DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 maja 2018 r.

Poz. 2281

ZARZĄDZENIE NR 208.2018 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. Nr 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537; z 2018 r. poz. 62) zarządzam co następuje: § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 – realizacja planowanych dochodów za 2017 rok, 2. Załącznik Nr 2 – realizacja planowanych wydatków za 2017 rok, 3. Załącznik Nr 3 – zestawienie udzielonych dotacji za 2017 rok, 4. Załącznik Nr 4 – część opisowa ,,Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok”, 5. Załącznik Nr 5 – realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2017 rok z częścią opisową, 6. Załącznik Nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2017 rok z częścią opisową. 7. Załącznik Nr 7 – informacja o stanie mienia za 2017 rok. § 2. Informację, o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Wójt

Leon Małaszewski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2281

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 208.2018 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 marca 2018 roku

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Plan wg uchwały Plan po Wykonanie na % Dział Rozdział § Nazwa budżetowej na zmianach na 31.12.2018 r. wykonania 2017 rok 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 5 5 5 bieżące 750 Administracja publiczna 0,00 10 062,00 8 420,20 83,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75053 0,00 10 062,00 8 420,20 83,68 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2330 0,00 10 062,00 8 420,20 83,68 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 6 000,00 6 500,00 9 221,59 141,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 6 000,00 6 500,00 9 221,59 141,87 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2281 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 6 000,00 6 500,00 9 221,59 141,87 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: 6 000,00 16 562,00 17 641,79 106,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Własne Plan wg uchwały Plan po Wykonanie na % Dział Rozdział § Nazwa budżetowej na zmianach na 31.12.2017 r. wykonania 2017 rok 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 5 5 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500,00 7 678,00 7 028,13 91,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 3 203,00 3 203,25 100,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 0,00 203,00 203,25 100,12

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 1 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 darowizn w postaci pieniężnej 01095 Pozostała działalność 1 500,00 4 475,00 3 824,88 85,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2281

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0,00 2 975,00 2 974,38 99,98 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 500,00 1 500,00 850,50 56,70 podatków i opłat 020 Leśnictwo 2 485,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02095 Pozostała działalność 2 485,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 485,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 0,00 64 747,00 64 746,31 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 64 747,00 64 746,31 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 0,00 64 747,00 64 746,31 100,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 96 250,00 96 250,00 81 802,95 84,99 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96 250,00 96 250,00 81 802,95 84,99 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2281 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 6 200,00 6 200,00 6 156,03 99,29 nieruchomości

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 90 000,00 90 000,00 75 646,80 84,05 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 50,00 0,12 0,24 750 Administracja publiczna 1 100,00 18 775,00 18 393,52 97,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 100,00 18 775,00 18 393,52 97,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 200,00 281,65 140,83 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 15 280,00 14 723,98 96,36 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 345,00 345,11 100,03 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 100,00 140,00 140,00 100,00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 150,00 242,46 161,64 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 0,00 2 660,00 2 660,32 0,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 0,00 9 584,00 9 133,38 95,30 przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2281

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 9 584,00 9 133,38 95,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 2007 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,00 6 584,00 6 583,50 99,99 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 0,00 3 000,00 2 549,88 85,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 1 630 860,00 1 676 326,00 1 710 474,12 102,04 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 0,00 356,00 356,00 100,00 fizycznych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłaconego w formie karty 0,00 356,00 356,00 100,00 podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 516 725,00 526 725,00 537 285,00 102,00 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2281

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 310 000,00 320 000,00 333 798,00 104,31 0320 Wpływy z podatku rolnego 26 220,00 26 220,00 21 917,00 83,59 0330 Wpływy z podatku leśnego 178 795,00 178 795,00 179 960,00 100,65 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 610,00 1 610,00 1 610,00 100,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 100,00 100,00 0,00 0,00 podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 434 220,00 462 320,00 475 165,39 102,78 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 185 000,00 187 000,00 200 555,05 107,25 0320 Wpływy z podatku rolnego 164 137,00 174 137,00 167 209,16 96,02 0330 Wpływy z podatku leśnego 49 583,00 49 583,00 53 625,15 108,15 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00 7 700,00 7 632,45 99,12 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 38 000,00 40 118,76 105,58

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 500,00 900,00 1 024,82 113,87 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 33 650,00 40 930,00 37 161,15 90,79 ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7 000,00 7 000,00 7 587,00 108,39 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 13 650,00 17 730,00 17 729,73 100,00 napojów alkoholowych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2281

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 13 000,00 15 200,00 10 841,69 71,33 odrębnych ustaw

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 0,00 2,73 0,00 podatków i opłat

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 646 265,00 645 995,00 660 506,58 102,25 budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 646 165,00 645 895,00 660 556,00 102,27 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 100,00 100,00 -49,42 -49,42 prawnych 758 Różne rozliczenia 2 365 946,00 2 217 427,00 2 221 053,56 100,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 1 654 417,00 1 497 598,00 1 497 598,00 100,00 samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 654 417,00 1 497 598,00 1 497 598,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 709 529,00 709 529,00 709 529,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 709 529,00 709 529,00 709 529,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 10 300,00 13 926,56 135,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 10 300,00 13 926,56 135,21 801 Oświata i wychowanie 0,00 29 137,00 64 895,80 222,73 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2281 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101 Szkoły podstawowe 0,00 8 318,00 22 547,77 271,07

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 76,71 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 306,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 8 318,00 8 317,98 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 0,00 0,00 13 847,08 0,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 18 732,00 33 412,64 178,37

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 18 732,00 16 952,46 90,50 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 0,00 0,00 16 460,18 0,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2281

80110 Gimnazja 0,00 1 582,00 1 582,00 100,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 1 582,00 1 582,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 104,00 104,00 100,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz 0620 0,00 104,00 104,00 100,00 opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 0,00 6 848,39 0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Wpłata do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonym na wydzielonym 0,00 0,00 6 848,39 0,00 rachunku jednostki budżetowej

80195 Pozostała działalność 0,00 401,00 401,00 0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2281

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 0,00 401,00 401,00 0,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 0,00 4 650,00 4 700,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 4 650,00 4 700,00 101,08

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0,00 2 500,00 2 550,00 102,00 darowizn w postaci pieniężnej

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 150,00 2 150,00 100,00

852 Pomoc społeczna 171 000,00 313 543,00 242 918,49 77,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85202 Domy pomocy społecznej 0,00 29 000,00 27 698,23 95,51

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29 000,00 27 698,23 95,51

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 5 000,00 7 371,00 5 084,64 68,98 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2281 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 5 000,00 7 371,00 5 084,64 68,98 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 56 000,00 101 000,00 49 323,11 48,83 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 56 000,00 101 000,00 49 323,11 48,83 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 35 000,00 76 000,00 57 457,71 75,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 35 000,00 76 000,00 57 457,71 75,60 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 46 000,00 54 750,00 59 449,90 108,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 30,03 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 31,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 46 000,00 46 750,00 46 750,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2281 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 0,00 8 000,00 12 638,87 157,99 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 26 000,00 39 922,00 38 000,00 95,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 26 000,00 39 922,00 38 000,00 95,19 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 3 000,00 5 500,00 5 904,90 107,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 3 000,00 5 500,00 5 904,90 107,36 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 13 771,00 13 771,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 0,00 13 771,00 13 771,00 100,00 socjalnym

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 13 771,00 13 771,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 0,00 5 396,00 3 982,86 73,81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2281

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 0,00 4 000,00 3 982,86 99,57 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 4 000,00 3 982,86 99,57 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 0,00 1 396,00 0,00 0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 1 396,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 171 615,00 257 290,00 271 890,13 105,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 015,00 61 815,00 63 038,96 101,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 60 000,00 60 000,00 61 189,68 101,98 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15,00 15,00 49,28 328,53 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0,00 1 800,00 1 800,00 100,00 darowizn w postaci pieniężnej 90002 Gospodarka odpadami 93 600,00 113 298,00 115 338,91 101,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2281

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 93 600,00 96 600,00 98 567,00 102,04 odrębnych ustaw 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 85,00 159,38 187,51 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 0,00 9 100,00 9 100,00 100,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na 2460 0,00 7 513,00 7 512,53 99,99 realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 13 903,00 14 202,30 102,15

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 0,00 13 903,00 14 202,30 102,15 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 3 000,00 3 252,00 3 251,84 100,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 252,00 3 251,84 100,00 90095 Pozostała działalność 15 000,00 65 022,00 76 058,12 116,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 22,00 167,85 762,95 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 15 000,00 65 000,00 75 890,27 116,75 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł bieżące razem: 4 441 756,00 4 714 574,00 4 714 790,25 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2281 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 1 675 315,00 907 392,00 54,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 0,00 1 051 308,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6297 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 0,00 1 051 308,00 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 158 100,00 624 007,00 907 392,00 145,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 8 100,00 8 100,00 8 100,00 100,00 prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 150 000,00 615 907,00 899 292,00 146,01 nieruchomości 600 Transport i łączność 697 217,00 205 000,00 309 000,00 150,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 697 217,00 205 000,00 309 000,00 150,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2281 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 200 000,00 205 000,00 309 000,00 150,73 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 86 000,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 411 217,00 0,00 0,00 0,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 61 626,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 0,00 61 626,00 0,00 0,00 socjalnym

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 0,00 61 626,00 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 297 952,00 17 962,37 6,03 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 284 137,00 4 808,39 1,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 3 250,00 3 247,43 99,92 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2281

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 0,00 1 561,00 1 560,96 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6297 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 0,00 279 326,00 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90095 Pozostała działalność 0,00 13 815,00 13 153,98 95,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 13 815,00 13 153,98 95,22 majątkowe razem: 855 317,00 2 239 893,00 1 234 354,37 55,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Zlecone Plan wg uchwały Plan po Wykonanie na % Dział Rozdział § Nazwa budżetowej na zmianach na 31.12.2017 r. wykonania 2017 rok 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 5 5 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 252 058,00 252 057,44 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 0,00 252 058,00 252 057,44 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2281 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 252 058,00 252 057,44 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 12 000,00 25 519,00 25 112,00 98,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 12 000,00 25 519,00 25 112,00 98,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 12 000,00 25 519,00 25 112,00 98,41 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 377,00 377,00 377,00 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 377,00 377,00 377,00 100,00 kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 377,00 377,00 377,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 0,00 13 435,00 12 442,24 92,61 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 0,00 9 085,00 8 688,62 95,64 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2281 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 9 085,00 8 688,62 95,64 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80110 Gimnazja 0,00 4 350,00 3 753,62 86,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 4 350,00 3 753,62 86,29 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 4 000,00 20 104,00 19 878,12 98,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 4 000,00 5 104,00 4 878,12 95,57 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 000,00 5 104,00 4 878,12 95,57 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2281 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 1 123 000,00 1 144 823,00 1 132 292,34 98,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 662 000,00 677 782,00 674 367,83 99,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 662 000,00 677 782,00 674 367,83 99,50 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 461 000,00 467 000,00 457 897,71 98,05 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 461 000,00 467 000,00 457 897,71 98,05 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85503 0,00 41,00 26,80 65,37 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2281 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 41,00 26,80 65,37 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 1 139 377,00 1 456 316,00 1 442 159,14 99,03 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 6 442 450,00 8 427 345,00 7 408 945,55 87,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 1 398 844,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2281 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 208.2018 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 marca 2018 roku REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2017 ROKU Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na na programy zakup i objęcie Plan wg uchwały Plan na Wykonanie na programy Dział Rozdział § Nazwa Wydatki wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki finansowane z akcji i udziałów % wykonania budżetowej na 2017 rok 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. wydatki dotacje na świadczenia inwestycje i bieżące wynagrodzeni związane z udziałem tytułu majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek zadania na rzecz osób obsługa długu zakupy a i składki od realizacją ich środków, o poręczeń i środków, o wkładów do budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. pkt 2 i 3 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

600 Transport i łączność 86 000,00 229 000,00 206 788,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 788,50 0,00 0,00 0,00 90,30

60014 Drogi publiczne powiatowe 86 000,00 229 000,00 206 788,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 788,50 0,00 0,00 0,00 90,30

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 86 000,00 229 000,00 206 788,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 788,50 0,00 0,00 0,00 90,30 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

750 Administracja publiczna 0,00 10 062,00 8 420,20 8 420,20 890,20 659,99 230,21 0,00 7 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,68

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75053 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentó 0,00 10 062,00 8 420,20 8 420,20 890,20 659,99 230,21 0,00 7 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,68 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 7 530,00 7 530,00 7 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 000,00 659,99 659,99 659,99 659,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 373,00 158,96 158,96 158,96 0,00 158,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,58

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 100,00 71,25 71,25 71,25 0,00 71,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,25

801 Oświata i wychowanie 20 310,00 36 772,00 28 339,68 28 339,68 26 499,47 4 666,89 21 832,58 1 526,65 313,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,07

80101 Szkoły podstawowe 9 810,00 10 027,00 8 250,61 8 250,61 6 410,40 4 666,89 1 743,51 1 526,65 313,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,28

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 000,00 2 000,00 1 526,65 1 526,65 0,00 0,00 0,00 1 526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,33 jednostkami samorządu terytorialnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 440,00 349,00 313,56 313,56 0,00 0,00 0,00 0,00 313,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,85

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 500,00 4 273,00 3 852,44 3 852,44 3 852,44 3 852,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,16

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0!

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 848,00 791,00 712,38 712,38 712,38 712,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,06

4120 Składki na Fundusz Pracy 122,00 114,00 102,07 102,07 102,07 102,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,54

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 2 500,00 2 500,00 1 743,51 1 743,51 1 743,51 0,00 1 743,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,74 od innych jednostek samorządu terytorialnego

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 500,00 26 745,00 20 089,07 20 089,07 20 089,07 0,00 20 089,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,11

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 10 500,00 26 745,00 20 089,07 20 089,07 20 089,07 0,00 20 089,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,11 od innych jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem: 106 310,00 275 834,00 243 548,38 36 759,88 27 389,67 5 326,88 22 062,79 1 526,65 7 843,56 0,00 0,00 0,00 206 788,50 0,00 0,00 0,00 88,30 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2281

Rodzaj zadania: Własne

Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Plan na Wykonanie na Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki finansowane z akcji i udziałów % wykonania 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. wydatki dotacje na świadczenia inwestycje i wynagrodzeni związane z udziałem tytułu udziałem oraz wniesienie bieżące jednostek zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy a i składki od realizacją ich środków, o poręczeń i środków, o wkładów do budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. pkt 2 i 3 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

010 Rolnictwo i łowiectwo 14 500,00 1 691 405,00 11 473,86 8 257,11 8 257,11 0,00 8 257,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,75 3 216,75 0,00 0,00 0,68

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 000,00 1 685 905,00 7 688,09 4 471,34 4 471,34 0,00 4 471,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,75 3 216,75 0,00 0,00 0,46

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 500,00 3 228,75 3 228,75 3 228,75 0,00 3 228,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,25

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 783,00 1 242,59 1 242,59 1 242,59 0,00 1 242,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,65

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 217,00 3 216,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,75 3 216,75 0,00 0,00 99,99

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 051 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 622 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 5 500,00 5 500,00 3 785,77 3 785,77 3 785,77 0,00 3 785,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,83

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 5 500,00 5 500,00 3 785,77 3 785,77 3 785,77 0,00 3 785,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,83 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

600 Transport i łączność 1 103 000,00 439 780,00 403 634,04 10 808,68 10 808,68 0,00 10 808,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 825,36 392 825,36 0,00 0,00 91,78

60016 Drogi publiczne gminne 1 103 000,00 439 780,00 403 634,04 10 808,68 10 808,68 0,00 10 808,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 825,36 392 825,36 0,00 0,00 91,78

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 1 978,51 1 978,51 1 978,51 0,00 1 978,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,57

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 8 830,17 8 830,17 8 830,17 0,00 8 830,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,30

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 085 000,00 412 780,00 385 225,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 225,36 385 225,36 0,00 0,00 93,32

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 9 000,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 600,00 7 600,00 0,00 0,00 84,44

630 Turystyka 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 23 200,00 23 200,00 15 898,57 15 898,57 15 898,57 2 750,00 13 148,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,53

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 200,00 23 200,00 15 898,57 15 898,57 15 898,57 2 750,00 13 148,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,53

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 185,00 3 661,33 3 661,33 3 661,33 0,00 3 661,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,49

4260 Zakup energii 8 200,00 8 200,00 4 053,78 4 053,78 4 053,78 0,00 4 053,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,44

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 500,00 4 118,94 4 118,94 4 118,94 0,00 4 118,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 315,00 1 314,52 1 314,52 1 314,52 0,00 1 314,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96

710 Działalność usługowa 8 000,00 8 000,00 1 098,30 1 098,30 1 098,30 0,00 1 098,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,73

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8 000,00 8 000,00 1 098,30 1 098,30 1 098,30 0,00 1 098,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,73

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 1 098,30 1 098,30 1 098,30 0,00 1 098,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,73

