DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 2 maja 2011 r. Nr 125
TREŅĆ: Poz.:
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH
1421 – nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budŊecie miasta na 2011 rok ………………………………… 11862
1422 – nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian do budŊetu gminy na 2011 rok …………………………………………….. 11887
UCHWAŁY RAD GMIN
1423 – nr V/21/11 Rady Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budŊetu gminy na 2011 rok …………………………………………………………. 11889
1424 – nr V/36/2011 Rady Gminy Turoņń Koņcielna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budŊecie gminy Turoņń Koņcielna na rok 2011 ………….. 11897
ZARZĄDZENIA
1425 – nr 12.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjĉcia sprawozdania z wykonania budŊetu gminy za 2010 rok .. 11902
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11862 – Poz. 1421
1421
1421 UCHWAŁA NR VIII/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza nastĉpujące zmiany w uchwale Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budŊetu miasta na 2011 rok: § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budŊetowych zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) zmniejszyć plan dochodów budŊetowych o kwotĉ 12.404.354 zł; 2) zwiĉkszyć plan dochodów budŊetowych o kwotĉ 13.778.899 zł. § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budŊetowych zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) zmniejszyć plan wydatków budŊetowych o kwotĉ 20.290.014 zł; 2) zwiĉkszyć plan wydatków budŊetowych o kwotĉ 21.664.559 zł. § 3. BudŊet miasta wynosi: 1) plan po stronie dochodów 293.541.262 zł, w tym: a) bieŊących 248.495.598 zł, b) majątkowych 45.045.664 zł; 2) plan po stronie wydatków 296.575.683 zł, w tym: a) bieŊących 229.366.014 zł, b) majątkowych 67.209.669 zł. § 4. Ustala siĉ limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 i w zakresie dotacji celowych uwzglĉdnionych w załączniku nr 5, w tym: 1) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na budowĉ szerokopasmowej sieci MAN w mieņcie Suwałki; 2) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla muzeum w kwocie 930.000 zł, z przeznaczeniem na remont i modernizacjĉ budynku Muzeum Okrĉgowego w Suwałkach przy ul. Koņciuszki 81 wraz z terenem przyległym; 3) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 250.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach komunalnych oraz modernizacjĉ parkingów; § 5. Ustala siĉ plan wydatków na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoņci zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6. Ustala siĉ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŊetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11863 – Poz. 1421
§ 7. Ustala siĉ: 1) deficyt budŊetu miasta w wysokoņci 3.034.421 zł, który pokrywa siĉ przychodami pochodzącymi z: a) wolnych ņrodków w kwocie 2.334.421 zł, b) przychodów ze spłat poŊyczek w kwocie 700.000 zł. § 8. Ustala siĉ: 1) dochody w kwocie 1.722.870 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŊ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.625.370 zł na realizacjĉ zadań okreņlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie 97.500 zł na realizacjĉ zadań okreņlonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 9. Ustala siĉ plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budŊetowych: przychody 22.700.000 zł, koszty 22.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 10. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. § 11. Wykonanie uchwały powierza siĉ Prezydentowi Miasta. § 12. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjĉcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Andrzej Paweł Chuchnowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK W ZŁ.
Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie
100 Górnictwo i kopalnictwo 150 000,00 50 000,00 200 000,00
10095 Pozostała działalnoņć 150 000,00 50 000,00 200 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 150 000,00 50 000,00 200 000,00
Własne 150 000,00 50 000,00 200 000,00
600 Transport i łącznoņć 10 400 517,00 21 260,00 10 421 777,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale 60015 5 408 185,00 1 200 000,00 6 608 185,00 nie ujmuje siĉ wydatków na drogi gminne)
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ 6430 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Własne 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 326 646,00 - 1 178 740,00 147 906,00
0970 Wpływy z róŊnych dochodów 126 646,00 21 260,00 147 906,00
Własne 126 646,00 21 260,00 147 906,00 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1 200 000,00 - 1 200 000,00 0,00 (związków gmin)
Własne 1 200 000,00 - 1 200 000,00 0,00
750 Administracja publiczna 1 251 350,00 24 540,00 1 275 890,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11864 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie
75023 Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 000,00 24 600,00 145 600,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniĉŊnej 0,00 24 600,00 24 600,00
Własne 0,00 24 600,00 24 600,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 477 700,00 - 60,00 477 640,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków o których 2009 60,00 - 60,00 0,00 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich
Własne 60,00 - 60,00 0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki 85 133 889,00 - 35 053,00 85 098 836,00 związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilno-prawnych 10 867 500,00 - 257 923,00 10 609 577,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomoņci 7 270 000,00 - 257 923,00 7 012 077,00
Własne 7 270 000,00 - 257 923,00 7 012 077,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 4 155 000,00 222 870,00 4 377 870,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŊ alkoholu 1 500 000,00 222 870,00 1 722 870,00
Własne 1 500 000,00 222 870,00 1 722 870,00
758 RóŊne rozliczenia 94 956 429,00 639 562,00 95 595 991,00
Czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 79 887 250,00 639 562,00 80 526 812,00 terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budŊetu państwa 79 887 250,00 639 562,00 80 526 812,00
Własne 79 887 250,00 639 562,00 80 526 812,00
801 Oņwiata i wychowanie 12 123 407,00 71 137,00 12 194 544,00
80101 Szkoły podstawowe 539 078,00 3 250,00 542 328,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniĉŊnej 0,00 3 250,00 3 250,00
Własne 0,00 3 250,00 3 250,00
80104 Przedszkola 2 825 258,00 24 161,00 2 849 419,00
Dochody z najmu i dzierŊawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 9 300,00 4 440,00 13 740,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Własne 9 300,00 4 440,00 13 740,00
0830 Wpływy z usług 2 621 330,00 - 7 963,00 2 613 367,00
Własne 2 621 330,00 - 7 963,00 2 613 367,00
0920 Pozostałe odsetki 3 420,00 960,00 4 380,00
Własne 3 420,00 960,00 4 380,00
0970 Wpływy z róŊnych dochodów 41 208,00 26 724,00 67 932,00
Własne 41 208,00 26 724,00 67 932,00
80120 Licea ogólnokształcące 249 989,00 6 075,00 256 064,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŊące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy 0,00 6 075,00 6 075,00 jednostkami samorządu terytorialnego
Poroz. z JST 0,00 6 075,00 6 075,00
80195 Pozostała działalnoņć 237 549,00 37 651,00 275 200,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11865 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizacjĉ zadań bieŊących jednostek sektora finansów 0,00 37 651,00 37 651,00 publicznych Własne 0,00 37 651,00 37 651,00
851 Ochrona zdrowia 330 448,00 4 802,00 335 250,00
85158 Izby wytrzeňwień 305 448,00 4 802,00 310 250,00
0970 Wpływy z róŊnych dochodów 1 500,00 4 802,00 6 302,00
Własne 1 500,00 4 802,00 6 302,00
852 Pomoc społeczna 32 643 757,00 35 073,00 32 678 830,00
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 20 716 000,00 105 000,00 20 821 000,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego
0920 Pozostałe odsetki 26 000,00 5 000,00 31 000,00
Własne 26 000,00 5 000,00 31 000,00
0970 Wpływy z róŊnych dochodów 50 000,00 50 000,00 100 000,00
Własne 50 000,00 50 000,00 100 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych ņwiadczeń z funduszu 0980 100 000,00 50 000,00 150 000,00 alimentacyjnego
Własne 100 000,00 50 000,00 150 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, 85213 196 000,00 200,00 196 200,00 niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej.
0970 Wpływy z róŊnych dochodów 0,00 200,00 200,00
Własne 0,00 200,00 200,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 1 249 000,00 2 500,00 1 251 500,00 emerytalne i rentowe
0920 Pozostałe odsetki 0,00 500,00 500,00
Własne 0,00 500,00 500,00
0970 Wpływy z róŊnych dochodów 17 000,00 2 000,00 19 000,00
Własne 17 000,00 2 000,00 19 000,00
85216 Zasiłki stałe 1 706 000,00 5 200,00 1 711 200,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00 200,00 200,00
Własne 0,00 200,00 200,00
0970 Wpływy z róŊnych dochodów 15 000,00 5 000,00 20 000,00
Własne 15 000,00 5 000,00 20 000,00
85295 Pozostała działalnoņć 2 362 233,00 - 77 827,00 2 284 406,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków o których 2009 143 977,00 - 77 827,00 66 150,00 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich
Własne 143 977,00 - 77 827,00 66 150,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 432 676,00 758 800,00 2 191 476,00
85395 Pozostała działalnoņć 1 184 676,00 758 800,00 1 943 476,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków o których 2007 1 006 975,00 720 557,00 1 727 532,00 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich
Własne 1 006 975,00 720 557,00 1 727 532,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11866 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków o których 2009 177 701,00 20 243,00 197 944,00 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich
Własne 177 701,00 20 243,00 197 944,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których 6207 0,00 17 536,00 17 536,00 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich
Własne 0,00 17 536,00 17 536,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których 6209 0,00 464,00 464,00 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich
Własne 0,00 464,00 464,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 12 026 172,00 - 252 015,00 11 774 157,00
90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 367 701,00 - 367 701,00 0,00
Ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 367 701,00 - 367 701,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł
Własne 367 701,00 - 367 701,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 0,00 115 686,00 115 686,00
Wpływy do budŊetu nadwyŊki ņrodków obrotowych 2370 0,00 115 686,00 115 686,00 samorządowego zakładu budŊetowego
Własne 0,00 115 686,00 115 686,00
926 Kultura fizyczna 17 396 812,00 56 439,00 17 453 251,00
92601 Obiekty sportowe 6 081 192,00 10 492 880,00 16 574 072,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których 6207 966 034,00 10 425 119,00 11 391 153,00 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich
Własne 966 034,00 10 425 119,00 11 391 153,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których 6209 176 558,00 67 761,00 244 319,00 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich
Własne 176 558,00 67 761,00 244 319,00
92604 Instytucje kultury fizycznej 11 315 620,00 - 10 492 880,00 822 740,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których 6207 10 425 119,00 - 10 425 119,00 0,00 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich
Własne 10 425 119,00 - 10 425 119,00 0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których 6209 67 761,00 - 67 761,00 0,00 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich
Własne 67 761,00 - 67 761,00 0,00
92695 Pozostała działalnoņć 0,00 56 439,00 56 439,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizacjĉ zadań bieŊących jednostek sektora finansów 0,00 56 439,00 56 439,00 publicznych
Własne 0,00 56 439,00 56 439,00
Razem: 292 166 717,00 1 374 545,00 293 541 262,00
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11867 – Poz. 1421
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK W ZŁ.
Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łącznoņć 20 773 676,00 71 260,00 20 844 936,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w 60015 13 553 800,00 50 000,00 13 603 800,00 rozdziale nie ujmuje siĉ wydatków na drogi gminne)
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 8 207 000,00 50 000,00 8 257 000,00
Własne 8 207 000,00 50 000,00 8 257 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 859 118,00 21 260,00 2 880 378,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 2 773 631,00 21 260,00 2 794 891,00
Własne 2 773 631,00 21 260,00 2 794 891,00
750 Administracja publiczna 13 657 899,00 0,00 13 657 899,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 940 399,00 0,00 940 399,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŊące 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy 40 000,00 2 809,00 42 809,00 jednostkami samorządu terytorialnego
Poroz. z JST 40 000,00 2 809,00 42 809,00
4300 Zakup usług pozostałych 222 000,00 - 2 809,00 219 191,00
Własne 222 000,00 - 2 809,00 219 191,00
757 Obsługa długu publicznego 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00
Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŊyczek 75702 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00 jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartoņciowych, kredytów i poŊyczek oraz innych 8070 5 300 000,00 - 5 300 000,00 0,00 instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.
Własne 5 300 000,00 - 5 300 000,00 0,00
Odsetki od samorządowych papierów wartoņciowych 8110 lub zaciągniĉtych przez jednostkĉ samorządu 0,00 5 300 000,00 5 300 000,00 terytorialnego kredytów i poŊyczek
Własne 0,00 5 300 000,00 5 300 000,00
801 Oņwiata i wychowanie 99 132 351,00 71 137,00 99 203 488,00
80101 Szkoły podstawowe 24 962 792,00 3 250,00 24 966 042,00
4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 471 426,00 2 945,00 474 371,00
Własne 471 426,00 2 945,00 474 371,00
4300 Zakup usług pozostałych 271 764,00 305,00 272 069,00
Własne 271 764,00 305,00 272 069,00
80104 Przedszkola 11 202 336,00 24 161,00 11 226 497,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 919 372,00 6 680,00 6 926 052,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11868 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Własne 6 769 372,00 6 680,00 6 776 052,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 057 886,00 1 010,00 1 058 896,00
Własne 1 057 886,00 1 010,00 1 058 896,00
4270 Zakup usług remontowych 292 601,00 16 471,00 309 072,00
Własne 292 601,00 16 471,00 309 072,00
80120 Licea ogólnokształcące 11 529 264,00 6 075,00 11 535 339,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 747 828,00 6 075,00 6 753 903,00
Poroz. z JST 0,00 6 075,00 6 075,00
80195 Pozostała działalnoņć 413 829,00 37 651,00 451 480,00
4300 Zakup usług pozostałych 75 100,00 37 651,00 112 751,00
Własne 75 100,00 37 651,00 112 751,00
851 Ochrona zdrowia 2 867 164,00 227 672,00 3 094 836,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 402 500,00 222 870,00 1 625 370,00
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla samodzielnego 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego 77 000,00 25 000,00 102 000,00 przez jednostkĉ samorządu terytorialnego
Własne 77 000,00 25 000,00 102 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00 10 000,00 60 000,00
Własne 50 000,00 10 000,00 60 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00 5 000,00 17 000,00
Własne 12 000,00 5 000,00 17 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 260 000,00 62 000,00 322 000,00
Własne 260 000,00 62 000,00 322 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 71 828,00 70 000,00 141 828,00
Własne 71 828,00 70 000,00 141 828,00
4300 Zakup usług pozostałych 102 000,00 35 870,00 137 870,00
Własne 102 000,00 35 870,00 137 870,00
4610 Koszty postĉpowania sądowego i prokuratorskiego 45 000,00 10 000,00 55 000,00
Własne 45 000,00 10 000,00 55 000,00
Szkolenia pracowników niebĉdących członkami korpusu 4700 7 000,00 5 000,00 12 000,00 słuŊby cywilnej
Własne 7 000,00 5 000,00 12 000,00
85158 Izby wytrzeňwień 1 070 164,00 4 802,00 1 074 966,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 4 802,00 13 802,00 Własne 9 000,00 4 802,00 13 802,00 852 Pomoc społeczna 49 354 523,00 137 500,00 49 492 023,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 285 508,00 24 600,00 2 310 108,00
3110 Ņwiadczenia społeczne 271 965,00 - 17 294,00 254 671,00
Własne 271 965,00 - 17 294,00 254 671,00 3119 Ņwiadczenia społeczne 0,00 17 294,00 17 294,00
Własne 0,00 17 294,00 17 294,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11869 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie
4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 140 270,00 2 600,00 142 870,00
Własne 140 270,00 2 600,00 142 870,00
4220 Zakup ņrodków Ŋywnoņci 71 040,00 2 000,00 73 040,00
Własne 71 040,00 2 000,00 73 040,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 719,00 20 000,00 37 719,00
Własne 17 719,00 20 000,00 37 719,00
85204 Rodziny zastĉpcze 2 598 062,00 0,00 2 598 062,00
3110 Ņwiadczenia społeczne 2 042 474,00 - 17 294,00 2 025 180,00
Własne 2 042 474,00 - 17 294,00 2 025 180,00
3119 Ņwiadczenia społeczne 0,00 17 294,00 17 294,00
Własne 0,00 17 294,00 17 294,00
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 20 363 000,00 105 000,00 20 468 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 50 000,00 50 000,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci
Własne 0,00 50 000,00 50 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420 000,00 30 000,00 450 000,00
Własne 0,00 30 000,00 30 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 308 860,00 4 600,00 313 460,00
Własne 0,00 4 600,00 4 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 400,00 11 400,00
Własne 0,00 400,00 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 13 220,00 3 000,00 16 220,00
Własne 0,00 3 000,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 32 808,00 8 800,00 41 608,00
Własne 0,00 8 800,00 8 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 22 200,00 2 200,00 24 400,00
Własne 0,00 2 200,00 2 200,00
Odsetki od dotacji oraz płatnoņci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 5 000,00 5 000,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci
Własne 0,00 5 000,00 5 000,00
4610 Koszty postĉpowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 1 000,00 2 500,00
Własne 0,00 1 000,00 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, 196 000,00 200,00 196 200,00 niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej. Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11870 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Zwrot dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 200,00 200,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci
Własne 0,00 200,00 200,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 2 209 350,00 2 500,00 2 211 850,00 emerytalne i rentowe
Zwrot dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 2 000,00 2 000,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci
Własne 0,00 2 000,00 2 000,00
3110 Ņwiadczenia społeczne 2 194 000,00 - 54 392,00 2 139 608,00
Własne 2 194 000,00 - 54 392,00 2 139 608,00
3119 Ņwiadczenia społeczne 0,00 54 392,00 54 392,00
Własne 0,00 54 392,00 54 392,00
Odsetki od dotacji oraz płatnoņci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 500,00 500,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci
Własne 0,00 500,00 500,00
85216 Zasiłki stałe 1 691 000,00 5 200,00 1 696 200,00
Zwrot dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 5 000,00 5 000,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci
Własne 0,00 5 000,00 5 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatnoņci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 200,00 200,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci
Własne 0,00 200,00 200,00
85295 Pozostała działalnoņć 3 857 436,00 0,00 3 857 436,00
3110 Ņwiadczenia społeczne 3 231 650,00 - 15 336,00 3 216 314,00
Własne 3 231 650,00 - 15 336,00 3 216 314,00
3119 Ņwiadczenia społeczne 0,00 15 336,00 15 336,00
Własne 0,00 15 336,00 15 336,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 132 634,00 758 800,00 3 891 434,00
85395 Pozostała działalnoņć 1 479 570,00 758 800,00 2 238 370,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŊące 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy 270,00 45,00 315,00 jednostkami samorządu terytorialnego
Poroz. z JST 270,00 45,00 315,00
3117 Ņwiadczenia społeczne 0,00 9 960,00 9 960,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11871 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Własne 0,00 9 960,00 9 960,00
3119 Ņwiadczenia społeczne 0,00 264,00 264,00
Własne 0,00 264,00 264,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 283 170,00 283 170,00
Własne 0,00 283 170,00 283 170,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 7 496,00 7 496,00
Własne 0,00 7 496,00 7 496,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 854,00 34 375,00 51 229,00
Własne 16 854,00 34 375,00 51 229,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 974,00 943,00 3 917,00
Własne 2 974,00 943,00 3 917,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 2 735,00 5 455,00 8 190,00
Własne 2 735,00 5 455,00 8 190,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 483,00 149,00 632,00
Własne 483,00 149,00 632,00
4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 18 686,00 18 686,00
Własne 0,00 18 686,00 18 686,00
4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 495,00 495,00
Własne 0,00 495,00 495,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 594 415,00 78 908,00 673 323,00
Własne 594 415,00 78 908,00 673 323,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 104 897,00 2 728,00 107 625,00
Własne 104 897,00 2 728,00 107 625,00
4217 Zakup materiałów i wyposaŊenia 119 980,00 40 907,00 160 887,00
Własne 119 980,00 40 907,00 160 887,00
4219 Zakup materiałów i wyposaŊenia 21 174,00 1 188,00 22 362,00
Własne 21 174,00 1 188,00 22 362,00
4287 Zakup usług zdrowotnych 2 168,00 8 281,00 10 449,00
Własne 2 168,00 8 281,00 10 449,00
4289 Zakup usług zdrowotnych 383,00 219,00 602,00
Własne 383,00 219,00 602,00
4307 Zakup usług pozostałych 57 141,00 229 710,00 286 851,00
Własne 57 141,00 229 710,00 286 851,00
4309 Zakup usług pozostałych 10 081,00 6 422,00 16 503,00
Własne 10 081,00 6 422,00 16 503,00
4417 PodróŊe słuŊbowe krajowe 1 870,00 4 886,00 6 756,00
Własne 1 870,00 4 886,00 6 756,00
4419 PodróŊe słuŊbowe krajowe 330,00 129,00 459,00
Własne 330,00 129,00 459,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11872 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie
4447 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 0,00 6 219,00 6 219,00
Własne 0,00 6 219,00 6 219,00
4449 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 0,00 165,00 165,00
Własne 0,00 165,00 165,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00 17 536,00 17 536,00
Własne 0,00 17 536,00 17 536,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00 464,00 464,00
Własne 0,00 464,00 464,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 902 401,00 51 737,00 30 954 138,00
92109 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 3 265 000,00 51 737,00 3 316 737,00
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla samorządowej 2480 3 265 000,00 51 737,00 3 316 737,00 instytucji kultury
Własne 3 265 000,00 51 737,00 3 316 737,00
926 Kultura fizyczna 28 701 697,00 56 439,00 28 758 136,00
92601 Obiekty sportowe 7 700 168,00 14 882 889,00 22 583 057,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 456 379,00 109 665,00 566 044,00
Własne 456 379,00 109 665,00 566 044,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 966 034,00 7 203 144,00 8 169 178,00
Własne 966 034,00 7 203 144,00 8 169 178,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 1 411 504,00 7 570 080,00 8 981 584,00
Własne 1 411 504,00 7 570 080,00 8 981 584,00
92604 Instytucje kultury fizycznej 19 527 529,00 - 14 882 889,00 4 644 640,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 209 665,00 - 109 665,00 100 000,00
Własne 209 665,00 - 109 665,00 100 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 7 203 144,00 - 7 203 144,00 0,00
Własne 7 203 144,00 - 7 203 144,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 7 570 080,00 - 7 570 080,00 0,00
Własne 7 570 080,00 - 7 570 080,00 0,00
92695 Pozostała działalnoņć 1 295 000,00 56 439,00 1 351 439,00
4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 33 561,00 56 439,00 90 000,00
Własne 33 561,00 56 439,00 90 000,00
Razem: 295 201 138,00 1 374 545,00 296 575 683,00
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11873 – Poz. 1421
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2011 ROK W ZŁ.
