DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 czerwca 2017 r.

Poz. 2839

UCHWAŁA NR XLVI/329/2017 RADY GMINY EŁK

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 19.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 19.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem - 59.0044.000,00 złw tym: dochody bieżące 54.043.586,33 zł dochody majątkowe 5.000.413,67 zł - plan wydatków ogółem - 72.724.000,00 złw tym: wydatki bieżące52.670.010,76 zł wydatki majątkowe 20.053.989,24 zł § 3. 1. Przychody budżetu wynoszą 14.920.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13.680.000,00 zł są przychody, jak niżej: - 12.680.000,00 zł emisja obligacji komunalnych, - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. § 4. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2839

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2839

Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 czerwca 2017 r Plan dochodów bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok

DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 758 Ró żne rozliczenia 10 661 325,00 9 000,00 10 670 325,00 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 425 910,00 9 000,00 434 910,00 Wpływy z rozlicze ń/zwrotów z 0940 50 328,00 9 000,00 59 328,00 lat ubiegłych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 574 687,67 10 000,00 584 687,67 narodowego Domy i o środki kultury, 92109 574 687,67 10 000,00 584 687,67 świetlice i kluby Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowa ń wynikaj ących z 0,00 10 000,00 10 000,00 umów Razem: 59 025 000,00 19 000,00 59 044 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2839

Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 czerwca 2017 r

Plan wydatków bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok

DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 151 867,19 - 342 308,12 3 809 559,07 Infrastruktura wodoci ągowa i 01010 3 525 950,02 - 342 308,12 3 183 641,90 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 3 525 950,02 - 342 308,12 3 183 641,90 bud żetowych

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 2 303 163,65 43 950,00 2 347 113,65 energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę

40002 Dostarczanie wody 2 297 163,65 43 950,00 2 341 113,65 Wynagrodzenia osobowe 4010 131 257,01 38 500,00 169 757,01 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 471,00 4 700,00 28 171,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 335,00 750,00 4 085,00 600 Transport i ł ączno ść 11 676 086,16 31 421,78 11 707 507,94 60016 Drogi publiczne gminne 8 896 763,71 33 403,58 8 930 167,29 4270 Zakup usług remontowych 265 153,86 - 10 000,00 255 153,86 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 7 565 929,56 43 403,58 7 609 333,14 bud żetowych 60095 Pozostała działalno ść 216 144,60 - 1 981,80 214 162,80 4270 Zakup usług remontowych 24 157,59 - 10 789,80 13 367,79 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 - 3 000,00 2 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 112 000,00 11 808,00 123 808,00 bud żetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 004 152,99 2 400,00 1 006 552,99 Gospodarka gruntami i 70005 737 600,00 2 400,00 740 000,00 nieruchomo ściami Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 264 100,00 2 400,00 266 500,00 bud żetowych 710 Działalno ść usługowa 383 067,00 0,00 383 067,00 71035 Cmentarze 15 000,00 0,00 15 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 7 500,00 - 7 500,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 6 114 594,98 0,00 6 114 594,98 75011 Urz ędy wojewódzkie 55 988,22 3 000,00 58 988,22

Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy 2710 jednostkami samorz ądu 0,00 3 000,00 3 000,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie żących

Urz ędy gmin (miast i miast na 75023 4 465 550,55 - 3 000,00 4 462 550,55 prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 30 000,00 - 3 000,00 27 000,00 wynagrodze ń 851 Ochrona zdrowia 404 160,00 0,00 404 160,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 101 000,00 0,00 101 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2839

Dotacje celowe z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 10 000,00 - 10 000,00 0,00 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym działalno ść po żytku publicznego

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 700,00 - 19 000,00 20 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 600,00 34 000,00 65 600,00 Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami korpusu 5 300,00 - 5 000,00 300,00 słu żby cywilnej Gospodarka komunalna i 900 9 200 185,07 283 536,34 9 483 721,41 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 5 501 031,17 264 534,00 5 765 565,17 wód Wynagrodzenia osobowe 4010 39 258,00 220 391,00 259 649,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 226,00 38 643,00 45 869,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 035,00 5 500,00 6 535,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 583 658,67 17 920,00 601 578,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 17 920,00 17 920,00 90095 Pozostała działalno ść 1 218 300,89 1 082,34 1 219 383,23 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 63 405,85 1 082,34 64 488,19 bud żetowych Razem: 72 705 000,00 19 000,00 72 724 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2839

Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 czerwca 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy żki bud żetowej w 2017 r. - przychody i rozchody bud żetu w złotych L.p. Tre ść Klasyfikacja Kwota § Plan 2017 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 59 044 000,00 - dochody bie żące 54 043 586,33 - dochody maj ątkowe 5 000 413,67 2. Planowane wydatki 72 724 000,00 - wydatki bie żące 52 670 010,76

- wydatki maj ątkowe 20 053 989,24

Nadwy żka (1-2)

Deficyt (1-2) -13 680 000,00

I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 13 680 000,00

Przychody ogółem: 14 920 000,00 1. Kredyty § 952 2. Po życzki § 952 1 000 000,00 Po życzki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodz ących z bud żetu UE 4. Spłaty po życzek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych § 957 7. Inne papiery warto ściowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe (obligacje komunalne § 931 13 920 000,00 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem : 1 240 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty po życzek § 992 Spłaty po życzek otrzymanych na finan-sowanie zada ń 3. § 963 realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 4. Udzielone po życzki § 991 5. Lokaty § 994 Wykup papierów warto ściowych (obligacji 6. § 982 1 240 000,00 komunalnych) 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2839

