Haushaltsplan Gemeinde Wenzendorf 2020/2021

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Haushaltsplan der Gemeinde Wenzendorf

2020 / 2021

Inhaltsverzeichnis

Seiten 1 - 2 Haushaltssatzung

Vorbericht / Anlagen für den Haushaltsplan u. die Haushaltssatzung der Gemeinde Wenzendorf

3 - 6 Erläuterungen zu wichtigen Positionen im Haushalt

7 - 9 Statistiken und Übersichten

10 - 11 Finanzausgleich und Steuerkraft

12 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

14 - 16 Schlussbilanz 2017

17 Vorl. Finanzrechnung 2019

18 - 19 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2020/2021 gem. § 1 Abs. 2 Nr.1 und 2 KomHKVO

20 - 21 Budgets und Budgetrichtlinien

22 - 24 Übersicht Produktplan

Gesamtplan

25 - 30 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

31 - 120 Teilhaushalt 1

Sonstige Bestandteile des Haushaltsplanes

121 Stellenplan

Erläuterungen zu wichtigen Positionen im Haushaltsplan 2020/2021

. Teilbudget 111100 (Zentrale Verwaltungsangelegenheiten) - Der Ansatz für die Ersatzbeschaffungen von Geräten wurde auf 2.000 € festgesetzt, da Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto seit 2018 im Ergebnishaushalt zu buchen sind.

. Teilbudget 111200 (Haushalts- u. Kassenwesen) - Zukünftig werden jährlich Aufwendungen für externe Steuerberatung (Umsatzsteuerrecht § 2b UStG) anfallen. Für die Vorbereitungs-/ Umstellungsphase stehen zunächst 800 € und für den laufenden Betrieb stehen ab 2021 jährlich 500 € zur Verfügung. - 1.900 € Rückstellung für Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes (Kto. 445200). Im Finanzkonto werden für 2020/20121 jeweils 3.800 € für die Prüfung von jeweils 2 Jahresabschlüssen veranschlagt.

. Produkt 121010 (Statistik u. Wahlen) - Für die Wahlen 2021 (Bundestags-, Kommunal- u. SGB-Wahl), 2022 (Landtagswahl) und 2024 (EU-Wahl) wurden Haushalts- mittel bereitgestellt.

. Produkt 281010 (Heimat u. sonstige Kulturpflege) - Für die Einweihung des neuen Dorfgemeinschaftshauses, im Rahmen eines Dorffestes, stehen 2020 = 5.000 € zur Verfü- gung (Kto. 431800).

. Teilbudget 362210 (Kinder- u. Jugenderholung) - 2021 erfolgte eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 200 € (Zuschuss für die Young Americans) (Kto. 431800).

3 . Teilbudget 366010 (Einrichtungen der Jugendarbeit) - Die anteilige Finanzierung des Förderverein Jugendtreff in Hollenstedt erfordert jährlich 7.000 € (Konto 431800). - Der Haushaltsplan sieht einen Investitionskostenzuschuss an die Gemeinde Hollenstedt für einen neuen Jugendtreff i.H.v. 5.000 € vor (Kto. 781200).

. Teilbudget 511010 (Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen) - Für die allgemeine Planung der Dorferneuerung werden im Haushaltsplan 2020/21 Ausgaben i.H.v. 6.000 € veranschlagt (Konto 429100). 50 % der Aufwendungen werden im Rahmen der Dorferneuerung gefördert (Kto. 314100).

. Teilbudget 541010 (Gemeindestraßen) - Die Straßenunterhaltung sieht 2020 Aufwendungen von 35 T€ und in den Folgejahren jährlich 15 T€ vor (Kto. 421200). - 2020 stehen für den Kauf von Verkehrsschildern usw. 3.000 € zur Verfügung (Kto. 422200).

- Der Breitbandausbau erfordert 2021 rd. 115.000 € Baukostenzuschuss an den LK Harburg (Kto. 781700). - 2020 Kauf eines Rasenmähers für 2.000 € (Kto. 783110) - Die Investitionsplanung sieht für 2020 Investitionen i.H.v. 50.000 € vor (Planung Umgestaltung Dierstorf). Um in der Lage zu sein, bereits Aufträge zu erteilen, steht eine VE über 950.000 € zur Verfügung. Die Umsetzung erfordert 2021 den entspre- chenden Haushaltsansatz i.H.v. 950.000 € (Kto. 787200). Es wird von einer 50 %tigen Förderung aus dem Programm der Dorf- erneuerung ausgegangen (Kto. 681100). - Die Finanzplanung sieht für 2022 die Erschließung der Straßen Birkenhain u. Am Teeberg i.H.v. 800 T€ vor. 90 % der Ausga- ben sind über Erschließungsbeiträge gedeckt (Kto. 689100, 787200)

. Teilbudget 545010 (Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung) - Für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wurden 8.800 € zur Verfügung gestellt (Kto. 787200). Die Sanie- rungsmaßnahme wird zu 90 % durch das kommunale Investitionspaket des Bundes KIP gefördert (Kto. 681000).

. Teilbudget 573030 (Gemeinde- u. Dorfgemeinschaftshaus) - Erstattung der Bewirtschaftungskosten i.H.v. 2.900 € für die FFw (Kto. 348200). - Es wurden 2 neue Konten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des neuen Dorfgemeinschaftshauses angelegt. Im Jahr der Fertigstellung stehen anteilig 5.000 € und ab 2021 stehen jährlich 9.000 € zur Verfügung (Kto. 421110 u. 424110). - Zusätzlich erfordert die neue Dorfgemeinschaftsanlage 2020 Baukosten i.H.v. 250.000 € zzgl. 50.000 € für den Kauf der Ein- richtung (Kto. 787200 u. 783110). Der Zuschuss für den Neubau wird in unveränderter Höhe, mit 500 T€ und für die Außenan- lagen mit 211 T€ neu veranschlagt (Kto. 681100). Auch die Auszahlungen für die Außenanlagen der Dorfgemeinschaftsanlage werden in Höhe von 399 T€ neu veranschlagt (Kto. 787200). Der Schmutzwasserkanalbaubeitrag für den Anschluss der neuen Dorfgemeinschaftsanlage beläuft sich auf 6.000 € (Kto. 782100).

. Produkt 611010 (Zuweisungen u. Umlagen) - Die Steuerträge wurden in Anlehnung an die Prognosen der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen und den eigenen Steu- erdaten veranschlagt. Die Einnahmen aus der Einkommensteuer wurden für 2020 um 2,7 % und danach jährlich um 5% erhöht. - Unter Berücksichtigung der derzeitigen Ergebnisse für den Bereich der Vergnügungssteuer erfolgte eine Erhöhung des Haus- haltsansatzes auf 150.000 € (Kto. 303100). - Bedingt durch den Wegfall des Anteils der Gemeinden am Aufbau Ost sinkt die zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 64 % auf 35 %. Damit reduziert sich der Haushaltsansatz um ca. 60 T€. - Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde mit 54 % u. der, der Kreisumlage mit 45,5 % zu Grunde gelegt.

. Produkt 612010 (Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft) - Kreditinstitute erheben für Geldeinlagen Negativzinsen i.H.v. aktuell 0,5 %, Tendenz steigend. Diese belaufen sich jährlich für die Gemeinde Wenzendorf auf ca. 4.000 € (Kto. 443100).

Ergebnis

• Der Ergebnishaushalt schließt 2020-2024 mit Überschüssen i.H.v. 180 € – 298 T€ ab €. Dieses liegt im Wesentlichen an den stei- genden Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Vergnügungssteuer.

• Der Finanzhaushalt, als ein Unterkonto der liquiden Mittel, sieht zum Jahresende 2020 einen Kassenbestand i. H. v. 1.679.700 € vor. Zu berücksichtigen ist noch ein Haushaltsrest i.H. von 230 T€ für Baumaßnahmen an der Dorfgemeinschaftsanlage. Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt in den Jahren rd. 383 T€ - 502 T€. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

6 Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1973 780 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1980 900 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1990 980 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1991 991 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1992 1.026 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1993 1.034 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1994 1.064 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1995 1.083 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1996 1.090 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1997 1.113 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1998 1.094 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1999 1.107 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2000 1.152 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2001 1.193 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2002 1.197 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2003 1.255 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2004 1.279 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2005 1.271 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2006 1.303 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2007 1.341 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2008 1.339 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2009 1.323 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2010 1.365 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2011 1.290 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2012 1.295 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2013 1.301 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2014 1.326 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2015 1.350 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2016 1.366 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2017 1.419 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2018 1.470 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2019 1.443 Einwohner

2. Größe der Gesamtfläche der Gemeinde Wenzendorf 2.147 ha

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen in den letzten 5 Jahren - in Euro -

2015 2016 2017 2018 2019

Grundsteuer A 35.842 39.185 38.750 42.635 39.743

Grundsteuer B 316.106 316.215 344.596 353.768 356.890

Gewerbesteuer 1.379.398 1.333.314 496.558 971.009 1.334.991

Vergnügungssteuer 297.257 303.682 254.350 131.478 180.865

Hundesteuer 7.025 7.515 7.205 8.450 8.301

Zwischensumme 2.035.628,00 1.999.911 1.141.459,00 1.507.340 1.920.790,00

+ Gemeindeanteil an Einkommenssteuer 624.940 631.869 688.357 763.721 801.515

+ Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 67.179 69.261 86.146 151.065 167.293

Zwischensumme 2.727.747,00 2.701.041 1.915.962,00 2.422.126 2.889.598,00

Schlüsselzuweisungen SG 28.655 28.647 28.797 29.137 31.050

Zwischensumme 2.756.402,00 2.729.688 1.944.759,00 2.451.263 2.920.648,00

./. Gewerbesteuerumlage 235.575 246.095 105.356 170.554 134.574

./.Kreisumlage 591.184 941.816 1.016.656 766.632 864.952

./.Samtgemeindeumlage 596.920 950.960 1.026.528 813.568 917.912

Nettoaufkommen 1.332.723 590.817 -203.781 700.509 1.003.210

8 Steuereinnahmen u. Finanzzuweisungen 2019

Hundesteuer 0,3% Einkommenssteuer 27,4% Umsatzsteuer 5,7% Vergnügungssteuer 6,2% Schlüsselzuweisungen 1,1%

