SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY SUBKOWY

z dnia 6 czerwca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUBKOWY ZA 2017 ROK ORAZ PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

Część I PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE SUBKOWY (wg stanu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2017 r.)

Lp. Wyszczególnienie 1 stycznia 2017 roku 31 grudnia 2017 roku 1. Liczba ludności 5422 5412 2. Liczba sołectw 11 11 3. Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach 708 670 ogółem, 568 518 w tym: 140 152 1. Zespół Szkół w Subkowach 381 403 2. Zespół Kształcenia Podstawowego 247 294 i Przedszkolnego w Małej Słońcy 31 0 w tym w : 103 109 1) szkołach podstawowych; 200 124 * w Subkowach 127 143 * w Brzuścach 90 100 * w Małej Słońcy 37 43 3) gimnazjum 4) oddziałach przedszkolnych w przedszkolach: a) w Subkowach b) w Małej Słońcy 4. Liczba oddziałów ogółem, 37 36 w tym : 8 9 a) w ZKPiP Mała Słońca: 6 7 * w szkole podstawowej 2 2 * w przedszkolu 29 27 b) w ZS Subkowy : 14 16 * w SP Subkowy * w przedszkolu 4 5 * w SF Brzuśce 2 0 * w Gimnazjum Subkowy 9 6 5. Ilość etatów nauczycieli ogółem, 71,76 71,58 w tym : 15,44 17,92 1) w ZKPiP Mała Słońca: (w tym: 1-urlop (w tym: 2-urlop * w Szkole Podstawowej dla porat. zdr., 1- urlop dla porat. zdr., 1- * w PS w Małej Słońcy rodzicielski. i 1–na urlop macierzyński 2) w ZS Subkowy : długotr. zw. lekarskim) i 1–na długotr. zw. * w PS Subkowy 13,44 lekarskim) * w SF Brzuśce 2 15,92

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 1 * w SP Subkowy 56,32 2 * w Gimnazjum Subkowy (w tym: 3 - urlop 53,66 dla poratowania (w tym: 1 urlop zdrowia, dla porat. zdr., 3- 2–na długotr. zw. na urlopie lekarskim) rodzicielskim) 4,54 4,54 2,00 0,00 28,78 29,56 21 19,56 6. Ilość etatów pracowników administracji 69,38 80,76 i obsługi ogółem, 6,25 7,50 w tym : (w tym 1- długotr. zw. ( w tym 0,25 – urlop 1) w ZKPiP Mała Słońca, w tym: lekarskie) rodzicielski, 1 – św. * w tym w przedszkolu 1 rehabilit.) 2) w ZS Subkowy, w tym : 20,63 1 * w PS Subkowy (w tym 1- długotr. zw. 21,38 * w SF Brzuśce lekarskie, 0,5 – św. (w tym: 0,5 et. – * w SP Subkowy rehabilit.) długotr. zw. lek, 1 – * w Gimnazjum Subkowy 5 urlop rodzic., 1 -św. 3) w GOPS (łącznie ze ŚDS 1 rehabil.) w Narkowach) 6,25 5 4) w Urzędzie Gminy (łącznie z dowozami 8,38 0 szkolnymi oraz zadaniami zleconymi 11,50 6,5 z administracji rządowej) (w tym 1 – na długotr. 9,88 5) Ilość etatów w instytucjach kultury zw. lek., 2 – na urlopie 14 ogółem, w tym: rodzic.) (w tym 1–na urlopie w GBP Subkowy 31 bezpłatnym) w Domu Kultury w Subkowach (w tym 1 – urlop 30,12 bezpłatny, 1- urlop (w tym 1 – urlop wychowawczy) bezpłatny) 7,38 7,88 2,13 2,13 5,25 5,75 (w tym 1 – urlop (w tym 1 – urlop bezpłatny bezpłatny 7. Wodociągi gminne 1167 1181 * ilość przyłączy wody 88,723+20,271 km 90,48+20,344 km * długość sieci wodociągowej z przyłączami 8. Kanalizacja gminna 32,789 km 33,811 km * długość sieci kanalizacyjnej 501 585 * ilość przyłączy do sieci 9. Mienie komunalne 4 4 * liczba mieszkań 2 2 * liczba lokali użytkowych 123,0452 ha 122,7209 ha *powierzchnia gruntów komunalnych 0,0000 ha 0,6158 ha ogółem, 0,0000 ha 0,2915 ha w tym: - sprzedano - nabyto 10. Działalność gospodarcza 221 224 * liczba podmiotów prowadzących 18 18

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 2 działalność gospodarczą 14 14 * liczba punktów sprzedaży napojów 11 12 alkoholowych zawierających : - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - do 18% alkoholu - powyżej 18% alkoholu 11. Statystyka bezrobocia. 177 159 Ilość zarejestrowanych bezrobotnych 106 93 ogółem, w tym kobiet

12. Powierzchnia gminy ogółem 7780 ha, w tym:

gruntów ornych – 5279 ha

łąk i pastwisk – 551 ha

sadów – 166 ha

lasów – 859 ha

innych – 925 ha

13. Struktura użytkowania gruntów

Powierzchnia użytków rolnych (grunty orne, sady, łąki, pastwiska, grunty rolne pod budynkami, pod stawami i rowami, zadrzewione i zakrzewione i nieużytki ) ogółem – 6383 ha, w tym grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 5431 ha.

Ponadto powierzchnia gruntów wynosi:

leśnych – 859,00 ha,

zabudowanych i zurbanizowanych – 317,00 ha,

pod wodami – 193,00 ha,

tereny różne – 13,00 ha.

14. Drogi na terenie gminy:

autostrady 1,20 km

drogi krajowe 6,95 km

drogi wojewódzkie 7,60 km

drogi powiatowe 39,13 km

drogi gminne 64,985 km

Część II Budżet gminy na 2017 r. został uchwalony dnia 20 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIII/143/16 Rady Gminy Subkowy.

Zaplanowano:

dochody - 22.156.739,-zł,

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 3 wydatki - 21.642.756,- zł,

rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 513.983,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet kształtował się następująco :

dochody - 25.860.301,83 zł,

wydatki - 25.751.401,83 zł,

rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 513,983,00 zł,

przychody równoważące budżet (wolne środki) - 405.083,00 zł.

Zmiany w planach budżetu przedstawia tabela:

Lp. Nazwa Plan na dzień Zmniejszenia Zwiększenia Plan po 01.01.2017 r. w zł w zł zmianach w zł na 31.12.2017 r. w zł 1. Dochody 22.156.739,00 0,00 3.703.562,83 25.860.301,83 w tym: 21.936.739,00 0,00 3.714.081,83 25.650.820,83 a) dochody bieżące 220.000,00 10.519,- 0,00 209.481,00 b) dochody majątkowe 2. Wydatki 21.642.756,00 0,00 4.108.645,83 25.751.401,83 w tym: 20.661.018,- 0,00 3.518.422,83 24.179.440,83 a) wydatki bieżące: 981.738,- 0,00 590.223,00 1.571.961,00 b) wydatki majątkowe 3. Rozchody - spłaty 513.983,- 0,- 0,- 513.983,- w tym kredyty 513.983,- 0,- 0,- 513.983,- komercyjne 4. Przychody 0,- 0,- 405.083,- 405.083,- w tym wolne środki 0,- 0,- 405.083,- 405.083,-

Wykonanie założonego budżetu na 2017 r. przedstawiono poniżej w tabeli:

Lp. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % na 31.12.2017 r. w zł wykonania w zł 1. Dochody 25.860.301,83 26.519.840,25 102,55 w tym: 25.650.820,83 26.221.621,12 102,22 a) dochody bieżące 209.481,00 298.219,13 142,36 b) dochody majątkowe 2. Wydatki 25.751.401,83 24.499.497,14 95,13 w tym: 24.179.440,83 23.306.006,98 96,38 a) wydatki bieżące: 1.571.961,00 1.193.490,16 75,92 b) wydatki majątkowe

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 4 3. Rozchody - spłaty 513.983,- 513.983,- 100,00 w tym kredyty komercyjne 513.983,- 513.983,- 100,00 4. Przychody 405.083,- 407.419,27 100,57 w tym wolne środki 405.083,- 407.419,27 100,57

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w trzeciej części sprawozdania oraz załączniku nr 1, a wydatków w czwartej części sprawozdania i załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym spłacono 513.983,-zł kredytów i pożyczek.

W omawianym okresie gmina nie zaciągała żadnych nowych kredytów i pożyczek.

Od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 211.140,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.574.792,80,- zł.

Na dzień 31.12.2017 r. w gminie nie występują zobowiązania wymagalne.

Część III

III. DOCHODY

1. Strukturę wykonania dochodów za 2017 rok według źródeł powstania i udziału w dochodach ogółem przedstawia tabela:

Tytuł Plan w zł Wykonanie w zł % % wykonania w dochoda ch Dochody własne 9.597.878,00 10.347.906,53 107,81 39,01 Subwencje 6.477.939,00 6.477.939,00 100,00 24.42 Dotacje 9.784.484,83 9.693.994,72 99,07 36,55 - w tym na wkład unijny Ogółem 25.860.301,83 26.519.840,25 102,55 100,00

Dochody realizowane w 2017 r. przez gminę i gminne jednostki budżetowe kształtowały się następująco:

Lp. Nazwa jednostki Plan w zł Wykonanie % wykonania w zł 1. Gmina Subkowy 19.695.101,83 19.784.582,22 100,45 2. Urząd Gminy w Subkowach 6.118.500,00 6.695.526,08 109,43 3. Zespół Szkół w Subkowach 7.000,00 10.697,63 152,82 4. Zespół Kształcenia Podstawowego 500 391,86 78,37 i Przedszkolnego w Małej Słońcy

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 5 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 39.200,00 28.642,46 73,06 w Subkowach Ogółem 25.860.301,83 26.519.840,25 102,55

1) Dochody realizowane przez gminę wykonano w 102,55 % w tym:

subwencje w 100 %;

wpływy z dotacji w 99,07 %, (zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 98.956,24 zł);

wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym wykonano w 102.26 %;

dochody realizowane przez urzędy skarbowe - wykonano w 108,55 % założonego planu.

2) Dochody realizowane przez Urząd Gminy wykonano w 109,43 % w tym:

a) dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w 116,96 %; powodem wysokiego wykonania była wpłata odroczonej płatności w wysokości 440.000,00 zł;

b) dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w 99,66%;

c) opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 96,99% planu; powodem jest nieuregulowana opłata przez mieszkańców w kwocie 144.695,60 zł;

d) dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w 108,31 %;

e) pozostałe dochody wykonano w około 100 % założonego planu.

Wszystkich dłużników oddano do egzekucji komorniczej.

3) Dochody realizowane przez Zespół Szkół w Subkowach

to wpływy za zajęcia dodatkowe w przedszkolu oraz prowizja przysługująca za terminowe rozliczanie i wpłacanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – wykonano 152,82 % planu.

4) Dochody realizowane przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

to prowizja przysługująca za terminowe rozliczanie i wpłacanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – wykonano 78,37 % planu.

5) Dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach

to wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa (funduszu alimentacyjnym, zaliczce alimentacyjnej) oraz za wynagrodzenie płatnika – wykonano 73,06% planu.

2. Niewyegzekwowane należności przedstawia tabela:

Lp. Wyszczególnienie Zaległość w zł Zaległość w zł na 31.12.2016 na 31.12.2017 r. r. 1. Dochody z mienia komunalnego wraz z odsetkami 1.605,22 2440,26 2. Podatek od nieruchomości 181.813,27 240.647,95

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 6 3. Podatek rolny 51.228,20 60.588,14 4. Podatek od środków transportowych 41.044,20 52.855,20 5. Podatek leśny 327,40 523,40 6. Podatek z karty podatkowej 5.574,20 2.876,63 7. Opłata za zajęcie pasa drogowego 1.418,20 1.379,50 8. Opłata od posiadania psa 361,00 0,00 9. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 124.310,50 144.695,60 komunalnych 10. Opłata planistyczna i adiacencka 1.283,40 1.533,00 11. Podatek od spadków i darowizn 484,00 0,00 12. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 0 0,00 13. Podatek od czynności cywilno- prawnych 514,12 1.196,87 14. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 3.200,00 15. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 128.045,66 16. Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 13.740,02 16. Z tytułu świadczeń alimentacyjnych 944.645,81 1.041.696,01 Ogółem 1.354.609,52 1.695.418,24

Odsetki od ww. zaległości wynoszą 78.153,50 zł.

