Uchwala XXXVIII/183/20
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r. Poz. 13384 UCHWAŁA NR XXXVIII/183/20 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje : § 1. Zwiększa się dochody gminy Olszewo Borki na 2020 rok o kwotę 1 951 710,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2020 rok o 1 951 710,91 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi: Dochody 61 753 315,52 w tym: bieżące 54 121 165,10 majątkowe 7 632 150,42 Wydatki 66 755 371,25 w tym: bieżące 52 791 117,22 majątkowe 13 964 254,03 § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grala Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 13384 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI11/183/20 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 grudnia 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 868 203,58 25 600,00 893 803,58 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150 000,00 23 000,00 173 000,00 0830 Wpływy z usług 150 000,00 23 000,00 173 000,00 01095 Pozostała działalność 718 203,58 2 600,00 720 803,58 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 5 000,00 2 600,00 7 600,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 2 294 581,19 1 802 009,99 4 096 591,18 60016 Drogi publiczne gminne 2 294 581,19 1 802 009,99 4 096 591,18 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6350 2 033 881,19 1 802 009,99 3 835 891,18 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 60 000,00 9 020,00 69 020,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000,00 9 020,00 69 020,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 0,00 3 750,00 3 750,00 nieruchomości 0830 Wpływy z usług 0,00 3 500,00 3 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 670,00 670,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 600,00 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 13 637 359,27 -282 134,18 13 355 225,09 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 13384 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 2 162 337,00 2 100,00 2 164 437,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 2 100,00 2 100,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno 75616 2 329 875,00 3 680,00 2 333 555,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 6 000,00 2 200,00 8 200,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 8 000,00 1 480,00 9 480,00 podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 8 748 147,27 -287 914,18 8 460 233,09 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 728 147,27 -287 914,18 8 440 233,09 758 Różne rozliczenia 16 912 805,72 116 453,00 17 029 258,72 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 10 062 906,00 59 673,00 10 122 579,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 062 906,00 59 673,00 10 122 579,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 420 084,72 56 780,00 476 864,72 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 600,00 880,00 11 480,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 226 319,00 20 000,00 246 319,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12 800,00 21 600,00 34 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 14 300,00 14 300,00 801 Oświata i wychowanie 1 322 217,10 178 041,50 1 500 258,60 80101 Szkoły podstawowe 40 350,00 408,00 40 758,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 408,00 408,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 19 439,36 19 439,36 0830 Wpływy z usług 0,00 19 439,36 19 439,36 80104 Przedszkola 685 014,30 147 396,78 832 411,08 0830 Wpływy z usług 11 000,00 138 180,18 149 180,18 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 699,30 9 216,60 16 915,90 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 13384 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 13 767,60 10 797,36 24 564,96 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 767,60 10 797,36 24 564,96 855 Rodzina 18 274 630,00 1 700,00 18 276 330,00 85504 Wspieranie rodziny 483 290,00 1 700,00 484 990,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 700,00 1 700,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 247 820,02 101 020,60 4 348 840,62 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 023 400,02 87 919,92 1111 319,94 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 2460 0,00 87 919,92 87 919,92 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 69 375,00 13 100,68 82 475,68 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 000,00 10 418,20 15 418,20 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 500,00 2 682,48 3 182,48 podatków i opłat Razem: 59 801 604,61 1 951 710,91 61 753 315,52 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 13384 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI11/183/20 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 grudnia 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 463 717,69 55 674,30 2 519 391,99 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 748 947,88 55 674,30 1 804 622,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 244 398,77 4 000,00 248 398,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 637,27 10 000,00 47 637,27 4300 Zakup usług pozostałych 178 785,51 40 000,00 218 785,51 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 262,86 1 674,30 9 937,16 600 Transport i łączność 9 273 103,23 1 852 009,99 11 125 113,22 60016 Drogi publiczne gminne 8 095 518,23 1 852 009,99 9 947 528,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 000,00 10 000,00 78 000,00 4270 Zakup usług remontowych 45 196,60 10 000,00 55 196,60 4300 Zakup usług pozostałych 222 435,77 30 000,00 252 435,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 405 178,00 1 802 009,99 9 207 187,99 630 Turystyka 6 500,00 -2 105,16 4 394,84 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 500,00 -2 105,16 4 394,84 4190 Nagrody konkursowe 1 300,00 -1 300,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 -235,00 765,00 4220 Zakup środków żywności 200,00 -200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 -270,16 3 129,84 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 -100,00 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 262 041,32 33 000,00 295 041,32 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 262 041,32 33 000,00 295 041,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 050,00 14 000,00 37 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 490,92 10 000,00 45 490,92 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 59 603,40 9 000,00 68 603,40 fizycznych 710 Działalność usługowa 8 000,00 -8 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz.