SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY SUBKOWY Z Dnia 6 Czerwca 2018 R. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUBKOWY ZA 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY SUBKOWY z dnia 6 czerwca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUBKOWY ZA 2017 ROK ORAZ PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE Część I PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE SUBKOWY (wg stanu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2017 r.) Lp. Wyszczególnienie 1 stycznia 2017 roku 31 grudnia 2017 roku 1. Liczba ludności 5422 5412 2. Liczba sołectw 11 11 3. Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach 708 670 ogółem, 568 518 w tym: 140 152 1. Zespół Szkół w Subkowach 381 403 2. Zespół Kształcenia Podstawowego 247 294 i Przedszkolnego w Małej Słońcy 31 0 w tym w : 103 109 1) szkołach podstawowych; 200 124 * w Subkowach 127 143 * w Brzuścach 90 100 * w Małej Słońcy 37 43 3) gimnazjum 4) oddziałach przedszkolnych w przedszkolach: a) w Subkowach b) w Małej Słońcy 4. Liczba oddziałów ogółem, 37 36 w tym : 8 9 a) w ZKPiP Mała Słońca: 6 7 * w szkole podstawowej 2 2 * w przedszkolu 29 27 b) w ZS Subkowy : 14 16 * w SP Subkowy * w przedszkolu 4 5 * w SF Brzuśce 2 0 * w Gimnazjum Subkowy 9 6 5. Ilość etatów nauczycieli ogółem, 71,76 71,58 w tym : 15,44 17,92 1) w ZKPiP Mała Słońca: (w tym: 1-urlop (w tym: 2-urlop * w Szkole Podstawowej dla porat. zdr., 1- urlop dla porat. zdr., 1- * w PS w Małej Słońcy rodzicielski. i 1–na urlop macierzyński 2) w ZS Subkowy : długotr. zw. lekarskim) i 1–na długotr. zw. * w PS Subkowy 13,44 lekarskim) * w SF Brzuśce 2 15,92 Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 1 * w SP Subkowy 56,32 2 * w Gimnazjum Subkowy (w tym: 3 - urlop 53,66 dla poratowania (w tym: 1 urlop zdrowia, dla porat. zdr., 3- 2–na długotr. zw. na urlopie lekarskim) rodzicielskim) 4,54 4,54 2,00 0,00 28,78 29,56 21 19,56 6. Ilość etatów pracowników administracji 69,38 80,76 i obsługi ogółem, 6,25 7,50 w tym : (w tym 1- długotr. zw. ( w tym 0,25 – urlop 1) w ZKPiP Mała Słońca, w tym: lekarskie) rodzicielski, 1 – św. * w tym w przedszkolu 1 rehabilit.) 2) w ZS Subkowy, w tym : 20,63 1 * w PS Subkowy (w tym 1- długotr. zw. 21,38 * w SF Brzuśce lekarskie, 0,5 – św. (w tym: 0,5 et. – * w SP Subkowy rehabilit.) długotr. zw. lek, 1 – * w Gimnazjum Subkowy 5 urlop rodzic., 1 -św. 3) w GOPS (łącznie ze ŚDS 1 rehabil.) w Narkowach) 6,25 5 4) w Urzędzie Gminy (łącznie z dowozami 8,38 0 szkolnymi oraz zadaniami zleconymi 11,50 6,5 z administracji rządowej) (w tym 1 – na długotr. 9,88 5) Ilość etatów w instytucjach kultury zw. lek., 2 – na urlopie 14 ogółem, w tym: rodzic.) (w tym 1–na urlopie w GBP Subkowy 31 bezpłatnym) w Domu Kultury w Subkowach (w tym 1 – urlop 30,12 bezpłatny, 1- urlop (w tym 1 – urlop wychowawczy) bezpłatny) 7,38 7,88 2,13 2,13 5,25 5,75 (w tym 1 – urlop (w tym 1 – urlop bezpłatny bezpłatny 7. Wodociągi gminne 1167 1181 * ilość przyłączy wody 88,723+20,271 km 90,48+20,344 km * długość sieci wodociągowej z przyłączami 8. Kanalizacja gminna 32,789 km 33,811 km * długość sieci kanalizacyjnej 501 585 * ilość przyłączy do sieci 9. Mienie komunalne 4 4 * liczba mieszkań 2 2 * liczba lokali użytkowych 123,0452 ha 122,7209 ha *powierzchnia gruntów komunalnych 0,0000 ha 0,6158 ha ogółem, 0,0000 ha 0,2915 ha w tym: - sprzedano - nabyto 10. Działalność gospodarcza 221 224 * liczba podmiotów prowadzących 18 18 Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 2 działalność gospodarczą 14 14 * liczba punktów sprzedaży napojów 11 12 alkoholowych zawierających : - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - do 18% alkoholu - powyżej 18% alkoholu 11. Statystyka bezrobocia. 177 159 Ilość zarejestrowanych bezrobotnych 106 93 ogółem, w tym kobiet 12. Powierzchnia gminy ogółem 7780 ha, w tym: gruntów ornych – 5279 ha łąk i pastwisk – 551 ha sadów – 166 ha lasów – 859 ha innych – 925 ha 13. Struktura użytkowania gruntów Powierzchnia użytków rolnych (grunty orne, sady, łąki, pastwiska, grunty rolne pod budynkami, pod stawami i rowami, zadrzewione i zakrzewione i nieużytki ) ogółem – 6383 ha, w tym grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 5431 ha. Ponadto powierzchnia gruntów wynosi: leśnych – 859,00 ha, zabudowanych i zurbanizowanych – 317,00 ha, pod wodami – 193,00 ha, tereny różne – 13,00 ha. 14. Drogi na terenie gminy: autostrady 1,20 km drogi krajowe 6,95 km drogi wojewódzkie 7,60 km drogi powiatowe 39,13 km drogi gminne 64,985 km Część II Budżet gminy