220,19 400,36 1.819,83 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

660 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2076 104,92 18,92 86,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

661 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2077 500,00 90,16 409,84 servizi PRIMARIA - SPESE ENERGIE Srl SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

662 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2078 3.363,80 606,59 2.757,21 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

663 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2079 6.944,77 1.252,34 5.692,43 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

664 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2080 2.417,92 436,02 1.981,90 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

665 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2092 4.790,09 863,79 3.926,30 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

82 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

666 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2093 632,48 114,05 518,43 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

667 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2095 1.452,09 261,85 1.190,24 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

668 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2096 2.100,82 378,84 1.721,98 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

669 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2097 1.360,71 245,37 1.115,34 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

670 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/06/2017 2098 1.823,14 328,76 1.494,38 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

671 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI REGIONE VENETO- 19/06/2017 2297 261,56 0,00 261,56 servizi E PATRIMONIALI - GENIO CIVILE/TV SPESE PER CANONI Canoni Demanio Idrico CONCESSIONI -SERV.TES

672 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Spa 04/07/2017 2359 2.250,88 405,90 1.844,98 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

673 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Spa 04/07/2017 2360 262,54 47,34 215,20 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

674 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - ENEL ENERGIA - Spa 04/07/2017 2361 1.955,12 352,56 1.602,56 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

83 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

675 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2387 101,58 18,32 83,26 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

676 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2390 54,92 9,90 45,02 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

677 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2391 827,07 149,14 677,93 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

678 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2392 427,22 77,04 350,18 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

679 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2393 1.009,79 182,09 827,70 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

680 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2394 227,41 41,01 186,40 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel

681 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2395 1.322,89 238,55 1.084,34 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

682 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2396 126,54 22,82 103,72 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE

84 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

683 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2397 111,91 20,18 91,73 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

684 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2399 680,03 122,63 557,40 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

685 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2400 662,52 119,47 543,05 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

686 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2401 11.133,60 2.007,70 9.125,90 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

687 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2402 825,60 148,88 676,72 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel

688 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2403 1.447,55 261,03 1.186,52 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

689 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2404 3.839,58 692,38 3.147,20 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

690 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2405 2.482,09 447,59 2.034,50 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

85 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

691 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2406 632,48 114,05 518,43 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

692 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2407 1.252,89 225,93 1.026,96 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

693 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2408 1.588,04 286,37 1.301,67 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

694 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2409 226,44 40,83 185,61 servizi CULTURALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

695 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2410 1.713,82 309,05 1.404,77 servizi CULTURALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

696 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2411 104,92 18,92 86,00 servizi SERVIZI DELEGAZIONE ENERGIE Srl COMUNALE

697 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2412 2.358,65 425,33 1.933,32 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

698 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2413 1.007,51 181,68 825,83 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE

86 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

699 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2414 6.179,91 1.114,41 5.065,50 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel

700 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2415 1.680,45 303,03 1.377,42 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

701 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2416 2.096,66 378,09 1.718,57 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

702 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2417 3.723,51 671,45 3.052,06 servizi SECONDARIA INFERIORE ENERGIE Srl - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

703 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2418 1.141,88 205,91 935,97 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

704 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 12/07/2017 2419 1.062,64 191,62 871,02 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

705 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1050 - SISTEMI ASCO TLC - Spa 02/08/2017 2898 671,00 121,00 550,00 servizi INFORMATIVI - CANONE ASCO TLC - SERVIZIO ASCONAUTA

706 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BANCA 02/08/2017 2909 80,09 0,00 80,09 servizi PATRIMONIALI - SPESE FARMAFACTORING FUNZIONAMENTO SEDE S.P.A. MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

87 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

707 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2912 49,20 4,47 44,73 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

708 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2915 24,88 2,26 22,62 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

709 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2916 331,61 30,15 301,46 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

710 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2918 21,14 1,92 19,22 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

711 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2919 122,27 11,12 111,15 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

712 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2920 305,65 27,79 277,86 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

713 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2921 44,89 4,08 40,81 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

714 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2924 21,13 1,92 19,21 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

88 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

715 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2925 980,51 89,14 891,37 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

716 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2927 21,14 1,92 19,22 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

717 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2929 368,58 33,51 335,07 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

718 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2930 21,13 1,92 19,21 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

719 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2931 200,96 18,27 182,69 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

720 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2932 427,06 38,82 388,24 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

721 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI REGIONE VENETO- 02/08/2017 2942 3.409,32 0,00 3.409,32 servizi E PATRIMONIALI - GENIO CIVILE Canoni SPESE PER CANONI deman.Idrico- CONCESSIONI SERV.TES.

722 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI ASTEL Utilities/Sas 04/08/2017 2967 525,82 94,82 431,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

723 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE ASTEL Utilities/Sas 04/08/2017 2968 525,82 94,82 431,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

89 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

724 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2987 95,29 17,18 78,11 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

725 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2988 22,54 4,06 18,48 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

726 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2989 1.161,88 209,52 952,36 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

727 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2990 454,47 81,95 372,52 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

728 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2991 49,82 8,98 40,84 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

729 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2992 341,33 61,55 279,78 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE

730 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2993 767,61 138,42 629,19 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

731 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2994 808,04 145,71 662,33 servizi SECONDARIA INFERIORE S.P.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

90 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

732 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2995 602,09 108,57 493,52 servizi PRIMARIA - SPESE S.P.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

733 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2997 126,54 22,82 103,72 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE

734 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2998 893,56 161,13 732,43 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

735 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2999 95,38 17,20 78,18 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

736 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3177 111,39 20,09 91,30 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

737 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3178 45,38 8,18 37,20 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

738 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3179 138,49 24,97 113,52 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

739 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3180 70,76 12,76 58,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

91 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

740 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3181 105,82 19,08 86,74 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

741 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3182 35,38 6,38 29,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

742 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/08/2017 3183 8,53 1,54 6,99 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

743 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3184 33,57 6,05 27,52 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

744 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3185 624,47 112,14 512,33 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

745 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3186 32,95 5,92 27,03 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

746 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 23/08/2017 3187 128,67 23,20 105,47 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

747 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 23/08/2017 3188 101,72 18,34 83,38 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

92 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

748 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3203 2.594,23 467,81 2.126,42 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

749 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3204 6.046,87 1.090,42 4.956,45 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

750 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3205 55,84 10,07 45,77 servizi SERVIZI DELEGAZIONE ENERGIE Srl COMUNALE

751 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3206 1.039,55 187,46 852,09 servizi CULTURALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

752 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3207 908,19 163,77 744,42 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

753 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3208 664,74 119,87 544,87 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

754 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3209 2.178,53 392,85 1.785,68 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

755 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3210 762,60 137,52 625,08 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

93 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

756 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3211 1.246,27 224,74 1.021,53 servizi SPORTIVI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

757 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3212 632,48 114,05 518,43 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

758 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3213 738,17 133,11 605,06 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

759 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3214 1.775,92 320,25 1.455,67 servizi SECONDARIA INFERIORE ENERGIE Srl - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

760 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3215 993,48 179,15 814,33 servizi PRIMARIA - SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

761 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3216 3.551,66 640,46 2.911,20 servizi BENEFICENZA - SPESE ENERGIE Srl GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel

762 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3217 507,52 91,52 416,00 servizi PATRIMONIALI - SPESE ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

763 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 23/08/2017 3218 444,80 80,21 364,59 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

94 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

764 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI REGIONE VENETO- 01/09/2017 3396 130,76 0,00 130,76 servizi E PATRIMONIALI - Depositi cauzionali. SPESE PER CANONI CONCESSIONI

765 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3402 436,82 78,77 358,05 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

766 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5802 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3403 454,80 82,01 372,79 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. GESTIONE SERVIZI CENTR. "DON GNOCCHI" - Gas-Acquedotto- Wind/Telecom-Enel

767 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3404 601,91 108,54 493,37 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

768 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3405 452,42 81,58 370,84 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

769 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3406 585,17 105,52 479,65 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

770 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3407 92,55 16,69 75,86 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

771 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3410 956,91 172,56 784,35 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

95 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

772 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3412 832,41 150,11 682,30 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

773 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3413 51,85 9,35 42,50 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

774 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3414 133,16 24,01 109,15 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE

775 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 12/10/2017 3647 117,66 21,22 96,44 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

776 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 12/10/2017 3648 131,71 23,75 107,96 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

777 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 12/10/2017 3649 70,76 12,76 58,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

778 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 12/10/2017 3650 98,84 17,82 81,02 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

779 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 12/10/2017 3651 625,53 112,24 513,29 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

780 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 12/10/2017 3652 140,42 25,32 115,10 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

96 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

781 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 12/10/2017 3653 95,28 17,18 78,10 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

782 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 12/10/2017 3654 40,99 7,39 33,60 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

783 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 12/10/2017 3655 35,38 6,38 29,00 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

784 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 12/10/2017 3656 36,65 6,61 30,04 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

785 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1050 - SISTEMI ASCO TLC - Spa 12/10/2017 3657 671,00 121,00 550,00 servizi INFORMATIVI - CANONE ASCO TLC - SERVIZIO ASCONAUTA

786 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - BIM PIAVE NUOVE 12/10/2017 3662 519,71 93,72 425,99 servizi SPESE DI ENERGIE Srl FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

787 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3663 444,91 80,23 364,68 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE

788 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3664 409,58 73,86 335,72 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

97 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

789 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3665 426,94 76,99 349,95 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

790 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3667 1.038,81 187,33 851,48 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

791 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3668 103,52 18,67 84,85 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

792 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3671 135,79 24,49 111,30 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE

793 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3672 683,41 123,24 560,17 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

794 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3673 58,58 10,56 48,02 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

795 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3674 749,36 135,13 614,23 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

796 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3675 84,39 15,22 69,17 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

98 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

797 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3676 571,09 102,98 468,11 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

798 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3808 21,11 1,92 19,19 servizi SERVIZI DELEGAZIONE COMUNALE

799 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3809 21,84 1,99 19,85 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

800 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3810 203,84 18,53 185,31 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

801 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3811 357,43 32,49 324,94 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

802 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3812 200,61 18,24 182,37 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

803 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3813 34,79 3,16 31,63 servizi PATRIMONIALI - SPESE FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

804 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3816 21,84 1,99 19,85 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

805 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3817 306,81 27,89 278,92 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

99 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

806 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3818 21,82 1,98 19,84 servizi CULTURALI - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

807 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3819 24,05 2,19 21,86 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

808 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3823 23,34 2,12 21,22 servizi SPORTIVI - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

809 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3824 267,41 24,31 243,10 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

810 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3825 122,97 11,18 111,79 servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

811 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3854 749,64 135,18 614,46 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

812 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3859 1.030,85 185,89 844,96 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

813 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3863 894,14 161,24 732,90 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

100 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

814 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3864 391,96 70,68 321,28 servizi SECONDARIA INFERIORE S.P.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

815 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3865 483,02 87,10 395,92 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

816 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3866 363,56 65,56 298,00 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE

817 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3867 58,67 10,58 48,09 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

818 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3868 94,59 17,06 77,53 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

819 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3869 1.054,51 190,16 864,35 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

820 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3872 150,99 27,23 123,76 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE

821 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3873 854,46 154,08 700,38 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

101 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

822 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1050 - SISTEMI ASCO TLC - Spa 16/11/2017 4010 671,00 121,00 550,00 servizi INFORMATIVI - CANONE ASCO TLC - SERVIZIO ASCONAUTA

823 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 1070 - BENI DEMANIALI ANAS \ SPA - 01/12/2017 4141 1.459,70 263,23 1.196,47 servizi E PATRIMONIALI - SERV.TESORERIA SPESE PER CANONI CONCESSIONI

824 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4252 1.491,43 268,95 1.222,48 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

825 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5322 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4253 908,27 163,79 744,48 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E SPORT INSIEME - GESTIONE CALORE

826 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4254 56,97 10,27 46,70 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

827 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5742 - ASSISTENZA E DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4255 263,97 47,60 216,37 servizi BENEFICENZA - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO EX SEDE MUNICIPALE E "DON GNOCCHI" - GESTIONE CALORE

828 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4256 1.435,39 258,84 1.176,55 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

829 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2922 - IMPIANTI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4257 1.283,85 231,51 1.052,34 servizi SPORTIVI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUALI - GESTIONE CALORE

102 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

830 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4258 116,51 21,01 95,50 servizi CULTURALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

831 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 5912 - SPESE GESTIONE DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4261 161,14 29,06 132,08 servizi SERVIZI DELEGAZIONE S.P.A. COMUNALE

832 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 4973 - ASILO NIDO - DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4262 828,44 149,39 679,05 servizi SPESE DI S.P.A. FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA

833 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4263 94,28 17,00 77,28 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

834 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4264 1.333,31 240,43 1.092,88 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.P.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

835 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4374 98,61 17,78 80,83 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

836 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4375 139,79 25,21 114,58 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

837 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 3402 - SERVIZI TELECOM ITALIA 14/12/2017 4376 55,63 10,03 45,60 servizi CULTURALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "FABBRI" - GESTIONE CALORE

838 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4377 41,48 7,48 34,00 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

103 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

839 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4378 42,98 7,75 35,23 servizi SECONDARIA INFERIORE S.p.A. - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

840 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4379 82,96 14,96 68,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

841 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4381 109,53 19,75 89,78 servizi PRIMARIA - SPESE DI S.p.A. FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

842 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 14/12/2017 4382 29,89 5,37 24,52 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

843 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 342 - BENI DEMANIALI TELECOM ITALIA 14/12/2017 4383 672,06 120,72 551,34 servizi PATRIMONIALI - SPESE S.p.A. FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE CALORE

844 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2362 - ISTRUZIONE TELECOM ITALIA 14/12/2017 4384 144,66 26,09 118,57 servizi PRIMARIA - SPESE S.p.A. SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO

845 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2342 - ISTRUZIONE ASTEL Utilities/Sas 14/12/2017 4386 653,92 117,92 536,00 servizi PRIMARIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

846 Spese correnti - Acquisto di beni e Utenze e canoni 2512 - ISTRUZIONE ASTEL Utilities/Sas 14/12/2017 4387 653,92 117,92 536,00 servizi SECONDARIA INFERIORE - SPESE FUNZIONAMENTO - GESTIONE CALORE

Totale natura economica 336.704,39 55.223,28 281.481,11

104 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

847 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E DAL BO MOBILITY-Sas 11/01/2017 12 3.904,00 704,00 3.200,00 servizi BENEFICENZA - SPESE di A.& C. DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

848 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 11/01/2017 15 66,40 11,97 54,43 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI

849 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE DE VIDO DELFINO - 11/01/2017 17 460,88 80,95 379,93 servizi - SPESE AUTOFFICINA AUTO/MOTOMEZZI

850 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE ECONOMO COMUNALE 17/01/2017 138 528,17 0,00 528,17 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

851 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E ECONOMO COMUNALE 17/01/2017 141 366,30 0,00 366,30 servizi BENEFICENZA - SPESE DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

852 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE KUWAIT PETROLEUM 30/01/2017 426 50,63 9,13 41,50 servizi - SPESE ITALIA - SPA AUTO/MOTOMEZZI

853 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 02/02/2017 483 67,42 12,16 55,26 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI

854 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E SERVIZI TREVISO- 14/02/2017 652 131,76 23,76 108,00 servizi BENEFICENZA - SPESE SRL/CGIL CAAF DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

855 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE KUWAIT PETROLEUM 15/02/2017 681 68,00 12,26 55,74 servizi - SPESE ITALIA - SPA AUTO/MOTOMEZZI

856 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E KUWAIT PETROLEUM 15/02/2017 683 117,79 21,24 96,55 servizi BENEFICENZA - SPESE ITALIA - SPA DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

105 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

857 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E ACLI SERVICE 09/03/2017 900 115,29 20,79 94,50 servizi BENEFICENZA - SPESE TREVISO S.R.L. DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

858 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 23/03/2017 1170 90,65 16,35 74,30 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI

859 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE KUWAIT PETROLEUM 24/03/2017 1187 52,70 9,50 43,20 servizi - SPESE ITALIA - SPA AUTO/MOTOMEZZI

860 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 24/03/2017 1197 124,16 22,39 101,77 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI

861 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E DAL BO Snc-OFFICINA 14/04/2017 1578 591,37 102,96 488,41 servizi BENEFICENZA - SPESE AUT.FIAT DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

862 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E KUWAIT PETROLEUM 19/04/2017 1671 59,03 10,64 48,39 servizi BENEFICENZA - SPESE ITALIA - SPA DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

863 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E CISL VENETO SERVIZI 10/05/2017 1728 164,70 29,70 135,00 servizi BENEFICENZA - SPESE SRL DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

864 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E KUWAIT PETROLEUM 10/05/2017 1766 62,03 11,19 50,84 servizi BENEFICENZA - SPESE ITALIA - SPA DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

865 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 12/05/2017 1874 66,65 12,02 54,63 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI

866 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 17/05/2017 1993 111,83 20,17 91,66 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI

106 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

867 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 22/06/2017 2299 61,96 11,17 50,79 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI

868 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE KUWAIT PETROLEUM 26/06/2017 2312 118,26 21,33 96,93 servizi - SPESE ITALIA - SPA AUTO/MOTOMEZZI

869 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE KUWAIT PETROLEUM 12/07/2017 2422 47,01 8,48 38,53 servizi - SPESE ITALIA - SPA AUTO/MOTOMEZZI

870 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E KUWAIT PETROLEUM 12/07/2017 2424 59,00 10,64 48,36 servizi BENEFICENZA - SPESE ITALIA - SPA DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

871 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 31/07/2017 2780 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

872 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 31/07/2017 2781 11,56 0,00 11,56 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

873 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 31/07/2017 2782 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

874 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 31/07/2017 2783 2,54 2,54 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

875 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2864 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

876 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2865 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

877 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2866 18,93 0,00 18,93 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

878 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2867 4,17 4,17 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

107 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

879 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2868 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

880 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2869 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

881 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2870 3,44 0,00 3,44 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

882 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2871 0,76 0,76 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

883 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2877 12,13 0,00 12,13 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

884 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2878 2,67 2,67 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

885 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2879 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

886 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2880 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

887 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2881 4,59 0,00 4,59 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

888 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2882 1,01 1,01 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

889 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2883 6,97 0,00 6,97 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

890 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 02/08/2017 2884 1,53 1,53 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

108 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

891 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2885 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

892 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2886 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

893 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2887 20,66 0,00 20,66 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

894 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 02/08/2017 2888 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

895 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE DAL BO Snc-OFFICINA 02/08/2017 2935 67,00 10,24 56,76 servizi - SPESE AUT.FIAT AUTO/MOTOMEZZI

896 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2948 9,00 0,00 9,00 servizi BENEFICENZA - SPESE DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

897 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2950 7,20 0,00 7,20 servizi BENEFICENZA - SPESE DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

898 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2960 7,20 0,00 7,20 servizi BENEFICENZA - SPESE DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

899 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2963 25,00 0,00 25,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

900 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 04/08/2017 2978 6,89 0,00 6,89 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

901 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 04/08/2017 2979 1,51 1,51 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

109 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

902 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 04/08/2017 2980 1,92 0,00 1,92 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

903 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 04/08/2017 2981 0,15 0,00 0,15 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

904 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 04/08/2017 2982 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

905 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE KUWAIT PETROLEUM 23/08/2017 3189 52,70 9,50 43,20 servizi - SPESE ITALIA - SPA AUTO/MOTOMEZZI

906 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 29/08/2017 3230 116,79 21,06 95,73 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI

907 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 29/08/2017 3231 116,39 20,99 95,40 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI

908 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 18/09/2017 3454 92,59 16,70 75,89 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI

909 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE DE VIDO DELFINO - 29/09/2017 3563 811,54 146,34 665,20 servizi - SPESE AUTOFFICINA AUTO/MOTOMEZZI

910 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 04/10/2017 3578 13,77 0,00 13,77 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

911 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 04/10/2017 3579 3,03 3,03 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

912 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 04/10/2017 3580 4,13 0,00 4,13 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

913 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 04/10/2017 3581 0,91 0,91 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

110 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

914 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 12/10/2017 3682 57,12 10,30 46,82 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI

915 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E DAL BO Snc-OFFICINA 12/10/2017 3683 605,40 109,17 496,23 servizi BENEFICENZA - SPESE AUT.FIAT DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

916 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 10/11/2017 3856 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

917 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 10/11/2017 3858 20,66 0,00 20,66 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

918 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E SERVIZI TREVISO- 21/11/2017 4028 71,37 12,87 58,50 servizi BENEFICENZA - SPESE SRL/CGIL CAAF DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

919 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE LA METANO TREVISO - 21/11/2017 4033 104,79 18,90 85,89 servizi - SPESE Srl AUTO/MOTOMEZZI

920 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 05/12/2017 4144 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

921 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 05/12/2017 4145 4,54 4,54 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

922 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 11/12/2017 4244 27,70 0,00 27,70 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

923 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE SOCIETA' 11/12/2017 4245 6,10 6,10 0,00 servizi - SPESE AUTOSTRADE PER AUTO/MOTOMEZZI L'ITALIA SPA

924 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 11/12/2017 4246 2,07 0,00 2,07 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

111 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

925 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 11/12/2017 4247 0,45 0,45 0,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

926 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4455 25,00 0,00 25,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

927 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 5750 - ASSISTENZA E ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4456 29,99 0,00 29,99 servizi BENEFICENZA - SPESE DI GEST. UFF. ASSISTENZA E AUTOMEZZI

928 Spese correnti - Acquisto di beni e Manutenzione ordinaria e riparazioni 1800 - POLIZIA LOCALE TELEPASS - SPA 29/12/2017 4462 10,00 0,00 10,00 servizi - SPESE AUTO/MOTOMEZZI

Totale natura economica 9.895,88 1.591,69 8.304,19

929 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA STUDIO LEGALE MASO 21/02/2017 793 888,16 140,00 748,16 servizi GENERALE - SPESE PER G.E P.AVV. LITI-ARBITRAGGI

930 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA ZANCHETTIN 08/03/2017 893 3.172,00 500,00 2.672,00 servizi GENERALE - SPESE PER MAURIZIO/ST.LEG.ASS LITI-ARBITRAGGI

931 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA ZANCHETTIN 08/03/2017 894 8.679,50 1.300,00 7.379,50 servizi GENERALE - SPESE PER MAURIZIO/ST.LEG.ASS LITI-ARBITRAGGI

932 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA ZANCHETTIN 08/03/2017 895 4.111,10 600,00 3.511,10 servizi GENERALE - SPESE PER MAURIZIO/ST.LEG.ASS LITI-ARBITRAGGI

933 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA ZANCHETTIN 08/03/2017 896 1.268,80 200,00 1.068,80 servizi GENERALE - SPESE PER MAURIZIO/ST.LEG.ASS LITI-ARBITRAGGI

934 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA Marion Andrea 15/09/2017 3450 520,00 0,00 520,00 servizi GENERALE - SPESE PER LITI-ARBITRAGGI

935 Spese correnti - Acquisto di beni e Consulenze 485 - SEGRETERIA I.N.P.S. - 15/09/2017 3452 80,00 0,00 80,00 servizi GENERALE - SPESE PER CEN.OPER.CONEGLIAN LITI-ARBITRAGGI O

Totale natura economica 18.719,56 2.740,00 15.979,56

112 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

936 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI 4 EMME SERVICE - 11/01/2017 11 2.562,00 462,00 2.100,00 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, Spa PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI

937 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1290 - GESTIONE PUBLIKA SERVIZI 17/01/2017 153 488,00 88,00 400,00 servizi specialistiche ENTRATE TRIBUTARIE E S.R.L. SERV. FISCALI - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

938 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 490 - GESTIONI Agenzia delle entrate 27/01/2017 408 806,16 0,00 806,16 servizi specialistiche DIVERSE - INTERESSI ED ONERI PER LITI- INGIUNZIONI- RISARCIMENTI

939 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1083 - GESTIONE ECON. KIBERNETES - Srl 09/03/2017 906 2.318,00 418,00 1.900,00 servizi specialistiche FINANZ. - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA FISCALITA' PASSIVA

940 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI GATTI NATALE 27/03/2017 1240 2.030,08 320,00 1.710,08 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI

941 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI PIERGIORGIO CANEPA 30/03/2017 1261 2.626,42 414,00 2.212,42 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI

942 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI DAL CIN VITTORINO 12/04/2017 1566 2.992,64 471,73 2.520,91 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI

943 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI DAL CIN VITTORINO 12/04/2017 1567 560,00 88,27 471,73 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI

113 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

944 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1083 - GESTIONE ECON. KIBERNETES - Srl 14/04/2017 1582 1.813,13 326,96 1.486,17 servizi specialistiche FINANZ. - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA FISCALITA' PASSIVA

945 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI CESCHIN IMPIANTI 12/05/2017 1868 1.207,80 217,80 990,00 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, ELETTRICI-Snc PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI

946 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1290 - GESTIONE KIBERNETES - Srl 16/05/2017 1980 976,00 176,00 800,00 servizi specialistiche ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

947 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1083 - GESTIONE ECON. GESINT SRL 16/05/2017 1981 902,80 162,80 740,00 servizi specialistiche FINANZ. - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA FISCALITA' PASSIVA

948 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI CASETTA FRANCESCO 17/05/2017 1996 1.522,56 514,56 1.008,00 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI

949 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1290 - GESTIONE KIBERNETES - Srl 06/06/2017 2037 3.320,00 598,69 2.721,31 servizi specialistiche ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

950 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1290 - GESTIONE KIBERNETES - Srl 22/06/2017 2298 7.320,00 1.320,00 6.000,00 servizi specialistiche ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

951 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI GATTI NATALE 06/09/2017 3423 2.537,60 857,60 1.680,00 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI

114 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

952 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 1083 - GESTIONE ECON. KIBERNETES - Srl 18/10/2017 3703 2.318,00 418,00 1.900,00 servizi specialistiche FINANZ. - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA FISCALITA' PASSIVA

953 Spese correnti - Acquisto di beni e Prestazioni professionali e 640 - LAVORI PUBBLICI Sig. Marcon Marco 10/11/2017 3878 1.281,00 431,00 850,00 servizi specialistiche - SPESE PER STUDI, PRATICHE CATASTALI, RILIEVI, PERIZIE E COLLAUDI

Totale natura economica 37.582,19 7.285,41 30.296,78

954 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 16/01/2017 65 824,50 0,00 824,50 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI

955 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 13/03/2017 1045 1.003,00 0,00 1.003,00 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI

956 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 03/04/2017 1325 1.020,00 0,00 1.020,00 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI

957 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 14/04/2017 1598 956,25 0,00 956,25 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI

958 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 15/05/2017 1894 692,75 0,00 692,75 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI

115 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

959 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 14/06/2017 2221 1.555,50 0,00 1.555,50 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI

960 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 18/10/2017 3719 552,50 0,00 552,50 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI

961 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 23/11/2017 4048 888,25 0,00 888,25 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI

962 Spese correnti - Acquisto di beni e Lavoro flessibile, quota LSU e 2730 - SERVIZI DIPENDENTI - LORO 14/12/2017 4311 871,25 0,00 871,25 servizi acquisto di servizi da agenzie di AUSILIARI INDIRIZZO lavoro interinale ALL'ISTRUZIONE - SORVEGLIANZA ESTERNA PLESSI SCOLASTICI

Totale natura economica 8.364,00 0,00 8.364,00

963 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI ECONOMO COMUNALE 17/01/2017 139 257,04 0,00 257,04 servizi dell'ente AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

964 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 19/01/2017 225 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

965 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 19/01/2017 226 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

116 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

966 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 19/01/2017 229 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

967 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 410 2.967,04 535,04 2.432,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

968 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 412 2.827,96 509,96 2.318,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

969 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 414 2.735,24 493,24 2.242,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

970 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 30/01/2017 427 314,31 56,68 257,63 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

971 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 436 305,61 55,11 250,50 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

972 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 437 63,37 11,43 51,94 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

973 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 438 2.000,00 360,66 1.639,34 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

117 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

974 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 30/01/2017 439 806,68 145,46 661,22 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

975 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 15/02/2017 682 434,04 78,27 355,77 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

976 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI F.LLI PEDOL - S.P.A. 08/03/2017 866 446,64 80,54 366,10 servizi dell'ente AUSILIARI - ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

977 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 09/03/2017 898 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

978 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 09/03/2017 903 193,32 34,86 158,46 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

979 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 09/03/2017 904 2.518,74 454,20 2.064,54 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

980 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 09/03/2017 909 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

981 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 24/03/2017 1188 543,13 97,94 445,19 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

118 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

982 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI AMURO GOMME SRL 30/03/2017 1243 292,80 52,80 240,00 servizi dell'ente AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

983 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 30/03/2017 1260 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

984 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 19/04/2017 1670 555,12 100,11 455,01 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

985 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 10/05/2017 1765 375,21 67,66 307,55 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

986 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 26/06/2017 2313 583,05 105,14 477,91 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

987 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 27/06/2017 2324 2.688,88 484,88 2.204,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

988 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 27/06/2017 2325 3.222,02 581,02 2.641,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

989 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 27/06/2017 2327 2.318,00 418,00 1.900,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

119 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

990 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 27/06/2017 2331 2.781,60 501,60 2.280,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

991 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 03/07/2017 2355 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

992 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 03/07/2017 2357 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

993 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 03/07/2017 2358 1.316,70 119,70 1.197,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

994 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 07/07/2017 2376 922,10 83,83 838,27 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

995 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 07/07/2017 2377 6.915,40 628,67 6.286,73 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

996 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI KUWAIT PETROLEUM 12/07/2017 2423 303,23 54,68 248,55 servizi dell'ente AUSILIARI ITALIA - SPA ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

997 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 02/08/2017 2894 240,00 21,82 218,18 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

120 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

998 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 02/08/2017 2897 7.837,50 712,50 7.125,00 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

999 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 21/08/2017 3173 2.526,62 455,62 2.071,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

1000 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI S.C.A.V. s.c. 06/09/2017 3415 587,70 105,98 481,72 servizi dell'ente AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

1001 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 25/09/2017 3534 3.198,84 576,84 2.622,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

1002 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI AUTORITA' 13/10/2017 3684 225,00 0,00 225,00 servizi dell'ente AUSILIARI NAZIONALE ALL'ISTRUZIONE - ANTICORRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE A.N.A.C. TRASPORTI SCOLASTICI

1003 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 19/10/2017 3788 11.040,48 1.003,68 10.036,80 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

1004 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 19/10/2017 3789 2.967,04 535,04 2.432,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

1005 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 10/11/2017 3851 2.967,04 535,04 2.432,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

121 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1006 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 10/11/2017 3875 682,10 62,01 620,09 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

1007 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI MESULANA SERVIZI 10/11/2017 3876 10.358,38 941,67 9.416,71 servizi dell'ente AUSILIARI S.R.L. ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

1008 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 06/12/2017 4146 2.596,16 468,16 2.128,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

1009 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 343 - SEGRETERIA I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 06/12/2017 4147 278,16 50,16 228,00 servizi dell'ente GENERALE - SPESE ONLUS FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - SERVIZI PULIZIA

1010 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi ausiliari per il funzionamento 2720 - SERVIZI De Zolt Sappadina 13/12/2017 4299 748,59 257,71 490,88 servizi dell'ente AUSILIARI Cesare ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

Totale natura economica 147.640,84 17.537,71 130.103,13

1011 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 446 10.059,92 386,92 9.673,00 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1012 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 448 17.472,26 672,01 16.800,25 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

122 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1013 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 454 14.690,36 565,01 14.125,35 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1014 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 455 2.834,94 109,04 2.725,90 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1015 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 473 10.165,06 390,96 9.774,10 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1016 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 474 345,70 13,30 332,40 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1017 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 01/02/2017 475 2.130,68 193,70 1.936,98 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1018 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 08/03/2017 882 14.647,88 563,38 14.084,50 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1019 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 23/03/2017 1179 15.103,14 580,89 14.522,25 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1020 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 03/07/2017 2341 11.867,70 456,45 11.411,25 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

123 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1021 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 03/07/2017 2343 19.032,52 732,02 18.300,50 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1022 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 03/07/2017 2354 18.537,48 712,98 17.824,50 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1023 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 14/07/2017 2530 2.249,78 86,53 2.163,25 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1024 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 210 - RISORSE UMANE - DAY RISTOSERVICE 18/10/2017 3701 1.206,40 46,40 1.160,00 servizi SERVIZIO MENSA AL S.P.A PERSONALE DIPENDENTE

1025 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 10/11/2017 3853 9.198,02 353,77 8.844,25 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1026 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 14/11/2017 3906 19.593,86 753,61 18.840,25 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

1027 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi di ristorazione 2710 - SERVIZI RISTORAZIONE 15/12/2017 4411 18.608,20 715,70 17.892,50 servizi AUSILIARI OTTAVIAN- S.p.a. ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Totale natura economica 187.743,90 7.332,67 180.411,23

124 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1028 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 11/01/2017 6 1.643,99 78,29 1.565,70 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1029 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 11/01/2017 8 291,41 11,21 280,20 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1030 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 11/01/2017 9 775,93 29,84 746,09 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1031 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 11/01/2017 10 439,20 79,20 360,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO

1032 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 11/01/2017 22 67,09 12,10 54,99 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1033 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 44 6.377,81 1.150,10 5.227,71 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

1034 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 45 27.010,42 4.870,73 22.139,69 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

1035 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 16/01/2017 49 28,29 5,10 23,19 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

1036 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 19/01/2017 227 1.580,00 0,00 1.580,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

125 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1037 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 19/01/2017 228 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1038 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 19/01/2017 230 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1039 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 20/01/2017 232 1.580,00 0,00 1.580,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1040 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 275 20,36 3,67 16,69 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

1041 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 276 101,27 18,26 83,01 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

1042 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 283 4.054,71 731,18 3.323,53 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

1043 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 23/01/2017 285 14.170,27 2.555,30 11.614,97 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