Zał ącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017 w złotych Planowane Nazwa zadania Planowane wydatki roczne wydatki na inwestycje Jednostka inwestycyjnego rok w tym źródła finansowania wieloletnie realizuj ąca L.p Dział Rozdz. § przewidziane do zadanie lub realizowanego w 2017 roku bud żetowy dochody własne, w tym: środki środki realizacji koordynuj ąca wymienione w program pochodz ące z w 2017 roku 2017 Fundusz Sołecki art. 5 ust 1 pkt 2 innych źródeł i 3 uofp 1234 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą w 1. 010 01010 6050 540 914,98 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka, Ełk Budowa sieci wodoci ągowej - Nowa Wie ś Ełcka 2. 010 01010 6050 22 865,70 Urz ąd Gminy Ełk (opracowanie dokumentacji projektowej) Budowa sieci wodoci ągowej - 25 000,00 3. 010 01010 6050 (opracowanie dokumentacji Urz ąd Gminy Ełk projektowej) Modernizacja stacji uzdatniania wody 70 000,00 w miejscowo ści (opracowanie 4. 010 01010 6050 Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej)

Budowa sieci wodoci ągowej na trasie Ełk - Szeligi - Buczki I-etap 5. 010 01010 6050 (Projekt Ochrona jeziora Selment 1 520 459,50 Urz ąd Gminy Ełk Wielki), wraz z aktualizacj ą dokumentacji Budowa sieci wodoci ągowej na trasie -- 6. 010 01010 6050 Koziki-Gi że-Brodowo III-etap 150 000,00 Urz ąd Gminy Ełk (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki) Rozbudowa sieci wodoci ągowej w 7. 010 01010 6050 202 399,00 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Buczki (nowe działki) Budowa przył ącza wodoci ągowego 30 000,00 30 000,00 w celu zabezpieczenia przeciw 8. 010 01010 6050 Urz ąd Gminy Ełk po żarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich Budowa sieci wodoci ągowej na ulicy 8 000,00 Wrzosowej w Stradunach 9. 010 01010 6050 Urz ąd Gminy Ełk (opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociagowej na 12 000,00 działkach gminnych w m. 10. 010 01010 6050 Urz ąd Gminy Ełk (opracowanie dokumetacji projektowej) 11. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociagowej na kolonie w m.180 000,00 Urz ąd Gminy Ełk Rozbudowa sieci wodoci ągowej na 101 000,00 101 000,00 ul. Sportowej w miejscowo ści Nowa 12. 010 01010 6050 Urz ąd Gminy Ełk Wie ś Ełcka (opracowanie dokumentacji projektowej) Przebudowa sieci wodoci ągowej na 40 000,00 40 000,00 ulicy Lipowej w Nowej Wsi Ełckiej 13. 010 01010 6050 Urz ąd Gminy Ełk wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Budowa sieci wodoci ągowej na 106 002,72 106 002,72 trasie -Chrzanowo- 14. 010 01010 6050 -Siedliska-Wityny Urz ąd Gminy Ełk (opracowanie dokumentacji projektowej) Budowa sieci wodoci ągowej w 150 000,00 15. 010 01010 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Przył ącza wodoci ągowe w celu 25 000,00 25 000,00 16. 010 01010 6050 zabezpieczenia przeciwpo żarowego Urz ąd Gminy Ełk na dz. Nr 143 w miejscowo ści S ędki Wykonanie studni pomiarowej 20 000,00 20 000,00 (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. 17. 400 40002 6050 Urz ąd Gminy Ełk Ro żyńsk przy granicy z gmin ą Stare Juchy Zakup agregatu pr ądotwórczego o 4 920,00 4 920,00 18. 400 40002 6060 Urz ąd Gminy Ełk mocy 20 KW Zakup samochodu osobowego (do 28 000,00 28 000,00 19. 400 40002 6060 Urz ąd Gminy Ełk odczytu wodomierzy) Zakup 2 samochodów osobowych 15 000,00 15 000,00 20. 400 40002 6060 Urz ąd Gminy Ełk (do odczytu wodomierzy) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2839

Zakup urz ądzenie do lokalizacji 3 800,00 3 800,00 instalacji podziemnych elektrycznych 21. 400 40002 6060 Urz ąd Gminy Ełk i telekomunikacyjnych

Zakup wraz z monta żem modułów 146 000,00 146 000,00 radiowych na wodomierzach do 22. 400 40002 6060 zdalnego odczytu stanu wody na Urz ąd Gminy Ełk terenie Gminy Ełk wraz z ich zaprogramowaniem Zakup kamery do inspekcji 55 000,00 55 000,00 23. 400 40002 6060 Urz ąd Gminy Ełk telewizyjnej kanałów Przebudowa drogi gminnej nr 180 000,00 180 000,00 24. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk 177006N w miejscowo ści Przebudowa drogi gminnej, ulicy 513 000,00 513 000,00 25. 600 60016 6050 Ko ściuszki w miejscowo ści Urz ąd Gminy Ełk

Przebudowa odcinka drogi gminnej 400 000,00 400 000,00 nr 177067N, ul. Kajki na drog ę o 26. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wie ś Ełcka Budowa chodnika dla pieszych w 120 000,00 12 986,65 27. 600 60016 6050 miejscowo ści Barany (kierunek do 12 986,65 Urz ąd Gminy Ełk granicy Miasta Ełk) Przebudowa drogi gminnej publicznej 130 000,00 nr 177099N, ulicy Olszty ńskiej w m. 28. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk Ełk Osada, Gmina Ełk

