Regnskab 2019 - Taloversigt Regnskab 2019 – taloversigt Udgiftsbaseret regnskab

Indholdsfortegnelse 03 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 12 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret 13 Børne- og Skoleudvalget 33 Social- og Seniorudvalget 61 Sundhedsudvalget 66 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 72 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 102 Økonomiudvalget

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet "BEV" eller "RÅD". For så vidt angår driftsbevillinger ("BEV") kan Økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med "RÅD" betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. TALOVERSIGT 2019 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 10 Drift VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE 10 Byudvikling BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret...... 72.418.800 21.316.300- 51.102.500 48.781.916 2.320.584-

10 Drift...... BEV 52.436.300 13.255.800- 39.180.500 37.758.697 1.421.804-

10 Byudvikling...... 21.400 433.500 454.900 124.937 329.963-

1 Drift...... 21.400 433.500 454.900 124.937 329.963- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 1.800 453.100 454.900 125.000 329.900- 25 Faste ejendomme...... 300 454.600 454.900 125.000 329.900- 15 Byfornyelse...... 300 454.600 454.900 125.000 329.900- 2 Fælles ramme...... 300 454.600 454.900 125.000 329.900- 001 Udgifter til byfornyelse...... 6.100- 454.600 448.500 279.000 169.500- 004 Refusion af byfornyelsesudgifter. . . . 0 0 0 154.000- 154.000- 020 Støtte fra indsatspuljen...... 6.400 0 6.400 0 6.400-

52 Miljøbeskyttelse m.v...... 1.500 1.500- 0 0 0 80 Fælles formål...... 1.500 1.500- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.500 1.500- 0 0 0 478 Skimmelsvampbekæmpelse...... 1.500 1.500- 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration mv...... 19.600 19.600- 0 63- 63- 42 Politisk organisation...... 19.600 19.600- 0 63- 63- 42 Kommissioner, råd og nævn...... 19.600 19.600- 0 63- 63- 01 Vedrørende hovedkonto 0...... 19.600 19.600- 0 63- 63- 3 Udenfor rammen...... 19.600 19.600- 0 63- 63- 425 Landsvæsennævnet...... 1.500 1.500- 0 0 0 428 Hegnsyn...... 18.100 18.100- 0 63- 63-

11 Veje og grønne områder...... 45.544.100 12.863.400- 32.680.700 31.698.510 982.190- 111 Veje og stier...... 25.087.900 12.894.700- 12.193.200 11.979.910 213.290-

1 Drift...... 25.087.900 12.894.700- 12.193.200 11.979.910 213.290-

02 Transport og infrastruktur...... 25.194.900 12.894.700- 12.300.200 12.069.546 230.654- 22 Fælles funktioner...... 6.309.400 140.500 6.449.900 6.229.086 220.814- 01 Fælles formål...... 5.508.900 837.000 6.345.900 6.189.353 156.547- 1 Egen ramme...... 982.300- 982.300 0 0 0 750 Rammebesparelse budget 2016 til 2019...... 982.300- 982.300 0 0 0 201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag. . . . 31.200 30.800 62.000 23.673 38.327- 1 Egen ramme...... 31.200 30.800 62.000 23.673 38.327- 579 Andet...... 31.200 30.800 62.000 23.673 38.327- 201016 Tilsyn med veje og grønne områder. . 0 44.000 44.000 35.275 8.725- 1 Egen ramme...... 0 44.000 44.000 35.275 8.725- 431 Drift og vedligeholdelse af tilsynsbil m.v...... 0 44.000 44.000 35.275 8.725- 03 Grafisk informationssystem...... 148.500 0 148.500 148.500 0 2 Fælles ramme...... 148.500 0 148.500 148.500 0 468 Omkostninger GIS...... 148.500 0 148.500 148.500 0 05 Vejvæsen, drift...... 1.269.500 1.456.600 2.726.100 2.425.664 300.436- 1 Egen ramme...... 1.269.500 1.456.600 2.726.100 2.425.664 300.436- 421 Værksted - værktøj m.m...... 78.700 359.300 438.000 282.079 155.921- 442 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel...... 3.119.500 1.154.500- 1.965.000 2.135.444 170.444 443 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder...... 17.300- 1.747.300 1.730.000 1.648.730 81.270- 444 Nyindkøb af materiel og redskaber. . 422.900 1.248.200 1.671.100 1.203.573 467.527- 445 Leasingafgift materiel...... 428.400 428.400- 0 0 0

3 TALOVERSIGT 2019 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 10 Drift VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE 11 Veje og grønne områder (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

448 Telefoni og bredbånd...... 57.700 4.700- 53.000 50.195 2.805- 450 Beklædning og sikkerhedsudstyr. . . . 221.700 71.700- 150.000 162.331 12.331 485 Udkontering maskiner...... 3.042.100- 602.100 2.440.000- 2.444.820- 4.820- 486 Standardopgaver ifølge kontrakt. . . . 0 2.503.000- 2.503.000- 2.273.470- 229.530 640 Husleje...... 0 1.662.000 1.662.000 1.661.602 398- 10 Personale...... 4.681.700 1.623.400- 3.058.300 3.267.392 209.092 1 Egen ramme...... 4.681.700 1.623.400- 3.058.300 3.267.392 209.092 200 Ledelse og administration...... 3.241.100 125.100- 3.116.000 3.329.077 213.077 522 Personale...... 1.440.600 1.498.300- 57.700- 70.935- 13.235- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 0 0 9.250 9.250 20 Andre personaleomkostninger. . . . . 360.300 53.300- 307.000 288.849 18.151- 1 Egen ramme...... 360.300 53.300- 307.000 288.849 18.151- 541 Tjenestekørsel...... 25.200 10.200- 15.000 23.391 8.391 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 146.400 59.400- 87.000 126.322 39.322 546 Administration/kontorhold...... 188.700 16.300 205.000 139.136 65.864- 03 Arbejder for fremmed regning...... 200 353.700- 353.500- 300.763- 52.737 1 Egen ramme...... 200 350.200- 350.000- 365.215- 15.215- 424 Veje...... 0 150.000- 150.000- 157.436- 7.436- 426 Øvrige arbejder...... 200 200.200- 200.000- 306.364- 106.364- 440 Eksterne regningsarbejder...... 0 0 0 98.585 98.585 2 Fælles ramme...... 0 3.500- 3.500- 64.452 67.952 426 Øvrige arbejder...... 0 3.500- 3.500- 64.452 67.952 05 Driftsbygninger og -pladser...... 800.300 342.800- 457.500 340.496 117.004- 205030 Materielgården...... 800.300 342.800- 457.500 340.496 117.004- 1 Egen ramme...... 800.300 342.800- 457.500 340.496 117.004- 600 Vedligehold...... 84.700 34.700- 50.000 771 49.229- 605 Forsyning...... 715.600 363.100- 352.500 331.301 21.199- 610 Renhold...... 0 5.000 5.000 8.424 3.424 "650 Materialegårdens egen bygnings- vedligeholdelse"...... 0 50.000 50.000 0 50.000-

28 Kommunale veje...... 18.885.500 13.035.200- 5.850.300 5.840.460 9.840- 11 Vejvedligeholdelse m.v...... 15.828.200 13.127.600- 2.700.600 3.040.215 339.615 1 Egen ramme...... 9.550.500 2.427.600- 7.122.900 7.829.490 706.590 420 Budgetreguleringskonto...... 115.300 115.300- 0 0 0 430 Reparationsarbejder...... 3.254.500 1.487.100- 1.767.400 2.413.843 646.443 431 Reparation af vejafvanding...... 400.300 699.700 1.100.000 1.191.929 91.929 432 Broer og tunneler...... 341.300 0 341.300 319.212 22.088- 433 Drift af vejafvanding...... 763.300 493.300- 270.000 110.557 159.443- 435 Renholdelse i øvrigt...... 1.796.700 203.300 2.000.000 1.967.393 32.607- 436 Pumpestation, Kong Georgsvej. . . . . 44.800 39.800- 5.000 1.730- 6.730- 437 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr...... 122.900 200.100 323.000 400.364 77.364 438 Leje af offentlig arealer m.v...... 0 0 0 5.740- 5.740- 440 Vejtræer og beplantning...... 1.220.600 1.220.600- 0 0 0 450 Skilte...... 661.600 161.600- 500.000 681.113 181.113 451 Sikkerhedskampagne...... 210.000 30.000- 180.000 162.194 17.806- 452 Signalanlæg...... 501.900 0 501.900 441.575 60.325- 453 Trafiktælling og VSP netværk...... 43.000 17.000 60.000 75.939 15.939 454 Juridisk bistand...... 0 0 0 29.031 29.031 455 Matrikulære berigtigelser...... 74.300 0 74.300 43.811 30.489- 3 Udenfor rammen...... 6.277.700 10.700.000- 4.422.300- 4.789.275- 366.975- 445 Belysning...... 4.575.900 0 4.575.900 4.317.944 257.956- 460 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger...... 1.701.800 10.700.000- 8.998.200- 9.107.219- 109.019-

4 TALOVERSIGT 2019 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 10 Drift VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE 11 Veje og grønne områder (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

12 Belægninger m.v...... 92.400- 92.400 0 0 0 1 Egen ramme...... 92.400- 92.400 0 0 0 425 Belægningsarbejder...... 92.400- 92.400 0 0 0 14 Vintertjeneste...... 3.149.700 0 3.149.700 2.800.245 349.455- 3 Udenfor rammen...... 3.149.700 0 3.149.700 2.800.245 349.455- 435 Glatførebekæmpelse og snerydning. . 3.149.700 0 3.149.700 2.800.245 349.455- 06 Fællesudgifter og administration mv...... 107.000- 0 107.000- 89.636- 17.364 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter...... 107.000- 0 107.000- 89.636- 17.364 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love...... 107.000- 0 107.000- 89.636- 17.364 3 Udenfor rammen...... 107.000- 0 107.000- 89.636- 17.364 424 Stadeplads...... 107.000- 0 107.000- 89.636- 17.364 112 Trafik...... 18.414.000 2.531.700- 15.882.300 15.813.011 69.289-

1 Drift...... 18.414.000 2.531.700- 15.882.300 15.813.011 69.289-

02 Transport og infrastruktur...... 18.414.000 2.531.700- 15.882.300 15.813.011 69.289- 22 Fælles funktioner...... 95.200 15.200- 80.000 76.725 3.275- 05 Driftsbygninger og -pladser...... 95.200 15.200- 80.000 76.725 3.275- 1 Egen ramme...... 95.200 15.200- 80.000 76.725 3.275- 486 Egne buslæskure...... 107.500 27.500- 80.000 79.508 493- 487 Reklamefinansierede buslæskure. . . 12.300- 12.300 0 2.783- 2.783-

32 Kollektiv trafik...... 18.318.800 2.516.500- 15.802.300 15.736.286 66.014- 31 Busdrift...... 18.318.800 2.516.500- 15.802.300 15.736.286 66.014- 3 Udenfor rammen...... 18.318.800 2.516.500- 15.802.300 15.736.286 66.014- 001 Tilskud til trafikselskaber...... 18.302.300 2.500.000- 15.802.300 15.701.786 100.514- 415 Forundersøgelse - Førerløs shuttlebus...... 16.500 16.500- 0 0 0 579 Andet...... 0 0 0 34.500 34.500 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter. . . 2.042.200 2.563.000 4.605.200 3.905.589 699.611-

1 Drift...... 2.042.200 2.563.000 4.605.200 3.905.589 699.611- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 2.042.200 2.563.000 4.605.200 3.905.589 699.611- 25 Faste ejendomme...... 18.100 61.200 79.300 43.488 35.812- 10 Fælles formål...... 18.100 61.200 79.300 43.488 35.812- 010150 Toiletbygningen Rungsted Havn. . . . 18.100 61.200 79.300 43.488 35.812- 1 Egen ramme...... 18.100 61.200 79.300 43.488 35.812- 605 Forsyning...... 1.600 17.100 18.700 17.094- 35.794- 610 Renhold...... 16.500 44.100 60.600 60.582 18-

28 Fritidsområder...... 1.585.800 2.528.000 4.113.800 3.649.729 464.071- 20 Grønne områder og naturpladser...... 1.585.800 2.528.000 4.113.800 3.649.729 464.071- 020001 Fællesudgifter og indtægter...... 1.366.600 2.390.900 3.757.500 3.453.911 303.589- 1 Egen ramme...... 1.366.600 2.390.900 3.757.500 3.453.911 303.589- 130 Nyttehaver...... 37.900- 40.000 2.100 64.000- 66.100- 408 Græs...... 0 1.786.200 1.786.200 1.630.918 155.282- 409 Blomster...... 0 210.400 210.400 62.357 148.043- 410 Buske...... 0 350.800 350.800 339.593 11.207- 411 Hæk og pur...... 0 628.000 628.000 660.497 32.497 412 Træer...... 0 324.300 324.300 404.524 80.224 543 Fjernelse af tang...... 0 5.500 5.500 64.000 58.500 544 Bro Ro- og kajakklub...... 0 72.300 72.300 61.318 10.982- 580 Øvrige driftopgaver...... 1.404.500 1.026.600- 377.900 294.704 83.196- 020003 Større planlagte driftsopgaver...... 159.700 50.000- 109.700 65.096 44.604- 1 Egen ramme...... 159.700 50.000- 109.700 65.096 44.604- 5 TALOVERSIGT 2019 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 10 Drift VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE 11 Veje og grønne områder (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

580 Øvrige driftopgaver...... 159.700 50.000- 109.700 65.096 44.604- 020004 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv...... 59.500 187.100 246.600 130.722 115.878- 1 Egen ramme...... 59.500 187.100 246.600 130.722 115.878- 580 Øvrige driftopgaver...... 59.500 187.100 246.600 130.722 115.878-

38 Naturbeskyttelse...... 438.300 26.200- 412.100 212.372 199.728- 50 Naturforvaltningsprojekter...... 76.200 26.200- 50.000 4.609 45.391- 1 Egen ramme...... 76.200 26.200- 50.000 4.609 45.391- 440 Bekæmpelse af bjørneklo...... 76.200 26.200- 50.000 4.609 45.391- 53 Skove...... 299.900 0 299.900 174.549 125.351- 053003 Drift af Kokkedal Skov...... 299.900 0 299.900 174.549 125.351- 1 Egen ramme...... 299.900 0 299.900 174.549 125.351- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 299.900 0 299.900 174.549 125.351- 54 Sandflugt...... 62.200 0 62.200 33.214 28.986- 1 Egen ramme...... 62.200 0 62.200 33.214 28.986- 501 Kystsikring...... 62.200 0 62.200 33.214 28.986-

12 Miljø...... 6.870.800 825.900- 6.044.900 5.935.250 109.650-

1 Drift...... 4.312.900 0 4.312.900 4.236.631 76.269- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 4.312.900 0 4.312.900 4.236.631 76.269- 58 Redningsberedskab...... 4.312.900 0 4.312.900 4.236.631 76.269- 95 Redningsberedskab...... 4.312.900 0 4.312.900 4.236.631 76.269- 095025 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab...... 4.312.900 0 4.312.900 4.236.631 76.269- 3 Udenfor rammen...... 4.312.900 0 4.312.900 4.236.631 76.269- 425 Supplerende ydelser...... 4.227.800 0 4.227.800 4.088.397 139.403- 430 Vedligeholdelse/nedlæggelse af brandhaner...... 34.700 0 34.700 97.164 62.464 432 Reparation af brandhaner og eftersyn på privat ledningsnet...... 50.400 0 50.400 51.070 670 124 Øvrige miljøforanstaltninger...... 2.557.900 825.900- 1.732.000 1.698.619 33.381-

1 Drift...... 2.557.900 825.900- 1.732.000 1.698.619 33.381- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 2.557.900 825.900- 1.732.000 1.698.619 33.381- 38 Naturbeskyttelse...... 44.600 0 44.600 50.544 5.944 50 Naturforvaltningsprojekter...... 44.600 0 44.600 50.544 5.944 1 Egen ramme...... 44.600 0 44.600 50.544 5.944 445 Bekæmpelse af bjørneklo...... 44.600 0 44.600 50.544 5.944

48 Vandløbsvæsen...... 969.900 1.347.200- 377.300- 124.985- 252.315 70 Fælles formål...... 34.300 52.800 87.100 37.965 49.135- 1 Egen ramme...... 34.300 2.000- 32.300 37.965 5.665 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 600 0 600 0 600- 550 Bil - leasing og øvrige udgifter. . . . . 33.700 2.000- 31.700 37.965 6.265 4 Indefrosne overførsler...... 0 54.800 54.800 0 54.800- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 54.800 54.800 0 54.800- 71 Vedligeholdelse af vandløb...... 935.600 1.400.000- 464.400- 162.949- 301.451 071022 Blårenden renovering, reguleringssag § 32...... 0 1.400.000- 1.400.000- 1.463.755- 63.755- 2 Fælles ramme...... 0 1.400.000- 1.400.000- 1.463.755- 63.755- 579 Andet...... 0 1.400.000- 1.400.000- 1.463.755- 63.755- 071050 Drift: EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å...... 108.000 108.000- 0 0 0 2 Fælles ramme...... 108.000 108.000- 0 0 0 425 Øvrige vandløb...... 108.000 108.000- 0 0 0 6 TALOVERSIGT 2019 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 10 Drift VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE 12 Miljø (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

01 Bolbrorenden...... 0 0 0 20.537 20.537 1 Egen ramme...... 0 0 0 20.537 20.537 428 Oprensning...... 0 0 0 20.537 20.537 07 Gedevadrenden...... 21.400 0 21.400 24.886 3.486 1 Egen ramme...... 21.400 0 21.400 24.886 3.486 428 Oprensning...... 21.400 0 21.400 24.886 3.486 10 Flakvadrenden...... 33.900 0 33.900 15.166 18.734- 1 Egen ramme...... 33.900 0 33.900 15.166 18.734- 428 Oprensning...... 33.900 0 33.900 15.166 18.734- 15 Usserød å...... 506.600 108.000 614.600 943.266 328.666 1 Egen ramme...... 506.600 108.000 614.600 943.266 328.666 428 Oprensning...... 196.500 0 196.500 432.468 235.968 430 Usserød Å sekretariatet...... 310.100 108.000 418.100 510.798 92.698 17 Åmåleprogram...... 97.500 0 97.500 14.956 82.544- 1 Egen ramme...... 97.500 0 97.500 14.956 82.544- 579 Andet...... 97.500 0 97.500 14.956 82.544- 90 Andre vandløb...... 168.200 0 168.200 281.994 113.794 1 Egen ramme...... 168.200 0 168.200 281.994 113.794 428 Oprensning...... 168.200 0 168.200 281.994 113.794

52 Miljøbeskyttelse m.v...... 1.269.300 521.300 1.790.600 1.665.081 125.519- 80 Fælles formål...... 704.500 450.300 1.154.800 1.270.826 116.026 1 Egen ramme...... 76.700 0 76.700 60.019 16.681- 541 Tjenestekørsel...... 9.600 0 9.600 0 9.600- 577 Natur - Pleje og information...... 30.100 0 30.100 9.220 20.880- 579 Andet...... 37.000 0 37.000 50.799 13.799 2 Fælles ramme...... 0 451.000 451.000 177.995 273.005- 468 Initiativer for reduktion af CO2-udledning (budgetaftale 2016-2019)...... 0 296.000 296.000 26.875 269.125- 469 CO2 opgørelser...... 0 100.000 100.000 83.120 16.880- 485 Klima og grundvandskortlægning. . . 0 55.000 55.000 68.000 13.000 05 Miljøværn mv...... 627.800 700- 627.100 1.032.812 405.712 1 Egen ramme...... 627.800 700- 627.100 1.032.812 405.712 500 Administration...... 660.100 0 660.100 1.024.032 363.932 540 Miljøforanstaltninger...... 4.300 0 4.300 0 4.300- 545 Administration...... 2.700 700- 2.000 0 2.000- 570 Tværkommunale miljøsamarbejder. . 100 0 100 27.000 26.900 584 Indtægter...... 39.400- 0 39.400- 30.763- 8.637 635 Forsikringer...... 0 0 0 12.543 12.543 85 Bærbare batterier...... 63.100 0 63.100 50.120 12.980- 1 Egen ramme...... 63.100 0 63.100 50.120 12.980- 476 Batteriordning...... 63.100 0 63.100 50.120 12.980- 87 Miljøtilsyn - virksomheder...... 0 71.000 71.000 52.725 18.275- 1 Egen ramme...... 0 71.000 71.000 52.725 18.275- 001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål. . 0 71.000 71.000 52.725 18.275- 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v...... 501.700 0 501.700 291.410 210.290- 1 Egen ramme...... 501.700 0 501.700 291.410 210.290- 435 Badevand...... 127.200 0 127.200 40.736 86.464- 477 Danmarks Miljøportal...... 98.100 0 98.100 80.159 17.941- 478 Øvrige IT fagsystemer...... 54.600 0 54.600 0 54.600- 579 Andet...... 0 0 0 76.909 76.909 580 Sektorplanlægning...... 221.800 0 221.800 93.606 128.194-

55 Diverse udgifter og indtægter...... 274.100 0 274.100 107.978 166.122-

7 TALOVERSIGT 2019 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 10 Drift VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE 12 Miljø (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

93 Diverse udgifter og indtægter...... 274.100 0 274.100 107.978 166.122- 1 Egen ramme...... 274.100 0 274.100 107.978 166.122- 002 Skadedyrsbekæmpelse...... 274.100 0 274.100 228.015 46.085- 003 Skorstensfejerarbejde...... 0 0 0 120.036- 120.036-

20 Anlæg...... RÅD 19.982.500 8.060.500- 11.922.000 11.023.220 898.780-

11 Veje og grønne områder...... 19.213.500 7.428.500- 11.785.000 10.927.552 857.448-

3 Anlæg...... 1.000.000 287.600 1.287.600 911.355 376.245- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 1.000.000 52.500- 947.500 869.995 77.505- 22 Jordforsyning...... 1.000.000 52.500- 947.500 869.995 77.505- 05 Ubestemte formål...... 1.000.000 52.500- 947.500 869.995 77.505- 005014 Udvikling af stationsområdet ved Rungsted Kyst station...... 1.000.000 52.500- 947.500 869.995 77.505- 3 Udenfor rammen...... 1.000.000 52.500- 947.500 869.995 77.505- 000 Budget...... 1.000.000 52.500- 947.500 0 947.500- 020 Projektering...... 0 0 0 843.790 843.790 060 Omkostninger...... 0 0 0 26.205 26.205

02 Transport og infrastruktur...... 0 340.100 340.100 41.360 298.740- 28 Kommunale veje...... 0 340.100 340.100 41.360 298.740- 22 Vejanlæg...... 0 340.100 340.100 41.360 298.740- 222002 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje...... 0 340.100 340.100 41.360 298.740- 3 Udenfor rammen...... 0 340.100 340.100 41.360 298.740- 001 Projektering...... 0 340.100 340.100 37.881 302.219- 005 Andet...... 0 0 0 3.479 3.479 111 Veje og stier...... 14.946.400 5.055.200- 9.891.200 9.410.036 481.164-

3 Anlæg...... 14.946.400 5.055.200- 9.891.200 9.410.036 481.164-

02 Transport og infrastruktur...... 14.946.400 5.055.200- 9.891.200 9.410.036 481.164- 28 Kommunale veje...... 14.946.400 5.055.200- 9.891.200 9.410.036 481.164- 11 Vejvedligeholdelse m.v...... 0 253.100 253.100 245.451 7.649- 211001 Vej og stibelysning...... 0 51.700 51.700 51.684 16- 3 Udenfor rammen...... 0 51.700 51.700 51.684 16- 030 Håndværkerydelser...... 0 0 0 51.684 51.684 068 Budgetaftalen 2013-2016...... 0 51.700 51.700 0 51.700- 211129 Motionsruter - udvikling og planlægning...... 0 201.400 201.400 193.767 7.633- 3 Udenfor rammen...... 0 201.400 201.400 193.767 7.633- 000 Budget...... 0 201.400 201.400 4.225 197.175- 021 Projektering...... 0 0 0 15.000 15.000 030 Håndværkerydelser...... 0 0 0 60.083 60.083 060 Omkostninger...... 0 0 0 114.459 114.459 22 Vejanlæg...... 5.877.000 4.977.000- 900.000 817.861 82.139- 222104 Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej...... 900.000 900.000- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 900.000 900.000- 0 0 0 000 Budget...... 900.000 900.000- 0 0 0 222106 Cykelstier...... 1.000.000 1.000.000- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.000.000 1.000.000- 0 0 0 000 Budget...... 1.000.000 1.000.000- 0 0 0 222181 Sjælsølund cykelsti...... 3.977.000 3.977.000- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 3.977.000 3.977.000- 0 0 0 000 Budget...... 3.977.000 3.977.000- 0 0 0

8 TALOVERSIGT 2019 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 20 Anlæg VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE 11 Veje og grønne områder (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 222190 Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv...... 0 900.000 900.000 817.861 82.139- 3 Udenfor rammen...... 0 900.000 900.000 817.861 82.139- 000 Budget...... 0 900.000 900.000 0 900.000- 003 Entrepriser...... 0 0 0 821.536 821.536 020 Projektering...... 0 0 0 3.675- 3.675- 23 Standardforbedringer af færdselsarealer. . 9.069.400 331.300- 8.738.100 8.346.725 391.375- 223107 Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler...... 249.800 249.800- 0 0 0 3 Uden for rammen...... 249.800 249.800- 0 0 0 000 Budget...... 249.800 249.800- 0 0 0 223108 Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven. . . . . 0 756.200 756.200 756.188 12- 3 Uden for rammen...... 0 756.200 756.200 756.188 12- 000 Budget...... 0 756.200 756.200 0 756.200- 003 Entrepriser...... 0 0 0 756.188 756.188 223120 Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej...... 700.000 700.000- 0 0 0 3 Uden for rammen...... 700.000 700.000- 0 0 0 000 Budget...... 700.000 700.000- 0 0 0 223121 Supplerende Trafiksanering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.)...... 150.000 150.000- 0 0 0 3 Uden for rammen...... 150.000 150.000- 0 0 0 000 Budget...... 150.000 150.000- 0 0 0 223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm. . 575.000 575.000- 0 0 0 3 Uden for rammen...... 575.000 575.000- 0 0 0 000 Budget...... 575.000 575.000- 0 0 0 223125 Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej...... 350.000 350.000- 0 0 0 3 Uden for rammen...... 350.000 350.000- 0 0 0 000 Budget...... 350.000 350.000- 0 0 0 223127 Pulje til trafiksikkerhedstiltag, budgetaftale 2019-2022...... 300.000 300.000- 0 0 0 3 Uden for rammen...... 300.000 300.000- 0 0 0 000 Budget...... 300.000 300.000- 0 0 0 223128 Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien. . . . . 300.000 300.000- 0 0 0 3 Uden for rammen...... 300.000 300.000- 0 0 0 000 Budget...... 300.000 300.000- 0 0 0 223132 Udvikling af Hørsholm Bymidte budgetaftale 2019-2022...... 600.000 600.000- 0 0 0 3 Uden for rammen...... 600.000 600.000- 0 0 0 000 Budget...... 600.000 600.000- 0 0 0 223133 Vejbelægninger - slidlag...... 3.600.000 574.400- 3.025.600 2.891.155 134.445- 3 Uden for rammen...... 3.600.000 574.400- 3.025.600 2.891.155 134.445- 000 Budget...... 3.600.000 574.400- 3.025.600 0 3.025.600- 001 Projektering...... 0 0 0 89.334 89.334 003 Entrepriser...... 0 0 0 2.801.490 2.801.490 005 Andet...... 0 0 0 330 330 223134 Infostandere...... 250.000 250.000- 0 0 0 3 Uden for rammen...... 250.000 250.000- 0 0 0 000 Budget...... 250.000 250.000- 0 0 0 223165 Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-2018...... 0 456.300 456.300 328.490 127.810- 9 TALOVERSIGT 2019 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 20 Anlæg VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE 11 Veje og grønne områder (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Uden for rammen...... 0 456.300 456.300 20.000 436.300- 000 Budget...... 0 456.300 456.300 0 456.300- 005 Andet...... 0 0 0 20.000 20.000 05 Trafiksanering område A...... 0 0 0 308.490 308.490 3 Uden for rammen...... 0 0 0 308.490 308.490 001 Projektering...... 0 0 0 290.743 290.743 003 Entrepriser...... 0 0 0 9.600 9.600 005 Andet...... 0 0 0 8.147 8.147 223168 Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej...... 1.431.600 1.431.600- 0 0 0 3 Uden for rammen...... 1.431.600 1.431.600- 0 0 0 000 Budget...... 1.431.600 1.431.600- 0 0 0 223172 LAR på vej, Hasselvej...... 0 161.900 161.900 161.830 70- 3 Uden for rammen...... 0 161.900 161.900 161.830 70- 000 Budget...... 0 161.900 161.900 0 161.900- 001 Projektering...... 0 0 0 144.330 144.330 003 Entrepriser...... 0 0 0 17.500 17.500 223175 MPU-anlægspulje 2018...... 0 24.500- 24.500- 105.431- 80.931- 3 Uden for rammen...... 0 24.500- 24.500- 0 24.500 000 Budget...... 0 24.500- 24.500- 0 24.500 05 Hørsholm Skole - trafiksikkerhed. . . . 0 0 0 2.032 2.032 3 Uden for rammen...... 0 0 0 2.032 2.032 005 Andet...... 0 0 0 2.032 2.032 15 Udskiftning af styreapparater ved signalanlæg...... 0 0 0 475.000- 475.000- 3 Uden for rammen...... 0 0 0 475.000- 475.000- 005 Andet...... 0 0 0 475.000- 475.000- 25 Renovering af busholdepladser ved Sjælsølund Efterskole...... 0 0 0 367.537 367.537 3 Uden for rammen...... 0 0 0 367.537 367.537 001 Projektering...... 0 0 0 367.537 367.537 223196 Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget...... 0 120.400 120.400 112.442 7.958- 3 Uden for rammen...... 0 120.400 120.400 112.442 7.958- 000 Budget...... 0 120.400 120.400 0 120.400- 003 Entrepriser...... 0 0 0 112.442 112.442 223201 To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej...... 563.000 563.000- 0 0 0 3 Uden for rammen...... 563.000 563.000- 0 0 0 000 Budget...... 563.000 563.000- 0 0 0 223203 Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov...... 0 106.600 106.600 72.126 34.474- 3 Uden for rammen...... 0 106.600 106.600 72.126 34.474- 000 Budget...... 0 106.600 106.600 0 106.600- 003 Entrepriser...... 0 0 0 11.900 11.900 004 Eget regi...... 0 0 0 60.226 60.226 223817 Usserød Kongevej , etape 2 (Syrenvej-Birkevej)...... 0 3.835.600 3.835.600 3.880.433 44.833 3 Uden for rammen...... 0 3.835.600 3.835.600 3.880.433 44.833 001 Projektering...... 0 3.835.600 3.835.600 331.390 3.504.210- 003 Entrepriser...... 0 0 0 4.091.838 4.091.838 004 Eget regi...... 0 0 0 590.191- 590.191- 005 Andet...... 0 0 0 47.396 47.396

10 TALOVERSIGT 2019 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 20 Anlæg VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE 11 Veje og grønne områder (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 223822 Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station...... 0 300.000 300.000 249.491 50.509- 3 Uden for rammen...... 0 300.000 300.000 249.491 50.509- 001 Projektering...... 0 300.000 300.000 249.491 50.509- 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter. . . 3.267.100 2.660.900- 606.200 606.162 38-

3 Anlæg...... 3.267.100 2.660.900- 606.200 606.162 38- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 2.829.800 2.223.600- 606.200 606.162 38- 28 Fritidsområder...... 139.800 139.800- 0 0 0 20 Grønne områder og naturpladser...... 139.800 139.800- 0 0 0 020125 Trappebadebro...... 139.800 139.800- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 139.800 139.800- 0 0 0 069 Budgetaftale 2014-2017 (MPU-anlægspulje)...... 139.800 139.800- 0 0 0