Grundsteuer A Gewerbesteuer 1,4% 45,7% Grundsteuer B 12,2%

9 Interner Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2020 hier: Verteilung von Zuweisungen für Jugendhilfe zu 50 % nach der Einwohnerzahl und zu 50 % nach der Steuerkraftmeßzahl

Anteil der Verteilungsmasse von 214.300 € an der Steuerkraftmeßzahl: 1,96% davon: zzgl. nachrichtlich: Steuer- Samtgemeinde- Pro- negat. Verteiler: Bevölkerung Verteiler: total: Musikschule Jugendhilfe Kostenanteil Differenz kraft- umlage zent Steuer- 91.500 Stand 91.500 183.000 17.700 30.000 "Jugendpfleger" =Eigenant. meßzahl 54,00% aufkommen € 31.06.2019 € € € € der Gemeinden

Appel 1.528.049 825.144 13,30 86,70 13.222 1.994 15.569 28.791 2.785 4.547 7.579 3032

Drestedt 710.756 383.808 6,19 93,81 14.307 785 6.129 20.436 1.977 1.933 3.221 1289

Halvesbostel 596.081 321.880 5,19 94,81 14.459 745 5.817 20.276 1.961 1.732 2.886 1155

Hollenstedt 4.376.134 2.363.112 38,09 61,91 9.441 3.803 29.693 39.134 3.785 10.581 17.636 7.054

Moisburg 1.486.768 802.848 12,94 87,06 13.276 1.893 14.780 28.057 2.714 4.364 7.274 2.909

Regesbostel 892.969 482.200 7,77 92,23 14.065 1.056 8.245 22.310 2.158 2.518 4.196 1.678

Wenzendorf 1.898.009 1.024.920 16,52 83,48 12.731 1.443 11.267 23.997 2.321 4.325 7.208 2.883

Gesamt 11.488.766 6.203.912 100 600,00 91.500 11.719 91.500 183.000 17.700 30.000 50.000 20.000 zzgl. Sonderzuwendung Energie: 11.800 zzgl. Jugendhilfe: 30.000 = Verteilungsmasse gem. Prod. 611010 Kto.435200: 224.800 zuzüglich: Sonderzuwendung wegen besond. Lage Quartalsraten SG-Umlage ( 611010.318220 / 611010.437220) (Energiekosten) 20.02. 20.05. 20.08. 20.11. total: Appel 0€ 206.286 206.286 206.286 206.286 825.144 Appel Drestedt 0€ 95.952 95.952 95.952 95.952 383.808 Drestedt Halvesbostel 4.500€ 80.470 80.470 80.470 80.470 321.880 Halvesbostel Hollenstedt 0€ 590.778 590.778 590.778 590.778 2.363.112 Hollenstedt Moisburg 4.000€ 200.712 200.712 200.712 200.712 802.848 Moisburg Regesbostel 800€ 120.550 120.550 120.550 120.550 482.200 Regesbostel Wenzendorf 2.500€ 256.230 256.230 256.230 256.230 1.024.920 Wenzendorf zusammen 11.800€ 1.550.978 1.550.978 1.550.978 1.550.978 6.203.912 25.02.2020

- 10 - Steuerkraft- und Umlageberechnung gem. Finanzausgleichsgesetz für das Jahr 2020 (Steuerkraftmeßzahl = IV/18 + I-III/19) Stand: 31.12.2019 FAG SG/LK Gemeinde: Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuereinnahmen

Steuer- HS Ein- St.Kr.Mz. Steuer- HS Ein- St.Kr.Mz. Steuer- HS Ein- MittelSatz MittelSatzL meßbe- nahme meßbe- nahme meßbe- nahme trag IV/18+I-III/19 345% trag IV/18+I-III/19 365% trag IV/18+I-III/19 349% 82% 349% 84% Appel 1.244 340 4.228 4.290 21.663 355 76.903 79.069 11.256 355 39.959 39.284 32.213 4.657 340 15.835 16.068 73.251 355 260.041 267.366 36.863 355 130.863 128.651 108.067 Drestedt 575 380 2.184 1.983 6.951 380 26.414 25.371 8.071 380 30.670 28.168 23.098 1.887 380 7.172 6.511 22.561 380 85.730 82.346 31.547 380 119.878 110.098 92.483 Halvesbostel 1.444 380 5.487 4.982 5.787 380 21.991 21.123 9.325 380 35.435 32.544 26.686 5.574 380 21.181 19.230 20.107 380 76.408 73.392 34.535 380 131.232 120.526 101.242 Hollenstedt 4.572 380 17.372 15.772 42.920 380 163.095 156.657 94.624 400 378.497 330.239 270.796 7.973 380 30.299 27.508 139.466 380 529.971 509.051 426.707 400 1.706.827 1.489.207 1.250.934 Moisburg 732 380 2.782 2.526 16.774 380 63.743 61.227 14.030 380 53.314 48.965 40.151 3.072 380 11.672 10.597 54.659 380 207.703 199.504 41.928 380 159.325 146.327 122.915 Regesbostel 1.637 350 5.729 5.647 9.200 350 32.199 33.579 9.627 380 36.582 33.598 27.550 4.401 350 15.403 15.183 32.757 350 114.651 119.565 40.886 380 155.368 142.693 119.862 Wenzendorf 2.982 380 11.333 10.289 18.192 380 69.128 66.399 54.585 380 207.423 190.502 156.211 7.899 380 30.015 27.250 75.688 380 287.615 276.262 175.120 380 665.455 611.168 513.381 Summe IV/18 13.185 49.115 45.489 121.486 453.473 443.426 201.518 781.880 703.299 576.705 Summe I-III/19 35.463 131.577 122.348 418.489 1.562.119 1.527.486 787.585 3.068.948 2.748.671 2.308.884 Gesamt 48.648 180.692 167.837 539.976 2.015.592 1.970.911 989.103 3.850.828 3.451.970 2.885.588 nachrichtl. 2019: 54.598 198.306 186.179 524.663 1.949.775 1.888.789 1.124.753 4.355.539 3.902.892 3.200.371 Änderung in % -10,90 -8,88 -9,85 2,92 3,38 4,35 -12,06 -11,59 -11,55 -9,84

Gemeinde: Einkommensteuer Umsatzsteueranteil Einnahmen StKrMz Gewerbest. Kreis- SG- Überschuß Umlage umlage umlage Prozentsatz: 90% 90% insgesamt insgesamt 2020 Unterdeckung Ein- St.Kr.Mz. Ein- St.Kr.Mz. 35% 45,5% 54,0% nahme nahme Appel 1.097.505 987.755 36.913 33.222 1.255.508 1.662.247 1.136.548 1.528.049 16.842 695.256 825.144 125.005 406.739 391.501 Drestedt 457.264 411.538 74.918 67.426 591.450 804.230 529.416 710.756 13.866 323.392 383.808 83.164 212.780 181.340 Halvesbostel 370.285 333.257 17.966 16.169 451.164 679.985 402.217 596.081 15.351 271.216 321.880 71.538 228.821 193.864 Hollenstedt 2.121.747 1.909.572 262.049 235.844 2.942.760 5.209.857 2.588.641 4.376.134 182.466 1.991.136 2.363.112 673.143 2.267.097 1.787.493 Moisburg 1.142.619 1.028.357 23.879 21.491 1.286.337 1.665.037 1.153.752 1.486.768 19.585 676.472 802.848 166.132 378.700 333.016 Regesbostel 609.925 548.933 25.167 22.650 709.602 995.024 638.359 892.969 17.680 406.296 482.200 88.848 285.422 254.610 Wenzendorf 784.602 706.142 157.860 142.074 1.230.346 2.213.431 1.081.116 1.898.009 80.397 863.592 1.024.920 244.522 983.085 816.893 Gesamt 6.583.947 5.925.552 598.752 538.877 13.229.811 13.229.811 11.488.766 11.488.766 346.186 5.227.360 6.203.912 1.452.353 nachrichtl. 2019: 6.331.953 5.698.758 475.466 427.919 13.311.039 13.311.039 11.402.015 11.402.015 764.832 5.586.952 5.929.008 1.030.247 Änderung in % 3,98 3,98 25,93 25,93 -0,61 -0,61 0,76 0,76 -54,74 -6,44 4,64 40,97

-11- Gemeinde Wenzendorf 2020 / 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

2020

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im 2020 2021 2022 2023 Haushaltsplan des Jahres -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5

2017 0 - - -

2018 0 0 - -

2019 0 0 0 -

2020 950.000 0 0

Insgesamt 0 950.000 0 0

Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0

2021

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021 2022 2023 2024 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5

2018 0 - - -

2019 0 0 - -

2020 950.000 0 0 -

2021 0 0 0

Insgesamt 950.000 0 0 0

Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0

12 h:/hkr/form-hh/f-ve-2j.rtf Gemeinde Wenzendorf 2020 / 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Stand zu Voraussichtlicher Voraussichtlicher Art der Schulden Beginn Stand zu Beginn Stand zu Beginn 2019 2020 2021 - 1.000 Euro - - 1.000 Euro - - 1.000 Euro - 1 2 3 4 1. Geldschulden aus

1.1 Anleihen 0,0 0,0 0,0

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0

1.3 Liquiditätskrediten 0,0 0,0 0,0

1.4 sonstigen Geldschulden 0,0 0,0 0,0

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,0 0,0 0,0

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2,5 61,6 5,0

4. Transferverbindlichkeiten 5,3 0,9 2,5

5 Sonstige Verbindlichkeiten 0,3 5,2 1,5

Schulden Insgesamt 8,1 67,7 9,0

h:/hkr/form-hh/vorauss-stand-schulden- 13 2j.rtf Gemeinde Wenzendorf 2017

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung Bilanz der Gemeinde Wenzendorf zum 31.12.2017

31.12.2016 31.12.2017 Aktiva -Euro- -Euro-

1. Immaterielles Vermögen 50.000,01 48.316,55 1.1 Konzessionen 0,00 0,00 1.2 Lizenzen 0,00 0,00 1.3 Ähnliche Rechte 2.866,47 5.920,26 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 47.133,54 42.396,29 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 0,00 0,00 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 0,00 0,00 2. Sachvermögen 4.669.845,18 6.814.371,27 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 163.907,83 168.182,48 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 655.916,75 650.727,46 2.3 Infrastrukturvermögen 3.675.780,11 5.181.096,87 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken 13.650,36 12.504,88 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 28.344,45 23.869,01 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 10.788,70 7.734,14 2.8 Vorräte 0,00 0,00 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 121.456,98 770.256,43 3. Finanzvermögen 102.623,17 44.567,02 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.2 Beteiligungen 0,00 0,00 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 0,00 0,00 3.4 Ausleihungen 0,00 0,00 3.5 Wertpapiere 0,00 0,00 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 100.682,15 44.337,27 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 19,36 0,00 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 1.921,66 229,75 3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4. Liquide Mittel 3.405.993,99 983.030,31 5. Aktive Rechnungsabgrenzung 2.415,56 3.543,23