Przebudowa ulicy Kopernika w 450 000,00 450 000,00 Stradunach z parkingiem wraz z 29. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk opracowaniem dokumentacji projektowej 30. 600 60016 6050 Przebudowa p ętli autobusowej w m. Chełchy 13 000,00 13 000,00 Urz ąd Gminy Ełk Budowa chodnika w miejscowo ści 100 000,00 100 000,00 31. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk Kał ęczyny o długo ści ok.350 m. Przebudowa drogi gminnej na 410 000,00 32. 600 60016 6050 odcinku od drogi krajowej nr 16 do Urz ąd Gminy Ełk m. Osada - pierwszy etap Przebudowa drogi gminnej z kostki 170 257,27 170 257,27 33. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk betonowej w miejscowo ści Chełchy Przebudowa drogi gminnej z 140 000,00 140 000,00 34. 600 60016 6050 powierzchniowym utrwaleniem w Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Bobry Budowa chodnika wraz z zatok ą 70 000,00 35. 600 60016 6050 parkingow ą na ulicy Lipowej w Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Przebudowa drogi gminnej Barany - 2 534 071,00 Nowa Wie ś Ełcka wraz z ulic ą Ełck ą 36. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk i Nadrzeczn ą na drog ę o nawierzchni asfaltowej Przebudowa drogi gminnej 177023N 70 000,00 70 000,00 37. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk - Tracze Modernizacja mostu na ul. 3-go maja 50 000,00 50 000,00 38. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk w miejscowo ści Straduny Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, 20 000,00 20 000,00 39. 600 60016 6050 pomi ędzy mostami na drog ę z kostki Urz ąd Gminy Ełk betonowej w miejscowo ści Straduny Budowa chodnika w miejscowo ści 13 000,00 13 000,00 40. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk Budowa chodnika w Borkach z 9 544,81 9 544,81 41. 600 60016 6050 kostki brukowej na drodze gminnej, Urz ąd Gminy Ełk działka nr 40 Budowa chodnika na ul. Szkolnej w 15 978,19 15 978,19 42. 600 60015 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Woszczele Budowa chodnika od drogi 667 do 6 292,74 Urz ąd 43. 600 60016 6050 miejscowo ści Śniepie w sołectwie 6 292,74 Gminy/Sołectwo Bajtkowo Budowa chodnika z kostki brukowej 9 775,27 Urz ąd 44. 600 60016 6050 na drodze gminnej, działka nr 40 w 9 775,27 Gminy/Sołectwo sołectwie Borki Borki 12 300,00 2 266,10 Urz ąd Wykonanie cz ęści chodnika z kostki 45. 600 60016 6050 10 033,90 Gminy/Sołectwo brukowej w sołectwie Naprawa chodnika w otoczeniu 16 974,00 6 974,00 Urz ąd 46. 600 60016 6050 Centrum Kultury w miejscowo ści 10 000,00 Gminy/Sołectwo Straduny Straduny 12 916,07 Urz ąd Budowa drogi asfaltowej do drogi 47. 600 60016 6050 12 916,07 Gminy/Sołectwo krajowej do wsi Talusy (ok.120 mb) Talusy Budowa zatoki i p ętli autobusowej z 80 000,00 80 000,00 48. 600 60016 6050 kostki betonowej w miejscowo ści Urz ąd Gminy Ełk Sędki Budowa zatoki autobusowej w 17 000,00 17 000,00 miejscowo ści Lega z kostki 49. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk betonowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Przebudowa ulicy Krasnali na drog ę z 13 456,20 kostki betonowej w miejscowo ści 50. 600 60016 6050 Siedliska (opracowanie dokumentacji Urz ąd Gminy Ełk projektowej) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2839

Przebudowa drogi gminnnej nr 1 252 239,00 177007N oraz odcinka drogi na 51. 600 60016 6050 działce nr 111 w miejscowo ści Urz ąd Gminy Ełk Oracze, Gmina Ełk

Przebudowa drogi gminnej Ełk - 51 398,58 52. 600 60016 6050 Szeligi na drog ę o nawierzchni Urz ąad Gminy Ełk asfaltowej Utwardzenie kostk ą brukow ą drogi 53. 600 60016 6050 17 958,00 17 958,00 Urz ąd Gminy Ełk gminnej w miejscowo ści Chełchy Przebudowa drogi gminnej nr 418 299,84 177009N na drog ę o nawierzchni 54. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk asfaltowej w miejscowo ści Siedliska

Przebudowa drogi gminnej w 20 000,00 miejscowo ści Przytuły na odcinku od 55. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk drogi krajowej nr 65 w stron ę wsi (opracowanie dokumentacji) Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drog ę o 56. 600 60016 6050 250 000,00 250 000,00 Urz ąd Gminy Ełk nawierzchni asfaltowej w miejscowo ści Bajtkowo Przebudowa drogi osiedlowej w 57. 600 60016 6050 5 072,52 5 072,52 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Wityny Wykonanie zjazdu do drogi gminnej Urz ąd 58. 600 60016 6050 do wiaty (kostka a żurowa) w 3 813,00 813,00 3 000,00 Gminy/Sołectwo Sołectwie Małkinie Małkinie 59. 600 60016 6060 Zakup kosiarki bijakowej 35 000,00 35 000,00 Urz ąd Gminy Ełk Zakup z monta żem wiat 38 000,00 38 000,00 przystankowych w miejscowo ściach: Mostołty, Krokocie, Nowa Wie ś 60. 600 60095 6050 Urz ąd Gminy Ełk Ełcka, Bajtkowo, Suczki, Kał ęczyny, Ro żyńsk, Siedliska