38 Naturbeskyttelse...... 2.690.000 2.083.800- 606.200 606.162 38- 54 Sandflugt...... 2.690.000 2.083.800- 606.200 606.162 38- 054010 Kystsikring...... 2.690.000 2.083.800- 606.200 606.162 38- 3 Udenfor rammen...... 2.690.000 2.083.800- 606.200 606.162 38- 021 Projektering...... 2.690.000 2.083.800- 606.200 461.627 144.573- 030 Håndværkerudgifter...... 0 0 0 144.535 144.535

03 Undervisning og kultur...... 437.300 437.300- 0 0 0 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...... 437.300 437.300- 0 0 0 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde...... 437.300 437.300- 0 0 0 373122 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen...... 437.300 437.300- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 437.300 437.300- 0 0 0 000 Budget...... 437.300 437.300- 0 0 0

12 Miljø...... 769.000 632.000- 137.000 95.668 41.333- 124 Øvrige miljøforanstaltninger...... 769.000 632.000- 137.000 95.668 41.333-

3 Anlæg...... 769.000 632.000- 137.000 95.668 41.333- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 769.000 632.000- 137.000 95.668 41.333- 48 Vandløbsvæsen...... 769.000 632.000- 137.000 95.668 41.333- 70 Fælles formål...... 769.000 632.000- 137.000 95.668 41.333- 071030 Oprensning af søer...... 769.000 632.000- 137.000 95.668 41.333- 3 Uden for rammen...... 769.000 632.000- 137.000 95.668 41.333- 000 Budget...... 769.000 632.000- 137.000 0 137.000- 030 Håndværkerydelser...... 0 0 0 76.568 76.568 060 Omkostninger...... 0 0 0 19.100 19.100

11 TALOVERSIGT 2019 "002 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret" 10 Drift VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE 12 Miljø BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 "002 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret"...... 901.600- 0 901.600- 1.281.200 2.182.800

10 Drift...... BEV 901.600- 0 901.600- 1.281.200 2.182.800

12 Miljø...... 901.600- 0 901.600- 1.281.200 2.182.800 123 Affald...... 901.600- 0 901.600- 1.281.200 2.182.800

1 Drift...... 901.600- 0 901.600- 1.281.200 2.182.800

01 Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . 901.600- 0 901.600- 1.281.200 2.182.800 38 Affaldshåndtering...... 901.600- 0 901.600- 1.281.200 2.182.800 60 Generel administration...... 267.600 388.200 655.800 1.855.827 1.200.027 3 Udenfor rammen...... 267.600 388.200 655.800 1.855.827 1.200.027 092 Gebyr for generel administration. . . 2.199.800- 712.900- 2.912.700- 2.264.469- 648.231 400 Affaldsplanlægning...... 637.800 129.400 767.200 1.424.255 657.055 404 Informationsvirksomhed...... 126.900 27.100 154.000 60.507 93.493- 406 Digitale løsninger...... 141.800 147.300 289.100 214.096 75.004- 408 Kurser...... 10.500 14.800 25.300 3.250 22.050- 420 Telefonabonnement m.m...... 0 1.000 1.000 2.386 1.386 424 Overførsel fra administrationen. . . . 1.550.400 781.500 2.331.900 2.415.801 83.901 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald. . 1.224.300- 568.500 655.800- 155.256 811.056 3 Udenfor rammen...... 1.224.300- 568.500 655.800- 155.256 811.056 092 Gebyr for genanvendelsesordninger. . 13.816.200- 1.850.100 11.966.100- 12.223.182- 257.082- 400 Hovedentreprenør...... 7.576.800 1.076.800- 6.500.000 7.303.868 803.868 404 Behandlingsafgifter...... 3.761.800 361.800- 3.400.000 3.667.445 267.445 412 Affaldssortering...... 59.200 723.100 782.300 414.188 368.112- 416 Køb af renovationssække...... 1.236.400 511.400- 725.000 992.936 267.936 420 Salg af renovationsstativer...... 42.300- 22.300 20.000- 0 20.000 421 Salg af containere...... 0 77.000- 77.000- 0 77.000 62 Ordninger for storskrald og haveaffald. . . 6.300 6.300- 0 1.660 1.660 3 Udenfor rammen...... 6.300 6.300- 0 1.660 1.660 092 Gebyr for genanvendelsesordninger. . 801.200- 342.700 458.500- 458.500- 0 400 Storaffaldsordninger - entreprenør. . 609.400 150.900- 458.500 460.160 1.660 404 Behandlingsafgifter...... 198.100 198.100- 0 0 0 63 Ordninger for glas, papir og pap...... 21.300 922.900- 901.600- 825.756- 75.844 3 Udenfor rammen...... 91.000- 810.600- 901.600- 825.756- 75.844 092 Gebyr for genanvendelsesordninger. . 2.029.100- 1.550.800- 3.579.900- 3.967.200- 387.300- 093 Salg af genanvendelige materialer. . 242.700- 44.600- 287.300- 200.359- 86.942 400 Genbrugs- og indsamlingsordninger. 2.179.800 1.999.800- 180.000 1.846.824 1.666.824 410 Køb og udbringning af beholdere. . . 0 1.169.100 1.169.100 1.138.218 30.882- 420 Indsamling af genanvendelige materialer...... 0 1.111.900 1.111.900 227.305 884.595- 430 Omlastning...... 0 401.100 401.100 129.456 271.644- 440 Behandling af genanvendelige materialer...... 0 103.500 103.500 0 103.500- 635 Forsikring...... 1.000 1.000- 0 0 0 163112 Anskaffelse af containere...... 112.300 112.300- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 112.300 112.300- 0 0 0 579 Andet...... 112.300 112.300- 0 0 0 64 Ordninger for farligt affald...... 1.500 1.500- 0 35.740 35.740 3 Udenfor rammen...... 1.500 1.500- 0 35.740 35.740 092 Gebyr for genanvendelsesordninger. . 133.900- 28.900 105.000- 105.000- 0 408 Farligt affald, genbrugsplads...... 135.400 30.400- 105.000 140.740 35.740 65 Genbrugsstationer...... 26.000 26.000- 0 58.474 58.474 3 Udenfor rammen...... 26.000 26.000- 0 58.474 58.474 092 Gebyr for genanvendelsesordninger. . 9.848.400- 348.400 9.500.000- 9.500.000- 0 400 Betaling til Nordforbrænding...... 9.874.400 374.400- 9.500.000 9.558.474 58.474 12 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 30 Institutioner for børn og unge VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

003 Børne- og Skoleudvalget...... 374.243.200 11.981.900 386.225.100 379.453.831 6.771.269-

10 Drift...... BEV 374.243.200 9.131.900 383.375.100 379.453.831 3.921.269-

30 Institutioner for børn og unge...... 92.570.300 2.991.600- 89.578.700 89.674.416 95.716 301 Dagtilbud for børn...... 92.570.300 2.991.600- 89.578.700 89.674.416 95.716

1 Drift...... 92.570.300 2.991.600- 89.578.700 89.674.416 95.716 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 92.570.300 2.991.600- 89.578.700 89.674.416 95.716 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge. . . . . 90.400.900 3.002.300- 87.398.600 87.343.920 54.680- 10 Fælles formål...... 15.358.100 3.191.400- 12.166.700 10.983.224 1.183.476- 1 Egen ramme...... 0 0 0 178.634- 178.634- 405 Kompetenceløft i dagtilbud...... 0 0 0 178.634- 178.634- 510001 Fællesudgifter- og indtægter...... 15.323.600 3.226.400- 12.097.200 11.161.859 935.341- 1 Egen ramme...... 6.898.300 1.875.300- 5.023.000 5.169.705 146.705 403 Tolkebistand...... 0 0 0 30.353 30.353 441 Børneintranet...... 49.200 0 49.200 33.728 15.472- 442 Støttepædagoger...... 1.822.000 800.000- 1.022.000 1.775.864 753.864 443 PAU elever...... 1.232.300 400.000- 832.300 200.862 631.438- 460 Pladsanvisning...... 140.400 0 140.400 152.335 11.935 522 Personale...... 2.967.500 402.000- 2.565.500 2.625.345 59.845 541 Tjenestekørsel...... 6.600 0 6.600 0 6.600- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 40.700 0 40.700 0 40.700- 576 Puljemidler...... 639.600 273.300- 366.300 343.250 23.050- 581 Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års området...... 0 0 0 7.968 7.968 3 Udenfor rammen...... 8.425.300 1.673.200- 6.752.100 5.992.153 759.947- 017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)...... 2.548.800 0 2.548.800 2.675.006 126.206 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven). . . . 425.200 0 425.200 975.997 550.797 "092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i serviceloven)"...... 1.251.700- 602.600- 1.854.300- 2.275.521- 421.221- 421 Specielle fripladser...... 241.600 0 241.600 129.133 112.467- 491 A-conto udgiftspres udmøntning. . . . 1.441.800 1.070.600- 371.200 0 371.200- 582 Mellemkommunale betalinger...... 5.019.600 0 5.019.600 4.487.539 532.061- 4 Indefrosne overførsler...... 0 322.100 322.100 0 322.100- 576 Puljemidler...... 0 322.100 322.100 0 322.100- 915 Investeringsstrategien...... 34.500 35.000 69.500 0 69.500- 2 Fælles ramme...... 34.500 0 34.500 0 34.500- 583 Fremskudt sagsbehandling i børnehaver mv...... 34.500 0 34.500 0 34.500- 4 Indefrosne overførsler...... 0 35.000 35.000 0 35.000- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 35.000 35.000 0 35.000- 11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2). . 3.784.200 150.100 3.934.300 3.334.153 600.147- 511001 Friplads...... 92.400 0 92.400 175.429 83.029 3 Udenfor rammen...... 92.400 0 92.400 175.429 83.029 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)...... 92.400 0 92.400 175.429 83.029 511005 Dagplejen...... 3.691.800 150.100 3.841.900 3.158.724 683.176- 1 Egen ramme...... 4.931.100 129.800- 4.801.300 3.905.472 895.828- 001 Løn til dagplejere...... 4.224.900 116.700- 4.108.200 3.429.667 678.533- 200 Ledelse og administration...... 252.400 6.900- 245.500 314.206 68.706 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 3.207 3.207 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 432.700 6.200- 426.500 158.393 268.107-

13 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 30 Institutioner for børn og unge (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

605 Forsyning...... 21.100 0 21.100 0 21.100- 3 Udenfor rammen...... 1.239.300- 23.300 1.216.000- 746.748- 469.252 092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dag-tilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)...... 1.239.300- 23.300 1.216.000- 746.748- 469.252 4 Indefrosne overførsler...... 0 256.600 256.600 0 256.600- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 256.600 256.600 0 256.600- 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)...... 47.585.000 103.400- 47.481.600 49.812.413 2.330.813 514001 Fællesudgifter- og indtægter...... 2.769.900 798.900- 1.971.000 3.114.712 1.143.712 3 Udenfor rammen...... 2.769.900 798.900- 1.971.000 3.114.712 1.143.712 002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2). . . . . 2.769.900 798.900- 1.971.000 3.114.712 1.143.712 1 Egne...... 35.925.000 1.389.100 37.314.100 37.460.966 146.866 514110 Ulvemosehuset...... 2.792.300 275.000 3.067.300 2.829.494 237.806- 1 Egen ramme...... 3.835.600 73.600 3.909.200 3.798.679 110.521- 200 Ledelse og administration...... 558.400 15.500- 542.900 478.239 64.661- 522 Personale...... 2.967.700 82.000- 2.885.700 3.069.007 183.307 525 Pengene følger barnet...... 0 169.900 169.900 0 169.900- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 1.759 1.759 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 177.600 4.800- 172.800 173.638 838 605 Forsyning...... 131.900 6.000 137.900 76.036 61.864- 2 Fælles ramme...... 0 0 0 74.788 74.788 529 Madordning...... 0 0 0 74.788 74.788 3 Udenfor rammen...... 1.043.300- 1.400- 1.044.700- 1.043.974- 726 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)...... 1.043.300- 1.400- 1.044.700- 1.043.974- 726 4 Indefrosne overførsler...... 0 202.800 202.800 0 202.800- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 202.800 202.800 0 202.800- 514111 Jægerhuset...... 4.208.900 670.900 4.879.800 5.020.725 140.925 1 Egen ramme...... 5.947.800 466.500 6.414.300 6.538.636 124.336 200 Ledelse og administration...... 558.400 15.400- 543.000 656.998 113.998 522 Personale...... 4.946.200 136.700- 4.809.500 5.545.522 736.022 525 Pengene følger barnet...... 0 626.200 626.200 0 626.200- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 424 424 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 295.900 7.600- 288.300 200.498 87.802- 605 Forsyning...... 147.300 0 147.300 135.195 12.105- 2 Fælles ramme...... 0 70.900- 70.900- 69.786 140.686 529 Madordning...... 0 70.900- 70.900- 69.786 140.686 3 Udenfor rammen...... 1.738.900- 26.800- 1.765.700- 1.765.621- 79 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)...... 1.738.900- 26.800- 1.765.700- 1.765.621- 79 4 Indefrosne overførsler...... 0 302.100 302.100 177.924 124.176- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 302.100 302.100 177.924 124.176- 514112 Skovvænget...... 4.845.000 146.800 4.991.800 4.624.457 367.343- 1 Egen ramme...... 6.873.700 110.900- 6.762.800 6.601.753 161.047- 200 Ledelse og administration...... 558.400 15.500- 542.900 525.006 17.894- 522 Personale...... 5.770.700 159.500- 5.611.200 5.763.029 151.829 525 Pengene følger barnet...... 0 72.800 72.800 0 72.800- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 165 165 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 345.300 8.700- 336.600 172.184 164.416- 605 Forsyning...... 199.300 0 199.300 141.369 57.931- 2 Fælles ramme...... 0 136.100- 136.100- 12.588- 123.512 14 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 30 Institutioner for børn og unge (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

529 Madordning...... 0 136.100- 136.100- 12.588- 123.512 3 Udenfor rammen...... 2.028.700- 63.000 1.965.700- 1.964.708- 992 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)...... 2.028.700- 63.000 1.965.700- 1.964.708- 992 4 Indefrosne overførsler...... 0 330.800 330.800 0 330.800- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 330.800 330.800 0 330.800- 514113 Mariehøj...... 4.816.200 337.700- 4.478.500 4.806.164 327.664 1 Egen ramme...... 6.825.600 496.400- 6.329.200 6.552.691 223.491 200 Ledelse og administration...... 558.400 15.400- 543.000 590.035 47.035 522 Personale...... 5.715.600 158.000- 5.557.600 5.835.848 278.248 525 Pengene følger barnet...... 0 111.600 111.600 0 111.600- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 1.110 1.110 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 342.000 8.600- 333.400 344.380 10.980 605 Forsyning...... 209.600 0 209.600 159.240 50.360- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 426.000- 426.000- 377.924- 48.076 2 Fælles ramme...... 0 0 0 103.108 103.108 529 Madordning...... 0 0 0 103.108 103.108 3 Udenfor rammen...... 2.009.400- 157.100 1.852.300- 1.849.635- 2.665 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)...... 2.009.400- 157.100 1.852.300- 1.849.635- 2.665 4 Indefrosne overførsler...... 0 1.600 1.600 0 1.600- 529 Madordning...... 0 1.600 1.600 0 1.600- 514114 Børnegården Alsvej...... 4.482.700 472.400 4.955.100 4.852.871 102.229- 1 Egen ramme...... 6.414.800 237.500 6.652.300 6.744.023 91.723 200 Ledelse og administration...... 372.200 10.200- 362.000 436.249 74.249 522 Personale...... 5.495.700 151.900- 5.343.800 6.006.464 662.664 525 Pengene følger barnet...... 0 407.700 407.700 0 407.700- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 829 829 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 328.800 8.100- 320.700 181.586 139.114- 605 Forsyning...... 218.100 0 218.100 118.896 99.204- 2 Fælles ramme...... 0 166.900- 166.900- 1.571 168.471 529 Madordning...... 0 166.900- 166.900- 1.571 168.471 3 Udenfor rammen...... 1.932.100- 38.500 1.893.600- 1.892.724- 876 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)...... 1.932.100- 38.500 1.893.600- 1.892.724- 876 4 Indefrosne overførsler...... 0 363.300 363.300 0 363.300- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 363.300 363.300 0 363.300- 514115 Æblegården...... 3.938.400 856.000 4.794.400 5.212.903 418.503 1 Egen ramme...... 5.522.800 920.900 6.443.700 6.654.728 211.028 200 Ledelse og administration...... 558.400 15.400- 543.000 610.834 67.834 522 Personale...... 4.506.500 124.600- 4.381.900 5.479.234 1.097.334 525 Pengene følger barnet...... 0 1.067.900 1.067.900 0 1.067.900- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 1.552 1.552 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 269.600 7.000- 262.600 457.941 195.341 605 Forsyning...... 188.300 0 188.300 105.167 83.133- 2 Fælles ramme...... 0 72.400- 72.400- 388.859 461.259 529 Madordning...... 0 72.400- 72.400- 388.859 461.259 3 Udenfor rammen...... 1.584.400- 246.300- 1.830.700- 1.830.684- 16 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)...... 1.584.400- 246.300- 1.830.700- 1.830.684- 16 4 Indefrosne overførsler...... 0 253.800 253.800 0 253.800-

15 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 30 Institutioner for børn og unge (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

786 Overførsel fra sidste år...... 0 253.800 253.800 0 253.800- 514116 Hørsholm Børnegård...... 4.224.600 157.400 4.382.000 3.828.364 553.636- 1 Egen ramme...... 5.963.500 363.700- 5.599.800 5.394.231 205.569- 200 Ledelse og administration...... 558.400 15.500- 542.900 273.511 269.389- 522 Personale...... 4.946.200 136.700- 4.809.500 4.813.095 3.595 525 Pengene følger barnet...... 0 203.900- 203.900- 0 203.900 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 1.532 1.532 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 295.900 7.600- 288.300 212.829 75.471- 605 Forsyning...... 163.000 0 163.000 93.265 69.735- 2 Fælles ramme...... 0 0 0 14.005- 14.005- 529 Madordning...... 0 0 0 14.005- 14.005- 3 Udenfor rammen...... 1.738.900- 186.700 1.552.200- 1.551.862- 338 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)...... 1.738.900- 186.700 1.552.200- 1.551.862- 338 4 Indefrosne overførsler...... 0 334.400 334.400 0 334.400- 529 Madordning...... 0 56.500 56.500 0 56.500- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 277.900 277.900 0 277.900- 514222 Regnbuen...... 6.616.900 851.700- 5.765.200 6.285.989 520.789 1 Egen ramme...... 9.515.400 1.523.400- 7.992.000 8.649.086 657.086 200 Ledelse og administration...... 558.400 15.500- 542.900 571.862 28.962 522 Personale...... 8.243.700 227.900- 8.015.800 7.480.919 534.881- 525 Pengene følger barnet...... 0 1.014.500- 1.014.500- 0 1.014.500 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 216 216 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 493.300 12.000- 481.300 278.513 202.787- 605 Forsyning...... 220.000 0 220.000 316.652 96.652 655 Telefon/Internet...... 0 0 0 924 924 786 Overførsel fra sidste år...... 0 253.500- 253.500- 0 253.500 2 Fælles ramme...... 0 0 0 11.350- 11.350- 529 Madordning...... 0 0 0 11.350- 11.350- 3 Udenfor rammen...... 2.898.500- 546.700 2.351.800- 2.351.747- 53 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)...... 2.898.500- 546.700 2.351.800- 2.351.747- 53 4 Indefrosne overførsler...... 0 125.000 125.000 0 125.000- 529 Madordning...... 0 125.000 125.000 0 125.000- 2 Selvejende/private...... 8.890.100 693.600- 8.196.500 9.236.735 1.040.235 514221 Solhuset...... 6.232.600 706.400- 5.526.200 7.028.233 1.502.033 1 Egen ramme...... 9.015.000 912.300- 8.102.700 9.339.584 1.236.884 200 Ledelse og administration...... 558.400 15.500- 542.900 420.267 122.633- 522 Personale...... 7.914.000 218.700- 7.695.300 8.263.821 568.521 525 Pengene følger barnet...... 0 19.400- 19.400- 0 19.400 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 2.107 2.107 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 473.700 11.600- 462.100 533.455 71.355 605 Forsyning...... 68.900 0 68.900 119.933 51.033 786 Overførsel fra sidste år...... 0 647.100- 647.100- 0 647.100 2 Fælles ramme...... 0 0 0 274.354 274.354 529 Madordning...... 0 0 0 274.354 274.354 3 Udenfor rammen...... 2.782.400- 196.500 2.585.900- 2.585.705- 195 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)...... 2.782.400- 196.500 2.585.900- 2.585.705- 195 4 Indefrosne overførsler...... 0 9.400 9.400 0 9.400- 529 Madordning...... 0 9.400 9.400 0 9.400- 514223 Løvehuset...... 2.657.500 12.800 2.670.300 2.208.502 461.798- 16 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 30 Institutioner for børn og unge (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

1 Egen ramme...... 3.662.300 249.700- 3.412.600 3.397.151 15.450- 200 Ledelse og administration...... 558.400 15.500- 542.900 584.436 41.536 490 Driftstilskud til danske daginstitutioner...... 0 0 0 271.053- 271.053- 522 Personale...... 2.857.900 79.000- 2.778.900 2.805.461 26.561 525 Pengene følger barnet...... 0 150.500- 150.500- 23.479 173.979 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 75 75 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 171.200 4.700- 166.500 185.364 18.864 605 Forsyning...... 74.800 0 74.800 69.388 5.412- 2 Fælles ramme...... 0 0 0 275.603- 275.603- 529 Madordning...... 0 0 0 275.603- 275.603- 3 Udenfor rammen...... 1.004.800- 91.400 913.400- 913.045- 355 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)...... 1.004.800- 91.400 913.400- 913.045- 355 4 Indefrosne overførsler...... 0 171.100 171.100 0 171.100- 529 Madordning...... 0 87.800 87.800 0 87.800- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 83.300 83.300 0 83.300- 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger...... 23.673.600 142.400 23.816.000 23.214.130 601.870- 519000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger...... 23.356.600 248.300 23.604.900 23.160.161 444.739- 3 Udenfor rammen...... 23.356.600 248.300 23.604.900 23.160.161 444.739- 002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)...... 19.653.400 1.387.400 21.040.800 20.794.103 246.697- 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)...... 542.300 41.200 583.500 583.863 363 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)...... 987.600 43.800 1.031.400 1.080.003 48.603 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2)...... 949.200 0 949.200 702.192 247.008- 491 A-conto udgiftspres udmøntning. . . . 1.224.100 1.224.100- 0 0 0 2 Selvejende/private...... 317.000 105.900- 211.100 53.969 157.131- 519010 Skovbørnehaven Koglerne...... 1.598.600 105.900- 1.492.700 1.352.153 140.547- 3 Udenfor rammen...... 1.598.600 105.900- 1.492.700 1.352.153 140.547- 490 Drifttilskud iflg. bistandslovens §§ 70. 2.100.100 112.800- 1.987.300 1.821.435 165.865- 492 Forældrebetaling...... 501.500- 6.900 494.600- 469.282- 25.318 519020 Usserød vuggestue...... 304.900- 0 304.900- 310.824- 5.924- 3 Udenfor rammen...... 304.900- 0 304.900- 310.824- 5.924- 640 Lejemål...... 304.900- 0 304.900- 310.824- 5.924- 519030 Ahornhuset...... 418.600- 0 418.600- 422.316- 3.716- 3 Udenfor rammen...... 418.600- 0 418.600- 422.316- 3.716- 640 Lejemål...... 418.600- 0 418.600- 422.316- 3.716- 519040 Usserødhave...... 558.100- 0 558.100- 565.044- 6.944- 3 Udenfor rammen...... 558.100- 0 558.100- 565.044- 6.944- 640 Lejemål...... 558.100- 0 558.100- 565.044- 6.944- 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 2.169.400 10.700 2.180.100 2.330.496 150.396 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)...... 2.169.400 10.700 2.180.100 2.330.496 150.396 1 Egne...... 2.169.400 10.700 2.180.100 2.330.496 150.396 525062 Svalegruppen...... 2.169.400 10.700 2.180.100 2.330.496 150.396 17 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 30 Institutioner for børn og unge (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

1 Egen ramme...... 2.169.400 61.000- 2.108.400 2.330.496 222.096 200 Ledelse og administration...... 186.200 5.100- 181.100 218.092 36.992 522 Personale...... 1.916.400 53.000- 1.863.400 2.058.579 195.179 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 245 245 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 66.800 2.900- 63.900 53.580 10.320- 4 Indefrosne overførsler...... 0 71.700 71.700 0 71.700- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 71.700 71.700 0 71.700-

31 Undervisning...... 228.177.100 3.732.800 231.909.900 229.910.597 1.999.303- 311 Folkeskolen...... 206.585.300 4.811.700 211.397.000 212.527.214 1.130.214

1 Drift...... 206.585.300 4.811.700 211.397.000 212.527.214 1.130.214

03 Undervisning og kultur...... 202.104.500 6.838.500 208.943.000 210.259.324 1.316.324 22 Folkeskolen m.m...... 202.104.500 6.838.500 208.943.000 210.259.324 1.316.324 01 Folkeskoler...... 129.136.500 3.108.400- 126.028.100 127.424.099 1.395.999 1 Egne...... 129.136.500 3.108.400- 126.028.100 127.424.099 1.395.999 301 Hørsholm Skole...... 34.505.600 1.175.600- 33.330.000 33.315.041 14.959- 301011 Hørsholm skole...... 34.440.900 1.175.600- 33.265.300 33.289.073 23.773 1 Egen ramme...... 34.440.900 1.175.600- 33.265.300 33.289.073 23.773 200 Ledelse og administration...... 3.287.000 359.400- 2.927.600 3.429.621 502.021 410 Syge og hjemmeundervisning. . . . . 151.100 1.300 152.400 195.290 42.890 443 Personale udlånt til Socialstyrelsen. . 0 0 0 82.297- 82.297- 522 Personale...... 27.399.600 489.300- 26.910.300 27.254.754 344.454 541 Tjenestekørsel...... 0 20.000 20.000 21.270 1.270 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 2.096.700 117.700- 1.979.000 1.269.769 709.231- 571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed. . 5.700 10.000 15.700 9.951 5.749- 600 Vedligehold...... 0 0 0 24.865 24.865 605 Forsyning...... 1.500.800 0 1.500.800 1.165.851 334.949- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 240.500- 240.500- 0 240.500 301014 Rungstedvej 31...... 64.700 0 64.700 25.968 38.732- 1 Egen ramme...... 64.700 0 64.700 25.968 38.732- 605 Forsyning...... 64.700 0 64.700 25.968 38.732- 302 Hørsholm Skole - Specialundervisning...... 290.400 166.200- 124.200 408.808 284.608 301012 Specialundervisning - ADHD Klasser. . 238.200 114.800- 123.400 328.459 205.059 1 Egen ramme...... 238.200 114.800- 123.400 328.459 205.059 522 Personale...... 3.803.500 1.646.100- 2.157.400 2.382.621 225.221 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 1.456 1.456 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 80.900 34.200- 46.700 24.867 21.833- 580 Indtægt fra BOV...... 3.757.200- 1.565.500 2.191.700- 2.116.100- 75.600 605 Forsyning...... 111.000 0 111.000 35.346 75.654- 655 Telefon/internet...... 0 0 0 270 270 301014 Hjørnehuset - Specialundervisning. . 52.200 51.400- 800 80.349 79.549 1 Egen ramme...... 52.200 51.400- 800 80.349 79.549 522 Personale...... 1.778.700 769.700- 1.009.000 1.131.102 122.102 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 678 678 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 79.500 34.200- 45.300 1.979 43.321- 580 Indtægt fra BOV...... 1.806.000- 752.500 1.053.500- 1.053.500- 0 655 Telefon/internet...... 0 0 0 90 90 303 Usserød skole...... 31.909.400 2.704.650- 29.204.750 34.133.425 4.928.675 301025 Usserød skole...... 31.909.400 2.704.650- 29.204.750 34.133.425 4.928.675 1 Egen ramme...... 31.909.400 2.704.650- 29.204.750 34.206.186 5.001.436 200 Ledelse og administration...... 3.209.800 307.350- 2.902.450 3.857.636 955.186 410 Syge og hjemmeundervisning. . . . . 129.800 3.000- 126.800 99.011 27.789- 522 Personale...... 24.675.800 1.121.000- 23.554.800 27.320.836 3.766.036

18 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 31 Undervisning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 666 666 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 1.723.300 74.800- 1.648.500 1.030.072 618.428- 571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed. . 5.700 0 5.700 12.562 6.862 605 Forsyning...... 2.165.000 0 2.165.000 1.885.403 279.597- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 1.198.500- 1.198.500- 0 1.198.500 2 Fælles ramme...... 0 0 0 72.760- 72.760- 455 Comenius...... 0 0 0 72.760- 72.760- 305 Rungsted Skole...... 24.780.100 669.600 25.449.700 22.814.320 2.635.380- 301035 Rungsted Skole...... 24.780.100 669.600 25.449.700 22.814.320 2.635.380- 1 Egen ramme...... 24.780.100 887.700- 23.892.400 22.814.320 1.078.080- 200 Ledelse og administration...... 2.627.300 194.300- 2.433.000 2.451.675 18.675 410 Syge og hjemmeundervisning. . . . . 102.700 1.100- 101.600 144.789 43.189 522 Personale...... 19.518.800 650.100- 18.868.700 17.686.297 1.182.403- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 3.782 3.782 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 1.358.400 42.200- 1.316.200 1.686.493 370.293 571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed. . 5.700 0 5.700 5.458 242- 605 Forsyning...... 1.167.200 0 1.167.200 835.826 331.375- 4 Indefrosne overførsler...... 0 1.557.300 1.557.300 0 1.557.300- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 1.557.300 1.557.300 0 1.557.300- 307 Vallerød Skolen...... 37.558.100 350.950 37.909.050 36.611.719 1.297.331- 301045 Vallerød-skolen...... 37.558.100 350.950 37.909.050 36.611.719 1.297.331- 1 Egen ramme...... 37.543.400 1.271.750- 36.271.650 36.589.854 318.204 200 Ledelse og administration...... 3.380.700 154.650- 3.226.050 3.299.931 73.881 410 Syge og hjemmeundervisning. . . . . 160.800 3.000- 157.800 134.594 23.206- 522 Personale...... 30.454.200 1.033.000- 29.421.200 30.122.580 701.380 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 11.092 11.092 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 2.084.800 81.100- 2.003.700 1.664.602 339.098- 570 10. klasse B 2014-2017...... 124.400 0 124.400 0 124.400- 571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed. . 5.700 0 5.700 5.614 86- 600 Vedligehold...... 0 0 0 1.282- 1.282- 605 Forsyning...... 1.332.800 0 1.332.800 1.352.724 19.924 3 Udenfor rammen...... 14.700 0 14.700 21.865 7.165 457 Tjenesteboliger...... 14.700 0 14.700 21.865 7.165 4 Indefrosne overførsler...... 0 1.622.700 1.622.700 0 1.622.700- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 1.622.700 1.622.700 0 1.622.700- 308 Vallerødskolen - Specialundervisning...... 92.900 82.500- 10.400 140.785 130.385 301046 Vallerødskolen - Specialundervisning...... 92.900 82.500- 10.400 140.785 130.385 1 Egen ramme...... 92.900 82.500- 10.400 140.785 130.385 522 Personale...... 2.781.700 79.500- 2.702.200 2.884.929 182.729 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 74.500 3.000- 71.500 19.156 52.344- 580 Indtægt fra BOV...... 2.763.300- 0 2.763.300- 2.763.300- 0 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen...... 2.191.300- 1.693.200- 3.884.500- 3.163.798- 720.702 1 Egne...... 2.191.300- 1.693.200- 3.884.500- 3.163.798- 720.702 1 Egen ramme...... 11.210.600 2.348.500- 8.862.100 7.579.497 1.282.603- 405 Folkeskolereform samarbejde med musikskolen...... 155.300 0 155.300 0 155.300- 406 Fælles elevråd...... 0 0 0 25.976 25.976 408 Udskolingslinjer...... 0 0 0 10.098 10.098 410 Inklusionsstrategi...... 928.000 500.000- 428.000 396.801 31.199- 411 Projektnummer 142066, Understøttelse af læselyst i folkeskolen...... 0 0 0 80.000- 80.000-

