DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r. Nr 88

TRE ŚĆ : Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1610 - Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy Mor ąg na 2008 r...... 5387

1611 - Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Miasta i Gminy S ępopol na 2008 r...... 5407

1612 - Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy Wielbark na 2008 r...... 5430

1613 - Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy Wieliczki na 2008 r...... 5445

1610 UCHWAŁA Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy Mor ąg na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz 4. Pozostałe wydatki maj ątkowe nie b ędące lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie inwestycjami w wysoko ści 1801254 zł, zgodnie z gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz zał ącznikiem Nr 3b. art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i w Mor ągu uchwala, co nast ępuje: Funduszu Spójno ści w wysoko ści 6 526 439 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 4. § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 59 191 953 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 1, z tego: § 3. 1. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści 2 981 049 zł dochody bie Ŝą ce w wysoko ści - 51 508 798 zł, zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z: dochody maj ątkowe w wysoko ści - 7 683 155 zł. 1) wpływów ze sprzeda Ŝy papierów warto ściowych wyemitowanych przez gmin ę w kwocie - 20 000 zł, § 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści 62 173 002 zł, 2) zaci ąganych kredytów w kwocie - 0 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 2, z tego: 3) zaci ąganych po Ŝyczek w kwocie - 1 750 000 zł, wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści - 49 759 309 zł, 4) spłat udzielonych po Ŝyczek w kwocie - 59 000 zł, wydatki maj ątkowe w wysoko ści - 12 413 693 zł 5) wpływów z prywatyzacji maj ątku gminy w kwocie - 0 zł, 6) nadwy Ŝki bud Ŝetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł, 2. Limity wydatków na wieloletnie programy 7) wolnych środków, jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜ nych inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z zał ącznikiem na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu gminy, wynikaj ącej z Nr 3. rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 152 049 zł. 3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysoko ści 10 612 439 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 3 i 3A. 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 5 922 368 zł, rozchody w wysoko ści 2 941 219 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 5. Dziennik Urz ędowy - 5388 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

§ 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy: 1) ogóln ą w wysoko ści - 130 000 zł, 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu 2) celow ą w wysoko ści - 232 133 zł, emisji papierów warto ściowych oraz zaci ągni ętych z przeznaczeniem na: po Ŝyczek i kredytów w kwocie - 2 930 000 zł; a) wydatki jednostek pomocniczych - 212 113 zł, b) realizacj ę zada ń z zakresu zarz ądzania § 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysoko ści kryzysowego - 20 000 zł. 212 113 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 12.

§ 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń § 12. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza Mor ąga do: z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem Nr 6. 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z roku przej ściowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści zakresu administracji rz ądowej realizowanych na 1 000 000 zł, podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej, zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. 2) zaci ągania zobowi ąza ń: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 3. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń inwestycyjne, na programy i projekty realizowane realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z środków zagranicznych oraz na zadania zał ącznikiem Nr 7A. wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do wysoko ści okre ślonej w zał ączniku Nr 3 i Nr 4, § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 370 000 zł z tytułu b) z tytułu umów, których realizacja w roku wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia oraz wydatki w kwocie 360 000 zł na realizacj ę zada ń ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w okre ślonych w Gminnym programie profilaktyki i 2009 roku . rozwi ązywania problemów alkoholowych. 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących 2. Ustala si ę wydatki w kwocie 10 000 zł. na realizacj ę na przeniesieniach pomi ędzy rozdziałami i zada ń okre ślonych w Gminnym programie paragrafami w ramach działu, przeciwdziałania narkomanii. 4) dokonywania zmian w planie wydatków na § 7. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek polegaj ących na przeniesieniach pomi ędzy bud Ŝetowych: dochody - 1 117 538 zł; wydatki - 1 117 538 zł, paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie zgodnie z zał ącznikiem Nr 8. powoduj ących zwi ększe ń tych wydatków,

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: 5) dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje polegaj ących na przeniesieniach pomi ędzy 1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę - 1 200 000 zł, paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegaj ących na przeniesieniach wydatków pomi ędzy zgodnie z zał ącznikiem Nr 9. zadaniami inwestycyjnymi nie powoduj ących zwi ększe ń tych wydatków, 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów 6) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na publicznych na ł ączn ą kwot ę – 201000 zł, zgodnie rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank zał ącznikiem Nr 10. prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy.

§ 9. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego § 13. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w na koniec 2008 roku i lata nast ępne, zgodnie z wysoko ści: zał ącznikiem Nr 13 i 13A, oraz prognozowan ą sytuacj ę finansow ą gminy w latach spłaty długu zgodnie z 1) przychody - 150 000 zł, zał ącznikiem nr 13B.

2) wydatki - 150 000 zł, § 14. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Mor ąga. zgodnie z zał ącznikiem Nr 11. § 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia z § 10. Limity zobowi ąza ń z tytułu emisji papierów moc ą obowi ązuj ącą od 1 stycznia 2008 roku i podlega warto ściowych oraz kredytów i po Ŝyczek zaci ąganych na: publikacji w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w zwyczajowo przyj ęty. kwocie - 1 000 000 zł; Przewodnicz ący Rady Miejskiej 2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w Marek Ra ćkowski kwocie - 1 770 000 zł;

Dziennik Urz ędowy - 5389 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan dochodów bud Ŝetu Gminy na 2008 r.

Z tego Dz. Rozdz. § Nazwa Plan na 2008 r. bie Ŝą ce maj ątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 010 01010 6298 1 165 000 1 165 000 innych źródeł 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1 165 000 1 165 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 01038 6298 124 000 124 000 innych źródeł 01038 Rozwój obszarów wiejskich 124 000 124 000 01095 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300 000 300 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na 0490 10 000 10 000 podstawie odr ębnych ustaw Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa 0770 50 000 50 000 uŜytkowania wieczystego nieruchomo ści 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 500 2010 Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń zleconych Dotacje celowe otrzymane od samorz ądu województwa na zadania 2330 0 bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j s t 01095 Pozostała działalno ść 360 500 310 500 50 000 010 OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo 1 649 500 310 500 1 339 000 020 02095 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątku 10 000 10 000 02095 Pozostała działalno ść 10 000 10 000 020 OGÓŁEM Le śnictwo 10 000 10 000 Grzywny i inne kary pieni ęŜ ne od osób prawnych i innych jednostek 600 60016 0580 0 0 organizacyjnych 6260 Dotacja z funduszy celowych na realizacj ę inwestycji 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 6298 839 500 839 500 innych źródeł 60016 Drogi publiczne gminne 839 500 839 500 600 OGÓŁEM Transport i ł ączno ść 839 500 839 500 630 63095 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątku 10 000 10 000 63095 Pozostała działalno ść 10 000 10 000 630 OGÓŁEM Turystyka 10 000 10 000 Wpływy z opłat za zarz ąd u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste 700 70005 0470 100 000 100 000 nieruchomo ści Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j . s. t. na 0490 30 000 30 000 podstawie odr ębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy 35 000 35 000 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego 0760 20 000 20 000 przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa 0770 3 293 933 3 293 933 uŜytkowania wieczystego nieruchomo ści 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 5 000 5 000 0920 Pozostałe odsetki 20 000 20 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 3 503 933 190 000 3 313 933 70095 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy 689 894 689 894 0830 Wpływy z usług 608 064 608 064 70095 Pozostała działalno ść 1 297 958 1 297 958 700 OGÓŁEM Gospodarka mieszkaniowa 4 801 891 1 487 958 3 313 933 Grzywny i inne kary pieni ęŜ ne od osób prawnych i innych jednostek 710 71004 0580 0 0 organizacyjnych 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 0 71035 0830 Wpływy z usług 110 000 110 000 Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania realizowane na 2020 0 0 podstawie porozumie ń 71035 Cmentarze 110 000 110 000 710 OGÓŁEM Działalno ść usługowa 110 000 110 000 750 75011 2010 Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń zleconych 202 226 202 226 75011 Urz ędy Wojewódzkie 202 226 202 226 75023 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 5 000 5 000 0830 Wpływy z usług 26 000 26 000 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 0 0 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 16 000 16 000 75023 Urz ędy gmin 47 000 47 000 75075 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 12 000 12 000 0830 Wpływy z usług 20 000 20 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej 0 0 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 32 000 32 000 750 Ogółem Administracja publiczna 281 226 281 226 Dziennik Urz ędowy - 5390 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

751 75101 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 4 098 4 098 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 75101 4 098 4 098 prawa 75108 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 0 0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 0 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 751 OGÓŁEM 4 098 4 098 prawa oraz s ądownictwa Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania realizowane na 752 75212 2020 1 500 1 500 podstawie porozumie ń 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 1 500 752 OGÓŁEM Obrona narodowa 1 500 1 500 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych pozyskane z 754 75412 2700 12 020 12 020 innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z 6290 111 400 111 400 innych źródeł 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 123 420 12 020 111 400 75414 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 1 000 1 000 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 75416 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ęŜ ne od ludno ści 14 000 14 000 75416 Stra Ŝ Miejska 14 000 14 000 754 OGÓŁEM Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 138 420 27 020 111 400 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych opłacany w 756 75601 0350 20 000 20 000 formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 500 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. 20 500 20 500 75615 0310 Podatek od nieruchomo ści 5 582 536 5 582 536 0320 Podatek rolny 131 260 131 260 0330 Podatek le śny 166 000 166 000 0340 Podatek od środków transportowych 115 500 115 500 0500 Podatek od czynno ści cywilno-prawnych 30 000 30 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 30 000 30 000 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 383 000 383 000 lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści 75615 cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 6 438 296 6 438 296 innych jednostek organizacyjnych 75616 0310 Podatek od nieruchomo ści 2 147 447 2 147 447 0320 Podatek rolny 825 530 825 530 0330 Podatek le śny 8 000 8 000 0340 Podatek od środków transportowych 263 000 263 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 40 000 40 000 0370 Podatek od posiadania psów 0 0 0430 Wpływy z opłaty targowej 150 000 150 000 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 3 000 3 000 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ści urz ędowe 30 000 30 000 0500 Podatek od czynno ści cywilno-prawnych 350 000 350 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 40 000 40 000 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 13 000 13 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynno ści cywilno-prawnych oraz podatków i 3 869 977 3 869 977 opłat lokalnych od osób fizycznych 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 185 000 185 000 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochód j. s. t. na podstawie 75618 185 000 185 000 ustaw 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 587 078 7 587 078 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 400 000 400 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 7 987 078 7 987 078 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 756 OGÓŁEM nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich 18 500 851 18 500 851 poborem 758 75801 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 12 469 568 12 469 568 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla j.s.t 12 469 568 12 469 568 75807 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 4 135 207 4 135 207 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 135 207 4 135 207 75814 0920 Pozostałe odsetki bankowe 40 000 40 000 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 0 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 40 000 40 000 75831 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu 454 512 454 512 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 454 512 454 512 758 OGÓŁEM Ró Ŝne rozliczenia 17 099 287 17 099 287 801 80101 0830 Wpływy z usług 224 763 224 763 0920 Pozostałe odsetki 980 980 2030 Dotacja celowa na zadania własne Gminy 0 0 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝących pozyskane z 2700 0 innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 6298 930 322 930 322 innych źródeł – UE ZPORR Dziennik Urz ędowy - 5391 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

80101 Szkoły podstawowe 1 156 065 225 743 930 322 80104 0830 Wpływy z usług 481100 481 100 0920 Pozostałe odsetki 500 500 80104 Przedszkola 481 600 481 600 80110 0830 Wpływy z usług 80 000 80 000 80110 0920 Pozostałe odsetki 280 280 80110 Gimnazja 80 280 80 280 80113 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 0 0 80113 DowoŜenie uczniów do szkól 0 0 80195 2030 Dotacja celowa na zadania własne Gminy 59 000 59 000 80195 Pozostała działalno ść 59 000 59 000 801 OGÓŁEM Oświata i wychowanie 1 776 945 846 623 930 322 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 851 85111 6298 0 0 innych źródeł – UE ZPORR 85111 Szpitale ogólne 0 0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i 85141 6310 zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 0 0 zada ń zleconych gminom ustawami 85141 Ratownictwo medyczne 0 0 85154 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 370 000 370 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 370 000 370 000 85195 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 0 0 85195 Pozostała działalno ść 0 0 851 OGÓŁEM Ochrona zdrowia 370 000 370 000 852 85202 0830 Wpływy z usług 0 0 85202 Domy Pomocy Społecznej 0 0 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 85212 0900 0 0 lub pobranych w nadmiernej wysoko ści 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 15 620 15 620 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 9 612 000 9 612 000 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 9 627 620 9 627 620 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 0 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 94 000 94 000 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 94 000 94 000 świadczenia rodzinne 85214 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 0 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 789 000 789 000 2030 Dotacja celowa na zadania własne Gminy 718 000 718 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 1 507 000 1 507 000 i rentowe 0920 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 0 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 0 Dodatki mieszkaniowe 0 0 85219 0920 Pozostałe odsetki 16 584 16 584 2030 Dotacja celowa na zadania własne Gminy 347 000 347 000 2310 Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zada ń bie Ŝą cych 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 363 584 363 584 85228 0830 Wpływy z usług 91 531 91531 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 40 000 40 000 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 131 531 131 531 85278 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 0 0 85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 0 0 85295 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce 2020 realizowane przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami 0 0 administracji rz ądowej 85295 2030 Dotacja celowa na zadania własne Gminy 721 000 721 000 85295 Pozostała działalno ść 721 000 721 000 852 OGÓŁEM Pomoc społeczna 12 444 735 12 444 735 854 85415 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 0 85415 2030 Dotacja celowa na zadania własne gmin 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 0 854 OGÓŁEM Edukacyjna opieka wychowawcza 0 0 900 90001 6260 Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji 150 000 150 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 000 150 000 90015 0830 Wpływy z usług 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 0 90095 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy maj ątku 5 000 5 000 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 2700 0 0 pozyskane z innych źródeł 90095 Pozostała działalno ść 5 000 5 000 900 OGÓŁEM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 155 000 5 000 150 000 921 92105 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 92105 6298 0 0 innych źródeł Dziennik Urz ędowy - 5392 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 92109 6298 999 000 999 000 innych źródeł 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 999 000 999 000 921 OGÓŁEM Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 999 000 999 000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń 926 92695 2440 0 0 bie Ŝą cych jednostek sektora finansów publicznych 92 695 Pozostała działalno ść 0 0 926 OGÓŁEM Kultura fizyczna i sport 0 0 OGÓŁEM - dochody 59 191 953 51 508 798 7 683 155

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wydatki bud Ŝetu Gminy na 2008 r.

W tym: Z tego: Plan na Wydatki z Dział Rozdz. Nazwa Wydatki Wydatki na Wydatki 2008 r. Pochodne od tytułu bie Ŝą ce Wynagrodzenia Dotacje obsług ę maj ątkowe wynagrodze ń por ęcze ń i długu gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01008 Melioracje wodne 48 500 48 500 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i 1 500 000 1 500 000 sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 19 136 19 136 01038 Rozwój obszarów wiejskich 155 000 155 000 01095 Pozostała działalno ść 0 010 Razem Rolnictwo i łowiectwo 1 722 636 67 636 1 655 000 400 40001 Dostarczanie ciepła 0 400 Razem Wytwarzanie i zaopatrywanie w 0 energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 600 60016 Drogi publiczne gminne 1 698 000 195 000 1 503 000 600 Razem Transport i ł ączno ść 1 698 000 195 000 1 503 000 630 63095 Pozostała działalno ść 266 100 116 100 150 000 630 Razem Turystyka 266 100 116 100 150 000 700 70005 Gospodarka gruntami i 378 900 378 900 nieruchomo ściami 70021 Towarzystwa budownictwa 196 641 196 641 społecznego 70095 Pozostała działalno ść 1 121 317 1 121 317 700 Razem Gospodarka mieszkaniowa 1 696 858 1 696 858 710 71004 Plany zagospodarowania 158 900 158 900 40 000 przestrzennego 71035 Cmentarze 141 298 141 298 710 Razem Działalno ść usługowa 300 198 300 198 40 000 750 75011 Urz ędy Wojewódzkie 202 226 202 226 166 980 23 746 75022 Rady gmin 297 443 297 443 75023 Urz ędy gmin 5 243 798 3 903 798 2 660 218 522 920 1 340 000 75075 Promocja jednostek samorz ądu 211 804 211 804 10 000 13 000 terytorialnego 75095 Pozostała działalno ść 57 000 57 000 750 Razem Administracja publiczna 6 012 271 4 672 271 2 837 198 546 666 13 000 1 340 000 751 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 4 098 4 098 2 000 353 prawa 75109 Wybory do Sejmu i Senatu 0 0 751 Razem Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 4 098 4 098 2 000 353 prawa oraz s ądownictwa 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 1 500 752 Razem Obrona narodowa 1 500 1 500 754 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 475 100 238 900 61 000 5 000 236 200 75414 Obrona cywilna 11 000 11 000 1 000 75416 Stra Ŝ Miejska 246 184 246 184 178 157 32 977 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 20 000 20 000 75495 Pozostała działalno ść 30 000 30 000 754 Razem Bezpiecze ństwo publiczne i 782 284 516 084 240 157 37 977 266 200 ochrona przeciwpo Ŝarowa 756 75647 Pobór podatków opłat i niepod 209 410 209 410 125 000 4 410 nale Ŝno ści bud Ŝetowych 756 Razem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących 209 410 209 410 125 000 4 410 osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 757 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek jednostek 700 000 700 000 700 000 samorz ądy terytorialnego 75704 Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i 443 818 443 818 443 818 Dziennik Urz ędowy - 5393 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

gwarancji udzielonych przez j.s.t. 757 Razem Obsługa długu publicznego 1 143 818 1 143 818 700 000 443 818 758 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 20 000 20 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 342 113 342 113 758 Razem Ró Ŝne rozliczenia 362 113 362 113 801 80101 Szkoły podstawowe 13 728 750 11 154 811 7 547 390 1 381 805 2 573 939 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 569 401 569 401 434 068 84 621 podstawowych 80104 Przedszkola 2 588 483 2 582 983 1 688 705 306 545 5 500 80110 Gimnazja 5 167 961 5 167 961 3 731 701 678 813 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 1 048 517 1 048 517 13 024 393 80145 Komisje egzaminacyjne 1 000 1 000 1 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie 105 985 105 985 nauczycieli 80195 Pozostała działalno ść 84 000 84 000 10 000 801 Razem Oświata i wychowanie 23 294 097 20 714 658 13 415 888 2 452 177 10 000 2 579 439 851 85141 Ratownictwo medyczne 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 10 000 10 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 360 000 360 000 100 000 330 85195 Pozostała działalno ść 851 Razem Ochrona zdrowia 370 000 370 000 100 000 330 852 85202 Domy pomocy społecznej 214 000 214 000 85212 Świadczenia rodzinne 9 612 000 9 612 000 185 219 33 673 85213 Składki na ubezpieczenia 94 000 94 000 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1 987 000 1 987 000 emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 833 252 833 252 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 095 172 1 087 372 772 034 131 297 7 800 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne 740 000 740 000 56 621 7 097 usługi opieku ńcze 85278 Usuwanie skutków kl ęsk

Ŝywiołowych 85295 Pozostała działalno ść 1 190 504 1 190 504 6 400 14 000 852 Razem Pomoc społeczna 15 765 928 15 758 128 1 020 274 172 067 14 000 7 800 854 85401 Świetlice szkolne 822 936 822 936 650 105 121 679 85415 Pomoc materialna dla uczniów 854 Razem Edukacyjna opieka wychowawcza 822 936 822 936 650 105 121 679 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 95 000 70 000 25 000 wód 90002 Gospodarka odpadami 16 500 16 500 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 004 155 209 901 1 794 254 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 174 737 174 737 gminach 90013 Schroniska dla zwierz ąt 100 000 100 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 667 395 512 395 155 000 90095 Pozostała działalno ść 1 681 000 95 000 1 586 000 900 Razem Gospodarka komunalna i ochrona 4 738 787 1 178 533 3 560 254 środowiska 921 92105 Pozostałe zadania w zakresie 74 968 74 968 23 762 3 366 14 000 kultury 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i 2 092 000 760 000 760 000 1 332 000 kluby 92116 Biblioteki 440 000 440 000 440 000 92195 Pozostała działalno ść 921 Razem Kultura i ochrona dziedzictwa 1 214 2 606 968 1 274 968 23 762 3 366 1 332 000 narodowego 000 926 92601 Obiekty sportowe 140 000 120 000 20 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 235 000 235 000 10 000 150 000 i sportu 92695 Pozostała działalno ść 926 Razem Kultura fizyczna i sport 375 000 355 000 10 000 150 000 20 000 Ogółem wydatki 62 173 002 49 759 309 18 464 384 3 339 025 1 401 000 700 000 443 818 12 413 693

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Łączne Nazwa zadania inwestycyjnego i okres Rok Środki l.p Dział Rozdz. koszty Środki realizacji /w latach/ bud Ŝetowy Dochody Kredyty i pochodz ące 2009 r. 2010 r. finansowe wymienione 2008 własne po Ŝyczki z innych w art. 5 ust. 1 źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ru ś 1 010 01010 2 915 360 100 000 15 000 85 000 1 742 160 1 000 000 (2007-2010) RPO Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak 2 1 201 720 400 000 100 000 300 000 760 000 (2007-2009) SPO 3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 2 328 000 600 000 150 000 450 000 1 686 000 Dziennik Urz ędowy - 5394 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

Niebrzydowo (2007-2009) SPO Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudow ą sieci 4 9 217 226 200 000 30 000 170 000 2 800 000 3 000 000 kanalizacyjnej w m. Słonecznik, Bart ęŜ ek, Wenecja, Bo Ŝę cin (2006-2011) RPO Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci 5 wodoci ągowej Kretowiny-Wilnowo 2 805 830 100 000 15 000 85 000 1 000 000 1 635 920 (2007-2010) RPO Budowa sieci wodoci ągowej Gubity Kolonia 6 857 322 100 000 25 000 75 000 743 292 (2007-2008) SPO 7 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 19 325 458 1 500 000 335 000 1 165 000 8 731 452 5 635 920 010 RAZEM Rolnictwo i łowiectwo 19 325 458 1 500 000 335 000 1 165 000 8 731 452 5 635 920 Modernizacja ulic i dróg dojazdowych 8 600 60016 3 027 894 100 000 15 000 85 000 1 049 705 1 755 000 Kolonia Robotnicza - I etap (2206-2010) RPO Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia 9 3 142 295 100 000 15 000 85 000 1 098 295 1 944 000 Robotnicza – II etap (2006-2010) RPO Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia 10 3 985 712 100 000 15 000 85 000 1 505 188 2 287 000 Warszawska – I etap (2006-2010) RPO Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia 11 3 624 116 100 000 15 000 85 000 1 575 116 1 939 000 Warszawska – II etap (2006-2010) RPO Budowa chodnika we wsi Ł ączno z 12 716 020 666 000 166 500 499 500 odwodnieniem drogi (2007-2008) SPO Zmiana przebiegu drogi Nr 519 w obr ębie starego miasta w Mor ągu, poprzez budow ę 13 400 000 193 000 193 000 200 000 nowego odcinka – wykonanie dokument. technicznej 60016 Drogi publiczne gminne 14 896 037 1 259 000 419 500 839 500 5 428 304 7 925 000 600 RAZEM Transport i ł ączno ść 14 896 037 1 259 000 419 500 839 500 5 428 304 7 925 000 Urz ądzenie terenów ogólnodost ępnych na 14 630 63095 Półwyspie Kretowiny – wykonanie 2 000 000 100 000 100 000 900 000 1 000 000 dokumentacji technicznej 63095 Pozostała działalno ść 2 000 000 100 000 100 000 900 000 1 000 000 630 RAZEM Turystyka 2 000 000 100 000 100 000 900 000 1 000 000 Modernizacja budynku Urz ędu Miejskiego 15 750 75023 1 420 000 1 220 000 1 220 000 (2007-2008) Urz ędy gmin 1 420 000 1 220 000 1 220 000 750 RAZEM Administracja publiczna 1 420 000 1 220 000 1 220 000 Modernizacja budynków i zagospodarowanie 16 801 80101 terenu SP Nr 3 w Mor ągu (2005-2008) 6 951 886 2 373 439 1 443 117 930 322 ZPORR 80101 Szkoły podstawowe 6 951 886 2 373 439 1 443 117 930 322 801 RAZEM Oświata i wychowanie 6 951 886 2 373 439 1 443 117 930 322 Uzbrojenie terenów pomi ędzy drog ą 17 900 90095 wojewódzk ą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i 1 400 000 700 000 700 000 700 000 ul. Kra ńcow ą I etap 18 Uzbrojenie terenu przy ul. D ębowej (77MR) 1 260 000 760 000 760 000 500 000 90095 Pozostała działalno ść 2 660 000 1 460 000 1 460 000 1 200 000 900 RAZEM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 660 000 1 460 000 1 460 000 1 200 000 Remont z rozbudow ą i wyposa Ŝeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz 19 921 92109 705 040 666 000 166 500 499 500 zagospodarowaniem terenu wokół (2007-2008) SPO Remont z rozbudow ą i wyposa Ŝeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz 20 686 496 666 000 166 500 499 500 zagospodarowaniem terenu wokół (2007-2008) SPO 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 1 391 536 1332 000 333 000 999 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 391 536 1 332 000 333 000 999 000 OGÓŁEM 48 644 917 9 244 439 5 310 617 3 933 822 16 259 756 14 560 920

Zał ącznik Nr 3A do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Łączne koszty l.p. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok bud Ŝetowy Środki Środki finansowe Dochody Kredyty i 2008 pochodz ące z wymienione w własne po Ŝyczki innych źródeł art. 5 ust. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Budowa placu zabaw dla dzieci w 1 010 01038 47 550 47 550 9 510 38 040 miejscowo ści Chojnik Budowa placu zabaw dla dzieci na 2 osiedlu „Fabryka domów” w miejscowo ści 57 750 57 750 11 550 46 200 śabi Róg Budowa placu zabaw dla dzieci w 3 49 700 49 700 9 940 39 760 miejscowo ści Zawroty 01038 Rozwój obszarów wiejskich 155 000 155 000 31 000 124 000 010 RAZEM Rolnictwo i łowiectwo 155 000 155 000 31 000 124 000 Budowa zjazdu z drogi powiatowej we wsi 4 600 60016 35 000 35 000 35 000 Wilnowo Dziennik Urz ędowy - 5395 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w e 5 15 000 15 000 15 000 wsi Plebania Wólka Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej 6 25 000 25 000 25 000 Nr 4 od ulicy Dworcowej Budowa ulicy osiedlowej od ulicy 7 120 000 120 000 120 000 Warmi ńskiej Budowa zjazdu z ulicy Mickiewicza do 8 42 000 42 000 42 000 kompleksu usługowo-mieszkalnego 60016 Drogi publiczne gminne 237 000 237 000 237 000 600 RAZEM Transport i ł ączno ść 237 000 237 000 237 000 Budowa pomostu nad jeziorem Narie w 9 630 63095 50 000 50 000 50 000 miejscowo ści Gulbity 63095 Pozostała działalno ść 50 000 50 000 50 000 630 RAZEM Turystyka 50 000 50 000 50 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych – zestawy i progr. 10 75023 120 000 120 000 120 000 komputerowe, kserokopiarki, samochód terenowy 75023 Urz ędy Gmin 120 000 120 000 120 000 750 RAZEM Administracja publiczna 120 000 120 000 120 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne 11 754 75412 jednostek bud Ŝetowych – zakup sprz ętu 236 200 236 200 124 800 111 400 ppo Ŝ. 12 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 236 200 236 200 124 800 111 400 Wykonanie monitoringu miasta - 13 75495 30 000 30 000 30 000 wykonanie dokumentacji technicznej 75495 Pozostała działalno ść 30 000 30 000 30 000 Bezpiecze ństwo publiczne i Ochrona 754 RAZEM 266 200 266 200 154 800 111 400 Przeciwpo Ŝarowa Budowa sali gimnastycznej z ł ącznikiem 13 801 80101 przy Szkole Podstawowej w Ł ącznie – 80 000 80 000 80 000 wykonanie dokumentacji technicznej Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu wraz z 14 ogrodzeniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w 100 000 100 000 100 000 Mor ągu – wykonanie dokumentacji technicznej Wydatki na zakupy inwestycyjne 15 jednostek bud Ŝetowych – zakup 20 500 20 500 20 500 komputera i kserokopiarki 80101 Szkoły podstawowe 200 500 200 500 200 500 Wydatki na zakupy inwestycyjne 16 80104 jednostek bud Ŝetowych – zakup 5 500 5 500 5 500 komputera 80104 Przedszkola 5 500 5 500 5 500 801 RAZEM Oświata i wychowanie 206 000 206 000 206 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne 17 852 85219 jednostek bud Ŝetowych – zestaw 7 800 7 800 7 800 komputerowy i kserokopiarka 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 800 7 800 7 800 852 RAZEM Pomoc społeczna 7 800 7 800 7 800 18 900 90001 Odwodnienie terenu ulica Śląska 25 000 25 000 25 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 000 25 000 25 000 Wykonanie o świetlenia Kruszenia - 19 90015 32 000 32 000 32 000 Maliniak Wykonanie o świetlenia ulicznego we wsi 20 40 000 40 000 40 000 śabi Róg 21 Wykonanie o świetlenia we wsi Bramka 22 000 22 000 22 000 Wykonanie o świetlenia ulicznego we wsi 22 29 000 29 000 29 000 Nowy Dwór Wykonanie o świetlenia ulicznego we wsi 23 25 000 25 000 25 000 Jurki Wykonanie o świetlenia ci ągu pieszego od 24 7 000 7 000 7 000 strony ulicy Mickiewicza 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 155 000 155 000 155 000 Rozbudowa oraz ogrodzenie placu 25 90095 zabaw dla dzieci na terenie Mor ąga – 30 000 30 000 30 000 park miejski Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na 26 12 000 12 000 12 000 terenie Mor ąga-Kolonia Warszawska Wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenów pomi ędzy drog ą wojewódzk ą 27 80 000 80 000 80 000 Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Kra ńcowej II etap Wykonanie wiaty przystankowej w 28 4 000 4 000 4 000 miejscowo ści Raj 90095 Pozostała działalno ść 126 000 126 000 126 000 Gospodarka komunalna i ochrona RAZEM 306 000 306 000 306 000 środowiska Budowa boiska sportowego na Osiedlu 29 926 92601 20 000 20 000 20 000 Sienkiewicza 92601 Obiekty sportowe 20 000 20 000 20 000 92 RAZEM Kultura fizyczna i sport 20 000 20 000 20 000 OGÓŁEM 1 368 000 1 368 000 1 132 600 111 400 124 000

Dziennik Urz ędowy - 5396 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

Zał ącznik Nr 3B do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Pozostałe wydatki maj ątkowe nie b ędące inwestycjami w 2008 roku.