W omawianym okresie do dłużników wysłano upomnień 1454 (w 2016 r. - 1465), w tym za:

podatek: rolny, od nieruchomości i leśny – 599

podatek od środków transportowych – 15

opłatę za wieczyste użytkowanie – 11

opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 826

opłatę adiacencką – 3

opłatę za zajęcie pasa drogowego – 0

Do Urzędu Skarbowego w Tczewie złożono 560wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 131.433,54 zł, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 365 wniosków na kwotę 36.032,60 zł, a za podatki 195 wniosków na kwotę 95.400,94 zł.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 874.105,65 zł, w tym:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 839.855,04 zł w tym:

w podatku od nieruchomości 554.812,61 zł,

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 7 w podatku od środków transportowych 285.042,43 zł.

b) skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 34.250,61 zł w tym:

- w podatku rolnym:

umorzenie 4 osoby - 195,- zł,

- w podatku od nieruchomości:

zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 22.490,09 zł,

umorzenie 10 osób - 4.960,10 zł,

- w podatku od środków transportowych:

zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 3.114,- zł,

- w podatku od spadków i darowizn:

rozłożenie na raty 1 osoba - 2.177,- zł,

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

umorzenie 5 osób - 1.284,42 zł,

4. Na realizację zadań zleconych zaplanowano 8.878.343,83 zł, zaś wydatkowano 8.790.395,13 zł (99,00 % planu).

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia tabela.

Nazwa Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 - Rolnictwo 428.717,83 428.717,83 100,00 428.717,83 428.717,83 100,00 i łowiectwo 750 - Administracja 54.000,00 54.000,00 100,00 54.000,00 54.000,00 100,00 rządowa 751 - Naczelne 1050,00 1050,00 100,00 1050,00 1050,00 100,00 organy władzy 801- Oświata 74.798,00 74.599,74 99,73 74.798,00 74.599,74 99,73 i wychowanie 851- Ochrona 444,00 124,80 28,10 444,00 124,80 28,10 zdrowia 852 - Pomoc 477.689,00 475.193,28 99,47 477.689,00 475.193,28 99,47 społeczna 855 - Rodzina 7.841.645,00 7.756.734,20 98,91 7.841.645,00 7.756.734,20 98,91 Ogółem 8.878.343,83 8.790.395,13 99,57 8.878.343,83 8.790.395,13 99,00

Część IV

IV. WYDATKI

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 8 W 2017 roku wydatkowano kwotę 24.499.497,14 zł, (95,13 % planu), w tym na wydatki bieżące 23.306.006,98 zł (96,38 % planu), a na wydatki majątkowe 1.193.490,16 zł (75,92 % planu).

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2017 rok przedstawia tabela:

L.p. Dział/ Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie Rozdział 1. 010/01010 Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach 6.550,00 6.550,00 2. 010/01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Leśnej w Radostowie 170.000,00 137.432,18 3. 010/01010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2.950,00 0 4. 010/01010 Budowa przyłącza kanalizacyjnego do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Subkowach 11.800,00 0 5. 010/01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego w Subkowach na działce nr 434/11 25.000,00 24.899,56 6. 010/01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w Subkowach na działce nr 445 8.360,00 8.261,48 7. 010/01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach położonych w Subkowach nr 198/9, 198/69, 198/70 wraz z przykanalikami do nieruchomości sąsiadujących z ww działkami 34.505,00 28.240,77 8. 010/01010 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości w Subkowach w działkach nr 111/4 i 111/5 38.340,00 38.290,93 9. 010/01010 Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi grupowe Wielgłowy i Waćmierz 14.345,00 13.129,50 10. 010/01010 Budowa sieci wodociągowj w obszarze nowej zabudowy mieszkaniowej w Wielgłowach 12.600,00 12.400,00 11. 010/01010 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obszarze działek położonych 21.500,00 17.534,57

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 9 w Subkowach oznaczonych geodezyjnie nr 171/3-171/8 12. 010/01010 Budowa zasilania energetycznego dla przepompowni ścieków położonej przy Zespole Szkół w Subkowach 500 500 13. 010/01010 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 502/50 – 502/53 położonych w Subkowach w ul. Wodnej 27.020,00 22.592,62 14. 010/01010 Rozbudowa sieci wodociągowej do działek o nr 502/50, 502/51, 502/52, 502/53 20.475,00 18.967,68 15. 010/01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Waćmierzu w ul. Polnej w kierunku Płaczewa 56.930,00 56.847,20 16. 010/01010 Rozbudowa SUW w Waćmierzu 25.000,00 25.000,00 17. 010/01010 Wymiana agregatu pompowego do SUW w Subkowach 16.125,00 14.004,00 18. 010/01042 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 393 w miejscowości Subkowy 236.400,00 236.389,60 19. 600/60013 Przebudowa pobocza oraz budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 230 w Wielgłowach 30.000,00 0 20. 600/60016 Budowa dróg na Osiedlu Witosa w Subkowach 60.000,00 0 21. 600/60016 Budowa zjazdu z drogi nr 2810G i utwardzenie drogi na działce 128 w miejscowości Gorzędziej 20.500,00 20.500,00 22. 600/60016 Modernizacja ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju 104.490,00 369 23. 600/60016 Modernizacja ul. Zduńskiej w Waćmierzu 31.202,00 29.673,75 24. 600/60016 Przebudowa ul. Cichej w Subkowach 15.000,00 14.600,00 25. 600/60016 Przebudowa ul. Sikorskiego w Subkowach wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym 96.384,00 5.000,00 26. 600/60016 Remont nawierzchni drogi gminnej od Józefowa w kierunku Brzuśc 40.000,00 40.000,00 27. 600/60016 Ułożenie chodnika przy ul. Głównej w Wielkiej Słońcy 35.002,00 34.916,33

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 10 28. 600/60016 Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Gen. Dąbrowskiego w Narkowach 61.624,00 61.502,15 29. 630/63095 Budowa przejścia kolejowego łączącego ciąg pieszo – rowerowy w ul. Sportowej w Subkowach 25.000,00 11.942,73 30. 630/63095 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce 419 w Subkowach pod cele rekreacyjno-turystyczne 16.300,00 15.960,85 31. 700/70005 Modernizacja PSZOK w Subkowach 20.000,00 18.546,06 32. 700/70005 Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Subkowach 17.500,00 15.147,01 33. 700/70005 Wymiana kotła Eko – jastal 75 KW w Gorzędzieju 22.500,00 21.648,00 34. 700/70005 Wykup gruntów 5.000,00 1.530,00 35. 700/70005 Zakup urządzenia do magnetostymulacji 14.000,00 14.000,00 36. 801/80101 Modernizacja łazienek w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Subkowach 176.623,00 176.474,95 37. 852/85219 Zakup kserokopiarki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach 4.000,00 4.000,00 38. 926/92605 Budowa zaplecza infrastrukturalnego dla boiska sportowego w Radostowie, gmina Subkowy 15.000,00 14.801,55 39. 926/92605 Zakup i montaż elementów siłowni w Brzuścach 16.243,00 14.694,69 40. 926/92605 Zakup i montaż elementów siłowni w Radostowie 5.693,00 5.643,00 41. 851/85111 Dotacja na zakup wyposażenia do szpitala powiatowego w Tczewie 7.500,00 7.500,00 42. 754/75404 Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Tczewie 4.000,00 4.000,00 x Ogółem 1.571.961,- 1.193.490,16

1. Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach

Wydatek dotyczy opłaty za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i analizy efektywności kosztowej dla potrzeb wniosku o dofinansowanie zadania. Koszt wyniósł 6.550,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Leśnej w Radostowie

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 11 W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 160 x 4,7 mm ze ścianką litą, klasy S o długości 241 mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 160 x 4,7 mm ze ścianką litą, klasy S, 14 szt. o długości 116,00 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR 17 PN 10, fi 90 x 5,4 mm o długości 187 mb, przepompownię ścieków w zbiorniku PEHD fi 1000 z dwoma pompami wraz z szafką zasilająco – sterowniczą, włazem żeliwnym D 400 oraz zasilaniem i monitoringiem, 1 szt. Przepompownię wyposażono w ogrodzenie. Teren został utwardzony kostką betonową. Koszt zadania – 137432,18 zł.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego w Subkowach na działce nr 434/11

Wykonano odprowadzenie ścieków z budynku mieszkalnego do przepompowni (rurą PVC-U 160) za pośrednictwem studni rewizyjnej PVC fi 425 usytuowanej na istniejącym przyłączu. Dalej kolektorem tłocznym z rur PE 80 SDR do studni rewizyjnej PVC 1000 (S2) umieszczonej na istniejącym kolektorze PVC 250 mm. Koszt zadania wyniósł 24.899,56 zł.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w Subkowach na działce nr 445

Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PVC -U 160 o długości 101 m. Wykonany odcinek włączono do istniejącej studni S4 usytuowanej w działce nr 740/7. Koszt zadania – 8.261,48 zł.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach położonych w Subkowach nr 198/9, 198/69, 198/70 wraz z przykanalikami do nieruchomości sąsiadujących z ww działkami

Wykonano sieć kanalizacyjną o długości 136 mb z rur PVC o śr. 200 mm oraz dwa przykanaliki do przyłączy z rur fi 160 mm o dług. 11 mb. Wartość zadania – 28.240,77 zł.

6. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości w Subkowach w działkach nr 111/4 i 111/5

Wykonano sieć wodociągową o długości 532,80 mb w tym 532,50 z rur PVC o śr. 90 mm i 0,30 m z rur PVC fi 160 mm oraz przyłącza z rur fi 40 mm o dług. 31,4 mb i rur fi 50 o dług. 5,50 mb. Na sieci zamontowano 1 hydrant nadziemny. Wartość zadania – 38.290,93 zł.

7. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi grupowe Wielgłowy i Waćmierz

Wykonany został projekt budowlany. Koszt dokumentacji – 13.129,50 zł.

8. Budowa sieci wodociągowej w obszarze nowej zabudowy mieszkaniowej w Wielgłowach

Wykonany został projekt budowlany. Koszt dokumentacji – 12.400,00 zł.

9. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obszarze działek położonych w Subkowach oznaczonych geodezyjnie nr 171/3-171/8

Wykonano sieć wodociągową z PVC Dz 90 mm o długości 162 m, który został włączony do istniejącego układu sieci PVC w węźle W1 oraz 6 przyłączy o łącznej długości 6 m zakończonych studnią wodomierzową. Koszt zadania wyniósł 17.534,57 zł.

10. Budowa zasilania energetycznego dla przepompowni ścieków położonej przy Zespole Szkół w Subkowach

Koszt w wysokości 500 zł został poniesiony na zapłatę opłaty przyłączeniowej.

11. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 502/50 – 502/53 położonych w Subkowach w ul. Wodnej

Wykonano sieć kanalizacyjną o długości 130 mb z rur PVC o śr. 200 mm oraz cztery przykanaliki do

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 12 przyłączy z rur fi 160 mm o łącznej długości 20 mb. Koszt – 22.592,62 zł.

12. Rozbudowa sieci wodociągowej do działek o nr 502/50, 502/51, 502/52, 502/53

Wykonano sieć wodociągową z rur PE Dz 110 mm o długości 117,5 m oraz 4 przyłącza o dług. 3 m zakończone studnią wodomierzową. Koszt – 18.967,68 zł.

13. Rozbudowa sieci wodociągowej w Waćmierzu w ul. Polnej w kierunku Płaczewa

Wykonano sieć wodociągową o długości 945 mb z rur PVC o śr. 90 mm oraz dwa przyłącza z rur fi 40 mm o dług. 27.4 mb. Na sieci zamontowano 4 hydranty nadziemne. Koszt zadania – 56.847,20 zł.

