ZARZĄDZENIE Nr 11/2010 WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wieniawa za rok 2009.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Wieniawa zarządza, co następuje: § 1. Przedłoşyć Radzie Gminy w Wieniawie: 1. Sprawozdanie z wykonania budşetu gminy Wieniawa za rok 2009 w układzie tabelarycznym wraz z czę- ścią opisową. 2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za rok 2009: - instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie; - Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieniawie i Skrzynnie. § 2. Przedłoşyć sprawozdanie z wykonania budşetu gminy Wieniawa za rok 2009 w układzie tabelarycz- nym wraz z częścią opisową Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu. § 3. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla ogła- szania aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy: mgr Witold Studziński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2010 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 marca 2010r.

Wykonanie dochodów i wydatków budşetu gminy za rok 2010

Dz. Treść Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % wykonania wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 239 582,00 329 570,13 137,56% 684 577,00 388 732,20 56,78% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 156 449,00 175 349,26 112,08% 250 359,00 204 840,73 81,82% w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 706 827,00 706 826,67 100,00% 2 984 142,00 2 958 708,56 99,15% 630 Turystyka 8 000,00 8 000,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 992,00 69 481,72 96,51% 5 300,00 1 499,03 28,28% 710 Działalność usługowa - - 98 576,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 333 063,00 359 384,29 107,90% 1 633 955,00 1 475 754,85 90,32% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 9 735,00 9 735,00 100,00% 9 735,00 9 734,27 99,99% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6 575,00 6 575,00 100,00% 131 424,00 68 892,06 52,42% przeciwpoşarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób 1 820 030,00 1 883 961,55 103,51% 73 701,00 64 196,39 87,10% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości praw- nej oraz wydatki związane z ich pobo- rem 757 Obsługa długu publicznego - - - 48 495,00 21 169,57 43,65% 758 Róşne rozliczenia 8 381 946,00 8 381 946,00 100,00% 61 344,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 372 351,00 218 668,57 58,73% 5 846 578,00 5 572 839,20 95,32% 851 Ochrona zdrowia 75,00 50,00 66,67% 62 075,00 25 203,60 40,60% 852 Pomoc społeczna 2 250 191,00 2 207 082,09 98,08% 2 451 105,00 2 373 869,21 96,85% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 96 403,00 96 403,00 100,00% 252 205,00 251 367,26 99,67% 900 Gospodarka komunalna i ochrona - - - 406 306,00 381 484,72 93,89% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naro- 0,00 0,00 - 433 860,00 341 971,60 78,82% dowego 926 Kultura fizyczna i sport - - - 25 082,00 23 886,53 95,23% Razem 14 445 219,00 14 445 033,28 99,99% 15 466 819,00 14 172 149,78 91,63%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/2010 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 marca 2010r.

Wykonanie dochodów za rok 2009

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 239 582,00 329 570,13 137,56% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 105 900,00 196 174,33 185,24% 0830 Wpływy z usług 81 900,00 144 851,25 176,86% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących 24 000,00 51 252,20 213,55% gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 01095 Pozostała działalność 133 682,00 133 395,80 99,79% 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych 2 092,00 2 046,98 97,85% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 131 590,00 131 348,82 99,82% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 156 449,00 175 349,26 112,08% i wodę 40002 Dostarczanie wody 156 449,00 175 349,26 112,08% 0830 Wpływy z usług 147 665,00 165 150,43 111,84% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 414,83 #DZIEL/0! 0970 Wpływy z róşnych dochodów 8 784,00 8 784,00 100,00% 600 Transport i łączność 706 827,00 706 826,67 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 706 827,00 706 826,67 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 50 000,00 50 000,00 100,00% lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku- pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz- nych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 293 000,00 293 000,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 363 827,00 363 826,67 100,00% inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 992,00 69 481,72 96,51% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 992,00 69 481,72 96,51% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie 37,00 37,00 100,00% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych 37 575,00 35 617,45 94,79% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 34 380,00 33 827,27 98,39% 750 Administracja publiczna 333 063,00 359 384,29 107,90% 75011 Urzędy wojewódzkie 42 814,00 42 684,65 99,70% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 42 326,00 42 326,00 100,00% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 488,00 358,65 73,49% z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 290 249,00 316 699,64 109,11% 0830 Wpływy z usług 1 158,00 150,00 12,95% 0920 Pozostałe odsetki 66 400,00 80 832,03 121,73% 0970 Wpływy z róşnych dochodów 222 691,00 235 717,61 105,85% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 9 735,00 9 735,00 100,00% i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 905,00 905,00 100,00% i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 905,00 905,00 100,00% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 8 830,00 8 830,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 8 830,00 8 830,00 100,00% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 6 575,00 6 575,00 100,00% 75412 Ochotnicze straşe poşarne 6 175,00 6 175,00 100,00% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6 175,00 6 175,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 400,00 400,00 100,00% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 1 820 030,00 1 883 961,55 103,51% innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 870,00 2 753,80 56,55% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 4 620,00 2 643,90 57,23% opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 250,00 109,90 43,96% i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 192 075,00 176 859,00 92,08% czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 171 842,00 157 974,00 91,93% 0320 Podatek rolny 3 699,00 3 088,00 83,48% 0330 Podatek leśny 15 764,00 15 797,00 100,21% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 770,00 0,00 0,00% opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 541 631,00 684 386,34 126,36% spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz- nych 0310 Podatek od nieruchomości 94 470,00 116 104,97 122,90% 0320 Podatek rolny 254 357,00 306 016,93 120,31% 0330 Podatek leśny 20 544,00 23 321,24 113,52% 0340 Podatek od środków transportowych 97 933,00 140 966,50 143,94% 0360 Podatek od spadków i darowizn 6 447,00 5 618,00 87,14% 0430 Wpływy z opłaty targowej 480,00 450,00 93,75% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 61 800,00 73 139,96 118,35% 0690 Wpływy z róşnych opłat 1 500,00 1 267,20 84,48% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 4 100,00 17 501,54 426,87% i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 110 207,00 136 992,86 124,31% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 4 500,00 11 469,00 254,87% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 39 707,00 56 916,17 143,34% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş alkoholu 62 000,00 63 129,66 101,82% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed- 4 000,00 5 478,03 136,95% nostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu 971 247,00 882 969,55 90,91% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 965 942,00 878 041,00 90,90% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 305,00 4 928,55 92,90% 758 Róşne rozliczenia 8 381 946,00 8 381 946,00 100,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo- 4 209 899,00 4 209 899,00 100,00% rządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 4 209 899,00 4 209 899,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 894 081,00 3 894 081,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 3 894 081,00 3 894 081,00 100,00% 75831 Część równowaşąca subwencji ogólnej dla gmin 277 966,00 277 966,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 277 966,00 277 966,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 372 351,00 218 668,57 58,73% 80101 Szkoły podstawowe 40 351,00 45 603,37 113,02% 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych 35 351,00 37 027,87 104,74% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000,00 8 575,50 171,51% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 70 000,00 0,00 0,00% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 70 000,00 0,00 0,00% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80104 Przedszkola 62 500,00 48 276,00 77,24% 0830 Wpływy z usług 62 500,00 48 276,00 77,24% 80148 Stołówki szkolne 199 500,00 124 789,20 62,55% 0830 Wpływy z usług 199 500,00 124 789,20 62,55% 851 Ochrona zdrowia 75,00 50,00 66,67% 85195 Pozostała działalność 75,00 50,00 66,67% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 75,00 50,00 66,67% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 852 Pomoc społeczna 2 250 191,00 2 207 096,84 98,08% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimenta- 1 775 031,00 1 779 069,30 100,23% cyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezna- 990,00 990,50 100,05% czeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 1 770 000,00 1 768 653,33 99,92% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 4 041,00 4 040,76 99,99% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 3 270,00 3 212,94 98,26% pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 1 870,00 1 869,25 99,96% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 1 400,00 1 343,69 95,98% własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 64 601,00 64 332,76 99,58% emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 22 601,00 22 600,79 100,00% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 42 000,00 41 731,97 99,36% własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 172 967,00 168 790,02 97,59% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 77 868,50 73 829,83 94,81% Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 2 668,50 2 530,19 94,82% Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 78 580,00 78 580,00 100,00% własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 6208 Dotacje rozwojowe 11 772,50 11 772,50 100,00% 6209 Dotacje rozwojowe 2 077,50 2 077,50 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000,00 5 697,50 71,22% 0830 Wpływy z usług 8 000,00 5 697,50 71,22% 85295 Pozostała działalność 226 322,00 185 994,32 82,18% 2023 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania 188 322,00 147 994,32 78,59% bieşące realizowane przez gminę na podstawie porozu- mień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 38 000,00 38 000,00 100,00% własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 96 403,00 96 403,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 96 403,00 96 403,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 96 403,00 96 403,00 100,00% własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 0,00% 92116 Biblioteki 0,00 0,00 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące 0,00 0,00 0,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2480 Dotacja podmiotowa z budşetu otrzymana przez samorzą- 0,00 0,00 0,00% dową instytucję kultury Razem 14 445 219,00 14 445 033,28 100,00%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 11/2010 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 marca 2010r.

Wykonanie wydatków za rok 2009

Dział Rozdz. Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 684 577,00 388 732,20 56,78% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 544 300,00 251 287,48 46,17% 4260 Zakup energii 19 320,00 17 982,48 93,08% 4300 Zakup usług pozostałych 122 685,00 122 685,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 402 295,00 110 620,00 27,50% 01030 Izby rolnicze 6 587,00 6 095,90 92,54% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 6 587,00 6 095,90 92,54% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 133 690,00 131 348,82 98,25% 4300 Zakup usług pozostałych 4 704,00 2 575,47 54,75% 4430 Róşne opłaty i składki 128 986,00 128 773,35 99,84% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 250 359,00 189 341,85 75,63% i wodę 40002 Dostarczanie wody 250 359,00 189 341,85 75,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 200,00 37 562,36 93,44% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 930,00 1 101,60 57,08% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 880,00 5 868,37 85,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 770,00 952,15 53,79% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 31 965,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 91 043,00 78 134,56 85,82% 4300 Zakup usług pozostałych 29 740,00 25 680,41 86,35% 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 6 585,00 5 282,97 80,23% 4430 Róşne opłaty i składki 37 751,00 33 259,37 88,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 495,00 1 500,06 60,12% 600 Transport i łączność 2 984 142,00 2 958 708,56 99,15% 60016 Drogi publiczne gminne 2 984 142,00 2 958 708,56 99,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 600,00 28 600,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 960,00 1 958,40 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 614,00 4 614,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 749,00 743,00 99,20% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 46 476,00 42 377,98 91,18% 4300 Zakup usług pozostałych 44 294,00 39 013,40 88,08% 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 50,00 0,00 0,00% 4430 Róşne opłaty i składki 2 505,00 670,00 26,75% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 000,04 99,90% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 2 853 893,00 2 839 731,74 99,50% 630 Turystyka 8 000,00 8 000,00 100,00% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000,00 8 000,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 8 000,00 8 000,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 300,00 1 499,03 28,28% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 300,00 1 499,03 28,28% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 100,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 500,00 129,03 25,81% 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 320,00 18,82% 4430 Róşne opłaty i składki 2 000,00 1 050,00 52,50% 710 Działalność usługowa 98 576,00 0,00 0,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 98 576,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 98 576,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 1 633 955,00 0,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 42 326,00 42 326,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 517,00 34 517,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 978,00 5 978,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 846,00 846,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 985,00 985,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 110 200,00 108 007,95 98,01% 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 105 600,00 105 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 3 500,00 1 370,90 39,17% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 500,00 437,05 87,41% komórkowej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 479 429,00 1 323 420,90 89,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 941 215,00 843 637,12 89,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 144,00 55 163,73 96,53% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 500,00 112 782,37 79,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 800,00 23 634,27 79,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 848,46 42,42% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 87 283,00 79 778,14 91,40% 4260 Zakup energii 23 754,00 21 477,16 90,41% 4300 Zakup usług pozostałych 85 645,00 82 701,10 96,56% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 1 636,32 40,91% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 5 216,00 4 038,55 77,43% komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 10 180,00 10 175,10 99,95% stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 26 832,00 26 826,65 99,98% 4430 Róşne opłaty i składki 5 500,00 5 160,80 93,83% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 001,00 18 917,42 99,56% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 391,00 1 391,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 10 006,00 9 976,50 99,71% słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 91,00 0,00 0,00% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 20 941,00 17 346,21 82,83% i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 7 930,00 7 930,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 100,00% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje 2 000,00 2 000,00 100,00% i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu- mień (umów) między jednostkami samorządu terytorial- nego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 9 735,00 9 734,27 99,99% i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 905,00 905,00 100,00% i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 355,00 355,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 550,00 550,00 100,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 8 830,00 8 829,27 99,99% 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 500,00 4 500,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307,00 306,53 99,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 49,74 99,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 030,00 2 030,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 413,00 1 413,00 100,00% 4260 Zakup energii 200,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00% 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 130,00 130,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 131 424,00 68 892,06 52,42% 75412 Ochotnicze straşe poşarne 78 779,00 68 492,06 86,94% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 520,00 1 791,50 71,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 550,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 042,00 554,36 27,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 337,00 80,83 23,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 300,00 7 863,99 94,75% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 8 500,00 8 500,00 100,00% 4260 Zakup energii 4 555,00 3 407,75 74,81% 4300 Zakup usług pozostałych 8 895,00 7 179,33 80,71% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 850,00 350,00 41,18% komórkowej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% 4430 Róşne opłaty i składki 2 000,00 1 220,00 61,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 200,00 1 160,00 96,67% słuşby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 32 650,00 32 650,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 4 280,00 3 734,30 87,25% 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 100,00 100,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 100,00 100,00 100,00% słuşby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 52 245,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 52 245,00 0,00 0,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 73 701,00 64 196,39 87,10% innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności 73 701,00 64 196,39 87,10% budşetowych 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 200,00 25 200,00 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 26 900,00 26 840,22 99,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 5 251,00 2 049,60 39,03% 4300 Zakup usług pozostałych 4 900,00 4 899,61 99,99% 4430 Róşne opłaty i składki 950,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 400,00 1 337,77 39,35% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 3 000,00 1 832,00 61,07% słuşby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4 100,00 2 037,19 49,69% licencji 757 Obsługa długu publicznego 48 495,00 21 169,57 43,65% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek 48 495,00 21 169,57 43,65% jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościo- 48 495,00 21 169,57 43,65% wych, kredytów i poşyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 758 Róşne rozliczenia 61 344,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 61 344,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 61 344,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 5 846 578,00 5 572 839,20 95,32% 80101 Szkoły podstawowe 2 559 708,00 2 504 703,57 97,85% 2590 Dotacja podmiotowa z budşetu dla publicznej jednostki 102 600,00 102 600,00 100,00% systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niş jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 138,00 124 251,01 99,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 576 365,00 1 548 174,96 98,21% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 217,00 105 216,28 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 275 477,00 274 024,10 99,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 923,00 43 876,62 99,89% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 132 800,00 115 847,98 87,23% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 25,00 25,00 100,00% 4260 Zakup energii 49 433,00 45 064,39 91,16% 4300 Zakup usług pozostałych 37 434,00 34 902,56 93,24% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 020,00 957,00 93,82% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 702,00 1 579,14 92,78% stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 720,00 415,02 57,64% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 564,00 106 564,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 290,00 1 205,51 93,45% i urządzeń kserograficznych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 201 677,00 131 670,23 65,29% 2590 Dotacja podmiotowa z budşetu dla publicznej jednostki 32 400,00 32 400,00 100,00% systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niş jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 653,00 5 652,54 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 013,00 73 008,98 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 526,00 4 525,07 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 468,00 10 467,72 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 685,00 1 684,43 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 000,00 1 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 112,00 111,49 99,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 820,00 2 820,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 70 000,00 0,00 0,00% 80104 Przedszkola 424 525,00 393 678,51 92,73% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 007,00 14 959,70 99,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229 600,00 227 800,59 99,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 800,00 13 799,86 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 627,00 38 803,34 97,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 823,00 5 748,23 98,72% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 30 356,00 19 681,46 64,84% 4220 Zakup środków şywności 45 000,00 28 711,59 63,80% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 500,00 464,19 92,84% 4260 Zakup energii 17 063,00 16 063,65 94,14% 4300 Zakup usług pozostałych 13 966,00 13 868,02 99,30% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 121,00 120,78 99,82% komórkowej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 34,00 29,10 85,59% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 628,00 13 628,00 100,00% 80110 Gimnazja 1 707 591,00 1 696 399,69 99,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89 224,00 88 085,76 98,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 133 261,00 1 125 958,62 99,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 920,00 90 915,78 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 186,00 196 672,33 99,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 714,00 32 713,30 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 41 855,00 41 829,42 99,94% 4260 Zakup energii 19 324,00 19 317,11 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 20 743,00 20 269,92 97,72% 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 3 600,00 2 873,45 79,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 764,00 77 764,00 100,00% 80113 Dowoşenie uczniów do szkół 279 040,00 277 669,83 99,51% 4300 Zakup usług pozostałych 279 040,00 277 669,83 99,51% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 296 619,00 283 721,89 95,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 951,00 202 769,69 97,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 406,00 11 294,14 99,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 152,00 27 292,19 90,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 610,00 4 281,56 76,32% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 20 152,00 16 856,70 83,65% 4300 Zakup usług pozostałych 9 724,00 9 519,17 97,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320,00 1 320,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 000,00 628,42 62,84% komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 560,00 549,00 98,04% stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 3 100,00 3 040,49 98,08% 4430 Róşne opłaty i składki 1 234,00 1 126,00 91,25% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 3 000,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2 410,00 2 044,00 84,81% i licencji 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 858,00 2 076,50 10,46% 4300 Zakup usług pozostałych 19 858,00 2 076,50 10,46% 80148 Stołówki szkolne 326 695,00 252 053,98 77,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 178,00 95 175,75 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 243,00 6 099,33 97,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 500,00 14 485,51 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 334,00 2 324,83 99,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 5 940,00 5 588,39 94,08% 4220 Zakup środków şywności 198 000,00 124 037,44 62,65% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 342,73 68,55% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 4 000,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 30 865,00 30 865,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 865,00 30 865,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 62 075,00 25 203,60 40,60% 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 3 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57 000,00 25 153,60 44,13% 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 880,00 880,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 8 720,18 87,20% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 25 000,00 5 943,46 23,77% 4300 Zakup usług pozostałych 18 120,00 9 609,96 53,04% 4430 Róşne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2 000,00 0,00 0,00% słuşby cywilnej 85195 Pozostała działalność 75,00 50,00 66,67% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 75,00 50,00 66,67% 852 Pomoc społeczna 2 451 105,00 2 373 869,21 96,85% 85202 Domy pomocy społecznej 37 100,00 36 070,48 97,23% 3110 Świadczenia społeczne 37 100,00 36 070,48 97,23% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimenta- 1 775 031,00 1 773 684,59 99,92% cyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacze- 4 041,00 4 040,76 99,99% niem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1 711 800,00 1 710 467,48 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 730,00 31 729,73 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 510,00 510,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 785,00 11 784,75 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 792,00 791,50 99,94% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 652,00 1 644,39 99,54% 4300 Zakup usług pozostałych 6 065,00 6 062,54 99,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 930,00 930,00 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 300,00 298,90 99,63% stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 210,00 209,94 99,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 000,04 99,90% 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezna- 990,00 990,50 100,05% czeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 1 000,00 100,00% słuşby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2 225,00 2 224,06 99,96% i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 3 270,00 3 212,94 98,26% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 270,00 3 212,94 98,26% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 88 528,00 85 778,84 96,89% emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 88 528,00 85 778,84 96,89% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 268 785,00 247 841,75 92,21% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 100,00% 3119 Świadczenia społeczne 11 073,00 11 073,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 280,00 105 985,41 91,15% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 553,00 20 584,65 87,40% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 807,00 705,35 87,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 604,00 7 603,84 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 040,00 17 320,04 90,97% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 628,00 3 182,36 87,72% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 124,00 109,05 87,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 110,00 2 672,96 85,95% 4128 Składki na Fundusz Pracy 665,00 504,32 75,84% 4129 Składki na Fundusz Pracy 23,00 17,29 75,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 360,00 90,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 2 800,00 2 618,61 93,52% 4218 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 215,00 1 215,00 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposaşenia 42,00 42,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 770,00 1 230,04 69,49% 4308 Zakup usług pozostałych 48 807,50 48 343,50 99,05% 4309 Zakup usług pozostałych 1 672,50 1 656,50 99,04% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 220,00 22,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 310,00 128,10 41,32% stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 2 500,00 2 499,18 99,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 011,00 3 000,12 99,64% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 3 500,00 983,00 28,09% słuşby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 1 200,00 1 137,43 94,79% i licencji 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 11 772,50 11 772,50 100,00% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 2 077,50 2 077,50 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 669,00 23 886,29 68,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 916,00 18 849,70 67,52% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 315,00 2 969,09 68,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 460,98 65,85% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 650,00 606,48 93,30% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 088,00 1 000,04 91,92% 85295 Pozostała działalność 243 722,00 203 394,32 83,45% 2803 Dotacja celowa z budşetu dla pozostałych jednostek zali- 61 821,00 61 820,93 100,00% czanych do sektora finansów publicznych 2823 Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinanso- 17 807,00 17 807,07 100,00% wanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne 53 400,00 53 400,00 100,00% 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 899,00 2 214,66 37,54% 4123 Składki na Fundusz Pracy 998,00 376,80 37,76% 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 39 083,00 14 744,74 37,73% 4213 Zakup materiałów i wyposaşenia 27 236,00 21 473,37 78,84% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00% 4303 Zakup usług pozostałych 35 478,00 29 556,75 83,31% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 252 205,00 251 367,26 99,67% 85401 Świetlice szkolne 155 182,00 154 344,26 99,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 700,00 9 598,87 98,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 819,00 106 730,66 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 578,00 9 577,12 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 160,00 15 611,06 96,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 840,00 2 833,10 99,76% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 700,00 1 609,79 94,69% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 398,66 99,67% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 985,00 7 985,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 96 403,00 96 403,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 77 003,00 77 003,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 19 400,00 19 400,00 100,00% 85495 Pozostała działalność 620,00 620,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 620,00 620,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 406 306,00 381 484,72 93,89% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 200,00 946,64 43,03% 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 946,64 43,03% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 358 906,00 356 338,08 99,28% 4260 Zakup energii 132 896,00 132 818,52 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych 49 136,00 46 674,99 94,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 176 874,00 176 844,57 99,98% 90095 Pozostała działalność 45 200,00 24 200,00 53,54% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo- 24 200,00 24 200,00 100,00% rządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieşących 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 21 000,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 433 860,00 341 971,60 78,82% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 271 600,00 179 819,97 66,21% 2480 Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytu- 171 600,00 171 569,97 99,98% cji kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 100 000,00 8 250,00 8,25% 92116 Biblioteki 162 260,00 162 151,63 99,93% 2480 Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytu- 162 260,00 162 151,63 99,93% cji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 25 082,00 23 886,53 95,23% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25 082,00 23 886,53 95,23% 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 880,00 4 879,00 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 9 202,00 8 237,35 89,52% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 8 885,18 98,72% 4430 Róşne opłaty i składki 2 000,00 1 885,00 94,25% Razem 15 466 819,00 14 172 149,78 91,63%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 11/2010 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 marca 2010r.