BILANZSUMME 8.230.877,91 7.893.828,38

h:/hkr/z - noch in verwendung - form-verwaltung stand 2017/f- bilanz.rtf 14 2017 26.02.2020 11:20:45 Gemeinde Wenzendorf Nutzer: 02390 Kuschel

31.12.2016 31.12.2017 Passiva -Euro- -Euro-

1. Nettoposition 7.749.510,37 7.869.023,32 1.1 Basisreinvermögen 3.927.993,33 3.924.994,31 1.1.1 Reinvermögen 3.927.993,33 3.924.994,31 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) 0,00 0,00 1.2 Rücklagen 118.914,73 1.581.570,80 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 13.563,85 993.539,96 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 105.350,88 588.030,84 1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 1.2.5 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 1.3 Jahresergebnis 2.616.437,86 1.248.351,87 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 0,00 1.3.1a Überschuß aus Vorjahren 2.642.488,40 1.153.781,79 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) -26.050,54 94.570,08 1.4 Sonderposten 1.086.164,45 1.114.106,34 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 646.450,97 701.904,48 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 439.713,48 412.201,86 1.4.3 Gebührenausgleich 0,00 0,00 1.4.4 Bewertungsausgleich 0,00 0,00 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 0,00 0,00 1.4.6 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 2. Schulden 3.404,17 21.036,31 2.1 Geldschulden 0,00 0,00 2.1.1 Anleihen 0,00 0,00 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0,00 0,00 2.1.3 Liquiditätskredite 0,00 0,00 2.1.4 Sonstige Geldschulden 0,00 0,00 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 345,14 15.258,64 2.4 Transferverbindlichkeiten 2.650,82 1.524,07 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 2.650,82 1.524,07 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 0,00 0,00 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 0,00 0,00 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 408,21 4.253,60 2.5.1 Durchlaufende Posten 0,00 0,00 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer 0,00 0,00 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 0,00 0,00 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 0,00 0,00 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 0,00 0,00 2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00 0,00 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 408,21 4.253,60 3. Rückstellungen 477.934,00 3.750,00 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00 3.1.1 Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 3.1.2 Beihilferückstellungen 0,00 0,00 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 0,00 0,00 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 0,00 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0,00 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 473.784,00 0,00 h:/hkr/z - noch in verwendung - form-verwaltung stand 2017/f-bilanz.rtf Seite 15 von 3 Gemeinde Wenzendorf 2017

31.12.2016 31.12.2017 Passiva -Euro- -Euro- 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 0,00 3.8 Andere Rückstellungen 4.150,00 3.750,00 4. Passive Rechnungsabgrenzung 29,37 18,75

BILANZSUMME 8.230.877,91 7.893.828,38

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste 5.000,00

h:/hkr/z - noch in verwendung - form-verwaltung stand 2017/f-

16 bilanz.rtf 2019 Gemeinde Wenzendorf

vorl. Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+)/ 2018 2019 2019 weniger (–)

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2.427.366,87 2.849.481,82 2.261.800 587.681,82 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.667,24 34.030,06 32.400 1.630,06 5. privatrechtliche Entgelte 1.973,55 4.499,42 2.000 2.499,42 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.763,93 1.019,13 2.900 -1.880,87 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 670,48 9.952,72 5.000 4.952,72 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 51.542,31 50.663,07 49.400 1.263,07 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.514.984,38 2.949.646,22 2.353.500 596.146,22 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 7.705,75 6.533,25 11.800 -5.266,75 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 77.332,73 36.198,90 72.600 -36.401,10 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 53,00 524,59 3.000 -2.475,41 15. Transferauszahlungen 1.760.399,23 1.937.378,02 1.964.400 -27.021,98 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 43.325,94 37.206,01 42.700 -5.493,99 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.888.816,65 2.017.840,77 2.094.500 -76.659,23 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) 626.167,73 931.805,45 259.000 672.805,45 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.272.937,36 0,00 711.000 -711.000,00 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 215.681,28 236.085,04 0 236.085,04 21. Veräußerung von Sachvermögen 1.280,00 0,00 0 0,00 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.489.898,64 236.085,04 711.000 -474.914,96 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.956,09 11,60 0 11,60 26. Baumaßnahmen 1.650.556,51 974.824,39 924.000 50.824,39 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.176,90 0,00 50.000 -50.000,00 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.659.689,50 974.835,99 974.000 835,99 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -169.790,86 -738.750,95 -263.000 -475.750,95 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 456.376,87 193.054,50 -4.000 197.054,50 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36) 456.376,87 193.054,50 -4.000 197.054,50 * informativ 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen 1.279.432,88 160.357,31 0 160.357,31 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen 1.354.432,88 155.357,31 0 155.357,31 40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (=Zeile 38 und 39) -75.000,00 5.000,00 0 5.000,00 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 983.030,31 1.364.407,18 805.000 559.407,18 42. = Endstand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeile 37, 40 und 41) 1.364.407,18 1.562.461,68 801.000 761.461,68

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Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

2020 Ordentliche Ordentliche Ordentliches Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliches Erträge Aufwendungen Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis Ergebnishaushalt (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 1 Gemeinde Wenzendorf 2.666.300 2.456.200 210.100 0 0 0

Summe 2.666.300 2.456.200 210.100 0 0 0

2021 Ordentliche Ordentliche Ordentliches Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliches Erträge Aufwendungen Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis Ergebnishaushalt (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 1 Gemeinde Wenzendorf 2.719.400 2.530.500 188.900 0 0 0

Summe 2.719.400 2.530.500 188.900 0 0 0

18 h:/hkr/form-hh/f-querschnitt-2j.rtf Gemeinde Wenzendorf 2020 / 2021

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A: 2020 Einzahlungen aus Auszahlungen aus Saldo aus Einzahlungen für Auszahlungen für Saldo aus Einzahlungen aus Auszahlungen aus Saldo aus Verpflichtungs- Finanzhaushalt laufender laufender laufender Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungs- Finanzierungs- Finanzierungs- ermächtigungen Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 Gemeinde Wenzendorf 2.548.600 2.149.400 399.200 718.900 770.800 -51.900 0 0 0 950.000

Summe 2.548.600 2.149.400 399.200 718.900 770.800 -51.900 0 0 0 950.000

2021 Einzahlungen aus Auszahlungen aus Saldo aus Einzahlungen für Auszahlungen für Saldo aus Einzahlungen aus Auszahlungen aus Saldo aus Verpflichtungs- Finanzhaushalt laufender laufender laufender Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungs- Finanzierungs- Finanzierungs- ermächtigungen Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 Gemeinde Wenzendorf 2.590.100 2.199.700 390.400 500.000 1.065.000 -565.000 0 0 0 0

Summe 2.590.100 2.199.700 390.400 500.000 1.065.000 -565.000 0 0 0 0

B: Einzahlungen Auszahlungen Zusammenfassung 2020 2021 2020 2021 Laufende Verwaltungstätigkeit 2.548.600 2.590.100 2.149.400 2.199.700 Investitionstätigkeit 718.900 500.000 770.800 1.065.000 Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 Summe 3.267.500 3.090.100 2.920.200 3.264.700

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Budgets und Budgetrichtlinien

§ 4 Abs.3 KomHKVO .... 1Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich dar- stellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). 2Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Für die Gemeinde Wenzendorf wurde die Bildung von 1 Teilhaushalt vorgeschlagen. Der Teilhaushalt bildet ein Budget. Der Budgethauptverant- wortliche ist aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich.

Budget 1 Teilhaushalt 1 Bürgermeister (Herr Cohrs)

Das Budget des Teilhaushaltes wird in Teilbudgets unterteilt. Jedes Produkt bildet ein Teilbudget. Verantwortlich für das Teilbudget ist der jeweili- ge Produktverantwortliche.

Deckungsregeln innerhalb der Teilbudgets

o Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO - Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung der jeweiligen Aufwendung beschränkt. - Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Unter Zweckgebunden Erträge fallen insbesondere . Spenden . Versicherungserstattungen - Die Zweckbindung gilt für Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend.

- 20 - o Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO - Personalaufwendungen sind im Rahmen der Gesamtdeckung deckungsfähig - Alle weiteren Aufwendungen eines Teilbudgets sind gegenseitig deckungsfähig sofern nachfolgend keine andere Regelung beschlos- sen wurde oder eine Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO besteht.

- Die Aufwendungen der nachfolgenden Teilbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. . 111 010 (Verwaltungssteuerung) 111 020 (Öffentlichkeitsarbeit) 111 030 (Politische Gremienarbeit) 111 100 (Zentrale Verwaltungsangelegenheiten) 111 200 (Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen) 111 210 (Buchhaltung, Kasse, Vollstreckung)

. 541 010 (Straßenunterhaltung) 545 010 (Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung) 547 010 (ÖPNV, Buswartehäuschen) 555 010 (Wirtschaftswege)

- Die Deckungsfähigkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

o Übertragbarkeit gem. § 20 KomHKVO

- Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zah- lung für ihren Zweck verfügbar.

- Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Teilbudgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushalts- jahres verfügbar.

- 21 - SEITE 22 - 24 Übersicht Produktplan.xlsx Wenzendorf

Übersicht Produktplan der Gemeinde Wenzendorf

Produktverantwortlicher : Herr Cohrs (Bürgermeister)

Produktnummer: Produkte 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung u. -service 111 010 Verwaltungssteuerung 111 020 Öffentlichkeitsarbeit 111 030 Politische Gremienarbeit

111 100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten Telefonzentrale, Auskunft, Poststelle, Verwaltungsarchiv Zentrale Beschaffung Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung Versicherungsangelegenheiten, Elektronische Datenverarbeitung usw. 111 200 Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen 111 210 Buchhaltung, Kasse, Vollstreckung

12 Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen 121 010 Statistiken und Wahlen

2 Schule und Kultur 26 Kultur und Wissenschaft 262 Musikplege 262 010 Musikpflege

26 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschulen 263 010 Musikschule

28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat u. sonst. Kulturpflege 281 010 Heimat-u. sonstige Kulturpflege, Naturschutz u. Landschaftspflege

Seite 22 SEITE 22 - 24 Übersicht Produktplan.xlsx Wenzendorf Produktnummer: Produkte 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 313 010 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

35 Soziale Hilfen 351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen 351 710 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-

362 210 Kinder- u. Jugenderholung

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 366 010 Einrichtungen der Jugendarbeit

4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 010 Förderung des Sports

5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 511 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 522 Wohnbauförderung 522 010 Allgem. Grundvermögen

53 Ver- und Entsorgung 531 Elektrizitätsversorgung 531 010 Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe

532 Gasversorgung 532 010 Gasversorgung, Konzessionsabgabe

537 Abfallwirtschaft 537 010 Fäkalschlammbeseitigung SEITE 22 - 24 Übersicht Produktplan.xlsx Wenzendorf Produktnummer: Produkte Seite 23 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 541 010 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung 545 010 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung

547 ÖPNV 547 010 ÖPNV, Buswartehäuschen

55 Natur- und Landschaftspflege 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 552 010 Wasserbau, Regenwasserbeseitigung

553 Friedhofs- u. Bestattungswesen 553 010 Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge

555 Land- u. Forstwirtschaft 555 010 Wirtschaftswege

57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 571 000 Wirtschaftsförderung

573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 573 030 Gemeindebüro/Feuerwehrgerätehaus

6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen 611 010 Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

612/613 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Abwicklung der Vorjahre 612 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613 010 Abwicklung der Vorjahre

Seite 24 Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt Gemeinde Wenzendorf 2020 / 2021

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz ergebnis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 der der der mittelfristigen mittelfristigen mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2.422.129,22 2.261.800 2.453.100 2.494.600 2.518.700 2.567.000 2.696.400 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.667,24 32.400 33.800 33.800 30.800 30.800 30.800 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 127.700 117.700 129.300 129.300 129.300 129.300 4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 4.461,26 2.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.019,13 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 556,74 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 44.429,15 49.400 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 12. = Summe ordentliche Erträge 2.504.262,74 2.481.200 2.666.300 2.719.400 2.740.500 2.788.800 2.918.200 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 7.705,75 11.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.390,82 72.600 93.800 75.100 68.100 68.100 68.100 16. Abschreibungen 186,70 303.300 308.700 332.700 332.700 332.700 332.700 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 53,59 3.000 600 600 600 600 600 18. Transferaufwendungen 1.764.205,71 1.964.400 1.993.800 2.062.200 2.099.200 2.117.100 2.158.400 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 37.247,23 40.800 44.500 45.100 44.800 44.500 44.800 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.873.789,80 2.395.900 2.456.200 2.530.500 2.560.200 2.577.800 2.619.400 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 630.472,94 85.300 210.100 188.900 180.300 211.000 298.800 22. außerordentliche Erträge 6.957,36 0 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 6.957,36 0 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 637.430,30 85.300 210.100 188.900 180.300 211.000 298.800 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO 0,00 0 0 0 0 0 0

Nachrichtlich 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0

26 h:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan-2j.rtf Gemeinde Wenzendorf 2020 / 2021

Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz ergebnis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 der der der mittelfristigen mittelfristigen mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2.427.366,87 2.261.800 2.453.100 2.494.600 2.518.700 2.567.000 2.696.400 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.667,24 32.400 33.800 33.800 30.800 30.800 30.800 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 1.973,55 2.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.763,93 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 670,48 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 51.542,31 49.400 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.514.984,38 2.353.500 2.548.600 2.590.100 2.611.200 2.659.500 2.788.900 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 7.705,75 11.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 76.332,73 72.600 93.800 75.100 68.100 68.100 68.100 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 53,00 3.000 600 600 600 600 600 15. Transferauszahlungen 1.760.399,23 1.964.400 1.993.800 2.062.200 2.099.200 2.117.100 2.158.400 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 43.325,94 42.700 46.400 47.000 44.800 44.500 44.800 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.887.816,65 2.094.500 2.149.400 2.199.700 2.227.500 2.245.100 2.286.700 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 627.167,73 259.000 399.200 390.400 383.700 414.400 502.200 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.272.937,36 711.000 718.900 500.000 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 215.681,28 0 0 0 720.000 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 1.280,00 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.489.898,64 711.000 718.900 500.000 720.000 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.459,09 0 6.000 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 1.652.053,51 924.000 707.800 950.000 800.000 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.176,90 50.000 52.000 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 5.000 115.000 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.660.689,50 974.000 770.800 1.065.000 800.000 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -170.790,86 -263.000 -51.900 -565.000 -80.000 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 456.376,87 -4.000 347.300 -174.600 303.700 414.400 502.200 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

h:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan-2j.rtf 27 Gemeinde Wenzendorf 2020 / 2021

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz ergebnis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 der der der mittelfristigen mittelfristigen mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 0,00 0 0 0 0 0 0 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) 456.376,87 -4.000 347.300 -174.600 303.700 414.400 502.200

Nachrichtlich 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 983.030,31 805.000 1.562.400 1.679.700 1.505.100 1.808.800 2.223.200

39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 1.439.407,18 801.000 ** 1.679.700 1.505.100 1.808.800 2.223.200 2.725.400

** Unter Berücksichtigung HA Rest 230.000 € (Dorfgemeinschaftsanlage)

28 h:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan-2j.rtf Gemeinde Wenzendorf 2020 / 2021

Übersicht Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz Planung Planung Planung Bisher bereit gestellt Gesamt Inv. 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2020 - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 366010003 Jugendtreff Hollenstedt 366010.781200 Investitionskostenzuschuss Jugentreff Hollenstedt 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010005 allgem. Gemeindestraßen 541010.689100 AB Beitrag "Max-Schmeling Weg" 5.248,24 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo 5.248,24 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010006 Fahrzeugbeschaffung und Erwerb v. Vermögensgegenstände ü. 1.000 € 541010.783110 Frontmulcher 4.176,90 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo -4.176,90 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010008 allgem. Gemeindestraßen 541010.682100 Grundstücksverkauf Hohle Str. 1.280,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010.689100 AB Beiträge "Hasenkamp" 5.841,77 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010.782100 AB Grunderwerb "Hohle Str." Wennerstorf 4.372,34 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo 189,43 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010009 Gerätebeschaffung unter 1.000 EUR 541010.783120 Mülleimer, Streukästen usw. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3.000,00 = Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -3.000,00 541010011 Zum Eckernkamp/Postallee (Dorferneuerung) 541010.681100 AB Zuschuss Zum Eckernkamp/Postallee 380.704,80 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010.787200 AB Zum Eckernkamp/Postallee 116.958,12 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo 263.746,68 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010012 Überquerungshilfe B3 Klauenburg (Dorferneuerung) 541010.787200 AB Überquerungshilfe B3 Klauenburg 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo -1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010013 Umgestaltung Dierstorf K 40 (Dorferneuerung) 541010.681100 AB Zuschuss Umgestaltung Dierstorf 0,00 0 0 0 500.000 0 0 0 0,00 0,00 541010.787200 AB Umgestaltung Dierstorf 63,00 0 50.000 950.000 950.000 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo -63,00 0 -50.000 -950.000 -450.000 0 0 0 0,00 0,00 541010014 Umgestaltung Wennerstorf (Dorferneuerung) 541010.681100 AB Zuschuss Umgestaltung Wennerstorf 817.232,56 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010.787200 AB Umgestaltung Wennerstorf 1.486.022,34 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010.787200 AB Umgestaltung Wennerstorf (Dorferneuerung - Regenentwässerung) 63,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo -668.852,78 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010015 Wiesenweg 541010.689100 AB Wiesenweg (Beiträge) 196.840,77 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010.782100 AB Grundstückskäufe Wiesenweg 86,75 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 h:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan-2j.rtf 29 Gemeinde Wenzendorf 2020 / 2021

Übersicht Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz Planung Planung Planung Bisher bereit gestellt Gesamt Inv. 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2020 - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = Saldo 196.754,02 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010016 Amselweg 541010.689100 AB Amselweg (Beiträge) 7.750,50 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo 7.750,50 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010017 Dorferneuerung (noch nicht zugeordnete Planungen) 541010.787200 AB Planung Dorferneuerung (noch nicht zugeordnete Dorferneuerungsprojekte) 3.373,65 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo -3.373,65 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010021 Gewebegebiet Wennerstorf 541010.681700 Zuschuss von WLH GmbH 75.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo 75.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010023 Gerätebeschaffung über 1.000 EUR 541010.783110 Rasenmäher 0,00 0 2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo 0,00 0 -2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 541010024 allgem. Gemeindestraßen 541010.689100 Birkenhain (Beiträge) 0,00 0 0 0 0 502.200 0 0 0,00 0,00 541010.689100 Am Teeberg (Beiträge) 0,00 0 0 0 0 217.800 0 0 0,00 0,00 541010.787200 AB Birkenhain 0,00 0 0 0 0 558.000 0 0 0,00 0,00 541010.787200 AB Am Teeberg 0,00 0 0 0 0 242.000 0 0 0,00 0,00 = Saldo 0,00 0 0 0 0 -80.000 0 0 0,00 0,00 541010025 Breitbandausbau 541010.781900 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau LKH 0,00 0 0 0 115.000 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo 0,00 0 0 0 -115.000 0 0 0 0,00 0,00 545010002 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung 545010.681000 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Zuschuss Bund) 0,00 0 7.900 0 0 0 0 0 0,00 0,00 545010.787200 AB Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung 379,88 0 8.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo -379,88 0 -900 0 0 0 0 0 0,00 0,00 573030001 Kanalbaubeitrag FFw / DGH / Gemeindebüro 573030.782100 Schmutzwasserkanalbaubeitrag 0,00 0 6.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo 0,00 0 -6.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 573030003 Erweiterung Dorfgemeinschaftsanlage 573030.681100 AB Zuschuss AB Planung u. Erweiterung Dorfgemeinschaftsanlage 0,00 711.000 711.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 573030.783110 Inneneinrichtung 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 573030.787100 AB Planung u. Erweiterung Dorfgemeinschaftsanlage 44.193,52 525.000 250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 573030.787200 AB Außenanlagen Dorfgemeinschaftsanlage 0,00 399.000 399.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo -44.193,52 -263.000 12.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 = Saldo oberhalb der Wertgrenze -173.350,86 -263.000 -51.900 -950.000 -565.000 -80.000 0 0 0,00 -3.000,00