Dział Rozdział Paragraf Treņć Wartoņć
600 Transport i łącznoņć 11 420 279,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 57 630,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 57 630,00
Zakupy inwestycyjne 57 630,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie 60015 8 257 000,00 ujmuje siĉ wydatków na drogi gminne) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 8 257 000,00
Budowa zatoki do waŊenia pojazdów na ulicy Utrata - I etap 350 000,00 Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy 200 000,00 zalewie Arkadia Przebudowa skrzyŊowania przez plac Ņw. KrzyŊa wraz z sąsiednimi 3 807 000,00 ulicami Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach 2 400 000,00 Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - 1 500 000,00 połączenie ul. Buczka - Sportowa 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00
Zakupy inwestycyjne 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 794 891,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 2 794 891,00
Budowa ulic na os. Novum - ul. Ełcka i przyległe 0,00
Budowa ulic na os.:Piastowskie I: ul. Sobieskiego 293 000,00
Budowa ulicy Warszawskiej w Suwałkach 1 700 000,00
Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic 600 000,00
Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach 0,00 Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw 201 891,00 inwestycyjnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00
Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 0,00
60095 Pozostała działalnoņć 310 758,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 264 144,00 Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta 264 144,00 i Gminy Suwałki - II etap Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy 0,00 przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i 6059 WydatkiPrzemysłowej) inwestycyjne jednostek budŊetowych 46 614,00 Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta 46 614,00 i Gminy Suwałki - II etap 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00 Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta 0,00 i Gminy Suwałki - II etap Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11874 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Wartoņć
630 Turystyka 0,00
63095 Pozostała działalnoņć 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00
Plac Europejski - II etap 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00
Budowa ņcieŊki rowerowej wzdłóŊ ulicy Staniszewskiego w 0,00 Suwałkach 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00
Budowa ņcieŊki rowerowej wzdłóŊ ulicy Staniszewskiego w 0,00 Suwałkach 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 424 169,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 320 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 320 000,00
Wykup nieruchomoņci 320 000,00
70095 Pozostała działalnoņć 2 104 169,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 2 104 169,00 Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w 2 104 169,00 Suwałkach 750 Administracja publiczna 400 000,00
75023 Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 120 000,00
Zakupy inwestycyjne 120 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 280 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 238 000,00
Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form") 214 200,00
Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 23 800,00 Trans - In - Form
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 42 000,00
Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form") 37 800,00
Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 4 200,00 Trans - In - Form 758 RóŊne rozliczenia 1 730 900,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 730 900,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 730 900,00
Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 0,00
Radosna Szkoła 230 900,00
Wydatki z udziałem ņrodków pochodzących z budŊetu UE 1 500 000,00
801 Oņwiata i wychowanie 3 454 413,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00
Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 0,00
80104 Przedszkola 43 692,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11875 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Wartoņć
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 43 692,00
Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 43 692,00
80130 Szkoły zawodowe 3 201 125,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 1 758 350,00 Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki 899 117,00 zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w PoprawaSuwałkach warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w 859 233,00 Suwałkach Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach 0,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 1 442 775,00 Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki 735 642,00 zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w PoprawaSuwałkach warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w 707 133,00 Suwałkach 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00
Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 159 596,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 159 596,00
Zakupy inwestycyjne 159 596,00
Zakupy inwestycyjne 0,00
80195 Pozostała działalnoņć 50 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 50 000,00
Opracowanie dokumentacji przyszłoņciowej 50 000,00
Zakupy inwestycyjne 0,00
851 Ochrona zdrowia 20 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 20 000,00
Zakupy inwestycyjne 20 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 000,00
85395 Pozostała działalnoņć 18 000,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 17 536,00
Zakupy inwestycyjne 17 536,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 464,00
Zakupy inwestycyjne 464,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 5 305 044,00
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 1 585 925,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 2 500,00 Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w 2 500,00 Suwałkach 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 1 315 086,00 Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w 1 315 086,00 Suwałkach Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11876 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Wartoņć
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 268 339,00 Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w 268 339,00 Suwałkach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00
Zakupy inwestycyjne 0,00
90015 Oņwietlenie ulic, placów i dróg 100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 100 000,00
Fragmenty sieci energetycznych 100 000,00
90095 Pozostała działalnoņć 3 619 119,00 Wydatki na zakup i objĉcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 6010 prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 965 000,00 banków państwowych i innych instytucji finansowych PodwyŊszenie kapitału załoŊycielskiego Przedsiĉbiorstwa Gospodarki 965 000,00 Komunalnej w Suwałkach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 2 654 119,00 Budowa parkingów w kwartale miĉdzy ulicami: Koņciuszki, 1 000 000,00 Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap Budowa ulic w kwartale: Koņciuszki, Chłodna, Noniewicza i 1 554 119,00 Waryńskiego w Suwałkach Dokumentacja przyszłoņciowa 100 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00 "Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy 0,00 przemysłowej Papiernia w Suwałkach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 214 001,00
92195 Pozostała działalnoņć 23 214 001,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 10 000,00 Utworzenie miejsca pamiĉci zbrodni katyńskiej oraz tragicznie 10 000,00 zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 9 499 718,00 Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala 9 499 718,00 koncertowo - teatralna w Suwałkach 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 13 704 283,00 Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala 13 704 283,00 koncertowo - teatralna w Suwałkach 926 Kultura fizyczna 17 921 806,00
92601 Obiekty sportowe 17 716 806,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 566 044,00 Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z 207 023,00 pływalnią Moje boisko Orlik 2012 249 356,00 Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i 0,00 Gminy Suwałki - II etap Rozbudowa bazy turystycznej Oņrodka Sportu i Rekreacji w 109 665,00 Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 8 169 178,00 Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z 966 034,00 pływalnią Rozbudowa bazy turystycznej Oņrodka Sportu i Rekreacji w 7 203 144,00 Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 8 981 584,00 Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z 1 411 504,00 pływalnią Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11877 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Wartoņć Rozbudowa bazy turystycznej Oņrodka Sportu i Rekreacji w 7 570 080,00 Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00
Zakupy inwestycyjne 0,00
92604 Instytucje kultury fizycznej 205 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 100 000,00
Budowa centrum sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach 100 000,00 Rozbudowa bazy turystycznej Oņrodka Sportu i Rekreacji w 0,00 Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00 Rozbudowa bazy turystycznej Oņrodka Sportu i Rekreacji w 0,00 Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0,00 Rozbudowa bazy turystycznej Oņrodka Sportu i Rekreacji w 0,00 Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŊetowych 105 000,00
Zakupy inwestycyjne 105 000,00
Razem 65 908 612,00
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŅRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŅCI W 2011 ROKU W ZŁ.
Nazwa jednostki 80195 - zadania powiatu nazwa projektu ogółem fundusze fundusze unijne "1" unijne "7" Zespół Szkół 49 340 41 939 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III - Wysoka jakoņć nr 1 systemu oņwiaty. Działanie 3.3 - Poprawa jakoņci kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treņci i metod kształcenia. Projekt "Archimedes" Umowa nr 08/09. Zespół Szkół 49 340 41 939 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III - Wysoka jakoņć nr 2 systemu oņwiaty. Działanie 3.3 - Poprawa jakoņci kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treņci i metod kształcenia. Projekt "Archimedes" Umowa nr 09/09. Zespół Szkół 49 340 41 939 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III - Wysoka jakoņć Technicznych systemu oņwiaty. Działanie 3.3 - Poprawa jakoņci kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treņci i metod kształcenia. Projekt "Archimedes" Umowa nr 10/09.
Zespół Szkół 19 529 19 529 Program Uczenie siĉ przez całe Ŋycie COMENIUS. Partnerski projekt nr 3 COMENIUSA. Umowa nr 2009-1-PL1-COM06-052661 razem 167 549 19 529 125 817
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11878 – Poz. 1421
Nazwa jednostki 85395 - zadania powiatu nazwa projektu ogółem fundusze fundusze unijne "1" unijne "7" CDNiKU 211 420 179 707 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Najlepsza inwestycja - nauka i praca" w ramach poddziałania 6.1 Poprawa dostĉpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoņci zawodowej w regionie. Umowa nr UDA-POKL.06.01.01-20-003/10-00
CDNiKU 139 770 118 805 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Aktywni całe Ŋycie" w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiĉbiorstw w regionie. Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-20-062/10-00 razem 351 190 0 298 512 Nazwa jednostki 85395 - zadania gminy nazwa projektu ogółem fundusze Fundusze unijne "1" unijne "7" WOWiS (szkoły 661 456 562 238 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Indywidualizacja procesu podstawowe) nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Miasto Suwałki" w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostĉpie do edukacji oraz zmniejszanie róŊnic w jakoņci usług edukacyjnych. Szkoła 172 030 146 225 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet - IX Rozwój Podstawowa nr 9 wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt - "Transfer szans". + WOWiS Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostĉpie do edukacji oraz zmniejszanie róŊnic w jakoņci usług edukacyjnych. Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-386/10-00 razem 833 486 0 708 463
Nazwa jednostki 75075 - zadania gminy nazwa projektu ogółem fundusze fundusze unijne "1" unijne "7" Miasto Suwałki 547 569 457 640 TRANS IN FORM, Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 (Wydział Strategii i Rozwoju)
75075 547 569 0 457 640 Nazwa jednostki 71095 - zadania gminy nazwa projektu ogółem fundusze fundusze unijne "1" unijne "7" Miasto Suwałki 410 630 349 020 Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów (Wydział Strategii wsparcia byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie i Rozwoju) Elbląga i Suwałk
71095 410 630 0 349 020 Nazwa jednostki 80130 - zadania powiatu nazwa projektu ogółem fundusze fundusze unijne "1" unijne "7" Zespół Szkół 1 566 366 859 233 „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w nr 4 Suwałkach” RPO WP Zespół Szkół 1 634 759 899 117 „Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki nr 6 zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach” RPO WP 80130 3 201 125 0 1 758 350 Nazwa jednostki 90006 - zadania gminy nazwa projektu ogółem fundusze fundusze unijne "1" unijne "7" Miasto Suwałki 1 585 925 1 315 086 Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w (Wydział Ochrony Suwałkach Ņrodowiska i Gospodarki Kopmunalnej)
90006 1 585 925 0 1 315 086
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11879 – Poz. 1421
Nazwa jednostki 92195 - zadania gminy nazwa projektu ogółem fundusze unijne fundusze unijne "1" "7" Miasto Suwałki 23 204 001 9 499 718 Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala (Wydział Strategii i koncertowo-teatralna w Suwałkach Rozwoju)
92195 23 204 001 0 9 499 718 Nazwa jednostki 92601 - zadania gminy nazwa projektu ogółem fundusze unijne fundusze unijne "1" "7" Miasto Suwałki 2 377 538 966 034 Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z (Wydział Strategii i pływalnią Rozwoju)
92601 2 377 538 0 966 034 Nazwa jednostki 92604 - zadania gminy nazwa projektu ogółem fundusze Fundusze unijne "1" unijne "7" Miasto Suwałki 14 882 889 7 203 144 Rozbudowa bazy turystycznej Oņrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (Wydział Strategii i wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną Rozwoju)
92604 14 882 889 0 7 203 144 Nazwa jednostki 60095 - zadania gminy nazwa projektu ogółem Fundusze fundusze unijne "1" unijne "7" Miasto Suwałki 310 758 264 144 Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i (Wydział Strategii i Gminy Suwałki - II etap Rozwoju)
60095 310 758 0 264 144 Nazwa jednostki 85295 - zadania gminy nazwa projektu ogółem fundusze fundusze unijne "1" unijne "7" Miasto Suwałki 518 833 374 856 Suwalski Internet Równych Szans (Wydział Strategii i Rozwoju)
85295 518 833 0 374 856 Nazwa jednostki 85395 - zadania gminy nazwa projektu ogółem fundusze fundusze unijne "1" unijne "7" Miejski Oņrodek 757 630 738 093 Od biernoņci do aktywnoņci Pomocy Społecznej 85395 757 630 0 738 093 Nazwa jednostki 75075 zadania gminy ogółem fundusze fundusze nazwa projektu unijne "1" unijne "7" Miasto Suwałki 42 809 Platforma Współpracy - EGO (Wydział Kultury, Turystyki i Promocji) 75075 42 809 0 0 razem projekty 49 191 932 19 529 24 058 877
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11880 – Poz. 1421
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU 1) DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEʼnĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dział Rozdział Paragraf Treņć Wartoņć Podmiot dotowany
630 Turystyka 70 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70 000,00 stowarzyszenia Dotacje celowe z budŊetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 70 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoņć poŊytku publicznego
801 Oņwiata i wychowanie 5 669 000,00
80101 Szkoły podstawowe 400 000,00
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla niepublicznej oddziały przedszkolne w 2540 400 000,00 jednostki systemu oņwiaty szkołach podstawowych
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16 000,00
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla niepublicznej oddziały przedszkolne w 2540 16 000,00 jednostki systemu oņwiaty szkołach podstawowych
80104 Przedszkola 278 000,00
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla niepublicznej oddziały przedszkolne w 2540 278 000,00 jednostki systemu oņwiaty szkołach podstawowych
80110 Gimnazja 1 164 000,00
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla niepublicznej oddziały przedszkolne w 2540 454 000,00 jednostki systemu oņwiaty szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budŊetu dla publicznej gimnazja publiczne jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez osobĉ 2590 710 000,00 prawną inną niŊ jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobĉ fizyczną
80120 Licea ogólnokształcące 1 303 000,00
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla niepublicznej licea niepubliczne 2540 880 000,00 jednostki systemu oņwiaty Dotacja podmiotowa z budŊetu dla publicznej licea niepubliczne jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez osobĉ 2590 423 000,00 prawną inną niŊ jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobĉ fizyczną
80123 Licea profilowane 1 295 000,00
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla niepublicznej licea profilowane 2540 1 295 000,00 jednostki systemu oņwiaty niepubliczne
80130 Szkoły zawodowe 1 193 000,00 szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budŊetu dla niepublicznej 2540 800 000,00 niepubliczne jednostki systemu oņwiaty
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla publicznej szkoły zawodowe publiczne 2590 jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez osobĉ 393 000,00 prawną inną niŊ jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobĉ fizyczną 80195 Pozostała działalnoņć 20 000,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11881 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Wartoņć Podmiot dotowany
Dotacje celowe z budŊetu jednostki samorządu stowarzyszenia terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 20 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoņć poŊytku publicznego
851 Ochrona zdrowia 500 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00
Dotacje celowe z budŊetu jednostki samorządu fundacje terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 30 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoņć poŊytku publicznego
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 410 000,00
Dotacje celowe z budŊetu jednostki samorządu fundacje terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 410 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoņć poŊytku publicznego
85195 Pozostała działalnoņć 60 000,00
Dotacje celowe z budŊetu jednostki samorządu stowarzyszenia terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 60 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoņć poŊytku publicznego
852 Pomoc społeczna 70 000,00
85295 Pozostała działalnoņć 70 000,00
Dotacje celowe z budŊetu jednostki samorządu stowarzyszenia terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 70 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoņć poŊytku publicznego
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57 540,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 57 540,00 niepełnosprawnych
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla jednostek jednostki niepubliczne 2580 57 540,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 115 000,00
85410 Internaty i bursy szkolne 115 000,00 jednostki publiczne Dotacja podmiotowa z budŊetu dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez osobĉ 2590 115 000,00 prawną inną niŊ jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobĉ fizyczną
900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 3 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków 90019 3 000,00 z opłat i kar za korzystanie ze ņrodowiska stowarzyszenia Dotacje celowe z budŊetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 3 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoņć poŊytku publicznego
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00
92195 Pozostała działalnoņć 100 000,00
Dotacje celowe z budŊetu jednostki samorządu fundacje terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 100 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoņć poŊytku publicznego Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11882 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Wartoņć Podmiot dotowany
926 Kultura fizyczna 1 143 000,00
92695 Pozostała działalnoņć 1 143 000,00
Dotacje celowe z budŊetu jednostki samorządu stowarzyszenia terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 500 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoņć poŊytku publicznego Dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub stowarzyszenia 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 643 000,00 stowarzyszeniom
Razem: 7 727 540,00
2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEʼnĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dział Rozdział Paragraf Treņć Wartoņć Podmiot dotowany
010 Rolnictwo i łowiectwo 500,00
01030 Izby rolnicze 500,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2 % izby rolnicze 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego ( 500,00 przedmiotowa)
020 Leņnictwo 1 200,00
02002 Nadzór nad gospodarką leņną 1 200,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania Starostwo 2320 bieŊące realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 200,00 Powiatowe miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego
600 Transport i łącznoņć 12 855,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w 60015 12 855,00 rozdziale nie ujmuje siĉ wydatków na drogi gminne) Zwroty dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 6660 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 12 855,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci, dotyczące wydatków majątkowych.
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 050 000,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 050 000,00
Dotacja przedmiotowa z budŊetu dla samorządowego ZBM 2650 1 800 000,00 zakładu budŊetowego ZBM Dotacje celowe z budŊetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 250 000,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budŊetowych
750 Administracja publiczna 142 809,00
75023 Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa samorząd województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6639 100 000,00 podstawie porozumień (umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42 809,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŊące Miasto Ełk 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy 42 809,00 jednostkami samorządu terytorialnego
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 120 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 120 000,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 120 000,00 Komenda Miejska Policji (celowa) Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11883 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Wartoņć Podmiot dotowany
801 Oņwiata i wychowanie 15 000,00
80104 Przedszkola 15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŊące Przedszkola 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy 5 000,00 publiczne jednostkami samorządu terytorialnego
Zwrot dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 000,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci
851 Ochrona zdrowia 139 500,00
85153 Zwalczanie narkomanii 37 500,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa samorząd województwa 2330 na zadania bieŊące realizowane na podstawie 30 000,00 porozumień (umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego Specjalistyczny Dotacja podmiotowa z budŊetu dla samodzielnego Psychiatryczny 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego 7 500,00 Samodzielny Publiczny SP przez jednostkĉ samorządu terytorialnego ZOZ
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 102 000,00
Specjalistyczny Dotacja podmiotowa z budŊetu dla samodzielnego Psychiatryczny 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego 102 000,00 Samodzielny Publiczny SP przez jednostkĉ samorządu terytorialnego ZOZ
852 Pomoc społeczna 379 509,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 41 667,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania powiaty prowadzące 2320 bieŊące realizowane na podstawie porozumień (umów) 41 667,00 placówki opiekuńczo - miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego wychowawcze
85204 Rodziny zastĉpcze 280 642,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania powiaty prowadzące 2320 bieŊące realizowane na podstawie porozumień (umów) 280 642,00 rodziny zastĉpcze miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 50 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 50 000,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby 200,00 uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 200,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 2 000,00 emerytalne i rentowe
Zwrot dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 2 000,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci
85216 Zasiłki stałe 5 000,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11884 – Poz. 1421
Dział Rozdział Paragraf Treņć Wartoņć Podmiot dotowany
Zwrot dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 5 000,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 158 149,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 26 304,00 niepełnosprawnych
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania Starostwo 2320 bieŊące realizowane na podstawie porozumień (umów) 26 304,00 Powiatowe miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego
85333 Powiatowe urzĉdy pracy 1 130 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania Starostwo 2320 bieŊące realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 130 000,00 Powiatowe miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego
85395 Pozostała działalnoņć 1 845,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŊące Urząd Gminy Suwałki 2317 realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy 1 530,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŊące Urząd Gminy Suwałki 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy 315,00 jednostkami samorządu terytorialnego
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 361 737,00
92109 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 3 316 737,00
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla samorządowej ROKIS 2480 3 316 737,00 instytucji kultury
92116 Biblioteki 1 315 000,00
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla samorządowej Biblioteka im. M. 2480 1 315 000,00 instytucji kultury Konopnickiej
92118 Muzea 2 730 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budŊetu dla samorządowej 1 800 000,00 Muzeum Okrĉgowe instytucji kultury Dotacje celowe z budŊetu na finansowanie lub Muzeum Okrĉgowe dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6229 930 000,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
926 Kultura fizyczna 8 202,00
92601 Obiekty sportowe 8 202,00
Zwroty dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 6660 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 8 202,00 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci, dotyczące wydatków majątkowych.
Razem: 11 389 461,00
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11885 – Poz. 1421
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK W ZŁ.
L.p. Forma gospodarki Przychody w tym: Zakres dotacji Koszty Zakłady budŊetowe w 2011 r. dotacje w 2011 r. 1 Zarząd Budynków 15 590 000 1 800 000 utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, 15 590 000 Mieszkalnych 70001 działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych 3 Zakład Utylizacji 2 830 000 segregacja, przyjĉcie i utylizacja odpadów 2 830 000 Odpadów Komunalnych komunalnych 90002 4 Zakład Usług 4 280 000 4 280 000 Komunalnych 90017
RAZEM 22 700 000 1 800 000 22 700 000
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. UZASADNIENIE § 1. Zmiany planu dochodów o kwotĉ 1.374.545 zł dotyczą: 1) działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo - związane jest z urealnieniem planu dochodów budŊetowych i dotyczy naleŊnej opłaty eksploatacyjnej; 2) działu 600 Transport i łącznoņć – związane jest z urealnieniem planu dochodów budŊetowych oraz dotyczy zmiany klasyfikacji budŊetowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Mereckiego w Suwałkach”; 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budŊetowych w związku z realizacją projektu pn. „# 41 Trans – In – Form” w ramach Programu Rozwoju Morza Bałtyckiego 2007 – 2013 oraz zwiĉkszeniem dochodów w związku z rozliczeniem imprezy pn. Włócznia Jaćwingów 2010” ; 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budŊetowych (w tym, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaŊ alkoholu); 5) działu 758 RóŊne rozliczenia - związane jest z pismami Ministra Finansów: a) nr ST3-4820/2/2011 zwiĉkszającym czĉņć oņwiatową subwencji ogólnej w czĉņci gminnej, b) nr ST4-4820/109/2011 zwiĉkszającym czĉņć oņwiatową subwencji ogólnej w czĉņci powiatowej; 6) działu 801 Oņwiata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budŊetowych w placówkach oņwiatowych, porozumieniami zawartymi pomiĉdzy Miastem Suwałki a Gminami Przeroņl, Filipów, Dubeninki, Gołdap, Powiatem Gołdapskim i Miastem Augustów na prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci w szkołach publicznych funkcjonujących na terenie Suwałk, umową nr 94/2011 z dnia 14 marca 2011 r., zawartą pomiĉdzy Miastem Suwałki a Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie pracodawcom Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11886 – Poz. 1421
kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2011 oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych; 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu dochodów budŊetowych w Izbie Wytrzeňwień; 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budŊetowych w Miejskim Oņrodku Pomocy Społecznej oraz dotyczy realizacji projektu pn. „Suwalski Internet równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013; 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest ze zwiĉkszeniem dochodów w związku z realizacją projektów pn.”Od biernoņci do aktywnoņci” oraz „Transfer szans”; 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budŊetowych (brak refundacji ņrodków z budŊetu UE – ISPA) oraz wpłatą nadwyŊki ņrodków obrotowych za 2010 rok – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych; 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budŊetowej i dotyczy realizacji zadania pn. „Rozbudowa bazy turystycznej OSIR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną” oraz związane jest z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Zajĉć Sportowych. § 2. Zmiany planu wydatków o kwotĉ 1.374.545 zł dotyczą:
1) działu 600 Transport i łącznoņć - związane jest ze zwiĉkszeniem ņrodków na realizacjĉ zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki do waŊenia pojazdów na ulicy Utrata - I etap” oraz dotyczy lokalnych inicjatyw inwestycyjnych; 2) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesuniĉciem ņrodków w związku z realizacją projektu pn „Platforma Współpracy EGO SA”;
3) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane jest ze zmianą klasyfikacji budŊetowej; 4) działu 801 Oņwiata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budŊetowych w placówkach oņwiatowych oraz dotyczy zadań omówionych w § 1; 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków dotyczących Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Izby Wytrzeňwień; 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zwiĉkszeniem planu wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w związku z rozliczeniem imprezy pn. „Włócznia Jaćwingów 2010” oraz dotyczy urealnienia planu wydatków budŊetowych Miejskiego Oņrodka Pomocy Społecznej;
7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z realizacją projektów pn.”Od biernoņci do aktywnoņci” oraz „Transfer szans”; 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiĉkszeniem dotacji na funkcjonowanie Regionalnego Oņrodka Kultury i Sztuki w związku z rozliczeniem imprezy pn. „Włócznia Jaćwingów 2010” oraz organizacją koncertu plenerowego pn. „Lato z Radiem 5”; 9) działu 926 Kultura fizyczn - związane jest ze zmianą klasyfikacji budŊetowej i dotyczy realizacji zadania pn. „Rozbudowa bazy turystycznej OSIR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną” oraz związane jest z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Zajĉć Sportowych.