Budowa chodnika oraz ci ągu pieszo- 70 000,00 70 000,00 rowerowego w ci ągu DK nr 65 na 61. 600 60095 6050 odcinku Ełk-Nowa Wie ś Ełcka oraz Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Przytuły wraz z zatokami autobusowymi Uło żenie kostki brukowej pod wiaty 4 000,00 Urz ąd 62. 600 60095 6050 autobusowe w miejscowo ści Nowa 4 000,00 Gminy/Sołectwo Wie ś Ełcka Nowa Wie ś Ełcka 11 808,00 1 018,20 Urz ąd Modernizacja p ętli autobusowej w 63. 600 60095 6050 10 789,80 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Nowa Wie ś Ełcka Zakup z monta żem dwóch wiat 7 000,00 Urz ąd 64. 600 60095 6060 autobusowych w miejscowo ści 7 000,00 Gminy/Sołectwo Nowa Wie ś Ełcka Nowa Wie ś Ełcka Zakup z monta żem wiaty 4 000,00 Urz ąd 65. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 4 000,00 Gminy/Sołectwo Bajtkowo Bajtkowo Zakup z monta żem wiaty 4 000,00 Urz ąd 66. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 4 000,00 Gminy/Sołectwo Zdunki Bobry Zakup z monta żem wiaty 4 000,00 Urz ąd Gminy/ 67. 600 60095 6060 przystankowej (MZK) w 4 000,00 Sołectwo Lega miejscowo ści Lega Zakup z monta żem wiaty 4 200,00 Urz ąd 68. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 4 200,00 Gminy/Sołectwo Malinówka Malinówka Zakup z monta żem wiaty 4 000,00 Urz ąd 69. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 4 000,00 Gminy/Sołectwo Mostołty-Tracze Mostołty Zakup z monta żem wiaty 3 600,00 Urz ąd 70. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 3 600,00 Gminy/Sołectwo Przytuły-Rydzewo Przytuły Zakup z monta żem wiaty 4 000,00 Urz ąd 71. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 4 000,00 Gminy/Sołectwo Ro żyńsk Ro żyńsk Zakup z monta żem wiaty 3 987,01 Urz ąd 72. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 3 987,01 Gminy/Sołectwo Szarejki Szarejki Zakup z monta żem wiaty 4 000,00 Urz ąd 73. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 4 000,00 Gminy/Sołectwo Kał ęczyny Kał ęczyny 4 000,00 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty 74. 600 60095 6060 4 000,00 Gminy/Sołectwo przystankowej w miejscowo ści Guzki Guzki 5 000,00 5 000,00 Zakup z monta żem wiaty 75. 600 60095 6060 Urz ąd Gminy Ełk przystankowej w miejscowo ści Borki Zakup wraz z monta żem wiaty 4 000,00 4 000,00 76. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści Urz ąd Gminy Ełk Oracze 60 000,00 60 000,00 Zagospodarowanie nabrze ży jezior na 77. 630 63003 6050 terenie Gminy Ełk w miejscowo ściach Urz ąd Gminy Ełk Ro żyńsk, Szeligi, Siedliska 9 492,81 Urz ąd Budowa pomostu pływaj ącego 78. 630 63095 6050 9 492,81 Gminy/Sołectwo sołectwie Buczki-Szeligi Buczki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2839

Budowa ście żki pieszo-rowerowej na 120 000,00 79. 630 63095 6050 trasie Chru ściele-Barany Urz ąd Gminy Ełk (dokumentacja projektowa) Budowa ście żki pieszo-rowerowej na 200 000,00 trasie Ełk-Mrozy Wielki-Sordachy- 80. 630 63095 6050 Urz ąd Gminy Ełk Koziki-Gi że-Brodowo (dokumentacja projektowa) 5 000,00 Urz ąd Budowa stawu o wym. ok. 60 m2 w 81. 630 63095 6050 5 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści R ękusy Rękusy Rozbudowa systemu klimatyzacji na 14 500,00 14 500,00 poddaszu budynku Urz ędu Gminy 82. 700 70005 6050 Urz ąd Gminy Ełk Ełk przy ul. T. Ko ściuszki 28A w Ełku Wykonanie izolacji 80 000,00 80 000,00 83. 700 70005 6050 przeciwwilgociowej ścian piwnicy Urz ąd Gminy Ełk budynku Urz ędu Gminy Ełk Roboty budowlano naprawcze w 172 000,00 172 000,00 budynku mieszkalnym ze świetlic ą 84. 700 70005 6050 Urz ąd Gminy Ełk wiejsk ą w miejscowo ści Mostołty 11