30 h:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan-2j.rtf Teilhaushalt

Gemeinde Wenzendorf

2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 111010 Verwaltungssteuerung 111020 Öffentlichkeitsarbeit 111030 Politische Gremienarbeit 111100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten 111200 Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht 111210 Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) 121010 Statistik und Wahlen 262010 Musikpflege 263010 Musikschulen 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege 313010 Leistungen nach dem Asylbewerberleistung gesetz 351710 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger 362210 Kinder- und Jugenderholung 365020 Kindergarten Dierstorf 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit 421010 Förderung des Sports 511010 Bauleitplanung 522010 Allgem. Grundvermögen 531010 Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe 532010 Gasversorgung, Konzessionsabgabe 537010 Abfallwirtschaft/Fäkalschlammbeseitigung 538000 Abwasserbeseitigung 541010 Gemeindestraßen 545010 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung 547010 ÖPNV, Buswartehäuschen 552010 Wasserbau, Regenwasserbeseitigung 553010 Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge 555010 Wirtschaftswege 571000 Wirtschaftsförderung 573030 Gemeinde- u. Dorfgemeinschaftshäuser 611010 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen, usw.) 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613010 Abwicklung der Vorjahre

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 32 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs

B. Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Vorjahr Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2.422.129,22 2.261.800 2.453.100 2.494.600 2.518.700 2.567.000 2.696.400 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.667,24 32.400 33.800 33.800 30.800 30.800 30.800 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 127.700 117.700 129.300 129.300 129.300 129.300 6. privatrechtliche Entgelte 4.461,26 2.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.019,13 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 556,74 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 11. sonstige ordentliche Erträge 44.429,15 49.400 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 12. = Summe ordentliche Erträge 2.504.262,74 2.481.200 2.666.300 2.719.400 2.740.500 2.788.800 2.918.200 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 7.705,75 11.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.390,82 72.600 93.800 75.100 68.100 68.100 68.100 16. Abschreibungen 186,70 303.300 308.700 332.700 332.700 332.700 332.700 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 53,59 3.000 600 600 600 600 600 18. Transferaufwendungen 1.764.205,71 1.964.400 1.993.800 2.062.200 2.099.200 2.117.100 2.158.400 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 37.247,23 40.800 44.500 45.100 44.800 44.500 44.800 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.873.789,80 2.395.900 2.456.200 2.530.500 2.560.200 2.577.800 2.619.400 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 630.472,94 85.300 210.100 188.900 180.300 211.000 298.800 22. außerordentliche Erträge 6.957,36 0 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 6.957,36 0 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 637.430,30 85.300 210.100 188.900 180.300 211.000 298.800 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 637.430,30 85.300 210.100 188.900 180.300 211.000 298.800

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 33 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs

C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE VE Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Vorjahr Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis- und Finanz- und Finanz- und Finanz- planung planung2) planung 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2.427.366,87 2.261.800 2.453.100 0 0 2.494.600 2.518.700 2.567.000 2.696.400 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.667,24 32.400 33.800 0 0 33.800 30.800 30.800 30.800 5. privatrechtliche Entgelte 1.973,55 2.000 4.500 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.763,93 2.900 2.900 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 670,48 5.000 4.500 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 51.542,31 49.400 49.800 0 0 49.800 49.800 49.800 49.800 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.514.984,38 2.353.500 2.548.600 0 0 2.590.100 2.611.200 2.659.500 2.788.900 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 7.705,75 11.800 14.800 0 0 14.800 14.800 14.800 14.800 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 76.332,73 72.600 93.800 0 0 75.100 68.100 68.100 68.100 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 53,00 3.000 600 0 0 600 600 600 600 15. Transferauszahlungen 1.760.399,23 1.964.400 1.993.800 0 0 2.062.200 2.099.200 2.117.100 2.158.400 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 43.325,94 42.700 46.400 0 0 47.000 44.800 44.500 44.800 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.887.816,65 2.094.500 2.149.400 0 0 2.199.700 2.227.500 2.245.100 2.286.700 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 627.167,73 259.000 399.200 0 0 390.400 383.700 414.400 502.200 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.272.937,36 711.000 718.900 0 0 500.000 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 215.681,28 0 0 0 0 0 720.000 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 1.280,00 0 0 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.489.898,64 711.000 718.900 0 0 500.000 720.000 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.459,09 0 6.000 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 1.652.053,51 924.000 707.800 950.000 0 950.000 800.000 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.176,90 50.000 52.000 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 5.000 0 0 115.000 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.660.689,50 974.000 770.800 950.000 0 1.065.000 800.000 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -170.790,86 -263.000 -51.900 -950.000 0 -565.000 -80.000 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 456.376,87 -4.000 347.300 -950.000 0 -174.600 303.700 414.400 502.200 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 456.376,87 -4.000 347.300 -950.000 0 -174.600 303.700 414.400 502.200

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 34 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111010 Verwaltungssteuerung Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Leitung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel.

Leistungen

Auftragsgrundlage - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - sonstige Gesetze und Verordnungen - Ortsrecht - Ratsbeschlüsse

Ziel sinnvolle Weiterentwicklung der Gesamtverwaltung unter Beachtung politischer Aspekte

Zielgruppe/n Beschäftigte der Gemeinde

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven Optimierung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 35 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111010 Verwaltungssteuerung

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 36 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111010 Verwaltungssteuerung

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 37 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111020 Öffentlichkeitsarbeit Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung - Repräsentation der Gemeinde Wenzendorf u. Vornahme von Ehrungen - Information der Medien über kommunale Angelegenheiten

Leistungen

Auftragsgrundlage - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Ratsbeschlüsse

Ziel Information der Medien als Multiplikator über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppe/n Einwohner/-innen, allgemeine Öffentlichkeit, Presse

Aufgabenart Freiwillige Aufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 38 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111020 Öffentlichkeitsarbeit

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 39 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111020 Öffentlichkeitsarbeit

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 40 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111030 Politische Gremienarbeit Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Gemeinderat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse

Leistungen

Auftragsgrundlage - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - sonstige Gesetze u. Verordnungen - Satzungen - Ratsbeschlüsse

Ziel - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung - Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen

Zielgruppe/n Einwohner/-innen, Ratsmitglieder

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 41 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111030 Politische Gremienarbeit

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 42 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111030 Politische Gremienarbeit

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 43 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung -Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit durch Regelung der Verwaltungsorganisation - Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen

Leistungen

Auftragsgrundlage - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Kommunalhaushalts- u. -kassenverordnung - Satzungen - Ratsbeschlüsse - Datenschutzgesetz - Mitarbeiterrecht (TVöD) - VOL

Ziel - Zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit und Effizienzsteigerung sind die einzelnen Bestimmungen und Regelungen auf die intern vereinbarten Ziele abzustimmen. - sach- und bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze unter Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Standards und ergonomischer und umweltfreundlicher Gesichtpunkte - Vermeidung von krankheitsbedingten Ausfällen aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen - Gewährleistung (Verbesserung/Effizienzsteigerung) eines reibungslosen Verwaltungs-/Dienstablaufes - Verbesserung/Effizienzsteigerung von Verwaltungsabläufen - Schaffung von Rechtssicherheit durch Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen - Nutzung von Einsparungspotentialen (u. a. Postgebühren, Zentraleinkäufe komm.Kooperation) durch günstigen Einkauf - Einbeziehung der Mitarbeiter/innen in die Otpimierung von Verwaltungsabläufen - umgehende Verteilung Posteingang und Versand Postausgang - Motivationssteigerung und Zufriedenheit aller Mitarbeiter/innen - schnelle, effektive und präzise Auskünfte an die Bürger/innen und termingerechte Erledigung von Anfragen - Führung Verwaltungsarchiv - Vermeidung Ausfallzeiten wegen Materialknappheit - Finanzmittelverwaltung

Zielgruppe/n Auskunftersuchende, Beschäftigte der Gemeinde, Rat und Ausschüsse

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 44 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 45 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 46 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111200 Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung -Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit durch Regelung der Verwaltungsorganisation - Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen

Leistungen

Auftragsgrundlage - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Kommunalhaushalts- u. -kassenverordnung - Satzungen - Ratsbeschlüsse - Datenschutzgesetz - Mitarbeiterrecht (TVöD) - VOL

Ziel Zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit und Effizienzsteigerung sind die einzelnen Bestimmungen und Regelungen auf die intern vereinbarten Ziele abzustimmen. - sach- und bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze unter Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Standards und ergonomischer und umweltfreundlicher Gesichtpunkte - Vermeidung von krankheitsbedingten Ausfällen aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen - Gewährleistung (Verbesserung/Effizienzsteigerung) eines reibungslosen Verwaltungs-/Dienstablaufes - Verbesserung/Effizienzsteigerung von Verwaltungsabläufen - Schaffung von Rechtssicherheit durch Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen - Nutzung von Einsparungspotentialen (u. a. Postgebühren,Zentraleinkäufe komm.Kooperation) durch günstigen Einkauf - Einbeziehung der Mitarbeiter/innen in die Otpimierung von Verwaltungsabläufen - umgehende Verteilung Posteingang und Versand Postausgang - Motivationssteigerung und Zufriedenheit aller Mitarbeiter/innen - schnelle, effektive und präzise Auskünfte an die Bürger/innen und termingerechte Erledigung von Anfragen - Führung Verwaltungsarchiv - Vermeidung Ausfallzeiten wegen Materialknappheit - Finanzmittelverwaltung

Zielgruppe/n Beschäftigte der Gemeinde, Auskunftersuchende, Rat und Ausschüsse

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 47 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111200 Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 48 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111200 Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 49 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111210 Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst)

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 50 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service Produktverantwortlich: Produkte 111210 Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst)

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 51 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produktverantwortlich: Produkte 121010 Statistik und Wahlen Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung - Statistiken - Wahlen

Leistungen

Auftragsgrundlage - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Statistikgesetzte oder Verordnungen

