UCHWAŁA NR IV/401/18 RADY GMINY KOŚCIERZYNA

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j.t. Dz.U. z 2017 r.poz.1875, z póź.zm.) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z póź.zm.) Rada Gminy Kościerzyna, uchwala co następuje : § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017. § 2. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościerzyna. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bober

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017

Sprawozdanie finansowe Wójta Gminy Kościerzyna za 2017 rok.

Panie Przewodniczący, szanowni Radni, drodzy Sołtysi, moi współpracownicy i zebrani goście,

Rok 2017 był rokiem szczególnym, rokiem w którym obchodziliśmy 25-lecie naszego samorządu, inaugurując te obchody uroczystą Sesją Rady Gminy Kościerzyna, która odbyła się 24 lutego w hali sportowej w Wielkim Klinczu. Rozpoczynając prezentację sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok chciałbym raz jeszcze wszystkim, którzy na przestrzeni tych 25 lat przyczynili się do tak dynamicznego rozwoju naszej małej Ojczyzny, gminy Kościerzyna bardzo serdecznie podziękować i pogratulować, życząc nam dalszego pomyślnego współdziałania, dla dobra wszystkich naszych mieszkańców. Budżetu na 2017 rok, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr XIII/206/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku ustalał dochody w wysokości 69 005 897 zł, natomiast wydatki zostały ustalone na poziomie 68 465 897 zł, a prognozowana nadwyżka za 2016 rok w kwocie 540 000 zł została przeznaczona na spłatę pożyczek, które zostały zaciągnięte na realizację zadań związanych z budową nowych stacji uzdatniania wody. Ważnym zadaniem, przed którym ponownie stanęliśmy wspólnie z Radą Gminy Kościerzyna, był podział wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych łącznie w kwocie 7 108 740,83 zł. Podobnie jak w poprzednich latach w tym celu odbyliśmy kilka spotkań i wspólnie ustaliliśmy jaki będzie podział tych środków, tak aby zrealizować najważniejsze postulaty naszych mieszkańców. Po raz kolejny chciałbym podkreślić, że był to ważny i budujący przykład naszej współpracy, gdzie pomimo różnych potrzeb poszczególnych sołectw udało się wypracować wspólnie przyjęty podział tych środków. Miniony rok był czasem w którym utrzymaliśmy główne kierunki rozwoju naszej gminy, a mianowicie modernizowaliśmy i budowaliśmy drogi i chodniki, kontynuowaliśmy budowę sieci wodociągowo -kanalizacyjnych, rozpoczęliśmy tak długo oczekiwaną budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kaliskach Kościerskich, rozpoczęliśmy realizację projektu termomodernizacji budynków szkół i wiejskich sal, rozpoczęliśmy program budowy kolejnych boisk wielofunkcyjnych przy naszych placówkach oświatowych, przygotowaliśmy się do realizacji inwestycji wzbogacającej naszą infrastrukturę turystyczną, kontynuowaliśmy modernizację naszych obiektów oświatowych. Ważnym zadaniem było kontynuowanie projektu przedszkolnego z udziałem środków unijnych pn. „Dobre przedszkole w gminie Kościerzyna” w Nowym Klinczu. Rozbudowaliśmy sieć kanalizacyjną w Skorzewie, Łubianie, Nowym Klinczu i Kaliskach Kościerskich. Kontynuowaliśmy proces modernizacji oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu. Wybudowaliśmy nowe odcinki sieci wodociągowej w miejscowościach Kaliska Kościerskie, Kościerska Huta, Kłobuczyno, Łubiana, Nowy Klincz, Skorzewo

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 1 Doprowadziliśmy wodociąg do miejscowości Szenajda, rozpoczęliśmy budowę wodociągu ze Stawisk do Nowej Kiszewy.. Na te zadanie inwestycyjne przeznaczyliśmy kwotę ponad 1,3 mln zł. Jak co roku ważnym zadaniem, wymagającym stałego wzrostu nakładów inwestycyjnych jest budowa i modernizacja dróg i chodników. W tym roku na ten cel wydatkowaliśmy rekordową kwotę ponad 11 mln zł. W ramach tej kwoty wykonano inwestycje drogowe w większości naszych miejscowości: Dobrogoszczy, Juszkach, Kaliskach Kościerskich Kłobuczynie, Kościerskiej Hucie, Kościerzynie Wybudowaniu, Łubianie, Małych Stawiskach, Małym Podlesiu, Nowej Kiszewie, Nowej Wsi Kościerskiej, Nowym Klinczu Rotembarku, Sarnowach, Skorzewie, Stawiskach, Sycowej Hucie, Szarlocie, Wąglikowicach, Wielkim Klinczu. W miejscowości Korne za kwotę blisko 650 tyś zł zbudowaliśmy nowy most w ciągu drogi gminnej. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Nadleśnictwa Kościerzyna w kwocie 100 000 zł. Zmodernizowaliśmy za kwotę ponad 2 mln zł przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacja w wysokości 63,63% - drogę gminną na odcinku Wielki Klincz-Wielki Podleś.. Kontynuowaliśmy projekt modernizacji dróg śródpolnych budując kolejny odcinek drogi w Niedamowie za kwotę blisko 314 tyś zł, z czego dofinansowanie wyniosło 100 tyś zł. Przekazaliśmy Powiatowi Kościerskiemu dotację w kwocie 1,451 mln zł na modernizację drogi powiatowej na odcinku Mały Klincz-Wielki Klincz. Kolejną dotację w kwocie 75 tyś zł. przekazaliśmy dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Gdańsku na położenie nawierzchni asfaltowej na drodze DD17 w Kościerskiej Hucie realizowanej w ramach projektu budowy kościerskiej obwodnicy. Rozpoczęliśmy projekt termomodernizacja naszych 11 budynków użyteczności publicznej, kończąc termomodernizację budynków szkół podstawowych w Wąglikowicach i Kaliskach Kościerskich oraz sal wiejskich w Pucu, Nowej Wsi Kościerskiej i Kościerskiej Hucie. Z naszego budżetu na cel wydatkowaliśmy nieco ponad 1,542 mln zł. Dofinasowanie ze środków unijnych wyniosło nieco ponad 60%. Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców w ramach wspierania Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kościerzynie przekazaliśmy w formie dotacji kwotę 100 tyś zł, na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy w wielu miejscowościach naszej gminy infrastrukturę oświetleniową. Powstało kilkadziesiąt nowych punktów świetlnych za kwotę ponad 200 tyś zł. Po przyjęciu przez Radę Gminy Kościerzyna w listopadzie 2014 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kościerzyna w 2017 roku realizowaliśmy zmiany obowiązujących MPZP w kolejności wspólnie ustalonej z Radą Gminy Kościerzyna. Tak jak w roku poprzednim za kwotę ok. 750 tyś zł wykonaliśmy potrzebne remonty we wszystkich placówkach oświatowych, realizując zgłaszane przez dyrektorów tych placówek postulaty. Wspomniana wcześniej budowa sali gimnastycznej w Kaliskach Kościerskich kosztowała blisko 1 mln zł, z czego 480 tyś otrzymaliśmy z rezerwy budżetu państwa. Raz jeszcze z tego miejsca chciałbym za to podziękować Premierowi naszego rządu. W ramach środków niewygasających z 2016 roku wybudowaliśmy dwa boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią sztuczną przy szkołach w Nowym Klinczu i Skorzewie. Realizowaliśmy w ramach środków UE w kwocie blisko 88 tyś zł projekt Dobre Przedszkole w gminie Kościerzyna w Nowym Klinczu. Przygotowaliśmy projekt rozbudowy budynku Zespołu Szkól w Skorzewie. Za kwotę nieco ponad 25 tyś. zł wybudowaliśmy nowy plac zabaw w Szkole Podstawowej w Kaliskach Kościerskich o/ Kłobuczyno. Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu za kwotę ponad 33,6 tyś zł wzbogaciła się o interaktywny monitor AVTEK. Kontynuowaliśmy program bezpłatnej nauki pływania dla uczniów klas III wszystkich naszych

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 2 szkół. Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowaliśmy kwotę ponad 212 tyś zł. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowaliśmy blisko 696 tyś zł. W ramach RPO województw pomorskiego poddziałanie 10.3.1 „Odnawialne źródła energii- wsparcie dotacyjne” złożyliśmy projekt o wartości ok. 4 mln zł na dofinasowanie projektów wykorzystujących energie pochodząca ze źródeł odnawialnych związanych z instalacją solarów, paneli fotowoltanicznych oraz pomp aerotermicznych. Złożyliśmy również projekt o dofinasowanie w ramach RPO województwa pomorskiego mający na celu wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grzybowo, Grzybowski Młyn, Sycowa Huta z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Łubianie. Obecnie czekamy na ostateczne pozytywne rozstrzygnięcie tych projektów. Wspieraliśmy działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, zabezpieczając w budżecie środki na paliwo, ubezpieczenia, zakup niezbędnego sprzętu oraz ekwiwalent dla naszych strażaków ochotników. Na ten cel wydatkowaliśmy ponad 436 tyś zł. Zakupiliśmy średni samochód bojowy dla OSP Wąglikowice za kwotę ok. 98,5 tyś zł. W tym miejscu raz jeszcze chciałbym podziękować wszystkim naszym strażakom ochotnikom za służbę i oddanie na rzecz niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Szczególnie chciałbym podziękować wszystkim naszym strażakom ochotnikom za ich zaangażowanie w usuwanie skutków nawałnicy z 11 na 12 sierpnia i niesienie pomocy wszystkim, którzy jej wówczas potrzebowali. W dziedzinie pomocy społecznej GOPS realizuje zadania polegające na sprawnej obsłudze świadczeniobiorców rodzinnych, a także na zasadniczej, statutowej działalności na rzecz osób i rodzin potrzebujących udzielając świadczeń pieniężnych, pomocy usługowej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej i wsparcia środowiskowego. Nasz ośrodek objął wsparciem tj. świadczeniami bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania 545 rodzin liczące w sumie 1697 osób to stanowi 10,85% ogółu naszych mieszkańców. GOPS realizował zadanie wypłacania świadczeń rodzinnych w ramach program „Rodzina 500+”. W ramach tego programu wydano 30 173 decyzji na łączną kwotę 15 003 401,52 zł. Jednym z zadań GOPS realizowanych w 2017 roku była pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna. W tym zakresie udzielono wsparcia 345 uczniom. Na ten cel wydatkowano kwotę 183 220 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wynosiła 146 576 zł. W roku 2017 GOPS na realizację zadania wynikającego z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczył kwotę 320 000 zł, z czego 192 000 zł stanowi dotację z budżetu państwa. Z programu dożywiania w placówkach oświatowych skorzystało 471 uczniów, którym wydano 63 271 posiłków na łączną kwotę ponad 271 tyś. Natomiast z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 138 rodzin, dla których wypłacono 178 świadczeń na łączna kwotę blisko 48,5 tyś zł. Pomoc finansową w formie zasiłków okresowych wypłacono dla 136 rodzin, obejmując tym programem 473 osób na łączną kwotę 205 079 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 173 100zł. Kolejną formą pomocy są zasiłki celowe i celowe specjalne, którym objęto 302 rodzin, na które wydatkowano łącznie 167 535,70 zł. Pomocą w formie pracy socjalnej, jako formie wsparcia mającej na celu przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom, związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny i jej członków objęto 314 rodzin, w których zamieszkuje 990 osób.

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 3 Gmina za pośrednictwem GOPS przekazała dla Domów Pomocy Społecznej DPS kwotę 211 970,48 zł na utrzymanie 10 podopiecznych. Ponadto dla ŚDS Kościerzyna oraz ŚDS Lubieszyn przekazano kwotę ponad 144 tyś zł za pobyt 9 osób niepełnosprawnych. Wypłacono zasiłki stałe 77 osobom, w tym 52 osobom samotnie gospodarującym i 25 pozostającym w rodzinie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w kwocie 339 797,50 zł. W omawianym okresie wydano 2 738 decyzji na wypłatę zasiłku okresowego na łączną kwotę 226 906 zł, z czego 186 000 zł pochodziło z budżetu państwa. Ważnym zadaniem realizowanym przez GOPS w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej było pokrycie kosztów utrzymania dzieci, które tego wymagały w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku adopcyjnym. W 2017 roku umieszczono 21 dzieci w pieczy zastępczej wydatkując na to kwotę blisko 120 tyś zł. Ważnym zadanie związanym z usuwanie skutków nawałnicy była pomoc materialna Państwa przekazywana za pośrednictwem naszego GOPS-u. W wyniku nawałnicy uszkodzeniu uległo 11 budynków gospodarczych w tym przypadku pomocy udzielono 9 rodzinom na kwotę 83 000 zł oraz 9 budynków mieszkalnych, gdzie pomoc w wysokości 127 000 zł trafiła również do 9 rodzin. W ramach środków własnych pomocy udzielono 4 rodzinom na kwotę 3 350 zł. Ośrodek koordynuje działania związane z pracami społecznie użytecznymi. W ciągu roku z tej formy zatrudnienia skorzystało 56 osób, przepracowali 19 002 godzin. Na ten cel wydatkowano ponad 153 916,20 zł z czego PUP zrefundował kwotę ponad 92 349,72 zł. GOPS realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywności 2014-2020 Podprogram 2017 przy współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach w ramach którego, przekazano 1100 naszym mieszkańcom ponad 55 tony artykułów żywnościowych. W ubiegłym roku ośrodek wypłacił świadczenia rodzinne na łączną kwotę 6 389 839,55 zł, z którego skorzystało 1678 rodzin. Wypłacono również 75 rodzinom świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 442 308,71 zł. Zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym w postaci zasiłków stałych dla 75 osób na kwotę ponad 272 tyś zł. Jak co roku GOPS współuczestniczył w organizacji (obok Rady Sołeckiej, sołtysa, radnych, szkoły, KGW, OSP i innych) i kosztach spotkań pod nazwą „Dzień Seniora”, które odbyły się w 25 miejscowościach. Wzięło w nich udział ponad 800 osób. Formuła tych imprez była różnorodna: od kameralnych spotkań przy stole, poprzez bardziej rozbudowane, ubarwione widowiskami artystycznymi, aż do balu z tańcami. Jak sądzę, wartością tych spotkań była możliwość kolejnego wspólnego spotkania czego konsekwencją jest wzajemna okazywana sobie radość ze strony naszych seniorów. Bardzo duże zainteresowanie seniorów tymi imprezami świadczy o tym, że te spotkania są im potrzebne i winny być kontynuowane. Nasz ośrodek posiada dwa lokale mieszkalne w Niedamowie przeznaczone na mieszkania chronione, z których w 2017 roku nikt nie korzystał. W ramach Zakładu Sportu Kultury i Turystyki tak jak w poprzednich latach przy znaczącym udziale sołtysów i Rad Sołeckich zorganizowaliśmy w naszych sołectwach szereg imprez kulturalnych w tym Dzień Dziecka, festyny wiejskie. Wszystkim, którzy byli realizatorami tych działań bardzo serdecznie dziękuję. Ponadto Zakład Sportu Kultury i Turystyki realizował szereg przedsięwzięć o charakterze sportowo-kulturalnym, ale również dbał o prawidłowe

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 4 funkcjonowanie placów zabaw, boisk i elementów infrastruktury turystycznej. Organizował i współorganizował Piknik patriotyczny w Wielkim Klinczu wjazd Szwoleżerów Rokitniańskich, Powiatową Halową Ligę Piłki Nożnej, Gminny Turniej KGW, Turnieje Tenisa Stołowego w Skorzewie, Biegi uliczne w Skorzewie, Spartakiadę Seniorów, Seanse filmowe dla Seniorów, Piknik dla Seniorów, Piknik Strażacki, Turniej mikołajkowy dla najmłodszych, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, Kino letnie we Wdzydzach, Święto sielawy, Kaszuby Blues meeting festiwal, Festiwal Biegów Polski Północnej, Pomorska majówka motocyklowa, Turniej szachowy w Wielkim Podlesiu, Dożynki gminne, Turniej sołectw, Obozy dzieci szkolnych oraz wymiana młodzieży z partnerską gminą Pniewy Za kwotę blisko 20 tyś zł przeprowadziliśmy remonty placów zabaw w miejscowościach naszej gminy. Tak jak co roku zabezpieczyliśmy poprzez zakup usług ratownictwa wodnego w okresie letnim nasze kąpieliska gminne. Na ten cel wydatkowaliśmy ponad 34,2 tyś zł. Tak jak co roku zapewniliśmy opiekę ratowniczą na kąpieliskach we Wdzydzach, Łubianie, Dobrogoszczu i Wielkim Podlesiu. Za 40 tyś złotych zakupiliśmy i zamontowaliśmy system nawadniania boiska do piłki nożnej w Skorzewie. Za kwotę ponad 21 tyś złotych wykonaliśmy plac zabaw przy altanach w Łubianie nad jeziorem Granicznym oraz za kwotę ponad 20 tyś złotych został wyremontowany pomost nad tym jeziorem. W dziedzinie ochrony środowiska realizowaliśmy z dotacjami programy usuwania i utylizacji azbestu – skorzystało z tego programu 21 gospodarstw oraz w ramach programu „Czyste Pomorze” wymienialiśmy piece węglowe na ekologiczne głównie zasilane peletem – w ramach tego programu wymieniono 25 pieców. Realizowaliśmy programy Karty Dużej Rodziny tak rządowej jak i naszej gminnej, z których korzysta coraz więcej naszych Rodzin. Przypomnę ,że w ramach naszej gminnej karty dużej rodziny dopłata z budżetu gminy dotyczy korzystania z basenu, kina i lodowiska. Istotnym zdaniem stojącym przed samorządem jest wspieranie sportu, w tym klubów sportowych, jak również współpraca z organizacjami pozarządowymi. W ramach uchwały wspierającej sport przeznaczyliśmy na działalność naszych klubów kwotę blisko 244 tyś zł, wspierając różne dyscypliny sportu m.in. piłkę nożną, koszykówkę, lekkoatletykę, boks, tenis stołowy, żeglarstwo i piłkę ręczną. Realizując zapisy uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe przyznaliśmy łącznie nagrody dla naszych sportowców na kwotę 19 300 zł. W budżecie zaplanowano kwotę blisko 72 tyś zł przeznaczoną jako dotacją na rzecz projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączenie zrealizowano blisko 40 projektów na różnych płaszczyznach aktywności lokalnej społeczności. Kolejny raz w szczególnie sposób należy zauważyć i docenić stały już wzrost aktywności naszych Kół Gospodyń Wiejskich, które realizowały szereg cennych inicjatyw społecznych wzbogacając codzienność swoich środowisk. W 2017 roku odbył się kolejny VII Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, w którym pierwsze miejsce zajęły Sąsiadki Aparatki z Wielkiego Klincza, na drugim miejscu uplasowało się KGW Wąglikowice, a trzecie miejsce zajęło KGW z Kościerskiej Huty. Naszą gminę na Powiatowym Turnieju KGW, reprezentowały KGW Wąglikowice i KGW Kościerska Huta. Raz jeszcze wszystkim naszych aktywnym paniom składam gratulacje i podziękowania. Jak co roku z wielką przyjemnością należy podkreślić dużą aktywność naszych kół emerytów i rencistów w Wielkim Klinczu ,Łubianie, Skorzewie i Kłobuczynie. Nasi seniorzy, w tym Gminny Zespół ds. Seniorów dają doskonały przykład realizacji swoich pomysłów i pokazania jak można w aktywny sposób organizować lokalną społeczność. W maju 2017 roku zorganizowano kolejną Gminą Spartakiadę Seniorów, która odbyła się na hali sportowej w Wielkim Klinczu. W czerwcu odbyła się I Biesiada Seniorów Gminy Kościerzyna w Garczynie zorganizowana przez Zespół ds. Seniorów. Kolejną inicjatywa tego zespołu była organizacja

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 5 seans filmowy dla seniorów naszej gminy. Z tego miejsca pragnę wszystkim, aktywnym seniorom złożyć gratulacje i życzyć dalszej dynamicznej aktywności na rzecz swego środowiska. W zakresie gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody z tytułu zbycia 18 działek o pow. 5,4069 ha w kwocie netto 732 825.00 zł. Dodatkowo sprzedano lokal mieszkalny w Ludwikowie wraz z udziałem w działce uzyskując kwotę 28 817,50 zł. W wyniku zamiany dokonano zbycia 2 działek o pow. 0,0076 ha i wartości 5 214 zł w zamian za nabycie 1 działkę o pow. 0,0019 ha o wartości 659 zł. W wyniku tej zamiany nastąpiła dopłata na rzecz gminy Kościerzyna w kwocie 4 555 zł. W 2017 roku Gmina Kościerzyna nabyła 33 działek o powierzchni 1,5507 ha, w tym wypłacona kwota zakupionych działek wynosi 35 941 zł, wartość nieodpłatnie nabytych działek wynosi 51 000 zł, wypłacono odszkodowanie w kwocie 101 165 zł. Nabyliśmy prawa użytkowania wieczystego w drodze darowizny od PKP – dotyczy to 19 działek o łącznej powierzchni 17,6043 ha i łącznej wartości 410 580 zł w tym wartość gruntu użytkowania wieczystego 328 560 zł, natomiast wartość budowli 82 020 zł. Konsekwentnie realizowano politykę podatkowych dochodów gminy poprzez egzekwowanie należności podatkowych. Wystawiono 6385 decyzji wymiarowych, wysłano 2208 upomnień na łączną kwotę 1 943 509,43 zł. Wystawiono 164 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 250 700,70 zł. Warto zwrócić uwagę na pozytywną tendencję dotyczącą realizacji dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Pomimo ciągle niełatwej sytuacji na rynku w większości składników tych dochodów zrealizowano zaplanowane dochody często je przekraczając. Całkowite zaplanowane dochody z tego tytułu na 2017 rok wynosiły 24 243 093,00 zł zostały zrealizowane w 100,83% co dało kwotę 24 443 628,59 zł. Najważniejsze składniki tych dochodów to: - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany na poziomie 8 893 480 został zrealizowany w wysokości 9 095 338 co stanowi 102,27% planu - podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 10 402 448 zł został zrealizowany w kwocie 10 354 941,88 co stanowi 99,54 % - podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 1 625 000 zł został zrealizowany w kwocie 1 636 770,82 zł co stanowi 100.72% planu - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na kwotę 975 tyś zł zostały zrealizowane w kwocie 975 241,55% co stanowi 100,02% Podkreślenia wymaga fakt, że znakomita większość składników dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej skatalogowanych w dziale 756 dochodów została zrealizowana w 100 i więcej procentach. Analizując ekonomiczną stronę działalności gminy Kościerzyna należy stwierdzić, że w 2017 roku pozyskano środki z różnych źródeł, co pozwoliło zwiększyć budżet po stronie dochodów z planowanych uchwałą Rady Gminy z dnia 29-12.2017 r. z 69 005 897 zł do 76 465 398,00 zł, tj. o 7 459 501 zł.. Ostatecznie dochody wyniosły 76 735 455,95 zł, co stanowi 100,35% planu budżetowego. Planowane budżetowe wydatki na kwotę 68 465 897,00 zł wzrosły do kwoty 84 374 138,00 zł tj. o 15 908 241,00 zł. Ostatecznie wydatki zrealizowano na poziomie 79 233 983,50 zł, co stanowi 93,91% planu budżetowego. Na działania inwestycyjne wydatkowo kwotę ponad 15,8 mln złotych, co stanowi blisko 20% wydatków budżetowych.

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 6

Kończąc pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, szczególnie tym którzy w aktywny sposób przekazywali nam swoje cenne uwagi i pomysły. Serdecznie dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy Kościerzyna Panu Andrzejowi Bober oraz wszystkim Radnym za całoroczną współpracę nad planowaniem i wykonywaniem budżetu. Chciałbym gorąco podziękować Sołtysom i członkom Rad Sołeckich za Wasze zaangażowanie w rozwiązywaniu wszystkich ważnie społecznie spraw w Waszych sołectwach. Dziękuję moim najbliższym współpracownikom Wicewójtowi p. Grzegorzowi Świtale, Sekretarz p. Katarzynie Knopik, skarbnikowi p. Edmundowi Ostrowskiemu, dyrektorom jednostek organizacyjnych Paniom Barbarze Ciężkiej i Barbarze Jankowskiej, Panom Zbigniewowi Malkowi i Grzegorzowi Daszkowskiemu wraz z ich pracownikami a także wszystkim moim współpracownikom z Urzędu Gminy za wspólną pracę na rzecz rozwoju Gminy Kościerzyna i dobra jej mieszkańców. Składam również podziękowania na ręce lokalnych mediów, które wyrażają zainteresowanie naszymi działaniami, przekazując z nich bieżące relacje.

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 7 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Informacja z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna na 31.12.2017 rok

Rada Gminy Kościerzyna na sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę Nr XIII/206/16 określającą plan budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017 w następujących kwotach: Dochody ogółem: 69.005.897,00 zł w tym : dochody bieżące 67.305.897,00 zł dochody majątkowe 1.700.000,00 zł

Wydatki ogółem: 68.465.897,00 zł w tym: wydatki bieżące 57.588.615,00 zł wydatki majątkowe 10.877.282,00 zł

Prognozowana nadwyżka budżetu gminy na rok 2017 540.000,00 zł Przeznaczenie nadwyżki na spłatę pożyczek

Rozchody budżetu gminy 540.000,00 zł

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił:

Dochody ogółem: 76.465.398,00 zł w tym : dochody bieżące 74.579.004,00 zł dochody majątkowe 1.886.394,00 zł

Wydatki ogółem: 84.374.138,00 zł w tym: wydatki bieżące 66.938.910,00 zł wydatki majątkowe 17.435.228,00 zł

1

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 1 Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem: 76.735.455,95 zł w tym : dochody bieżące 74.742.327,55 zł dochody majątkowe 1.993.128,40 zł

Wydatki ogółem: 79.233.983,50 zł w tym: wydatki bieżące 63.390.362,99 zł wydatki majątkowe 15.843.620,51 zł

Dochody wykonane zostały w następujących działach:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan wynosił 1.485.089,00 zł i został wykonany w wysokości 1.506.978,37 zł co stanowi 101,47 %. Na wykonanie dochodów bieżących składają się: - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 1.280,22 zł, - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.141,20 zł, - wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków) zaplanowano w kwocie 814.000,00 zł. a wykonano w kwocie 829.835,34 zł, co stanowi 101,95% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 5.629,00 zł, a wykonano w kwocie 5.094.,77 zł co stanowi 90,51%. - wpływy z pozostałych odsetek bankowych w kwocie 3.446,69 zł, - wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tyt. VAT) 97.693,00 zł W rozdziale 01095 otrzymaliśmy dotację celową na dopłaty do paliwa – akcyza, plan 478.488,00 zł, a wykonano w kwocie 478.487,15 zł, Dochody majątkowe – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – dotacja celowa w kwocie 90.000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – umowa z dnia 24.07.2017 r.,

2

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 2 2. Dział 150 „Rozwój przedsiębiorczości” – planowane dochody 125.465,00 zł. , a wykonane 125.465,80 zł. – dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot udziałów z Funduszu Poręczeń Kredytowych w związku z likwidacją funduszu.

3. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan w tym dziale wynosił 1.095.500,00 zł i został wykonany w wysokości 1.189.502,92 zł co stanowi 108,58 %. Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z: - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 2.194,53 zł - wpływów z usług (wpływy ze sprzedaży usług dotyczących dostarczania wody oraz pozostałych usług związanych z tą działalnością (wymiana i plombowanie wodomierzy) – dochody zaplanowano w kwocie 1.090.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.175.770,20 zł co stanowi 107,87 %, - wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł, a wykonano w kwocie 9.365,18 zł co stanowi 170,28 %, - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 59,81 zł, - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 32,84 zł (odszkodowanie od Orange za przerwę w świadczeniu usług) - wpływy z różnych dochodów 561,40 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS oraz pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych). Dochody majątkowe: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)

– 1.518,96 zł

4. Dział 600 „Transport i łączność” – plan wynosił 220.750,00 zł i został wykonany w wysokości 330.499,94 zł co stanowi 149,72%. Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z: - wpływów z różnych opłat – plan 176.837,00 zł, a wykonanie 177.560,50 zł co stanowi 100,41 % - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – plan 23.413,00 zł, a wykonanie 28.988,53 zł co stanowi 123,81% - wpływy za dzierżawę dróg gminnych. - wpływów z pozostałych odsetek – 1.431,06 zł, - wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 397,27 zł - wpływów z kar i odszkodowań – plan 20.500,00 zł, a wykonanie 22.030,78 zł co stanowi 107,47%.

3

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 3

Dochody majątkowe: wpływ ze sprzedaży składników majątku – sprzedaż złomu- 91,80 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 100.000,00 zł - zgodnie z umową partnerską z dnia 31 sierpnia 2017 r. dot, budowy obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Nr 187012G w miejscowości Korne w Gminie Kościerzyna.

5. Dział 630 „Turystyka” – wykonanie dochodów bieżących wynosi 10.597,75 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z odsetek bankowych w wysokości 1.112,59 zł, pozostałe dochody 9.485,16 zł., na co składają się: - naliczenie zryczałtowanego wynagrodzenia PIT 4R w wysokości 154,00 zł., - oraz odszkodowanie za dewastacje mienia 9 331,16 zł.

6. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wynosił 1.110.943,00 zł i został wykonany w wysokości 1.121.529,06 zł co stanowi 100,95 % z tego w rozdziałach:

a) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – planowane dochody w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 71.280,79 zł co stanowi 118,80 %. Są to dochody z wpływów z czynszów oraz opłat od wynajmowanych lokali 68.330,85 zł, odsetek 2.918,79 zł, kosztów egzekucyjnych 11,60 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot zaliczki komorniczej) 19,55 zł. b) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane dochody w wysokości 1.050.943,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.050.248,27 zł co stanowi 99,93 %. w tym dochody z: - wpływów użytkowania wieczystego zostały wykonane w wysokości 36.107,80 zł co stanowi 103,17% planu, - dochody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości 185.627,85 zł co stanowi 101,99% - wpływy z odsetek 6.152,34 zł - wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 152,00 zł

4

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 4 Dochody majątkowe: wykonano w kwocie 825.138,67 zł w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13.155,92 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonano w wysokości 811.982,75 zł co stanowi 103,58 %.

7. Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody wynoszą 63.304,00 zł i zostały wykonane w wysokości 66.851,04 zł co stanowi 105,60 %. Są to wpływy z usług tj. z opłat za pochówek na cmentarzu komunalnym w Wąglikowicach 6.650,00 zł, kary od osób prawnych z tyt. nieterminowego wykonania umowy 57.201,04 zł, oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy 3.000,00 zł – pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.6.2017.EP1 z 06.02.2017 r.

8. Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody bieżące wynoszą 216.353,00 zł i zostały wykonane w wysokości 270.355,55 zł co stanowi 124,96 %. Są to : - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 107.000,00zł, a wykonano 107.000,00 zł co stanowi 100,00 % do planu rocznego, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –74,40 zł, - wpływy z różnych opłat – duplikat legitymacji szkolne, duplikat karty dużej rodziny 474,60 zł - wpływy z oprocentowania lokat bankowych 114.487,74 zł, - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 19.978,53 zł - wpływy z różnych dochodów – w tym m.in. zwrot kosztów sądowych, zwrot z tyt. podatku VAT, zaliczki na poczet egzekucji komorniczej - 2.373,06 zł, - wpływy z usług 9,70 zł, - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postepowania sądowego 640,00 zł - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 8.056,19 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13.730,21 zł - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.336,00 zł

5

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 5 Dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż złomu 195,12 zł.

9. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – planowane dochody bieżące w kwocie 2.900,00 zł – wykonanie 2.898,00 zł co stanowi 99,95 % (na aktualizację list wyborczych). - dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborów 2.900,00 zł - Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-422-3/17 z 06.02.2017 r.

10. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”– planowane dochody bieżące wynoszą 10.000,00 zł, a wykonanie w kwocie 11.534,40 zł co stanowi 115,34 % w tym: dochody z mandatów 11.304,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 230,40 zł.

11. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych” – planowane dochody wynoszą 24.243.093,00 zł, natomiast wykonanie 24.443.628,59 zł co stanowi 100,83 %. Dochody bieżące wykonano do planu rocznego:  z podatku od nieruchomości – 99,54 %  z podatku rolnego – 108,11 %  podatku leśnego – 100,46 %  podatku od środków transportowych – 100,72 %  podatku od czynności cywilnoprawnych – 102,77 %  podatku od spadków i darowizn – 52,57 %  opłata miejscowa – 100,72 %  wpływy z opłaty skarbowej – 126,48 %  wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100,02 %  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 107,47 %  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t - % - „Udział gmin w podatkach od osób prawnych” – planowane dochody to 628.000,00 zł, a wykonanie 677.990,88 zł co stanowi 107,96 % - „ Udział gmin w podatku od osób fizycznych” – planowane dochody w kwocie to 8.893.480,00 zł, a wykonanie 9.095.338,00 zł co stanowi 102,27 %

6

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 6

12. Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody w tym dziale wynoszą 20.033.530,00 zł – .wykonanie 20.034.297,75 zł co stanowi 100 % Dochody w tym dziale to subwencje, które otrzymano w wysokości: Subwencja wyrównawcza - 2.497.843,00 zł Subwencja ogólna - 17.339.705,00 zł Subwencja równoważąca - 171.662,00 zł oraz wpł. z różnych dochodów – dotyczy wpływów z opłaty produktowej 766,90 zł dochody majątkowe: wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 24.320,85 zł

13. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 1.525.462,00 zł, a wykonanie 1.582.643,11 zł co stanowi 103,75%. Na wykonanie dochodów bieżących składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonano w kwocie 3.500,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 13.546,68 zł,

- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł, a wykonano w kwocie 11.500,00 zł – dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych w jednostkach oświatowych,

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 4.419,61 zł,

- odsetki bankowe wykonano w kwocie 12.860,06 zł,

- wpływy z różnych dochodów plan 8.400,00 zł, a wykonano 55.992,96 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12.011,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie 484.982,00 zł, a wykonano w kwocie 481.803,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie 211.681,00 zł, a wykonano w kwocie 198.086,67 zł co stanowi 93,58%,

7

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 7 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 241.192,00 zł, a wykonano w kwocie 241.356,51 zł, - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł zaplanowano w kwocie 2.790,00 zł, a wykonano w kwocie 2790,00 zł – dotyczy wymiany młodzieży polsko – niemieckiej.

Dochody majątkowe: zaplanowano w kwocie 555.326,00 zł, a wykonano w kwocie 544.776,62 zł co stanowi 98,10% planu. Na dochody te składają się: - Dotacja celowa otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 485,000,00 zł na I etap budowy Sali gimnastycznej w Kaliskach. - Dotacja celowa w ramach płatności z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 70.326,00 zł, a wykonano w kwocie 59.776,62 zł – dotyczy wyposażenia przedszkola.

14. Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody bieżące 1.258,00 zł, a wykonanie 1258,00 zł co stanowi 100,00%. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w ar. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

15. Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.467.421,00 zł, a wykonanie 1.469.314,54 zł co stanowi 100,13 % Dochody w tym dziale to:  dotacje na ośrodki wsparcia przekazano  dotacje na wsparcie rodziny  dotacje 500+  dotacje na świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia społeczne

8

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 8  dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz dot. celowe na realizację własnych zadań bieżących  dotacje na zasiłki i pomoc w naturze  dotacje na ośrodki pomocy społecznej  dotacje na pozostałą działalność –  dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  dotacje Karta Dużej Rodziny  dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje otrzymano na podstawie – pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.6.2017. EP1 z dnia 06.02.2017 r. z późniejszymi zmianami. Ponadto dochodami w tym dziale są: - wpływy z usług w kwocie 15.650,40 zł, - wpływy z różnych dochodów 92.723,14 zł - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.417,87 zł

16. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody bieżące 146.751,00 zł, a wykonanie wynosi 146.751,00 zł zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

17. Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody 23.963.672,00 zł, a wykonanie 23.684.803,00 zł, co stanowi 98,84%. Na dochody bieżące składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 15.463.700,00 zł, a wykonanie 15.231.890,88 zł, - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.467.316,00 zł, a wykonanie w kwocie 8.423.503,85 zł, - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.787,00 zł, a wykonanie 2.787,00 zł,

9

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 9 - dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.869,00 zł, a wykonanie w kwocie 26.622,08 zł

18. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody wynoszą 447.992,00 zł a wykonanie 286.213,24 zł co stanowi 63,89 %. Na wykonane dochody bieżące składają się: - wpływy z różnych opłat w kwocie 157.133,15 zł, - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 23,20 zł, - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 657,29 zł, - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 303,20 zł - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,90 zł, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 10.975,00 zł, - wpływów z mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 4.020,12 zł Dochody majątkowe: zaplanowano w kwocie 263.400,00 zł, a otrzymano w kwocie 113.086,38 zł co stanowi 42,93%. Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na program „Czyste powietrze w Gminie Kościerzyna”

19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25.570,00 zł, a wykonano w kwocie 31.381,04 zł co stanowi 122,73%. Na wykonanie dochodów bieżących składają się: - wpływy z różnych opłat w kwocie 24.640,00 zł, - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4.000,00 zł, - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 311,69 zł, - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.133,74 zł, - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 1.145,61 zł,

20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody wynoszą 280.345,00 zł, a wykonanie 418.951,59 zł co stanowi 149,44%. Wykonane dochody bieżące w tym dziale to: - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25.940,40 zł, - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58,00 zł, - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.637,00 zł,

10

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 10 - wpływy z usług w kwocie 97.267,68 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 48,51 zł Dochody majątkowe: zaplanowano w kwocie 164.405,00 zł, a wykonano w kwocie 294.000,00 zł co stanowi 178,83%. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Skorzewie i Nowym Klinczu.

Na dzień 31.12.2017 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5.605.285,38 zł - w tym należności wymagalne 5.011.250,01 zł Na kwotę należności wymagalnych składają się: 1. Należności z tytułu towarów i usług 107.994,20 zł - dzierżawy, - sprzedaż mienia, - wpływy z czynszów,

2. Pozostałe należności 4.903.255,81 zł - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek transportowy - podatki zahipotekowane - opłata eksploatacyjna - opłata planistyczna - mandaty karne - wieczyste użytkowanie - koła łowieckie - fundusz alimentacyjny

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2017 r. wynoszą: 594.035,37 zł - z tytułu dostaw towarów i usług 466.471,17zł - z tyt. podatków 41.135,86 zł - z tyt. pozostałych należności 86.428,32 zł

W zakresie realizacji ściągania wpływów z podatków wystawiono decyzji na 31.12.2017 r. : w tym z tytułu: - łącznego zobowiązania pieniężnego - 3093 szt.

11

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 11 - podatku od nieruchomości - 2939 szt. - podatku rolnego - 273 szt. - podatku leśnego - 80 szt. - decyzji umorzeniowych - 14 szt.

W celu skutecznej windykacji podatkowej dokonano następujących czynności: a) wysłano łącznie 2208 szt. upomnień na łączną kwotę 1.943.509,43 zł, w tym: - do osób prawnych wysłano – 22 szt. upomnień dotyczących zaległości na kwotę 519.367,93 zł, - do osób fizycznych – 2 186 szt. upomnień, z tego: - z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych – 48 upomnień na kwotę 337.866,54 zł, - z tytułu zaległości w podatku rolnym – 767 upomnień na kwotę 320.119,86 zł, - z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości wysłano – 1307 upomnień na kwotę 523.332,68 zł, - z tytułu zaległości w podatku leśnym wysłano 24 upomnienia na kwotę 1500,60 zł, - z tytułu zaległości – mandat karny wysłano 6 upomnień na kwotę 800,00 zł - z tytułu innych należności wysłano 34 wezwań do zapłaty na kwotę 240.521,82 zł. b) wystawiono 164 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 250.700,70 zł c) Przeprowadzono 2 kontrole podatkowe.

12

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 12 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania za rok 2017 r.

DOCHODY Gminy Kościerzyna na 31.12.2017 r.

% Dział Nazwa Plan 2017 Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 485 089,00 1 506 978,37 101,47% Dochody bieżące 1 395 089,00 1 416 978,37 101,57% Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 0,00 1 280,22 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 0,00 1 141,20 Wpływy z usług 814 000,00 829 835,34 101,95% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 629,00 5 094,77 90,51% wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 446,69 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 96 972,00 97 693,00 100,74% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych 478 488,00 478 487,15 100,00% gminie Dochody majątkowe 90 000,00 90 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00 90 000,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień 150 Rozwój przedsiębiorczości 125 465,00 125 465,80 100,00% Dochody bieżące 125 465,00 125 465,80 100,00% wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 125 465,00 125 465,80 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 095 500,00 1 189 502,92 108,58% Dochody bieżące 1 095 500,00 1 187 983,96 108,44% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 0,00 2 194,53 Wpływy z usług 1 090 000,00 1 175 770,20 107,87% Pozostałe odsetki 5 500,00 9 365,18 170,28% wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 59,81 wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 32,84 wpływy z różnych dochodów 0,00 561,40 Dochody majątkowe 0,00 1 518,96 Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych 0,00 1 518,96 600 Transport i łączność 220 750,00 330 499,94 149,72% Dochody bieżące 220 750,00 230 408,14 104,38% Wpływy z różnych opłat 176 837,00 177 560,50 100,41% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 23 413,00 28 988,53 123,81% Pozostałe odsetki 0,00 1 431,06 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 397,27 wpływy z tytułu kar i odszkodowań 20 500,00 22 030,78 107,47% Dochody majątkowe 0,00 100 091,80 Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych 0,00 91,80 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 0,00 100 000,00 630 Turystyka 0,00 10 597,75 Dochody bieżące 0,00 10 597,75 Wpływy z różnych dochodów 9 485,16 Pozostałe odsetki 0,00 1 112,59 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 110 943,00 1 121 529,06 100,95% Dochody bieżące 322 000,00 296 390,39 92,05% wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 35 000,00 36 107,80 103,17% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 0,00 152,00 Wpływy z usług 60 000,00 68 330,85 113,88% Pozostałe odsetki 45 000,00 6 152,34 13,67% wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 19,55 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 182 000,00 185 627,85 101,99%

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 1 Dochody majątkowe 788 943,00 825 138,67 104,59% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 783 943,00 811 982,75 103,58% Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych 5 000,00 13 155,92 263,12% 710 Działalność usługowa 63 304,00 66 851,04 105,60% Dochody bieżące 63 304,00 66 851,04 105,60% Wpływy z usług 4 500,00 6 650,00 147,78% Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 55 804,00 57 201,04 102,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji 3 000,00 3 000,00 100,00% rządowej 750 Administracja publiczna 216 353,00 270 355,55 124,96% Dochody bieżące 216 353,00 270 160,43 124,87%

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych 0,00 640,00 na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 0,00 19 978,53 Wpływy z różnych opłat 0,00 474,60 Wpływy z różnych usług 0,00 9,70 Pozostałe odsetki 96 203,00 114 487,74 119,01%

Dochody jednostek samorządu ter. związane z realizacją zada z zakresu 150,00 74,40 49,60% administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 107 000,00 107 000,00 100,00% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 8 056,19 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 13 000,00 13 730,21 105,62% wpływy z różnych dochodów 0,00 2 373,06 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 0,00 3 336,00 innych jednostek organizacyjnych Dochody majątkowe 0,00 195,12 Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych 0,00 195,12 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa 2 900,00 2 898,46 99,95%

DotacjeDochody celowe bieżące otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2 900,00 2 898,46 99,95% bieżących z zakresu administracji rządowej 2 900,00 2 898,46 99,95% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 11 534,40 115,34% Dochody bieżące 10 000,00 11 534,40 115,34% wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 0,00 230,40 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 10 000,00 11 304,00 113,04% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 24 243 093,00 24 443 628,59 100,83% osobowości prawnej Dochody bieżące 24 243 093,00 24 443 628,59 100,83% Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 893 480,00 9 095 338,00 102,27% Podatek dochodowy od osób prawnych 628 000,00 677 990,88 107,96% Podatek od nieruchomości 10 402 448,00 10 354 941,88 99,54% Podatek rolny 164 790,00 178 148,94 108,11% Podatek leśny 486 900,00 489 137,66 100,46% Podatek od środków transportowych 1 625 000,00 1 636 770,82 100,72% Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty 17 000,00 18 399,29 108,23% podatkowej Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00 20 237,00 126,48% Wpływy z opłaty miejscowej 90 000,00 90 647,00 100,72% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 975 000,00 975 241,55 100,02% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 220 000,00 236 443,44 107,47% wpływy z podatków od spadków i darowizn 175 000,00 91 988,76 52,57% Podatek od czynności cywilnoprawnych 505 000,00 518 963,55 102,77% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39 000,00 52 513,45 134,65% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 0,00 34,80 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 5 475,00 5 475,00 100,00%

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 2 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki s.t. na 0,00 1 356,57 podstawie odrębnych ustaw 758 Różne rozliczenia 20 033 530,00 20 034 297,75 100,00% Dochody bieżące 20 009 210,00 20 009 976,90 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 009 210,00 20 009 210,00 100,00% wpływy z różnych dochodów 0,00 766,90 dochody majątkowe 24 320,00 24 320,85 100,00% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 24 320,00 24 320,85 100,00% 801 Oświata i wychowanie 1 525 462,00 1 582 643,11 103,75% Dochody bieżące 970 136,00 1 037 866,49 106,98% Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i 0,00 3 500,00 prokuratorskiego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 13 546,68 Wpływy z usług 7 500,00 11 500,00 153,33% wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 2 180,00 4 419,61 202,73% Pozostałe odsetki 7 500,00 12 860,06 171,47% wpływy z róznych dochodów 8 400,00 55 992,96 666,58% wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 911,00 12 011,00 307,11% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 484 982,00 481 803,00 99,34% zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 211 681,00 198 086,67 93,58% gminie ustawami

Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. 241 192,00 241 356,51 100,07% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z 2 790,00 2 790,00 100,00% innych źródeł Dochody majątkowe 555 326,00 544 776,62 98,10% Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych 485 000,00 485 000,00 100,00%

Dotacje celowe w ramach płatności z udziałem środków europejskich 70 326,00 59 776,62 85,00% 851 Wpływy z różnych rozliczeń 1 258,00 1 258,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 1 258,00 1 258,00 100,00% zakupów inwestycyjnych własnych gmin 852 Pomoc społeczna 1 467 421,00 1 469 314,54 100,13% Dochody bieżące 1 467 421,00 1 469 314,54 100,13% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 695,00 613,41 88,26% z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 467 620,00 466 771,72 99,82% gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 896 083,00 887 138,00 99,00% zadań bieżących gmin Wpływy z usług 9 723,00 15 650,40 160,96% wpływy z różnych dochodów 93 300,00 92 723,14 99,38% Pozostałe odsetki 0,00 6 417,87 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 146 751,00 146 751,00 100,00% Dochody bieżące 146 751,00 146 751,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 146 576,00 146 576,00 100,00% zadań bieżących gmin

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości 175,00 175,00 100,00% przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

855 Rodzina 23 963 672,00 23 684 803,80 98,84% Dochody bieżące 23 963 672,00 23 684 803,80 98,84% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją 15 463 700,00 15 231 890,88 98,50% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 8 467 316,00 8 423 503,84 99,48% bieżących z zakresu adminisreacji rzadowej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych 2 787,00 2 787,00 100,00% zadań bieżących gmin Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 29 869,00 26 622,08 89,13% z zakresu administracji rządowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 447 992,00 286 213,24 63,89% Dochody bieżące 184 592,00 173 126,86 93,79% Wpływy z różnych opłat 173 000,00 157 133,15 90,83% wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 23,20 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 657,29 Wpł. z odsetek od nieterminowych wpłat 0,00 303,20 Pozostałe odsetki 0,00 14,90 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki s.t. na podstawie odrębnych ustaw 11 592,00 10 975,00 94,68% Mandaty i inne kary pieniężne 0,00 4 020,12 Dochody majątkowe 263 400,00 113 086,38 42,93%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 263 400,00 113 086,38 42,93% realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 570,00 31 381,04 122,73% Dochody bieżące 25 570,00 31 381,04 122,73% Wpływy z różnych opłat 21 570,00 24 640,00 114,23% wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 000,00 4 000,00 100,00% Pozostałe odsetki 0,00 311,69 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 133,74 wpływy z usług 0,00 150,00 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 1 145,61 926 Kultura fizyczna i sport 280 345,00 418 951,59 149,44% Dochody bieżące 115 940,00 124 951,59 107,77% wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 25 940,00 25 940,40 100,00% wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 58,00 pozostałe odsetki 0,00 1 637,00 wpływy z usług 90 000,00 97 267,68 108,08% wpływy z różnych dochodów 0,00 48,51 Dochody majątkowe 164 405,00 294 000,00 178,83% Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 164 405,00 294 000,00 178,83% jednostek sektora finansó publicznych Ogółem DOCHODY 76 465 398,00 76 735 455,95 100,35%

w tym dochody bieżące 74 579 004,00 74 742 327,55 100,22 dochody majątkowe 1 886 394,00 1 993 128,40 105,66

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 4

Planowane wydatki ogółem wynoszą 84.374.138,00 zł i zostały wykonane w wysokości 79.233.983,50 zł co stanowi 93,91 %

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.830.881,00 zł a wykonano 3.246.223,01 zł, co stanowi 84,74 %. Wykonane wydatki związane są z infrastrukturą wodociągową i sanitarną wsi, w kwocie 2.449.154,72 zł. Wydatki bieżące 792.122,14 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne 116.922,26 zł), co stanowi 80,85 % planowanych wydatków. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł. , a wykonano w kwocie 13.983,89 zł. Dotyczy zakupu pompy do ścieków GRUNFOS . Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.128.693,00 zł , a wykonano w kwocie 1.643.048,69 zł tj. 77,19 %

wydatki inwestycyjne 1.643.048,69 zł w tym: na rozbudowę sieci wodociągowych (873.210,09zł) w miejscowościach: - Juszki-Szenajda-239.934,15zł - Skorzewie-199.889,26zł - Skorzewo -74.803,38zł, - Skorzewo ul.Wodna-45.282,00zł, - Skorzewo pod Wejer (opracowanie dokumentacji projektowej)-5.462,53zł, - Skorzewo kier. Częstkowo- 20.106,14zł, - Kościerska Huta-43.441,89zł, - Przyłącze Wąglikowice-5.927,85zł, - Kłobuczyno-25.013,66zł, - Ul. Akacjowa w Łubianie-20.598,98zł, - Kaliska-2.999,54zł, o Kaliska (dz.nr 329,364/4,117/3,117/4,116,1, 368)-31.868,75zł. - Nowy Klincz ul.Miodowa-24.978,41zł, - Stawiska do Nowa Kiszewa-132.903,55zł

kanalizacyjnych (174.075,37zł) w: - Skorzewie za hydrofornią-50.681,68zł, - Skorzewo ul.Wodna-65.903,27zł, - Skorzewo-17,70zł - Ul. Akacjowa w Łubianie-43.832,51zł,

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 1 - Nowym Klinczu-10.081,00zł, - Kaliskach-3.559,21zł,

- oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu- 57.111,23zł.

- budowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągów w Gminie Kościerzyna w kwocie 538.652,00 zł a) wydatki na modernizację dróg śródpolnych - droga nr 187085 G w Niedamowie zaplanowano w kwocie 314.000,00 zł , a wykonano w kwocie 313.720,92 tj. 99,91 %. b) wpłata na rzecz Izb Rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki zaplanowano w kwocie 3.300,00 zł, i wykonano w kwocie 3.300,00 zł tj. 100 % c) pozostała działalność – plan 484.488,00 zł a wykonano w kwocie 480.047,37 zł dotyczy wydatków związanych z wypłatą akcyzy mieszkańcom Gminy Kościerzyna którzy złożyli wnioski o zwrot akcyzy. Wydano 679 decyzji na kwotę 469.105,05 zł. Wydatki związane z wypłatą akcyzy kwota 9.382,10 zł oraz 1.560,22 zł wydatki związane z utrzymaniem zwierząt.

2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę” planowane wydatki wynoszą 1.709.757,00 zł, a wykonanie 1.662.563,46 zł tj. 97,24 %. Są to głównie wydatki bieżące w kwocie 1.662.563,46 zł związane z dostarczaniem wody na terenie gminy, (w tym na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 1.187.648,77 zł) co stanowi 97,24 %.

3. Dział 600 „Transport i łączność” planowane wydatki wynoszą 13.130.663,00 zł, a wykonane 12.350.411,83 zł co stanowi 94,06 %.

1. W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 75.000,00 zł dla Generalnej Dyrekcji Dróg na modernizację obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20. Porozumienie zawarte w dniu 11.08.2017r. 2. Dotację celową na przebudowę drogi powiatowej nr 2201G Mały Klincz-Wielki Klincz zgodnie z zawartym porozumieniem. Drogi publiczne gminne – wydatki zaplanowane w kwocie 1.452.000,00 zł , a wydatkowano w kwocie 1.451.323,49 zł. co stanowi 99,95%.

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 2 3. Ponadto zaplanowano wydatki na drogi publiczne gminne w kwocie 11.603.663,00 zł, a wykonano w kwocie 10.824.088,34 zł, co stanowi 93,28%. Są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zaplanowane w kwocie 1.998.019,00 zł, a wykonano w kwocie 1.980.330,61 zł tj. 99,11 % (w tym na wynagrodzenia i pochodne 913.967,78 zł) tj. 99,11 %

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 9.605.644,00 zł, a wykonano w kwocie 8.843.757,73 zł i dotyczą: rozbudowy dróg, chodników 6.090.207,87 zł w miejscowościach: -Skorzewo ul.Długa-157.751,94zł, -Skorzewo ul.Brzozowa-220.588,27zł, -Skorzewo chodnik ul.Kościelna-280.330,85zł, -Skorzewo ul.Wodna-281.882,43zł, -Nowy Klincz ul.Miodowa-837.313,24zł, -Mały Podleś (kier.W.Klincz)-612.306,24zł, -Sarnowy (kier.M.Podleś)-20.000,00zł, -Nowa Wieś (pod dawny dworzec)-7.729,50zł, -Nowa Wieś (kier.Kaliska)-370.293,13zł, -ul. Wrzosowa Kościerzyna Wybudowanie-324.097,49zł, -Kaliska-552.403,62zł, -Rotembark (kier.Juszki)-289.579,64zł, -ul. Jesienna Łubiana-171.802,93zł, -ul. Zielona Łubiana-92.317,04zł, -ul. Wiosenna Łubiana-168.484,70zł, -ul. Rzemieślnicza Łubiana-132.443,10zł, -Dobrogoszcz-421.550,40zł, -ul. Radosna Wąglikowice- 203.363,78zł, -Wielki Klincz ul.Graniczny Mlyn-71.015,77zł, -Wielki Klincz ul.Szkolna-134.121,61zł, -Wielki Klincz ul.Pogodna-2.500,00zł, -Kłobuczyno kier.Śledziowa Huta-97.154,43zł, -Małe Stawiska kier.Stawiska-337.798,52zł, -Nowa Kiszewa kier.Dębogóry-266.324,51zł, -Kościerska Huta chodnik-29.254,73zł, -Juszki nakładka-7.800,00zł.

- wydatki niewygasające w kwocie 76.822,00 zł przeznaczone na wykonanie projektów

- Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenia Komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim - zakup tablicy informacyjnej w kwocie 615,00 zł

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 3 - Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Nr 187012G w Kornem w kwocie 648.355,28 zł, - Rozbudowa drogi gminnej Nr 187138G na odcinku Wielki Klincz – Wielki Podleś w kwocie 2.027.757,58 zł

4. Dział 630 „Turystyka” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 497.435,00 zł, a wykonanie 469.028,32 zł co stanowi 94,29 %. Są to wydatki bieżące 469.028,32 zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 349.074,95 zł.)

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.005.512, 00 zł, a wykonane 1.844.972,63 zł co stanowi 92,00 %. w tym: - wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową 86.860,98 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.758.111,65 zł w tym wynagrodzenia i pochodne: 4.800,00 zł -wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy działek pod budowę dróg zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, a wykonano w kwocie 54.744,50 zł co stanowi 54,74 % - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.567.612,00 zł, a wykonano 1.542.267,63 zł tj. 98,38 %

6. Dział 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.088.200,00 zł a wykonane 423.699,48 zł tj. 38,94 %. Są to wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 393.534,07 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne 22.015,00 zł) oraz zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wąglikowicach w kwocie 32.000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne - 3.000,00 zł) , a wydatki wykonano w kwocie 30.165,41 zł tj. 98,68 % w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.435,00 zł. tj. 81,17 %

7. Dział 750 „Administracja publiczna” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.415.145,00 zł a wykonane 5.596.839,11 zł co stanowi 87,24 %. w tym: - zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 107.000,00 zł

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 4 - utrzymanie Rady Gminy 210.596,32 zł - działalność Urzędu Gminy 3.624.926,55 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1.605.112,56 zł - promocja jednostek samorządowych, wydatkowano kwotę 85.111,32 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna) w kwocie 1.018.961,08 zł. - pozostała działalność, wydatkowano kwotę 550.241.84 zł. Są to głównie wydatki związane z działalnością sołectw, w tym: diety sołeckie 224.011,00 zł, inkasa sołeckie w kwocie 64.986,10 zł, - pomoc dla Gminy Dziemiany w kwocie 10.000,00 zł – umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z dnia 28.08.2017 r. związanej z skutkami nawałnicy w dniu 11.08.2017 r. - pomoc dla Gminy Lipusz w kwocie 10.000,00 zł – umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z dnia 28.08.2017 r. związanej z skutkami nawałnicy w dniu 11.08.2017 r. - składka na Związek Gmin Pomorskich 10.171,56 zł, - składka na LOT Serce Kaszub 24.578,20 zł - składka na Lokalną Grupę Rybacką MORENKA 15.550,00 zł

8. Dział 751 „Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.900,00 zł, a wykonanie 2.898,46 zł tj. 99,95 %. Są to: - wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców w kwocie 2.898,46 zł

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane wydatki to kwota 820.543,00 zł, a wykonane 759.630,42 zł co stanowi 92.58 %. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- zakup materiałów szkoleniowych w postaci ulotek i kart prewencyjnych oraz broszur informacyjnych pn „ Bez Nałogów” w kwocie 3.500,00 zł - dotacje celowe w kwocie 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z przeznaczeniem dla

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 5 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego w kwocie 100.000,00 zł. - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w kwocie 484.800,00 zł , a wykonano 436.806,20 zł w tym: wydatki bieżące 279.310,22 zł ; wynagrodzenia i pochodne 40.940,18 zł. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 98.900,00 zł zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wąglikowice w kwocie 98.500,48 zł - wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej zaplanowano w kwocie 212.243,00 zł, a wykonano w kwocie 199.324,22 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 174.397,12 zł

10. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” planowane wydatki to 40.150,00 zł, a wykonanie 31.032,74 zł tj. 77,29 %. Są to wydatki związane z pożyczkami z WFOŚ (odsetki). Pożyczka WFOS/P/9/2016

11. Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 240.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na rezerwę ogólną 70.000,00 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego 170.000,00 zł.

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane wydatki to kwota 22.373.639,00 zł a wykonanie 21.622.800,27 zł tj. 96,60 %. Wydatki w tym dziale poniesiono na: - Szkoły podstawowe, zaplanowano w kwocie 13.553.410,00 zł a wykonano 13.294.806,12 zł tj.98,09 w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 9.134.537,76 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 33.576,00 zł - dotyczy zakupu monitora interaktywnego AVTEK do Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu w kwocie 33.575,31 zł

Wydatki inwestycyjne – zaplanowano w kwocie 1.026.670,00 zł, a wykonano w kwocie 1.025.030,50 zł następująco:

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 6 - budowa Sali gimnastycznej w Kaliskach w kwocie 999.999,38 zł, - budowa i montaż placu zabaw w Szkole Podstawowej Kaliska – Kłobuczyno w kwocie 25.031,12 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: zaplanowano w kwocie 511.741,00 zł , a wykonano 496.078,05 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 435.984,90 zł

- Przedszkola, wydatki zaplanowano w kwocie 2.736.579,00 zł, a wykonano w kwocie 2.341.637,09 zł tj. 85,57 %, następująco: * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 393.478,34 zł, Wydatki bieżące 1.820.210,18 zł * w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.091.933,80 zł * wydatki bieżące finansowane w ramach środków UE w kwocie 87.689,29 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 93.533,46 zł dotyczy projektu Dobre Przedszkole w Gminie Kościerzyna realizacja – Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna- w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa Nr 2775/2017 UZ RPPM.03.01.00-22-0004/16

- Inne formy wychowania przedszkolnego, wydatki zaplanowano w kwocie 106.127,00 zł, a wykonano 104.938,95 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne 90.307.68 zł tj. 98,88 %.

- Gimnazja, wydatki zaplanowano w kwocie 3.414.840,00 zł, a wykonano w kwocie 3.398.080,26 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.910.533,95 zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano w kwocie w kwocie 23.650,00 zł na projekt rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.

- Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w kwocie 733.388,00 zł, a wykonano w kwocie 695.599,92 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 6.540,56 zł

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 7

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano w kwocie 102.256,00 zł, a wykonano w kwocie 102.085,48 zł tj. 99,83 %

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Wydatki zaplanowano w kwocie 30.569,00 zł , a wykonano w kwocie 30.453,00 zł, (tym wynagrodzenia i pochodne 27.559,00 zł)

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki zaplanowano w kwocie 1.054.226,00 zł, a wykonano w kwocie 1.044.951,03 zł, tj. 99,12% (w tym wynagrodzenia i pochodne 1.006.555,00 zł)

- Pozostała działalność – wydatki zaplanowano w kwocie 130.503,00 zł, a wykonano w kwocie 114.170,37 zł, tj. 87,48 % w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli w kwocie 73.990,50 zł - wydatki rzeczowe i usługi w kwocie 3.364,16 zł

13. Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan w kwocie 223.258,00 zł, a wykonanie w kwocie 195.366,98 zł co stanowi 87,51 %. Wydatki przeznaczono na: - zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.600,00 zł., a wydatkowano 2.505,14 zł, - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 191.603.84,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to m. in. dofinansowanie do szkół nauki pływania (basen) 30.000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych w Wąglikowicach

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 8 i Wielkim Podlesiu. W świetlicy środowiskowej w Wielkim Podlesiu uczestniczyło 9 dzieci, które w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku brało udział w 78 spotkaniach. Natomiast w świetlicy środowiskowej w Wąglikowicach uczestniczyło 9 dzieci, które wzięły udział w 72 spotkaniach.

14. Dział 852 „Pomoc społeczna” planowane wydatki w tym dziale to kwota 3.434.912,00 zł, a wykonane 3.380.115,23 zł tj. 98,40 %.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na : 1. 85202- Domy Pomocy Społecznej wydatki zaplanowano w kwocie 216.325,00 zł , a wykonano w kwocie 211.970,48 zł: w tym rozdziale zaplanowano środki na pobyt 10 podopiecznych w domach pomocy społecznej, 2. 85203- ośrodki wsparcia wydatki zaplanowano w kwocie 140.544,00 zł , a wykonano w kwocie 140.544,00 zł: za pobyt 9 osób niepełnosprawnych w ŚDS Kościerzyna oraz ŚDS Lubieszyn w wysokości 10.544,00 zł; 3. W rozdziale 85205 Ośrodek poniósł wydatki na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 910,20 zł. 4. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne : a. Wypłacono świadczeń dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 38.227,72 zł; b. Wypłacono 613 świadczeń z pomocy społecznej dla 63 osób, w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 27.383,60 zł.

5. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze : a. Wydano 448 decyzji na wypłatę zasiłków celowych na kwotę 122.377,70 zł b. Wydano 171 decyzji na wypłatę zasiłku celowego specjalnego na kwotę 48.508,00 zł c. Wydano 253 decyzji na wypłatę zasiłku okresowego na łączną kwotę 205.079,00 zł, z czego 173.100,00 zł pochodziło z budżetu państwa ; d. Pokryto koszt pobytu 18 bezdomnych w schroniskach na kwotę 147.135,30 zł 6. 85215- Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 36 rodzin w wysokości 81.179,33 zł; Nie poniesiono wydatku na dodatki energetyczne z uwagi na brak wniosków.

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 9 7. 85216 –Zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym w postaci zasiłków stałych dla 76 osób na kwotę 339.797,50 zł.

8. 85219 –Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w kwocie 1.160.675,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą1.037.729,09 zł ; 9. 85220 –Ośrodek posiada do dyspozycji dwa lokale mieszkalne w Niedamowie z przeznaczeniem na mieszkania chronione. W roku 2017 nikt nie korzystał z mieszkań, pomimo tego utrzymanie tych dwóch mieszkań pochłonęło środki w wysokości 11.159,99 zł. 10. 85228 Zatrudniono w ramach umów cywilnoprawnych w celu sprawowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 8 osób i wynoszą 55.000,38 zł oraz w celu sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób na kwotę 81.600,00 zł, która pokryta została ze środków budżetu państwa. 11. 85230 -Na realizację zadania wynikającego z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania skorzystało 658 osób na kwotę 320.000,00 zł, z czego 192.000,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa. 12. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynoszą 210.000,00 zł .Dokonano pomocy finansowej dla 8 rodzin poszkodowanych podczas nawałnicy, która miała miejsce z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Wykonanie kształtowało się na poziomie 100% ; 13. 85295 poniesiono wydatki: a) Na działania związane z pracami społecznie użytecznymi (z tej formy zatrudnienia skorzystało 56 osób , które przepracowały łącznie 19.002 godziny ) na ten cel wydatkowano kwotę 153.916,20 zł; z czego PUP zrefundował kwotę 92.349,72 zł. b) Na spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 17.399,89 zł . c) Na rehabilitację osoby niepełnosprawnej w wysokości 1.000,00 (środki przekazane przez sołectwo ). I. W zakresie wydatków działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki w dziale wynoszą 328.158,00 zł, a wykonanie 318.198,95 zł tj. 96,97%. W ramach tego zadania 345 uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna, zakwalifikowało się do uzyskania pomocy materialnej o

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 10 charakterze edukacyjnym na łączną kwotę 183.220,00 zł , z czego 146.576,00zł zostało pokryte z budżetu państwa .

d) Dział 854 „Edukacja, opieka wychowawcza” wydatki zaplanowano w kwocie 328.158,00 zł, a wykonano w kwocie 318.198,95 zł tj. 96,97 % Wydatki w tym dziale to wydatki na: - świetlice szkolne – w kwocie 93.487.99 zł.- w tym wynagrodzenia i pochodne 81.443,20 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w kwocie 183.395,00 zł ( stypendia i inne formy pomocy) - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowano w kwocie 40.520,00 zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli–wydatki zaplanowano w kwocie 1350,00 zł

e) Dział 855 „Rodzina” wydatki zaplanowano w kwocie 24.207.891,00 zł, a wykonano w kwocie 23.868.434,59 zł co stanowi 98,60%. Wydatki przeznaczono na: - świadczenie wychowawcze 500+ - - wydano 30.173 decyzji na kwotę 15.003.401,52 zł, - wydatki związane z realizacją zadania świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8.418.593,19 zł, - świadczenia „Za życiem” 4.124,00 - karta dużej rodziny – wydano 53 karty nowej rodziny, 4 karty dla nowego członka rodziny, 3 wnioski o uzupełnienie i 4 duplikaty na kwotę 786,94 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zaplanowano w kwocie 1.443.937,00 zł a wykonano w kwocie 1.124.170,11 zł co stanowi 77,85 %, - gospodarka odpadami- wydatki zaplanowano w kwocie 26.142,00 zł, a wykonano na kwotę 26.014,70 zł. co stanowi 99,51 % Są to wydatki bieżące.

- oczyszczanie wsi, kwota wydatków zaplanowanych 276.595,00 zł, kwota dotyczy odśnieżania i czyszczenia wsi- w tym wynagrodzenia i pochodne 17.754,40 zł

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 11

- oświetlenie ulic i konserwacja lamp, zaplanowano 682.800,00 zł wydatkowano kwotę 667.102,88 zł, są to wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic gminnych na kwotę 514.630,39 zł. Wydatki inwestycyjne: rozbudowa oświetlenia poprzez budowę nowych lamp w kwocie 152.472,49 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł, wydatkowano kwotę 44.388,06 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano w kwocie 363.400,00 zł, a wydatkowano w kwocie 158.320,93 zł. Program Czyste Powietrze w Gminie Kościerzyna . Zrealizowano 25 wniosków mieszkańców Gminy Kościerzyna z których dofinansowanie wynosiło 35% ( 25% wypłacono z dotacji WFOŚ na kwotę 113.086,38 zł, a 10% stanowiło wydatek Gminy Kościerzyna w kwocie 45.234,55 zl).

f) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki zaplanowano w kwocie 1.120.051,00 zł a wykonano w kwocie 991.824,19 zł, co stanowi 88,55 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na utrzymanie sal wiejskich w kwocie 122.137,00 zł, a wykonano w kwocie 95.870,30 zł. Dotacja dla biblioteki zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł, a wykonano w kwocie 168.436,92 zł. Pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie 817.914,00 zł, a wykonano w kwocie 727.516,97 zł, wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 595.745,57zł, a wykonano w kwocie 256.082,43 zł związane są z organizacją Dnia Dziecka, festynów wiejskich oraz pozostałymi wydatkami kulturalnymi w Gminie Kościerzyna – w tym wynagrodzenia i pochodne 40.095,54 zł, - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na tablice kaszubskie dla Skansenu Wdzydze w kwocie 35.000,00 zł, - dotacje dla organizacji poza rządowych – wydatki zaplanowano w kwocie 56.450,00 zł, a wykonano w kwocie 53.390,00 zł,

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 12 - wydatki inwestycyjne – zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, a wykonano w kwocie 34.891,40 zł w tym: - wydatki w kwocie 11.754,50 zł na projekt współfinansowany EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Pomorskie szlaki Kajakowe Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie. Lider Gmina Kościerzyna, - wydatki w kwocie 23.136,90 zł na projekt Pomorskie Szlaki kajakowe Górna Wda lider Gmina Lipusz.

- wydatki na zakupy inwestycyjne- zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł - zakup akordeonu dla Zespołu Kaszubskie Nutki z okazji 25 lecia Zespołu.

g) Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatki zaplanowano w kwocie 1.461.106,00 zł, a wykonano w kwocie 1.345.773,72 zł co stanowi 92,11 %.

Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 707.902,21 zł, w tym wydatki bieżące 667.902,21 zł związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych Wielki Klincz i Skorzewo, w tym płace i pochodne w kwocie 145.985,05 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano i wykonano w kwocie 40.000,00

zł – zakup systemu nawadniania boiska w Skorzewie.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki zaplanowano w kwocie

287.300,00 zł a wykonano w kwocie 268.813,02 zł w tym na:

- dotacje dla klubów sportowych 243.927,40 zł

- dotacje dla stowarzyszeń 13.300,00 zł

- wydatki bieżące 11.585,62 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem i pielęgnacja boisk - w tym wynagrodzenia i pochodne 4.900,00 zł

- pozostała działalność - wydatki zaplanowano w kwocie 406.601,00 zł, a wykonano w kwocie 369.058,49 zł, w tym: a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za wyniki sportowe – 19.300,00 zł,

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 13 b) wydatki bieżące - 302.260,22 zł są to wydatki związane z z utrzymaniem obiektów sportowych, utrzymanie placów zabaw i kąpielisk, utrzymanie boisk gminnych, zakup pucharów medali oraz organizacja turniejów gminnych. c) Wydatki inwestycyjne – 47.498,27 zł - wydatki związane z budową boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Wielkim Podlesiu, Skorzewie i Nowym Klinczu – 26.298,27 zł - wydatki inwestycyjne dotyczące budowy placu zabaw przy altanach w Łubianie nad jeziorem Granicznym – 21.200,00 zł

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 14 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania za rok 2017 r.

WYDATKI Gminy Kościerzyna na 31.12.2017 r.

% Dział Rozdział Nazwa Plan 2017 Wykonanie wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 830 881,00 3 246 223,01 84,74% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 3 029 093,00 2 449 154,72 80,85% Wydatki bieżące 886 400,00 792 122,14 89,36% w tym wynagrodzenia i pochodne 122 515,00 116 922,26 95,44% Wydatki na zakupy inwestycyjne 14 000,00 13 983,89 99,88% Wydatki inwestycyjne 2 128 693,00 1 643 048,69 77,19% 01030 Izby rolnicze 3 300,00 3 300,00 100,00% Wydatki bieżące 3 300,00 3 300,00 100,00% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 314 000,00 313 720,92 99,91% Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 314 000,00 313 720,92 99,91% 01095 Pozostała działalność 484 488,00 480 047,37 99,08% Wydatki bieżące 484 488,00 480 047,37 99,08% w tym wynagrodzenia i pochodne 7 937,00 6 216,07 78,32% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 709 757,00 1 662 563,46 97,24% 40002 Dostarczanie wody 1 709 757,00 1 662 563,46 97,24% Wydatki bieżące 1 709 757,00 1 662 563,46 97,24% w tym wynagrodzenia i pochodne 1 189 828,00 1 187 648,77 99,82% 600 Transport i łączność 13 130 663,00 12 350 411,83 94,06% 60011 Drogi publiczne krajowe 75 000,00 75 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jst na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów 75 000,00 75 000,00 100,00% inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 452 000,00 1 451 323,49 99,95% Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jst na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów 1 452 000,00 1 451 323,49 99,95% inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 11 603 663,00 10 824 088,34 93,28% Wydatki bieżące 1 998 019,00 1 980 330,61 99,11% w tym wynagrodzenia i pochodne 916 292,00 913 967,78 99,75% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 605 644,00 8 843 757,73 92,07% 630 Turystyka 497 435,00 469 028,32 94,29% 63095 Pozostała działalność 497 435,00 469 028,32 94,29% Wydatki bieżące 497 435,00 469 028,32 94,29% w tym wynagrodzenia i pochodne 362 353,00 349 074,95 96,34% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 005 512,00 1 844 972,63 92,00% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 98 400,00 86 860,98 88,27% Wydatki bieżące 98 400,00 86 860,98 88,27% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 907 112,00 1 758 111,65 92,19% Wydatki bieżące 239 500,00 161 099,52 67,26% w tym wynagrodzenia i pochodne 15 000,00 4 800,00 32,00% wydatki inwestycyjne 1 567 612,00 1 542 267,63 98,38% Wydatki na zakupy inwestycyjne 100 000,00 54 744,50 54,74% 710 Działalność usługowa 1 088 200,00 423 699,48 38,94% 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 1 056 000,00 393 534,07 37,27% Wydatki bieżące 1 056 000,00 393 534,07 37,27% w tym wynagrodzenia i pochodne 30 015,00 22 015,00 73,35% 71035 Cmentarze 32 200,00 30 165,41 93,68% Wydatki bieżące 32 200,00 30 165,41 93,68% w tym wynagrodzenia i pochodne 3 000,00 2 435,00 81,17% 750 Administracja publiczna 6 415 145,00 5 596 839,11 87,24% 75011 Urzędy Wojewódzkie 107 000,00 107 000,00 100,00%

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 1 Wydatki bieżące 107 000,00 107 000,00 100,00% w tym wynagrodzenia i pochodne 107 000,00 107 000,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 228 000,00 210 596,32 92,37% Wydatki bieżące 228 000,00 210 596,32 92,37% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 146 214,00 3 624 926,55 87,43% Wydatki bieżące 4 138 214,00 3 616 932,78 87,40% w tym wynagrodzenia i pochodne 3 364 584,00 2 970 906,38 88,30% Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 000,00 7 993,77 99,92% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85 124,00 85 113,32 99,99% Wydatki bieżące 85 124,00 85 113,32 99,99% w tym wynagrodzenia i pochodne 6 600,00 6 600,00 100,00% 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 103 210,00 1 018 961,08 92,36% wydatki bieżące 1 086 210,00 1 005 019,64 92,53% w tym wynagrodzenia i pochodne 949 016,00 878 766,08 92,60% Wydatki na zakupy inwestycyjne 17 000,00 13 941,44 82,01% 75095 Pozostała działalność 745 597,00 550 241,84 73,80% dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżace realizowane 160 000,00 12 886,62 8,05% na podstawie porozumien Wydatki bieżące 585 597,00 537 355,22 91,76% w tym wynagrodzenia i pochodne 73 930,00 72 801,10 98,47% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 2 900,00 2 898,46 99,95% prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 900,00 2 898,46 99,95% Wydatki bieżące 2 900,00 2 898,46 99,95% w tym wynagrodzenia i pochodne 2 900,00 2 898,46 99,95% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 820 543,00 759 630,42 92,58% 75404 Wydatki bieżące 3 500,00 3 500,00 100,00% wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 500,00 3 500,00 100,00% 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej 100 000,00 100 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jst na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów 100 000,00 100 000,00 100,00% inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 484 800,00 436 806,20 90,10% dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadan zleconych do 36 000,00 36 000,00 100,00% realizacji stowarzyszeniom Wydatki bieżące 326 900,00 279 310,22 85,44% w tym wynagrodzenia i pochodne 45 200,00 40 940,18 90,58% Wydatki na zakupy inwestycyjne 23 000,00 22 995,50 99,98% wydatki inwestycyjne 98 900,00 98 500,48 99,60% 75416 Straż gminna (miejska) 212 243,00 199 324,22 93,91% Wydatki bieżące 212 243,00 199 324,22 93,91% w tym wynagrodzenia i pochodne 177 743,00 174 397,12 98,12% 75495 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 100,00% dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 20 000,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego 40 150,00 31 032,74 77,29% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 40 150,00 31 032,74 77,29% 75702 samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 40 150,00 31 032,74 77,29% 758 Różne rozliczenia 240 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 240 000,00 0,00 0,00% Rezerwa celowa 240 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 22 373 639,00 21 622 800,27 96,64% 80101 Szkoły podstawowe 13 553 410,00 13 294 806,12 98,09% Wydatki bieżące 12 493 164,00 12 236 200,31 97,94% w tym wynagrodzenia i pochodne 9 279 015,00 9 134 537,76 98,44% wydatki inwestycyjne 1 026 670,00 1 025 030,50 99,84% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 576,00 33 575,31 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 511 741,00 496 078,05 96,94% Wydatki bieżące 511 741,00 496 078,05 96,94%

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 2 w tym wynagrodzenia i pochodne 450 581,00 435 984,90 96,76% 80104 Przedszkola 2 736 579,00 2 341 637,09 85,57% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 394 500,00 393 478,34 99,74% oświaty Wydatki bieżące 2 213 953,00 1 820 210,18 82,22% w tym wynagrodzenia i pochodne 1 137 683,00 1 091 933,80 95,98% wydatki bieżące w ramach srodków Unii Europejskiej 122 058,00 87 689,29 71,84% w tym wynagrodzenia i pochodne 119 134,00 93 533,46 78,51% Wydatki bieżące współfinansowane 6 448,00 1 139,75 17,68% Wydatki inwestycyjne 128 126,00 127 948,57 99,86% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 800,00 57 787,73 99,98% Wydatki inwestycyne jednostek budżetowych finansowane z 70 326,00 70 160,84 99,77% budzetu UE 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 106 127,00 104 938,95 98,88% Wydatki bieżące 106 127,00 104 938,95 98,88% w tym wynagrodzenia i pochodne 91 262,00 90 307,68 98,95% 80110 Gimnazja 3 414 840,00 3 398 080,26 99,51% Wydatki bieżące 3 391 190,00 3 374 430,26 99,51% w tym wynagrodzenia i pochodne 2 921 730,00 2 910 533,95 99,62% wydatki inwestycyjne 23 650,00 23 650,00 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 733 388,00 695 599,92 94,85% Wydatki bieżące 733 388,00 695 599,92 94,85% w tym wynagrodzenia i pochodne 7 104,00 6 540,56 92,07% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 102 256,00 102 085,48 99,83% Wydatki bieżące 102 256,00 102 085,48 99,83% Realizacja zadan wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 30 569,00 30 453,00 99,62% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wydatki bieżące 30 569,00 30 453,00 99,62% w tym wynagrodzenia i pochodne 27 559,00 27 559,00 100,00% Realizacja zadan wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach 1 054 226,00 1 044 951,03 99,12% profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 1 054 226,00 1 044 951,03 99,12% w tym wynagrodzenia i pochodne 1 012 022,00 1 006 555,00 99,46% 80195 Pozostała działalność 130 503,00 114 170,37 87,48% Wydatki bieżące 130 503,00 114 170,37 87,48% w tym wynagrodzenia i pochodne 2 229,00 1 500,00 67,29% 851 Ochrona Zdrowia 223 258,00 195 366,98 87,51% 85153 Zwalczanie narkomanii 2 600,00 2 505,14 96,35% Wydatki bieżące 2 600,00 2 505,14 96,35% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 219 400,00 191 603,84 87,33% Wydatki bieżące 219 400,00 191 603,84 87,33% w tym wynagrodzenia i pochodne 68 143,00 55 317,52 81,18% 85195 Pozostała działalność 1 258,00 1 258,00 100,00% wydatki bieżące 1 258,00 1 258,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 3 434 912,00 3 380 115,23 98,40% 85202 Domy Pomocy Społecznej 216 325,00 211 970,48 97,99% Wydatki bieżące 216 325,00 211 970,48 97,99% 85203 Ośrodki wsparcia 140 544,00 140 544,00 100,00% Wydatki bieżące 140 544,00 140 544,00 100,00% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 910,20 91,02% Wydatki bieżące 1 000,00 910,20 91,02% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 68 060,00 65 611,32 96,40% świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące 68 060,00 65 611,32 96,40%