750 Administracja publiczna 1 115 404,00 1 179 509,00 1 115 696,78 1 079 871,94 1 005 516,52 851 503,14 154 013,38 0,00 74 355,42 0,00 0,00 0,00 35 824,84 35 824,84 0,00 0,00 94,59 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2281

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62 200,00 62 434,00 62 426,46 62 426,46 626,46 0,00 626,46 0,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 61 800,00 61 800,00 61 800,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 100,00 93,48 93,48 93,48 0,00 93,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,48

4220 Zakup środków żywności 0,00 387,00 386,61 386,61 386,61 0,00 386,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 147,00 146,37 146,37 146,37 0,00 146,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 018 804,00 1 083 475,00 1 024 750,49 988 925,65 986 570,23 833 238,31 153 331,92 0,00 2 355,42 0,00 0,00 0,00 35 824,84 35 824,84 0,00 0,00 94,58

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 2 355,42 2 355,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2 355,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,51

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 681 533,00 665 588,00 639 369,72 639 369,72 639 369,72 639 369,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,06

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 550,00 53 297,00 53 296,89 53 296,89 53 296,89 53 296,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 178,00 116 178,00 114 041,77 114 041,77 114 041,77 114 041,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,16

4120 Składki na Fundusz Pracy 17 984,00 17 984,00 12 108,12 12 108,12 12 108,12 12 108,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,33

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 14 920,00 14 421,81 14 421,81 14 421,81 14 421,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,66

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 42 401,00 34 423,88 34 423,88 34 423,88 0,00 34 423,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,19

4220 Zakup środków żywności 0,00 500,00 58,59 58,59 58,59 0,00 58,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72

4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 5 495,30 5 495,30 5 495,30 0,00 5 495,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,69

4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 7 000,00 1 864,24 1 864,24 1 864,24 0,00 1 864,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,63

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 700,00 652,60 652,60 652,60 0,00 652,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,23

4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 38 000,00 36 789,59 36 789,59 36 789,59 0,00 36 789,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,81

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 100,00 17 498,00 13 665,05 13 665,05 13 665,05 0,00 13 665,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,09

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 511,00 1 914,64 1 914,64 1 914,64 0,00 1 914,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,53

4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 395,00 394,86 394,86 394,86 0,00 394,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96

4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 20 957,00 20 946,75 20 946,75 20 946,75 0,00 20 946,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 309,00 30 087,00 30 086,54 30 086,54 30 086,54 0,00 30 086,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150,00 56,00 55,51 55,51 55,51 0,00 55,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,13

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 000,00 7 500,00 6 984,37 6 984,37 6 984,37 0,00 6 984,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,12 służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 500,00 30 422,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 422,34 30 422,34 0,00 0,00 99,75

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 403,00 5 402,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 402,50 5 402,50 0,00 0,00 99,99

75095 Pozostała działalność 34 400,00 33 600,00 28 519,83 28 519,83 18 319,83 18 264,83 55,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,88

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00 23 200,00 18 264,83 18 264,83 18 264,83 18 264,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,73

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 55,00 55,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 91 535,00 97 648,00 84 793,16 84 793,16 68 739,66 33 002,61 35 737,05 0,00 16 053,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,84

75405 Komendy powiatowe Policji 3 000,00 2 500,00 1 880,00 1 880,00 1 880,00 0,00 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,20

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 2 500,00 1 880,00 1 880,00 1 880,00 0,00 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,20

75406 Straż Graniczna 2 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 86 535,00 92 648,00 82 913,16 82 913,16 66 859,66 33 002,61 33 857,05 0,00 16 053,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,49

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 500,00 16 498,00 16 053,50 16 053,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16 053,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,31

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 190,00 5 190,00 2 793,96 2 793,96 2 793,96 2 793,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,83

4120 Składki na Fundusz Pracy 745,00 745,00 157,05 157,05 157,05 157,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,08 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2281

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 500,00 30 500,00 30 051,60 30 051,60 30 051,60 30 051,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,53

4190 Nagrody konkursowe 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 17 282,00 14 494,39 14 494,39 14 494,39 0,00 14 494,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,87

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 116,00 1 828,94 1 828,94 1 828,94 0,00 1 828,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,43

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 3 237,40 3 237,40 3 237,40 0,00 3 237,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,94

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 724,00 2 704,32 2 704,32 2 704,32 0,00 2 704,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,28

4410 Podróże słuzbowe krajowe 0,00 517,00 516,00 516,00 516,00 0,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,81

4430 Różne opłaty i składki 7 800,00 10 476,00 10 476,00 10 476,00 10 476,00 0,00 10 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

757 Obsługa długu publicznego 30 000,00 30 000,00 13 892,39 13 892,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 892,39 0,00 0,00 0,00 0,00 46,31

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 30 000,00 30 000,00 13 892,39 13 892,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 892,39 0,00 0,00 0,00 0,00 46,31 jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 30 000,00 30 000,00 13 892,39 13 892,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 892,39 0,00 0,00 0,00 0,00 46,31 terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 30 000,00 21 000,00 3 138,31 3 138,31 3 138,31 0,00 3 138,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,94

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 5 000,00 3 138,31 3 138,31 3 138,31 0,00 3 138,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,77

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 3 138,31 3 138,31 3 138,31 0,00 3 138,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,77

75818 Rezerwy ogólne i celowe 25 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 25 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 1 772 629,00 1 801 044,00 1 741 865,65 1 741 865,65 1 680 897,34 1 381 868,00 299 029,34 0,00 60 968,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,71

80101 Szkoły podstawowe 963 827,00 1 078 716,00 1 070 422,76 1 070 422,76 1 028 797,24 892 409,45 136 387,79 0,00 41 625,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,23

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 406,00 42 997,00 41 625,52 41 625,52 0,00 0,00 0,00 0,00 41 625,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,81

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 636 707,00 694 571,00 694 973,05 694 973,05 694 973,05 694 973,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,06

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 404,00 46 511,00 46 510,92 46 510,92 46 510,92 46 510,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 095,00 127 455,00 127 532,00 127 532,00 127 532,00 127 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,06

4120 Składki na Fundusz Pracy 17 878,00 16 796,00 16 807,48 16 807,48 16 807,48 16 807,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 8 000,00 6 586,00 6 586,00 6 586,00 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,33

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 49 845,00 48 192,77 48 192,77 48 192,77 0,00 48 192,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,69

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 3 419,00 3 200,04 3 200,04 3 200,04 0,00 3 200,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,60

4260 Zakup energii 13 000,00 14 000,00 12 229,51 12 229,51 12 229,51 0,00 12 229,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,35

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 340,00 271,00 271,00 271,00 0,00 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,71

4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 550,00 4 164,72 4 164,72 4 164,72 0,00 4 164,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,04

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 3 000,00 2 675,83 2 675,83 2 675,83 0,00 2 675,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,19

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 1 011,00 624,00 624,00 624,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,72

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 5 000,00 4 809,00 4 809,00 4 809,00 0,00 4 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,18

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 737,00 60 221,00 60 220,92 60 220,92 60 220,92 0,00 60 220,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 131 922,00 149 161,00 139 538,00 139 538,00 133 416,28 127 393,66 6 022,62 0,00 6 121,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,55

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 935,00 9 935,00 6 121,72 6 121,72 0,00 0,00 0,00 0,00 6 121,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,62

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 684,00 100 416,00 97 794,11 97 794,11 97 794,11 97 794,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,39

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 272,00 7 374,00 7 373,92 7 373,92 7 373,92 7 373,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 21 000,00 19 018,74 19 018,74 19 018,74 19 018,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,57 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2281

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 853,00 3 853,00 3 206,89 3 206,89 3 206,89 3 206,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,23

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 300,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 578,00 5 943,00 5 942,62 5 942,62 5 942,62 0,00 5 942,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

80110 Gimnazja 390 566,00 285 444,00 285 435,11 285 435,11 273 224,99 258 745,33 14 479,66 0,00 12 210,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 089,00 12 211,00 12 210,12 12 210,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12 210,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 273 261,00 195 288,00 195 287,69 195 287,69 195 287,69 195 287,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 055,00 22 863,00 22 862,01 22 862,01 22 862,01 22 862,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 044,00 35 984,00 35 983,11 35 983,11 35 983,11 35 983,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 204,00 4 613,00 4 612,52 4 612,52 4 612,52 4 612,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00 1 982,00 1 977,50 1 977,50 1 977,50 0,00 1 977,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,77

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 289,00 288,75 288,75 288,75 0,00 288,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,91

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 263,00 12 174,00 12 173,41 12 173,41 12 173,41 0,00 12 173,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 157 370,00 155 102,00 129 398,49 129 398,49 129 398,49 0,00 129 398,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,43

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 2 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 124 328,49 124 328,49 124 328,49 0,00 124 328,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,81

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 5 070,00 5 070,00 5 070,00 5 070,00 0,00 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 950,00 7 950,00 5 224,72 5 224,72 5 224,72 0,00 5 224,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,72

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 388,40 388,40 388,40 0,00 388,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,68

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00 250,00 243,64 243,64 243,64 0,00 243,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,46

4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 68,18 68,18 68,18 0,00 68,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,73

4410 Podróże służbowe krajowe 1 050,00 900,00 264,50 264,50 264,50 0,00 264,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,39

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 6 000,00 6 000,00 4 260,00 4 260,00 4 260,00 0,00 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 służby cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 117 994,00 119 403,00 108 384,97 108 384,97 107 374,02 102 697,56 4 676,46 0,00 1 010,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,77

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 684,00 1 184,00 1 010,95 1 010,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,38

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 306,00 88 931,00 79 990,84 79 990,84 79 990,84 79 990,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,95

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 970,00 6 345,00 6 344,91 6 344,91 6 344,91 6 344,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 552,00 15 552,00 14 311,40 14 311,40 14 311,40 14 311,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,02

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 2 500,00 2 050,41 2 050,41 2 050,41 2 050,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,02

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2281

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 738,00 723,48 723,48 723,48 0,00 723,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,03

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 557,00 3 556,98 3 556,98 3 556,98 0,00 3 556,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 0,00 396,00 396,00 396,00 396,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 służby cywilnej

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 2 000,00 4 268,00 3 461,60 3 461,60 3 461,60 622,00 2 839,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,11

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 3 646,00 2 839,60 2 839,60 2 839,60 0,00 2 839,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,88

851 Ochrona zdrowia 46 150,00 70 968,00 53 122,07 51 122,07 51 122,07 11 609,57 39 512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 74,85

85112 Szpitale kliniczne 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- 85117 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 opiekuńcze

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 sektora finansów publicznych

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 31 500,00 31 500,00 28 200,91 28 200,91 28 200,91 4 631,29 23 569,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,53

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 700,00 665,44 665,44 665,44 665,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,06

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 100,00 94,85 94,85 94,85 94,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,85

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4 500,00 3 871,00 3 871,00 3 871,00 3 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,02

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 18 640,00 17 901,82 17 901,82 17 901,82 0,00 17 901,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,04

4260 Zakup energii 4 500,00 4 000,00 2 843,46 2 843,46 2 843,46 0,00 2 843,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,09

4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 500,00 1 062,75 1 062,75 1 062,75 0,00 1 062,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,85

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 010,00 975,19 975,19 975,19 0,00 975,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,55

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 500,00 236,40 236,40 236,40 0,00 236,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,28

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 służby cywilnej

85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 650,00 33 468,00 19 921,16 19 921,16 19 921,16 3 978,28 15 942,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,52

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00 120,00 108,29 108,29 108,29 108,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,24

4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 850,00 8 850,00 3 869,99 3 869,99 3 869,99 3 869,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,73

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 275,00 4 413,00 2 134,28 2 134,28 2 134,28 0,00 2 134,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,36

4220 Zakup środków żywności 0,00 1 050,00 989,80 989,80 989,80 0,00 989,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,27

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 768,00 767,32 767,32 767,32 0,00 767,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,91

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 17 432,00 11 306,48 11 306,48 11 306,48 0,00 11 306,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,86

4410 Podróże służbowe krajowe 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00 120,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2281

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 665,00 665,00 665,00 665,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 służby cywilnej

852 Pomoc społeczna 324 279,00 469 070,00 384 332,64 384 332,64 204 146,81 157 951,07 46 195,74 0,00 180 185,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,94

85202 Domy pomocy społecznej 0,00 29 000,00 28 454,14 28 454,14 28 454,14 0,00 28 454,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,12

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 0,00 29 000,00 28 454,14 28 454,14 28 454,14 0,00 28 454,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,12 od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie

4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 5 000,00 7 371,00 5 084,64 5 084,64 5 084,64 0,00 5 084,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,98 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 000,00 7 371,00 5 084,64 5 084,64 5 084,64 0,00 5 084,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,98

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 77 000,00 117 600,00 63 877,84 63 877,84 0,00 0,00 0,00 0,00 63 877,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,32 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 72 000,00 117 600,00 63 877,84 63 877,84 0,00 0,00 0,00 0,00 63 877,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,32

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 35 000,00 76 000,00 57 457,71 57 457,71 0,00 0,00 0,00 0,00 57 457,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60

3110 Świadczenia społeczne 35 000,00 76 000,00 57 457,71 57 457,71 0,00 0,00 0,00 0,00 57 457,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60

85219 Ośrodki pomocy społecznej 162 527,00 177 177,00 171 416,21 171 416,21 170 608,03 157 951,07 12 656,96 0,00 808,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,75

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 809,00 808,18 808,18 0,00 0,00 0,00 0,00 808,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 700,00 124 187,00 123 580,48 123 580,48 123 580,48 123 580,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,51

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 554,00 7 998,00 7 997,24 7 997,24 7 997,24 7 997,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 827,00 25 158,00 24 648,65 24 648,65 24 648,65 24 648,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,98

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 554,00 3 054,00 1 724,70 1 724,70 1 724,70 1 724,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,47

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 3 490,00 1 207,61 1 207,61 1 207,61 0,00 1 207,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,60

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 2 130,00 1 810,24 1 810,24 1 810,24 0,00 1 810,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 161,75 161,75 161,75 0,00 161,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,35

4430 Różne opłaty i składki 350,00 350,00 12,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,43

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 542,00 5 221,00 5 220,86 5 220,86 5 220,86 0,00 5 220,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 700,00 4 100,00 4 064,50 4 064,50 4 064,50 0,00 4 064,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,13 służby cywilnej

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 35 000,00 51 422,00 49 496,60 49 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 49 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,26

3110 Świadczenia społeczne 35 000,00 51 422,00 49 496,60 49 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 49 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,26

85295 Pozostała działalność 5 252,00 10 000,00 8 545,50 8 545,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8 545,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,46

3110 Świadczenia społeczne 5 252,00 10 000,00 8 545,50 8 545,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8 545,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,46

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 138 843,00 19 303,50 17 216,00 17 216,00 0,00 17 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 087,50 2 087,50 0,00 0,00 13,90

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 17 216,00 17 216,00 17 216,00 17 216,00 0,00 17 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3240 Stypendia dla uczniów 0,00 17 216,00 17 216,00 17 216,00 17 216,00 0,00 17 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 121 627,00 2 087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 087,50 2 087,50 0,00 0,00 1,72 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2281

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 500,00 2 087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 087,50 2 087,50 0,00 0,00 83,50

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 61 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 57 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 1 000,00 2 896,00 545,48 545,48 545,48 0,00 545,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,84

85504 Wspieranie rodziny 1 000,00 2 396,00 142,88 142,88 142,88 0,00 142,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 101,84 101,84 101,84 0,00 101,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,37

4220 Zakup środków żywności 1 000,00 500,00 41,04 41,04 41,04 0,00 41,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,21

85508 Rodziny zastępcze 0,00 500,00 402,60 402,60 402,60 0,00 402,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,52

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 0,00 500,00 402,60 402,60 402,60 0,00 402,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,52 od innych jednostek samorządu terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 393 566,00 1 036 390,00 412 271,20 410 569,80 408 533,65 117 948,79 290 584,86 0,00 2 036,15 0,00 0,00 0,00 1 701,40 1 701,40 0,00 0,00 39,78

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 74 100,00 606 287,00 72 985,25 71 283,85 71 283,85 0,00 71 283,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,40 1 701,40 0,00 0,00 12,04

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 000,00 818,56 818,56 818,56 0,00 818,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69

4260 Zakup energii 26 000,00 26 000,00 16 997,20 16 997,20 16 997,20 0,00 16 997,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,37

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 16 500,00 15 880,89 15 880,89 15 880,89 0,00 15 880,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,25

4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 37 600,00 37 587,20 37 587,20 37 587,20 0,00 37 587,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 000,00 1 701,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,40 1 701,40 0,00 0,00 56,71

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 279 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 231 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 117 596,00 150 196,00 117 448,81 117 448,81 117 448,81 17 795,23 99 653,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,20

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 15 312,00 15 311,27 15 311,27 15 311,27 15 311,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 2 120,00 2 119,59 2 119,59 2 119,59 2 119,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98

4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 365,00 364,37 364,37 364,37 364,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,83

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 2 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 87 353,00 128 789,00 98 509,90 98 509,90 98 509,90 0,00 98 509,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,49

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143,00 688,00 687,68 687,68 687,68 0,00 687,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 600,00 600,00 456,00 456,00 456,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 służby cywilnej

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 639,00 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 639,00 3 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 000,00 16 851,00 16 850,05 16 850,05 16 850,05 0,00 16 850,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 15 236,00 15 235,05 15 235,05 15 235,05 0,00 15 235,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 0,00 1 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 73 000,00 65 885,00 45 268,48 45 268,48 45 268,48 0,00 45 268,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,71 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2281

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 485,00 447,16 447,16 447,16 0,00 447,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,20

4260 Zakup energii 61 000,00 57 339,00 36 761,11 36 761,11 36 761,11 0,00 36 761,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,11

4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 8 061,00 8 060,21 8 060,21 8 060,21 0,00 8 060,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

90095 Pozostała działalność 118 231,00 189 532,00 159 718,61 159 718,61 157 682,46 100 153,56 57 528,90 0,00 2 036,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,27

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 050,00 2 036,15 2 036,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2 036,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,32

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 264,00 86 195,00 77 398,17 77 398,17 77 398,17 77 398,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,79

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 961,00 6 313,00 6 312,08 6 312,08 6 312,08 6 312,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 012,00 21 012,00 14 391,70 14 391,70 14 391,70 14 391,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,49

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 239,00 4 239,00 1 466,61 1 466,61 1 466,61 1 466,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,60

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 173,00 28 064,00 25 870,15 25 870,15 25 870,15 0,00 25 870,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,18

4260 Zakup energii 1 000,00 680,00 162,51 162,51 162,51 0,00 162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,90

4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 300,00 660,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,77

4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 546,00 546,00 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 32 325,00 24 443,69 24 443,69 24 443,69 0,00 24 443,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,62

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 2 020,00 1 898,30 1 898,30 1 898,30 0,00 1 898,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,98

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 949,00 3 948,25 3 948,25 3 948,25 0,00 3 948,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 270 500,00 296 500,00 292 929,35 281 500,00 0,00 0,00 0,00 281 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 429,35 11 429,35 0,00 0,00 98,80

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 stowarzyszeniom

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 180 000,00 215 000,00 211 429,35 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 429,35 11 429,35 0,00 0,00 98,34

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 170 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 instytucji kultury

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 15 000,00 11 429,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 429,35 11 429,35 0,00 0,00 76,20

92116 Biblioteki 89 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 89 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 instytucji kultury

926 Kultura fizyczna 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Wydatki razem: 5 227 763,00 7 310 253,00 4 555 995,30 4 106 910,10 3 477 918,50 2 558 633,18 919 285,32 281 500,00 333 599,21 0,00 0,00 13 892,39 449 085,20 447 085,20 0,00 0,00 62,32

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na na programy zakup i objęcie Plan wg uchwały Plan na Wykonanie na programy Dział Rozdział § Nazwa Wydatki wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki finansowane z akcji i udziałów % wykonania budżetowej na 2017 rok 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. wydatki dotacje na świadczenia inwestycje i bieżące wynagrodzeni związane z udziałem tytułu majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek zadania na rzecz osób obsługa długu zakupy a i składki od realizacją ich środków, o poręczeń i środków, o wkładów do budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. pkt 2 i 3 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 252 058,00 252 057,44 252 057,44 34 150,86 2 929,75 31 221,11 0,00 217 906,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2281

01095 Pozostała działalność 0,00 252 058,00 252 057,44 252 057,44 34 150,86 2 929,75 31 221,11 0,00 217 906,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 217 907,00 217 906,58 217 906,58 0,00 0,00 0,00 0,00 217 906,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4110 Skladki na ubezpieczenie społeczne 0,00 429,00 429,75 429,75 429,75 429,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,17

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 630,00 1 629,75 1 629,75 1 629,75 0,00 1 629,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 383,00 382,80 382,80 382,80 0,00 382,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95

4430 Różne opłaty i składki 0,00 29 209,00 29 208,56 29 208,56 29 208,56 0,00 29 208,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

750 Administracja publiczna 12 000,00 25 519,00 25 112,00 25 112,00 25 112,00 20 112,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,41

75011 Urzędy wojewódzkie 12 000,00 25 519,00 25 112,00 25 112,00 25 112,00 20 112,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,41

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 20 519,00 20 112,00 20 112,00 20 112,00 20 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,02

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 377,00 377,00 377,00 377,00 377,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 377,00 377,00 377,00 377,00 377,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 kontroli i ochrony prawa

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00 322,00 321,70 321,70 321,70 321,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,91

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70,00 55,00 55,30 55,30 55,30 55,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,55

4120 Składki na Fundusz Pracy 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 13 435,00 12 442,24 12 442,24 12 442,24 0,00 12 442,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,61

80101 Szkoły podstawowe 0,00 9 085,00 8 688,62 8 688,62 8 688,62 0,00 8 688,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,64

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 91,00 86,02 86,02 86,02 0,00 86,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,53

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 8 994,00 8 602,60 8 602,60 8 602,60 0,00 8 602,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,65

80110 Szkoły podstawowe 0,00 4 350,00 3 753,62 3 753,62 3 753,62 0,00 3 753,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,29

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 44,00 37,16 37,16 37,16 0,00 37,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,45

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 4 306,00 3 716,46 3 716,46 3 716,46 0,00 3 716,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,31

852 Pomoc społeczna 4 000,00 20 104,00 19 878,12 19 878,12 4 878,12 0,00 4 878,12 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 4 000,00 5 104,00 4 878,12 4 878,12 4 878,12 0,00 4 878,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,57 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 000,00 5 104,00 4 878,12 4 878,12 4 878,12 0,00 4 878,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,57

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

855 Rodzina 1 123 000,00 1 144 823,00 1 132 292,34 1 132 292,34 24 203,53 14 022,12 10 181,41 0,00 1 108 088,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,91

85501 Świadczenie wychowawcze 662 000,00 677 782,00 674 367,83 674 367,83 10 166,73 4 015,93 6 150,80 0,00 664 201,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

3110 Świadczenia społeczne 652 070,00 666 814,00 664 201,10 664 201,10 0,00 0,00 0,00 0,00 664 201,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,61

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 2 896,00 2 451,85 2 451,85 2 451,85 2 451,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,66

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 500,00 144,48 144,48 144,48 144,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,90

4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 20,00 19,60 19,60 19,60 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 525,00 3 524,49 3 524,49 3 524,49 0,00 3 524,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99

4300 Zakup usług pozostałych 730,00 2 627,00 2 626,31 2 626,31 2 626,31 0,00 2 626,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2281

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 461 000,00 467 000,00 457 897,71 457 897,71 14 010,00 9 979,39 4 030,61 0,00 443 887,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,05 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 447 170,00 452 526,00 443 887,71 443 887,71 0,00 0,00 0,00 0,00 443 887,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,09

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00 10 000,00 9 979,39 9 979,39 9 979,39 9 979,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,79

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0!

4120 Składki na Fundusz Pracy 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 950,00 602,33 602,33 602,33 0,00 602,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,40

4300 Zakup usług pozostałych 2 735,00 3 429,00 3 428,28 3 428,28 3 428,28 0,00 3 428,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 41,00 26,80 26,80 26,80 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,37

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 41,00 26,80 26,80 26,80 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,37

Wydatki razem: 1 139 377,00 1 456 316,00 1 442 159,14 1 442 159,14 101 163,75 37 440,87 63 722,88 0,00 1 340 995,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,03

Wydatki bieżące plan: 6 025 955,00 Wydatki bieżące wykonanie: 5 585 829,12 92,70 Wydatki majątkowe plan: 3 016 448,00 Wydatki majątkowe wykonanie: 655 873,70 21,74 Wydatki ogółem: 6 241 702,82 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2281

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 208.2018 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 marca 2018 roku.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2017 ROKU DOTACJE Klasyfikacja Plan w/g Plan po Wyko- % w tym: uchwały zmianach nanie wykona- budżeto- nia wej 1. dla instytucji kultury 259 000 280 000 280 000,00 100,00 w tym: - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach 92109 § 2480 170 000 200 000 200 000,00 100,00 Cerkiewnych - Gminna Biblioteka Publiczna w 92116 § 2480 89 000 80 000 80 000,00 100,00 Dubiczach Cerkiewnych 2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez 1 500 1 500 1 500,00 100,00 organizacje pozarządowe w tym: - Stowarzyszenie ,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal 92105 § 2820 1 500 1 500 1 500,00 100,00 Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej) 3. dotacje celowe przekazane 0,00 3 000 3 000,00 100,00 dla na zadania bieżące w tym: - SP ZOZ w Hajnówce – wsparcie Zakładu Pielęgnacyjno- 85117 § 2800 0,00 3 000 3 000,00 100,00 Opiekuńczego w Hajnówce 4. dotacje celowe przekazane na 86 000 229 000 206 788,50 90,30 zadania inwestycyjne w tym: Powiat hajnowski - z przeznaczeniem na wsparcie 60014 § 6300 86 000 229 000 206 788,50 90,30 zadań powiatu w zakresie dróg OGÓŁEM 346 500 513 500 491 288,50 95,67

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2281

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 208.2018 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 marca 2018 roku

SPIS TREŚCI

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r...... 2

1. Dochody budżetu gminy za 2017 rok ...... 3 2. Wydatki budżetu gminy za 2017 rok ...... 8

II. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za ...... 17 2017 rok

III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek ...... 18 organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2017 rok.

IV. Omówienie dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2017……...19 roku

V. Zestawienie realizacji inwestycji w 2017 roku ………………………………………..20

1

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2281

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2016 roku budżet na 2017 r. po stronie dochodów wynosił 6 442 450 zł, a po stronie wydatków 5 292 450 zł. Źródłem finansowania deficytu w kwocie 31 000 zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 31 000 zł.

W 2017 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany wielokrotnie:

 Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 16.120.2017 z dn. 26.01.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 147.2017 z dn. 31.01.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 150.2017 z dn. 28.02.2017 r.,  Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 17.128.2017 z dn. 27.03.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 160.2017 z dn. 31.03.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 161.2017 z dn. 12.04.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 165.2017 z dn. 26.04.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 166.2017 z dn. 25.05.2017 r.,  Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 18.134.2017 z dn. 23.06.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 170.2017 z dn. 29.06.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 172.2017 z dn. 17.07.2017 r.,  Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 19.140.2017 z dn. 04.08.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 180.2017 z dn. 31.08.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 181.2017 z dn. 18.09.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 182.2017 z dn. 28.09.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 183.2017 z dn. 29.09.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 185.2017 z dn. 20.10.2017 r.,  Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 21.146.2017 z dn. 31.10.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 188.2017 z dn. 31.10.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 194.2017 z dn. 16.11.2017 r.,  Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 22.152.2017 z dn. 28.11.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 195.2017 z dn. 30.11.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 196.2017 z dn. 11.12.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 197.2017 z dn. 18.12.2017 r.,  Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 23.154.2017 z dn. 28.12.2017 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 199.2017 z dn. 29.12.2017 r.,

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł 8 427 345 zł a po stronie wydatków 9 042 403 zł. Plan przychodów i rozchodów na 2017 r.:

 pożyczki 201 759 zł,  wolne środki 554 654 zł,

oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 141 355 zł (na spłatę pożyczek długoterminowych – 141 355 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 0,00 zł).

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2281

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2017 r. wykonano w 87,92%, tj. na plan 8 427 345 zł wykonano 7 408 945,55 zł, w tym:

- dochody bieżące na plan 6 187 452 zł wykonano 6 174 591,18 zł, tj. 99,79%,

- dochody majątkowe na plan 2 239 893 zł wykonano 1 234 354,37 zł, tj. 55,11%,

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy w 2017 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

1. Dochody własne gminy na plan 2 647 269 zł wykonanie 2 961 720,62 zł, tj. 111,88%.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 ,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 631 685 zł wykonano 914 420,13 zł, tj. 144,76%. Są to wpływy z usług – 203,25 zł (tranzyt wody), z tytułu sprzedaży gruntów gminnych – 899 292,00 zł, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 2 974,38 zł, darowizny – 3 000,00 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 100,00 zł i odsetki – 850,50 zł. Największe wykonanie uzyskano ze sprzedaży gruntów gminnych. Na plan 615 907 zł wykonano 899 292,00 zł.

Dział 700 ,,GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 84,99%. Plan 96 250 zł. Wykonanie 81 802,95 zł. Są to dochody z tytułu:

 dochody z najmu lokali 30 654,90 zł  dochody z dzierżawy gruntów 44 991,90 zł  za użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 156,03 zł  odsetek 0,12 zł.

Dział 750 ,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 97,63%. Plan 16 115 zł. Wykonano 15 733,20 zł. Dochody te to różne opłaty, ze sprzedaży majątku, darowizny, odsetki.

Dział 756 ,,DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

Na plan 1 676 326 zł wpłynęło 1 710 474,12 zł, tj. 102,04%. Z tego:

1. wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

 podatek od nieruchomości: na plan 320 000 zł, wykonano 333 798,00 zł; 104,31%,  podatek rolny: na plan 26 220 zł, wykonanie 21 917,00 zł, 83,59%,  podatek leśny: na plan 178 795 zł, wykonanie 179 960 zł; 100,65%,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2281

 podatek od środków transportowych: na plan 1 610 zł, wykonanie 1 610,00 zł; 100,00%,  odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: na plan 100 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%

2. wpływy z podatków od osób fizycznych:

 podatek od nieruchomości: na plan 187 000 zł, wykonano 200 555,05 zł; 107,25%,  podatek rolny: na plan 174 137 zł, wykonanie 167 209,16 zł; 96,02%,  podatek leśny: na plan 49 583 zł, wykonanie 53 625,15 zł; 108,15%,  podatek od spadków i darowizn: na plan 7 700 zł, 7 632,45 zł; 99,12%,  wpływy z opłaty targowej: na plan 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł; 100,00%,  podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 38 000 zł, wykonanie 40 118,76 zł; 105,58%,  odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 900 zł, wykonanie 1 024,82 zł; 113,87%,  podatek opłacany w formie karty podatkowej: na plan 356 zł, wykonanie 356,00 zł; 100,00%.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 7 587,00 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 17 729,73 zł, za zajęcie pasa dróg gminnych – 10 841,69 zł, wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł, odsetki 2,73 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 100 zł, wykonanie -49,42 zł; oraz od osób fizycznych na plan 645 895 zł, wykonanie 660 556,00 zł; 102,27%.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległość w podatkach od osób fizycznych stanowi kwotę 8 435,78 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawiono 36 upomnień po terminie I, II, III i IV raty na kwotę 15 978,7 zł i 22 tytuły wykonawcze na kwotę 8 551,00 zł.

Dział 758 ''RÓŻNE ROZLICZENIA''

Dochody własne w tym dziale wykonano w 135,21%. Plan 10 300 zł, wykonanie 13 926,56 zł. Są to odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat.

Dział 801 ''OŚWIATA I WYCHOWANIE''

Dochody wykonano w 705,30%. Plan 104 zł. Wykonanie 7 335,10 zł. Są to dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 76,71 zł, dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku PIT – 306,00 zł, wpływów środków z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych szkoły – 6 848,39 zł; wpływy z opłat za zezwolenia – 104,00 zł.

Dział 851 ''OCHRONA ZDROWIA’’

Dochody wykonano w 101,08%. Plan 4 650 zł, wykonanie 4 700,00 zł. Są to dochody z tytułu sponsoringu od firm na Wieczerzę Wigilijną dla osób samotnych i potrzebujących wsparcia - 2 550,00 zł oraz częściowej refundacji kosztów wyjazdu dzieci – 2 150,00 zł.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2281

Dział 852 ‘’POMOC SPOŁECZNA’’

Dochody wykonano w 95,72%. Plan 29 000 zł. Wykonanie 27 759,26 zł. Są to dochody z tytułu wpłat rodziny za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej – 27 698,23 zł; kapitalizacja odsetek w GOPS – 30,03 zł i dochody z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 31,00 zł.

Dział 855 ‘RODZINA’’

Dochody wykonano w 99,57%. Plan 4 000 zł. Wykonanie 3 982,86 zł. Są to dochody z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej należne gminie.

Dział 900 ''GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA''

Dochody wykonano w 101,54%. Plan 178 839 zł na wykonanie 181 586,44 zł. Są to dochody m. in. za odbiór ścieków płynnych od mieszkańców gminy (61 189,68 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (49,28 zł), darowizny (1 800,00 zł), z tytułu sprzedaży samochodu asenizacyjnego (3 247,43 zł), opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (98 567,00 zł), opłata produktowa (159,38 zł), za korzystanie ze środowiska (3 251,84 zł).

2. Subwencje na plan 2 207 127 zł wykonano 2 207 127,00 zł, tj. 100,00% z tego:

 część oświatowa subwencji ogólnej na plan 1 497 598 zł, wykonanie 1 497 598,00 zł; 100,00%,  część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 709 529 zł, wykonanie 709 529,00 zł, 100,00 %.

3. Dotacje celowe na plan 3 572 949 zł, wykonanie 2 240 097,93 zł, tj. 62,70%.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 ,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 1 303 366 zł wykonano 252 057,44 zł. Wykonanie 19,34%. Jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 252 057,44 zł. Nie wykonano dochodów w wysokości 1 051 308 zł, gdyż gmina nie otrzymała dofinansowania na projekt pn. ,,Regulacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne’’. W chwili obecnej projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach PROW (przebudowa hydroforni w Dubiczach Cerkiewnych). Pod koniec 2017 roku został ogłoszony przetarg na ,,Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych’’. W dniu 30 stycznia 2018 roku została podpisana umowa na wykonawstwo.

Dział 600 ,,TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w 138,55%. Plan 269 747 zł i wykonanie 373 746,31 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu współfinansowania przez Nadleśnictwo Hajnówka remontu drogi

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2281

gminnej Wiluki – Krągłe realizowanej w 2016 roku (64 746,31 zł) oraz z Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim z tytułu współfinansowania przebudowy drogi gminnej Jelonka – Czechy Orlańskie realizowanej w 2017 roku (309 000,00 zł).

Dział 750 ,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 98,56%. Plan 38 241 zł. Wykonano 36 192,52 zł. Dochody te to dotacja celowa na zadania zlecone na utrzymanie dwóch etatów pracowników rządowych tj. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i pracownika do spraw obrony cywilnej – 25 112,00 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce – 2 660,32 zł oraz dotacja na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego zarządzonego w dniu 15.01.2017 r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego (8 420,20 zł).

Dział 751 ,,URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody wykonano w 100,00%. Plan 377 zł. Wykonanie 377,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 377,00 zł.

Dział 754 ‘’BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA’’

Dochody wykonano w 95,30%. Plan 9 584 zł i wykonanie 9 133,38 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 3 000,00 zł (dla OSP Stary Kornin, OSP Werstok i OSP Koryciski) oraz środki z tytułu rozliczenia projektu współfinansowanego z UE w ramach Polska-Białoruś-Ukraina pn. Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską – 6 583,50 zł.

Dział 801 ''OŚWIATA I WYCHOWANIE''

Dochody wykonano w 161,79%. Plan 48 968 zł. Wykonanie 79 224,53 zł. Jest to dotacja na zwrot kosztów nauczania religii wyznania zielonoświątkowego na podstawie porozumienia z Gminą Orla, Gminą Nurzec Stacja, Gminą Michałowo, Gminą Białowieża, Gminą Narew i Miastem Bielsk Podlaski – 9 221,59 zł, dotacja na przedszkole – 16 952,46 zł, refundacja kosztów prac interwencyjnych, publicznych zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej – 30 307,26 zł, dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 5 899,98 zł, dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa’’ – 4 000,00 zł, refundacja w ramach programu ,,Umiem pływać’’ – 401,00 zł oraz dotacja na zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum – 12 442,24 zł.

Dział 852 ''OPIEKA SPOŁECZNA''

Dochody wykonano w 77,15%. Plan 304 647 zł, wykonanie 235 037,35 zł. Są to dochody z tytułu dotacji na:

 składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 962,76 zł,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2281

 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 49 323,11 zł,  zasiłki stałe 57 457,71 zł,  ośrodki pomocy społecznej 46 750,00 zł  dożywianie 38 000 zł  refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce na zatrudnienie pracownika interwencyjnego 12 638,87 zł  dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 000,00 zł  na dofinansowanie prac społecznie użytecznych 5 904,90 zł.

Dział 854 ''EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA''

Dochody wykonano w 18,26%. Plan 75 397 zł. Wykonanie 13 771 zł. Są to dotacje uzyskane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 13 771,00 zł. W dziale tym nie wykonano dochodów z tytułu realizacji zadania pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo, gdyż ostateczna weryfikacja wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy nastąpiło 15 listopada 2017 roku.

Dział 855 ‘RODZINA’’

Dochody wykonano w 98,78%. Plan 1 146 219 zł, wykonanie 1 132 292,34 zł. Są to dochody z tytułu dotacji na: - świadczenia wychowawcze 500+ - 674 367,83 zł, - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 457 897,71 zł, - kartę dużej rodziny – 26,80 zł.

Dział 900 ,,GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W rozdziale ,,Gospodarka ściekowa i ochrona wód’’ dochody wykonano w 0,56%, plan 280 887 zł, wykonanie 1 560,96 zł. W tym dziale otrzymano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy.

W rozdziale ,,Gospodarka odpadami’’ dochody wykonano w 100,00%, plan 16 613 zł i wykonanie 16 612,53 zł. Są to środki otrzymane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne’’ – 7 512,53 zł oraz dotacja z Ministerstwa Rozwoju na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 9 100,00 zł.

W rozdziale ,,Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu’’ dochody wykonano w 102,15%, plan 13 903 zł, wykonanie 14 202,30 zł. W tym dziale otrzymano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na wykonanie projektów kolektorów słonecznych z terenu gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność” dochody wykonano w 116,75% plan 65 000 zł, wykonanie 75 890,27 zł. Są dochody uzyskane z tytułu refundacji z Urzędu Pracy osób zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2281

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2017 roku wykonano w 69,03%, tj. na plan 9 042 403 zł wykonano 6 241 702,82 zł, w tym na:

- wydatki bieżące na plan 6 025 955 zł wykonano 5 585 829,12 zł, tj. 92,70%,

- wydatki majątkowe na plan 3 016 448 zł wykonano 655 873,70 zł, tj. 21,74%,

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy w 2017 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ''ROLNICTWO I ŁOWIECTWO''

Wydatki wykonano w 13,56%. Plan 1 943 463 zł, wykonanie 263 531,30 zł. Kwotę tę wydatkowano na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (3 785,77 zł), na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami na obsługę zadania (252 057,44 zł), wydatki inwestycyjne (3 216,75 zł) oraz pozostałe wydatki (4 471,34 zł).

Dział 600 ''TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ''

Wydatki wykonano w 91,27%. Plan 668 780 zł, wykonanie 610 422,54 zł. Kwotę tę wydatkowano m. in. na: - dotacja celowa dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród – 98 523,00 zł; - dotacja celowa dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród – 108 265,50 zł; - zakup materiałów do usuwania chwastów, tablica informacyjna, rury do naprawy przepustów na drogach gminnych – 1 978,51 zł; - wycinka pod linią oświetlenia na ul. Polnej – 934,80 zł; - renowacja tablicy miejscowości Długi Bród – 220,17 zł; - usługa równania dróg gminnych – 2 435,40 zł; - odmulenie rowu przydrożnego w m. Koryciski – 369,00 zł; - dowóz pospółki na drogi gminne – 4 870,80 zł; - wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi w m. Jelonka – 370 691,54 zł; - mapa do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej Jagodniki – Orzeszkowo – 2 100 zł - wykonanie nawierzchni potrójnie powierzchniowo utrwalanej w m. Górny Gród – 12 433,82 zł; - zakup glebogryzarki – 7 600,00 zł.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2281

Dział 630 ''TURYSTYKA''

Wydatki wykonano w 0,00%. Plan 2 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 700 ''GOSPODARKA MIESZKANIOWA''

Wydatki wykonano w 68,53%. Plan 23 200 zł, wykonanie 15 898,57 zł. W budynkach wynajmowanych do zamieszkania poniesiono wydatki 10 335,89 zł w tym na: - energia elektryczna i woda – 4 053,78 zł, - zakup węgla eko-groszku – 3 661,33 zł, - pomiary ochronne instalacji elektrycznej – 610,08 zł, - roczny przegląd budynków – 290,28 zł; - okresowa kontrola przewodów kominowych – 405,90 zł, - ubezpieczenie – 1 314,52 zł. Pozostałą kwotę w tym dziale wydatkowano na reklamę prasową oraz opracowanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy (5 562,68 zł).

Dział 710 ''DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA''

Wydatki wykonano w 13,73%. Plan 8 000 zł, wykonanie 1 098,30 zł. Kwotę tę wydatkowano na wycenę, sporządzenie operatów szacunkowych, wypisy i wyrysy działek ze Starostwa Powiatowego

Dział 750 ''ADMINISTRACJA PUBLICZNA''

Wydatki wykonano w 94,58%. Plan 1 215 090 zł, wykonanie 1 149 228,98 zł. W rozdziale ''Urzędy wojewódzkie'' wydatkowano kwotę 25 112,00 zł na plan 25 519 zł, tj. 98,41%, w rozdziale ''Rady Gmin'' wydatkowano kwotę 62 426,46 zł na plan 62 434 zł, tj. 99,99%, w rozdziale ''Urzędy gmin'' wydatkowano kwotę 1 024 750,49 zł na plan 1 083 475 zł, tj. 94,58%, rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wydatkowano kwotę 8 420,20 zł na plan 10 062 zł, tj. 83,68% i w rozdziale ''Pozostała działalność'' wydatkowano 28 519,83 zł na plan 33 600 zł, tj. 84,88%. W ostatnim rozdziale w/w kwotę wydatkowano na prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych I , II, III i IV raty podatku oraz diety kwartalne sołtysom.

Dział 751 ''URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA''

Wydatki wykonano w 100,00%. Plan 377 zł, wykonanie 377,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na aktualizacje list wyborców.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2281

Dział 754 ''BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA''

Wydatki wykonano w 86,84%. Plan 97 648 zł, wykonanie 84 793,16 zł. W tym dziale wydatki dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnych (82 913,16 zł) a w szczególności na:

 akcje strażackie,  umowy zlecenia ze strażakami OSP,  składki ZUS,  badania lekarskie strażaków OSP,  na olej napędowy i badania techniczne samochodów strażackich,  zakup sprzętu i umundurowania  naprawy samochodów strażackich,  ubezpieczenie samochodów strażackich,

Wydatki dotyczyły również przekazania środków dla Komendy Powiatowej Policji (1 880,00 zł na wydatki bieżące) jako wpłaty na państwowy fundusz celowy.

Dział 757 ''OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO''

Wydatki wykonano w 46,31%. Plan 30 000 zł. Wykonanie 13 892,39 zł. W/w kwotę stanowią spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz zaciągniętego kredytu w BS Bielsk Podlaski na budowę oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, budowę II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon i budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne, budowę kanalizacji sanitarnej w Jagodnikach i budowę oczyszczalni w Starym Korninie oraz na budowę drogi gminnej we wsi Werstok.

Dział 758 ''RÓŻNE ROZLICZENIA''

Wydatki wykonano w 14,94%. Plan 21 000 zł, wykonanie 3 138,31 zł. Kwotę tę wydatkowano na prowizje i koszty bankowe na plan 5 000 zł, wydatkowano 3 138,31 zł. Plan rezerwy na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2017 roku wynosi 16 000 zł i nie został rozdysponowany.

Dział 801 ''OŚWIATA I WYCHOWANIE''

Wydatki wykonano w 96,29%. Plan 1 851 251 zł, wykonanie 1 782 647,57 zł.

W rozdziale ''Szkoły podstawowe'' plan wydatków wynosi 1 097 828 zł a wykonanie 1 087 361,99 zł, tj. 99,05% i wydatkowano m. in. na:

 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano 41 939,08 na plan 43 346 zł, tj. 96,81%,  wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wydatkowano 698 825,49 zł na plan 698 844 zł, tj. 100,00%,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2281

 dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano 46 510,92 zł na plan 46 511 zł, tj. 100,00%,  składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano 128 244,38 zł na plan 128 246 zł, tj. 100,00%,  składki na Fundusz Pracy, wydatkowano 16 909,55 zł na plan 16 910 zł, tj. 100,00%,  wydatki na zakup węgla, środki czystości, materiały biurowe, wydatkowano 48 278,79 zł na plan 49 936 zł, tj. 96,68%, (węgiel eko-groszek 30 135,00 zł),  wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano 6 586,00 zł na plan 8 000 zł, tj. 82,33%,  zakup energii elektrycznej i wody, wydatkowano 12 229,51 zł na plan 14 000 zł, 87,35%,  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano 60 220,92 zł na plan 60 221 zł, tj. 100,00%,  za nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w ramach porozumienia z Miastem Hajnówka wydatkowano 1 743,51 zł na plan 2 500 zł, tj. 69,74%,

W rozdziale ''Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych'' wydatki wykonano w 90,75%. Plan 175 906 zł, wykonanie 159 627,07 zł a w szczególności na:

 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano 6 121,72 zł na plan 9 935,00 zł, tj. 61,62%,  wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano 97 794,11 zł na plan 100 416 zł, tj. 97,39%,  dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano 7 373,92 zł na plan 7 374 zł, tj. 100,00%,  składki na ubezpieczenie społeczne, wydatkowano 19 018,74 zł na plan 21 000 zł, tj. 90,57%,  składki na Fundusz Pracy, wydatkowano 3 206,89 zł na plan 3 853 zł, tj. 83,23%,  zwrot dotacji przekazanej za dzieci z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka i Gminie Hajnówka, wydatkowano 20 089,07 zł na plan 26 745 zł, tj. 75,11%,  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano 5 942,62 zł na plan 5 943 zł, tj. 99,99%.

W rozdziale ''Gimnazja'' wydatki wykonano w 99,79%. Plan 289 794 zł. Wykonanie 289 188,73 zł. Kwotę tę wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (12 210,12 zł), wynagrodzenia nauczycieli (218 149,70 zł), składki ZUS (40 595,63 zł), ZFŚS (12 173,41 zł), delegacje (288,75 zł).

W rozdziale ''Dowożenie uczniów do szkół'' wydatki wykonano w 83,43%. Plan 155 102 zł. Wykonanie 129 398,49zł. Kwota w tym rozdziale została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla dzieci od Arriva Oddział Bielsk Podlaski na dowóz dzieci do szkoły oraz dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Hajnówce (124 328,49 zł), ubezpieczenie (5 070,00 zł).

W rozdziale ''Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli'' wydatki wykonano w 65,72%. Plan 7 950 zł. Wykonanie 5 224,72 zł. Kwotę tę wydatkowano na szkolenia nauczycieli i dojazdy na te szkolenia.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2281

W rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano 119 403 zł. Wydatkowano 108 384,97 zł, tj. 90,77%. Kwotę tę wydano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówki, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale ''Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych'' wydatki wykonano w 0,00%. Plan 1 000 zł. Wykonanie 0,00 zł. Kwoty tej nie wydatkowano, gdyż w szkole nie ma uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

W rozdziale ''Pozostała działalność'' wydatki wykonano w 81,11%. Plan 4 268 zł. Wykonanie 3 461,60 zł. Kwotę tę wydatkowano na prowizje z tytułu wpłat i wypłat bankowych i obsługę rachunków bankowych oraz program ,,Umiem pływać’’.

Dział 851 ''OCHRONA ZDROWIA''

Wydatki wykonano w 74,85%. Plan 70 968 zł. Wykonanie 53 122,07 zł.

W rozdziale ''Szpitale kliniczne'' wydatki wykonano w 100,00%. Plan 2 000 zł. Wykonanie 2 000,00 zł. Kwotę tę wydatkowano jako dotację celową dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na zakup aparatu EKG.

W rozdziale ''Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze'' wydatki wykonano w 100,00%. Plan 3 000 zł. Wykonanie 3 000,00 zł. Kwotę tę wydatkowano jako dotację celową dla Szpitala w Hajnówce na zakup materacy przeciwodleżynowych do ZPO w Hajnówce.

W rozdziale ''Lecznictwo ambulatoryjne'' wydatki wykonano w 89,53%. Plan 31 500 zł. Wykonanie 28 200,91 zł. Wydatki w kwocie 17 712,00 zł dotyczyły zakupu węgla eko- groszek do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych. Na energię elektryczną i wodę wydano 2 843,46 zł.

W rozdziale ‘’Przeciwdziałanie narkomanii’’ wydatki wykonano w 0,00%. Plan 1 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale ''Przeciwdziałanie alkoholizmowi'' wydatkowano 19 921,16 zł na plan 33 468 zł, tj. 59,52%. Kwotę wydatkowano zaliczkę na poczet badań odwykowych oraz inne działania przeciwdziałające alkoholizmowi wśród młodzieży i osób dorosłych.

Dział 852 ''OPIEKA SPOŁECZNA''

Wydatki wykonano w 82,63%. Plan 489 174 zł. Wykonanie 404 210,76 zł.

W rozdziale „Domy pomocy społecznej” na plan 29 000 zł wydatkowano 28 454,14 zł, tj. 98,12%. Kwotę wydatkowano na umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2281

W rozdziale ''Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie’’ na plan 500 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%.

W rozdziale ''Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej'' wydatki wykonano w 79,86%. Plan 12 475 zł, wykonanie 9 962,76 zł. Kwotą tą opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z opieki GOPS.

W rozdziale ''Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne'' wydatki wykonano w 54,32%, na plan 117 600 zł, wydatkowano 63 877,84 zł.

Kwotę 63 877,84 zł wydatkowano na zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne.

W rozdziale ‘’Zasiłki stałe’’ wydatki wykonano w 75,60%. Plan 76 000 zł. Wykonanie 57 457,71 zł.