1044 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E AUG ARREDI URBANI E 30/01/2017 415 1.166,08 210,28 955,80 servizi AMBIENTE - INTERVENTI GIOCHI TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE

1045 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO BTA Sicurezza di Bezzo 30/01/2017 432 292,80 52,80 240,00 servizi NECROSCOPICO E Ferrucc CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1046 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 1085 - GESTIONE ECON. KIBERNETES - Srl 30/01/2017 434 3.660,00 660,00 3.000,00 servizi FINAN. - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

1047 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E CETTOLIN CLAUDIO 01/02/2017 451 550,00 99,18 450,82 servizi AMBIENTE - INTERVENTI TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE

126 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1048 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO CETTOLIN CLAUDIO 01/02/2017 452 1.000,00 180,33 819,67 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1049 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 01/02/2017 458 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1050 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 01/02/2017 463 254,20 0,00 254,20 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1051 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4500 - SERVIZIO BOSCARATO 01/02/2017 470 742,58 87,58 655,00 servizi IDRICO INTEGRATO - MASSIMO/Ecol.-Mov.te SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE

1052 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4500 - SERVIZIO BOSCARATO 01/02/2017 471 447,00 80,61 366,39 servizi IDRICO INTEGRATO - MASSIMO/Ecol.-Mov.te SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE

1053 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 02/02/2017 479 597,80 107,80 490,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO

1054 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 02/02/2017 480 1.698,78 80,89 1.617,89 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

127 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1055 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 02/02/2017 485 613,75 0,00 613,75 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1056 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 02/02/2017 487 3,10 0,00 3,10 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1057 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 10/02/2017 626 7.831,64 1.412,26 6.419,38 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

1058 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 10/02/2017 635 5,55 1,00 4,55 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

1059 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE GALA S.P.A. 10/02/2017 636 5.961,34 1.075,00 4.886,34 servizi PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

1060 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E CETTOLIN CLAUDIO 14/02/2017 657 300,00 54,10 245,90 servizi AMBIENTE - INTERVENTI TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE

1061 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO CETTOLIN CLAUDIO 14/02/2017 658 800,00 144,26 655,74 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1062 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 15/02/2017 666 291,04 11,19 279,85 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

128 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1063 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 15/02/2017 667 2,78 0,11 2,67 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1064 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 15/02/2017 668 738,14 0,00 738,14 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1065 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI EUROGIOCHI S.R.L. 28/02/2017 806 1.708,00 308,00 1.400,00 servizi CULTURALI - ATTIVITA' UNIPERSONALE ASSESSORATO ALLA CULTURA

1066 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI SOC.ITALIANA AUTORI 28/02/2017 807 321,35 57,95 263,40 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ED EDITORI ASSESSORATO ALLA CULTURA

1067 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI SOC.ITALIANA AUTORI 28/02/2017 808 341,73 61,62 280,11 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ED EDITORI ASSESSORATO ALLA CULTURA

1068 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI SOC.ITALIANA AUTORI 28/02/2017 809 1.100,07 198,37 901,70 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ED EDITORI ASSESSORATO ALLA CULTURA

1069 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 28/02/2017 812 683,20 123,20 560,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO

1070 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI SOC.ITALIANA AUTORI 28/02/2017 816 479,58 86,48 393,10 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ED EDITORI ASSESSORATO ALLA CULTURA

1071 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 855 27.826,44 5.017,88 22.808,56 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

129 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1072 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 860 28,11 5,07 23,04 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1073 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 07/03/2017 863 6.907,49 1.245,61 5.661,88 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1074 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 08/03/2017 875 800,00 0,00 800,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1075 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 08/03/2017 876 800,00 0,00 800,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1076 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 08/03/2017 879 998,96 47,57 951,39 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1077 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 08/03/2017 880 1.317,50 0,00 1.317,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1078 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 09/03/2017 899 282,40 0,00 282,40 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1079 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 09/03/2017 901 301,12 11,58 289,54 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

130 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1080 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 09/03/2017 902 808,46 31,09 777,37 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1081 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 09/03/2017 905 131,20 0,00 131,20 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1082 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 09/03/2017 908 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1083 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3720 - TERRITORIO E DIPENDENTI - LORO 13/03/2017 1048 298,08 0,00 298,08 servizi AMBIENTE - SERV. INDIRIZZO MANUT. -VIGILANZA ECOLOGICO- AMBIENTALE

1084 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 23/03/2017 1159 1.698,78 80,89 1.617,89 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1085 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E CASONATO 23/03/2017 1163 6.156,69 1.110,22 5.046,47 servizi AMBIENTE - INTERVENTI GIANNANTONIO & TUTELA AMBIENTE- F.LLI - Sas MANUT. VERDE

1086 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E TARDIVO CAV 23/03/2017 1166 31.745,45 5.724,59 26.020,86 servizi AMBIENTE - INTERVENTI GIOVANNI & FIGLI Snc TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE

1087 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 23/03/2017 1175 1.200,00 0,00 1.200,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

131 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1088 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 23/03/2017 1176 2.360,00 0,00 2.360,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1089 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI SOC.ITALIANA AUTORI 23/03/2017 1181 557,27 100,49 456,78 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ED EDITORI ASSESSORATO ALLA CULTURA

1090 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI SOC.ITALIANA AUTORI 23/03/2017 1182 138,25 24,93 113,32 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ED EDITORI ASSESSORATO ALLA CULTURA

1091 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E CETTOLIN CLAUDIO 24/03/2017 1184 300,00 54,10 245,90 servizi AMBIENTE - INTERVENTI TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE

1092 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO CETTOLIN CLAUDIO 24/03/2017 1185 800,00 144,26 655,74 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1093 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 24/03/2017 1195 1.193,10 0,00 1.193,10 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1094 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 24/03/2017 1196 2.404,50 0,00 2.404,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1095 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 27/03/2017 1202 2.549,75 231,80 2.317,95 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

132 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1096 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 27/03/2017 1238 137,54 24,80 112,74 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1097 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 30/03/2017 1247 2.160,97 196,45 1.964,52 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

1098 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 30/03/2017 1249 710,87 27,34 683,53 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1099 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 30/03/2017 1250 271,98 10,46 261,52 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1100 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 30/03/2017 1251 2.211,46 201,04 2.010,42 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

1101 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 30/03/2017 1252 1.950,00 0,00 1.950,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1102 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 30/03/2017 1253 902,29 42,97 859,32 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1103 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E STIL LEGNO di Cettolin 30/03/2017 1259 335,50 60,50 275,00 servizi AMBIENTE - INTERVENTI Beppino TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE

133 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1104 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3720 - TERRITORIO E DIPENDENTI - LORO 03/04/2017 1377 877,68 0,00 877,68 servizi AMBIENTE - SERV. INDIRIZZO MANUT. -VIGILANZA ECOLOGICO- AMBIENTALE

1105 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1378 20.635,79 3.721,21 16.914,58 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1106 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1387 23,23 4,19 19,04 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1107 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/04/2017 1389 6.131,33 1.105,65 5.025,68 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1108 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 14/04/2017 1579 427,00 77,00 350,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO

1109 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5760 - ASSISTENZA E GRAFICA 78/di Moretto 14/04/2017 1583 728,34 131,34 597,00 servizi BENEFICENZA - A&C-Snc PROGETTO SOSTEGNO ALLA TERZA ETA'

1110 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI TONON AGOSTINO 14/04/2017 1588 253,76 40,00 213,76 servizi CULTURALI - ATTIVITA' ASSESSORATO ALLA CULTURA

1111 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3170 - BIBLIOTECA - RICOH ITALIA S.r.l.- 19/04/2017 1669 199,98 36,06 163,92 servizi SPESE PER CORSI Gestetner GESTITI DALLA BIBLIOTECA

1112 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 19/04/2017 1673 28,38 5,12 23,26 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

134 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1113 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1696 64,61 5,87 58,74 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1114 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 27/04/2017 1699 22,00 2,00 20,00 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1115 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 05/05/2017 1726 683,20 123,20 560,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO

1116 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 10/05/2017 1727 282,40 0,00 282,40 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1117 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 10/05/2017 1729 1.317,00 0,00 1.317,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1118 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 10/05/2017 1730 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1119 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 10/05/2017 1731 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

135 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1120 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 10/05/2017 1735 2.404,50 0,00 2.404,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1121 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 10/05/2017 1738 998,96 47,57 951,39 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1122 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO VEZZANI - SPA Oscar 10/05/2017 1739 858,88 154,88 704,00 servizi NECROSCOPICO E Marta CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1123 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 10/05/2017 1742 2.479,06 225,37 2.253,69 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

1124 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 10/05/2017 1744 808,46 31,09 777,37 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1125 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 10/05/2017 1745 301,12 11,58 289,54 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1126 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1752 18.726,68 3.376,94 15.349,74 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1127 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1758 21,72 3,92 17,80 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

136 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1128 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/05/2017 1759 1.503,98 271,21 1.232,77 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1129 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 10/05/2017 1761 232,00 0,00 232,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1130 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 10/05/2017 1764 2.253,00 0,00 2.253,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1131 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 10/05/2017 1772 1.200,00 0,00 1.200,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1132 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 10/05/2017 1773 1.200,00 0,00 1.200,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1133 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 10/05/2017 1774 966,74 46,04 920,70 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1134 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 12/05/2017 1875 57,34 10,34 47,00 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1135 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1967 4,00 0,00 4,00 servizi SPESE DIVER. GESTIONE

137 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1136 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1968 13,00 0,00 13,00 servizi SPESE DIVER. GESTIONE

1137 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3403 - SERVIZI ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1969 52,00 0,00 52,00 servizi CULTURALI - SERVIZIO PULIZIA CENTRO "F. FABBRI"

1138 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5762 - POLITICHE CITTA' DI 17/05/2017 1985 340,00 0,00 340,00 servizi GIOVANILI - INIZIATIVE CONEGLIANO DEL PROGETTO GIOVANI

1139 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 17/05/2017 1995 427,00 77,00 350,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO

1140 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 06/06/2017 2021 1.275,00 0,00 1.275,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1141 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2026 19,73 3,56 16,17 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1142 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2028 63,81 11,51 52,30 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1143 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/06/2017 2035 15.005,65 2.705,94 12.299,71 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1144 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 07/06/2017 2051 1.969,11 179,01 1.790,10 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

138 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1145 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ULSS N. 2 MARCA 07/06/2017 2054 14.744,72 0,00 14.744,72 servizi BENEFICENZA - INTERV. TREVIGIANA ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1146 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 07/06/2017 2056 775,93 29,84 746,09 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1147 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 07/06/2017 2057 288,97 11,11 277,86 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1148 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 12/06/2017 2058 282,40 0,00 282,40 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1149 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 12/06/2017 2060 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1150 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 12/06/2017 2061 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1151 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 12/06/2017 2089 6,78 1,22 5,56 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

139 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1152 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 12/06/2017 2091 62,36 11,24 51,12 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1153 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 26/06/2017 2310 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1154 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 26/06/2017 2311 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1155 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3685 - TERRITORIO E AGRIFER DI Z.& S. - 26/06/2017 2315 823,02 148,41 674,61 servizi AMBIENTE - GIORNATA SNC PER L'AMBIENTE

1156 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 26/06/2017 2317 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1157 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 26/06/2017 2318 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1158 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 27/06/2017 2334 512,40 92,40 420,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO

1159 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 03/07/2017 2346 301,12 11,58 289,54 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1160 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 03/07/2017 2347 998,96 47,57 951,39 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

140 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1161 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 04/07/2017 2363 2.438,67 221,70 2.216,97 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

1162 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 04/07/2017 2364 808,46 31,09 777,37 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1163 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 04/07/2017 2366 1.317,50 0,00 1.317,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1164 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 04/07/2017 2367 2.404,50 0,00 2.404,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1165 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5760 - ASSISTENZA E ESTATE SPORT EVENTI 07/07/2017 2374 1.925,00 0,00 1.925,00 servizi BENEFICENZA - -ASS.CULTUR PROGETTO SOSTEGNO ALLA TERZA ETA'

1166 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 12/07/2017 2385 232,00 0,00 232,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1167 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 12/07/2017 2386 1.252,05 0,00 1.252,05 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1168 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2388 37,04 6,68 30,36 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

141 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1169 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2389 13.409,97 2.418,19 10.991,78 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1170 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/07/2017 2398 18,35 3,31 15,04 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1171 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E MORENO TARDIVO 12/07/2017 2428 7.076,00 1.276,00 5.800,00 servizi AMBIENTE - INTERVENTI "Tree Style" TUTELA AMBIENTE- MANUT. VERDE

1172 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3403 - SERVIZI STUDIOSAN SNC 12/07/2017 2429 327,11 58,99 268,12 servizi CULTURALI - SERVIZIO PULIZIA CENTRO "F. FABBRI"

1173 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 17/07/2017 2535 2.253,00 0,00 2.253,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1174 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 17/07/2017 2536 775,93 29,84 746,09 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1175 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 17/07/2017 2537 279,26 10,74 268,52 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1176 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 19/07/2017 2691 2.443,72 222,16 2.221,56 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

142 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1177 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 19/07/2017 2692 1.200,00 0,00 1.200,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1178 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 19/07/2017 2694 966,74 46,04 920,70 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1179 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 19/07/2017 2695 1.200,00 0,00 1.200,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1180 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO VEZZANI - SPA Oscar 02/08/2017 2901 292,80 52,80 240,00 servizi NECROSCOPICO E Marta CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1181 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2922 25,32 2,30 23,02 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1182 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4400 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 02/08/2017 2926 21,13 1,92 19,21 servizi IDRICO INTEGRATO - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUEDOTTO

1183 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2951 7,80 0,00 7,80 servizi SPESE DIVER. GESTIONE

1184 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2953 13,50 0,00 13,50 servizi SPESE DIVER. GESTIONE

143 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1185 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2962 25,00 0,00 25,00 servizi SPESE DIVER. GESTIONE

1186 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 04/08/2017 2984 341,60 61,60 280,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO

1187 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2985 17,67 3,19 14,48 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1188 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2986 365,68 65,94 299,74 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1189 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 04/08/2017 2996 12.253,34 2.209,62 10.043,72 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1190 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - BELLOTTO SABRINA 11/08/2017 3018 81,00 0,00 81,00 servizi SPESE DIVER. GESTIONE

1191 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI GRAFICA 78/di Moretto 21/08/2017 3172 280,60 50,60 230,00 servizi CULTURALI - ATTIVITA' A&C-Snc ASSESSORATO ALLA CULTURA

1192 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - "L'AZIONE" 21/08/2017 3175 54,00 0,00 54,00 servizi SPESE DIVER. SETTIMANALE GESTIONE

1193 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - PRESS DI S.R.L.- 21/08/2017 3176 29,90 0,00 29,90 servizi SPESE DIVER. RIV.FOCUS YUN. GESTIONE

1194 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 29/08/2017 3225 282,40 0,00 282,40 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

144 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1195 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 29/08/2017 3226 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1196 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 29/08/2017 3227 998,96 47,57 951,39 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1197 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 29/08/2017 3228 2.595,19 235,93 2.359,26 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

1198 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 29/08/2017 3229 2.404,50 0,00 2.404,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1199 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 29/08/2017 3234 512,40 92,40 420,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO

1200 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 29/08/2017 3237 291,39 11,21 280,18 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1201 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 29/08/2017 3238 808,46 31,09 777,37 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

145 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1202 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 29/08/2017 3240 20,35 0,00 20,35 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1203 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO 29/08/2017 3241 93,50 0,00 93,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. "F.FENZI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1204 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 29/08/2017 3242 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1205 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 29/08/2017 3243 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1206 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5762 - POLITICHE ISTITUTO 04/09/2017 3399 1.700,00 0,00 1.700,00 servizi GIOVANILI - INIZIATIVE COMPRENSIVO DEL PROGETTO GIOVANI STATALE

1207 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3408 97,50 17,58 79,92 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1208 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3409 18,47 3,33 15,14 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1209 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3411 833,93 150,38 683,55 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1210 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 06/09/2017 3416 13.421,96 2.420,35 11.001,61 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1211 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 11/09/2017 3430 282,40 0,00 282,40 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

146 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1212 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 11/09/2017 3432 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1213 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 11/09/2017 3433 2.404,50 0,00 2.404,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1214 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 13/09/2017 3443 59,13 10,66 48,47 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1215 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 1085 - GESTIONE ECON. KIBERNETES - Srl 18/09/2017 3453 3.050,00 550,00 2.500,00 servizi FINAN. - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

1216 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4500 - SERVIZIO FURLAN IGOR - 25/09/2017 3536 3.679,76 663,56 3.016,20 servizi IDRICO INTEGRATO - IMPIANTI SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE

1217 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3685 - TERRITORIO E AGRIFER DI Z.& S. - 25/09/2017 3537 226,98 40,93 186,05 servizi AMBIENTE - GIORNATA SNC PER L'AMBIENTE

1218 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 29/09/2017 3561 512,40 92,40 420,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO

1219 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 03/10/2017 3570 1.131,08 53,86 1.077,22 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

147 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1220 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 03/10/2017 3571 2.564,89 233,17 2.331,72 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