19 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 31 Undervisning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 417 Budgetaftale 2019-2022 Vision for folkeskolen...... 150.000 0 150.000 0 150.000- 481 Skoleteknisk Afdeling...... 1.294.500 0 1.294.500 951.814 342.686- 522 Personale...... 3.772.600 152.200- 3.620.400 3.231.487 388.913- 523 Refusion for Lærestuderende...... 0 0 0 119.872- 119.872- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 5.560 5.560 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 40.200 0 40.200 0 40.200- 550 EDB-skolesystem...... 84.500 0 84.500 117.839 33.339 575 Tolkebistand...... 62.200 8.700- 53.500 60.322 6.822 576 Puljemidler...... 618.700 205.300- 413.400 205.006 208.394- 580 IT skoler...... 2.623.300 0 2.623.300 2.774.465 151.165 748 Budgetaftale 2018-2021 Løft folkeskoler...... 1.482.300 1.482.300- 0 0 0 780 DUT 2018...... 1.000- 0 1.000- 0 1.000 2 Fælles ramme...... 36.000 0 36.000 67.903 31.903 402 Udvikling af fysiske læringsmiljøer på skolerne...... 0 0 0 10.631 10.631 522 Personale...... 36.000 0 36.000 57.272 21.272 3 Udenfor rammen...... 13.566.500- 250.000 13.316.500- 10.939.798- 2.376.702 428 DLF refusion...... 225.000- 0 225.000- 251.910- 26.910- 491 A-conto udgiftspres udmøntning. . . . 293.100- 250.000 43.100- 0 43.100 582 Mellemkommunale betalinger...... 13.048.400- 0 13.048.400- 10.687.888- 2.360.512 4 Indefrosne overførsler...... 0 405.300 405.300 0 405.300- 500 Ledelse og administation...... 0 11.700 11.700 0 11.700- 576 Puljemidler...... 0 393.600 393.600 0 393.600- 910 Det nære sundhedsvæsen...... 128.600 0 128.600 128.600 0 302180 Gruppeforløb for skilsmissebørn på alle skoler...... 128.600 0 128.600 128.600 0 1 Egen ramme...... 128.600 0 128.600 128.600 0 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 128.600 0 128.600 128.600 0 06 Befordring af elever i grundskolen...... 1.322.200 2.790.000 4.112.200 4.253.438 141.238 1 Egne...... 1.322.200 1.441.600 2.763.800 2.991.424 227.624 306010 Befordring af elever...... 1.322.200 93.100 1.415.300 1.072.133 343.167- 1 Egen ramme...... 1.322.200 0 1.322.200 1.072.133 250.067- 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler...... 1.142.800 0 1.142.800 824.509 318.291- 424 Befordring af elever §26 stk 1 Afstand og farlig skolevej...... 16.800 0 16.800 6.103 10.697- 426 Befordring af elever §26 stk 2 Syge og invaliderede elever...... 54.300 0 54.300 20.639 33.661- 447 Befordring til svømmeundervisning. . 108.300 0 108.300 220.883 112.583 4 Indefrosne overførsler...... 0 93.100 93.100 0 93.100- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 93.100 93.100 0 93.100- 306020 Befordring specialskoler...... 0 1.348.500 1.348.500 1.919.291 570.791 1 Egen ramme...... 0 1.348.500 1.348.500 1.919.291 570.791 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler...... 0 1.348.500 1.348.500 1.919.291 570.791 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 1.348.400 1.348.400 1.262.013 86.387- 306020 Befordring specialskoler...... 0 1.348.400 1.348.400 1.262.013 86.387- 1 Egen ramme...... 0 1.348.400 1.348.400 1.262.013 86.387- 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler...... 0 1.348.400 1.348.400 1.262.013 86.387- 07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3...... 727.900 0 727.900 565.711 162.189- 1 Egne...... 727.900 0 727.900 565.711 162.189- 20 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 31 Undervisning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

307090 Vidtgående specialundervisning. . . . 727.900 0 727.900 565.711 162.189- 3 Udenfor rammen...... 727.900 0 727.900 565.711 162.189- 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud...... 212.700 0 212.700 112.043 100.657- 002 Køb af pladser...... 515.200 0 515.200 453.668 61.532- 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5...... 34.833.300 8.816.700 43.650.000 43.096.822 553.178- 1 Egne...... 9.114.800 6.439.500 15.554.300 16.044.417 490.117 308050 A-Huset § 20, stk.2...... 4.254.600 2.062.900- 2.191.700 2.191.700 0 3 Udenfor rammen...... 4.254.600 2.062.900- 2.191.700 2.191.700 0 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 4.254.600 2.062.900- 2.191.700 2.191.700 0 380001 Fælles formål...... 546.500- 797.100- 1.343.600- 771.327- 572.273 3 Udenfor rammen...... 546.500- 797.100- 1.343.600- 771.327- 572.273 002 Undervsing ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune...... 797.100 797.100- 0 0 0 450 Syge/Hjemmeundervisning...... 206.700 0 206.700 339.948 133.248 584 Indtægter...... 1.550.300- 0 1.550.300- 1.111.275- 439.025 380053 Hjørnehuset...... 0 1.053.500 1.053.500 1.053.500 0 3 Udenfor rammen...... 0 1.053.500 1.053.500 1.053.500 0 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 0 1.053.500 1.053.500 1.053.500 0 380055 Læseklassen § 20, stk 2...... 3.107.500 344.200- 2.763.300 2.763.300 0 3 Udenfor rammen...... 3.107.500 344.200- 2.763.300 2.763.300 0 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 3.107.500 344.200- 2.763.300 2.763.300 0 380060 Specialklasserne § 20, stk 2...... 100- 100 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 100- 100 0 0 0 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 100- 100 0 0 0 380070 Central visitationspulje §20, stk.2. . . 2.299.300 3.344.300 5.643.600 6.267.630 624.030 3 Udenfor rammen...... 2.299.300 3.344.300 5.643.600 6.267.630 624.030 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 2.299.300 3.344.300 5.643.600 6.267.630 624.030 310 Lundevejsskolen...... 0 5.245.800 5.245.800 4.539.615 706.185- 308040 Lundevejsskolen...... 0 4.487.800 4.487.800 4.410.691 77.109- 1 Egen ramme...... 0 4.487.800 4.487.800 4.410.691 77.109- 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 0 4.174.400 4.174.400 3.945.123 229.277- 200 Ledelse og administration...... 0 313.400 313.400 465.568 152.168 308045 Lundevejsskolen SFO...... 0 758.000 758.000 128.924 629.076- 1 Egen ramme...... 0 758.000 758.000 244.027 513.973- 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte...... 0 758.000 758.000 244.027 513.973- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 115.103- 115.103- 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud...... 0 0 0 115.103- 115.103- 3 Andre offentlige myndigheder...... 17.820.600 1.569.800 19.390.400 18.148.210 1.242.190- 380001 Fælles formål...... 17.820.600 1.569.800 19.390.400 18.148.210 1.242.190- 3 Udenfor rammen...... 17.820.600 1.569.800 19.390.400 18.148.210 1.242.190- 002 Undervsing ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune...... 17.820.600 1.569.800 19.390.400 18.148.210 1.242.190-

21 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 31 Undervisning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 7.897.900 807.400 8.705.300 8.904.195 198.895 380001 Fælles formål...... 7.897.900 807.400 8.705.300 8.904.195 198.895 3 Udenfor rammen...... 7.897.900 807.400 8.705.300 8.904.195 198.895 002 Undervsing ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune...... 1.899.600 1.899.600- 0 0 0 444 Betalinger til Specialundervisning. . . 5.998.300 2.707.000 8.705.300 8.904.195 198.895 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. . 15.200- 33.400 18.200 570.664- 588.864- 1 Egne...... 15.200- 33.400 18.200 570.664- 588.864- 300 Fællesudgifter og -indtægter...... 15.200- 33.400 18.200 570.664- 588.864- 309010 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen...... 15.200- 33.400 18.200 570.664- 588.864- 1 Egen ramme...... 15.200- 0 15.200- 570.664- 555.464- 008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål...... 15.200- 0 15.200- 570.664- 555.464- 4 Indefrosne overførsler...... 0 33.400 33.400 0 33.400- 008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål...... 0 33.400 33.400 0 33.400- 10 Bidrag til staten for elever på private skoler...... 33.447.000 0 33.447.000 34.470.140 1.023.140 310000 Bidrag til statslige og private skol. . . 33.447.000 0 33.447.000 34.470.140 1.023.140 3 Udenfor rammen...... 33.447.000 0 33.447.000 34.470.140 1.023.140 001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26...... 30.558.900 0 30.558.900 34.470.140 3.911.240 004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28. . 2.888.100 0 2.888.100 0 2.888.100- 12 Efterskoler og ungdomskostskoler. . . . . 2.647.600 0 2.647.600 2.289.833 357.768- 312000 Efterskoler og ungdomskostskoler. . 2.647.600 0 2.647.600 2.289.833 357.768- 3 Udenfor rammen...... 2.647.600 0 2.647.600 2.289.833 357.768- 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskolerjf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler. . . . . 2.647.600 0 2.647.600 2.289.833 357.768- 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning. . 2.196.500 0 2.196.500 1.893.744 302.756- 3 Udenfor rammen...... 2.196.500 0 2.196.500 1.893.744 302.756- 455 Ungdommens uddannelsesvejledning...... 2.196.500 0 2.196.500 1.893.744 302.756- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 4.352.400 2.026.800- 2.325.600 2.180.225 145.375- 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 4.352.400 2.026.800- 2.325.600 2.180.225 145.375- 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge...... 3.344.700 1.580.100- 1.764.600 1.695.863 68.737- 1 Egne...... 3.344.700 1.580.100- 1.764.600 1.695.863 68.737- 522005 Slusen...... 3.344.700 1.580.100- 1.764.600 1.695.863 68.737- 1 Egen ramme...... 3.344.700 1.580.100- 1.764.600 1.695.863 68.737- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 3.344.700 1.580.100- 1.764.600 1.695.863 68.737- 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)...... 1.007.700 446.700- 561.000 484.363 76.637- 1 Egne...... 1.007.700 446.700- 561.000 484.363 76.637- 543 Hørsholm Skole - Oasen...... 1.007.700 446.700- 561.000 484.363 76.637- 525063 Hørsholm Skole - Oasen...... 1.007.700 446.700- 561.000 484.363 76.637- 1 Egen ramme...... 1.007.700 446.700- 561.000 484.363 76.637- 22 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 31 Undervisning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

522 Personale...... 926.000 412.100- 513.900 460.555 53.345- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 81.700 34.600- 47.100 23.808 23.292- 06 Fællesudgifter og administration mv...... 128.400 0 128.400 87.665 40.735- 42 Politisk organisation...... 128.400 0 128.400 87.665 40.735- 42 Kommissioner, råd og nævn...... 128.400 0 128.400 87.665 40.735- 15 Vedrørende hovedkonto 3 (BSU). . . . 128.400 0 128.400 87.665 40.735- 642300 Skolebestyrelser...... 128.400 0 128.400 87.665 40.735- 3 Udenfor rammen...... 128.400 0 128.400 87.665 40.735- 446 Skolebestyrelse - Hørsholm Skole. . . 32.100 0 32.100 25.030 7.070- 448 Skolebestyrelse - Usserød Skole. . . . 32.100 0 32.100 7.980 24.120- 450 Skolebestyrelse - Rungsted Skole. . . 32.100 0 32.100 34.345 2.245 452 Skolebestyrelsen - Vallerød-skolen. . 32.100 0 32.100 20.310 11.790- 312 Skolefritidsordning...... 12.722.000 853.900- 11.868.100 9.439.899 2.428.201-

1 Drift...... 12.722.000 853.900- 11.868.100 9.439.899 2.428.201-

03 Undervisning og kultur...... 12.722.000 853.900- 11.868.100 9.439.899 2.428.201- 22 Folkeskolen m.m...... 12.722.000 853.900- 11.868.100 9.439.899 2.428.201- 05 Skolefritidsordninger...... 12.722.000 853.900- 11.868.100 9.439.899 2.428.201- 1 Egne...... 12.722.000 853.900- 11.868.100 9.439.899 2.428.201- 300 Fællesudgifter og -indtægter...... 8.838.300 3.339.700- 5.498.600 6.084.670 586.070 300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO. . . 8.838.300 3.339.700- 5.498.600 6.084.670 586.070 2 Fælles ramme...... 528.500 117.000- 411.500 516.000 104.500 475 Støttepædagoger i SFO...... 528.500 117.000- 411.500 516.000 104.500 3 Udenfor rammen...... 8.309.800 3.222.700- 5.087.100 5.568.670 481.570 002 Søskendetilskud...... 5.019.900 0 5.019.900 4.005.925 1.013.975- 003 Fripladser i skolefritidsordninger. . . . 3.533.900 0 3.533.900 3.047.914 485.986- 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud...... 1.780.200 2.323.500- 543.300- 511.861- 31.439 471 Budgetaftale 2019-2022 Nedsættelse af SFO takster 4-6 klasse...... 650.000 650.000- 0 0 0 491 A-conto udgiftspres udmøntning. . . . 383.400- 249.200- 632.600- 0 632.600 582 Mellemkommunale betalinger...... 2.290.800- 0 2.290.800- 973.308- 1.317.492 301 Hørsholm Skole...... 1.020.700 409.900 1.430.600 730.894 699.706- 305011 Hørsholm Skole SFO...... 8.768.300 892.200- 7.876.100 7.173.506 702.594- 1 Egen ramme...... 8.768.300 892.200- 7.876.100 7.173.506 702.594- 200 Ledelse og administration...... 609.000 16.400- 592.600 703.136 110.536 522 Personale...... 7.211.700 6.900- 7.204.800 6.212.926 991.874- 525 Pengene følger barnet...... 0 809.900- 809.900- 0 809.900 541 Tjenestekørsel...... 0 2.000 2.000 0 2.000- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 947.600 61.000- 886.600 257.444 629.156- 350011 Hørsholm skole SFO, andre omkostning...... 7.747.600- 1.302.100 6.445.500- 6.442.612- 2.888 3 Udenfor rammen...... 7.747.600- 1.302.100 6.445.500- 6.442.612- 2.888 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud...... 7.747.600- 1.302.100 6.445.500- 6.442.612- 2.888 303 Usserød skole...... 934.600 446.500 1.381.100 303.188- 1.684.288- 305025 Usserød Skole SFO...... 7.414.900 1.385.500- 6.029.400 4.344.413 1.684.987- 1 Egen ramme...... 7.414.900 1.385.500- 6.029.400 4.344.413 1.684.987- 200 Ledelse og administration...... 609.100 17.400- 591.700 733.511 141.811 522 Personale...... 6.014.500 4.500- 6.010.000 3.270.432 2.739.568- 525 Pengene følger barnet...... 0 1.356.800- 1.356.800- 0 1.356.800 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 791.300 6.800- 784.500 340.470 444.030- 350025 Usserød skole SFO, andre omkostninge...... 6.480.300- 1.832.000 4.648.300- 4.647.601- 699

23 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 31 Undervisning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Udenfor rammen...... 6.480.300- 1.832.000 4.648.300- 4.647.601- 699 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud...... 6.480.300- 1.832.000 4.648.300- 4.647.601- 699 305 Rungsted Skole...... 935.000 339.400 1.274.400 1.144.981 129.419- 305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser. . 935.000 339.400 1.274.400 1.144.981 129.419- 1 Egen ramme...... 6.261.900 730.300- 5.531.600 5.400.091 131.509- 200 Ledelse og administration...... 609.000 17.400- 591.600 383.283 208.317- 522 Personale...... 4.999.800 6.400- 4.993.400 4.784.764 208.636- 525 Pengene følger barnet...... 0 700.700- 700.700- 0 700.700 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 653.100 5.800- 647.300 232.045 415.255- 3 Udenfor rammen...... 5.326.900- 1.069.700 4.257.200- 4.255.110- 2.090 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud...... 5.326.900- 1.069.700 4.257.200- 4.255.110- 2.090 307 Vallerød Skolen...... 993.400 1.290.000 2.283.400 1.782.542 500.858- 305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser. . 8.424.100 1.906.600- 6.517.500 6.010.045 507.455- 1 Egen ramme...... 8.424.100 1.906.600- 6.517.500 6.010.045 507.455- 200 Ledelse og administration...... 609.000 17.400- 591.600 639.118 47.518 522 Personale...... 6.908.500 5.500- 6.903.000 5.066.443 1.836.557- 525 Pengene følger barnet...... 0 1.876.000- 1.876.000- 0 1.876.000 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 906.600 7.700- 898.900 304.484 594.416- 350045 Vallerødskolen SFO, andre omkostnin...... 7.430.700- 3.196.600 4.234.100- 4.227.503- 6.597 3 Udenfor rammen...... 7.430.700- 3.196.600 4.234.100- 4.227.503- 6.597 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud...... 7.430.700- 3.196.600 4.234.100- 4.227.503- 6.597 313 Ungdomsskolen...... 8.343.100 225.000- 8.118.100 7.338.142 779.958-

1 Drift...... 8.343.100 225.000- 8.118.100 7.338.142 779.958-

03 Undervisning og kultur...... 7.344.600 77.800- 7.266.800 6.345.111 921.689- 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...... 7.344.600 77.800- 7.266.800 6.345.111 921.689- 76 Ungdomsskolevirksomhed...... 7.344.600 77.800- 7.266.800 6.345.111 921.689- 1 Egne...... 7.344.600 77.800- 7.266.800 6.345.111 921.689- 376 Hørsholm Ungdomsskole...... 7.344.600 77.800- 7.266.800 6.345.111 921.689- 376009 Ungdomsskolen...... 4.454.200 255.000 4.709.200 3.868.124 841.076- 1 Egen ramme...... 4.445.600 110.900- 4.334.700 3.868.124 466.576- 200 Ledelse og administration...... 1.221.800 35.000- 1.186.800 1.379.403 192.603 522 Personale...... 2.363.500 67.600- 2.295.900 1.505.642 790.258- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 765 765 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 302.900 3.800- 299.100 571.972 272.872 550 Førstehjælpskurser i 8. klasse - knallertkørekort...... 373.100 4.500- 368.600 0 368.600- 552 Ungdomsklub...... 68.400 0 68.400 353.962 285.562 556 Ungdomsråd...... 57.300 0 57.300 2.221- 59.521- 605 Forsyning...... 58.600 0 58.600 58.600 0 3 Udenfor rammen...... 8.600 0 8.600 0 8.600- 635 Forsikringer...... 8.600 0 8.600 0 8.600- 4 Indefrosne overførsler...... 0 365.900 365.900 0 365.900- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 365.900 365.900 0 365.900- 376020 Heltidsundervisning...... 1.790.400 332.800- 1.457.600 691.525 766.075- 1 Egen ramme...... 1.790.400 332.800- 1.457.600 691.525 766.075- 522 Personale...... 1.109.900 32.800- 1.077.100 43.525 1.033.575- 582 Mellemkommunale betalinger...... 680.500 300.000- 380.500 648.000 267.500 376022 Ungehuset...... 1.100.000 0 1.100.000 1.785.462 685.462 1 Egen ramme...... 1.100.000 0 1.100.000 1.785.462 685.462

24 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 31 Undervisning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

522 Personale...... 0 0 0 1.202.234 1.202.234 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 1.100.000 0 1.100.000 508.094 591.906- 605 Forsyning...... 0 0 0 75.134 75.134 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 998.500 147.200- 851.300 993.030 141.730 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 998.500 147.200- 851.300 993.030 141.730 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 998.500 147.200- 851.300 993.030 141.730 599101 SSP...... 998.500 147.200- 851.300 993.030 141.730 1 Egen ramme...... 998.500 147.200- 851.300 993.030 141.730 522 Personale...... 903.200 146.300- 756.900 965.500 208.600 541 Tjenestekørsel...... 55.600 0 55.600 517 55.083- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 39.700 900- 38.800 27.014 11.786- 314 Erhvervsgrunduddannelser...... 526.700 0 526.700 605.342 78.642

1 Drift...... 526.700 0 526.700 605.342 78.642

03 Undervisning og kultur...... 526.700 0 526.700 605.342 78.642 30 Ungdomsuddannelser...... 526.700 0 526.700 605.342 78.642 44 Produktionsskoler...... 526.700 0 526.700 451.275 75.425- 344000 Produktionsskoler...... 526.700 0 526.700 451.275 75.425- 3 Udenfor rammen...... 526.700 0 526.700 451.275 75.425- 001 Produktionsskoler...... 526.700 0 526.700 451.275 75.425- 45 Erhvervsgrunduddannelser...... 0 0 0 154.067 154.067 345000 Uddannelsesplan og opfølgning. . . . 0 0 0 154.067 154.067 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 154.067 154.067 522 Personale...... 0 0 0 108.767 108.767 552 Transport...... 0 0 0 45.300 45.300

34 Børn og unge med særlige behov. . . . . 53.495.800 8.390.700 61.886.500 59.868.818 2.017.682-

1 Drift...... 64.238.100 7.990.700 72.228.800 68.679.923 3.548.877-

03 Undervisning og kultur...... 10.350.700 200 10.350.900 9.119.828 1.231.072- 22 Folkeskolen m.m...... 9.971.100 200 9.971.300 9.119.828 851.472- 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. 8.666.000 49.200- 8.616.800 8.070.880 545.920- 1 Egne...... 8.666.000 49.200- 8.616.800 8.070.880 545.920- 304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning. . 4.618.600 182.000- 4.436.600 3.978.637 457.963- 1 Egen ramme...... 4.618.600 405.100- 4.213.500 3.978.637 234.863- 522 Personale...... 4.527.700 392.100- 4.135.600 3.907.652 227.948- 541 Tjenestekørsel...... 41.300 11.500- 29.800 20.765 9.035- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 49.600 1.500- 48.100 50.220 2.120 4 Indefrosne overførsler...... 0 223.100 223.100 0 223.100- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 223.100 223.100 0 223.100- 304105 Tale-høre-undervisning...... 3.308.400 57.800 3.366.200 3.334.243 31.957- 1 Egen ramme...... 3.308.400 16.500 3.324.900 3.334.243 9.343 522 Personale...... 3.245.100 28.900 3.274.000 3.292.496 18.496 541 Tjenestekørsel...... 20.700 11.400- 9.300 10.264 964 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 42.600 1.000- 41.600 31.484 10.116- 4 Indefrosne overførsler...... 0 41.300 41.300 0 41.300- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 41.300 41.300 0 41.300- 910 Det nære sundhedsvæsen...... 78.300 0 78.300 78.300 0 304180 Åben rådgivning ti l forældre med bekymring for deres barn/unge. . . . . 78.300 0 78.300 78.300 0 1 Egen ramme...... 78.300 0 78.300 78.300 0 522 Personale...... 78.300 0 78.300 78.300 0 915 Investeringsstrategien...... 660.700 75.000 735.700 679.700 56.000-

25 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 34 Børn og unge med særlige behov VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

2 Fælles ramme...... 660.700 19.000 679.700 679.700 0 522 Personale...... 660.700 19.000 679.700 679.700 0 4 Indefrosne overførsler...... 0 56.000 56.000 0 56.000- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 56.000 56.000 0 56.000- 12 Efterskoler og ungdomskostskoler. . . . . 350.700 0 350.700 172.860 177.840- 312005 Ungepakken BOV...... 350.700 0 350.700 172.860 177.840- 3 Udenfor rammen...... 350.700 0 350.700 172.860 177.840- 440 Ungepakken...... 350.700 0 350.700 172.860 177.840- 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen...... 954.400 49.400 1.003.800 876.088 127.712- 1 Egne...... 954.400 49.400 1.003.800 876.088 127.712- 316020 Sprogets Hus...... 954.400 49.400 1.003.800 876.088 127.712- 1 Egen ramme...... 954.400 0 954.400 876.088 78.312- 522 Personale...... 892.700 0 892.700 859.023 33.677- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 33.900 0 33.900 16.901 16.999- 600 Vedligehold...... 0 0 0 164 164 605 Forsyning...... 27.800 0 27.800 0 27.800- 4 Indefrosne overførsler...... 0 49.400 49.400 0 49.400- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 49.400 49.400 0 49.400-

30 Ungdomsuddannelser...... 379.600 0 379.600 0 379.600- 44 Produktionsskoler...... 379.600 0 379.600 0 379.600- 344005 Ungepakken BOV...... 379.600 0 379.600 0 379.600- 3 Udenfor rammen...... 379.600 0 379.600 0 379.600- 440 Ungepakken...... 379.600 0 379.600 0 379.600- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 53.887.400 7.990.500 61.877.900 59.560.094 2.317.806- 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 36.658.000 10.102.600 46.760.600 48.904.463 2.143.863 20 Opholdssteder mv. for børn og unge. . . . 11.992.600 263.800- 11.728.800 11.322.570 406.230- 1 Egne...... 1.982.900 0 1.982.900 305.230 1.677.670- 520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge...... 1.982.900 0 1.982.900 305.230 1.677.670- 3 Udenfor rammen...... 1.982.900 0 1.982.900 305.230 1.677.670- 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)...... 199.600 0 199.600 14.356 185.244- 004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5). 1.090.500 0 1.090.500 4.452 1.086.048- 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)...... 213.400 0 213.400 162.073 51.327- 007 Advokatbistand (§ 72)...... 0 0 0 103.252 103.252 092 Betaling (§§ 159 og 160)...... 54.700- 0 54.700- 0 54.700 430 Fremmede kommuners børn...... 516.300 0 516.300 0 516.300- 584 Indtægter...... 0 0 0 5.500- 5.500- 635 Forsikringer...... 17.800 0 17.800 26.597 8.797 3 Andre offentlige myndigheder...... 4.352.900 123.800- 4.229.100 6.415.297 2.186.197 520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge...... 4.352.900 123.800- 4.229.100 6.415.297 2.186.197 3 Udenfor rammen...... 4.352.900 123.800- 4.229.100 6.415.297 2.186.197 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)...... 0 0 0 3.701.819 3.701.819 582 Mellemkommunale betalinger...... 4.352.900 123.800- 4.229.100 2.713.478 1.515.622- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 5.656.800 140.000- 5.516.800 4.602.043 914.757- 520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge...... 5.656.800 140.000- 5.516.800 4.602.043 914.757- 3 Udenfor rammen...... 5.656.800 140.000- 5.516.800 4.602.043 914.757- 26 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 34 Børn og unge med særlige behov VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)...... 4.522.500 140.000- 4.382.500 3.448.387 934.113- 004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5). 0 0 0 791.108 791.108 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)...... 1.134.300 0 1.134.300 362.548 771.752- 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge...... 14.169.100 3.222.500 17.391.600 17.940.565 548.965 1 Egne...... 8.610.200 1.102.700 9.712.900 6.020.843 3.692.057- "521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles"...... 4.499.300 7.700- 4.491.600 1.597.966 2.893.634- 2 Fælles ramme...... 237.700 0 237.700 276.101 38.401 440 DUBU...... 237.700 0 237.700 264.101 26.401 448 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (§ 52, stk. 3, nr. 1...... 0 0 0 12.000 12.000 3 Udenfor rammen...... 4.261.600 7.700- 4.253.900 1.321.865 2.932.035- 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)...... 211.500 0 211.500 134.970 76.530- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 1.166.300 0 1.166.300 92.019 1.074.281- 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)...... 214.700 0 214.700 41.940 172.760- 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)...... 0 0 0 164.466 164.466 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)...... 1.073.600 7.700- 1.065.900 664.413 401.487- 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)...... 69.900 0 69.900 0 69.900- 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a )...... 659.200 0 659.200 76.348 582.852- 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54). 373.700 0 373.700 0 373.700- 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)...... 230.500 0 230.500 115.304 115.196- 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)...... 96.600 0 96.600 32.405 64.195- 579 Andet...... 165.600 0 165.600 0 165.600- 521002 Familieplejekonsulent...... 472.700 25.200- 447.500 448.913 1.413 1 Egen ramme...... 472.700 25.200- 447.500 448.913 1.413 522 Personale...... 472.700 25.200- 447.500 435.058 12.442- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 11.953 11.953 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 0 0 1.902 1.902 27 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 34 Børn og unge med særlige behov VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 521003 Investeringsstrategi vedrørende udsatte børn og unge...... 247.800- 247.800 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 247.800- 247.800 0 0 0 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)...... 247.800- 247.800 0 0 0 521005 Familiehuset, Stampevej 10...... 4.001.300 304.400 4.305.700 4.075.178 230.522- 1 Egen ramme...... 3.979.800 111.500 4.091.300 4.075.178 16.122- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 3.979.800 203.500- 3.776.300 3.912.120 135.820 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)...... 0 315.000 315.000 163.058 151.942- 3 Udenfor rammen...... 21.500 0 21.500 0 21.500- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 21.500 0 21.500 0 21.500- 4 Indefrosne overførsler...... 0 192.900 192.900 0 192.900- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 0 192.900 192.900 0 192.900- 910 Det nære sundhedsvæsen...... 96.700 1.500 98.200 95.585 2.615- 521180 Cool kids - evidensbaseret angstbehandling til børn og unge. . . 95.700 1.500 97.200 95.585 1.615- 1 Egen ramme...... 95.700 0 95.700 95.585 115- 522 Personale...... 0 0 0 89.000 89.000 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 95.700 0 95.700 6.585 89.115- 4 Indefrosne overførsler...... 0 1.500 1.500 0 1.500- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 1.500 1.500 0 1.500- 521380 Ungecafé for sårbare unge (pilotprojekt)...... 1.000 0 1.000 0 1.000- 1 Egen ramme...... 1.000 0 1.000 0 1.000- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 1.000 0 1.000 0 1.000- 915 Investeringsstrategien...... 212.000- 581.900 369.900 196.799- 566.699- 2 Fælles ramme...... 212.000- 240.500 28.500 196.799- 225.299- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 212.000- 240.500 28.500 196.799- 225.299- 4 Indefrosne overførsler...... 0 141.400 141.400 0 141.400- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 0 141.400 141.400 0 141.400- 521215 PMTO forløb...... 0 200.000 200.000 0 200.000- 4 Indefrosne overførsler...... 0 200.000 200.000 0 200.000- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 0 200.000 200.000 0 200.000- 3 Andre offentlige myndigheder...... 0 1.583.000 1.583.000 1.251.130 331.870- "521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles"...... 0 1.583.000 1.583.000 1.251.130 331.870- 3 Udenfor rammen...... 0 1.583.000 1.583.000 1.251.130 331.870- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 0 0 0 205.860 205.860 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)...... 0 1.583.000 1.583.000 878.885 704.115- 28 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 34 Børn og unge med særlige behov VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)...... 0 0 0 45.857 45.857 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)...... 0 0 0 120.528 120.528 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 5.558.900 536.800 6.095.700 10.668.592 4.572.892 "521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles"...... 5.361.500 536.800 5.898.300 10.668.592 4.770.292 3 Udenfor rammen...... 5.361.500 536.800 5.898.300 10.668.592 4.770.292 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)...... 317.100 0 317.100 580.293 263.193 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 4.117.100 0 4.117.100 7.811.852 3.694.752 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)...... 896.900 529.100 1.426.000 1.056.537 369.463- 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)...... 0 0 0 330.164 330.164 008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)...... 7.700- 7.700 0 0 0 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)...... 0 0 0 432.245 432.245 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a )...... 0 0 0 114.559 114.559 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54). 0 0 0 267.993 267.993 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)...... 0 0 0 74.949 74.949 579 Andet...... 38.100 0 38.100 0 38.100- 915 Investeringsstrategien...... 197.400 0 197.400 0 197.400- 521215 PMTO forløb...... 197.400 0 197.400 0 197.400- 2 Fælles ramme...... 197.400 0 197.400 0 197.400- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 197.400 0 197.400 0 197.400- 22 Plejefamilier...... 5.106.500 0 5.106.500 5.321.854 215.354 1 Egne...... 5.106.500 0 5.106.500 5.066.094 40.406- 522000 Plejefamilier...... 5.106.500 0 5.106.500 5.066.094 40.406- 3 Udenfor rammen...... 5.106.500 0 5.106.500 5.066.094 40.406- 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)...... 3.353.300 0 3.353.300 104.812 3.248.488- 002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)...... 1.574.900 0 1.574.900 2.044.024 469.124 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)...... 0 0 0 172.295 172.295 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering. . . 178.300 0 178.300 259.964 81.664 009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)...... 0 0 0 421.184 421.184 29 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 34 Børn og unge med særlige behov VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)...... 0 0 0 2.063.815 2.063.815 3 Andre offentlige myndigheder...... 0 0 0 58.329 58.329 522000 Plejefamilier...... 0 0 0 58.329 58.329 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 58.329 58.329 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)...... 0 0 0 58.329 58.329 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 197.431 197.431 522000 Plejefamilier...... 0 0 0 197.431 197.431 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 197.431 197.431 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)...... 0 0 0 84.975 84.975 009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)...... 0 0 0 112.456 112.456 23 Døgninstitutioner for børn og unge. . . . . 4.323.500 7.143.900 11.467.400 12.799.618 1.332.218 1 Egne...... 0 0 0 54.916- 54.916- 523001 Døgninstitutioner for børn og unge. . 0 0 0 54.916- 54.916- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 54.916- 54.916- 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)...... 0 0 0 746 746 092 Betaling (§ 159 og 160)...... 0 0 0 106.883- 106.883- 407 Advokatbistand...... 0 0 0 51.221 51.221 3 Andre offentlige myndigheder...... 4.323.500 2.893.900 7.217.400 6.620.949 596.451- 523001 Døgninstitutioner for børn og unge. . 4.323.500 2.893.900 7.217.400 6.620.949 596.451- 3 Udenfor rammen...... 4.323.500 2.893.900 7.217.400 6.620.949 596.451- 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)...... 1.763.600- 3.017.900 1.254.300 1.311.080 56.780 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)...... 6.087.100 124.000- 5.963.100 5.309.869 653.231- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 4.250.000 4.250.000 6.233.585 1.983.585 523001 Døgninstitutioner for børn og unge. . 0 4.250.000 4.250.000 6.233.585 1.983.585 3 Udenfor rammen...... 0 4.250.000 4.250.000 6.233.585 1.983.585 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)...... 0 0 0 799.033 799.033 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)...... 0 4.250.000 4.250.000 5.434.552 1.184.552 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge...... 549.400 0 549.400 738.657 189.257 524001 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge...... 549.400 0 549.400 738.657 189.257 3 Udenfor rammen...... 549.400 0 549.400 738.657 189.257 582 Mellemkommunale betalinger...... 549.400 0 549.400 738.657 189.257 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)...... 516.900 0 516.900 781.200 264.300 3 Udenfor rammen...... 516.900 0 516.900 781.200 264.300 582 Mellemkommunale betalinger...... 516.900 0 516.900 781.200 264.300

30 Tilbud Til Ældre...... 2.112.100 2.112.100- 0 0 0 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre...... 2.112.100 2.112.100- 0 0 0 30 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 34 Børn og unge med særlige behov VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Andre offentlige myndigheder...... 1.583.000 1.583.000- 0 0 0 533030 Aflastning Børn og Unge...... 1.583.000 1.583.000- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.583.000 1.583.000- 0 0 0 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)...... 1.583.000 1.583.000- 0 0 0 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 529.100 529.100- 0 0 0 533030 Aflastning Børn og Unge...... 529.100 529.100- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 529.100 529.100- 0 0 0 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)...... 529.100 529.100- 0 0 0

38 Tilbud til voksne med særlige behov. 108.900 0 108.900 0 108.900- 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)...... 108.900 0 108.900 0 108.900- 1 Egne...... 108.900 0 108.900 0 108.900- 553200 Kontaktperson og ledsagerordninger BSU...... 108.900 0 108.900 0 108.900- 3 Udenfor rammen...... 108.900 0 108.900 0 108.900- 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97). . 108.900 0 108.900 0 108.900-

57 Kontante ydelser...... 15.008.400 0 15.008.400 10.655.631 4.352.769- 72 Sociale formål...... 10.927.400 0 10.927.400 7.875.173 3.052.227- 572200 Sociale formål - Børneteam...... 10.927.400 0 10.927.400 7.875.173 3.052.227- 3 Uden for rammen...... 10.927.400 0 10.927.400 7.875.173 3.052.227- 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)...... 3.830.600 0 3.830.600 721.786 3.108.814- 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)...... 6.814.900 0 6.814.900 6.418.582 396.318- 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, stk. 6)...... 281.900 0 281.900 734.805 452.905 74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge...... 4.081.000 0 4.081.000 2.780.458 1.300.542- 574000 Kontanthjælp vedørende visse gupper af flygtninge...... 4.081.000 0 4.081.000 2.780.458 1.300.542- 3 Udenfor rammen...... 4.081.000 0 4.081.000 2.780.458 1.300.542- 016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)...... 4.081.000 0 4.081.000 2.780.458 1.300.542-

2 Statsrefusion...... 10.742.300- 400.000 10.342.300- 8.811.105- 1.531.195 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 10.742.300- 400.000 10.342.300- 8.811.105- 1.531.195 22 Central refusionsordning...... 1.404.800- 400.000 1.004.800- 2.408.836- 1.404.036- 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning...... 1.404.800- 400.000 1.004.800- 2.408.836- 1.404.036- 3 Udenfor rammen...... 1.404.800- 400.000 1.004.800- 2.408.836- 1.404.036- 002 Refusion vedr. funktion 5.28.20. . . . . 150.000- 200.000- 350.000- 972.682- 622.682- 003 Refusion vedr. funktion 5.28.21. . . . . 20.000- 0 20.000- 0 20.000 004 Refusion vedr. funktion 5.28.23. . . . . 1.179.800- 600.000 579.800- 1.436.154- 856.354-

31 TALOVERSIGT 2019 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift 34 Børn og unge med særlige behov VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016...... 55.000- 0 55.000- 0 55.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 0 0 0 51.626- 51.626- 20 Opholdssteder mv. for børn og unge. . . . 0 0 0 51.626- 51.626- 520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge...... 0 0 0 51.626- 51.626- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 51.626- 51.626- 004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)...... 0 0 0 51.626- 51.626-

57 Kontante ydelser...... 9.337.500- 0 9.337.500- 6.350.643- 2.986.857 72 Sociale formål...... 5.337.500- 0 5.337.500- 3.570.185- 1.767.315 572200 Sociale formål - Børneteam...... 5.337.500- 0 5.337.500- 3.570.185- 1.767.315 3 Uden for rammen...... 5.337.500- 0 5.337.500- 3.570.185- 1.767.315 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019...... 5.337.500- 0 5.337.500- 3.570.185- 1.767.315 74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge...... 4.000.000- 0 4.000.000- 2.780.458- 1.219.542 574000 Kontanthjælp vedørende visse gupper af flygtninge...... 4.000.000- 0 4.000.000- 2.780.458- 1.219.542 3 Udenfor rammen...... 4.000.000- 0 4.000.000- 2.780.458- 1.219.542 007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 016)...... 4.000.000- 0 4.000.000- 2.780.458- 1.219.542

20 Anlæg...... 0 2.850.000 2.850.000 0 2.850.000-

31 Undervisning...... 0 2.850.000 2.850.000 0 2.850.000-

3 Anlæg...... 0 2.850.000 2.850.000 0 2.850.000-

03 Undervisning og kultur...... 0 2.850.000 2.850.000 0 2.850.000- 22 Folkeskolen m.m...... 0 2.850.000 2.850.000 0 2.850.000- 01 Folkeskoler...... 0 2.850.000 2.850.000 0 2.850.000- 1 Egne...... 0 2.850.000 2.850.000 0 2.850.000- 301021 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i digitale redskaber...... 0 850.000 850.000 0 850.000- 3 Udenfor rammen...... 0 850.000 850.000 0 850.000- 000 Budget...... 0 850.000 850.000 0 850.000- 301031 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler...... 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000- 3 Udenfor rammen...... 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000- 000 Budget...... 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000-

32 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

004 Social- og Seniorudvalget...... 429.263.900 4.828.600 434.092.500 436.786.656 2.694.156

10 Drift...... BEV 429.133.900 4.828.600 433.962.500 436.228.991 2.266.491

41 Ældre, sundhed...... 263.585.200 8.003.700- 255.581.500 259.814.828 4.233.328

1 Drift...... 15.450.300 5.684.600- 9.765.700 6.901.145 2.864.555-

04 Sundhedsområdet...... 181.000 0 181.000 265.313 84.313 62 Sundhedsudgifter m.v...... 181.000 0 181.000 265.313 84.313 90 Andre sundhedsudgifter...... 181.000 0 181.000 265.313 84.313 1 Egne...... 181.000 0 181.000 469.919 288.919 490000 Andre sundhedsudgifter...... 0 0 0 144.666 144.666 1 Egen ramme...... 0 0 0 40.987- 40.987- 579 Andet...... 0 0 0 40.987- 40.987- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 185.653 185.653 635 Forsikringer...... 0 0 0 185.653 185.653 490009 Befordringsgodtgørelse...... 181.000 0 181.000 325.253 144.253 3 Udenfor rammen...... 181.000 0 181.000 325.253 144.253 005 Befordringsgodtgørelse...... 181.000 0 181.000 325.253 144.253 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 204.606- 204.606- 490000 Andre sundhedsudgifter...... 0 0 0 37.790 37.790 1 Egen ramme...... 0 0 0 37.790 37.790 579 Andet...... 0 0 0 37.790 37.790 490009 Befordringsgodtgørelse...... 0 0 0 242.396- 242.396- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 242.396- 242.396- 005 Befordringsgodtgørelse...... 0 0 0 242.396- 242.396- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 15.269.300 5.684.600- 9.584.700 6.635.832 2.948.868- 30 Tilbud Til Ældre...... 14.904.400 5.807.100- 9.097.300 6.160.327 2.936.973- 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)...... 7.694.400 7.707.900- 13.500- 0 13.500 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles...... 7.696.000 7.696.200- 200- 0 200 3 Udenfor ramme...... 7.696.000 7.696.200- 200- 0 200 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 7.696.000 7.696.200- 200- 0 200 532011 Velfærdspakke fra Ministeriet - Klippekortsordning i hjemmeplejen. . 0 10.000- 10.000- 0 10.000 2 Fælles ramme...... 0 10.000- 10.000- 0 10.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 0 10.000- 10.000- 0 10.000 532031 SSU-budgetreduktion...... 1.600- 1.700- 3.300- 0 3.300 1 Egen ramme...... 1.600- 1.700- 3.300- 0 3.300 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 1.600- 1.700- 3.300- 0 3.300 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)...... 5.946.900 1.806.400 7.753.300 5.380.550 2.372.750- 527001 Analyse akutfunktion 2018...... 0 7.500 7.500 7.500 0 2 Fælles ramme...... 0 7.500 7.500 7.500 0 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af 0 7.500 7.500 7.500 0 33 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 527008 Bemandingpulje...... 0 983.200 983.200 86.009- 1.069.209- 2 Fælles ramme...... 0 983.200 983.200 3.252.000- 4.235.200- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 983.200 983.200 3.252.000- 4.235.200- 02 Omlægning af vagtplaner i hjemmeplejen for at nedbringe antallet af weekendvagter...... 0 0 0 800.124 800.124 2 Fælles ramme...... 0 0 0 800.124 800.124 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 0 0 800.124 800.124 03 3 timers grundig rengøring til de borgere, der modtager rengøring i hjemmeplejen...... 0 0 0 9.437 9.437 2 Fælles ramme...... 0 0 0 9.437 9.437 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 0 0 9.437 9.437 04 Opnormering af personale på pl. centre...... 0 0 0 2.356.430 2.356.430 2 Fælles ramme...... 0 0 0 2.356.430 2.356.430 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 0 0 2.356.430 2.356.430 532008 Værdighedspuljen...... 0 705.200 705.200 22.935 682.265- 2 Fælles ramme...... 0 705.200 705.200 6.756.000- 7.461.200- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 705.200 705.200 6.756.000- 7.461.200- 02 Varme hænder og kompetenceløft. . 0 0 0 6.778.935 6.778.935 2 Fælles ramme...... 0 0 0 6.778.935 6.778.935 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 0 0 6.778.935 6.778.935 532012 Pulje til livskvalitet på plejehjem/centre 2016-2017...... 0 78.100 78.100 64.467 13.633- 2 Fælles ramme...... 0 78.100 78.100 64.467 13.633- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 78.100 78.100 64.467 13.633- 532013 Klippekort til plejehjemsbeboere Hørsholm Kommune...... 0 0 0 5.000 5.000 2 Fælles ramme...... 0 0 0 5.000 5.000

34 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 0 0 5.000 5.000 532030 Socialdirektørens pulje...... 217.900 217.900- 0 0 0 3 Udenfor ramme...... 217.900 217.900- 0 0 0 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 217.900 217.900- 0 0 0 532366 Puljemidler Tværsektoriel Stuegang. . 0 206.800 206.800 190.171 16.629- 2 Fælles ramme...... 0 206.800 206.800 190.171 16.629- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 206.800 206.800 190.171 16.629- 534030 Pulje til særlige formål...... 2.210.200 43.500 2.253.700 2.253.461 239- 3 Udenfor ramme...... 2.210.200 43.500 2.253.700 2.253.461 239- 430 Pulje til særlige formål...... 2.210.200 43.500 2.253.700 2.253.461 239- 1 Egne...... 3.518.800 0 3.518.800 2.923.025 595.775- 592 Louiselund...... 3.518.800 0 3.518.800 2.923.025 595.775- 532364 Midlertidige Pladser Louiselund. . . . 3.518.800 0 3.518.800 2.923.025 595.775- 3 Udenfor ramme...... 3.518.800 0 3.518.800 2.923.025 595.775- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 3.518.800 0 3.518.800 2.923.025 595.775- 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre...... 318.900 251.500- 67.400 179.536 112.136 532001 Løft af ældreområdet - pulje fra ministeriet 2014...... 251.500 251.500- 0 18.389- 18.389- 2 Fælles ramme...... 251.500 251.500- 0 0 0 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 251.500 251.500- 0 0 0 63 Socialpædagoger på plejecentrene. . 0 0 0 30.389- 30.389- 2 Fælles ramme...... 0 0 0 30.389- 30.389- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 0 0 30.389- 30.389- 81 Cykling uden alder...... 0 0 0 12.000 12.000 2 Fælles ramme...... 0 0 0 12.000 12.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 0 0 12.000 12.000 532008 Værdighedspuljen...... 0 0 0 141.813 141.813 12 Online sundhed, skærmprojekt. . . . . 0 0 0 8.253 8.253 2 Fælles ramme...... 0 0 0 8.253 8.253 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 0 0 8.253 8.253 40 Seniorskovtur...... 0 0 0 80.000 80.000 2 Fælles ramme...... 0 0 0 80.000 80.000

35 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 0 0 80.000 80.000 65 Café-arrangement Ældresagen. . . . . 0 0 0 40.000 40.000 2 Fælles ramme...... 0 0 0 40.000 40.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 0 0 40.000 40.000 70 Erindringsdans for borgere med demens...... 0 0 0 8.560 8.560 2 Fælles ramme...... 0 0 0 8.560 8.560 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 0 0 8.560 8.560 90 Revision og administration...... 0 0 0 5.000 5.000 2 Fælles ramme...... 0 0 0 5.000 5.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 0 0 5.000 5.000 1 Egne...... 67.400 0 67.400 56.112 11.288- 533370 Selmersbo Aktivitetscenter...... 67.400 0 67.400 56.112 11.288- 3 Udenfor rammen...... 67.400 0 67.400 56.112 11.288- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 67.400 0 67.400 56.112 11.288- 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117). . . . 944.200 345.900 1.290.100 600.241 689.859- 535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring...... 944.200 345.900 1.290.100 600.241 689.859- 2 Fælles ramme...... 41.400 0 41.400 0 41.400- 465 Velfærdsteknologi...... 41.400 0 41.400 0 41.400- 3 Udenfor rammen...... 902.800 0 902.800 600.241 302.559- 012 Hjælpemiddeldepoter...... 902.800 0 902.800 600.241 302.559- 4 Indefrosne overførsler...... 0 345.900 345.900 0 345.900- 465 Velfærdsteknologi...... 0 345.900 345.900 0 345.900- 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 364.900 122.500 487.400 475.505 11.895- 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 364.900 122.500 487.400 475.505 11.895- 3 Udenfor rammen...... 364.900 122.500 487.400 475.505 11.895- 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)...... 364.900 122.500 487.400 475.505 11.895-

2 Statsrefusion...... 0 0 0 764.032- 764.032- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 0 0 0 764.032- 764.032- 22 Central refusionsordning...... 0 0 0 764.032- 764.032- 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning...... 0 0 0 764.032- 764.032- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 764.032- 764.032- 100 Refusion vedr. funktion 5.30.26. . . . . 0 0 0 14.284- 14.284- 107 Refusion vedr. funktion 5.38.39. . . . . 0 0 0 749.748- 749.748- 410 Hjemmepleje: Pleje og omsorg. . . . . 65.848.000 2.027.100 67.875.100 70.865.006 2.989.906

1 Drift...... 65.848.000 2.027.100 67.875.100 70.865.006 2.989.906 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 65.848.000 2.027.100 67.875.100 70.865.006 2.989.906 30 Tilbud Til Ældre...... 65.269.700 2.027.100 67.296.800 68.406.382 1.109.582 36 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)...... 46.572.500 1.996.900 48.569.400 49.382.815 813.415 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles...... 588.600 588.600- 0 0 0 3 Udenfor ramme...... 588.600 588.600- 0 0 0 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 588.600 588.600- 0 0 0 532005 Hjemmehjælp...... 3.500 655.900 659.400 875.984 216.584 3 Udenfor ramme...... 3.500 655.900 659.400 875.984 216.584 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 42.000 655.900 697.900 793.288 95.388 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 9.600 0 9.600 83.236 73.636 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør...... 48.100- 0 48.100- 540- 47.560 532006 Omsorg IT...... 4.604.500 1.436.900- 3.167.600 3.470.830 303.230 1 Egen ramme...... 3.611.900 1.349.500- 2.262.400 2.380.404 118.004 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 3.611.900 1.349.500- 2.262.400 2.380.404 118.004 2 Fælles ramme...... 992.600 93.600- 899.000 1.090.426 191.426 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 992.600 93.600- 899.000 1.090.426 191.426 4 Indefrosne overførsler...... 0 6.200 6.200 0 6.200- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 0 6.200 6.200 0 6.200- 532009 Distrikter hjemmeplejen mv...... 41.375.900 3.366.500 44.742.400 45.036.001 293.601 1 Egen ramme...... 36.800- 36.300- 73.100- 0 73.100 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 36.800- 36.300- 73.100- 0 73.100 10 Hjemmehjælpere centralt kontoområde...... 2.491.800- 4.117.900 1.626.100 700.820 925.280- 3 Udenfor ramme...... 2.491.800- 4.117.900 1.626.100 700.820 925.280- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 2.491.800- 4.117.900 1.626.100 700.820 925.280- 20 Hjemmepleje Distrikt 2, Rådhus. . . . 11.928.400 2.325.600- 9.602.800 9.856.813 254.013 3 Udenfor ramme...... 11.928.400 2.325.600- 9.602.800 9.856.813 254.013 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 11.928.400 2.325.600- 9.602.800 9.856.813 254.013 30 Hjemmepleje Distrikt Rungsted. . . . . 10.997.700 1.334.700- 9.663.000 9.918.524 255.524 3 Udenfor ramme...... 10.997.700 1.334.700- 9.663.000 9.918.524 255.524 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 10.997.700 1.334.700- 9.663.000 9.918.524 255.524 40 Hjemmepleje Distrikt Sophielund. . . 8.153.400 1.386.100 9.539.500 9.795.327 255.827 3 Udenfor ramme...... 8.153.400 1.386.100 9.539.500 9.795.327 255.827

37 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 8.153.400 1.386.100 9.539.500 9.795.327 255.827 60 Hjemmepleje Disktrikt 1 Aften/nat. . . 12.825.000 1.559.100 14.384.100 14.764.517 380.417 3 Udenfor ramme...... 12.825.000 1.559.100 14.384.100 14.764.517 380.417 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 12.825.000 1.559.100 14.384.100 14.764.517 380.417 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)...... 5.310.600 88.200 5.398.800 4.054.962 1.343.838- 532005 Hjemmehjælp...... 5.315.100 92.700 5.407.800 4.054.962 1.352.838- 3 Udenfor ramme...... 5.315.100 92.700 5.407.800 4.054.962 1.352.838- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 5.315.100 92.700 5.407.800 4.054.962 1.352.838- 1 Egne...... 4.500- 4.500- 9.000- 0 9.000 1 Egen ramme...... 4.500- 4.500- 9.000- 0 9.000 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 4.500- 4.500- 9.000- 0 9.000 28 Hjemmesygepleje...... 12.589.800 58.000- 12.531.800 13.435.780 903.980 532007 Hjemmesygepleje...... 12.589.800 58.000- 12.531.800 13.435.780 903.980 3 Udenfor ramme...... 12.589.800 58.000- 12.531.800 13.435.780 903.980 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje...... 9.549.600 55.300- 9.494.300 10.043.991 549.691 200 Ledelse og administration...... 3.040.200 2.700- 3.037.500 3.391.790 354.290 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre...... 796.800 0 796.800 1.500.784 703.984 1 Egne...... 796.800 0 796.800 873.130- 1.669.930- 533005 Hjemmehjælp...... 796.800 0 796.800 873.130- 1.669.930- 3 Udenfor rammen...... 796.800 0 796.800 873.130- 1.669.930- 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)...... 796.800 0 796.800 873.130- 1.669.930- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 2.373.914 2.373.914 533005 Hjemmehjælp...... 0 0 0 2.373.914 2.373.914 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 2.373.914 2.373.914 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)...... 0 0 0 2.373.914 2.373.914 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117). . . . 0 0 0 32.041 32.041 535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring...... 0 0 0 32.041 32.041 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 32.041 32.041 012 Hjælpemiddeldepoter...... 0 0 0 32.041 32.041

38 Tilbud til voksne med særlige behov. 578.300 0 578.300 2.458.623 1.880.323 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)...... 0 0 0 375.412- 375.412- 38 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

532005 Hjemmehjælp...... 0 0 0 375.412- 375.412- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 375.412- 375.412- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv...... 0 0 0 375.412- 375.412- 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)...... 578.300 0 578.300 2.834.035 2.255.735 532005 Hjemmehjælp...... 578.300 0 578.300 2.834.035 2.255.735 3 Udenfor rammen...... 578.300 0 578.300 2.834.035 2.255.735 001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)...... 578.300 0 578.300 2.834.035 2.255.735 411 Ældre og handicappedes boligforhold...... 1.499.200 122.500- 1.376.700 853.224 523.476-

1 Drift...... 1.499.200 122.500- 1.376.700 853.224 523.476- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 1.101.400 122.500- 978.900 703.541 275.359- 25 Faste ejendomme...... 1.101.400 122.500- 978.900 703.541 275.359- 19 Ældreboliger...... 1.101.400 122.500- 978.900 703.541 275.359- 3 Udenfor ramme...... 1.101.400 122.500- 978.900 703.541 275.359- 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger...... 971.800 122.500- 849.300 128.289 721.011- 005 Lejetab...... 128.100 0 128.100 575.252 447.152 006 Eventuelt tab på garanti for indekslån...... 1.500 0 1.500 0 1.500- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 397.800 0 397.800 149.683 248.117- 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 397.800 0 397.800 149.683 248.117- 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 397.800 0 397.800 149.683 248.117- 3 Udenfor rammen...... 397.800 0 397.800 149.683 248.117- 550 Tab på garantier...... 2.900 0 2.900 0 2.900- 552 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger...... 264.400 0 264.400 249.558 14.842- 554 Lejetab i almenyttige boliger...... 130.500 0 130.500 99.875- 230.375- "412 Hjælpemidler: Personlige- og udlåns- hjælpemidler"...... 38.559.000 1.031.200 39.590.200 43.079.823 3.489.623

1 Drift...... 38.559.000 1.031.200 39.590.200 43.079.823 3.489.623 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 38.559.000 1.031.200 39.590.200 43.079.823 3.489.623 30 Tilbud Til Ældre...... 37.635.500 888.600 38.524.100 37.074.446 1.449.654- 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)...... 14.226.200 2.254.000 16.480.200 15.902.974 577.226- 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles...... 14.226.200 2.254.000 16.480.200 16.673.662 193.462 3 Udenfor ramme...... 14.226.200 2.254.000 16.480.200 16.673.662 193.462 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 14.226.200 2.254.000 16.480.200 16.684.192 203.992

39 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør...... 0 0 0 10.530- 10.530- 532346 Frit-valgsordningen...... 0 0 0 786.061- 786.061- 1 Egen ramme...... 0 0 0 786.061- 786.061- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 0 0 0 12.558.281 12.558.281 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør...... 0 0 0 13.344.342- 13.344.342- 1 Egne...... 0 0 0 15.373 15.373 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles...... 0 0 0 15.373 15.373 3 Udenfor ramme...... 0 0 0 15.373 15.373 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 0 0 0 15.373 15.373 28 Hjemmesygepleje...... 2.585.500 1.075.200- 1.510.300 1.480.811 29.489- 2 Selvejende/private...... 2.585.500 1.075.200- 1.510.300 1.480.811 29.489- 597 Breelteparken...... 2.585.500 1.075.200- 1.510.300 1.480.811 29.489- 532345 Hjemmesygeplejen - Breelteparken. . 2.585.500 1.075.200- 1.510.300 1.480.811 29.489- 1 Egen ramme...... 2.585.500 1.112.600- 1.472.900 1.447.682 25.218- 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje...... 2.585.500 1.112.600- 1.472.900 1.447.682 25.218- 3 Udenfor ramme...... 0 37.400 37.400 33.129 4.271- 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje...... 0 37.400 37.400 33.129 4.271- 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre...... 3.725.700 276.400- 3.449.300 3.530.681 81.381 533023 Visitatorteam...... 3.697.700 276.400- 3.421.300 3.530.681 109.381 3 Udenfor rammen...... 3.697.700 276.400- 3.421.300 3.530.681 109.381 001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)...... 3.697.700 276.400- 3.421.300 3.530.681 109.381 1 Egne...... 28.000 0 28.000 0 28.000- 910 Det nære sundhedsvæsen...... 28.000 0 28.000 0 28.000- 533680 Screening af ældre for depression. . 28.000 0 28.000 0 28.000- 1 Egen ramme...... 28.000 0 28.000 0 28.000- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 28.000 0 28.000 0 28.000- 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117). . . . 16.361.000 13.800- 16.347.200 15.346.314 1.000.886- 535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring...... 16.361.000 13.800- 16.347.200 15.346.314 1.000.886- 3 Udenfor rammen...... 11.327.600 4.100- 11.323.500 10.303.118 1.020.382- 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)...... 172.800 0 172.800 39.478 133.322- 003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)...... 460.400 0 460.400 98.267 362.133- 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)...... 2.026.400 0 2.026.400 1.379.029 647.371- 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)...... 1.368.700 0 1.368.700 2.129.343 760.643 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)...... 3.742.700 0 3.742.700 1.089.754 2.652.946- 009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113). . 35.600- 0 35.600- 22.400 58.000 40 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)...... 1.369.500 0 1.369.500 575.253 794.247- 011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)...... 87.300 0 87.300 0 87.300- 012 Hjælpemiddeldepoter...... 2.135.400 4.100- 2.131.300 4.969.595 2.838.295 25 Ergo/Fys § 101...... 5.033.400 9.700- 5.023.700 5.043.196 19.496 3 Udenfor rammen...... 5.033.400 9.700- 5.023.700 5.043.196 19.496 012 Hjælpemiddeldepoter...... 5.033.400 9.700- 5.023.700 5.043.196 19.496 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. 737.100 0 737.100 813.666 76.566 3 Udenfor rammen...... 737.100 0 737.100 813.666 76.566 001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)...... 737.100 0 737.100 798.069 60.969 003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)...... 0 0 0 15.597 15.597

38 Tilbud til voksne med særlige behov. 0 0 0 5.015.235 5.015.235 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)...... 0 0 0 1.007.849 1.007.849 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles...... 0 0 0 1.007.849 1.007.849 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 1.007.849 1.007.849 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv...... 0 0 0 1.007.849 1.007.849 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)...... 0 0 0 4.007.386 4.007.386 535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring...... 0 0 0 4.007.386 4.007.386 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 4.007.386 4.007.386 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)...... 0 0 0 118.578 118.578 003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)...... 0 0 0 321.999 321.999 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)...... 0 0 0 1.130.359 1.130.359 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)...... 0 0 0 891.444 891.444 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)...... 0 0 0 1.253.367 1.253.367 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)...... 0 0 0 210.677 210.677 012 Hjælpemiddeldepoter...... 0 0 0 80.961 80.961 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 923.500 142.600 1.066.100 990.143 75.957- 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 923.500 142.600 1.066.100 990.143 75.957- 599000 Øvrige Sociale formål SSU...... 923.500 142.600 1.066.100 990.143 75.957- 3 Udenfor rammen...... 620.500 142.600 763.100 749.163 13.937- 425 Sommerudflugt...... 59.700- 0 59.700- 0 59.700 439 FrivillighedsCenter Hørsholm...... 628.500 0 628.500 610.725 17.775- 449 Ældrepolitik...... 0 142.600 142.600 113.188 29.412- 469 Andre foreninger...... 51.700 0 51.700 25.250 26.450- 21 Hørsholm Seniorråd...... 303.000 0 303.000 240.980 62.020-

41 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Udenfor rammen...... 303.000 0 303.000 240.980 62.020- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 303.000 0 303.000 239.944 63.056- 553 Valg...... 0 0 0 1.036 1.036 413 Plejehjem...... 140.017.400 5.217.200- 134.800.200 137.000.922 2.200.722

1 Drift...... 140.017.400 5.217.200- 134.800.200 137.000.922 2.200.722

04 Sundhedsområdet...... 0 0 0 13.485.122 13.485.122 62 Sundhedsudgifter m.v...... 0 0 0 13.485.122 13.485.122 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 0 0 0 13.485.122 13.485.122 1 Egne...... 0 0 0 13.485.122 13.485.122 592 Louiselund...... 0 0 0 13.485.122 13.485.122 532364 Midlertidige Pladser Louiselund. . . . 0 0 0 13.485.122 13.485.122 1 Egen ramme...... 0 0 0 13.485.122 13.485.122 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 0 0 0 13.485.122 13.485.122 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 140.017.400 5.217.200- 134.800.200 123.515.800 11.284.400- 30 Tilbud Til Ældre...... 140.017.400 5.217.200- 134.800.200 124.429.158 10.371.042- 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)...... 129.768.000 5.783.100- 123.984.900 114.999.299 8.985.601- 532015 Plejehjem udenfor kommunen. . . . . 592.300 0 592.300 198.861 393.439- 3 Udenfor ramme...... 592.300 0 592.300 198.861 393.439- "012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)"...... 592.300 0 592.300 198.861 393.439- 1 Egne...... 89.723.300 4.057.500- 85.665.800 74.764.472 10.901.328- 532003 Plejeboligerne Sophielund...... 29.367.300 545.100- 28.822.200 30.408.274 1.586.074 1 Egen ramme...... 29.087.800 545.100- 28.542.700 30.057.431 1.514.731 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 29.491.400 548.000- 28.943.400 30.254.045 1.310.645 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør...... 2.873.900- 0 2.873.900- 2.974.972- 101.072- 200 Ledelse og administration...... 2.470.300 2.900 2.473.200 2.778.358 305.158 3 Udenfor ramme...... 279.500 0 279.500 350.843 71.343 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 279.500 0 279.500 350.843 71.343 532004 Fællesudgifter for plejehjem/boliger. . 263.600 99.200 362.800 295.509 67.291- 1 Egen ramme...... 263.600 90.000 353.600 295.509 58.091- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 263.600 90.000 353.600 295.509 58.091- 4 Indefrosne overførsler...... 0 9.200 9.200 0 9.200- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 9.200 9.200 0 9.200- 532352 Plejehjemmet Margrethelund...... 17.091.100 260.200- 16.830.900 17.045.302 214.402 42 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