14. Rozbudowa SUW w Waćmierzu

Wydatkowano środki w wysokości 25.000 zł stanowiące końcową kwotę rozliczenia za wykonany projekt budowlano – wykonawczy.

15. Wymiana agregatu pompowego do SUW w Subkowach

W ramach zadania dokonano wymiany agregatu pompowego do SUW w Subkowach. Wartość zadania wyniosła 14.004,00 zł.

16. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 393 w miejscowości Subkowy

Budowa drogi dz. nr 393 w m. Subkowy, polegała na wykonaniu jezdni asfaltowej na podbudowie z tłucznia łamanego na długości 300 mb i szer. 4,5 m. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 8.200 zł, koszt prac modernizacyjnych 228.189,6 zł. Wartość zadania wyniosła 236.389,60 zł. Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 90.000,00 zł.

17. Budowa zjazdu z drogi nr 2810G i utwardzenie drogi na działce 128 w miejscowości Gorzędziej

W ramach zadania ułożono kostkę betonową na całej szerokości wjazdu na działkę stanowiącą drogę wewnętrzną do stacji uzdatniania wody. Wartość zadania wyniosła 20.500,00 zł.

18. Modernizacja ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju

Opracowany został projekt badań archeologicznych w związku z planowanym remontem drogi w obszarze, której wykazane jest położenie obiektów archeologicznie płaskich. Koszt – 369,00 zł.

19. Modernizacja ul. Zduńskiej w Waćmierzu

W ramach zadania ułożono dywanik asfaltowy o pow. 160,5 m² . Wartość zadania 29.673,75 zł, w tym 15.600,10 zł - środki z funduszu sołeckiego.

20. Przebudowa ul. Cichej w Subkowach

Modernizacja drogi ul. Cichej polegała na ustawieniu krawężnika oporowego przy jezdni. Koszt zamówienia uzupełniającego wyniósł 14.600,00 zł.

21. Przebudowa ul. Sikorskiego w Subkowach wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym

Wykonano aktualizację projektu budowlanego dla potrzeb realizacji zadania na podstawie zgłoszenia budowy. Koszt zadania – 5.000,00 zł.

22. Remont nawierzchni drogi gminnej od Józefowa w kierunku Brzuśc

Remont drogi ul. Polnej w m. Radostowo polegał na wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej na odcinku 750 m i szer. 4,5 m. Wartość robót 100 810,80 zł, z czego 20.000 zł pochodziło z funduszu sołeckiego.

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 13 23. Ułożenie chodnika przy ul. Głównej w Wielkiej Słońcy

Zadanie polegało na wymianie starej nawierzchni wykonanej z płyt chodnikowych na nową z kostki brukowej, (zakres robót - długość 77 m, szer. 1,0 m i 65,8 m² miejsca parkowania pojazdów). Wartość robót wyniosła 30.488,22 zł z czego 15 500,22 zł pochodziło z funduszu sołeckiego.

24. Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Gen. Dąbrowskiego w Narkowach

W ramach zadania zakupiono płyty YOMBO w ilości 1145 szt. Wartość zadania – 61.502,15 zł, z czego 20.811,20 zł pochodziło z funduszu sołeckiego.

Opracowany został projekt budowy w/w drogi. Koszt opracowania – 9.500 zł.

25. Budowa przejścia kolejowego łączącego ciąg pieszo – rowerowy w ul. Sportowej w Subkowach

Wydatek w wysokości 11.942,73 zł został poniesiony na zapłatę projektu organizacji ruchu i płyt wewnętrznych.

26. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce 419 w Subkowach pod cele rekreacyjno - turystyczne

Wykonano projekt budowlano - wykonawczy. Koszt dokumentacji – 15.960,85 zł.

27. Modernizacja PSZOK w Subkowach

Przeprowadzono roboty związane z odwodnieniem terenu w którym położony jest obiekt PSZOK oraz wykonano przyłącze kanalizacyjne w celu odprowadzania ścieków komunalnych z budynku. Koszt inwestycji – 18.546,06 zł.

28. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Subkowach

W ramach zadania ocieplono ścianę wschodnią i północną budynku oraz dokonano wymiany 6 okien zamontowanych w elewacji południowej obiektu. Wartość zadania – 15.147,01 zł.

29. Wymiana kotła Eko – jastal75 KW w Gorzędzieju

Dokonano wymiany kotła grzewczego w budynku komunalnym w Gorzędzieju. Wartość zadania - 21.648,00 zł.

30. Wykup gruntów

Odpłatnie nabyto działkę od osoby fizycznej. Wartość zadania 1.530,00 zł.

31. Zakup urządzenia do magnetostymulacji

Magnetostymulator został zakupiony do Ośrodka Zdrowia w Subkowach. Wartość zadania wyniosła 14.000,00 zł.

32. Modernizacja łazienek w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Subkowach

W ramach zadania wykonano wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznej, kanalizacyjno – wodociągowej. Wyposażono łazienki w akcesoria i armaturę sanitarną. Koszt zadania 119.999,99 zł.

33. Zakup kserokopiarki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę dla GOPS. Wartość zadania – 4.000,00 zł

34. Budowa zaplecza infrastrukturalnego dla boiska sportowego w Radostowie, gmina Subkowy

Dokonano montażu 3 opraw oświetlenia terenu placu zabaw, wjazdu na boisko i świetlicy wiejskiej. Koszt

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 14 zadania – 14.801,55 zł.

35. Zakup i montaż elementów siłowni w Brzuścach

W ramach zadania dokonano zakupu urządzeń siłowni i huśtawki na plac zabaw. Wartość zadania wyniosła 14.694,69 zł. Całość została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego.

36. Zakup i montaż elementów siłowni w Radostowie

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni za kwotę 5.643,00 zł. Kwota 5.043,- zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego.

37. Dotacja na zakup wyposażenia do szpitala powiatowego w Tczewie

Gmina dofinansowała zakup sprzętu medycznego do szpitali tczewskich za kwotę 7.500,-zł

38. Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Tczewie

Dofinansowanie zakupu pojazdu transportowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie nastąpiło w ramach udzielonej dotacji w wysokości 4.000 zł.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki realizowane w 2017 r. przez gminę i gminne jednostki budżetowe kształtowały się następująco:

Lp. Nazwa jednostki Wykonanie Plan w zł % wykonania w zł 1. Urząd Gminy w Subkowach 8.384.613,83 7.526.766,28 89,76 2. Zespół Szkół w Subkowach 6.216.392,00 5.999.293,48 96,5 3. Zespół Kształcenia Podstawowego 1.577.478,00 1.537.331,33 97,45 i Przedszkolnego w Małej Słońcy 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9.572.918,00 9.436.106,05 98,57 w Subkowach Ogółem 25.751.401,83 24.499.497,14 95,13

1) Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

W 2017 r. udzielono dotacji dla:

Domu Kultury w Subkowach w wysokości 440.000,- zł na działalność bieżącą,

Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach w wysokości 177.000,- zł na działalność bieżącą,

w ramach pożytku publicznego 70.000,- zł – na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, turystykę i krajoznawstwo, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz na zadanie o nazwie „Gminna Gala Wolontariatu 2017”.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

A. Spółki wodne

Gmina udzieliła dotacji spółce wodnej. W ramach dotacji wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 15 szczegółowych na odcinku 16,10 km. Wysokość dotacji – 29.849,71 zł.

B. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna

1. Gmina poniosła koszty związane z umieszczeniem urządzeń w pasach dróg w kwocie 100.631,80 zł, w tym 6.804,00 zł za umieszczenie urządzeń wodociągowych i 93.827,80 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych.

2. Za kwotę 14.004,00 zł zakupiono pompę głębinową do SUW w Subkowach, która została wymieniona przez dzierżawcę infrastruktury tj. SKR w Subkowach.

C. Izby rolnicze

Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w kwocie 21.179,36 zł.

D. Pozostała działalność

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Z dotacji pokryto również koszty wyposażenia stanowiska obsługującego to zadanie (zakup drukarki, akcesoriów do komputera i papieru ksero).

Koszt zadania - 428.717,83 zł.

Dział 600 Transport i łączność

A. Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 174.905,87 zł, między innymi na:

zimowe utrzymanie dróg gminnych 55.384,01 zł,

532,5 tonami kruszywa wykonano cząstkowe naprawy jezdni za łączną kwotę 55.908,66 zł,

wykonano profilowanie dróg na długości około 29 km (113 308 m²) za kwotę 22.089,98 zł,

uzupełniono ubytki asfaltem w ilości 121,37 m² na drogach w Wielkiej Słońcy i Subkowach. Koszt robót – 7.767,68 zł.

za kwotę 1.654,91 zł zakupiono i wymieniono znaki drogowe, tablice z nazwami ulic oraz zakupiono słupki do ich ustawienia,

odnowione zostały wiaty przystankowe za kwotę 196,50 zł,

za kwotę 6.000,00 zł przeprowadzono okresowy przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych,

destruktem asfaltowym wyprofilowano pobocze drogi ul. Wielgłowskiej w m. Narkowy na odcinku 185 m. Koszt prac – 295,00 zł,

wykonano kosztorysy inwestorskie do postępowania przetargowego na remonty dróg w Radostowie, Gorzędzieju, Waćmierzu i remont chodnika w Wielkiej Słońcy – 984,00 zł,

za kwotę 3.496,89 zł zakupiono i ustawiono wiatę przystankową w obrębie skrzyżowania ul. Gdańskiej i Cichej w Subkowach,

oznakowano kolorem niebieskim miejsce parkingowe przy Urzędzie Gminy, koszt farby i materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania – 149,65 zł,

w związku z wnioskami mieszkańców o ustawienie lustra drogowego i wprowadzenie zakazu zatrzymywania pojazdów w m. Brzuśce wykonano projekty organizacji ruchu, za kwotę 2.600,00 zł,

zebrano pobocze drogi ul. Polnej w m. Brzuśce na odcinku 252 m, za kwotę 1. 613,91 zł,

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 16 zakupiono 100 ton żużla do naprawy dróg za kwotę 1.500,60 zł,

załadowano i przetransportowano 180 ton kruszywa na utwardzenie nawierzchni dróg w Radostowie, Gorzędzieju, Subkowach, Waćmierzu, Brzuścach, Narkowach i Wielgłowach. Koszt usługi – 3.000,22 zł,

za kwotę 2.350,00 zł utwardzono nawierzchnię drogi dz. nr 158/1 w m. Subkowy,

wykoszono pobocza dróg gminnych i wewnętrznych o pow. 83.770 m² za kwotę 8.413,86 zł,

opracowano kosztorysy inwestorskie i nakładcze dla remontów dróg gminnych, za kwotę 1.284,00 zł,

opłata za wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów, są dokumenty niezbędne do złożenia wniosków na remonty dróg w Starostwie Powiatowym. Koszt -300,00 zł,

ubezpieczenie dróg – 900,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W roku 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 114.483,87 zł, w tym m.in.:

z tytułu służebności za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (głównie sieci kanalizacyjnej i studni) na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 13.359,00 zł;

za dzierżawę drogi dojazdowej przy ośrodku zdrowia od Poczty Polskiej – 808,11 zł,

za najem pomieszczeń na cele biblioteczne – 7.800,00 zł,

zakup opału do mieszkań komunalnych – 6.675,76 zł,

zakup energii do mieszkań komunalnych (rezerwa mieszkaniowa) – 86,58 zł

za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa – 22,20 zł,

różne opłaty i składki – dopłata do lokalu socjalnego – 55,68zł,

wypisy, wyrysy, zakup map – 1.061,80 zł,

opłaty i koszty sądowe – 3.817,16 zł,

wyceny nieruchomości (do naliczenia opłat adiacenckich, planistycznych, sprzedaży i zamiany nieruchomości), opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe – 22.536,61 zł,

umowy zlecenia i przegląd budynków – 13.304,91 zł,

opłaty przyłączeniowe (zasilanie obiektów infrastruktury technicznej należącej do gminy) – 1.165,64 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

A. Plany zagospodarowania przestrzennego

1. W 2017 roku trwały prace nad opracowaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Brzuścach, Małej Słońcy, Narkowach, Radostowie, Rybakach, Subkowach, Waćmierzu, Wielgłowach i Wielkiej Słońcy.