Planowane wydatki Łączne w tym źródła finansowania Rok l.p. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego koszty Środki Środki bud Ŝetowy Dochody Kredyty i finansowe pochodz ące z wymienione w 2008 własne po Ŝyczki innych źródeł art. 5 ust. 1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 Zmiana przebiegu drogi Nr 519 w obr ębie starego miasta w Mor ągu, poprzez budow ę 1 600 60016 7 000 7 000 7 000 nowego odcinka - wykonanie studium- dotacja celowa dla samorz ądu województwa 60016 Drogi publiczne gminne 7 000 7 000 7 000 600 RAZEM Transport i ł ączno ść 7 000 7 000 7 000 Wpłata Gminy na rzecz Zwi ązku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ 2 900 90003 1 794 254 1 794 254 44 254 1 750 000 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie” Oczyszczanie miast i wsi 1 794 254 1 794 254 44 254 1 750 000 RAZEM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 794 254 1 794 254 44 254 1 750 000 OGÓŁEM 1 801 254 1 801 254 51 254 1 750 000

Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

w tym: Planowane wydatki Wydatki w 2008 r. okresie z tego: realizacji Klasyfikacja Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE Kategoria Projektu Środki z L.p. Projekt (dział, Środki z Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych (całkowita bud Ŝetu rozdział) bud Ŝetu UE razem Wydatki Po Ŝyczki na warto ść krajowego Wydatki razem (9+13) razem po Ŝyczki prefnansowanie po Ŝyczki i Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty z bud Ŝetu kredyty pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki maj ątkowe x 39 164341 7713 231 31 651 110 6 526439 2468617 0 0 2468617 4057822 4057822 0 0 0 razem: 1.1 Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia Mazury" na lata 2007 - 2013 Oś 5.6 Środowisko przyrodnicze Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budow ę, rozbudow ę i modernizacj ę infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ru ś (2007-2010) 46 Razem wydatki: Oczyszczanie 01010 2 842 160 426 324 2 415 836 ścieków z tego: 2008 r. 100000 15 000 85 000 2009 r. 1 742 160 261 324 1 480 836 100000 100000 15000 0 0 15000 85000 85000 0 0 2010 r. 1 000 000 150 000 850 000 1.2 Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmii i Mazury" na lata 2007 - 2013 Oś 5.6 Środowisko przyrodnicze Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budow ę rozbudow ę i modernizacj ę infrastruktury ochrony środowiska

Dziennik Urz ędowy - 5397 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudow ą sieci

kanalizacyjnej w miejscowo ści Słonecznik, Bart ęŜ ek, Wenecja, Bo Ŝę cin (2006-2011) 46 Razem wydatki Oczyszczanie 01010 9 217226 1 412584 8 004 642 ścieków tego 2008 r. 200 000 30000 170 000 2009 r. 2 800 000 420 000 2 380 000 200 000 30 000 0 0 30 000 170 000 170 000 0 0 0 2010 r. 3 000 000 450 000 2 550 000 2011 r. 3417 226 512 584 2 904 642 1.3 Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia Mazury" na lata 2007 - 2013 OŚ 5.4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie: Rewitalizacja miast Nazwa projektu: Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza - l etap" (2006-2010) 61 Zintegrowane projekty na rzecz Razem wydatki: rewitalizacji 60016 2 904 705 435 706 2 468 999 obszarów miejskich i wiejskich z tego: 2008 r. 100 000 15 000 85 000 100000 15 000 0 0 15000 85000 85 000 0 0 0 2009 r. 1 049 705 157456 892 249 2010 r. 1 755 000 263 250 1 491 750 1.4 Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury" na lata 2007 - 2013 OŚ 5.4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie: Rewitalizacja miast Nazwa projektu: „Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza - II etap" (2006-2010) 61 Zintegrowane projekty na rzecz Razem wydatki: rewitalizacji 60016 3 142295 471 344 2670951 obszarów miejskich i wiejskich z tego: 2008 r. 100 000 15 000 85 000 100000 15 000 0 0 15 000 85 000 85 000 0 0 0 2009 r. 1 049 705 164 744 933 551 2010 r. 1 944 000 291 600 1 652 400 1.5 Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia Mazury" na lata 2007 - 2013 OS 5.4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Działanie: Rewitalizacja miast Nazwa projektu: Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska - II etap" 2006-2010) 61 Zintegrowane projekty na rzecz Razem wydatki: rewitalizacji 60016 3 892 188 583 828 3 308 360 obszarów miejskich i wiejskich z tego: 2008 r. 100 000 15 000 85 000 100 000 15 000 0 0 15 000 85 000 85 000 0 0 0 2009 r. 1 505 188 225778 1 279410 2010 r. 2 287 000 343 050 1 943 950 1.6 Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmii i Mazury" na lata

2007 - 2013 OŚ 5.4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Dziennik Urz ędowy - 5398 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

Działanie: Rewitalizacja miast Nazwa projektu: „Modernizacja ulic i

dróg dojazdowych Kolonia Warszawska - l etap" (2006-2010) 61 Zintegrowane projekty na rzecz Razem wydatki: rewitalizacji 60016 3 614 116 542 117 3 071 999 obszarów miejskich i wiejskich z tego: 2008r. 100 000 15 000 85 000 100 000 15 000 0 0 15 000 85 000 85 000 0 0 0 2009 r. 1 575 116 236 267 1 338 849 2010 r. 1 939 000 290 850 1 648 150 1.7 Program: ZPORR Priorytet: 3 Rozwój Lokalny Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i

powojskowe Nazwa projektu: Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Mor ągu (2005-2008) 352 Odnowa Razem wydatki: 80101 2373 439 1 443 117 930 322 terenów miejskich; z tego: 2008 r. 2 373 439 1 443 117 930 322 2 373 439 1 443 117 0 0 1 443 117 930 322 930 322 0 0 0 2009 r. 0 0 0

1.8 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jako ść Ŝycia na obszarach wiejskich i ró Ŝnicowanie

gospodarki wiejskiej

Działanie 3:

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno ści wiejskiej Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak (2007-2009) Kod działania Razem wydatki: 01010 1 160 000 290 000 870 000 321 z tego: 2008 r. 400 000 100 000 300 000 400 000 100 000 0 0 100 000 300 000 300 000 0 0 0 2009 r. 760 000 190000 570 000 2010 r. 0 0 0 1.9 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jako ść Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 4 Odnowa rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa chodnika we wsi Ł ączno z odwodnieniem drogi (2007-2008) Kod działania Razem wydatki: 60016 666 000 166 500 499 500 313, 322, 323 z tego 2008 r. 666 000 166 500 499 500 666 000 166 500 0 0 166 500 499 500 499500 0 0 0 2009 r.

1.10 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jako ść Ŝyda na obszarach wiejskich i ró Ŝnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 4 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont z rozbudow ą i wyposa Ŝeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół

Dziennik Urz ędowy - 5399 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

Kod działania Razem wydatki: 92109 666 000 166 500 499 500 313, 322, 323 z tego 2008 r. 666 000 166 500 499 500 666 000 166 500 0 0 166500 499 500 499 500 0 0 0 2009 r. 0 0 0

1.11 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jako ść Ŝycia na obszarach wiejskich i ró Ŝnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 4 Odnów i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont z rozbudow ą i wyposa Ŝeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół Kod działania Razem wydatki: 92109 666 000 166 500 499 500 313, 322, 323 tego 2008 r. 666 000 166 500 499 500 666 000 166 500 0 0 166 500 499 500 499 500 0 0 0 2009 r. 0 0 0

1.12 Dogram: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Priorytet: Zrównowa Ŝony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowo ści Chojnik Kod działania Razem wydatki: 01038 47 550 9 510 38 040 313, 322, 323 z tego: 2008 r. 47 550 9 510 38 040 47 550 9 510 0 0 9 510 38 040 38 040 0 0 0 2009 r. 0 0 0 0 2010 r.

1.13 Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Priorytet: Zrównowa Ŝony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu „Fabryka Domów" w śabim Rogu Kod działania Razem wydatki: 01038 57 750 11 550 46 200 313. 322,3 23 tego: 2008 r. 57 750 11 550 46 200 57 750 11 550 0 0 11 550 46 200 46 200 0 0 0 2009 r. 0 0 0 2010 r.

1.14 Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i

modernizacja

sektora

Ŝywno ściowego oraz

rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

Dziennik Urz ędowy - 5400 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

Priorytet: Zrównowa Ŝony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona

dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowo ści Zawroty Kod działania Razem wydatki: 01038 49 700 9 9940 39 760 313, 322, 323 z tego: 2008 r. 49 700 9 940 39 760 49 700 9 940 0 0 9 940 39 760 39 760 0 0 0 2009 r. 0 0 0 2010 r.

1.15 Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury" na lata 2007 - 2013 Oś 5.6 Środowisko przyrodnicze Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji

środowiska poprzez

budow ę, rozbudow ę i modernizacj ę infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci ągowej Kretowin - Wilnowo (2007-2010) 46 Razem wydatki: Oczyszczanie 01010 2 735 920 410 388 2 325 532 ścieków tego: 2008 r. 100 000 15 000 85 000 100000 15000 0 0 15000 85000 85000 0 0 0 2009 r. 1 000 000 150000 850 000 2010 r. 1 635 920 245 388 1 390 532 1.16 Program: Regionalny Program

Operacyjny

„Warmia Mazury" na

lata 2007 - 2013

Oś 5.2 Turystyka

Działanie: 2.1.

Wzrost potencjału

turystycznego.

Nazwa projektu: Urz ądzenie terenów ogólnodost ępnych na Półwyspie Kretowiny (2008-2010) 57 Inne wsparcie na rzecz Razem wydatki: 01010 2 000 000 385 000 1 615 000 wzmocnienia usług turystycznych z tego: 2008 r. 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 2009 r. 900 000 135 000 765 000 2010 r. 1 000 000 150 000 850 000 1.17 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013

Oś 3 Jako ść Ŝycia

na obszarach

wiejskich i

ró Ŝnicowanie

gospodarki wiejskiej

Działanie 3:

Podstawowe usługi

dla gospodarki i

ludno ści wiejskiej

Nazwa projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo (2007-2009) Kod działania Razem wydatki' 01010 2 286 000 571 500 1 714500 321 z tego: 2008 r. 600 000 150 000 450 000 150 000 0 0 150 000 450 000 450 000 0 0 0 2009 r. 1 686 000 421 500 1 264 500 600 000 2010 r. 0 0 0 1.18 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jako ść Ŝycia na obszarach wiejskich i ró Ŝnicowanie gospodarki wiejskiej

Dziennik Urz ędowy - 5401 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

Działanie 3: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno ści wiejskiej Nazwa projektu: Budowa sieci wodoci ągowej Gubity Kolonia (2007-2008) Kod działania Razem wydatki: 01010 843 292 210 823 632 469 321 z tego: 2008 r. 100000 25 000 75000 100000 25000 0 0 25 000 75000 75 000 0 0 0 2009 r. 743 292 185 823 557469 2010 r. 0 0 0

Ogółem (1) x 39 164341 7713231 31651110 6 526 439 2 468 617 0 0 2468617 4 057 822 4 057 822 0 0 0

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2008 roku

Kwota Klasyfikacja przychodów i Przewidywane l. p. Tre ść rozchodów wykonanie Plan 2008 r. 2007 r. 1 2 3 4 5 1 Planowane dochody 60 791 016 59 191 953 2 Planowane wydatki 61 554 933 62 173 002 3 Nadwy Ŝka (1-2) 4 Deficyt (1-2) 763 917 2 981 049 I Finansowanie (Przychody-Rozchody) Przychody ogółem: 4 465 570 5 922 268 1 Kredyty § 952 259 013 2 Po Ŝyczki § 952 763 917 1 750 000 3 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 903 0 pochodz ących z bud Ŝetu UE 4 Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 9 000 59 000 5 Prywatyzacja maj ątku j. s.t. § od 941 do § 944 0 6 Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 0 7 Obligacje § 911 2 550 000 2 950 000 8 Inne papiery warto ściowe § 931 0 9 Inne źródła (wolne środki z tytułu rozl. kred.) § 955 883 640 1 163 268 Rozchody ogółem: 3 701 653 2 941 219 1 Spłaty kredytu § 992 1 794 255 1 812 419 2 Spłaty po Ŝyczek § 992 376 800 528 800 3 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem §963 1 130 598 0 środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4 Po Ŝyczki udzielone § 991 0 0 5 Lokaty § 994 0 0 6 Wykup papierów warto ściowych § 982 0 0 7 Wykup obligacji § 971 400 000 600 000 8 Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 0

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2008 roku.

z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdz. Nazwa Wydatki Wydatki ogółem ogółem Pochodne od Świadczenia bie Ŝą ce Wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 Urz ędy Wojewódzkie 202 226 202 226 202 226 166 980 23 746 750 Razem Administracja publiczna 202 226 202 226 202 226 166 980 23 746 Urz ędy naczelnych organów władzy 751 75101 pa ństwowej, kontroli i ochrony 4 098 4 098 4 098 2 000 353 prawa Urz ędy naczelnych organów władzy 751 Razem pa ństwowej, kontroli i ochrony 4 098 4 098 4 098 2 000 353 prawa oraz s ądownictwa 754 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 Razem 1 000 1 000 1 000 przeciwpo Ŝarowa 852 85212 Świadczenia rodzinne 9 612 000 9 612 000 9 612 000 185 219 33 673 9 323 640 Dziennik Urz ędowy - 5402 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

Składki na ubezpieczenia 85213 94 000 94 000 94 000 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia 789 000 789 000 789 000 789 000 emerytalne i rentowe Usługi opieku ńcze i specjalistyczne 85228 40 000 40 000 40 000 31 872 5 041 usługi opieku ńcze 852 Razem Pomoc społeczna 10 535 000 10 535 000 10 535 000 217 091 38 714 10 112 640 Ogółem wydatki 10 742 324 10 742 324 10 742 324 386 071 62 813 10 112 640

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej realizowanych na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej w 2008 roku

z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdz. Nazwa Wydatki Wydatki ogółem ogółem Pochodne od Świadczenia bie Ŝą ce Wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 1 500 1 500 752 Razem Obrona narodowa 1 500 1 500 1 500 OGÓŁEM 1 500 1 500 1 500

Zał ącznik Nr 7A do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2008 r.

z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdz. Nazwa Wydatki Wydatki ogółem ogółem Pochodne od Świadczenia bie Ŝą ce Wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60016 Drogi publiczne gminne 7 000 7 000 600 Razem Transport i ł ączno ść 7 000 7 000 OGÓŁEM 7 000 7 000

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plany finansowe dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych na 2008 rok.

Dochody Wydatki Stan środków Stan środków w tym: w tym: L.p. Wyszczególnienie na pocz ątku na koniec Ogółem dotacja z Ogółem wpłata do okresu spr. okresu spr. bud Ŝetu bud Ŝetu 1 2 3 4 5 6 7 8 I Dochody własne 0 1 117 538 1 117 538 0 w tym: 1. Szkoły podstawowe 0 322 868 322 868 0 2. Gimnazja 0 107 060 107 060 0 3. Przedszkola 0 256 950 256 950 0 4. Stołówki przy szkołach podstawowych 0 316 000 316 000 0 5. Stołówki przy gimnazjach 0 114 660 114 660 0 OGÓŁEM 0 1 117 538 1 117 538 0

Dziennik Urz ędowy - 5403 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 2008

Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 MOR ĄSKI DOM KULTURY i SPORTU w Mor ągu 760 000 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Mor ągu 440 000 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 1 200 000

Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYKAZ zada ń własnych Gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku w roku 2008

Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 I Promocja Gminy, w tym; 13 000 1. Promocja Gminy Mor ąg poprzez wydawanie niekomercyjnych wydawnictw o tematyce turystycznej 8 000 2. Promocja Gminy Mor ąg poprzez wytwarzanie pami ątek lokalnych z mo Ŝliwo ści ą wprowadzania ich na rynek 5 000 II Pomoc społeczna, w tym; 14 000 1. Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy z zakresu udzielania pierwszej pomocy 4 000 2. Udzielanie pomocy zagro Ŝonym bezdomno ści ą 5 000 3. Udzielanie pomocy zagro Ŝonym ci ęŜ kimi chorobami 5 000 III O świata i wychowanie, w tym 10 000 1.Działania edukacyjne aktywizuj ące mieszka ńców b ędących w tzw. „trzecim wieku” 8 000 2. Działania edukacyjne – wyrównywanie szans dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci nadpobudliwych i ich rodzin 2 000 IV Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym; 14 000 1. Rozwijanie kultury muzycznej w śród dzieci, młodzie Ŝy i dorosłych 9 000 2. Rozpowszechnianie lokalnej twórczo ści artystycznej 5 000 V Kultura fizyczna i sport, w tym 150 000 1. Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach kolarskich 22 000 2. Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce no Ŝnej 110 000 3. Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w piłce r ęcznej 7 000 4. Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowy i ogólnopolskich zawodach Teakwondo 4 000 5. Szkolenie dzieci i młodzie Ŝy oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w Unihokeja 5 000 6. Szkolenie młodzie Ŝy i organizacja mistrzostw Mor ąga w grach zespołowych i lekkiej atletyce 2 000 OGÓŁEM - kwota dotacji 201 000

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

l. p. Wyszczególnienie Plan na 2008r. 1 2 3 I Stan funduszy na pocz ątek roku, w tym: 100 1 - środki pieni ęŜ ne 100 2 - nale Ŝno ści 3 - zobowi ązania 4 - materiały II Przychody 150 000 1 § 0830 – Wpływy z usług 150 000 2 § 0690 – Ró Ŝne opłaty 3 § 2960 – Przelewy redystrybucyjne III Wydatki 150 000 1 Wydatki bie Ŝą ce § 4410 – Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe § 4210- Zakup materiałów i wyposa Ŝenia § 4270 –Zakup usług remontowych § 4300 – Zakup usług pozostałych Dziennik Urz ędowy - 5404 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na realizacj ę inwestycji j.s.t. § 2960 – Przelewy redystrybucyjne 2 Wydatki maj ątkowe 150 000 § 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 – dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. § 6260 – Dotacje z funduszy celowych na realizacj ę inwestycji j.s.t. 150 000 IV Stan funduszy na koniec roku, w tym: 100 1 - środki pieni ęŜ ne 100 2 - nale Ŝno ści 3 - zobowi ązania 4 - materiały

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok bud Ŝetowy 2008

Liczba l. p Nazwa jednostki pomocniczej Dział Kwota mieszka ńców 1 2 3 4 5 1 Sołectwo Antoniewo 758 111 2 108 2 Sołectwo Bogaczewo 758 392 6 603 3 Sołectwo Bo Ŝę cin 758 289 5 098 4 Sołectwo Bramka 758 601 8 772 5 Sołectwo Chojnik 758 514 7 886 6 Sołectwo Gubity 758 124 2 355 7 Sołectwo Gulbity 758 166 3 152 8 Sołectwo J ędrychówko 758 558 8 335 9 Sołectwo Jurki 758 732 9 729 10 Sołectwo Kalnik 758 545 8 202 11 Sołectwo Kretowiny 758 64 1 215 12 Sołectwo Kruszewnia 758 169 3 209 13 Sołectwo Królewo 758 332 5 727 14 Sołectwo Ł ączno 758 625 8 948 15 Sołectwo Markowo 758 355 6 062 16 Sołectwo Maliniak 758 294 5 171 17 Sołectwo Niebrzydowo 758 179 3 399 18 Sołectwo Nowy Dwór 758 286 5 055 19 Sołectwo Rolnowo 758 223 4 134 20 Sołectwo Raj 758 177 3 361 21 Sołectwo Ru ś 758 193 3 665 22 Sołectwo Słonecznik 758 1 203 11 694 23 Sołectwo Stru Ŝyna 758 313 5 449 24 Sołectwo T ątławki 758 57 1 082 25 Sołectwo Wilnowo 758 207 3 902 26 Sołectwo Zawroty 758 338 5 814 27 Sołectwo Złotna 758 232 4 266 28 Sołectwo śabi Róg 758 1 212 11 720 29 Osiedle nr 1 „Zatorze” 758 1 614 7 000 30 Osiedle nr 2 „Kolonia Robotnicza” 758 816 7 000 31 Osiedle nr 3 „Kolonia Warszawska” 758 1 490 7 000 32 Osiedle nr 4 „Kwiatowa” 758 2 420 7 000 33 Osiedle nr 5 „Stare Miasto” 758 1 247 7 000 34 Osiedle nr 6 „Kujawska” 758 1 904 7 000 35 Osiedle nr 7 „Pułaskiego” 758 2 504 7 000 36 Osiedle nr 8 „Sienkiewicza” 758 2 691 7 000 OGÓŁEM 25 177 212 113

Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy Mor ąg na rok 2008 i lata nast ępne

Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku Lp. Rodzaj zadłu Ŝenia wykonanie na 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 31.12. 2007 r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Wyemitowane papiery 6 250 000 8 600 000 7 600 000 6 200 000 4 650 000 3 100 000 1 550 000 500 000 0 0 2 Kredyty 8 856 722 7 044 303 5 248 563 3 535 863 1 933 683 345 420 0 0 0 0 3 PoŜyczki 1 701 222 2 922 422 2 400 229 1 773 917 1 333 917 880 000 590 000 0 0 0 4 Przyj ęte depozyty 5 Wymagalne zobowi ązania: Dziennik Urz ędowy - 5405 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw b) orzeczeń s ądu c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji d) innych tytułów Łączna kwota długu na koniec roku 6 16 807 944 18 566 725 15 248 792 11 509 780 7 917 600 4 325 420 2 140 000 500 000 0 0 bud Ŝetowego 7 Dochody ogółem 60 791 016 59 191 953 58 784 160 58 500 510 58 367 810 58 736 090 58 905 000 59 025 600 59 126 800 0 % udziału długu j. s .t. w dochodach 27,65 31,37 25,94 19,67 13,56 7,36 3,63 0,85 0 na koniec roku

Zał ącznik Nr 13A do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

ZADŁU śENIE GMINY MOR ĄG Z TYTUŁU PO śYCZEK KREDYTÓW I OBLIGACJI wg stanu na 31.12 2007 rok

Rok Zadłu Ŝenie Kredyty Kredyty, Lata spłaty Zadłu Ŝenie otrzymania gminy na po Ŝyczki po Ŝyczki L.p gminy na Nazwa kredytu po Ŝyczki kredytu - 31.12. 2006 otrzymane spłacone w rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 31.12.2007 po Ŝyczki rok w 2007 r. 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I Po Ŝyczki 1 Termomodernizacja Szkoły 2004 411 650 0 140 000 271 650 140 000 131 650 0 0 0 0 0 Podstawowej Nr 2 w Mor ągu 2 Budowa ście Ŝki dydaktycznej wzdłu Ŝ brzegów Rozlewiska 2004 204 743 0 66 000 138 743 68 000 70 743 0 0 0 0 0 Mor ąskiego 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2005 256 467 0 67 000 189 467 67 000 66 000 56 467 0 0 0 0 m. Bramka 4 Budowa kanalizacji sanitarnej 2005 441 245 0 103 800 337 445 103 800 103 800 129 845 0 0 0 0 Mor ąg- Kolonia Robotnicza 5 Budowa sieci wodoci ągowej we 2007 0 542 647 0 542 647 110 000 110 000 110 000 110 000 102 647 wsi Ł ączno - kolonia 6 Budowa sieci wodoci ągowej we 2007 0 221 270 0 221 270 40 000 40 000 40 000 40 000 61 270 wsi Bramka - kolonia RAZEM –po Ŝyczki 1 314 105 763 917 376 800 1 701 222 528 800 522 193 336 312 150 000 163 917 0 0 0 II Po Ŝyczki na prefinansowanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2005 483 019 483 019 0 m. Bramka 2 Budowa kanal. sanit oraz sieci wodoci ąg wraz z przył. 2005 485 477 485 477 0 Bogaczewo – Kretowiny 3 Ratusz Miejski w Mor ągu 2006 143 753 143 753 0 4 Sie ć wodoci ągowa Gubity 2006 18 349 18 349 0 Razem po Ŝyczki na 1 130 598 1 130 598 0 prefinansowanie III Obligacje Obligacje 2006 4 100 000 0 400 000 3 700 000 600 000 600 000 550 000 650 000 650 000 650 000 0 Obligacje 2007 0 2 550 000 0 2 550 000 0 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 550 000 RAZEM – obligacje 4 100 000 2 550 000 400 000 6 250 000 600 000 1 000000 950 000 1 050000 1 050000 1 050000 550 000 1 Kredyt na finansowanie wydatków nie znajduj ących 2004 1 353 600 451 200 902 400 451 200 451 200 0 0 0 0 0 pokrycia w planowanych dochodach bud Ŝetu Gminy 2 Termomodernizacja Szkoły 2004 273 600 0 91 200 182 400 91 200 91 200 0 0 0 0 0 Podstawowej Nr 2 w Mor ągu 3 Modernizacja budynku Mor ąg 2004 599 400 0 199 800 399 600 199 800 199 800 0 0 0 0 0 ul. Warmi ńska 17 4 Kredyt na finansowanie wydatków nie znajduj ących 2005 3 888 000 0 300 000 3 588 000 300 000 300 000 996 000 996 000 996 000 0 0 pokrycia w planowanych dochodach bud Ŝetu Gminy 5 Budowa Sali Gimnastycznej 2005 552 600 0 147 360 405 240 147 360 147 360 110 520 0 0 0 0 Sz.P śabi Róg 6 Budowa Sali Gimnastycznej 2005 102 081 0 58 332 43 749 43 749 0 0 0 0 0 0 Sz.P śabi Róg 7 Remont i modernizacja Ratusza 2005 334 800 0 55 800 279 000 55 800 55 800 55 800 55 800 55 800 0 0 Miejskiego z XIV w. 8 Kredyt na realizacj ę zada ń 2005 870 000 0 145 200 724 800 144 960 144 960 144 960 144 960 144 960 0 0 inwestycyjnych 9 Kredyt na finansowanie deficytu 2006 2 417 883 345 363 2 072 520 345 420 345 420 345 420 345 420 345 420 345 420 0 roku 2006 10 Kredyt na spłat ę wcze śniej 2007 0 259 013 0 259 013 32 930 60 000 60 000 60 000 46 083 zaci ągni ętych zobowi ąza ń RAZEM – kredyty 10 391 964 259 013 1 794 255 8 856 722 1812419 1795740 1712700 1602180 1588263 345420 0 OGÓŁEM 16 936 667 3 572 930 3 701 653 16 807944 2941219 3317933 2999012 2802180 2802180 1 395420 550 000

Planowane nowe długi do zaci ągni ęcia w 2008 roku SPŁATA Lp Rodzaj długu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Po Ŝyczka na finansowanie 2008 1 750 000 0 0 290 000 290 000 290 000 290 000 590 000 deficytu roku 2008 2 Obligacje 2008 2 950 000 0 0 450 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Razem 4 700 000 740 000 790 000 790 000 790 000 1 090000 500 00

Dziennik Urz ędowy - 5406 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1610

Zał ącznik Nr 13B do uchwały Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy w latach spłaty długu

Planowane l.p Tre ść wykonanie Plan 2008 r. Plan 2009 r. Plan 2010 r. Plan 2011 r. Plan 2012 r. Plan 2013 r. Plan 2014 r. Plan 2015 r. za 2007 r. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Dochody ogółem (A+B+C) 60 791 016 59 191 953 58 784 160 58 500 510 58 367 810 58 736 090 58 905 000 59 025 600 59 126 800 A Dochody własne, w tym: 28 334 080 29 543 842 29 334 160 28 650 510 28 467 810 28 786 090 28 905 000 29 025 600 29 126 800 1 z podatków i opłat lokalnych 10 772 874 11 257 273 9 634 160 9 730 510 9 827 810 9 926 090 10 025 000 10 125 600 10 226 800 2 z maj ątku gminy 3 317 760 3 363 933 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 z udziałów gminy w podatkach 7 388 215 7 987 078 6 400 000 6 600 000 6 800 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 pa ństwowych 4 z pozostałych dochodów 2 239 506 2 877 736 1 300 000 1 320 000 1 340 000 1 360 000 1 380 000 1 400 000 1 400 000 5 z innych dochodów (UE) 4 615 725 4 057 822 9 000 000 8 000 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 B Subwencje 16 147 680 17 059 287 16 650 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 Ogółem dochody własne gminy 44 481 760 46 603 129 45 984 160 45 650 510 45 467 810 45 786 090 45 905 000 46 025 600 46 126 800 (A + B) C Dotacje celowe 16 309 256 12 588 824 12 800 000 12 850 000 12 900 000 12 950 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 II Wydatki ogółem, w tym 61 554 933 62 173 002 57 284 160 57 000 510 55 867 810 56 236 090 56 905 000 57 025 600 57 126 800 1 Wydatki bie Ŝą ce 51 442 373 49 759 309 44 977 735 44 470 510 45 717 810 46 086 090 46 755 000 46 875 600 46 976 800 2 Wydatki maj ątkowe- inwestycyjne 9 424 560 10 619 439 12 306 425 12 530 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 3 Pozostałe wydatki maj ątkowe 688 000 1 801 254 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 III Razem spłata długów (A +B + C) 4 693 085 4 085 037 4 393 365 4 526 444 4 251 612 4 123 800 2 648 852 2 045 432 847 435 A Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek, 4 331 653 3 541 219 3 867 933 3 299 012 3 002 180 2 902 180 1 455 420 580 000 0 kredytów, obligacji w tym: 1 Spłata po Ŝyczek, kredytów 2 171 055 2 341 219 2 317 933 2 049 012 1 752 180 1 752 180 345 420 0 0 krajowych 2 Spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie 1 130 598 0 0 0 0 0 0 0 0 zawartej z podmiotem dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E. 3 Wykup obligacji 400 000 600 000 1 000 000 950 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 550 000 4 Odsetki 630 000 600 000 550 000 300 000 200 000 100 000 60 000 30 0000 0 B Spłata przewidywanych po Ŝyczek, kredytów, obligacji w 0 100 000 100 000 820 000 860 000 850 000 840 000 1 130 000 530 0000 tym: 1 Spłata po Ŝyczek, kredytów 0 0 0 290 000 290 000 290 000 290 000 590 000 0 krajowych 2 Spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zawartej z podmiotem dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F. S. U.E. 3 Wykup obligacji 0 0 0 450 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 4 Odsetki 0 100 000 100 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 C Warto ść udzielonych por ęcze ń 361 432 443 818 425 432 407 432 389 432 371 620 353 432 335 432 317 435 IV Wynik (I-II) -763 917 -2 981 049 +1 500 000 +1 500 000 +2 500 000 +2 500 000 +2 000 000 +2 000 000 + 2000 000 V Planowana ł ączna kwota długu, 16 807 944 18 566 725 15 248 792 11 509 780 7 917 600 4 325 420 2 140 000 500 000 0 w tym: 1 Dług zaci ągni ęty w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E. VI.1 Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 27,65 31,37 25,94 19,67 13,56 7,36 3,63 0,85 u. f. p.) VI.2 Spłata kredytów, po Ŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 6,02 6,90 7,47 7,74 7,28 7,02 4,50 3,47 1,43 u. f. p.) VII.1 Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3

u. f. p.) VII.2 Spłata kredytów, po Ŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 1,86 u. f. p.)