na 2017 r. został uchwalony dnia 20 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIII/143/16 Rady Gminy Subkowy. Zaplanowano: dochody - 22.156.739,-zł, Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 3 wydatki - 21.642.756,- zł, rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 513.983,- zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet kształtował się następująco : dochody - 25.860.301,83 zł, wydatki - 25.751.401,83 zł, rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 513,983,00 zł, przychody równoważące budżet (wolne środki) - 405.083,00 zł. Zmiany w planach budżetu przedstawia tabela: Lp. Nazwa Plan na dzień Zmniejszenia Zwiększenia Plan po 01.01.2017 r. w zł w zł zmianach w zł na 31.12.2017 r. w zł 1. Dochody 22.156.739,00 0,00 3.703.562,83 25.860.301,83 w tym: 21.936.739,00 0,00 3.714.081,83 25.650.820,83 a) dochody bieżące 220.000,00 10.519,- 0,00 209.481,00 b) dochody majątkowe 2. Wydatki 21.642.756,00 0,00 4.108.645,83 25.751.401,83 w tym: 20.661.018,- 0,00 3.518.422,83 24.179.440,83 a) wydatki bieżące: 981.738,- 0,00 590.223,00 1.571.961,00 b) wydatki majątkowe 3. Rozchody - spłaty 513.983,- 0,- 0,- 513.983,- w tym kredyty 513.983,- 0,- 0,- 513.983,- komercyjne 4. Przychody 0,- 0,- 405.083,- 405.083,- w tym wolne środki 0,- 0,- 405.083,- 405.083,- Wykonanie założonego budżetu na 2017 r. przedstawiono poniżej w tabeli: Lp. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % na 31.12.2017 r. w zł wykonania w zł 1. Dochody 25.860.301,83 26.519.840,25 102,55 w tym: 25.650.820,83 26.221.621,12 102,22 a) dochody bieżące 209.481,00 298.219,13 142,36 b) dochody majątkowe 2. Wydatki 25.751.401,83 24.499.497,14 95,13 w tym: 24.179.440,83 23.306.006,98 96,38 a) wydatki bieżące: 1.571.961,00 1.193.490,16 75,92 b) wydatki majątkowe Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 4 3. Rozchody - spłaty 513.983,- 513.983,- 100,00 w tym kredyty komercyjne 513.983,- 513.983,- 100,00 4. Przychody 405.083,- 407.419,27 100,57 w tym wolne środki 405.083,- 407.419,27 100,57 Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w trzeciej części sprawozdania oraz załączniku nr 1, a wydatków w czwartej części sprawozdania i załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. W okresie sprawozdawczym spłacono 513.983,-zł kredytów i pożyczek. W omawianym okresie gmina nie zaciągała żadnych nowych kredytów i pożyczek. Od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 211.140,74 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.574.792,80,- zł. Na dzień 31.12.2017 r. w gminie nie występują zobowiązania wymagalne. Część III III. DOCHODY 1. Strukturę wykonania dochodów za 2017 rok według źródeł powstania i udziału w dochodach ogółem przedstawia tabela: Tytuł Plan w zł Wykonanie w zł % % wykonania w dochoda ch Dochody własne 9.597.878,00 10.347.906,53 107,81 39,01 Subwencje 6.477.939,00 6.477.939,00 100,00 24.42 Dotacje 9.784.484,83 9.693.994,72 99,07 36,55 - w tym na wkład unijny Ogółem 25.860.301,83 26.519.840,25 102,55 100,00 Dochody realizowane w 2017 r. przez gminę i gminne jednostki budżetowe kształtowały się następująco: Lp. Nazwa jednostki Plan w zł Wykonanie % wykonania w zł 1. Gmina Subkowy 19.695.101,83 19.784.582,22 100,45 2. Urząd Gminy w Subkowach 6.118.500,00 6.695.526,08 109,43 3. Zespół Szkół w Subkowach 7.000,00 10.697,63 152,82 4. Zespół Kształcenia Podstawowego 500 391,86 78,37 i Przedszkolnego w Małej Słońcy Id: 751919f4-6084-416e-93c1-66487feb9d44. Podpisany Strona 5 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 39.200,00 28.642,46 73,06 w Subkowach Ogółem 25.860.301,83 26.519.840,25 102,55 1) Dochody realizowane przez gminę wykonano w 102,55 % w tym: subwencje w 100 %; wpływy z dotacji w 99,07 %, (zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 98.956,24 zł); wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym wykonano w 102.26 %; dochody realizowane przez urzędy skarbowe - wykonano w 108,55 % założonego planu. 2) Dochody realizowane przez Urząd Gminy wykonano w 109,43 % w tym: a) dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w 116,96 %; powodem wysokiego wykonania była wpłata odroczonej płatności w wysokości 440.000,00 zł; b) dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w 99,66%; c) opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 96,99% planu; powodem jest nieuregulowana opłata przez mieszkańców w kwocie 144.695,60 zł; d) dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w 108,31 %; e) pozostałe dochody wykonano w około 100 % założonego planu.