Zakup i monta ż wyposa żenia 135 900,00 135 900,00 pomieszcze ń biurowych w siedzibie 85. 700 70005 6060 Urz ąd Gminy Ełk Urz ędu Gminy Ełk przy ul. T. Ko ściuszki 28A w Ełku Odpłatne nabycie działek na 150 000,00 150 000,00 powi ększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i 86. 700 70005 6060 Urz ąd Gminy Ełk Sportu, Bibliotek ę Publiczn ą oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Zakup mieszkania do zasobów 67 000,00 67 000,00 87. 700 70005 6060 Urz ąd Gminy Ełk komunalnych - Ro żyńsk 1 Zakup wraz z monta żem drewutni w 10 000,00 10 000,00 88. 700 70005 6060 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Kał ęczyny Zakup testera komputerowej sieci 4 300,00 4 300,00 89. 750 75023 6060 Urz ąd Gminy Ełk logicznej do serwera Zakup oprogramowania do obsługi 1 810,00 1 810,00 finansowo -ksi ęgowej Urz ędu i 90. 750 75023 6060 Urz ąd Gminy Ełk Organu Gminy (aplikacja Kasa Progman+licencja przelewy) Zakup komputera stacjonarnego 5 500,00 5 500,00 91. 750 75023 6060 wraz z oprogramowaniem na Urz ąd Gminy Ełk stanowisko ds. inwestycji Zakup komputera stacjonarnego 5 700,00 5 700,00 92. 750 75023 6060 wraz z oprogramowaniem do Urz ąd Gminy Ełk Wydziału Finansowego Zakup samochodu osobowego na 58 000,00 58 000,00 93. 750 75023 6060 potrzeby Wydziału mienia Urz ąd Gminy Ełk komunalnego Gminy Ełk Zakup 2 zestawów komputerowych 8 600,00 8 600,00 Centrum Usług 94. 750 75085 6060 do Centrum Usług Wspólnych Gminy Wspólnych w Ełku Ełk Wymiana instalacji elektrycznej w 7 000,00 7 000,00 95. 754 75412 6050 Urz ąd Gminy Ełk Remizie OSP Straduny Zakup samochodu stra żackiego do 140 000,00 140 000,00 96. 754 75412 6060 OSP Nowa Wie ś Ełcka (wkład Urz ąd Gminy Ełk własny na dofinansowanie) Zakup samochodu terenowego na 75 000,00 55 000,00 97. 754 75412 6060 20 000,00 Urz ąd Gminy Ełk potrzeby OSP w Szeligach Zakup gara żu blaszanego do OSP 14 000,00 14 000,00 98. 754 75412 6060 Urz ąd Gminy Ełk Szeligi Zakup mebli do wyposa żenia 4 800,00 4 800,00 99. 754 75412 6060 Urz ąd Gminy Ełk jednostki OSP Szeligi Termomodernizacja szkół w 100 000,00 100 000,00 miejscowo ściach: Nowa Wie ś Ełcka, 100. 801 80101 6050 Urz ąd Gminy Ełk Straduny, Woszczele,Mrozy Wielkie, Chełchy i R ękusy Budowa boisk sportowych przy 57 255,00 57 255,00 szkołach w miejscowo ściach 101. 801 80101 6050 Urz ąd Gminy Ełk Straduny i Woszczele (dokumentacja projektowa) Wykonanie ogrodzenia boiska przy 20 000,00 20 000,00 Szkoła 102. 801 80101 6050 Szkole Podstawowej w Mrozach Podstawowa w Wielkich Mrozach Wielkich Adaptacja lokalu komunalnego z 13 500,00 13 500,00 Szkoła przeznaczeniem na cele edukacyjne w 103. 801 80101 6050 Podstawowa w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich Mrozach Wielkich Rozbudowa parkingu przy Zespole 30 000,00 30 000,00 Zespół Szkół 104. 801 80101 6050 Szkół Samorz ądowych w Samorz ądowych w Woszczelach Woszczelach Naprawa elewacji budynku oraz 39 226,00 39 226,00 schodów w Zespole Szkolno- ZS-P w Nowej 105. 801 80101 6050 Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej Wsi Ełckiej

Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek 58 320,10 6067 Centrum Usług 106. 801 80195 szt 6 ksero+drukarka+skan) szt 6 58 320,10 6059 Wspólnych w Ełku Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek 49 800,02 6067 Centrum Usług 107. 801 80195 3D szt 6 49 800,02 6059 Wspólnych w Ełku Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2839

Projekt "Tik-Tak"- zakup tablic 53 579,98 6067 Centrum Usług 108. 801 80195 interaktywnych szt 6 53 579,98 6059 Wspólnych w Ełku Projekt "Tik-Tak"- zakup 53 579,98 6067 Centrum Usług 109. 801 80195 wideoprojektorów szt 6 53 579,98 6059 Wspólnych w Ełku Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów 53 579,98 6067 Centrum Usług 110. 801 80195 dotykowych szt 6 53 579,98 6059 Wspólnych w Ełku 6067 Projekt "Tik-Tak"- zakup lptopów 49 000,00 111. 801 80195 49 000,00 Urz ąd Gminy Ełk 6059 szt 7 Budowa pomostu drewnianego w 6 000,00 6 000,00 miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka w 112. 851 85153 6050 Urz ąd Gminy Ełk ramach projektu "Miejsce spotka ń w ka żdej gminie" Realizacja projektu "Miejsce spotka ń 6 000,00 6 000,00 113. 851 85153 6050 w ka żdej gminie"w miejscowo ści Urz ąd Gminy Ełk Chełchy Likwidacja barier w budynku Zespołu 11 114,98 5 557,49 Szkół Samorz ądowych w Woszczelach w zakresie ZSS w 114. 853 85395 6050 5 557,49 umo żliwiania osobom Woszczelach niepełnosprawnym poroszanie si ę i komunikowanie Likwidacja barier w budynku Zespołu 15 978,51 7 989,25 Szkolno-Przedszkolnym w nowej Wsi Ełckie w zakresie umo żliwiania ZS-P w Nowej 115. 853 85395 6050 7 989,26 osobom niepełnosprawnym Wsi Ełckiej poroszanie si ę i komunikowanie