1 Egen ramme...... 16.803.200 260.200- 16.543.000 16.669.292 126.292 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 14.840.000 260.200- 14.579.800 15.917.260 1.337.460 200 Ledelse og administration...... 1.963.200 0 1.963.200 752.033 1.211.167- 3 Udenfor ramme...... 287.900 0 287.900 376.010 88.110 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 287.900 0 287.900 376.010 88.110 591 Salg af plejeboligpladser...... 27.349.400- 5.100.000- 32.449.400- 34.208.072- 1.758.672- 532103 Sophielund...... 10.080.400- 0 10.080.400- 6.803.476- 3.276.924 3 Udenfor ramme...... 10.080.400- 0 10.080.400- 6.803.476- 3.276.924 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 10.080.400- 0 10.080.400- 6.803.476- 3.276.924 532152 Margrethelund...... 1.634.100- 0 1.634.100- 9.338.487- 7.704.387- 3 Udenfor ramme...... 1.634.100- 0 1.634.100- 9.338.487- 7.704.387- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 1.634.100- 0 1.634.100- 9.338.487- 7.704.387- 532162 Louiselund...... 15.634.900- 5.100.000- 20.734.900- 18.066.110- 2.668.790 3 Udenfor ramme...... 15.634.900- 5.100.000- 20.734.900- 18.066.110- 2.668.790 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 15.634.900- 5.100.000- 20.734.900- 18.066.110- 2.668.790 592 Louiselund...... 70.350.700 1.748.600 72.099.300 61.223.459 10.875.841- 532362 Plejeboliger Louiselund...... 44.175.800 423.500- 43.752.300 43.819.733 67.433 1 Egen ramme...... 44.175.800 514.800- 43.661.000 43.803.205 142.205 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 48.486.900 514.800- 47.972.100 45.575.268 2.396.832- 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør...... 4.310.900- 0 4.310.900- 4.598.892- 287.992- 200 Ledelse og administration...... 200- 0 200- 2.826.829 2.827.029 3 Udenfor ramme...... 0 0 0 16.528 16.528 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 0 0 16.528 16.528 4 Indefrosne overførsler...... 0 91.300 91.300 0 91.300- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 91.300 91.300 0 91.300- 532364 Midlertidige Pladser Louiselund. . . . 17.434.500 2.711.400 20.145.900 9.237.406 10.908.494- 1 Egen ramme...... 17.434.500 2.711.400 20.145.900 9.692.005 10.453.895- 43 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 16.776.900 2.711.400 19.488.300 8.852.952 10.635.348- 200 Ledelse og administration...... 657.600 0 657.600 877.085 219.485 584 Indtægter...... 0 0 0 38.033- 38.033- 3 Udenfor ramme...... 0 0 0 454.599- 454.599- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 0 0 454.599- 454.599- 532365 Akutteam ? Louiselund...... 4.323.100 70.900- 4.252.200 4.529.683 277.483 1 Egen ramme...... 4.323.100 70.900- 4.252.200 4.529.683 277.483 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 4.323.100 70.900- 4.252.200 4.529.683 277.483 532368 Louiselund fælles...... 4.417.300 468.400- 3.948.900 3.636.638 312.262- 1 Egen ramme...... 2.314.600 468.400- 1.846.200 2.381.774 535.574 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 1.729.300 468.400- 1.260.900 1.993.131 732.231 200 Ledelse og administration...... 585.300 0 585.300 388.643 196.657- 3 Udenfor ramme...... 2.102.700 0 2.102.700 1.254.864 847.836- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 2.102.700 0 2.102.700 1.254.864 847.836- 2 Selvejende/private...... 20.359.600 2.573.400 22.933.000 24.343.205 1.410.205 532010 Madudbringning Breelteparken køb og salg...... 744.100 0 744.100 937.490 193.390 3 Udenfor ramme...... 744.100 0 744.100 937.490 193.390 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 3.508.500 0 3.508.500 3.348.601 159.899- 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør...... 2.764.400- 0 2.764.400- 2.411.111- 353.289 591 Salg af plejeboligpladser...... 6.328.500- 0 6.328.500- 3.962.520- 2.365.980 532151 Breelteparken...... 6.328.500- 0 6.328.500- 3.962.520- 2.365.980 3 Udenfor ramme...... 6.328.500- 0 6.328.500- 3.962.520- 2.365.980 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 6.328.500- 0 6.328.500- 3.962.520- 2.365.980 597 Breelteparken...... 25.944.000 2.573.400 28.517.400 27.368.234 1.149.166- 532002 Breelteparkens centralkøkken...... 139.600 38.600- 101.000 349.700 248.700 1 Egen ramme...... 197.800 38.600- 159.200 313.159 153.959 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) 379.600- 27.700- 407.300- 338.808- 68.492

44 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 200 Ledelse og administration...... 577.400 10.900- 566.500 651.966 85.466 3 Udenfor ramme...... 58.200- 0 58.200- 36.541 94.741 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 58.200- 0 58.200- 36.541 94.741 532351 Plejehjemmet Breelteparken...... 19.967.500 4.594.700 24.562.200 22.257.138 2.305.062- 1 Egen ramme...... 19.575.000 3.026.600 22.601.600 21.990.839 610.761- 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)...... 19.758.300 3.254.800 23.013.100 22.197.247 815.853- 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør...... 2.385.200- 126.300- 2.511.500- 2.361.289- 150.211 200 Ledelse og administration...... 2.201.900 101.900- 2.100.000 2.154.881 54.881 3 Udenfor ramme...... 392.500 86.000- 306.500 266.299 40.201- 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)...... 392.500 86.000- 306.500 266.299 40.201- 4 Indefrosne overførsler...... 0 1.654.100 1.654.100 0 1.654.100- 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)...... 0 1.654.100 1.654.100 0 1.654.100- 534405 Plejehjemmet Breelteparken...... 5.836.900 1.982.700- 3.854.200 4.761.396 907.196 1 Egen ramme...... 3.229.300 1.171.600- 2.057.700 2.395.900 338.200 600 Vedligehold...... 1.115.700 115.700- 1.000.000 379.173 620.827- 605 Forsyning...... 353.600 4.100 357.700 1.213.875 856.175 610 Renhold...... 1.760.000 1.060.000- 700.000 802.852 102.852 3 Udenfor ramme...... 2.607.600 811.100- 1.796.500 2.365.496 568.996 094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger. . . . 1.916.300- 159.200- 2.075.500- 1.481.286- 594.214 096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger. . . . 845.700- 210.700- 1.056.400- 890.971- 165.429 584 Indtægter...... 106.400- 106.400 0 0 0 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 5.476.000 547.600- 4.928.400 4.737.753 190.647- 3 Andre offentlige myndigheder...... 19.092.800 4.299.000- 14.793.800 15.692.761 898.961 532015 Plejehjem udenfor kommunen. . . . . 19.092.800 4.299.000- 14.793.800 15.692.761 898.961 3 Udenfor ramme...... 19.092.800 4.299.000- 14.793.800 15.692.761 898.961 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)...... 19.092.800 4.299.000- 14.793.800 15.692.761 898.961 28 Hjemmesygepleje...... 19.400- 19.400 0 271.829 271.829 2 Selvejende/private...... 19.400- 19.400 0 271.829 271.829 532346 Frit-valgsordningen...... 19.400- 19.400 0 271.829 271.829 1 Egen ramme...... 19.400- 19.400 0 271.829 271.829 002 Private leverandører af hjemmesygepleje...... 19.400- 19.400 0 271.829 271.829 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre...... 10.268.800 546.500 10.815.300 9.158.029 1.657.271- 1 Egne...... 7.172.600 249.700 7.422.300 5.996.287 1.426.013- 529030 Aktivitetscentret Sophielund...... 4.070.400 100.500 4.170.900 3.269.745 901.155- 1 Egen ramme...... 4.070.400 96.600- 3.973.800 3.269.745 704.055- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 3.528.800 96.600- 3.432.200 2.686.196 746.004- 200 Ledelse og administration...... 541.600 0 541.600 583.549 41.949 4 Indefrosne overførsler...... 0 197.100 197.100 0 197.100- 45 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

786 Overførsel fra sidste år...... 0 197.100 197.100 0 197.100- 533360 Daghjemmet Kammerhuset...... 2.729.600 131.500 2.861.100 2.439.501 421.599- 1 Egen ramme...... 2.767.900 8.300 2.776.200 2.520.548 255.652- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 2.767.900 8.300 2.776.200 2.520.548 255.652- 3 Udenfor rammen...... 38.300- 0 38.300- 81.047- 42.747- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 38.300- 0 38.300- 81.047- 42.747- 4 Indefrosne overførsler...... 0 123.200 123.200 0 123.200- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 123.200 123.200 0 123.200- 533370 Selmersbo Aktivitetscenter...... 372.600 17.700 390.300 289.049 101.251- 1 Egen ramme...... 332.900 0 332.900 289.049 43.851- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 332.900 0 332.900 289.049 43.851- 3 Udenfor rammen...... 39.700 0 39.700 0 39.700- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 39.700 0 39.700 0 39.700- 4 Indefrosne overførsler...... 0 17.700 17.700 0 17.700- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 17.700 17.700 0 17.700- 533371 Aktivitetscenter Sophielund...... 0 0 0 91 91 1 Egen ramme...... 0 0 0 91 91 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 0 0 91 91 592 Louiselund...... 0 0 0 2.100- 2.100- 532364 Midlertidige Pladser Louiselund. . . . 0 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 0 0 0 0 0 200 Ledelse og administration...... 0 0 0 0 0 532368 Louiselund fælles...... 0 0 0 2.100- 2.100- 30 Café Louise...... 0 0 0 2.100- 2.100- 1 Egen ramme...... 0 0 0 2.100- 2.100- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 0 0 2.100- 2.100- 2 Selvejende/private...... 3.096.200 296.800 3.393.000 3.161.743 231.257- "533970 Frivilliges drift af Selmersbo Aktivitetscenter"...... 510.400 0 510.400 462.321 48.079- 3 Udenfor rammen...... 510.400 0 510.400 462.321 48.079- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 510.400 0 510.400 462.321 48.079- 597 Breelteparken...... 2.585.800 296.800 2.882.600 2.699.422 183.178- 533665 Dagcentret Breelteparken...... 2.585.800 296.800 2.882.600 2.699.422 183.178- 1 Egen ramme...... 1.997.200 283.600 2.280.800 2.110.763 170.037- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 1.997.200 283.600 2.280.800 2.110.763 170.037- 3 Udenfor rammen...... 588.600 13.200 601.800 588.659 13.141- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 588.600 13.200 601.800 588.659 13.141- 46 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 41 Ældre, sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

38 Tilbud til voksne med særlige behov. 0 0 0 913.358- 913.358- 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)...... 0 0 0 913.358- 913.358- 1 Egne...... 0 0 0 1.475.822- 1.475.822- 591 Salg af plejeboligpladser...... 0 0 0 1.475.822- 1.475.822- 532103 Sophielund...... 0 0 0 1.475.822- 1.475.822- 3 Udenfor ramme...... 0 0 0 1.475.822- 1.475.822- 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 0 0 0 1.475.822- 1.475.822- 3 Andre offentlige myndigheder...... 0 0 0 562.464 562.464 532015 Plejehjem udenfor kommunen. . . . . 0 0 0 562.464 562.464 3 Udenfor ramme...... 0 0 0 562.464 562.464 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 0 0 0 562.464 562.464 414 Aktiviteter...... 2.211.300 37.700- 2.173.600 1.878.740 294.860-

1 Drift...... 2.211.300 37.700- 2.173.600 1.878.740 294.860-

02 Transport og infrastruktur...... 1.567.300 0 1.567.300 1.565.929 1.371- 32 Kollektiv trafik...... 1.567.300 0 1.567.300 1.565.929 1.371- 31 Busdrift...... 1.567.300 0 1.567.300 1.565.929 1.371- 3 Udenfor rammen...... 1.567.300 0 1.567.300 1.565.929 1.371- 467 Driftstilskud til Movia...... 1.567.300 0 1.567.300 1.565.929 1.371- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 644.000 37.700- 606.300 312.812 293.488- 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 644.000 37.700- 606.300 312.812 293.488- 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 644.000 37.700- 606.300 312.812 293.488- 3 Udenfor rammen...... 633.700 37.700- 596.000 312.812 283.188- 431 Aktivitetstilbud / Kørselsordning til ældre borgere...... 294.000 0 294.000 270.924 23.076- 433 Julefrokost, ældreinstitutioner. . . . . 34.100 0 34.100 0 34.100- 555 Istandsættelse af pensionistlejligheder - Ådalsparkvej og Ahornvej...... 73.200 37.700- 35.500 0 35.500- 579 Andet...... 232.400 0 232.400 41.888 190.513- 599000 Øvrige Sociale formål SSU...... 10.300 0 10.300 0 10.300- 3 Udenfor rammen...... 10.300 0 10.300 0 10.300- 430 Administrationsudgifter...... 3.600 0 3.600 0 3.600- 486 Huslejetilskud vedr. St. Svendstrup. . 6.700 0 6.700 0 6.700-

42 Social og psykiatri...... 165.548.700 12.832.300 178.381.000 176.414.163 1.966.837- 400 Center for Børn og Voksne...... 101.035.000 4.614.800 105.649.800 103.138.644 2.511.156-

1 Drift...... 107.296.900 5.014.800 112.311.700 112.817.751 506.051

03 Undervisning og kultur...... 5.197.000 0 5.197.000 5.252.569 55.569 22 Folkeskolen m.m...... 1.572.000 0 1.572.000 882.930 689.070- 17 Specialpædagogisk bistand til voksne. . . 1.572.000 0 1.572.000 882.930 689.070- 1 Egne...... 1.572.000 0 1.572.000 882.930 689.070- 317000 Specialpædagogisk bistand til voksne...... 1.572.000 0 1.572.000 882.930 689.070- 3 Udenfor rammen...... 1.572.000 0 1.572.000 882.930 689.070- 002 Køb af pladser...... 1.572.000 0 1.572.000 859.883 712.117- 440 Kørsel...... 0 0 0 23.047 23.047

30 Ungdomsuddannelser...... 3.625.000 0 3.625.000 4.369.639 744.639 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov...... 3.625.000 0 3.625.000 4.369.639 744.639 47 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse. . 3.625.000 0 3.625.000 1.877.346 1.747.654- 3 Udenfor rammen...... 3.625.000 0 3.625.000 1.877.346 1.747.654- 466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse. . . . . 3.625.000 0 3.625.000 1.877.346 1.747.654- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 2.492.293 2.492.293 346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse. . 0 0 0 2.492.293 2.492.293 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 2.492.293 2.492.293 466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse. . . . . 0 0 0 2.492.293 2.492.293

04 Sundhedsområdet...... 0 165.200 165.200 236.368 71.168 62 Sundhedsudgifter m.v...... 0 165.200 165.200 236.368 71.168 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet...... 0 165.200 165.200 236.368 71.168 481005 Obj. medfinansiering BOV...... 0 165.200 165.200 236.368 71.168 3 Udenfor rammen...... 0 165.200 165.200 236.368 71.168 004 Stationær psykiatri...... 0 165.200 165.200 236.368 71.168 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 102.099.900 4.849.600 106.949.500 107.328.815 379.315 30 Tilbud Til Ældre...... 30.900 1.600 32.500 103.755 71.255 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre...... 32.500 0 32.500 103.755 71.255 1 Egne...... 32.500 0 32.500 144.394- 176.894- 533015 Socialpædagogisk støtte mv...... 32.500 0 32.500 144.394- 176.894- 3 Udenfor rammen...... 32.500 0 32.500 144.394- 176.894- 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)...... 32.500 0 32.500 144.394- 176.894- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 248.149 248.149 533015 Socialpædagogisk støtte mv...... 0 0 0 248.149 248.149 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 248.149 248.149 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)...... 0 0 0 248.149 248.149 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117). . . . 1.600- 1.600 0 0 0 535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring...... 1.600- 1.600 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.600- 1.600 0 0 0 012 Hjælpemiddeldepoter...... 1.600- 1.600 0 0 0

38 Tilbud til voksne med særlige behov. 101.579.100 4.848.000 106.427.100 106.889.793 462.693 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)...... 16.557.300 616.400- 15.940.900 10.912.641 5.028.259- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 204.058 204.058 010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelo-vens § 118)...... 0 0 0 204.058 204.058 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles...... 3.964.200 0 3.964.200 3.755.487 208.713- 3 Udenfor rammen...... 3.964.200 0 3.964.200 3.755.487 208.713- 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti-onsevne (servicelovens § 96)...... 3.964.200 0 3.964.200 3.755.487 208.713- 1 Egne...... 5.185.900 616.400- 4.569.500 3.528.133 1.041.367- 1 Egen ramme...... 87.400 0 87.400 15.234 72.166-

48 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)...... 0 0 0 444 444 012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)...... 87.400 0 87.400 14.790 72.610- 533015 Socialpædagogisk støtte mv...... 2.399.300 0 2.399.300 1.539.429 859.871- 3 Udenfor rammen...... 2.399.300 0 2.399.300 1.539.429 859.871- 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)...... 2.464.400 0 2.464.400 51.184 2.413.216- 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85)...... 65.100- 0 65.100- 1.029.087 1.094.187 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)...... 0 0 0 459.158 459.158 522 Bofællesskab...... 327.200 150.200- 177.000 108.734 68.266- 533001 Bostøtteteam på Solskin...... 252.100 75.100- 177.000 108.734 68.266- 1 Egen ramme...... 252.100 75.100- 177.000 108.734 68.266- 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85)...... 252.100 75.100- 177.000 108.734 68.266- 552020 Bofællesskab Højmose Vænge 41,st.. 75.100 75.100- 0 0 0 1 Egen ramme...... 75.100 75.100- 0 0 0 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85)...... 75.100 75.100- 0 0 0 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet. . . 1.895.900 53.800- 1.842.100 1.864.736 22.636 533031 Rosen - Bostøtte §85...... 534.400 14.700- 519.700 560.089 40.389 1 Egen ramme...... 534.400 14.700- 519.700 560.089 40.389 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)...... 534.400 14.700- 519.700 560.089 40.389 533033 Team Træ Værested...... 1.064.600 11.100- 1.053.500 1.004.419 49.081- 1 Egen ramme...... 1.064.600 11.100- 1.053.500 1.004.419 49.081- 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)...... 1.064.600 11.100- 1.053.500 1.004.419 49.081- 533035 Ungeteam - Bostøtte §85...... 1.038.500 10.200- 1.028.300 976.298 52.002- 1 Egen ramme...... 1.038.500 10.200- 1.028.300 976.298 52.002- 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)...... 1.038.500 10.200- 1.028.300 976.298 52.002- 552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2...... 741.600- 17.800- 759.400- 676.071- 83.329 1 Egen ramme...... 2.232.500 38.600 2.271.100 2.300.700 29.600 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)...... 2.232.500 38.600 2.271.100 2.300.700 29.600 3 Udenfor rammen...... 2.974.100- 56.400- 3.030.500- 2.976.771- 53.729 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)...... 2.974.100- 56.400- 3.030.500- 2.976.771- 53.729 910 Det nære sundhedsvæsen...... 476.100 412.400- 63.700 0 63.700- 533180 Ungecafé for sårbare unge (pilotprojekt)...... 1.000 0 1.000 0 1.000- 1 Egen ramme...... 1.000 0 1.000 0 1.000- 522 Personale...... 1.000 0 1.000 0 1.000- 49 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 533280 Fremskudt indsats gennem opsøgende psykiatri...... 457.400 412.400- 45.000 0 45.000- 1 Egen ramme...... 457.400 457.400- 0 0 0 522 Personale...... 457.400 457.400- 0 0 0 4 Indefrosne overførsler...... 0 45.000 45.000 0 45.000- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 45.000 45.000 0 45.000- 533380 Socialpsykiatrisk akuttelefon (pilotprojekt)...... 17.700 0 17.700 0 17.700- 1 Egen ramme...... 17.700 0 17.700 0 17.700- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 17.700 0 17.700 0 17.700- 3 Andre offentlige myndigheder...... 5.468.300 0 5.468.300 498.406 4.969.894- 533015 Socialpædagogisk støtte mv...... 5.468.300 0 5.468.300 498.406 4.969.894- 3 Udenfor rammen...... 5.468.300 0 5.468.300 498.406 4.969.894- 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85)...... 5.468.300 0 5.468.300 498.406 4.969.894- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 1.938.900 0 1.938.900 2.926.558 987.658 533015 Socialpædagogisk støtte mv...... 1.938.900 0 1.938.900 2.926.558 987.658 3 Udenfor rammen...... 1.938.900 0 1.938.900 2.926.558 987.658 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)...... 1.938.900 0 1.938.900 573.806 1.365.094- 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85)...... 0 0 0 897.712 897.712 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)...... 0 0 0 1.455.041 1.455.041 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)...... 518.000 0 518.000 1.178.836 660.836 3 Andre offentlige myndigheder...... 518.000 0 518.000 1.108.199 590.199 540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg...... 518.000 0 518.000 1.108.199 590.199 3 Udenfor rammen...... 518.000 0 518.000 1.108.199 590.199 425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06...... 518.000 0 518.000 1.108.199 590.199 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 70.637 70.637 540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg...... 0 0 0 70.637 70.637 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 70.637 70.637 425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06...... 0 0 0 70.637 70.637 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)...... 1.069.300 1.600- 1.067.700 918.500 149.200- 535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring...... 1.069.300 1.600- 1.067.700 918.500 149.200- 3 Udenfor rammen...... 1.069.300 1.600- 1.067.700 918.500 149.200- 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)...... 1.069.300 1.600- 1.067.700 918.500 149.200- 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og110). . 634.500 0 634.500 2.365.118 1.730.618 1 Egne...... 0 0 0 31.464- 31.464- 50 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Udenfor rammen...... 0 0 0 31.464- 31.464- 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)...... 0 0 0 3.619 3.619 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)...... 0 0 0 35.083- 35.083- 3 Andre offentlige myndigheder...... 717.400 0 717.400 123.760 593.640- 3 Udenfor rammen...... 717.400 0 717.400 123.760 593.640- 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)...... 148.300 0 148.300 123.760 24.540- 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)...... 569.100 0 569.100 0 569.100- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 82.900- 0 82.900- 2.272.822 2.355.722 3 Udenfor rammen...... 82.900- 0 82.900- 2.272.822 2.355.722 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)...... 0 0 0 293.334 293.334 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)...... 82.900- 0 82.900- 1.979.488 2.062.388 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141). . 2.835.800 0 2.835.800 2.051.473 784.327- 1 Egne...... 3.015.800 0 3.015.800 1.588.960 1.426.840- 3 Udenfor rammen...... 3.015.800 0 3.015.800 1.588.960 1.426.840- 001 Dagbehandlingstilbud...... 730.100 0 730.100 0 730.100- 002 Døgnbehandlingstilbud...... 100 0 100 0 100- 003 Ambulant behandling...... 2.285.600 0 2.285.600 1.588.960 696.640- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 180.000- 0 180.000- 462.513 642.513 3 Udenfor rammen...... 180.000- 0 180.000- 462.513 642.513 001 Dagbehandlingstilbud...... 0 0 0 42.115 42.115 002 Døgnbehandlingstilbud...... 0 0 0 50.104 50.104 003 Ambulant behandling...... 180.000- 0 180.000- 370.293 550.293 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)...... 2.741.600 0 2.741.600 1.791.520 950.080- 1 Egne...... 100 0 100 0 100- 545100 Behandling af stofmisbrugere SSU. . 100 0 100 0 100- 3 Udenfor rammen...... 100 0 100 0 100- 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi...... 100 0 100 0 100- 3 Andre offentlige myndigheder...... 3.021.000 0 3.021.000 1.479.285 1.541.715- 545100 Behandling af stofmisbrugere SSU. . 3.021.000 0 3.021.000 1.479.285 1.541.715- 3 Udenfor rammen...... 3.021.000 0 3.021.000 1.479.285 1.541.715- 001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-ling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi...... 2.834.200 0 2.834.200 1.104.200 1.730.000- 428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbruger...... 186.800 0 186.800 375.085 188.285 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 279.500- 0 279.500- 312.236 591.736 545100 Behandling af stofmisbrugere SSU. . 279.500- 0 279.500- 312.236 591.736 51 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Udenfor rammen...... 279.500- 0 279.500- 312.236 591.736 001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-ling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi...... 58.100- 0 58.100- 210.134 268.234 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi...... 221.400- 0 221.400- 102.102 323.502 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)...... 31.656.200 32.700 31.688.900 30.801.934 886.966- 1 Egne...... 1.683.100 197.900 1.881.000 1.092.425 788.575- 550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles...... 1.532.600 0 1.532.600 1.618.982 86.382 3 Udenfor rammen...... 1.532.600 0 1.532.600 1.618.982 86.382 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . . 1.587.300 0 1.587.300 2.697.350 1.110.050 094 Beboeres betaling for ophold...... 54.700- 0 54.700- 1.078.368- 1.023.668- 522 Bofællesskab...... 150.500 197.900 348.400 526.557- 874.957- 550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6...... 150.500 197.900 348.400 526.557- 874.957- 1 Egen ramme...... 3.966.000 223.600 4.189.600 4.183.341 6.259- 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . . 3.350.100 223.600 3.573.700 3.520.453 53.247- 200 Ledelse og administration...... 615.900 0 615.900 662.888 46.988 3 Udenfor rammen...... 3.815.500- 288.200- 4.103.700- 4.709.897- 606.197- 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . . 3.815.500- 288.200- 4.103.700- 4.709.897- 606.197- 4 Indefrosne overførsler...... 0 262.500 262.500 0 262.500- 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . . 0 262.500 262.500 0 262.500- 3 Andre offentlige myndigheder...... 24.523.600 165.200- 24.358.400 21.659.739 2.698.661- 550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles...... 24.523.600 165.200- 24.358.400 21.659.739 2.698.661- 3 Udenfor rammen...... 24.523.600 165.200- 24.358.400 21.659.739 2.698.661- 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 20.185.400 165.200- 20.020.200 17.502.169 2.518.031- 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse...... 4.338.200 0 4.338.200 4.157.571 180.629- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 5.449.500 0 5.449.500 8.049.769 2.600.269 550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles...... 5.449.500 0 5.449.500 8.049.769 2.600.269 3 Udenfor rammen...... 5.449.500 0 5.449.500 8.049.769 2.600.269 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 3.624.200 0 3.624.200 5.389.954 1.765.754 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse...... 1.825.300 0 1.825.300 2.659.815 834.515 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)...... 10.000.000 4.645.000 14.645.000 16.457.200 1.812.200 1 Egne...... 0 0 0 1.274.580 1.274.580 551000 Botilbudlignende tilbud...... 0 0 0 1.274.580 1.274.580 3 Udenfor ramme...... 0 0 0 1.274.580 1.274.580

52 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse...... 0 0 0 1.274.580 1.274.580 3 Andre offentlige myndigheder...... 10.000.000 4.645.000 14.645.000 14.424.763 220.237- 551000 Botilbudlignende tilbud...... 10.000.000 4.645.000 14.645.000 14.424.763 220.237- 3 Udenfor ramme...... 10.000.000 4.645.000 14.645.000 14.424.763 220.237- 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 10.000.000 4.645.000 14.645.000 14.424.763 220.237- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 757.858 757.858 551000 Botilbudlignende tilbud...... 0 0 0 757.858 757.858 3 Udenfor ramme...... 0 0 0 757.858 757.858 001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . . 0 0 0 757.858 757.858 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)...... 21.284.100 18.000 21.302.100 20.846.600 455.500- 1 Egne...... 5.274.800 18.000 5.292.800 1.938.721 3.354.079- 552030 Botilbud SL § 107...... 4.198.700 37.200 4.235.900 2.263.285 1.972.615- 3 Udenfor rammen...... 4.198.700 37.200 4.235.900 2.263.285 1.972.615- 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 200 0 200 0 200- 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 0 0 0 720.480 720.480 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse...... 4.504.600 37.200 4.541.800 2.676.741 1.865.059- 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)...... 306.100- 0 306.100- 1.133.936- 827.836- 522 Bofællesskab...... 349.500 35.100 384.600 252.250 132.350- 552020 Bofællesskab Højmose Vænge 41,st.. 349.500 35.100 384.600 252.250 132.350- 1 Egen ramme...... 1.178.200 35.100 1.213.300 1.052.037 161.263- 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 1.178.200 35.100 1.213.300 1.052.037 161.263- 3 Udenfor rammen...... 828.700- 0 828.700- 799.787- 28.913 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 828.700- 0 828.700- 799.787- 28.913 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet. . . 726.600 54.300- 672.300 576.814- 1.249.114- 552050 Botilbuddet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6...... 726.600 54.300- 672.300 576.814- 1.249.114- 1 Egen ramme...... 1.745.700 22.100- 1.723.600 1.624.376 99.224- 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse...... 1.745.700 22.100- 1.723.600 1.624.376 99.224- 3 Udenfor rammen...... 1.019.100- 32.200- 1.051.300- 2.201.190- 1.149.890- 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse...... 1.138.600- 32.200- 1.170.800- 2.457.554- 1.286.754- 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 119.500 0 119.500 256.364 136.864 3 Andre offentlige myndigheder...... 2.627.100 0 2.627.100 2.085.736 541.364- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 737.300 737.300 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 0 0 0 737.300 737.300 552030 Botilbud SL § 107...... 2.627.100 0 2.627.100 1.348.436 1.278.664- 3 Udenfor rammen...... 2.627.100 0 2.627.100 1.348.436 1.278.664- 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 658.600 0 658.600 776.921 118.321