W rozdziale ''Ośrodki pomocy społecznej'' wydatki wykonano w 96,75%. Plan 177 177 zł, wykonanie 171 416,21 zł. Kwota ta została wydatkowana na utrzymanie pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej i na ich bieżące wydatki biurowe.

W rozdziale ''Pomoc w zakresie dożywiania'' wydatki wykonano w 96,26%, na plan 51 422 zł, wydatkowano 49 496,60 zł. Kwotę tę przeznaczono na obiady dla osób potrzebujących w ramach rządowego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ (dotacja 38 000,00 zł i środki własne 11 496,60 zł)

W rozdziale ''Usuwanie skutków klęsk żywiołowych'' wydatki wykonano w 100,00%, na plan 15 000 zł, wydatkowano 15 000 zł.

W rozdziale ''Pozostała działalność'' zaplanowano 10 000 zł. Wydatkowano 8 545,50 zł, tj. 85,46%. Kwotę tę przeznaczono prace społecznie.

Dział 854 ''EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA''

Wydatki wykonano w 13,90%. Plan 138 843 zł, wykonanie 19 303,50 zł.

W rozdziale ,,Pomoc materialna dla uczniów'' plan wydatków 17 216 zł. Wykonanie 17 216 zł, tj. 100,00%. Kwotę tę wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

W rozdziale ,,Szkolne schroniska młodzieżowe’’ plan wydatków 121 627 zł. Wykonanie 2 087,50 zł, tj. 1,72%. Kwotę tę wydatkowano na projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania budynku komunalnego na schronisko oraz uzgodnienia do projektu.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2281

Dział 855 ''RODZINA''

W rozdziale ''Świadczenia wychowawcze'' na plan 677 782 zł wydatkowano 674 367,83 zł, tj. 98,91%. Kwotę tę wydatkowano na tzw. świadczenie 500+ oraz koszty obsługi tego programu.

W rozdziale ''Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego'' na plan 467 000 zł wydatkowano 457 897,71 zł, tj. 98,05%. Kwotę tę wydatkowano m.in. na:

Forma pomocy Liczba osób Kwota roczna świadczeń w zł. Zasiłek rodzinny wraz z 194 182 261,38 dodatkami 1. Zasiłek rodzinny 77 122 792,89 2.Dodatki do zasiłku rodzinnego 51 59 468,49 z tytułu w tym: urodzenia dziecka 3 3 000,00 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 0 0,00 wychowawczego samotnego wychowywania dziecka 5 9 547,24 kształcenia i rehabilitacji dziecka 8 10 650,00 niepełnosprawnego w tym do 5-go roku życia 0 90,00 powyżej 5-go roku życia 8 10 560,00 rozpoczęcia roku szkolnego 66 6 652,34 - podjęcia przez dziecko nauki w 19 10 998,91 szkole poza miejscem zam. - z dojazdem do szkoły 13 10 286,08 - zamieszkiwanie w miejscowości siedziby szkoły 6 712,53 Wychowywania dziecka w 17 18 620,00 rodzinie wielodzietnej 3. Zasiłek pielęgnacyjny 43 81 396,00 4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 4 23 400,00 Składka społeczna od szo 2 3 435,00 Składka zdrowotna od szo 2 1 636,00 Składka społeczna o ubezpieczeniu 1 1 065,00 społecznym rolników od szo 5.Jednorazowa zapomoga z tytułu 9 9 000,00 urodzenia dziecka 6. Zasiłek dla opiekuna 5 36 521,00 7. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od 3 5 152,00 wypłacanego zdo 8. Składka zdrowotna od 5 3 287,00 wypłacanego zdo 9. Świadczenie pielęgnacyjne 2 22 744,00 10. Świadczenia rodzicielskie 4 26 703,00

W rozdziale ''Karta Dużej Rodziny'' na plan 41 zł wydatkowano 26,80 zł, tj. 65,37%. Kwotę tę wydatkowano na wydanie kart KDR.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 2281

W rozdziale ''Wspieranie rodziny'' na plan 2 396 zł wydatkowano 142,88 zł, tj. 5,96%. Kwotę tę wydatkowano na realizację programu wspierania rodziny.

W rozdziale ''Rodziny zastępcze'' na plan 500 zł wydatkowano 402,60 zł, tj. 80,52%. Kwotę tę wydatkowano na zwrot kosztów za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 ''GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA''

Wydatki wykonano w 39,78%. Plan 1 036 390 zł, wykonanie 412 271,20 zł.

W rozdziale ''Gospodarka ściekowa i ochrona wód'' wydatkowano kwotę 72 985,25 zł na plan 606 287 zł, tj. 12,04% na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, Starym Korninie i przepompowni, badania ścieków oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców (1 701,40 zł).

W rozdziale ''Gospodarka odpadami'' wydatkowano kwotę 117 448,81 zł na plan 150 196 zł, tj. 78,20%. Kwotę tę wydatkowano m. in. na zadanie jakie przejęła gmina od lipca 2013 roku polegającą na gospodarowaniu odpadami, badania meteorologiczne na składowisku odpadów, inwentaryzację azbestu znajdującego się na terenie gminy.

W rozdziale ''Oczyszczanie miast i wsi'' na plan 7 639 zł wydatkowano 0,00 zł. W rozdziale ‘’Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu’’ wydatkowano kwotę 16 850,05 zł na plan 16 851 zł, tj. 99,99% a w szczególności opłatę za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale '' Oświetlenie ulic, placów, dróg'' wydatkowano kwotę 45 268,48 zł na plan 65 885 zł, tj. 68,71%. Kwotę tę wydatkowano na oświetlenie ulic (36 761,11 zł), konserwację oświetlenia ulicznego, naprawę oświetlenia, wymiana lamp (8 507,37 zł).

W rozdziale ''Pozostała działalność'' plan wydatków 189 532 zł, wykonanie 159 718,61 zł, tj. 84,27%. Na wynagrodzenia pracownika gospodarki komunalnej, pracowników interwencyjnych, publicznych i pochodne wydatkowano kwotę 100 153,56 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą: 59 565,05 zł

w tym na:  olej napędowy, benzyna, części zamienne do samochodów gminnych piły spalinowej, wykaszarek  woda i energia  ubezpieczenie samochodów, budynków  dzierżawę kontenerów, przeglądy techniczne samochodów  badania okresowe pracowników interwencyjnych i publicznych  odłów i utrzymanie psów w schronisku  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 2281

Dział 921 ''KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO''

Wydatki wykonano w 98,80%. Plan 296 500 zł. Wykonanie 292 929,35 zł. Kwotę tę stanowi m. in.:  dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 200 000,00 zł i świetlic wiejskich  dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych 88 000 zł  dotacja dla Stowarzyszenia ,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” 1 500 zł  wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Wojnówce 11 429,35 zł

Dział 926 ''KULTURA FIZYCZNA I SPORT’’

Wydatki wykonano w 100,00%. Plan 2 000 zł. Wykonanie 2 000 zł. Kwotę tę wydatkowano na umowę o dzieło za wykonanie okresowej kontroli obiektu hydrotechnicznego tj. zbiornika w Dubiczach Cerkiewnych.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w 111,88%. Wykonanie poszczególnych dochodów własnych jest zróżnicowane.

Udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wykonano w 102,27%. Wykonanie planu dochodów tych przebiegało w 2017 roku dość miarowo. Dochody zostały wykonane prawidłowo.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 69,03%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest zróżnicowane. Od 0,00% (Oczyszczanie miast i wsi), do 100,00% (Komendy Powiatowe Policji).

Mając na względzie wykonanie budżetu po stronie dochodów w 87,92% a wydatków w 69,03% wnoszę o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania za 2017 rok.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 2281

II. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2017 ROK

W 2017 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 141 354,40 zł. Spłata dotyczyła pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim:

 Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 34 000 zł, (umowa 008/04)  Budowa drogi gminnej we wsi Werstok w kwocie 15 354,40 zł, (umowa 11/2012)  Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji ścieków w m. Jagodniki w kwocie 67 000,00 zł, (umowa 020/11; 019/11; 044/12)  Zakup samochodu pożarniczego w kwocie 5 000,00 zł (umowa 018/14)  Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce – Koryciski w kwocie 5 000,00 zł (012/14),  Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 15 000,00 zł (182640/187/K/Ob./2014)

Zadłużenie na koniec 31.12.2017 r. wyniosło 994 855,84 zł: w tym 994 855,84 zł (długoterminowe).

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 52 – Poz. 2281

III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2017 r.

a) osoby fizyczne

Kwota Przyczyna Lp. Wyszczególnienie Imię i nazwisko, umorzenia umorzenia nazwa podatnika

1. Umorzenia ------2. Odroczenia ------3. Rozłożenia na raty ------4. Odroczenia odsetek ------5. Umorzenia odsetek ------

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Lp. Wyszczególnienie Imię i nazwisko, nazwa podatnika ------

W 2017 roku pozostałym osobom fizycznym dokonano umorzeń podatków w kwotach nie przewyższających 500 zł i zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – wymóg podania do publicznej wiadomości tych osób nie dotyczy. Powyższe związane jest z wejściem w życie z dniem 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 – art. 37 ust. 1 pkt.2).

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 53 – Poz. 2281

IV. OMÓWIENIE DOCHODÓW OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2017 roku

Przy Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych został utworzony rachunek dochodów własnych Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XIX/92/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku. W dniu 28 lipca 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XXX/168/06 zostały rozszerzone wpływy dochodów na rachunek dochodów własnych ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego utworzonego Uchwałą Rady Gminy z dnia XXIX/164/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku. Uchwałą Nr XXXXVII/169/10 z 28 września 2010 roku Rada Gminy Dubicze Cerkiewne po zmianie przepisów określiła gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonym na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Ponownie Rada Gminy Dubicze Cerkiewne zmieniała tę uchwałę Uchwałą Nr 13.78.2012 z 27 lutego 2012 roku i Uchwałą Nr 15.90.2012 z 27 kwietnia 2012 roku. Uchwałą Nr 22.137.2013 z 29 marca 2013 roku Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwaliła ostateczną uchwałę w sprawie dochodów na wydzielonym rachunku przez Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych. Z dniem 1 września 2017 roku Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych przekształcił się z mocy prawa w Szkołę Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych.

W 2017 roku na rachunek dochodów oświatowych stołówki szkolnej wpłynęło 73 828,56 zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz za noclegi w schronisku młodzieżowym. Na koniec 2017 roku pozostało na rachunku 0,00 zł.

Wydatkowano z tego rachunku 73 828,56 zł. Wydatki te to m. in.: zakup środków czystości, butle z gazem (2 540,04 zł); zakup artykułów do sporządzenia posiłków (60 260,72 zł).

Stan środków na rachunku koniec 2017 roku wynosi 0,00 zł

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 54 – Poz. 2281

V. ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2017 ROKU

Wydatki Klasyfikacja plan wykonanie Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1 677 122 3 216,75

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 677 122 3 216,75

§ 6050, 6057 i 6059– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach 1 677 122 3 216,75 Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne/ - STACJA UZDATNIANIA WODY

Dz. 600 – Transport i łączność 229 000 599 613,86

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 229 000 206 788,50

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego /Przebudowa drogi powiatowej Nr 98 523 98 523,00 1666B w m. Witowo – Długi Bród/ § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego /przebudowa drogi powiatowej Nr 130 477 108 265,50 1668 Starzyna – Górny Gród/

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 421 780 392 825,36

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji na drogę Jagodniki – 2 100 2 100,00 Orzeszkowo Nr 108532B/ § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Przebudowa drogi 371 000 370 691,54 gminnej Nr 108677B w m. Jelonka/

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wykonanie 39 680 12 433,82 kolektora do odwodnienia działek budowlanych we wsi Koryciski/

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup 9 000 7 600,00 glebogryzarki do rozdrabniania poboczy dróg gminnych/

Dz. 750 – Administracja publiczna 35 903 35 824,84 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 903 35 824,84 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wykonanie 30 500 30 422,34 elewacji na budynku Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych/ § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup 5 403 5 402,50 licencji programu Rejestr VAT/ Dz. 851 – Ochrona zdrowia 2 000 2 000,00 Rozdz. 85112 – Szpitale kliniczne 2 000 2 000,00 § 6220 – dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 000 2 000,00 innych jednostek sektora finansów publicznych /dotacja dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na zakup EKG/ Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 121 627 2 087,50 Dz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 121 627 2 087,50 § 6050, 6057 i 6059– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 627 2 087,50

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 55 – Poz. 2281

/Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo/ Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 514 016 1 701,40

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 514 016 1 701,40

§ 6050, 6057 i 6059– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 514 016 1 701,40 Gminy Dubicze Cerkiewne/ - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000 11 429,35 Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 000 11 429,35 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojnówka poprzez adaptację 15 000 11 429,35 pomieszczenia na łazienkę/

Ogółem 3 016 448 655 873,70

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 56 – Poz. 2281

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 208.2018 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 marca 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2017 rok.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2017 r. składał się z następujących źródeł:

Saldo początkowe – 30 256,88zł

Przychody w zł % WPŁYWY Plan Wykonanie wykonania pozostałe odsetki 0 57,64 0,00 Dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA 0 2 000,00 0,00 Dotacja z Działaj Lokalnie 0 3 000,00 0,00 Dotacja z Fundacji Banku Zachodniego 0 8 000,00 0,00 dochody z tytułu terminowego odprowadzania 0 9,00 0,00 podatku od osób fizycznych dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 80 000 80 000,00 100,00 instytucji kultury Ogółem przychody 80 000 93 066,64 116,33

W 2017 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów Wykonanie amortyzacja 400 3 375,00 zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy 401 10 241,17 naukowych, dydaktycznych i książek zakup usług pozostałych, zakup usług 402 4 748,92 remontowych wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o 404 61 647,77 dzieło, zlecenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 405 13 753,12 pracowników podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki 409 309,73 Ogółem koszty: 94 075,71

1 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 57 – Poz. 2281

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBICZACH CERKIEWNYCH

L.p. Wyszczególnienie Należności 1 Papiery wartościowe 0,00 2 Kredyty i pożyczki 0,00 3 Przyjęte depozyty 0,00 Ogółem 0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBICZACH CERKIEWNYCH

L.p. Wyszczególnienie Zobowiązania Ogółem w tym wymagalne 1 Papiery wartościowe 0,00 0,00 2 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 3 Przyjęte depozyty 0,00 0,00 Ogółem 0,00 0,00

Stan konta na 31.12.2017 r. wynosił: 32 622,81 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2017 roku.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno-edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy. Z jej usług można korzystać 5 dni w tygodniu: wtorek, czwartek, piątek w godz. 10 – 18, a w środę i sobotę w godz. od 8 do 16. Placówkę obsługuje dwóch pracowników (1 etat przez cały rok, 1 etat – od 08 do 12.2017 r., w tym pobyt na zaległym urlopie).

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano 302 użytkowników:  213 czytelników w wypożyczalni książek  89 klientów czytelni internetowej (bez podziału na wiek i strukturę zatrudnienia). Struktura czytelników przedstawia się następująco: - wg. kategorii wiekowej:  do lat 5 – 20 osób  6 – 12 lat – 60 osób  13 – 15 lat – 23 osoby

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 58 – Poz. 2281

 16 – 19 lat – 8 osób  20 – 24 lat – 11 osób  25 – 44 lat – 29 osób  45 – 60 lat – 43 osoby  powyżej 60 lat – 19 osób - wg. struktury zatrudnienia:  osoby uczące się (umysłowo, robotnicy, rolnicy, inne zatrudnienie) – 96 osób  osoby pracujące – 69 osób  pozostali (dzieci, emeryci, niezatrudnienie) – 48 osób

W 2017 roku placówkę odwiedziło 3638 użytkowników, w tym: - w wypożyczalni książek – 1519 osób, - w czytelni książek i czytelni internetowej – 2119 osób. Wymienieni czytelnicy wypożyczyli 3052 wol. książek, w tym: - literatury pięknej dla dorosłych – 1347 wol. - literatury dziecięcej – 1434 wol. - literatury niebeletrystycznej – 217 wol. Poza tym użytkownicy korzystali „na miejscu” w tzw. kąciku czytelniczym ze zgromadzonych zbiorów książek i czasopisma. Udostępniono 111 wol. książek i 102 tytuły prasy.

W ciągu roku sprawozdawczego udzielono ustnej odpowiedzi na 287 kwerend (zapytań), które głównie dotyczyły literatury, rozwoju i możliwości korzystania z turystyki gminnej, działalności gminnych placówek kultury, życia społecznego mieszkańców gminy i powiatu.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych w/w grupy Biblioteka prowadzi ciągłą działalność polegającą na wzbogacaniu księgozbioru o nowe pozycje książkowe i inne zbiory, w tym audiowizualne. Stan księgozbioru wzrósł o 287 pozycje książkowe, na kwotę 5232 zł, które pochodzą m. in. z dotacji otrzymanej od lokalnego samorządu (162 wol. na kwotę 3127 zł) jak i dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwo Narodowego Priorytet 1, Zadanie – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek (104 wol. na kwotę 2000 zł) oraz daru otrzymanego w ramach Akcji „Literacka Paczka” prowadzonego Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (21 wol. książek i 2 audiobooki) .