Zestawienie dotacji ustawowych na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2009

Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 131 590,00 131 348,82 99,817% 01095 Pozostała działalność 131 590,00 131 348,82 99,817% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 131 590,00 131 348,82 99,817% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 42 326,00 42 326,00 100,000% 75011 Urzędy wojewódzkie 42 326,00 42 326,00 100,000% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 42 326,00 42 326,00 100,000% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 9 735,00 9 735,00 100,000% i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 905,00 905,00 100,000% i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 905,00 905,00 100,000% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 8 830,00 8 830,00 100,000% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 8 830,00 8 830,00 100,000% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 400,00 400,00 100,000% 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,000% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 400,00 400,00 100,000% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 75,00 50,00 66,667% 85195 Pozostała działalność 75,00 50,00 66,667% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 75,00 50,00 66,667% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 794 471,00 1 793 123,37 99,925% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjne- 1 770 000,00 1 768 653,33 99,924% go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 1 770 000,00 1 768 653,33 99,924% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- 1 870,00 1 869,25 99,960% rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 1 870,00 1 829,25 97,821% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme- 22 601,00 22 600,79 99,999% rytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 22 601,00 22 600,79 99,999% zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem 1 978 597,00 1 976 983,19 99,918%

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 11/2010 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 marca 2010r.

Zestawienie dotacji ustawowych na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2009

Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 131 590,00 131 348,82 99,817% 01095 Pozostała działalność 131 590,00 131 348,82 99,817% 4300 Zakup usług pozostałych 2 604,00 2 575,47 98,904% 4430 Róşne opłaty i składki 128 986,00 128 773,35 99,835% 750 Administracja publiczna 42 326,00 42 326,00 100,000% 75011 Urzędy wojewódzkie 42 326,00 42 326,00 100,000% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 517,00 34 517,00 100,000% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 978,00 5 978,00 100,000% 4120 Składki na Fundusz Pracy 846,00 846,00 100,000% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 985,00 985,00 100,000% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 9 735,00 9 734,27 99,993% i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 905,00 905,00 100,000% i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 355,00 355,00 100,000% 4300 Zakup usług pozostałych 550,00 550,00 100,000% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 8 830,00 8 829,27 99,992% 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 500,00 4 500,00 100,000% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307,00 306,53 99,847% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 49,74 99,480% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 030,00 2 030,00 100,000% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 413,00 1 413,00 100,000% 4260 Zakup energii 200,00 200,00 100,000% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,000% 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 130,00 130,00 100,000% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 400,00 400,00 100,000% 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,000% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 100,00 100,00 100,000% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,000% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 100,00 100,00 100,000% słuşby cywilnej 851 Ochrona zdrowia 75,00 50,00 66,667% 85195 Pozostała działalność 75,00 50,00 66,667% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 75,00 50,00 66,667% 852 Pomoc społeczna 1 794 471,00 1 793 123,37 99,925% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjne- 1 770 000,00 1 768 653,33 99,924% go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 711 800,00 1 710 467,48 99,922% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 730,00 31 729,73 99,999% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 510,00 510,00 100,000% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 785,00 11 784,75 99,998% 4120 Składki na Fundusz Pracy 792,00 791,50 99,937% 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 652,00 1 644,39 99,539% 4300 Zakup usług pozostałych 6 065,00 6 062,54 99,959% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 930,00 930,00 100,000% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 300,00 298,90 99,633% stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 210,00 209,94 99,971% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 000,04 99,904% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 1 000,00 100,000% słuşby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2 225,00 2 224,06 99,958% i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- 1 870,00 1 869,25 99,960% rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 870,00 1 869,25 99,960% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme- 22 601,00 22 600,79 99,999% rytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 22 601,00 22 600,79 99,999% Razem 1 978 597,00 1 976 982,46 99,918%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŞETU GMINY WIENIAWA ZA 2009 ROK

I. Dane ogólne. Budşet gminy Wieniawa na rok 2009 przyjęto uchwałą Rady Gminy Wieniawa nr XIX/124/2008 w dniu 30 grudnia 2008r. Po stronie dochodów budşet zamknął się kwotą 13.576.898zł, zaś po stronie wydatków kwotą 13.386.130zł. Realizację zadań zleconych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ustalono na kwotę 1.948.231zł. Wójt Gminy Wieniawa w dniu 19 stycznia 2009r. poinformował podległe jednostki o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2009. Szczegółowe dane liczbowe z wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik fi- nansowy budşetu przedstawione są w załącznikach od nr 1 do 5. 1.1. Zmiany w budşecie gminy w 2009r. W ciągu minionego roku budşet uległ zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Gminy w Wienia- wie oraz zarządzeniom Wójta Gminy Wieniawa wg specyfikacji j/n: 1) Uchwała nr XX/128/09 z dnia 27 marca 2009r. 2) Uchwała nr XXI/135/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. 3) Uchwała nr XXII/143/09 z dnia 19 maja 2009r. 4) Uchwała nr XXIII/145/09 z dnia 25 czerwca 2009r. 5) Uchwała nr XXV/150/09 z dnia 25 września 2009r. 6) Uchwała nr XXVI/151/2009 z dnia 10 listopada 2009r. 7) Uchwała nr XXVII/159/2009 z dnia z dnia 30 grudnia 2009r. 8) Zarządzenie nr 34/09 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2009r. 9) Zarządzenie nr 72/09 Wójta Gminy z dnia 10 grudnia 2009r. Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w wyniku zwiększenia na łączną kwotę 868.321zł i budşet zamknął się kwotą 14.445.219zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany na łączną kwotę 2.080.689zł i budşet zamknął się kwotą 15.466.818zł. Plan zadań zleconych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków został zwiększony o kwotę 30.366zł i wyniósł kwotę 1.978.597zł. 1.2. Wynik budşetu.

Tabela nr 1

Realizacja budşetu gminy ogółem w 2009 roku

Wyszczególnienie Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie % budşetowej wg uchwał Wykonania zł zł zł % Dochody w tym: 13.576.898 14.445.219 14.445.033,28 100,00 na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE 94.387 94387 90.210,02 95,57 Wydatki w tym: 13.386.130 15.466.819 14.172.149,78 91,63 na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE 94.387 94.387 90.210,02 95,57 Nadwyşka/deficyt 190.768 1.021.600 272.883,50 - Przychody ogółem 293.196 1.254.989 1.266.989,19 100,95 Rozchody ogółem 483.964 233.389 233.388,74 100,00

Z danych zawartych w tabeli nr 1 wynika, şe na koniec 2009r. kwota wykonanych dochodów budşetowych była wyşsza od wykonanych wydatków budşetowych o 272.883,50zł, co oznacza nadwyşkę budşetową w tej kwocie. Skumulowany niedobór z lat ubiegłych został wyliczony na kwotę 657.623,26 i zmniejszył się w stosunku do roku 2008 o kwotę 381.110,31zł. Wolne środki, jako nadwyşka środków pienięşnych na rachun- ku bieşącym budşetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i poşyczek z lat ubiegłych wyniosły kwotę 1.306.483,95zł. W dalszej części niniejszej informacji omówione zostaną zre- alizowane dochody i wydatki budşetu – przedstawione w załącznikach w szczegółowości nie mniejszej niş ustalono w uchwale budşetowej. 1.3. Przychody budşetowe

Tabela nr 2

Realizacja przychodów budşetu w 2009 roku

Wyszczególnienie Wg uchwały Plan Wykonanie % budşetowej po zmianach Wykonania zł zł zł % Kredyty i poşyczki 293.196 - - - Wolne środki za rok 2008 - 1.266.989,99 1.266.988,19 - Razem 293.196 1.266.989,99 1.266.989,19 -

W roku 2009 nie zaciągano kredytów i poşyczek. W roku 2009 przyjęto do planu kwotę wolnych środków wyliczonych na dzień 31.12.2009r. w wysokości 1.266.989,19 zł. 1.4. Rozchody budşetowe

Tabela nr 3

Realizacja rozchodów budşetu w 2009 roku

Wyszczególnienie Wg uchwały Plan Wykonanie % budşetowej po zmianach Wykonania zł zł zł % Spłaty rat poşyczek 483.964 233.389 233.388,74 100,00 RAZEM 483.964 233.389 233.388,74 100,00

Rozchody budşetu gminy zostały wykonane na kwotę 233.388,74zł i są mniejsze w stosunku do pierwotne- go planu o kwotę 250.575zł z powodu umorzenia poşyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie. W roku 2009 zostały spłacone następujące raty poşyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie: - kwota 45.024, 74zł to poşyczka wg Umowy Nr 53/04/GW/P z dnia 27.05.2004r. - kwota 105. 081zł to rata poşyczki wg Umowy Nr 0289/08/GW/P z dnia 26.11.2008r. - kwota 83.283zł to rata poşyczki wg Umowy Nr 0290/08/GW/P z dnia 26.11.2008r. 1.5. Kwota długu i zobowiązania budşetu

Tabela nr 4

Kwota długu i zobowiązania budşetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r.