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 523 100,00 523 100,00 100,00% i rentowe Wydatki bieżące 523 100,00 523 100,00 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 83 116,00 81 179,33 97,67% Wydatki bieżące 83 116,00 81 179,33 97,67% 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 346 300,00 339 797,50 98,12% Wydatki bieżące 346 300,00 339 797,50 98,12% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 181 117,00 1 160 675,94 98,27% Wydatki bieżące 1 181 117,00 1 160 675,94 98,27% w tym wynagrodzenia i pochodne 1 049 504,00 1 037 729,09 98,88% 85220 Mieszkania chronione 12 200,00 11 159,99 91,48% Wydatki bieżące 12 200,00 11 159,99 91,48% w tym wynagrodzenia i pochodne 4 320,00 3 960,00 91,67% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 153 000,00 136 600,38 89,28% Wydatki bieżące 153 000,00 136 600,38 89,28% w tym wynagrodzenia i pochodne 152 000,00 136 600,38 89,87% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 320 000,00 320 000,00 100,00% wydatki bieżace 320 000,00 320 000,00 100,00% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 210 000,00 210 000,00 100,00% wydatki bieżace 210 000,00 210 000,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 180 150,00 178 566,09 99,12% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6 250,00 6 250,00 100,00% zadań zleconych Wydatki bieżące 173 900,00 172 316,09 99,09% w tym wynagrodzenia i pochodne 1 000,00 1 000,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 328 158,00 318 198,95 96,97% 85401 Świetlice szkolne 102 893,00 93 487,99 90,86% wydatki bieżące 102 893,00 93 487,99 90,86% w tym wynagrodzenia i pochodne 89 636,00 81 443,20 90,86% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 183 395,00 183 395,00 100,00% stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 183 395,00 183 395,00 100,00% 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 40 520,00 40 519,96 100,00% stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 40 520,00 40 519,96 100,00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 350,00 796,00 58,96% wydatki bieżące 1 350,00 796,00 58,96% 855 Rodzina 24 207 891,00 23 868 434,59 98,60% 85501 Świadczenie wychowawcze 15 463 700,00 15 231 890,88 98,50% wydatki beiżace 15 463 700,00 15 231 890,88 98,50% w tym wynagrodzenia i pochodne 156 661,00 153 919,46 98,25% Świadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 8 524 436,00 8 458 811,27 99,23% ubezpieczenia społecznego wydatki beżace 8 524 436,00 8 458 811,27 99,23% w tym wynagrodzenia i pochodne 610 200,00 600 911,82 98,48% 85503 Karta dużej rodziny 40 820,00 39 641,69 97,11% wydatki bieżace 40 820,00 39 641,69 97,11% w tym wynagrodzenia i pochodne 790,00 786,94 99,61% 85504 Wspieranie rodziny 38 935,00 18 372,05 47,19% wydatki bieżace 38 935,00 18 372,05 47,19% w tym wynagrodzenia i pochodne 38 935,00 18 372,05 47,19% 85508 Rodziny zastępcze 135 000,00 119 718,70 88,68% wydatki bieżce 135 000,00 119 718,70 88,68% 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 5 000,00 0,00 0,00% wydatki bieżace 5 000,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 443 937,00 1 124 170,11 77,85% 90002 Gospodarka odpadami 26 142,00 26 014,70 99,51% Wydatki bieżące 26 142,00 26 014,70 99,51% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 276 595,00 228 343,52 82,56% Wydatki bieżące 266 140,00 217 888,52 81,87% w tym wynagrodzenia i pochodne 33 000,00 17 754,40 53,80%

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 4 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzedżetowych 10 455,00 10 455,00 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów o dróg 682 800,00 667 102,88 97,70% Wydatki bieżące 522 000,00 514 630,39 98,59% Wydatki inwestycyjne 160 800,00 152 472,49 94,82% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 53 000,00 44 388,08 83,75% 90019 za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące 53 000,00 44 388,08 83,75% 90095 Pozostała działalność 405 400,00 158 320,93 39,05%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 363 400,00 158 320,93 43,57% niezaliczanych

wydatki bieżące 42 000,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 120 051,00 991 824,19 88,55% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 122 137,00 95 870,30 78,49% Wydatki bieżące 122 137,00 95 870,30 78,49% w tym wynagrodzenia i pochodne 6 800,00 5 474,66 80,51% 92116 Biblioteki 180 000,00 168 436,92 93,58% Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 180 000,00 168 436,92 93,58% 92195 Pozostała działalność 817 914,00 727 516,97 88,95% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 35 000,00 35 000,00 100,00% zadań bieżacych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 56 450,00 53 380,00 94,56% zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki bieżące 657 964,00 595 745,57 90,54% w tym wynagrodzenia i pochodne 100 910,00 93 911,59 93,06% Wydatki inwestycyjne 60 000,00 34 891,40 58,15% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzedżetowych 8 500,00 8 500,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport 1 461 106,00 1 345 773,72 92,11% 92601 Obiekty sportowe 767 205,00 707 902,21 92,27% Wydatki bieżące 727 205,00 667 902,21 91,85% w tym wynagrodzenia i pochodne 310 748,00 295 020,07 94,94% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 40 000,00 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 287 300,00 268 813,02 93,57% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 272 300,00 257 227,40 94,46% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki bieżące 15 000,00 11 585,62 77,24% w tym wynagrodzenia i pochodne 4 900,00 4 900,00 100,00% 92695 Pozostała działalność 406 601,00 369 058,49 90,77% Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 20 000,00 19 300,00 96,50% Wydatki bieżące 310 399,00 302 260,22 97,38% Wydatki inwestycyjne 76 202,00 47 498,27 62,33% Ogółem WYDATKI 84 374 138,00 79 233 983,50 93,91%

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 3 do sprawozdania na 31.12.2017

Rozliczenie dotacji z zakresu administracji rządowej za rok 2017

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Decyzja : FB I 3 111.43.1.2017.MŻ kwota 293.627,77 Decyzja : FB I 3 111.43.2.2017.MŻ kwota 184.859,38

Razem: kwota 478.487,15

Wypłata akcyzy na paliwo wydano decyzji 679 na kwotę 469.105,05 oraz wydatki związane z wypłatą akcyzy kwota 9.382,10

Rozdział -75011 - Administracja publiczna Urzędu Wojewódzkiego

Decyzja : FB I 3 111.6.2017.ED 1 kwota 107.000,00

Rozdział -75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Decyzja : D GD-421-17/16 kwota 2.900,00 Aktualizacja stałego rejestru wyborczego , wydatkowano kwotę 2.898,46 Zwrot dotacji na 27.12.2017 kwota 1,54

Rozdział – 80101- Szkoły Podstawowe

Decyzja : FB I 3 111.86.2017 kwota 120.057,00 Wyposażenie szkół w podręczniki .

Decyzja : FB I 3 111.86.2017 SO kwota 38.645,00 Wydatkowano : kwota 150.046,15 Zwrot dotacji na 26.01.2018 r. kwota 8.655,85

Rozdział – 80110 – Gimnazja

Decyzja : FB I 3 111.86.2017 SO kwota 45.108,00 Decyzja : FB I 3 111.86.2017 kwota zmniejszenia dotacji kwota 859,00 Razem wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki kwota 43.118,49 Zwrot dotacji na 26.01.18 r. kwota 1.130,51

Rozdział – 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Decyzja : FB 3 111.86.2017 SO kwota 3.609,00 Decyzja : FB 3 111.86.2017 SO kwota 5.121,00 Wydatkowano : kwota 4.922,03 Zwrot dotacji na dzień 26.01.2018 kwota 3.807,97

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 1

Rozdział - 85195 - Pozostała działalność .

Decyzja : FB I 3 111.362.2017 kwota 1.258,00 Przeznaczono na świadczenia zdrowotne . Wydano 19 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniom .

Rozdział – 85203 - Ośrodki wsparcia

Decyzja FB I 3 111.62017 EP kwota 136.944,00 Opieka nad 9- ma podopiecznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy .

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne .

Decyzja FB I 3 111. 6.2017 EP kwota 32.100,00 Decyzja FB I 3 111. 2017. MS kwota 800,00 Decyzja FB I 3 111. 28.3.2017 kwota 500,00 Decyzja FB I 3 111. 28.3.2017 kwota 1060,00

Razem dotacje : kwota 38.960.00

Wydatkowano : kwota 38.227,72 Zwrot dotacji z dnia 29.12.2017 r. kwota 732,28 Wypłacono 354 świadczeń na świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w formie opłacania składki zdrowotnej .

Rozdział – 85215 – „ Dodatki mieszkaniowe „

Decyzja FB I 3 111.1.1.MS 2017 kwota 116,00 Dodatek energetyczny. Nie został złożony żaden wniosek o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Zwrot dotacji z dnia 29.12.2017 r. kwota 116,00

Rozdział – 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .

Decyzja FB I 3 111.6.2017 EP kwota 50.800,00 Decyzja FB I 3 111.84.2.2017 MS kwota 4.320,00 Decyzja FB I 3 111.84.1.2017 MS kwota 25.400,00 Decyzja FB I 3 111.84.2017 MS kwota 1.080,00

Razem dotacje : kwota 81.600,00

Otrzymane dotacje w 100% wydatkowano . Zatrudniono w ramach umów cywilnych w celu sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób .

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 2 Rozdział - 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Decyzja FB I 3 111.209.2017 MS Ż kwota 83.000,00 Decyzja FB I 3 111.209.2017 SM Ż kwota 21.000,00 Decyzja FB I 3 111.209.2017 EK kwota 10.000,00 Decyzja FB I 3 111.209.2017 EK kwota 56.000,00 Decyzja FB I 3 111.209.2017 EK kwota 6.000,00 Decyzja FB I 3 111.209.2017 MS kwota 34.000,00

Razem dotacje : kwota 210.000,00

Dokonanie pomocy finansowej dla 16 rodzin poszkodowanych podczas nawałnicy Która miała miejsce z 11 na 12 sierpnia 2017 roku .

Rozdział - 85501 – Świadczenie wychowawcze

Decyzja FB I 3 111.6.2017 EP 1 kwota 12.000.000,00 Decyzja FB I 3 111.27.3.2017 MŻ kwota 1.300.000,00 Decyzja FB I 3 111.27.4.2017 MŻ kwota 1.200.000,00 Decyzja FB I 3 111.391.2017 MŻ kwota 963.700,00

Razem dotacje : kwota 15.463.700,00

Wydatkowano : kwota 15.231.890,88 Zwrot dotacji z dnia 29.12.2017 r. : kwota 231.809,12 Wypłacono 30.173 świadczeń : kwota 15.003.401,52 Na wydatki związane z realizacją zadania : kwota 228.489,36

Rozdział - 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenie na życie .

Decyzja FB I 3 111.6.2017 EP kwota 6.800.000,00 Decyzja FB I 3 111.28.4.2017 kwota 800.000,00 Decyzja FB I 3 111.28.3.2017 kwota 450.000,00 Decyzja FB I 3 111.28.3.2017 kwota 400.000,00

Razem dotacje : kwota 8.450.000,00

Wydatkowano : kwota 8.418.593,19 Zwrot dotacji : kwota 31.406,81

Decyzja FB I 3 111.28.4.2017 MŻ „ Za życie” kwota 4.124,00 Decyzja FB I 3 111.28.3.2017 MŻ „ Za życie „ kwota 8.248,00 Decyzja FB I 3 111.54.2017 kwota 4.124,00

Razem dotacje : kwota 16.496,00

Wydatkowano na 1 świadczenie : kwota 4.123,71 Zwrot dotacji z dnia 29.12.2017 kwota 12.372,29

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 3 - Na wypłatę świadczeń rodzinnych dla1678 rodzin : kwota 6.552.716,22 - Na wypłatę zasiłku dla opiekunów dla 17 rodzin : kwota 98.106,70 - Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 100 dzieci przeznaczono : kwota 442.308,71 - Na wypłatę świadczenia rodzicielskiego tj. 791 świadczeń przekazano : kwota 729.712,35 - wypłacono 1086 świadczeń w formie opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 362.475,17

Rozdział - 85503 – Karta dużej Rodziny

Decyzja FB I 3 111.29.1.2017 MŻ kwota 93,00 Decyzja FB I 3 111.29.1.2017 MŻ kwota 397,00 Decyzja FB I 3 111.29.2.2017 MŻ kwota 230,00 Decyzja FB I 3 111.29.2.2017 MŻ kwota 8,00 Decyzja FB I 3 111.29.1.2017 MŻ kwota 92,00

Razem dotacje : kwota 820,00

Wydano 53 wnioski o zgłoszenie nowej rodziny kwota 710,20 4 karty dla nowego członka rodziny kwota 10.72 3 wnioski o uzupełnienie rodziny oraz 4 duplikaty karty dużej rodziny kwota 5,36

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 4 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna za 2017 r.

Saldo na rachunku bankowym na początek roku 2017 32,05 zł. - Saldo dotyczy dochodu z roku 2016 oraz lat ubiegłych, wykorzystany na częściowe pokrycie kosztów FV 503/17 z dn. 05.12.2017 r. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy 168 436,92 zł. Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej 8 600,00 zł. Przychody uzyskane z naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia PIT 4R w wysokości 27,00 zł. Saldo na rachunku bankowym na koniec roku 2017 27,00 zł.

WYDATKI:

Planowane wydatki ogółem wynosiły 180 000,00 zł., i zostały wykonane w wysokości 168 436,92 zł., co stanowi 93,58% zaplanowanych wydatków.

Wydatki kształtowały się następująco: Wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki 99 824,60 zł. Pochodne od wynagrodzeń - Składki ZUS obciążające pracodawcę 17 998,24 zł. Pochodne od wynagrodzeń - Fundusz Pracy 1 422,17 zł.

Podróże służbowe krajowe w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1 180,61 zł.

Szkolenia pracowników 0,00 zł.

Zakup księgozbioru do oddziałów bibliotecznych 12 800,00 zł. w tym: Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach 4 000,00 zł. Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klinczu 4 400,00 zł. Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie 4 400,00 zł.

Zakup księgozbioru do oddziałów bibliotecznych z dotacji Biblioteki Narodowej 8 600,00 zł. w tym: Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach 2 800,00 zł. Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klinczu 2 900,00 zł. Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie 2 900,00 zł.

Odpisy na ZFŚS - Świadczenia urlopowe 2 074,90 zł.

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 1 Obsługa BHP (tj. szkolenia pracowników 400,00 zł., artykuły BHP dla pracowników 370,00 zł.) 770,00 zł. Zakup usług obcych 4 432,51 zł. w tym: opłaty za licencje programów 3 497,51 zł. spotkania autorskie na temat książek 900,00 zł. usługi transportu, pakowania, wysyłki wyposażenia oraz prenumerat czasopism 35,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 7 240,29 zł. w tym: Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach 667,78 zł. Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klinczu 1 173,20 zł. (Na pokrycie kosztów zużycia materiałów z faktury nr FV 503/17 z dn. 05.12.2017 r., przeznaczono saldo dotyczące dochodu z roku 2016 oraz lat ubiegłych w kwocie 32,05 zł. – BO wyciągu bankowego) Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie 5 220,81 zł. Księgowość 178,50 zł.

Zakup usług zdrowotnych, tj. badania lekarskie p. R. Abramowskiej 100,00 zł.

Zakup usług pozostałych 643,00 zł. w tym: ubezpieczenie księgozbioru 414,00 zł. prowizje i opłaty za utrzymanie konta bankowego 229,00 zł.