Ziel - Lieferung von statistischen Daten zur Weiterverarbeitung

Zielgruppe/n Statistikämter

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 52 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produktverantwortlich: Produkte 121010 Statistik und Wahlen

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 53 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produktverantwortlich: Produkte 121010 Statistik und Wahlen

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 54 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 2 Schule- und Kultur Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 262 Musikpflege Produktverantwortlich: Produkte 262010 Musikpflege Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Förderung von musikalischen u. kulturellen Aktivitäten

Leistungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Gemeinderates

Ziel Erhaltung, Unterstützung u. Förderung von Musik-, Kultur- u. Heimatpflege

Zielgruppe/n Vereine, Verbände

Aufgabenart Freiwillige Aufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 55 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 2 Schule- und Kultur Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 262 Musikpflege Produktverantwortlich: Produkte 262010 Musikpflege

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 56 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 2 Schule- und Kultur Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 262 Musikpflege Produktverantwortlich: Produkte 262010 Musikpflege

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 57 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 2 Schule- und Kultur Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 263 Musikschulen Produktverantwortlich: Produkte 263010 Musikschulen Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Förderung von musikalischen u. kulturellen Aktivitäten

Leistungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Gemeinderates

Ziel Erhaltung, Unterstützung u. Förderung von Musik-, Kultur- u. Heimatpflege

Zielgruppe/n Vereine, Verbände

Aufgabenart Freiwillige Aufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 58 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 2 Schule- und Kultur Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 263 Musikschulen Produktverantwortlich: Produkte 263010 Musikschulen

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 59 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 2 Schule- und Kultur Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 263 Musikschulen Produktverantwortlich: Produkte 263010 Musikschulen

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 60 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 2 Schule- und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktverantwortlich: Produkte 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Förderung von musikalischen u. kulturellen Aktivitäten

Leistungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Gemeinderates

Ziel Erhaltung, Unterstützung u. Förderung von Musik-, Kultur- u. Heimatpflege

Zielgruppe/n Vereine, Verbände

Aufgabenart Freiwillige Aufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 61 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 2 Schule- und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktverantwortlich: Produkte 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 62 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 2 Schule- und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktverantwortlich: Produkte 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 63 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 3 Soziales und Jugend Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktverantwortlich: Produkte 351710 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Förderung von sozialen Aktivitäten im Gemeindegebiet

Leistungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Gemeinderates

Ziel Erhaltung und Förderung des sozialen Geschehens

Zielgruppe/n Vereine, Verbände, Jugendliche und sonstige Betroffene der Jugend-u.Sozialarbeit

Aufgabenart Freiwillige Aufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 64 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 3 Soziales und Jugend Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktverantwortlich: Produkte 351710 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 65 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 3 Soziales und Jugend Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktverantwortlich: Produkte 351710 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 66 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produktverantwortlich: Produkte 362210 Kinder- und Jugenderholung Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Förderung von sozialen Aktivitäten im Gemeindegebiet

Leistungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Gemeinderates

Ziel Erhaltung und Förderung des sozialen Geschehens

Zielgruppe/n Jugendliche und sonstige Betroffene der Jugend-u.Sozialarbeit, Verbände, Vereine

Aufgabenart Freiwillige Aufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 67 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produktverantwortlich: Produkte 362210 Kinder- und Jugenderholung

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 68 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produktverantwortlich: Produkte 362210 Kinder- und Jugenderholung

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 69 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktverantwortlich: Produkte 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Förderung von sozialen Aktivitäten im Gemeindegebiet

Leistungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Gemeinderates

Ziel Erhaltung und Förderung des sozialen Geschehens

Zielgruppe/n Jugendliche und sonstige Betroffene der Jugend-u.Sozialarbeit, Verbände, Vereine

Aufgabenart Freiwillige Aufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 70 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktverantwortlich: Produkte 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 71 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktverantwortlich: Produkte 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 72 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktverantwortlich: Produkte 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 73 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produktverantwortlich: Produkte 421010 Förderung des Sports Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Förderung des Sports in Vereinen

Leistungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Gemeinderates

Ziel Erhaltung und Förderung von Sport

Zielgruppe/n Sportvereine

Aufgabenart Freiwillige Aufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 74 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produktverantwortlich: Produkte 421010 Förderung des Sports

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 75 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produktverantwortlich: Produkte 421010 Förderung des Sports

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 76 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktverantwortlich: Produkte 511010 Bauleitplanung Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung - Bauleitplanung innerhalb der Gemeinde Wenzendorf

Leistungen

Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch - Naturschutzgesetze - andere Fachgesetze

Ziel - geordnete städtebauliche Entwicklung - Rechtssicherheit bei der Entwicklung der Bebauungspläne - Wahrung gemeindlicher Ziele - Rechtssicherheit für Vorhaben von Bürgern

Zielgruppe/n Einwohner/-innen

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 77 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktverantwortlich: Produkte 511010 Bauleitplanung

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 78 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktverantwortlich: Produkte 511010 Bauleitplanung

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 79 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Produktverantwortlich: Produkte 522010 Allgem. Grundvermögen Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Liegenschaften

Leistungen

Auftragsgrundlage - Ratsbeschlüsse - Kauf- u. Mietverträge - Baugesetzbuch

Ziel - Erschließung von neuen Wohnbau- u.Gewerbegebieten - Vermietung und Verpachtung eigener Liegenschaften

Zielgruppe/n Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, sonstige Nutzer, Neubürger

Aufgabenart Freiwillige Aufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 80 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Produktverantwortlich: Produkte 522010 Allgem. Grundvermögen

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 81 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Produktverantwortlich: Produkte 522010 Allgem. Grundvermögen

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 82 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produktverantwortlich: Produkte 531010 Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 83 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produktverantwortlich: Produkte 531010 Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 84 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produktverantwortlich: Produkte 532010 Gasversorgung, Konzessionsabgabe

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 85 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produktverantwortlich: Produkte 532010 Gasversorgung, Konzessionsabgabe

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 86 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produktverantwortlich: Produkte 541010 Gemeindestraßen Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Bau u. Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Ingenieurbauwerken.

Leistungen

Auftragsgrundlage - Ortsrecht u. Straßengesetzte - Ratsbeschlüsse

Ziel - nachhaltige Instandhaltung der Anlagen - Ausschluss von Haftungsrisiken - reibungsloser Ablauf des Straßenverkehrs - Sicherung der Verkehrsanlagen und Verkehrsabläufe - Vermeidung von Folgeschäden und Kosten - zeitnahe Bearbeitung von Schäden - regelmäßige Überprüfung aller Fahrbahnen und Seitenräume - zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung - Minimierung des Sanierungs- u. Unterhaltungsaufwandes

Zielgruppe/n Nutzer und Anlieger der Gemeindestraßen

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 87 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produktverantwortlich: Produkte 541010 Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Vorjahr Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 105.600 82.800 82.800 82.800 82.800 82.800 541010.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 62.300 40.300 40.300 40.300 40.300 40.300 541010.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 0,00 43.300 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 105.600 82.800 82.800 82.800 82.800 82.800 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 4.277,47 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 541010.401200 Arbeitnehmer 3.285,97 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 541010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 991,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.790,94 18.400 40.800 18.400 18.400 18.400 18.400 541010.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 33.050,16 15.000 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 541010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: 2020 - Kauf von Verkehrsschildern usw. 302,75 600 3.000 600 600 600 600 541010.425100 Haltung von Fahrzeugen 1.259,83 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 541010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fahrtkostenentschädigung) 178,20 300 300 300 300 300 300 16. Abschreibungen 0,00 274.300 235.700 235.700 235.700 235.700 235.700 541010.471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen 0,00 3.100 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 541010.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 266.500 220.400 220.400 220.400 220.400 220.400 541010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 541010.471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung 0,00 200 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 7.820,23 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 541010.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV (Bauhof SGH) 7.820,23 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 46.888,64 306.600 290.400 268.000 268.000 268.000 268.000 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -46.888,64 -201.000 -207.600 -185.200 -185.200 -185.200 -185.200 22. außerordentliche Erträge 1.280,00 0 0 0 0 0 0 541010.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1.280,00 0 0 0 0 0 0 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 1.280,00 0 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -45.608,64 -201.000 -207.600 -185.200 -185.200 -185.200 -185.200 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -45.608,64 -201.000 -207.600 -185.200 -185.200 -185.200 -185.200

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 88 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produktverantwortlich: Produkte 541010 Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE VE Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Vorjahr Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis- und Finanz- und Finanz- und Finanz- planung planung2) planung 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 4.277,47 6.900 6.900 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 541010.701200 Arbeitnehmer 3.285,97 5.400 5.400 0 0 5.400 5.400 5.400 5.400 541010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 991,50 1.500 1.500 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 45.282,46 18.400 40.800 0 0 18.400 18.400 18.400 18.400 541010.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 43.585,71 15.000 35.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 541010.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 302,75 600 3.000 0 0 600 600 600 600 541010.725100 Haltung von Fahrzeugen 1.231,20 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 541010.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 162,80 300 300 0 0 300 300 300 300 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 11.645,07 7.000 7.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 541010.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV 11.645,07 7.000 7.000 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.205,00 32.300 54.700 0 0 32.300 32.300 32.300 32.300 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -61.205,00 -32.300 -54.700 0 0 -32.300 -32.300 -32.300 -32.300 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.272.937,36 0 0 0 0 500.000 0 0 0 541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: 2021 - Umgestaltung Dierstorf 500.000 € 1.197.937,36 0 0 0 0 500.000 0 0 0 541010.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 75.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 215.681,28 0 0 0 0 0 720.000 0 0 541010.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 2022 Erschließungsbeiträge Birkenhain u. Am Teeberg 215.681,28 0 0 0 0 0 720.000 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 1.280,00 0 0 0 0 0 0 0 0 541010.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1.280,00 0 0 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.489.898,64 0 0 0 0 500.000 720.000 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.459,09 0 0 0 0 0 0 0 0 541010.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.459,09 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 1.607.480,11 0 50.000 950.000 0 950.000 800.000 0 0

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 89 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produktverantwortlich: Produkte 541010 Gemeindestraßen Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE VE Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Vorjahr Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis- und Finanz- und Finanz- und Finanz- planung planung2) planung 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 541010.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2020 - Umgestaltung Dierstorf 50.000 € VE 950.000 €