W ramach tych prac poniesiono następujące wydatki:

za opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 10.455,00 zł;

za wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 5.500,00 zł;

za ogłoszenia prasowe – 4.563,00 zł;

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 17 za mapy, kserokopie i inne opłaty – 445,00 zł.

2. Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zapłacono 3.960,00 zł.

B. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zlecono i wykonano prace geodezyjne mające na celu wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenie nieruchomości – wydatkowano 12.850,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

A. Urząd wojewódzki

Pozycja ta obejmuje wydatki w kwocie 87.579,22 zł związane z realizacją zadań zleconych między innymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.466,11 zł,

szkolenia - 1.365,05 zł,

zakup usług remontowych, materiałów biurowych, druków itp. - 6.748,06 zł,

B. Rada gminy

W 2017 r. odbyło się:

- 11 sesji, na których podjęto 83 uchwały,

- 39 posiedzeń komisji, w tym 1 posiedzenie wspólne.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- diety radnych - 90.111,63 zł,

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Gminy – 2.266,59 zł.

- usługi telefoniczne – 636,24 zł,

- opłata za certyfikat podpisów kwalifikowalnych - 1.503,18 zł,

Realizacja uchwał Rady Gminy

1. W 2017 r. Rada Gminy podjęła 83 uchwały, z tego 6 pozostaje w trakcie realizacji.

2. W dalszym ciągu pozostają do realizacji uchwały z lat poprzednich:

Nr IX/72/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 65/1 położonej w miejscowości Radostowo, obręb geodezyjny Radostowo, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

Nr XXV/229/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 7/6, 22/5, 22/8, 26, 27, 28 położonych w Gorzędzieju, gmina Subkowy,

Nr XVI/195/16 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Subkowy.

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 18 Nr XII/107/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży udziału Gminy Subkowy w gospodarstwie rolnym w Radostowie.

C. Urzędy gmin

Na koszty funkcjonowania urzędu złożyły się w szczególności:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.706.030,97 zł,

wynagrodzenia prowizyjne, umowy o dzieło, umowy zlecenia– 9.673,79 zł,

opłaty składek na PFRON i FEP – 15.483,00 zł,

opłata za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody - 54.272,07zł,

usługi remontowe - 2.889,74 zł,

konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej, serwis kopiarki – 7.002,56 zł,

pomiary elektryczne, odgromowe, kominiarskie i kotła gazowego – 7.754,80 zł,

opłata za ścieki i śmieci – 4.163,76 zł,

świadczenia BHP – ubrania robocze, napoje – 2.841,20 zł,

składki ubezpieczeń majątkowych – 11.339,79 zł,

szkolenia pracowników wraz z delegacjami na szkolenie oraz dopłata do studiów – 24.106,27 zł,

badania lekarskie – 1.771,80 zł,

delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty w jazdach lokalnych – 18.026,87 zł,

koszty usług telefonicznych i internetowych – 11.439,76 zł,

zakup książek, czasopism –7.178,38 zł,

zakup środków czystości – 3.228,33 zł,

usługi pocztowe i bankowe – 18.881,81 zł,

licencje, opieki autorskie, zakup akcesoriów komputerowych i naprawy sprzętu komputerowego – 66.084,01 zł,

koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze, ustanowienie hipoteki – 6.760,84 zł,

ogłoszenia prasowe – 1.410,27 zł,

artykuły biurowe – 8.444,24 zł,

odpis ZFŚS – 33.332,37 zł

wykonanie pieczątek – 776,04 zł.

W 2017 r. w Urzędzie Gminy kontrole realizacji zadań przeprowadziły nw. organy:

1) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie – kontrola realizacji zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Subkowy w miejscowościach: Narkowy, Wielka Słońca, Brzuśce – w okresie 28-29.06.2017 r. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w związku z czym w drodze decyzji administracyjnej nałożono na Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Subkowach, która eksploatuje sieci wodociągowe obowiązek doprowadzenia do właściwego stanu technicznego i oznakowania hydrantów

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 19 zgodnego z PN do 31.07.2018 r. oraz przedstawienia protokołów potwierdzających przeprowadzenie badań wydajności hydrantów do 30.11.2017 r.

2) Starosta Tczewski – kontrola realizacji warunków umowy Nr SP/486/2012 z dnia

31 grudnia 2012 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D, polegającej na „Zakupie autobusu 19-osobowego wraz z kierowcą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. Kontrola odbyła się 15 września 2017 r. Uchybień nie stwierdzono.

3) Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – kontrola oczyszczalni ścieków w Gorzędzieju i Subkowach w celu przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi oraz wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. Kontrolę przeprowadzono w terminie 27.09-10.10.2017 r. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości oraz zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązano do ich usunięcia. Nieprawidłowości w części zostały usunięte przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Subkowach, która eksploatuje oczyszczalnie. W pozostałym zakresie spółdzielnia zobowiązała się do terminowej realizacji nałożonych zadań.

4) Wojewoda Pomorski – kontrola realizacji zadań zleconych w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk za 2016 rok. Kontrola odbyła się we wrześniu 2017 r. Do dnia dzisiejszego nie został przesłany protokół z kontroli.

D. Promocja gminy

1. Wydatki poniesiono w szczególności na :

1) bieżące utrzymywanie strony internetowej gminy, w tym kont mailowych – 1.073,79 zł,

2) szereg artykułów reklamowych promujących gminę Subkowy – 15.035,65 zł,

3) opłacono pobyt delegacji z zaprzyjaźnionych gmin niemieckich połączony z obchodami dnia strażaka na kwotę – 4.771,00 zł,

4) wydanie książki podsumowującej działania organizowane podczas Sympozjum Kulinarnym „O jeściu na Kociewiu” oraz opłacenie statuetki – 3.251,75 zł,

5) wykonanie kalendarza – 1.617,45 zł.

2. Gmina Subkowy udzieliła dotacji celowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dotację w wysokości 2.000,- zł otrzymała Fundacja Pokolenia.

E. Centrum Usług Wspólnych

Od 2017 roku w gminie funkcjonuje centrum usług wspólnych. Wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 181.591,75 zł

F. Pozostała działalność

Gmina należała w 2017 r. do Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin Pomorskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej w Tczewie oraz Obszaru Metropolitarnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”. Składki na rzecz tych podmiotów wyniosły 12.747,49 zł.

2. Poniesiono wydatki na :

ryczałtowe diety dla sołtysów – 32.580,- zł,

ubezpieczenie sołtysów – 1.154,50,- zł.

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 20 3. W ramach nagród za osiągnięte wyniki w nauce zakupiono nagrody dla najzdolniejszego absolwenta Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie - mieszkańca gminy Subkowy oraz dla najzdolniejszych uczniów szkół w gminie Subkowy - nagrody książkowe. Łącznie wydatkowano na ten cel 1.140,67 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

A. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 1.050,00 zł na zakup oraz prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w 2017 r.

Wydatki poniesiono na:

opiekę autorską programu WYB+ - 706,02 zł,

delegacje służbowe pracowników - 76,73 zł,

zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 267,25 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

A. Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano ogółem 88.998,37 zł w szczególności na :

energię elektryczną i gaz w remizach strażackich - 14.069,71 zł,

zakup części do pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania bojowego dla jednostek OSP – 23.255,59 zł,

wypłatę ekwiwalentów pieniężnych strażakom ochotnikom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 17.828,00 zł,

opłatę usług telefonicznych i internetowych – 1.945,68 zł,

profilaktyczne badania okresowe strażaków – 3.841,00 zł,

konserwację systemu sygnalizacji alarmowej, przegląd gaśnic w pojazdach i remizach OSP oraz przeglądy sprzętu pożarniczego – 3.644,80 zł,

ubezpieczenie pojazdów, sprzętu i strażaków - 14.607,00 zł,

przeglądy techniczne i gwarancyjne pojazdów pożarniczych – 3.306,59 zł,

dotację celową na remont boksów garażowych OSP Subkowy i OSP Brzuśce – 6.500,00 zł.

B. Obrona cywilna

W 2017 r. nie poniesiono wydatków.

C. Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 795,87 zł związane były z organizacją wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Dokonano zapłaty odsetek w kwocie 211.140,74 zł od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 21 A. Rezerwy ogólne i celowe

Nie wydatkowano środków na rezerwy celowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

A. Przedszkola

W 2017 r. refundowano dotację udzieloną przedszkolom na terenie gminy miejskiej Tczew, gminy wiejskiej Tczew oraz gminy Pszczółki za uczęszczających tam wychowanków będących mieszkańcami gminy Subkowy.

Łączny koszt to 136.502,27 zł.

B. Dowożenie uczniów do szkół

Dowozy dzieci do szkół w I półroczy realizowane były przez firmę Arriva Bus Transport Polska sp. z o. o., natomiast dzieci do przedszkoli dowożone były przez F.H.U Szaruga Wioletta Szaruga Lichnowy.

Na okres od 1 września do 30 czerwca 2018 r. zawarta została umowa na przewóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z przedsiębiorstwem Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o. Oddział w Tczewie.

Dowóz dzieci do przedszkoli w tym samym czasie realizowany jest przez firmę P.U.H. Leszek Sarkowicz z Subków.

Przewozy osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie wykonywany był taborem własnym.

Na dowozy wydatkowano ogółem 668.097,84 zł w tym między innymi na :

zakup paliwa, olejów, opon i części zamiennych – 44.696,85 zł,

usługi remontowe – 15.676,35 zł,

usługi związane z poprawnym funkcjonowaniem pojazdów np.: wymiany olejów, filtrów, przeglądy, wycena wartości pojazdu itp. - 5.574,87 zł

ubezpieczenie pojazdów – 14.204,00 zł,

opłaty VIATOLLE, opłaty ewidencyjne i wymiana dowodu rejestracyjnego – 1.459,50 zł,

zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół - 353.372,89 zł.

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 204.490,19 zł,

wydatki osobowe, odpis na ZFŚS, szkolenia i itp. - 18.034,30 zł.

Gmina pokrywała również koszty dowozu i opieki podczas dowozów dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pelplinie oraz do Szkoły Specjalnej dla Dzieci Niewidomych w Rabce Zdroju.

Koszty te wyniosły 10.588,89 zł.

C. Pozostała działalność

W 2017 r poniesiono wydatki w kwocie 480,- zł na opłacenie ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

A. Pozostała działalność

W 2017 r. gmina finansowała badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka oraz uczestniczyła w trzech

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 22 programach profilaktycznych:

1) Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego,

2) Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”,

3) Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie”

przeznaczając na ten cel 5.000,- zł.

Zorganizowana została akcja promująca profilaktykę chorób nowotworowych dla mieszkańców tzw. „biała sobota” i na ten cel gmina wydatkowała – 4.120,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

A. Pozostała działalność

Koszt zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych wyniósł 7.605,92 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

A. Pozostała działalność

Udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomoc za Jeden Uśmiech z siedzibą w Subkowach na wykonanie zadania publicznego o nazwie „Gminna Gala Wolontariatu 2017” w kwocie 2.000,- zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

A. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Udzielono dotacji celowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane było przez:

PTTK Oddział w Gdańsku - „Na historycznym szlaku” - 10.000,- zł;

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Subkowach - „Przedszkolaki są wśród nas”- 2.000,- zł;

Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Radostowie - „Aktywny senior to szczęśliwy człowiek” - 1.000,- zł;

Uczniowski Klub Sportowy Tenisista z siedzibą w Rudnie - „IV Sportowo-Rekreacyjna Parafiada Szkół w gminie Subkowy oraz krajoznawstwo i czynny wypoczynek młodzieży” - 2.000,- zł.

B. Pomoc materialna dla uczniów

1. Jednorazowe stypendium w kwocie 280,00 zł przyznano 28 uczniom. Na ten cel wydatkowano 7.840,00 zł.

2. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków losowych wydatkowano 97.143,33 zł. 78.326,38 zł pochodziło z dotacji, zaś 19.581,60 zł stanowiły środki z budżetu gminy.