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) 554.828zł % do dochodów wykonanych 3,84% Łączna spłata zobowiązań wraz z obsługą zadłuşenia (233.388,74zł + 21.169,57zł) 254.558,31zł % do dochodów wykonanych 1,76%

W roku 2009 nie zaciągnięto kredytów i poşyczek. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. zadłuşenie gminy wynosi 554.828zł wg następującej szczegółowości: - kwota 309.685zł to poşyczka zaciągnięta wg Umowy nr 0289/08/GW/P z dnia 26.11.2008r. zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Koryciska”, - kwota 245.143zł to poşyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 0290/08/GW/P z dnia 26.11.2008r. zaciągniętej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Pogro- szyn”. Dług gminy na dzień 31 grudnia zmniejszył się znacznie w związku z umorzeniem poşyczek na łączną kwotę 1.136.395,71zł zaciągniętych w WFOŚ i GW w następującej szczegółowości: Umowa umorzeniowa Nr 0104/09/4 z dnia 8.07.2009r.,wg której umorzona została poşyczka w kwocie 212.932,92zł zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Kłudno”, Umowa umorzeniowa Nr 0101/09/U z dnia 8.07.2009r., wg której umorzona została poşyczka w kwocie 405.674,79zł zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kochanów, Kłu- dno, Sokolniki Suche”, Umowa umorzeniowa nr 0132/09/U z dnia 20.07.2009r., wg której została umorzona poşyczka w kwocie 517.788zł w WFOŚ i GW w Warszawie zaciągnięta na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ko- tłowni opalanej słomą dla Urzędu Gminy i obiektów towarzyszących”. II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŞETU GMINY. Budşet gminy w 2009 roku po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 14.445.033,28zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym: - Dochody własne 2.873.808,16zł, tj. 104,32% - Dotacje celowe na zadania bieşące 2.471.246,19zł, tj. 98,16% - Subwencja ogólna 8.381.946,00zł, tj. 100,00% - Dochody majątkowe 713.001,67zł, tj. 91,06% z tego: - dotacje na zadania inwestycyjne 713.001,67zł, tj. 91, 06% - Zwroty dotacji od petentów wraz z odsetkami 5.031,26zł, tj. 100,00% Za rok 2009 dochody budşetowe zostały wykonane w 100% zakładanego planu. Realizację wg waşniejszych ŝródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Realizacja wykonanych dochodów wg waşniejszych ŝródeł pochodzenia

Lp. Wyszczególnienie Plan na 31.12.2009r. Wykonanie na % Struktura wykonania (zł) 31.12.2009r. Wykonania dochodów (zł) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 I Dochody własne 2.757.551 2.873.808,16 104,22 19,89 1. Wpływy z podatków 725.029 839.052,50 115,73 5,81 2. Wpływy z opłat 110.687 137.442,86 124,17 0,95 3. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 6.447 5.618,00 87,14 0,04 4. 5% dochodów w związku z realizacją zadań 488 358,65 73,49 0,00 z zakresu administracji rządowej. 5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych 5.120 19.097,15 372,99 0,13 naleşności stanowiących dochody gminy 6. Odsetki od środków finansowych gromadzo- 66.400 80.832,03 121,74 0,56 nych na rachunkach gminy 7. Inne dochody naleşne gminie na podstawie 872.133 908.437,42 104,16 6,29 odrębnych przepisów. 8. Wysokość udziału we wpływach z podatku 965.942 878.041,00 90,90 6,08 dochodowego od osób fizycznych 9. Wysokość udziału we wpływach z podatku 5.305 4.928,55 92,90 0,03 dochodowego od osób prawnych II Subwencja ogólna 8.381.946 8.381.946,00 100,00 58,03 1. Wyrównawcza 3.894.081 3.894.081,00 100,00 26,96 2. Równowaşąca 277.966 277.966,00 100,00 1,92 3. Oświatowa 4.209.899 4.209.899,00 100,00 29,15 III Dotacje celowe z budşetu państwa 3.017.982 2.946.043,52 97,62 20,40 1. Na zadania zlecone 1.978.597 1.976.983,19 99,92 13,69 2. Na zadania własne 1.039.385 969.060,33 93,23 6,71 a. bieşące 256.383 256.058,66 99,87 1,77 b. inwestycyjne 783.002 713.001,67 91,06 4,94 - Dotacja z budşetu Województwa Mazowieckie- 733.002 663.001,67 100,00 4,59 go - Dotacja z FOGR 50.000 50.000,00 100,00 0,35 IV Dotacja w ramach programu integracji spo- 94.387 90.210,02 95,57 0,62 łecznej – kapitał ludzki V Dotacje celowe z budşetu państwa na zadania 188.322 147.994,32 78,59 1,02 bieşące z programu integracji społecznej w ramach poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich VI Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 4041 4.040,76 100,00 0,03 niezgodnie z przeznaczeniem przez petentów VII Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie 990 990,5 100,05 0,01 z przeznaczeniem wpłacone przez świadcze- niobiorców Ogółem 14.445.219 14.445.033,28 100,00 100,00

II. 1. Dochody własne Z analizy danych zawartych w przedstawionej tabeli wynika, şe dochody własne gminy są trzecim po sub- wencji ogólnej i dotacjach celowych z budşetu państwa, ŝródłem zasilających budşet i stanowią 19, 89% zrealizowanych przez gminę dochodów ogółem. Płatnikami podatków i opłat są mieszkańcy gminy i osoby nie będące nimi lecz związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązki płatnicze. Aktualnie na terenie gminy działalność gospodarczą prowadzi 21 osób prawnych. W 2009 roku do Urzędu wpłynęło 21 deklaracji, określające wysokość podatku, w tym: - Podatek od nieruchomości od osób prawnych W 2009 roku 21 osób prawnych złoşyło deklaracje podatkowe, w których określiły wysokość naleşnego po- datku w kwocie 200.385,00zł (plan 171.842zł) z czego w 2009r. wykonano 157.974zł tj. 91,93% planowanej kwoty. - Podatek rolny od osób prawnych Podatek w kwocie 3.088zł opłaca 1 podatnik. Na plan 3.699zł dochody zrealizowano zgodnie ze złoşonymi deklaracjami na kwotę 3.088zł. - Podatek leśny od osób prawnych Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąşy na 3 podmiotach gospodarczych. Wymiar podatku opiewa na kwotę 15.797zł (plan 15.764zł), zaś wykonanie na kwotę 15.797zł co stanowi 100,21% planu. - Łączne zobowiązanie pienięşne (dotyczy wyłącznie osób fizycznych). W roku 2009 wydano 5.196 decyzji (nakazów płatniczych) określających wysokości: - łącznego zobowiązania pienięşnego (rolnicy indywidualni) dla 1.953 rolników - podatku od nieruchomości dla 42 podatników - podatku rolnym dla 2.699 podatników - podatku leśnym dla 502 podatników W trakcie roku wydawano decyzje z powodu zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w związku ze zmianą właścicieli spowodowanej kupnem – sprzedaşą, darowiznami, postanowieniami sądu – działów, spadku itp. Przypis, który ogółem wyniósł 428.598zł (plan 369.371zł) został zrealizowany w kwocie 445 443,14zł tj. 120,60 % do planu w naleşności głównej i 17.501,54zł tytułem odsetek od zaległości. Kwota zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych (łączne zobowiązanie pienięşne) wynoszą 235 806,74zł i są nişsze od ubiegłorocznych o kwotę 122.141,04zł. Liczba dłuşników w łącznym zobowiązaniu wynosi 735 osób, w tej liczbie: - 113 osób ma zaległości w wysokości do 10zł - 338 osób posiada zaległości w kwocie od 10,01zł do 100,00zł - 229 osoby zalega z płatnością od 100,01zł do 500,00zł - 35 osób nie zapłaciło podatku w wysokości od 500,01zł do 1.000zł - 20 osób zalegających w łącznym zobowiązaniu pienięşnym powyşej kwoty 1.000,01zł. Aktualnie prowadzonych jest 40 postępowań podatkowych, mających na celu ustalenie zobowiązania po- datkowego w podatku rolnym, leśnym lub nieruchomości. Organ podatkowy mając na celu przyszłe opo- datkowanie gruntów figurujących na osoby nieşyjące wydał 40 zawiadomień do domniemanych spadko- bierców. W łącznym zobowiązaniu pienięşnym udział poszczególnych podatków jest następujący: podatek od nieruchomości – 26,06%, podatek rolny – 68,70%, podatek leśny – 5,24%. - Podatek od środków transportowych Podatek opłaca 71 osób fizycznych i prawnych. Przypis na rok 2009 wyniósł kwotę 158.575 (plan na rok 2009 – 97.933zł), wpłynęła kwota 140.966,50zł, tj. 143,94% planu. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynoszą kwotę 86.662,19zł, w roku 2008 wynosiły 68.689,50zł, a zatem zwiększyły się o kwotę 17.972,60zł. Trwają postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych. - Opłata targowa została wykonana na kwotę 450zł. - Opłata eksploatacyjna Podstawę do naliczenia opłaty jest ilość wydobytej kopaliny w kopalni kruszyw w Sokolnikach Suchych. Wpływy z tej opłaty wyniosły kwotę 59.916,17zł i są nişsze w stosunku do roku 2008 o kwotę 16.104,14zł. - Opłata skarbowa została zrealizowana na kwotę 11.469zł. - Opłata za zezwolenia na sprzedaş alkoholu Opłaty wnoszone są przez właścicieli wszystkich punktów sprzedaşy i podawania napojów alkoholowych działających na terenie gminy Wieniawa. Na plan 62.000zł opłaty za zezwolenia zostały wniesione na kwotę 63.129,66zł. - Opłaty za czynności administracyjne zostały zrealizowane na kwotę 5.478,03zł na plan 4.000zł. - Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok zaplanowano na kwotę 965.942zł, z czego za pośrednictwem Ministerstwa Finansów wpłynęło 878.041zł, czyli stanowi to 90,90 % a mniejsze są o kwotę 87.901zł. - Opłaty za dostawę wody Wpływy w kwocie 165.150,43zł zostały zrealizowane w 111,84% planowanych wielkości w kwocie 147.665zł wg miejscowości:

Tabela nr 6

Wpływy za wodę

PROCENT MIEJSCOWOŚĆ PLAN (ZŁ) WPŁYWY (ZŁ) UWAGI WYKONANIA (%) Brudnów 3 745 3 868,81 103,31% Głogów 2 407 1 878,66 78,05% Konary 2 600 3 602,79 138,57% Kaleń 4 504 7 556,39 167,77% Plec 1 417 858,57 60,59% Wola Brudnowska 3 190 2 648,79 83,03% Kłudno 8 897 8 594,30 96,60% Kochanów 6 315 5 946,92 94,17% Sokolniki Suche 8 641 8 774,32 101,54% Kamień 7 502 6 330,48 84,38% Komorów 9 971 10 034,14 100,63% Zagórze 4 759 3 093,96 65,01% Romualdów 1 241 753,86 60,75% Skrzynno 12 436 10 820,11 87,01% Wydrzyn 3 749 4 259,03 113,60% Żuków 10 894 7 847,08 72,03% Sokolniki Mokre 5 500 4 443,45 80,79% Ryków 2 262 2 137,24 94,48% Koryciska 4 562 2 792,54 61,21% Zawady 69 525,78 762,00% Wieniawa 31 860 53 075,93 166,59% Jabłonica 11 144 14 477,51 129,91% Pogroszyn - 829,77 OGÓŁEM 147 665 165 150,43 111,84%

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie naleşności to kwota 1.414,83zł Zaległości w regulowaniu opłat za dostawę wody na koniec 2009 roku wyniosły kwotę 11.909,24zł. - Opłaty za przyjmowanie za przyjmowanie ścieków Na plan w kwocie 81.900zł wpływy zostały zrealizowane na kwotę 144.851,25zł wg miejscowości:

Tabela nr 7

Wpływy za ścieki

PROCENT MIEJSCOWOŚĆ PLAN (ZŁ) WPŁYWY (ZŁ) UWAGI WYKONANIA (%) Brudnów 2 300 4 031,64 175,29% Głogów 2 200 2 393,61 108,80% Konary 3 000 2 897,58 96,59% Kaleń 2 100 3 405,93 162,19% Wola Brudnowska 1 800 2 590,20 143,90% Plec 500 1 046,47 209,29% Urząd Gminy Wolanów 70 000 128 485,82 183,55% OGÓŁEM 81 900 144 851,25 176,86%

Zaległości w regulowaniu opłaty na 31.12.2009r. wyniosły kwotę 5.612,33zł. Uregulowane odsetki to kwota 70,88zł. Dochody z najmu i dzierşawy składników mienia. Dochody zostały zrealizowane na kwotę 74.692,30zł na plan w kwocie 75.018zł z następujących tytułów: - wpływy z czynszów za lokale mieszkalne w Domach Nauczyciela to kwota 37.027,87zł na plan 35.351zł - wpływy z czynszów za lokale mieszkalne będące we władaniu Urzędu Gminy to kwota 8.219,18zł na plan 8.163zł, - wpływy z dzierşawy lokali uşytkowych TP.SA, Lekarz weterynarii, oraz gruntów (telefonia komórkowa), to kwota 27.398,27zł - wpływy z tytułu dzierşawy gruntów dla koła łowieckiego to kwota 2.046,98zł na plan 2.092zł - opłata za wieczyste uşytkowanie gruntów to kwota 37zł. - Wpływy z usług (pozostałe) planowane na kwotę 333.380zł zostały zrealizowane na kwotę 272.567,67zł w następującej szczegółowości: - dochody w kwocie 51.252,20zł na plan 24.000zł to wpływy od mieszkańców za wykonane przyłącza wodociągowe, - na plan w kwocie 34.380zł wpływy z tytułu sprzedaşy energii cieplnej dla odbiorców zostały zrealizo- wane na kwotę 33.827,27zł, - wpływy z tytułu wynajmu sali konferencyjnej to kwota 150zł, - wpływy z tytułu usług świadczonych przez szkoły to kwota 8.575,50zł na plan 5.000zł, - dochody z odpłatności za wyşywienie dzieci w stołówce szkolnej zostały zrealizowane na kwotę 124.789,20zł na plan 199.500zł, - wpływy z odpłatności za czesne i wyşywienie w Przedszkolu na plan w kwocie 62.500zł zostały wyko- nane na kwotę 48.276zł, - wpływy z usług opiekuńczych na plan w kwocie 8.000zł zostały wykonane na kwotę 5.697,50zł - Wpływy z róşnych rozliczeń i dochodów to kwota 244.501,61zł na plan 231.475zł - środki w kwocie 222.691zł to odzyskany VAT z lat ubiegłych, - kwota 13.026,61zł to środki z rozliczeń z PUP w Przysusze za rok 2008 tytułem refundacji za wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, - kwota 8.784zł zwrócona została przez PZU tytułem poniesionej szkody w roku 2008, - Z pozostałych ŝródeł w 2009r. osiągnięto dochody w następujących kwotach: - kwota 358,65zł to środki jako 5% z tytułu realizacji wpłat za dowody osobiste jako zadanie zlecone, - odsetki od lokat terminowych zostały wykonane na kwotę 80.832,03zł na plan 66.400zł, - wpływy z róşnych dochodów: w tym koszty upomnienia to kwota 1.267,20zł, - dochody z tytułu zwrotu nienaleşnie pobranych świadczeń z opieki społecznej to kwota 4.040,76zł oraz naliczone odsetki w kwocie 990,50zł, - dochody z tytułu wyegzekwowanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wykonano na kwotę 5.369,96zł, Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy wykonano następująco: - Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 2.643,90zł (57,23%) - Podatek od czynności cywilno - prawnych -72.819,96zł (117,83%) - Podatek od czynności od spadków i darowizn - 5.618zł (87,14%) - Podatek dochodowy od osób prawnych -4.928,55zł (92,90%) W 2009 roku z urzędów skarbowych na rachunek gminy wpłynęło ogółem 86.010,41zł. II. 2. Uszczuplenia dochodów budşetu. W 2009r. 69 podatników zwróciło się z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych bądŝ odroczenie lub rozłoşenie na raty zapłaty podatku z powodu trudnej sytuacji materialno – bytowej. W odpowiedzi na wnioski organ podatkowy wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 15.482,46zł, odroczenia terminu zapłaty udzielono na kwotę 16.008,01zł. Skutki obnişenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2009r. przedstawia tabela nr 8

Tabela nr 8

Skutki obnişenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

Lp. Wyszczególnienie Wartość Relacja do dochodów Relacja do dochodów (zł) ogółem własnych 1 Skutki obnişenia górnych stawek podatków udzielonych w drodze 375.532,32 2,6 13,07 uchwał Rady Gminy w tym: - w podatku od nieruchomości 64.658,87 0,45 2,25 - w podatku rolnym 203.243,45 1,41 7,07 - w podatku od środków transportowych 107.630,00 0,74 3,75 2 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójta) – umo- 12.638,46 0,09 0,44 rzenie zaległości podatkowych: - w podatku od nieruchomości 2.514,86 0,02 0,09 - w podatku rolnym 8.789,76 0,06 0,30 - w podatku leśnym 1.328,84 0,01 0,05 - w podatku od środków transportowych - - - 3 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójta) - rozłoşe- 16.008,01 0,11 0,56 nie na raty, odroczenie terminu płatności: - w podatku od nieruchomości - - - - w podatku rolnym 1.227,01 0,01 0,04 - w podatku leśnym 251,00 - - - w podatku od środków transportowych 14.530,00 0,10 0,52

III. 3. Stan zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2009r.

Tabela nr 9

Stan zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2009r.

