Proračun Občine Kobarid Za Leto 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
PRORAČUN OBČINE KOBARID ZA LETO 2020 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBRAZLOŽITEV PO PROJEKTIH: 001 OBČINSKA UPRAVA 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0402 Informatizacija uprave 04029001 Informacijska infrastruktura PP 0415 Nabava in vzdrževanje opreme in programov PR 2020 PR 2021 OB046-16-0001 Nakup strojne računalniške opreme 5.000 3.000 OB046-16-0002 Licenčna oprema 5.000 Namen in cilji: Sredstva so namenjena za vzdrževanje računalniških programov, nabavo računalnikov in licenčno programsko opremo ter projektorja za v dvorano DAM. Stanje projekta: Stroški storitev za vzdrževanje računalniških programov in računalnikov, ter za licenčno programsko opremo se predvideva 5.000,00 EUR, za nabavo računalnikov in opreme 5.000,00 EUR. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave PP 0646 Režijski obrat PR 2020 OB046-20-0013 Nakup lahkega tovornega vozila 34.000 Namen in cilji: Sredstva so namenjena za nabavo lahkega tovornega vozila s podaljšano kabino in prekucnikom za potrebe izvajanja nalog režijskega obrata. Zaradi dotrajanosti starega vozila in širitve obsega dela režijskega obrata se z nakupom zagotovi osnovna sredstva za delovanje RO. Stanje projekta: V pripravi je javni razpis za nabavo vozila, ki bo objavljen po sprejetem proračunu. 1 PP 0660 Nakup opreme in vzdrževanje občinske stavbe PR 2020 OB046-16-0003 Nakup drugega pohištva 1.500 Namen in cilji: Nabava pohištva oziroma opreme. Stanje projekta: Planira se za nabavo nujnega pohištva oziroma opreme v višini 1.500,00 EUR. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč PR 2020 PR 2021 PR 2022 OB046-16-0005 PGD Breginj - sofinanciranje vozila 21.300 20.800 OB046-17-0043 Investicije gasilci – nakup vozila 10.000 10.000 10.000 OB046-17-0056 Požarna taksa 16.000 OB046-19-0001 Reševalni center Kobarid 20.000 40.000 Namen in cilj: Za PGD Breginj in PGD Kobarid so za nakup gasilskih vozil planirana sredstva namenjena za plačilo obrokov (glavnica in obresti). Razpolaganje s sredstvi požarnega sklada - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje mesečno nakazuje sredstva občini, le-ta pa sredstva prenakaže Gasilski zvezi Kobarid. Planira se tudi sredstva za pripravo projektne dokumentacije in pripravo DIIP za izgradnjo reševalnega centra Kobarid. Stanje projekta: Za PGD Breginj je predvidenih 21.300,00 EUR za plačilo obrokov (glavnica in obresti) za gasilsko vozilo. V letu 2015 je bi najet kredit za nabavo gasilskega vozila z dobo odplačila šestih let. Za PGD Kobarid je predvidenih 10.000,00 EUR za nakup novega kombiniranega gasilskega vozila (v letu 2018 najet kredit z dobo odplačila 5 let). Razpolaganje s sredstvi požarnega sklada - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje mesečno nakazuje sredstva občini, le-ta pa sredstva prenakaže Gasilski zvezi Kobarid, predvidenih 16.000,00 EUR. Predvideva se sredstva za pripravo projektne dokumentacije (DGD/PZI) v višini 47.000,00 EUR in pripravo DIIP v višini 3.000,00 EUR za izgradnjo reševalnega centra Kobarid. V letu 2020 se izvede dokumentacija DGD. Upravno dovoljenje in PZI se dokonča v letu 2021. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu PP 1111 Sofinanciranje kmetijstva PR 2020 OB046-16-0043 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 23.000 Namen in cilji: Sofinanciranje kmetijskih programov skladno s potrjenim mnenjem o skladnosti sheme, št. K-BE139-5881463-2016 in sheme »de minimis«, št. M001-5881463-2016. Stanje projekta: Objavi se javni razpis v višini 23.000 EUR. Merila za dodeljevanje državnih pomoči za namen kmetijstva in višina namenskih sredstev za posamezni ukrep se opredelijo v javnem razpisu. 2 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij PP1131 Vaški objekti OB046-16-0042 Vaški objekt Kred PR 2020 PR 2021 5.000 35.000 Namen in cilj: Izvedba DGD/PZI dokumentacije in prva faza popotresne sanacije vaškega objekta. Upravno dovoljenje in PZI se dokonča v letu 2021. Stanje projekta: Uvrstitev v program popotresne obnove. PP 1132 JA TRAIL PR 2020 OB046-17-0033 Projekti LAS 1.800 Namen in cilji: Sredstva so namenjena za postavitev informativne table v Breginju. Stanje projekta: Glavne aktivnosti projekta so bile zaključene v letu 2019. Sredstva so v letu 2020 namenjena za oblikovanje, tisk in postavitev informativne tabele v Breginju. 