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11887 – Poz. 1422
1422
1422 UCHWAŁA NR VII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 121, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawĉ o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co nastĉpuje: § 1. Dokonuje siĉ zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, Ŋe: 1. Zwiĉksza siĉ plan dochodów o kwotĉ 15.240,- 2. Zmniejsza siĉ plan dochodów o kwotĉ 100.456,- - zgodnie z załącznikiem Nr 1 3. Zwiĉksza siĉ plan wydatków o kwotĉ 623.782,- 4. Zmniejsza siĉ plan wydatków o kwotĉ 708.998,- - zgodnie z załącznikiem Nr 2 § 2. Zmienia siĉ załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budŊetu gminy Wasilków na rok 2011 w zakresie: a) aktualizuje siĉ przychody i rozchody budŊetu w 2011 roku – załącznik Nr 3. 1) Przychody i rozchody budŊetu w 2011 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3. § 3. BudŊet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem 31.846.519,- 2. Wydatki ogółem 40.290.960,- § 4. Deficyt budŊetu gminy w wysokoņci 8.444.441 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - Planowanego do zaciągniĉcia kredytu w kwocie 3.540.000 zł, - Wolnych ņrodków, jako nadwyŊki ņrodków pieniĉŊnych na rachunku bieŊącym budŊetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokoņci 4.904.441 zł, § 5. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi Wasilkowa. § 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem powziĉcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Mariusz Bejm
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11888 – Poz. 1422
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 marca 2011 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2010 rok
Klasyfikacja Zwiĉkszenie Zmniejszenie Objaņnienia paragrafów Rodzaj Dział Rozdział § dochodów dochodów zadania 750 75056 2010 15.240 Zwiĉkszenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją zlecone celową na realizacjĉ zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej okreņlonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludnoņci i mieszkań w 2011 roku. Pismo z GUS znak CBS-PK- OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02 marca 2011r. 758 75801 2920 100.456 Zmniejszenie ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2011 własne rok. OGÓŁEM 15.240 100.456 × ×
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 marca 2011 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Klasyfikacja Zwiĉkszenie Zmniejszenie Objaņnienia paragrafów Rodzaj Dział Rozdział § wydatków wydatków zadania 010 01010 6010 588.542 Zmniejszenie wydatków na zakup i objĉcie akcji. własne 600 60016 6060 24.600 Zwiĉkszenie wydatków na zakupy inwestycyjne związane własne z zakupem oprogramowana. 4560 8.199 Zwiĉkszenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji własne 6660 55.352 6050 30.000 Zwiĉkszenie wydatków inwestycyjnych na dokumentacjĉ na własne opracowanie kanalizacji deszczowej oraz budowy ulicy Zacisznej w Nowodworach. (Załącznik inwestycyjny zostanie zaktualizowany na Sesji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu) 600 60095 6050 30.000 Zwiĉkszenie wydatków na dokumentacjĉ na kładkĉ dla własne pieszych nad rzeką Czarną we wsi Woroszyły. (Załącznik inwestycyjny zostanie zaktualizowany na Sesji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu) 750 75056 3020 8.000 Zwiĉkszenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją zlecone 4110 1.854 celową na realizacjĉ zadań zleconych gminie z zakresu 4120 309 administracji rządowej okreņlonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym 4170 4.277 ludnoņci i mieszkań w 2011 roku. Pismo z GUS znak CBS-PK- 4210 800 OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02 marca 2011r. 758 75801 2940 339.935 Zwrot do budŊetu państwa nienaleŊnie pobranej subwencji własne ogólnej za 2010 rok. 801 80101 4010 100.456 100.456 Zmniejszenie wydatków o zmniejszoną kwotĉ subwencji własne ogólnej na rok 2011, azwiĉkszenie wydatków własnych. 851 85154 2830 20.000 Zmiana paragrafów wydatków w związku ze zmianą własne 2360 20.000 klasyfikacji budŊetowej. OGÓŁEM 623.782 708.998 × ×
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11889 – Poz. 1422,1423
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 marca 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU
w złotych Lp. Treņć Klasyfikacja Kwota § 2011 r.
1 2 3 4 Przychody ogółem: 9 588 312 1. Papiery wartoņciowe (obligacje) § 931 0 2. Inne ňródła (wolne ņrodki) § 950 6 048 312 3. Przychody z zaciągniĉtych poŊyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 3 540 000 4. NadwyŊka budŊetu z lat ubiegłych § 957 0 Rozchody ogółem: 1 143 871 1. Spłaty poŊyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ņrodków pochodzących § 963 z budŊetu UE 2. Wykup papierów wartoņciowych (obligacji) § 982 3. Udzielone poŊyczki § 991 4. Spłaty otrzymanych krajowych poŊyczek i kredytów § 992 1 143 871 5. Lokaty § 994 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
1422
1423
1423 UCHWAŁA NR V/21/11 RADY GMINY SZUMOWO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 141 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020/ uchwala siĉ, co nastĉpuje: § 1. 1. Zmniejsza siĉ plan dochodów o kwotĉ 116 682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiĉksza siĉ plan wydatków o kwotĉ 33 318 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 2. 3. Po dokonanych zmianach: 1) plan dochodów wynosi 11 218 318 zł, w tym: a) dochody bieŊące – 11 218 318 zł, b) dochody majątkowe – 0 zł, c) w tym w działach, w których dokonano zmian: - 750 - 81 676 zł, - 756 - 5 666 296 zł, Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11890 – Poz. 1423
- 758 - 3 679 143 zł, - 854 - 8 688 zł, - 900 - 351 000 zł, - 921 - 15 000 zł; 2) plan wydatków wynosi 13 038 318 zł, w tym: a) wydatki bieŊące- 11 199 669 zł, b) wydatki majątkowe – 1 838 649 zł, c) w działach, w których dokonano zmian: - 700 - 202 000 zł, - 750 - 2 227 161 zł, - 754 - 224 000 zł, - 756 - 65 000 zł, - 801 - 5 469 768 zł, - 852 - 1 562 625 zł, - 853 - 5 000 zł, - 854 - 136 218 zł, - 900 – 751 000 zł, - 921 - 355 000 zł, - 926 - 537 000 zł. § 2. Deficyt budŊetu w wysokoņci 1 820 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 600 000 zł; 2) nadwyŊki budŊetowej z lat ubiegłych w kwocie 220 000 zł. § 3. Łączną kwotĉ przychodów budŊetu stanowi załącznik Nr 3. § 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budŊetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŊetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 5. § 6. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjĉcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Teresa Orłowska
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11891 – Poz. 1423
Załącznik Nr 1 do uchwały nr V/21/11 Rady Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2011 r. DOCHODY Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Plan po Plan przed Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiĉkszenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieŊące Kultura i ochrona dziedzictwa 921 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 narodowego w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92116 Biblioteki 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŊące 2320 realizowane na podstawie porozumień 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 (umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego bieŊące razem: 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Plan po Plan przed Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiĉkszenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieŊące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowoņci 5 575 799,00 0,00 90 497,00 5 666 296,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od czynnoņci 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 2 543 800,00 0,00 60 497,00 2 604 297,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0330 Podatek leņny 23 000,00 0,00 7 497,00 30 497,00 0340 Podatek od ņrodków transportowych 20 000,00 0,00 53 000,00 73 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynnoņci 961 000,00 0,00 30 000,00 991 000,00 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11892 – Poz. 1423
w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomoņci 175 000,00 0,00 10 000,00 185 000,00
0320 Podatek rolny 460 000,00 0,00 20 000,00 480 000,00
758 RóŊne rozliczenia 3 969 640,00 -290 497,00 0,00 3 679 143,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla 75801 3 968 640,00 -290 497,00 0,00 3 678 143,00 jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budŊetu państwa 3 968 640,00 -290 497,00 0,00 3 678 143,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 8 688,00 8 688,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 8 688,00 8 688,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu 2030 państwa na realizacjĉ własnych zadań 0,00 0,00 8 688,00 8 688,00 bieŊących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona 900 301 000,00 0,00 50 000,00 351 000,00 ņrodowiska w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90095 Pozostała działalnoņć 300 000,00 0,00 50 000,00 350 000,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300 000,00 0,00 50 000,00 350 000,00
bieŊące razem: 10 047 185,00 -290 497,00 149 185,00 9 905 873,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone
Plan po Plan przed Nazwa Zmniejszenie Zwiĉkszenie zmianach Dział Rozdział § zmianą (5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8 bieŊące 750 Administracja publiczna 69 000,00 0,00 9 630,00 78 630,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11893 – Poz. 1423
75056 Spis powszechny i inne 0,00 0,00 9 630,00 9 630,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji 2010 0,00 0,00 9 630,00 9 630,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieŊące razem: 1 287 815,00 0,00 9 630,00 1 297 445,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem: 11 335 000,00 -290 497,00 173 815,00 11 218 318,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2011 r. WYDATKI Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie Pozostałe zadania w zakresie 853 0,00 5 000,00 5 000,00 polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i 85311 społeczna osób 0,00 5 000,00 5 000,00 niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miĉdzy 2710 jednostkami samorządu 0,00 5 000,00 5 000,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŊących Kultura i ochrona dziedzictwa 921 0,00 15 000,00 15 000,00 narodowego 92116 Biblioteki 0,00 15 000,00 15 000,00 Dotacja podmiotowa z budŊetu dla 2480 0,00 15 000,00 15 000,00 samorządowej instytucji kultury Razem: 373 640,00 20 000,00 393 640,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 232 000,00 - 30 000,00 202 000,00 Gospodarka gruntami 70005 232 000,00 - 30 000,00 202 000,00 i nieruchomoņciami 4300 Zakup usług pozostałych 210 000,00 - 30 000,00 180 000,00 750 Administracja publiczna 2 146 891,00 0,00 2 146 891,00
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11894 – Poz. 1423
75011 Urzĉdy wojewódzkie 138 000,00 0,00 138 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 2 500,00 1 100,00 3 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 - 1 100,00 1 600,00 Urzĉdy gmin (miast i miast na 75023 1 903 891,00 0,00 1 903 891,00 prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 5 000,00 5 000,00 10 000,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 270 000,00 - 3 350,00 1 266 650,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 000,00 3 350,00 102 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 - 5 000,00 50 000,00 Bezpieczeństwo publiczne 754 234 000,00 - 10 000,00 224 000,00 i ochrona przeciwpoŊarowa 75412 Ochotnicze straŊe poŊarne 234 000,00 - 10 000,00 224 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 - 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 - 5 000,00 20 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 65 000,00 0,00 65 000,00 osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowych naleŊnoņci 65 000,00 0,00 65 000,00 budŊetowych 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 1 000,00 400,00 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 - 400,00 11 600,00 801 Oņwiata i wychowanie 5 409 768,00 30 000,00 5 439 768,00 80101 Szkoły podstawowe 2 984 200,00 30 000,00 3 014 200,00 4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 30 000,00 39 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 400,00 - 155,00 3 245,00 4430 RóŊne opłaty i składki 7 500,00 155,00 7 655,00 852 Pomoc społeczna 344 625,00 0,00 344 625,00 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 31 775,00 0,00 31 775,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 0,00 1 000,00 1 000,00 wynagrodzeń 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 1 500,00 - 500,00 1 000,00 Szkolenia pracowników 4700 niebĉdących członkami korpusu 1 500,00 - 500,00 1 000,00 słuŊby cywilnej Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia 55 000,00 - 5 000,00 50 000,00 emerytalne i rentowe 3110 Ņwiadczenia społeczne 55 000,00 - 5 000,00 50 000,00 85219 Oņrodki pomocy społecznej 211 850,00 3 000,00 214 850,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 500,00 1 900,00 3 400,00 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 3 000,00 2 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - 900,00 1 100,00 85295 Pozostała działalnoņć 15 000,00 2 000,00 17 000,00 3110 Ņwiadczenia społeczne 15 000,00 2 000,00 17 000,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11895 – Poz. 1423
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 127 530,00 8 688,00 136 218,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00 8 688,00 28 688,00 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 8 688,00 28 688,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 379 000,00 0,00 379 000,00 ņrodowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 - 9 000,00 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 - 9 000,00 11 000,00 90095 Pozostała działalnoņć 0,00 9 000,00 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 9 000,00 9 000,00 926 Kultura fizyczna 532 000,00 5 000,00 537 000,00 Zadania w zakresie kultury 92605 0,00 5 000,00 5 000,00 fizycznej Dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 0,00 5 000,00 5 000,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem: 11 343 545,00 3 688,00 11 347 233,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treņć Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 69 000,00 9 630,00 78 630,00 75056 Spis powszechny i inne 0,00 9 630,00 9 630,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 0,00 6 400,00 6 400,00 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia 4110 0,00 1 145,00 1 145,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 185,00 185,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 100,00 1 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 0,00 200,00 200,00 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 0,00 600,00 600,00 Razem: 1 287 815,00 9 630,00 1 297 445,00
OGÓŁEM 13 005 000,00 33 318,00 13 038 318,00
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11896 – Poz. 1423
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2011 r. Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku w złotych
Klasyfikacja Kwota Lp. Treņć § 2010 r.
1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 820 000 1. Kredyty § 952 1 600 000 2. PoŊyczki § 952
PoŊyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem ņrodków pochodzących z budŊetu UE
4. Spłaty poŊyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. NadwyŊka budŊetu z lat ubiegłych § 957 220 000 7. Papiery wartoņciowe (obligacje) § 931 8. Inne ňródła (wolne ņrodki) § 955 Rozchody ogółem: 0 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty poŊyczek § 992
Spłaty poŊyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3. § 963 ņrodków pochodzących z budŊetu UE
4. Udzielone poŊyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartoņciowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2011 r. Dotacje podmiotowe w 2011 r. Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Społeczno Oņwiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i 1 801 80101 2590 560 000 Niepełnosprawnym EDUKATOR 3 921 92109 2480 Gminny Oņrodek Kultury w Szumowie 180 000
921 92116 2480 Biblioteka Gminna w Szumowie 155 000
4 921 92120 2720 Parafia Rzymsko-Katolicka w Szumowie 20 000 Ogółem 915 000
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania Klasyfikacja budŊetowa Kwota Kultura fizyczna i sport/wspieranie zadań własnych w zakresie sportu 926-92695 § 2820 5 000 Ogółem 5 000 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11897 – Poz. 1424
1424
1424 UCHWAŁA NR V/36/2011 RADY GMINY TUROŅŃ KOŅCIELNA z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turoņń Koņcielna na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. ,Nr 172 poz. 1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 po. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 157 poz. 1241 i art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 i z 2010 r Nr 28, poz. 146,Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy uchwala co nastĉpuje: § 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 § 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 § 3. Wprowadza siĉ zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały Nr IV/25/11 z dnia 24 lutego 2011r - załącznik Nr 3 jest nowym załącznikiem do Uchwały. § 4. Wprowadza siĉ załącznik Nr 4 obejmujący objaņnienia do Uchwały § 5. Plan budŊetu po dokonanych zmianach wynosi: 1) Dochody budŊetu w wysokoņci 16.896.251 zł, z tego: - bieŊące w wysokoņci 12.098.211 zł, - majątkowe w wysokoņci 4.798.040 zł, 2) Wydatki budŊetu w wysokoņci 17.294.918 zł, z tego: - bieŊące w wysokoņci 11.430.874 zł, - majątkowe w wysokoņci 5.864.044 zł, § 6.Deficyt budŊetu w wysokoņci 398.667 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych poŊyczek w kwocie - 218.798 zł, 2) wolnych ņrodków w kwocie - 179.869 zł. § 7. Łączną kwotĉ przychodów budŊetu w wysokoņci 3.287.346 zł, oraz łączną kwotĉ rozchodów budŊetu w wysokoņci 2.888.679 zł. § 8. Limity zobowiązań kredytów i poŊyczek zaciąganych na 1) sfinansowanie przejņciowego deficytu budŊetu - w kwocie 1.000.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŊetu - w kwocie 218.798 zł; 3) spłatĉ wczeņniej zaciągniĉtych zobowiązań z tytułu zaciągniĉtych poŊyczek i kredytów - w kwocie 379.885 zł. 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze ņrodków pochodzących z budŊetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.532.164 zł § 9. 1. UpowaŊnia siĉ Wójta do zaciągania kredytów i poŊyczek na: a) sfinansowanie przejņciowego deficytu budŊetu - w kwocie 1.000.000 zł; b) sfinansowanie planowanego deficytu budŊetu - w kwocie 218.798 zł; c) spłatĉ wczeņniej zaciągniĉtych zobowiązań z tytułu zaciągniĉtych poŊyczek i kredytów - w kwocie 379.885 zł. Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11898 – Poz. 1424
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze ņrodków pochodzących z budŊetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.532.164zł 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŊetowym i w latach nastĉpnych jest niezbĉdna dla zapewnienia ciągłoņci działania gminy i z których wynikające płatnoņci wykraczają poza rok budŊetowy, 3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposaŊenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków miĉdzy działami, 4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków miĉdzy zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5. Lokowania wolnych ņrodków budŊetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŊ bank prowadzący obsługĉ budŊetu gminy. § 10. Wykonanie Uchwały powierza siĉ Wójtowi. § 11. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjĉcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Bogdan Mularczyk
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy Turoņń Koņcielna z dnia 31 marca 2011 r.
Plan po Plan przed Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiĉkszenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieŊące 750 Administracja publiczna 69 000,00 0,00 10 320,00 79 320,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem ņrodków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75056 Spis powszechny i inne 0,00 0,00 10 320,00 10 320,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem ņrodków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ 2010 zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,00 10 320,00 10 320,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 758 RóŊne rozliczenia 5 265 552,00 -120 314,00 0,00 5 145 238,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem ņrodków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 4 304 609,00 -120 314,00 0,00 4 184 295,00 terytorialnego w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem ņrodków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budŊetu państwa 4 304 609,00 -120 314,00 0,00 4 184 295,00 bieŊące razem: 12 208 205,00 -120 314,00 10 320,00 12 098 211,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem ņrodków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 4 798 040,00 0,00 0,00 4 798 040,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem ņrodków, o których 4 368 040,00 0,00 0,00 4 368 040,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 17 006 245,00 -120 314,00 10 320,00 16 896 251,00 w tym z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem ņrodków, o których 4 368 040,00 0,00 0,00 4 368 040,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy Turoņń Koņcielna z dnia 31 marca 2011 r.
Z tego z tego:
z tego:
w tym: zakup i objĉcie akcji Dział Rozdział § Plan Wydatki Wydatki wydatki na programy i udziałów oraz bieŊące majątkowe inwestycje i zakupy z tego: finansowane wniesienie wkładów wydatki dotacje na ņwiadczenia na wypłaty z tytułu inwestycyjne z udziałem ņrodków, na programy do spółek prawa jednostek zadania rzecz osób porĉczeń obsługa długu o których mowa finansowane handlowego. budŊetowych, bieŊące fizycznych; i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z udziałem ņrodków, wydatki związane 3 o których mowa wynagrodzenia i składki z realizacją ich w art. 5 ust. 1 pkt 2 i od nich naliczane statutowych zadań; 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 429 203,00 279 203,00 279 203,00 18 900,00 260 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -132 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132 532,00 -132 532,00 0,00 0,00 600 Transport i łącznoņć zwiĉkszenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 po zmianach 596 671,00 279 203,00 279 203,00 18 900,00 260 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 468,00 317 468,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiĉkszenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 po zmianach 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansową udzielaną zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego zwiĉkszenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów po zmianach 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych przed zmianą 423 151,00 273 151,00 273 151,00 18 900,00 254 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -132 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132 532,00 -132 532,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiĉkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 290 619,00 273 151,00 273 151,00 18 900,00 254 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 468,00 17 468,00 0,00 0,00 przed zmianą 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -132 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132 532,00 -132 532,00 0,00 0,00 6050 jednostek budŊetowych zwiĉkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 468,00 17 468,00 0,00 0,00 przed zmianą 208 000,00 208 000,00 208 000,00 8 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalnoņć usługowa zwiĉkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 108 000,00 108 000,00 108 000,00 8 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 208 000,00 208 000,00 208 000,00 8 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiĉkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 108 000,00 108 000,00 108 000,00 8 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiĉkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 892 500,00 1 867 500,00 1 740 500,00 1 404 201,00 336 299,00 0,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiĉkszenie 10 320,00 10 320,00 2 222,00 1 422,00 800,00 0,00 8 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 902 820,00 1 877 820,00 1 742 722,00 1 405 623,00 337 099,00 0,00 135 098,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75056 Spis powszechny i inne zwiĉkszenie 10 320,00 10 320,00 2 222,00 1 422,00 800,00 0,00 8 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 320,00 10 320,00 2 222,00 1 422,00 800,00 0,00 8 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wynagrodzeń zwiĉkszenie 8 098,00 8 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 098,00 8 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiĉkszenie 1 223,00 1 223,00 1 223,00 1 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 223,00 1 223,00 1 223,00 1 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiĉkszenie 199,00 199,00 199,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 199,00 199,00 199,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 i wyposaŊenia zwiĉkszenie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiĉkszenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z tego z tego:
z tego:
w tym: zakup i objĉcie akcji Dział Rozdział § Plan Wydatki Wydatki wydatki na programy i udziałów oraz bieŊące majątkowe inwestycje i zakupy z tego: finansowane wniesienie wkładów wydatki dotacje na ņwiadczenia na wypłaty z tytułu inwestycyjne z udziałem ņrodków, na programy do spółek prawa jednostek zadania rzecz osób porĉczeń obsługa długu o których mowa finansowane handlowego. budŊetowych, bieŊące fizycznych; i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z udziałem ņrodków, wydatki związane 3 o których mowa wynagrodzenia i składki z realizacją ich w art. 5 ust. 1 pkt 2 i od nich naliczane statutowych zadań; 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 po zmianach 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 657 909,00 5 657 909,00 4 449 489,00 3 717 419,00 732 070,00 1 009 100,00 199 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 277,00 -2 277,00 -2 277,00 -2 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oņwiata i wychowanie zwiĉkszenie 2 277,00 2 277,00 2 277,00 300,00 1 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 657 909,00 5 657 909,00 4 449 489,00 3 715 442,00 734 047,00 1 009 100,00 199 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 494 030,00 1 494 030,00 1 422 830,00 1 235 617,00 187 213,00 0,00 71 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 977,00 -1 977,00 -1 977,00 -1 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja zwiĉkszenie 1 977,00 1 977,00 1 977,00 0,00 1 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 494 030,00 1 494 030,00 1 422 830,00 1 233 640,00 189 190,00 0,00 71 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe zmniejszenie -1 977,00 -1 977,00 -1 977,00 -1 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie roczne zwiĉkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 71 023,00 71 023,00 71 023,00 71 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 i wyposaŊenia zwiĉkszenie 1 977,00 1 977,00 1 977,00 0,00 1 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 477,00 5 477,00 5 477,00 0,00 5 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 266 955,00 266 955,00 265 055,00 160 353,00 104 702,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 DowoŊenie uczniów do szkół zwiĉkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 266 655,00 266 655,00 264 755,00 160 053,00 104 702,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe zwiĉkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 700,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalnoņć zwiĉkszenie 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 110 300,00 110 300,00 110 300,00 300,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe zwiĉkszenie 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 079 220,00 2 079 220,00 302 332,00 218 559,00 83 773,00 0,00 1 776 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 0,00 -52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiĉkszenie 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 079 220,00 2 079 220,00 302 332,00 218 559,00 83 773,00 0,00 1 776 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 0,00 -52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej zwiĉkszenie 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 0,00 -52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiĉkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki samorządu zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu zwiĉkszenie 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego po zmianach 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 529 144,00 345 495,00 74 495,00 0,00 74 495,00 271 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 649,00 183 649,00 171 449,00 0,00 zmniejszenie -187 782,00 -187 782,00 0,00 0,00 0,00 -187 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiĉkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 341 362,00 157 713,00 74 495,00 0,00 74 495,00 83 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 649,00 183 649,00 171 449,00 0,00 przed zmianą 458 144,00 274 495,00 74 495,00 0,00 74 495,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 649,00 183 649,00 171 449,00 0,00 zmniejszenie -187 782,00 -187 782,00 0,00 0,00 0,00 -187 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby zwiĉkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 270 362,00 86 713,00 74 495,00 0,00 74 495,00 12 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 649,00 183 649,00 171 449,00 0,00 przed zmianą 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budŊetu dla zmniejszenie -187 782,00 -187 782,00 0,00 0,00 0,00 -187 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 samorządowej instytucji zwiĉkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury po zmianach 12 218,00 12 218,00 0,00 0,00 0,00 12 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 17 404 912,00 11 708 336,00 8 023 289,00 5 533 826,00 2 489 463,00 1 300 100,00 2 153 708,00 22 433,00 0,00 208 806,00 5 696 576,00 5 696 576,00 5 157 314,00 0,00 zmniejszenie -474 591,00 -342 059,00 -154 277,00 -2 277,00 -152 000,00 -187 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132 532,00 -132 532,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiĉkszenie 364 597,00 64 597,00 56 499,00 1 722,00 54 777,00 0,00 8 098,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 po zmianach 17 294 918,00 11 430 874,00 7 925 511,00 5 533 271,00 2 392 240,00 1 112 318,00 2 161 806,00 22 433,00 0,00 208 806,00 5 864 044,00 5 864 044,00 5 157 314,00 0,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11901 – Poz. 1424
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy Turoņń Koņcielna z dnia 31 marca 2011 r. Dotacje
Dla jednostek sektora fin. publ. Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Gminny Oņrodek Kultury w Turoņni Koņcielnej 200000 2 Biblioteka Gminna w Turoņni Koņcielnej 71000 3 Powiat Białostocki 300000 Razem 300000 271000 Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
1 Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c. 234360
2 Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 133920 3 Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku 66320 4 Przedszkole niepubliczne w Juchnowcu Koņcielnym 4920 Przedszkole Niepubliczne w Niewodnicy Koņcielnej rozdział 80104 50880 Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Koņcielnej- 5 110450 rozdział 80103 Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Koņcielnej-80101 408250 Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi-realizacja projektu "zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi"-Budowa 6 22433 parkingu, tarasu widokowego oraz altany w miejscowosci Zawady, budowa drewnianej altany w miejscowoņci Topilec. zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi- realizowane w drodze 7 20000 zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŊy 42433 1009100
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy Turoņń Koņcielna z dnia 31 marca 2011 r. Objaņnienia do uchwały Dochody: Dokonuje siĉ zwiĉkszenia dochodów o kwotĉ 10.320 zł w dziale 750 Administracja Publiczna na podstawie pisma Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 na realizacjĉ zadań zleconych gminie na wydatki związane z spisem powszechnym ludnoņci i mieszkań w 2011r. Dokonuje siĉ zmniejszenia dochodów o kwotĉ 120.314 zł. w dziale 758 „RóŊne rozliczenia” zmniejszając czĉņć oņwiatową subwencji na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2011. Wydatki: Dokonuje siĉ zwiĉkszenia wydatków o kwotĉ 300.000zł w dziale 600 rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” o dotacjĉ celową na realizacjĉ zadania pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1506B- przejņcie przez m. Chodory oraz wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1555B dr. 1488 B- Dołki poprzez wykonanie warstwy ņciernej z betonu asfaltowego, ņrodki na ten cel wynikają ze zmniejszenia planu wydatków: - w dziale 710 rozdział 71004 „Zagospodarowanie przestrzenne” o kwotĉ 100.000 zł, Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11902 – Poz. 1424,1425
- w dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza siĉ w zadaniu inwestycyjnym przebudowa dróg gminnych o kwotĉ 132.532zł. - w dziale 921 rozdział 92109 dotacji podmiotowej w kwocie 187.782zł z czego: 67.442 zł. przeznacza siĉ na dotacjĉ dla powiatu, natomiast kwotĉ 120.314zł. na wydatki oņwiatowe w związku z zmniejszeniem subwencji oņwiatowej. Zmniejszenie dotacji podmiotowej nastĉpuje w wyniku zwrotu ņrodków z rozliczenia inwestycji „rozbudowa ņwietlicy wiejskiej w Turoņni Dolnej w związku z zawartym porozumieniem z Gminnym Oņrodkiem Kultury. Dokonuje siĉ zwiĉkszenia wydatków w dziele 750 Administracja publiczna na podstawie pisma Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 na realizacjĉ zadań zleconych gminie na wydatki związane z spisem powszechnym ludnoņci i mieszkań w 2011 r. Ponadto dokonuje siĉ zmian w ramach działu: w dziale 801 „Oņwiata i wychowanie” w rozdziale 80195 zwiĉksza siĉ kwotĉ 300 zł w paragrafie 4170 na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego nauczycieli, a zmniejsza siĉ w rozdziale 80113 o kwotĉ 300 zł w paragrafie 4170, ponadto w rozdziale 80110 Gimnazja w paragrafie 4040 zmniejsza siĉ kwotĉ 1977 zł, jako niewykorzystana kwota na wypłatĉ trzynastek, a zwiĉksza siĉ w paragrafie 4210 na zakup materiałów o kwotĉ 1.977zł; Zmniejsza siĉ w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotĉ 52.000 zł w paragrafie 4300, a zwiĉksza siĉ w paragrafie 4330 w związku z zmianą klasyfikacji budŊetowej.