Lp. Wyszczególnienie Stan zaległości Stan zaległości Wzrost/ na 31.12.2008r. na 31.12.2009r. Spadek 1 Zaległości podatkowe w tym: 487.964,40 385.723,06 -102.241,34 - podatek od nieruchomości j.g.u. 59.675,78 59.793,78 118,00 - podatek rolny j.g.u. - 0,00 - - podatek leśny j.g.u. - 0,00 - - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 113.802,70 125.298,30 11.495,60 - podatek rolny od osób fizycznych 222.027,31 94.874,28 -127.153,03 - podatek lesny od osób fizycznych 22.117,77 15.634,16 -6.483,61 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 68.689,59 86.662,19 17.972,60 - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilno- prawnych 0,10 0,10 - -podatek opłacany z karty podatkowej 0,10 16,00 15,90 1.651,05 3.444,25 1.793,20 2 Wpływy z opłat za wodę i ścieki - 17.521,57 17.521,57 3 Wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 106.520,49 113.428,91 6.908,42 4 Wpływy z odsetek od podatków 187.291,00 127.332,00 -59.959,00 5 Pozostałe odsetki 787,00 2.956,71 2.169,71 6 Wpływy z opłat za wieczyste uşytkowanie 9.260,72 9.260,72 - Ogółem 791.823,61 656.222,97 -135.600,64

Stan zaległości uległ zmniejszeniu o kwotę 135.600,64 ale to zmniejszenie wynika z tytułu odpisania sald nierealnych w podatkach lokalnych. Juş od kilku lat istnieje w budşecie inna kategoria naleşności, co wiąşe się z potencjalnym, ale jak widać i rzeczywistym problemem w ich regulowaniu. Naleşą do nich zwroty zaliczek alimentacyjnych. Stosownie do postanowień ustawy o postępowaniu wobec dłuşników alimentacyjnych (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z póŝn. zm.) dłuşnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela naleşności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Środki te w kwocie 50% kwoty, o której mowa wyşej, stanowią dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budşetu pań- stwa, zaś w przypadku funkcjonującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego 60% ściągniętej naleşno- ści od dłuşnika odprowadza się do budşetu państwa, po 20% otrzymuje gmina dłuşnika i gmina, która do- konała ściągnięcia. Łączna kwota zaległości z tych dwóch tytułów wynosi kwotę 113.428,91zł. II. 4. Subwencja ogólna z budşetu państwa. Subwencja ogólna w budşecie gminy na rok 2009 wynosi kwotę 8.381.946 zł. Składa się z następujących części: - wyrównawczej w wysokości 3.894.081zł wyşszej o 14,56% od otrzymanej w 2008r., - równowaşącej w wysokości 277.966zł, równieş wyşszej o 11,58% od ubiegłorocznej, - subwencji oświatowej w kwocie 4.209.899zł, wyşszej o 6,1% od otrzymanej w 2008r. Część oświatowa subwencji stanowi 50,23% subwencji ogólnej oraz 29,14% wykonanych dochodów gminy ogółem. Część wyrównawcza i równowaşąca subwencji stanowi 49,77% ogólnej kwoty subwencji oraz 28,88% wy- konanych dochodów gminy ogółem. Subwencja ogólna stanowi 58,03% dochodów wykonanych ogółem i jest podstawowym ŝródłem zasilania budşetu gminy. II. 5. Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z funduszy UE oraz z innych ŝródeł. W tabeli ponişej przedstawiono realizację dotacji wg poszczególnych działów gospodarki narodowej.

Tabela nr 10

Realizacja dotacji wg poszczególnych działów gospodarki narodowej

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na rok 2009 na 31.12.2009r. Wykonania I Dotacje na zadania zlecone gminie 1.978.597,00 1.976.983,19 99,92 1 Dział 010 131.590,00 131.348,82 99,82 Rozdział 01010 131.590,00 131.348,82 99,82 2 Dział 750 42.326,00 42.326,00 100,00 Rozdział 75011 42.326,00 42.326,00 100,00 3 Dział 751 9.735,00 9.735,00 100,00 Rozdział 75101 905,00 905,00 100,00 Rozdział 75113 8.830,00 8.830,00 100,00 4 Dział 754 400,00 400,00 100,00 Rozdział 75414 400,00 400,00 100,00 5 Dział 851 75,00 50,00 66,67 Rozdział 85195 75,00 50,00 66,67 6 Dział 852 1.794.471,00 1.793.123,37 99,92 Rozdział 85212 1.770.000,00 1.768.653,33 99,53 Rozdział 85213 1.870,00 1.869,25 99,96 Rozdział 85214 22.601,00 22.600,79 100,00 II Dotacje na zadania własne bieşące 256.383,00 256.058,66 99,87 1 Dział 852 159.980,00 159.655,66 99,80 Rozdział 85213 1.400,00 1.343,69 95,98 Rozdział 85214 42.000,00 41.731,97 99,36 Rozdział 85219 78.580,00 78.580,00 100,00 Rozdział 85295 38.000,00 38.000,00 100,00 2 Dział 854 96.403,00 96.403,00 100,00 Rozdział 85415 96.404,00 96.403,00 100,00 III Dotacje na zadania własne inwestycyjne 783.002,00 713.001,67 91,06 1 Dział 600 706.827,00 706.826,67 100,00 Rozdział 60016 706.827,00 706.826,67 100,00 2 Dział 754 6.175,00 6.175,00 100,00 Rozdział 75412 6.175,00 6.175,00 100,00 3 Dział 801 70.000,00 - - Rozdział 80103 70.000,00 - - IV Dotacje ze środków UE w ramach Programu Integracji Społecznej – 94.387,00 90.210,02 95,57 Kapitał Ludzki V Dotacje ze środków Programu Integracji Społecznej w ramach Poakce- 188.322,00 147.994,32 78,59 syjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Ogółem 3.300.691,00 3.184.247,86 96,47

Otrzymane dotacje stanowiły 22,04% wykonanych dochodów gminy ogółem. Dotacja w kwocie 131.348,82zł wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem, celem dokonania zwrotu części po- datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez pro- ducentów rolnych oraz na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych przez gminę. Dotacja w kwocie 42.326zł wpłynęła na współfinansowanie wydatków na realizację zadań zleconych gmi- nie. Dotacja w kwocie 9.735zł wpłynęła na: - kwota 905zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców - kwota 8.830zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7.06.2009r. Dotacja w kwocie 400zł wpłynęła na pokrycie wydatków w zakresie Obrony Cywilnej. Dotacja w kwocie 50zł wpłynęła na pokrycie kosztów zakupu materiałów w związku z realizacją zadań wyni- kających z art. 7 ustawy z dnia27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środ- ków publicznych. Dotacja w kwocie 1.768.653,33zł wpłynęła na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki związane z ich obsłu- gą. Dotacja w kwocie 3.212,94zł wpłynęła na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja w kwocie 78.580zł przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja w kwocie 38.000zł została przeznaczona na dofinansowanie doşywiania uczniów w szkołach. Dotacja w kwocie 77.003zł wpłynęła na wypłatę stypendiów uczniowskich oraz kwota 19.400zł na dofinan- sowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających wczesne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Kwota dotacji w wysokości 713.001,67zł wpłynęła z przeznaczeniem na: - zgodnie z Umową nr V.37/2009 z dnia 5 listopada 2009r. oraz Aneksem nr 1/2009 z dnia 5 listopada 2009r. wpłynęła dotacja w kwocie 363.826,67zł z realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Sokolniki Suche – Kochanów Wieniawski”, - dotacja w kwocie 193.000zł wpłynęła na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dro- gi gminnej Wola Brudnowska – Brudnów” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent C - „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infra- struktury Drogowej” zgodnie z Umową nr 1059/RW./OW./D-C24/09 z dnia 17.11.2009r. - dotacja w kwocie 100.000zł wpłynęła zgodnie z Umową nr 1060/RW./OW/D-C 25/09 z dnia 17.11.2009r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach Mokrych” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Mazowsza – Komponent C - „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej”. - dotacja w kwocie 50.000zł wpłynęła zgodnie z Umową nr.364/RW./RM.II./D-F 166/09 z dnia 20 lipca 2009r. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woli Brudnowskiej”, - zgodnie z Umową Nr ON.BI.I.3011-20-332/09 z dnia 17 lipca 2009r. wpłynęła dotacja w kwocie 6.175zł w ramach Samorządowego Programu Wsparcia OSP na dofinansowanie zakupu wyciągarki samochodo- wej i na remont pompy poşarniczej. Dotacja w kwocie 90.210,02zł wpłynęła w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Umowa nr UDA-POKL.07.01.01-14-202/08-01 na dofinansowanie wydatków Projektu „Jutro będzie lepiej”. Dotacja w kwocie 147.994,32zł wpłynęła w związku z kontynuacją działań realizowanych przez jednostki organizacyjne w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków pochodzących z poşyczki Banku Świa- towego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zgodnie z porozumieniem Nr 53 z dnia 15.02.2008r. III. Wykonanie wydatków budşetowych Wydatki budşetowe gminy za rok 2009 wyniosły kwotę 14.172.149,78zł, co stanowi 91,63% planowanych wydatków gminy na 2009r.; z tego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przypada kwota 1.976.982,46zł. Wykonanie wydatków budşetu gminy wg klasyfikacji budşetowej przedstawiają za- łączniki Nr 3 (ogółem) i Nr 5 (wydatki na zadania zlecone). Wydatki bieşące wykonane zostały na kwotę 10.968.539,17zł na plan 11.774.047zł, co stanowi 93,16% planu. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały na kwotę 3.203.610,61zł na plan 3.692.772zł, co stanowi 86,75%. Odchylenia w wykonaniu wydatków inwestycyjnych wynikają z powodu nie realizowania zadania pn. „Bu- dowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłudno i Wieniawa”, poniewaş cięşar realizacji został przeniesiony na lata 2010-2012. Przeniesienie realizacji zadania kanalizacji gminy i rozłoşenie w czasie wynika równieş z powodu złoşenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Koszty budowy takiej inwestycji są bardzo duşe i bez pozyskania środków pozabudşetowych realizacja tego zadania jest niemoşliwa. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne kategorie wydatków przedstawiono w tabeli nr 11:

Tabela nr 11

Realizacja wydatków z podziałem na kategorie

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie ROK 2009 Struktura Wskaŝniki za 2008 rok Plan Wykonanie wykonania 05:04:00 05: 3:00 (zł) (zł) (zł) rok 2009 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 WYDATKI OGÓŁEM 13.364.070,72 15.466.819 14.172.149,78 100,00 91,63 103,95 z tego: 1 Wydatki bieşące: 9.940.538,27 11.774.047 10.968.539,17 77,40 93,16 110,34 z tego: - wydatki na wynagrodzenia 4.330.958,51 5.025.991 4.847.498,39 34,20 96,45 111,93 - pochodne od wynagrodzeń 759.650,79 918.666 867.040,28 6,12 94,38 114,59 - dotacje 423.301,00 468.860 468.721,60 3,31 99,97 110,73 - wydatki na obsługę długu 25.572,49 48.495 21.169,57 0,15 43,65 82,79 - pozostałe wydatki 4.404.055,48 5.312.035 4.764.109,33 33,62 89,69 108,18 2 Wydatki majątkowe 3.693.532,45 3.692.772 3.203.610,61 22,60 86,75 86,74 z tego: - wydatki inwestycyjne 3.693.532,45 3.692.772 3.203.610,61 22,60 86,75 86,74