6057 Zwalczanie wykluczenia społecznego 791 477,88 116. 853 85395 i ubóstwa - Projekt "Zdrowe 791 477,88 Urz ąd Gminy Ełk 6059 sąsiedztwo - Integracja poprzez Budowa kanlizacji sanitarnej na trasie Ełk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt 117. 900 90001 6050 2 440 622,76 Urz ąd Gminy Ełk Ochrona jezior Selment Wielki)

Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie S ędki-Lega-Chełchy-Przykopka- 118. 900 90001 6050 150 000,00 Urz ąd Gminy Ełk Ełk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 487 730,00 487 730,00 119. 900 90001 6050 Urz ąd Gminy Ełk m. Buczki (nowe działki) Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy 12 000,00 Wrzosowej w Stradunach 120. 900 90001 6050 Urz ąd Gminy Ełk (opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 20 000,00 m. Straduny w celu podł ączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w 121. 900 90001 6050 Urz ąd Gminy Ełk Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 18 000,00 działkach gminnych w m. Bartosze 122. 900 90001 6050 Urz ąd Gminy Ełk (opracowanie dokumetacji projektowej) Budowa kanalizacji sanitarnej na 85 000,00 trasie Barany - Chru ściele oraz wie ś 123. 900 90001 6050 Urz ąd Gminy Ełk Chru ściele (opracowanie dokumentacji projektowej) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo- Siedliska (opracowanie dokumentacji 124. 900 90001 6050 176 000,00 176 000,00 Urz ąd Gminy Ełk projektowej + budowa kanalizacji w drodze gminnej nr 17709N w m. Siedliska) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 5 000,00 125. 900 90001 6050 Lipowej w miejscowo ści Nowa Wie ś Urz ąd Gminy Ełk Ełcka Budowa kanalizacji deszczowej na 180 000,00 180 000,00 126. 900 90001 6050 ulicy Wyszy ńskiego w Nowej Wsi Urz ąd Gminy Ełk Ełckiej Modernizacja przepompowni ścieków 130 400,00 130 400,00 przy ul. Elfów na osiedlu Bajkowym 127. 900 90001 6050 Urz ąd Gminy Ełk w miejscowo ści Siedliska

128. 900 90001 6060 Zakup agregatu trójfazowego 30 000,00 30 000,00 Urz ąd Gminy Ełk 129. 900 90001 6060 Zakup beczki asenizacyjnej 120 000,00 120 000,00 Urz ąd Gminy Ełk Zakup zawiesia do pomp PCWI4/200 7 800,00 7 800,00 130. 900 90001 6060 Urz ąd Gminy Ełk Zakup zestawu pompy MCV-80-14H 6 500,00 6 500,00 131. 900 90001 6060 do obsługi przepompowni ścieków na Urz ąd Gminy Ełk terenie Gminy Ełk Zakup zestawu pompy MCV-80-14H 5 959,35 5 959,35 132. 900 90001 6060 do obsługi przepompowni ścieków na Urz ąd Gminy Ełk terenie Gminy Ełk Modernizacja istniej ącej szafy 9 850,00 9 850,00 sterowniczej wraz z monta żem 133. 900 90001 6060 dodatkowych elementów automatyki Urz ąd Gminy Ełk dotycz ącej przepompowni - PS2 Siedliska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2839

Zakup szafek sterowniczych do 150 000,00 150 000,00 134. 900 90001 6060 przepompowni ścieków na terenie Urz ąd Gminy Ełk Gminy Ełk - 25 sztuk Zakup stela ży do przepompowni 60 000,00 60 000,00 135. 900 90001 6060 Urz ąd Gminy Ełk ścieków na terenie Gminy Ełk Budowa o świetlenia drogowego w 19 000,00 136. 900 90015 6050 miejscowo ści Sajzy (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej) Rozbudowa o świetlenia ulicznego w 25 000,00 25 000,00 miejscowo ści Chru ściele w ilo ści 13 137. 900 90015 6050 Urz ąd Gminy Ełk lamp wraz z przewodem oświetleniowym. Rozbudowa o świetlenia ulicznego w 8 000,00 8 000,00 miejscowo ści Ro żyńsk w ilo ści 4 138. 900 90015 6050 Urz ąd Gminy Ełk lamp wraz z przewodem oświetleniowym Rozbudowa o świetlenia ulicznego w 12 000,00 12 000,00 miejscowo ści Szarek w ilo ści 6 lamp 139. 900 90015 6050 Urz ąd Gminy Ełk wraz z przewodem o świetleniowym

Rozbudowa o świetlenia ulicznego w 14 000,00 14 000,00 miejscowo ści Szarejki w ilo ści 7 lamp 140. 900 90015 6050 Urz ąd Gminy Ełk wraz z przewodem o świetleniowym