Dziennik Urz ędowy - 5407 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

1611 UCHWAŁA Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Miasta i Gminy S ępopol na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie zał ącznikiem Nr 8. gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 51.000 zł z tytułu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy oraz wydatki w kwocie 48.000 zł na realizacj ę zada ń uchwala, co nast ępuje: okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych. § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 17.180.567 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 1, 2. Ustala si ę wydatki w kwocie 3.000 zł na realizacj ę z tego: dochody bie Ŝą ce w wysoko ści - 15.350.067 zł, zada ń okre ślonych w gminnym programie dochody maj ątkowe w wysoko ści - 1.830.500 zł. przeciwdziałania narkomanii.

§ 2. 1.Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści 18.126.567 zł, § 7. 1. Plan przychodów i wydatków w ł ącznej kwocie zgodnie z zał ącznikiem Nr 2, (zbiorczo) dla: z tego: wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści - 14.216.567 zł, wydatki maj ątkowe w wysoko ści - 3.910.000 zł. 1) zakładów bud Ŝetowych: przychody – 1.510.629 zł, wydatki – 1.504.131 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 9. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z zał ącznikiem 2. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie Nr 3. (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: dochody – 27.465 zł; wydatki – 27.465 zł, 3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysoko ści zgodnie z zał ącznikiem Nr 9. 3.716.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 3 i Nr 3a . § 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w S ępopolu w środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i łącznej kwocie 250.379 zł, w tym: Funduszu Spójno ści w wysoko ści 2.054.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 4. 1) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania i remontów bie Ŝą cych 1m² administrowanych mieszka ń - 157.155 zł; § 3. 1. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści 946.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z: 2) z tytułu dopłaty do kosztów wywozu nieczysto ści płynnych z miejscowo ści Langanki - 16.390 zł, 1) zaci ąganych kredytów w kwocie - 946.000 zł. 3) z tytułu dopłaty do kosztów wywozu nieczysto ści 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 1.400.000 zł, stałych (w tym: z terenu cmentarza) - 21.538 zł, rozchody w wysoko ści 454.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 5. 4) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, od śnie Ŝania, utrzymania zieleni) - § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy: 55.296 zł,

1) ogóln ą w wysoko ści - 40.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 10.

2) celow ą w wysoko ści - 20.000 zł, 2. Dotacje podmiotowe dla: z przeznaczeniem na: a) realizacj ę zada ń z zakresu zarz ądzania 1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę - 408.000 zł, kryzysowego - 20.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 11. § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem Nr 6. realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę - 71.000 zł, 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zgodnie zał ącznikiem Nr 12. zakresu administracji rz ądowej realizowanych na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej, § 9. 1. Ustala si ę plan przychodów i wydatków zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści: 3. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 1) przychody - 13.000 zł, Dziennik Urz ędowy - 5408 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących 2) wydatki - 13.000 zł, na przeniesieniach mi ędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji bud Ŝetowej, w tym: równie Ŝ w paragrafach zgodnie z zał ącznikiem nr 13. dotycz ących wynagrodze ń i pochodnych od wynagrodze ń (§ 4010, § 4040, § 4170, § 4110 i § 10. Limity zobowi ąza ń z tytułu emisji papierów § 4120), nie zwi ększaj ących jednocze śnie ogólnej warto ściowych oraz kredytów i po Ŝyczek zaci ąganych na: kwoty na wynagrodzenia i pochodne, oraz do przeniesie ń dotycz ących wydatków inwestycyjnych 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w (§ 6050 i § 6060), nie zwi ększaj ących ogólnej kwoty kwocie - 500.000 zł; planu wydatków inwestycyjnych, z wył ączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy działami. 2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w kwocie - 946.000 zł; 4) przekazania kierownikom jednostek bud Ŝetowych uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń w planie 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, emisji papierów warto ściowych oraz zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów w kwocie - 454.000 zł; 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnie ń do dokonywania § 11. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza Miasta i Gminy do: przeniesie ń w planie wydatków,

1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów 6) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank roku przej ściowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. 500.000 zł, § 12. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy 2) zaci ągania zobowi ąza ń: na koniec 2008 roku i lata nast ępne, zgodnie z zał ącznikiem Nr 14 i Nr 14a. a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane § 13. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych Miasta i Gminy. środków zagranicznych oraz na zadania wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do § 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia wysoko ści okre ślonej w zał ączniku Nr 3 i Nr 4, 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym b) z tytułu umów, których realizacja w roku Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia ogłosze ń Urz ędu Miasta i Gminy. ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku, Przewodnicz ący Rady Miasta i Gminy S ępopol Janusz Bandura

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów bud Ŝetu miasta i gminy na 2008 r. w złotych Przewidywane Plan z tego Dział Rozdział § Tre ść wyk. za 2007 r. 2008 r. bie Ŝą ce maj ątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 7 062 1 385 000 - 1 385 000 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 7 062 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 200 000 200 000 gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 1 185 000 1 185 000 gmin pozyskane z innych źródeł - RPO WiM 01078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 219 897 - - - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń 2320 199 897 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6260 20 000 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 01095 Pozostała działalno ść 497 338 - - - Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 440 838 rz ądowej 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 56 500 Dziennik Urz ędowy - 5409 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych Razem dochody w dziale 724 297 1 385 000 - 1 385 000 020 LE ŚNICTWO 02001 Gospodarka le śna 3 200 3 200 3 200 - Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub jednostek 0750 3 200 3 200 3 200 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzier Ŝawa obwodów łowieckich Razem dochody w dziale 3 200 3 200 3 200 - 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 63 600 63 600 63 600 - Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg 2320 63 600 63 600 63 600 powiatowych na podstawie porozumienia 60016 Drogi publiczne gminne 50 000 50 000 50 000 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2440 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek sektora 50 000 50 000 50 000 finansów publicznych Razem dochody w dziale 113 600 113 600 113 600 - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 240 867 274 148 108 648 165 500 Wpływy z opłat za zarząd, u Ŝytkowanie i 0470 9 000 9 000 9 000 uŜytkowanie wieczyste nieruchomo ści Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub jednostek 70 000 75 000 75 000 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 uŜytkowania wieczystego przysługuj ącego 2 500 2 500 2 500 osobom fizycznym w prawo własno ści Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własno ści oraz prawa u Ŝytkowania wieczystego 138 000 160 000 160 000 nieruchomo ści 0830 Wpływy z usług 14 467 22 000 22 000 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 4 300 3 000 3 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 600 2 000 2 000 pozostałych podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 1 000 648 648 70095 Pozostała działalno ść 62 200 2 500 2 500 - 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 2 200 2 500 2 500 Środki na dofinansowanie własnych zada ń 2700 60 000 - bie Ŝą cych gmin pozyskane z innych źródeł Razem dochody w dziale 303 067 276 648 111 148 165 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urz ędy wojewódzkie 99 846 55 994 55 994 - Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania 2010 zlecone z zakresu administracji rz ądowej (USC i 98 146 55 094 55 094 ewidencja ludno ści) Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu 2360 1 700 900 900 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 75023 Urz ędy gmin 4 700 2 850 2 850 - 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 50 50 50 0830 Wpływy z usług 200 300 300 0920 Pozostałe odsetki 450 500 500 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 4 000 2 000 2 000 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 3 818 - - - Środki na dofinasowanie własnych zada ń 2700 3 818 bie Ŝą cych gmin pozyskane z innych źródeł 75078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 25 000 - - - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 25 000 dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych Razem dochody w dziale 108 364 58 844 58 844 - URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 75101 1 130 1 158 1 158 - kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacj ę 2010 1 130 1 158 1 158 stałego rejestru wyborców 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 24 975 - - - 2010 Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do 24 975 Dziennik Urz ędowy - 5410 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 1 620 - - - prezydentow miast ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacja celowa na koszty przygotowania i 2010 1 620 przeprowadzenia wyborów samorz ądowych Razem dochody w dziale 27 725 1 158 1 158 - 752 OBRONA NARODOWA 75212 Pozostałe wydatki obronne - 1 000 1 000 - Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę na 2020 1 000 1 000 podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej Razem dochody w dziale - 1 000 1 000 - BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPO śAROWA 75414 Obrona cywilna 300 1 000 1 000 - Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 300 1 000 1 000 rz ądowej Razem dochody w dziale 300 1 000 1 000 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 1 274 1 500 1 500 - fizycznych Podatek od działalno ści gospodarczej osób 0350 1 000 1 500 1 500 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 274 pozostałych podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, 75615 915 128 1 139 200 1 139 200 - podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 250 000 320 000 320 000 0320 Podatek rolny 570 000 719 000 719 000 0330 Podatek le śny 72 000 79 000 79 000 0340 Podatek od środków transportowych 891 900 900 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 4 035 5 000 5 000 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 200 300 300 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone 0890 2 przez urz ędy obsługuj ące organy podatkowe Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 18 000 15 000 15 000 pozostałych podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 039 500 1 709 200 1 709 200 - czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 280 000 320 000 320 000 0320 Podatek rolny 640 000 1 260 000 1 260 000 0330 Podatek le śny 4 400 8 000 8 000 0340 Podatek od środków transportowych 22 000 26 000 26 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 500 4 500 4 500 0370 Opłata od posiadania psów 6 000 6 200 6 200 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 200 4 500 4 500 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 58 000 60 000 60 000 0560 Zaległo ści z podatków zniesionych 8 200 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 200 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 8 000 10 000 10 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 4 000 10 000 10 000 pozostałych podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody 75618 jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie 26 017 30 000 30 000 - ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26 000 30 000 30 000 0830 Wpływy z usług 17 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód 75621 914 043 1 025 765 1 025 765 - bud Ŝetu pa ństwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 910 543 1 022 265 1 022 265 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 500 3 500 3 500 Razem dochody w dziale 2 895 962 3 905 665 3 905 665 - 758 RÓ śNE ROZLICZENIA Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 3 856 322 3 943 495 3 943 495 - samorz ądu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 3 856 322 3 943 495 3 943 495 Dziennik Urz ędowy - 5411 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 386 910 3 027 652 3 027 652 - 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2 386 910 3 027 652 3 027 652 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 326 648 313 135 313 135 - 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 326 648 313 135 313 135 Razem dochody w dziale 6 569 880 7 284 282 7 284 282 - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 24 220 3 100 3 100 - Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub jednostek 3 000 3 000 3 000 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 80 100 100 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 4 800 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 16 340 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 80104 Przedszkola 34 000 35 000 35 000 - 0830 Wpływy z usług 34 000 35 000 35 000 80148 Stołówki szkolne - 237 950 237 950 - 0830 Wpływy z usług 237 950 237 950 80195 Pozostała działalno ść 50 809 8 000 8 000 - Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 50 809 8 000 8 000 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Razem dochody w dziale 109 029 284 050 284 050 - 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51 000 51 000 51 000 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ 0480 51 000 51 000 51 000 alkoholu Razem dochody w dziale 51 000 51 000 51 000 - 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 561 748 2 499 000 2 499 000 - rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 724 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 2 561 024 2 499 000 2 499 000 rz ądowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z 85213 21 600 24 000 24 000 - pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 21 600 24 000 24 000 rz ądowej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 505 000 458 000 458 000 - ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 210 000 195 000 195 000 rz ądowej Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 295 000 263 000 263 000 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 194 803 154 120 154 120 - 0920 Pozostałe odsetki 100 120 120 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 59 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 194 644 154 000 154 000 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 31 000 31 000 31 000 - opieku ńcze 0830 Wpływy z usług 31 000 31 000 31 000 85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 372 192 - - - Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 372 192 rz ądowej 85295 Pozostała działalno ść 548 209 227 000 227 000 - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 2 391 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 545 818 227 000 227 000 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Razem dochody w dziale 4 234 552 3 393 120 3 393 120 - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 167 039 - - - 0830 Wpływy z usług 167 039 85415 Pomoc materialna dla uczniów 466 664 - - Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 466 664 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Razem dochody w dziale 633 703 - - - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Dziennik Urz ędowy - 5412 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 130 000 - 130 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 130 000 130 000 gmin pozyskane z innych źródeł 90095 Pozostała działalno ść 410 000 131 000 131 000 - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 410 000 131 000 131 000 Razem dochody w dziale 410 000 261 000 131 000 130 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 92195 Pozostała działalno ść 159 682 11 000 11 000 - Środki na dofinansowanie własnych zada ń 2708 11 000 11 000 bie Ŝą cych gmin pozyskane z innych źródeł SPO Dotacja celowa otrzymana przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego od innej jednostki 6648 samorz ądu terytorialnego b ędącą instytucj ą 159 682 wdra Ŝaj ącą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) Razem dochody w dziale 159 682 11 000 11 000 - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92695 Pozostała działalno ść 150 000 - 150 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 150 000 150 000 gmin pozyskane z innych źródeł PROW Razem dochody w dziale - 150 000 - 150 000 Dochody ogółem 16 344 361 17 180 567 15 350 067 1 830 500

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki bud Ŝetu miasta i gminy na 2008 r. w złotych w tym: z tego: Przewidywane Plan na Wydatki z Dział Rozdział § Nazwa wykonanie za Wydatki Wydatki na Wydatki 2008 r. Pochodne od tytułu 2007 r. bie Ŝą ce Wynagrodzenia Dotacje obsług ę maj ątkowe wynagrodze ń por ęcze ń i długu gwarancji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodoci ągowa i 01010 90 580 2 249 000 2 249 000 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne 6050 90 580 469 000 469 000 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 6058 1 185 000 1 185 000 finansowane środkami z Unii Europejskiej Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych w 6059 ramach współfinansowania 595 000 595 000 programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 01030 Izby rolnicze 26 000 38 380 38 380 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% 2850 26 000 38 380 38 380 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Usuwanie skutków kl ęsk 01078 233 897 - Ŝywiołowych Zakup materiałów i 4210 199 897 wyposa Ŝenia Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 34 000 bud Ŝetowych 01095 Pozostała działalno ść 499 201 1 950 1 950 Wynagrodzenia osobowe 4010 2 000 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 633 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700 Zakup materiałów i 4210 57 647 500 500 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 200 250 250 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 200 200 4430 Ró Ŝne opłaty, składki 432 195 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 200 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 2 535 programów i licencji Razem wydatki w dziale 849 678 2 289 330 40 330 - - - - - 2 249 000 Dziennik Urz ędowy - 5413 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 63 600 63 600 63 600 Zakup materiałów i 4210 60 000 45 000 45 000 wyposa Ŝenia 4270 Zakup usług remontowych 1 000 8 000 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 600 10 600 10 600 60016 Drogi publiczne gminne 252 000 184 000 184 000 4 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000 4 000 4 000 Zakup materiałów i 4210 26 000 20 000 20 000 wyposa Ŝenia Zakup usług remontowych, w tym: remont drogi gminnej w 4270 Rygarbach w kwocie 212 000 150 000 150 000 120.000 zł, z udziałem środków z FOGR 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 10 000 Razem wydatki w dziale 315 600 247 600 247 600 4 000 - - - - - GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki 70001 215 180 284 379 250 379 250 379 34 000 mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z 2650 bud Ŝetu dla zakładu 191 035 250 379 250 379 250 379 bud Ŝetowego Dotacja celowa z bud Ŝetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Mieszkaniowych na zakup samochodu osobowo- cięŜ arowego, serwisowego - 20.000 zł, na zaprojektowanie i zamontowanie urz ądzenia 6210 24 145 34 000 34 000 odpowietrzaj ącego sieci wodoci ągowe w m. Domarady i Długa Wie ś - 10.000 zł i na sporz ądzenie dokumentacji zakresu remontu kapitalnego Stacji Uzdatniania Wody w Sępopolu - 4.000 zł Ró Ŝne jednostki obsługi 70004 410 557 4 000 4 000 gospodarki mieszkaniowej Koszty post ępowania 4610 398 548 sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne 6050 12 009 4 000 4 000 jednostek bud Ŝetowych Gospodarka gruntami i 70005 25 849 46 849 46 849 nieruchomo ściami Zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie planów zagospodarowania 4300 przestrzennego cmentarza 25 000 46 000 46 000 komunalnego, ul. Wojska Polskiego i miejscowo ści Stopki Opłaty na rzecz bud Ŝetów 4520 jednostek samorz ądu 849 849 849 terytorialnego 70095 Pozostała działalno ść 92 203 27 300 17 300 10 000 Zakup materiałów i 4210 500 500 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 200 300 300 4270 Zakup usług remontowych 75 000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 8 692 10 000 10 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 5 311 6 000 6 000 Wydatki inwestycyjne 6050 3 000 10 000 10 000 jednostek bud Ŝetowych Razem wydatki w dziale 743 789 362 528 314 528 - - 250 379 - - 48 000 ADMINISTRACJA 750 PUBLICZNA 75011 Urz ędy wojewódzkie 98 146 55 094 55 094 46 084 9 010 Wynagrodzenia osobowe 4010 74 195 42 474 42 474 42 474 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6 346 3 610 3 610 3 610 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 13 877 7 880 7 880 7 880 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 973 1 130 1 130 1 130 4300 Zakup usług pozostałych 1 755 75022 Rady gmin 49 266 56 500 56 500 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 45 500 49 000 49 000 fizycznych Zakup materiałów i 4210 2 000 2 500 2 500 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 2 000 2 000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 101 500 500 Podró Ŝe słu Ŝbowe 4420 665 2 000 2 000 zagraniczne Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 300 500 500 drukarskiego i urz ądze ń kse- rograficznych 75023 Urz ędy gmin 1 353 931 1 546 773 1 523 773 1 032 965 201 985 23 000 Wydatki osobowe 3020 2 400 1 600 1 600 niezaliczone do wynagrodze ń Dziennik Urz ędowy - 5414 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

Wynagrodzenia osobowe 4010 780 000 950 308 950 308 950 308 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 59 784 69 657 69 657 69 657 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 135 200 176 672 176 672 176 672 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 600 25 313 25 313 25 313 Wpłaty na Pa ństwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 12 700 10 000 10 000 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000 13 000 13 000 13 000 Zakup materiałów i 4210 46 000 46 000 46 000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 9 600 11 000 11 000 4270 Zakup usług remontowych 9 500 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 805 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 123 721 124 000 124 000 Zakup usług dost ępu do sieci 4350 1 700 2 100 2 100 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 5 000 6 000 6 000 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 teleko-munikacyjnych 16 000 17 000 17 000 telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmuj ących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 2 000 2 000 opinii 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 16 000 17 000 17 000 Podró Ŝe słu Ŝbowe 4420 657 2 000 2 000 zagraniczne 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 875 3 000 3 000 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 22 806 23 623 23 623 świadcze ń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz 4490 400 bud Ŝetu pa ństwa 4580 Pozostałe odsetki 378 Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 8 000 9 000 9 000 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 2 200 3 200 3 200 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 6 000 6 000 6 000 programów i licencji Wydatki inwestycyjne 6050 24 000 15 000 15 000 jednostek bud Ŝetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 37 605 8 000 8 000 bud Ŝetowych Promocja jednostek 75075 31 630 48 500 48 500 1 500 samorz ądu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 630 1 500 1 500 1 500 Zakup materiałów i 4210 8 000 17 000 17 000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 23 000 30 000 30 000 75095 Pozostała działalno ść 9 963 12 000 12 000 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 5 800 7 000 7 000 fizycznych 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4 163 5 000 5 000 Razem wydatki w dziale 1 542 936 1 718 867 1 695 867 1 080 549 210 995 - - - 23 000 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 75101 1 130 1 158 1 158 620 124 ochrony prawa oraz sądownictwa Wynagrodzenia osobowe 4010 600 620 620 620 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 107 108 108 108 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 16 16 16 Zakup materiałów i 4210 192 414 414 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 60 4300 Zakup usług pozostałych 156 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 24 975 - Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 11 880 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 574 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 350 Zakup materiałów i 4210 2 705 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 4 982 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 389 Zakup materiałów 4740 papierniczych do sprz ętu 761 drukarskiego i urz ądze ń kse- Dziennik Urz ędowy - 5415 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

rograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 251 programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 1 620 - burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 1 470 fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych 150 Razem wydatki w dziale 27 725 1 158 1 158 620 124 - - - - 752 OBRONA NARODOWA 75212 Pozostałe wydatki obronne - 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 Razem wydatki w dziale - 1 000 1 000 ------BEZPIECZE ŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 94 100 96 200 96 200 15 250 750 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 16 000 17 000 17 000 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 650 650 650 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 15 250 15 250 15 250 Zakup materiałów i 4210 36 000 36 000 36 000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 3 200 3 600 3 600 4270 Zakup usług remontowych 14 186 8 000 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 9 000 9 000 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 700 700 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 314 500 500 4430 Ró Ŝne opłaty, składki 5 400 5 400 5 400 75414 Obrona cywilna 300 1 000 1 000 Zakup materiałów i 4210 300 300 300 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 700 700 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 20 000 20 000 Rezerwa celowa na realizacj ę 4810 zada ń z zakresu zarz ądzania 20 000 20 000 kryzysowego Razem wydatki w dziale 94 400 117 200 117 200 15 250 750 - - - - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowych nale Ŝno ści 30 400 33 800 33 800 25 000 bud Ŝetowych Wynagrodzenia agencyjno- 4100 20 000 25 000 25 000 25 000 prowizyjne Zakup materiałów i 4210 400 800 800 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 8 000 8 000 Razem wydatki w dziale 30 400 33 800 33 800 25 000 - - - - - OBSŁUGA DŁUGU 757 PUBLICZNEGO Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i 75702 110 500 197 500 197 500 197 500 po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego Rozliczenia z bankami 8010 zwi ązane z obsług ą długu 3 500 3 500 3 500 3 500 publicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów warto ściowych, kredytów i 8070 po Ŝyczek oraz innych 107 000 194 000 194 000 194 000 instrumentów finansowych, zwi ązanych z obsług ą długu krajowego Razem wydatki w dziale 110 500 197 500 197 500 - - - 197 500 - - 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 40 000 40 000 4810 Rezerwy 40 000 40 000 Razem wydatki w dziale - 40 000 40 000 ------801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 3 075 689 3 157 525 3 145 525 1 860 275 389 582 12 000 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 1 878 lub pobranych w nadmiernej wysoko ści Wydatki osobowe 3020 103 500 104 619 104 619 niezaliczone do wynagrodze ń 3240 Stypendia dla uczniów 4 000 3 995 3 995 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 686 820 1 683 639 1 683 639 1 683 639 Dziennik Urz ędowy - 5416 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 102 524 136 916 136 916 136 916 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 330 101 341 627 341 627 341 627 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 414 47 955 47 955 47 955 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 070 39 720 39 720 39 720 Zakup materiałów i 4210 184 446 224 722 224 722 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 4240 28 648 57 159 57 159 dydak-tycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 43 255 53 100 53 100 4270 Zakup usług remontowych 165 105 128 500 128 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 002 1 912 1 912 4300 Zakup usług pozostałych 25 414 44 760 44 760 Zakup usług dost ępu do sieci 4350 2 682 2 816 2 816 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 1 953 1 479 1 479 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 5 440 7 323 7 323 stacjonarnej Zakup usług obejmuj ących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 1 184 7 500 7 500 opinii 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3 355 8 014 8 014 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 9 213 10 590 10 590 Od pisy na zakładowy fundusz 4440 298 837 212 442 212 442 świadcze ń socjalnych Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub 12 pobranych w nadmiernej wysoko ści Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 300 9 640 9 640 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 2 096 5 620 5 620 drukarskiego i urz ądze ń kse- rograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 4 440 11 477 11 477 programów i licencji Wydatki inwestycyjne 6050 12 000 12 000 jednostek bud Ŝetowych Oddziały przedszkolne w 80103 193 645 232 107 232 107 167 483 36 015 szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 9 725 13 756 13 756 niezaliczone do wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 117 607 157 487 157 487 157 487 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 10 150 9 996 9 996 9 996 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 25 067 31 583 31 583 31 583 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 469 4 432 4 432 4 432 Zakup materiałów i 4210 800 1 799 1 799 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 4240 2 000 2 000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 140 140 Odpisy na za kładowy fundusz 4440 26 747 10 914 10 914 świad-cze ń socjalnych 80104 Przedszkola 156 000 180 417 180 417 54 687 11 634 6 354 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie 2310 7 395 6 354 6 354 6 354 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Wydatki osobowe 3020 3 802 3 944 3 944 niezaliczone do wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 55 564 49 964 49 964 49 964 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 202 4 723 4 723 4 723 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 11 198 10 202 10 202 10 202 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 657 1 432 1 432 1 432 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 724 Zakup materiałów i 4210 14 000 24 130 24 130 wyposa Ŝenia 4220 Zakup środków Ŝywno ści 13 485 18 190 18 190 Zakup pomocy naukowych, 4240 6 047 6 100 6 100 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 8 583 10 000 10 000 4270 Zakup usług remontowych 2 131 33 000 33 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 1 583 2 800 2 800 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 267 400 400 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 200 Dziennik Urz ędowy - 5417 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 21 282 8 918 8 918 świad-cze ń socjalnych 80110 Gimnazja 1 192 382 1 279 983 1 279 983 885 863 186 652 Wydatki osobowe 3020 53 811 52 416 52 416 niezaliczone do wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 753 560 821 810 821 810 821 810 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 56 201 64 053 64 053 64 053 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 151 674 163 684 163 684 163 684 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 751 22 968 22 968 22 968 Zakup materiałów i 4210 45 962 51 100 51 100 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 4240 3 949 15 800 15 800 dydak-tycznych i ksi ąŜ ek 4280 Zakup usług zdrowotnych 540 500 500 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 442 2 000 2 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 978 2 000 2 000 Od pisy na zakładowy fundusz 4440 103 514 83 652 83 652 świadcze ń socjalnych 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 359 828 354 274 354 274 37 439 7 520 Wydatki osobowe 3020 80 100 100 niezaliczone do wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 30 000 33 978 33 978 33 978 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 069 2 661 2 661 2 661 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 4 800 6 577 6 577 6 577 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 690 943 943 943 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 738 800 800 800 Zakup materiałów i 4210 21 000 23 000 23 000 wyposa Ŝenia 4270 Zakup usług remontowych 1 200 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 289 946 273 390 273 390 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 8 500 9 000 9 000 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 805 825 825 świadcze ń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie 80146 20 336 25 024 25 024 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 15 772 20 824 20 824 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 435 1 000 1 000 Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 3 129 3 200 3 200 korpusu słu Ŝby cywilnej 80148 Stołówki szkolne - 547 206 547 206 222 679 44 336 Wydatki osobowe 3020 3 100 3 100 niezaliczone do wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 210 874 210 874 210 874 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 11 805 11 805 11 805 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 38 880 38 880 38 880 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 456 5 456 5 456 Zakup materiałów i 4210 20 458 20 458 wyposa Ŝenia 4220 Zakup środków Ŝywno ści 237 950 237 950 4270 Zakup usług remontowych 10 810 10 810 4280 Zakup usług zdrowotnych 240 240 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 5 633 5 633 świadcze ń socjalnych 80195 Pozostała działalno ść 55 700 16 000 16 000 Zakup materiałów i 4210 500 500 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 4240 3 901 5 000 5 000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4300 Zakup usług pozostałych 51 069 9 500 9 500 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 730 1 000 1 000 Razem wydatki w dziale 5 053 580 5 792 536 5 780 536 3 228 426 675 739 6 354 - - 12 000 851 OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 3 000 3 000 1 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 1 000 Zakup materiałów i 4210 1 600 1 000 1 000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 600 600 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 400 400 400 Przeciwdziałanie 85154 57 000 48 000 48 000 18 000 alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 18 000 18 000 18 000 Zakup materiałów i 4210 7 000 5 000 5 000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 21 500 16 500 16 500 Zakup usług obejmuj ących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 10 000 8 000 8 000 opinii 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 500 Razem wydatki w dziale 59 000 51 000 51 000 19 000 - - - - - 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 109 000 172 800 172 800 4330 Świadczenia społeczne 109 000 172 800 172 800 85212 Świadczenia rodzinne, 2 561 748 2 499 000 2 499 000 45 649 9 079 Dziennik Urz ędowy - 5418 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia społecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 724 lub pobranych w nadmiernej wysoko ści 3110 Świadczenia społeczne 2 484 193 2 424 030 2 424 030 Wynagrodzenia osobowe 4010 43 149 41 534 41 534 41 534 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 298 4 115 4 115 4 115 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 8 500 7 961 7 961 7 961 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 138 1 118 1 118 1 118 Zakup materiałów i 4210 1 900 2 000 2 000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 12 549 13 700 13 700 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 599 500 500 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 200 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 293 2 012 2 012 świadcze ń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 500 500 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 2 500 830 830 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 905 500 500 programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowot ne opłacane za osoby 85213 pobieraj ące niektóre 21 600 24 000 24 000 świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia 4130 21 600 24 000 24 000 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 571 159 503 654 503 654 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 571 159 503 654 503 654 85215 Dodatki mieszkaniowe 323 000 366 991 366 991 3110 Świadczenia społeczne 323 000 366 991 366 991 85219 Ośrodki pomocy społecznej 441 501 461 978 461 978 316 119 62 677 Wynagrodzenia osobowe 4010 259 704 293 392 293 392 293 392 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 20 070 21 727 21 727 21 727 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 47 914 54 957 54 957 54 957 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 453 7 720 7 720 7 720 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 1 000 1 000 Zakup materiałów i 4210 19 874 11 124 11 124 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 24 794 27 000 27 000 4270 Zakup usług remontowych 3 120 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 22 644 11 912 11 912 Zakup usług dost ępu do sieci 4350 600 615 615 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 3 600 3 600 3 600 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 783 1 824 1 824 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2 200 2 200 2 200 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 7 006 7 778 7 778 świadcze ń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomo ści 6 720 6 800 6 800 Opłaty na rzecz bud Ŝetów 4520 jednostek samorz ądu 854 854 854 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 1 500 1 500 1 500 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 6 000 4 295 4 295 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 5 665 680 680 programów i licencji Usługi opieku ńcze i 85228 specjalistyczne usługi 156 800 158 100 158 100 opieku ńcze 3110 Świadczenia społeczne 156 800 158 100 158 100 Usuwanie skutków kl ęsk 85278 372 192 - Ŝywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 372 192 85295 Pozostała działalno ść 698 632 380 892 380 892 3 000 2830 Pomoc społeczna poprzez 2 500 3 000 3 000 3 000 Dziennik Urz ędowy - 5419 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

wsparcie działa ń na rzecz osób pozostaj ących w trudnej sytuacji Ŝyciowej - dystrybucja Ŝywno ści w ramach PEAD 3110 Świadczenia społeczne 689 832 371 392 371 392 4300 Zakup usług pozostałych 6 300 6 500 6 500 Razem wydatki w dziale 5 255 632 4 567 415 4 567 415 361 768 71 756 3 000 - - - EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 541 463 198 532 198 532 135 046 28 632 Wydatki osobowe 3020 8 379 9 623 9 623 niezaliczone do wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 239 706 126 923 126 923 126 923 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 14 181 8 123 8 123 8 123 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 44 535 25 112 25 112 25 112 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 379 3 520 3 520 3 520 Zakup materiałów i 4210 12 789 5 300 5 300 wyposa Ŝenia 4220 Zakup środków Ŝywno ści 167 039 Zakup pomocy naukowych, 4240 500 7 300 7 300 dydak-tycznych i ksi ąŜ ek 4270 Zakup usług remontowych 500 500 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 47 955 12 131 12 131 świadcze ń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 3 928 9 000 9 000 młodzie Ŝy szkolnej, a tak Ŝe szkolenia młodzie Ŝy 4300 Zakup usług pozostałych 3 928 9 000 9 000 Pomoc materialna dla 85415 488 743 23 000 23 000 uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 384 386 Inne formy pomocy dla 3260 30 764 uczniów Zakup materiałów i 4210 2 535 2 000 2 000 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 4240 4 304 3 000 3 000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4300 Zakup usług pozostałych 66 754 18 000 18 000 Razem wydatki w dziale 1 034 134 230 532 230 532 135 046 28 632 - - - - GOSPODARKA 900 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i 90001 221 885 1 182 191 27 191 1 155 000 ochrona wód 4300 Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 27 191 27 191 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty post ępowania 4610 203 402 sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne 6050 18 483 1 155 000 1 155 000 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 6058 finansowane środkami z Unii Europejskiej Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych w 6059 ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 90002 Gospodarka odpadami - 190 000 30 000 160 000 Zakup usług pozostałych, w tym na sporz ądzenie projektu 4300 rekultywacji wysypiska w 30 000 30 000 miejscowo ści Długa – 30.000 zł Wydatki na wniesienie wkładów do spółki z o.o. pod 6010 firm ą Zakład Gospodarki 160 000 160 000 Odpadami Komunalnymi w Olsztynie 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 907 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 907 2 000 2 000 Utrzymanie zieleni w 90004 5 881 6 500 6 500 miastach i gminach Zakup materiałów i 4210 5 881 6 000 6 000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 99 000 110 000 110 000 4260 Zakup energii 69 000 80 000 80 000 4270 Zakup usług remontowych 30 000 30 000 30 000 90095 Pozostała działalno ść 549 793 232 410 232 410 111 592 21 818 Wydatki osobowe 3020 2 800 1 000 1 000 niezaliczone do wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 360 000 110 000 110 000 110 000 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 318 1 592 1 592 1 592 roczne Dziennik Urz ędowy - 5420 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

Składki na ubezpieczenia 4110 66 000 19 083 19 083 19 083 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 500 2 735 2 735 2 735 Wpłaty na Pa ństwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 13 500 5 000 5 000 Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 12 000 12 000 12 000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 500 700 700 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 175 450 450 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 35 000 35 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 22 000 25 000 25 000 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 24 000 14 850 14 850 świadcze ń socjalnych Razem wydatki w dziale 873 585 1 723 101 408 101 111 592 21 818 - - - 1 315 000 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i o środki kultury, 92109 283 500 295 000 295 000 295 000 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z 2480 bud Ŝetu dla samorz ądowej 283 500 295 000 295 000 295 000 instytucji kultury 92116 Biblioteki 107 000 113 000 113 000 113 000 Dotacja podmiotowa z 2480 bud Ŝetu dla samorz ądowej 107 000 113 000 113 000 113 000 instytucji kultury 92195 Pozostała działalno ść 237 155 17 000 14 000 3 000 Zakup materiałów i 4218 wyposa Ŝenia finansowany 11 000 11 000 środkami z Unii Europejskiej Zakup materiałów i wyposa Ŝenia w ramach 4219 współfinansowania 3 000 3 000 3 000 programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej Wydatki inwestycyjne 6050 9 230 3 000 3 000 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 6058 101 204 finansowane środkami z Unii Europejskiej Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych w 6059 ramach współfinansowania 123 721 programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej Razem wydatki w dziale 627 655 425 000 422 000 - - 408 000 - - 3 000 KULTURA FIZYCZNA I 926 SPORT 92601 Obiekty sportowe 10 000 272 000 12 000 12 000 260 000 Utrzymanie i konserwacja 2830 10 000 12 000 12 000 12 000 stadionu miejskiego Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 6058 150 000 150 000 finansowane środkami z Unii Europejskiej Wydatki inwestycyjne jednostek w ramach 6059 współfinansowania 110 000 110 000 programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej Zadania w zakresie kultury 92605 54 000 56 000 56 000 56 000 fizycznej i sportu Promocja kultury fizycznej 2830 wśród dzieci i młodzie Ŝy w 52 000 54 000 54 000 54 000 zakresie piłki no Ŝnej Promocja kultury fizycznej 2830 wśród dzieci i młodzie Ŝy w 2 000 2 000 2 000 2 000 zakresie tenisa stołowego 92695 Pozostała działalno ść 435 - 4300 Zakup usług pozostałych 435 Razem wydatki w dziale 64 435 328 000 68 000 - - 68 000 - - 260 000 Ogółem wydatki 16 683 049 18 126 567 14 216 567 4 981 251 1 009 814 735 733 197 500 - 3 910 000

Dziennik Urz ędowy - 5421 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne rok środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. i okres realizacji koszty bud Ŝetowy dochody środki kredyty wymienione w 2009 r. 2010 r. zadanie lub (w latach) finansowe 2008 własne pochodz ące i po Ŝyczki art. 5 ust. 1 koordynuj ąca (8+9+10+11) j.s.t. z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. program 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zwodoci ągowanie płd. kolonijnej i zab udowanej cz ęś ci gminy S ępopol wraz z Urz ąd Miasta i 1. 010 01010 2 240 000 1 780 000 595 000 1 185 000 460 000 rozwi ązaniem gospodarki ściekowej dla tej Gminy cz ęś ci gminy 2008-2009 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 240 000 1 780 000 595 000 1 185 000 460 000 Wymiana rozdzielczej sieci cieplnej, Urz ąd Miasta i 2. 700 70004 179 300 4 000 4 000 175 300 Sępopol, ul. Moniuszki 13-19 2008-2009 Gminy Rozbudowa cmentarza komunalnego w Urz ąd Miasta i 3. 700 70095 54 349 10 000 10 000 40 000 Sępopolu R. 2008-2009 Gminy Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 233 649 14 000 14 000 215 300 Wykonanie chodnika z polbruku przy Szkoła 4. 801 80101 Szkole Podstawowej w Ponikach 300 m² 24 000 12 000 12 000 12 000 Podstawowa w 2008-2009 Ponikach Dział 801 O świata i wychowanie 24 000 12 000 12 000 12 000 Remont modernizacyjny oczyszczalni Urz ąd Miasta i 5. 900 90001 704 629 500 000 500 000 ścieków w Dzietrzychowie 2006-2008 Gminy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 704 629 500 000 - 500 000 Ogółem 3 202 278 2 306 000 621 000 500 000 - 1 185 000 687 300 - x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania Łączne organizacyjna rok bud Ŝetowy środki środki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego koszty dochody realizuj ąca zadanie 2008 Kredyty i pochodz ące wymienione w finansowe własne lub koordynuj ąca (8+9+10+11) po Ŝyczki z innych art. 5 ust. 1 j.s.t. program źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodoci ągowej 1. 010 01010 60 000 60 000 60 000 Urz ąd Miasta i Gminy Judyty-Przewarszyty i Judyty-Park-Gulkajmy Opracowanie dokumentacji projektowej sieci 2. 010 01010 30 000 30 000 30 000 Urz ąd Miasta i Gminy wodoci ągowej Park-Szczurkowo Opracowanie dokumentacji projektowej sieci 3. 010 01010 15 189 11 000 11 000 Urz ąd Miasta i Gminy wodoci ągowej Kolonia Ró Ŝyna 22 Remont modernizacyjny stacji uzdatniania wody w 4. 010 01010 Judytach, w tym: środki Agencji Nieruchomo ści Rolnych 260 000 260 000 60 000 200 000 Urz ąd Miasta i Gminy w Warszawie - 200.000 zł Opracowanie dokumentacji projektowej ł ącznie z 5. 010 01010 wykonaniem mapy dla celów projektowych wodoci ągu 19 710 13 000 13 000 Urz ąd Miasta i Gminy Sępopol - Rygarby 6. 010 01010 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Stopkach 14 40 000 40 000 40 000 Urz ąd Miasta i Gminy 7. 010 01010 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Lipicy 26 55 000 55 000 55 000 Urz ąd Miasta i Gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 479 899 469 000 269 000 - 200 000 8. 750 75023 Budowa sieci informatycznej w Urz ędzie 15 000 15 000 15 000 Urz ąd Miasta i Gminy 9. 750 75023 Zakup zespołów komputerowych 8 000 8 000 8 000 Urz ąd Miasta i Gminy Dział 750 Administracja publiczna 23 000 23 000 23 000 Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacj ą sanitarn ą w 10. 900 90001 470 000 470 000 70 000 400 000 Urz ąd Miasta i Gminy m. Langanki Remont modernizacyjny budynku, budowli i urz ądze ń technologicznych oczyszczalni ścieków w Liskach, w 11. 900 90001 185 000 185 000 55 000 130 000 Urz ąd Miasta i Gminy tym: środki Agencji Nieruchomo ści Rolnych w Olsztynie - 130.000 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 655 000 655 000 125 000 400 000 130 000 12. 921 92195 Budowa przystani kajakowej w Smolance 3 000 3 000 3 000 Urz ąd Miasta i Gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000 3 000 3 000 - Remont modernizacyjny budynku pawilonowego 13. 926 92601 260 000 260 000 64 000 46 000 150 000 Urz ąd Miasta i Gminy stadionu miejskiego w S ępopolu Dział 926 Kultura fizyczna i sport 260 000 260 000 64 000 46 000 150 000 OGÓŁEM 1 420 899 1 410 000 484 000 446 000 330 000 150 000 x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Dziennik Urz ędowy - 5422 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści

w tym: Planowane wydatki Wydatki w 2008 r. okresie z tego: Kategoria Klasyfikacja realizacji Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE interwencji (dział, Projektu Środki Środki z Lp. Projekt Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy rozdz. (całkowita z bud Ŝetu bud Ŝetu razem Wydatki po Ŝyczki na strukt. paragraf) warto ść krajowego UE Wydatki razem (9+13) razem Po Ŝyczki prefinansowanie po Ŝyczki i Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty z bud Ŝetu kredyty pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki x 2 500 000 850 000 1 650 000 2 040 000 705 000 46 000 659 000 1 335 000 1 335 000 1 maj ątkowe razem: Program: RPO WiM 2007-2013 Priorytet: 2 Zwodoci ągowanie kolonijnej i zabudowanej płd. cz ęś ci gminy S ępopol wraz z rozwi ązaniem gospodarki ściekowej dla tej cz ęś ci gminy Działanie:2.2 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 010 2 240 000 740 000 1 500 000 z tego: 2008 r. 1 780 000 595 000 1 185 000 R. 01010 2009 r. 460 000 145 000 315 000 1 780 000 595 000 595 000 1 185 000 1 185 000 § 605 2010 r. Program: PROW 2007-2013 Priorytet: 3 Remont modernizacyjny budynku pawilonowego stadionu miejskiego w S ępopolu Działanie:322 1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 926 260 000 110 000 150 000 z tego: 2008 r. 260 000 110 000 150 000 R. 92601 2009 r. 260 000 110 000 46 000 64 000 150 000 150 000 § 605 2010 r. Wydatki bie Ŝą ce x 17 000 6 000 11 000 14 000 3 000 3 000 11 000 11 000 2 razem: Program: SPO 2004-2006 Priorytet: 2 Wyposa Ŝenie świetlicy wiejskiej w Lwowcu Działanie: 2.3 Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: Dz. 921 17 000 6 000 11 000 z tego: 2007 r. 3 000 3 000 2008 r. 14 000 3 000 11 000 R. 92195 2009 r. 14 000 3 000 3 000 11 000 11 000 § 421 2010 r. Ogółem (1+2) x 2 517 000 856 000 1 661 000 2 054 000 708 000 46 000 - 662 000 1 346 000 - - - 1 346 000 * wydatki obejmuj ą wydatki bie Ŝą ce i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa oraz inne *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu w złotych Kwota Klasyfikacja L.p. Tre ść Przewidywane § Plan 2008 r. wykonanie 2007 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 16 344 361 17 180 567 2. Planowane wydatki 16 683 049 18 126 567 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) - 338 688 - 946 000 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 338 688 946 000 Przychody ogółem: 595 944 1 400 000 1. Kredyty § 952 400 000 1 400 000 2. Po Ŝyczki § 952 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem 3. § 903 środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 195 944 Rozchody ogółem: 257 256 454 000 1. Spłaty kredytów § 992 58 312 90 000 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 198 944 364 000 Dziennik Urz ędowy - 5423 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń 3. § 963 realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2008 r. w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział § Nazwa ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od świadczenia (6+10) bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 55 094 55 094 - 46 084 9 010 - - 75011 Urz ędy wojewódzkie 55 094 55 094 - 46 084 9 010 - - 2010 Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa 55 094 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 474 42 474 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 610 3 610 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 880 7 880 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 130 1 130 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 1 158 1 158 414 620 124 - - PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 75101 1 158 1 158 414 620 124 - - kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 2010 Dotacja celowa na aktualizacj ę rejestru wyborców 1 158 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 620 620 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 108 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 16 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 414 414 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 1 000 1 000 1 000 - - - - PRZECIWPO śAROWA 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 1 000 - - - - 2010 Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 700 700 852 POMOC SPOŁECZNA 2 718 000 2 718 000 44 242 45 649 9 079 2 619 030 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 499 000 2 499 000 20 242 45 649 9 079 2 424 030 - rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 2 499 000 świadcze ń rodzinnych 3110 Świadczenia społeczne 2 424 030 2 424 030 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 534 41 534 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 115 4 115 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 961 7 961 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 118 1 118 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 13 700 13 700 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 500 500 telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 200 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 2 012 2 012 socjalnych Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 500 500 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 830 830 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 500 500 programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z 24 000 24 000 24 000 - - - - pomocy społecznej Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na opłat ę 2010 24 000 składek na ubezpieczenie zdrowotne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 24 000 24 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 195 000 195 000 - - - 195 000 - ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na wypłat ę 2010 195 000 zasiłków 3110 Świadczenia społeczne 195 000 195 000 OGÓŁEM 2 775 252 2 775 252 45 656 92 353 18 213 2 619 030 -

Dziennik Urz ędowy - 5424 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej realizowanych na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej w 2008 r. w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział § Nazwa ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od świadczenia (6+10) bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 752 OBRONA NARODOWA 1 000 1 000 1 000 - - - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 1 000 1 000 - - - - Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na 2020 1 000 realizacj ę wydatków obronnych 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000

OGÓŁEM 1 000 1 000 1 000 - - - -

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2008 r. w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział § Nazwa ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od (6+10) bie Ŝą ce wynagrodzenia dotacje maj ątkowe wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 TRANSPORT I ŁĄCZNO ŚĆ 63 600 63 600 63 600 - - - - 60014 Drogi publiczne powiatowe 63 600 63 600 63 600 - - - - Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg 2320 63 600 powiatowych 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 45 000 45 000 4270 Zakup usług remontowych 8 000 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 600 10 600 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6 354 6 354 - - 6 354 - 80104 Przedszkola - 6 354 6 354 - - 6 354 - Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot 2310 6 354 6 354 6 354 wydatków na przedszkole

OGÓŁEM 63 600 69 954 69 954 - - 6 354 -

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych Przychody* Wydatki Rozliczenie z Stan środków w tym: bud Ŝetem z Stan środków obrotowych** w tym: tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie w tym: obrotowych** na pocz ątek ogółem dotacje z ogółem wpłata do nadwy Ŝek na koniec roku roku bud Ŝetu*** § 2650 inwestycje bud Ŝetu środków za 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud Ŝetowe 100 802 1 510 629 284 379 250 379 34 000 1 504 131 107 300 x z tego: 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w S ępopolu - 1 500 185 800 184 200 3 100 x ciepłownictwo 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 99 302 1 324 829 284 379 250 379 34 000 1 319 931 104 200 x i Usług Komunalnych w S ępopolu II. Rachunki dochodów własnych 27 465 x x 27 465 x - Dziennik Urz ędowy - 5425 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

jednostek bud Ŝetowych z tego: 1. Szkoły podstawowe 2 400 x x 2 400 x - 2. Świetlice dla uczniów 3 500 x x 3 500 x - 3. O środki pomocy społecznej 21 565 x x 21 565 x - Ogółem 100 802 1 538 094 250 379 250 379 34 000 1 531 596 107 300 W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: * dochody ** stan środków pieni ęŜ nych *** źródła dochodów wskazanych przez rad ę Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r. Dotacje przedmiotowe w 2008 r. w złotych

Nazwa jednostki Ogółem kwota Lp. Dział Rozdział Zakres otrzymuj ącej dotacj ę dotacji

1 2 3 5 6 7 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Dopłata do kosztów utrzymania i remontów bie Ŝą cych 1 m² 1. 700 70001 157 155 Komunalnych w S ępopolu administrowanych mieszka ń 10041,84 m² x 15,65 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Dopłata do kosztów wywozu nieczysto ści płynnych z miejscowo ści 2. 700 70001 16 390 Komunalnych w S ępopolu Langanki 2112 m³ x 7,76 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Dopłata do kosztów wywozu nieczysto ści stałych (w tym: z terenu 3. 700 70001 21 538 Komunalnych w S ępopolu cmentarza) 105,05 tony x 205,02 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, 4. 700 70001 55 296 Komunalnych w S ępopolu od śnie Ŝania, utrzymania zieleni) 1152 godz. X 48,00 zł Ogółem 250 379

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r. Dotacje podmiotowe w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Miejsko-Gminny O środek Kultury w S ępopolu - na wykonywanie zada ń zwi ązanych z 1. 921 92109 2480 upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem O środka, w tym: zakup i monta Ŝ okien 295 000 oraz na utrzymanie świetlic wiejskich Miejsko-Gminny O środek Kultury w S ępopolu - na wykonywanie zada ń zwi ązanych z 2. 921 92116 2480 113 000 utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnej biblioteki publicznej Ogółem 408 000

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Pomoc społeczna poprzez wsparcie działa ń na rzecz osób pozostaj ących w trudnej sytuacji 1. 852 85295 2830 3 000 Ŝyciowej - dystrybucja Ŝywno ści w ramach PEAD 2. 926 92601 2830 Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego 12 000 3. 926 92605 2830 Promocja kultury fizycznej w śród dzieci i młodzie Ŝy w zakresie piłki no Ŝnej 54 000 4. 926 92605 2830 Promocja kultury fizycznej w śród dzieci i młodzie Ŝy w zakresie tenisa stołowego 2 000 Ogółem 71 000

Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 1 096 II. Przychody 13 000 1. § 0690 - Ró Ŝne opłaty 13 000 2. § 0830 - Wpływy z usług Dziennik Urz ędowy - 5426 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

3. § 2960 - Przelewy redystrybucyjne III. Wydatki 13 000 1. Wydatki bie Ŝą ce 13 000 1) § 4210 - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11 000 2) § 4300 - Zakup usług pozostałych 2 000 2. Wydatki maj ątkowe

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1 096

Zał ącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata nast ępne w złotych Przewidyw. Przewidywany stan na koniec roku L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia Wykonanie na 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 koniec 31.12.2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Wyemitowane papiery warto ściowe 2. Kredyty 1 870 000 3 180 000 3 060 000 2 940 000 2 750 000 2 420 000 2 180 000 1 710 000 1 240 000 670 000 300 000 - 3. Po Ŝyczki 2 058 904 1 694 904 1 234 904 774 904 314 904 4. Przyj ęte depozyty 5. Wymagalne zobowi ązania: 1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw, b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 16 344 361 17 180 567 17 695 984 17 912 837 18 091 965 18 272 885 18 455 613 18 640 169 18 826 571 19 014 837 19 204 986 19 397 036 Łączna kwota długu na koniec roku 7. 3 928 904 4 874 904 4 294 904 3 714 904 3 064 904 2 420 000 2 180 000 1 710 000 1 240 000 670 000 300 000 - bud Ŝetowego 8. Procentowy udział długu w dochodach 24,0 28,4 24,3 20,7 16,9 13,2 11,8 9,2 6,6 3,5 1,6 0,0

Zał ącznik Nr 14a do uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Miasta i Gminy S ępopol w latach spłaty długu w złotych Przewidywane Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki Plan na L.p. Wyszczególnienie wykonanie w 2008 r. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. Dochody ogółem: (A+B+C) 16 344 361 17 180 567 17 695 984 17 912 837 18 091 965 18 272 885 18 455 613 18 640 169 18 826 571 19 014 837 19 204 986 19 397 036 A. Dochody własne, w tym: 3 923 702 6 354 433 6 383 274 6 420 000 6 484 200 6 549 042 6 614 532 6 680 677 6 747 484 6 814 959 6 883 109 6 951 940 1. z opłat 2 011 876 2 906 950 2 550 000 2 628 131 2 750 000 2 777 500 2 805 275 2 853 328 2 891 861 2 920 780 2 949 988 2 979 488 2. z maj ątku jednostki 244 467 277 700 280 000 280 000 282 000 285 000 285 000 287 000 287 000 286 000 286 000 287 000 3. z udziału w podatkach 914 043 1 025 765 1 120 000 1 232 000 1 244 320 1 256 763 1 269 331 1 282 024 1 294 844 1 307 793 1 320 871 1 334 080 B. Subwencje 6 569 880 7 284 282 8 012 710 8 092 837 8 173 765 8 255 503 8 338 058 8 421 439 8 505 653 8 590 710 8 676 617 8 763 383 C. Dotacje celowe 5 850 779 3 541 852 3 300 000 3 400 000 3 434 000 3 468 340 3 503 023 3 538 053 3 573 434 3 609 168 3 645 260 3 681 713 II. Wydatki ogółem 16 683 049 18 126 567 17 115 984 17 332 837 17 441 965 17 627 981 18 215 613 18 170 169 18 356 571 18 444 837 18 834 986 18 405 673 III. Spłata zobowi ąza ń (A+B+C+D) 364 256 648 000 780 759 766 800 821 303 795 457 370 300 579 602 552 402 619 014 390 626 312 000 Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek, A. 364 256 588 000 670 759 658 800 715 303 691 457 220 300 319 602 304 402 383 014 72 626 - kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów krajowych 257 256 454 000 550 000 550 000 620 000 614 904 160 000 270 000 270 000 370 000 70 000 - spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami 2. okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 107 000 134 000 120 759 108 800 95 303 76 553 60 300 49 602 34 402 13 014 2 626 - Spłata przewidywanych po Ŝyczek, B. - 60 000 110 000 108 000 106 000 104 000 150 000 260 000 248 000 236 000 318 000 312 000 kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów krajowych 30 000 30 000 30 000 30 000 80 000 200 000 200 000 200 000 300 000 300 000 spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami 2. okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 60 000 80 000 78 000 76 000 74 000 70 000 60 000 48 000 36 000 18 000 12 000 C. Warto ść udzielonych por ęcze ń D. Wykup papierów warto ściowych IV. Wynik (I - II) - 338 688 - 946 000 580 000 580 000 650 000 644 904 240 000 470 000 470 000 570 000 370 000 991 363 V. Planowana ł ączna kwota długu, w tym: 3 928 904 4 874 904 4 294 904 3 714 904 3 064 904 2 420 000 2 180 000 1 710 000 1 240 000 670 000 300 000 - Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie 1. zawartej z podmiotem dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 24,0 28,4 24,3 20,7 16,9 13,2 11,8 9,2 6,6 3,5 1,6 0,0 Spłaty kredytów, po Ŝyczek do VI.2. 2,2 3,8 4,4 4,3 4,5 4,4 2,0 3,1 2,9 3,3 2,0 1,6 dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) Dług/dochody po wył ączeniach (%) (art. VII.1. 24,0 28,4 24,3 20,7 16,9 13,2 11,8 9,2 6,6 3,5 1,6 0,0 170 ust. 3 u.f.p.) Spłaty kredytów, po Ŝyczek do VII.2. dochodów po wył ączeniach (%) (art. 2,2 3,8 4,4 4,3 4,5 4,4 2,0 3,1 2,9 3,3 2,0 1,6 169 ust. 3 u.f.p.)

Dziennik Urz ędowy - 5427 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

INFORMACJA OPISOWA do bud Ŝetu Miasta i Gminy S ępopol na 2008 r.

Bud Ŝet miasta i gminy S ępopol został opracowany na - dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano podstawie aktualnego stanu prawnego tj.: przyjmuj ąc za podstaw ę cen ę skupu Ŝyta w wysoko ści 50,00 zł za 1 q, 1. Ustawy o finansach publicznych. - dochody z tytułu podatku le śnego zaplanowano przyjmuj ąc za podstaw ę cen ę sprzeda Ŝy drewna w 2. Ustawy o dochodach jednostek samorz ądu wysoko ści 147,28 za 1 m³, terytorialnego. - pozostałe dochody przyj ęto na podstawie wykonania roku bazowego z zastosowaniem 3. Zało Ŝeń do projektu bud Ŝetu pa ństwa na rok 2008 – prognozowanego wska źnika wzrostu cen w roku prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodze ń. planowanym oraz w oparciu o przewidywane wpływy. 4. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych cz ęś ci subwencji Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z ogólnej na 2008 rok oraz o planowanej kwocie dochodów podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziane w z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od kwocie 1.022.265 zł zostały obliczone wg udziału w osób fizycznych, stanowi ącego dochód bud Ŝetu pa ństwa. wysoko ści 36,49%. Przekazana informacja o kwocie nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie 5. Decyzji Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego Nr FB informacyjno-szacunkowy, poniewa Ŝ dochody podatkowe 218/2007 z dnia 24 pa ździernika 2007 r. o wysoko ści planowane s ą w bud Ŝecie pa ństwa na podstawie dochodów bud Ŝetowych i dotacji celowych na realizacj ę szacunków i prognoz. zada ń gminy w 2008 r. Planowane wpływy z podatku rolnego i od nieruchomo ści obejmuj ą podatek za rok 2007 oraz windykacj ę zaległo ści 6. Uchwały Rady Miasta i Gminy w S ępopolu podatkowych z tych tytułów. Nr VIII/52/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania bud Ŝetu miasta i gminy oraz Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu rodzaju i szczegółowo ści materiałów informacyjnych administracji rz ądowej zostały przyj ęte do bud Ŝetu w towarzysz ących projektowi bud Ŝetu. kwotach przyznanych na rok 2008, tj. w wysoko ści 2.775.252 zł, w tym na prowadzenie spraw z zakresu 7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ewidencji ludno ści i Urz ędu Stanu Cywilnego – 55.094 zł, ustawy o podatku rolnym i le śnym. na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.718.000 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.000 zł oraz na 8. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o prowadzenie i aktualizacj ę rejestru wyborców – 1.158 zł. wysoko ści dotacji celowej na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z Dodatkowo przyznana została dotacja w kwocie 1.000 zł zakresu administracji rz ądowej na rok 2008. na realizacj ę zada ń obronnych na podstawie porozumienia z organem administracji rz ądowej. DOCHODY: Kwota dotacji na zadania z zakresu ewidencji ludno ści jest ni Ŝsza w stosunku do roku poprzedniego i stanowi 56,1%. Bud Ŝet miasta i gminy po stronie dochodów zamyka si ę Jest wyliczona na podstawie finansowanej liczby 2,38 kwot ą 17.180.567 zł, co stanowi 105,1% roku bazowego. etatów kalkulacyjnych. Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów Dotacje na zadania własne zostały wst ępnie przyznane (pismo Nr ST3-4820-26/2007) przyj ęto wpływy do bud Ŝetu przez Wojewod ę w wysoko ści 652.000 zł. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób Do bud Ŝetu przyj ęto równie Ŝ kwot ę dotacji z powiatu w fizycznych w kwocie 1.022.265 zł. wysoko ści 63.600 zł przeznaczon ą na utrzymanie dróg Planowana kwota subwencji ogólnej: powiatowych na podstawie zawartego porozumienia. Planuje si ę pozyskanie środków z zewn ątrz na zadania - cz ęść wyrównawcza – 3.027.652 zł, z tego: bie Ŝą ce i inwestycyjne, tj. środków na finansowanie - kwota podstawowa – 2.195.634 zł – jest to kwota programów z Unii Europejskiej w wysoko ści 1.346.000 zł. przeznaczona dla gmin, w których dochód Ponadto na podstawie wcze śniejszych uzgodnie ń przyj ęto podatkowy na 1 mieszka ńca jest ni Ŝszy od 92% do bud Ŝetu kwoty środków, które maj ą wpłyn ąć z Agencji średniego dochodu podatkowego na 1 mieszka ńca Nieruchomo ści Rolnych w Olsztynie i Warszawie na kraju, remont stacji uzdatniania wody w Judytach oraz na - kwota uzupełniaj ąca – 832.018 zł – przeznaczona remont oczyszczalni ścieków w Liskach, które gmina dla gmin, w których g ęsto ść zaludnienia w gminie zobowi ązała si ę przej ąć na mienie komunalne. ustalona na 31 grudnia 2006 r. jest ni Ŝsza od średniej g ęsto ści zaludnienia w kraju (w gminie WYDATKI: Sępopol przy liczbie mieszka ńców na 31 grudnia 2006 r. wynosz ącej 6 583 osoby, średnia g ęsto ść Planowane wydatki na rok 2008 wynosz ą 18.126.567 zł, i zaludnienia na 1 km² wynosiła 27 osób wobec zakładaj ą zwi ększenie w stosunku do roku 2007 o 8,7%. średniej g ęsto ści zaludnienia w kraju wynosz ącej Przy projektowaniu wydatków bud Ŝetu miasta i gminy 122 osoby), przyj ęto nast ępuj ące zało Ŝenia: - cz ęść o światowa – 3.943.495 zł, - na podstawie Zarz ądzenia Burmistrza Nr 302/07 - cz ęść równowa Ŝą ca – 313.135 zł zało Ŝono wzrost wydatków na energi ę, paliwo, olej - wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych opałowy, w ęgiel i usługi transportowe o 2,3%, oszacowano, przyjmuj ąc za podstaw ę przedmiot opodatkowania i przewidywane zmiany oraz przy - przyj ęto wzrost wydatków na wynagrodzenia zało Ŝeniu wzrostu stawek podatkowych o 1,03%, pracowników samorz ądowych o rewaloryzacj ę w wysoko ści 5%, Dziennik Urz ędowy - 5428 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

- powy Ŝsza rewaloryzacja nie obejmuje wynagrodze ń dofinansowanie z Agencji Nieruchomo ści Rolnych w Olsztynie nauczycieli, którzy nie s ą pracownikami wyniesie 130.000 zł. samorz ądowymi. Ewentualne podwy Ŝki wynagrodze ń Planuje si ę remont modernizacyjny budynku pawilonowego nauczycieli b ędą dokonane w przypadku uchwalenia stadionu miejskiego w S ępopolu. Zakres niezb ędnych robót jest szacowany na kwot ę 260.000 zł. ich przez bud Ŝet pa ństwa, Na zamierzone zadanie planuje si ę pozyskanie środków unijnych - przyj ęto wysoko ść składek na Fundusz Pracy – 2,45% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wysoko ści podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie 150.000 zł. społeczne, W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego planuje si ę - wielko ść funduszu nagród w jednostkach wykonanie rozdzielczej sieci cieplnej w S ępopolu przy ul. organizacyjnych przyj ęto do wysoko ści 1% Moniuszki. W 2008 r. zakłada si ę wykonanie dokumentacji planowanego funduszu płac, projektowej, a w roku 2009 wymian ę ruroci ągów. - zaplanowano wysoko ść środków na dokształcanie i Kontynuowane b ędą prace zwi ązane z rozbudow ą cmentarza komunalnego w S ępopolu. doskonalenie nauczycieli wynosz ącą 1% planowanego Przy budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach planuje si ę funduszu płac. wykonanie I etapu budowy chodnika z polbruku za kwot ę12.000 zł. W ogólnej kwocie wydatków wydatki bie Ŝą ce stanowi ą Oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki 40,1%, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33,0%, maj ątkowe. dotacje – 4,1% i obsługa długu publicznego – 1,1%. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Wydatki maj ątkowe przewidziane do realizacji w 2008 r. Komunalnych zaplanowano dotacj ę w kwocie 20.000 zł na zakup wynios ą 3.910.000 zł tj. 21,6% ogółu wydatków i s ą samochodu osobowo-ci ęŜ arowego do wykonywania czynno ści i zada ń konserwacyjno-eksploatacyjnych w obiektach wymienione w zał ączniku Nr 3 i 3a. zarz ądzanych przez zakład i znajduj ących si ę na terenie gminy. W dziale Rolnictwa planuje si ę wykonanie dokumentacji Zaplanowano równie Ŝ dotacj ę na zaprojektowanie i projektowej sieci wodoci ągowej w Ró Ŝynie Kolonii 22, w zamontowanie urz ądzenia odpowietrzaj ącego sieci wodoci ągowe Rygarbach, dla miejscowo ści Judyty - Przewarszyty, w Domaradach i i w m. Długa – 10.000 zł, oraz dotacj ę – 4.000 zł Judyty – Park - Gulkajmy oraz Park - Szczurkowo. na okre ślenie dokumentacyjnie zakresu remontu kapitalnego Planuje si ę remont modernizacyjny stacji uzdatniania budynku stacji uzdatniania wody w S ępopolu. wody w Judytach. W 2007 r. rozpocz ęto prace Zapisano równie Ŝ kwot ę 160.000 zł na wniesienie udziałów do przygotowawcze o przej ęcie na stan mienia gminnego tej Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Olsztynie. stacji oraz sieci wodoci ągowej w Judytach i do miejscowo ści Gulkajmy z docelowym remontem stacji w W wydatkach bie Ŝą cych zaplanowano obowi ązkow ą wpłat ę na Judytach i budow ą rozdzielczych sieci wodoci ągowych do rzecz Izby Rolniczej w wysoko ści 2% przewidywanych wpływów z miejscowo ści Park, Gulkajmy i Przewarszyty. podatku rolnego - kwot ę 38.380 zł. Ze wzgl ędu na du Ŝy zakres rzeczowy zakłada si ę Na drogi powiatowe i gminne przeznaczono 247.600 zł, w tym na etapowanie robót. W I etapie planuje si ę remont SUW w drogi powiatowe 63.600 zł na podstawie porozumienia ze Judytach, na wykonanie którego szacuje si ę nakłady Starostwem Powiatowym, na drogi gminne 184.000 zł. inwestycyjne w wysoko ści 260.000 zł, w tym środki własne Ponadto wydatki na utrzymanie dróg znajduj ą si ę w zaplanowanej dotacji na ten cel dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług 60.000 zł i środki z Agencji Nieruchomo ści Rolnych w Komunalnych. Warszawie 200.000 zł. Planuje si ę wykonanie remontu drogi gminnej w Rygarbach, która Zaplanowano budow ę przydomowych oczyszczalni jest systematycznie zalewana przy okresowych spi ętrzeniach ścieków w Lipicy Nr 26 przy budynku mieszkalnym wód rzeki Pisy. Koszt zadania wyniesie 120.000 zł, w tym 7-lokalowym – 55.000 zł i przy budynku mieszkalnym dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 4-lokalowym w Stopkach 14 – 40.000 zł. – 50.000 zł. Jako du Ŝe zadanie z udziałem środków unijnych w Na Gospodark ę Mieszkaniow ą zaplanowano 362.528 zł, w tym ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i dotacj ę przedmiotow ą dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w wysoko ści 250.379 zł. Mazury 2007-2013 planuje si ę budow ę sieci Dotacja dla Zakładu jest przeznaczona na wyrównanie do kosztów wodoci ągowej Pasławki – Chełmiec – Śmiardowo - utrzymania i remontów bie Ŝą cych administrowanych mieszka ń Kinw ągi wraz z oczyszczalni ą ścieków z kanalizacj ą komunalnych - kwota 157.155 zł, na dopłat ę do kosztów wywozu sanitarn ą w Pasławkach. Ponadto w ramach tego samego nieczysto ści stałych z terenu gminy, w tym z cmentarza - kwota zadania dodatkowo wykonanie sieci wodoci ągowej w 21.538 zł, na dopłat ę do kosztów utrzymania dróg, w tym Stopkach Kolonii 25, w Ró Ŝynie Kolonii 21-25, w oczyszczania, od śnie Ŝania i utrzymania zieleni – kwota 55.296 zł Korytkach i Ostrym Bardzie. Zakres rzeczowy zadania oraz na dopłat ę do kosztów wywozu nieczysto ści płynnych z został podzielony na dwa lata, natomiast jego rozpocz ęcie Langanek (do czasu wybudowania oczyszczalni ścieków) - 16.390 zł. W zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomo ściami będzie uzale Ŝnione od mo Ŝliwo ści uzyskania środków przewidziano wydatki w kwocie 46.849 zł, w tym na opracowanie unijnych i od terminu wdro Ŝenia tego Programu. niezb ędnych miejscowych planów zagospodarowania Sfinansowanie tego zadania mie ści si ę w kwocie przestrzennego. 2.240.000 zł, przy czym przewidywana kwota Wydatki na Administracj ę Publiczn ą w wysoko ści 1.718.867 zł dofinansowania wyniesie 1.500.000 zł. dotycz ą wydatków w ramach zada ń zleconych i własnych. Na pocz ątku roku 2008 przewiduje si ę zako ńczenie remontu Zadania zlecone zwi ązane s ą z funkcjonowaniem Urz ędu Stanu modernizacyjnego oczyszczalni ścieków w Dzietrzychowie. Cywilnego i ewidencj ą ludno ści, na które przyznano dotacj ę w Wydatek bud Ŝetowy wyniesie ok. 500.000 zł. kwocie 55.094 zł. Zadania własne to wydatki dotycz ące obsługi Rady Miasta i Wykonanie tego zadania oraz zaplanowanej budowy Gminy, funkcjonowania Urz ędu, promocji miasta i gminy oraz oczyszczalni ścieków w Langankach jest niezb ędne do pozostałe wydatki, w tym: diety dla sołtysów oraz składki rozliczenia si ę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony członkowskie dla Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” i Zwi ązku Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z Gmin Warmi ńsko-Mazurskich. uzyskanego w latach poprzednich cz ęś ciowego Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrastaj ą w zwi ązku z umorzenia po Ŝyczki w kwocie 598.726 zł. przewidzian ą regulacj ą o 5%. Zaplanowano remont modernizacyjny budynku, budowli i urz ądze ń technologicznych oczyszczalni ścieków w Liskach. Na Nadmienia si ę, i Ŝ wydatki na utrzymanie Urz ędu obejmuj ą wykonanie tego remontu przyj ęto kwot ę 185.000 zł, w tym równie Ŝ obsług ę finansow ą jednostek o światowych. Dziennik Urz ędowy - 5429 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1611

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup sprz ętu Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł na pomoc komputerowego dla Urz ędu w kwocie 8.000 zł, oraz budow ę społeczn ą poprzez wsparcie działa ń na rzecz osób sieci informatycznej w Urz ędzie – 15.000 zł. pozostaj ących w trudnej sytuacji Ŝyciowej (dotyczy dystrybucji Planowane wydatki na Ochotnicz ą Stra Ŝ Po Ŝarn ą wynosz ą Ŝywno ści w ramach programu unijnego PEAD). Zadanie 96.200 zł i s ą przeznaczone na wypłat ę diet dla stra Ŝaków za przeznaczone do realizacji przez podmioty niezaliczane do udział w akcji ga śniczej i udział w szkoleniach organizowanych sektora finansów publicznych. przez Pa ństwow ą Stra Ŝ Po Ŝarn ą, na zakup paliwa i cz ęś ci do Wydatki na Gospodark ę Komunaln ą zaplanowano w samochodów stra Ŝackich oraz sprz ętu ga śniczego a tak Ŝe na wysoko ści 1.723.101 zł i dotycz ą one gospodarki ściekowej i ubezpieczenie samochodów i stra Ŝaków. ochrony wód, oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, Wydatki zwi ązane z poborem podatków i opłat lokalnych, w wydatków na o świetlenie ulic, placów i dróg oraz na pozostał ą tym zwłaszcza wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów działalno ść , w tym wydatki na roboty publiczne i interwencyjne. wynios ą 33.800 zł. Zaplanowano równie Ŝ sporz ądzenie projektu rekultywacji Przewiduje si ę wy Ŝsz ą kwot ę na wynagrodzenia inkasentów wysypiska w miejscowo ści Długa w kwocie 30.000 zł. zwi ązan ą ze zwy Ŝką wysoko ści podatku rolnego. Wydatki na Kultur ę i Ochron ę Dziedzictwa Narodowego Wydatki przewidziane w wysoko ści 197.500 zł na obsług ę dotycz ą dotacji dla instytucji kultury: Miejsko-Gminnego długu publicznego s ą zwi ązane z opłat ą prowizji i odsetek od Ośrodka Kultury w kwocie 295.000 zł przeznaczonej na zaci ągni ętych i zaplanowanych kredytów i po Ŝyczek. S ą one wykonywanie zada ń zwi ązanych z upowszechnianiem kultury i wy Ŝsze w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na to, Ŝe w funkcjonowaniem O środka, utrzymanie i remonty świetlic 2008 r. planuje si ę zaci ągni ęcie 1.400.000 zł kredytu. wiejskich. W ramach dotacji O środek Kultury zaplanował Wydatki na O świat ę i Wychowanie znajduj ą si ę w dwóch równie Ŝ wymian ę okien w siedzibie jednostki. działach: O świata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Dotacja na działalno ść biblioteki gminnej, zakup ksi ąŜ ek i prasy Wychowawcza. wyniesie 113.000 zł. Łącznie wydatki o światowe wynios ą 6.023.068 zł, i b ędą Planuje si ę równie Ŝ wydatki w kwocie 17.000 zł na sfinansowane subwencj ą o światow ą oraz środkami własnymi. wyposa Ŝenie świetlicy w Lwowcu w ramach Sektorowego Udział subwencji w ogólnych wydatkach na o świat ę wynosi Programu Operacyjnego. Środki własne wynios ą 6.000 zł, 3.943.495 zł tj. 65,5%. środki unijne – 11.000 zł. Przewidziano wydatki na remonty w szkołach, w tym w Wniosek o dofinansowanie zadania zło Ŝono w roku 2007. szczególno ści na dalsz ą wymian ę okien. Okna b ędą Na opracowanie dokumentacji projektowej na lokalizacj ę zakupione do budynku sali gimnastycznej w S ępopolu oraz do przystani kajakowej na rzece Łynie w obr ębie miejscowo ści przedszkola samorz ądowego. w Wiatrowcu. Dalsza wymiana Smolanka przeznaczono 3.000 zł. okien jest równie Ŝ zaplanowana w budynku Domu Kultury w Wydatki na Kultur ę Fizyczn ą i Sport zaplanowano w kwocie Sępopolu. 328.000 zł i dotycz ą one finansowania zada ń w zakresie Na sport szkolny rozdz. 80195 przeznaczono kwot ę 8.000 zł. kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla jednostek nie W ramach wydatków na o świat ę wprowadza si ę zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 68.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych na remont pawilonu kwocie 25.024 zł. sportowego na stadionie miejskim. W wydatkach na o świat ę zaplanowano zwrot dotacji dla Miasta Wykaz zada ń przewidzianych do realizacji w formie dotacji Bartoszyce w kwocie 6.354 zł za dzieci z naszej gminy przedstawia zał ącznik Nr 12 do bud Ŝetu. ucz ęszczaj ących do przedszkola niepublicznego i Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 40.000 zł tj. 0,2% ogółu integracyjnego znajduj ącego si ę w Bartoszycach. wydatków. Na realizacj ę programu wyrównywania szans edukacyjnych Ponadto zaplanowano obowi ązkow ą rezerw ę celow ą na młodzie Ŝy przewidziano kwot ę własnych środków w wysoko ści zadania zwi ązane z zarz ądzaniem kryzysowym w wysoko ści 23.000 zł. 20.000 zł. Wydatki na Ochron ę Zdrowia wynios ą 51.000 zł. Bud Ŝet na rok 2008 zamyka si ę deficytem w wysoko ści Dotycz ą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 946.000 zł. kwocie 48.000 zł realizowanych zgodnie z gminnym Z dochodów bud Ŝetu przewidziano spłat ę rat po Ŝyczek i programem profilaktyki i rozwi ązywania problemów kredytów w ł ącznej wysoko ści 454.000 zł. alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie narkomanii Zaplanowano równie Ŝ przychody w kwocie 1.400.000 zł jako w kwocie 3.000 zł. przewidziane do zaci ągni ęcia kredyty. i nieobj ętych szczepieniami bezpłatnymi finansowanymi przez Przewidywane wykonanie w zakresie długu gminy na Bud Ŝet Pa ństwa. 31 grudnia 2007 r. wyniesie 3.928.904 zł. Wydatki na Pomoc Społeczn ą dotycz ą zada ń własnych oraz Procentowy udział długu w stosunku do planowanych zleconych. Zadania zlecone zostały uj ęte w kwocie okre ślonej dochodów wyniesie na koniec grudnia 2007 r. 24,0%. wst ępnie przez Wojewod ę w wysoko ści 2.718.000 zł, tj. 59,5 % Kwota długu w wysoko ści 3.928.904 zł obejmuje ogółu wydatków na pomoc społeczn ą. przewidywane zadłu Ŝenie z tytułu kredytów w wysoko ści Wydatki na zadania własne wynosz ą 1.849.415 zł - 40,5 % 1.870.000 zł oraz z tytułu po Ŝyczek w wysoko ści 2.058.904 zł. ogółu wydatków na pomoc społeczn ą, w tym finansowane W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony dotacj ą na zadania własne w kwocie 644.000 zł. Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje si ę finansowanie W rozdziale Pozostała Działalno ść zaplanowano środki na zada ń zwi ązanych z przeprowadzaniem konkursów sfinansowanie wydatków zwi ązanych z do Ŝywianiem uczniów i zwi ązanych z edukacj ą ekologiczn ą, akcj ą „Sprz ątanie świata”, innych osób w wysoko ści 363.454 zł, w tym finansowanie z zakupem pojemników na odpady stałe oraz innymi przyznan ą dotacj ą w kwocie 227.000 zł. wydatkami zwi ązanymi z programem gospodarki odpadami. Na wynagrodzenia dla osób wykonuj ących prace społecznie Razem wydatki w zakresie ochrony środowiska wynios ą uŜyteczne zaplanowano 7.938 zł. 13.000 zł.

Dziennik Urz ędowy - 5430 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

1612 UCHWAŁA Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy Wielbark na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz § 7. 1. Plan przychodów i wydatków w ł ącznej kwocie lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie (zbiorczo) dla: gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 1) zakładów bud Ŝetowych: przychody – 1.087.800 zł, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wydatki – 1.079.951 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nast ępuje: 2. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 23.217.262 zł, bud Ŝetowych: dochody – 74.950 zł; wydatki – 74.900 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 1, zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. z tego: dochody bie Ŝą ce w wysoko ści 15.500.062 zł, dochody maj ątkowe w wysoko ści 7.717.200 zł. § 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku: § 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści 26.068.755 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2. 1) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni na terenie gminy z tego: wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 13.434.133 zł, - 30.474 zł; wydatki maj ątkowe w wysoko ści 12.634.622 zł. 2) z tytułu dopłaty do oczyszczania wsi - 43.080 zł, 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z zał ącznikiem 3) z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej - 84.040 zł, Nr 3. 4) z tytułu dopłaty do gospodarki mieszkaniowej - 62.406 zł, 2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysoko ści 12.634.621,76 zł, zgodnie z załącznikiem 3a. zgodnie z zał ącznikiem Nr 8.

3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze 2. Dotacje podmiotowe dla: środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści w wysoko ści 10.609.621,76 zł, 1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę - 283.500 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 4. zgodnie z zał ącznikiem Nr 9. § 3. 1. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści 2.851.493 zł zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z: 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do 1) zaci ąganych kredytów w kwocie 2,851.493 zł. sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę – 22.000 zł, zgodnie zał ącznikiem Nr 10. 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 3.425.490,20 zł, rozchody w wysoko ści 573.997,20 zł, zgodnie z § 9. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego zał ącznikiem Nr 5. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści: § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy: 1) przychody - 21.100 zł, 1) celow ą w wysoko ści 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizacj ę zada ń własnych z zakresu zarz ądzania 2) wydatki - 90.500 zł, kryzysowego - 10.000 zł. zgodnie z zał ącznikiem Nr 11. § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych § 10. Limity zobowi ąza ń z tytułu kredytów i po Ŝyczek odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem Nr 6. zaci ąganych na:

§ 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych kwocie - 1.000.000 zł; oraz wydatki w kwocie 57.000 zł na realizacj ę zada ń okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania 2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w problemów alkoholowych. kwocie - 2.851.493 zł;

2. Ustala si ę wydatki w kwocie 3.000 zł na realizacj ę 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu zada ń okre ślonych w gminnym programie zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów w kwocie - przeciwdziałania narkomanii. 573.997.20 zł;

Dziennik Urz ędowy - 5431 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

4) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze na przenoszeniu mi ędzy paragrafami z wyj ątkiem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków wydatków na wynagrodzenie i inwestycje z zagranicznych oraz na zadania wynikaj ące z wył ączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy działami, kontraktów wojewódzkich do wysoko ści okre ślonej w zał ączniku Nr 3 i Nr 4, 4) przekazania uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i 5) na realizacj ę zobowi ąza ń wynikaj ących z tytułu wydatków nimi finansowanych kierownikom jednostek wcze śniej zawartych umów, których realizacja jest bud Ŝetowych oraz kierownikowi Gminnego O środka niezb ędna dla zapewnienia ci ągło ści działania gminy i Pomocy Społecznej w Wielbarku i kierownikowi termin zapłaty upływa w 2009 roku. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku, § 11. Upowa Ŝnia si ę Wójta do: 5) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek na pokrycie rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. bud Ŝetu do wysoko ści 1.000.000 zł, § 13. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy 2) zaci ągania zobowi ąza ń: na koniec 2008 roku i lata nast ępne, zgodnie z zał ącznikiem Nr 12 i Nr 12a. a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane § 14. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi. ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania § 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym wysoko ści okre ślonej w zał ączniku Nr 3 i Nr 4, Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy b) z tytułu umów, których realizacja w roku ogłosze ń Urz ędu Gminy. nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w Przewodnicz ący Rady 2009 roku. Andrzej Kimbar

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2008 r. w złotych z tego Dział Rozdział § Tre ść Plan 2008 r. bie Ŝą ce maj ątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 888 800 0 4 888 800 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 3 751 300 0 3 751 300 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6260 70 000 70 000 realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 6298 3 681 300 3 681 300 Spójno ści oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu i Orientacji Gwarancji Rolnej 01095 Pozostała działalno ść 1 137 500 0 1 137 500 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa u Ŝytkowania wieczystego 0770 nieruchomo ści Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 6298 1 137 500 1 137 500 Spójno ści oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu i Orientacji Gwarancji Rolnej Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu

2010 administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 020 LE ŚNICTWO 5 500 5 500 02001 Gospodarka le śna 5 500 5 500 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub j.s.t. oraz 5 500 5 500 0750 innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 1 451 800 0 1 451 800 60016 Drogi publiczne gminne 1 451 800 0 1 451 800 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 1 451 800 1 451 800 6298 Spójno ści oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu i Orientacji Gwarancji Rolnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 6339 orientacji i Gwarancji Rolnej Dziennik Urz ędowy - 5432 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 633 100 26 500 606 600 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 633 100 26 500 606 600 0470 Wpłaty z zarz ądu, u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 6 600 6 600 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub j.s.t. oraz 25 000 25 000 0750 innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa u Ŝytkowania wieczystego 600 000 600 000 '0770 nieruchomo ści 0920 Pozostałe odsetki 1 500 1 500 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 0 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin, pozyskane z innych źródeł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0 0 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 71035 Cmentarze 0 0 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane przez

2020 gmin ę na podstawie porozumie ń z organami adm. rz ądowej 750 ADMNINISTRACJA PUBLICZNA 121 964 121 964 75011 Urz ędy wojewódzkie 51 964 51 964 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 51 964 51 964 2010 administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 2360 Doch. budz. Pa ńst. zwi ązane z rel. zada ń zlec. jst 75023 Urz ędy Gmin 70 000 70 000 0920 Pozostałe odsetki 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 70 000 70 000 751 URZ ĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I S ĄDOWNICTWA 1 100 1 100 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy kontroli i s ądownictwa 1 100 1 100 2010 dotacja na zadania zlecone 1 100 1 100 75108 Wybory do sejmu i senatu 0 0 2010 dotacja na zadania zlecone Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu

2010 administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 500 500 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 0 0 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin pozyskane z innych Ŝródeł 75414 Obrona cywilna 500 500 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 500 500 2010 administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 3 623 323 3 623 323 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000 10 000 podatek od działalno ści gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty 10 000 10 000 0350 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego podatku od czynno ści cywilnych oraz 1 449 051 1 449 051 75615 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomo ści 880 051 880 051 0320 podatek rolny 35 000 35 000 0330 podatek le śny 531 000 531 000 0340 podatek od środków transportowych 3 000 3 000 0500 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i oplat Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego podatku od spadków i darowizn podatku od 1 063 936 1 063 936 75616 czynno ści cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomo ści 525 136 525 136 0320 podatek rolny 280 000 280 000 0330 podatek le śny 17 000 17 000 0340 podatek od środków transportowych 70 000 70 000 0360 podatek od spadków i darowizn 50 000 50 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 500 2 500 0460 Opłata eksploatacyjna 10 000 10 000 0500 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 101 800 101 800 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 3 000 3 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 500 4 500 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 33 000 33 000 Dziennik Urz ędowy - 5433 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 33 000 33 000 75619 Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 0 0 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75621 Udziały gminy w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 1 067 336 1 067 336 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 042 336 1 042 336 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 25 000 25 000 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 7 816 175 7 816 175 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 5 073 678 5 073 678 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 5 073 678 5 073 678 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla j.s.t. 117 293 117 293 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 117 293 117 293 75807 Cz ęść subwencji wyrównawczej dla gmin 2 625 204 2 625 204 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2 625 204 2 625 204 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 467 000 67 000 400 000 80101 Szkoły podstawowe 0 0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych

2030 gmin 80104 Przedszkola 40 000 40 000 0830 Wpływy z usług 40 000 40 000 80110 Gimnazja 400 000 0 400 000 Dotacje celowe przekazane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacje inwestycji i zakupów 400 000 400 000 6330 inwestycyjnych własnych gmin 80195 Pozostała działalno ść 27 000 27 000 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 27 000 27 000 2030 gmin 851 OCHRONA ZDROWIA 60 000 60 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000 60 000 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 60 000 60 000 852 OPIEKA SPOŁECZNA 3 778 000 3 778 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 3 253 000 3 253 000 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacje zada ń bie Ŝą cych z zakresu 3 249 000 3 249 000 2010 ddm. rz ądowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 2360 Doch. budz. Pa ńst. zwi ązane z rel. zada ń zlec. jst 4 000 4 000 Dotacja celowa przekazana z bud Ŝetu pa ństwa na zakupy inne. z zakresu adm. rz ądowej

6310 oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 000 24 000 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 24 000 24 000 2010 administracji rz ądiwej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 305 000 305 000 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 181 000 181 000 2010 administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 124 000 124 000 2030 gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 000 90 000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 90 000 90 000 2030 gmin 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 0 0 85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 0 0 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu

2010 administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalno ść 106 000 106 000 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych 106 000 106 000 2030 gmin 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 0 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych

2030 gmin 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 370 000 370 000 92695 Pozostała działalno ść 370 000 370 000 Dotacje celowe przekazane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacje inwestycji i zakupów 370 000 370 000 6330 inwestycyjnych własnych gmin Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek sektora

2440 finansów publicznych Ogółem 23 217 262 15 500 062 7 717 200

Dziennik Urz ędowy - 5434 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki bud Ŝetu gminy na 2008 r. w złotych w tym: Plan na z tego: Dział Rozdział §* Nazwa Wydatki Wydatki na Wydatki z tytułu Wydatki 2008 r. Pochodne od bie Ŝą ce Wynagrodzenia Dotacje obsług ę por ęcze ń i maj ątkowe wynagrodze ń długu gwarancji 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO 8 204 100 3 200 0 8 200 900 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 6 584 000 0 0 6 584 000 6059 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 2 454 000 2 454 000 Finansowanie programów i projektów ze środków 6058 4 130 000 4 130 000 funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści 01030 Izby rolnicze 3 200 3 200 0 2850 wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych 3 200 3 200 01095 Pozostała działalno ść 1 616 900 0 0 1 616 900 6059 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 451 900 451 900 Finansowanie programów i projektów ze środków 6058 1 165 000 1 165 000 funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści 600 TRANSPORT i Ł ĄCZNO ŚĆ 3 012 477 503 755 0 275 000 2 508 722 60016 Drogi publiczne gminne 3 012 477 503 755 0 275 000 2 508 722 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 24 500 24 500 4270 zakup usług remontowych 179 255 179 255 4300 zakup usług pozostałych 25 000 25 000 6059 Wydatki inwestycyjne jedn. bud Ŝetowych 488 722 488 722 Finansowanie programów i projektów ze środków 6058 1 920 000 1 920 000 funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 100 000 100 000 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielana 6300 mi ędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zada ń 275 000 275 000 275 000 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 62 406 62 406 62 406 70001 Zakład gospodarki mieszkaniowej 62 406 62 406 62 406 dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu 2650 62 406 62 406 62 406 bud Ŝetowego lub gospodarstwa pomocniczego 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 75 000 75 000 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000 50 000 0 4300 zakup usług pozostałych 50 000 50 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 000 25 000 0 4300 zakup usług pozostałych 25 000 25 000 71035 Cmentarze 0 0 0 4300 zakup usług pozostałych 71095 Pozostała działalno ść 0 0 0 4300 zakup usług pozostałych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 495 756 1 495 756 829 800 165 118 75011 Urz ędy Wojewódzkie 51 964 51 964 42 100 8 117 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 42 100 42 100 42 100 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 275 7 275 7 275 4120 składki na Fundusz Pracy 842 842 842 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 400 1 400 4300 zakup usług pozostałych 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe i krajowe 347 347 75022 Rady Gmin 63 510 63 510 0 0 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 300 55 300 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 000 7 000 4300 zakup usług pozostałych 210 210 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe i krajowe 1 000 1 000 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 354 282 1 354 282 787 700 157 001 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 729 700 729 700 729 700 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 000 58 000 58 000 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 137 000 137 000 137 000 4120 składki na Fundusz Pracy 20 001 20 001 20 001 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 108 000 108 000 4260 zakup energii 12 000 12 000 4270 zakup usług remontowych 50 000 50 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200 2 200 4300 zakup usług pozostałych 133 100 133 100 4350 Zakup usług do sieci internet 10 000 10 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 4 800 4 800 telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 9 500 9 500 telefonii stacjonarnej Dziennik Urz ędowy - 5435 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 20 000 20 000 4430 ró Ŝne opłaty i składki 8 000 8 000 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 19 981 19 981 Szkolenie pracowników nieb ędących członkami 4700 7 000 7 000 korpusu słu Ŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 3 000 3 000 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 22 000 22 000 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. bud Ŝetowych 75075 Promocja j.s.t. 20 000 20 000 0 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 75095 Pozostała działalno ść 6 000 6 000 0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz 2900 6 000 6 000 zwi ązków gmin URZ ĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 1 100 1 100 896 204 PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 75101 1 100 1 100 896 204 kontroli i ochrony prawa 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 896 896 896 4110 Składki na ubezp. społeczne 182 182 182 4120 składki na Fundusz Pracy 22 22 22 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 60 000 60 000 17 000 0 PRZECIWPO śAROWA 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 52 500 52 500 17 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000 17 000 17 000 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 28 500 28 500 4270 Zakup usług remontowych 1 500 1 500 4300 zakup usług pozostałych 3 000 3 000 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 4430 ró Ŝne opłaty i składki 2 000 2 000 75414 Obrona cywilna 500 500 0 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 250 250 4300 zakup usług pozostałych 250 250 75478 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 7 000 7 000 0 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 000 3 000 4300 zakup usług pozostałych 4 000 4 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH 34 500 34 500 33 000 0 75647 Pobór podatków 34 500 34 500 33 000 0 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 33 000 33 000 33 000 4300 zakup usług pozostałych 1 500 1 500 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 160 000 160 000 0 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów, 75702 160 000 160 000 0 po Ŝyczek j.s.t. odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 160 000 160 000 papierów warto ściowych oraz po Ŝyczek i kredytów 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 16 000 16 000 0 75809 Rozliczenia mi ędzy j.s.t. 6 000 6 000 0 4430 ró Ŝne opłaty i składki 6 000 6 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000 10 000 4810 Rezerwy ogólne i celowe 10 000 10 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 851 141 5 921 141 3 500 480 758 450 0 930 000 80101 Szkoły Podstawowe 3 082 438 3 052 438 2 026 570 437 310 30 000 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 157 000 157 000 157 000 wynagrodze ń 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 874 970 1 874 970 1 874 970 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 600 151 600 151 600 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 384 060 384 060 384 060 4120 składki na Fundusz Pracy 53 250 53 250 53 250 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 86 710 86 710 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 19 600 19 600 ksi ąŜ ek 4260 zakup energii 35 000 35 000 4270 zakup usług remontowych 26 500 26 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 130 5 130 4300 zakup usług pozostałych 106 600 106 600 4350 Zakup usług do sieci internet 5 680 5 680 4370 Opłaty z tyt.zak.usług tel.stacjon. 10 000 10 000 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5 000 5 000 4430 ró Ŝne opłaty i składki 5 240 5 240 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 114 838 114 838 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 2 860 2 860 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 8 400 8 400 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 30 000 30 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30 720 30 720 22 800 4 970 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 2 450 2 450 wynagrodze ń Dziennik Urz ędowy - 5436 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20 350 20 350 20 350 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 450 2 450 2 450 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 350 4 350 4 350 4120 składki na Fundusz Pracy 620 620 620 4240 Zakup pomocy dydakt. I ksi ąŜ ek 500 500 80104 Przedszkola 565 141 565 141 360 450 79 150 0 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 27 500 27 500 wynagrodze ń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 334 650 334 650 334 650 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 800 25 800 25 800 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 69 700 69 700 69 700 4120 składki na Fundusz Pracy 9 450 9 450 9 450 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 38 600 38 600 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 6 000 6 000 ksi ąŜ ek 4260 zakup energii 8 700 8 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 4300 zakup usług pozostałych 13 900 13 900 4350 Zakup usług dost ępu do sieci internet 500 500 4370 Opłaty z tyt. zak. usł. telefonii stacjonarnej 3 100 3 100 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 500 1 500 4430 ró Ŝne opłaty i składki 800 800 4440 Odpis na zakładowy f-sz świadcze ń socjalnych 18 541 18 541 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 4 500 4 500 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 1 000 1 000 80110 Gimnazja 2 603 042 1 703 042 1 090 660 237 020 900 000 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 72 830 72 830 wynagrodze ń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 021 900 1 021 900 1 021 900 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 760 68 760 68 760 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 208 590 208 590 208 590 4120 składki na Fundusz Pracy 28 430 28 430 28 430 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 138 700 138 700 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 9 000 9 000 ksi ąŜ ek 4260 zakup energii 18 000 18 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 560 2 560 4300 zakup usług pozostałych 55 300 55 300 4350 Zakup usług do sieci intwernet 1 500 1 500 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej 5 500 5 500 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 400 2 400 4430 ró Ŝne opłaty i składki 3 900 3 900 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 59 672 59 672 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 1 700 1 700 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 4 300 4 300 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 900 000 900 000 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 379 200 379 200 0 4300 zakup usług pozostałych 375 200 375 200 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4 000 4 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 480 32 480 0 4700 Szkolenia pracowników 22 680 22 680 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 9 800 9 800 80195 Pozostała działalno ść 158 120 158 120 0 4300 zakup usług pozostałych 107 900 107 900 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 50 220 50 220 851 OCHRONA ZDROWIA 140 000 60 000 13 000 0 80 000 85153 Zwalczanie narkomani 3 000 3 000 0 4300 zakup usług pozostałych 3 000 3 000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 80 000 0 0 80 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 80 000 80 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57 000 57 000 13 000 0 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 300 5 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000 13 000 13 000 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 27 000 27 000 4300 zakup usług pozostałych 11 000 11 000 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 4430 ró Ŝne opłaty i składki 200 200 852 OPIEKA SPOŁECZNA 4 325 381 4 325 381 267 025 51 565 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. 3 249 000 3 249 000 57 359 11 380 społecznego 3110 świadczenia społeczne 3 097 530 3 097 530 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 51 809 51 809 51 809 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 550 5 550 5 550 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 000 64 000 10 000 4120 składki na Fundusz Pracy 1 380 1 380 1 380 Dziennik Urz ędowy - 5437 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 817 7 817 4300 zakup usług pozostałych 12 000 12 000 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 000 1 000 4440 Odpis na zakładowy f-sz świadcze ń socjalnych 2 414 2 414 Szkolenia pracowników nie b ędących członkami 1 500 1 500 4700 korpusu sł. Cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 1 500 1 500 4740 drukarskiego 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 2 500 2 500 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z po mocy 24 000 24 000 0 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 24 000 24 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 481 000 481 000 0 ubezpieczenia społeczne 3110 świadczenia społeczne 479 000 479 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 2 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 90 450 90 450 0 3110 świadczenia społeczne 90 000 90 000 4300 zakup usług pozostałych 450 450 85219 Ośrodki pomocy społecznej 314 431 314 431 194 666 37 685 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 1 350 1 350 3020 wynagrodze ń 4010 wynagrodzenia osbowe pracowników 173 000 173 000 173 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 746 13 746 13 746 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 33 110 33 110 33 110 4120 składki na Fundusz Pracy 4 575 4 575 4 575 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 920 7 920 7 920 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6 000 6 000 4270 zakup usług remontowych 52 000 52 000 4300 zakup usług pozostałych 6 000 6 000 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3 500 3 500 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 5 230 5 230 4440 socjalnych Szkolenia pracowników nie b ędących członkami 3 500 3 500 4700 korpusu sł. Cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 1 000 1 000 4740 drukarskiego 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 3 500 3 500 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 17 500 17 500 15 000 2 500 opieku ńcze 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 500 2 500 2 500 4120 składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 15 000 85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 0 0 0 3110 świadczenia społeczne 85295 Pozostała działalno ść 149 000 149 000 0 3110 świadczenia społeczne 127 000 127 000 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 22 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 673 394 343 394 0 157 594 330 000 900 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód 164 040 84 040 0 84 040 80 000 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu 2650 84 040 84 040 84 040 bud Ŝetowego lub gospodarstwa pomocniczego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 80 000 80 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 43 080 43 080 0 43 080 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu 2650 43 080 43 080 43 080 bud Ŝetowego lub gospodarstwa pomocniczego 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 474 30 474 0 30 474 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu 2650 30 474 30 474 30 474 bud Ŝetowego lub gospodarstwa pomocniczego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 435 800 185 800 0 250 000 4260 zakup energii 110 000 110 000 4270 zakup usług remontowych 25 800 25 800 4580 pozostałe odsetki 4300 zakup usług pozostałych 50 000 50 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 250 000 250 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 333 500 333 500 0 283 500 921 NARODOWEGO 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 159 000 159 000 0 159 000 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla samor. 2480 159 000 159 000 159 000 instytucji kul. 4300 zakup usług pozostałych 92116 Biblioteki 124 500 124 500 0 124 500 Dziennik Urz ędowy - 5438 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla samor. 2480 124 500 124 500 124 500 instytucji kul. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000 50 000 0 zakup usług remontowych - konserwatorskich dot. 4340 obiektów zabytkowych b ędących w uzytkow. jedn. 50 000 50 000 bud Ŝ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 624 000 39 000 0 22 000 585 000 92695 Pozostała działalno ść 624 000 39 000 0 22 000 585 000 dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie zada ń 2820 22 000 22 000 22 000 zleconych do realizacji stowarzysze ń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6 000 6 000 4260 zakup energii 4300 zakup usług pozostałych 11 000 11 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 585 000 585 000 OGÓŁEM 26 068 755 13 434 133 4 661 201 975 337 800 500 12 634 622

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego rok Łączne koszty środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** i okres realizacji bud Ŝetowy środki finansowe dochody kredyty wymienione 2009 r. 2010 r. zadanie lub (w latach) 2008 pochodz ące własne j.s.t. i po Ŝyczki w art. 5 ust. 1 koordynuj ąca (8+9+10+11) z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Wodoci ąg wsch. Gminy wraz ze B. Urz ąd Gminy 1. stacj ą uzdatniania wody w 10 688 981,00 4 075 000,00 2 075 000,00 2 000 000,00 6 135 000,39 C. Wielbark Ziele ńcu (2004-2009) ... 010 01010 A. Budowa Kanalizacji - II Etap B. Urz ąd Gminy 2. wraz z modernizacj ą SUW w 6 009 000,00 2 509 000,00 379 000,00 2 130 000,00 3 327 248,80 C. Wielbark Wielbarku (006-2009) ... A. Przebudowa ulic Warmi ńskiej i B. Urz ąd Gminy 3. 600 60016 510 000,00 100 000,00 100 000,00 410 000,00 Śląskiej w Wielbarku (2008-2009) C. Wielbark ... Modernizacja zaplecza A. kuchennego w budynku Szkoły B. Urz ąd Gminy 4. 801 80101 130 000,00 30 000,00 30 000,00 100 000,00 Podstawowej w Wielbarku (2007- C. Wielbark 2009) ... Ogółem 17 337 981,00 6 714 000,00 130 000,00 2 454 000,00 0,00 4 130 000,00 9 972 249,19 0,00 x * Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna rok Łączne koszty środki środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego bud Ŝetowy finansowe dochody kredyty pochodz ące wymienione zadanie lub 2008 własne j.s.t. i po Ŝyczki z innych w art. 5 ust. 1 koordynuj ąca (8+9+10+11) źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Wodoci ąg wsch. Gminy wraz ze B. Urz ąd Gminy 1 010 stacj ą uzdatniania wody w 10 688 981,00 4 075 000,00 2 075 000,00 2 000 000,00 C. Wielbark Ziele ńcu (2004-2009) ... 01010 A. Budowa Kanalizacji - II Etap B. Urz ąd Gminy 2 wraz z modernizacj ą SUW w 6 009 000,00 2 509 000,00 379 000,00 2 130 000,00 C. Wielbark Wielbarku (2006-2009) ... A. Odnowa i rozwój wsi Baranowo B. Urz ąd Gminy 3 01095 294 800,00 294 000,00 74 000,00 220 000,00 (2007-2008) C. Wielbark ... A. Odnowa i rozwój wsi Kucbork B. Urz ąd Gminy 4 313 650,00 290 950,00 75 950,00 215 000,00 (2007-2008) C. Wielbark ... Dziennik Urz ędowy - 5439 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

A. Odnowa i rozwój wsi Wesołowo B. Urz ąd Gminy 5 312 550,01 310 950,00 80 950,00 230 000,00 (2007-2008) C. Wielbark ... A. Odnowa i rozwój wsi Wielbark B. Urz ąd Gminy 6 723 752,00 721 000,00 221 000,00 500 000,00 (2007-2008) C. Wielbark ... Przebudowa drogi dojazdowej A. do terenów inwestycyjnych na B. Urz ąd Gminy 7 działkach nr 454, 633/6, 633/7, 888 000,00 861 449,00 176 449,00 685 000,00 C. Wielbark 633/8, 633/9 i 633/13 w ... Wielbarku (2007-2008) A. Przebudowa ulic Warmi ńskiej B. Urz ąd Gminy 8 600 60016 i Śląskiej w Wielbarku 510 000,00 100 000,00 100 000,00 C. Wielbark (2008-2009) ... Przebudowa drogi dojazdowej A. do terenów inwestycyjnych na B. Urz ąd Gminy 9 działkach nr 158/8, 158/3, 1 595 570,00 1 547 272,76 312 272,76 1 235 000,00 C. Wielbark 159/7, 159/5 obr. Prze ździ ęk ... Wielki (2007-2008) A. Modernizacja o świetlenia B. Urz ąd Gminy 10 900 90015 drogowego w Wielbarku, 250 000,00 250 000,00 250 000,00 C. Wielbark Kucborku i Piwnicach (2008) ... Modernizacja zaplecza A. kuchennego w budynku Szkoły B. Urz ąd Gminy 11 80101 100 000,00 30 000,00 30 000,00 Podstawowej w Wielbarku C. Wielbark (2008-2009) ... 801 A. 400 Modernizacja budynków 000,00 Urz ąd Gminy 12 80110 oświatowych: - Gimnazjum w 1 700 000,00 900 000,00 500 000,00 B. Wielbark Wielbarku (2007-2008) C. ... Modernizacja budynku O środka A. Zdrowia w Wielbarku - B. Urz ąd Gminy 13 851 85121 85 000,00 80 000,00 80 000,00 zniesienie barier dla C. Wielbark niepełnosprawnych (2007-2008) ... A. Budowa szaletu publicznego w B. Urz ąd Gminy 14 900 90001 87 000,00 80 000,00 80 000,00 Wielbarku (2007-2008) C. Wielbark ... A. 370 Budowa boiska "BLISKO 000,00 Urz ąd Gminy 15 926 92695 BOISKO" w Wielbarku 585 000,00 585 000,00 215 000,00 B. Wielbark (2007-2008) C. Ogółem 24 143 303,01 12 634 621,76 1 883 349,00 2 766 272,76 770 000,00 7 215 000,00 x * Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2008 r. w okresie z tego: Kategoria Klasyfikacja realizacji Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE interwencji (dział, Projektu Środki Lp. Projekt Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy rozdział, (całkowita z bud Ŝetu Wydatki razem z bud Ŝetu UE Wydatki po Ŝyczki na strukturalnych paragraf) warto ść krajowego (9+13) Wydatki razem razem po Ŝyczki prefinansowanie po Ŝyczki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty z bud Ŝetu i kredyty pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki maj ątkowe x 18 454 970,95 8 036 870,95 12035000,00 10 609 621,76 3 394 621,76 2 766 272,76 0,00 628 349,00 7 215 000,00 7 215 000,00 0,00 0,00 0,00 1 razem: Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 3. Jako ść Ŝycia na obszarach wiejskich i ró Ŝnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Kod działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno ści wiejskiej. Nazwa "WODOCI ĄG WSCHÓD GMINY wraz ze stacj ą uzdatniania wody w Ziele ńcu" [w latach 2004-2007 - 478 980,61 PLN] projektu: Razem 1.1 010 10 210 000,39 6 210 000,39 4 000 000,00 4 075 000,00 2 075 000,00 2 075 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki: z tego: 4 075 000,00 2 075 000,00 2 000 000,00 2008 r. 2009 r. 01010 6 135 000,39 4 135 000,39 2 000 000,00 2010 r. 2011 r.*** 1.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -2013 Priorytet: Oś 6. Środowisko przyrodnicze. Działanie: Kategoria interwencji 45 i 46 - Gospodarka i zaopatrzenie w wod ę pitn ą oraz Oczyszczanie ścieków Nazwa "BUDOWA KANALIZACJi W WIELBARKU - II ETAP wraz z modernizacj ą SUW w Wielbarku" [w latach 2006-2007 - 172 751,20 PLN] projektu: Dziennik Urz ędowy - 5440 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

Razem 010 5 836 248,80 886 248,80 4 950 000,00 2 509 000,00 379 000,00 379 000,00 0,00 0,00 2 130 000,00 2 130 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki: z tego: 2 509 000,00 379 000,00 2 130 000,00 2008 r. 2009 r. 01010 3 327 248,80 507 248,80 2 820 000,00 2010 r. 2011 r.*** Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 3. Jako ść Ŝycia na obszarach wiejskich i ró Ŝnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi. Nazwa "Odnowa i rozwój wsi Baranowo" [w roku 2007 - 800,00 PLN] projektu: Razem 1.3 010 294 000,00 74 000,00 220 000,00 294 000,00 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki: z tego: 294 000,00 74 000,00 220 000,00 2008 r. 2009 r. 01095 2010 r. 2011 r.*** Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 3. Jako ść Ŝycia na obszarach wiejskich i ró Ŝnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi. Nazwa "Odnowa i rozwój wsi Kucbork" [w roku 2007 - 22 700,00 PLN] projektu: Razem 1.4 010 290 950,00 75 950,00 215 000,00 290 950,00 75 950,00 0,00 0,00 75 950,00 215 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki: z tego: 290 950,00 75 950,00 215 000,00 2008 r. 2009 r. 01095 2010 r. 2011 r.*** Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 3. Jako ść Ŝycia na obszarach wiejskich i ró Ŝnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi. Nazwa "Odnowa i rozwój wsi Wesołowo" [w roku 2007 - 1 600,01 PLN] projektu: Razem 1.5 010 310 950,00 80 950,00 230 000,00 310 950,00 80 950,00 0,00 0,00 80 950,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki: z tego: 310 950,00 80 950,00 230 000,00 2008 r. 2009 r. 01095 2010 r. 2011 r.*** Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 3. Jako ść Ŝycia na obszarach wiejskich i ró Ŝnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi. Nazwa "Odnowa i rozwój wsi Wielbark" [w roku 2007 - 2 752,00 PLN] projektu: Razem 1.6 010 721 000,00 221 000,00 500 000,00 721 000,00 221 000,00 0,00 0,00 221 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki: z tego: 721 000,00 221 000,00 500 000,00 2008 r. 2009 r. 01095 2010 r. 2011 r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -2013 Priorytet: Oś 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie: Kategoria interwencji 23 - Drogi regionalne i lokalne Nazwa "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ do terenów inwestycyjnych na działkach nr 454, 633/6, 633/7, 633/8, 633/9 i 633/13 w Wielbarku" [w roku 2007 - 26 551,00 PLN] projektu: Razem 1.7 600 861 449,00 176 449,00 685 000,00 861 449,00 176 449,00 0,00 0,00 176 449,00 685 000,00 685 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki: z tego: 861 449,00 176 449,00 685 000,00 2008 r. 2009 r. 60016 2010 r. 2011 r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -2013 Priorytet: Oś 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie: Kategoria interwencji 23 - Drogi regionalne i lokalne Nazwa "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ do terenów inwestycyjnych na działkach nr 158/8, 158/3, 159/7, 159/5 obr. Prze ździ ęk Wielki" [w roku 2007 - 48 297,24 PLN] projektu: Razem 1.8 600 1 547 272,76 312 272,76 1 235 000,00 1 547 272,76 312 272,76 312 272,76 0,00 0,00 1 235 000,00 1 235 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki: z tego: 1 547 272,76 312 272,76 1 235 000,00 2008 r. 2009 r. 60016 2010 r. 2011 r.*** 1.9 ...... Wydatki bie Ŝą ce x 2 razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem 2.1 wydatki: z tego:

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2.2 ...... Ogółem (1+2) x 18 454 970,95 8 036 870,95 12035000,00 10 609 621,76 3 394 621,76 2 766 272,76 0,00 628 349,00 7 215 000,00 7 215 000,00 0,00 0,00 0,00 * wydatki obejmuj ą wydatki bie Ŝą ce i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa oraz inne *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urz ędowy - 5441 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu

w złotych Kwota Klasyfikacja L.p. Tre ść § Plan 2008 r.

1 2 3 5 1. Planowane dochody 23 217 262,00 2. Planowane wydatki 26 068 755,00 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) -2 851 493,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 2 851 493,00 Przychody ogółem: 3 425 490,20 1. Kredyty § 952 3 425 490,20 2. Po Ŝyczki § 952 3. Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE § 903 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem: 573 997,20 1. Spłaty kredytów § 992 287 517,20 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 286 480,00 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 3. § 963 pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 *) dotyczy tylko projektu

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2008 r. w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział §* ogółem Wydatki ogółem pochodne od świadczenia Wydatki maj ątkowe (6+10) bie Ŝą ce wynagrodzenia wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 51964 750 4010 42100 42100 42100 4110 7275 7275 7275 4120 842 842 842 4210 1400 1400 4410 347 347 751 75101 2010 1100 751 4010 896 896 896 4110 182 182 182 4120 22 22 22 754 75414 2010 500 754 4210 250 250 Dziennik Urz ędowy - 5442 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

4300 250 250 852 85212 2010 3249000 852 3110 3097530 3097530 3097530 4010 51809 51809 51809 4040 5550 5550 5550 4110 64000 64000 64000 4120 1380 1380 1380 4210 7817 7817 4300 12000 12000 4410 1000 1000 4440 2414 2414 4700 1500 1500 4740 1500 1500 4750 2500 2500 85213 2010 24000 4130 24000 24000 85214 2010 181000 3110 179000 179000 179000 4110 2000 2000 Ogółem 3507564 3507564 3507564 100355 73701 3276530

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r. w złotych Przychody* Wydatki Stan środków Rozliczenie z w tym: Stan środków obrotowych** w tym: bud Ŝetem z tytułu Lp. Wyszczególnienie w tym: obrotowych** na pocz ątek ogółem dotacje z ogółem wpłata do wpłat nadwy Ŝek § 265, na koniec roku roku bud Ŝetu*** inwestycje bud Ŝetu środków za 2007 r. § 266 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud Ŝetowe 311 1 087 800 220 000 220 000 1 079 951 8 160 x z tego: 1.Z G K i M 311 1 087 800 220 000 220 000 1 079 951 8 160 x 2. x 3. x 4. x Gospodarstwa II. x pomocnicze z tego: 1. x 2. x 3. x 4. x Rachunki dochodów III. własnych jednostek 1560 74950 x x 74900 x 1610 bud Ŝetowych z tego: 1.Przedszkole 1500 54200 x x 54200 x 1500 Samorz ądowe 2.Zespół Szkół w 60 20750 x x 20700 x 110 Wielbatku 3. x x x 4. x x x Ogółem 1871 1162750 220000 220000 1154851 9770

Dziennik Urz ędowy - 5443 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r. w złotych

Lp. Dział Rozdział §* Nazwa jednostki otrzymuj ącej dotacj ę Zakres Ogółem kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7 1 700 70001 2650 Zakł. Gospod. Kom. i Mieszkan. 60588,4x 1,03 zł 62406 2 900 90001 2650 Zakł. Gospod. Kom. i Mieszkan.. 44000 x 1,91 zł 84040 3 900 90003 2650 Zakł. Gospod. Kom. i Mieszkan. 1200 x 3,59 zł 43080 4 900 90004 2650 Zakł. Gospod. Kom. i Mieszkan. 22913 x 1,33 zł 30474

Ogółem 220000

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92109 2480 Gminny O środek Kultury w Wielbarku 159 000 2 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku 124 500 Ogółem 283 500

Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 926 92695 2820 Otwarty Turniej Zimowy Piłki No Ŝnej 3000 2 926 92695 2820 Puchar Wiosny dla młodzie Ŝy szkolnej 3000 3 926 92695 2820 Turniej piłki no Ŝnej o Puchar Wójta Gminy Wielbark 5000 4 926 92695 2820 Turniej Old – Boy wielbark 2008 2000 5 926 92695 2820 Otwarty Turniej “Dzikich Dru Ŝyn” 5000 6 926 92695 2820 Jesienny Otwarty Halowy Turniej piłki No Ŝnej 4000 Ogółem 22000

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 78 164 II. Przychody 21 100 1. § 0830 – wpływy z usług 100 2. § 0960- otrzymane darowizny w postaci pieni ęŜ nej 9 000 3. § 2960 -przelewy redystrybucyjne 12 000 III. Wydatki 90 500 Wydatki bie Ŝą ce 20 500 § 4210 – zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 000 Dziennik Urz ędowy - 5444 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1612

§ 4300 – zakup usług pozostałych 13 500 Wydatki maj ątkowe 70 000 § 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 70 000 j.s.f.p. IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 8 764

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata nast ępne w złotych Przewidywane wykonanie Przewidywany stan na koniec roku L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia na koniec 31.12.2007 r. 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 1. Wyemitowane papiery warto ściowe 2. Kredyty 1730070,2 4294046 3848933 3261266 3. Po Ŝyczki 654020 367540 281060 194580 4. Przyj ęte depozyty 5. Wymagalne zobowi ązania: 1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw, b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 16233866 23217262 20976104 21074104 7. Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝetowego 2384090,2 4661586 4129993 3455846 8. Procentowy udział długu w dochodach 14,68 20 19,69 16,4