W strukturze wydatków 77,40% stanowią wydatki bieşące, zaś wydatki inwestycyjne stanowią 22,60%. Na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.847.498,39zł, co stanowi 34,20% wydatków ogółem i zostały wykonane na poziomie 96,45%. Przekazane dotacje dla jednostek organizacyjnych stanowią w strukturze 6,12% ogółu wydatków. Zostały wykonane w 99,97%. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 21.169,57zł, co stanowi 0,15% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych zostały poniesione na kwotę 4.764.109,33zł stanowiące 33,62% wydatków ogółem. Wydatki za rok 2009 zostały wykonane w 103,95%, w stosunku do wydatków w roku 2008, z czego wydatki bieşące w 110,34%, a wydatki inwestycyjne na poziomie 86,74%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2009 przedstawiony zostanie w oddzielnym rozdziale. Według poszczególnych działów gospodarki narodowej wydatki poniesione zostały w następującej szcze- gółowości. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan w kwocie 684.577zł wydatki zostały wydatki zostały wykonane na kwotę 388.732,20zł, z czego: - wydatki bieşące na kwotę 278.112,20zł - wydatki inwestycyjne na kwotę 110.620zł W ramach wydatków bieşących wydatki zostały poniesione: - zapłacono rachunki dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Przytyku za pobraną wodę w miejscowościach: Plec, Brudnów, Wola Brudnowska, Kaleń, Konary, Głogów na kwotę 17.982,48zł, - kwotę 122.685zł uregulowano za ścieki z miejscowości: Wola Brudnowska, Plec, Brudnów, Konary, Kaleń dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Przytyku, - naleşność w kwocie 6.095,90zł uregulowano, jako składkę 2% dla Izb Rolniczych, - kwotę 2.575,47zł wydatkowano na opłaty za przesyłki listowe, prowizje od przelewów i opłaty porto w związku z obsługą zadania zleconego, - środki w kwocie 128.773,35zł wydatkowano, jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanych do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy w liczbie 213 osób realizując jako zadanie zlecone gminie. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Na plan w kwocie 250.359zł wydatki zostały poniesione na kwotę 204.840,73zł tj. 81,82% planu. Wydatki w tym dziale poniesione zostały na utrzymanie sieci wodociągowych i stacji w gminie wg specyfi- kacji j/n: - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatora i inkasenta wydatkowano kwotę 45.484,88zł, - na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania stacji i sieci wodociągowych wydatkowana zosta- ła kwota 15.498,88zł, - naleşność w kwocie 78.134,56zł została uregulowana za energię elektryczną zuşytą na hydroforniach, - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych wyniosły kwotę 30.176,29zł, - wypłacono ryczałt za przejazd dla pracowników 5.282,97zł, - naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 1.500,06zł - uregulowano opłaty za monitoring urządzeń na hydroforni, dozór techniczny, rachunki za badanie wody, usługi dŝwigiem i remontowe na kwotę 25.680,41zł. Dział 600 Transport i łączność Na plan w kwocie 2.984.142zł wydatkowano kwotę 2.958.708,56zł, w tym: - wydatki bieşące – 118.976,82zł - wydatki inwestycyjne – 2.839.731,74zł Wydatki bieşące zostały poniesione na: - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla operatora sprzętu - kwota 35.915,40zł, - zapłacono za zakup şuşla paleniskowego w ilości 789 ton za kwotę 14.354,52zł z przeznaczeniem na po- prawę dróg w miejscowościach: Pogroszyn, Kamień, Şuków, Wydrzyn, Zagórze i Komorów, - na zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów wydatkowano kwotę 28.023,46zł, - uregulowano naleşność w kwocie 36.966zł za usługę kruszenia gruzu betonowego i odpadów kamien- nych, - naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 1.000,04zł, - opłacono polisę ubezpieczeniową pojazdów na kwotę 670zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale zostały poniesione na kwotę 1.499,03zł na plan w kwocie 5.300zł w następującej szczegółowości: - za zuşytą energię elektryczną w budynku lecznicy zapłacono kwotę 129,03zł, - zapłacono składkę od gruntów Państwowego Funduszu Ziemi na kwotę 1.050zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Przysusze, - zapłacono kwotę 320zł za usługi kominiarskie Dział 750 Administracja publiczna Poniesione zostały wydatki na kwotę 1.475.754,85zł na plan w kwocie 1.633.955zł. W poszczególnych roz- działach wydatki zostały poniesione na: Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie Wydatkowano kwotę 42.326zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz materiały dla pracowni- ków realizujących zadanie zlecone. Rozdział 75022 Rady Gmin Na plan w kwocie 110.200zł wydatkowano kwotę 108.007,95zł w tym: - kwotę 105.600zł wypłacono jako diety dla Radnych Rady Gminy, - na zakup artykułów spoşywczych na posiedzenia wydatkowano kwotę 1.370,90zł, - za przesyłki listowe zapłacono kwotę 600zł, - za abonament telefoniczny telefonu komórkowego zapłacono kwotę 437,05zł Rozdział 75023 Urzędy Gmin Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.323.420,90zł na plan 1.479.429zł, co stanowi 89,45% planu, z czego wydatki bieşące to kwota 1.315.490,90zł i zakupy inwestycyjne na kwotę 7.930zł. W ramach wydatków bie- şących wydatki zostały poniesione na: - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i prac interwencyjnych wydatkowa- no kwotę 1.036.065,95zł, - na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, publikacji ksiąşkowych, środków czystości, druków, paliwa – wydatkowano kwotę 41.747,42zł, - na zakup słomy do kotłowni wydatkowano kwotę 34.630,70zł, - zakupiono 10 szt. stołów do sali konferencyjnej, za które zapłacono kwotę 3.400,02zł, - rachunki za zuşytą energię elektryczną w budynku urzędu gminy i w kotłowni zapłacono na kwotę 21.477,16zł, - uregulowano naleşność za wykonanie strony internetowej Gminy na kwotę 7.320zł, - wydatki za przesyłki listowe, opłaty bankowe, konserwację kserokopiarki i naprawę drukarki wyniosły kwotę 49.682,55zł, - kwotę 2.379zł zapłacono za realizację umowy wdroşeniowej programu komputerowego Xpertis Finanse, - kwotę 11.042,69zł zapłacono za serwisowanie oprogramowania, - opłata licencyjna programów komputerowych Xpertis Podatek od środków transportowych, Xpertis podatek rolny, leśny i od nieruchomości Xpertis Serwer uregulowana została na kwotę 19.596,86zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły kwotę 10.175,10zł, - wydatki związane z wypłatą delegacji słuşbowych i ryczałtów za przejazdy wyniosły kwotę 26.826,65zł, - wydatki związane ze szkoleniem pracowników to kwota 9.976,50zł, - na zakup akcesoriów komputerowych zapłacono kwotę 17.346,21zł, w tym: zakupiono zasilacz UPS Smart 1000 VA USB, SUA 1000L za 1.976,40zł, - naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 18.917,42zł, - opłacono kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy na kwotę 2.005zł, - uregulowano składkę członkowską w kwocie 1.500zł na rzecz Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Rozdział 75095 Pozostała działalność Kwotę 2.000zł uregulowano tytułem pokrycia części kosztów za dokumentacją do projektu pn. „Rozwój ko- munikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu przysuskiego” zgodnie z umową z dnia 4 września 2009r. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kwotę 905zł wydatkowano na zakupy materiałów i opłaty w związku z aktualizacją stałego rejestru wybor- ców. Kwotę 8.829,27zł wydatkowano w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Par- lamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 roku w szczegółowości: - na uzupełnienie wyposaşenia lokali wyborczych – 1.162zł, - wydatki kancelaryjne – 251zł, - na wypłatę diet dla komisji wyborczych – 4.500zł, - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla obsługi informatycznej obwodowych komisji wybor- czych – 2.386,27zł, - naleşność za energię elektryczną – 200zł, - wydatki na wypłatę delegacji słuşbowych – 130zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa Wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 68.892,06zł na plan 131.424zł. W rozdziale 75412 poniesione zostały wydatki na kwotę 35.842,06zł na bieşące utrzymanie dwóch jednostek Ochotniczej Straşy Poşarnej w Wieniawie i Skrzynnie, z czego: - wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 8.499,18zł dla komendanta straşy i kierowcy pojazdu, - za zuşytą energię elektryczną w straşnicach uregulowano kwotę 3.407,75, - wypłacono ekwiwalent na kwotę 1.791,50zł dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych, - zakupiono zegary ścienne na kwotę 2.371,56zł i banery za kwotę 906,50zł w związku z obchodami 90- lecia istnienia Ochotniczej Straşy Poşarnej w Skrzynnie, - zakupiono apteczkę dla jednostek za kwotę 680zł, - zakupiono zbiornik przeciwpoşarowy 2500L dla OSP Wieniawa za który zapłacono kwotę 509,50zł, - na zakup paliwa i części do samochodów straşackich wydatkowano kwotę 4.032,44zł, - uregulowano rachunek na kwotę 1.220zł za wymianę instalacji elektrycznej w budynku OSP w Wienia- wie, - za prace remontowe samochodów straşackich zapłacono kwotę 1.133,70zł, - za naprawę motopompy poşarniczej OSP w Wieniawie zapłacono rachunek na kwotę 1.160zł. Rozdział 75414 Obrona cywilna Wydatkowano kwotę 400zł na zakup materiałów i opłaty w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu Obrony Cywilnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki związane z poborem podatków i opłat zostały poniesione na kwotę 64.196,39zł na plan 73.701zł z tego: - wypłacono diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy na kwotę 25.200zł, - za inkaso dla sołtysów wypłacono prowizję w kwocie 26.840,22zł, - na zakup druków i artykułów papierniczych przeznaczono kwotę 2.049,60zł, - za opłaty komornicze uregulowano kwotę 1.337,77zł, - opłaty za przesyłki listowe to kwota 4.899,61zł - za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 1.832zł, - na zakup akcesoriów komputerowych tj. tuszy i tunerów do drukarek wydatkowano kwotę 2.037,19zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Wydatki w kwocie 21.169,57zł poniesione zostały na opłacenie odsetek od poşyczek j/n: - odsetki w kwocie 2.679,90zł uregulowano od poşyczki zaciągniętej wg Umowy Nr 53/04/GW/P w WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejsco- wościach: Kochanów, Kłudno, Sokolniki Suche”, - odsetki w kwocie 1.058,46zł zapłacono od poşyczki zaciągniętej wg Umowy Nr 52/04/GW/P w WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Kłudnie”, - odsetki od poşyczki zaciągniętej wg Umowy Nr 62/04/OA/P w WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni opalanej słomą dla Urzędu Gminy i obiektów towarzy- szących” uregulowano na kwotę 2.567,37zł, - kwotę 6.568,52zł uregulowano tytułem odsetek od poşyczki zaciągniętej wg Umowy Nr 0290/08/GW/P w WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Pogroszyn”, - odsetki w kwocie 8.295,32zł uregulowano od poşyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie wg Umowy Nr 0289/08/GW/P na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Koryciska”. Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tych działach zostały poniesione na kwotę 5.824.206,46zł na plan w kwocie 6.098.783zł, co sta- nowi 95,60% planu, w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 5.846.578zł Wykonanie 5.572.839,20zł (95,32%) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 252.205zł Wykonanie 251.367,26zł (99,67%) Wykonanie wydatków wg rozdziałów i jednostek przedstawiono w tabeli nr 12.

Tabela nr 12

Wykonanie wydatków wg rozdziałów i jednostek

Lp. Nazwa Nazwa jednostki Plan Wykonanie Procent Struktura Ŝródła finansowania rozdziału (zł) 31.12.2009 wykonania wykonania Subwencja Środki Środki Środki Dotacje (zł) (%) (%) oświatowa z budşetu własne szkół własne z budşetu (zł) gminy (zł) przedszkoli państwa (zł) (zł) (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 80101 Szkoły podstawowe 2.457.108 2.402.103,57 97,76 41,24 2.002.103,57 354.396,43 45.603,57 - - 2. 80103 Klasy zerowe przy szkołach 169.277 99.270,23 58,64 1,70 - 99.270,23 - - - podstawowych 3. 80101 Stowarzyszenie Viribus Unitis 102.600 102.600,00 100,00 1,76 102.600,00 - - - - PSP Sokolniki Mokre 4. 80103 Stowarzyszenie Viribus Unitis 32.400 32.400,00 100,00 0,55 - 32.400,00 - - - klasy zerowe 5. 80104 Przedszkola 424.525 393.678,51 92,73 6,76 - 345.402,51 - 48.276 - 6. 80110 Gimnazja 1.707.591 1.696.399,69 99,34 29,13 1.588.508,89 107.890,80 - - - 7. 80113 Dowoşenie uczniów do szkół 279.040 277.669,83 99,51 4,77 - 277.669,83 - - - 8. 80114 Gminna Administracja 296.619 283.721,89 95,65 4,87 203.721,00 80.000,89 - - - Oświaty 9. 80146 Dokształcanie i doskonalenie 19.678 1.896,50 9,64 0,03 2.076,50 - - - - nauczycieli szkoły 10. 80146 Dokształcanie i doskonalenie 180 180,00 100,00 0,01 - - - - - nauczycieli w przedszkolu 11. 80148 Stołówki szkolne 326.695 252.053,98 77,15 4,33 127.264,78 - 124.789,20 - - 12. 80195 FŚS szkoły 28.660 28.660,00 100,00 0,49 28.660,00 - - - - 13. 80195 FŚS przedszkola 1.02.250 2.205,00 100,00 0,04 - 2.205,00 - - - 14. 85401 Świetlice szkolne 155.182 154.344,26 99,46 2,65 154.344,26 - - - - 15. 85415 Stypendia dla uczniów 96.403 96.403,00 100,00 1,66 - - - - 96.403,00 16 8549 FŚS świetlice 620 620,00 100,00 0,01 620,00 - - - - OGÓŁEM 6.098.783 5.824.206,46 95,5 100 4.209.899,00 1.299.235,69 170.392,77 48.276,00 96.403,00

Ŝródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki: - subwencja oświatowa – 4.209.899zł (72,28%) - środki z budşetu gminy – 1.299.235,69zł (22,31%) - środki własne szkół – 170.392,77zł (2,93%) - dotacja na realizację zadań bieşących – 96.403zł (1,65%) - środki własne przedszkola – 48.276zł (0,83%) W strukturze wykonanych wydatków największą pozycję stanowią szkoły podstawowe – 41,24%, następnie wydatki gimnazjum – 29,13%, przedszkola – 6,76%, wydatki jednostki GAO obsługujące szkoły – 4,87%, dowoşenie uczniów do szkół – 4,77%, stołówki szkolne – 4,33%, świetlice szkolne – 2,65%, wydatki stowa- rzyszenia Viribus Unitis – 2,31%, wydatki klas zerowych stanowią – 1,7%. W strukturze ŝródeł finansowania wydatków subwencja oświatowa stanowi największą pozycję stanowiącą 72,28%, środki z budşetu gminy 22,31%. Wydatki w tych działach wzrosły w stosunku do wydatków z roku 2008 o 3,6%, tj. o kwotę 202.071,33zł. Z budşetu gminy dofinansowanie wydatków w stosunku do roku 2008 wzrosło o kwotę 208.215,82zł. W rozdziale 80113 Dowoşenie uczniów do szkół za dowóz uczniów do szkół dla przewoŝnika uregulowano kwotę 266.400zł i wypłacono kwotę 11.269,83zł jako zwrot kosztów dowozu uczniów dla rodziców upraw- nionych do zwrotu. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 2.402.103,57zł). 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wieniawie Uczęszcza do niej 253 dzieci, zatrudnionych jest 21.67 etatu nauczycieli, 6 pracowników obsługi. Wydatki szkoły wyniosły 1.458.680,80zł. Wydatki osobowe to kwota 1.342.638,32zł – składają się na nie: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, wynagrodzenia pracowników, Zakładowy Fundusz Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fun- dusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki osobowe stanowią 92,04% faktycznie poniesionych wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 116.042,48zł (stanowią 7,96%), z tego: - na zakup materiałów tj. słomy, materiałów biurowych, środków czystości, materiały na remonty wydat- kowano kwotę 56.998,03zł, - na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 36.553,05zł, - na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 18.334,73zł (drobne remonty, przegląd budynków, usługi kominiarskie, prenumerata czasopism i opłaty pocztowe oraz bankowe), - na delegacje wydatkowano kwotę 415,02zł (są to wydatki na wyjazdy słuşbowe pracowników), - usługi dostępu do telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 1.579,14 - usługi dostępu do sieci internet wydatkowano kwotę 957,00zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zapłacono kwotę 1.205,51zł. 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pogroszynie Uczęszcza do niej 39 uczniów, zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 7,78 nauczycieli i 1 pracow- nik obsługi. Wydatki tej placówki wyniosły 423.922,57zł. Wydatki osobowe to kwota 384.032,99zł (składają się na nie: wypłacone dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, wynagrodzenia pracowników, Zakładowy Fundusz Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych), co stanowi 91,00% faktycznie poniesionych wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 39.889,58zł (stanowią 9,00%), z tego: - na materiały wydatkowano kwotę 30 325,54zł, (oleju, środków czystości, materiałów biurowych), - na zakup energii wydatkowano kwotę 3.031,01zł, - na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 6.508,03zł (usługi telekomunikacji, usługi kominiarskie, prenumerata czasopism i opłaty pocztowe oraz bankowe, nadzór techniczny nad ogrzewaniem, oczysz- czalnia ścieków i przegląd budowlany obiektu), - na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek wydatkowano kwotę 25,00zł 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie Uczęszcza do niej 47 dzieci, zatrudnionych jest w przeliczeniu napełni etaty 8,17 nauczycieli oraz 2 pracow- nik obsługi w tym 1 zatrudniany sezonowo w okresie grzewczym. Wydatki szkoły wyniosły 518.376,83zł. Wydatki osobowe to kwota 475.435,66zł – składają się na nie: wypłacone dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, wynagrodzenia pracowników, Zakładowy Fundusz Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, co stanowi 91,72% faktycznie poniesionych wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 42.941,17zł (stanowią 8,28%), z tego: - na materiały wydatkowano kwotę 28.524,41zł (zakup: opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiały elektryczne), - na zakup energii i wody wydatkowano kwotę 4.367,82zł, - na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 10.048,94zł – są to usługi telekomunikacji, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, usługi kominiarskie, drobne remonty, przegląd budowy. 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudnowie Na zakup energii i zapłatę za dozór techniczny wydatkowano kwotę 1.112,51zł. Na pozostałe usługi (prowizje bankowe) wydatkowano kwotę 10,86zł. Rozdział 80103 - Przedszkola przy szkole podstawowej W gminie funkcjonują dwa oddziały klas zerowych przy PSP Pogroszyn oraz PSP Komorów. Wydatki wyniosły kwotę 99.270,23zł. Do PSP w Komorowie i Pogroszynie uczęszczało 14 dzieci. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Wydatki oso- bowe wyniosły 98.158,74zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 1.111,49zł (są to pobrane prowizje bankowe oraz zakup zabawek dla dzieci). Rozdział 80110 – Gimnazja W gminie funkcjonuje jedno gimnazjum, do którego uczęszcza 243 uczniów, zatrudnionych jest 28,96 etatu nauczycieli, 6 pracowników obsługi i 1 pracownik administracyjny. Wydatki tej placówki wyniosły 1.696.399,69zł Wydatki osobowe to kwota 1.612.109,79zł (są to dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, wynagrodzenia pracowników, Zakładowy Fundusz Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki osobowe stanowią 95,03% faktycznie poniesionych wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 84.289,90zł (stanowią 4,93%), z czego: - na zakup materiałów tj. słomy, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty wy- datkowano kwotę 41.829,42zł, - na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 19.317,11zł, - na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 20.269,92zł (są to usługi telekomunikacji, prenumerata czasopism, naprawa oświetlenia, szkolenia pracowników), - na delegacje wydano 2.873,45zł, (są to wydatki na zwrot kosztów podróşy, diet dla pracowników, wyjaz- dy dzieci na olimpiady i zawody sportowe, oraz ryczałt samochodowy). Rozdział 80114 - Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne szkół Gminna Administracja Oświaty zatrudnia 3 pracowników. Wydatki tego zespołu to kwota 283.721,89zł, z czego 244.356,02zł to wydatki osobowe – płace i pochodne, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Fundusz Nagród, (co stanowi 88,00% faktycznie poniesionych wydatków). Wydatki rzeczowe stanowią 12% wydatków - to kwota 39.365,87zł, są to wydatki na zakup druków, kompu- tera, materiałów biurowych, zapłata za prenumeratę czasopism, opłaty bankowe, ubezpieczenie samocho- du, szkolenia pracowników, za dostęp do sieci internet, telefonia komórkowa, stacjonarna oraz zakup licen- cji. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatkowano na dokształcanie nauczycieli kwotę 1896,50zł. Rozdział 80195 – Pozostała działalność Wydatki tego rozdziału, to wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniosły 28 660,00zł. Rozdział 85401 – Świetlice dziecięce Świetlice zatrudniają 4 nauczycieli. Wydatki tego rozdziału to kwota 154.344,26zł tego wydatki osobowe to kwota 152.335,81zł, są to wydatki na płace i pochodne (Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne, Zakładowy Fundusz Nagród). Wydatki rzeczowe to kwota 2.008,45zł. - na zakup materiałów, gier dla dzieci wydatkowano kwotę 1.609,79zł, - na zakup usług tj. prenumerata czasopism i prowizje bankowe wydatkowano kwotę 398,66zł. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne Zatrudnionych jest 4 pracowników z tego 1 administracyjny, 3 z obsługi. W stołówce szkolnej przyrządzane są posiłki dla 405 uczniów z: ZSO Wieniawa, PSP Pogroszyn, PSP Komo- rów. Wydatki tego rozdziału to kwota 252.053,98zł Wydatki osobowe 122.085,42zł, są to wydatki na płace trzynastki, ZUS, i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalny. Wydatki rzeczowe to kwota 129.968,56zł z czego: - na materiały wydatkowano kwotę 5.588,39zł (jest to zakup opału do kuchni, gazu, środków czystości, materiałów biurowych), - na zakup artykułów şywnościowych wydatkowano kwotę 124.037,44zł, - na zakup pozostałych usług (pobrane prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne) wydatkowano kwotę 342,73zł. Rozdział 85495 – Pozostała działalność Na pozostałą działalność wydano kwotę 620zł, są to wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów ze świetlicy szkolnej. Wydano bony towarowe. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Na stypendia uczniowskie, dopłaty do podręczników szkolnych dla klas 0-III oraz I klasy Gimnazjum wydat- kowano kwotę 77.003,00zł, Na wyprawkę szkolną wydatkowano kwotę 19.400,00zł dla 99 uczniów Wydatki tego rozdziału to kwota 96 403,00zł i udzielono pomocy dla 549 uczniów. Rozdział 80104 – Przedszkola W przedszkolu zatrudnionych jest 6 nauczycieli (tj. 4,93 etat) i 4 pracowników obsługi zatrudnionych w peł- nym wymiarze czasu pracy. Uczęszczało: 41 dzieci w wieku 6 lat, 25 dzieci w wieku 3-5 lat. Wydatki przedszkola wyniosły 396.063,51zł. Wydatki osobowe to kwota 314.739,72zł. – są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, Zakładowy Fundusz Nagród, Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpie- czenia społeczne. Wydatki rzeczowe to kwota 78.938,79zł z tego: - na zakup materiałów wydatkowano kwotę 19.681,46zł (są to środki czystości, wykładziny podłogowej, materiały biurowe, opał, drobne przyrządy wyposaşenia do kuchni), - na zakup artykułów şywnościowych wydatkowano kwotę 28.711,59zł - na zakup pomocy 464,19zł - na energię elektryczną i cieplną wydatkowano kwotę 16.063,65zł - na pozostałe usługi 13.868,02zł. tj. na rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, remont posadzek z wymianą wykładziny i drzwi, - na usługi telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 120,78zł - na delegacje słuşbowe wydatkowano kwotę 29,10zł. Rozdział 80195 – Pozostała Działalność Wydatkowano kwotę 2.205,00zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (zakupiono bony towaro- we) 801 Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatkowano na dokształcanie nauczycieli kwotę 180,00zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Na plan w kwocie 62.000zł wydatki zostały poniesione na kwotę 25.153,60zł na realizację następujących działań: - kwotę 400zł wydatkowano na zakup artykułów spoşywczych i chemicznych w związku z organizacją V Spotkań Teatralnych przez ZSO w Wieniawie, - kwotę 185zł zapłacono za konsumpcję dla uczniów ZSO w Wieniawie w związku z udziałem w „Turnieju o puchar Przewodniczącego Gminy w Wierzbicy mini – zapasach dzieci”, - na zakup koszulek T-shirt z nadrukiem dla zawodników w związku z organizacją Ligi Gminnej wydatko- wano 1.830zł, - kwotę 2.490,65zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych dla zawodników w związku z organizacją Ligi Gminnej, - na zakup banerów wydatkowano kwotę 1.041,50zł, - za usługę artystyczną i zabezpieczenie imprezy w związku z realizacją Gminnych Doşynek wydatkowano kwotę 9.424,96zł, - w związku z realizacją Festynu gminnego dla rodzin na zakup artykułów spoşywczych wydatkowano kwotę 1.061,31zł, - wydatki w kwocie 8.720,18zł poniesione zostały na doşywianie uczniów w szkołach Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na kwotę 2.373.869,21zł na plan w kwocie 2.451.105zł, co sta- nowi 96,85% planu. Wykonanie wydatków i ŝródła ich finansowania przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13 Wykonanie wydatków i ŝródła ich finansowania