Na koniec roku 2017 struktura księgozbioru przedstawiała się następująco: - ogółem księgozbiór wynosi 10417 woluminów i 9 jednostek zbiorów specjalnych nieelektronicznych, w tym  literatura piękna dla dorosłych – 3125 wol.  literatura piękna dla dzieci – 4289 wol.  inna (popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych) – 3003 wol.

W celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych biblioteka udostępnia dla użytkowników 4 komputery z łączem internetowym oraz stwarza możliwości korzystania z łącza internetowego z własnego sprzętu. Komputery dostępne są w Czytelni Internetowej. Ponadto biblioteka ma możliwość skanowania, zapisywania jak i drukowania dokumentów na prośbę i potrzeby użytkowników.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 59 – Poz. 2281

Dużym wyzwaniem realizowanym przez bibliotekę jest działalność kulturalno – edukacyjnych. W roku 2017 przeprowadzono 85 przedsięwzięć. Struktura działań przedstawia się następująco: - wystawy i gazetki okolicznościowe - 18 - lekcja biblioteczna - 2 lekcje – 33 uczestników - o charakterze literackim - 8 imprez – 209 uczestników - o charakterze edukacyjnym - 4 konkursy – 124 uczestników - 53 spotkania, warsztaty, wyjazdy - 1035 osoby Szczegóły dotyczące form promocji książki i innych rodzajów działalności załączono do sprawozdania, z podziałem na miesiące, formę zajęć i liczbę uczestników. Ogółem w przeprowadzonych przez bibliotekę formach pracy kulturalno-edukacyjna zauczestniczyło: 1401 osób. Ciekawą inicjatywą, wartą kontynuacji w latach przyszłych, była prezentacja wierszy Pani R. Kaczmarek, mieszkanki wsi Koryciska (przygotowanie zakładek do książek z jej twórczością) oraz wystawa tablic tematycznych z fotografią ślubna, przygotowana w ramach projektu „Ach, co to był za ślub). Od miesiąca września przy Bibliotece działa Koło Wolontariatu, w którym działają uczennice ze szkoły podstawowej. Ich plan działania na rok 2017 obejmował przygotowanie pocztówek bożonarodzeniowych i pierników świątecznych dla osób samotnych.

Reasumują powyższe dane z działalności – w roku 2017 Bibliotekę w Dubiczach Cerkiewnych odwiedziło 5039 osób, w tym:  czytelnicy książek 1519 osób  użytkownicy inni (czytelnia książek, czytelnia internetowa, pozostali odwiedzający) 2119 osób  uczestnicy warsztatów, spotkań, konkursów itp. 1401 osoby

Jedna z bibliotekarek aktywnie włączyła się do udział w imprezie „Długi stół – kultywowanie dziedzictwa i tradycji Podlasia”, organizując grupę kobiet, które przygotowały regionalne potrawy na konkurs. Ponadto była liderem w działaniu „Historie utkane z nici”, realizowanym przez Stowarzyszenie „Pocztówka”, odkrywała piękno dawnej twórczości ludowej w dziedzinie tkactwa wiejskiego, fotografując i opisując stan obecny zachowanych „skarbów” w skrzyniach gospody ze Tofiłowiec.

Przy realizacji w/w zadań biblioteka współpracowała z wieloma podmiotami, m. in. z: Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych, Stowarzyszeniem „Pocztówka” z Policznej, Fundacją „Oni – To My” z Hajnówki, Fundacją Teatr Czrevo z Bielska Podlaskiego, Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Hajnówce oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, który bezpłatne użyczał swoich lokali (Dubicze Cerkiewne, świetlica w Wojnówce, świetlica w Tofiłowcach) na nasze spotkania, warsztaty, zabawy, konkursy.

Aby podnieść atrakcyjność i promować placówkę, chętnie zgłaszała swój akces do udziału w wielu akcjach ogólnokrajowych, np.: Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, Odjazdowy Bibliotekarz, Paczka Literacka, „O Żydach i Żydówkach w bibliotece”.

Dodatkowo w okresie wakacyjnym Biblioteka sprawuje opiekę nad questem „Szlakiem błękitu w Dubiczach” (produkt turystyczny powiaty hajnowskiego) oraz w przypadku zapotrzebowania ze strony turystów, oprowadza jako przewodnik po dubickiej Izbie Kultury Regionalnej i Tradycji OSP.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 60 – Poz. 2281

Na finansowanie swojej działalności skorzystała ze środki, m. in.: - dotacji organizatora w wysokości 80.000 zł - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymując wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł na szereg działań promujących alternatywne sposoby zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin ph. „Z mamą i tatą fajnie jest”. - ze środków programu „Działaj Lokalnie X” grant w wysokości 3000 zł na projekt „Ach, co to był za ślub” Projekt złożony w partnerstwie z grupa nieformalną „Klub Przyjaciół Biblioteki” działający przy placówce. Działań projektowe były realizowane w Świetlicach Wiejskich w Wojnówce i Tofiłowcach. Ponadto biblioteka wypracowała środki własne w wysokości 750 zł organizując warsztaty twórcze i kulinarne dla uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce. W miesiącu listopadzie 2017 r. otrzymała darowiznę w wysokości 8000 zł na realizacje projektu „Przystanek Książkowo” – pracownia działań kulturalnych w ramach Programu „Tu mieszkam – Tu zmieniam” prowadzonego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

Reasumując, Biblioteka jest ważną gminną instytucją kultury, która obok prowadzenia wypożyczalni zbiorów bibliotecznych, udostępniania usługi bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu, prowadzenia szerokiej ofertę edukacyjno- kulturalnej, także udziela odpowiedzi na zapytania ze strony mieszkańców gminy jak i turystów. Takie działania są przykładami przeobrażania się biblioteki w miejsce spędzania czasu wolnego, rekreacji i spotkań mieszkańców.

Formy promocji książki, biblioteki i czytelnictwa o charakterze edukacyjnym i kulturalnym zrealizowane w 2017r.

I kwartał (styczeń – marzec)

Data Temat i formy pracy Liczba uczestników 18.01 Gazetka okolicznościowa „Była sobie raz Astrid Lindgren” – 110 r. urodzin 19.01 Gazetka okolicznościowa „Ferie – czas zimowego szaleństwa” 25.01 Współorganizacja Przeglądu Kolęd w Świetlicy Wiejskiej w Starym 54 Korninie 27.01 Spotkanie z cyklu „Kreatywne ferie w bibliotece” – zabawa w teatr – 4 robimy kukiełki; gry planszowe 30.01 Spotkanie z cyklu „Kreatywne ferie w bibliotece” – zajęcia 6 plastyczne, gry komputerowe i planszowe 01.02 Ogłoszenie konkursu czytelniczego „Książki warto czytać” – II edycja 01.02 Spotkanie z cyklu „Kreatywne ferie w bibliotece” – zajęcia 4 plastyczne, gry planszowe, układanie puzzli 03.02 Spotkanie z cyklu „Kreatywne ferie w bibliotece” – zajęcia 7 kulinarne, gry planszowe 17.02 Gazetka okolicznościowa „21 luty – Dzień Języka Ojczystego” 18.02 Spotkanie „Klubu Miłośników Biblioteki” – warsztaty twórcze 12

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 61 – Poz. 2281

techniką Iris folding; gry planszowe 22.02 Prezentacja wierszy „Twórczość Róży Kaczmarek” 24.02 Foto wystawa „Mieszkanki naszej gminy” 14.03 Gazetka okolicznościowa „Rok 2017 rokiem Josepha Conrada Korzeniowskiego 15.03 Gazetka okolicznościowa „Zwiastuny wiosny” 17.03 Gazetka okolicznościowa „Dzieci w Internecie” 18.03 Spotkanie „Klubu Miłośników Biblioteki” – warsztaty twórcze 10 „Papierowe motyle”; gry planszowe 21.03 „Wagary w bibliotece” – organizacja questu „Szlakiem błękity w 21 Dubiczach” 24.03 Rodzinne warsztaty kulinarne „Wielkanocne pasztety i ciasteczka” – 26 współpraca z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolnego w Hajnówce 28.03 Konkurs recytatorski poezji białoruskiej „U rodnym słowie ceły 59 swiet”

II kwartał (kwiecień - czerwiec)

Data Temat i formy pracy Liczba uczestników 1.04 Spotkanie „Klubu Miłośników Biblioteki” – warsztaty twórcze 12 „Ozdoby wielkanocne” 5-7.04 Warsztaty twórcze „Zdobienie palm wielkanocnych” 55 6.04 Gazetka okolicznościowa „Dookoła wielkanocnego jajka” 11.04 Warsztaty twórcze „Pisanka wielkanocna” techniką decoupage 9 27.04 Gazetka okolicznościowa „1-3 Maj – Święto Narodowe” 29.04 Spotkanie „Klubu Miłośników Biblioteki” – przygotowywanie 13 spektaklu „O księżniczkach grymaśnicach” 6.05 Gazetka okolicznościowa „Tydzień Bibliotek” 6.05 Spotkanie „Klubu Miłośników Biblioteki” – przygotowywanie 15 spektaklu „O księżniczkach grymaśnicach” 9.05 „Tydzień Bibliotek” - spotkanie autorskie z Andrzejem Karskim 44 (dziennikarzem, pisarzem), autorem książki „Polowanie na bażanty” 10.05 „Tydzień Bibliotek” – warsztaty literacko-plastyczne „Książka na 26 metry – bohaterowie ulubionych bajek” 11.05 „Tydzień Bibliotek” - konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O 15 Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” – etap gminny 11.05 „Tydzień Bibliotek” – impreza literacka „Mamo, tato poczytaj mi 15 bajkę” 12.05 „Tydzień Bibliotek” – spotkanie autorskie z Sławomirem Kulik 7 (regionalistą, poetą, fotografikiem, twórcą amatorem) 13.05 Spotkanie „Klubu Miłośników Biblioteki” – przygotowywanie 15 spektaklu „O księżniczkach grymaśnicach” 17.05 Spektakl teatralny profilaktyczny „Nie do wiary w bibliotece kryją 41 się czary”, realizowany w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiczach Cerkiewnych

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 62 – Poz. 2281

20.05 Spotkanie „Klubu Miłośników Biblioteki” – przygotowywanie 19 spektaklu „O księżniczkach grymaśnicach” 22.05 Warsztaty twórcze „Korale dla mamy” 51 23.05 Warsztaty kulinarne „Smaki Podlasia” – współpraca z 18 Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolnego w Hajnówce 26.05 „Dzień Matki w Bibliotece” – uroczystość z okazji obchodów 58 Dnia Matki – spektakl teatralny, realizowany w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiczach Cerkiewnych 26.05 Gazetka okolicznościowa – „Rodzina najlepsza na wszystko” 26.05 Wystawa na płocie – prace plastyczne w dzieci „Książka na metry” 2.06 Zadanie w ramach projektu „Z mamą i tatą jest fajnie” - turniej 32 sportowy „Zdrowo na sportowo” realizowane w ramach współpracy z GKRPA w Dubiczach Cerk. 3.06 Akcja „Noc Bibliotek” – warsztaty różne, zajęcia plastyczne, 24 nocne gry planszowe 6.06 „Historie utkane z nici” - spotkanie twórcze w świetlicy Wiejskiej 14 w Tofiłowcach w ramach współpracy z Stowarzyszeniem „Pocztówka” z Policznej 14.06 Zadanie w ramach projektu „Z mamą i tatą jest fajnie” – zajęcia 9 plastyczne „Mamo, tato nie pal przy mnie”, realizowane w ramach współpracy z GKRPA w Dubiczach Cerk. 20.06 Zadanie w ramach projektu „Z mamą i tatą jest fajnie” – rajd 12 rowerowy (Akcja Odjazdowy Bibliotekarz) „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, realizowane w ramach współpracy z GKRPA w Dubiczach Cerk. 21.06 Działania w ramach projektu „O żydach i Żydówkach w 54 bibliotece” - lekcja biblioteczna (klasy IV-VI), zajęcia plastyczne (I–III), w ramach współpracy z Fundacją Humanity in Action Polska i FRSI 22.06 Gazetka okolicznościowa „Już wakacje” 23.06 Podsumowanie konkursu czytelniczego „Książki warto czyta” 41 30.06 Spotkanie informacyjne w Świetlicy Wiejskiej w |Tofiłowcach, 11 ramach projektu „Ach, co to był za ślub”

III kwartał (lipiec - wrzesień)

Data Temat i formy pracy Liczba uczestników 7.07 Warsztaty twórcze w Świetlicy Wiejskiej w Wojnówce – wianek 9 weselny, realizowane w ramach projektu „Ach, co to był za ślub” 14.07 Warsztaty twórcze w Świetlicy Wiejskiej w Tofiłowcach – wianek 21 weselny, realizowane w ramach projektu „Ach, co to był za ślub” 3.08 Udział w imprezie „Długi stół – kultywowanie dziedzictwa i 8 tradycji Podlasia”, organizowanej we wsi Policzna przez Stowarzyszenie „Pocztówka” 24.08 Warsztaty kulinarne w Świetlicy Wiejskiej w Tofiłowcach – 13 korowaj weselny, realizowane w ramach projektu „Ach, co to był

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 63 – Poz. 2281

za ślub” 1.09 Gazetka okolicznościowa „Wesele” St. Żeromskiego 2.09 Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Narodowe Czytanie” – Wesele 12 St. Żeromskiego 16.09 Spotkanie „Klubu Miłośników Biblioteki” – warsztaty twórczo- 9 literackie, gry planszowe 20.09 Warsztaty projektowania dla młodzieży –„Suknia ślubna”, 12 realizowane w ramach projektu „Ach, co to był za ślub”

IV kwartał (październik-grudzień)

Data Temat i formy pracy Liczba uczestników 7.10 Wyjazd edukacyjny do „Ziołowego Zakątka” w Korycinach, 37 realizowany w ramach projektu „Ach, co to był za ślub” 10.10 Gazetka okolicznościowa – Władysław Bełza 20.10 Wycieczka przedszkolaków – zajęcia literackie w ramach Akcji 11 „Poczytajki – malowanki” 24.10 Warsztaty etno-dizainu „Tkanina”, w ramach współpraca z 19 Stowarzyszeniem „Pocztówka” 27.10 Warsztaty śpiewu w Świetlicy Wiejskiej w Tofiłowcach – 18 przyśpiewki weselne, realizowane w ramach projektu „Ach, co to był za ślub” 30.10 Współorganizacja konkursu poezji jesiennej dla przedszkolaków 24 „Złota Jesień 2017” 4.11 Gazetka okolicznościowa – „11 listopad – Święto Niepodległości” 17.11 Podsumowanie konkursu kulinarnego „Ciasto weselne” 11 17.11 Podsumowanie projektu „Ach, co to był za ślub” 49 17.11 Wystawa tablic tematycznych – Fotografia ślubna, przygotowana w ramach projektu „Ach, co to był za ślub” 23.11 Impreza literacka „Mój przyjaciel Miś” + sesja fotograficzna w 39 przyjacielem 29.11 Lekcja biblioteczna „Czarna księga kolorów” 11 1.12 Warsztaty twórcze „Wieczorki białoruskie – słomiane skarby”, 12 realizowane w ramach współpracy z Fundacją Oni-To My 1.12 Gazetka okolicznościowa – „Ludwik Zamenhof i język esperanto” 6.12 Spektaklu „Vouczok Mouczok”, na podstawie książki Bogdana 45 Dulko, współorganizacja przy współpracy z Teatrem Czrevo 5.12- Warsztaty kulinarne „Maraton Piernikowy 2017” – 9 spotkań 197 22.12 28.10 – Wolontariat Uczniowski w bibliotece 31 osób 27.12

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 64 – Poz. 2281

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 208.2018 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 marca 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2017 rok.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w 2017 r. składał się z następujących źródeł:

Stan kont na 01.01.2017 r. – 5 889,62 zł

Przychody w zł % WPŁYWY Plan Wykonanie wykonania Wpływu z usług 180 000 72 143,53 40,08 Odsetki od środków na rachunku bankowym 0 22,63 0,00 Dochody z tytułu terminowego odprowadzania 0 30,00 0,00 podatku od osób fizycznych odszkodowanie 0 1 200,00 0,00 złom 0 500,00 0,00 Refundacja prac interwencyjnych 0 86 662,74 0,00 inne 0 3,60 0,00 Wynajem świetlic, pomieszczeń 0 650,40 0,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 200 000 200 000,00 100,00 instytucji kultury Ogółem przychody 380 000 361 212,90 95,06

W 2017 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty KOSZTY wg rodzajów Wykonanie amortyzacja 400 15 606,54 zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup 401 51 740,52 akcesorii komputerowych i energii i wody zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup 402 46 687,69 usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych Podatek od nieruchomości 403 10 977,90 wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o 404 184 051,38 dzieło, zlecenia

1 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 65 – Poz. 2281

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 405 40 114,96 pracowników podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki 409 3 648,51 Ogółem koszty: 352 827,50

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DUBICZACH CERKIEWNYCH

L.p. Wyszczególnienie Należności 1 Papiery wartościowe 0,00 2 Kredyty i pożyczki 0,00 3 Przyjęte depozyty 0,00 Ogółem 0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DUBICZACH CERKIEWNYCH

L.p. Wyszczególnienie Zobowiązania Ogółem w tym wymagalne 1 Papiery wartościowe 0,00 0,00 2 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 3 Przyjęte depozyty 0,00 0,00 Ogółem 0,00 0,00

Stan konta na 31.12.2017 r. wynosił: 28 386,75 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2017 r.