1221 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 03/10/2017 3572 808,46 31,09 777,37 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1222 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 03/10/2017 3573 293,82 11,30 282,52 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1223 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3666 19,42 3,50 15,92 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1224 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3669 104,81 18,90 85,91 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1225 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 12/10/2017 3670 15.534,39 2.801,28 12.733,11 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1226 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 12/10/2017 3679 232,00 0,00 232,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1227 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 12/10/2017 3680 1.200,00 0,00 1.200,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

148 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1228 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 18/10/2017 3708 256,20 46,20 210,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO

1229 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E CASONATO 19/10/2017 3784 24.461,21 4.411,04 20.050,17 servizi AMBIENTE - INTERVENTI GIANNANTONIO & TUTELA AMBIENTE- F.LLI - Sas MANUT. VERDE

1230 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 19/10/2017 3785 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1231 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3700 - TERRITORIO E CASONATO 19/10/2017 3787 24.003,99 4.328,59 19.675,40 servizi AMBIENTE - INTERVENTI GIANNANTONIO & TUTELA AMBIENTE- F.LLI - Sas MANUT. VERDE

1232 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3170 - BIBLIOTECA - RICOH ITALIA S.r.l.- 23/10/2017 3797 87,53 15,78 71,75 servizi SPESE PER CORSI Gestetner GESTITI DALLA BIBLIOTECA

1233 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3060 - BIBLIOTECA - RICOH ITALIA S.r.l.- 23/10/2017 3798 112,45 20,28 92,17 servizi SPESE DIVER. Gestetner GESTIONE

1234 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 23/10/2017 3800 58,40 10,53 47,87 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1235 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4400 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3804 978,89 88,99 889,90 servizi IDRICO INTEGRATO - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUEDOTTO

1236 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4400 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3806 28,87 2,62 26,25 servizi IDRICO INTEGRATO - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUEDOTTO

149 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1237 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3814 370,79 33,71 337,08 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1238 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4400 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3820 21,11 1,92 19,19 servizi IDRICO INTEGRATO - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUEDOTTO

1239 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO PIAVE SERVIZI S.R.L. 23/10/2017 3822 72,60 6,60 66,00 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1240 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 09/11/2017 3836 1.078,47 51,36 1.027,11 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1241 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 09/11/2017 3843 822,90 39,19 783,71 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1242 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 09/11/2017 3844 775,93 29,84 746,09 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1243 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 09/11/2017 3845 41,48 1,59 39,89 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

150 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1244 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 09/11/2017 3846 147,92 5,69 142,23 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1245 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5733 - ASSISTENZA E RISTORAZIONE 09/11/2017 3848 2.499,26 227,21 2.272,05 servizi BENEFICENZA - OTTAVIAN- S.p.a. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

1246 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3860 2.324,43 419,16 1.905,27 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1247 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3861 15.604,62 2.813,95 12.790,67 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1248 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3862 18,35 3,31 15,04 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1249 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3870 94,37 17,02 77,35 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1250 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 10/11/2017 3871 70,75 12,76 57,99 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1251 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 13/11/2017 3885 2.253,00 0,00 2.253,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1252 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 14/11/2017 3899 27,61 4,98 22,63 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

151 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1253 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO ZANUTTA S.P.A. 14/11/2017 3900 500,00 90,16 409,84 servizi NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1254 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 14/11/2017 3907 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1255 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E FONDAZIONE SANTA 16/11/2017 4003 282,40 0,00 282,40 servizi BENEFICENZA - INTERV. AUGUSTA Onlus - "O.I. ASSIST. A FAVORE di Lourdes" INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1256 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E UN SEGNO DI PACE - 16/11/2017 4007 1.078,46 51,36 1.027,10 servizi BENEFICENZA - INTERV. s.c.s. - ONLUS ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1257 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E ISTITUTO "CESANA 16/11/2017 4008 2.404,50 0,00 2.404,50 servizi BENEFICENZA - INTERV. MALANOTTI" ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1258 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 21/11/2017 4026 1.240,00 0,00 1.240,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1259 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E PICCOLA COMUNITA' - 21/11/2017 4027 920,00 0,00 920,00 servizi BENEFICENZA - INTERV. Onlus ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

152 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1260 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO VEZZANI - SPA Oscar 21/11/2017 4034 292,80 52,80 240,00 servizi NECROSCOPICO E Marta CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1261 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4210 - SERVIZIO I TIGLI 2 - S.c.a r.l. 21/11/2017 4036 854,00 154,00 700,00 servizi NECROSCOPICO E ONLUS CIMITERIALE - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO

1262 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 28/11/2017 4126 775,57 29,83 745,74 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1263 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 28/11/2017 4127 29,75 1,14 28,61 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1264 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 28/11/2017 4128 3,14 0,12 3,02 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1265 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 5610 - ASSISTENZA E "INSIEME SI PUO'" 28/11/2017 4130 808,46 31,09 777,37 servizi BENEFICENZA - INTERV. Soc.Coop.Soc ASSIST. A FAVORE INABILI AL LAVORO Rette Istituti e Case di Riposo

1266 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4259 507,97 91,60 416,37 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1267 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4260 20,37 3,67 16,70 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

153 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1268 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 6000 - ILLUMINAZIONE DOLOMITI ENERGIA 13/12/2017 4265 21.475,94 3.872,71 17.603,23 servizi PUBBLICA - CONSUMO S.P.A. ENERGIA ELETTRICA

1269 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO FURLAN IGOR - 13/12/2017 4277 707,60 127,60 580,00 servizi NECROSCOPICO E IMPIANTI CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1270 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3250 - BIBLIOTECA - SINTESI & 13/12/2017 4301 1.600,00 0,00 1.600,00 servizi SERVIZIO GESTIONE CULTURA/AS.CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE LE

1271 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 4140 - SERVIZIO BTA Sicurezza di Bezzo 14/12/2017 4405 292,80 52,80 240,00 servizi NECROSCOPICO E Ferrucc CIMITERIALE - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

1272 Spese correnti - Acquisto di beni e Contratti di servizio pubblico 3220 - SERVIZI EUROGIOCHI S.R.L. 15/12/2017 4412 1.708,00 308,00 1.400,00 servizi CULTURALI - ATTIVITA' UNIPERSONALE ASSESSORATO ALLA CULTURA

Totale natura economica 542.019,10 73.545,00 468.474,10

1273 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 570 - ORGANI LUCCHESE MARCELLO 30/01/2017 442 10.055,20 1.584,99 8.470,21 servizi ISTITUZIONALI - SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE

1274 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 570 - ORGANI LUCCHESE MARCELLO 30/01/2017 443 369,26 58,21 311,05 servizi ISTITUZIONALI - SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE

1275 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 380 - ELETTORALE - G.A. EUROPA 02/02/2017 489 732,00 132,00 600,00 servizi SPESE PER COMMISS. AZZARONI S.A.S. ELETT. MANDAM. - UFF. ELET

1276 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 380 - ELETTORALE - CITTA' DI 24/03/2017 1199 972,59 0,00 972,59 servizi SPESE PER COMMISS. CONEGLIANO ELETT. MANDAM. - UFF. ELET

154 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1277 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 362 - SEGRETERIA AZIENDA ULSS N.9 - 12/07/2017 2383 150,26 0,00 150,26 servizi GENERALE - VISITE TREVISO MEDICHE FISCALI E DI ACCERTAMENTO

1278 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 362 - SEGRETERIA ULSS N. 2 MARCA 19/07/2017 2696 64,12 0,00 64,12 servizi GENERALE - VISITE TREVIGIANA MEDICHE FISCALI E DI ACCERTAMENTO

1279 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI ZEUGMA 02/08/2017 2947 134,80 24,31 110,49 servizi SPORTIVE/CULTURALI - ENGINEERING S.A.S. COMMISS. COMUNALE DI ROBERTO VIGILANZA PUBBL. BERTAZZON & C. SPETTAC

1280 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI BASSI GABRIELE 04/08/2017 2977 253,76 40,00 213,76 servizi SPORTIVE/CULTURALI - COMMISS. COMUNALE VIGILANZA PUBBL. SPETTAC

1281 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 362 - SEGRETERIA ULSS N. 2 MARCA 01/09/2017 3397 127,68 0,00 127,68 servizi GENERALE - VISITE TREVIGIANA MEDICHE FISCALI E DI ACCERTAMENTO

1282 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI CAVASIN GIOVANNI 29/09/2017 3557 110,70 37,41 73,29 servizi SPORTIVE/CULTURALI - COMMISS. COMUNALE VIGILANZA PUBBL. SPETTAC

1283 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI GHIRARDO PATRIZIO 29/09/2017 3564 115,97 39,19 76,78 servizi SPORTIVE/CULTURALI - COMMISS. COMUNALE VIGILANZA PUBBL. SPETTAC

1284 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI ZEUGMA 14/11/2017 3896 711,13 128,24 582,89 servizi SPORTIVE/CULTURALI - ENGINEERING S.A.S. COMMISS. COMUNALE DI ROBERTO VIGILANZA PUBBL. BERTAZZON & C. SPETTAC

155 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1285 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI ZEUGMA 13/12/2017 4267 673,64 121,48 552,16 servizi SPORTIVE/CULTURALI - ENGINEERING S.A.S. COMMISS. COMUNALE DI ROBERTO VIGILANZA PUBBL. BERTAZZON & C. SPETTAC

1286 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi amministrativi 1970 - MANIFESTAZIONI ZEUGMA 13/12/2017 4268 830,00 149,67 680,33 servizi SPORTIVE/CULTURALI - ENGINEERING S.A.S. COMMISS. COMUNALE DI ROBERTO VIGILANZA PUBBL. BERTAZZON & C. SPETTAC

Totale natura economica 15.301,11 2.315,50 12.985,61

1287 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 1275 - GESTIONE DE NARDI VALENTINA 14/02/2017 665 835,00 0,00 835,00 servizi ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1288 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 1275 - GESTIONE A.N.U.T.E.L. 23/03/2017 1158 230,00 0,00 230,00 servizi ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1289 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 1275 - GESTIONE KIBERNETES - Srl 03/07/2017 2342 8.662,00 1.562,00 7.100,00 servizi ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1290 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 1275 - GESTIONE KIBERNETES - Srl 03/07/2017 2356 2.778,97 0,00 2.778,97 servizi ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1291 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA POSTE ITALIANE - SPA 02/08/2017 2873 1.392,82 245,30 1.147,52 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

1292 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA POSTE ITALIANE - SPA 02/08/2017 2874 433,08 73,05 360,03 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

1293 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA POSTE ITALIANE - SPA 02/08/2017 2875 1.207,89 217,82 990,07 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

156 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1294 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA POSTE ITALIANE - SPA 02/08/2017 2876 1.515,28 270,00 1.245,28 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

1295 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 02/08/2017 2943 158,24 0,00 158,24 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI

1296 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 02/08/2017 2944 219,85 0,00 219,85 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI

1297 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 02/08/2017 2945 148,41 0,00 148,41 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI

1298 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 02/08/2017 2946 154,16 0,00 154,16 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI

1299 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2954 8,00 0,00 8,00 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

1300 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2955 3,50 0,00 3,50 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

1301 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2956 1,00 0,00 1,00 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

1302 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2957 1,00 0,00 1,00 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

1303 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2958 1,00 0,00 1,00 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

1304 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. ISTITUTO "CESANA 04/08/2017 3004 7,75 0,00 7,75 servizi FINANZ. - SPESE PER IL MALANOTTI" SERVIZIO DI TESORERIA

157 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1305 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. ENEL ENERGIA - Spa 04/08/2017 3005 1,55 0,00 1,55 servizi FINANZ. - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

1306 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. POSTE ITALIANE - SPA 13/09/2017 3437 1.000,00 0,00 1.000,00 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI

1307 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA POSTE ITALIANE - SPA 13/09/2017 3439 660,11 119,04 541,07 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

1308 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA POSTE ITALIANE - SPA 13/09/2017 3440 828,32 149,37 678,95 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

1309 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 21/09/2017 3529 162,59 0,00 162,59 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI

1310 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 21/09/2017 3530 191,15 0,00 191,15 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI

1311 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 21/09/2017 3531 155,45 0,00 155,45 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI

1312 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 451 - GESTIONE ECON. DIVERSI 21/09/2017 3532 179,25 0,00 179,25 servizi FINANZ. - SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI

1313 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. TESORIERE 27/09/2017 3551 0,61 0,00 0,61 servizi FINANZ. - SPESE PER IL COMUNALE SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT/SPA

1314 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. TESORIERE 27/09/2017 3552 13,43 0,00 13,43 servizi FINANZ. - SPESE PER IL COMUNALE SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT/SPA

1315 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. TESORIERE 27/09/2017 3553 0,61 0,00 0,61 servizi FINANZ. - SPESE PER IL COMUNALE SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT/SPA

158 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1316 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. TESORIERE 27/09/2017 3554 96,87 0,00 96,87 servizi FINANZ. - SPESE PER IL COMUNALE SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT/SPA

1317 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. TESORIERE 27/09/2017 3555 0,61 0,00 0,61 servizi FINANZ. - SPESE PER IL COMUNALE SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT/SPA

1318 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. TESORIERE 27/09/2017 3556 9,30 0,00 9,30 servizi FINANZ. - SPESE PER IL COMUNALE SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT/SPA

1319 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3699 20,30 0,00 20,30 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

1320 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. DAY RISTOSERVICE 18/10/2017 3710 4,13 0,00 4,13 servizi FINANZ. - SPESE PER IL S.P.A SERVIZIO DI TESORERIA

1321 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 1275 - GESTIONE CITTA' DI 13/12/2017 4296 384,00 0,00 384,00 servizi ENTRATE TRIBUTARIE E CONEGLIANO SERV. FISCALI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1322 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 1275 - GESTIONE CITTA' DI 13/12/2017 4297 99,28 0,00 99,28 servizi ENTRATE TRIBUTARIE E CONEGLIANO SERV. FISCALI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1323 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 360 - SEGRETERIA ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4445 16,00 0,00 16,00 servizi GENERALE - SPESE SERVIZI POSTALI

1324 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi finanziari 450 - GESTIONE ECON. DIVERSI 29/12/2017 4463 31,73 0,00 31,73 servizi FINANZ. - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Totale natura economica 21.613,24 2.636,58 18.976,66

1325 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi sanitari 4050 - TERRITORIO E PENSIONE 21/02/2017 785 557,20 100,48 456,72 servizi AMBIENTE-SPESE PER BORGOCHIARO di CATTURA/CUSTODIA Barel CANI RANDAGI

159 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1326 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi sanitari 4050 - TERRITORIO E SCHIEVENIN ERNESTO 05/05/2017 1724 213,91 72,95 140,96 servizi AMBIENTE-SPESE PER CATTURA/CUSTODIA CANI RANDAGI

1327 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi sanitari 3712 - TERRITORIO E KRANZ DEUTSCHE 12/05/2017 1871 6.891,35 1.242,70 5.648,65 servizi AMBIENTE - SPESE COMMERCIALE SAS SERVIZIO DERATTIZZAZIONE- DISINFESTAZIONE

1328 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi sanitari 4050 - TERRITORIO E PENSIONE 26/05/2017 2015 373,03 67,27 305,76 servizi AMBIENTE-SPESE PER BORGOCHIARO di CATTURA/CUSTODIA Barel CANI RANDAGI

1329 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi sanitari 4050 - TERRITORIO E PENSIONE 13/09/2017 3442 464,38 83,74 380,64 servizi AMBIENTE-SPESE PER BORGOCHIARO di CATTURA/CUSTODIA Barel CANI RANDAGI

Totale natura economica 8.499,87 1.567,14 6.932,73

1330 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE CIVIS Spa 23/01/2017 268 274,50 49,50 225,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1331 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 30/01/2017 413 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1332 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI KIBERNETES - Srl 14/02/2017 646 1.134,60 204,60 930,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1333 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 14/02/2017 654 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1334 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI KIBERNETES - Srl 16/02/2017 690 800,00 0,00 800,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

160 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1335 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI KIBERNETES - Srl 21/02/2017 792 1.000,00 180,33 819,67 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1336 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 08/03/2017 869 250,10 45,10 205,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE

1337 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 08/03/2017 870 3.050,00 550,00 2.500,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE

1338 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 08/03/2017 878 1.220,00 220,00 1.000,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE

1339 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI WINSORG Sas di 23/03/2017 1171 305,00 55,00 250,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - Marco e Francesco FUNZIONAMENTO Burlando CENTRO ELETTRONICO

1340 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1078 - BENI DEMANIALI ASTEL TLC - Snc 27/03/2017 1212 305,00 55,00 250,00 servizi telecomunicazioni E PATRIMONIALI - SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

1341 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 30/03/2017 1255 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1342 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 30/03/2017 1256 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1343 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI KIBERNETES - Srl 11/04/2017 1395 1.317,60 237,60 1.080,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1344 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE CIVIS Spa 19/04/2017 1687 274,50 49,50 225,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