Lp. Nazwa Plan Wykonanie Procent Struktura Ŝródła finansowania wydatków Zwroty rozdziału za rok 2009 wykonania wykona- Dotacja z budşetu państwa Środki Wpływy Dotacja Dotacja nadpłaconych nia świadczeń Na zadania Na zadania z budşetu z usług PIS rozwojowa zlecone własne gminy opiekuńczych zł zł % % zł zł zł zł zł zł zł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 85202 37.100 36.070,48 97,22 1,52 - - 36.070,48 - - - - 2. 85212 1.775.031 1.773.684,59 99,92 74,72 1.768.653,33 - - - - - 5.031,26 3. 85213 3.270 3.212,94 98,26 0,13 1.869,25 1.343,69 - - - - - 4. 85214 88.528 85.778,84 96,89 3,61 22.600,79 41.731,47 21.446,58 - - - - 5. 85219 163.325 146.558,73 89,73 6,17 - 78.590,00 67.978,73 - - - - 6. Projekt „Jutro 105.460 101.283,02 96,04 4,27 - - 11.073,00 - - 90.210,02 - będzie lepiej” 85219 7 85228 34.669 23.886,29 68,90 1,01 - - 18.188,79 5.697,50 - - - 8. 85295 55.400 55.400,00 100,00 2,33 - 38.000,00 17.400,00 - - - - 9. 85295 188.322 147.994,32 6,24 - - - - - 147.994,32 - - (PIS) Razem 2.451.105 2.373.869,21 96,85 100,00 1.793.123,37 159.655,16 172.157,58 5.697,50 147.994,32 90.210,02 5.031,26