Koordynatorem działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, któremu podlega: - 12 budynków świetlic wiejskich - Ośrodek Wypoczynkowy Bachmaty - Izba Kultury i Tradycji OSP

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 66 – Poz. 2281

Do najważniejszych partnerów i współorganizatorów działalności statutowej GOKSiR należy: Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, Ochotnicza Straż Pożarna, Parafie Prawosławne, Placówka Straży Granicznej, Komenda Powiatowej Policji w Hajnówce, kwatery agroturystyczne, miejscowi twórcy oraz zaprzyjaźnione instytucje kultury, samorządy i organizacje pozarządowe powiatu hajnowskiego i nie tylko. Od lat Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi działalność Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty”, który posiada 32 miejsca noclegowe. Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają 2 zespoły wokalne: zespół „Strumyk” i zespół do chwili obecnej bez nazwy, który powstał w 2016 r.; gminne koło emerytów i rencistów oraz Izba Kultury i Tradycji OSP, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej ”Bachmaty”, Pracownia Orange. W 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2 osoby na pełny etat; 1 osobę na umowę zlecenie - instruktor Zespołu Strumok; w sezonie letnim na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudniono 6 osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Dodatkowo w ramach potrzeb zatrudniano pracowników na umowy zlecenie. W miesiącach styczeń - grudzień 2017 r. zorganizowano i brano udział w następujących imprezach: - Udział w organizacji wigilii dla osób samotnych z terenu gminy. - Kontynuacja spotkań kolędniczych /Spotkania Kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Starym Korninie i w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych. - Kontynuacja spotkań wielkopostnych w miejscowości Jelonka, Grabowiec, Tofiłowce, Stary Kornin. - Organizacja akcji zimowej "Ferie Zimowe z Pracownią Orange 2017”, która proponowała: - a/zajęcia ruchowe: rozgrywki tenisa stołowego, gry i zabawy ruchowe zorganizowane przy wykorzystaniu kinekta, warsztaty kulinarne, papierowej wikliny, warsztaty Wielka Pizza wg przepisu uczestników; warsztaty "Słodki Bukiet" nasza propozycja prezentu na walentynki dla mamy, dziewczyny, chłopaka -b/ Xbox akcja tancerz /Konkurs - " Szukamy najlepszego tancerza"/ - Organizacja Gminnego Dnia Kobiet w tym roku pod hasłem "Zadbaj o swoje zdrowie" /spotkanie z władzami samorządu; wykład lekarza diabetologa ''Cukrzyca a zdrowie kobiety"; bezpłatny pomiar cukru w krwi, koncert zespołu działającego przy GOKSiR/. - Przyjęcie delegacji z Białorusi /m. Brześć/-nawiązanie współpracy dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej, działań kulturalnych i edukacyjnych. - Organizacja warsztatów ludowych związanych z twórczością wyrobów ze słomy, gałązek brzozowych, tkania chodników, pisankarstwa, oraz warsztatów kulinarnych.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 67 – Poz. 2281

- Kontynuacja pracy Pracowni Orange. - Współorganizacja z Zespołem Szkół w Dubiczach Cerkiewnych Święta Ziemi/w ramach akcji sprzątnięto wieś Dubicze Cerkiewne, pobocza drogi w kierunku wsi Rutka, drogi dojazdowe do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty oraz tereny przyległe do Ośrodka; drogę w kierunku wsi Stary Kornin oraz miejsce k/o wsi Grabowiec gdzie występują zlepieńce. - Organizacja wspólnie z Polskim Związkiem Emerytowi, Rencistów i Inwalidów w Hajnówce spotkania integracyjnego pod hasłem „Powitanie Wiosny”, "Święto pieczonego ziemniaka". - Przygotowania organizacyjne do imprezy masowej "Na Iwana na Kupała" organizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty: przygotowanie dokumentacji imprezy masowej, malowanie znaków informacyjnych, przygotowanie regulaminów. - Sprawdzenie instalacji elektrycznej i urządzeń świetlnych przed sezonem letnim. - Pomoc kołom wędkarskim z terenu powiatu hajnowskiego oraz okręgu białostockiego w organizacji zawodów wędkarskich na akwenie wodnym Bachmaty. - Współorganizacja z Zespołem Szkolno - Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych obchodów Dnia Dziecka. - Przystąpienie do konkursu NESTLE Porusza Polskę. - Organizacja wspólnie z przedszkolem warsztatów rodzinnych; prezentacja prac w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych i GOKSIR. - Pomoc Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce w organizacji akcji "Bezpieczne Wakacje" na terenie gminy Dubicze Cerkiewne. - Pomoc OSP w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych . - Pomoc w organizacji bezpłatnych badań monograficznych w technologii cyfrowej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne. - Wspólna organizacja z Związkiem Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim w miesiącu lipcu imprezy masowej Na Iwana Na Kupała oraz Jarmarku Twórczości Ludowej. - W miesiącu sierpniu organizacja z Białoruskim Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym w Białymstoku festynu Kultury Białoruskiej w Dubiczach Cerkiewnych oraz kontynuacja współpracy z Stowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka w Policznej przy organizacji IX edycji Międzynarodowego Festiwalu Wertep organizowanej na terenie ośrodka wypoczynkowego Bachmaty. - Pomoc lokalowa grupie rodziców z terenu gminy w zorganizowaniu swoim dzieciom lekcji z języka angielskiego. - W miesiącu wrześniu organizacja wspólnie z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce festynu znanego pod nazwą "I Tut Żywuć Ludzi" w Istoku. - Organizacja wspólnie

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 68 – Poz. 2281

z Parafią Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych koncertu zespołu Wiesiołyje Rebiata z Białorusi w GOKSiR Dubiczach Cerkiewnych. - Pomoc organizacyjna w zorganizowaniu spotkania po latach drużyny piłkarskiej LZS "Spółdzielca" Stary Kornin. - W miesiącu październiku organizacja wspólnie z ZUP w Bielsku Podlaskim Koncertu Festiwalu Kultury Ukraińskiej – Podlaska Jesień 2017. - Organizacja spotkania integracyjnego chórów parafialnych działających na terenie gminy. - W miesiącu listopadzie współorganizacja z BTSK w Białymstoku spotkań teatralnych "Białoruski Obrzęd na Scenie" w Grabowcu. Prezentacja dorobku artystycznego zespołu Strumok i zespołu działającego na chwilę obecną bez nazwy na festynach i innych spotkaniach: - Wieczór Wigilijny organizowany dla osób samotnych z terenu gminy. - Spotkania Kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Starym Korninie i GOKSiR. - Koncert zespołu na spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet w GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych. - Koncert zespołu na Festynie "I Tut Żywuć Ludzi" organizowanym przez Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce i Wójta Gminy Hajnówka w miejscowości Czyżyki. - Koncert zespołu na Pikniku organizowanym przez LGD Hajnówka w miejscowości Kuraszewo. - Koncert zespołu na festynie w miejscowości Wilanowa k/o Mielnika. - Koncert zespołu w miejscowości Chytra gmina Hajnówka z okazji Dnia Matki - Koncert zespołu na podsumowaniu projektu realizowanego przez GBP w Dubiczach Cerkiewnych "Ach co to był za ślub" - Koncert zespołu na festynie "I Tut Żywuć ludzi " w Istoku. - Koncert zespołu na Festiwalu Kultury Ukraińskiej - Podlaska Jesień 2017 w Dubiczach Cerkiewnych. - Pomoc UG w bieżącym utrzymaniu boiska sportowego do piłki nożnej w Dubiczach Cerkiewnych; organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla 12 grup biwakowych odpoczywających w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty. W celu sprawnego funkcjonowania Ośrodka i zapewnienia bezpiecznego wypoczynku osób korzystających z wypoczynku nad zalewem wykonano następujące prace: - przygotowanie reklamy ośrodka na stronach internetowych, przewodnikach turystycznych spanie.pl, „Hotele Motele Pensjonaty”; aktywacja reklamy ośrodka w systemie obiektywowy turystyczne. Pl, w przewodniku METEOR, - przygotowanie ośrodka do sezonu letniego (oznakowanie dojazdów do ośrodka i miejsc postojowych, sprzątanie terenu, prace porządkowe w domkach związane z kwalifikacją obiektu w TSSE w Hajnówce; przygotowanie punktów informacji turystycznej oraz punktów

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 69 – Poz. 2281

rezerwacji noclegów. Pobranie próbek wody w celu zakwalifikowania miejsca wyznaczonego do kąpieli, - w miesiącach kwiecień - czerwiec wytyczono i wyznaczono miejsce do kąpieli, odmalowano wieżę ratownika; sprzątnięto teren; uruchomiono działalność wypożyczalni sprzętu wodnego, - wykonano przegląd sprzętu wodnego /rowery wodne/, - koordynacja prowadzonej rezerwacji GOKSiR, UG i w Ośrodku Bachmaty, - przyjmowanie gości, sprzątanie w domkach; wymiana pościeli; pranie pościeli, - naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia w domkach, - lakierowanie przed sezonem letnim wewnątrz domku letniskowego Dworek podłogi w aneksie, w domku Maciejówka czyszczenie i lakierowanie podłogi w pokoju 2 osobowym. - wymiana 2 uszkodzonych deflektorów w kominku/w domku Dworek i Maciejówka/ - systematyczne sprzątanie podległego terenu, dróg dojazdowych i zbiornika; - systematyczny wywóz śmieci z małych pojemników i kontenerów; koszenie trawy na terenie ośrodka ,wywóz nieczystości płynnych z toalet typu TOTOI, kontrola nad stanem jakości wody na miejscu wyznaczonym do kąpieli, - przygotowanie do sezonu letniego miejsca obsługi rowerzystów i budynku toalety publicznej, - likwidacja niebezpiecznej wyrwy w skarpie od strony miejsca wyznaczonego do kąpieli, która powstała na skutek obfitych deszczów, - na początku lipca uruchomiono działalność miejsca wyznaczonego do kąpieli. Niestety w tym roku po raz pierwszy już na samym początku miesiąca lipca kąpielisko zostało zamknięte z powodu dużego zakwitu wody. Zielona woda i sinice sparaliżowały skutecznie działalność ośrodka przez cały sezon kąpielowy. Zmniejszyła się liczba osób korzystających z miejsca wyznaczonego do kąpieli, wypożyczalni sprzętu wodnego, parkingów. Niektórzy klienci rezygnowali z pobytu w domkach letniskowych. W 2017 r. w miesiącach styczeń - czerwiec udzielono 1871 noclegów /domki letniskowe/ i 290 noclegów na polu namiotowym. Inne działania: - przygotowanie świetlicy w Czechach Orlańskich do remontu, - remont świetlicy w Czechach Orlańskich; w ramach remontu wykonano następujące prace wewnątrz budynku (wiatrołap i sala główna) obejmujące swoim zakresem: roboty rozbiórkowe; montaż płyt gipsowych na ścianach, szpachlowanie i malowanie ścian i podłóg, montaż schodów strychowych, - przygotowanie materiałów do naprawy schodów w świetlicy w Grabowcu oraz wykonanie prac związanych z naprawą schodów , - wykonanie prac związanych z generalnymi porządkami w świetlicy wiejskiej w Starym Korninie,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 70 – Poz. 2281

- przed sezonem letnim sprawdzono i usunięto z placu zabaw stłuczone szkło, kapsle itp. skoszono trawę, zagrabiono teren. Sprawdzono stan urządzeń rekreacyjnych: umyto więżę od zjeżdżalni, naprawiano belkę równoważni, wymieniono uszkodzone baliki od wejścia na równoważnię łańcuchową; wymieniono piasek w piaskownicy; teren placu zabaw był codziennie sprzątany;co10-13 dni koszono trawę na placu zabaw. W trakcie trwania sezonu letniego pracownicy dokonywali kontroli wizualnej polegającej na ujawnieniu zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu czy też warunków pogodowych oraz przeprowadzali kontrolę funkcjonalną sprzętu znajdującego się na placu zabaw. - rozstawienie 2 namiotów typu NS na miejscu ogniskowym, podłączenie oświetlenia - przygotowanie kręgu ogniskowego do sezonu letniego (sprzątanie) - naprawa stołów zewnętrznych przy domkach letniskowych - czyszczenie, malowanie stołów i ławek na miejscu ogniskowym - wykonanie okresowych badań przewodów kominowych, wentylacyjnych i urządzeń gazowych, okresowych badań sprzętu p.poż oraz okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Istoku i Koryciskach - przygotowanie opału na zimę na potrzeby świetlic i Ośrodka wypoczynkowego Bachmaty - przygotowanie 2 lokali /w miejscowości Wojnówka i Stary Kornin/ wyborczych do referendum w sprawie budowy lotniska w województwie podlaskim - przygotowanie Izby Regionalnej do sezonu letniego /generalne porządki/, przygotowanie nowej wystawy stałej "sala lekcyjna z dawnych lat" - wymiana okna w domku letniskowym Maciejówka /w pomieszczeniu łazienki/ oraz naprawa okna w ganku świetlicy w Grabowcu - naprawa schodów wejściowych do świetlicy w miejscowości Grabowiec - malowanie drzwi wejściowych w domku letniskowym Bachmatówka - rozpoczęcie remontu łazienki na parterze w domku letniskowym Dworek - w miesiącu listopadzie rozpoczęto prace związane z spuszczaniem wody z zbiornika wodnego Bachmaty. Przez okres dwóch tygodni codziennie obniżano poziom wody od kilku do kilkunastu centymetrów. Dno zostało osiągnięte po upływie 2 tygodni. W drugiej połowie miesiąca rozpoczęto prace związane z czyszczeniem dna zbiornika z butelek, kartonów, szkła, korzeni, kamieni i innych śmieci. Rozpoczęto również prace związane z koszeniem brzegów zalewu. - obsługa 8 posiedzeń sesji GRN i 10 posiedzeń komisji; 12 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy oraz innych spotkań /organizowanych przez Rady Sołeckie, Lokalną Grupę Działania, Gminną Bibliotekę Publiczną i inne organizacje/ - pomoc lokalowa i organizacyjna GOPS w Dubiczach Cerkiewnych w zorganizowaniu szkolenia na temat: Współpraca międzyinstytucjonalna w ramach pomocy osobom uzależnionym i doznającym przemocy w rodzinie ,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 71 – Poz. 2281

- zorganizowanie szkolenia z zakresu obowiązujących przepisów p.poż /dla pracowników GBP,UG i GOKSiR/ Z tytułu sprzedaży usług oferowanych przez GOKSiR w miesiącach styczeń- grudzień wypracowano 72 293,93 zł.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 72 – Poz. 2281 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 208.2018 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 marca 2017 roku

MIENIE KOMUNALNE

I. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH na dzień 31 grudnia 2017 r.

w tym Ogólna po- wierzchnia Grunty zabudo- Grunty Użytki Lasy i grunty Nieużytki i Nazwa obrębu gruntów wane i zurbani- pod wo- rolne zadrzewione tereny różne w ha. zowane dami

Czechy Orlańskie 39,4584 4,2514 6,5255 22,3595 0,0000 6,3220 Dubicze Cerkiewne 82,7615 16,1565 6,6198 54,0829 5,3161 0,5862 Tofiłowce 51,0814 6,5788 0,8198 40,9910 0,0000 2,6918 Długi Bród 6,5731 0,4903 0,0000 6,0828 0,0000 0,0000 Grabowiec 50,1370 6,7453 0,7314 34,4608 0,0000 8,1995 Górny Gród 6,6926 2,0952 0,0674 4,5300 0,0000 0,0000 Istok 19,8507 4,2504 0,9347 14,6656 0,0000 0,0000 Jagodniki 12,1207 2,2082 0,0000 9,9125 0,0000 0,0000 Jakubowo 2,3077 0,4902 0,0850 1,7325 0,0000 0,0000 Jelonka 34,2285 1,8000 0,0000 32,3985 0,0000 0,0300 Koryciski 16,4500 0,9700 0,0000 15,4800 0,0000 0,0000 Klakowo 3,1600 0,0000 0,0000 3,1600 0,0000 0,0000 Kraśkowszczyzna 2,3259 0,1757 0,2356 1,9146 0,0000 0,0000 Krugłe 1,5099 0,0000 0,0000 1,5099 0,0000 0,0000 Pasieczniki Małe 5,0366 0,0000 0,5500 4,4866 0,0000 0,0000 Piaski 1,9150 0,2968 0,0000 1,6182 0,0000 0,0000 Rutka 7,1279 3,1467 0,1046 3,8766 0,0000 0,0000 Siemiwołoki 2,5400 0,0251 0,0000 2,5149 0,0000 0,0000 Stary Kornin 20,6959 2,8627 0,0000 16,1833 0,0000 1,6499 Starzyna 19,1046 1,4547 2,0101 11,6898 0,0000 3,9500 Werstok 20,1158 2,9702 1,8541 15,0345 0,0000 0,2570 Witowo 18,8289 0,9905 0,0000 17,4773 0,0000 0,3611

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 73 – Poz. 2281 Wiluki 7,6445 0,7445 0,0000 6,6800 0,2200 0,0000 Wojnówka 34,4305 6,7528 4,4025 23,2694 0,0058 0,0000 Wygon 2,9600 0,0700 0,0000 2,8900 0,0000 0,0000 RAZEM 469,0571 65,5260 24,9405 349,0012 5,5419 24,0475 469,0571

Gmina Dubicze Cerkiewne obejmuje 25 obrębów geodezyjnych. Na terenie wszystkich obrębów geo- dezyjnych znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Dubicze Cerkiewne oraz Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne łączna powierzchnia tych gruntów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiła 469 ha.