53 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 1.968.500 0 1.968.500 571.514 1.396.986- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 13.382.200 0 13.382.200 16.822.142 3.439.942 552030 Botilbud SL § 107...... 13.382.200 0 13.382.200 16.822.142 3.439.942 3 Udenfor rammen...... 13.382.200 0 13.382.200 16.822.142 3.439.942 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 2.142.600 0 2.142.600 2.230.122 87.522 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 8.223.400 0 8.223.400 8.088.545 134.855- 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse...... 3.016.200 0 3.016.200 6.503.475 3.487.275 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)...... 564.400 457.400 1.021.800 1.155.409 133.609 1 Egne...... 488.000 457.400 945.400 1.017.579 72.179 553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger...... 488.000 0 488.000 528.470 40.470 3 Udenfor rammen...... 488.000 0 488.000 528.470 40.470 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97). . 488.000 0 488.000 528.470 40.470 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet. . . 0 0 0 6.691 6.691 553040 Opsøgende medarbejder §99...... 0 0 0 6.691 6.691 1 Egen ramme...... 0 0 0 6.691 6.691 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Servicelovens § 99). . . 0 0 0 6.691 6.691 910 Det nære sundhedsvæsen...... 0 457.400 457.400 482.418 25.018 553040 Opsøgende medarbejder §99...... 0 457.400 457.400 482.418 25.018 1 Egen ramme...... 0 457.400 457.400 482.418 25.018 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Servicelovens § 99). . . 0 457.400 457.400 482.418 25.018 3 Andre offentlige myndigheder...... 76.400 0 76.400 137.830 61.430 553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger...... 76.400 0 76.400 137.830 61.430 3 Udenfor rammen...... 76.400 0 76.400 137.830 61.430 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97). . 76.400 0 76.400 111.604 35.204 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)...... 0 0 0 26.226 26.226 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)...... 3.647.900 0 3.647.900 3.163.858 484.042- 1 Egne...... 1.023.900 0 1.023.900 747.343 276.557- 558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne...... 1.023.900 0 1.023.900 747.343 276.557- 3 Udenfor rammen...... 1.023.900 0 1.023.900 747.343 276.557- 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer. . . . . 84.700 0 84.700 448.942 364.242 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 939.200 0 939.200 298.401 640.799- 3 Andre offentlige myndigheder...... 2.624.000 0 2.624.000 1.565.698 1.058.302- 558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne...... 2.624.000 0 2.624.000 1.565.698 1.058.302- 3 Udenfor rammen...... 2.624.000 0 2.624.000 1.565.698 1.058.302- 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer. . . . . 873.900 0 873.900 151.840 722.060- 54 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 1.750.100 0 1.750.100 1.413.858 336.242- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 850.817 850.817 558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne...... 0 0 0 850.817 850.817 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 850.817 850.817 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 0 0 0 850.817 850.817 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)...... 10.070.000 312.900 10.382.900 15.246.703 4.863.803 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet. . . 3.894.400 312.900 4.207.300 3.539.787 667.513- 559005 Fælles konti - Gutfeldsvej 4 og 1. sal. . 2.166.600 509.100 2.675.700 2.018.925 656.775- 1 Egen ramme...... 2.166.600 35.900- 2.130.700 2.018.925 111.775- 200 Ledelse og administration...... 1.326.800 27.400- 1.299.400 1.238.995 60.405- 522 Personale...... 359.600 0 359.600 422.079 62.479 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 480.200 8.500- 471.700 408.914 62.786- 584 Indtægter...... 0 0 0 51.063- 51.063- 4 Indefrosne overførsler...... 0 545.000 545.000 0 545.000- 430 Ekstra midler via donation...... 0 5.800 5.800 0 5.800- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 539.200 539.200 0 539.200- 559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gurfeldsvej 4 stuen...... 1.727.800 196.200- 1.531.600 1.520.863 10.737- 1 Egen ramme...... 1.727.800 196.200- 1.531.600 1.520.863 10.737- 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse...... 1.727.800 196.200- 1.531.600 1.520.863 10.737- 1 Egne...... 1.462.900 0 1.462.900 912.794 550.106- 559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne...... 1.462.900 0 1.462.900 912.794 550.106- 3 Udenfor rammen...... 1.462.900 0 1.462.900 912.794 550.106- 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 1.462.900 0 1.462.900 912.794 550.106- 3 Andre offentlige myndigheder...... 4.712.700 0 4.712.700 6.730.187 2.017.487 559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne...... 4.712.700 0 4.712.700 6.730.187 2.017.487 3 Udenfor rammen...... 4.712.700 0 4.712.700 6.730.187 2.017.487 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer...... 109.400 0 109.400 59.720- 169.120- 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 4.603.300 0 4.603.300 6.789.907 2.186.607 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 4.063.935 4.063.935 559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne...... 0 0 0 4.063.935 4.063.935 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 4.063.935 4.063.935 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 0 0 0 4.063.935 4.063.935

57 Kontante ydelser...... 338.800 0 338.800 331.667 7.133- 72 Sociale formål...... 338.800 0 338.800 331.667 7.133- 572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team. . 338.800 0 338.800 331.667 7.133- 3 Uden for rammen...... 338.800 0 338.800 331.667 7.133-

55 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100). . 338.800 0 338.800 331.667 7.133- 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 151.100 0 151.100 3.600 147.500- 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 151.100 0 151.100 3.600 147.500- 599000 Øvrige Sociale formål SSU...... 151.100 0 151.100 3.600 147.500- 3 Udenfor rammen...... 151.000 100 151.100 3.600 147.500- 002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)...... 150.900 200 151.100 3.600 147.500- 489 Frivillig besøgsordning Sind-nettet. . 100 100- 0 0 0 62 Mosaikken...... 100 100- 0 0 0 1 Egen ramme...... 100 100- 0 0 0 605 Forsyning...... 100 100- 0 0 0

2 Statsrefusion...... 6.261.900- 400.000- 6.661.900- 9.679.107- 3.017.207- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 6.261.900- 400.000- 6.661.900- 9.679.107- 3.017.207- 22 Central refusionsordning...... 5.900.000- 400.000- 6.300.000- 8.330.713- 2.030.713- 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning...... 5.900.000- 400.000- 6.300.000- 8.330.713- 2.030.713- 3 Udenfor rammen...... 5.900.000- 400.000- 6.300.000- 8.330.713- 2.030.713- 013 Refusion vedr. funktion 5.38.50. . . . . 2.900.000- 0 2.900.000- 4.697.022- 1.797.022- 014 Refusion vedr. funktion 5.38.52. . . . . 2.000.000- 0 2.000.000- 2.091.755- 91.755- 107 Refusion vedr. funktion 5.38.39. . . . . 1.000.000- 0 1.000.000- 453.445- 546.555 109 Refusion vedr. funktion 5.38.51. . . . . 0 400.000- 400.000- 1.088.491- 688.491-

38 Tilbud til voksne med særlige behov. 361.900- 0 361.900- 1.182.560- 820.660- 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og110). . 361.900- 0 361.900- 1.182.560- 820.660- 3 Udenfor rammen...... 361.900- 0 361.900- 1.182.560- 820.660- 004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)...... 361.900- 0 361.900- 1.182.560- 820.660-

57 Kontante ydelser...... 0 0 0 165.834- 165.834- 72 Sociale formål...... 0 0 0 165.834- 165.834- 572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team. . 0 0 0 165.834- 165.834- 3 Uden for rammen...... 0 0 0 165.834- 165.834- 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019...... 0 0 0 165.834- 165.834- 440 Borgerservice...... 64.513.700 8.217.500 72.731.200 73.275.519 544.319

1 Drift...... 65.913.500 8.217.500 74.131.000 74.692.628 561.628 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 26.700 0 26.700 6.496 20.204- 35 Kirkegårde...... 26.700 0 26.700 6.496 20.204- 40 Kirkegårde...... 26.700 0 26.700 6.496 20.204- 3 Udenfor rammen...... 26.700 0 26.700 6.496 20.204- 430 Kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begravelser og ligbrænding §5, stk. 2...... 26.700 0 26.700 6.496 20.204-

04 Sundhedsområdet...... 760.200 0 760.200 564.460 195.740- 62 Sundhedsudgifter m.v...... 760.200 0 760.200 564.460 195.740- 90 Andre sundhedsudgifter...... 760.200 0 760.200 564.460 195.740- 490007 Begravelseshjælp...... 760.200 0 760.200 564.460 195.740- 3 Udenfor rammen...... 760.200 0 760.200 564.460 195.740- 004 Begravelseshjælp...... 760.200 0 760.200 564.460 195.740- 56 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 65.126.600 8.217.500 73.344.100 74.121.671 777.571 30 Tilbud Til Ældre...... 76.300 6.500- 69.800 79.071 9.271 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre...... 76.300 6.500- 69.800 79.071 9.271 1 Egne...... 76.300 6.500- 69.800 79.071 9.271 533050 Værestedet Solsikken...... 76.300 6.500- 69.800 79.071 9.271 1 Egen ramme...... 76.300 6.500- 69.800 79.071 9.271 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 76.300 6.500- 69.800 79.071 9.271 48 Førtidspensioner og personlige tillæg...... 47.807.800 8.224.000 56.031.800 56.004.270 27.530- 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere...... 10.671.300 9.324.600 19.995.900 20.090.840 94.940 3 Udenfor rammen...... 10.671.300 9.324.600 19.995.900 20.090.840 94.940 001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering...... 10.100 0 10.100 14.201 4.101 002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering...... 253.200 0 253.200 242.113 11.087- 003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering...... 506.500 0 506.500 264.572 241.928- 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering...... 9.901.500 9.324.600 19.226.100 19.569.954 343.854 67 Personlige tillæg m.v...... 3.000.400 0 3.000.400 3.005.801 5.401 3 Udenfor rammen...... 2.797.600 0 2.797.600 2.834.209 36.609 001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)...... 2.600 0 2.600 927 1.674- 002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)...... 500 0 500 0 500- 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)...... 10.200 0 10.200 60.211 50.011 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)...... 5.600 0 5.600 272 5.328- 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)...... 194.600 0 194.600 77.797 116.803- 006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)...... 70.800 0 70.800 192 70.608- 007 Briller, helbredstillæg § 14a (§ 18). . . 19.800 0 19.800 12.307 7.493- 008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18). . 856.100 0 856.100 985.915 129.815 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)...... 643.300 0 643.300 539.523 103.777- 010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)...... 329.700 0 329.700 406.973 77.273 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)...... 182.600 0 182.600 202.320 19.720 012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)...... 279.100 0 279.100 285.450 6.350 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)...... 100 0 100 0 100- 014 Høreapparater, helbredstillæg. §14a (§18)...... 202.600 0 202.600 262.324 59.724 567001 Personlige tillæg m.v...... 202.800 0 202.800 171.592 31.208-

57 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Udenfor rammen...... 202.800 0 202.800 171.592 31.208- 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)...... 202.800 0 202.800 171.592 31.208- 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. . . 34.136.100 1.100.600- 33.035.500 32.907.629 127.871- 3 Udenfor rammen...... 30.146.600 225.600- 29.921.000 29.798.894 122.106- 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 20.600 400.000 420.600 416.262 4.338- 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 5.833.100 116.500 5.949.600 5.935.378 14.222- 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 284.800 58.600- 226.200 226.220 20 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003...... 23.928.100 686.500- 23.241.600 23.138.049 103.551- 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003...... 80.000 3.000 83.000 82.986 14- 568001 Udbetaling Danmark Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 3.989.500 875.000- 3.114.500 3.108.735 5.765- 3 Udenfor rammen...... 3.989.500 875.000- 3.114.500 3.108.735 5.765- 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 3.749.900 875.000- 2.874.900 2.863.833 11.068- 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 239.600 0 239.600 244.903 5.303

57 Kontante ydelser...... 17.242.500 0 17.242.500 18.038.330 795.830 72 Sociale formål...... 93.100 0 93.100 152.445 59.345 572300 Sociale formål - Arbejdsmarked. . . . 0 0 0 152.445 152.445 3 Uden for rammen...... 0 0 0 152.445 152.445 012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark...... 0 0 0 152.445 152.445 572500 Sociale formål - Borgerservice. . . . . 93.100 0 93.100 0 93.100- 3 Uden for rammen...... 93.100 0 93.100 0 93.100- 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)...... 5.000 0 5.000 0 5.000- 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a). 5.000 0 5.000 0 5.000- 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)...... 60.800 0 60.800 0 60.800- 012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark...... 22.300 0 22.300 0 22.300- 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering...... 12.213.500 0 12.213.500 12.204.057 9.443- 3 Udenfor rammen...... 356.900- 0 356.900- 21.395 378.295 582 Mellemkommunale betalinger...... 356.900- 0 356.900- 21.395 378.295 58 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 576001 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering...... 12.570.400 0 12.570.400 12.182.662 387.738- 3 Udenfor rammen...... 12.570.400 0 12.570.400 12.182.662 387.738- 001 Tilskud til lejere...... 8.107.900 0 8.107.900 8.175.917 68.017 002 Lån til ejere af én & tofamilieshuse. . 12.200 0 12.200 11.829 371- 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. . 243.300 0 243.300 841.294 597.994 005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger...... 4.054.000 0 4.054.000 3.153.622 900.378- 091 Efterreguleringer...... 153.000 0 153.000 0 153.000- 77 Boligsikring - kommunal medfinansering. . 4.935.900 0 4.935.900 5.681.828 745.928 3 Udenfor rammen...... 591.500- 0 591.500- 64.327- 527.173 582 Mellemkommunale betalinger...... 591.500- 0 591.500- 64.327- 527.173 577001 Boligsikring - kommunal medfinansiering...... 5.527.400 0 5.527.400 5.746.155 218.755 3 Udenfor rammen...... 5.527.400 0 5.527.400 5.746.155 218.755 001 Boligsikring som lån...... 100 0 100 0 100- 002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter §29 b. . 100 0 100 0 100- 003 Boligsikring som tilskud og lån. . . . . 100 0 100 0 100- 005 Boligsikring som tilskud...... 1.013.500 0 1.013.500 1.238.312 224.812 006 Almindelig boligsikring...... 4.560.700 0 4.560.700 4.448.586 112.114- 007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl...... 100 0 100 0 100- 009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger...... 100 0 100 0 100- 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion...... 44.500 0 44.500 59.257 14.757 091 Efterregulering...... 91.800- 0 91.800- 0 91.800 092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion...... 100- 0 100- 0 100 093 Tilbagebetaling af lån og renter. . . . 100 0 100 0 100- 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 0 0 0 1 1 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 0 0 0 1 1 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 1 1 568 Administrative fejl...... 0 0 0 1 1

2 Statsrefusion...... 1.399.800- 0 1.399.800- 1.417.109- 17.309- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 1.399.800- 0 1.399.800- 1.417.109- 17.309- 48 Førtidspensioner og personlige tillæg...... 1.382.300- 0 1.382.300- 1.417.109- 34.809- 67 Personlige tillæg m.v...... 1.382.300- 0 1.382.300- 1.417.109- 34.809- 3 Udenfor rammen...... 1.382.300- 0 1.382.300- 1.417.109- 34.809- 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg...... 1.382.300- 0 1.382.300- 1.417.109- 34.809-

57 Kontante ydelser...... 17.500- 0 17.500- 0 17.500 72 Sociale formål...... 17.500- 0 17.500- 0 17.500 572500 Sociale formål - Borgerservice. . . . . 17.500- 0 17.500- 0 17.500 3 Uden for rammen...... 17.500- 0 17.500- 0 17.500 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019...... 17.500- 0 17.500- 0 17.500

20 Anlæg...... RÅD 200.000 0 200.000 0 200.000-

42 Social og psykiatri...... 200.000 0 200.000 0 200.000- 400 Center for Børn og Voksne...... 200.000 0 200.000 0 200.000- 59 TALOVERSIGT 2019 004 Social- og Seniorudvalget 20 Anlæg 42 Social og psykiatri (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Anlæg...... 200.000 0 200.000 0 200.000- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 200.000 0 200.000 0 200.000- 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 200.000 0 200.000 0 200.000- 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)...... 200.000 0 200.000 0 200.000- 539045 Forundersøgelse af botilbud til unge udviklingshæmmede...... 200.000 0 200.000 0 200.000- 3 Udenfor rammen...... 200.000 0 200.000 0 200.000- 110 Forundersøgelse...... 200.000 0 200.000 0 200.000-

55 Øvrige finansforskydninger...... 70.000- 0 70.000- 557.665 627.665

41 Ældre og Sundhed...... 0 0 0 547.792 547.792 413 Plejehjem...... 0 0 0 547.792 547.792

5 Balanceforskydninger...... 0 0 0 547.792 547.792

08 Balanceforskydninger...... 0 0 0 547.792 547.792 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt...... 0 0 0 385.391 385.391 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst...... 0 0 0 385.391 385.391 086 Omsorgscentret Breelteparken. . . . . 0 0 0 385.391 385.391 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt...... 0 0 0 162.401 162.401 61 Selvejende institutioner med overenskomst...... 0 0 0 162.401 162.401 085 Omsorgscentret Breelteparken. . . . . 0 0 0 30 30 086 Omsorgscentret Breelteparken. . . . . 0 0 0 162.371 162.371

42 Social og psykiatri...... 70.000- 0 70.000- 9.873 79.873 420 Arbejdsmarked og Job...... 30.000- 0 30.000- 23.401 53.401

5 Balanceforskydninger...... 30.000- 0 30.000- 23.401 53.401

08 Balanceforskydninger...... 30.000- 0 30.000- 23.401 53.401 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten...... 30.000- 0 30.000- 23.401 53.401 52 Anden gæld...... 30.000- 0 30.000- 23.401 53.401 "060 Statens andel i beboerindskud for flyttninge i almennyttigt bolig- byggeri"...... 30.000- 0 30.000- 23.401 53.401 440 Center for Politik og Borgerservice. . 40.000- 0 40.000- 13.528- 26.472

5 Balanceforskydninger...... 40.000- 0 40.000- 13.528- 26.472

08 Balanceforskydninger...... 40.000- 0 40.000- 13.528- 26.472 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten...... 40.000- 0 40.000- 13.528- 26.472 52 Anden gæld...... 40.000- 0 40.000- 13.528- 26.472 "022 Statens andel i lån til beboer- indskud"...... 40.000- 0 40.000- 13.528- 26.472

60 TALOVERSIGT 2019 005 Sundhedsudvalget 10 Drift 51 Sundhed VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

005 Sundhedsudvalget...... 146.073.100 2.415.100 148.488.200 148.981.732 493.532

10 Drift...... BEV 145.765.600 2.415.100 148.180.700 148.981.732 801.032

51 Sundhed...... 132.560.800 2.771.600 135.332.400 136.896.166 1.563.766

1 Drift...... 132.560.800 2.771.600 135.332.400 136.896.166 1.563.766

04 Sundhedsområdet...... 132.064.400 1.138.400 133.202.800 136.823.588 3.620.788 62 Sundhedsudgifter m.v...... 132.064.400 1.138.400 133.202.800 136.823.588 3.620.788 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet...... 112.575.700 0 112.575.700 112.931.542 355.842 3 Udenfor rammen...... 112.575.700 0 112.575.700 112.931.542 355.842 002 Somatik...... 97.048.800 0 97.048.800 112.218.748 15.169.948 004 Stationær psykiatri...... 2.514.600 0 2.514.600 85.466 2.429.134- 005 Ambulant psykiatri...... 1.530.300 0 1.530.300 372.071 1.158.229- 006 Praksissektoren (Sygesikring)...... 11.835.600 0 11.835.600 814.257 11.021.343- 010 Kommunal medfinansiering vedr. foregående år...... 0 0 0 559.000- 559.000- 424 Psykiatri...... 353.600- 0 353.600- 0 353.600 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 12.635.100 879.000 13.514.100 16.646.263 3.132.163 482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 181.700 0 181.700 0 181.700- 3 Udenfor rammen...... 181.700 0 181.700 0 181.700- 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 181.700 0 181.700 0 181.700- 1 Egne...... 12.031.500 879.000 12.910.500 13.545.733 635.233 482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 1.500 20.100 21.600 122.114 100.514 1 Egen ramme...... 1.500 0 1.500 122.114 120.614 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 1.500 0 1.500 0 1.500- 003 Personbefordring...... 0 0 0 122.114 122.114 4 Indefrosne overførsler...... 0 20.100 20.100 0 20.100- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 20.100 20.100 0 20.100- 482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven...... 12.056.300 591.700 12.648.000 13.255.221 607.221 1 Egen ramme...... 10.431.300 97.900 10.529.200 11.858.498 1.329.298 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 10.431.300 97.900 10.529.200 11.858.498 1.329.298 3 Udenfor rammen...... 1.625.000 98.400- 1.526.600 1.396.723 129.877- 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 25.100- 6.600 18.500- 107.934 126.434 003 Personbefordring...... 1.315.500 0 1.315.500 1.295.977 19.523- 200 Ledelse og administration...... 602.700 0 602.700 621.289 18.589 400 Selvtræning...... 268.100- 105.000- 373.100- 628.478- 255.378- 4 Indefrosne overførsler...... 0 592.200 592.200 0 592.200- 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 0 592.200 592.200 0 592.200- 482007 Styrket kronikerindsats 2018...... 0 267.200 267.200 168.399 98.801- 2 Fælles ramme...... 0 267.200 267.200 168.399 98.801- 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 0 267.200 267.200 168.399 98.801- 482010 Det nære sundhedsvæsen (Genoptræning Louiselund)...... 26.300- 0 26.300- 0 26.300 1 Egen ramme...... 26.300- 0 26.300- 0 26.300 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 26.300- 0 26.300- 0 26.300 3 Andre offentlige myndigheder...... 421.900 0 421.900 3.024.099 2.602.199 61 TALOVERSIGT 2019 005 Sundhedsudvalget 10 Drift 51 Sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 421.900 0 421.900 3.024.099 2.602.199 1 Egen ramme...... 421.900 0 421.900 3.024.099 2.602.199 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 157.300- 0 157.300- 481.047 638.347 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)...... 596.800 0 596.800 2.612.348 2.015.548 003 Personbefordring...... 17.600- 0 17.600- 69.296- 51.696- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 76.431 76.431 482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 0 0 0 76.431 76.431 1 Egen ramme...... 0 0 0 76.431 76.431 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 0 0 0 13.830 13.830 003 Personbefordring...... 0 0 0 62.601 62.601 84 Fysioterapi...... 5.014.200 0 5.014.200 5.705.271 691.071 1 Egne...... 5.014.200 0 5.014.200 5.661.852 647.652 3 Udenfor rammen...... 5.014.200 0 5.014.200 5.661.852 647.652 467 Vederlagsfri fysioterapi...... 5.006.200 0 5.006.200 5.644.058 637.858 468 Administration...... 8.000 0 8.000 17.794 9.794 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 43.419 43.419 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 43.419 43.419 001 Ridefysioterapi...... 0 0 0 43.419 43.419 88 Sundhedsfremme og forebyggelse. . . . . 942.600 247.100 1.189.700 981.701 207.999- 1 Egne...... 942.600 247.100 1.189.700 975.431 214.269- 488020 Forebyggelsesenhed...... 647.900 83.000 730.900 830.161 99.261 10 Overordnet...... 639.000 36.400 675.400 644.091 31.309- 1 Egen ramme...... 639.000 0 639.000 644.091 5.091 522 Personale...... 639.000 0 639.000 643.320 4.320 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 261 261 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 0 0 510 510 4 Indefrosne overførsler...... 0 36.400 36.400 0 36.400- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 36.400 36.400 0 36.400- 20 Borgerrettet...... 8.900 46.600 55.500 186.070 130.570 2 Fælles ramme...... 8.900 0 8.900 186.070 177.170 450 Forebyggelsesenhed fælles...... 8.900 0 8.900 47.100 38.200 470 Samarbejde med praktiserende læger...... 0 0 0 138.970 138.970 4 Indefrosne overførsler...... 0 46.600 46.600 0 46.600- 450 Forebyggelsesenhed fælles...... 0 46.600 46.600 0 46.600- 488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet. . . 206.700 164.100 370.800 145.270 225.530- 2 Fælles ramme...... 206.700 0 206.700 145.270 61.430- 440 Forløbsprogrammer...... 206.700 0 206.700 145.270 61.430- 4 Indefrosne overførsler...... 0 164.100 164.100 0 164.100- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 164.100 164.100 0 164.100- 488025 Drift af Sundhedscenter...... 88.000 0 88.000 0 88.000- 1 Egen ramme...... 88.000 0 88.000 0 88.000- 421 Budget...... 88.000 0 88.000 0 88.000- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 6.270 6.270 488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet. . . 0 0 0 6.270 6.270 2 Fælles ramme...... 0 0 0 6.270 6.270 440 Forløbsprogrammer...... 0 0 0 6.270 6.270 90 Andre sundhedsudgifter...... 896.800 12.300 909.100 558.811 350.289- 62 TALOVERSIGT 2019 005 Sundhedsudvalget 10 Drift 51 Sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

1 Egne...... 0 12.300 12.300 0 12.300- 490005 Færdigbehandlede patienter...... 0 12.300 12.300 0 12.300- 4 Indefrosne overførsler...... 0 12.300 12.300 0 12.300- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 12.300 12.300 0 12.300- 3 Andre offentlige myndigheder...... 896.800 0 896.800 558.811 337.989- 490001 Hospice...... 642.000 0 642.000 558.811 83.189- 3 Udenfor rammen...... 642.000 0 642.000 558.811 83.189- 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold...... 642.000 0 642.000 558.811 83.189- 490005 Færdigbehandlede patienter...... 254.800 0 254.800 0 254.800- 1 Egen ramme...... 254.800 0 254.800 0 254.800- 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter...... 254.800 0 254.800 0 254.800- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 496.400 1.633.200 2.129.600 72.578 2.057.022- 30 Tilbud Til Ældre...... 496.400 1.633.200 2.129.600 72.578 2.057.022- 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)...... 13.800- 2.143.200 2.129.400 6.385 2.123.015- 482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven...... 13.800- 2.143.200 2.129.400 6.385 2.123.015- 70 Team Rehab...... 13.800- 2.143.200 2.129.400 6.385 2.123.015- 1 Egen ramme...... 13.800- 2.143.200 2.129.400 6.385 2.123.015- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 13.800- 2.143.200 2.129.400 6.385 2.123.015- 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre...... 510.200 510.000- 200 66.194 65.994 533025 Pulje til forebyggelse af fald mv.. . . . 510.000 510.000- 0 0 0 1 Egen ramme...... 510.000 510.000- 0 0 0 400 Budgetaftalen 2019-2022...... 510.000 510.000- 0 0 0 1 Egne...... 200 0 200 38.924 38.724 "532981 Skovbrynet - Akut og aflastnings pladser"...... 200 0 200 38.924 38.724 3 Udenfor rammen...... 200 0 200 38.924 38.724 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)...... 200 0 200 38.924 38.724 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 27.270 27.270 "532981 Skovbrynet - Akut og aflastnings pladser"...... 0 0 0 27.270 27.270 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 27.270 27.270 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)...... 0 0 0 27.270 27.270

52 Børn og unges sundhed...... 13.204.800 356.500- 12.848.300 12.085.565 762.735-

1 Drift...... 13.204.800 356.500- 12.848.300 12.085.565 762.735-

04 Sundhedsområdet...... 13.204.700 356.400- 12.848.300 12.085.565 762.735- 62 Sundhedsudgifter m.v...... 13.204.700 356.400- 12.848.300 12.085.565 762.735- 85 Kommunal tandpleje...... 8.834.900 362.300- 8.472.600 8.202.523 270.077- 1 Egne...... 8.834.900 362.300- 8.472.600 8.202.523 270.077- 485010 Tandplejen...... 8.834.900 362.300- 8.472.600 8.202.523 270.077- 1 Egen ramme...... 8.834.900 362.300- 8.472.600 8.166.241 306.359-

63 TALOVERSIGT 2019 005 Sundhedsudvalget 10 Drift 52 Børn og unges sundhed (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker...... 8.492.000 362.300- 8.129.700 7.849.781 279.919- 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)...... 133.800 0 133.800 182.874 49.074 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker...... 15.200- 0 15.200- 37.568- 22.368- 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)...... 173.300 0 173.300 83.425 89.875- 455 Tolkeservice...... 0 0 0 8.934 8.934 561 Befordring af elever til tandbehandling...... 14.300 0 14.300 0 14.300- 584 Indtægter...... 46.900- 0 46.900- 4.805- 42.095 605 Forsyning...... 83.600 0 83.600 83.600 0 3 Uden for rammen...... 0 0 0 36.283 36.283 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker...... 0 0 0 36.283 36.283 89 Kommunal sundhedstjeneste...... 4.369.800 5.900 4.375.700 3.883.042 492.658- 1 Egne...... 4.369.800 5.900 4.375.700 3.883.042 492.658- 489010 Sundhedstjeneste...... 4.060.800 5.900 4.066.700 3.583.242 483.458- 1 Egen ramme...... 4.060.800 217.400- 3.843.400 3.583.242 260.158- 522 Personale...... 3.852.800 209.400- 3.643.400 3.402.585 240.815- 541 Tjenestekørsel...... 30.700 6.600- 24.100 9.291 14.809- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 41.800 1.400- 40.400 30.114 10.286- 547 Klinikinventar...... 5.500 0 5.500 596 4.904- 548 Instrumenter...... 3.900 0 3.900 1.654 2.246- 558 Elektronisk journal i sundhedsplejen. . 126.100 0 126.100 130.990 4.890 579 Andet...... 0 0 0 8.012 8.012 4 Indefrosne uverførsler...... 0 223.300 223.300 0 223.300- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 223.300 223.300 0 223.300- 910 Det nære sundhedsvæsen...... 309.000 0 309.000 299.800 9.200- 489180 Tidlig tværfaglig indsats for sårbare familier...... 76.200 0 76.200 76.200 0 1 Egen ramme...... 76.200 0 76.200 76.200 0 522 Personale...... 76.200 0 76.200 76.200 0 489380 Familieiværksættere -evidensbaseret forældreuddannelse...... 223.600 0 223.600 223.600 0 1 Egen ramme...... 223.600 0 223.600 223.600 0 522 Personale...... 223.600 0 223.600 200.124 23.476- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 0 0 23.476 23.476 489580 Sundhedsplejetelefonen - råd til forældre med syge børn...... 9.200 0 9.200 0 9.200- 1 Egen ramme...... 9.200 0 9.200 0 9.200- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 9.200 0 9.200 0 9.200- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 100 100- 0 0 0 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 100 100- 0 0 0 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 100 100- 0 0 0 599002 Legeteket Gutfeldshus...... 100 100- 0 0 0 1 Egen ramme...... 100 100- 0 0 0 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 100 100- 0 0 0

20 Anlæg...... RÅD 307.500 0 307.500 0 307.500-

64 TALOVERSIGT 2019 005 Sundhedsudvalget 20 Anlæg (fortsat) 52 Børn og unges sundhed VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

52 Børn og unges sundhed...... 307.500 0 307.500 0 307.500-

3 Anlæg...... 307.500 0 307.500 0 307.500-

04 Sundhedsområdet...... 307.500 0 307.500 0 307.500- 62 Sundhedsudgifter m.v...... 307.500 0 307.500 0 307.500- 85 Kommunal tandpleje...... 307.500 0 307.500 0 307.500- 1 Egne...... 307.500 0 307.500 0 307.500- 400 Samling af Tandplejen...... 307.500 0 307.500 0 307.500- 485330 Indkøb af tandlægeunits...... 307.500 0 307.500 0 307.500- 3 Uden for rammen...... 307.500 0 307.500 0 307.500- 035 Inventar...... 307.500 0 307.500 0 307.500-

65 TALOVERSIGT 2019 006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 10 Drift 60 Biblioteket VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget...... 44.388.700 1.703.450 46.092.150 40.561.536 5.530.614-

10 Drift...... BEV 41.713.200 1.297.550 43.010.750 39.049.679 3.961.071-

60 Biblioteket...... 11.491.600 267.700 11.759.300 10.437.400 1.321.900-

1 Drift...... 11.491.600 267.700 11.759.300 10.437.400 1.321.900-

03 Undervisning og kultur...... 11.491.600 267.700 11.759.300 10.437.400 1.321.900- 32 Folkebiblioteker...... 11.491.600 267.700 11.759.300 10.437.400 1.321.900- 50 Folkebiblioteker...... 11.491.600 267.700 11.759.300 10.437.400 1.321.900- 1 Egne...... 11.491.600 267.700 11.759.300 10.437.400 1.321.900- 350451 Biblioteket...... 11.491.600 267.700 11.759.300 10.437.400 1.321.900- 1 Egen ramme...... 12.172.600 319.600- 11.853.000 10.935.198 917.802- 003 Bøger m.v...... 1.396.600 19.600 1.416.200 1.187.326 228.874- 008 Andre udlånsmaterialer...... 486.800 104.400- 382.400 317.363 65.037- 200 Ledelse og administration...... 657.700 4.395 662.095 629.987 32.108- 522 Personale...... 6.999.800 178.948- 6.820.852 6.568.677 252.175- 541 Tjenestekørsel...... 9.900 2.100 12.000 2.672 9.328- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 1.726.800 145.447- 1.581.353 1.349.148 232.205- 543 Hørsholm udstillingen...... 20.900 5.900- 15.000 2.820 12.180- 581 Bibliotekets Café...... 400- 14.700- 15.100- 21.782- 6.682- 584 Indtægter...... 0 0 0 72- 72- 605 Forsyning...... 874.500 103.700 978.200 899.059 79.141- 3 Udenfor rammen...... 598.600- 0 598.600- 438.263- 160.337 584 Indtægter...... 598.600- 0 598.600- 438.263- 160.337 4 Indefrosne overføesler...... 0 560.100 560.100 0 560.100- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 560.100 560.100 0 560.100- 55 Lydavis...... 82.400- 27.200 55.200- 59.535- 4.335- 1 Egen ramme...... 82.400- 27.200 55.200- 59.535- 4.335- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 82.400- 111.700 29.300 24.359 4.941- 584 Indtægter...... 0 84.500- 84.500- 83.894- 606