Zakup usług remontowych, tj. odwodnienie terenu przy budynku filii biblioteki w Wielkim Klinczu 19 950,60 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2017 rok, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 2 Załącznik do sprawozdania opisowego Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna za 2017 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach

Plan Finansowy i wykonanie Dotacji z Urzędu Gminy Kościerzyna na dzień 31.12.2017 roku Plan Wykonanie Wykonanie finansowy planu planu Lp. Koszty (PLN) finansowego finansowego (PLN) (%) 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 000,00 99 824,60 91,58 2. Składki na ubezpieczenia społeczne 18 100,00 17 998,24 99,44 3. Składki na Fundusz pracy 1 900,00 1 422,17 74,85 4. Podróże służbowe krajowe 1 700,00 1 180,61 69,45 5. Szkolenia pracowników 0.00 0,00 0,00 6. Zakup książek 12 800,00 12 800,00 100 7. Odpis na ZFŚS 2 075,00 2 074,90 99,99 8. Obsługa BHP 800,00 770,00 96,25 9. Opłaty za usługi obce / oprogramowanie 4 500,00 4 432,51 98,50 10. Zakup materiałów i wyposażenia 7 640,00 7 240,29 94,77 11. Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100 12. Zakup usług pozostałych 1 385,00 643,00 46,43 13. Zakup usług remontowych 20 000,00 19 950,60 99,75 Razem: 180 000,00 168 436,92 93,58

Saldo rachunku bankowym na początek roku 2017 w kwocie 32,05 zł., przeznaczono na pokrycie kosztów zużycia materiałów z faktury nr FV 503/17 z dn. 05.12.2017 r., - Wykonanie planu finansowego z Dotacji z Urzędu Gminy Kościerzyna oraz BO 2017 r. - 168 468,97 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna z siedziba w Wąglikowicach informuje, że otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 8600,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinasowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Numer umowy BN/1743/2017 z dnia 14.08.2017 r. - Wykonanie planu finansowego z Dotacji z Urzędu Gminy Kościerzyna, BO 2017 r., oraz Dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej - 177 068,97 zł.

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 3 Kościerzyna, 2018.03.23

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY KOŚCIERZYNA

na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Dane dotyczące praw własności : - powierzchnia ogólna gruntów: 721,4704 ha wartość : 36.794.990,40 zł. - wartość budynków i budowli : 109.733.042,82 zł.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych : 1. ograniczone prawa rzeczowe: - użytkowanie : pow. 23,1545 ha wartość : 694.635,00 zł. - hipoteki z tyt. sprzedaży mieszkań i działek – 108.319,88 zł. - służebność - brak - zastaw - brak 2. użytkowanie wieczyste (gminy) : pow. 17,7194 ha wartość : 2.852.823,40 zł. 3. wierzytelności - brak 4. udziały w spółkach – 2.192 udziałów po 500 zł. każdy, o łącznej wartości 1.096.000,00 zł. 5. udziały w akcjach - brak 6. posiadanie - brak

III. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego z zakr. pkt I i II od 01 stycznia 2017r. 1. zbycie – 5,7386 ha 2. nabycie własność – 1,5526 ha 3. nabycie użytkowanie wieczyste – 17,6043 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania : 1. z tytułu sprzedaży – 825.138,67 zł. 2. z tytułu dzierżaw – 185.627,85 zł. 3. z tytułu użytk. wieczystego – 36.107,80 zł. RAZEM : 1.046.874,32 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego :

- brak

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 1 Kościerzyna 2018.01.09 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

OBRĘB Działka nr Pow. cena (netto) uwagi

SPRZEDAŻ

Stawiska 80/5 1,0311ha cena 42.600 zł. (netto) ter. rolny

Dobrogoszcz 504 0,0163ha cena 6.167,00 zł. (netto) teren sportu i rekreacja-plaża

Niedamowo 75/1 1,25 ha 17.100 zł (netto) ter. rolny, zieleń urządzona

104/5 1,65 ha 52.020 zł (netto) ter. rolny

Mały Klincz 268 0,0982 ha 40.820 zł (netto) ter. zab. MN

190 0,1079 ha 44.850 zł (netto) ter. zab. MN

185 0,1066 ha 44.250 zł (netto) ter. zab. MN

186 0,1079 ha 44.850 zł (netto) ter. zab. MN

187 0,1079 ha 44.850 zł (netto) ter. zab. MN

188 0,1079 ha 44.850 zł (netto) ter. zab. MN

189 0,1079 ha 44.850 zł (netto) ter. zab. MN

264 0,0982 ha 40.820 zł (netto) ter. zab. MN

265 0,0982 ha 40.820 zł (netto) ter. zab. MN

266 0,0982 ha 40.820 zł (netto) ter. zab. MN

267 0,0982 ha 40.820 zł (netto) ter. zab. MN

192 0,1066 ha 44.250 zł (netto) ter. zab. MN

263 0,0970 ha 40.270 zł (netto) ter. zab. MN

191 0,1079 ha 44.850 zł (netto) ter. zab. MN

Częstkowo lokal mieszkalny + udział 145796/1000000 w działce 75/16 o pow. 752m2 (109m2) cena po bonifikacie 28.817,50 zł. na 3 raty do 2019 r. zapłacono 12.968 zł.

Razem: 18 działek + lokal pow. sprzedana działek: 5,4069 ha, cena netto: 732.825 zł.

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 2 ZAMIANA

Wdzydze 45/6 pow. 0,0025ha i nr 45/7 pow. 0,0051 ha (dz. gminne) o wartości 5.214,00zł. (netto) na dz. 104/2 o pow. 0,0019 ha o wartości 659,00zł. z dopłatą na rzecz Gminy 4.555,00 zł. (netto)

Razem zamiana: zbycie 2działki o pow. 0,0076 ha i wartości 5.214 zł., nabycie 1 działki o pow. 0,0019 ha i wartości 659 zł. z dopłatą na rzecz gminy 4.555 zł.(netto)

ZASIEDZENIE I ZWROTY

Skorzewo 298/4 pow. 0,2141 ha zasiedzenie nieistniejącej drogi

Korne 29/4 pow. 0,11 ha decyzja Starosty Kościerskiego (grunt pod budynkiem)

Razem: zbycie 2działki o pow. 0,3241 ha

NABYCIE

Nowa Kiszewa 394 0,1797 ha wartość 5.000 zł. darowizna droga

395 0,1615 ha wartość 5.000 zł. darowizna droga

340/17 0,1511 ha wartość 5.000 zł. darowizna droga

Kaliska Kościerskie 162/9 0,0337 ha wartość 3.000 zł. darowizna droga

Wielki Klincz 162/2,162/3,162/4 0,4712 ha wartość 25.000 zł. darowizna dróg

Sycowa Huta 170 0,0455 ha wartość 3.000 zł. darowizna drogi

Gostomie 217/14 0,1151 ha wartość 5.000 zł. darowizna drogi

Dobrogoszcz 350/1 0,02 ha

277/1 0,01 ha łączna cena 4.800 zł. części drogi

344/1 0,03 ha

Nowy Klincz 112/7 0,0085 ha cena 2.256 zł. poszerzenie drogi

114/3 0,0034 ha cena 835 zł. poszerzenie drogi

Wielki Klincz 117/1 0,08 ha cena 3.700 zł. poszerzenie drogi

112/29 0,0056 ha cena 3.000 zł. poszerzenie drogi

327/3 0,0404 ha cena 2.000 zł. poszerzenie drogi

110/5 0,0045 ha cena 900 zł. poszerzenie drogi

116/1 0,08 ha cena 2.400 zł. poszerzenie drogi

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 3 269/1 0,01 ha cena 3.350 zł. ul. Szkolna

Wielki Podleś 70/1 0,01 ha cena 300 zł. poszerzenie drogi

2/1 0,0392 ha cena 1.200 zł. poszerzenie drogi

Łubiana 65/4 0,04 ha cena 4.000 zł. ul. Zielona

1103 0,0113 ha cena 1.700 zł. poszerzenie drogi

Łubiana 50/1 0,0076 ha poszerzenie drogi

10/17 0,0981 ha poszerzenie drogi

Skorzewo 576/8 0,0191 ha cena 5.500 zł. poszerzenie drogi

Kościerska Huta 211/1 0,0531 ha

212/1 0,0006 ha

221/1 0,1496 ha

Decyzja ZRID inwestycja drogowa łączne odszkodowanie 100.284 zł.

Korne 9/3 0,0355 ha

15/9 0,0018 ha - odszkodowanie 881 zł.

32/1 0,03 ha

Decyzja ZRID inwestycja drogowa

Razem: 33 działek o pow. 1,5507 ha, wypłacona kwota zakupionych działek -35.941 zł., wartość nabytych nieodpłatnie działek – 51.000 zł. wypłacone odszkodowanie – 101.165 zł.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego darowizna od PKP

Nowy Klincz 288/2 4,40 ha wartość użyt. wiecz. 77.350 zł

(Pow. 4,40 ha, łączna wartość 130.570 zł. w tym. wartość gruntu użyt. wiecz. 77.350 zł, wartość budowli 53.220 zł.)

Wielki Klincz 479 1,90 ha wartość użyt. wiecz. 33.400zł

392 2,57 ha wartość użyt. wiecz. 45.180zł

127/1 0,51 ha wartość użyt. wiecz. 9.950zł

383 0,72 ha wartość użyt. wiecz. 14.050zł

400 1,44 ha wartość użyt. wiecz. 25.310zł

436 0,54 ha wartość użyt. wiecz. 10.530zł

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 4 435 1,26 ha wartość użyt. wiecz. 22.150zł

(Łączna pow. 8,94 ha, łączna wartość 170.220 zł. w tym: wartość gruntu użyt. wiecz. 160.570 zł., wartość budowli 9.650 zł.)

Wielki Klincz 368 0,03 ha wartość użyt. wiecz. 1.410 zł

762 0,01 ha wartość użyt. wiecz. 740 zł

761 0,02 ha wartość użyt. wiecz. 940 zł

760 0,02 ha wartość użyt. wiecz. 940 zł

126 0,05 ha wartość użyt. wiecz. 2.350 zł

127/2 0,12 ha wartość użyt. wiecz. 4.550 zł

757/2 0,0974 ha wartość użyt. wiecz. 3.700 zł

753/6 0,2708 ha wartość użyt. wiecz. 7.660 zł

753/1 0,0046 ha wartość użyt. wiecz. 410 zł

751/3 3,2749 ha wartość użyt. wiecz. 57.570 zł

754/2 0,3666 ha wartość użyt. wiecz. 10.370 zł

(Łączna pow. 4,2643 ha, łączna wartość 109.790 zł. w tym: wartość gruntu użyt. wiecz. 90.640 zł., wartość budynków i budowli 19.150 zł.)

RAZEM: 19 działek , łączna pow. 17,6043 ha, łączna wartość 410.580 zł. w tym: wartość gruntu użyt. wiecz. 328.560 zł., wartość budowli 82.020 zł.)

RAZEM ŁĄCZNIE:

Zbyto: 22 działki o pow. 5,7386 ha cena sprzedaży:737.380 zł. (netto)

Nabyto: 1). 34 działki o pow. 1,5526 ha, zapłacono kwotę: 35.941 zł, wartość nabytych nieodpłatnie działek: 51.000 zł. wypłata odszkodowania przez gminę: 101.165 zł.

2). 19 działek w użytkowaniu wieczystym o pow. 17,6043 ha łączna wartość 410.580 zł.

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 5 Informacja o przebiegu i realizacji przedsięwzięć za 2017 r.

Realizacja przedsięwzięć w 2017 r. przedstawiała się następująco:

- Dobre przedszkole w Gminie Kościerzyna. Łączne nakłady finansowe 482.790,00 zł. Limit na 2017 r. - 317.966,00 zł, w tym: nakłady na wydatki majątkowe 70.326,00 zł, wykonano w kwocie 70.160,84 zł; nakłady na wydatki bieżące 247.640,00 zł wykonano w kwocie 182.362,50 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna.

- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie. Łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł. Limit na 2017 r. 30.000,00 zł. Wykonanie Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy.

- Budowa boisk sportowych przy szkołach w miejscowości: Wielki Podleś, Nowy Klincz, Wąglikowice, Łubiana i Skorzewo. Łączne nakłady finansowe 2.067.017,00 zł. Limit na 2017 r. 55.002,00 zł. Wykonano w 2017 r. 26.298,27 zł . Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy.

- Budowa parku wiejskiego w Wielkim Klinczu, Łubianie, Skorzewie i Małym Klinczu. Łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł. Limit na 2017 r. 300.000,00 zł. Wykonano w 2017 r. 0,00 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy.

- Budowa Sali gimnastycznej w Kaliskach – Łączne nakłady finansowe 3.100.000,00 zł. Limit na 2017 r. 1.000.000,00 zł. Wykonanie 999.999,38 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy.

- Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim. Łączne nakłady finansowe 2.550.000,00 zł. Limit na 2017 r. 620.892,00 zł. Wykonano w 2017 r. 615,00 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy.

- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej kościerskiego obszaru funkcjonalnego. Łączne nakłady finansowe 3.491.629,00

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 1 zł. Limit na 2017 r. 1.567.612,00 zł. Wykonanie 1.542.267,63 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 187138G na odcinku Wielki Klincz – Wielki Podleś. Łączne nakłady finansowe 3.322.000,00 zł. Limit na 2017 r. 3.272.000,00 zł. Wykonanie 2.027.757,58 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy

- Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia. Łączne nakłady finansowe 594.263,00 zł. Limit na 2017 r. 100.000,00 zł. Wykonano w 2017 r. 100.000,00 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze zlewni Łubiana. Łączne nakłady finansowe 4.955.000,00 zł. Limit na 2017 r. 500.000,00 zł. Wykonano w 2017 r. 0,00 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna.

- Pomorskie szlaki Kajakowe – Górna Wda. Łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł. Limit na 2017 - 30.000,00 zł. Wykonanie 23.136,90 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy.

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 2 UZASADNIENIE Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Stosownie do przepisów art. 270 ust.4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym Komisja rewizyjna Rady Gminy rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie majątku gminy. W świetle powyższych ustaleń zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.

Id: 959C3ACF-F284-4E2B-B7A8-59BAF6B1FD24. Podpisany Strona 1