161 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1345 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI HALLEY VENETO SRL 19/04/2017 1688 1.098,00 198,00 900,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1346 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI DATAVENETA 05/05/2017 1716 708,82 127,82 581,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - COMPUTERS S.r.l. FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1347 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI Bechtle Direct srl 05/05/2017 1720 56,12 10,12 46,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1348 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 05/05/2017 1725 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1349 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI DATAVENETA 16/05/2017 1972 850,52 153,38 697,14 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - COMPUTERS S.r.l. FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1350 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE VIGILANZA CARNIEL 26/05/2017 2016 549,00 99,00 450,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. S.R.L. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1351 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE VIGILANZA CARNIEL 26/05/2017 2017 549,00 99,00 450,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. S.R.L. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1352 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 26/05/2017 2018 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1353 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 27/06/2017 2323 1.525,00 275,00 1.250,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE

1354 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 27/06/2017 2328 481,90 86,90 395,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE

162 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1355 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 04/07/2017 2368 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1356 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 07/07/2017 2379 1.525,00 275,00 1.250,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE

1357 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE CIVIS Spa 17/07/2017 2538 274,50 49,50 225,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1358 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI KIBERNETES - Srl 19/07/2017 2688 36.234,00 6.534,00 29.700,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1359 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 02/08/2017 2896 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1360 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2952 12,00 0,00 12,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1361 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2961 99,90 0,00 99,90 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1362 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 02/08/2017 2964 80,00 0,00 80,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1363 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - CENTRO STUDI 04/08/2017 2969 5.000,00 901,64 4.098,36 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE AMM.VI DELLA M.T. PAGHE

1364 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI DATAVENETA 04/08/2017 2974 708,82 127,82 581,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - COMPUTERS S.r.l. FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

163 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1365 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI DATAVENETA 04/08/2017 2975 629,52 113,52 516,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - COMPUTERS S.r.l. FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1366 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE VIGILANZA CARNIEL 29/08/2017 3232 549,00 99,00 450,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. S.R.L. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1367 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 29/08/2017 3235 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1368 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI VIRTUAL LOGIC S.R.L. 07/09/2017 3426 2.549,80 459,80 2.090,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1369 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 25/09/2017 3535 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1370 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE CIVIS Spa 12/10/2017 3681 274,50 49,50 225,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1371 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3691 31,91 0,00 31,91 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1372 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3694 4,00 0,00 4,00 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1373 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 13/10/2017 3700 6,49 0,00 6,49 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1374 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 23/10/2017 3828 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

164 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1375 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 10/11/2017 3852 1.525,00 275,00 1.250,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE

1376 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE VIGILANZA CARNIEL 10/11/2017 3874 549,00 99,00 450,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. S.R.L. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1377 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE SICURITALIA S.P.A. 22/11/2017 4038 341,60 61,60 280,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1378 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ULISSE SRL 13/12/2017 4289 2.241,57 404,22 1.837,35 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

1379 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 1820 - POLIZIA LOCALE VIGILANZA CARNIEL 15/12/2017 4409 244,00 44,00 200,00 servizi telecomunicazioni - SPESE FUNZ. /MANUT. S.R.L. SERV. VIDEOS. ASCOALERT

1380 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 475 - RISORSE UMANE - PUBLIKA SERVIZI 15/12/2017 4410 481,90 86,90 395,00 servizi telecomunicazioni SERVIZIO GESTIONE S.R.L. PAGHE

1381 Spese correnti - Acquisto di beni e Servizi informatici e di 445 - SISTEMI ECONOMO COMUNALE 20/12/2017 4448 22,60 0,00 22,60 servizi telecomunicazioni INFORMATIVI - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

Totale natura economica 72.892,37 12.953,95 59.938,42

1382 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 11/01/2017 18 7.120,22 339,06 6.781,16 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1383 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 02/02/2017 488 6.701,09 319,10 6.381,99 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

165 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1384 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 24/03/2017 1193 7.091,43 337,69 6.753,74 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1385 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 30/03/2017 1254 6.918,07 329,43 6.588,64 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1386 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 10/05/2017 1743 7.693,58 366,36 7.327,22 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1387 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 12/06/2017 2059 5.250,77 250,04 5.000,73 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1388 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 04/07/2017 2365 5.156,61 245,55 4.911,06 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1389 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 02/08/2017 2889 4.897,05 233,19 4.663,86 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1390 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 29/08/2017 3239 5.326,80 253,66 5.073,14 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1391 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 03/10/2017 3574 5.199,97 247,62 4.952,35 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

166 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1392 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 09/11/2017 3835 4.881,60 232,46 4.649,14 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1393 Spese correnti - Acquisto di beni e Interventi assistenziali 5730 - ASSISTENZA E omissis 28/11/2017 4129 5.180,10 246,67 4.933,43 servizi BENEFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Totale natura economica 71.417,29 3.400,83 68.016,46

1394 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 11/01/2017 19 115,46 20,82 94,64 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1395 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - SUPERBETON - 30/01/2017 424 695,40 125,40 570,00 servizi ACQ. BENI S.P.A. MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1396 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 02/02/2017 491 538,09 97,03 441,06 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

167 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1397 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - DALLE PASQUALINE 14/02/2017 663 1.501,20 270,71 1.230,49 servizi ACQ. BENI ANTONIO MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1398 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - BRHEMA PAINT Srl 15/02/2017 677 75,00 13,54 61,46 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1399 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - DALLE PASQUALINE 15/02/2017 680 1.030,90 185,90 845,00 servizi ACQ. BENI ANTONIO MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1400 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 21/02/2017 787 106,97 19,29 87,68 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

168 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1401 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 21/02/2017 788 740,01 133,45 606,56 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1402 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - SUPERBETON - 23/03/2017 1161 790,56 142,56 648,00 servizi ACQ. BENI S.P.A. MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1403 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 27/03/2017 1237 400,83 72,28 328,55 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1404 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - SUPERBETON - 11/04/2017 1394 347,70 62,70 285,00 servizi ACQ. BENI S.P.A. MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

169 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1405 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 10/05/2017 1732 997,39 179,85 817,54 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1406 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ECONOMO COMUNALE 15/05/2017 1970 75,00 0,00 75,00 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1407 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - SONEPAR ITALIA - 12/06/2017 2087 200,00 36,07 163,93 servizi ACQ. BENI S.P.A. - Società MANUTENZIONE- Unipersonale MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1408 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - F.LLI DE VIDO-Snc 13/06/2017 2105 390,40 70,40 320,00 servizi ACQ. BENI Imp.Elettric MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

170 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1409 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - BRHEMA PAINT Srl 22/06/2017 2305 450,00 81,15 368,85 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1410 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 12/07/2017 2420 1.232,00 222,16 1.009,84 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1411 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 12/07/2017 2426 58,69 10,58 48,11 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1412 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 12/07/2017 2427 29,51 5,32 24,19 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

171 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1413 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - BRHEMA PAINT Srl 23/08/2017 3199 75,00 13,54 61,46 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1414 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 23/08/2017 3201 238,52 43,01 195,51 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1415 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 13/09/2017 3444 114,19 20,59 93,60 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1416 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 25/09/2017 3538 519,78 93,73 426,05 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

172 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1417 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 23/10/2017 3799 66,89 12,06 54,83 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1418 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 14/11/2017 3904 482,83 77,35 405,48 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1419 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - AGRIFER DI Z.& S. - 14/11/2017 3905 1.057,22 169,38 887,84 servizi ACQ. BENI SNC MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

1420 Spese correnti - Acquisto di beni e Altre spese correnti n.a.c. 5915 - VIABILITA' - ZANUTTA S.P.A. 07/12/2017 4152 119,61 21,57 98,04 servizi ACQ. BENI MANUTENZIONE- MAGAZZINO-D. P. I. Attrezzature per manutenzione-materiali di magazzino-vestiario personale-dispositivi protezione individuale

Totale natura economica 12.449,15 2.200,44 10.248,71

Totale tipologia di spesa 1.969.172,44 251.528,0 1.717.644,43 1

173 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1421 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 680 - LAVORI PUBBLICI AUTORITA' 12/06/2017 2103 120,00 0,00 120,00 correnti Amministrazioni Centrali - CONTRIB. AUTORITA' NAZIONALE CONTR. PUBBL. APPAL. ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.

Totale natura economica 120,00 0,00 120,00

1422 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 2777 - DIRITTO ALLO ISTITUTO 17/01/2017 149 7.000,00 0,00 7.000,00 correnti Amministrazioni Locali STUDIO - CONCORSO COMPRENSIVO SPESE FUNZIONAMENTO STATALE - CONTR. ORD. CONSIGLIO IST. COMPRENSIVO

1423 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 2400 - ISTRUZIONE ISTITUTO 17/01/2017 150 4.000,00 0,00 4.000,00 correnti Amministrazioni Locali PRIMARIA - CONTRIB. COMPRENSIVO ISTIT. COMPRENS. ACQ. STATALE MATERIALE PUL

1424 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 01/02/2017 464 1.795,00 0,00 1.795,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1425 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 01/02/2017 465 18.965,00 0,00 18.965,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1426 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 15/02/2017 678 22.780,00 0,00 22.780,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1427 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5722 - ASSISTENZA E ULSS N. 2 MARCA 15/02/2017 689 64.293,19 0,00 64.293,19 correnti Amministrazioni Locali BENEFICENZA - TREVIGIANA TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI GESTITI DALL' ULSS

1428 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 24/03/2017 1194 22.648,00 0,00 22.648,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1429 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 24/03/2017 1198 24.560,00 0,00 24.560,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

174 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1430 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 10/05/2017 1733 18.000,00 0,00 18.000,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1431 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 10/05/2017 1736 26.290,00 0,00 26.290,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1432 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5722 - ASSISTENZA E ULSS N. 2 MARCA 11/05/2017 1866 62.250,13 0,00 62.250,13 correnti Amministrazioni Locali BENEFICENZA - TREVIGIANA TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI GESTITI DALL' ULSS

1433 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 06/06/2017 2039 28.616,00 0,00 28.616,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1434 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5722 - ASSISTENZA E ULSS N. 2 MARCA 04/07/2017 2371 62.250,13 0,00 62.250,13 correnti Amministrazioni Locali BENEFICENZA - TREVIGIANA TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI GESTITI DALL' ULSS

1435 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 17/07/2017 2533 25.106,00 0,00 25.106,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1436 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 17/07/2017 2534 2.221,00 0,00 2.221,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1437 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 02/08/2017 2895 31.500,00 0,00 31.500,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1438 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 02/08/2017 2900 26.806,00 0,00 26.806,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

175 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1439 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 2410 - SERVIZI ISTITUTO 04/09/2017 3400 4.500,00 0,00 4.500,00 correnti Amministrazioni Locali AUSILIARI COMPRENSIVO ALL'ISTRUZIONE - STATALE TRASF. FONDI IST. COMPREN. CONV. MENSA-ASSIS

1440 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 2400 - ISTRUZIONE ISTITUTO 04/09/2017 3401 4.000,00 0,00 4.000,00 correnti Amministrazioni Locali PRIMARIA - CONTRIB. COMPRENSIVO ISTIT. COMPRENS. ACQ. STATALE MATERIALE PUL

1441 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 12/10/2017 3659 24.200,00 0,00 24.200,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1442 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 12/10/2017 3660 5.077,50 0,00 5.077,50 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1443 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5722 - ASSISTENZA E ULSS N. 2 MARCA 13/11/2017 3887 47.206,55 0,00 47.206,55 correnti Amministrazioni Locali BENEFICENZA - TREVIGIANA TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI GESTITI DALL' ULSS

1444 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5722 - ASSISTENZA E ULSS N. 2 MARCA 13/11/2017 3888 15.043,58 0,00 15.043,58 correnti Amministrazioni Locali BENEFICENZA - TREVIGIANA TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI GESTITI DALL' ULSS

1445 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 01/12/2017 4139 5.895,50 0,00 5.895,50 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1446 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 01/12/2017 4140 18.610,50 0,00 18.610,50 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

1447 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 5015 - ASILO NIDO - IPAB - ASILO 01/12/2017 4142 25.587,00 0,00 25.587,00 correnti Amministrazioni Locali SPESE GESTIONE INFANTILE UMBERTO I SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

176 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1448 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 1440 - GESTIONI CITTA' DI 01/12/2017 4143 2.959,74 0,00 2.959,74 correnti Amministrazioni Locali DIVERSE - CONCORSO CONEGLIANO SPESE FUNZ. UFFICIO COLLOCAMENTO

1449 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 2777 - DIRITTO ALLO ISTITUTO 15/12/2017 4428 7.000,00 0,00 7.000,00 correnti Amministrazioni Locali STUDIO - CONCORSO COMPRENSIVO SPESE FUNZIONAMENTO STATALE - CONTR. ORD. CONSIGLIO IST. COMPRENSIVO

Totale natura economica 609.160,82 0,00 609.160,82

1450 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a organismi 2780 - DIRITTO ALLO ISTITUTO 17/01/2017 151 1.700,00 0,00 1.700,00 correnti interni e/o unità locali della STUDIO - CONCORSO COMPRENSIVO amministrazione SPESE FUNZIONAMENTO STATALE - CONTRIBUTO STR.

1451 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a organismi 2780 - DIRITTO ALLO ISTITUTO 14/09/2017 3448 2.000,00 0,00 2.000,00 correnti interni e/o unità locali della STUDIO - CONCORSO COMPRENSIVO amministrazione SPESE FUNZIONAMENTO STATALE - CONTRIBUTO STR.

Totale natura economica 3.700,00 0,00 3.700,00

1452 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 17/01/2017 146 77,97 0,00 77,97 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1453 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 17/01/2017 147 292,35 0,00 292,35 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

177 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1454 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 17/01/2017 148 256,45 0,00 256,45 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1455 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 2773 - ISTRUZIONE omissis 19/01/2017 224 1.030,86 0,00 1.030,86 correnti SECONDARIA INFERIORE - CONTRIB. FAMIGLIE ACQUISTO TESTI SC. MEDIA

1456 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 2775 - DIRITTO ALLO omissis 10/02/2017 638 2.842,04 0,00 2.842,04 correnti STUDIO - ASSEGNI- BORSE STUDIO- CONTRIB. SCOLASTICI

1457 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 824 400,00 0,00 400,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1458 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 825 448,74 0,00 448,74 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1459 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 826 251,50 0,00 251,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

178 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1460 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 827 300,00 0,00 300,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1461 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 828 104,75 0,00 104,75 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1462 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 829 393,42 0,00 393,42 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1463 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 830 170,89 0,00 170,89 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1464 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 831 224,61 0,00 224,61 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1465 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/03/2017 832 240,74 0,00 240,74 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

179 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1466 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 30/03/2017 1262 109,40 0,00 109,40 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1467 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 11/04/2017 1393 235,00 0,00 235,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1468 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 12/04/2017 1560 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1469 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 12/04/2017 1561 250,00 0,00 250,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1470 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 11/05/2017 1861 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1471 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 11/05/2017 1862 279,32 0,00 279,32 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

180 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1472 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 17/05/2017 1982 720,00 0,00 720,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1473 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 17/05/2017 1986 408,22 0,00 408,22 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1474 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 26/05/2017 2019 900,00 0,00 900,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1475 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 26/05/2017 2020 170,00 0,00 170,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1476 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 2773 - ISTRUZIONE omissis 06/06/2017 2041 15.500,00 0,00 15.500,00 correnti SECONDARIA INFERIORE - CONTRIB. FAMIGLIE ACQUISTO TESTI SC. MEDIA

1477 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2042 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

181 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1478 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2044 111,65 0,00 111,65 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1479 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2045 150,00 0,00 150,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1480 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2046 203,85 0,00 203,85 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1481 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2047 300,00 0,00 300,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1482 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2048 359,05 0,00 359,05 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1483 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 07/06/2017 2049 418,02 0,00 418,02 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

182 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1484 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 12/06/2017 2099 72,00 0,00 72,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1485 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 12/06/2017 2100 251,50 0,00 251,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1486 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 12/06/2017 2101 400,00 0,00 400,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1487 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 26/06/2017 2307 410,82 0,00 410,82 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1488 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 26/06/2017 2308 171,46 0,00 171,46 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1489 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 26/06/2017 2309 54,28 0,00 54,28 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

183 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1490 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 03/07/2017 2340 309,60 0,00 309,60 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1491 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 04/07/2017 2372 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1492 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 12/07/2017 2432 88,43 0,00 88,43 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1493 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/08/2017 2939 191,00 0,00 191,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1494 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/08/2017 2940 237,78 0,00 237,78 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1495 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/08/2017 2941 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

184 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1496 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 02/08/2017 2949 100,00 0,00 100,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1497 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3001 500,00 0,00 500,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1498 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3002 400,00 0,00 400,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1499 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3003 260,83 0,00 260,83 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1500 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3006 184,80 0,00 184,80 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE

1501 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3007 74,70 0,00 74,70 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE

1502 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3008 327,50 0,00 327,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE

185 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1503 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3009 585,60 0,00 585,60 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE

1504 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3010 327,50 0,00 327,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE

1505 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3011 390,00 0,00 390,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE

1506 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3012 982,50 0,00 982,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE

1507 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3013 491,30 0,00 491,30 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE

1508 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3014 204,40 0,00 204,40 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE

1509 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3015 491,30 0,00 491,30 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE

1510 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5670 - ASSISTENZA E omissis 04/08/2017 3016 1.188,20 0,00 1.188,20 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE FAMIGLIE

1511 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 29/08/2017 3220 493,50 0,00 493,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

186 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1512 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 29/08/2017 3221 1.200,00 0,00 1.200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1513 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 29/08/2017 3222 2.271,85 0,00 2.271,85 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1514 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 01/09/2017 3393 800,00 0,00 800,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1515 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 01/09/2017 3394 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1516 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 01/09/2017 3395 67,73 0,00 67,73 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1517 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 25/09/2017 3539 311,50 0,00 311,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

187 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1518 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 25/09/2017 3540 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1519 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 03/10/2017 3576 400,00 0,00 400,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1520 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 10/10/2017 3645 840,00 0,00 840,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1521 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 10/10/2017 3646 320,64 0,00 320,64 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1522 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 19/10/2017 3790 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1523 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5010 - INFANZIA E omissis 19/10/2017 3791 886,89 0,00 886,89 correnti MINORI - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

188 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1524 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 09/11/2017 3850 927,50 0,00 927,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1525 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 10/11/2017 3879 143,50 0,00 143,50 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1526 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 10/11/2017 3880 365,20 0,00 365,20 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1527 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 10/11/2017 3881 281,35 0,00 281,35 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1528 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 10/11/2017 3882 135,51 0,00 135,51 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1529 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 21/11/2017 4037 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

189 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1530 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 28/11/2017 4131 146,18 0,00 146,18 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1531 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 28/11/2017 4132 605,51 0,00 605,51 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1532 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 28/11/2017 4133 900,00 0,00 900,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1533 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 28/11/2017 4134 900,00 0,00 900,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1534 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 29/11/2017 4136 200,00 0,00 200,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1535 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 29/11/2017 4137 470,00 0,00 470,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

190 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1536 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 13/12/2017 4294 532,00 0,00 532,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

1537 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 5720 - ASSISTENZA E omissis 15/12/2017 4419 142,00 0,00 142,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI A FAVORE SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

Totale natura economica 50.985,19 0,00 50.985,19

1538 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 11/01/2017 3 934,92 44,52 890,40 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97

1539 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 11/01/2017 5 414,88 19,76 395,12 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97

1540 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 3580 - URBANISTICA E omissis 30/01/2017 444 687,60 0,00 687,60 correnti TERRITORIO - INTERVENTI DIRETTI A FAVORE INIZIAT. EDIL - Fondaz. CRMT recupero centri storici

1541 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 5620 - ASSISTENZA E omissis 02/02/2017 484 1.177,00 107,00 1.070,00 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE BISOGNOSE

1542 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 14/02/2017 653 950,00 152,68 797,32 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97

191 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1543 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 5620 - ASSISTENZA E omissis 30/03/2017 1241 646,98 0,00 646,98 correnti BENEFICENZA - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE BISOGNOSE

1544 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 10/05/2017 1734 268,79 12,80 255,99 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97

1545 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 16/05/2017 1974 280,48 13,36 267,12 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97

1546 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 12/07/2017 2384 198,67 9,46 189,21 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97

1547 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 19/07/2017 2693 666,13 31,72 634,41 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97

1548 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 21/08/2017 3174 845,00 0,00 845,00 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1549 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 04/09/2017 3398 866,07 0,00 866,07 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1550 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 06/09/2017 3425 1.869,08 0,00 1.869,08 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1551 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 11/09/2017 3431 1.250,00 426,31 823,69 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97

192 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1552 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 25/09/2017 3542 806,76 0,00 806,76 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1553 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 25/09/2017 3543 2.984,71 0,00 2.984,71 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1554 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 03/10/2017 3577 2.547,66 0,00 2.547,66 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97

1555 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 19/10/2017 3792 30,18 0,00 30,18 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1556 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 19/10/2017 3793 1.122,85 0,00 1.122,85 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1557 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 19/10/2017 3794 30,18 0,00 30,18 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1558 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 19/10/2017 3795 47,43 0,00 47,43 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1559 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 19/10/2017 3796 3.493,30 0,00 3.493,30 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

193 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1560 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 13/11/2017 3889 1.888,84 0,00 1.888,84 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1561 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 13/11/2017 3890 47,73 0,00 47,73 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1562 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 13/11/2017 3891 1.212,50 0,00 1.212,50 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1563 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 13/11/2017 3892 144,46 0,00 144,46 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1564 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 16/11/2017 4000 40,89 1,95 38,94 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97

1565 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 4995 - INFANZIA E omissis 16/11/2017 4001 5,86 0,28 5,58 correnti MINORI - INTERV. A FAVORE MINORI- ADOLESC\ L.285/97

1566 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 06/12/2017 4148 201,49 0,00 201,49 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

1567 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 06/12/2017 4149 84,56 0,00 84,56 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

194 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1568 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 2771 - ISTRUZIONE omissis 13/12/2017 4295 52,38 0,00 52,38 correnti PRIMARIA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM

Totale natura economica 25.797,38 819,84 24.977,54

1569 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 17/05/2017 1987 2.538,32 230,76 2.307,56 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1570 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 17/05/2017 1988 6.477,76 588,89 5.888,87 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1571 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 17/05/2017 1989 2.068,40 188,04 1.880,36 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1572 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 17/05/2017 1990 4.701,21 427,38 4.273,83 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1573 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 17/05/2017 1991 11.612,30 1.055,66 10.556,64 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1574 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 17/05/2017 1992 5.097,91 463,45 4.634,46 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

195 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1575 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 19/06/2017 2290 917,99 83,45 834,54 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1576 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 19/06/2017 2291 3.459,50 314,50 3.145,00 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1577 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 19/06/2017 2292 2.371,74 215,61 2.156,13 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1578 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 19/06/2017 2293 2.000,26 181,84 1.818,42 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1579 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 19/06/2017 2294 2.446,30 222,39 2.223,91 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1580 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 19/06/2017 2295 4.698,22 427,11 4.271,11 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1581 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4413 5.947,60 540,69 5.406,91 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1582 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4414 14.305,82 1.300,53 13.005,29 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

196 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1583 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4415 7.065,23 642,29 6.422,94 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1584 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4416 2.722,84 247,53 2.475,31 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1585 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4417 4.562,27 414,75 4.147,52 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1586 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4418 300,23 27,29 272,94 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

1587 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 1086 - BENI DEMANIALI CONSORZIO PER I 15/12/2017 4440 5.582,72 0,00 5.582,72 correnti imprese partecipate E PATRIMONIALI - SERVIZI DI IGIENE GESTIONE IMPIANTI DEL TERRITORIO FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTI AL CIT

Totale natura economica 88.876,62 7.572,16 81.304,46

1588 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO ESTATE SPORT EVENTI 11/01/2017 4 12.200,00 0,00 12.200,00 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - -ASS.CULTUR INIZIATIVE-INTERV. SETTORE COMMERCIALE

1589 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI S.C.VELO CLUB-SAN 17/01/2017 143 5.200,00 0,00 5.200,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1590 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI CYCLING TEAM SAN 17/01/2017 144 2.000,00 0,00 2.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

197 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1591 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE SCUOLA MATERNA 17/01/2017 145 200,00 0,00 200,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO "SAN PIO X" GIOVANI AI SENSI L. R. N.29/88

1592 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ISTITUTO 17/01/2017 152 300,00 0,00 300,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. COMPRENSIVO AD ENTI-ISTIT-ASSOC. STATALE FINAL. CULTURALI

1593 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 01/02/2017 459 420,00 0,00 420,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1594 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 01/02/2017 460 2.450,00 0,00 2.450,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1595 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 01/02/2017 461 5.340,00 0,00 5.340,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1596 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 01/02/2017 462 89,00 0,00 89,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1597 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E CASA DI RIPOSO 02/02/2017 486 702,20 0,00 702,20 correnti imprese MINORI - RETTE "F.FENZI" RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1598 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 14/02/2017 649 1.640,10 149,10 1.491,00 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO

1599 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E FONDAZIONE MARIA 14/02/2017 651 5.447,49 0,00 5.447,49 correnti imprese MINORI - RETTE ANTONIETTA RICOVERO MINORI IN BERNARDI - Onlus ISTITUTO

1600 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO CROCE ROSSA 15/02/2017 687 852,00 0,00 852,00 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITALIANA - COMITATO INIZIATIVE-INTERV. LOCALE DI SETTORE COMMERCIALE CONEGLIANO

198 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1601 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E INAIL Sede di 16/02/2017 691 880,00 0,00 880,00 correnti imprese BENEFICENZA - Conegliano CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1602 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E GRANZOTTO DARIO 16/02/2017 692 143,52 0,00 143,52 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1603 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E CARAMEL ELENA 16/02/2017 693 246,00 0,00 246,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1604 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E DELLA LIBERA 16/02/2017 694 1.825,12 0,00 1.825,12 correnti imprese BENEFICENZA - GIOVANNI CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1605 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E SANSON ANNA MARIA 16/02/2017 695 930,00 0,00 930,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1606 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2125 - PROTEZIONE BASTIANEL TERESINA 21/02/2017 794 1.106,06 0,00 1.106,06 correnti imprese CIVILE - CONTRIB. A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI (E/405)

1607 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2125 - PROTEZIONE BASTIANEL TERESINA 21/02/2017 795 3.014,58 0,00 3.014,58 correnti imprese CIVILE - CONTRIB. A PRIVATI PER EVENTI CALAMITOSI (E/405)

199 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1608 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3145 - BIBLIOTECA - CITTA' DI VITTORIO 21/02/2017 796 3.061,51 0,00 3.061,51 correnti imprese TRASFERIMENTI PER VENETO SERVIZI IN CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VITTORIESE

1609 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2440 - POLITICHE CENTRO 20/03/2017 1114 2.650,00 0,00 2.650,00 correnti imprese GIOVANILI - CONTR. GIOVANILE/S.VENDEM CENTRO GIOVANILE- IALE PARROCCHIE

1610 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2440 - POLITICHE PARROCCHIA 20/03/2017 1115 750,00 0,00 750,00 correnti imprese GIOVANILI - CONTR. "S.PIETRO IN CENTRO GIOVANILE- VINCOLI" PARROCCHIE

1611 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ASSOCIAZIONE 20/03/2017 1116 100,00 0,00 100,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. NAZIONALE AD ENTI-ISTIT-ASSOC. COMBATTENTI E FINAL. CULTURALI REDUCI

1612 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI GRUPPO MAESTRI DEL 20/03/2017 1117 100,00 0,00 100,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. LAVORO D'IT AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1613 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI PRO SAN 20/03/2017 1118 2.500,00 0,00 2.500,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. VENDEMIANO AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1614 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI COMITATO 20/03/2017 1119 1.300,00 0,00 1.300,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. FESTEGGIAMENTI AD ENTI-ISTIT-ASSOC. ZOPPE' FINAL. CULTURALI

1615 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI SCUOLA DI MUSICA 20/03/2017 1120 7.500,00 0,00 7.500,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. "A.COLETTI" AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1616 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI MUSIC AREA - 20/03/2017 1121 1.500,00 0,00 1.500,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. ASS.MUSICALE AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

200 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1617 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI RUCKER SANVE S.D. 20/03/2017 1122 18.700,00 0,00 18.700,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE Arl - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1618 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - RUCKER SANVE S.D. 20/03/2017 1123 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese CONTRIBUTI Arl VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1619 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI SOC.BOCCIOFILA 20/03/2017 1124 5.980,00 0,00 5.980,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE FLORIDA A.S.D. - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1620 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. ACCADEMIA 20/03/2017 1125 1.950,00 0,00 1.950,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE PATTINAGGIO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1621 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. SANVE MILLE 20/03/2017 1126 9.700,00 0,00 9.700,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1622 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. CALCIO S. 20/03/2017 1127 3.200,00 0,00 3.200,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO 1966 - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1623 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI U.S. ACLI - 20/03/2017 1128 1.650,00 0,00 1.650,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE S.VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1624 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI PALLAVOLO SAN 20/03/2017 1129 13.875,00 0,00 13.875,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

201 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1625 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI FEDERAZIONE 20/03/2017 1130 500,00 0,00 500,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE ITALIANA DELLA - CONTRIBUTI AD CACCIA SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1626 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. SAN 20/03/2017 1131 300,00 0,00 300,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO BALLO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1627 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE COMITATO GENITORI 20/03/2017 1132 320,00 0,00 320,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO I.C. C/O FRASSETTO GIOVANI AI SENSI L. R. ANDREA N.29/88

1628 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6780 - TURISMO - COMITATO 20/03/2017 1133 2.400,00 0,00 2.400,00 correnti imprese CONTRIBUTI AD FESTEGGIAMENTI ASSOCIAZIONI PER ZOPPE' INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO

1629 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE COMITATO 20/03/2017 1134 100,00 0,00 100,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO FESTEGGIAMENTI GIOVANI AI SENSI L. R. ZOPPE' N.29/88

1630 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - A.C.A.T.- SINISTRA 20/03/2017 1135 680,00 0,00 680,00 correnti imprese CONTRIBUTI PIAVE\Onlus VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1631 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - A.V.I.S.SAN 20/03/2017 1136 1.050,00 0,00 1.050,00 correnti imprese CONTRIBUTI VENDEMIANO C/O VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1632 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - ASS.A.N.F.F.A.S.-VIA 20/03/2017 1137 350,00 0,00 350,00 correnti imprese CONTRIBUTI S.MACARIO VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

202 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1633 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - HELP FOR CILDREN 20/03/2017 1138 520,00 0,00 520,00 correnti imprese CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1634 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ASSOCIAZ. 21/03/2017 1139 700,00 0,00 700,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. CULTURALE CASELLO AD ENTI-ISTIT-ASSOC. 24 FINAL. CULTURALI

1635 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - GRUPPO GIOVANI 21/03/2017 1140 350,00 0,00 350,00 correnti imprese CONTRIBUTI COSNIGA VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1636 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI S.C.VELO CLUB-SAN 21/03/2017 1141 3.000,00 0,00 3.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1637 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ASSOCIAZ.INSIEME 21/03/2017 1142 100,00 0,00 100,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. PER CENEDA AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1638 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ESTATE SPORT EVENTI 21/03/2017 1143 9.000,00 0,00 9.000,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. -ASS.CULTUR AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1639 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ESTATE SPORT EVENTI 21/03/2017 1144 16.530,00 0,00 16.530,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. -ASS.CULTUR AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1640 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI ESTATE SPORT EVENTI 21/03/2017 1145 2.400,00 0,00 2.400,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE -ASS.CULTUR - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

203 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1641 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE ESTATE SPORT EVENTI 21/03/2017 1146 2.420,00 0,00 2.420,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO -ASS.CULTUR GIOVANI AI SENSI L. R. N.29/88

1642 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - ESTATE SPORT EVENTI 21/03/2017 1147 2.050,00 0,00 2.050,00 correnti imprese CONTRIBUTI -ASS.CULTUR VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1643 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6780 - TURISMO - ESTATE SPORT EVENTI 21/03/2017 1148 3.600,00 0,00 3.600,00 correnti imprese CONTRIBUTI AD -ASS.CULTUR ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO

1644 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI SCUOLA DI MUSICA 21/03/2017 1149 7.700,00 0,00 7.700,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. "A.COLETTI" AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1645 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI MUSIC AREA - 21/03/2017 1150 6.000,00 0,00 6.000,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. ASS.MUSICALE AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1646 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE COMITATO GENITORI 21/03/2017 1151 200,00 0,00 200,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO I.C. C/O FRASSETTO GIOVANI AI SENSI L. R. ANDREA N.29/88

1647 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE COMITATO GENITORI 21/03/2017 1152 700,00 0,00 700,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO I.C. C/O FRASSETTO GIOVANI AI SENSI L. R. ANDREA N.29/88

1648 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI CORO "I BORGHI"- 21/03/2017 1153 1.300,00 0,00 1.300,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. C/O Sperandio AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1649 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 24/03/2017 1190 5.251,00 0,00 5.251,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

204 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1650 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 24/03/2017 1191 2.380,00 0,00 2.380,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1651 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 30/03/2017 1248 4.838,30 439,85 4.398,45 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO

1652 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ESTATE SPORT EVENTI 14/04/2017 1568 6.000,00 0,00 6.000,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. -ASS.CULTUR AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1653 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 10/05/2017 1737 2.542,16 231,11 2.311,05 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO

1654 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 10/05/2017 1762 5.429,00 0,00 5.429,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1655 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 10/05/2017 1763 630,00 0,00 630,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1656 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7160 - SVILUPPO AREE ASSOC."STRADA 11/05/2017 1864 605,00 0,00 605,00 correnti imprese RURALI - QUOTA D\PROSECCO-VINI ADESIONE ASS. NE STRADA D/PROSECCO

1657 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 510 - SEGRETERIA CENTRO STUDI 11/05/2017 1865 1.400,00 0,00 1.400,00 correnti imprese GENERALE - AMM.VI DELLA M.T. CONTRIBUTI ASSOCIAZ. ANNUALE ENTI LOCALI

1658 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E OPERA PIA CASA 16/05/2017 1978 3.565,00 0,00 3.565,00 correnti imprese MINORI - RETTE PATERNA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1659 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E OPERA PIA CASA 16/05/2017 1979 3.450,00 0,00 3.450,00 correnti imprese MINORI - RETTE PATERNA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

205 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1660 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ASSOCIAZ."CARNEVAL 07/06/2017 2050 5.000,00 0,00 5.000,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. I DI MARCA" AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1661 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 07/06/2017 2055 2.460,15 223,65 2.236,50 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO

1662 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4030 - TERRITORIO E COMUNE DI PIEVE DI 27/06/2017 2319 1.227,31 0,00 1.227,31 correnti imprese AMBIENTE - IPA-INTESA SOLIGO PROGRAMMAT. D'AREA QUOTA ADES.