61 Kultur og Fritid...... 11.458.800 705.750- 10.753.050 9.957.321 795.729-

1 Drift...... 11.458.800 705.750- 10.753.050 9.957.321 795.729- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 1.092.800 0 1.092.800 998.150 94.650- 32 Fritidsfaciliteter...... 1.092.800 0 1.092.800 998.150 94.650- 31 Stadion og idrætsanlæg...... 1.092.800 0 1.092.800 998.150 94.650- 031230 Energitilskud...... 1.092.800 0 1.092.800 998.150 94.650- 3 Udenfor rammen...... 1.092.800 0 1.092.800 998.150 94.650- 460 Energitilskud til ketsjehaller...... 1.092.800 0 1.092.800 998.150 94.650-

03 Undervisning og kultur...... 10.366.000 705.750- 9.660.250 8.959.171 701.079- 35 Kulturel virksomhed...... 5.082.800 726.200- 4.356.600 3.745.016 611.584- 60 Museer...... 2.577.900 7.400 2.585.300 2.510.678 74.622- 360000 Museer fælles...... 3.100- 3.200- 6.300- 0 6.300 1 Egen ramme...... 3.100- 3.200- 6.300- 0 6.300 401 Rammebesparelse...... 3.100- 3.200- 6.300- 0 6.300 360005 Hørsholm Egns Museum...... 2.516.500 5.300 2.521.800 2.479.264 42.536- 1 Egen ramme...... 107.400 5.300 112.700 117.404 4.704 605 Forsyning...... 107.400 5.300 112.700 117.404 4.704 2 Fælles ramme...... 183.100 0 183.100 157.684 25.416- 450 Museum Nordsjælland - Lokalisering i Hillerød...... 183.100 0 183.100 157.684 25.416- 3 Udenfor rammen...... 2.226.000 0 2.226.000 2.204.176 21.824- 489 Tilskud...... 2.128.700 0 2.128.700 2.128.700 0 501 Revision...... 90.200 0 90.200 72.160 18.040- 605 Forsyning...... 7.100 0 7.100 3.316 3.784- 66 TALOVERSIGT 2019 006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 10 Drift 61 Kultur og Fritid (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

360008 Fuglsangshus...... 64.500 5.300 69.800 31.414 38.386- 1 Egen ramme...... 59.000 0 59.000 27.728 31.272- 605 Forsyning...... 59.000 0 59.000 27.728 31.272- 3 Udenfor rammen...... 5.500 5.300 10.800 3.686 7.114- 605 Forsyning...... 0 5.300 5.300 3.686 1.614- 630 Afgifter...... 5.500 0 5.500 0 5.500- 64 Andre kulturelle opgaver...... 2.504.900 733.600- 1.771.300 1.234.337 536.963- 361022 Forpagtning restaurant...... 0 0 0 89.657- 89.657- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 89.657- 89.657- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 0 0 89.657- 89.657- 364000 Andre kulturelle opgaver...... 1.604.900 388.600- 1.216.300 945.507 270.793- 2 Fælles ramme...... 442.600 40.000- 402.600 275.538 127.062- 450 Integration gennem fritidslivet. . . . . 0 0 0 9.280 9.280 451 Rungstedlundfonden...... 289.500 0 289.500 187.528 101.972- 452 Driftstilskud Møllen...... 34.600 0 34.600 27.680 6.920- 453 Ungedrevne projekter pol 61...... 19.700 0 19.700 0 19.700- 456 Hørsholm Udstillingen...... 1.500 0 1.500 0 1.500- 458 4-årig overgangsordning...... 97.300 40.000- 57.300 51.050 6.250- 3 Udenfor rammen...... 230.000 15.600- 214.400 202.471 11.929- 451 Rungstedlundfonden...... 65.600 15.600- 50.000 46.000 4.000- 454 Sankt Hans Fest...... 73.700 0 73.700 73.027 673- 464 Formidlingsprojekt ved Mortenstrupgård...... 90.700 0 90.700 83.444 7.256- 45 Kulturelle aktiviteter...... 801.500 333.000- 468.500 331.159 137.341- 2 Fælles ramme...... 801.500 655.000- 146.500 331.159 184.659 522 Personale...... 0 0 0 13.249 13.249 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 688.100 605.000- 83.100 303.109 220.009 545 Pulje for nye og nyskabende aktiviteter...... 113.400 50.000- 63.400 14.801 48.599- 4 Indefrosne overførsler...... 0 322.000 322.000 0 322.000- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 322.000 322.000 0 322.000- 62 Sjælsø Rundt arbejdskraft...... 130.800 0 130.800 136.340 5.540 2 Fælles ramme...... 130.800 0 130.800 136.340 5.540 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 130.800 0 130.800 136.340 5.540 364020 Øget driftstilskud til Kulturhus Trommen m.h.p. at understøtte aktiviteter...... 530.000 265.000- 265.000 164.052 100.948- 2 Fælles ramme...... 530.000 300.000- 230.000 164.052 65.948- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 0 0 161.384 161.384 4 Indefrosne overførsler...... 0 35.000 35.000 0 35.000- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 35.000 35.000 0 35.000- 1 Egne...... 370.000 80.000- 290.000 214.435 75.565- 364008 Afledt drift i Kulturhus Trommen. . . . 369.400 80.000- 289.400 214.435 74.965- 1 Egen ramme...... 369.400 80.000- 289.400 214.435 74.965- 544 Afledte driftsudgifter i forbindelse med udvikling og realisering af Kulturhus Trommen...... 369.400 80.000- 289.400 214.435 74.965- 364110 Venskabsby samarbejde...... 600 0 600 0 600- 3 Udenfor rammen...... 600 0 600 0 600- 465 Venskabsby samarbejde...... 600 0 600 0 600- 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...... 5.283.200 20.450 5.303.650 5.214.155 89.495- 70 Fælles formål...... 194.100 37.850- 156.250 197.394 41.144 370016 Fritidshuset...... 194.100 56.050- 138.050 187.656 49.606 1 Egen ramme...... 194.100 65.550- 128.550 187.656 59.106 67 TALOVERSIGT 2019 006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 10 Drift 61 Kultur og Fritid (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 0 0 6.298 6.298 600 Vedligehold...... 0 0 0 270 270 605 Forsyning...... 194.100 65.550- 128.550 181.088 52.538 4 Indefrosne overførsler...... 0 9.500 9.500 0 9.500- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 9.500 9.500 0 9.500- 1 Egne...... 0 18.200 18.200 9.737 8.463- 370008 Foreningshuset Rungstedvej 23. . . . 0 0 0 9.737 9.737 1 Egen ramme...... 0 0 0 9.737 9.737 605 Forsyning...... 0 0 0 9.737 9.737 370009 Sophies Hus, Fritidsbrugere...... 0 18.200 18.200 0 18.200- 1 Egen ramme...... 0 18.200 18.200 0 18.200- 605 Forsyning...... 0 18.200 18.200 0 18.200- 72 Folkeoplysende voksenundervisning. . . . 1.353.900 0 1.353.900 1.399.721 45.821 372000 Folkeoplysende voksenundervisning. 1.353.900 0 1.353.900 1.362.916 9.016 2 Fælles ramme...... 1.348.000 0 1.348.000 1.240.563 107.437- 001 Undervisning...... 1.339.500 0 1.339.500 1.240.563 98.937- 460 Reduktion i aktivitetstilskud for 65+ Budgetaftale 2010-2013...... 8.500 0 8.500 0 8.500- 3 udenfor rammen...... 5.900 0 5.900 122.353 116.453 478 Betaling for elever i andre kommuner fritidsundervisning...... 620.800 0 620.800 463.816 156.984- 480 Betaling fra andre kommuner for elever i kommunens fritidsudervisning...... 614.900- 0 614.900- 341.462- 273.438 1 Egne...... 0 0 0 36.805 36.805 372000 Folkeoplysende voksenundervisning. 0 0 0 36.805 36.805 2 Fælles ramme...... 0 0 0 36.805 36.805 432 Hørsholm Seniordanseforening. . . . 0 0 0 36.805 36.805 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde...... 2.181.600 0 2.181.600 2.036.452 145.148- 373110 Aktivitets tilskud...... 1.978.200 0 1.978.200 1.908.795 69.405- 2 Fælles ramme...... 1.978.200 0 1.978.200 1.908.795 69.405- 002 Aktiviteter...... 1.978.200 0 1.978.200 1.908.795 69.405- 373113 Øvrige tilskud...... 203.400 0 203.400 127.657 75.743- 2 Fælles ramme...... 203.400 0 203.400 127.657 75.743- 460 Fritidsarrangement mv...... 89.300 0 89.300 45.557 43.743- 464 Idrætsordningen...... 114.100 0 114.100 82.100 32.000- 74 Lokaletilskud...... 1.553.600 58.300 1.611.900 1.580.589 31.311- 374013 Lokaletilskud...... 1.553.600 58.300 1.611.900 1.580.589 31.311- 2 Fælles ramme...... 1.553.600 0 1.553.600 1.580.589 26.989 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning...... 110.200 0 110.200 95.871 14.329- 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. . . 1.443.400 0 1.443.400 1.484.718 41.318 4 Indefrosne overførsler...... 0 58.300 58.300 0 58.300- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 58.300 58.300 0 58.300-

62 Musikskolen...... 11.294.300 265.200 11.559.500 10.487.678 1.071.822- 621 Musikskolen...... 5.582.000 71.800- 5.510.200 5.177.617 332.583-

1 Drift...... 7.005.600 71.800- 6.933.800 6.347.381 586.419-

03 Undervisning og kultur...... 7.005.600 71.800- 6.933.800 6.347.381 586.419- 35 Kulturel virksomhed...... 7.005.600 71.800- 6.933.800 6.347.381 586.419- 63 Musikarrangementer...... 7.005.600 71.800- 6.933.800 6.347.381 586.419- 363000 Musikskolen...... 7.005.600 71.800- 6.933.800 6.347.381 586.419- 1 Egen ramme...... 10.144.600 354.000- 9.790.600 9.710.245 80.355- 200 Ledelse og administration...... 57.100 1.098.500 1.155.600 1.133.819 21.781- 68 TALOVERSIGT 2019 006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 10 Drift 62 Musikskolen (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

522 Personale...... 9.418.500 1.242.793- 8.175.707 8.191.333 15.626 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 6.582 6.582 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 571.500 172.207- 399.293 321.336 77.957- 605 Forsyning...... 97.500 37.500- 60.000 57.176 2.824- 3 Udenfor rammen...... 3.139.000- 0 3.139.000- 3.362.865- 223.865- 584 Indtægter...... 3.139.000- 0 3.139.000- 3.379.863- 240.863- 630 Afgifter...... 0 0 0 2.006- 2.006- 635 Forsikringer...... 0 0 0 19.004 19.004 4 Indefrysning af overførsel...... 0 282.200 282.200 0 282.200- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 282.200 282.200 0 282.200-

2 Statsrefusion...... 1.423.600- 0 1.423.600- 1.169.764- 253.836

03 Undervisning og kultur...... 1.423.600- 0 1.423.600- 1.169.764- 253.836 35 Kulturel virksomhed...... 1.423.600- 0 1.423.600- 1.169.764- 253.836 63 Musikarrangementer...... 1.423.600- 0 1.423.600- 1.169.764- 253.836 363000 Musikskolen...... 1.423.600- 0 1.423.600- 1.169.764- 253.836 3 Udenfor rammen...... 1.423.600- 0 1.423.600- 1.169.764- 253.836 002 Refusion vedrørende musikskoler. . . 1.423.600- 0 1.423.600- 1.169.764- 253.836 622 Trommen...... 5.712.300 337.000 6.049.300 5.310.062 739.238-

1 Drift...... 5.712.300 337.000 6.049.300 5.310.062 739.238-

03 Undervisning og kultur...... 5.712.300 337.000 6.049.300 5.310.062 739.238- 35 Kulturel virksomhed...... 5.712.300 337.000 6.049.300 5.310.062 739.238- 61 Biografer...... 500.000 169.100 669.100 460.833 208.267- 360 Trommen...... 500.000 169.100 669.100 460.833 208.267- 361020 Biograf...... 500.000 169.100 669.100 460.833 208.267- 2 Fælles ramme...... 500.000 0 500.000 460.833 39.167- 535 Udkonteret løn...... 0 720.000 720.000 592.441 127.559- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 180.000 180.000 263.076 83.076 546 Afgift biografselskab...... 0 440.000 440.000 398.106 41.894- 547 Kontingent/abonnement...... 0 35.000 35.000 43.992 8.992 579 Andet...... 0 192.840 192.840 147.372 45.468- 584 Indtægter...... 500.000 1.687.840- 1.187.840- 1.104.154- 83.686 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 0 120.000 120.000 120.000 0 4 Indefrosne overførsler...... 0 169.100 169.100 0 169.100- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 169.100 169.100 0 169.100- 64 Andre kulturelle opgaver...... 5.212.300 167.900 5.380.200 4.849.229 530.971- 1 Egne...... 5.212.300 167.900 5.380.200 4.849.229 530.971- 360 Trommen...... 5.212.300 167.900 5.380.200 4.849.229 530.971- 364361 Faste omkostninger...... 4.884.800 75.880- 4.808.920 4.772.057 36.863- 1 Egen ramme...... 4.884.800 75.880- 4.808.920 4.772.057 36.863- 200 Ledelse og administration...... 1.760.300 1.175.800 2.936.100 2.837.471 98.629- 522 Personale...... 1.069.000 47.300- 1.021.700 1.218.152 196.452 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 984.800 824.780- 160.020 95.582 64.438- 556 PR-udgifter (markedsføringsudgifter). 779.100 339.100- 440.000 331.909 108.091- 558 Tekniske omkostninger...... 301.700 166.700- 135.000 247.232 112.232 584 Indtægter...... 56.800- 56.800 0 0 0 605 Forsyning...... 46.700 69.400 116.100 41.712 74.388- 364362 Arrangementer...... 829.800 302.420- 527.380 109.060- 636.440- 1 Egen ramme...... 829.800 302.420- 527.380 109.060- 636.440- 501 Budget...... 2.321.500 2.321.500- 0 0 0 535 Udkonteret løn...... 0 100.000 100.000 92.310 7.690- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 1.742.380 1.742.380 1.059.864 682.516- 584 Indtægter...... 1.491.700- 176.700 1.315.000- 1.261.233- 53.767 69 TALOVERSIGT 2019 006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 10 Drift 62 Musikskolen (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

364363 Lokaleleje...... 580.400- 126.400 454.000- 300.985- 153.015 1 Egen ramme...... 580.400- 126.400 454.000- 300.985- 153.015 535 Udkonteret løn...... 0 50.000 50.000 21.851 28.149- 560 Udlejning...... 580.400- 76.400 504.000- 322.836- 181.164 364364 Særlige arrangementer, specialtilskud...... 517.900 20.000- 497.900 487.216 10.684- 40 Kulturdag...... 517.900 20.000- 497.900 487.216 10.684- 1 Egen ramme...... 517.900 20.000- 497.900 487.216 10.684- 501 Budget...... 517.900 20.000- 497.900 0 497.900- 535 Udkonteret løn...... 0 0 0 30.420 30.420 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 0 0 541.001 541.001 584 Indtægter...... 0 0 0 84.205- 84.205- 364365 Cafe...... 439.800- 439.800 0 0 0 1 Egen ramme...... 439.800- 439.800 0 0 0 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 512.900 512.900- 0 0 0 584 Indtægter...... 952.700- 952.700 0 0 0

63 Idrætsparken...... 7.468.500 1.470.400 8.938.900 8.167.280 771.620-

1 Drift...... 7.468.500 1.470.400 8.938.900 8.167.280 771.620- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 7.468.500 1.470.400 8.938.900 8.167.280 771.620- 32 Fritidsfaciliteter...... 7.468.500 1.470.400 8.938.900 8.167.280 771.620- 31 Stadion og idrætsanlæg...... 7.468.500 1.470.400 8.938.900 8.167.280 771.620- 031 Hørsholm Idrætspark...... 7.468.500 1.470.400 8.938.900 8.167.280 771.620- 031004 Hallen og Stadion...... 1.547.700 50.300- 1.497.400 1.514.478 17.078 1 Egen ramme...... 1.547.700 50.300- 1.497.400 1.514.478 17.078 200 Ledelse og administration...... 704.400 44.400- 660.000 660.775 775 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 241.800 41.600- 200.200 301.107 100.907 584 Indtægter...... 137.200- 25.700 111.500- 139.953- 28.453- 605 Forsyning...... 738.700 10.000 748.700 692.549 56.151- 031006 Skøjtehal og Idrætshus...... 1.632.300 1.749.088 3.381.388 3.265.746 115.642- 1 Egen ramme...... 1.632.300 1.749.088 3.381.388 3.265.746 115.642- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 197.000 24.500 221.500 222.516 1.016 584 Indtægter...... 243.700- 31.700 212.000- 283.120- 71.120- 590 Udlejning af skøjter...... 101.200- 46.724 54.476- 59.166- 4.690- 605 Forsyning...... 1.780.200 1.646.164 3.426.364 3.385.516 40.848- 031008 Svømmehallen...... 4.288.400 243.288- 4.045.112 3.386.431 658.681- 1 Egen ramme...... 4.347.500 1.011.288- 3.336.212 3.051.283 284.929- 522 Personale...... 4.664.500 914.288- 3.750.212 3.765.071 14.859 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 757.000 53.000 810.000 870.532 60.532 583 Akut fond (tillidsmandsuddannelse). . 18.400 18.400- 0 0 0 584 Indtægter...... 2.717.600- 565.600 2.152.000- 2.216.854- 64.854- 597 Salg af badeartikler...... 0 100.000- 100.000- 76.610- 23.390 605 Forsyning...... 1.831.500 803.500- 1.028.000 705.288 322.712- 610 Renhold...... 0 0 0 3.855 3.855 785 Billetstruktur - automatisering Budgetaftale 2018-2021...... 206.300- 206.300 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 575.900 575.900 382.641 193.259- 605 Forsyning...... 0 575.900 575.900 382.641 193.259- 4 Indefrosne overførsler...... 0 192.100 192.100 0 192.100- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 192.100 192.100 0 192.100- 10 Forpagtning restaurant...... 59.100- 0 59.100- 47.493- 11.608 3 Udenfor rammen...... 59.100- 0 59.100- 47.493- 11.608 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 0 0 12.508 12.508 584 Indtægter...... 59.100- 0 59.100- 60.000- 900- 70 TALOVERSIGT 2019 006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 10 Drift 63 Idrætsparken (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

031010 Rådhushallen...... 100 14.900 15.000 624 14.376- 1 Egen ramme...... 100 14.900 15.000 624 14.376- 610 Renhold...... 100 14.900 15.000 624 14.376-

20 Anlæg...... RÅD 2.675.500 405.900 3.081.400 1.511.857 1.569.543-

61 Kultur og Fritid...... 999.000 1.382.400 2.381.400 808.094 1.573.306-

3 Anlæg...... 999.000 1.382.400 2.381.400 808.094 1.573.306-

03 Undervisning og kultur...... 999.000 1.382.400 2.381.400 808.094 1.573.306- 35 Kulturel virksomhed...... 0 2.082.400 2.082.400 508.674 1.573.726- 60 Museer...... 0 2.082.400 2.082.400 508.674 1.573.726- 360110 Karen Blixen. B 2014-2017...... 0 2.082.400 2.082.400 508.674 1.573.726- 3 Udenfor rammen...... 0 2.082.400 2.082.400 508.674 1.573.726- 000 Budget...... 0 2.082.400 2.082.400 508.674 1.573.726- 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...... 999.000 700.000- 299.000 299.420 420 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde...... 999.000 700.000- 299.000 299.420 420 373150 Renovering af badeforhold i Hørsholm Badmintons private hal...... 157.000 0 157.000 157.000 0 3 Udenfor rammen...... 157.000 0 157.000 157.000 0 000 Budget...... 157.000 0 157.000 157.000 0 373160 Foranalyse klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter...... 700.000 700.000- 0 420 420 3 Udenfor rammen...... 700.000 700.000- 0 420 420 000 Budget...... 700.000 700.000- 0 0 0 060 Omkostninger...... 0 0 0 420 420 373170 Tilskud til udskiftning af kloakpumpe og rørsystem i HRT...... 142.000 0 142.000 142.000 0 3 Udenfor rammen...... 142.000 0 142.000 142.000 0 000 Budget...... 142.000 0 142.000 142.000 0

63 Idrætsparken...... 1.676.500 976.500- 700.000 703.763 3.763

3 Anlæg...... 1.676.500 976.500- 700.000 703.763 3.763 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 1.676.500 976.500- 700.000 703.763 3.763 32 Fritidsfaciliteter...... 1.676.500 976.500- 700.000 703.763 3.763 31 Stadion og idrætsanlæg...... 1.676.500 976.500- 700.000 703.763 3.763 031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken...... 1.676.500 1.676.500- 0 0 0 1 Egen ramme...... 1.676.500 1.676.500- 0 0 0 001 Anlægstilskud...... 1.676.500 1.676.500- 0 0 0 031330 Billetstruktur - automatisering Budgetaftale 2018-2021...... 0 700.000 700.000 703.763 3.763 1 Egen ramme...... 0 700.000 700.000 703.763 3.763 000 Budget...... 0 700.000 700.000 0 700.000-

71 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. . 140.797.000 662.400- 140.134.600 143.687.589 3.552.989

10 Drift...... BEV 140.727.000 662.400- 140.064.600 143.687.590 3.622.990

70 Arbejdsmarked og job...... 123.921.300 672.200- 123.249.100 122.824.283 424.817-

1 Drift...... 175.500.000 9.631.700- 165.868.300 166.878.372 1.010.072 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 2.604.400 442.900- 2.161.500 2.476.852 315.352 25 Faste ejendomme...... 2.604.400 442.900- 2.161.500 2.476.852 315.352 11 Beboelse...... 2.604.400 442.900- 2.161.500 2.476.852 315.352 011505 Stampevej 19...... 0 0 0 21.370- 21.370- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 21.370- 21.370- 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 0 0 21.370- 21.370- 011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden. . 0 0 0 958.438 958.438 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 958.438 958.438 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 0 0 1.721.273 1.721.273 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge...... 0 0 0 762.835- 762.835- 011508 Farvergården...... 0 0 0 730.355 730.355 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 730.355 730.355 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 0 0 744.011 744.011 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge...... 0 0 0 13.656- 13.656- 011512 Deputat Vænge 2...... 0 0 0 31.556 31.556 1 Egen ramme...... 0 0 0 15.000 15.000 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge...... 0 0 0 15.000 15.000 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 16.556 16.556 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 0 0 25.500 25.500 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge...... 0 0 0 8.944- 8.944- 011514 Skydebanegård...... 0 0 0 2.405 2.405 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 2.405 2.405 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 0 0 9.113 9.113 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge...... 0 0 0 6.708- 6.708- 011518 Usserød Kongevej 32, 2970 Hørsholm...... 0 0 0 178.817 178.817 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 178.817 178.817 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 0 0 219.898 219.898 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge...... 0 0 0 41.081- 41.081- 011519 Usserød Kongevej 45...... 0 0 0 224.144 224.144 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 224.144 224.144 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 0 0 372.556 372.556 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge...... 0 0 0 148.412- 148.412- 011520 Holmevej 30, Hørsholm...... 0 42.900- 42.900- 368.221 411.121 3 Udenfor rammen...... 0 42.900- 42.900- 368.221 411.121 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 42.900- 42.900- 690.810 733.710

72 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge...... 0 0 0 322.589- 322.589- 011925 Kommunens boliger til flygtninge. . . 2.604.400 400.000- 2.204.400 4.285 2.200.115- 3 Udenfor rammen...... 2.604.400 400.000- 2.204.400 4.285 2.200.115- 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 1.630.800 400.000- 1.230.800 0 1.230.800- 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge...... 973.600 0 973.600 4.285 969.315- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 172.895.600 9.188.800- 163.706.800 164.401.520 694.720 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 1.093.700 200 1.093.900 1.143.106 49.206 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge...... 1.093.700 200 1.093.900 1.143.106 49.206 1 Egne...... 1.093.700 200 1.093.900 1.143.106 49.206 521050 Familierådgivning ARB...... 1.093.700 200 1.093.900 1.143.106 49.206 3 Udenfor rammen...... 1.093.700 200 1.093.900 1.143.106 49.206 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)...... 1.093.700 200 1.093.900 1.143.106 49.206

38 Tilbud til voksne med særlige behov. 348.900 153.100 502.000 576.412 74.412 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)...... 348.900 153.100 502.000 576.412 74.412 1 Egne...... 348.900 153.100 502.000 576.412 74.412 558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset. . . 348.900 153.100 502.000 576.412 74.412 1 Egen ramme...... 1.209.100 58.500- 1.150.600 1.187.552 36.952 005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)...... 46.500 0 46.500 29.172 17.328- 522 Personale...... 910.400 8.400- 902.000 905.689 3.689 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 86.000 50.100- 35.900 57.387 21.487 579 Andet...... 55.800 0 55.800 74.340 18.540 584 Indtægter...... 91.700- 0 91.700- 61.515- 30.185 600 Vedligehold...... 0 0 0 4.151 4.151 605 Forsyning...... 202.100 0 202.100 178.328 23.772- 3 Udenfor rammen...... 860.200- 211.600 648.600- 611.140- 37.460 582 Mellemkommunale betalinger...... 861.600- 211.600 650.000- 162.198- 487.802 590 Mellemregning med BOV § 103. . . . . 0 0 0 448.942- 448.942- 630 Afgifter...... 1.400 0 1.400 0 1.400-

46 Tilbud til udlændinge...... 17.604.600 6.388.700- 11.215.900 10.440.250 775.650- 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-duktionsforløb m.v...... 5.288.900 2.053.800- 3.235.100 2.860.302 374.798- 1 Egne...... 5.288.900 2.053.800- 3.235.100 264.700- 3.499.800- 560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v...... 4.815.300 2.003.800- 2.811.500 688.300- 3.499.800- 3 Udenfor rammen...... 4.815.300 2.003.800- 2.811.500 688.300- 3.499.800- 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a...... 6.757.400 4.407.400- 2.350.000 417.184 1.932.816- 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d...... 2.033.200 185.700 2.218.900 2.369.926 151.026 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23a...... 893.700 282.700- 611.000 144.250 466.750- 008 Udgifter til mentor for selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23d...... 121.700 81.700- 40.000 2.500 37.500- 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til 4.581.600 1.308.500- 3.273.100 342.512 2.930.588- 73 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 ydelsesmodtagere iføl-ge integrationslovens § 21...... 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21...... 402.300 0 402.300 925.790 523.490 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d. . . . . 1.363.000 250.000 1.613.000 4.000- 1.617.000- 013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl...... 0 33.700 33.700 0 33.700- 014 Tolkeudgifter...... 166.000 259.100 425.100 384.366 40.734- 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse...... 0 80.000- 80.000- 70.000- 10.000 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrej-seprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i inte-grationsloven...... 7.801.300- 2.924.700 4.876.600- 2.530.206- 2.346.394 100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2. . 716.000- 216.000 500.000- 477.546- 22.454 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4...... 644.600- 0 644.600- 815.016- 170.416- 102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1...... 2.496.400- 496.400 2.000.000- 1.034.683- 965.317 103 Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende 1. halvår 2017 og tidligere, jf. den daværende § 2 c i danskuddannelsesloven...... 194.600 194.600- 0 0 0 104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2. . 208.000- 0 208.000- 212.240- 4.240- 105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1...... 0 0 0 106.120- 106.120- 430 Transport i forbindelse med modtagelse fra asylcentre mv...... 19.500 14.500- 5.000 6.623 1.623 440 IGU...... 0 0 0 20.040 20.040 498 Berigtigelser...... 148.600 0 148.600 51.680- 200.280- 560005 Integration ekstra...... 473.600 50.000- 423.600 423.600 0 3 Udenfor rammen...... 473.600 50.000- 423.600 423.600 0 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a...... 473.600 50.000- 423.600 391.600 32.000- 014 Tolkeudgifter...... 0 0 0 32.000 32.000 3 Andre offentlige myndigheder...... 0 0 0 2.292.788 2.292.788 560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v...... 0 0 0 2.292.788 2.292.788 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 2.292.788 2.292.788

74 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere iføl-ge integrationslovens § 21...... 0 0 0 710.360 710.360 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21...... 0 0 0 438.285 438.285 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d. . . . . 0 0 0 1.097.955 1.097.955 013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl...... 0 0 0 44.890 44.890 430 Transport i forbindelse med modtagelse fra asylcentre mv...... 0 0 0 1.299 1.299 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 832.213 832.213 560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v...... 0 0 0 832.213 832.213 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 832.213 832.213 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a...... 0 0 0 194.561 194.561 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d...... 0 0 0 47.880 47.880 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23a...... 0 0 0 43.653 43.653 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere iføl-ge integrationslovens § 21...... 0 0 0 426.567 426.567 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21...... 0 0 0 17.509 17.509 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d. . . . . 0 0 0 101.042 101.042 430 Transport i forbindelse med modtagelse fra asylcentre mv...... 0 0 0 1.002 1.002 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v...... 12.315.700 4.334.900- 7.980.800 7.579.948 400.852- 3 Udenfor rammen...... 12.315.700 4.334.900- 7.980.800 7.579.948 400.852- 002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlæn-dinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet...... 8.886.200 2.325.900- 6.560.300 4.899.330 1.660.970- 003 Integrationsydelse til andre...... 0 0 0 1.242.857 1.242.857 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge...... 1.231.700 451.700- 780.000 420.790 359.210- 011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c...... 2.242.800 1.557.300- 685.500 1.089.759 404.259 75 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. refusion. 45.000- 0 45.000- 72.788- 27.788-

57 Kontante ydelser...... 86.614.800 2.386.600- 84.228.200 84.850.047 621.847 71 Sygedagpenge...... 33.017.300 617.100- 32.400.200 35.144.854 2.744.654 3 Udenfor rammen...... 33.017.300 617.100- 32.400.200 35.144.854 2.744.654 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge...... 0 0 0 18.444 18.444 003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge...... 0 0 0 58.489- 58.489- 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel...... 30.700 15.000- 15.700 0 15.700- 006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge...... 0 0 0 13.186 13.186 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 0 5.100 5.100 5.019 81- 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 4.100 10.900 15.000 24.867 9.867 013 Sygedagpenge...... 33.410.600 613.000- 32.797.600 35.913.313 3.115.713 014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere...... 5.100 5.100- 0 0 0 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge...... 433.200- 0 433.200- 771.486- 338.286- 72 Sociale formål...... 590.900 495.100 1.086.000 723.810 362.190- 572300 Sociale formål - Arbejdsmarked. . . . 590.900 495.100 1.086.000 723.810 362.190- 3 Uden for rammen...... 590.900 495.100 1.086.000 723.810 362.190- 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84). . 41.300 41.300- 0 2.250 2.250 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)...... 7.100 142.900 150.000 172.824 22.824 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a). 395.100 254.900 650.000 367.783 282.217- 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)...... 301.400 184.600 486.000 396.457 89.543- 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)...... 0 0 0 7.904 7.904 091 Tilbagebetaling...... 154.000- 46.000- 200.000- 227.519- 27.519- 482 Mellemkommunal betaling...... 0 0 0 4.111 4.111 73 Kontant- og uddannelseshjælp...... 22.304.600 4.914.700- 17.389.900 19.506.566 2.116.666 3 Udenfor rammen...... 22.304.600 4.914.700- 17.389.900 19.506.566 2.116.666 007 Kontanthjælp...... 13.539.500 2.042.700- 11.496.800 12.336.219 839.419 008 Uddannelseshjælp...... 4.144.100 1.201.800- 2.942.300 3.358.084 415.784 009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016...... 0 20.000 20.000 10.902 9.098- 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.. . 822.400 378.200- 444.200 147.411 296.789- 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering...... 1.833.800 960.000- 873.800 888.042 14.242