1424
1425
1425 ZARZĄDZENIE NR 12.2011 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póňniejszymi zmianami) zarządzam co nastĉpuje: § 1. Przyjąć informacjĉ o przebiegu wykonania budŊetu gminy za 2010 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 – realizacja planowanych dochodów za 2010 rok, 2. Załącznik Nr 2 – realizacja planowanych wydatków za 2010 rok, 3. Załącznik Nr 3 – zestawienie udzielonych dotacji za 2010 rok, 4. Załącznik Nr 4 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2010 rok, 5. Załącznik Nr 5 – czĉņć opisowa ,,Informacja o przebiegu wykonania budŊetu gminy za 2010 rok”, 6. Załącznik Nr 6 – realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2010 rok z czĉņcią opisową, 7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Oņrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2010 rok z czĉņcią opisową. 8. Załącznik Nr 8 – informacja o stanie mienia za 2010 rok. § 2. Informacjĉ, o której mowa w § 1 przedłoŊyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podjĉcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Podlaskiego Wójt Gminy Leon Małaszewski Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11903 – Poz. 1425
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 marca 2011 r.
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2010 ROK w zł Dz. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan w/g Plan po Wykonanie % uchwały zmianach wykonania budŊetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 414 579 322 043 414 807,89 128,81
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 264 579 1 000 2 200,00 220,00 wsi 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 0 1 000 1 000,00 100,00 6290 Ņrodki na dofinansowanie własnych 0 0 1 200,00 0,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 6298 Ņrodki na dofinansowanie własnych 264 579 0 0 0,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 01095 Pozostała działalnoņć 150 000 321 043 412 607,89 128,52 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 150 000 158 744 250 612,80 157,88 własnoņci oraz prawa uŊytkowania wieczystego nieruchomoņci 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 0 162 299 161 995,09 99,81 państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 020 LEŅNICTWO 2 000 2 000 1 557,63 77,88
02095 Pozostała działalnoņć 2 000 2 000 1 557,63 77,88 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŊytkowanie i 2 000 2 000 1 557,63 77,88 uŊytkowanie wieczyste nieruchomoņci 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ 200 100 183 419 186 128,04 101,48 60016 Drogi publiczne gminne 200 100 183 419 186 128,04 101,48 0690 wpływy z róŊnych opłat 0 300 3 009,04 1003,01 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0 10 000 10 000,00 100,00 udzielanej miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu 200 100 173 119 173 119,00 100,00 państwa na realizacjĉ inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 108 031 102 070,84 94,48 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 100 000 108 031 102 070,84 94,48 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŊytkowanie i 0 573 572,93 99,99 uŊytkowanie wieczyste nieruchomoņci 0750 dochody z najmu i dzierŊawy składników 100 000 100 000 94 017,45 94,02 majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0 115 137,46 119,53 podatków i opłat 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 0 7 343 7 343,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 65 180 90 331 97 653,33 108,11 75011 Urzĉdy wojewódzkie 54 180 54 180 54 180,00 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 54 000 54 000 54 000,00 100,00 państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11904 – Poz. 1425
Dz. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan w/g Plan po Wykonanie % uchwały zmianach wykonania budŊetowej 2030 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 180 180 180,00 100,00 państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 75023 Urzĉdy gmin 11 000 20 911 28 233,33 135,02 0690 wpływy z róŊnych opłat 11 000 11 000 16 633,26 151,21 0830 Wpływy z usług 0 540 540,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaŊy składników 0 3 980 4 587,28 115,26 majątkowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0 4 4,45 111,25 podatków i opłat 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 0 5 387 6 468,34 120,07 75056 Spis powszechny i inne 0 15 240 15 240,00 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 0 15 240 15 240,00 100,00 państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 751 URZĈDY NACZELNYCH 354 30 247 21 214,00 70,14 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzĉdy naczelnych organów władzy 354 354 354,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 354 354 354,00 100,00 państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 0 11 098 11 098,00 100,00 Polskiej 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 0 11 098 11 098,00 100,00 państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 0 18 795 9 762,00 51,94 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 0 18 795 9 762,00 51,94 państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO 0 32 200 32 197,46 99,99 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOʼnARO-WA 75412 Ochotnicze straŊe poŊarne 0 32 200 32 197,46 99,99 0870 Wpływy ze sprzedaŊy składników 0 400 400,00 100,00 majątkowych 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 0 11 850 11 847,46 99,98 2700 ņrodki na dofinansowanie własnych zadań 0 4 950 4 950,00 100,00 bieŊących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych ňródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0 15 000 15 000,00 100,00 udzielanej miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD 1 092 470 1 114 507 1 121 417,92 100,62 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego osób 500 500 382,00 76,40 fizycznych 0350 podatek od działalnoņci gospodarczej 500 500 382,00 76,40 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 287 692 287 792 289 903,60 100,73 leņnego podatku od czynnoņci cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11905 – Poz. 1425
Dz. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan w/g Plan po Wykonanie % uchwały zmianach wykonania budŊetowej 0310 podatek od nieruchomoņci 165 630 165 630 166 904,00 100,77 0320 podatek rolny 17 732 17 732 18 053,00 101,81 0330 podatek leņny 101 770 101 770 103 544,00 101,74 0340 podatek od ņrodków transportowych 2 560 2 560 1 300,00 50,78 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0 100 102,60 102,60 podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 278 860 287 610 300 891,99 104,62 leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomoņci 120 850 120 850 133 432,91 110,41 0320 podatek rolny 100 000 100 000 107 195,45 107,20 0330 podatek leņny 29 000 29 000 30 086,89 103,75 0340 podatek od ņrodków transportowych 10 010 10 010 3 967,00 39,63 0360 podatek od spadków i darowizn 1 500 1 500 1 086,00 72,40 0430 wpływy z opłaty targowej 5 000 6 750 6 750,00 100,00 0500 podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 12 000 19 000 18 173,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 500 500 200,74 40,15 podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 21 150 34 337 35 775,66 104,19 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 7 500 7 500 7 780,00 103,73 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŊ 13 650 13 650 14 276,54 104,59 alkoholu 0690 wpływy z róŊnych opłat 0 13 187 13 719,12 104,04 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 503 768 503 768 493 440,94 97,95 dochód budŊetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 503 268 503 268 492 541,00 97,87 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 500 500 899,94 179,99 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych 500 500 1 023,73 204,75 naleŊnoņci budŊetowych 0690 wpływy z róŊnych opłat 500 500 1 023,73 204,75 758 RÓʼnNE ROZLICZENIA 1 935 715 1 959 029 1 960 741,18 100,09 75801 Czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla 1 585 413 1 593 397 1 593 397,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budŊetu państwa 1 585 413 1 593 397 1 593 397,00 100,00 75807 Czĉņć wyrównawcza subwencji ogólnej 335 302 335 302 335 302,00 100,00 dla gmin 2920 subwencje ogólne z budŊetu państwa 335 302 335 302 335 302,00 100,00 75814 RóŊne rozliczenia finansowe 15 000 30 330 32 042,18 105,65 0920 pozostałe odsetki 15 000 30 330 32 042,18 105,65 801 OŅWIATA I WYCHOWANIE 3 000 21 962 27 107,42 123,43
80101 Szkoły podstawowe 3 000 4 200 5 701,02 135,74 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 0 200 222,00 111,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 3 000 4 000 5 479,02 136,98 zadania bieŊące realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego 80113 DowoŊenie uczniów do szkół 0 17 762 21 406,40 120,52 0690 wpływy z róŊnych opłat 0 309 309,00 100,00 0830 Wpływy z usług 0 8 000 10 455,00 130,69 0870 Wpływy ze sprzedaŊy składników 0 5 153 5 152,40 99,99 majątkowych 2700 ņrodki na dofinansowanie własnych 0 4 300 5 490,00 127,67 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych ňródeł 851 OCHRONA ZDROWIA 550 011 0 0,00 0,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 550 011 0 0,00 0,00
6298 Ņrodki na dofinansowanie własnych 550 011 0 0,00 0,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 852 POMOC SPOŁECZNA 539 000 635 346 627 676,86 98,79 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11906 – Poz. 1425
Dz. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan w/g Plan po Wykonanie % uchwały zmianach wykonania budŊetowej 85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z 379 000 413 598 413 084,80 99,88 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 379 000 413 448 412 550,04 99,78 państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 0 150 534,76 356,51 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 000 4 100 2 858,85 69,73 opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 0 1 000 327,60 32,76 państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 2 000 3 100 2 531,25 81,65 państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 102 000 83 500 81 865,27 98,04 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 102 000 83 500 81 865,27 98,04 państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 23 000 41 000 36 537,11 89,11 2030 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 23 000 41 000 36 537,11 89,11 państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 85219 Oņrodki pomocy społecznej 28 000 30 700 30 709,00 100,03 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 0 0 9,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 28 000 30 700 30 700,00 100,00 państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalnoņć 5 000 62 448 62 621,83 100,28 2023 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu 0 17 448 17 447,43 100,00 państwa na zadania bieŊące realizowane przez gminĉ na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 2030 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 0 40 000 40 000,00 100,00 państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 2700 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań 5 000 5 000 5 174,40 103,49 bieŊących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 105 550 105 550 105 550,00 100,00 POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalnoņć 105 550 105 550 105 550,00 100,00 2007 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na 0 91 570 91 570,05 100,00 finansowanie Wspólnej polityki Rolnej 2008 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na 89 718 0 0,00 0,00 finansowanie Wspólnej polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na 15 832 13 980 13 979,95 100,00 finansowanie Wspólnej polityki Rolnej 854 EDUKACYJNA OPIEKA 0 34 394 34 394,00 100,00 WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 34 394 34 394,00 100,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budŊetu 0 34 394 34 394,00 100,00 państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 40 000 122 800 130 437,89 106,22 ŅRODOWISKA 90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 28 000 28 000 29 436,33 105,13 0690 wpływy z róŊnych opłat 0 0 100,00 0,00 0830 wpływy z usług 28 000 28 000 29 308,29 104,67 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0 0 28,04 0,00 podatków i opłat Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11907 – Poz. 1425
Dz. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan w/g Plan po Wykonanie % uchwały zmianach wykonania budŊetowej 90002 Gospodarka odpadami 0 0 438,09 0,00 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 0 0 438,09 0,00 90095 Pozostała działalnoņć 12 000 94 800 100 563,47 106,08 0870 Wpływy ze sprzedaŊy składników 0 2 300 2 266,30 98,53 majątkowych 0970 Wpływy z róŊnych dochodów 0 500 492,00 98,40 2700 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań 12 000 92 000 97 805,17 106,31 bieŊących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 368 595 364 665 364 665,00 100,00 NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 700 700,00 100,00 2700 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań 0 700 700,00 100,00 bieŊących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 92109 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 368 595 363 965 363 965,00 100,00 6297 Ņrodki na dofinansowanie własnych 0 363 965 363 965,00 100,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 6298 Ņrodki na dofinansowanie własnych 368 595 0 0,00 0,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 926 Kultura fizyczna i sport 0 4 911 4 911,47 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 0 4 911 4 911,47 100,00 sportu 6297 Ņrodki na dofinansowanie własnych 0 4 911 4 911,47 100,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł Ogółem dochody 5 416 554 5 131 435 5 232 530,93 101,97
Dochody bieŊące 3 883 269 4 393 863 4 401 316,68 100,17 Dochody majątkowe 1 533 285 737 572 831 214,25 112,70
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11908 – Poz. 1425
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 marca 2011 r. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2010 ROK w zł Dz Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału Plan w/g uchwały Plan po Wykonanie % i paragrafu budŊetowej zmianach wyko-nania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 469 079 605 527 560 059,84 92,49
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 466 579 439 718 394 629,81 89,75 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 1 000 0 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 000 4 000 3 965,00 99,13 4430 RóŊne opłaty i składki 0 40 35,80 89,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 35 317 101 099 57 425,53 56,80 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0 206 359 205 328,02 99,50 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 264 579 0 0,00 0,00 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 164 683 128 220 127 875,46 99,73 01030 Izby rolnicze 2 500 2 510 2 505,54 99,82 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2 500 2 510 2 505,54 99,82 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalnoņć 0 163 299 162 924,49 99,77 3030 róŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 133 043 133 041,36 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 319 318,36 99,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 51 50,72 99,45 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 2 070 2 070,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 413 329,21 79,71 4300 Zakup usług pozostałych 0 514 396,67 77,17 4430 RóŊne opłaty i składki 0 26 777 26 706,76 99,74 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu 0 112 11,41 10,19 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ 425 700 398 619 391 505,59 98,22
60014 Drogi publiczne powiatowe 0 10 000 10 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 0 10 000 10 000,00 100,00 miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 425 700 388 619 381 505,59 98,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 2 000 2 000 246,70 12,34
4270 zakup usług remontowych 20 000 20 000 16 377,30 81,89 4300 zakup usług pozostałych 2 000 0 0,00 0,00 4430 RóŊne opłaty i składki 500 500 60,00 12,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 400 200 365 119 364 821,59 99,92 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 78 500 112 000 93 162,03 83,18
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 78 500 112 000 93 162,03 83,18 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 4 500 4 255,00 94,56 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 40 000 85 000 68 135,69 80,16 4260 Zakup energii 6 000 7 500 6 324,24 84,32 4300 zakup usług pozostałych 28 000 13 500 12 947,10 95,90 4430 RóŊne opłaty i składki 1 500 1 500 1 500,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 031 064 986 394 949 873,95 96,30
75011 Urzĉdy wojewódzkie 54 180 54 180 54 180,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 41 490 44 420 44 419,48 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 070 6 070 6 070,70 100,01 4120 składki na Fundusz Pracy 1 020 1 186 1 186,24 100,02 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 3 000 1 651 1 650,90 99,99 4300 zakup usług pozostałych 1 200 589 589,18 100,03 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 150 44 43,50 98,86 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 250 220 220,00 100,00 programów i licencji 75022 Rady Gmin 47 600 47 600 43 246,86 90,85 3030 róŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 46 800 46 800 42 880,32 91,62 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 800 800 366,54 45,82
75023 Urzĉdy Gmin 905 484 847 774 817 328,46 96,41 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 000 3 500 2 917,60 83,36 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 529 353 529 353 521 371,61 98,49 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 710 35 828 35 827,69 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 82 555 79 555 74 199,26 93,27 4120 składki na Fundusz Pracy 12 689 12 689 9 179,55 72,34 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 0 2 000 1 840,00 92,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800 0 0,00 0,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11909 – Poz. 1425
Dz Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału Plan w/g uchwały Plan po Wykonanie % i paragrafu budŊetowej zmianach wyko-nania 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 35 000 34 000 30 599,96 90,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 100 100 0,00 0,00 ksiąŊek
4260 zakup energii 7 500 9 200 7 895,89 85,82 4270 zakup usług remontowych 12 000 12 000 10 512,88 87,61 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 319,00 31,90 4300 zakup usług pozostałych 13 000 29 711 28 801,62 96,94 4350 opłaty za usługi internetowe 10 000 11 450 10 779,92 94,15 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8 000 9 500 8 903,08 93,72 telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4 100 7 300 7 169,90 98,22 telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 0 100 100,00 100,00 analiz i opinii 4410 podróŊe słuŊbowe krajowe 9 000 6 400 6 258,60 97,79 4430 róŊne opłaty i składki 25 000 16 500 16 317,40 98,89 4440 opisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 16 108 18 276 17 838,64 97,61 socjalnych
4700 Szkolenia pracowników nie bĉdących członkami 14 000 7 000 4 899,60 69,99 korpusu słuŊby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu 1 500 1 700 1 691,84 99,52 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 15 000 13 843 13 319,32 96,22 programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 6 500 6 441,60 99,10 budŊetowych 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu 266 269 143,50 53,35 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu 63 803 0 0,00 0,00 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 75056 Spis powszechny i inne 0 15 240 15 240,00 100,00 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0 9 760 9 759,83 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 1 885 1 884,82 99,99 4120 składki na Fundusz Pracy 0 300 300,25 100,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2 495 2 495,11 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 0 332 331,97 99,99 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0 468 468,02 100,00 telefonii stacjonarnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 800 800,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 800 800,00 100,00 75095 Pozostała działalnoņć 23 800 20 800 19 078,63 91,72 3030 róŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 300 4 300 3 400,00 79,07 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 21 000 16 000 15 678,63 97,99 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 500 500 0,00 0,00 751 URZĈDY NACZELNYCH 354 30 247 21 214,00 70,14 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, 354 354 354,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 54 47 46,20 98,30 4120 składki na Fundusz Pracy 7 7 7,36 105,14 4170 wynagrodzenia bezosobowe 293 300 300,44 100,15 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0 11 098 11 098,00 100,00 3030 róŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 5 940 5 940,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 320 319,50 99,84 4120 składki na Fundusz Pracy 0 51 50,92 99,84 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 2 078 2 077,52 99,98 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 2 224,00 2 224,30 100,01 4300 zakup usług pozostałych 0 77 77,50 100,65 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0 25 25,00 100,00 telefonii komórkowej 4410 podróŊe słuŊbowe krajowe 0 81 81,50 100,62 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu 0 272 271,56 99,84 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0 30 30,20 100,67 programów i licencji 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 0 18 795 9 762,00 51,94 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 róŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 11 300 4 440,00 39,29 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 480 390,06 81,26 4120 składki na Fundusz Pracy 0 66 62,14 94,15 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 2 836 2 836,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 1 629 1 618,35 99,35 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11910 – Poz. 1425
Dz Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału Plan w/g uchwały Plan po Wykonanie % i paragrafu budŊetowej zmianach wyko-nania 4300 zakup usług pozostałych 0 1 761 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0 135 135,00 100,00 telefonii komórkowej 4410 podróŊe słuŊbowe krajowe 0 300 236,75 78,92 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu 0 238 0,00 0,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0 50,00 43,70 87,40 programów i licencji 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 95 538 135 556 129 856,61 95,80 OCHRONA PRZECIWPOʼnA-ROWA 75405 Komendy Powiatowe Policji 0 1 980 1 980,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0 480 480,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 1 500 1 500,00 100,00 75406 StraŊ Graniczna 0 1 500 1 500,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0 1 500 1 500,00 100,00 75412 Ochotnicze straŊe poŊarne 95 538 132 076 126 376,61 95,68 3030 róŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 8 397,00 83,97 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 873 2 873 1 823,04 63,45
4120 składki na Fundusz Pracy 442 442 160,86 36,39 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18 023 27 000 26 902,20 99,64 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 30 000 38 212 36 734,90 96,13
4270 zakup usług remontowych 20 000 15 199 15 181,76 99,89 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 300,00 60,00 4300 zakup usług pozostałych 4 000 10 000 9 174,86 91,75 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 0 282 282,00 100,00 4430 róŊne opłaty i składki 8 900 9 070 8 922,00 98,37 4700 Szkolenia pracowników nie bĉdących członkami 800 200 200,00 100,00 korpusu słuŊby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0 148 148,00 100,00 programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 18 150 18 149,99 100,00 budŊetowych 757 OBSŁUGA DŁUGU 25 000 20 000 11 925,62 59,63 PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i 25 000 20 000 11 925,62 59,63 poŊyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów 25 000 20 000 11 925,62 59,63 wartoņciowych lub zaciągniĉtych przez jednostkĉ samorządu terytorialnego kredytów i poŊyczek 758 RÓʼnNE ROZLICZENIA 15 500 10 020 5 099,13 50,89 75814 RóŊne rozliczenia finansowe 5 500 5 500 5 099,13 92,71 4300 zakup usług pozostałych 5 500 5 500 5 099,13 92,71 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000 4 520 0,00 0,00 4810 rezerwy 10 000 4 520 0,00 0,00 801 OŅWIATA I WYCHOWANIE 1 497 017 1 496 006 1 442 133,25 96,40 80101 Szkoły podstawowe 862 942 850 054 822 267,08 96,73 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 34 616 35 616 34 892,02 97,97 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 514 486 502 963 490 993,22 97,62 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 36 348 36 881 36 881,01 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 89 022 89 022 84 329,00 94,73 4120 składki na Fundusz Pracy 13 570 14 070 13 650,61 97,02 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 70 000 93 808 92 190,04 98,28 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 0 371 371,00 100,00 biobójczych 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 200 1 200 210,40 17,53 ksiąŊek 4260 zakup energii 13 000 16 150 13 830,45 85,64 4270 zakup usług remontowych 30 000 671 671,00 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 700 562 250,00 44,48 4300 zakup usług pozostałych 5 000 7 000 5 745,85 82,08 4350 opłaty za usługi internetowe 1 100 1 100 1 059,41 96,31 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 200 1 200 880,01 73,33 telefonii stacjonarnej 4410 podróŊe słuŊbowe krajowe 1 500 1 500 433,39 28,89 4430 róŊne opłaty i składki 3 000 3 000 1 835,00 61,17 4440 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 45 000 41 740 41 739,26 100,00 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu 1 000 1 000 117,94 11,79 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 200 2 200 2 187,47 99,43 programów i licencji 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 66 781 78 497 74 827,52 95,33 podstawowych 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 526 3 526 3 512,40 99,61 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 46 945 56 530 54 208,71 95,89 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 651 3 701 3 700,65 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 237 10 017 9 295,48 92,80 4120 składki na Fundusz Pracy 1 326 1 507 1 504,85 99,86 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 200 200 90,00 45,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 100 100 0,00 0,00 ksiąŊek Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11911 – Poz. 1425