1663 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E Barattin Heidi 27/06/2017 2320 700,00 0,00 700,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1664 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E Erpini Alberto 27/06/2017 2321 1.900,00 0,00 1.900,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1665 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E Mazza Maria Ivana 27/06/2017 2322 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1666 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 03/07/2017 2345 2.542,16 231,11 2.311,05 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO

1667 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E OPERA PIA CASA 04/07/2017 2369 2.985,00 0,00 2.985,00 correnti imprese MINORI - RETTE PATERNA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

206 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1668 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E OPERA PIA CASA 04/07/2017 2370 580,00 0,00 580,00 correnti imprese MINORI - RETTE PATERNA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1669 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E OPERA PIA CASA 12/07/2017 2430 2.196,50 0,00 2.196,50 correnti imprese MINORI - RETTE PATERNA RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1670 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 19/07/2017 2689 420,00 0,00 420,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1671 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 19/07/2017 2690 5.429,00 0,00 5.429,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1672 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 02/08/2017 2890 2.278,15 207,11 2.071,04 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO

1673 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E DIOCESI DI VITTORIO 02/08/2017 2891 100,00 9,09 90,91 correnti imprese MINORI - RETTE VENETO - Casa Mater RICOVERO MINORI IN Dei ISTITUTO

1674 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E FONDAZIONE MARIA 02/08/2017 2892 9.548,24 0,00 9.548,24 correnti imprese MINORI - RETTE ANTONIETTA RICOVERO MINORI IN BERNARDI - Onlus ISTITUTO

1675 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E FONDAZIONE MARIA 02/08/2017 2893 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese MINORI - RETTE ANTONIETTA RICOVERO MINORI IN BERNARDI - Onlus ISTITUTO

1676 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI MUSIC AREA - 02/08/2017 2938 800,00 0,00 800,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. ASS.MUSICALE AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

207 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1677 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3145 - BIBLIOTECA - CITTA' DI VITTORIO 11/08/2017 3017 6.082,67 0,00 6.082,67 correnti imprese TRASFERIMENTI PER VENETO SERVIZI IN CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VITTORIESE

1678 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI S.C.VELO CLUB-SAN 29/08/2017 3223 6.000,00 0,00 6.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1679 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E "INSIEME SI PUO'" 29/08/2017 3236 1.888,81 89,94 1.798,87 correnti imprese MINORI - RETTE Soc.Coop.Soc RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1680 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI Ass. Italiana Arbitri 07/09/2017 3429 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE Sez. Dino Battistella - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1681 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 11/09/2017 3434 5.518,00 0,00 5.518,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1682 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI SCUOLA 18/09/2017 3455 1.500,00 0,00 1.500,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE DELL'INFANZIA - CONTRIBUTI AD "D.A.Toccane" SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1683 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - CENTRO 25/09/2017 3541 800,00 0,00 800,00 correnti imprese CONTRIBUTI GIOVANILE/S.VENDEM VALORIZZAZIONE- IALE PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1684 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E "INSIEME SI PUO'" 03/10/2017 3569 716,45 34,12 682,33 correnti imprese MINORI - RETTE Soc.Coop.Soc RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

208 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1685 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E OUAISSA ASMAA 04/10/2017 3582 400,00 0,00 400,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1686 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E DE TOFFOLI CATERINA 04/10/2017 3583 400,00 0,00 400,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1687 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E CIMOLATO CHIARA 04/10/2017 3584 400,00 0,00 400,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1688 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO CENTRO STUDI 12/10/2017 3661 854,00 154,00 700,00 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMM.VI DELLA M.T. INIZIATIVE-INTERV. SETTORE COMMERCIALE

1689 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO CENTRO STUDI 12/10/2017 3678 480,00 0,00 480,00 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMM.VI DELLA M.T. INIZIATIVE-INTERV. SETTORE COMMERCIALE

1690 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO CROCE ROSSA 18/10/2017 3705 115,94 0,00 115,94 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITALIANA - COMITATO INIZIATIVE-INTERV. LOCALE DI SETTORE COMMERCIALE CONEGLIANO

1691 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E "INSIEME SI PUO'" 09/11/2017 3834 1.758,55 83,74 1.674,81 correnti imprese MINORI - RETTE Soc.Coop.Soc RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1692 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E FONDAZIONE MARIA 09/11/2017 3842 2.841,90 0,00 2.841,90 correnti imprese MINORI - RETTE ANTONIETTA RICOVERO MINORI IN BERNARDI - Onlus ISTITUTO

209 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1693 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E CASA GEN.PIA 13/11/2017 3893 187,20 0,00 187,20 correnti imprese MINORI - RETTE SOC.TORINESE RICOVERO MINORI IN S.GIUSEPPE ISTITUTO

1694 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO RUCKER SANVE S.D. 14/11/2017 3895 1.300,00 0,00 1.300,00 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - Arl INIZIATIVE-INTERV. SETTORE COMMERCIALE

1695 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E ASSOCIAZIONE "LA 16/11/2017 4004 5.429,00 0,00 5.429,00 correnti imprese MINORI - RETTE PORTA" - O.n.l.u.s. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1696 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E "INSIEME SI PUO'" 16/11/2017 4005 1.701,19 81,01 1.620,18 correnti imprese MINORI - RETTE Soc.Coop.Soc RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1697 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E "INSIEME SI PUO'" 16/11/2017 4006 187,62 8,93 178,69 correnti imprese MINORI - RETTE Soc.Coop.Soc RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

1698 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 4990 - INFANZIA E CASA GEN.PIA 16/11/2017 4009 5.490,00 0,00 5.490,00 correnti imprese MINORI - RETTE SOC.TORINESE RICOVERO MINORI IN S.GIUSEPPE ISTITUTO

1699 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E DE CONTI MICHELA 16/11/2017 4011 750,00 0,00 750,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1700 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E JAHJA MEFAIL 16/11/2017 4012 500,00 0,00 500,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

210 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1701 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E EL HAJJAJI EL AYACHI 16/11/2017 4013 500,00 0,00 500,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1702 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E GUEYE SEYDINA 16/11/2017 4014 500,00 0,00 500,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1703 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5710 - ASSISTENZA E LUISOTTO PIETRO 16/11/2017 4015 750,00 0,00 750,00 correnti imprese BENEFICENZA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

1704 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2120 - PROTEZIONE ASSOCIAZIONE 29/11/2017 4138 1.500,00 0,00 1.500,00 correnti imprese CIVILE - CONTRIBUTO NAZIONALE ALPINI - AL GRUPPO PROTEZIONE SEZIONE DI CIVILE CONEGLIANO

1705 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. ACCADEMIA 13/12/2017 4280 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE PATTINAGGIO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1706 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. CALCIO S. 13/12/2017 4281 3.200,00 0,00 3.200,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO 1966 - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1707 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI RUCKER SANVE S.D. 13/12/2017 4282 46.683,94 0,00 46.683,94 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE Arl - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1708 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI U.S. ACLI - 13/12/2017 4283 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE S.VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

211 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1709 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI CYCLING TEAM SAN 13/12/2017 4298 2.000,00 0,00 2.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1710 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 7030 - SERVIZIO ESTATE SPORT EVENTI 14/12/2017 4404 11.050,03 0,00 11.050,03 correnti imprese ATTIVITA' PRODUTTIVE - -ASS.CULTUR INIZIATIVE-INTERV. SETTORE COMMERCIALE

1711 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. ICE TEAM 14/12/2017 4406 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE SANVE - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1712 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI S.C.VELO CLUB-SAN 14/12/2017 4407 6.900,00 0,00 6.900,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE VENDEMIANO - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1713 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2440 - POLITICHE PARROCCHIA 15/12/2017 4420 750,00 0,00 750,00 correnti imprese GIOVANILI - CONTR. "S.PIETRO IN CENTRO GIOVANILE- VINCOLI" PARROCCHIE

1714 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ASSOCIAZIONE 15/12/2017 4421 100,00 0,00 100,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. NAZIONALE AD ENTI-ISTIT-ASSOC. COMBATTENTI E FINAL. CULTURALI REDUCI

1715 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI CORO "I BORGHI"- 15/12/2017 4422 1.300,00 0,00 1.300,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. C/O Sperandio AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1716 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI ESTATE SPORT EVENTI 15/12/2017 4423 9.000,00 0,00 9.000,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. -ASS.CULTUR AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1717 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI MUSIC AREA - 15/12/2017 4424 1.500,00 0,00 1.500,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. ASS.MUSICALE AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

212 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1718 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI PRO SAN 15/12/2017 4425 2.500,00 0,00 2.500,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. VENDEMIANO AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1719 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - HELP FOR CILDREN 15/12/2017 4426 520,00 0,00 520,00 correnti imprese CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1720 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - ASS.A.N.F.F.A.S.-VIA 15/12/2017 4427 350,00 0,00 350,00 correnti imprese CONTRIBUTI S.MACARIO VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1721 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5330 - MANIFESTAZIONI A.S.D. ICE TEAM 15/12/2017 4429 2.000,00 0,00 2.000,00 correnti imprese SPORTIVE E RICREATIVE SANVE - CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DIVERSE

1722 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE ASS.A.N.F.F.A.S.-VIA 15/12/2017 4430 200,00 0,00 200,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO S.MACARIO GIOVANI AI SENSI L. R. N.29/88

1723 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - ASSOCIAZIONE 15/12/2017 4431 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese CONTRIBUTI NAZIONALE ALPINI - VALORIZZAZIONE- SEZIONE DI PROMOZIONE CONEGLIANO ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1724 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 2440 - POLITICHE CENTRO 15/12/2017 4433 2.650,00 0,00 2.650,00 correnti imprese GIOVANILI - CONTR. GIOVANILE/S.VENDEM CENTRO GIOVANILE- IALE PARROCCHIE

1725 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI SCUOLA DI MUSICA 15/12/2017 4434 7.500,00 0,00 7.500,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. "A.COLETTI" AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

213 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1726 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE COMITATO GENITORI 15/12/2017 4435 320,00 0,00 320,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO I.C. C/O FRASSETTO GIOVANI AI SENSI L. R. ANDREA N.29/88

1727 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 6785 - TURISMO - A.V.I.S.SAN 15/12/2017 4436 1.050,00 0,00 1.050,00 correnti imprese CONTRIBUTI VENDEMIANO C/O VALORIZZAZIONE- PROMOZIONE ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1728 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 3320 - SERVIZI SCUOLA DI MUSICA 15/12/2017 4437 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti imprese CULTURALI - CONTRIB. "A.COLETTI" AD ENTI-ISTIT-ASSOC. FINAL. CULTURALI

1729 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE COMITATO GENITORI 15/12/2017 4438 900,00 0,00 900,00 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO I.C. C/O FRASSETTO GIOVANI AI SENSI L. R. ANDREA N.29/88

1730 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE ASS.CULTURALE 15/12/2017 4439 1.496,12 0,00 1.496,12 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO ALTRE STORIE GIOVANI AI SENSI L. R. N.29/88

1731 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a altre 5764 - POLITICHE CITTA' DI 15/12/2017 4441 383,69 0,00 383,69 correnti imprese GIOVANILI - PROGETTO CONEGLIANO GIOVANI AI SENSI L. R. N.29/88

Totale natura economica 415.934,66 1.942,76 413.991,90

1732 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 2210 - ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA 21/03/2017 1154 15.079,90 603,20 14.476,70 correnti Sociali Private PRESCOLASTICA - "SAN PIO X" CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI

1733 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 2210 - ISTRUZIONE SCUOLA 21/03/2017 1155 8.686,07 347,44 8.338,63 correnti Sociali Private PRESCOLASTICA - DELL'INFANZIA CONTRIBUTI ALLE "D.A.Toccane" SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI

214 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1734 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 2210 - ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA 23/03/2017 1156 41.302,29 1.652,09 39.650,20 correnti Sociali Private PRESCOLASTICA - "SAN PIO X" CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI

1735 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 2210 - ISTRUZIONE SCUOLA 23/03/2017 1157 22.931,64 917,27 22.014,37 correnti Sociali Private PRESCOLASTICA - DELL'INFANZIA CONTRIBUTI ALLE "D.A.Toccane" SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI

1736 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 2210 - ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA 07/12/2017 4155 14.917,00 596,68 14.320,32 correnti Sociali Private PRESCOLASTICA - "SAN PIO X" CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI

1737 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 2210 - ISTRUZIONE SCUOLA 07/12/2017 4156 8.849,00 353,96 8.495,04 correnti Sociali Private PRESCOLASTICA - DELL'INFANZIA CONTRIBUTI ALLE "D.A.Toccane" SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI

Totale natura economica 111.765,90 4.470,64 107.295,26

Totale tipologia di spesa 1.306.340,57 14.805,40 1.291.535,17

215 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1738 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi ad Amministrazioni 5020 - ASILO NIDO - CASSA DEPOSITI E 29/09/2017 3567 69.858,40 0,00 69.858,40 Centrali su mutui e altri INTERESSI PASSIVI PRESTITI\Spa finanziamenti a medio lungo MUTUI termine

1739 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi ad Amministrazioni 4560 - SERVIZIO CASSA DEPOSITI E 29/09/2017 3568 22.491,92 0,00 22.491,92 Centrali su mutui e altri IDRICO INTEGRATO - PRESTITI\Spa finanziamenti a medio lungo INTERESSI PASSIVI termine MUTUI FOGNATURA/DEPURAZIO NE

1740 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi ad Amministrazioni 5020 - ASILO NIDO - CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 4459 68.688,67 0,00 68.688,67 Centrali su mutui e altri INTERESSI PASSIVI PRESTITI\Spa finanziamenti a medio lungo MUTUI termine

1741 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi ad Amministrazioni 4560 - SERVIZIO CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 4460 21.214,89 0,00 21.214,89 Centrali su mutui e altri IDRICO INTEGRATO - PRESTITI\Spa finanziamenti a medio lungo INTERESSI PASSIVI termine MUTUI FOGNATURA/DEPURAZIO NE

Totale natura economica 182.253,88 0,00 182.253,88

Totale tipologia di spesa 182.253,88 0,00 182.253,88

216 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1742 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 14/04/2017 1570 2.034,00 0,00 2.034,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI

1743 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 12/05/2017 1877 1.405,00 0,00 1.405,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI

1744 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 12/05/2017 1878 908,00 0,00 908,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI

1745 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 12/05/2017 1879 5.220,00 0,00 5.220,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI

1746 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 12/05/2017 1880 7.740,00 0,00 7.740,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI

1747 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 12/05/2017 1881 8.272,00 0,00 8.272,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI

1748 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 12/05/2017 1882 14.005,00 0,00 14.005,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI

1749 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 04/07/2017 2373 1.500,00 0,00 1.500,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI

1750 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 350 - SEGRETERIA AN BROKER S.R.L. 17/11/2017 4020 54,00 0,00 54,00 correnti danni GENERALE - ONERI PER LE ASSICURAZIONI

Totale natura economica 41.138,00 0,00 41.138,00

1751 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 01/02/2017 447 249,37 44,97 204,40 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO

217 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1752 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 01/02/2017 467 9,15 1,65 7,50 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO

1753 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 01/02/2017 468 82,96 14,96 68,00 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO

1754 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - DIPENDENTI - LORO 03/04/2017 1322 1.967,62 0,00 1.967,62 correnti ONERI PER INDIRIZZO CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO

1755 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - REGIONE VENETO - 03/04/2017 1341 164,25 0,00 164,25 correnti ONERI PER Imposta Irap CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO

1756 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - I.N.P.D.A.P./CPDEL - 03/04/2017 1342 468,29 0,00 468,29 correnti ONERI PER ROMA CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO

1757 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 460 - RISORSE UMANE - CENTRO STUDI 12/04/2017 1562 5.095,00 0,00 5.095,00 correnti NUCLEO VALUTAZIONE E AMM.VI DELLA M.T. CONTENZIOSO

1758 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 460 - RISORSE UMANE - CENTRO STUDI 04/08/2017 3000 5.095,00 0,00 5.095,00 correnti NUCLEO VALUTAZIONE E AMM.VI DELLA M.T. CONTENZIOSO

1759 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - POST@COM 29/09/2017 3562 1.820,00 0,00 1.820,00 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE

218 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1760 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - DIVERSI 07/11/2017 3831 4.472,00 0,00 4.472,00 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE

1761 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 100 - ORGANI FIORERIA TIZIANO di 10/11/2017 3877 350,90 31,90 319,00 correnti ISTITUZIONALI - SPESE De Conti T PER FESTE NAZIONALI- CIVILI- RAPPRESENTANZA

1762 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1087 - GESTIONE ECON. INWIT SPA - AREA NE 14/11/2017 3912 4.959,00 0,00 4.959,00 correnti FIN. - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

1763 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 21/11/2017 4023 97,60 17,60 80,00 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE

1764 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 21/11/2017 4024 9,15 1,65 7,50 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE

1765 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 21/11/2017 4025 82,96 14,96 68,00 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE

1766 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - MYO - S.P.A. 21/11/2017 4035 146,40 26,40 120,00 correnti ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE

219 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1767 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - DIPENDENTI - LORO 23/11/2017 4045 2.292,40 0,00 2.292,40 correnti ONERI PER INDIRIZZO CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE

1768 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - REGIONE VENETO - 23/11/2017 4079 76,94 0,00 76,94 correnti ONERI PER Imposta Irap CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE

1769 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1400 - ELETTORALE - I.N.P.D.A.P./CPDEL - 23/11/2017 4080 215,42 0,00 215,42 correnti ONERI PER ROMA CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO REGIONE

1770 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - I.N.P.D.A.P./CPDEL - 23/11/2017 4081 330,16 0,00 330,16 correnti ONERI PER ROMA CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO

1771 Spese correnti - Altre spese Altre spese correnti n.a.c. 1410 - ELETTORALE - REGIONE VENETO - 23/11/2017 4082 114,95 0,00 114,95 correnti ONERI PER Imposta Irap CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE A CARICO STATO

Totale natura economica 28.099,52 154,09 27.945,43

Totale tipologia di spesa 69.237,52 154,09 69.083,43

220 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1772 Spese in conto capitale - Mobili e arredi 7380 - SISTEMI CONVERGE S.P.A. 06/06/2017 2023 10.694,52 1.928,52 8.766,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - terreni ACQUISTO DI ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE

1773 Spese in conto capitale - Mobili e arredi 7380 - SISTEMI CONVERGE S.P.A. 07/09/2017 3428 915,00 165,00 750,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - terreni ACQUISTO DI ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE

Totale natura economica 11.609,52 2.093,52 9.516,00

1774 Spese in conto capitale - Attrezzature 8760 - TERRITORIO E MACCONI ARREDA 28/02/2017 811 5.981,66 1.078,66 4.903,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di AMBIENTE - ACQUISTO S.n.c. terreni MAN. STR. ARREDO URBANO

1775 Spese in conto capitale - Attrezzature 8760 - TERRITORIO E AMBIENTE SRL 15/05/2017 1883 32.284,86 5.821,86 26.463,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di AMBIENTE - ACQUISTO terreni MAN. STR. ARREDO URBANO

1776 Spese in conto capitale - Attrezzature 9680 - IMPIANTI SPORT SYSTEM S.R.L. 09/11/2017 3841 7.106,50 1.281,50 5.825,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT terreni INSIEME) - ACQUISTO ATTREZZATURA

1777 Spese in conto capitale - Attrezzature 9680 - IMPIANTI SERENA 29/11/2017 4135 10.126,00 1.826,00 8.300,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT PREFABBRICATI SRL terreni INSIEME) - ACQUISTO SOCIETA' ATTREZZATURA UNIPERSONALE

1778 Spese in conto capitale - Attrezzature 9680 - IMPIANTI RZ SERVICE DI 13/12/2017 4269 568,52 102,52 466,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT ROBERTO ZANCO terreni INSIEME) - ACQUISTO ATTREZZATURA

1779 Spese in conto capitale - Attrezzature 9680 - IMPIANTI SPORT SYSTEM S.R.L. 13/12/2017 4290 450,91 81,31 369,60 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT terreni INSIEME) - ACQUISTO ATTREZZATURA

1780 Spese in conto capitale - Attrezzature 9680 - IMPIANTI BRHEMA PAINT Srl 13/12/2017 4291 527,16 95,06 432,10 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT terreni INSIEME) - ACQUISTO ATTREZZATURA

221 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

Totale natura economica 57.045,61 10.286,91 46.758,70

1781 Spese in conto capitale - Hardware 8040 - ISTRUZIONE BIT.WARE - SRL 08/03/2017 877 33.348,70 6.013,70 27.335,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - ACQUISTO terreni ATTREZZATURE HARDWARE

1782 Spese in conto capitale - Hardware 8040 - ISTRUZIONE MACH2 INFORMATICA 05/05/2017 1714 4.562,80 822,80 3.740,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - ACQUISTO SRL terreni ATTREZZATURE HARDWARE

1783 Spese in conto capitale - Hardware 7380 - SISTEMI AD PARTNERS S.N.C. 05/05/2017 1717 1.590,48 286,81 1.303,67 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - terreni ACQUISTO DI ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE

1784 Spese in conto capitale - Hardware 7380 - SISTEMI AD PARTNERS S.N.C. 04/08/2017 2972 359,62 64,85 294,77 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - terreni ACQUISTO DI ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE

1785 Spese in conto capitale - Hardware 7380 - SISTEMI ITS di Volpato Luca & 04/08/2017 2973 3.266,34 589,01 2.677,33 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - C SNC terreni ACQUISTO DI ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE

1786 Spese in conto capitale - Hardware 7380 - SISTEMI VIRTUAL LOGIC S.R.L. 07/09/2017 3427 180,90 32,62 148,28 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - terreni ACQUISTO DI ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE

1787 Spese in conto capitale - Hardware 7380 - SISTEMI SIAC INFORMATICA 13/09/2017 3441 451,73 81,46 370,27 Investimenti fissi lordi e acquisto di INFORMATIVI - VENETA terreni ACQUISTO DI UNIPERSONALE SRL ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI - HARDWARE

Totale natura economica 43.760,57 7.891,25 35.869,32

1788 Spese in conto capitale - Beni immobili 9980 - VIABILITA' - DIPENDENTI - LORO 16/01/2017 55 94,64 0,00 94,64 Investimenti fissi lordi e acquisto di COSTRUZIONE- INDIRIZZO terreni SISTEMAZIONE STRADE -VIE-PIAZZE

222 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1789 Spese in conto capitale - Beni immobili 9980 - VIABILITA' - DIPENDENTI - LORO 16/01/2017 56 149,49 0,00 149,49 Investimenti fissi lordi e acquisto di COSTRUZIONE- INDIRIZZO terreni SISTEMAZIONE STRADE -VIE-PIAZZE

1790 Spese in conto capitale - Beni immobili 9980 - VIABILITA' - LORENZON 21/02/2017 784 5.075,20 800,00 4.275,20 Investimenti fissi lordi e acquisto di COSTRUZIONE- GIANFRANCO terreni SISTEMAZIONE STRADE -VIE-PIAZZE

1791 Spese in conto capitale - Beni immobili 9980 - VIABILITA' - DAL CIN VITTORINO 08/03/2017 897 3.552,64 560,00 2.992,64 Investimenti fissi lordi e acquisto di COSTRUZIONE- terreni SISTEMAZIONE STRADE -VIE-PIAZZE

1792 Spese in conto capitale - Beni immobili 7358 - BENI DEMANIALI COVIM COSTRUZIONI 10/05/2017 1760 90.207,28 8.200,66 82.006,62 Investimenti fissi lordi e acquisto di E PATRIMONIALI - Srl terreni COSTRUZ. MANUTENZ. STR. (oneri)

1793 Spese in conto capitale - Beni immobili 7358 - BENI DEMANIALI GATTI NATALE 10/05/2017 1776 12.688,00 2.000,00 10.688,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di E PATRIMONIALI - terreni COSTRUZ. MANUTENZ. STR. (oneri)

1794 Spese in conto capitale - Beni immobili 8025 - ISTRUZIONE CO.I.PAS - S.R.L. 11/07/2017 2380 22.498,25 2.045,30 20.452,95 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - COSTR. terreni MAN. STR. IMMOBILI (contributi regionali)

1795 Spese in conto capitale - Beni immobili 8025 - ISTRUZIONE KARVAL di Karim Rakib 25/09/2017 3533 7.930,00 1.430,00 6.500,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - COSTR. terreni MAN. STR. IMMOBILI (contributi regionali)

1796 Spese in conto capitale - Beni immobili 8975 - SERVIZIO CARDIN ANDREW 27/09/2017 3549 29.886,95 5.389,45 24.497,50 Investimenti fissi lordi e acquisto di NECREOSCOPICO E terreni CIMITERIALE - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI (mutuo)

1797 Spese in conto capitale - Beni immobili 8025 - ISTRUZIONE CO.I.PAS - S.R.L. 18/10/2017 3707 22.000,00 2.000,00 20.000,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - COSTR. terreni MAN. STR. IMMOBILI (contributi regionali)

223 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1798 Spese in conto capitale - Beni immobili 8025 - ISTRUZIONE CO.I.PAS - S.R.L. 18/10/2017 3709 52.800,00 4.800,00 48.000,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - COSTR. terreni MAN. STR. IMMOBILI (contributi regionali)

1799 Spese in conto capitale - Beni immobili 9660 - IMPIANTI MOSE' SRL 06/11/2017 3830 35.925,72 3.265,98 32.659,74 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT terreni INSIEME) - COSTRUZ. MANUTENZ. STR. IMMOBILI (contributo regionale)

1800 Spese in conto capitale - Beni immobili 9980 - VIABILITA' - SCA.VER 09/11/2017 3839 21.973,90 1.997,63 19.976,27 Investimenti fissi lordi e acquisto di COSTRUZIONE- COSTRUZIONI SRL terreni SISTEMAZIONE STRADE -VIE-PIAZZE

1801 Spese in conto capitale - Beni immobili 8025 - ISTRUZIONE GATTI NATALE 09/11/2017 3849 12.688,00 4.288,00 8.400,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di PRIMARIA - COSTR. terreni MAN. STR. IMMOBILI (contributi regionali)

1802 Spese in conto capitale - Beni immobili 9980 - VIABILITA' - EFFE 3 SRL 14/12/2017 4380 15.699,12 2.830,99 12.868,13 Investimenti fissi lordi e acquisto di COSTRUZIONE- terreni SISTEMAZIONE STRADE -VIE-PIAZZE

Totale natura economica 333.169,19 39.608,01 293.561,18

1803 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 9677 - IMPIANTI SEICOM Srl 02/02/2017 481 14.882,94 1.352,99 13.529,95 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT terreni INSIEME) - COSTRUZ. MANUTENZ. STR. IMMOBILI (mutuo)

1804 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 9677 - IMPIANTI SEICOM Srl 02/02/2017 482 3.132,12 284,74 2.847,38 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPORTIVI (SPORT terreni INSIEME) - COSTRUZ. MANUTENZ. STR. IMMOBILI (mutuo)

1805 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 08/03/2017 867 793,35 0,00 793,35 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)

224 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1806 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 08/03/2017 868 102,30 0,00 102,30 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)

1807 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 08/03/2017 871 241,58 0,00 241,58 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)

1808 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 11/04/2017 1399 298,45 0,00 298,45 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)

1809 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 9987 - VIABILITA' - CO.GE.FOR. - S.r.l. 14/04/2017 1575 21.985,74 3.964,64 18.021,10 Investimenti fissi lordi e acquisto di ACQUISTO IMPIANTI terreni ATTREZZATURE

1810 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 27/06/2017 2326 18,20 0,00 18,20 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)

1811 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 27/06/2017 2330 392,07 0,00 392,07 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)

1812 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8745 - TERRITORIO E AZIENDA AGRICOLA 28/06/2017 2338 18.069,70 1.642,70 16.427,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di AMBIENTE - VIVAI OLIVO TOFFOLI terreni PIANTUMAZIONE- DI ALDO TOFFOLI & C. ACQUISTO PIANTE SRL LUNGO VIE-AREE VERDI

1813 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 07/07/2017 2378 214,97 0,00 214,97 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)

1814 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 19/10/2017 3786 294,28 0,00 294,28 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)

1815 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 8490 - BIBLIOTECA - LEGGERE - Srl 13/12/2017 4300 436,66 0,00 436,66 Investimenti fissi lordi e acquisto di SPESE PER INCREMENTO terreni PATRIMONIO LIBRARIO (avanzo corrente)

225 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1816 Spese in conto capitale - Altri beni materiali 9987 - VIABILITA' - FRATELLI 14/12/2017 4396 13.859,20 2.499,20 11.360,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di ACQUISTO IMPIANTI STANGHERLIN - Srl terreni ATTREZZATURE

Totale natura economica 74.721,56 9.744,27 64.977,29

1817 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 7566 - BENI DEMANIALI KIBERNETES - Srl 30/01/2017 433 12.139,00 2.189,00 9.950,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti PATRIMONIALI - SPESE terreni PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE

1818 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8750 - URBANISTICA E EVO ENGINEERING 30/01/2017 441 3.757,36 600,00 3.157,36 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti TERRITORIO - STUDIO ASSOCIATO terreni INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (avanzo amm.ne)

1819 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8755 - INCARICHI DE APPOLONIA GIULIA 02/03/2017 833 4.948,32 780,00 4.168,32 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti PROFESSIONALI terreni DIVERSI

1820 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8755 - INCARICHI DE APPOLONIA GIULIA 23/03/2017 1167 4.948,32 780,00 4.168,32 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti PROFESSIONALI terreni DIVERSI

1821 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8755 - INCARICHI DE APPOLONIA GIULIA 23/03/2017 1177 6.597,76 1.040,00 5.557,76 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti PROFESSIONALI terreni DIVERSI

1822 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8750 - URBANISTICA E FURLANETTO PAOLO 03/04/2017 1376 11.281,00 1.778,22 9.502,78 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti TERRITORIO - terreni INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (avanzo amm.ne)

226 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1823 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8916 - URBANISTICA E DE APPOLONIA GIULIA 05/05/2017 1719 11.546,08 1.820,00 9.726,08 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti TERRITORIO - terreni INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (avanzo corrente)

1824 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 7560 - TERRITORIO E GATTI NATALE 10/05/2017 1777 1.268,00 199,87 1.068,13 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti AMBIENTE - SPESE PER terreni INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE

1825 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8755 - INCARICHI DE APPOLONIA GIULIA 12/07/2017 2381 2.161,60 340,73 1.820,87 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti PROFESSIONALI terreni DIVERSI

1826 Spese in conto capitale - Incarichi professionali per la 8916 - URBANISTICA E DE APPOLONIA GIULIA 12/07/2017 2382 2.786,72 439,27 2.347,45 Investimenti fissi lordi e acquisto di realizzazione di investimenti TERRITORIO - terreni INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (avanzo corrente)

Totale natura economica 61.434,16 9.967,09 51.467,07

Totale tipologia di spesa 581.740,61 79.591,05 502.149,56

227 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1827 Spese in conto capitale - Contributi Contributi agli investimenti a 7420 - URBANISTICA E PARROCCHIA 14/12/2017 4408 4.935,85 0,00 4.935,85 agli investimenti Istituzioni Sociali Private TERRITORIO - "S.VENDEMIALE VS." FINANZIAMENTO PROGRAMMA ART. 2 L. R.44/87 Finanziamento 8 % Parrocchie

Totale natura economica 4.935,85 0,00 4.935,85

Totale tipologia di spesa 4.935,85 0,00 4.935,85

228 di 229 Comune di San Vendemiano P.I. 01602390260 - C.F. 82001950268

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute pagamento mandato lordo netto

1828 Spese in conto capitale - Altre Beni immobili 5019 - ASILO NIDO - PIESSE s.r.l. 19/04/2017 1676 7.802,83 1.407,07 6.395,76 spese in conto capitale COSTR. MANUTENZ STR. IMMOBILE

Totale natura economica 7.802,83 1.407,07 6.395,76

1829 Spese in conto capitale - Altre Rimborsi in conto capitale a 10720 - URBANISTICA E IMMOBILIARE LISA 12/04/2017 1563 3.583,48 0,00 3.583,48 spese in conto capitale Imprese di somme non dovute o TERRITORIO - SAS DI DALLA TORRE incassate in eccesso RESTITUZIONE ONERI A & C URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE

1830 Spese in conto capitale - Altre Rimborsi in conto capitale a 10720 - URBANISTICA E Sig. Tormena 19/06/2017 2296 1.520,52 0,00 1.520,52 spese in conto capitale Imprese di somme non dovute o TERRITORIO - dOMENICO incassate in eccesso RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE

1831 Spese in conto capitale - Altre Rimborsi in conto capitale a 10720 - URBANISTICA E CITRON FRANCESCO 15/12/2017 4432 6.982,85 0,00 6.982,85 spese in conto capitale Imprese di somme non dovute o TERRITORIO - incassate in eccesso RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE

Totale natura economica 12.086,85 0,00 12.086,85

Totale tipologia di spesa 19.889,68 1.407,07 18.482,61

Totale 4.133.570,55 347.485,62 3.786.084,93

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