Rozbudowa o świetlenia ulicznego w 12 000,00 12 000,00 miejscowo ści w ilo ści 6 141. 900 90015 6050 Urz ąd Gminy Ełk lamp wraz z przewodem oświetleniowym. Rozbudowa o świetlenia ulicznego w 8 000,00 8 000,00 miejscowo ści Siedliska w ilo ści 4 142. 900 90015 6050 Urz ąd Gminy Ełk lamp wraz z przewodem oświetleniowym. Budowa o świetlenia ulicznego w 30 000,00 30 000,00 143. 900 90015 6050 miejscowo ści S ędki, wzdłu ż drogi Urz ąd Gminy Ełk krajowej 13 939,47 Urz ąd Rozbudowa o świetlenia we wsi Gminy/Sołectwo 144. 900 90015 6050 13 939,47 Nowa Wie ś Ełcka-Szosa Bajtkowska NWE Szosa Bajtkowska Zakup lamp wraz z monta żem w 17 000,00 17 000,00 145. 900 90015 6060 miejsowo ściach: Sajzy,Straduny, Urz ąd Gminy Ełk Nowa Wie ś Ełcka Zakup blotników do koparko- 7 000,00 7 000,00 146. 900 90019 6060 ładowarki b ędącej własno ści ą Gminy Urz ąd Gminy Ełk Ełk Zabezpieczenie skarpy przy placu 5 166,01 5 166,01 147. 900 90095 6050 Urz ąd Gminy Ełk zabaw w miejscowo ści Przekopka Budowa wiaty wraz z wyposa żeniem 10 410,49 Urz ąd 148. 900 90095 6050 na działce gminnej w miejscowo ści 10 410,49 Gminy/Sołectwo Płociczno Płociczno 9 775,27 Urz ąd Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w 149. 900 90095 6050 9 775,27 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Pistki 11 512,65 Urz ąd Utworzenie placu zabaw na osiedlu w 150. 900 90095 6050 11 512,65 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Ro żyńsk Ro żyńsk 10 833,97 Urz ąd Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w 151. 900 90095 6050 10 833,97 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Sajzy Sajzy Doposa żenie placu zabaw przy ul. 16 789,80 Urz ąd 152. 900 90095 6050 Nadrzecznej w miejscowo ści 16 789,80 Gminy/Sołectwo Straduny Straduny 5 500,00 Urz ąd Zakup karuzeli na plac zabaw w 153. 900 90095 6060 5 500,00 Gminy/Sołectwo sołectwie Chojniak Urz ądzenie terenu sportowo- 10 516,36 Urz ąd 154. 900 90095 6060 rekreacyjngo (siłownia zewn ętrzna) w 10 516,36 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Krokocie Krokocie 10 500,00 Urz ąd Zakup kosiarki typu traktor z koszem 155. 900 90095 6060 10 500,00 Gminy/Sołectwo w sołectwie Lega Lega Zakup traktorka ogrodowego do 35 000,00 35 000,00 156. 900 900 90095 utrzymania zieli na terenach Urz ąd Gminy Ełk administowanych przez Gmin ę Zakup sprz ętu GPS do 20 000,00 20 000,00 157. 900 90095 6060 monitorowania przebiegu pojazdów Urz ąd Gminy Ełk będących własno ści ą Gminy Ełk Zakup z monta żem siłowni na 6 133,82 Urz ąd 158. 900 90095 6060 świe żym powietrzu w sołectwie 6 133,82 Gminy/Sołectwo Mostołty-Tracze Mostołty Urz ądzenie terenu sportowo- 11 474,91 Urz ąd 159. 900 90095 6060 rekreacyjngo (siłownia zewn ętrzna) w 11 474,91 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Przykopka Przykopka 5 000,00 Urz ąd Zakup urz ądze ń zabawowych na plac 160. 900 90095 6060 5 000,00 Gminy/Sołectwo zabaw w miejscowo ści Ruska Wie ś Ruska Wie ś Przebudowa i zmiana sposobu 356 944,78 356 944,78 użytkowania budynku gospodarcezgo 161. 921 92109 6050 Urz ąd Gminy Ełk na świetlic ę wiejsk ą w miejscowo ści Regielnica Ogrodzenie placu przy świetlicy 8 000,00 8 000,00 162. 921 92109 6050 Urz ąd Gminy Ełk gminnej w miejscowo ści Kał ęczyny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2839

Zagospodarownie terenu wokół 18 056,13 Urz ąd 163. 921 92109 6050 świetlicy w miejscowo ści Woszczele 18 056,13 Gminy/Sołectwo Woszczele Remont świetlicy gminnej w 34 590,00 34 590,00 164. 921 92109 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Bartosze 6057 Infrastryktura socjalna - Projekt 676 103,14 101 415,47 165. 921 92109 6057 "Poprawa dost ępu do infrastruktury 574 687,67 Urz ąd Gminy Ełk 6059 socjalnej poprzez adaptacj ę budynku 6057 Remontna ś wietlic ś wietlicy ę wiejsk gminneją i jej wyposa w żenie 50 165,46 18 245,22 166. 921 92109 31 920,24 Urz ąd Gminy Ełk 6059 miejscowo ści Regiel 19 585,84 Urz ąd Wykonanie ogrodzenia wokół boiska 167. 926 92601 6050 19 585,84 Gminy/Sołectwo szkolnego w Mrozach Wielkich Mrozy 19 250,04 Urz ąd Budowa boiska do koszykówki w 168. 926 92601 6050 19 250,04 Gminy/Sołectwo sołectwie Oracze-Wityny Oracze 10 421,64 Urz ąd Ogrodzenie boiska sportowego w 169. 926 92601 6050 10 421,64 Gminy/Sołectwo miescowo ści Ruska Wie ś Ruska Wie ś Zakup wraz z monta żem słupków z 3 600,00 3 600,00 170. 926 92601 6060 siatk ą do siatkówki w miejscowo ści Urz ąd Gminy Ełk Płociczno Razem 10 970 726,56 8 692 710,626 612 443,38 330 774,64 825 024,63 924 467,97 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2839