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest PP 1144 Gozdna cesta Mija PR 2020 OB046-19-0003 Gozdna cesta Mija 1.500 Namen in cilj: Izdelava PZI dokumentacije. Stanje projekta: K izdelavi projekta se lahko pristopi po ureditvi državne meje. PP 1145 Vzdrževanje gozdnih cest PR 2020 OB046-20-0007 Priprava elaborata za prodajo lesa 5.000 Namen in cilj: Priprava elaborata za prodaja lesa na panju ter nadzor nad sečnjo s strani Zavoda za gozdove. Stanje projekta: Seznam zemljišč, za dejansko rabo GOZD v lasti občine Kobarid. 1104 Ribištvo 11059001 Program razvoja ribištva PP 1155 Oživitev ribogojnice v Kobaridu PR 2020 OB046-17-0059 Rekonstrukcije in adaptacije 228.000 Namen in cilji: Projekt je odobren s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, program LAS Dolina Soče. 3 Stanje projekta: Občina Kobarid v okviru projekta nadaljuje z urejanjem pritličja stavbe ribogojnice v Kobaridu. Zunanji partnerji v projektu bodo prispevali k izvajanju programa v objektu. Program bo temeljil na izvedbi delavnic na temo spoznavanja soške postrvi v okviru delavnic in z uporabo AR tehnologij. Okvirna finančna udeležba Občine Kobarid v letu je ocenjena na 228.000 EUR pri čemer bo moč s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pridobiti 188.936,30 EUR. PP 1156 Oživitev ribogojnice v Kobaridu- II. faza PR 2020 PR 2021 PR 2022 OB046-20-0009 Načrti in druga projektna 1.000 146.750 133.950 dokumentacija Namen in cilji: Občina se namerava prijaviti na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020. Stanje projekta: Sredstva v letu 2020 so predvidena za morebitne stroške v zvezi s pripravo projektne dokumentacije za prijavo na javni poziv. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije PP 1214 Energetski ukrepi EBRD – ELENA PR 2020 OB046-16-0010 Energetski ukrep EBRD – ELENA 10.000 Namen in cilj: Tehnična pomoč za pripravo projektov na področju trajnostne mobilnosti. Stanje projekta: Priprava smernic in projektnih podlag – GOLEA. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PP 1330 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PR 2020 OB046-17-0029 Stresova ulica ( LZ 167 111) 174.678 Namen in cilj: Obnova dela ceste LZ 167 111- od križišča z LZ 167 091, do križišča z JP 668 411 ter ureditev parkirišča pri zdravstveni postaji. Stanje projekta: Pripravljen PZI projekt. PR 2020 OB046-17-0029 Projektna dokumentacija Stresova ulica 13.000 Namen in cilj: Priprava projektne dokumentacije za Stresovo ulico. Stanje projekta: Izvedba postopka izbire izvajalca. PP 1330 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest PR 2020 4 OB046-20-0006 Javne poti Mlinsko 117.600 Namen in cilj: Obnova javnih poti v naselju Mlinsko. Stanje projekta: Pripravljen PZI projekt. PP 1331 Investicije na cestah po poplavah PR 2020 OB046-17-0047 Usad Logje 47.600 Namen in cilj: Sanacija skalnega podora po neurju februar 2020. Stanje projekta: Pripravljen elaborat sanacije. PP 1333 Investicije na cestah po plazu PR 2020 OB046-20-0017 Plaz Koseč 39.492 Namen in cilj: Sanacija zemeljskega plazu nad naseljem Koseč. Stanje projekta: Pripravljen elaborat sanacije. 13029003 Urejanje cestnega prometa PP 1346 Šolska varna pot PR 2020 OB046-16-0045 Šolska varna pot 5.500 Namen in cilj: Priprava PZI za lokacijo Pri malnih. Stanje projekta: Potrjena prioriteta s strani Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu. 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva PP 1401 Spodbujanje podjetništva PR 2020 OB046-16-0046 Spodbujanje podjetništva 8.000 Namen in cilj: Subvencioniranje obrestne mera za podjetja s sedežem v občini. Stanje projekta: Spodbujanje podjetništva prek subvencioniranja obrestne mere pri posojilih, namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v občini Kobarid na podlagi potrjene sheme »Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid« št. M002-5881463-2016. PP 1403 Odkupi nepremičnin PR 2020 OB046-16-0047 Nakup zemljišč 140.000 5 Namen in cilj: Planirana sredstva so namenjena nabavi zemljišč. Stanje projekta: Planirana so sredstva za odkupe nepremičnin, ki bodo izvedeni v skladu s sprejetim Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobarid za leto 2020, pri čemer se bodo sredstva praviloma prednostno zagotovila za odkup kategoriziranih občinskih cest in javnih poti ter morebitnih prioritet za potrebe urejanja komunalne infrastrukture, s katerimi se bo tekom leta dopolnjeval veljavni načrt pridobivanja. Prav tako se predvidevajo sredstva za nakup nepremičnin za potrebe širitve industrijske cone. PP 1421 Razvojni programi PR 2020 OB046-16-0019 Razvojni programi 38.000 Namen in cilj: V luči finančne perspektive 2014 – 2020