W pierwszym półroczu 2017 roku wydano 105 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na kwotę 56.239,55 zł. W drugim półroczu wydano 100 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej na kwotę 40.903,78 zł.

3. Na dofinansowanie zwrotu 11 pracodawcom kosztów kształcenia 10 młodocianych pracowników przeznaczono 80.766,56,- zł. Kwota stanowi środki w całości przekazane z Funduszu Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 23 A. Gospodarka odpadami

1. W 2017 roku kontynuowano realizację umowy z Przedsiębiorstwem Usługowym CLEAN-BUD na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w ramach przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z umową z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie za zagospodarowanie odpadów gmina ponosi koszty na podstawie przedstawianych przez zakład faktur.

2. W 2017 roku obowiązywały dwie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów stanowiące podstawę wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami przez mieszkańców:

- 14 zł – w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny,

- 25 zł – w przypadku zbiórki odpadów w sposób zmieszany.

3. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano ogółem 811.946,62 zł, w tym na :

odbiór i zagospodarowanie odpadów – 727.648,42 zł,

koszty wynagrodzeń pracowników i inkasentów – 74.258,23 zł,

pozostałe usługi (energia, dzierżawa pojemników, zakupy i inne) – 10.039,97 zł.

4. Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły 727.485,05 zł.

Gmina dofinansowała system kwotą 84.461,57 zł.

5. W ciągu 2017 roku zebrano następujące rodzaje odpadów komunalnych (na podstawie danych przekazanych przez CLEAN-BUD i ZUOS):

L Ilość [Mg] pRodzaj odpadów 1 Mg = 1 t = 1000 kg . 1Zmieszane 755,340 2Biodegradowalne 491,580 3Popiół 266,740 4Tworzywa sztuczne 77,460 5Szkło 68,780 6Leki 0,088 7Baterie 0,000 8Opony 4,260 9Wielogabarytowe 25,740 1 Papier i makulatura 0,000 0 1 Gruz 37,640 1

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 24 1 Farby 0,000 2 1 Lampy fluorescencyjne 0,017 3

B. Utrzymanie zieleni w gminie

W roku 2017 na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano 24.408,74 zł:

Wydatki poniesiono w szczególności na:

zakup paliwa, części – 13.199,70 zł,

naprawa kosiarek i piły spalinowej – 1.416,52 zł,

usługa koszenia zieleńców gminnych – 6.920,32 zł,

umowa o dzieło – 975,00 zł,

zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna wieś” – 647,20 zł.

W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Brzuśce zakupiono kosiarkę za kwotę 1.250,00,- zł.

W roku 2017 wpłynęło 16 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew oraz 4 wnioski o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów. Łącznie wydano zezwolenia na wycinkę 51 sztuk drzew oraz 9523 m2 krzewów. Ponadto prowadzono 14 spraw związanych z oględzinami wiatrołomów uzyskaniem zezwoleń na usunięcie drzew od Starosty Tczewskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Odmówiono wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew.

C. Oświetlenie ulic

Na usługę związaną z oświetleniem ulic w gminie wydatkowano kwotę 231.480,04 zł.

Łącznie zainstalowanych jest 457 opraw oświetleniowych, z tego 348 stanowi własność ENERGA Oświetlenie sp. z o. o. z Sopotu.

D. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska wnoszą z tego tytułu opłatę oraz przekazują marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

W związku z powyższym w dniu 22.03.2017 r. dokonano wyliczeń opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2016 (w wyniku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez pojazdy i kotłownie będące w posiadaniu gminy oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi z parkingu będącego własnością gminy).

Wyliczona kwota nie przekraczała 800 zł w skali roku, dla danego rodzaju korzystania ze środowiska, stąd też nie wniesiono opłaty.

Wysokość otrzymanych środków z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – 10.480,78 zł

Wydatki:

wsparto finansowo przeprowadzenie akcji „Dzień Ziemi” (zakup worków i art. spożywczych) – koszt: 442,17 zł;

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 25 przycięto konary drzew zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, usytuowanych w pasach dróg gminnych oraz usytuowanych na terenie rekreacyjnym przy szkole podstawowej w Subkowach – koszt: 5.000 zł;

zakupiono kosze uliczne oraz kosze do segregacji odpadów dla szkół oraz przedszkola na terenie gminy – koszt: 3.969,55 zł;

zakupiono tablice informacyjne o zakazie wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych – koszt: 409,59 zł;

zakupiono 500 szt. toreb ekologicznych (wielorazowego użytku) – koszt: 2.049,18 zł,

zakupiono farby do znaczenia drzew – koszt: 120,00 zł,

zakupiono tabliczki „Pomnik przyrody”, którymi oznaczone zostały pomniki przyrody nie posiadające oznaczeń lub posiadające zniszczone oznaczenie – koszt: 84,30 zł.

E. Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie koszy ulicznych na terenie gminy wydatkowano 6.136,80 zł.

F. Pozostała działalność

1. W ramach umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals” w Bojanie na odławianie bezpańskich zwierząt, ich transport oraz opiekę w schronisku w Tczewie wydatkowano 28.500,- zł.

2. Dokonano deratyzacji studzienek kanalizacyjnych w miejscowościach Radostowo i Gorzędziej za kwotę 872,69 zł.

3. 08.09.2017 r. - Wójt Gminy Subkowy podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) na dofinansowanie zadania w zakresie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” - edycja 2017. Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 5820 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (78,558 Mg). Koszt zadania wyniósł 28.319,23 zł, z czego kwota 8.653,10 zł to udział środków własnych pochodzących z budżetu gminy Subkowy, natomiast kwota 19.666,13 zł pochodziła ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Gdańsku.

4. W 2017 roku dokonano na wniosek przedsiębiorcy wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

5. Wpłynął 1 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

6. Przeprowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości powyżej 1 km, na terenie osiedla mieszkaniowego Witosa w Subkowach”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki Domu Kultury w Subkowach w 2017 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 440.000,- zł. Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego Domu Kultury przedstawiono w V części sprawozdania.

B. Biblioteki

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 26 Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach w 2017 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 177.000,- zł. Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego biblioteki przedstawiono w V części sprawozdania.

C. Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Małym Garcu za kwotę 9.815,44 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

A. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Na bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk sportowych wydatkowano 28.880,26 zł.

2. W związku ze złożoną ofertą przez Dom Kultury w Subkowach na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Subkowy wydatkowano kwotę 14.946,64 zł.

Środki przeznaczono na organizację poniższych działań:

XXXIII Międzynarodowy Turniej w Tenisie Stołowym,

IV Marsz Dąbrowskiego „Ocalić od zapomnienia”,

gimnastykę prozdrowotną,

dożynki gminne.

3. Udzielono dotacji celowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” było realizowane przez:

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej Orzeł Subkowy, które otrzymało dotację w wysokości 46.000,- zł – wydatkowano 46.000,- zł,

Klub Piłkarski Świt Radostowo, który otrzymał dotację w wysokości 10.000,- zł – wydatkowano 10.000,- zł.

B. Obiekty sportowe

W ramach funduszu sołeckiego Brzuśce zakupiono i zamontowano rynny na budynku remizy za kwotę 2.175,75 zł oraz zakupiono kosiarkę spalinową o wartości 1.250,00 zł

2) Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Subkowach:

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół w Subkowach do 21 oddziałów uczęszczało 518 dzieci.

Wydatki Zespołu Szkół ogółem przedstawia tabela:

Nazwa jednostki Wydatki w zł Wydatki ogółem: 5.999.293,48 80101 - Szkoła Podstawowa 2.591.700,84 80104 - Przedszkole 484.946,52 80110 - Gimnazjum 2.188.679,67 80146 - Dokształcanie nauczycieli 28.759,43

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 27 80148 - Stołówki szkolne 132.110,67 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 81.357,26 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 291.094,22 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195- Pozostała działalność 34.941,57 85401 - Świetlice szkolne 135.921,64 85446 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 0,00 92601 – Obiekty sportowe 26.966,66 92605 - Kultura fizyczna-basen 2.815,00

1. W ramach bieżącej działalności środki wydatkowano między innymi na:

płace i pochodne od płac – 4.756.592,63 zł,

dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny – 261.335,72 zł,

odpis na ZFŚS – 223.621,08 zł,

zakup opału (gaz, olej, węgiel) – 216.727,16 zł,

zakup energii – 79.762,16 zł,

opłaty za wodę i ścieki – 16.152,94 zł,

usługi telekomunikacyjne (telefon + internet) – 10.087,58 zł,

wywóz nieczystości stałych – 15.824,80 zł,

szkolenia pracowników wraz z delegacjami – 10.604,36 zł,

dofinansowania do studiów i kursów – 8.500,00,- zł,

przeglądy, naprawy, konserwacje – 10.216,95 zł,

zakup sprzętu: bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych, pralka, bojler, drukarka, niszczarka, kompresor, itp. – 9.316,38 zł,

wykonanie remontu sali przedszkolnej – 5.929,90 zł,

zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów – 3.832,24 zł,

dzierżawę kserokopiarek – 6.401,47 zł,

modernizację łazienek w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Subkowach – 176.474,95 zł.

2. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r. wydatkowano 15.057,90 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych. Przyznana kwota dotacji wyniosła 12.000,- zł a wkład własny organu

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 28 prowadzącego 3.057,90 zł. Zakupiono 588 pozycji książkowych.

3. W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” otrzymano dotację na zakup pomocy dydaktycznych. Przyznana dotacja wyniosła 14.000,- zł a wkład własny 3.500,- zł. W ramach zadania zakupiono projektor, system nagłośnieniowy oraz monitor interaktywny.

4. W 2017 r. przyznano również dotację na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Szkoła Podstawowa w Subkowach otrzymała dotację w wysokości 3.072,- zł i za tą kwotę zakupiono wyposażenie medyczne.

5. W ramach dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wydatkowano 59.747,02 zł. Dofinansowaniem zostali objęci uczniowie klas I-VII szkół podstawowych oraz II-III gimnazjum.

5. Zespół Szkół w Subkowach zarządza kompleksem boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w Subkowach. Na funkcjonowanie boiska Orlik wydano ogółem 26.966,66 zł.

6. W okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia uczniowie Zespołu Szkół w Subkowach mogli skorzystać raz w tygodniu z wyjazdów na basen do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Odbyło się 14 wyjazdów na mały basen, a w każdym z nich średnio uczestniczyło 18 uczniów.

Na ten cel wydano ogółem 2.815,00 zł.

3) Wydatki realizowane przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy:

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy do 9 oddziałów uczęszczało 152 dzieci.

Wydatki zespołu ogółem przedstawia tabela:

Nazwa Wydatki w zł Wydatki ogółem: 1.537.331,33 80101 - Szkoła Podstawowa 1.253.398,51 80104 - Przedszkole 171.189,20 80146 - Dokształcanie nauczycieli 7.324,01 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 90.739,61 80195- Pozostała działalność 14.680,00

1. W ramach bieżącej działalności środki wydatkowano w szczególności na:

płace i pochodne od płac – 1.237.129,97 zł,

dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny – 65.258,72 zł,

odpis na ZFŚS – 72.283,88zł,

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 29 zakup opału (olej) – 27.019,39 zł,

zakup energii i opłaty za zużytą wodę – 17.454,64 zł,

dofinansowania do studiów i kursów – 4.823,00 zł,

usługi telekomunikacyjne (telefon + internet) – 1.916,51 zł,

zakup pomoc dydaktycznych dla uczniów – 1.352,43 zł,

przeglądy, naprawy, konserwacje sprzętu – 12.229,60 zł,

doposażenie sal i pomieszczeń w szkole – 12.591,49 zł,

modernizację i naprawę komputerów oraz materiały do komputerów - 22.146,15 zł,

szkolenia pracowników – 5.848,84 zł,

zakup sprzętu: projektory, odkurzacz itp. – 9.159,47 zł,

2. W ramach dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wydatkowano 14.828,00 zł.

3. W ramach dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej zakupiono wyposażenie medyczne. Kwota przyznanej dotacji to 600,00 zł, wydatkowano 574,00 zł.

4) Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach:

Wydatki ogółem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach przedstawia tabela:

Nazwa Wydatki w zł Wydatki ogółem: 9.436.106,05 85153 - Zwalczanie narkomanii 3.000,00 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57.928,68 85195 - Pozostała działalność 124,80 85202 - Domy pomocy społecznej 114.094,82 85203 -Ośrodki wsparcia 453.016,54 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.397,14 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 54.833,36 niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 174.218,08 emerytalne i rentowe 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 25.473,91 85216 - Zasiłki stałe 251.710,70 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 336.779,29 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania 156.958,39

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 30 85501 – Świadczenia wychowawcze 4.696.034,58 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.064.105,81 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 – Karta Dużej Rodziny 206,00 85504 - Wspieranie rodziny 22.848,35 85508 - Rodziny zastępcze 17.375,60

Dział 851 Ochrona zdrowia

A. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przedstawia tabela:

Wyszczególnienie Kwota w zł wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych oraz biegłych sporządzających opinie w przedmiocie 25.350,00 uzależnień z pochodnymi od płac organizacja imprez, bilety wstępu 13.746,26 zwrot kosztów przejazdu (na zajęcia grup AA), szkolenia, delegacje, koszty 16.122,75 sądowe, opinie zakup materiałów 5.709,67 Ogółem 60.928,68

B. Pozostała działalność

Na zadanie w zakresie wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano z otrzymanej dotacji 124,80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

A. Domy pomocy społecznej

Wdomu pomocy społecznej w 2017 roku przebywało 6 osób. Odpłatność za pobyt wyniosła 114.094,82 zł. Ilość przebywających w domu pomocy społecznej na dzień 31.12.2017 r. to 2 osoby.

B. Ośrodek wsparcia

Stan zatrudnienia w ŚDS na dzień 31.12.2017 r. wynosił 5 etatów (5 osób).

Wydatki na utrzymanie ŚDS przedstawia tabela:

Wyszczególnienie Kwota w zł

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 31 Wydatki bieżące ogółem 453.016,54 Płace z pochodnymi, umowy-zlecenia 303.755,83 ZFŚS 8.026,92 Energia elektryczna, woda, gaz ziemny 17.641,75 Usługi remontowe 8.009,82 Wydatki związane z dowozem osób 37.109,75 Wywóz nieczystości, telefony, szkolenia, delegacje, zakup usług 48.743,36 pozostałych i zdrowotnych, ubezpieczenia Materiały do terapii, inne 29.729,11

C. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki obejmują organizację festynu „4 godziny dla rodziny” oraz wyjazdu do teatru dla dzieci i rodziców. Na ten cel wydatkowano 7.397,14 zł.

D. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na składki wydatkowano:

od zasiłków stałych – 22.136,38 zł,

od świadczeń rodzinnych – 32.696,98 zł.

E. Zasiłki i pomoc w naturze

Na zasiłki wydatkowano kwotę 459.560,56 zł, w tym:

stałe – 250.342,46 zł,

okresowe – 142.932,56 zł,

celowe – 31.072,35 zł.

F. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

1. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na podstawie decyzji administracyjnych osobom, które spełniają przesłanki określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wypłacono 138 dodatków na łączną kwotę 24.241,61 zł. Z dodatków skorzystało 20 rodzin.

2. Dodatki energetyczne wypłacane są na podstawie decyzji administracyjnych osobom, które spełniają przesłanki określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Wypłacono łącznie 56 dodatków na kwotę 1.208,30 zł (w tym 24 zł na obsługę wypłaty dodatków energetycznych). Z dodatku skorzystało 10 rodzin.

G. Ośrodek pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wydatkowano łącznie 336.779,29 zł. Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

Wyszczególnienie Kwota w zł

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 32 płace z pochodnymi 278.322,94 zakupy materiałów biurowych 9.354,62 opieka autorska i licencje programu komputerowego, opłaty pocztowe 1.936,39 (porto), szkolenia, BIP, prowizje, delegacje służbowe, szkolenia 4.905,95 ZFŚS 5.141,81 zakup usług zdrowotnych, remontowych, opłaty i składki, inne 33.117,58 zakup drukarki 4.000,00

H. Pomoc państwa w zakresie dożywiania

1. Wydatki obejmują koszty związane z dożywianiem.

Środki na dożywianie dzieci pochodziły z następujących źródeł :

środki własne gminy – 34.936 zł,

dotacja Wojewody – 122.000,00 zł

Razem 156.935,64 zł

z tego wydatkowano :

na posiłki (dożywianie dzieci w szkole) – 80.646,30 zł,

na zasiłki celowe – 76.289,34 zł,

------

Razem 156.935,64 zł

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenie na dożywianie w kwocie 22,75 zł.

Z pomocy w formie posiłków skorzystało łącznie 176 dzieci. Zakupiono łącznie 22 476 posiłków. Z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłków skorzystało 360 osób (148 rodziny).

I. Świadczenia wychowawcze (500+)

1. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 4.624.453,30 zł.

2. Ze świadczeń skorzystało 888 dzieci (556 rodzin).

3. Świadczenia nienależne pobrane (stan na 31.12.2017 r.) – 1.000,00 zł.

4. Odzyskano nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze w kwocie 2.000,00 zł.

5. Odzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 39,36 zł.

Na utrzymanie komórki ds. świadczeń wychowawczych wydatkowano 69.541,92 zł, w tym:

Wyszczególnienie Kwota w zł

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 33 płace z pochodnymi 48.955,82 zakupy materiałów biurowych, licencja 14.933,17 Szkolenia i delegacje 410,53 opłaty pocztowe 5.242,4

Razem wydatkowano na ten cel 4.696.034,58zł.

J. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Koszt realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wyniósł 3.064.105,81 zł w tym :

Wyszczególnienie Kwota w zł zasiłki rodzinne z dodatkami 1.126.323,87 zasiłki pielęgnacyjne 321.300,00 Świadczenie – za życiem 8.000,00 świadczenia pielęgnacyjne 625.035,50 specjalny zasiłek opiekuńczy 106.977,70 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 61.000,00 zasiłek dla opiekuna 63.197,40 świadczenie rodzicielskie 234.733,00 składki społeczne 138.557,54

2. Na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano 292.104,52 zł.

3. Świadczenia nienależne pobrane (stan na 31.12.2017 r.) – 8.827,63 zł.

4. Na utrzymanie komórki ds. świadczeń rodzinnych wydatkowano 85.303,45 zł, w tym:

Wyszczególnienie Kwota w zł płace z pochodnymi 75.362,86 zakupy materiałów biurowych 3.556,86 licencje komputerowe 1.944,68 Szkolenia i delegacje 409,19 ZFŚŚ 1.731,06 opłaty pocztowe, prowizje 2.201,80 inne ( w tym koszty postępowania egzekucyjnego, usługi zdrowotne 97,00

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 34 Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 1.511,00 zł oraz odsetki w wysokości 61,83 zł.

K. Karta Dużej Rodziny

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. W 2017 roku wydano 73 karty (w tym 22 dla rodziców i 51 dla dzieci). Koszt tego przedsięwzięcia to 206,00 zł.

Wspieranie rodziny

Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

Wyszczególnienie Kwota w zł Wydatki bieżące ogółem 22.848,35 Płace z pochodnymi 19.516,64 ZFŚS 1.185,66 Szkolenia, delegacje (ryczałt na dojazdy do klientów objętych 1.412,38 pomocą asystenta) Telefon komórkowy 733,67

Część V INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy działają dwie instytucje kultury:

Dom Kultury w Subkowach,

Gminna Biblioteka Publiczna w Subkowach.

Instytucje te otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej a pozyskane przychody przeznaczają na działalność kulturalną jednostki.

Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za 2017 r. przedstawiono poniżej.

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego Domu Kultury w Subkowach

Podstawowym celem statutowym Domu Kultury jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Dom kultury rozwija i kształtuje potrzeby kulturalne mieszkańców, inicjuje działalność kulturalną i artystyczną na terenie Gminy Subkowy.

Realizacja celów statutowych domu kultury odbywa się głównie dzięki dotacjom przekazywanym przez organizatora oraz dochodom własnym. Środki z dotacji jak i wypracowane przez jednostkę - przeznaczone są na działalność statutową instytucji oraz na utrzymanie domu kultury i świetlic wiejskich.

Środki na działalność kulturalną Dom Kultury pozyskuje również z innych źródeł składając wnioski o dotacje w ogłaszanych konkursach i programach.

W roku 2017 Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- 5.000,00 zł na realizację projektu „Kodeks drogowy jak kodeks rycerski” w ramach Konkursu „AMBERONE

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 35 BLISKO NAS” finansowany ze środków Gdańskiego Transportu Company S.A. z siedzibą w Sopocie.

- 32.000,00 zł na realizacje projektu „Ogród Kultury” z Programu Edukacja Kulturalna, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Dom Kultury otrzymał również dofinansowanie na realizację projektu „Sztuka Budzi Ludzi” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizacja tej operacji zaplanowana została na lata 2017-2018, a całkowity jej koszt wynosi 50.000,00zł. koszty refundowane - 31.815,00 zł i środki własne - 18.185,00 zł.

Przeprowadzono również wiele zajęć i konkursów dla dzieci i młodzieży. Dom Kultury prowadził też zajęcia z gimnastyki prozdrowotnej jako zadanie zlecone przez Gminę Subkowy.

W okresach przedświątecznych organizowane były dla mieszkańców gminy Kiermasze Świąteczne. Jak co roku odbyła się również Gminna Gala Wolontariatu we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomoc za Jeden Uśmiech.

Wszystkie zajęcia i imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

W 2017 roku Dom Kultury zorganizował:

ferie zimowe – 6.741,51 zł,

Inspiracje Kobiece- 3.058,44 zł,

Majowy Turniej Tenisa Stołowego – 1.000,-zł,

Turniej „Rummikub”- 180,- zł,

Marsz nordic-walking – 1.246,46 zł,

Dzień Dziecka – 2.759,80 zł,

Noc Świętojańska - 1.782,29 zł,

zajęcia letnie – akcja LATO – 10.011,15 zł,

wakacyjną imprezę plenerową dla mieszkańców gminy - 16.131,70 zł,

Piknik Strażacki – Gorzędziej -1.133,20 zł,

Piknik M. Garc- 800,22 zł,

Piknik Radostowo – 2.034,81 zł,

Dożynki Gminne – 24.729,06 zł,

Noc Muzeów – 1.062,27 zł,

Sympozjum kulinarne – 1.708,59 zł.

Koncert kolęd – 1.549,52 zł.

zajęcia taneczne – 16.824,90 zł,

zajęcia plastyczne – 2.970,56 zł,

warsztaty muzyczne – 1.550,-zł,

warsztaty teatralne – 2.320,- zł,

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 36 gimnastyka – 900,-zł,

występ grupy teatralnej „Na pełnym morzu” 139,54zł,

letnie spotkanie plenerowe – 13.933,18 zł,

fabrykę ozdób świątecznych – 1.987,69 zł.

W roku 2017 wpłynęły darowizny na działalność kulturalną w kwocie 1.200,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zaplanowanych kosztów i dochodów przedstawiają poniższe tabele.

Dochody

Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł % Dotacje z budżetu gminy 440.000,- 440.000,- 100,00 Sprzedaż usług 82.740,- 82.742,40 100,00 Pozostałe przychody 61.441,- 61.763,29 100,52 Ogółem : 584.181,- 584.505,69 100,05

Koszty

Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł % Wynagrodzenia osobowe 199.660,00 199.656,06 99,99 Wydatki osobowe 250,00 242,59 97,03 Składki na ubezpieczenie społeczne 39.130,00 39.121,67 99,97 Składki na Fundusz Pracy 2.970,00 2.968,68 99,95 Wynagrodzenia bezosobowe 57.276,00 57.266,24 99,98 Zakupy materiałów 101.584,20 101.349,22 99,76 Energia 28.770,00 28.768,11 99,99 Zakup usług remontowych 6.165,00 6.164,96 99,99 Pozostałe usługi 116.496,80 116.494,76 99,99 Podróże służbowe 1.453,00 1.452,79 99,98 Różne opłaty 3.485,00 3.483,00 99,94 Odpis na ZFŚS 5.194,00 5.193,19 99,98 Amortyzacja 21.651,00 21.650,29 99,99 pozostałe koszty 96,00 95,76 99,75 Ogółem : 584.181,- 583.907,32 99,95

Na dzień 31.12.2017 roku w Domu Kultury w Subkowach nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach

Gminna Biblioteka publiczna w Subkowach jest instytucją kultury, która w środowisku lokalnym, odpowiedzialna jest za zachowanie dziedzictwa kulturowego i przekazywanie go przyszłym pokoleniom. Zadaniem biblioteki jest też zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych w swoim środowisku.

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 37 W roku 2017 zbiory biblioteki wzbogaciły się o 506 nowych książek. Zakupiono je ze środków samorządowych - 260 woluminów i ze środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 246 woluminów. Wycofano jednocześnie 2.277 szt. zniszczonych i zabrudzonych książek.

W bazie zarejestrowanych jest 996 czytelników z tego 452 to osoby aktywnie wypożyczające. Bibliotekę odwiedziło 5.912 osób. W ramach działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym odbyły się: 3 spektakle w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa, 3 spotkania z książką dla najmłodszych a także kontynuowane są cotygodniowe spotkania Hobbystek.

Przygotowano 87 wystawek książek z okazji rocznic literackich i historycznych.

Gminna Biblioteka Publiczna finansowana jest z budżetu gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł.

W roku 2017 przychody przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa z gminy Subkowy - 177.000,00 zł

- Ministerstwo Kultury ( Biblioteka Narodowa) - 6.800,00 zł

- pozostałe przychody - 70,00 zł

Łącznie - 183.870,00 zł

Szczegółowe wykonanie zaplanowanych kosztów i dochodów przedstawiają poniższe tabele.

Dochody

Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł % Dotacje z budżetu gminy 177.000,- 177.000,- 100 Dotacja z Biblioteki Narodowej 6.800,- 6.800,- 100 Pozostałe przychody 100,- 70,- 70 Ogółem 183.900,- 183.870,- 99,98

Koszty

Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł % Wynagrodzenia osobowe 105.420,00 105.417,57 99,99 Wydatki osobowe 300,00 298,08 99,36 Składki na ubezpieczenie społeczne 18.965,00 18.962,74 99,99 Składki na Fundusz Pracy 225,00 223,14 99,17 Wynagrodzenia bezosobowe 2.380,00 2.380,00 100 Zakupy materiałów i wyposażenia 8.597,00 8.578,49 99,78 Zakup książek 5.020,00 5.019,42 99,99 Zakup książek (biblioteka nar.) 6.800,00 6.800,00 100 Energia 4.320,00 4.202,53 97,28 Zakup usł. Remontowych 5.320,00 5.316,17 99,93 Pozostałe usługi 22.860,00 22.858,90 99,99 Podróże służbowe 212,00 212,00 100 Różne opłaty 955,00 953,00 99,79 Odpis na ZFŚS 2.526,00 2.525,46 99,98

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 38 Ogółem : 183.900,00 183.747,50 99,92

Na dzień 31.12.2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Subkowach zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Część VI RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Na podstawie uchwały Rady Gminy Subkowy Nr IV/21/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. Zespół Szkół w Subkowach i Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy utworzyły w zespołach szkół rachunki dochodów własnych.

Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego ww. rachunków przedstawiono poniżej:

1. Zespół Szkół w Subkowach

Dział Przychody w zł Wydatki w zł 80101 - Szkoła Podstawowa 9.650,80 9.650,80 80104 - Przedszkole 41.902,30 41.901,30 80110 - Gimnazjum 5.806,00 5.806,00 80148 – Stołówki szkolne 175.882,28 175.882,28 Ogółem 233.241,38 233.240,38 Różnica 1,00

Różnicę w kwocie 1,00 zł została na koniec roku 2017 przekazana do Gminy.

W 2017 roku szkoła pozyskała dochody z :

darowizn – 12.041,00 zł,

dzierżawy/ wynajmu – 7.250,80 zł,

wpłat za wyżywienie i mleko – 213.683,58 zł,

różnych opłat - 266,00 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

wyżywienie w stołówce i przedszkolu – 212.439,80 zł,

mleko – 1.242,78 zł,

zakup materiałów i pomocy dydaktycznych min. (niszczarka, bindownica, gitara, tonery, art. biurowe, stroje bramkarskie ) - 15.717,68 zł,

zakup pozostałych usług, w tym: wyjazdy na zawody sportowe uczniów w celu reprezentacji naszej szkoły/gminy na szczeblach powiatowych, wojewódzkich, transport uczniów na konkursy przedmiotowe itp.- 3.840,12 zł.

2. Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 39 Dział Przychody w zł Wydatki w zł 80101 - Szkoła Podstawowa 4.444,00 4.444,00 80104 - Przedszkole 89,65 89,65 Ogółem 4.533,65 4.533,65 Różnica 0

W 2017 roku szkoła pozyskała dochody z:

darowizn – 3.486,00 zł,

dzierżawy – 940,00 zł,

wpłat za mleko – 89,65 zł,

różnych opłat - 18,00 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, usługi komputerowe, książki, sprzęt sportowy – 4.444,00 zł i zakup mleka – 89,65 zł.

Część VII . WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2017 - 2030 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/142/16 w dniu 20 grudnia 2016 r.

Planowaną i wykonaną wieloletnią prognozę finansową gminy na 2017 r. przedstawia tabela:

Lp Nazwa Plan Wykonanie % 1. Dochody 25.860.301,83 26.519.840,25 102,55 w tym: 25.650.820,83 26.221.621,12 102,22 a) dochody bieżące 209.481,00 298.219,13 142,36 b) dochody majątkowe 2. Wydatki 25.751.401,83 24.499.497,14 95,13 w tym: 24.179.440,83 23.306.006,98 96,38 a) wydatki bieżące: 1.571.961,00 1.193.490,16 75,92 b) wydatki majątkowe 3. Rozchody - spłaty 513.983,- 513.983,- 100,00 w tym kredyty komercyjne 513.983,- 513.983,- 100,00 4. Przychody 405.083,- 407.419,27 100,57 w tym wolne środki 405.083,- 407.419,27 100,57 6. Kwota długu 7.574.792,80 7.574.792,80 100,00 7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 2,73 2,51 91,94 zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 40 wyłączeń

Dochody, wydatki w tym na zadania inwestycyjne, na przedsięwzięcia, przychody, rozchody, kwota długu zostały szczegółowo omówione w (część II - IV) sprawozdaniu.

Część VIII UWAGI KOŃCOWE Rok 2017 był okresem wielu działań:

był to już czwarty rok, w którym obowiązywały nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych. Według art. 243 ustawy dla każdej gminy wyliczany jest indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, dla naszej gminy został ustalony na 2017 rok na poziomie 2,73 % . Gmina nie przekroczyła wskaźnika , który faktycznie wyniósł 2,51 %.

Wskaźnik wyliczony według art. 243 ustawy ogranicza gminie w spłacie zadłużenia.

Zaistniała sytuacja wymaga działań związanych z pozyskaniem nowych źródeł dochodów, bądź podejmowania innych działań zmierzających do rozwiązania tego problemu.

Dopóki sytuacja finansowa gminy nie ulegnie znaczącej poprawie wskazane jest aby w najbliższych latach ograniczyć wydatki bieżące i zwiększyć wydatki majątkowe, co spowoduje poprawę wskaźnika spłaty zadłużenia gminy.

Ponadto w kolejnych latach należy dążyć do wypracowywania nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

W 2017 roku nie realizowaliśmy projektów unijnych, ponieważ ich realizacja w obecnej perspektywie unijnej ulega znacznemu opóźnieniu;

Wójt Gminy Subkowy

Mirosław Murzydło

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 41 Zrealizowane dochody - Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Subkowy z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 446217,83 535380,20 119,98% 01010 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3000,00 2616,02 87,20% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12500,00 12511,00 100,09% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 01042 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0,00 90000,00 samorządu terytorialnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2000,00 1535,35 76,77% 01095 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 428717,83 428717,83 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

600 Transport i łączność 126000,00 120589,19 95,71% 60016 0690 Wpływy z różnych opłat 126000,00 120589,19 95,71% 700 Gospodarka mieszkaniowa 224100,00 219011,60 97,73% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0470 600,00 3367,01 561,17%

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6500,00 5205,04 80,08%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 25,10

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 70005 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 47000,00 42211,52 89,81% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 800,00 760,00 95,00% osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 165000,00 163932,60 99,35% wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 200,00 38,62 19,31% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3000,00 1942,79 64,76% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1000,00 1528,92 152,89% 750 Administracja publiczna 85000,00 84078,25 98,92%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 75011 2010 54000,00 54000,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0630 Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 50,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 21000,00 21036,22 100,17% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6000,00 5232,21 87,20% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3000,00 2845,53 94,85% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00 309,52 154,76% 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 589,27 84,18% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 100,00 15,50 15,50% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 1050,00 1050,00 100,00% sądownictwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 75101 2010 1050,00 1050,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 8292497,00 8998968,38 108,52% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 75601 0350 2000,00 2549,85 127,49% podatkowej 0310 Podatek od nieruchomości 2826200,00 3451580,60 122,13% 0320 Podatek rolny 40000,00 39223,00 98,06% 0330 Podatek leśny 26000,00 26145,00 100,56% 0340 Podatek od środków transportowych 29000,00 30419,00 104,89% 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 520,00 104,00%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 23,20

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1000,00 4041,98 404,20% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 200,00 184,00 92,00% 0310 Podatek od nieruchomości 660000,00 625895,17 94,83% 0320 Podatek rolny 1010000,00 1007292,96 99,73% 0330 Podatek leśny 2700,00 2409,00 89,22% 0340 Podatek od środków transportowych 176700,00 192388,87 108,88% 75616

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 42 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 36000,00 34813,00 96,70% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 130000,00 147403,25 113,39%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3000,00 4783,40 159,45%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5000,00 6075,28 121,51% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20000,00 16673,00 83,37% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 61000,00 60708,26 99,52% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 38000,00 48462,99 127,53% na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 75618 0620 częstotliwości 0,00 357,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 46,40

0690 Wpływy z różnych opłat 2000,00 1080,00 54,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 577,91 115,58% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3192697,00 3265163,00 102,27% 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30000,00 30152,26 100,51% 758 Różne rozliczenia 6520321,00 6521119,54 100,01% 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5354009,00 5354009,00 100,00% 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1123930,00 1123930,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 1119,97 223,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 178,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 75814 2030 1201,00 1201,00 100,00% gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 40681,00 40681,00 100,00% inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

801 Oświata i wychowanie 277628,00 281285,89 101,32%

0970 Wpływy z różnych dochodów 1500,00 1778,33 118,56%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 50968,00 50795,27 99,66% 80101 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 17672,00 17646,00 99,85% gmin (związków gmin) 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6000,00 9065,00 151,08% 0830 Wpływy z usług 3000,00 1340,94 44,70% 80104 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4500,00 4420,46 98,23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 119082,00 119082,00 100,00% gmin (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 0,00 1,00 rachunku jednostki budżetowej 0920 Pozostałe odsetki 0,00 66,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 180,16

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 20075,00 20049,59 99,87% 80110 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 12000,00 12000,00 100,00% gmin (związków gmin) 80113 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1400,00 1320,51 94,32% 0970 Wpływy z różnych dochodów 35000,00 37109,75 106,03% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 80149 2030 2676,00 2676,00 100,00% gmin (związków gmin)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 80150 2010 3755,00 3754,88 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

851 Ochrona zdrowia 444,00 124,80 28,11%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 85195 2010 444,00 124,80 28,11% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

852 Pomoc społeczna 1139489,00 1127843,34 98,98%

85202 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1800,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 441264,00 441264,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85203 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 500,00 293,50 58,70% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85205 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4000,00 1400,00 35,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 35000,00 32696,98 93,42% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 22600,00 22136,38 97,95% gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 143000,00 142932,56 99,95% gmin (związków gmin) 85214

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 43 85214 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 2910 300,00 213,17 71,06% w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 85215 2010 1425,00 1232,30 86,48% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 255000,00 250342,46 98,17% gmin (związków gmin) 85216 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 2910 2500,00 1368,24 54,73% w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 141,00 28,20% 85219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 110000,00 110000,00 100,00% gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 122000,00 122000,00 100,00% gmin (związków gmin) 85230 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 2910 1400,00 22,75 1,63% w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94800,00 78326,38 82,62% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 85415 2030 94800,00 78326,38 82,62% gmin (związków gmin) 855 Rodzina 7877755,00 7785703,96 98,83% Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 85501 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 500,00 39,36 7,87% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 2060 4724900,00 4693995,22 99,35% realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 2910 4500,00 2000,00 44,44% w nadmiernej wysokości

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 85502 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 500,00 61,83 12,37% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 3116495,00 3062532,98 98,27% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 20000,00 19791,61 98,96% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 2910 4500,00 1511,00 33,58% w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 85503 2010 250,00 206,00 82,40% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 85504 2030 6110,00 5565,96 91,10% gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 775000,00 766358,72 98,88% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 750000,00 727485,05 97,00% na podstawie odrębnych ustaw

90002 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8000,00 6983,39 87,29%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2000,00 1743,37 87,17% 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 15000,00 10480,78 69,87%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 2460 0,00 19666,13 na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

x x x Ogółem 25860301,83 26519840,25 102,55%

Subkowy, dnia 12 marca 2018 r.