Zał ącznik Nr 12a do uchwały Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r. Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu w złotych Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki L.p. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 1 2 5 6 7 I. Dochody ogółem:(A+B+C) 16 650 000 16 650 000 16 650 000 A. Dochody własne, w tym: 2 750 000 2 750 000 2 750 000 1. z opłat 1 200 000 1 200 000 1 200 000 2. z maj ątku jednostki 50 000 50 000 50 000 3. z udziału w podatkach 1 500 000 1 500 000 1 500 000 B. Subwencje 8 200 000 8 200 000 8 200 000 C. Dotacje celowe 5 700 000 5 700 000 5 700 000 II. Wydatki ogółem 16 350 000 16 350 000 16 500 000 III. Spłata zobowi ąza ń (A+B+C+D) 510 013 388 778 307 286 A. Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek, kredytów, w tym: 336 813 216 578 135 586 1. spłata po Ŝyczek, kredytów krajowych 311 188 201 328 130 565 spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem 2. 0 0 0 dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 25 625 15 250 5 021 B. Spłata przewidywanych po Ŝyczek, kredytów, w tym: 173 200 172 200 171 700 1. spłata po Ŝyczek, kredytów krajowych 157 200 157 200 157 200 spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem 2. 0 0 0 dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 16 000 15 000 14 500 C. Warto ść udzielonych por ęcze ń 0 0 0 D. Wykup papierów warto ściowych 0 0 0 IV. Wynik (I - II) 300 000 300 000 150 000 V. Planowana ł ączna kwota długu, w tym: 1 353 186 994 658 706 893 Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym funduszami 1. 0 0 0 strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 8,13 5,30 3,59 VI.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 3,06 2,33 1,84 VII.1. Dług/dochody po wył ączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) VII.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów po wył ączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)

Dziennik Urz ędowy - 5445 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

1613 UCHWAŁA Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy Wieliczki na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz § 7. 1. Plan przychodów i wydatków w ł ącznej kwocie lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie (zbiorczo) dla: gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 1) zakładów bud Ŝetowych: przychody – 266.700 zł, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wydatki – 266.700 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nast ępuje: 2. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 8.384.594 zł, bud Ŝetowych: dochody – 145.900 zł; wydatki – 146.100 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 1, zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. z tego: dochody bie Ŝą ce w wysoko ści 8.324.594 zł, dochody maj ątkowe w wysoko ści 60.000 zł. § 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu bud Ŝetowego:

§ 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści 8.468.074 zł, 1) z tytułu dopłaty do Przedszkola Samorz ądowego - zgodnie z zał ącznikiem Nr 2. 200.000 zł; zgodnie z zał ącznikiem Nr 8. z tego: wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 8.148.408 zł, wydatki maj ątkowe w wysoko ści 319.666 zł. 2. Dotacje podmiotowe dla:

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę - 206.500 zł, w latach 2008-2010, zgodnie z zał ącznikiem Nr 3. zgodnie z zał ącznikiem Nr 9.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysoko ści 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy 64.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem 3a. realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę – 20.000 zł, § 3. 1. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści 83.480 zł zgodnie zał ącznikiem Nr 10. zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z: § 9. 1 Ustala si ę plan przychodów i wydatków 2) zaci ąganych kredytów w kwocie - 83.480 zł, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści: 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 261.029 zł, rozchody w wysoko ści 177.549 zł, zgodnie z zał ącznikiem 1) przychody - 11.000 zł, Nr 4. 2) wydatki - 16.900 zł, § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy: zgodnie z zał ącznikiem Nr 11. 1) ogóln ą w wysoko ści - 2.800 zł, § 10. Limity zobowi ąza ń z tytułu kredytów i po Ŝyczek 2) celow ą z przeznaczeniem na zarz ądzanie kryzysowe zaci ąganych na: w wysoko ści - 1.000 zł. 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń kwocie - 70.000 zł; z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem Nr 5. 2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w kwocie - 150.000 zł; 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów w kwocie - 177.549 zł; zał ącznikiem Nr 6 i 6a. § 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysoko ści § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 24.000 zł z tytułu 1.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 12. wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 22.000 zł na realizacj ę zada ń § 12. Upowa Ŝnia si ę Wójta do: okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych. 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu 2. Ustala si ę wydatki w kwocie 2.000 zł na realizacj ę bud Ŝetu do wysoko ści 70.000 zł, zada ń okre ślonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2) zaci ągania zobowi ąza ń:

Dziennik Urz ędowy - 5446 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

a) z tytułu umów, których realizacja w roku nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia 5) przekazania kierownikom jednostek bud Ŝetowych ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń w planie 2009 roku, dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków: 6) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank a) polegaj ących na przenoszeniu wydatków mi ędzy prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. paragrafami i rozdziałami w ramach działu; b) polegaj ących na przenoszeniu wydatków na § 13. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń w na koniec 2008 roku i lata nast ępne, zgodnie z ramach działów nie powoduj ących wzrostu zał ącznikiem Nr 13 i Nr 13a. wynagrodze ń i pochodnych; c) inwestycyjnych polegaj ących na przenoszeniu § 14. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi. mi ędzy zadaniami w ramach działu; z wył ączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy działami. § 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym 4) przekazania kierownikom jednostek bud Ŝetowych Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy uprawnie ń do zaci ągania zobowiąza ń z tytułu umów, ogłosze ń Urz ędu Gminy. których realizacja w roku nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia ci ągło ści działania Przewodnicz ący Rady Gminy jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku, Henryk Bielawski

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2008 r.

Plan z tego Dział Rozdział § Tre ść 2008 r. bie Ŝą ce maj ątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 35 000 5 000 30 000 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna wsi 5 000 5 000 0 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 5 000 5 000 01095 Pozostała działalno ść 30 000 0 30 000 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści 0770 30 000 30 000 oraz prawa u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę 400 221 900 221 900 0 ELEKTRYCZN Ą, GAZ I WOD Ę 40002 Dostarczanie wody 221 900 221 900 0 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 500 500 0830 Wpływy z usług 220 000 220 000 0920 Pozostałe odsetki 1 400 1 400 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 88 333 58 333 30 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 88 333 58 333 30 000 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytko wanie i u Ŝytkowanie 0470 1 033 1 033 wieczyste nieruchomo ści Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego 0750 35 300 35 300 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści 0770 30 000 30 000 oraz prawa u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści 0830 Wpływy z usług 19 000 19 000 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39 176 39 176 0 75011 Urz ędy wojewódzkie 29 176 29 176 0 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 700 700 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 28 476 28 476 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 75020 Starostwa powiatowe 5 000 5 000 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 5 000 5 000 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Dziennik Urz ędowy - 5447 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000 5 000 0 0830 Wpływy z usług 5 000 5 000 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 800 800 0 ORAZ S ĄDOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 75101 800 800 0 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 800 800 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 500 500 0 P.PO śAROWA 75414 Obrona cywilna 500 500 0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 500 500 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 1 695 706 1 695 706 0 NIEPOSIADAJ ĄCYCH OS OBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI AWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 100 0 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych 0350 100 100 opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 373 400 373 400 0 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 298 600 298 600 0320 Podatek rolny 20 000 20 000 0330 Podatek le śny 53 700 53 700 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 100 100 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 1 000 1 000 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści 75616 771 500 771 500 0 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 217 000 217 000 0320 Podatek rolny 494 000 494 000 0330 Podatek le śny 7 700 7 700 0340 Podatek od środków transportowych 20 000 20 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000 1 000 0370 Opłata od posiadania psów 0 0 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 29 000 29 000 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 1 500 1 500 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 1 300 1 300 opłat Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 75618 19 000 19 000 0 samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 500 18 500 Wpływy z innych lokalnych opłat pobie ranych przez 0490 jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 500 500 odr ębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód 75621 531 706 531 706 0 bud Ŝetu pa ństwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 531 706 531 706 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0 0 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 4 663 079 4 663 079 0 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 2 871 092 2 871 092 0 samorz ądu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2 871 092 2 871 092 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 661 361 1 661 361 0 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1 661 361 1 661 361 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 5 000 5 000 0 0920 Pozostałe odsetki 5 000 5 000 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 125 626 125 626 0 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 125 626 125 626 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 500 19 500 0 Dziennik Urz ędowy - 5448 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

80101 Szkoły podstawowe 11 500 11 500 0 0830 Wpływy z usług 10 500 10 500 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2030 0 0 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 80195 Pozostała działalno ść 8 000 8 000 0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2030 8 000 8 000 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 851 OCHRONA ZDROWIA 24 000 24 000 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 000 24 000 0 Wpływy z opłat za wydawanie zezwole ń na sprzeda Ŝ 0480 24 000 24 000 alkoholu 852 POMOC SPOŁECZNA 1 594 600 1 594 600 0 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 85212 1 284 000 1 284 000 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 1 284 000 1 284 000 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 85213 8 000 8 000 0 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 8 000 8 000 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 176 000 176 000 0 społeczne Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 39 000 39 000 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2030 137 000 137 000 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 77 600 77 600 0 0920 Pozostałe odsetki 600 600 Dotacj e celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2030 77 000 77 000 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 5 000 5 000 0 0830 Wpływy z usług 5 000 5 000 85295 Pozostała działalno ść 44 000 44 000 0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2030 44 000 44 000 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 0 0 85415 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2030 0 0 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 000 2 000 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000 2 000 0 0830 Wpływy z usług 2 000 2 000 Dochody ogółem 8 384 594 8 324 594 60 000 Ogółem dochody własne 6 752 818 6 692 818 60 000 Ogółem dotacje 1 631 776 1 631 776 0 1. Dotacje celowe 1 631 776 1 631 776 0 - na zadania własne 266 000 266 000 0 - na zadania zlecone 1 360 776 1 360 776 0 - na porozum. z organami adm. rz ądowej - na porozumienia i umowy z j.s.t. 5 000 5 000 0 2. Pozostałe dotacje 3. Środki pozyskane z innych źródeł

Dziennik Urz ędowy - 5449 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki bud Ŝetu gminy na 2008 r. w złotych w tym: z tego: Plan Wydatki Dział Rozdział §* Nazwa Wydatki Wydatki na Wydatki na 2008 r. Pochodne od z tytułu bie Ŝą ce Wynagrodzenia Dotacje obsług ę maj ątkowe wynagrodze ń por ęcze ń długu i gwarancji 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40 700 10 700 0 0 10 700 0 0 30 000 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 30 000 30 000 01030 Izby rolnicze 9 000 9 000 0 0 9 000 0 0 0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2850 9 000 9 000 9 000 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalno ść 1 700 1 700 0 0 1 700 0 0 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń 2310 1 700 1 700 1 700 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE WSI W 400 169 610 169 610 51 850 5 270 0 0 0 0 WOD Ę 40002 Dostarczanie wody 169 610 169 610 51 850 5 270 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 120 120 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 24 600 24 600 24 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 950 1 950 1 950 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600 4 600 4 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 670 670 670 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 300 25 300 25 300 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 30 000 30 000 4260 Zakup energii 42 500 42 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 4300 Zakup pozostałych usług 32 000 32 000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3 000 3 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4 000 4 000 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 810 810 socjalnych 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 505 750 489 750 30 000 3 750 280 000 0 0 16 000 60013 Drogi wojewódzkie 230 000 230 000 0 0 230 000 0 0 0 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą 2710 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 230 000 230 000 230 000 na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 60014 Drogi powiatowe 50 000 50 000 0 0 50 000 0 0 0 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą 2710 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 50 000 50 000 50 000 na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 60016 Drogi publiczne gminne 225 750 209 750 30 000 3 750 0 0 0 16 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 3 000 3 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 750 750 750 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 30 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6 000 6 000 4270 Zakup usług remontowych 80 000 80 000 4300 Zakup pozostałych usług 86 000 86 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4 000 4 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 16 000 16 000 bud Ŝetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 238 600 238 600 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 238 600 238 600 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 50 000 50 000 4260 Zakup energii 11 000 11 000 4270 Zakup usług remontowych 70 000 70 000 4300 Zakup pozostałych usług 35 000 35 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4 000 4 000 4440 Zakup usług pozostałych 0 0 4480 Podatek od nieruchomo ści 68 600 68 600 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 71035 Cmentarze 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 0 71095 Pozostała działalno ść 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 139 289 1 091 196 675 800 118 676 0 0 0 48 093 75011 Urz ędy wojewódzkie 28 476 28 476 23 800 4 676 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 800 23 800 23 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 090 4 090 4 090 4120 Składki na Fundusz Pracy 586 586 586 75020 Starostwa Powiatowe 35 093 5 000 5 000 0 0 0 0 30 093 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 30 093 30 093 Dziennik Urz ędowy - 5450 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 500 42 500 0 0 0 0 0 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 000 35 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 1 500 1 500 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 1 500 1 500 programów i licencji 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 003 720 985 720 647 000 114 000 0 0 0 18 000 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 660 660 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 575 000 575 000 575 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 000 42 000 42 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 99 000 99 000 99 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 000 15 000 15 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 30 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 75 000 75 000 4260 Zakup energii 4 800 4 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 260 260 4300 Zakup usług pozostałych 51 000 51 000 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 6 000 6 000 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 10 000 10 000 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 11 000 11 000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmuj ących tłumaczenia 0 0 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 8 000 8 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 5 800 5 800 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 13 200 13 200 socjalnych Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 10 000 10 000 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 6 000 6 000 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 23 000 23 000 programów i licencji 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 18 000 18 000 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8 000 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 75095 Pozostała działalno ść 15 500 15 500 0 0 0 0 0 0 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000 6 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 0 4210 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 Ró Ŝne opłaty i składki (skł. członk. "Kraina 4430 8 500 8 500 Bociana", "Euroregion Bałtyk", ZG "WM", "LOT" URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I 800 800 0 0 0 0 0 0 OCHRONY PRAWA Urz ędy naczelnych organów władzy 75101 800 800 0 0 0 0 0 0 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 108 4120 Składki na fundusz pracy 15 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 625 625 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 52 52 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 55 330 55 330 4 200 830 3 000 0 0 0 PRZCIWPO śAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000 3 000 0 0 3 000 0 0 0 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 000 3 000 3 000 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 48 830 48 830 4 200 830 0 0 0 0 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 5 000 5 000 wynagrodze ń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 725 725 725 4120 Składki na Fundusz Pracy 105 105 105 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200 4 200 4 200 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 000 20 000 4260 Zakup energii 4 800 4 800 4270 Zakup usług remontowych 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 11 000 11 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3 000 3 000 75414 Obrona cywilna 500 500 0 0 0 0 0 0 4210 Składki na ubezpieczenie społeczne 500 500 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 4810 Rezerwy 1 000 1 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących 756 51 000 51 000 40 000 0 0 0 0 0 osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem Dziennik Urz ędowy - 5451 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 75647 51 000 51 000 40 000 0 0 0 0 0 nale Ŝno ści bud Ŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000 40 000 40 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 1 500 1 500 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 1 500 1 500 programów i licencji 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 45 000 45 000 0 0 0 45 000 0 0 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i 75702 45 000 45 000 0 0 0 45 000 0 0 po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek oraz innych 8070 45 000 45 000 45 000 instrumentów finansowych zwi ązanych z obsług ą długu krajowego 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 5 800 5 800 0 0 0 0 0 0 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 2 800 2 800 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 232 802 3 232 802 1 840 050 342 105 200 000 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 1 690 312 1 690 312 1 062 850 196 995 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 76 600 76 600 3240 Stypendia dla uczniów 6 200 6 200 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 971 800 971 800 971 800 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 050 85 050 85 050 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 169 745 169 745 169 745 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 250 27 250 27 250 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 6 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 68 100 68 100 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 2 500 2 500 ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 17 700 17 700 4270 Zakup usług remontowych 100 000 100 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200 1 200 4300 Zakup usług pozostałych 86 297 86 297 4350 Opłata za usługi internetowe 1 400 1 400 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 4 600 4 600 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 400 1 400 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 500 1 500 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 59 520 59 520 socjalnych Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 850 850 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 600 600 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 2 000 2 000 programów i licencji Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 45 000 45 000 32 100 6 400 0 0 0 0 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3 000 3 000 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 29 500 29 500 29 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600 2 600 2 600 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 500 5 500 5 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 900 900 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 500 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 200 200 ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 100 100 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 100 100 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 2 100 2 100 socjalnych 80104 Przedszkola 200 000 200 000 0 0 200 000 0 0 0 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu 2650 200 000 200 000 200 000 bud Ŝetowego 80110 Gimnazja 732 340 732 340 535 300 100 260 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 33 300 33 300 3240 Stypendia dla uczniów 4 500 4 500 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 494 500 494 500 494 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 800 39 800 39 800 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 86 390 86 390 86 390 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 870 13 870 13 870 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000 10 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 1 500 1 500 ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 6 000 6 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 4350 Zakup usług dost ępu do sieci internet 1 100 1 100 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 1 900 1 900 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 000 1 000 Dziennik Urz ędowy - 5452 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 600 1 600 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 30 480 30 480 socjalnych Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 500 500 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 400 400 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 1 000 1 000 programów i licencji 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 246 000 246 000 14 500 2 850 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 500 2 500 2 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 350 350 350 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500 14 500 14 500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 15 650 15 650 4300 Zakup usług pozostałych 210 000 210 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3 000 3 000 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 182 150 182 150 123 600 22 750 0 0 0 0 szkół 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 111 300 111 300 111 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800 8 800 8 800 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 19 850 19 850 19 850 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900 2 900 2 900 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500 3 500 3 500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 15 000 15 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 4350 Zakup usług dost ępu do sieci internet 500 500 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 1 000 1 000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 300 1 300 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 000 1 000 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 4 700 4 700 socjalnych Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 2 000 2 000 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 500 500 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 1 500 1 500 programów i licencji 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 140 14 140 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 500 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 11 140 11 140 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 500 1 500 80148 Stołówki szkolne 95 160 95 160 71 700 12 850 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 600 600 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 66 300 66 300 66 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400 5 400 5 400 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 080 11 080 11 080 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 770 1 770 1 770 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 200 2 200 4260 3 300 3 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 600 600 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 400 400 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 3 310 3 310 socjalnych 80195 Pozostała działalno ść 27 700 27 700 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 19 700 19 700 socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 24 000 24 000 7 000 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 22 000 22 000 7 000 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 7 000 7 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 000 7 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 800 7 800 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 100 100 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 100 100 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 852 POMOC SPOŁECZNA 1 961 570 1 961 570 185 820 55 030 0 0 0 0 85202 Domy Pomocy Społecznej 48 000 48 000 0 0 0 0 0 0 Zakup usług przez jednostki samorz ądu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorz ądu 48 000 48 000 terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 1 284 000 1 284 000 18 300 13 250 0 0 0 ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 235 410 1 235 410 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 000 17 000 17 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300 1 300 1 300 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 800 12 800 12 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 450 450 450 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 000 4 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 Dziennik Urz ędowy - 5453 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300 300 4440 Odpis na zakład. Fundusz świadcze ń socjalnych 810 810 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 400 400 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 2 000 2 000 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 1 500 1 500 programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 85213 za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000 8 000 8 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 201 000 201 000 0 0 0 0 0 0 ubezpieczenie społeczne 3110 Świadczenia społeczne 200 000 200 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 115 000 115 000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 115 000 115 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 151 840 151 840 111 120 22 700 0 0 0 0 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 200 200 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000 100 000 100 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000 8 000 8 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20 000 20 000 20 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700 2 700 2 700 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 120 3 120 3 120 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 000 3 000 4260 Zakup energii 1 300 1 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 200 1 200 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 3 000 3 000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 500 500 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 2 430 2 430 socjalnych Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 4700 800 800 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 500 500 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 500 500 programów i licencji Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 48 020 48 020 39 400 7 780 0 0 0 0 opieku ńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 500 36 500 36 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900 2 900 2 900 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 850 6 850 6 850 4120 Składki na Fundusz Pracy 930 930 930 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 810 810 socjalnych 85232 Centra integracji społecznej 21 710 21 710 17 000 3 300 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000 15 000 15 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000 1 000 1 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 900 2 900 2 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 400 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 500 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 100 100 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 810 810 socjalnych 85295 Pozostała działalno ść 84 000 84 000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 84 000 84 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 140 850 140 850 51 750 10 240 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 74 290 74 290 51 750 10 240 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 5 400 5 400 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 47 900 47 900 47 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 850 3 850 3 850 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 740 8 740 8 740 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 1 500 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 900 900 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 800 800 ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300 300 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 400 400 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 200 4 200 socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 63 000 63 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 85495 Pozostała działalno ść 1 560 1 560 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urz ędowy - 5454 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 1 560 1 560 socjalnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 559 473 333 900 69 000 24 100 0 0 0 225 573 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95 000 5 000 0 0 0 0 0 90 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6610 90 000 90 000 podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 90002 Gospodarka odpadami 140 573 30 000 0 0 0 0 0 110 573 Zakup usług pozostałych(utylizacja odpadów i 4300 27 000 27 000 hałdowanie wysypiska gminnego) 4430 Ró Ŝne opłaty i składki (skł. na ZM "GK") 3 000 3 000 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz 6650 zwi ązków gmin lub zwi ązków powiatów na 110 573 0 0 110 573 dofinansowanie zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 113 000 113 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 000 2 000 4260 Zakup energii 68 000 68 000 4270 Zakup usług remontowych 20 000 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 23 000 23 000 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 21 000 21 000 0 0 0 0 0 0 środowiska Opłaty na rzecz bud Ŝetów jednostek samorz ądu 4520 21 000 21 000 terytorialnego 90095 Pozostała działalno ść 189 900 164 900 69 000 24 100 0 0 0 25 000 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 60 000 60 000 60 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000 7 000 7 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 600 11 600 11 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500 2 500 2 500 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 10 000 10 000 10 000 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 35 000 35 000 4260 Zakup energii 500 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 800 800 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 200 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2 000 2 000 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 2 500 2 500 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 25 000 25 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 207 500 207 500 0 0 206 500 0 0 0 NARODOWEGO 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 113 000 113 000 0 0 112 000 0 0 0 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 2480 112 000 112 000 112 000 samorz ądowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000 1 000 92116 Biblioteki 94 500 94 500 0 0 94 500 0 0 0 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 2480 94 500 94 500 94 500 samorz ądowej instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0 0 92695 Pozostała działalno ść 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0 0 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 2830 20 000 20 000 20 000 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych OGÓŁEM 8 468 074 8 148 408 2 955 470 560 001 720 200 45 000 0 319 666

Dziennik Urz ędowy - 5455 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

Zał ącznik Nr 2a do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Obja śnienia do planu bud Ŝetu na rok 2008.

Bud Ŝet na rok 2008 r. przewiduje po stronie: Plan dochodów na 2008 rok przyj ęto na poziomie - dochodów kwot ę 8.384.594 zł, 8.384.594 zł, w tym: - a wydatków kwot ę 8.468.074 zł. - dochody bie Ŝą ce 8.324.594 zł, Deficyt - 83.480 zł - dochody maj ątkowe 60.000 zł. Źródłami pokrycia deficytu bud Ŝetu gminy w wysoko ści 83.480 zł maj ą by ć przychody pochodz ące z: Zakres rzeczowy przewidywanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji bud Ŝetowej - kredytów w kwocie 150.000 zł, przedstawia si ę nast ępuj ąco: - wolnych środków, oszacowanych jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜ nych na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu gminy, - w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo – wpływy z dopłat wynikaj ący z rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat rolników za doprowadzenie przył ączy wodoci ągowych ubiegłych na koniec 2007 roku w kwocie 111.029 zł. oraz wpływy ze sprzeda Ŝy działek,

Zobowi ązania gminy w zakresie spłaty zaci ągni ętych kredytów: - w dz. 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę – przewidywane dochody to - zadłu Ŝenie na 31.12.2007 r. 704.381 zł, sprzeda Ŝ wody. Wykonanie dochodów w roku przyszłym - przewidywane do zaci ągni ęcia kredyty w 2008 r. 150.000 zł. planuje si ę na poziomie 100% w stosunku do roku bie Ŝą cego, Ogółem 854.381 zł - w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa- przewiduje si ę - spłata kredytów w 2008 r. 177.549 zł uzyskanie dochodów z tytułu:

Stan zadłu Ŝenia na 31.12.2008 r. 676.832 zł a) sprzeda Ŝy lokali oraz spłat rat za zakupione lokale w latach ubiegłych; Przewidywane przychody ogółem w 2008 r. 261.029 zł b) wpływy z czynszu najmu i dzier Ŝawy; Przewidywane rozchody 177.549 zł c) wpływy z opłat za usługi cieplne i energi ę; Finansowanie deficytu 83.480 zł d) opłaty za wieczyste u Ŝytkowanie gruntów.

Kredyty w kwocie 150.000 zł, to 90.000 zł na budow ę Przewidywane wpływy s ą o 20,9% ni Ŝsze ni Ŝ w 2007 r., kanalizacji sanitarnej i 60.000 zł na budow ę zakładu m.in. ze sprzeda Ŝy nieruchomo ści. unieszkodliwiania odpadów w Siedliskach, przewidywane lata spłaty 2009-2013. - w dz. 750 - administracja publiczna – dochody dotycz ą opłat za centralne ogrzewanie i dotacji celowej na W planie bud Ŝetu na rok 2008 dokonano szacunku zadania zlecone. Dotacja na zadania zlecone została dochodów na podstawie przewidywanego wykonania roku zmniejszona w stosunku do rb. o 23,2%, 2007 i stawek krajowych podatku rolnego i od nieruchomo ści przyj ętych na rok 2008, stosuj ąc w - w dz. 756 - dochody od osób prawnych, od osób niektórych pozycjach obni Ŝki. fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej – za podstaw ę szacunku z Wysoko ść dotacji celowych przyj ęto na podstawie tytułu podatku rolnego przyj ęto obci ąŜ enie 1 ha decyzji Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów na Nr FB 218/2007, któr ą ustalił wst ępne kwoty dochodów podstawie stawek krajowych przyj ętych na 2008 rok bud Ŝetowych i dotacji celowych na 2008 rok. czyli 58,29 zł 1 kwintal Ŝyta (było 35,52 zł).

Na podstawie pisma Nr ST3-4820-26/2007 Ministra Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomo ści Finansów przyj ęto kwoty: zostały przyj ęte na podstawie ustalonych stawek krajowych na rok 2008 stosuj ąc obni Ŝkę: - poszczególnych cz ęś ci subwencji ogólnej, przyj ętych w projekcie ustawy bud Ŝetowej na 2008 r.; a) w pozycji pozostałe budynki z kwoty 6,37 zł na 3,20 zł dla emerytów i rencistów. - planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomo ści od fizycznych. osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych s ą mniejsze o 50.000 zł od planowanych w 2007 r., tj. z Zakładu Do wyliczenia poziomu wydatków przyj ęto nast ępuj ące Energetycznego o ok. 33.000 zł, GS ”SCh” o ok. 8.700 zł, wska źniki: OSM o ok. 2.360 zł i Nadle śnictwa o ok. 2.100 zł, jest to wynikiem sprzeda Ŝy nieruchomo ści lub jak w przypadku ZE - wzrost cen towarów i usług w stosunku do 2007 r. o 2,3%, dokonano nowej wyceny maj ątku w zwi ązku z rozdzieleniem działalno ści handlowej i dystrybucyjnej. Rekompensat ą - wzrost wynagrodze ń o 2,3%. będzie natomiast wpłata podatku od nieruchomo ści za Dziennik Urz ędowy - 5456 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613 zasoby gminne, tj. grunty, budynki i budowle w kwocie 68.600 zł. Przewidywane s ą dotacje celowe z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń Wpływy z podatku le śnego oszacowano na poziomie (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego: stawek krajowych. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, oraz - na zadnia z zakresu melioracji 5.000 zł. wpływy z karty podatkowej (przekazywane przez Urz ędy Skarbowe), zostały oszacowane na poziomie wykonania WYDATKI roku bie Ŝą cego. Ogółem wpływy w dz. 756 wzrosły by o 11% w Ogólna kwota wydatków zawarta w planie bud Ŝetu stosunku do br. wynosi 8.468.074 zł, i tak:

Podatek dochodowy od osób fizycznych został - wydatki bie Ŝą ce to kwota 8.148.408 zł; okre ślony przez Min. Fin. i wł ączony do planu bud Ŝetu na z tego: - wynagrodzenia i pochodne to kwota 3.515.471 zł rok 2008 w wysoko ści 531.706 zł. co stanowi 41,5% wydatków ogółem.

- dz. 758 - ró Ŝne rozliczenia - kwota subwencji - dotacje 706.200 zł; wł ączonej do planu bud Ŝetu na 2008 r. obejmuje: - wydatki na obsług ę długu publicznego 45.000 zł; a) cz ęść o światowa subwencji 2.871.092 zł, b) cz ęść wyrównawcza subwencji 1.661.361 zł, - wydatki maj ątkowe 319.666 zł; c) cz ęść równowa Ŝą ca subwencji 125.626 zł. Plan wydatków bud Ŝetu na 2008 rok zakłada - dz. 801 - o świata i wychowanie, dotyczy wpływów za nast ępuj ące wielko ści bud Ŝetów jednostek: usługi cieplne wnoszonych przez nauczycieli, których % udział w mieszkania s ą ogrzewane z kotłowni szkolnych, Płace i % udział Jednostka Projekt planu bud Ŝecie Gminy pochodne 3:2 ogółem - dz. 851 – ochrona zdrowia – dochody dotycz ą opłat 1 2 3 4 5 wnoszonych za korzystanie z zezwole ń na sprzeda Ŝ Urz ąd Gminy 3.455.852 1.030.476 29,8 40,8 Jednostki napoi alkoholowych, 3.165.652 2.244.145 70,9 37,4 szkolne GOPS 1.846.570 240.850 13,0 21,8 - dz. 852 - pomoc społeczna, obejmuje wpływy z tytułu wnoszonych opłat przez podopiecznych i dotacji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na 2008 r. celowych na zadania zlecone i własne, zapisano wy Ŝsze o 2,2% ni Ŝ w 2007 r. W poszczególnych jednostkach jest to zró Ŝnicowane ze wzgl ędu na - dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw - dochody dotycz ą opłat za usługi komunalne (wywóz emerytalnych w 2008 roku b ądź wypłacone w 2007. szamb i nieczysto ści, usługi transportowe itp.). Szczegółowo ść planowanych wydatków na rok 2008 w Na realizacj ę zada ń zleconych z zakresu administracji poszczególnych działach przedstawia si ę nast ępuj ąco: rz ądowej przewiduje si ę otrzymanie dotacji celowych w wysoko ści 1.360.776 zł, z tego: - w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo- planowana jest dobudowa budynku hydroforni Nied źwiedzkie na - na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz pomieszczenie na agregat pr ądotwórczy kwota 30.000 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z zł. Przewidziana jest równie Ŝ kwota 9.000 zł jako 2% ubezpieczenia społecznego 1.284.000 zł, składka na Izby Rolnicze.