Najwaşniejszym ŝródłem finansowania wydatków są dotacje z budşetu państwa zarówno na realizację za- dań zleconych i własnych, które wyniosły kwotę 1.952.778,47zł, tj. 82,26% wykonanych wydatków w tym dziale. Udział środków własnych z budşetu i usług opiekuńczych stanowi 7,49%. Dotacja w kwocie 147.994,32zł (6,23%) wpłynęła zgodnie z Porozumieniem nr 53 z 15.02.2008r. o współpra- cy w sprawie realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, jako Program Integracji Społecznej na realizację działań zatwierdzonych przez Wójta Gminy. Kwota 5.031,26zł to zwroty nienaleşnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców. W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 36.070,48zł za pobyt dwóch osób w Do- mach Pomocy Społecznej w Łaziskach i Jedlance. W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpie- czenia społecznego wydatkowano kwotę 1.710.467,48zł na wypłatę świadczeń dla uprawnionych osób oraz kwotę 58.158,85zł na obsługę tego zadania. Kwotę 5.031,26zł odprowadzono do budşetu państwa jako zwrot nienaleşnie pobranych świadczeń. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej uregulowano składki w kwocie 3.212,94zł. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wypłatę świadczeń dla uprawnionych osób wydatkowano kwotę 85.778,84zł. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 146.558,73zł na plan 163.325zł, co sta- nowi 89,73% planu w następującej szczegółowości: - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka wydatkowano kwotę 125.978,41zł, - na zakup materiałów i artykułów biurowych wydatkowano kwotę 2.618,61zł, - opłaty porto, prowizje bankowe uregulowano na kwotę 1.230,04zł, - wypłacono ryczałt i koszty delegacji słuşbowych dla pracowników na kwotę 2.499,18zł, - naliczenie Funduszu świadczeń Socjalnych to kwota 3000,12zł, - na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 983zł, - na zakup toneru do drukarek i opłacenie licencji na oprogramowanie to kwota 1.137,43zł, - na zakup usług dostępu do sieci internet wydatkowano kwotę 220zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to kwota 128,10zł W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej ewidencjonowane były wydatki na realizację projektu „Jutro będzie lepiej” Nr Umowy UDA - POKL. 07.01.01.01-14-202/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) – projekty systemowe na kwotę 101.283,02zł. Głównym celem podjętych działań było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, korzystających ze wsparcia GOPS-u. Cele szczegółowe projektu obejmowały: aktywizację społeczną uczestników, zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami, zwiększenie umiejętności psychospołecznych, podniesienie samooceny. Działaniami w ramach projektu objęto 16 osób. Osoby ukoń- czyły kursy/szkolenia potwierdzone certyfikatami, zaświadczeniami. Poniesione wydatki na realizację projektu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r. w szczegółowości są następujące: - uregulowano naleşność w kwocie 50.000zł za przeprowadzenie szkoleń dla 16 osób bezrobotnych, - zakupiono laptopy w ilości 2 sztuk, drukarkę laserową, kserokopiarkę, fotel, aparat cyfrowy, materiały promocyjne, materiały biurowe na łączną kwotę 15.107,00zł, - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego oraz dla pracowników obsługu- jących projekt wydatkowano kwotę 25.103,02zł, - na wypłatę zasiłków celów w ramach wkładu własnego wydatkowano kwotę 11.073,00zł. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki zostały poniesione na kwotę 23.886,29zł na plan w kwocie 34.669zł, w tym: - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 22.279,77zł, - na zakup materiałów to kwota 606,48zł, - naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi 1.000,04zł, W rozdziale 85295 Pozostała działalność na doşywianie uczniów w szkołach, wypłatę zasiłków na plan w kwocie 55.400zł wydatkowano kwotę 53.400zł i 2.000zł opłacono koszty dowozu posiłków do szkół. W rozdziale 85295 Pozostała działalność ewidencjonowane były wydatki związane z realizacją Programu Integracji Społecznej na kwotę 147.994,32zł. W roku 2009 zrealizowane zostały następujące działania: 1. „Zorganizowanie spotkań dla wzorowych gospodyń domowych”- realizacja przez Zespół Szkół Ogól- nokształcących w Wieniawie od 1.01.2009r. do 27.11.2009r. Poniesione wydatki zostały na kwotę 23.000zł na zakup artykułów florystycznych, dekoracyjnych, spoşywczych jak równieş wynagrodzenie dla koordynatora, prelegenta. 2. „Zorganizowanie warsztatów artystycznych – Mam talent”. Realizacja przez Zespół Szkół Ogólno- kształcących w Wieniawie od 12.03.2009r. do 11.12.2009r. Wartość wydatków to kwota 8.100,00zł. 3. „Zorganizowanie Warsztatów Teatralnych – Wspólnie dla kultury” realizacja przez Zespół Szkół Ogól- nokształcących w Wieniawie w okresie od 12.03.2009r. do 10.12.2009r. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów papierniczych, opłacono bilety na przedstawienie i inne usługi na łączną kwotę 9.580zł. 4. Utworzenie „Izby pamięci – poznać i ocalić od zapomnień”, realizacja przez Gminną Bibliotekę Pu- bliczną w Wieniawie w okresie od 12.03.2009r. do 30.11.2009r. poniesione zostały wydatki na łączną kwotę 28.435zł. 5. „Zorganizowanie turnieju sportowego – rozgrywki sportowe rodzin z Gminy Wieniawa”, realizacja w okresie od 1.05.2009r. do 25.05.2009r. przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie. Poniesione zostały wydatki na kwotę 10.300,13zł. 6. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieşy z gminy Wieniawa”, realizacja przez Publiczną Szko- łę Podstawową w Pogroszynie w okresie od 1.05.2009r. do 25.06.2009r. Poniesione zostały wydatki na kwotę 11.569,03zł. 7. „Poznajemy nasz region i historię naszej miejscowości” - realizacja przez Zespół szkół Ogólnokształcą- cych w Wieniawie w okresie od 10.04.2009r. do 30.06.2009r. Poniesione zostały wydatki na kwotę 6.918,67zł. 8. „Gminne zawody poşarnicze – Blişej straşy”, realizacja w dniu 28 czerwca 2009 roku, przez Stowarzy- szenie Ochotnicza Straş Poşarna w Wieniawie. Wypłacone wydatki zostały na kwotę 12.107,07zł. 9. Działanie „III Spotkanie z folklorem im. Stanisława Stępniaka” - realizacja przez Gminny Ośrodek Kul- tury w Wieniawie w dniu 19 lipca 2009r. Poniesione zostały wydatki na kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na artykuły spoşywcze, promocję projektu, wynagrodzenia dla członków zespołów i za oprawę mu- zyczną. 10. „Festyn Rodzinny” - realizacja przez Gminny Ośrodek Kultury w dniu 23 sierpnia 2009r. Poniesione wydatki dotyczyły opłacenia usługi na kwotę 20.000zł dla Agencji Artystycznej „JOANNA”.. 11. „Organizacja czasu wolnego dla dorosłych, rodzin i osób starszych” realizacja przez Gminny Ośrodek Kultury w dniu 20.12.2009r. jako „Wigilia Świąt Boşego Narodzenia”. Poniesione wydatki to kwota 5.385,93zł. 12. „Turniej gry w piłkę noşną” realizacja przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Viribus Unitis” w Sokolni- kach Mokrych w okresie od 5 lipca do 25 paŝdziernika 2009r. Poniesione wydatki wyniosły kwotę 5.703,57zł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy prawa stosownie do zaleceń Wójta, a zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej na mocy przepisów prawnych i ustaleń Wojewody Mazowieckiego, a takşe zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Realizacja zadań zleconych za 2009 rok: Na realizację zadań zleconych Ośrodek wydatkował kwotę: W rozdziale 85214 Zasiłki Stałe, ogółem objęto pomocą 13 osób, wypłacono świadczeń 108 na kwotę 39.149zł, w tym: przyznano dla osoby samotnie gospodarującej dla 9 osób wypłacono świadczeń 89, na kwotę 35.468zł, dla osoby pozostającej w rodzinie dla 4 osób, wypłacono świadczeń 19, na kwotę 3681zł. Prawo do tegoş świadczenia posiada osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełno- sprawności, jeşeli dochód osoby ubiegającej się jak i rodzinie jest nişszy od kryterium dochodowego zgod- nie z ustawą o pomocy społecznej. Rozdział 85213 Składka zdrowotna. Odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 10 osób pobie- rających zasiłek stały z pomocy społecznej, liczba odprowadzonych składek 94 na kwotę 3.213zł. Ogółem na składkę zdrowotną wypłacono kwotę 3.213zł. Zgodnie z zarządzeniem nr 9 /2004 Wójta Gminy w Wieniawie z dnia 19 maja 2004r. od 1 maja 2004r. GOPS realizuje obsługę świadczeń rodzinnych. Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. - dodatki z tytułu: a) urodzenia dziecka; b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; c) samotnego wychowania dziecka; d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; e) rozpoczęcia roku szkolnego; f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 3. Świadczenia opiekuńcze: a) zasiłek pielęgnacyjny b) świadczenie pielęgnacyjne 4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ośrodek wypłacił świadczenia rodzinne: I. Zasiłki rodzinne - wypłacono świadczeń 10.974 na kwotę 713.069zł, 1. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono świadczeń 6.277zł, na kwotę 607.026zł, w tym z tytułu: a) urodzenia dziecka - wypłacono 50 świadczeń, na kwotę 50.000zł b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono świadczeń 242, na kwotę 93.756zł c) samotnego wychowania dziecka - wypłacono świadczeń 330, na kwotę 56.980zł, d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ogółem wypłacono świadczeń 414, na kwotę 34.620zł, e) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ogółem wypłacono świadczeń 2.321 na kwotę 127.290zł, f) jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono świadczeń 667, na kwotę 66.700zł, g) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczeń 2.221 na kwotę 177.680zł. II. Jednorazowa zapomoga tytułu urodzenia się dziecka tzw. ”Becikowe” w wysokości 1.000zł wypłacono świadczeń 64 na kwotę 64.000zł, III. Świadczenia opiekuńcze ogółem wydatkowano kwotę 230.119zł, wypłacono świadczeń 1.270, w tym: 1. Zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 174.879złotych, świadczeń 1.143, 2. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono kwotę 55.240zł w ilości 127. IV. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 13 rodzin na łączną kwotę 97.215zł, świad- czeń 334. Od 5 osób pobierających świadczenia opiekuńcze odprowadzono składkę emerytalno - rentową na kwotę 6.686złotych, świadczeń 61. Świadczenia nienaleşnie pobrane stanowiły kwotę 962zł. Ogółem na świadczenia rodzinne w 2009r. wydatkowano kwotę 1.718.115zł. - Świadczenia rodzinne - 1.614.14zł - Fundusz alimentacyjny - 97.215zł - Składka emerytalno - rentowa - 6.686zł Łączna kwota: 1.718.115zł – 962zł, świadczenia nienaleşnie pobrane = 1.717.153zł. Świadczenia rodzinne finansowane w całości z budşetu państwa. Zadania własne gminy Zasiłki okresowe. Moşe być przyznany osobom rodzinom, jeşeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, w szczególności na: - Długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Tą formą pomocy objęto 30 rodziny/osób/ wypłacono 79 świadczenia, na kwotę 25.184zł, były to środki z budşetu wojewody - Doşywianie Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wielolet- niego ”Pomoc państwa w zakresie doşywiania” (Dz.U. Nr 25, poz. 186, ze zm.), Działaniami objęte były osoby starsze, dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, gimnazjum i przed- szkoli. Pomoc w formie: jeden gorący posiłek, pełny obiad, szklanka gorącej herbaty i słodka bułeczka. Z tego Programu korzystały równieş rodziny, osoby starsze w formie zasiłku celowego na zakup şywności. W 2009 roku doşywiano w 5 placówkach 286 dzieci z 140 rodzin na kwotę 60.780zł, tj. - Zespół Szkół Ogólnokształcących (szkoła podstawowa - 89 uczniów i gimnazjum – 108) ogółem doşy- wiano w 2009 roku uczniów 197 w formie jeden gorący posiłek. Dzienny koszt posiłku 1,80zł. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pogroszynie - doşywiano 33 uczniów w formie jeden gorący posiłek dziennie. Dzienny koszt posiłku 1,80zł. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie – doşywiano 20 uczniów. Pomoc w formie jeden gorący posiłek. Koszt posiłku 1,80zł. - Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Mokrych - doşywiano 12 uczniów. Pomoc w formie szklanka gorącej herbaty i słodka bułeczka. Koszt posiłku 1,20zł. - Przedszkole Publiczne w Wieniawie doşywiano 23 dzieci. Pomoc w formie - pełny obiad. Koszt posiłku 2,50 złotych. - Ponadto 1 dziecko objęto pomocą w formie doşywiania – jeden pełny obiad w stołówkach szkolnych poza gminnych, tj. Borkowice. Na terenie gminy Wieniawa w 2009 roku funkcjonowały 2 stołówki, które przygotowywały i wydawały po- siłki tj. Stołówka przy Publicznym Przedszkolu w Wieniawie i Stołówka Szkolna przy Zespole Szkół Ogólno- kształcących w Wieniawie, w której dla 2 pozostałych szkół przygotowywane i dowoşone były gorące posił- ki. Pomoc w formie posiłków dla dzieci przyznawana jest na wniosek rodziców, pracownika socjalnego lub szkoły. Ponadto przyznano decyzją zasiłki celowe na zakup şywności dla 5 rodzin/osób, wypłacono świadczeń 8, na kwotę 1.340zł. Pozostałe koszty na program ”Pomoc państwa w zakresie doşywiania” to koszty dofinansowania dowozu na kwotę 2.000zł. Ogółem koszt doşywiania finansowany ze środków własnych gminy i dotacji wojewody wyniósł 64.121zł. W tym: - środki zlecone 38.000zł, - środki własne gminy 26.121zł Pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup şywności przyznawana była dla rodzin jeşeli dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz podjętej uchwały Rady Gminy w Wieniawie. (Uchwała nr XXV/177/2006 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 marca 2006r.) Usługi opiekuńcze. 1. Usługi opiekuńcze w 2009r. świadczono dla 4 osób tj. dla: - 2 osób zamieszkałych w Zawadach / dla 1 osoby 1 godzina dziennie i dla drugiej osoby 2 godziny dziennie - dla 2 osób zamieszkałych w Sokolnikach Mokrych - 5 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie. Usługi opiekuńcze wykonywała jedna osoba zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na sta- nowisku opiekunka domowa. Koszt zatrudnienia osoby wykonującej usługi opiekuńcze za 2009 rok stanowił kwotę 23.657zł. Ogółem na zasiłki celowe za 2009r. wydatkowano kwotę 32.519zł. Tą formą pomocy objęto 77 rodzin/osób. W Domu Pomocy Społecznej w 2009 roku było umieszczone 2 osoby, tj. w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach i w Jedlance. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za 2009r. stanowiła kwotę 36.070zł - są to środki własne gminy. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną wyniosła w 2009 roku 191, w tym 13 w ramach zadań zleconych i 181 w ramach zadań własnych. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy było bezrobocie, ubóstwo długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomocy udzielono w postaci pracy socjalnej dla 16 osób/rodzin. Ponadto GOPS przeprowadził dwa wywiady środowiskowe u rodzica biologicznego, którego dziecko prze- bywa w rodzinie zastępczej. Zadanie zlecone tut. Ośrodkowi przez MOPS w Radomiu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej równieş przeprowadził 10 wywiadów alimentacyjnych u rodzin zamieszkujących na naszym terenie zobowiązanych do alimentacji na rzecz dzieci/rodziców/ znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a nie zamieszkałych na naszym terenie. W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt systemowy „Jutro będzie lepiej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu ogółem wyniosła 101.283,02zł. Udział środków własnych stanowił kwotę 11.073zł. Zada- niem projektów systemowych jest realizacja działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w porozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. Uczestnikami projektu było 16 kobiet w wieku od 18 -55 lat korzystających z pomocy społecznej, które nie pracowały zawodowo, zarejestrowane w PUP i zamieszkujące na terenie gminy Wieniawa. Osoby te dekla- rowały chęć i gotowość do zmiany swojej sytuacji zawodowej i społecznej. Rekrutacja beneficjentów zosta- ła przeprowadzona przez pracowników socjalnych podczas wywiadów środowiskowych w miejscu za- mieszkania. Głównym celem projektu było zapewnienie lepszego dostępu do zatrudnienia osobom zagro- şonym wykluczeniem społecznym oraz podwyşszenie statusu zawodowego i społecznego tych osób. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Poniesione zostały wydatki na kwotę 381.484,72zł na plan 406.306zł, w tym: - wydatki bieşące to kwota 204.640,15zł - wydatki inwestycyjne to kwota 176.844,57zł. W szczegółowości wydatki dotyczyły: - za wywóz nieczystości stałych z Urzędu Gminy to kwota 946,64zł - rachunki za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg uregulowano na kwotę 132.818,52zł, - za konserwację i naprawę oświetlenia drogowego gminie dla usługodawcy zapłacono kwotę 46.674,99zł, - składkę na rzecz Związku Gmin „Radomka” uregulowano na kwotę 24.200zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na plan 433.860zł wydatki zostały poniesione na kwotę 341.971,60zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 8.250zł. Dla instytucji kultury została przekazana dotacja j/n: - Gminny Ośrodek Kultury – 171.569,97zł, - Gminna Biblioteka Publiczna – 162.151,63zł. Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie jako instytucja kultury słuşy realizacji zadań gminy w zakresie upo- wszechniania kultury, słuşy społeczności lokalnej, rozwija zainteresowania mieszkańców. W 2009r. zatrudnione były 3 osoby: w pełnym wymiarze czasu pracy – dyrektor, animator kultury i sprzą- taczka na ¾ etatu. Na umowę zlecenia zatrudniono instruktora tańca i opiekunów Świetlic Wiejskich. GOK sprawuje opiekę merytoryczną nad Świetlicami Wiejskimi w Wydrzynie i w Koryciskach. Ze względów bez- pieczeństwa Świetlica Wiejska w Şukowie została zamknięta z powodu licznych przecieków z połaci dacho- wej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w roku sprawozdawczym pracowały następujące kluby zainteresowań: klub tańca nowoczesnego, klub tańca towarzyskiego, klub tańca break-dance, klub tenisa stołowego, klub bilardowy, klub aerobik i klub Gospodyń Wiejskich. Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie corocznie proponuje dzieciom i młodzieşy róşne formy spędzania wolnego czasu i rozwinięcia swoich umiejętności w zajęciach plastycznych, teatralnych, wokalnych, tańca i śpiewu ludowego i zabaw cyrkowych. GOK jest otwarty na prowadzenie kaşdego innego klubu zaintereso- wań jeşeli zachodzi taka potrzeba i jest zainteresowanie społeczności lokalnej. W 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie zorganizował: 1. Choinkę noworoczną dla dzieci z klubów zainteresowań (styczeń). 2. Dofinansował obóz taneczny dla najmłodszej mini formacji 7-osobowej do Zakopanego (18-24 stycz- nia). 3. „Bal Przebierańców” z zabawą i konkursami – wybrano królową i króla balu wybrano najciekawsze stroje (luty). 4. Podczas ferii zimowych zorganizowano blok zajęć dla dzieci i młodzieşy z konkursami i nagrodami. 5. Ogłoszono III konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieşy szkolnej (marzec). 6. III Spotkania z tańcem na hali sportowej ZSO w Wieniawie (czerwiec). 7. Wyjazd formacji 20-osobowej na Turniej Tańca Hip-hop „OPEN POLAND” do Łomianek – III miejsce (czerwiec). 8. Zorganizowano wyjazd kapel ludowych (czerwiec, sierpień) na: - Mazowiecki Przegląd Folkloru „Dni Klbergowskie” w Przysusze, - Przegląd kapel i zespołów stylizowanych im. Jana Derlety w Szydłowcu, - Konkurs Kapel i śpiewaków ludowych „Powiślaki” w Maciejowicach, - Festiwal Folklorystyczny „Na Styku Mazowsza i Małopolski w Gielniowie 9. Zorganizowano 3-dniową wycieczkę do Zakopanego w tym 1 dzień na Słowacji dla uczestników III Gminnego konkursu plastycznego (czerwiec). 10. Wieczór Sobótkowy „WIANKI 2009” z zabawą, konkursami i poczęstunkiem - kiełbasa i kaszanka z gril- la (czerwiec). 11. Dofinansowano dla 2 osób obóz artystyczny „ŁUCZNICA 2009”. Stypendium twórcze dla uzdolnionej młodzieşy z Mazowsza – zwycięzców w konkursie „Malujemy kwiaty na szkle” (lipiec-sierpień). 12. III Spotkania z folklorem im. Stanisława Stępniaka” – przegląd kapel ludowych, instrumentalistów oraz konkurs tańca ludowego (lipiec). 13. Współorganizował imprezę „Doşynki gminne”, „90-lecie OSP w Skrzynnie” (sierpień). 14. Przygotowanie wieńca doşynkowego z Wzorowymi Gospodyniami Domowymi z ZSO z Wieniawy na doşynki powiatowe do Gielniowa (sierpień). 15. Festyn rodzinny na „Zakończenie wakacji” z zabawą, konkursami i poczęstunkiem – chleb ze smalcem i ogórek kiszony (sierpień). 16. Występ zespołu młodzieşowego „FUX”Wieniawa na Festynie rodzinnym w Borkowicach (sierpień). 17. Festyn rodzinny na „Zakończenie lata „ i „Święto pieczonego ziemniaka” z zabawą, konkursami i po- częstunkiem – placki ziemniaczane i frytki (wrzesień). 18. Zorganizowano wyjazd na Turniej Tańca „IDOL OPEN” do Radomia - I miejsce w debiutach dla forma- cji HIP-HOP (paŝdziernik). 19. Impreza „Andrzejki” z zabawą i konkursami dla dzieci i młodzieşy (listopad). 20. Zorganizowano wyjazd dzieci i młodzieşy z klubu tańca na prezentacje taneczne „Mikołajki” do Rado- mia (grudzień). 21. Wigilia Świąt Boşego Narodzenia – przedstawienie „Jasełek” przez dzieci z Publicznej Szkoły Podsta- wowej z Pogroszyna (grudzień). 22. W 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się posiedzenia Rady Gminy Wieniawa, klubu spor- towego „Chojniak”, zebrania OSP oraz zebrania wiejskie. 23. W 2009 roku udostępnialiśmy salę na wszelkiego rodzaju pokazy i imprezy okolicznościowe z których dochody przeznaczone były na prowadzenie bieşącej działalności. 24. W 2009 roku pracownicy GOK brali udział w szkoleniach w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Wsparcia Obszarów Wiejskich. 25. Na terenie gminy GOK współpracuje z Urzędem Gminy, ZSO w Wieniawie PSP w Pogroszynie, PSP w Komorowie, z GBP w Wieniawie, z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie i róşnymi in- stytucjami kultury na terenie powiatu. 26. Do prowadzenia działalności posiadamy sprzęt audio-wizualny, sprzęt nagłaśniający, stół do bilarda, stół do tenisa stołowego, stół w hokeja, grę w „Piłkarzyki” oraz inne niezbędne wyposaşenie. 27. Działalność GOK to nie tylko działalność kulturalna i wynajem pomieszczeń to takşe sprawowanie ad- ministracji budynku GOK, budynku gospodarczego oraz budynków świetlic wiejskich. GOK w ramach swoich środków ponosi koszty związane z utrzymaniem budynków tj: koszty związane z eksploatacją i przeglądami urządzeń grzewczych (pieca centralnego ogrzewania), przeglądami elektrycznymi, budow- lanymi, kominiarskimi, koszty związane z droşnością kanalizacji itp. 28. W 2009 roku nie zanotowano powaşniejszych przypadków zakłócenia ładu i porządku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie

Lp. Rodzaj Plan Wykonanie % na rok 2009 za rok 2009 wykonania (zł) (w zł) Przychody 1 Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2009r. 2.800 2.804,90 99,99 2 Dotacja Rady Gminy – wydatki bieşące 171.600 171.569,97 99,98 3 Dochody własne 6.000 5.860,00 97,67 4 Dotacja Rady Gminy – wydatki PIS 33.386 33.385,93 99,99 Razem przychody 213.791 213.620,80 99,92 Koszty I Wynagrodzenia 86.005 83.130,99 96,66 1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.905 73.030,99 96,21 2 Wynagrodzenia z umów zlecenia 10.100 10.100,00 100,00 II Świadczenia na rzecz pracowników 17.000 15.891,80 93,48 1 Składki ZUS i FP 14.000 13.096,80 93,55 2 Świadczenia z FŚS 2.800 2.750,00 98,21 3 Szkolenia pracowników 200 45,00 22,50 III Zuşycie materiałów 42.786 41.296,26 96,52 1 Opał (olej opałowy) 11.000 10.700,00 97,28 2 Energia elektryczna 5.800 5.696,29 98,21 3 Materiały czystościowe 1.600 1.581,72 98,86 4 Materiały biurowe 1.400 1.329,83 94,99 5 Akcesoria komputerowe 300 268,93 89,64 6 Pozostałe przedmioty nietrwałe 6.200 6.121,01 98,73 7 Materiały na organizację róşnych imprez kulturalnych 9.186 8.380,19 91,23 8 Pozostałe materiały 7.300 7.218,29 98,89 IV Usługi obce 62.000 61.270,78 98,82 1 Wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.000 755,42 75,54 2 Usługi telekomunikacyjne 3.500 3.443,65 98,39 3 Prowadzenie zajęć tanecznych 12.500 12.380,00 99,04 4 Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych oraz wyjazdów na 38.000 37.724,20 99,27 konkursy i przeglądy 5 Prowizje i opłaty bankowe 1.000 970,00 97,00 6 Pozostałe usługi 6.000 5.997,51 99,96 V Pozostałe koszty 6.000 5.874,84 97,91 1 Podróşe słuşbowe krajowe 2.900 2.885,34 99,49 2 Róşne opłaty i składki 600 589,50 98,25 3 Nagrody o charakterze szczególnym 2.500 2.400,00 96,00 Razem wydatki 213.791 207.464,67 97,04 Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie na dzień 31 grudnia 2009r. nie posiadał naleşności i zobowiązań w tym wyma- galnych.