Zał ącznik nr 5 do Uchwały nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 czerwca 2017 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych, realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego oraz organami administracji rz ądowej w 2017 r.

w złotych z tego: Klasyfikacja Wydatki Dotacje w tym: Lp Nazwa ogółem Wydatki Wydatki otrzymane pochodne od Dział Rozdział § (7+11) bie żące wynagrodzenia dotacje maj ątkowe wynagrodze ń

1234 5 6 7 8 9 10 11 12 Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych, realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego

Dotacja celowa dla Gminy Miasto 1. 600 60004 2310 Ełk na realizacj ę przewozów 2 127 000,00 2 127 000,00 pasa żerskich na terenie Gminy Ełk 2 127 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansow ą dla Powiatu Ełckiego na 2. 600 60014 2710 wsparcie bie żącego utrzymania 160 000,00 160 000,00 dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ełk 160 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansow ą dla Powiatu Ełckiego na realizacj ę zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3. 600 60014 6300 241 488,00 241 488,00 1857 N - dr. woj. Nr 655-Orłowo- Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od km 23+421 do km 24+247"

Dotacja celowa na pomoc finansow ą z Powiatu Ełckiego na partycypacj ę finansow ą zadania pn. 4. 600 60016 6300 160 000,00 "Przebudowa drogi gminnej na drog ę o nawierzchni asfaltowej w miejscowo ści Oracze"

Dotacja celowa na pomoc finansow ą z Powiatu Ełckiego na 5. 754 75412 6300 partycypacj ę finansow ą zadania pn. 20 000,00 "Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach" Dokształcanie i doskonalenie 6. 801 80146 2320 nauczycieli -dotacja dla Powiatu 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 Ełckiego Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych, realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy organami administracji rz ądowej Dotacja celowa od Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego na 1. 710 71035 2020 zadania zwi ązane z utrzymaniem 15 000,00 przez gmin ę grobów i cmentarzy wojennych Wydatki z dotacji celowej na zadania zwi ązane z utrzymaniem 2. 710 71035 4300 15 000,00 15 000,00 przez gmin ę grobów i cmentarzy wojennych Dotacja celowa dla Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na dofinansowanie aktualizacji 3. 750 75011 2710 3 000,00 3 000,00 3 000,00 informacji w aplikacji mobilnej po Warmii i Mazurach pn. "MY Guide" RAZEM: 195 000,00 2 556 488,00 2 315 000,00 0,00 0,00 2 300 000,00 241 488,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2839

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 czerwca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 758 Różne rozliczenia Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłaty kary umownej przez wykonawcę który odstąpił od wykonania adaptacji budynku na świetlicę w Ruskiej Wsi.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W ramach powyższych działów dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, jak niżej: - zwiększa się plan o kwotę 308.484,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki wodno – kanalizacyjnej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. - zwiększa się plan o kwotę 17.920,00 zł na zatrudnienie osoby z uprawnieniami budowlanymi z zakresu sieci i instalacji elektrycznych do koordynowania prac związanych z modernizacją oświetlenia gminnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia W ramach posiadanego planu na działania związane z Programem przeciwdziałania alkoholizmowi przesuwa się wolne środki na w łącznej kwocie 34.000,00 zł na wspieranie inicjatyw promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu dzieci z terenu naszej gminy poprzez dofinansowanie obozu Militarno-Survivalowego pn. :”Silna Wola”.

Dział 750 Administracja publiczna W ramach powyższego działu przesuwa się kwotę 3.000,00 zł na dotacje celową dla Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na pomoc finansową na dofinansowanie aktualizacji informacji w aplikacji mobilnej po Warmii i Mazurach pn. „My Guide”.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć zadań z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 343.308,12 zł, przesuwając środki na nowo wprowadzone do budżetu zadania majątkowe oraz zwiększenie planów zadań inwestycyjnych w związku ze złożeniem w zamówieniach publicznych najkorzystniejszych ofert, które były wyższe niż plany w budżecie.

Dział 600 Transport i łączność 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.974,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Naprawa chodnika w otoczeniu Centrum Kultury w Stradunach” w celu podpisania umowy na wykonanie zadania. Konstrukcja finansowania: - środki Fundusz Sołecki – 10.000,00 zł - środki Gminy – 6.974,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 813,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zjazdu od drogi Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2839 gminnej do wiaty (kostka ażurowa) w Sołectwie Małkinie” w celu podpisania umowy na wykonanie zadania. Konstrukcja finansowania: - środki Fundusz Sołecki –3.000,00 zł - środki Gminy – 813,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 93,21 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40” w celu podpisania umowy na wykonanie zadania. Konstrukcja finansowania: - środki Fundusz Sołecki –9.775,27 zł - środki Gminy – 93,21 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.266,10 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w Sołectwie Rymki” w celu podpisania umowy na wykonanie zadania. Konstrukcja finansowania: - środki Fundusz Sołecki –10.033,90 zł - środki Gminy – 2.226,10 zł

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.257,27 zł na zadnie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chełchy” w celu podpisania umowy na wykonanie zadania.

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.018,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pętli autobusowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka” w celu podpisania umowy na wykonanie zadania. Konstrukcja finansowania: - środki Fundusz Sołecki – 10.789,80 zł - środki Gminy – 1.018,20 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł na montaż nowej jednostki wewnętrznej klimatyzatora w pom. Nr 11, w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28Aw Ełku”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.082,34 zł na zadnie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przykopka” w celu podpisania umowy na wykonanie zadania.