Przeznaczenie i rodzaj użytków, gruntów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

1. Grunty rolne stanowią powierzchnię 65 ha, w tym: – grunty orne 38 ha – łąki trwałe 8 ha – pastwiska trwałe 13 ha – grunty rolne zabudowane 5 ha – rowy 1 ha

2. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione 25 ha w tym: – lasy 18 ha – grunty zadrzewione i zakrzewione 7 ha

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 349 ha, w tym: – tereny przemysłowe 2 ha – inne tereny zabudowane 8 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane 3 ha – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 18 ha – drogi 306 ha – inne 2 ha – użytki kopalne 10 ha

4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 6 ha

5. Nieużytki i tereny różne 24 ha

Grunty rolne w części stanowią użytki rolne klasy V i VI o małej przydatności rolniczej w związku z tym nie są użytkowane rolniczo i pozostają w odłogu. Część tych gruntów stanowią działki dożywotniego użytkowania oraz działki pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, o których zwrot nie wystąpili emeryci i ren- ciści oraz ich spadkobiercy. Część gruntów rolnych o powierzchni ok. 30,70ha, przydatnych do rolniczego użytkowania, dzierżawionych jest osobom fizycznym i prawnym. Grunty zabudowane i zurbanizowane to działki użyteczności publicznej, niezabudowane tj. boiska sportowe, place zabaw, drogi itp., oraz zabudowane świetlicami wiejskimi oraz innymi bu- dynkami stanowiącymi własność gminy Dubicze Cerkiewne tj. Szkoły Podstawowej w Dubiczach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 74 – Poz. 2281 Cerkiewnych i nieruchomości po zlikwidowanej szkole podstawowej w Czechach Orlańskich. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i grunty pod wodami (o powierzchni 5,2961 ha) to teren wykorzystywany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych. Pozostałe grunty pod wodami o powierzchni: 0,2458 ha stanowią stawy i zbiorniki p. poż. Użytki kopalne, nieużytki i tereny różne to głównie różnego rodzaju lokale kopalnie żwiru, piasku i gliny. Gmina nie posiada koncesji na wydobywanie surowców i w związku z tym nie prowa- dzi ich eksploatacji. Gmina Dubicze Cerkiewne posiada pewien zapas gruntów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży po uprzednim ich przygotowaniu, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i budownictwo letniskowe. Możliwość systematycznej sprzedaży i osiągania dochodów z tego tytułu, pozwala na coroczne równoważenie budżetu gminy.

Mienie komunalne 2017 rok

Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w zarządzie Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cer- kiewnych: – grunta gminne ( trwały zarząd) 24.086,00 zł – budynek Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych 3.086.926,31 zł – budynek szkolny „muzeum” 30.967,01 zł – budynek szkolny „gospodarczy” 20.238,39 zł – budynek szkolny „wc” 4.546,33 zł – autobus 193.004,00 zł – ogrodzenie 25.059,83 zł – sieć energetyczna 9.206,60 zł – kserokopiarka RICOH Aficio MP 2000 5.000,00 zł – zestaw TOM I – plac zabaw 4.331,00 zł – kocioł retorowy 65.884,95 zł Wartość środków trwałych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych wynosi 3.469.250,42 zł

Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy w Dubi- czach Cerkiewnych:

Budynki: – blok mieszkalny o powierzchni użytkowej 430 m2 o wartości inwentarz.450.597,41 zł – budynek „Dworek Polski” o powierzchni użytkowej 108 m2 o wartości 176.400,00 zł – budynek „Bachmatówka” o pow. użytkowej 208 m2 o wartości 124.821,00 zł – budynek „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m2 o wartości 13.287,80 zł Budynki użytkowe: – budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej 105.271,28 zł W 2017 roku została zakończona inwestycja na budynku Urzędu Gminy polegająca m.in. na ter- momodernizacji i przebudowie dachu o ogólnej wartości 75.578,24 zł – budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. użytkowej 469 m2 o wartości 421.332,08 zł – budynek ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 220 m 2 o wartości 501.114,12 zł – budynek warsztatowy o wartości 8.168,29 zł – budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Istok, Czechy Orlańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofiłowce, Werstok, Jelonka, Grabo- wiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartości 1.976.231,86 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 75 – Poz. 2281 W 2017 roku w budynku świetlicy wiejskiej w Wojnówce jedno pomieszczenie zaadaptowano na łazienkę. Wartość modernizacji wyniosła 11.429,35 zł. – budynek poszkolny w Czechach Orlańskich o wartości 21.307,00 zł – budynek poszkolny w Starym Korninie 20.000,00 zł – budynek gospodarczy (poszkolny) w Starym Koninie 6.000,00 zł – budynek murowany WC (poszkolny) w Starym Kornie 4.000,00 zł – przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Jelonka, Koryciski, Czechy Orlańskie, Werstok, Wojnówka, Starzyna ogółem 6 sztuk o wartości 12.749,35 zł – budynek po zlewni mleka w Wojnówce 7.000,00 zł – budynek po zlewni mleka w Jagodnikach 7.000,00 zł – budynek hydroforni 44.435,19 zł – MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) Zalew Bachmaty 89.079,48 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

– kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubicze Cerkiewne o wartości inw. 1.445.403,49 zł – kanalizacja sanitarna w m. Jagodniki i odcinek kanału tłocznego Jagodniki – Stary Kornin wraz z przepompowniami 1.089.865,27 zł – oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne 870.143,83 zł – oczyszczalnia ścieków Stary Kornin 505.598,45 zł – kanalizacja Stary Kornin i Koryciski 1.550.018,62 zł – sieć wodociągowa tranzytowa Tofiłowce-Koryciski 161.728,36 zł – wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę o wartości 2.175.606,49 zł przekazany do utrzymania i administrowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce – baseny p.poż. w miejscowościach: Koryciski, Dubicze Cerkiewne szt. 2, Grabowiec szt. 2, Wer- stok, Długi Bród, Witowo, Jelonka ogółem szt. 9 o wartości 52.703,96 zł – linia oświetleniowa na ulicy Osiedlowej 6.100,00 zł – oświetlenie uliczne w m. Zabagonie 6.229,66 zł – droga gminna nr 108682 B Werstok-Wiluki 331.745,72 zł – droga gminna nr 108690 B w Tofiłowcach 215.362,48 zł – droga wewnętrzna o nr geod. 468/1 w Tofiłowcach 5.000,00 zł – droga gminna w obrębie wsi Rutka (dz. 47 i 64) 32.039,00 zł – droga gminna nr 108681B we wsi Werstok (ulica wiejska) 275 112,46 zł – droga gminna Nr 108 673B Grabowiec-Dubicze Cerkiewne 371.449,12 zł – droga gminna nr 108672B (Dubicze Cerkiewne –Rutka) 14.779,00 zł – droga gminna w m. Grabowiec (dz. 1172) 19.440,00 zł – parking utwardzany przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w miejscowości Werstok 11.805,90 zł – napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w m.Tofiłowce 21 410,76 zł – oświetlenie uliczne na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki o wartości 23.499,87 zł – oświetlenia uliczne 382.663,10 zł – oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 685 w Dubiczach Cerkiewnych 42.604,08 zł – oświetlenie uliczne na ul. Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych 6.150,00 zł – oświetlenie uliczne we wsi Krągłe 5.412,00 zł – linia energetyczna 19.859,02 zł – zewnętrzne urządzenie elektryfikacyjne 32.708,56 zł – zbiornik żelbetonowy podziemny na osiedlu mieszkaniowym 19.521,78 zł – zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne 62.276,07 zł – zbiorniki sanitarne 116.872,98 zł – kanał co zew. z łupin żelbetonowych 20.192,38 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 76 – Poz. 2281

– drogi z ukształtowaniem terenu 101.671,49 zł – plac w Istoku 2.634,10 zł – plac z ogrodzeniem w Czechach Orlańskich 3.314,99 zł – zbiornik małej retencji 774.882,83 zł – przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w m. Zabagonie, Istok, Koryciski, Werstok, Stary Kornin 46.547,25 zł – 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z filtrem gruntowo-roślinnym 923.292,37 zł – ogrodzenie w Koryciskach 3.652,47 zł – ogrodzenie z siatką na słupach (ogrodzenie bloku mieszkalnego) 24.692,60 zł – ogrodzenie świetlicy w Tofiłowcach 6.498,45 zł – ogrodzenie ośrodka zdrowia 4.545,13 zł - wysypisko śmieci 18.755,00 zł - boisko sportowe 68 188,12 zł - ogrodzenie placu zabaw 4.580,00 zł - boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa 42.849,35 zł

W 2017 roku wybudowano drogę gminną 108677B Jelonka – Czechy Orlańskie. Wykonano podbu- dowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię potrójnie powierzchniowo utrwaloną emulsją asfal- tową i kruszywem łamanym, wykonano oznakowanie pionowe. Wartość inwestycji wyniosła 379.178,54 zł. Inwestycja była finansowana ze środków własnych i środków Nadleśnictwa Bielsk.

Kotły i maszyny energetyczne

– kotłownia olejowa szt 2 w ośrodku zdrowia i bloku mieszkalnym 158.790,41 zł – elektrownia oświetleniowa o wartości 9.028,00 zł – zespół spalinowo-elektryczny o wartości 9.516,72 zł – zespół prądotwórczy 42.151,00 zł – 2 kotły grzewcze na eko-groszek 39.740,99 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

– motopompa Tohatsu OSP Tofiłowce o wartości 23.000,00 zł – motopompa Tohatsu OSP Dubicze Cerkiewne o wartości 30.000,00 zł – motopompa pożarnicza szlamowa OSP Tofiłowce o wartości 8.132,00 zł – motopompa Niagara OSP Dubicze Cerkiewne o wartości 4.600,00 zł – pompa pływająca Niagara OSP Werstok 4 838,40 zł – motopompa pożarnicza Niagara OSP Koryciski 4 500,00 zł – motopompa pływająca Niagara OSP Stary Kornin 4.500,00 zł – pompa SLV (oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne) 4.499,99 zł – zestawy komputerowe o wartości ogółem 18.325,62 zł – zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor i laptop) 13.000,00 zł - zestaw: tablica interaktywna z notebookiem i oprogramowaniem „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu” 5.209,00 zł W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” gmina posiada w Urzędu: - 18 stanowisk roboczych – komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem o war- tości 79.903,26 zł - 2 laptopy z oprogramowaniem 8.696,10 zł - skaner 2.778,57 zł - czytnik kodów paskowych 198,03 zł – serwery 28.705,74 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 77 – Poz. 2281

– router komunikacyjny Cisco 7.585,41 zł

W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych: - komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem 4.439,07 zł - skaner 2.778,57 zł - czytnik kodów paskowych 198,03 zł - 20 laptopów z oprogramowaniem 48.812,80 zł - serwer 10.240,98 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

– obrabiarka wieloczynnościowa 8.524,14 zł – kosiarka samojezdna (w użytkowaniu przez GOKSiR) 6.200,00 zł – kosiarka bijakowa 23.212,56 zł – pług odśnieżny 9.578,01 zł – W 2017 roku zakupiono glebogryzarkę z przesuwem hydraulicznym o wartości 7.600,00 zł

Urządzenia techniczne

– cyfrowa centrala telefoniczna Sigma i 6.441,60 zł – radiotelefon 19.810,82 zł – zestaw hydrauliczny -OSP Dubicze Cerkiewne 23.005,00 zł – zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas OSP Tofiłowce 4.000,00 zł – drabina ratownicza OSP Dubicze Cerkiewne 4.280,00 zł – drabina ratownicza OSP Tofiłowce o wartości 4.108,80 zł – osprzęt DSP - OSP Werstok 6.400,00 zł – 54 zestawy instalacji solarnych 436.443,53 zł – 2 komplety instalacji solarnych na budynkach szkoły 23.384,13 zł

Środki transportu

– samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz ze specjalistycznym wyposażeniem (OSP Dubicze Cerkiewne) 751.020,50 zł – samochód strażacki jelcz (OSP Dubicze Cerkiewne) 81.639,17 zł – samochód strażacki star (OSP Stary Kornin) 56.074,20 zł – samochód strażacki star (OSP Koryciski) 62.462,00 zł – samochód strażacki star 266 cysterna (OSP Werstok) 165.617,61 zł – ciągnik Belarus 87.671,00 zł – uaz 469B 14.976,90 zł – kajaki (szt 10) 32.472,00 zł – łódź ratownicza z pontonami 8.165,97 zł – motorówka 21.992,40 zł – rowery wodne (szt 5) 30.663,90 zł – narty turystyczne (kpl. 10) 12.607,50 zł – samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum z wyposażeniem 420.000,00 zł – samochód Land Rover Freelander 111.000,00 zł – samochód Land Rover Freelander 111.000,00 zł – samochód Fiat Panda 25.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 78 – Poz. 2281

– samochód Daewoo Korando 94.501,20 zł – W 2017 roku został sprzedany samochód asenizacyjny firmie Żwirex ze Stalowej Woli o wartości początkowej 119.999,82 zł. W 2017 roku gmina otrzymała nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji - samochód Daewoo Korando KJDM (rok produkcji 1993) o wartości początkowej 94.501,20 zł, -samochód Land Rover Freelander (rok produkcji 2003) o wartości początkowej 111.000,00 zł, W 2017 roku - łódź Teresa (rok produkcji 2003) o wartości początkowej 3.969,23 zł, - samochód Ford Daw Focus (rok produkcji 2002) o wartości początkowej 57.950,00 zł, - 2 motocykle marki Yamaha (rok produkcji 2001) o wartości początkowej każdy 16.021,56 zł zostały przekazane do OSP Dubicze Cerkiewne. Wszystkie środki transportu są umorzone w 100 %.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

– zestaw medyczny PSP R-1 o wartości 5.617,50 zł – zestaw ratunkowy SP R1 OSP Dubicze Cerkiewne 6.634,00 zł – zabudowa kuchni GOKSiR 17.480,16 zł – stół cateringowy 4.880,00 zł – projektor multimedialny 5.160,60 zł – 3 aparaty powietrzne OSP Tofiłowce 13.131,76 zł – plac zabaw nad zalewem 37.595,94 zł – wyposażenie GOZ (2 wagi - 2291,91 zł, ultrasonograf cyfrowy - 85.000,00 zł, defibrylator z kar- diomonitorem - 25.168,32 zł, aparat EKG - 7.981,20 zł, otoskop - 2.502,36 zł, ciśnieniomierz - 475,20 zł, zestaw ratunkowo reanimacyjny zapakowany w torbie medycznej - 9.497,29 zł, ze- stawy mebli - 31.911,68 zł, umową użyczenia sprzęt został przekazany do Samodzielnego Pu- blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce) 164.827,96 zł – kserokopiarka z dwustronnym podajnikiem 3.820,00 zł – zmywarko-wyparzarka 7.305,00 zł – lokomotywa z wagonem (skład placu zabaw) 7.576,80 zł – aparat powietrzny Aeris (OSP Tofiłowce) 3.996,00 zł – 3 aparaty z sygnalizatorami bezruchu (OSP Werstok) 12.944,99 zł

W 2017 roku ogółem wartość środków trwałych będących własnością Gminy Dubicze Cerkiewne (bez gruntów) wzrosła o 679.287,33 zł, sprzedano i przekazano środki trwałe o wartości 213.962,17 zł.

Dochody budżetowe z mienia komunalnego związanego z obrotem gruntami i nieruchomościami na dzień 31.12.2017 r.

W 2017 roku uzyskano dochody z tytułu:

1. Dzierżawy gruntów i najmu budynków: 75 646,80 zł, 2. wieczystego użytkowania: 6 156,03 zł, 3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 8 100,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 79 – Poz. 2281 4. sprzedaży gruntów i nieruchomości: 899 292,00 zł.

Zwrotu wywłaszczonych nieruchomości odpłatnie w roku 2017 nie było.