- na zasiłki z pomocy społecznej 39.000 zł, - w dz. 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę – planowana kwota wydatków - na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 8.000 zł, 169.610 zł, to koszty bie Ŝą cego utrzymania wodoci ągów i hydroforni, usuwanie awarii, zakup - na administracj ę 28.476 zł, energii elektrycznej, opłaty za dozór techniczny hydroforni, badania wody, opłaty za ochron ę - na obron ę cywiln ą 500 zł, środowiska od zu Ŝycia wody, płace konserwatorów. Przewidziana jest równie Ŝ kwota ok. 25.000 zł na - urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, wymian ę zło Ŝa filtracyjnego w hydroforni Kleszczewo. kontroli i ochrony prawa 800 zł. - w dz. 600 - transport i ł ączno ść – kwot ę 505.750 zł Na dofinansowanie zada ń własnych przewiduje si ę planuje si ę na budow ę, remonty i utrzymanie dróg. otrzymanie dotacji celowych w wysoko ści 266.000 zł, z tego: Przewidywane prace to:

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania a) doko ńczenie remontu drogi Wilkasy – Wojnasy, ok. zawodowego pracowników młodocianych 8.000 zł, 5800 mb, 80.000 zł; b) remont chodnika w miejscowo ści Nory, ok. 450 mb - na wypłat ę zasiłków z pomocy społecznej 137.000 zł, – (jako dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansow ą w realizacji tego zadania) 50.000 zł; - na utrzymanie Gminnego O środka Pomocy Społecznej c) poło Ŝenie chodnika ł ącz ącego wie ś Wieliczki i 77.000 zł, Nied źwiedzkie, ok. 1,1 km (jako dotacja celowa na

- na do Ŝywianie 44.000 zł. Dziennik Urz ędowy - 5457 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

pomoc finansow ą WZD w realizacji tego zadania) - sprz ętu przeciwpo Ŝarowego, przegl ądy i naprawy 230.000 zł. samochodów oraz zakup oleju opałowego. Kwot ę 500 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji na Kwota 16.000 zł planowana jest w zadaniach zadania z obrony cywilnej. inwestycyjnych na zakup wiat przystankowych. Pozostałe Kwot ę 3.000 zł jako wpłat ę na fundusz celowy policji i środki w kwocie 129.750 zł maj ą zabezpieczy ć zimowe kwota 3.000 zł na wydatki zwi ązane z zarz ądzaniem utrzymanie dróg oraz naprawy bie Ŝą ce poprzez kryzysowym, w tym 1.000 zł jako rezerwa. uzupełnienie Ŝwiru i prace równiarki dróg. - w dz. 756 - dochody od osób prawnych, od osób - w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa - w planie bud Ŝetu fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących przewiduje si ę kwot ę 170.000 zł na wydatki zwi ązane ze osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich zbywaniem działek, sporz ądzeniem wyrysów geodezyjnych, poborem – przewidywane wydatki to kwota 51.000 zł, szacunków nieruchomo ści typowanych do sprzeda Ŝy. Dział w tym kwota 40.000 zł na prowizje sołtysów i wydatki ten zabezpiecza utrzymanie budynku po byłej szkole w zwi ązane z poborem podatków. Cimochach, tj. zakup opału, w pozostałych zasobach mieszkaniowych – na bie Ŝą ce usuwanie awarii i drobne - w dz. 757 - obsługa długu publicznego, planowana jest remonty, usługi kominiarskie. Kwot ę ok. 8.000 zł przewiduje kwota 45.000 zł na spłat ę odsetek od zaci ągni ętych si ę na roczne przegl ądy kominiarskie i budowlane. kredytów.

W 2008 r. planowana jest wymiana pokrycia dachowego - w dz. 758 - ró Ŝne rozliczenia - to koszty prowizji (budynek jest pokryty eternitem) w budynku komunalnym bankowych i rezerwa ogólna. w Cimochach ( świetlica) na kwot ę ok. 70.000 zł oraz remont budynku komunalnego w Wojnasach ok. 15.000 zł. - w dz. 801 - o świata i wychowanie - planowana kwota Kwota 68.600 zł to podatek od nieruchomo ści od wydatków to 3.232.802 zł, z tego szkoły podstawowe - substancji komunalnych i gruntów. 1.690.312 zł, gimnazjum - 732.340 zł, przedszkola i klasy zerowe - 245.000 zł, dowo Ŝenie uczniów do szkół - - w dz. 710 - działalno ść usługowa, kwota 70.000 zł. Na 246.000 zł, zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej opracowanie zmian w planie zagospodarowania szkół - 182.150 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przestrzennego terenów nad jeziorem Olecko Małe i 14.140 zł, stołówki szkolne – 95.160 zł i pozostała przy ul. Jeziornej w Wieliczkach kwota 50.000 zł. działalno ść - 27.700 zł. Kwota subwencji o światowej Pozostała kwota 20.000 zł na przygotowanie projektów (2.871.092 zł) zabezpiecza wydatki szkół podstawowych, decyzji o warunkach zabudowy. gimnazjum, zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej i pozostał ą działalno ść oraz świetlice szkolne z działu - w dz. 750 - administracja publiczna - planowane 854.Bud Ŝet gminy pokryje wydatki zwi ązane z wydatki w tym dziale wyszacowano na poziomie 95% prowadzeniem przedszkola, zerówki i dowo Ŝenia uczniów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r. i do szkół w ł ącznej kwocie 491.000 zł, w tym 200.000 zł jako obejmuj ą bie Ŝą ce utrzymanie urz ędu oraz: dotacja przedmiotowa dla Przedszkola Samorz ądowego prowadzonego w formie zakładu bud Ŝetowego. W projekcie a) diety radnych 42.500 zł, bud Ŝetu na 2008 r. zabezpieczono wydatki na płace i b) płace administracji 675.800 zł, pochodne w ł ącznej wysoko ści 2.182.155 zł, co stanowi c) pochodne od płac 118.676 zł, 67,5% wydatków w tym dziale. Pozostała cz ęść tj. 32,5% d) promocj ę gminy 14.400 zł. została przeznaczona na wydatki rzeczowe. W wydatkach rzeczowych uwzgl ędniono zakup opału, opłaty za energi ę Pozostałe wydatki to: zakup opału, materiałów elektryczn ą, rozmowy telefoniczne, zakup środków biurowych, środków czysto ści, opłaty za rozmowy czysto ści, materiałów biurowych, pokrycie kosztów podró Ŝy telefoniczne, energia elektryczna, woda, prenumerata słu Ŝbowych, szkolenia oraz pozostałe usługi na kwot ę ok. czasopism i przepisów prawnych, przedłu Ŝenie licencji 222.200 zł, na stypendia motywacyjne kwota 10.700 zł, na na u Ŝywane programy komputerowe, konserwacje, dokształcanie zawodowe nauczycieli kwot ę 14.140 zł. naprawa sprz ętu komputerowego i kserokopiarki, usługi informatyczne, prowizje bankowe, utrzymanie Do planu przyj ęto równie Ŝ nast ępuj ące prace i remonty: samochodu słu Ŝbowego. Środki na zakupy inwestycyjne przewidziane s ą na - remont klas w SP Wieliczki 20.000 zł, uzupełnienie sprz ętu komputerowego i wymian ę - wyposa Ŝenie pracowni j ęzykowej w SP Wieliczki centrali telefonicznej kwota 18.000 zł. Planowana jest 35.000 zł, równie Ŝ zgodnie z porozumieniem kwota 30.093 zł na - wykonanie sceny przy SP Wieliczki 20.000 zł, przebudow ę (modernizacj ę) Szpitala Powiatowego w - elewacja budynku i remont dachu w gimnazjum Olecku. 20.000 zł, - remont placu przy SP Wieliczki 60.000 zł, - w dz. 751 - urz ędy naczelnych organów władzy - wykonanie bramy wjazdowej do SP Wieliczki 10.000 zł. pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- przewidywane wydatki pochodz ą z - w dz. 851 - ochrona zdrowia – planowane środki pochodz ą z dotacji celowej na aktualizacj ę stałego rejestru wydanych zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych. wyborców w kwocie 800 zł. Na 2008 r. oszacowano wpływy w wysoko ści 24.000 zł, które w kwocie 22.000 zł przeznaczone zostan ą na - w dz. 754 - bezpiecze ństwo publiczne i ochrona profilaktyk ę i rozwi ązywanie problemów alkoholowych i przeciwpo Ŝarowa - planowane środki bud Ŝetowe w 2.000 zł na zwalczanie narkomanii w gminie. kwocie 48.830 zł, zabezpieczaj ą bie Ŝą ce funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i obejmuj ą wydatki – - w dz. 852 - opieka społeczna - przewidywane środki w zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i mienia, zakup bud Ŝecie przeznacza si ę na pomoc finansow ą w formie świadcze ń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków Dziennik Urz ędowy - 5458 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

stałych i jednorazowych, celowych oraz dopłaty do wy Ŝywienia uczniów w szkołach i przedszkolu. Środki w - w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – przewidziano środki tym dziale w głównej mierze pochodz ą z dotacji celowych, w formie dotacji celowych na zadania własne gminy tj. w kwocie 1.594.600 i z bud Ŝetu gminy kwota 366.970 zł. realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych, realizuj ących zadania z Dodatki mieszkaniowe ustalono szacunkowo na zakresu kultury fizycznej i sportu. Środki w kwocie 20.000 podstawie wykonania roku 2007. Planowana kwota w zł przewiduje si ę na organizacj ę eliminacji sportowych w rozdziale - usługi opieku ńcze w kwocie 48.020 zł piłce no Ŝnej i Taekwondo dla dzieci i młodzie Ŝy z terenu dotyczy płac i pochodnych opiekunek społecznych. gminy Wieliczki. Dział ten obejmuje równie Ŝ wydatki zwi ązane z działalno ści ą Klubu Integracji Społecznej, którego zadaniem jest W bud Ŝecie Gminy przewidywane s ą: realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego. Planowane środki to kwota 21.710 zł. 1) dotacje celowe na zadania maj ątkowe realizowane na podstawie umów i porozumie ń z jednostkami - w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - samorz ądu terytorialnego: wydatki przewidziane w projekcie maj ą zapewnić działalno ść i utrzymanie świetlic szkolnych. Ogółem na - na przebudow ę Szpitala Powiatowego w Olecku (lata działalno ść świetlic szkolnych przewidziano kwot ę realizacji 2006-2008, całkowity koszt 145.000 zł) w 74.290 zł w tym płace i pochodne 61.990 zł. 2008 r. - 30.093 zł, Zabezpieczono środki na stypendia dla uczniów w - na budow ę kanalizacji sanitarnej Skowronki- kwocie 63.000 zł dla zachowania ci ągło ści tych Wieliczki i tereny przyległe do jeziora Olecko Małe świadcze ń do momentu przyznania dotacji na ten cel. (lata realizacji 2008-2011, realizowanego wspólnie z Gmin ą Olecko, przy udziale środków z UE, - w dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona całkowita warto ść zadania na terenie Gminy środowiska - na funkcjonowanie gospodarki ściekowej Wieliczki 1.936.000 zł, w tym z bud Ŝetu Gminy – i ochrony wód przewiduje si ę kwot ę 95.000 zł, w tym 375.400 zł) w 2008 r. - 90.000 zł, 90.000 zł na rozpocz ęcie zadania inwestycyjnego - na budow ę Zakładu Unieszkodliwiania odpadów „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Wieliczki i terenów przyległych do jeziora Olecko Małe. Siedliskach k/Ełku (lata realizacji 2008-2011, Inwestycja realizowana b ędzie wspólnie z Miastem całkowita warto ść zadania 127.609.196 zł, udział Olecko w latach 2008-2011. Środki przewidziane w Gminy Wieliczki 661.064 zł) w 2008 r. kwota - bud Ŝecie roku 2008 maj ą zabezpieczy ć wydatki 110.573 zł, zwi ązane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Na gospodark ę odpadami – 140.573 zł, w tym kwota 2) dotacje celowe na zadania bie Ŝą ce realizowane na 27.000 zł na porz ądkowanie i utrzymanie wysypiska podstawie porozumie ń i umów mi ędzy jednostkami gminnego oraz utylizacj ę zwierz ąt padłych. Kwot ę samorz ądu terytorialnego: 110.573 zł jako dotacj ę na Budow ę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze - dla Powiatu Oleckiego jako pomoc w realizacji składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku (2008- chodnika w Norach, kwota - 50.000 zł, 2011), rozdział ten zawiera równie Ŝ składk ę do - dla WZD, jako pomoc finansowa w realizacji Zwi ązku Mi ędzygminnego „Gospodarka Komunalna” w chodnika ł ącz ącego Wieliczki – Nied źwiedzkie, ok. kwocie 2.600 zł. 1.1 km - 230.000 zł, - dla jednostki organizuj ącej do Ŝynki mi ędzygminne Na o świetlenie uliczne przewiduje si ę kwot ę 113.000 zł. w 2008 r. - 1.700 zł. Kwot ę 21.000 zł na wydatki zwi ązane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz 179.900 zł na utrzymanie Dotacje z bud Ŝetu na realizacj ę chodników w znaczny sprz ętu (ci ągników, koparki, beczkowozu) i zatrudnionych sposób przy śpiesz ą realizacj ę tych zada ń i s ą niezb ędne pracowników do wykonywania prac remontowych na do poprawienia bezpiecze ństwa ruchu pieszego. drogach, substancjach komunalnych oraz usług komunalnych polegaj ących na utrzymaniu czysto ści na Planowane s ą dochody i wydatki dla rachunków terenie gminy. Przewidziana jest równie Ŝ kwota 10.000 zł dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych głównie z tytułu: na PFRON. W wydatkach inwestycyjnych na 2008 r. planowana - organizacji Ŝywienia uczniów; jest kwota 25.000 zł na zadanie „Tereny rekreacyjne nad jeziorem Olecko Małe, widownia przy stadionie i - odpłatno ści za odpadki pokarmowe; zatoka postojowa w Wieliczkach” przewidywane lata realizacji 2007 - 2009, całkowity koszt zadania ok. - odpłatno ści za świadczone usługi ( z tytułu wydawania 525.000 zł. W 2008 r. przewidywane jest opracowanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych itp.); dokumentacji technicznej zadania, a nast ępnie zło Ŝenie wniosku o pozyskanie środków z UE. Rachunki prowadzone s ą dla 4 jednostek i w 2008 roku dochody powinny ukształtowa ć si ę na poziomie 145.900 zł a - W dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa wydatki w kwocie 146.100 zł, ró Ŝnica w wydatkach wynika ze narodowego- planowana jest dotacja podmiotowa na stanu środków pozostałych na rachunkach. centra kultury i sztuki, które obejmuje działalno ści Plan bud Ŝetu zakłada przychody i wydatki Gminnego GOK i Bibliotek. Ogółem kwota dotacji 207.500 zł w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym dla biblioteki - 112.000 zł i GOK - 94.500 zł. kwocie 16.500 zł. Przychody przewidywane s ą z Przewidziano równie Ŝ wydatki na działalno ść Świetlicy przelewów redystrybucyjnych, wydatki to zakup w Wilkasach do wykorzystania przez sołectwo Wilkasy materiałów i usług maj ących na celu ochron ę środowiska. w kwocie 1.000 zł.

Dziennik Urz ędowy - 5459 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne rok bud Ŝetowy środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz §** i okres realizacji koszty środki 2008 dochody kredyty wymienione 2009 r. 2010 r. zadanie lub (w latach) finansowe pochodz ące z (8+9+10+11) własne j.s.t. i po Ŝyczki w art. 5 ust. 1 koordynuj ąca innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zagospodarowanie terenów A. rekreacyjnych nad jeziorem, B. 1. 900 90095 6050 widownia przy stadionie i zatoka 525 000 25 000 25 000 200 000 300 000 UG C. postojowa w Wieliczkach ... (2007-2010) Ogółem 525 000 25 000 25 000 0 0 0 200 000 300 000 x

*Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyj Łączne rok na §** środki środki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego koszty bud Ŝetowy realizuj ąca dochody Kredyty i pochodz ące wymienione finansowe 2008 zadanie lub własne j.s.t. po Ŝyczki z innych w art. 5 ust. 1 (8+9+10+11) koordynuj ąc źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. a program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dobudowa budynku hydroforni A. Gmina 1. 010 01010 6050 Nied Ŝwiedzkie (pomieszczenie na agregat 22 400 22 400 22 400 B. Wieliczki pr ądotwóraczy) 2008 r. C. Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz A. Gmina 2. 010 01010 6050 kosztorysami sieci wodoci ągowej do wsi 7 600 7 600 7 600 B. Wieliczki Gąsiorowo 2008 r. C. A. Gmina 3. 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych 16 000 16 000 16 000 B. Wieliczki C. A. Gmina 4. 750 75023 6060 Zakup centrali telefonicznej 18 000 18 000 18 000 B. Wieliczki C. Ogółem 64 000 64 000 64 000 0 0 0 x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła **) – kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dziennik Urz ędowy - 5460 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu

w złotych Klasyfikacja L.p. Tre ść Plan na 2008 rok § 1 2 3 4 1. Planowane dochody 8 384 594 2. Planowane wydatki 8 468 074 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) -83 480 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 83 480 Przychody ogółem: 261 029 1. Kredyty § 952 150 000 2. Po Ŝyczki § 952 3. Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków § 903 pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 111 029 Rozchody ogółem: 177 549 1. Spłaty kredytów § 992 177 549 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 3. Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z § 963 udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

*) dotyczy tylko projektu

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2008 r.

z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział §* ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od świadczenia (6+10) bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 28 476,00 28 476,00 28 476,00 23 800,00 4 676,00 0,00 0,00 75011 28 476,00 28 476,00 28 476,00 23 800,00 4 676,00 0,00 0,00 2010 28 476,00 0690 4010 23 800,00 23 800,00 23 800,00 4110 4 090,00 4 090,00 4 090,00 4120 586,00 586,00 586,00 751 800,00 800,00 800,00 625,00 123,00 0,00 0,00 75101 800,00 800,00 800,00 625,00 123,00 0,00 0,00 2010 800,00 4110 108,00 108,00 108,00 4120 15,00 15,00 15,00 4170 625,00 625,00 625,00 Dziennik Urz ędowy - 5461 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

4210 52,00 52,00 754 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 500,00 4210 500,00 500,00 852 1 331 000,00 1 331 000,00 1 331 000,00 18 300,00 21 250,00 1 274 410,00 0,00 85212 1 284 000,00 1 284 000,00 1 284 000,00 18 300,00 13 250,00 1 235 410,00 0,00 2010 1 284 000,00 3110 1 235 410,00 1 235 410,00 1 235 410,00 4010 17 000,00 17 000,00 17 000,00 4040 1 300,00 1 300,00 1 300,00 4110 12 800,00 12 800,00 12 800,00 4120 450,00 450,00 450,00 4210 3 200,00 3 200,00 4280 30,00 30,00 4300 8 000,00 8 000,00 4350 800,00 800,00 4410 300,00 300,00 4440 810,00 810,00 4700 400,00 400,00 4740 2 000,00 2 000,00 4750 1 500,00 1 500,00 85213 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 2010 8 000,00 4130 8 000,00 8 000,00 8 000,00 85214 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 39 000,00 0,00 2010 39 000,00 3110 39 000,00 39 000,00 39 000,00 Ogółem 1 360 776,00 1 360 776,00 1 360 776,00 42 725,00 26 049,00 1 274 410,00 0,00

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2008 r. w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział §* ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od (6+10) bie Ŝące wynagrodzenia dotacje maj ątkowe wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 1 700 1 700 0 0 1 700 0 01095 1 700 1 700 0 0 1 700 0 2310 1 700 1 700 1 700 600 280 000 280 000 0 0 280 000 0 60013 230 000 230 000 0 0 230 000 0 2710 230 000 230 000 230 000 60014 50 000 50 000 0 0 50 000 0 2710 50 000 50 000 50 000 750 5 000 35 093 5 000 5 000 0 0 30 093 75020 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 2320 5 000 4170 5 000 5 000 5 000 75020 0 30 093 0 0 0 0 30 093 6620 30 093 30 093 900 0 200 573 0 0 0 0 200 573 90001 90 000 0 0 0 0 90 000 6610 90 000 90 000 90002 0 110 573 0 0 0 0 110 573 6650 110 573 110 573

Ogółem 517 366 286 700 5 000 0 281 700 230 666

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego ** - szczegółowy wykaz zada ń stanowi zał ącznik Nr 6a Dziennik Urz ędowy - 5462 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

Zał ącznik Nr 6a do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków maj ątkowych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumie ń z jednostkami samorz ądu terytorialnego w latach 2008 – 2011

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka organi zacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne rok realizuj ąca p. Dział Rozdz. §** i okres realizacji koszty środki środki bud Ŝetowy dochody zadanie lub (w latach) finansowe Kredyty i pochodz ące wymienione 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2008 własne koordynuj ąca po Ŝyczki z innych w art. 5 ust. 1 (8+9+10+11) j.s.t. program źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Przebudowa (modernizacja) A. Szpitala Powiatowego w Olecku B. 1. 750 75020 6620 145 000 30 093 30 093 Powiat Olecki (2006-2008) C. ... Budowa kanalizacji sanitarnej w A. miejscowo ści Wieliczki i terenów B. Gmina 2. 900 90001 6610 375 400 90 000 0 90 000 100 000 100 000 85 400 przyległych do jeziora Olecko Małe C. Olecko (2008-2011) ... Budowa Zakładu Unieszkodliwiania A. Zwi ązek odpadów komunalnych wraz ze B. Mi ędzygminny 3. 900 90002 6650 691 064 110 573 50 573 60 000 193 497 193 497 193 497 składowiskiem odpadów w C. "Gospodarka Siedliskach k/Ełku ... Komunalna" Ogółem 1 211 464 230 666 80 666 150 000 0 0 293 497 293 497 x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r. w złotych Przychody* Wydatki Stan środków Stan środków Rozliczenie z w tym: obrotowych** w tym: obrotowych** bud Ŝetem z tytułu Lp. Wyszczególnienie w tym: na pocz ątek ogółem dotacje z ogółem wpłata do na koniec wpłat nadwy Ŝek § 265, roku bud Ŝetu*** inwestycje bud Ŝetu roku środków za 2007 r. § 266 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud Ŝetowe 1 000 266 700 200 000 200 000 0 266 700 0 1 000 x z tego: 1.Przedszkole Samorz ądowe 1 000 266 700 200 000 200 000 0 266 700 0 1 000 x II. Gospodarstwa pomocnicze x z tego: 1. x III. Rachunki dochodów własnych 1 100 145 900 0 x x 146 100 x 900 jednostek bud Ŝetowych z tego: 1.Szkoła Podstawowa w 450 120 950 0 x x 121 150 x 250 Wieliczkach 2.Szkoła Podstawowa w 100 21 500 0 x x 21 500 x 100 Cimochach 3.Gimnazjum Publiczne w 500 3 000 0 x x 3 000 x 500 Wieliczkach 4.Biuro Obsługi Szkół w 50 450 0 x x 450 x 50 Wieliczkach Ogółem 2 100 412 600 200 000 x x 412 800 x 1 900

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: * dochody ** stan środków pieni ęŜ nych *** źródła dochodów wskazanych przez rad ę Dziennik Urz ędowy - 5463 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r. w złotych Nazwa jednostki Ogółem kwota Lp. Dział Rozdział §* Zakres otrzymuj ącej dotacj ę dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Przedszkole Samorz ądowe w Wieliczkach 50 dzieci x 333,33 (stawka 1. 801 80104 2650 200 000 na 1 dziecko) x 12 miesi ęcy Ogółem 200 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 921 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 112 000 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji 2480 112 000 kultury - GOK w Wieliczkach 2. 921 92116 Biblioteki 94 500 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji 2480 94 500 kultury - GBP w Wieliczkach Ogółem 206 500

*) - mog ą dotyczy ć przedszkoli samorz ądowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie o światy w zwi ązku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

"Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2008 r." w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Eliminacje sportowe w piłce no Ŝnej dzieci i młodzie Ŝy z 1. 926 92695 2830 15 000 Gminy Wieliczki Eliminacje sportowe w Taekwondo dzieci i młodzie Ŝy z 2. 926 92695 2830 5 000 Gminy Wieliczki Ogółem 20 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dziennik Urz ędowy - 5464 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 5 900 II. Przychody 11 000 1. § 2960 - Przelewy redystrybucyjne 11 000 III. Wydatki 16 900 1. Wydatki bie Ŝą ce 16 900 § 4210 - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 900 § 4300 - Zakup usług pozostałych 6 000 2. Wydatki maj ątkowe 0 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 0

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa jednostki pomocniczej Kwota 1 2 3 4 5 6 1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 1 000 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia -Sołectwo wsi Wilkasy 1 000 Ogółem 1 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata nast ępne w złotych Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku wykonanie L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia na koniec 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 31.12.2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Wyemitowane papiery warto ściowe 2. Kredyty 704 381 676 832 469 283 293 234 142 435 81 281 55 641 25 640 3. Po Ŝyczki 4. Przyj ęte depozyty 5. Wymagalne zobowi ązania: 1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw, b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 8 842 884 8 315 994 9 212 651 9 327 318 9 443 469 9 561 125 9 680 306 9 825 510 7. Łączna kwota długu na koniec roku 704 381 676 832 469 283 293 234 142 435 81 281 55 641 25 640 bud Ŝetowego 8. Procentowy udział długu w 7,97% 8,14% 5,09% 3,14% 1,51% 0,85% 0,57% 0,26% dochodach

Dziennik Urz ędowy - 5465 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 88 Poz. 1613

Zał ącznik Nr 13a do uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu złotych Przewidywane Plan na Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki L.p. Wyszczególnienie wykonanie w 2008 r. 2007 r. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Dochody ogółem:(A+B+C) 8 842 884 8 315 994 9 212 651 9 327 318 9 443 469 9 561 125 9 680 306 9 825 510 A. Dochody własne, w tym: 2 056 500 2 026 139 1 913 118 1 901 780 1 930 307 1 959 262 1 988 651 2 018 480 1. z opłat 370 750 339 033 344 118 349 280 354 519 359 837 365 235 370 713 2. z maj ątku jednostki 255 890 60 000 69 000 30 000 30 450 30 907 31 370 31 841 3. z udziału w podatkach 1 429 860 1 627 106 1 500 000 1 522 500 1 545 338 1 568 518 1 592 045 1 615 926 B. Subwencje 4 283 124 4 658 079 4 704 660 4 751 706 4 799 223 4 847 216 4 895 688 4 969 123 C. Dotacje celowe 2 503 260 1 631 776 2 594 873 2 673 831 2 713 938 2 754 648 2 795 967 2 837 907 II. Wydatki ogółem 8 716 979 8 399 474 8 937 632 9 120 497 9 278 333 9 476 564 9 649 443 9 796 870 III. Spłata zobowi ąza ń (A+B+C+D) 385 446 222 549 238 099 198 749 165 299 68 804 58 691 26 640 A. Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek, kredytów, w tym: 385 446 218 349 200 549 162 849 130 999 36 154 27 641 26 640 1. spłata po Ŝyczek, kredytów krajowych 340 446 177 549 177 549 146 049 120 799 31 154 25 641 25 640 spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 45 000 40 800 23 000 16 800 10 200 5 000 2 000 1 000 B. Spłata przewidywanych po Ŝyczek, kredytów, w tym: 0 4 200 37 550 35 900 34 300 32 650 31 050 0 1. spłata po Ŝyczek, kredytów krajowych 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 0 4 200 7 550 5 900 4 300 2 650 1 050 0 C. Warto ść udzielonych por ęcze ń 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Wykup papierów warto ściowych 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Wynik (I - II) 125 905 -83 480 275 019 206 821 165 136 84 561 30 863 28 640 V. Planowana ł ączna kwota długu, w tym: 704 381 676 832 469 283 293 234 142 435 81 281 25 640 0 Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi 1. w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym 0 0 0 0 0 0 0 0 funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 7,97 8,14 5,09 3,14 1,51 0,85 0,26 0,00 Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów (%) (art. 169 VI.2. 4,36 2,68 2,58 2,13 1,75 0,72 0,61 0,27 ust. 1 u.f.p.) Dług/dochody po wył ączeniach (%) (art. 170 ust. 3 VII.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 u.f.p.) Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów po VII.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wył ączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)

Wydawca : Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski Redakcja : Warmi ńsko-Mazurski Urz ąd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy : Wojewódzki O środek Informatyki TBD w Olsztynie Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334 e-mail: [email protected]

Druk i rozpowszechnianie : Zakład Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa si ę: - na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400 - w punkcie sprzeda Ŝy w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498 Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyło Ŝone s ą do powszechnego wgl ądu w: - Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

ISSN 1508-4817 Cena brutto: 13,60 zł