Opracowała: Anna Mokwa

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 44 Zrealizowane wydatki - Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Subkowy z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r.

z tego: Wydatki Rozdzi Wydatki na Dział Nazwa Plan Wykonanie % Wynagro- z tytułu Wydatki ał Dotacje obsługę Pozostałe dzenia i pochodne poręczeń i majątkowe długu gwarancji 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 318 617,83 1 242 918,79 4,76 5 570,82 29 849,71 ,00 ,00 546 458,17 661 040,09

01009 Spółki wodne 30 000,00 29 849,71 99,50% 0,00 29 849,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Infrastruktura wodociągowa i sanita- 599 500,00 526 782,29 87,87% 1 500,00 0,00 0,00 0,00 100 631,80 424 650,49 01010 cyjna wsi 01030 Izby rolnicze 24 000,00 21 179,36 88,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 21 179,36 0,00

Wyłączenie z produkcji gruntów 236 400,00 236 389,60 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 389,60 01042 rolnych

01095 Pozostała działalność 428 717,83 428 717,83 100,00% 4 070,82 0,00 0,00 0,00 424 647,01 0,00

600 Transport i łączność 682 000,00 391 467,10 57,40% 300,00 10 000,00 0,00 0,00 174 605,87 206 561,23

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 652 000,00 391 467,10 60,04% 300,00 10 000,00 0,00 0,00 174 605,87 206 561,23

630 Turystyka 41 300,00 27 903,58 67,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 903,58

63095 Pozostała działalność 41 300,00 27 903,58 67,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 903,58

Strona 1

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 45 700 Gospodarka mieszkaniowa 216 000,00 185 354,94 85,81% 12 513,70 0,00 0,00 0,00 101 970,17 70 871,07

Gospodarka gruntami i nieruchomo- 216 000,00 185 354,94 85,81% 12 513,70 0,00 0,00 0,00 101 970,17 70 871,07 70005 ściami 710 Działalność usługowa 132 500,00 37 773,30 28,51% 1 500,00 0,00 0,00 0,00 36 273,30 0,00

Plany zagospodarowania przestrzen- 119 600,00 24 923,30 20,84% 1 500,00 0,00 0,00 0,00 23 423,30 0,00 71004 nego

Zadania w zakresie geodezji i karto- 12 900,00 12 850,00 99,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 12 850,00 0,00 71012 grafii

750 Administracja publiczna 2 601 772,00 2 470 852,46 94,97% 1 976 996,62 2 000,00 0,00 0,00 491 855,84 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 95 000,00 87 579,22 92,19% 79 466,11 0,00 0,00 0,00 8 113,11 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach 95 000,00 94 517,64 99,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 94 517,64 0,00 75022 powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na pra- 2 135 722,00 2 027 494,93 94,93% 1 715 704,76 0,00 0,00 0,00 311 790,17 0,00 75023 wach powiatu) Promocja jednostek samorządu tery- 75075 torialnego 32 050,00 31 851,36 99,38% 234,00 2 000,00 0,00 0,00 29 617,36 0,00

Wspólna obsługa jednostek samo- 185 050,00 181 591,75 98,13% 181 591,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 rządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 58 950,00 47 817,56 81,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 47 817,56 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 1 050,00 1 050,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050,00 0,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra- 1 050,00 1 050,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050,00 0,00 75101 wa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 125 500,00 93 794,24 74,74% 0,00 6 500,00 0,00 0,00 83 294,24 4 000,00 przeciwpożarowa

75404 Komendy wojewódzkie Policji 4 000,00 4 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 119 200,00 88 998,37 74,66% 0,00 6 500,00 0,00 0,00 82 498,37 0,00 75414 Obrona cywilna 800,00 ,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 1 500,00 795,87 53,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 795,87 0,00

Strona 2

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 46 757 Obsługa długu publicznego 220 000,00 211 140,74 95,97% 0,00 0,00 211 140,74 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sa- 220 000,00 211 140,74 95,97% 0,00 0,00 211 140,74 0,00 0,00 0,00 75702 morządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 82 665,00 ,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 82 665,00 ,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 8 446 607,00 8 176 001,62 96,80% 6 076 328,78 0,00 0,00 0,00 1 923 197,89 176 474,95

80101 Szkoły podstawowe 3 948 980,00 3 845 099,35 97,37% 3 021 901,01 0,00 0,00 0,00 646 723,39 176 474,95

80104 Przedszkola 838 934,00 792 637,99 94,48% 550 982,17 0,00 0,00 0,00 241 655,82 0,00

2 265 690,00 2 188 679,67 96,60% 1 797 954,02 0,00 0,00 0,00 390 725,65 0,00 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów do szkół 694 797,00 668 097,84 96,16% 204 490,19 0,00 0,00 0,00 463 607,65 0,00

Dokształcanie i doskonalenie na- 36 200,00 36 083,44 99,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 36 083,44 0,00 80146 uczycieli 80148 Stołówki szkolne 137 870,00 132 110,67 95,82% 115 169,94 0,00 0,00 0,00 16 940,73 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 86 470,00 81 357,26 94,09% 68 890,55 0,00 0,00 0,00 12 466,71 0,00 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 80149 wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 387 506,00 381 833,83 98,54% 316 460,90 0,00 0,00 0,00 65 372,93 0,00 i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach 80195 Pozostała działalność 50 160,00 50 101,57 99,88% 480,00 0,00 0,00 0,00 49 621,57 0,00 851 Ochrona zdrowia 78 944,00 77 673,48 98,39% 25 350,00 5 000,00 0,00 0,00 39 823,48 7 500,00

Strona 3

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 47 85111 Szpitale ogólne 7 500,00 7 500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 000,00 57 928,68 99,88% 25 350,00 0,00 0,00 0,00 32 578,68 0,00 85195 Pozostała działalność 10 444,00 9 244,80 88,52% 0,00 5 000,00 0,00 0,00 4 244,80 0,00

852 Pomoc społeczna 1 611 719,00 1 582 088,15 98,16% 581 270,01 0,00 0,00 0,00 996 818,14 4 000,00

85202 Domy pomocy społecznej 114 400,00 114 094,82 99,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 114 094,82 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 453 264,00 453 016,54 99,95% 303 400,48 0,00 0,00 149 616,06 0,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania 10 000,00 7 397,14 73,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 7 397,14 0,00 85205 przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie- które świadczenia z pomocy spo- łecznej, niektóre świadczenia ro- 57 600,00 54 833,36 95,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 54 833,36 0,00 dzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 85213 społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład- ki na ubezpieczenia emerytalne i 174 400,00 174 218,08 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 174 218,08 0,00 85214 rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 28 325,00 25 473,91 89,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 25 473,91 0,00 85216 Zasiłki stałe 257 500,00 251 710,70 97,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 251 710,70 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 346 330,00 336 779,29 97,24% 277 869,53 0,00 0,00 0,00 54 909,76 4 000,00 85228 Usługi opiekuńcze 500,00 ,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 158 400,00 156 958,39 99,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 156 958,39 0,00 85295 Pozostała działalność 11 000,00 7 605,92 69,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 7 605,92 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polity- 853 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ki społecznej 85395 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 288 740,00 256 669,62 88,89% 119 608,64 15 000,00 0,00 0,00 122 060,98 0,00

85401 Świetlice szkolne 142 000,00 135 921,64 95,72% 119 608,64 0,00 0,00 0,00 16 313,00 0,00

Strona 4

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 48 Kolonie i obozy oraz inne formy wy- 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 85412 a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o 85415 charakterze socjalnym 122 800,00 97 907,98 79,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 97 907,98 0,00

Pomoc materialna dla uczniów o 8 000,00 7 840,00 98,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 7 840,00 0,00 85416 charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie na- 940,00 ,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85446 uczycieli

855 Rodzina 7 910 755,00 7 800 570,34 98,61% 282 329,02 0,00 0,00 0,00 7 518 241,32 0,00

85501 Świadczenia wychowawcze 4 729 900,00 4 696 034,58 99,28% 48 939,86 0,00 0,00 0,00 4 647 094,72 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne 3 121 495,00 3 064 105,81 98,16% 213 872,52 0,00 0,00 0,00 2 850 233,29 0,00 i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego 85503 Karta Dużej Rodziny 250,00 206,00 82,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 40 110,00 22 848,35 56,96% 19 516,64 0,00 0,00 0,00 3 331,71 0,00 85508 Rodziny zastępcze 18 000,00 17 375,60 96,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 17 375,60 0,00 Działalność placówek opiekuńczo- 85510 1 000,00 ,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 175 550,00 1 144 999,79 97,40% 75 233,23 0,00 0,00 0,00 1 069 766,56 0,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 820 550,00 811 946,62 98,95% 74 258,23 0,00 0,00 0,00 737 688,39 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 500,00 6 136,80 81,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 6 136,80 0,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gmi- 28 500,00 24 408,74 85,64% 975,00 0,00 0,00 0,00 23 433,74 0,00 90004 nach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 242 000,00 232 300,04 95,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 232 300,04 0,00 Wpływy i wydatki związane z groma- dzeniem środków z opłat i kar za ko- 15 000,00 12 074,79 80,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 12 074,79 0,00 90019 rzystanie ze środowiska

Strona 5

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 49 62 000,00 58 132,80 93,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 58 132,80 0,00 90095 Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa naro- 921 633 346,00 628 991,19 99,31% 0,00 617 000,00 0,00 0,00 11 991,19 0,00 dowego

16 346,00 11 991,19 73,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 11 991,19 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i 440 000,00 440 000,00 100,00% 0,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 kluby 92116 Biblioteki 177 000,00 177 000,00 100,00% 0,00 177 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna i sport 182 336,00 168 247,80 92,27% 12 755,37 56 000,00 0,00 0,00 64 353,19 35 139,24

92601 Obiekty sportowe 29 000,00 26 966,66 92,99% 11 900,37 0,00 0,00 0,00 15 066,29 0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i 153 336,00 141 281,14 92,14% 855,00 56 000,00 0,00 0,00 49 286,90 35 139,24 92605 sportu Wydatki razem: 25 751 401,83 24 499 497,14 95,14 9169756,19 743 349,71 211 140,74 ,00 13 181 760,34 1 193 490,16

Subkowy, dnia 12 marca 2018 r. Opracowała: Anna Mokwa

Strona 6

Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 50