Dz Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału Plan w/g uchwały Plan po Wykonanie % i paragrafu budŊetowej zmianach wyko-nania 4300 Zakup usług pozostałych 0 300 0,00 0,00 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 100 100 0,00 0,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 2 396 2 516 2 515,43 99,98 socjalnych 80110 Gimnazja 325 203 326 231 321 336,73 98,50 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 348 17 348 17 123,05 98,70 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 229 859 229 859 226 982,15 98,75 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 191 17 608 17 448,49 99,09 4110 składki na ubezpieczenia 40 242 40 242 39 354,70 97,80 społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 6 478 6 478 6 370,38 98,34 4170 wynagrodzenia bezosobowe 200 200 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 200 134 0,00 0,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 100 100 28,90 28,90 ksiąŊek 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 204 204,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 100 9,00 9,00 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 500 500 358,51 71,70 4440 odpisy na zakładowy 12 985 13 458 13 457,55 100,00 fundusz ņwiadczeń socjalnych 80113 DowoŊenie uczniów do szkół 161 757 154 246 148 554,46 96,31 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 493 2 472 2 471,84 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 398 2 500 1 017,24 40,69 4120 składki na Fundusz Pracy 62 370 158,60 42,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 5 600 4 596,00 82,07 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 10 000 7 000 4 189,49 59,85 4270 zakup usług remontowych 5 000 0 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 140 204 131 404 131 268,29 99,90 4430 róŊne opłaty i składki 3 000 4 900 4 853,00 99,04 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000 11 500 2 710,96 23,57 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 500 433,96 86,79 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 000 1 000 0,00 0,00 ksiąŊek 4300 zakup usług pozostałych 2 000 6 950 15,99 0,23 4350 opłaty za usługi internetowe 0 1 050 925,98 88,19 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 1 000 1 100 1 065,03 96,82 4700 Szkolenia pracowników nie bĉdących członkami 1 000 900 270,00 30,00 korpusu słuŊby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 73 234 73 378 70 820,27 96,51 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 462 862 808,46 93,79 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54 218 53 808 52 668,37 97,88 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 396 4 406 4 396,59 99,79 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 921 8 921 8 437,72 94,58 4120 składki na Fundusz Pracy 1 436 1 436 1 365,61 95,10 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 200 200 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 0,00 0,00 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 100 100 0,00 0,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 3 001 3 145 3 143,52 99,95 socjalnych 80195 Pozostała działalnoņć 2 100 2 100 1 616,23 76,96 4300 zakup usług pozostałych 2 100 2 100 1 616,23 76,96 851 OCHRONA ZDROWIA 777 365 114 475 83 095,21 72,59
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 763 715 89 000 68 011,74 76,42
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 0 1 000 0,00 0,00 miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŊących 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 40 000 80 100 62 764,39 78,36 4260 Zakup energii 6 500 6 500 4 439,67 68,30 4270 Zakup usług remontowych 1 000 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 1 000 407,68 40,77 4430 RóŊne opłaty i składki 400 400 400,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 100 691 0 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 550 011 0 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 61 113 0 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000 3 000 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 1 000 1 000 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 650 22 475 15 083,47 67,11 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2 466 2 466 2 466,00 100,00 miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŊących 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0 300 175,94 58,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 100 28,03 28,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2 000 1 144,00 57,20 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 1 000 5 500 5 296,42 96,30 4280 Zakup usług zdrowotnych 650 2 250 1 135,56 50,47 4300 zakup usług pozostałych 534 4 359 3 117,52 71,52 4410 podróŊe słuŊbowe krajowe 1 000 1 000 0,00 0,00 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11912 – Poz. 1425
Dz Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału Plan w/g uchwały Plan po Wykonanie % i paragrafu budŊetowej zmianach wyko-nania 4430 RóŊne opłaty i składki 2 000 2 000 120,00 6,00 4700 Szkolenia pracowników nie bĉdących członkami 1 000 2 500 1 600,00 64,00 korpusu słuŊby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 000 0 0,00 0,00 programów i licencji 852 POMOC SPOŁECZNA 649 034 764 730 724 962,83 94,80
85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu 379 000 413 448 412 550,04 99,78 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 ņwiadczenia społeczne 367 630 401 045 400 534,02 99,87 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 113 1 021 759,20 74,36 4120 składki na Fundusz Pracy 183 203 92,27 45,45 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 004 7 496 7 496,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 240 0 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 2 780 3 683 3 668,35 99,61 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 50 0 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpiecze- 2 000 4 100 2 858,85 69,73 nie zdrowotne opłaca- ne za osoby pobierają- ce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenie 2 000 4 100 2 858,85 69,73 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 146 000 137 500 108 977,93 79,26 ubezpieczenia społeczne 3110 ņwiadczenia społeczne 146 000 119 500 92 569,38 77,46 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 0 18 000 16 408,55 91,16 terytorialnego od innych jednostek samorządu terutorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000 1 000 987,09 98,71 3110 ņwiadczenia społeczne 5 000 1 000 987,09 98,71 85216 Zasiłki stałe 23 000 41 000 36 537,11 89,11 3110 ņwiadczenia społeczne 23 000 41 000 36 537,11 89,11 85219 Oņrodki pomocy społecznej 76 674 83 074 78 983,30 95,08 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700 200 175,18 87,59 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 49 814 53 572 53 328,85 99,55 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 888 3 913 3 912,32 99,98 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 555 10 911 9 057,85 83,02 4120 składki na Fundusz Pracy 1 316 1 577 1 318,24 83,59 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 2 000 2 000 1 913,77 95,69 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 200 200 0,00 0,00 ksiąŊek 4300 zakup usług pozostałych 2 200 2 150 1 755,68 81,66 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 0 50 50,00 100,00 analiz i opinii 4410 podróŊe słuŊbowe krajowe 800 705 271,30 38,48 4430 róŊne opłaty i składki 200 300 274,00 91,33 4440 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 2 001 2 096 2 095,68 99,98 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie bĉdących członkami 1 000 1 000 810,00 81,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu 500 500 175,24 35,05 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 500 3 900 3 845,19 98,59 programów i licencji 85295 Pozostała działalnoņć 17 360 84 608 84 068,51 99,36 3110 ņwiadczenia społeczne 17 360 60 160 59 684,90 99,21 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 7 000 6 936,17 99,09 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0,01 0,00 4303 Zakup usług pozostałych 0 17 448 17 447,43 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 105 550 106 481 106 460,14 99,98 SPOLECZNEJ
85395 Pozostała działalnoņć 105 550 106 481 106 460,14 99,98 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 11 932 11 932,29 100,00 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 45 050 0 0,00 0,00 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 950 1 822 1 821,74 99,99 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 0 3 533 3 533,27 100,01 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 12 750 0 0,00 0,00 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 2 250 647 647,14 100,02 4120 składki na Fundusz Pracy 0 0 0,04 0,00 4127 składki na Fundusz Pracy 0 557 556,78 99,96 4128 składki na Fundusz Pracy 1 700 0 0,00 0,00 4129 składki na Fundusz Pracy 300 102 101,60 99,61 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0 36 291 36 290,69 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0 6 216 6 216,49 100,01 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 0 0,40 0,00 4217 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 15 929 15 929,43 100,00 4218 zakup materiałów i wyposaŊenia 25 500 0 0,00 0,00 4219 zakup materiałów i wyposaŊenia 4 500 2 432 2 431,73 99,99 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11913 – Poz. 1425
Dz Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału Plan w/g uchwały Plan po Wykonanie % i paragrafu budŊetowej zmianach wyko-nania 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0 2 927 2 926,74 99,99 ksiąŊek 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0 447 446,83 99,96 ksiąŊek 4300 Zakup usług pozostałych 0 130 108,95 83,81 4307 Zakup usług pozostałych 0 15 992 15 992,25 100,00 4308 Zakup usług pozostałych 4 718 0 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 832 2 441 2 441,37 100,02 4410 podróŊe słuŊbowe krajowe 0 1 0,75 75,00 4417 podróŊe słuŊbowe krajowe 0 723 722,68 99,96 4419 podróŊe słuŊbowe krajowe 0 110 110,32 100,29 4437 róŊne opłaty i składki 0 199 198,67 99,83 4439 róŊne opłaty i składki 0 30 30,33 101,10 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu 0 988 988,35 100,04 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu 0 151 150,87 99,91 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0 2 499 2 498,91 100,00 programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0 382 381,52 99,87 programów i licencji 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 35 685 80 400 79 119,63 98,41
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20 389 23 053 21 773,11 94,45 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0 1 300 1 159,49 89,19 4010 Wynagrodzenia osobowe 13 336 14 551 13 963,76 95,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 658 657,50 99,92 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 125 2 730 2 491,16 91,25 4120 Składki na fundusz pracy 327 444 384,00 86,49 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 1 000 0 0,00 0,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 300 0 0,00 0,00 ksiąŊek 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 436 395,00 90,60 4300 Zakup usług pozostałych 500 200 189,66 94,83 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 100 100 0,00 0,00 4430 RóŊne opłaty i składki 100 100 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Ņwiadczeń 2 001 2 534 2 532,54 99,94 Socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie bĉdących członkami 500 0 0,00 0,00 korpusu słuŊby cywilnej 85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 396 55 447 55 446,52 100,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatnoņci, w tym 0 140 140,48 100,34 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci 3240 stypendia dla uczniów 0 38 284 38 284,00 100,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 13 069 12 932 12 931,75 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 327 238 237,45 99,77 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0 3 767 3 767,00 100,00 ksiąŊek 4300 Zakup usług pozostałych 0 5 5,00 100,00 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 0 23 23,10 100,43 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu 0 58 57,74 99,55 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 85417 Szkolne schroniska młodzieŊowe 1 900 1 900 1 900,00 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 900 1 900 1 900,00 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 245 408 495 283 452 246,10 91,31 ŅRODOWISKA
90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 48 900 142 058 134 982,82 95,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600 0 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 0 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 4 440 4 440,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 12 000 15 560 13 550,84 87,09 4260 zakup energii 11 000 19 600 17 830,72 90,97 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4 550 3 241,29 71,24 4300 zakup usług pozostałych 17 000 29 698 27 709,97 93,31
4430 róŊne opłaty i składki 100 350 350,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0 36 340 36 340,00 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0 21 825 21 825,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0 9 695 9 695,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami 8 500 14 435 11 907,99 92,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 4 000 4 000,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 3 500 2 435 322,71 13,25 4300 zakup usług pozostałych 5 000 8 000 7 585,28 94,82 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 000 22 610 17 504,76 77,42 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500 200 199,94 99,97 4120 0 50 31,85 63,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4 950 4 746,66 95,89 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 0 9 600 8 208,93 85,51 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11914 – Poz. 1425
Dz Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału Plan w/g uchwały Plan po Wykonanie % i paragrafu budŊetowej zmianach wyko-nania 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 7 810 4 317,38 55,28 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7 000 7 000 2 461,00 35,16 4430 RóŊne opłaty i składki 7 000 7 000 2 461,00 35,16 90015 Oņwietlenie ulic, placów, dróg 67 320 69 570 61 738,78 88,74 4260 zakup energii 60 000 60 000 52 475,39 87,46 4270 zakup usług remontowych 7 320 9 070 9 028,00 99,54 4300 0 500 235,39 47,08 90095 Pozostała działalnoņć 108 688 239 610 223 650,75 93,34 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 500 4 500 4 456,94 99,04 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 41 626 136 772 134 881,87 98,62 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 409 1 415 1 414,23 99,95 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 048 21 548 20 621,84 95,70 4120 składki na fundusz pracy 1 545 5 206 3 180,74 61,10 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 2 000,00 40,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 32 326 21 128 19 512,59 92,35 4260 zakup energii 3 600 3 000 1 296,93 43,23 4270 zakup usług remontowych 1 000 1 308 1 308,00 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 959,00 95,90 4300 zakup usług pozostałych 3 000 25 450 21 434,89 84,22 4410 podróŊe słuŊbowe krajowe 100 100 0,00 0,00 4430 róŊne opłaty i składki 3 200 4 800 4 201,00 87,52 4440 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń 1 334 8 383 8 382,72 100,00 socjalnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 991 729 1 018 766 1 016 596,07 99,79 NARODOWEGO
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 500 5 213 5 212,04 99,98 2820 Dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub 1 500 1 500 1 500,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2 500 2 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 0 1 213 1 212,04 99,92 92109 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 941 229 964 553 962 384,03 99,78 2480 dotacja podmiotowa z budŊetu dla 150 000 150 000 150 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0 8 324 6 175,56 74,19 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0 358 278 358 277,11 100,00 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 368 595 0 0,00 0,00 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 229 608 239 925 239 905,36 99,99 6229 Dotacje celowe z budŊetu na finansowanie lub 193 026 208 026 208 026,00 100,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 49 000 49 000 49 000,00 100,00 2480 dotacja podmiotowa z 49 000 49 000 49 000,00 100,00 budŊetu dla samorządowej instytucji kultury
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 18 000 16 542,00 91,90 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 18 000 16 542,00 91,90 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0 9 510 8 052,00 84,67 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0 4 911 4 911,47 100,01 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych 0 3 579 3 578,53 99,99 Ogółem wydatki 6 442 523 6 392 504 6 083 852,00 95,17 Wydatki bieŊące 4 010 631 4 656 375 4 396 880,28 94,43 Wydatki majątkowe 2 431 892 1 736 129 1 686 971,72 97,17
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11915 – Poz. 1425
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 marca 2011 r.
ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2010 ROK
DOTACJE Klasyfikacja Plan w/g uchwały Plan po Wykonanie % w tym: budŊetowej zmianach wykonania 1. dla instytucji kultury 392 026 407 026 407 026,00 100,00 w tym: - Gminny Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach 92109 § 2480 150 000 150 000 150 000,00 100,00 Cerkiewnych - Gminny Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach 92109 § 6229 193 026 208 026 208 026,00 100,00 Cerkiewnych - Gminna Biblioteka Publiczna w 92116 § 2480 49 000 49 000 49 000,00 100,00 Dubiczach Cerkiewnych 2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez 1 500 1 500 1 500,00 100,00 organizacje pozarządowe w tym: - Stowarzyszenie ,,Miłoņnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce 92105 § 2820 1 500 1 500 1 500,00 100,00 (Miĉdzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej) 3. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŊące 66 535 13 735 12 609,50 91,81 w tym: Starostwo Powiatowe w Hajnówce – dofinansowanie przebudowy 60014 § 6300 0 10 000 10 000,00 100,00 drogi powiatowej w m. Rutka Województwo Podlaskie w Białymstoku – rezerwacja czĉstotliwoņci 75023 § 6630 266 269 143,50 53,35 z zakresu 3600 – 3800 MHz dla bezprzewodowych sieci dostĉpu szerokopasmowego w województwie podlaskim Województwo Podlaskie – WdraŊanie elektronicznych usług dla 75023 § 6639 63 803 0 0,00 0,00 ludnoņci województwa podlaskiego – czĉņć II Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka 85121 § 2710 0 1 000 0,00 0,00 Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – dofinansowanie zakupu defibrylatora Starostwo Powiatowe w Hajnówce – wsparcie Warsztatów Terapii 85154 § 2710 2 466 2 466 2 466,00 100,00 Zajĉciowej w Hajnówce OGÓŁEM 460 061 422 261 421 135,50 99,73
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 marca 2011 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2010 ROK DOCHODY w zł Dz. Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan w/g uchwały Plan po zmianach Wykonanie % wykonania budŊetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 162 299 161 995,09 99,81 01095 Pozostała działalnoņć 0 162 299 161 995,09 99,81 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na 0 162 299 161 995,09 99,81 realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 54 000 69 240 69 240,00 100,00
75011 Urzĉdy wojewódzkie 54 000 54 000 54 000,00 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na 54 000 54 000 54 000,00 100,00 realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 75056 Spis powszechny i inne 0 15 240 15 240,00 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na 0 15 240 15 240,00 100,00 realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 751 URZĈDY NACZELNYCH 354 30 247 21 214,00 70,14 ORGANÓW WŁADZY PAŃ STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11916 – Poz. 1425
Dz. Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan w/g uchwały Plan po zmianach Wykonanie % wykonania budŊetowej 75101 Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, 354 354 354,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na 354 354 354,00 100,00 realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0 11 098 11 098,00 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na 0 11 098 11 098,00 100,00 realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 0 18 795 9 762,00 51,94 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na 0 18 795 9 762,00 51,94 realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 OPIEKA SPOŁECZNA 379 000 414 448 412 877,64 99,62 85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu 379 000 413 448 412 550,04 99,88 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na 379 000 413 448 412 550,04 99,78 realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 0 1 000 327,60 32,76 osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na 0 1 000 327,60 32,76 realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem dochody 433 354 676 234 665 326,73 98,39
WYDATKI w zł Dz. Roz-dział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan wg. uchwały Plan po Wykonanie % BudŊetowej zmianach wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 162 299 161 995,09 99,81 01095 Pozostała działalnoņć 0 162 299 161 995,09 99,81 3030 róŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 133 043 133 041,36 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 319 318,36 99,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 51 50,72 99,45 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 2 070 2 070,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 413 329,21 79,71 4300 zakup usług pozostałych 0 514 396,67 77,17 4430 RóŊne opłaty i składki 0 25 777 25 777,36 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu 0 112 11,41 10,19 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 750 ADMINISTRACJA 54 000 69 240 69 240,00 100,00 PUBLICZNA 75011 Urzĉdy wojewódzkie 54 000 54 000 54 000,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 41 370 44 267 44 266,71 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 030 6 047 6 047,21 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1 000 1 182 1 182,50 100,04 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 3 000 1 651 1 650,90 99,99 4300 zakup usług pozostałych 1 200 589 589,18 100,03 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 150 44 43,50 98,86 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 250 220 220,00 100,00 programów i licencji 75056 Spis powszechny i inne 0 15 240 15 240,00 100,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0 9 760 9 759,83 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 1 885 1 884,82 99,99 4120 składki na Fundusz Pracy 0 300 300,25 100,08 4170 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 2 495 2 495,11 100,00 4210 zakup usług pozostałych 0 332 331,97 99,99 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0 468 468,02 100,00 telefonii stacjonarnej 751 URZĈDY NACZELNYCH 354 30 247 21 214,00 70,14 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRO- LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11917 – Poz. 1425
Dz. Roz-dział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan wg. uchwały Plan po Wykonanie % BudŊetowej zmianach wykonania 75101 Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, 354 354 354,00 100,00 kontroli i ochrony prawa
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 54 47 46,20 98,30 4120 składki na Fundusz Pracy 7 7 7,36 105,14 4170 wynagrodzenia bezosobowe 293 300 300,44 100,15 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0 11 098 11 098,00 100,00 3030 róŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 5 940 5 940,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 320 319,50 99,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 51 50,92 99,84 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 2 078 2 077,52 99,98 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 2 224 2 224,30 100,01 4300 zakup usług pozostałych 0 77 77,50 100,65 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0 25 25,00 100,00 telefonii komórkowej 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 0 81 81,50 100,62 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu 0 272 271,56 99,84 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0 30 30,20 100,67 programów i licencji 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 0 18 795 9 762,00 51,94 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 róŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 11 300 4 444,00 39,29 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 480 390,06 81,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 66 62,14 94,15 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 2 836 2 836,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 0 1 629 1 618,35 99,35 4300 zakup usług pozostałych 0 1 761 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0 135 135,00 100,00 telefonii komórkowej 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 0 300 236,75 78,92 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzĉtu 0 238 0,00 0,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0 50 43,70 87,40 programów i licencji 852 POMOC SPOŁECZNA 379 000 414 448 412 877,64 99,62 85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu 379 000 413 448 412 550,04 99,78 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 ņwiadczenia społeczne 367 630 401 045 400 534,02 99,87 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 113 1 021 759,20 74,36 4120 składki na Fundusz Pracy 183 203 92,27 45,45 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 004 7 496 7 496,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŊenia 240 0 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 2 780 3 683 3 668,55 99,61 4410 PodróŊe słuŊbowe krajowe 50 0 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 0 1 000 327,60 32,76 osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 1 000 327,60 32,76 Ogółem wydatki 433 354 676 234 665 326,73 98,39
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11918 – Poz. 1425
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 marca 2011 r.
I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2010 r. Uchwalony przez Radĉ Gminy w dniu 28 grudnia 2009 roku budŊet na 2010 r. po stronie dochodów wynosił 5 416 554 zł, a po stronie wydatków 6 442 523 zł. Ňródłem finansowania deficytu w kwocie 1 025 969 zł są wolne ņrodki, jako nadwyŊka ņrodków pieniĉŊnych na rachunku bieŊącym budŊetu gminy. W przeciągu całego 2010 roku budŊet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany nastĉpująco: Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/149/10 z dn. 22.01.2010 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/155/10 z dn. 29.03.2010 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/162/10 z dn. 29.04.2010 r., Zarządzeniem Wójta Nr 126/10 z dn. 26.05.2010 r., Uchwałą Nr XXXV/163/10 Rady Gminy z dn. 29.06.2010 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/168/10 z dn. 10.08.2010 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/171/10 z dn. 28.09.2010 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 136/10 z dn. 30.09.2010 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/179/10 z dn. 05.11.2010 r., Zarządzeniem Wójta Nr 2/10 z dn. 20.12.2010 r., Uchwałą Rady Gminy Nr III/8/10 z dn. 28.12.2010 r. Po wprowadzonych zmianach budŊet po stronie dochodów wyniósł 5 131 435 zł a po stronie wydatków 6 392 504 zł. Plan przychodów wynosi 1 382 869 zł i rozchodów w wysokoņci 121 800 zł. 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY za 2010 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY za 2010 r. wykonano w 101,97 %, tj. na plan 5 131 455 zł wykonano 5 232 530,93 zł. Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2010 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1. 1. Dochody własne gminy na plan 1 492 686 zł wykonanie 1 601 506,08 zł, tj. 107,29 %. W poszczególnych działach przedstawiają siĉ nastĉpująco: Dział 010 ,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Na plan 159 744 zł wykonano 251 612,80 zł, tj. 157,51 %. Kwota 250 612,80 zł to dochody z tytułu sprzedaŊy gruntów gminnych. Kwota 1 000 zł są to dochody z tytułu wpłat na podłączenia do wodociągu. Dział 020 ,,LEŅNICTWO” Dochody wykonano w 77,88 %. Plan 2 000 zł a wykonanie 1 557,63 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie. Dział 600 ‘’TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ’’ Dochody wykonano w 1003,01 %. Plan 300 zł a wykonanie 3 009,04 zł. Dochody w tym dziale uzyskano za zajĉcie pasa drogowego.