2021 - Umgestaltung Dierstorf 950.000 €

2022 - Erschließung Birkenhain u. Am Teeberg 800.000 € 1.607.480,11 0 50.000 950.000 0 950.000 800.000 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.176,90 0 2.000 0 0 0 0 0 0 541010.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 € Erläuterungen: 2020 - Rasenmäher 4.176,90 0 2.000 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 115.000 0 0 0 541010.781900 Zuschüsse für Investitionen (an Landkreis) Erläuterungen: 2021 Investitionskostenzuschuss für den Breitbandausbau an den LKH 0,00 0 0 0 0 115.000 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.616.116,10 0 52.000 950.000 0 1.065.000 800.000 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -126.217,46 0 -52.000 -950.000 0 -565.000 -80.000 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -187.422,46 -32.300 -106.700 -950.000 0 -597.300 -112.300 -32.300 -32.300 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -187.422,46 -32.300 -106.700 -950.000 0 -597.300 -112.300 -32.300 -32.300

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 90 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produktverantwortlich: Produkte 541010 Gemeindestraßen D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen Ansatz Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige Vorjahr 2020 2021 Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2019 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 541010005 allgem. Gemeindestraßen 541010.689100 AB Beitrag "Max-Schmeling Weg" 0 0 0 0 0 0 = Saldo 0 0 0 0 0 0 541010006 Fahrzeugbeschaffung und Erwerb v. Vermögensgegenstände ü. 1.000 € 541010.783110 Frontmulcher 0 0 0 0 0 0 = Saldo 0 0 0 0 0 0 541010008 allgem. Gemeindestraßen 541010.682100 Grundstücksverkauf Hohle Str. 0 0 0 0 0 0 541010.689100 AB Beiträge "Hasenkamp" 0 0 0 0 0 0 541010.782100 AB Grunderwerb "Hohle Str." Wennerstorf 0 0 0 0 0 0 = Saldo 0 0 0 0 0 0 541010011 Zum Eckernkamp/Postallee (Dorferneuerung) 541010.681100 AB Zuschuss Zum Eckernkamp/Postallee 0 0 0 0 0 0 541010.787200 AB Zum Eckernkamp/Postallee 0 0 0 0 0 0 = Saldo 0 0 0 0 0 0 541010012 Überquerungshilfe B3 Klauenburg (Dorferneuerung) 541010.787200 AB Überquerungshilfe B3 Klauenburg 0 0 0 0 0 0 = Saldo 0 0 0 0 0 0 541010013 Umgestaltung Dierstorf K 40 (Dorferneuerung) 541010.681100 AB Zuschuss Umgestaltung Dierstorf 0 0 500.000 0 0 0 541010.787200 AB Umgestaltung Dierstorf 0 50.000 950.000 0 0 0 = Saldo 0 -50.000 -450.000 0 0 0 541010014 Umgestaltung Wennerstorf (Dorferneuerung) 541010.681100 AB Zuschuss Umgestaltung Wennerstorf 0 0 0 0 0 0 541010.787200 AB Umgestaltung Wennerstorf 0 0 0 0 0 0 541010.787200 AB Umgestaltung Wennerstorf (Dorferneuerung - Regenentwässerung) 0 0 0 0 0 0 = Saldo 0 0 0 0 0 0 541010015 Wiesenweg 541010.689100 AB Wiesenweg (Beiträge) 0 0 0 0 0 0 541010.782100 AB Grundstückskäufe Wiesenweg 0 0 0 0 0 0 = Saldo 0 0 0 0 0 0 541010016 Amselweg 541010.689100 AB Amselweg (Beiträge) 0 0 0 0 0 0 = Saldo 0 0 0 0 0 0 541010017 Dorferneuerung (noch nicht zugeordnete Planungen) 541010.787200 AB Planung Dorferneuerung (noch nicht zugeordnete Dorferneuerungsprojekte) 0 0 0 0 0 0 = Saldo 0 0 0 0 0 0 541010021 Gewebegebiet Wennerstorf 541010.681700 Zuschuss von WLH GmbH 0 0 0 0 0 0 = Saldo 0 0 0 0 0 0 541010023 Gerätebeschaffung über 1.000 EUR 541010.783110 Rasenmäher 0 2.000 0 0 0 0 = Saldo 0 -2.000 0 0 0 0 541010024 allgem. Gemeindestraßen h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 91 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produktverantwortlich: Produkte 541010 Gemeindestraßen Investitionsmaßnahmen Ansatz Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige Vorjahr 2020 2021 Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2019 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 541010.689100 Birkenhain (Beiträge) 0 0 0 502.200 0 0 541010.689100 Am Teeberg (Beiträge) 0 0 0 217.800 0 0 541010.787200 AB Birkenhain 0 0 0 558.000 0 0 541010.787200 AB Am Teeberg 0 0 0 242.000 0 0 = Saldo 0 0 0 -80.000 0 0 541010025 Breitbandausbau 541010.781900 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau LKH 0 0 115.000 0 0 0 = Saldo 0 0 -115.000 0 0 0 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0 -52.000 -565.000 -80.000 0 0

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 92 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung Produktverantwortlich: Produkte 545010 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung - Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Winterdienst - Straßenbeleuchtung

Leistungen

Auftragsgrundlage - Niedersächsisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung - Straßenreinigungsverordnung

Ziel Wahrung des gepflegten Ortsbildes und der Verkehrssicherheit

Zielgruppe/n Einwohner/-innen, sonstige Nutzer

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 93 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung Produktverantwortlich: Produkte 545010 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 94 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung Produktverantwortlich: Produkte 545010 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE VE Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Vorjahr Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis- und Finanz- und Finanz- und Finanz- planung planung2) planung 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.495,13 19.200 17.200 0 0 17.200 17.200 17.200 17.200 545010.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.849,08 3.200 3.200 0 0 3.200 3.200 3.200 3.200 545010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.007,87 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 545010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 10.638,18 13.000 11.000 0 0 11.000 11.000 11.000 11.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.495,13 19.200 17.200 0 0 17.200 17.200 17.200 17.200 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -15.495,13 -19.200 -17.200 0 0 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 7.900 0 0 0 0 0 0 545010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: - 2020 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Zuschuss Bund) 0,00 0 7.900 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 7.900 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 379,88 0 8.800 0 0 0 0 0 0 545010.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: - Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung 379,88 0 8.800 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 379,88 0 8.800 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -379,88 0 -900 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -15.875,01 -19.200 -18.100 0 0 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -15.875,01 -19.200 -18.100 0 0 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 95 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung Produktverantwortlich: Produkte 545010 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 96 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produktverantwortlich: Produkte 547010 ÖPNV, Buswartehäuschen Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Personenbeförderung

Leistungen

Auftragsgrundlage Personenbeförderungsgesetz, Hauptsatzung, vertragliche Vereinbarungen

Ziel Möglichkeit der Nutzung des Personennahverkehrs schaffen

Zielgruppe/n Einwohner/-innen

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 97 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produktverantwortlich: Produkte 547010 ÖPNV, Buswartehäuschen

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 98 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produktverantwortlich: Produkte 547010 ÖPNV, Buswartehäuschen

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 99 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Produktverantwortlich: Produkte 552010 Wasserbau, Regenwasserbeseitigung Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Regenwasserbeseitigung

Leistungen

Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch - Wassergesetze - Straßengesetze - Ortsrecht

Ziel Sicherstellung der ordnungsgem. Beseitigung von Oberflächenwasser

Zielgruppe/n Einwohner/-innen

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 100 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Produktverantwortlich: Produkte 552010 Wasserbau, Regenwasserbeseitigung

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 101 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Produktverantwortlich: Produkte 552010 Wasserbau, Regenwasserbeseitigung

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 102 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktverantwortlich: Produkte 553010 Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge

Leistungen

Auftragsgrundlage - Bestattungsgesetz

Ziel Wahrung des gepflegten Zustandes der Kriegsgräber

Zielgruppe/n interessierte Einwohner/-innen

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 103 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktverantwortlich: Produkte 553010 Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 104 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktverantwortlich: Produkte 553010 Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 105 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Produktverantwortlich: Produkte 555010 Wirtschaftswege Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Bau u. Unterhaltung von Wirtschaftswegen einschließlich Ingenieurbauwerken.

Leistungen

Auftragsgrundlage - Ortsrecht u. Straßengesetze - Ratsbeschlüsse

Ziel - nachhaltige Instandhaltung der Anlagen - Ausschluss von Haftungsrisiken - reibungsloser Ablauf des Verkehrs - Sicherung der Verkehrsanlagen und Verkehrsabläufe - Vermeidung von Folgeschäden und Kosten - zeitnahe Bearbeitung von Schäden - regelmäßige Überprüfung aller Fahrbahnen und Seitenräume - zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung - Minimierung des Sanierungs- u. Unterhaltungsaufwandes

Zielgruppe/n Nutzer von Wirtschaftswegen

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 106 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Produktverantwortlich: Produkte 555010 Wirtschaftswege

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 107 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Produktverantwortlich: Produkte 555010 Wirtschaftswege

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 108 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produktverantwortlich: Produkte 571000 Wirtschaftsförderung

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 109 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktverantwortlich: Produkte 573030 Gemeinde- u. Dorfgemeinschaftshäuser Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Gemeindebüro Feuerwehrgerätehaus

Leistungen

Auftragsgrundlage - Ratsbeschlüsse - Miet- u. Nutzungsverträge

Ziel - Substanzerhalt des Gemeindehauses - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Nutzung des Gemeindehauses für private und öffentliche Zwecke