Na terenie gminy Wieniawa działają 3 biblioteki publiczne, Gminna Biblioteka w Wieniawie oraz 2 filie w Skrzynnie i Brudnowie. Biblioteka w Wieniawie czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku oraz w pierwszą sobotę miesiąca. Natomiast filie otwarte są 3 razy w tygodniu. W bibliotekach zatrudnione są ogółem 3 osoby, jedna z wykształceniem wyşszym bibliotekarskim, jedna po Studium Bibliotekarskim i jedna ze średnim wykształceniem. Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udo- stępnianie zbiorów. Biblioteki prowadzą dzienną statystykę wypoşyczeń. Czytelnicy wypoşyczyli z bibliotek - ogółem - 9.607 ksiąşek - w Wieniawie – 6.224 - w Skrzynnie – 2.317 - w Brudnowie – 1.066 Na początku listopada 2009r. GBP w Wieniawie otrzymała w uşyczenie od Urzędu Gminy w Wieniawie do- datkowe 3 pomieszczenia w budynku, w którym znajduje się biblioteka. W jednym z tych pomieszczeń zo- stała utworzona „Izba Regionalna”. Pozostałe pomieszczenia zostaną przeznaczone na czytelnię i salę komputerową. W roku 2009 wyremontowano łazienkę, na ścianach połoşono gładŝ szpachlową, zakupiono i zamontowano oświetlenie zakupiono panele podłogowe oraz nowe grzejniki.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie

Lp. Rodzaj Plan Wykonanie % na rok 2009 za rok 2009 wykonania (w zł) (w zł) Przychody 1. Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2009r. 14.604 14.603,37 99,99 1 Dotacja Rady Gminy – wydatki bieşące 162.260 162.151,63 99,93 2 Dotacja Rady Gminy – wydatki PIS 28.435,00 28.435,00 100,00 2 Dotacja na ksiąşki z BN 2.500 2.500 100,00 Razem przychody 207.799 207.690,00 99,95 Koszty I Wynagrodzenia 98.500 98.369,88 99,87 1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84.300 84.269,88 99,96 2 Wynagrodzenia z umów zlecenia 14.200 14.100,00 99,30 II Świadczenia na rzecz pracowników 20.500 20.324,78 99,15 1 Składki ZUS i FP 17.300 17.166,46 99,23 2 Świadczenia z FŚS 3.200 3.158,32 98,70 III Zuşycie materiałów 53.299 52.347,82 98,22 1 Zakup ksiąşek 11.000 10.960,36 99,64 2 Energia elektryczna 3.600 3.571,56 99,21 3 Materiały czystościowe 1.700 1.625,70 95,63 4 Materiały biurowe 1.100 1.039,41 94,49 5 Prenumerata czasopism 3.000 2.956,92 98,56 6 Pozostałe przedmioty nietrwałe 1.400 1.327,00 94,79 7 Materiały do remontu pomieszczeń 26.799 26.370,29 98,40 8 Opał (węgiel do Filii Bibliotecznej w Skrzynnie) 1.600 1.588,40 99,28 9 Gaz w butlach do Filii Bibliotecznej w Brudnowie 400 342,00 85,50 10 Akcesoria komputerowe 1.100 1.030,00 93,64 11 Pozostałe materiały 1.600 1.536,18 96,01 IV Usługi obce 16.500 16.017,21 97,07 1 Prace elektryczne 2.500 2.500,00 100,00 2 Usługi telekomunikacyjne 2.000 1.934,22 96,71 3 Prowizje i opłaty bankowe 1.000 675,05 67,51 4 Nagranie filmu 4.500 4.500,00 100,00 5 Wydrukowanie ksiąşki 4.200 4.200,00 100,00 6 Pozostałe usługi 2.300 2.207,94 95,99 V Pozostałe koszty 500 248,20 49,64 1 Podróşe słuşbowe krajowe 300 182,20 60,73 2 Róşne opłaty i składki 200 66,00 33 VI Inwestycje 18.500 18.500,00 100,00 1 Roboty instalacyjno-montaşowe stolarki okiennej w budynku GBP 18.500 18.500,00 100,00 w Wieniawie Razem koszty 207.799 205.807,89 99,04 Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie na dzień 31 grudnia 2009r. nie posiadała naleşności i zobowiązań w tym wymagalnych. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Na plan w kwocie 25.082zł wydatki zostały poniesione na kwotę 23.886,53zł z czego: - na wypłatę diet dla sędziów wydatkowano kwotę 4.879zł, - za zakupione materiały, nawóz na boisko, sprzęt sportowy wydatkowano kwotę 8.237,35zł, - za dowóz zawodników na mecze uregulowano dla przewoŝnika kwotę 5.885,18zł, - kwotą 3.000zł uregulowano opracowanie koncepcji modernizacji boiska przy PSP w Sokolnikach Mo- krych, - kwotę 1.885zł zapłacono, jako składki członkowskie i opłaty za uprawnienia zawodników do gry.

Realizacja zadań inwestycji za rok 2009

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. Zapłacono rachunek na kwotę 13.000,00zł za wykonanie studium wykonalności na projekt, oraz za mapę do projektu na kwotę 18.000zł. Łącznie zostały poniesione wydatki na kwotę 31.000zł. 2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynno. Wartość poniesionych nakładów wyniosła kwotę 31.720zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Han- dlowo – Usługowe Jerzy Korab Warszawa. Zakres rzeczowy wykonanych robót to: przeprowadzenie ba- dań technologicznych, montaş spręşarki, pomp dozujących i zasilenie środkami chemicznymi oraz roz- ruch technologiczny. Zadanie zostało rozliczone finansowo i przyjęte na majątek Gminy. 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłudno – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. Poniesione zostały wydatki na kwotę 27.900zł, w tym: - opłacono rachunek za wykonanie mapy do projektu na kwotę 3.500zł, - uregulowano kwotę 24.400zł za wykonanie projektu budowlanego dla wykonawcy „PRO – SAN” Ra- dom. 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zadąbrów – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. Wydatki zostały poniesione na kwotę 20.000zł, z czego: - za wykonanie mapy do projektu zapłacono kwotę 1.700zł, - za wykonanie dokumentacji projektowej uregulowano naleşność w kwocie 18.300zł dla projektanta „PRO – SAN” Radom. Dział 600 Transport i łączność 1. Przebudowa drogi gminnej Kochanów – Wieniawa o długości 940mb – wykonanie dokumentacji projek- towej i roboty fachowe. Uregulowana została faktura na kwotę 26.840zł za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 2. Przebudowa drogi gminnej Sokolniki Suche – Kochanów Wieniawski o długości 2.074mb – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. Wartość zadania wyniosła kwotę 740.866,08zł. Poniesione zostały nakłady na: ROK 2008 - za wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej, za którą zapłacono 11.999,99zł, ROK 2009 - za wykonanie robót fachowych przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” Radom uregulowano naleşność w kwocie 728.866,09zł Realizacja tego zadania polegała na: wybudowaniu drogi na odcinku 2.074m o szerokości koryta drogi 4m; podbudowa z tłucznia o grubości 20cm; wykonaniu warstw bitumicznych o grubości 7cm, wykonaniu utwardzonych poboczy o szerokości 0,75m; ustawieniu 12 znaków drogowych pionowych. Ŝródłem sfinansowania zadania były środki:

Lp. Wyszczególnienie Rok 2008 Rok 2009 Razem (zł) (zł) (zł) 1 Środki własne z budşetu gminy 11.999,99 365.039,42 377.039,41 2 Dotacja z budşetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg - 363.826,67 363.826,67 Lokalnych 2008-2011 Razem 11.999,99 728.866,09 740.866,08

Zadanie zostało rozliczone finansowo i przyjęte na majątek gminy wg OT nr 9 z dnia 24 listopada 2009r. 3. Przebudowa drogi gminnej w m. Wydrzyn o dł. 500mb – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. Poniesione zostały wydatki na kwotę 144.530,81zł i dotyczyły: ROK 2008 - za wykonanie dokumentacji projektowej zapłacono 5.000zł, ROK 2009 - za wykonane roboty drogowe dla wykonawcy „BUDROMEX” Kłudno zapłacono kwotę 137.030,81zł, - za nadzór inwestorski zapłacono kwotę 2.500zł. Realizacja zadania polegała na; wybudowaniu odcinka drogi o długości 500m; wykonanie dolnej i górnej warstwy z kruszywa łamanego o grubości 12cm i 8cm; wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowo – grysowo - wirowych po zagęszczeniu 5cm. Ŝródłem sfinansowania zadania były środki z budşetu gminy. Zadanie zostało rozliczone finansowo i przyjęte na majątek gminy wg OT 8/2009 z dnia 24 listopada 2009r. 4. Przebudowa drogi gminnej Brudnów – Wola Brudnowska – Plec o długości 0 + 10,27km do 2+101,23km – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. Wartość zadania wyniosła kwotę 964.157,62zł i zostały uregulowane następujące nakłady: Rok 2007 - za wykonanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę 30.000zł, Rok 2008 - za opracowanie studium wykonalności na realizację zadania zapłacono kwotę 13.000zł Rok 2009 - za wykonane roboty fachowe dla wykonawcy „BUDROMEX” Kłudno zapłacono kwotę 911.157,62zł - za nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 10.000zł. Realizacja zadania polegała na: - wybudowaniu odcinka drogi o długości 2.130m, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm, - nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowo – şwirowych o grubości 4cm, - wykonanie poboczy z tłucznia o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm, - wykonanie i przymocowanie tabeli znaków drogowych wraz ze słupkami do znaków drogowych Ŝródła sfinansowania nakładów.

Lp. Wyszczególnienie Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 RAZEM (zł) (zł) (zł) (zł) 1 Środki własne z budşetu gminy 30.000,00 13.000,00 728.157,62 771.157,62 2 Dotacja z budşetu województwa mazowieckiego Komponent C - - 193.000,00 193.000,00 Razem 30.000,00 13.000,00 921.157,62 964.157,62

Zadanie zostało rozliczone finansowo i przyjęte na majątek gminy wg OT nr 10 z dnia 9 grudnia 2009r. 5. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól w Woli Brudnowskiej o dł. 1.086mb. Wartość zadania wyniosła kwotę 469.842,47zł, w tym: - za wykonane roboty fachowe przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Gielniowa zapłacono kwotę 464.842,47zł, - za nadzór inwestorski to kwota 5.000zł. Realizacja zadania polegała na: - wybudowaniu odcinka drogi o dł. 1.086 m i szerokości 4,40m, - podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20cm, - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – şwirowych – warstwa wiąşąca i ścieral- na asfaltowa po zagęszczeniu 4cm, - wykonanie poboczy z tłucznia – grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm, - wykonanie i przymocowanie tablic znaków drogowych wraz ze słupkami szt. 6. Ŝródłem sfinansowania wydatków były: - środki własne z budşetu gminy – 419.842,47zł - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50.000,00zł Zadanie zostało rozliczone i przyjęte na majątek gminy wg OT 11/2009 z 31.12.2009r. 6. Przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach Mokrych o dł. 907m. Wartość zadania wyniosła kwotę 568.494,75zł, z czego: - za dokumentację projektową 15.000zł - za roboty fachowe dla wykonawcy robót „BUDROMEX” Kłudno zapłacono kwotę 548.484,75zł, - za nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 5.000zł Realizacja zadania polegała na: - wybudowaniu drogi o dł. 907m, - podbudowa z tłucznia grubości 14cm pod zjazdy na drogi gminne i podbudowa z tłucznia grubości 20cm, - warstwa wiąşąca z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po za- gęszczeniu 4cm, Ŝródłem sfinansowania nakładów były środki:

Lp. Wyszczególnienie Rok 2007 Rok 2009 RAZEM (zł) (zł) (zł) 1 Środki własne z budşetu gminy 15.000,00 453.494,75 468.494,75

2 Dotacja z budşetu Województwa Mazowieckiego Komponent C - 100.000,00 100.000,00 RAZEM 15.000,00 553.494,75 568.494,75

Zadanie zostało rozliczone i przyjęte na majątek gminy wg OT 12/2009 z dnia 31 grudnia 2009r. Dział 630 Turystyka Zgodnie z zawartą umową nr 16/2009 opłacono rachunek za wykonanie studium wykonalności dla przed- sięwzięcia pn. „Zalew w Domaniowie – utworzenie infrastruktury turystycznej oraz systemu oznakowania obszaru i atrakcji turystycznych” na kwotę 8.000,00zł. Dział 750 Administracja publiczna Zakupiono dla potrzeb Urzędu Gminy sprzęt – serwer sprzętowy DELL PowerEdge SC440 wg faktury za kwotę 7.930,00zł. Zakupiony sprzęt został przyjęty na majątek Gminy. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 1. Modernizacja budynku Straşnicy Ochotniczej Straşy Poşarnej w Wieniawie, oraz jego rozbudowa. Wartość poniesionych wydatków to kwota 32.650zł. Uregulowano rachunek na kwotę 3.250,00zł za przy- gotowanie dzieła „Plan Odnowy miejscowości Wieniawa na lata 2009-2013, oraz przygotowanie i złoşe- nie wniosku na Projekt. Za przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia zapłacono kwo- tę 5.000,00zł na podstawie przedłoşonego rachunku przez zleceniobiorcę. Za wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku straşnicy uregulowano kwotę 24.400zł dla wykonawcy Al - Khouri Opoczno. 2. Zakup wyciągarki (S) dla OSP w Wieniawie. Zakupiono wyciągarkę samochodową z osprzętem dla OSP w Wieniawie za kwotę 3.734,30zł. Ŝródłem sfinansowania były środki własne na kwotę 234,30zł i dotacja w kwocie 3.500zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z Umową nr ON.BI.I.3011-20-332/09 z dnia 17 lipca 2009r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Şukowie wraz z boiskami do gier zespołowych – opracowanie dokumen- tacji projektowej i roboty fachowe. Poniesione zostały wydatki na kwotę 8.250zł za wykonanie Planu Odno- wy Miejscowości Şuków oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innej dokumentacji prze- targowej zgodnie z zawartą umową o działo. Ponadto zawarta została umowa w dniu 3 listopada 2009r. z P.H.B. „HAN-BUD” Radom na wykonanie rozbudowy budynku świetlicy w Şukowie na wartość 455.299,88zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wieniawa ul. Zacisze. Wartość zadania wyniosła kwotę 22.642,42zł. Ŝródłem sfinansowania są środki własne. Zakres rzeczowy robót: 1. Oprawa sodowa SGS 101 70 W szt. 5. 2. Linia kablowa oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm² – 131mb trasy linii nn. 3. Linia napowietrzna oświetlenia AsXSn 2x25mb 35mb. 4. Słup oświetlenia ulicznego typu S 70 – szt. 4. Zadanie zostało przyjęte na majątek Gminy wg OT nr 3/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r. 2. Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniawa ul. Szkolna. Poniesione zostały wydatki na to zadanie na kwotę 51.617,46zł. Zakres rzeczowy wykonanych robót: 1. Oprawa sodowa SGS 101 70 W szt. 9. 2. Linia kablowa oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm² – 340mb trasy linii nn. 3. Słup oświetlenia ulicznego typu S 70 – szt. 9. Zadanie zostało przyjęte na majątek Gminy wg OT nr 4/2009 z dnia 31.08.2009r. 3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Skrzynno, ul. Kazimierza Wielkiego. Wartość zadania wyniosła kwotę 25.020,29zł. 1. Oprawa sodowa SGS 101 70 W szt. 4. 2. Linia kablowa oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm² – 160mb trasy linii nn. 3. Słup oświetlenia ulicznego typu S 70 – szt. 4. Zadanie zostało przyjęte na majątek Gminy wg OT nr 6/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r. 4. Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Sokolniki Suche – Kochanów. Wartość zadania to kwota 37.764,20zł. Zakres rzeczowy robót: 1. Oprawa sodowa SGS 101 70 W szt. 6. 2. Linia kablowa oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm² – 258mb trasy linii nn. 3. Słup oświetlenia ulicznego typu S 80 – szt. 6. Zadanie zostało przyjęte na majątek Gminy wg OT nr 5/2009 z dnia 31.08.2009r. 5. Opracowane zostały dokumentacje projektowe na dobudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Ryków – 8.900zł, Pogroszyn – 6.400zł, Wydrzyn – 8.900zł, Şuków – 12.600zł. Realizację zadania pn. „Remont i wyposaşenie klasopracowni klasy zerowej oraz nauczania wczesnoszkol- nego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie” przeniesiono na rok 2010 z powodu braku środ- ków z dotacji z roku 2009. W zakresie gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wpływy za rok 2009 wy- niosły kwotę 2.395,94zł i stan środków na dzień 31 grudnia 2009r. wyniósł kwotę 5.687,41zł.

Wójt: mgr Witold Studziński