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11919 – Poz. 1425
Dział 700 ,,GOSPODARKA MIESZKANIOWA” Dochody wykonano w 94,48 %. Plan 108 031 zł. Wykonanie 102 070,84 zł. Są to dochody z tytułu: dochody z najmu lokali 49 935,27 zł dochody z dzierŊawy gruntów 44 082,18 zł wpływy z opłat za zarząd 572,93 zł wpływ z PZU za szkodĉ w budynkach mieszkalnych 7 343,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat 137,46 zł. Dział 750 ,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Dochody wykonano w 135,02%. Plan 20 911 zł. Wykonano 28 233,33 zł. Dochody te to róŊne opłaty, tj. wpływy za usługi ksero, opłaty administracyjne, wpis do ewidencji działalnoņci gospodarczej, za sprzedaŊ składników majątkowych i inne. Dział 754 ,,BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA’’ Dochody w tym dziale wykonano w 99,98%. Plan 12 250 zł. Wykonanie 12 247,46 zł. Są to dochody ze sprzedaŊy składników majątkowych i odszkodowań z PZU za szkody. Dział 756 ,,DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ” Na plan 1 114 507 zł wpłynĉło 1 121 417,92 zł, tj. 100,62 %. Z tego: 1. wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: podatek od nieruchomoņci: na plan 165 630 zł, wykonano 166 904,00 zł; 100,77 %, podatek rolny: na plan 17 732 zł, wykonanie 18 053,00 zł, 101,81 %, podatek leņny: na plan 101 770 zł, wykonanie 103 544,00 zł; 101,74 %, podatek od ņrodków transportowych: na plan 2 560 zł, wykonanie 1 300,00 zł; 50,78 %, odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 100 zł, wykonanie 102,60 zł; tj. 102,60 %, 2. wpływy z podatków od osób fizycznych: podatek od nieruchomoņci: na plan 120 850 zł, wykonano 133 432,91 zł; 110,41 %, podatek rolny: na plan 100 000 zł, wykonanie 107 195,45 zł; 107,20 %, podatek leņny: na plan 29 000 zł, wykonanie 30 086,89 zł; 103,75 %, podatek od ņrodków transportowych: na plan 10 010 zł, wykonanie 3 967,00 zł; 39,63 %, podatek od spadków i darowizn: na plan 1 500 zł, wykonanie 1 086,00 zł; 72,40 %, wpływy z opłaty targowej: na plan 6 750 zł, wykonanie 6 750,00 zł, 100,00 %, podatek od czynnoņci cywilnoprawnych: na plan 19 000 zł, wykonanie 18 173,00 zł; 95,65 %, odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 500 zł, wykonanie 200,74 zł; 147,23 %, podatek opłacany w formie karty podatkowej: na plan 500 zł, wykonanie 382,00 zł; 76,40 %. Oprócz powyŊszych podatków w tym dziale mieszczą siĉ równieŊ dochody z opłaty skarbowej w wysokoņci 7 780,00 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaŊ alkoholu 14 276,54 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1 023,73 zł, wpływy z tytułu opłat i darowizn na fundusz ochrony ņrodowiska 13 719,12 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 500zł, wykonanie 899,94 zł; 179,99 % oraz od osób fizycznych na plan 503 268 zł, wykonanie 492 541,00 zł; 97,87 %. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległoņć w podatkach stanowi kwotĉ 15 355,89 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdroŊone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych ňródeł dochodów. Wystawione zostało 195 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11920 – Poz. 1425
upomnień po terminie płatnoņci I, II, III i IV raty na kwotĉ 18 364,79 zł i 46 tytuły wykonawcze na kwotĉ 3 626,00 zł. Dział 758 ''RÓŻNE ROZLICZENIA'' Dochody własne w tym dziale wykonano w 105,65 %. Plan 30 330 zł, wykonanie 32 042,18 zł. Są to odsetki naliczone przez bank od posiadanych ņrodków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat terminowych i weekendowej. Dział 801 ''OŅWIATA I WYCHOWANIE'' Dochody wykonano w 118,13 %. Plan 13 662 zł. Wykonanie 16 138,40 zł. Są to dochody za wynajem autobusu szkolnego, wpłaty PKS Siemiatycze za opiekĉ nad dziećmi w trakcie przejazdów, opłaty za wydanie zezwoleń i wypisów zezwoleń na przejazdy na terenie gminy. Dział 852 ‘’POMOC SPOŁECZNA’’ Plan 150 zł na wykonanie 543,76 zł. Jest to dochód z tytułu odprowadzania podatku od osób fizycznych w GOPS (naleŊny dochód jednostki) i 20 % dochodu gminy dłuŊnika z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dział 900 ''GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA'' Dochody wykonano w 105,95 %. Plan 30 800 zł na wykonanie 32 632,72 zł. Są to dochody za wywóz ņcieków płynnych od mieszkańców gminy (29 308,29 zł) i wpływy z opłaty produktowej (492,00 zł) i inne. 2. Subwencje na plan 1 928 699 zł wykonano 1 928 699 zł, tj. 100,00 % z tego: czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej na plan 1 593 397 zł, wykonanie 1 593 397 zł; 100,00 %, czĉņć wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 335 302 zł, wykonanie 335 302 zł, 100,00 %. 3. Dotacje celowe na plan 1 033 817 zł, wykonanie 1 036 999,12 zł, tj. 100,31 %. W poszczególnych działach przedstawiają siĉ nastĉpująco: Dział 010 ,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Na plan 162 299 zł wykonano 161 995,09 zł, tj. 99,81 %. Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napĉdowego dla rolników. Dział 600 ‘’TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ’’ Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 183 119 zł. Wykonano 183 119 zł. Dochody te to pomoc finansowa w kwocie 10 000 zł od Powiatu Hajnowskiego i dotacja w kwocie 173 119 zł z Podlaskiego Urzĉdu Wojewódzkiego na inwestycjĉ tzw. ,,schetynówkĉ’’ na przebudowĉ drogi Werstok – Wiluki. Dział 750 ,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 69 420 zł. Wykonano 69 420,00 zł. Dochody te to dotacja celowa na zadania zlecone na utrzymanie dwóch etatów pracowników rządowych tj. Kierownika Urzĉdu Stanu Cywilnego i pracownika do spraw obrony cywilnej oraz dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego. Dział 751 ,,URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody wykonano w 70,14 %. Plan 30 247 zł. Wykonanie 21 214,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja za aktualizacjĉ rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do rad gmin, powiatów, samorządów województw i wójta. Dział 754 ,,BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA'' Dochody w tym dziale wykonano w 100,00 %. Plan 19 950 zł. Wykonanie 19 950,00 zł. Dochody w tym dziale uzyskano ze ņrodków z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych StraŊy PoŊarnych w Białymstoku zakup sprzĉtu do OSP Tofiłowce i Urzĉdy Marszałkowskiego w Białymstoku na zakup motopompy do OSP Dubicze Cerkiewne. Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11921 – Poz. 1425
Dział 801 ''OŅWIATA I WYCHOWANIE'' Dochody wykonano w 133,24 %. Plan 8 300 zł. Wykonanie 10 969,02 zł. W kwocie tej mieņci siĉ refundacja za naukĉ religii Gminy Orla i Czeremcha na podstawie porozumień 5 479,02 zł, za dowoŊenie uczniów (5 490 zł). Dział 852 „OPIEKA SPOŁECZNA'' Dochody wykonano w 98,82 %. Plan 635 196 zł, wykonanie 627 713,21 zł. Są to dochody z tytułu dotacji na: ņwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 412 550,04 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne 2 858,85 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 81 865,27 zł zasiłki stałe 36 537,11 zł, oņrodki pomocy społecznej 30 700 zł, dotacja zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartą z dn. 06.12.2007 r. z Województwem Podlaskim przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 17 447,43 zł, doŊywianie 40 000,00 zł, sfinansowanie osób zatrudnionych do prac społecznie uŊytecznych 5 174,40 zł. Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ’’ Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 105 550 zł, wykonanie 105 550 zł. Są to dochody z tytułu realizacji projektu: - projekt ,,Równe Szanse – Lepszy Start – rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w Gminie Dubicze Cerkiewne’’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze ņrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoņci usług edukacyjnych ņwiadczonych w systemie oņwiaty – kwota 105 550,00 zł. Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA'' Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 34 394 zł. Wykonanie 34 394 zł. Są to dochody związane z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 30 627 zł, dotacja na wyprawkĉ szkolną – kwota 3 767 zł. Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA'' Dochody wykonano w 106,31 %. Plan 92 000 zł. Wykonanie 97 805,17 zł. Są to ņrodki z Powiatowego Urzĉdu Pracy w Hajnówce na dofinansowanie prac interwencyjnych. 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2010 rok WYDATKI BUDʼnETU GMINY w 2010 roku wykonano w 95,17 %, tj. na plan 6 392 504 zł wykonano 6 083 852 zł. Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy za 2010 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budŊetowej przedstawia załącznik Nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO'' Wydatki wykonano w 92,49 %. Plan 605 527 zł, wykonanie 560 059,84 zł. Kwotĉ tĉ wydatkowano na wpłatĉ na rzecz Izb Rolniczych w wysokoņci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2 505,54 zł). Kwotĉ 3 050,00 zł wydatkowano na wykonanie koncepcji modernizacji systemu zaopatrzenia w wodĉ Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11922 – Poz. 1425
obrĉbu Stary Kornin – Hajnówka – Nowoberezowo – Dubicze Cerkiewne i na przeprowadzenie konserwacji agregatu prądotwórczego kwota 915,00 zł. Kwotĉ 161 995,09 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napĉdowego dla rolników. Kwotĉ 390 629,01 zł wydatkowano na inwestycje polegającą na budowie wodociągu w miejscowoņci Górny Gród – Nikiforowszczyzna. Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ'' Wydatki wykonano w 98,22 %. Plan 398 619 zł, wykonanie 391 505,59 zł. Kwotĉ tĉ wydatkowano na: dotacjĉ celowa dla powiatu hajnowskiego na modernizacjĉ dróg powiatowych w miejscowoņci Rutka (10 000 zł), na inwestycjĉ polegającą na modernizacji drogi w miejscowoņci Werstok – Wiluki (364 821,59 zł), rury, kolanka do budowy przepustów na drogach gminnych (246,70 zł), bieŊące remonty dróg gminnych (16 377,30 zł). Dział 700 ''GOSPODARKA MIESZKANIOWA'' Wydatki wykonano w 83,18%. Plan 112 000 zł, wykonanie 93 162,03 zł. Kwotĉ tĉ wydatkowano na wycenĉ, wypisy i wyrysy działek ze Starostwa Powiatowego, opracowanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań, które są wynajmowane. Na utrzymanie mieszkań wydatkowano: - materiały do remontu mieszkań – 7 663,44 zł, - olej opałowy – 60 472,25 zł, - energia elektryczna i woda – 6 324,24 zł, - dzierŊawa kontenerów Astwa, przeglądy, usługi remontowe – 10 837,87 zł. Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA'' Wydatki wykonano w 96,30 %. Plan 986 394 zł, wykonanie 949 873,95 zł. W rozdziale ''Urzĉdy wojewódzkie'' wydatkowano kwotĉ 54 180 zł na plan 54 180,00 zł, tj. 100,00 %, w rozdziale ''Rady Gmin'' wydatkowano kwotĉ 43 246,86 zł na plan 47 600 zł, tj. 90,85 %, w rozdziale ''Urzĉdy gmin'' wydatkowano kwotĉ 817 328,46 zł na plan 847 774 zł, tj. 96,41%. Na wynagrodzenia i pochodne w ,,administracji’’ wydatkowano kwotĉ 642 418,11 zł na plan 659 425 zł, tj. 97,42 %, w rozdziale „Spis powszechny i inne’’ wydatkowano n kwotĉ 15 240 zł na przeprowadzenie spisu rolnego. W rozdziale ”Pozostała działalnoņć'' wydatkowano 19 078,63zł na plan 20 800 zł, tj. 91,72 %. W ostatnim rozdziale w/w kwotĉ wydatkowano na prowizjĉ sołtysom za inkaso zobowiązań pieniĉŊnych I, II, III i IV raty podatku. Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA'' Wydatki wykonano w 70,14 %. Plan 30 247 zł, wykonanie 21 214,00 zł. Kwotĉ tĉ przeznaczono na umowĉ zlecenie pracownika USC, za aktualizacjĉ stałego rejestru list wyborców (354 zł), przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (11 098,00 zł) i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, samorządów województw oraz wójta (9 762,00 zł). Dział 754 ''BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA'' Wydatki wykonano w 95,80 %. Plan 135 556 zł, wykonanie 129 856,61 zł. W tym dziale wydatki dotyczyły Ochotniczych StraŊy PoŊarnych a w szczególnoņci na: za wyjazdy straŊaków na akcje straŊackie (8 397,00 zł), umowy zlecenia ze straŊakami OSP (26 902,20 zł),
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11923 – Poz. 1425
składki ZUS (1 983,90 zł), badania lekarskie straŊaków OSP, na olej napĉdowy i badania techniczne samochodów straŊackich, naprawy samochodów straŊackich, ubezpieczenie samochodów straŊackich. RównieŊ wydatkowano kwotĉ 3 000 zł na zakup oleju napĉdowego dla Policji i StraŊy Granicznej zgodnie z umowami na mocy porozumienia z innymi jst zakupiono alkomat dla Policji. Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO'' Wydatki wykonano w 59,63 %. Plan 20 000 zł. Wykonanie 11 925,62 zł. W/w kwotĉ stanowią spłaty odsetek od zaciągniĉtej poŊyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska w Białymstoku na budowĉ oczyszczalni ņcieków w Dubiczach Cerkiewnych, budowĉ II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych, modernizacjĉ oņwietlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne. Dział 758 ''RÓŻNE ROZLICZENIA'' Wydatki wykonano w 50,89 %. Plan 10 020 zł, wykonanie 5 099,13 zł. Kwotĉ tĉ wydatkowano na prowizje i koszty bankowe do obsługi rachunków bankowych. Dział 801 „OŅWIATA I WYCHOWANIE'' Wydatki wykonano w 96,40 %. Plan 1 496 006 zł, wykonanie 1 442 133,25 zł. W rozdziale ''Szkoły podstawowe'' plan wydatków wynosi 850 054 zł a wykonanie 822 267,08 zł, tj. 96,73 % i wydatkowano na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano 34 892,02 zł na plan 35 616 zł, tj. 97,97 %, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano 490 993,22 zł na plan 502 963 zł, tj. 97,62%, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano 36 881,01 zł na plan 36 881 zł, tj. 100,00 %, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano 84 329,00 zł na plan 89 022 zł, tj. 94,73 %, składki na Fundusz Pracy, wydatkowano 13 650,61 zł na plan 14 070 zł, tj. 97,02 %, wydatki na zakup oleju opałowego, ņrodki czystoņci, materiały biurowe, wydatkowano 92 190,04 zł na plan 93 808 zł, tj. 98,28 %, zakup pomocy naukowych, wydatkowano 210,40 zł na plan 1 200 zł, tj. 17,53 %, zakup energii i wody, wydatkowano 13 830,45 zł na plan 16 150 zł, tj. 85,64 %, zakup usług zdrowotnych, wydatkowano 250,00 zł na plan 562,00 zł, tj. 44,48%, Zakładowy Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych, wydatkowano 41 739,26,00 zł na plan 41 740 zł, tj. 100,00 %, W rozdziale ''Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych'' wydatki wykonano w 95,33 %. Plan 78 497 zł, wykonanie 74 827,52 zł a w szczególnoņci na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano 3 512,40 na plan 3 526 zł, tj. 99,61 %, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano 54 208,71 zł na plan 56 530 zł, tj. 95,89 %, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano 3 700,65 zł na plan 3 701 zł, tj. 99,99 %, składki na ubezpieczenie społeczne, wydatkowano 9 295,48 zł na plan 10 017 zł, tj. 92,80 %, składki na Fundusz Pracy, wydatkowano 1 504,85 zł na plan 1 507 zł, tj. 99,86 %, Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11924 – Poz. 1425
podróŊe słuŊbowe krajowe, wydatkowano 0,00 zł na plan 100 zł, tj. 0,00 %, Zakładowy Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych, wydatkowano 2 515,34 zł na plan 2 516 zł, tj. 99,98 %. W rozdziale ''Gimnazja'' wydatki wykonano w kwocie 321 336,73 zł w 98,50 %. Plan 326 231 zł. Kwotĉ tĉ wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (17 123,05 zł), wynagrodzenia nauczycieli (244 430,64 zł), składki ZUS (45 725,08 zł), podróŊe słuŊbowe (358,51 zł), pomoce naukowe (28,90 zł), ZFŅS (13 457,55 zł). W rozdziale „DowoŊenie uczniów do szkół'' wydatki wykonano w 96,31 %. Plan 154 246 zł. Wykonanie 148 554,46 zł. Kwota w tym rozdziale została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierowców autobusów dowoŊących dzieci do szkoły zatrudnionych w 2009 roku (2 471,84 zł), bieŊące naprawy autobusów oraz olej napĉdowy i czĉņci do autobusów, ubezpieczenia autobusów pozostałych (nie przekazanych do PKS Siemiatycze) i zakup biletów miesiĉcznych dla dzieci. Od 1 wrzeņnia 2009 roku została podpisana umowa uczniów z PKS Siemiatycze na dowoŊenie. W rozdziale ''Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli'' wydatki wykonano w 23,57 %. Plan 11 500 zł. Wykonanie 2 710,96 zł. Są to wydatki na szkolenia nauczycieli i delegacje słuŊbowe. W rozdziale ,,Stołówki szkolne’’ wydatki wykonano w 96,51 %. Plan 73 378 zł. Wykonanie 70 820,27 zł. Kwotĉ te wydatkowano na wynagrodzenia kucharek i intendentki zatrudnionej w stołówce, szkolenia, ZFŅS. W rozdziale „Pozostała działalnoņć'' wydatki wykonano w 76,96%. Plan 2 100 zł. Wykonanie 1 616,23 zł. Kwotĉ tĉ wydatkowano na prowizje z tytułu wpłat i wypłat bankowych. Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA'' Wydatki wykonano w 72,59 %. Plan 114 475 zł. Wykonanie 83 095,21 zł. W rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne'' wydatki wykonano w 76,42 %. Plan 89 000 zł. Wykonanie 68 011,74 zł. Wydatki w kwocie 62 764,39 zł dotyczyły zakupu oleju opałowego do Gminnego Oņrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych, na energiĉ wydano 4 439,67 zł. W rozdziale „Zwalczanie narkomanii’’ wydatki wykonano w 0%. Plan 3 000 zł. Wykonanie 0 zł. W rozdziale ”Przeciwdziałanie alkoholizmowi'' wydatkowano 15 083,47 zł na plan 22 475 zł, tj. 67,11%. Kwotĉ tĉ wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne. Dział 852 ''POMOC SPOŁECZNA'' Wydatki wykonano w 94,80%. Plan 764 730 zł. Wykonanie 724 962,83 zł. W rozdziale ''Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego'' na plan 413 448 zł wydatkowano 412 550,04 zł, tj. 99,78 %. Kwotĉ tĉ wydatkowano na: zasiłki rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych w tym na: - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka, - dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, - dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dzieci do szkoły, - dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowoņci, w której jest szkoła, - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, - dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11925 – Poz. 1425
zasiłki pielĉgnacyjne, ņwiadczenia pielĉgnacyjne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydatki bieŊące w realizacji ņwiadczeń rodzinnych. W rozdziale ''Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej'' wydatki wykonano w 69,73 %. Plan 4 100 zł, wykonanie 2 858,85 zł. W rozdziale ''Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne'' wydatki wykonano w 79,26 %, na plan 137 500 zł, wydatkowano 108 977,93 zł. Kwotĉ tĉ wydatkowano na zasiłki okresowe i celowe. W rozdziale ''Dodatki mieszkaniowe'' wydatki wykonano w 98,71 %. Plan 1 000 zł, wykonanie 987,09 zł. Dodatek mieszkaniowy został przyznany 2 osobom. W rozdziale ''Zasiłki stałe wydatki wykonano w 89,11 %, na plan 41 000 zł, wydatkowano 36 537,11 zł. Kwotĉ tĉ wydatkowano na zasiłki stałe. W rozdziale ''Oņrodki pomocy społecznej'' wydatki wykonano w 95,08 %. Plan 83 074 zł, wykonanie 78 983,30 zł. Kwota ta została wydatkowana na utrzymanie pracowników zatrudnionych w Oņrodku Pomocy Społecznej i na ich bieŊące wydatki biurowe. W rozdziale ''Pozostała działalnoņć'' zaplanowano 84 608 zł. Wydatkowano 84 068,51 zł, tj. 99,36 %. Kwotĉ tĉ przeznaczono na obiady dla potrzebujących oraz na pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie uŊytecznych. Kwotĉ 17 447,43 zł wydatkowano zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartą z dn. 06.12.2007 r. z Województwem Podlaskim przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na projekty: - ,,Muzyczny przystanek’’ – 1 447,44 zł, realizator Gminny Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych - ,,JESTEŅMY RAZEM – działania na rzecz lokalnej społecznoņci’’ – kwota 16 000 zł, realizator Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej ,,Bachmaty’’ w Grabowcu, Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ’’ Wydatki wykonano w 99,98 %. Plan 106 481 zł. Wykonanie 106 460,14 zł. Kwotĉ tĉ wydatkowano na projekt ,,Równe Szanse – Lepszy Start – rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w Gminie Dubicze Cerkiewne’’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze ņrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoņci usług edukacyjnych ņwiadczonych w systemie oņwiaty – kwota dofinansowania 105 550 zł. Dział 854 ' „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA'' Wydatki wykonano w 98,41 %. Plan 80 400 zł, wykonanie 79 119,63 zł. W dziale ,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka'' plan wydatków 23 053 zł. Wykonanie 21 773,11 zł, tj. 94,45 %. Są to wydatki na Oņrodek Wychowania Przedszkolnego według metody Marii Montessori. W dziale ,,Pomoc materialna dla uczniów'' plan wydatków 55 447 zł. Wykonanie 55 446,52 zł, tj. 100,00 %. Kwotĉ tĉ wydatkowano na stypendia dla uczniów, zakup wyprawki szkolnej dla uczniów. W dziale ,,Szkolne schroniska młodzieŊowe” zaplanowano i wydatkowano 1 900 zł na wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolne schronisko młodzieŊowe w okresie letnim. Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11926 – Poz. 1425
Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA'' Wydatki wykonano w 91,31 %. Plan 495 283 zł, wykonanie 452 246,10 zł. W rozdziale ''Gospodarka ņciekowa i ochrona wód'' wydatkowano kwotĉ 134 982,82 zł na plan 142 058 zł, tj. 95,02 % na utrzymanie oczyszczalni ņcieków w Dubiczach Cerkiewnych i samochodu asenizacyjnego w tym: wynagrodzenie osoby zatrudnionej do obsługi samochodu asenizacyjnego 4 440,00 zł, czĉņci do samochodu asenizacyjnego 735,01 zł, paliwo do samochodu asenizacyjnego 12 815,83 zł, ubezpieczenie oczyszczalni 350,00 zł, energia do oczyszczalni i przepompowni 17 830,72 zł, Wtórnik mapy zasadniczej do budowy kanalizacji w m. Tofiłowce 11 224,00 zł, Dokumentacja techniczna do budowy kanalizacji w m. Grabowiec 24 200,00 zł, Dokumentacja techniczna do budowy kanalizacji w m. Jagodniki 31 520,00 zł, W rozdziale „Gospodarka odpadami'' wydatkowano kwotĉ 11 907,99 zł na plan 14 435 zł, tj. 92,49 %. Kwotĉ przeznaczono na worki na ņmieci do segregacji odpadów i selektywną zbiórkĉ odpadów. W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi'' wydatkowano kwotĉ 17 504,76 zł na plan 22 610 zł. W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu'' wydatkowano kwotĉ 2 461 zł na plan 7 000 , tj. 35,16 % jako opłatĉ za emisjĉ gazów za 2010 roku. W rozdziale „Oņwietlenie ulic, placów, dróg'' wydatkowano kwotĉ 61 738,78 zł na plan 69 570 zł, tj. 88,74 %. Kwotĉ tĉ wydatkowano na oņwietlenie ulic (52 475,39 zł) i konserwacjĉ oņwietlenia ulicznego (9 028,00 zł). W rozdziale ''Pozostała działalnoņć'' plan wydatków 239 610 zł, wykonanie 223 650,75 zł, tj. 93,34 %. Na wynagrodzenia pracownika gospodarki komunalnej, pracowników interwencyjnych i pochodne wydatkowano kwotĉ 160 098,68 zł na plan 164 941 zł, tj. 97,06 %. Wydatki bieŊące to: olej do piły spalinowej, paliwo i inne artykuły do samochodów gminnych, 19 512,59 zł, woda i energia 1 296,93 zł, ubezpieczenie kotłowni 4 201,00 zł dzierŊawĉ kontenerów, wywóz nieczystoņci, naprawy samochodów 21 434,89 zł, badania okresowe pracowników interwencyjnych i publicznych 959,00 zł odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 8 382,72 zł. Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO'' Wydatki wykonano w 99,79 %. Plan 1 018 766 zł. Wykonanie 1 016 596,07 zł. Kwotĉ tĉ stanowi: dotacja dla Gminnego Oņrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych 150 000,00 zł i ņwietlic wiejskich dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych 49 000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia ,,Miłoņnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce 1 500 zł dotacja inwestycyjna dla Gminnego Oņrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych 208 026,00 zł wydatki inwestycyjne związane z remontem II etapu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych 598 182,47 zł. Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11927 – Poz. 1425
2. ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2010 ROKU
Wydatki Klasyfikacja plan wykonanie Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 435 678 390 629,01
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 435 678 390 629,01
§ 6050, § 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych / budowa wodociągu Górny 435 678 390 629,01 Gród Nikiforowszczyzna/
Dz. 600 – Transport i łącznoņć 375 119 374 821,59
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 10 000 10 000,00
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000 10 000 /przebudowa drogi powiatowej we wsi Rutka/ Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 365 119 364 821,59 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych / przebudowa drogi gminnej w m. 366 366,00 Grabowiec – Dubicze Cerkiewne / § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych / przebudowa drogi gminnej w m. 346 753 346 455,59 Grabowiec – Werstok - Wiluki / § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych /wykonanie dokumentacji technicznej 18 000 18 000,00 budowy drogi w m. Werstok/ Dz. 750 – Administracja publiczna 6 769 6 585,10
Rozdz. 75023 – Urzĉdy gmin 6 769 6 585,10
§ 6630 – dotacje celowe przekazane do województwa /sieci szerokopasmowe/ 269 143,50
§ 6060 – zakupy inwestycyjne /zakup centrali telefonicznej do Urzĉdu Gminy/ 6 500 6 441,60
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 18 150 18 149,99
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straŊe poŊarne 18 150 18 149,99
§ 6060– zakupy inwestycyjne / zakup motopompy do OSP Dubicze Cerkiewne/ 18 150 18 149,99
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 67 860 67 860,00
Rozdz. 90001 – Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 67 860 67 860,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji w m. 11 224 11 224 Tofiłowce/
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji w m. 24 200 24 200 Grabowiec/
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji w m. 32 436 32 436 Jagodniki/
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 814 553 812 384,03
Rozdz. 92109 – Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 814 553 812 384,03
§ 6050, § 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne /Modernizacja budynku GOKSiR wraz z placem 603 423 603 075,49 przyległym/
§ 6220 – wydatki inwestycyjne /dotacja inwestycyjna dla GOKSiR/ 208 026 208 026,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne /remont ņwietlicy wiejskiej w m. Koryciski/ 2 000 1 282,54
§ 6050 – wydatki inwestycyjne /remont ņwietlicy wiejskiej w m. Stary Kornin/ 1 104 0,00 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 18 000 16 542,00
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 18 000 16 542,00
§ 6050– wydatki na zakupy inwestycyjne /zagospodarowanie terenu zalewu/ 8 500 8 052,00
§ 6050, § 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne /remont zbiornika wodnego Bachmaty/ 9 500 8 490,00
Ogółem 1 736 129 1 686 971,72 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11928 – Poz. 1425
Przedstawiając informacjĉ o przebiegu wykonania budŊetu gminy za 2010 rok naleŊy stwierdzić, Ŋe dochody zostały wykonane w 101,97 %. Wykonanie poszczególnych dochodów własnych jest zróŊnicowane i waha siĉ od 39,63 % (podatek od ņrodków transportowych) do 157,88 % (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci).
Udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budŊetu państwa wykonano w 97,95 %. Wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wykonane w 97,87 % a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 179,99%.
Wykonanie planu dochodów własnych byłoby wyŊsze ale zastosowano w 2010 roku umorzenia podatku rolnego, leņnego i od nieruchomoņci na kwotĉ 1 597,00 zł. Ogółem dochody własne wykonane są w 101,97 % z czego moŊna wnioskować, Ŋe wpływają terminowo.
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złoŊona do Podlaskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Białymstoku i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku.
Wydatki budŊetowe zostały wykonane w 95,17 %. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach jest zróŊnicowana.
Mając na wzglĉdzie wykonanie budŊetu po stronie dochodów w 101,97 % a wydatków w 95,17 % wnoszĉ o przyjĉcie informacji o przebiegu wykonania za 2010 rok.
II. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROKU
W ciągu 2010 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniĉtych poŊyczek w latach ubiegłych w kwocie 121 800 zł. Spłata dotyczyła 3 poŊyczek zaciągniĉtych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:
Budowa biologicznej oczyszczalni ņcieków w systemie “BIOGEST” w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 37 800 zł (zakończono spłatĉ poŊyczki w 2010 roku), Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 34 000 zł, Modernizacja oņwietlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie 50 000 zł.
Gmina zaciągnĉła w 2010 roku poŊyczkĉ długoterminową na rozbudowĉ sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna w kwocie 121 043,56 zł oraz poŊyczkĉ na wyprzedzające finansowanie w kwocie 202 609 zł.
ZadłuŊenie na koniec 31.12.2010 r. wyniosło 807 288,00 zł.
W 2010 roku załoŊono lokatĉ na kwotĉ 200 000 zł w Banku Spółdzielczym Bielsk Podlaski. Lokata ta nie została zerwana na koniec 2010 roku.
III. OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŅRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2010 rok
W przeciągu 2010 roku wpłynĉło z Urzĉdu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Ņrodowiska i wpłat mieszkańców gminy kwota 11 012,00 zł. Na koniec 2009 roku pozostało 2 707,70 zł. Ogółem przychody w 2010 wyniosły 11 012,00 zł. Do końca marca 2010 roku został zamkniĉty rachunek gminnego funduszu ochrony ņrodowiska i ņrodki zostały przekazane na budŊet. Z GFOŅ w 2010 roku wydatkowano kwotĉ 13 720 zł. Na koniec roku pozostała kwota 0,00 zł.
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11929 – Poz. 1425
IV. OMÓWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2010 roku
Przy Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych został utworzony rachunek dochodów własnych Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XIX/92/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku. W dniu 28 lipca 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XXX/168/06 zostały rozszerzone wpływy dochodów na rachunek dochodów własnych ze Szkolnego Schroniska MłodzieŊowego utworzonego Uchwałą Rady Gminy z dnia XXIX/164/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku.
W 2010 roku na rachunek dochodów własnych stołówki szkolnej wpłynĉło 57 700,88 zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków na stołówce szkolnej. Na koniec 2009 roku pozostało na rachunku 4 833,31 zł. Ogółem dochody wynoszą 62 534,19 zł.
Wydatkowano z tego rachunku 62 534,19 zł. Wydatki te to: zakup ņrodków czystoņci, butle z gazem (4 985,46 zł); remont pomieszczeń szkolnych (7 220,79 zł); zakup artykułów do sporządzenia posiłków (47 712,54 zł) i zwrot ņrodków do budŊetu gminy (2 615,40 zł).
Na rachunku dochodów własnych ze Szkolnego Schroniska MłodzieŊowego uzyskano dochody w kwocie 3 397,00,00 zł (za noclegi w schronisku). Na rachunku tym na koniec 2009 roku pozostało 3 696,66 zł. Wydatkowano kwotĉ 7 093,00 zł (na ņrodki czystoņci, prowizje bankowe, leki do apteczki). Na rachunku pozostało 0,00 zł. Ogółem na rachunku dochodów własnych pozostała kwota 0,00 zł.
VI. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowoņci prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2010 rok. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowoņci prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłoŊono spłatĉ na raty za 2010 r. zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. e) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. osoby fizyczne
Lp. Wyszczególnienie Imiĉ i nazwisko, nazwa Kwota Przyczyna podatnika umorzenia umorzenia
1. Umorzenia ------2. Odroczenia ------3. RozłoŊenia na raty ------4. Odroczenia odsetek ------5. Umorzenia odsetek ------
b)osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowoņci prawnej
Lp. Wyszczególnienie Imiĉ i nazwisko, nazwa podatnika ------
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11930 – Poz. 1425
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 12.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 marca 2011 r.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2010 rok Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2010 r. składał siĉ z nastĉpujących ňródeł:
Saldo początkowe – 7 236,58 zł
Przychody w zł
WPŁYWY Plan Wykonanie % wykonania pozostałe odsetki 0 30,12 0,00 Ņrodki otrzymane z Fundacji ORANGE 0 886,45 100,00 Ņrodki otrzymane z Biblioteki Narodowej 0 770,00 100,00 Ņrodki otrzymane ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu 0 3 500,00 100,00 Puszcza Białowieska dotacja podmiotowa z budŊetu dla samorządowej instytucji kultury 49 000 49 000,00 100,00 Ogółem przychody 49 000 54 186,57 110,58
W 2010 roku zostały poniesione koszty na:
Koszty
KOSZTY wg rodzajów Wykonanie zakup materiałów i wyposaŊenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŊek 400-3 23 243,82 zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych 400-4 4 842,87 wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia 400-6 25 945,35 ubezpieczenia społeczne i inne ņwiadczenia pracowników 400-7 6 487,53 podróŊe słuŊbowe krajowe, róŊne opłaty i składki 400-8 713,90 Ogółem koszty: 61 233,47
ZESTAWIENIE NALEŻNOŅCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBICZACH CERKIEWNYCH
L.p. Wyszczególnienie NaleŊnoņci 1 Papiery wartoņciowe 0,00 2 Kredyty i poŊyczki 0,00 3 Przyjĉte depozyty 0,00 Ogółem 0,00
ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBICZACH CERKIEWNYCH
L.p. Wyszczególnienie Zobowiązania Ogółem w tym wymagalne 1 Papiery wartoņciowe 0,00 0,00 2 Kredyty i poŊyczki 0,00 0,00 3 Przyjĉte depozyty 0,00 0,00 Ogółem 0,00 0,00
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11931 – Poz. 1425
Stan konta na 31.12.2010 r. wynosił: 286,48 zł
Sprawozdanie z działalnoņci Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za rok 2010. Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych jest instytucją kultury, która słuŊy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury ze szczególnym uwzglĉdnieniem regionu, jego kultury i tradycji. W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy Biblioteka w roku 2010 r. wzbogaciła swój ksiĉgozbiór o nowe pozycje ksiąŊkowe w iloņci 282 wol., na kwotĉ 6507,61 zł, w tym 214 wol. (za kwotĉ 5737,61 zł) zakupiono ze ņrodków otrzymanych z samorządu lokalnego a 68 wol. (za kwotĉ 770 zł) ze dotacji Biblioteki Narodowej. Stan ksiĉgozbioru Biblioteki na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 11264 egz., w tym literatura dla dorosłych 2929 wol. literatura dla dzieci 4734 wol. literatura popularnonaukowa 3601 wol. Poza tym Biblioteka gromadzi wydawnictwa multimedialne. W roku 2010 r. zbiór powiĉkszył siĉ o kolejne 18 jednostek i obecnie posiada 420 jednostki zbiorów specjalnych, w tym 92 to materiały audiowizualne i 328 to dokumenty elektroniczne. W okresie sprawozdawczym prenumerowano 14 tytułów gazet i czasopism. Dodatkowo „Czasopism” i „Nad Buhom i Narwoju” otrzymujemy bezpłatnie od Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich w Białymstoku i Związku Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim. Wartoņć prenumeraty wyniosła ok. 1500 zł. Pierwsze szeņć miesiĉcy 2010 roku to okres remontu pomieszczeń budynku Gminnego Oņrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych a jednoczeņnie i Biblioteki, dlatego teŊ działalnoņć statutowa – wypoŊyczanie ksiąŊek i inne usługi były wykonywane w bardzo znikomym procencie, i która została wznowiona dopiero 1 czerwca 2010 r. W II półroczu 2010 roku Biblioteka zarejestrowała 183 czytelników. Struktura wiekowa czytelników przedstawia siĉ nastĉpująco: a) do lat 15 – 87 osób b) w wieku 16 – 19 lat – 19 osób c) w wieku 20 – 24 lat – 11 osób d) - w wieku 25 – 44 lat – 42 osoby e) w wieku 45 – 60 – 16 osób f) w wieku pow. 60 lat – 8 osób. Ogółem wypoŊyczyli oni 2712 wol. ksiąŊek i 223 jednostki elektroniczne. Struktura wypoŊyczeń ksiąŊek przedstawia siĉ nastĉpująco: - literatura dla dorosłych – 875 wol. - literatura dla dzieci – 1630 wol. - literatura popularnonaukowa – 207 wol. W roku 2010 Bibliotekĉ odwiedziło 1300 osób, w tym w wypoŊyczalni – 807 osoby a w czytelni prasy i internetowej – 493 osoby. Ņrednia roczna odwiedzin w bibliotece wynosi 8,9 osoby/ na dzień pracy biblioteki. Ņrednia roczna wypoŊyczeń wynosi – 20,10 wol. / na dzień pracy biblioteki. Poza tym Biblioteka w 2010 roku przeprowadziła inwentaryzacjĉ ksiĉgozbioru i wyselekcjonowała ok. 1583 egz. zniszczonej, zdezaktualizowanej i nieczytanej prze okres ubiegłych 30 lat literatury. KsiąŊki zostały przygotowane do kasacji i przekazane czĉņciowo na makulaturĉ Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11932 – Poz. 1425
i do „uwolnienia” poprzez rozdanie dla zainteresowanych czytelników. Poza tym w miesiącu listopadzie przeprowadzono scontrum sprawdzające ksiĉgozbioru. W ciągu całego 2010 roku Bibliotece udało siĉ zrealizować kilka działań kulturalno - oņwiatowych, m.in. spotkanie kolĉdnicze dla mieszkańców „Hej kolĉda” (styczeń), spotkanie z kosmetyczką dla kobiet „Bądň piĉkna na wiosnĉ” (kwiecień), konkurs recytatorski dla przedszkolaków (maj) oraz akcja promocji biblioteki – wznowienie działalnoņci. Na realizacjĉ przedstawionych działań Biblioteka wydała ok. 920 zł. W II półroczu 2010 r. Biblioteka była realizatorem kilku przedsiĉwziĉć skierowanych do klientów biblioteki i mieszkańców gminy: warsztaty makijaŊu dla Pan i Panienek spotkanie z Teatrem Arkadia z Białegostoku – spektakl „Wagary z...” przygotowanie wystawy „Ginące zawody – Gmina Orla” konkurs „Wszyscy kochamy misie” warsztaty artystyczne – malowanie na płótnie warsztaty artystyczne – stroiki boŊonarodzeniowe warsztay artystyczne – pocztówki ņwiąteczne Wspólnie z Internetowym Centrum Edukacyjno – Oņwiatowym Biblioteka przygotowała i przeprowadziła 3 imprezy”: turniej komputerowy „FIFA 2010” zabawa kalamburowa turniej komputerowy „FIFA 2011”. W celu podniesienia standardów usług informatycznych Biblioteka w miesiącu czerwcu 2010 r. zakupiono 2 zestawy komputerowe, które przeznaczono na wymianĉ w Czytelni Internetowej. Wartoņć zakupionego sprzĉtu to 5000 zł. Natomiast w miesiącu paňdzierniku podpisała wstĉpna umowĉ na dystrybucjĉ programu bibliotecznego MAK+, który chce wdroŊyć w 2011 roku do prac bibliotecznych – katalog, ksiĉgi inwentarzowe i obsługa czytelnika. Do prac technicznych, które wynikły w związku z remontem budynku były działania związane z ulepszeniem komunikacyjnym ustawienia regałów z ksiąŊkami w Bibliotece. W tym celu zakupiono regały i szafki biblioteczne oraz siedziska i utworzono Kącik Czytającego Malucha. Na ten cel wydano ok. 2251 zł. W związku z przystąpieniem Biblioteki do Programu „Akademia Orange dla bibliotek” prowadzonym przez Fundacjĉ Orange z dniem 1 maja 2010 roku dokonano pomiĉdzy Gminą Dubicze Cerkiewne a Biblioteką cesji łącza telefonicznego i internetowego. W związku z tym poniesiono nakłady finansowe na opłaty telefoniczne i internetowe oraz zakup programu edukacyjnego dla młodzieŊy w wysokoņci ok. 1258,47 zł. Biblioteka w ramach Programu otrzymała dofinansowanie w wysokoņci 886,45 zł. Drugim istotnym Programem do którego przystąpiła Biblioteka jest „Zakup nowoņci wydawniczych dla bibliotek” prowadzony przez Bibliotekĉ Narodową w Warszawie. ZłoŊono wniosek o dofinansowanie w wysokoņci 770 zł (wysokoņć kwoty zaleŊna od wskaňnika wypoŊyczeń i wysokoņci dofinansowania ze strony j.s.t.). Umowa została podpisana w m-cu czerwcu i rozliczona do dnia 31 grudnia 2010 r. Wspólnie z Grupą Nieformalną – Kołem Gospodyń Wiejskich w Dubiczach Cerkiewnych Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokoņci 3500 zł na projekt „Wspólne działania – wspólne korzyņci” z Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnoņci. W ramach tego projektu zorganizowano: warsztaty atrystyczne – batik na ciepło warsztaty kulinarne – Marcinek – ciasto z 30 warstw Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11933 – Poz. 1425
warsztaty kulinarne – szczupak po staropolsku warsztaty wyplatania wieńca doŊynkowego warsztaty artystyczne – wiklina papierowa konkurs fotograficzny – Kto jest kim w gminie” konkurs kulinarny „Dubickie jadło – potrawa regionalna” Forum Aktywnych Ludzi warsztaty kulinarne – potrawy postne Ogółem w poszczególnych działaniach projektowych uczestniczyło 138 osób. W ubiegłym roku Biblioteka bardzo aktywnie włączyła siĉ do przygotowania wizyt studyjnych, które odwiedziły naszą Gminĉ: ustalenie programu, wspólna realizacja planu wizyty, organizacja spotkań integracyjnych. W dniach 2 - 4 lipiec goņciliņmy grupĉ kobiet z KGW Gminy Cyców i w dniach 30 - 31 lipiec 2010 r. grupĉ liderek lokalnych z Gminy Sosnowica, woj. lubelskie. W miesiącu listopadzie bibliotekarka uczestniczyła w Kongresie Bibliotek: biblioteka: lubiĉ to!, organizowanym przez Fundacjĉ Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Warszawy, na którym została zaproszona do panelu kończącego Kongres i podsumowania 2 dniowego spotkania. Koszt związany z pobytem na kongresie wyniósł 360 zł.
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 12.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 marca 2011 r.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Oņrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2010 rok
Plan finansowy Gminnego Oņrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w 2010 r. składał siĉ z nastĉpujących ňródeł:
Saldo początkowe – 9 055,16 zł
Przychody w zł
WPŁYWY Plan Wykonanie % wykonania Wpływu z usług 100 845 128 759,53 127,68 Odsetki od ņrodków na rachunku bankowym 0 47,72 0,00 Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych 0 20,00 0,00 Zwrot podatku VAT 0 2 088,00 0,00 Darowizna 0 500,00 0,00 Refundacja prac interwencyjnych 0 3 063,96 0,00 Kary umowne 0 24 235,79 0,00 Dotacja z Stowarzyszenia Euroregionu Puszczy Białowieskiej 0 4 500,00 0,00 Dotacja do inwestycji ,,Zakup wyposaŊenia do nowo powstałego Centrum 0 4 500,00 0,00 Kultury w m. Grabowiec’’ Ņrodki unijne z rozliczenia inwestycji ,,Rozbudowa i nadbudowa Centrum 0 309 767,00 0,00 Kultury w Grabowcu’’ dotacja inwestycyjna z budŊetu dla samorządowej instytucji kultury 0 208 026,00 0,00 dotacja podmiotowa z budŊetu dla samorządowej instytucji kultury 150 000 150 000,00 100,00 Ogółem przychody 250 845 835 508,00 333,08
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11934 – Poz. 1425
W 2010 roku zostały poniesione koszty na:
Koszty
KOSZTY wg rodzajów Wykonanie zakup materiałów i wyposaŊenia, zakup pomocy naukowych, 400-3 91 985,33 dydaktycznych i ksiąŊek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostĉpu do sieci Internet, zakup usług 400-4 36 642,12 telekomunikacyjnych Podatek od nieruchomoņci 400-5 11 122,57 wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia 400-6 103 417,03 ubezpieczenia społeczne i inne ņwiadczenia pracowników 400-7 19 200,76 podróŊe słuŊbowe krajowe, róŊne opłaty i składki 400-8 5 768,16 Ogółem koszty: 268 135,97
ZESTAWIENIE NALEŻNOŅCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW GMINNEGO OŅRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DUBICZACH CERKIEWNYCH
L.p. Wyszczególnienie NaleŊnoņci 1 Papiery wartoņciowe 0,00 2 Kredyty i poŊyczki 0,00 3 Przyjĉte depozyty 0,00 Ogółem 0,00
ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH GMINNEGO OŅRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DUBICZACH CERKIEWNYCH L.p. Wyszczególnienie Zobowiązania Ogółem w tym wymagalne 1 Papiery wartoņciowe 0,00 0,00 2 Kredyty i poŊyczki 0,00 0,00 3 Przyjĉte depozyty 0,00 0,00 Ogółem 0,00 0,00
Stan konta na 31.12.2010 r. wynosił: 44 695,06 zł
Sprawozdanie z działalnoņci Gminnego Oņrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2010 r Koordynatorem działalnoņci kulturalno-oņwiatowej, sportowej i turystycznej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne jest Gminny Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji któremu podlega: - 12 budynków ņwietlic wiejskich - Oņrodek Wypoczynkowy Bachmaty - Izba Kultury i Tradycji OSP Do najwaŊniejszych partnerów i współorganizatorów działalnoņci statutowej GOKSiR naleŊy: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty”, sołtysi oraz członkowie rad sołeckich, Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, Ochotnicza StraŊ PoŊarna, Parafie Prawosławne, Placówka StraŊy Granicznej, Posterunek Policji, kwatery agroturystyczne, miejscowi twórcy oraz zaprzyjaňnione instytucje kultury , samorządy i organizacje pozarządowe powiatu hajnowskiego i nie tylko. Od lat Gminny Oņrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi działalnoņć Oņrodka Wypoczynkowego „Bachmaty, który posiada 32 miejsca noclegowe. Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11935 – Poz. 1425
Przy Gminnym Oņrodku Kultury działają zespoły: wokalny zespół „Strumyk”; 3 koła gospodyń wiejskich; 1koło emerytów i rencistów oraz centrum kształcenia na odległoņć /kawiarenka internetowa/, koło miłoņników gry w warcaby 100-polowe i szachy oraz Izba Kultury i Tradycji OSP. Na koniec miesiąca grudnia 2010 r. Gminny Oņrodek Kultury Sportu i Rekreacji zatrudniał: 2 osoby pracownicy merytoryczni, 1 osoba instruktor ds. muzyki. Dodatkowo w ramach potrzeb zatrudniano pracowników na umowy zlecenie , W miesiącach styczeń - grudzień 2010 r. zorganizowano nastĉpujące imprezy: Udział współorganizacji wigilii dla osób samotnych z terenu Gminy; Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora GOKSiR; Mistrzostwa Gminy Dubicze Cerkiewne w halowej piłce noŊnej; organizacja i koordynacja na terenie gminy Sztafety dookoła Polski - Kwietnego Biegu przeprowadzonym pomiĉdzy 26 mają - 10 czerwca 2010 r na dystansie 3530 km wokół granic Polski w intencji upamiĉtnienia rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny- bieg zorganizowano wspólnie z Placówką StraŊy Granicznej w Dubiczch Cerkiewnych;pomoc w realizacji na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne VII Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego oraz organizacja Pokazu Ratownictwa Medycznego na terenie Oņrodka Wypoczynkowego „Bachmaty” dla Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych oraz turystów przebywających na terenie Oņrodka”; zorganizowanie dla najmłodszych spotkania z bajką -widowisko estradowe „Jaņ Fasola”; organizacja warsztatów ludowych związanych z twórczoņcią wyrobów ze słomy, gałązek brzozowych, tkania chodników, pisankarstwa itp.; 2 razy w tygodniu organizacja zajĉć klubu fitness dla kobiet z nieformalnej grupy „Zadra”; współorganizacja z Zespołem Szkół Dnia Dziecka i Dnia Sportu oraz 2 dniowego biwaku w domkach nad zalewem;Pomoc nieformalnej Grupie Kobiet „Zadra” w zorganizowaniu spotkania aktywnych mieszkańców gminy z liderami gminy Sosnowica oraz udzielenie pomocy Gminnej Bibliotece Publicznej w organizacji spotkania mieszkańców naszej gminy z liderami gminy Cyców; współorganizacja z OSP Gminnych Zawodów PoŊarniczych; organizacja imprezy folkowej” Na Iwana na kupała”; współorganizacja z Urzĉdem Gminy i mieszkańcami wsi Czechy Orlańskie Uroczystoņci Odsłoniĉcia KrzyŊa Dziĉkczynnego oraz tablicy upamiĉtniającej 10-tą rocznicĉ wybuchu poŊaru w miejscowoņci Czechy Orlańskie; współorganizacja z Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Dubickiej Festynu w Grabowcu. Festyn realizowany w ramach projektu „Jesteņmy razem” – działania na rzecz lokalnej społecznoņci” przy wsparciu Programu Integracji Społecznej finansowany z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Pomoc Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce oraz mieszkańcom wsi Witowo w organizacji festynu „Tut nasz dom”. Pomoc mieszkańcom wsi Witowo w pozyskaniu materiałów do wykonania nowych krzyŊy wotywnych przynaleŊnych do sołectwa Witowo, organizacja wspólnie z gminnym Związkiem Emerytów i Rencistów Ņwiĉta Pieczonego Ziemniaka; współorganizacja z Gminnym Związkiem Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Dubickiej ”Bachmaty” Dnia Seniora; organizacja 10 lecia Zespołu Strumok; nawiązanie współpracy z Stowarzyszeniem Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce i przystąpienie do Programu Działaj Lokalnie z projektem „Zadbaj o swoje zdrowie za ciebie tego nie zrobi nikt” Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolnoņci realizowany przez Akademiĉ Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Projekt realizowany przez nieformalną grupĉ kobiet „Zadra”. W ramach projektu kobiety kobietom zaproponowały 2 szkolenia: ”bra fitting” oraz szkolenie dotyczące dekorowania potraw i stołu, 1 wyjazd rekreacyjny na krĉgle do Białegostoku, rodzinne ognisko w ramach obchodzonego „Ņwiĉta Ziemniaka”oraz konkurs na najładniejszą zagrodĉ. W 2010 r. Zespół Strumok uczestniczył: w Hajnowskich Spotkaniach z Kolĉdą Prawosławną, w Siemiatyckim Przeglądzie Kolĉd Wschodniosłowiańskich, w Konkursie Pieņni Białoruskiej organizowanym przez Hajnowski Dom Kultury – I miejsce; w VI konkursie Ukraińskiej Pieņni w Bielsku Podlaskim zdobywając równieŊ I miejsce; w Forum Aktywnych Ludzi 2010 zorganizowanym przez GBP w Dubiczach Cerkiewnych – koncert, w spotkaniu z przedstawicielami gminy Cyców - koncert, udział w festynie organizowanym w miejscowoņci Grabowiec i Czechy Orlańskie - koncert - czerwiec - przygotowanie do wyborów trzech lokali wyborczych na terenie gminy:
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11936 – Poz. 1425
● Wybory Prezydenta RP listopad – przygotowanie do wyborów trzech lokali wyborczych na terenie gminy: ● Wybory Samorządowe - pomoc w opracowaniu projektu do działania 4.1/413 WdraŊanie Lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi –„Remont ņwietlicy wiejskiej w miejscowoņci Koryciski” - opracowanie i wystąpienie o dofinansowanie projektu pn. „Zakup wyposaŊenia do nowo powstałego Centrum Kultury w miejscowoņci Grabowiec” w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013,oņ.4 Leader, Działanie 413.WdraŊanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla mały projektów. Planowany termin zakończenia projektu - kwiecień 2011 - opracowanie Planu Rozwoju Wsi Stary Kornin oraz uczestnictwo w opracowywaniu dokumentacji projektowej składanej do działania 4.1/413 WdraŊanie Lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi - w miesiącu maju zakończono prace remontowe w Gminnym Oņrodku Kultury Sportu i Rekreacji i przystąpiono do prac porządkowych w wyremontowanych pomieszczeniach w ramach podjĉtych prac przygotowano równieŊ do pracy Centrum Edukacyjno - Oņwiatowe. Rozpoczĉto równieŊ prace remontowe w ņwietlicy wiejskiej w Czechach Orlańskich. W ramach podjĉtych prac wspólnie z mieszkańcami przy wsparciu pracowników z Urzĉdu Gminy i GOKSiR wykonano nastĉpujące prace: sprzątniĉcie działki przyległej do ņwietlicy, malowanie elewacji budynku ņwietlicy, ułoŊenie chodnika, naprawa schodów, przekrycie dachu - w miesiącach styczeń - listopad kontynuacja prac remontowych w „Centrum Kultury w Grabowcu” - prace realizowane w ramach projektu „Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu”. Projekt składany przez Gminĉ Dubicze Cerkiewne i GOKSiR do działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objĉtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ; W celu sprawnego funkcjonowania Oņrodka i zapewnienia bezpiecznego wypoczynku osób korzystających z wypoczynku nad zalewem wykonano nastĉpujące prace: - prace remontowe w domku letniskowym „Bachmatówka”/parter-remont 2 pokoi noclegowych oraz ich wyposaŊenie/ - przygotowanie reklamy oņrodka na stronach internetowych, przewodnikach turystycznych /spanie.pl,” Hotele Motele Pensjonaty”; aktywacja reklamy oņrodka w systemie www.obiekty turystyczne.pl, w przewodniku METEOR. - przygotowanie oņrodka do sezonu letniego( dokładne oznakowanie dojazdów do oņrodka i miejsc postojowych, sprzątanie terenu, prace porządkowe w domkach związane z kwalifikacją obiektu w TSSE w Hajnówce; przygotowanie punktów informacji turystycznej oraz punktów rezerwacji noclegów - w miesiącach kwiecień - czerwiec wytyczono i wyznaczono kąpielisko, odmalowano wieŊĉ ratownika; uruchomiono działalnoņć wypoŊyczalni sprzĉtu wodnego; wykonano remont sprzĉtu wodnego/rowery wodne. W sezonie letnim /lipiec ,sierpień/ uruchomiono kąpielisko/prowizoryczne/ zorganizowane na terenie Oņrodka Wypoczynkowego Bachmaty i zatrudniono zgodnie z wymogami 2 osoby z kwalifikacjami, które czuwały nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieliska. Oprócz podstawowej działalnoņci polegającej na zabezpieczeniu kąpieliska ratownicy oraz pracownicy Oņrodka prowadzili praktyczną naukĉ i udzielali instruktarzu :jak bezpiecznie korzystać z sprzĉtu wodnego i kamizelek ratowniczych. W wakacje prawie kaŊdy marzy o wypoczynku nad wodą z moŊliwoņcią kąpieli w związku z tym nawiązano współpracĉ z terenową stacją sanitarno - epidemiologiczną, która czuwała nad przydatnoņcią wody do kąpieli. W 2010 r. nie zanotowano przypadku utoniĉcia, ani raŊących zachowań na wodzie.
Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11937 – Poz. 1425
- koordynacja prowadzonej rezerwacji GOKSiR, GBP, UG i w Oņrodku Bachmaty; przyjmowanie goņci, sprzątanie w domkach; wymiana poņcieli, pranie poņcieli ;naprawy bieŊące sprzĉtu i wyposaŊenia w domkach; sprzątanie systematyczne podległego terenu, dróg dojazdowych i zbiornika; systematyczny wywóz ņmieci z małych pojemników Astwy i kontenerów; systematyczne koszenie trawy na terenie oņrodka - w miesiącach wrzesień - paňdziernik przystąpiono do prac remontowych związanych z ociepleniem domku Dworek oraz prac konserwacyjnych związanych z przygotowaniem sprzĉtu wodnego i instalacji wodnej do zimy. - w miesiącach maj - wrzesień z miejsc noclegowych w Oņrodku Wypoczynkowym Bachmaty skorzystało 950 osób; udzielono 1697 noclegów . Na polu namiotowym udzielono 851 noclegów dla 912 turystów. -obsługa zebrań organizowanych przez róŊne organizacje i zakłady pracy w GOKSiR/ sesje Rady Gminy ,zebrania wiejskie itp./ - w 2010 r. z prowadzonej działalnoņci gospodarczej przez GOKSiR dodatkowo wypracowano 127 162,00 zł /.
Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 12.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 marca 2011 r. MIENIE KOMUNALNE I. CZĘŅĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH na dzień 31grudnia 2010 r. Ogólna w tym: Nazwa obrĉbu powierzchnia gruntów UŊytki rolne Lasy i grunty Grunty Grunty pod NieuŊytki w ha. zadrzewione zabudowane i wodami i tereny róŊne zurbanizowane
Czechy Orlańskie 39,99 4,45 6,53 22,69 - 6,32
Dubicze Cerkiewne 83,87 17,08 6,76 54,13 5,32 0,59
Tofiłowce 49,44 7,26 0,80 40,70 - 0,68
Długi Bród 6,36 0,61 0,04 5,71 - -
Grabowiec 50,73 6,79 0,80 34,49 - 8,59
Górny Gród 8,11 3,46 0,12 4,53 - -
Istok 5,10 3,84 - 1,26 - -
Jagodniki 3,28 2,00 - 0,57 - 0,71
Jakubowo 0,85 0,49 0,08 0,28 - -
Jelonka 14,97 13,49 - 1,45 - 0,03
Koryciski 16,57 1,09 - 15,48 - -
Klakowo 3,16 - - 3,16 - -
Kraņkowszczyzna 2,33 0,18 0,24 1,91 - -
Krugłe 1,51 - - 1,51 - -
Pasieczniki Małe 1,81 0,08 0,55 1,18 - -
Piaski 0,3 0,30 - - - -
Rutka 5,58 1,77 0,10 3,70 - -
Siemiwołoki 2,54 0,02 - 2,51 - -
Stary Kornin 15,59 2,79 - 10,69 - 2,11
Starzyna 19,20 1,45 2,01 11,79 - 3,95 Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11938 – Poz. 1425
Ogólna w tym: Nazwa obrĉbu powierzchnia gruntów UŊytki rolne Lasy i grunty Grunty Grunty pod NieuŊytki w ha. zadrzewione zabudowane i wodami i tereny róŊne zurbanizowane
Werstok 20,57 2,97 1,85 15,48 - 0,26
Witowo 19,6 0,99 0,22 18,03 - 0,36
Wiluki 7,32 0,64 - 6,68 - -
Wojnówka 31,18 6,81 1,22 23,15 - -
Wygon 2,96 0,07 - 2,89 - -
Razem 412 79 21 283 5 24
Gmina Dubicze Cerkiewne obejmuje 25 obrĉbów geodezyjnych. Na terenie wszystkich obrĉbów geodezyjnych znajdują siĉ grunty stanowiące własnoņć Gminy Dubicze Cerkiewne oraz „Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne” łączna powierzchnia tych gruntów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła 412ha. Przeznaczenie i rodzaj uŊytków, gruntów stanowiących własnoņć Gminy Dubicze Cerkiewne 1. Grunty rolne stanowią powierzchniĉ 79 ha., w tym: grunty orne 51 ha. łąki trwałe 10 ha. pastwiska trwałe 12 ha. grunty rolne zabudowane 5 ha. rowy 1 ha 2. Grunty leņne, zadrzewione i zakrzewione 21 ha. w tym: lasy 14 ha. grunty zadrzewione i zakrzewione 7 ha. 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 283 ha., w tym: tereny przemysłowe 3 ha. inne tereny zabudowane 9 ha. zurbanizowane tereny niezabudowane 2 ha. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 18 ha. drogi 236 ha. inne 2 ha. uŊytki kopalne 13 ha. 4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 5 ha. 5. NieuŊytki i tereny róŊne 24 ha. Grunty rolne w czĉņci stanowią uŊytki rolne klasy V i VI o małej przydatnoņci rolniczej w związku z tym nie są uŊytkowane rolniczo i pozostają w odłogu. Czĉņć tych gruntów stanowią działki doŊywotniego uŊytkowania oraz działki pod budynkami stanowiącymi odrĉbny od gruntu przedmiot własnoņci, o których zwrot nie wystąpili emeryci i renciņci oraz ich spadkobiercy. Czĉņć gruntów rolnych o powierzchni 35,79 ha., przydatnych do rolniczego uŊytkowania, dzierŊawionych jest osobom fizycznym i prawnym. Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11939 – Poz. 1425
Grunty zabudowane i zurbanizowane to działki uŊytecznoņci publicznej, niezabudowane tj. boiska sportowe place zabaw, drogi itp., oraz zabudowane ņwietlicami wiejskimi oraz innymi budynkami stanowiącymi własnoņć gminy Dubicze Cerkiewne tj. Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych i nieruchomoņci po zlikwidowanych szkołach podstawowych w Grabowcu i Czechach Orlańskich. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i grunty pod wodami to teren wykorzystywany przez Gminny Oņrodek Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych. UŊytki kopalne, nieuŊytki i tereny róŊne to głównie róŊnego rodzaju lokale kopalnie Ŋwiru, piasku i gliny. Gmina nie posiada koncesji na wydobywanie surowców i w związku z tym nie prowadzi ich eksploatacji. Gmina Dubicze Cerkiewne posiada pewien zapas gruntów które mogą być przeznaczone do sprzedaŊy po uprzednim ich przygotowaniu, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i budownictwo letniskowe. MoŊliwoņć systematycznej sprzedaŊy i osiągania dochodów z tego tytułu, pozwala na coroczne równowaŊenie budŊetu gminy. Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w zarządzie Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych: budynek Zespołu Szkół o wartoņci inwentarzowej 3.086.926,31 zł budynek szkolny „muzeum” o wartoņci 30.967,01 zł budynek szkolny „gospodarczy” o wartoņci 20.238,39 zł budynek szkolny „wc” o wartoņci 4.546,33 zł autobus o wartoņci 193.004,00 zł ogrodzenie o wartoņci 25.059,83 zł sieć energetyczna o wartoņci 9.206,60 zł kserokopiarki 3 szt. o wartoņci 14.291,06 zł zespół komputerowy nie zaliczny do ņrodków dydaktycznych 3.479,21 zł zestaw TOM I – plac zabaw 4.331,00 zł Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w bezpoņrednim zarządzie Urzĉdu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych: Budynki: blok mieszkalny o powierzchni uŊytkowej 430 m2 o wartoņci inwentarzowej 435.913,41 zł budynek „Dworek Polski” o powierzchni uŊytkowej 108 m2 o wartoņci 176.400,00 zł budynek „Bachmatówka” o pow. uŊytkowej 208 m2 o wartoņci 124.821,00 zł budynki „Pilawa Lux” o pow. uzytkowej 44 m2 o wartoņci 13.287,80 zł Budynki uŊytkowe: budynek Urzĉdu Gminy o wartoņci inwentarzowej 105.271,28 zł budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. uŊytkowej 469 m2 o wartoņci 413.720,90 zł budynek oņrodka zdrowia o pow. uŊytkowej 220 m 2 o wartoņci 90.688,95 zł budynek magazynowy o wartoņci 39.937,10 zł budynek warsztatowy o wartoņci 8.168,29 zł budynki ņwietlic wiejskich w nastĉpujących miejscowoņciach: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Istok, Czechy Orlańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofiłowce, Werstok, Jelonka, Grabowiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartoņci 1.287.674,22 zł W 2009 roku dokonano modernizacji pomieszczeń Centrum Kształcenia w budynku GOK w Dubiczach Cerkiewnych na kwotĉ 20.255,44 zł, której odbiór odbył siĉ w grudniu 2009 roku. Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11940 – Poz. 1425
W 2010 roku był realizowany projekt „Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposaŊenie Gminnego Oņrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych - II etap” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objĉtego PROW na lata 2007-2013, w wyniku którego wartoņć budynku wzrosła o 498.245,44 zł Inwestycja remont ņwietlicy wiejskiej w Grabowcu rozpoczĉła siĉ w 2006 rok. Za lata 2006 – 2008 poniesiono wydatki na kwotĉ 15.014,00 zł. W 2008 roku umową uŊyczenia budynek ņwietlicy został przekazany Gminnemu Oņrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych i od tego czasu inwestycja została przekazana do realizacji przez GOKSiR. Wartoņć inwestycji w ramach projektu „Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objĉtego PROW na lata 2007- 2013 wyniosła 538.142,66 zł budynek poszkolny w Czechach Orlańskich o wartoņci 21.307,00 zł przystanki autobusowe w nastĉpujących miejscowoņciach: Jagodniki, Istok, Dubicze Cerkiewne, Grabowiec szt. 2, Jelonka, Koryciski, Czechy Orlanskie, Werstok, Wojnówka, Starzyna ogółem 11 sztuk o wartoņci 25.840,27 zł Obiekty inŊynierii lądowej i wodnej kanalizacja sanitarna w miejscowoņci Dubicze Cerkiewne o wartoņci inw. 1.445.403,49 zł oczyszczalnia ņcieków 870.143,83 zł wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodĉ o długoņci 103 439 mb o wartoņci 1.724.618,81 zł przekazany do utrzymania i administrowania Przedsiĉbiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce W 2010 roku wybudowano sieć wodociągowej Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon o długoņci 3261 m o wartoņci 353.026,73 zł i przyłącza wodociągowe szt 10 o długoņci 315 m o wartoņci 53.506,56 zł. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach projektu: „ Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ņcieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalna oczyszczalnią ņcieków w m. Jagodniki” w ramach projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoņci wiejskiej” baseny p.poŊ. w miejscowoņciach: Koryciski, Dubicze Cerkiewne szt. 2, Grabowec szt. 2, Werstok, Długi Bród, Witowo, Jelonka ogółem szt. 9 o wartoņci 52.703,96 zł W 2000 roku basen przeciwpoŊarowy o wartoņci inwentarzowej 3.898,14 zł we wsi Jagodniki został sprzedany osobie fizycznej. W/w sprzedaŊ została ujĉta w ksiĉdze ņrodków trwałych w 2010 roku. linia oņwietleniowa na ulicy Osiedlowej 6.100,00 zł oņwietlenie uliczne w m. Zabagonie 6.229,66 zł W grudniu 2009 roku została zakończona inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej nr 108690B w Tofiłowcach o długoņci 0,883 km o wartoņci 215.362,48 zł i droga wewnĉtrzna na działce o nr geod. 468/1 w miejscowoņci Tofiłowce o długoņci 56 mb i serokoņci 6 m o wartoņci 5.000,00 zł W 2010 roku wybudowano drogĉ gminną nr 108682B Werstok – Wiluki od km 0+000 do km 1+651 utrwaloną emulsją asfaltową o wartoņci 331.745,72 zł i oņwietlenie uliczne na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki o wartoņci 23.499,87 zł oņwietlenia uliczne w m. Wygon, Klakowo, Nikiforowszczyzna 387.663,10 zł oņwietlenie drogi wojewódzkiej nr 685 w Dubiczach Cerkiewnych 42.604,08 zł linia energetyczna 19.859,02 zł zewnĉtrzne urządzenie elektryfikacyjne 32.708,56 zł zbiornik Ŋelbetonowy podziemny na osiedlu mieszkaniowym 19.521,78 zł zewnĉtrzne sieci wodno-kanalizacyjne 62.276,07 zł Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11941 – Poz. 1425
zbiorniki sanitarne 116.872,98 zł kanał co zew. z łupin Ŋelbetonowych 20.192,38 zł drogi z ukształtowaniem terenu 101.671,49 zł plac w Istoku 2.634,10 zł plac z ogrodzeniem w Czechach Orlańskich 3.314,99 zł zbiornik małej retencji 39.469,70 zł przydomowe biologiczne oczyszczalnie ņcieków w m. Zabagonie, Istok, Koryciski, Werstok, Stary Kornin 46.547,25 zł ogrodzenie w Koryciskach 3.652,47 zł ogrodzenie z siatką na słupach (ogrodzenie bloku mieszkalnego) 24.692,60 zł ogrodzenie ņwietlicy w Tofiłowcach 6.498,45 zł ogrodzenie oņrodka zdrowia 4.545,13 zł wysypisko ņmieci 18.755,00 zł Kotły i maszyny energetyczne kotłownia olejowa szt 2 w oņrodku zdrowia i bloku mieszkalnym 158.790,41 zł Na zakup oleju opałowgo wydatkowano kwotĉ 148.653 zł elektrownia oņwietleniowa o wartoņci 9.028,00 zł zespół spalinowo-elektryczny o wartoņci 9.516,72 zł zespół prądotwórczy uŊyczony z Wydziału Zarządzania Kryzysowego 42.151,00 zł Maszyny, urządzenia i aparaty motopompa Tohatsu OSP Tofiłowce o wartoņci 23.000,00 zł zestawy komputerowe o wartoņci ogółem 69.244,18 zł kserokopiarki szt 4 o wartoņci 20.810,72 zł obrabiarka wieloczynnosciowa o wartoņci 8.524,14 zł trak przewoňny uŊyczony z Wydziału Zarządzania Kryzysowego 23.670,00 zł łącznica i urządzenie telefoniczne o wartosci inwentarzowej 5.497,32 zł radiotelefon o wartoņci inwentarzowej 19.810,82 zł zestaw hydrauliczny -OSP Dubicze Cerkiewne 23.005,00 zł drabina ratownicza OSP Dubicze Cerkiewne 4.280,00 zł drabina ratownicza OSP Tofiłowce o wartoņci 4.108,80 zł zestaw komputerowy „Bachmaty”o wartoņci 6.252,00 zł zestaw medyczny PSP R-1 o wartoņci 5.617,50 zł W 2010 roku zakupiono dla OSP Dubicze Cerkiewne motopompĉ poŊarniczą TOHATSU VC 82AS M 16/8 o wartoņci 30.000,00 zł. Opłacono z dotacji Urzĉdu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (15.000 zł), dotacji Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku (10.000 zł), dotacji Związku Ochotniczych StraŊy PoŊarnych RP w Warszawie (1.850,01 zł) budŊetu gminy (3.149,99 zł). W 2010 roku OSP Tofiłowce otrzymała nieodpłatnie motopompĉ poŊarniczą szlamową o wartoņci 8.132,00 zł W 2010 roku zakupiono cyfrową centralĉ telefoniczną Sigma o wartoņci 6.441,60 zł W ramach projekt „Infrastruktura kultury w nowym wymiarze- remont i wyposaŊenie Gminnego Oņrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych -II etap” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objĉtego PROW na lata 2007-2013 w 2010 roku zabudowano kuchniĉ GOKSiR o wartoņci 17.480,16 zł, zakupiono stół cateringowy dwupozionowy o wartoņci 4.880,00 zł, projektor multimedialny ACER o wartoņci 5.160,60 zł. Dziennik Urzĉdowy Województwa Podlaskiego Nr 125 – 11942 – Poz. 1425
Ņrodki transportu autobus Autosan o wartoņci inwentarzowej 83.997,00 zł został przekazane w dzierŊawĉ Przedsiĉbiorstwu Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach na okres 3 lat autobus Autosa H-10 (rok produkcji 1987) o wartoņci inwentarzowej 45.723,58 zł w listopadzie 2009 roku sprzedano Przedsiĉbiorstwu Oktobus Spółka z o.o. autobus TAM 190 A 11 T (rok produkcji 1985) o wartoņci inwentarzowej 10.000,00 zł samochody straŊackie szt 6 o ogólnej wartoņci inwentarzowej 291.972,79 zł star 266, 165.617,61 zł samochód asenizacyjne o wartoņci inwentarzowej 119.999,82 zł samochód UAZ 11.315,88 zł kosiarka samojezdna (w uŊytkowaniu przez GOKSiR) 6.200,00 zł Volkswagen transporter o wartoņci inwentarzowej 57.003,68 zł polonez (rok produkcji 1999) o wartoņci inwentarzowej 29.406,88 zł Daewoo Espero o wartoņci inwentarzowej 26.148,90 zł w 2010 roku po przeprowadzonej aukcji sprzedano osobie fizycznej polonez Caro Plus o wartoņci inwentarzowej 24.100,00 zł i Ŋuk 15M o waroņci inwentarzowej 13.003,54 zł w 2010 roku przekazano na złom W 2010 roku umową darowizny gmina otrzymała samochód osobowy Volkswagen Vento 1,8 CL (rok produkcji 1993) o wartoņci inwentarzowej 37.680,90 zł Dochody budŊetowe z mienia komunalnego związanego z obrotem gruntami na dzień 31.12.2010 W 2010 uzyskano dochody z tytułu : 1. DzierŊawy gruntów i najmu budynków : 94 017,45 zł 2. Wieczystego uŊytkowania : 572,93 zł 3. SprzedaŊy gruntów : 250 612,80 zł Zwrotu wywłaszczonych nieruchomoņci odpłatnie w roku 2010 nie było.
1425
Egzemplarze bieŊące oraz z lat ubiegłych moŊna zamówić i nabyć: 1) w Biurze Obsługi Urzĉdu Podlaskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. 85 743-95-52; 2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 1.516,32 zł (w tym 8 % VAT), półroczna 3.032,64 zł (w tym 8 % VAT). NaleŊnoņć za prenumeratĉ z okreņleniem kwartału naleŊy wpłacać na konto NBP O/O Białystok 94 1010 1049 0000 3922 3100 0000 Wydział Finansów i BudŊetu Podlaskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Białymstoku Zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzĉdowego Województwa Podlaskiego, ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel./fax: 85 743-93-25 Treņć wydawanych dzienników dostĉpna jest w Internecie na stronie http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/ Wydawca: Wojewoda Podlaski Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Białymstoku, Redakcja Dziennika Urzĉdowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 85 743-93-75, e-mail: [email protected] Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 85 743-95-06, e-mail: [email protected] Kolportaż: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Biuro Obsługi Urzĉdu 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 85 743-95-52, e-mail: [email protected] Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego w Podlaskim Urzĉdzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3 nakład 16 egz. PL ISSN 1508-4809 Cena 17,63 zł (w tym 8% VAT)