Zielgruppe/n Nutzer des Gemeindehauses

Aufgabenart Freiwillige Aufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 110 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktverantwortlich: Produkte 573030 Gemeinde- u. Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Vorjahr Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 6.600 17.500 29.100 29.100 29.100 29.100 573030.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 6.600 17.500 29.100 29.100 29.100 29.100 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.019,13 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 573030.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Bewirtschaftung FFw) 1.019,13 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 12. = Summe ordentliche Erträge 1.019,13 9.500 20.400 32.000 32.000 32.000 32.000 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 1.214,76 2.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 573030.401200 Arbeitnehmer (Reinigungskraft, Gemeindearbeiter usw.) 1.015,13 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 573030.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 199,63 500 500 500 500 500 500 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.698,54 8.500 13.500 17.500 17.500 17.500 17.500 573030.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 573030.421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Neues DGH) 0,00 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 573030.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.698,54 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 573030.424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Neues DGH) 0,00 0 4.000 7.000 7.000 7.000 7.000 16. Abschreibungen 0,00 5.100 31.100 55.100 55.100 55.100 55.100 573030.471130 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 5.100 15.300 23.500 23.500 23.500 23.500 573030.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 0 13.300 26.600 26.600 26.600 26.600 573030.471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung 0,00 0 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 3.913,30 16.100 50.100 78.100 78.100 78.100 78.100 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.894,17 -6.600 -29.700 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) -2.894,17 -6.600 -29.700 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -2.894,17 -6.600 -29.700 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 111 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktverantwortlich: Produkte 573030 Gemeinde- u. Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE VE Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Vorjahr Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis- und Finanz- und Finanz- und Finanz- planung planung2) planung 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.763,93 2.900 2.900 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 573030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV 1.763,93 2.900 2.900 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.763,93 2.900 2.900 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 1.214,76 2.500 5.500 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 573030.701200 Arbeitnehmer 1.015,13 2.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 573030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 199,63 500 500 0 0 500 500 500 500 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.736,29 8.500 13.500 0 0 17.500 17.500 17.500 17.500 573030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 1.500 2.500 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 573030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.736,29 7.000 11.000 0 0 14.000 14.000 14.000 14.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.951,05 11.000 19.000 0 0 23.000 23.000 23.000 23.000 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) -2.187,12 -8.100 -16.100 0 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 711.000 711.000 0 0 0 0 0 0 573030.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: 2020 - Zuschuss Dorfgemeinschaftsanlage 500.000 € - Zuschuss Außenanlagen 211.000 € 0,00 711.000 711.000 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 711.000 711.000 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 6.000 0 0 0 0 0 0 573030.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: 2020 Schmutzwasserkanalbaubeitrag Dorfgemeinschaftsanlage 0,00 0 6.000 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 44.193,52 924.000 649.000 0 0 0 0 0 0

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 112 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktverantwortlich: Produkte 573030 Gemeinde- u. Dorfgemeinschaftshäuser Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE VE Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Vorjahr Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis- und Finanz- und Finanz- und Finanz- planung planung2) planung 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 573030.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2018 - 700.000 € Planung u. Erweiterung Dorfgemeinschaftsanlage 525.000 € VE

2019 - 525.000 € 2020 - 250.000 € 44.193,52 525.000 250.000 0 0 0 0 0 0 573030.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2020 - 399.000 € Planung u. Erweiterung Dorfgemeinschaftsanlage (Außenanlagen) 0,00 399.000 399.000 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 573030.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 € 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 44.193,52 974.000 705.000 0 0 0 0 0 0 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -44.193,52 -263.000 6.000 0 0 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -46.380,64 -271.100 -10.100 0 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) -46.380,64 -271.100 -10.100 0 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 113 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktverantwortlich: Produkte 573030 Gemeinde- u. Dorfgemeinschaftshäuser D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 114 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktverantwortlich: Produkte 611010 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen, usw.) Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Abwicklung der allgem. Finanzwirtschaft für den Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Haushaltes der Gemeinde

Leistungen

Auftragsgrundlage - Nds. Gesetz über den Finanzausgleich - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Kommunalhaushalts- u. -kassenverordnung - Ratsbeschlüsse

Ziel Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung (Haushaltsausgleich)

Zielgruppe/n Einwohner/-innen

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven Erlangung einer soliden Kassenlage

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 115 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktverantwortlich: Produkte 611010 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen, usw.)

B. Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Vorjahr Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2.422.129,22 2.261.800 2.453.100 2.494.600 2.518.700 2.567.000 2.696.400 611010.301100 Grundsteuer A 42.635,38 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 611010.301200 Grundsteuer B 353.768,98 351.000 356.000 356.000 360.000 360.000 365.000 611010.301300 Gewerbesteuer 971.009,70 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 611010.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 763.721,00 741.300 823.200 864.000 907.200 952.500 1.000.000 611010.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 151.065,00 103.200 176.700 177.400 154.300 157.300 160.400 611010.303100 Vergnügungssteuer 131.478,78 120.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 611010.303200 Hundesteuer 8.450,00 7.300 8.200 8.200 8.200 8.200 82.000 611010.304910 sonstige steuerähnliche Erträge (Vereinnahmung Guthaben) 0,38 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.137,00 29.400 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 611010.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV (interner Finanzausgleich) 29.137,00 29.400 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 405,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 611010.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen 405,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 11. sonstige ordentliche Erträge -860,00 200 600 600 600 600 600 611010.356200 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä -860,00 200 600 600 600 600 600 12. = Summe ordentliche Erträge 2.450.811,22 2.295.900 2.489.000 2.530.500 2.554.600 2.602.900 2.732.300 Ordentliche Aufwendungen 16. Abschreibungen 179,80 0 0 0 0 0 0 611010.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 179,80 0 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 53,00 3.000 600 600 600 600 600 611010.459200 Verzinsung von Steuererstattungen 53,00 3.000 600 600 600 600 600 18. Transferaufwendungen 1.750.754,00 1.945.700 1.971.500 2.044.700 2.081.900 2.099.800 2.141.100 611010.434100 Gewerbesteuerumlage 170.554,00 161.000 82.900 82.900 82.900 82.900 82.900 611010.437210 allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (Kreisumlage) 766.632,00 865.800 863.600 897.100 914.100 922.300 940.100 611010.437220 allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (SG-Umlage) 813.568,00 918.900 1.025.000 1.064.700 1.084.900 1.094.600 1.118.100 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.750.986,80 1.948.700 1.972.100 2.045.300 2.082.500 2.100.400 2.141.700 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 699.824,42 347.200 516.900 485.200 472.100 502.500 590.600 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) 699.824,42 347.200 516.900 485.200 472.100 502.500 590.600 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 699.824,42 347.200 516.900 485.200 472.100 502.500 590.600

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 116 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktverantwortlich: Produkte 611010 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen, usw.)

C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs- Ansatz Ansatz VE VE Ansatz mittelfristige mittelfristige mittelfristige ergebnis Vorjahr Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis- und Finanz- und Finanz- und Finanz- planung planung2) planung 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- - Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2.427.366,87 2.261.800 2.453.100 0 0 2.494.600 2.518.700 2.567.000 2.696.400 611010.601100 Grundsteuer A 42.635,33 39.000 39.000 0 0 39.000 39.000 39.000 39.000 611010.601200 Grundsteuer B 354.531,83 351.000 356.000 0 0 356.000 360.000 360.000 365.000 611010.601300 Gewerbesteuer 975.518,30 900.000 900.000 0 0 900.000 900.000 900.000 900.000 611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 763.721,00 741.300 823.200 0 0 864.000 907.200 952.500 1.000.000 611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 151.065,00 103.200 176.700 0 0 177.400 154.300 157.300 160.400 611010.603100 Vergnügungssteuer 131.478,78 120.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 611010.603200 Hundesteuer 8.416,25 7.300 8.200 0 0 8.200 8.200 8.200 82.000 611010.604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.137,00 29.400 30.800 0 0 30.800 30.800 30.800 30.800 611010.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV 29.137,00 29.400 30.800 0 0 30.800 30.800 30.800 30.800 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 431,00 4.500 4.500 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 611010.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen 431,00 4.500 4.500 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.296,00 200 600 0 0 600 600 600 600 611010.656200 Säumniszuschläge 1.296,00 200 600 0 0 600 600 600 600 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.458.230,87 2.295.900 2.489.000 0 0 2.530.500 2.554.600 2.602.900 2.732.300 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 53,00 3.000 600 0 0 600 600 600 600 611010.759200 Verzinsung von Steuererstattungen 53,00 3.000 600 0 0 600 600 600 600 15. Transferauszahlungen 1.750.754,00 1.945.700 1.971.500 0 0 2.044.700 2.081.900 2.099.800 2.141.100 611010.734100 Gewerbesteuerumlage 170.554,00 161.000 82.900 0 0 82.900 82.900 82.900 82.900 611010.737210 allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (Kreisumlage) 766.632,00 865.800 863.600 0 0 897.100 914.100 922.300 940.100 611010.737220 allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (SG-Umlage) 813.568,00 918.900 1.025.000 0 0 1.064.700 1.084.900 1.094.600 1.118.100 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.750.807,00 1.948.700 1.972.100 0 0 2.045.300 2.082.500 2.100.400 2.141.700 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 707.423,87 347.200 516.900 0 0 485.200 472.100 502.500 590.600 Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) 707.423,87 347.200 516.900 0 0 485.200 472.100 502.500 590.600 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) 707.423,87 347.200 516.900 0 0 485.200 472.100 502.500 590.600

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 117 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktverantwortlich: Produkte 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbeschreibungen Produkt

Produktbeschreibung Abwicklung der allgem. Finanzwirtschaft für den Bereich des Schulden- u. Kreditwesens zur Finanzierung des Haushaltes der Gemeinde

Leistungen

Auftragsgrundlage - Nds. Gesetz über den Finanzausgleich - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Kommunalhaushalts- u. -kassenverordnung - Ratsbeschlüsse

Ziel Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung (Haushaltsausgleich)

Zielgruppe/n Gemeinde Wenzendorf

Aufgabenart Pflichtaufgabe

Erläuterungen und Perspektiven

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 118 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktverantwortlich: Produkte 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 119 2020 39 Gemeinde Wenzendorf Teilhaushalt 1 Gemeinde Wenzendorf verantwortlich: Herr Cohrs Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktverantwortlich: Produkte 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j - mit produktbeschreibung.rtf Seite 120 Stellenplan

Teil A: Beamte Gemeindeverwaltung (Muster zu § 5 Abs. 1 und 2) Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gr. Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2020/2021 insgesamt davon am 30.06.2019 insgesamt tatsächlich besetzt nicht mit mit besetzt Beamten Beschäftigten

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Bürgermeister Aufwands- 1 1 1 0 0 entschädigung

insgesamt 1 1 1 0 0

Teil B: Beschäftigte Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe, Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen Sondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.06.2019 Haushalts- tatsächlich nicht jahr 2020/2021 besetzt besetzt 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Stundenweise Teilzeitbeschäftigte 1 1 1 0 nach Aufwand

2. Reinigungskraft 1 1 1 0 nach Aufwand

3. Gemeindearbeiter 1 1 1 0 nach Aufwand

insgesamt 3 3 3 0

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