76 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension. . . . . 607.800 0 607.800 800.968 193.168 019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion. . . 0 94.300 94.300 94.299 1- 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion...... 0 89.300- 89.300- 52.141- 37.159 100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering...... 10.100 0 10.100 1.263 8.838- 101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering...... 20.200 0 20.200 23.466 3.266 102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering...... 30.400 0 30.400 26.867 3.533- 103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering...... 1.296.300 357.000- 939.300 1.158.320 219.020 582 Mellemkommunale betalinger...... 0 0 0 712.865 712.865 78 Dagpenge til forsikrede ledige...... 30.702.000 2.660.100 33.362.100 29.483.526 3.878.574- 3 Udenfor rammen...... 30.702.000 2.660.100 33.362.100 29.483.526 3.878.574- 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter §82, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 15.200 3.200- 12.000 8.616 3.384- 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering...... 1.216.200 0 1.216.200 692.940 523.260- 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering...... 9.475.900 0 9.475.900 9.035.635 440.265- 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering...... 8.716.100 0 8.716.100 7.332.999 1.383.101- 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering...... 11.278.600 2.663.300 13.941.900 12.413.335 1.528.565- 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning...... 0 10.000- 10.000- 8.710- 1.290 3 Udenfor rammen...... 0 10.000- 10.000- 8.710- 1.290 091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion (nedlagt)...... 0 10.000- 10.000- 8.710- 1.290 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (58)...... 40.662.300 2.008.700- 38.653.600 43.159.113 4.505.513 80 Revalidering...... 3.150.300 2.333.700- 816.600 756.165 60.435- 3 Udenfor rammen...... 3.150.300 2.333.700- 816.600 756.165 60.435- 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lovHjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . 37.600 12.600- 25.000 16.278 8.722- 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 188.100 0 188.100 44.884 143.216- 014 Revalideringsydelse...... 2.904.300 2.294.800- 609.500 701.003 91.503 017 Løntilskud vedr. revalidender...... 20.300 20.300- 0 0 0 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion...... 0 6.000- 6.000- 6.000- 0 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv 23.812.200 3.392.100 27.204.300 29.922.654 2.718.354

77 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser. . . . 3 Udenfor rammen...... 23.812.200 3.392.100 27.204.300 29.922.654 2.718.354 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)...... 324.300 95.700 420.000 327.406 92.594- 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 89.200 39.200- 50.000 33.048 16.952- 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion. . . . 12.156.000 363.800- 11.792.200 10.889.917 902.283- 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . . 6.490.900 25.200 6.516.100 6.818.885 302.785 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3...... 5.783.000 4.560.700 10.343.700 13.896.440 3.552.740 117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3...... 192.500 10.200- 182.300 369.712 187.412 118 Fleksbidrag fra staten...... 1.223.700- 876.300- 2.100.000- 2.417.532- 317.532- 582 Mellemkommunale betalinger...... 0 0 0 4.779 4.779 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. . 7.046.400 2.290.900- 4.755.500 6.094.734 1.339.234 3 Udenfor rammen...... 7.046.400 2.290.900- 4.755.500 6.094.734 1.339.234 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse. . . . 613.200 613.200- 0 0 0 006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse. . . 0 0 0 926 926 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse. . . 0 0 0 741 741 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f. . . 245.200 245.200- 0 0 0 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb...... 0 0 0 800 800 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion...... 677.500 677.500- 0 0 0 017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion...... 0 0 0 862 862 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en 0 0 0 1.000 1.000 78 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb...... 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb...... 2.259.400 319.900- 1.939.500 3.375.089 1.435.589 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb...... 3.251.100 435.100- 2.816.000 2.715.316 100.684- 83 Ledighedsydelse...... 6.653.400 776.200- 5.877.200 6.385.559 508.359 3 Udenfor rammen...... 6.653.400 776.200- 5.877.200 6.385.559 508.359 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3...... 3.804.100 472.300- 3.331.800 4.185.993 854.193 002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 0 0 0 1.782 1.782 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 11.300 0 11.300 3.018 8.283- 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)...... 1.019.100 0 1.019.100 789.177 229.923- 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 23.300 8.300- 15.000 17.711 2.711 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik...... 1.795.600 295.600- 1.500.000 1.387.878 112.122-

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . 26.571.300 1.441.900 28.013.200 24.232.594 3.780.606- 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats...... 20.478.500 600.000 21.078.500 17.221.362 3.857.138- 1 Egne...... 20.409.200 600.000 21.009.200 14.408.743 6.600.457- 590000 Kommunal beskæftigesindsats. . . . . 17.678.400 1.661.700 19.340.100 12.777.000 6.563.100- 3 Udenfor rammen...... 17.678.400 1.661.700 19.340.100 12.777.000 6.563.100- 001 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19. . . . 48.700 48.700- 0 943 943 002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19...... 642.400 622.400- 20.000 820 19.180- 004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige driftsudgif-ter med refusion til og med 31/12-18.. . . 1.940.600 1.940.600- 0 6.000 6.000 005 Afløb, revalidender/forrevalidender, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18...... 455.900 455.900- 0 0 0 006 Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18...... 1.535.500 1.268.400- 267.100 271.209 4.109 008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19...... 3.571.300 206.300- 3.365.000 1.499.707 1.865.293- 009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18...... 890.100 890.100- 0 3.000 3.000 010 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers job-rettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19...... 591.900 141.900- 450.000 97.529 352.471- 79 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 011 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med refusi-on til og med 31/12-18...... 196.200 185.400- 10.800 32.400 21.600 012 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18...... 2.380.500 2.380.500- 0 0 0 014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 31/12-18. . 392.400 392.400- 0 0 0 015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og med 31/12-18...... 186.900 186.900- 0 30.475 30.475 016 Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19. . . 2.136.800 9.600- 2.127.200 1.041.746 1.085.454- 017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ud-dannelseshjælpsmodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18. . . 2.301.100 2.264.000- 37.100 37.150 50 019 Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18...... 562.400 562.400- 0 600 600 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion. . . . . 0 500.000 500.000 306.310 193.690- 095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion...... 0 310.000 310.000 378.381 68.381 096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigel-sesindsats med 50 pct. refusion...... 0 0 0 7.330 7.330 097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion. . . . . 0 250.000 250.000 143.963 106.037- 098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæfti-gelsesindsats med 50 pct. refusion...... 0 250.000 250.000 61.700 188.300- 100 Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæfti-gelsesindsats med 50 pct. refusion...... 0 0 0 3.120 3.120 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19...... 477.800 1.800.000 2.277.800 1.403.648 874.152- 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . 0 2.380.500 2.380.500 1.111.781 1.268.719- 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19...... 0 186.900 186.900 99.753 87.147- 104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19...... 0 1.200.000 1.200.000 260.661 939.339- 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden re-fusion fra 1/1-19...... 508.300 523.700 1.032.000 884.446 147.554- 80 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19. . 854.500 3.445.500 4.300.000 2.543.904 1.756.096- 108 Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19. . 0 0 0 2.710 2.710 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19...... 0 0 0 1.159.463 1.159.463 110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19...... 0 0 0 151.409 151.409 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19...... 0 0 0 1.305.217 1.305.217 438 FVU test...... 0 0 0 6.440 6.440 457 Effekt af beskæftigelsesplan...... 2.000.000- 2.000.000 0 0 0 485 Mellemkommunal refusion...... 0 375.700 375.700 74.816- 450.516- 635 Forsikringer...... 5.100 5.100- 0 0 0 590060 Jobhuset - Lyngsø Allé...... 1.908.800 1.013.800- 895.000 773.267 121.733- 3 Udenfor rammen...... 1.908.800 1.013.800- 895.000 773.267 121.733- 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19...... 1.908.800 1.013.800- 895.000 773.267 121.733- 590061 Team Jobsøgning - Kokkedal Stationsvej...... 747.000 4.500 751.500 738.955 12.545- 1 Egen ramme...... 51.600 3.200- 48.400 23.976 24.424- 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19...... 51.600 3.200- 48.400 23.976 24.424- 3 Udenfor rammen...... 695.400 7.700 703.100 714.980 11.880 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19...... 695.400 7.700 703.100 714.980 11.880 590062 Nyttejob...... 52.400 52.400- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 52.400 52.400- 0 0 0 004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige driftsudgif-ter med refusion til og med 31/12-18.. . . 52.400 52.400- 0 0 0 590063 Netværk...... 22.600 0 22.600 10.195 12.405- 3 Udenfor rammen...... 22.600 0 22.600 10.195 12.405- 460 Netværk...... 22.600 0 22.600 10.195 12.405- 940 Forberedende Grunduddannelse. . . . 0 0 0 109.325 109.325 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 109.325 109.325 420 Koordination, ledelse, administration...... 0 0 0 109.325 109.325 3 Andre offentlige myndigheder...... 69.300 0 69.300 613.289 543.989 590000 Kommunal beskæftigesindsats. . . . . 69.300 0 69.300 613.289 543.989 3 Udenfor rammen...... 69.300 0 69.300 613.289 543.989 008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19...... 0 0 0 9.878 9.878 016 Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19. . . 0 0 0 104.535 104.535 485 Mellemkommunal refusion...... 69.300 0 69.300 498.876 429.576 81 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 2.199.330 2.199.330 590000 Kommunal beskæftigesindsats. . . . . 0 0 0 2.199.330 2.199.330 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 2.199.330 2.199.330 008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19...... 0 0 0 405.886 405.886 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion. . . . . 0 0 0 79.488 79.488 097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion. . . . . 0 0 0 19.366 19.366 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19...... 0 0 0 444.578 444.578 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . 0 0 0 274.745 274.745 104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19...... 0 0 0 795.312 795.312 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden re-fusion fra 1/1-19...... 0 0 0 11.923 11.923 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19...... 0 0 0 168.032 168.032 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige...... 2.391.500 538.400- 1.853.100 1.772.817 80.283- 3 Udenfor rammen...... 2.391.500 538.400- 1.853.100 1.772.817 80.283- 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 4.800 0 4.800 3.154 1.646- 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v...... 962.200 0 962.200 1.079.596 117.396 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere...... 897.000 519.100- 377.900 220.770 157.130- 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere...... 527.500 19.300- 508.200 469.297 38.903- 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner. . 466.000 116.000- 350.000 308.859 41.141- 3 Udenfor rammen...... 466.000 116.000- 350.000 308.859 41.141- 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud...... 466.000 116.000- 350.000 308.859 41.141- 97 Seniorjob til personer over 55 år...... 1.933.300 1.258.700 3.192.000 3.621.594 429.594 1 Egne...... 1.933.300 1.258.700 3.192.000 3.621.594 429.594 3 Udenfor rammen...... 1.933.300 1.258.700 3.192.000 3.621.594 429.594 001 Løn til personer i seniorjob...... 1.514.600 999.700 2.514.300 2.916.376 402.076 82 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs...... 418.700 259.000 677.700 705.218 27.518 98 Beskæftigelsesordninger...... 1.302.000 237.600 1.539.600 1.307.962 231.638- 3 Udenfor rammen...... 1.302.000 237.600 1.539.600 1.307.962 231.638- 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf.§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 400.100 149.900 550.000 642.374 92.374 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusirefusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . 455.800 155.800- 300.000 279.246 20.754- 005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob...... 75.900 25.900- 50.000 4.068 45.932- 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)...... 70.200 0 70.200 129.225 59.025 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b...... 2.900 7.100 10.000 10.563 563 090 Efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere vedrørende 2011-2012. . . 33.400 33.400- 0 0 0 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82. . . . 151.900 91.900- 60.000 53.309 6.691- 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 111.800 46.800- 65.000 38.940 26.060- 101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 0 87.900 87.900 10.179 77.722- 104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud. . 0 336.000 336.000 123.547 212.453- 482 Mellemkommunal betaling...... 0 10.500 10.500 16.509 6.009

2 Statsrefusion...... 51.578.700- 8.959.500 42.619.200- 44.054.089- 1.434.889- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 0 0 0 15.000- 15.000- 25 Faste ejendomme...... 0 0 0 15.000- 15.000- 11 Beboelse...... 0 0 0 15.000- 15.000- 011925 Kommunens boliger til flygtninge. . . 0 0 0 15.000- 15.000- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 15.000- 15.000- 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge...... 0 0 0 15.000- 15.000- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 51.578.700- 8.959.500 42.619.200- 44.039.089- 1.419.889-

83 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 1.075.900- 17.800- 1.093.700- 1.143.106- 49.406- 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge...... 1.075.900- 17.800- 1.093.700- 1.143.106- 49.406- 1 Egne...... 1.075.900- 17.800- 1.093.700- 1.143.106- 49.406- 521050 Familierådgivning ARB...... 1.075.900- 17.800- 1.093.700- 1.143.106- 49.406- 3 Udenfor rammen...... 1.075.900- 17.800- 1.093.700- 1.143.106- 49.406- 009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)...... 1.075.900- 17.800- 1.093.700- 1.143.106- 49.406-

46 Tilbud til udlændinge...... 6.911.100- 3.060.400 3.850.700- 3.608.666- 242.034 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-duktionsforløb m.v...... 3.360.000- 1.559.600 1.800.400- 1.744.168- 56.232 560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v...... 3.360.000- 1.559.600 1.800.400- 1.744.168- 56.232 3 Udenfor rammen...... 3.360.000- 1.559.600 1.800.400- 1.744.168- 56.232 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011...... 3.360.000- 1.559.600 1.800.400- 1.744.168- 56.232 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v...... 3.551.100- 1.500.800 2.050.300- 1.864.498- 185.802 3 Udenfor rammen...... 3.551.100- 1.500.800 2.050.300- 1.864.498- 185.802 003 Berigtigelser...... 0 0 0 3.000 3.000 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)...... 100.000- 0 100.000- 174.001- 74.001- 008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 30 pct. refusion...... 0 0 0 522- 522- 009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 20 pct. refusion...... 0 0 0 348 348 012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion...... 603.000- 500.000 103.000- 34.048- 68.952 013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion...... 1.214.600- 1.000.800 213.800- 60.003- 153.797 014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion...... 336.900- 0 336.900- 66.090- 270.810 015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter 934.200- 0 934.200- 926.723- 7.477 84 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 integrationsloven med 20 pct. refusion...... 016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 80 pct. refusion...... 0 0 0 45.259- 45.259- 017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 40 pct. refusion...... 0 0 0 80.520- 80.520- 018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 30 pct. refusion...... 0 0 0 36.606- 36.606- 019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 20 pct. refusion...... 0 0 0 144.789- 144.789- 020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion...... 0 0 0 1.817- 1.817- 021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion...... 115.000- 0 115.000- 34.445- 80.555 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion...... 90.000- 0 90.000- 1.464- 88.536 023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion...... 157.400- 0 157.400- 261.559- 104.159-

57 Kontante ydelser...... 21.605.400- 4.721.400 16.884.000- 18.227.151- 1.343.151- 71 Sygedagpenge...... 14.416.700- 1.942.300 12.474.400- 13.650.006- 1.175.606- 3 Udenfor rammen...... 14.416.700- 1.942.300 12.474.400- 13.650.006- 1.175.606- 002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion...... 0 0 0 385.743 385.743 005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion...... 0 0 0 14.944- 14.944- 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion...... 6.295.800- 1.500.000 4.795.800- 4.202.682- 593.118 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion...... 5.061.900- 0 5.061.900- 6.144.093- 1.082.193- 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion...... 1.893.700- 442.300 1.451.400- 1.870.904- 419.504- 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion...... 1.165.300- 0 1.165.300- 1.803.127- 637.827- 72 Sociale formål...... 454.000- 189.000- 643.000- 469.658- 173.342 572300 Sociale formål - Arbejdsmarked. . . . 454.000- 189.000- 643.000- 469.658- 173.342 3 Uden for rammen...... 454.000- 189.000- 643.000- 469.658- 173.342 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019...... 454.000- 189.000- 643.000- 469.658- 173.342 73 Kontant- og uddannelseshjælp...... 6.734.700- 2.968.100 3.766.600- 4.107.487- 340.887- 3 Udenfor rammen...... 6.734.700- 2.968.100 3.766.600- 4.107.487- 340.887- 002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social 600.000 600.000- 0 12.648- 12.648- 85 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097. 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion...... 338.500- 0 338.500- 167.309- 171.191 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion...... 430.800- 100.000 330.800- 506.800- 176.000- 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion...... 1.019.600- 0 1.019.600- 183.594- 836.006 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion...... 4.000.000- 3.368.100 631.900- 1.931.006- 1.299.106- 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion...... 170.600- 0 170.600- 58.039- 112.561 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion...... 292.100- 0 292.100- 128.837- 163.263 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion...... 140.000- 100.000 40.000- 142.489- 102.489- 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion...... 757.000- 0 757.000- 495.311- 261.689 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016...... 0 0 0 694 694 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016...... 0 0 0 462- 462- 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion...... 14.800- 0 14.800- 12.382- 2.418 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion...... 171.300- 0 171.300- 45.881- 125.419 022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion. . 0 0 0 7.319- 7.319- 023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion. . 0 0 0 18.830- 18.830- 024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion. . 0 0 0 26.933- 26.933- 025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion. . 0 0 0 207.178- 207.178- 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion. . 0 0 0 8.901- 8.901- 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion. . 0 0 0 154.260- 154.260- 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (58)...... 18.666.300- 1.956.200 16.710.100- 17.311.684- 601.584- 80 Revalidering...... 717.300- 491.900 225.400- 146.566- 78.834 3 Udenfor rammen...... 717.300- 491.900 225.400- 146.566- 78.834 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093...... 0 0 0 27.581- 27.581- 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion...... 0 0 0 26.996- 26.996- 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion...... 696.900- 491.900 205.000- 91.989- 113.011

86 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion. . . 20.400- 0 20.400- 0 20.400 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser. . . . 13.863.400- 440.300- 14.303.700- 14.507.628- 203.928- 3 Udenfor rammen...... 13.863.400- 440.300- 14.303.700- 14.507.628- 203.928- 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098)...... 0 0 0 180.227- 180.227- 007 Refusion af udgifter t løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud t selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv besk.indsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus 90, 93-95, 97, 98, 100, 113 og 114)...... 12.862.600- 440.300- 13.302.900- 11.510.721- 1.792.179 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion...... 100.800- 0 100.800- 9.841- 90.959 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion...... 72.000- 0 72.000- 64.676- 7.324 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion...... 21.600- 0 21.600- 98.310- 76.710- 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion...... 806.400- 0 806.400- 2.557.369- 1.750.969- 017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion...... 0 0 0 5.357- 5.357- 018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion...... 0 0 0 15.552- 15.552- 019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion...... 0 0 0 2.243- 2.243- 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion...... 0 0 0 63.332- 63.332- 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. . 2.507.500- 1.493.000 1.014.500- 1.308.926- 294.426- 3 Udenfor rammen...... 2.507.500- 1.493.000 1.014.500- 1.308.926- 294.426- 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 006-007 og 016-017) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094...... 950.000- 593.000 357.000- 2.165- 354.835 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion...... 0 0 0 20.371- 20.371- 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion...... 64.400- 0 64.400- 37.842- 26.558 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion...... 94.500- 0 94.500- 2.468 96.968 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion...... 688.100- 400.000 288.100- 681.471- 393.371-

87 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion...... 0 0 0 7.900- 7.900- 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion...... 43.500- 0 43.500- 149.415- 105.915- 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion...... 667.000- 500.000 167.000- 412.229- 245.229- 83 Ledighedsydelse...... 1.578.100- 411.600 1.166.500- 1.348.565- 182.065- 3 Udenfor rammen...... 1.578.100- 411.600 1.166.500- 1.348.565- 182.065- 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)...... 5.000- 0 5.000- 2.891- 2.109 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)...... 1.059.500- 411.600 647.900- 421.676- 226.224 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion...... 47.400- 0 47.400- 12.133- 35.267 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion...... 98.800- 0 98.800- 42.330- 56.470 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion...... 59.200- 0 59.200- 87.876- 28.676- 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion...... 308.200- 0 308.200- 781.659- 473.459-

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . 3.320.000- 760.700- 4.080.700- 3.748.482- 332.218 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats...... 727.400- 655.000- 1.382.400- 906.986- 475.414 590000 Kommunal beskæftigesindsats. . . . . 727.400- 655.000- 1.382.400- 906.986- 475.414 3 Udenfor rammen...... 727.400- 655.000- 1.382.400- 906.986- 475.414 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010...... 727.400- 655.000- 1.382.400- 49.646- 1.332.754 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 007-008 og 108...... 0 0 0 323.588- 323.588- 003 Berigtigelser...... 0 0 0 26.622- 26.622- 004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)...... 0 0 0 507.130- 507.130- 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige...... 856.600- 85.600 771.000- 739.364- 31.636 3 Udenfor rammen...... 856.600- 85.600 771.000- 739.364- 31.636 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)...... 624.200- 75.600 548.600- 541.375- 7.225 008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere...... 10.000- 10.000 0 29.574- 29.574- 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere...... 70.000- 0 70.000- 1.315- 68.685 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere...... 124.500- 0 124.500- 60.842- 63.658 012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere...... 0 0 0 10.277- 10.277-

88 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere...... 60.700- 32.800 27.900- 39.348- 11.448- 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere...... 32.800 32.800- 0 56.634- 56.634- 97 Seniorjob til personer over 55 år...... 636.000- 381.300- 1.017.300- 1.144.931- 127.631- 3 Udenfor rammen...... 636.000- 381.300- 1.017.300- 1.144.931- 127.631- 002 Tilskud til kommunale seniorjob. . . . 636.000- 381.300- 1.017.300- 1.144.931- 127.631- 98 Beskæftigelsesordninger...... 1.100.000- 190.000 910.000- 957.201- 47.201- 3 Udenfor rammen...... 1.100.000- 190.000 910.000- 957.201- 47.201- 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)...... 0 0 0 921.620- 921.620- 008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befor-dringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)...... 1.100.000- 190.000 910.000- 35.581- 874.419

75 Tværgående Borgerforløb...... 15.216.000 22.300 15.238.300 19.382.093 4.143.793

1 Drift...... 15.216.000 22.300 15.238.300 21.683.955 6.445.655

03 Undervisning og kultur...... 1.757.300 0 1.757.300 3.852.724 2.095.424 22 Folkeskolen m.m...... 1.757.300 0 1.757.300 3.852.724 2.095.424 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. 41.600 0 41.600 0 41.600- 1 Egne...... 41.600 0 41.600 0 41.600- 925 Tværgående Borgerforløb...... 41.600 0 41.600 0 41.600- 1 Egen ramme...... 41.600 0 41.600 0 41.600- 522 Personale...... 41.600 0 41.600 0 41.600- 06 Befordring af elever i grundskolen...... 0 0 0 348.827 348.827 1 Egne...... 0 0 0 211.525 211.525 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 211.525 211.525 1 Egen ramme...... 0 0 0 211.525 211.525 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler...... 0 0 0 211.525 211.525 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 137.301 137.301 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 137.301 137.301 1 Egen ramme...... 0 0 0 137.301 137.301 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler...... 0 0 0 137.301 137.301 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5...... 1.715.700 0 1.715.700 3.499.572 1.783.872 1 Egne...... 244.900 0 244.900 469.600 224.700 925 Tværgående Borgerforløb...... 244.900 0 244.900 469.600 224.700 3 Udenfor rammen...... 244.900 0 244.900 469.600 224.700 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 244.900 0 244.900 469.600 224.700 3 Andre offentlige myndigheder...... 1.470.800 0 1.470.800 2.841.085 1.370.285 925 Tværgående Borgerforløb...... 1.470.800 0 1.470.800 2.841.085 1.370.285 3 Udenfor rammen...... 1.470.800 0 1.470.800 2.841.085 1.370.285 002 Undervsing ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune...... 1.470.800 0 1.470.800 2.841.085 1.370.285 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 188.887 188.887 89 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 188.887 188.887 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 188.887 188.887 444 Betalinger til Specialundervisning. . . 0 0 0 188.887 188.887 17 Specialpædagogisk bistand til voksne. . . 0 0 0 4.325 4.325 1 Egne...... 0 0 0 4.325 4.325 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 4.325 4.325 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 4.325 4.325 002 Køb af pladser...... 0 0 0 4.325 4.325

04 Sundhedsområdet...... 40.600 0 40.600 0 40.600- 62 Sundhedsudgifter m.v...... 40.600 0 40.600 0 40.600- 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 40.600 0 40.600 0 40.600- 1 Egne...... 40.600 0 40.600 0 40.600- 925 Tværgående Borgerforløb...... 40.600 0 40.600 0 40.600- 1 Egen ramme...... 40.600 0 40.600 0 40.600- 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)...... 40.600 0 40.600 0 40.600- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 13.418.100 22.300 13.440.400 17.831.231 4.390.831 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge. . . . . 456.300 0 456.300 336.703 119.597- 10 Fælles formål...... 182.300 0 182.300 0 182.300- 925 Tværgående Borgerforløb...... 182.300 0 182.300 0 182.300- 3 Udenfor rammen...... 182.300 0 182.300 0 182.300- 442 Støttepædagoger...... 182.300 0 182.300 0 182.300- 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)...... 274.000 0 274.000 336.703 62.703 925 Tværgående Borgerforløb...... 274.000 0 274.000 336.703 62.703 3 Udenfor rammen...... 274.000 0 274.000 336.703 62.703 002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2). . . . . 274.000 0 274.000 336.703 62.703 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 2.349.400 13.600- 2.335.800 3.839.051 1.503.251 20 Opholdssteder mv. for børn og unge. . . . 912.800 0 912.800 468.248 444.552- 1 Egne...... 133.800 0 133.800 26.056 107.744- 925 Tværgående Borgerforløb...... 133.800 0 133.800 26.056 107.744- 3 Udenfor rammen...... 133.800 0 133.800 26.056 107.744- 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)...... 0 0 0 31.604 31.604 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)...... 133.800 0 133.800 0 133.800- 092 Betaling (§§ 159 og 160)...... 0 0 0 5.548- 5.548- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 779.000 0 779.000 442.192 336.808- 925 Tværgående Borgerforløb...... 779.000 0 779.000 442.192 336.808- 3 Udenfor rammen...... 779.000 0 779.000 442.192 336.808- 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)...... 779.000 0 779.000 442.192 336.808- 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge...... 1.131.100 0 1.131.100 3.045.491 1.914.391 1 Egne...... 608.700 0 608.700 507.228 101.472- 925 Tværgående Borgerforløb...... 608.700 0 608.700 507.228 101.472- 3 Udenfor rammen...... 608.700 0 608.700 507.228 101.472- 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)...... 0 0 0 270.580 270.580

90 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 494.900 0 494.900 0 494.900- 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)...... 38.300 0 38.300 67.980 29.680 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)...... 7.700 0 7.700 32.095 24.395 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a )...... 55.000 0 55.000 113.147 58.147 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)...... 12.800 0 12.800 23.426 10.626 3 Andre offentlige myndigheder...... 0 0 0 750.403 750.403 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 750.403 750.403 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 750.403 750.403 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 0 0 0 47.184 47.184 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)...... 0 0 0 703.219 703.219 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 522.400 0 522.400 1.787.859 1.265.459 925 Tværgående Borgerforløb...... 522.400 0 522.400 1.787.859 1.265.459 3 Udenfor rammen...... 522.400 0 522.400 1.787.859 1.265.459 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)...... 522.400 0 522.400 135.028 387.372- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 0 0 0 376.298 376.298 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)...... 0 0 0 933.400 933.400 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)...... 0 0 0 37.331 37.331 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)...... 0 0 0 69.838 69.838 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a )...... 0 0 0 15.078 15.078 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)...... 0 0 0 220.886 220.886 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)...... 305.500 13.600- 291.900 325.312 33.412 1 Egne...... 305.500 13.600- 291.900 325.312 33.412 925 Tværgående Borgerforløb...... 305.500 13.600- 291.900 325.312 33.412 1 Egen ramme...... 305.500 13.600- 291.900 325.312 33.412 522 Personale...... 305.500 13.600- 291.900 0 291.900- 582 Mellemkommunale betalinger...... 0 0 0 325.312 325.312 91 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

30 Tilbud Til Ældre...... 942.400 35.900 978.300 161.479 816.821- 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)...... 66.200 0 66.200 0 66.200- 925 Tværgående Borgerforløb...... 66.200 0 66.200 0 66.200- 1 Egen ramme...... 66.200 0 66.200 0 66.200- 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 66.200 0 66.200 0 66.200- 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)...... 140.600 35.900 176.500 161.479 15.021- 1 Egne...... 140.600 35.900 176.500 161.479 15.021- 925 Tværgående Borgerforløb...... 140.600 35.900 176.500 161.479 15.021- 1 Egen ramme...... 140.600 0 140.600 161.479 20.879 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 4.200 0 4.200 38.027 33.827 "013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven § 32)"...... 136.400 0 136.400 123.451 12.949- 4 Indefrosne overførsler...... 0 35.900 35.900 0 35.900- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 35.900 35.900 0 35.900- 28 Hjemmesygepleje...... 119.400 0 119.400 0 119.400- 1 Egne...... 119.400 0 119.400 0 119.400- 925 Tværgående Borgerforløb...... 119.400 0 119.400 0 119.400- 1 Egen ramme...... 119.400 0 119.400 0 119.400- 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje...... 119.400 0 119.400 0 119.400- 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre...... 553.500 0 553.500 0 553.500- 1 Egne...... 553.500 0 553.500 0 553.500- 925 Tværgående Borgerforløb...... 553.500 0 553.500 0 553.500- 3 Udenfor rammen...... 553.500 0 553.500 0 553.500- 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)...... 553.500 0 553.500 0 553.500- 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117). . . . 62.700 0 62.700 0 62.700- 925 Tværgående Borgerforløb...... 62.700 0 62.700 0 62.700- 3 Udenfor rammen...... 62.700 0 62.700 0 62.700- 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)...... 4.900 0 4.900 0 4.900- 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)...... 46.800 0 46.800 0 46.800- 012 Hjælpemiddeldepoter...... 11.000 0 11.000 0 11.000-

38 Tilbud til voksne med særlige behov. 4.335.800 0 4.335.800 5.413.302 1.077.502 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)...... 1.959.300 0 1.959.300 2.587.220 627.920 925 Tværgående Borgerforløb...... 1.959.300 0 1.959.300 577.768 1.381.532- 3 Udenfor rammen...... 1.959.300 0 1.959.300 577.768 1.381.532-

92 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)...... 205.600 0 205.600 10.800 194.800- 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85)...... 486.400 0 486.400 52.753 433.647- 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)...... 1.267.300 0 1.267.300 514.215 753.085- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 2.009.452 2.009.452 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 2.009.452 2.009.452 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 2.009.452 2.009.452 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)...... 0 0 0 1.060.602 1.060.602 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85)...... 0 0 0 609.045 609.045 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)...... 0 0 0 339.805 339.805 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)...... 296.600 0 296.600 0 296.600- 925 Tværgående Borgerforløb...... 296.600 0 296.600 0 296.600- 3 Udenfor rammen...... 296.600 0 296.600 0 296.600- 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)...... 600 0 600 0 600- 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)...... 237.300 0 237.300 0 237.300- 009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113). . 24.400 0 24.400 0 24.400- 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)...... 34.300 0 34.300 0 34.300- 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og110). . 173.000 0 173.000 886.815 713.815 3 Andre offentlige myndigheder...... 91.200 0 91.200 886.815 795.615 925 Tværgående Borgerforløb...... 91.200 0 91.200 886.815 795.615 3 Udenfor rammen...... 91.200 0 91.200 886.815 795.615 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)...... 91.200 0 91.200 910.675 819.475 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)...... 0 0 0 23.860- 23.860- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 81.800 0 81.800 0 81.800- 925 Tværgående Borgerforløb...... 81.800 0 81.800 0 81.800- 3 Udenfor rammen...... 81.800 0 81.800 0 81.800- 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)...... 81.800 0 81.800 0 81.800- 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141). . 211.200 0 211.200 206.427 4.773- 1 Egne...... 33.600 0 33.600 4.025 29.575- 925 Tværgående Borgerforløb...... 33.600 0 33.600 4.025 29.575- 3 Udenfor rammen...... 33.600 0 33.600 4.025 29.575- 003 Ambulant behandling...... 33.600 0 33.600 4.025 29.575- 3 Andre offentlige myndigheder...... 0 0 0 102.900 102.900 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 102.900 102.900 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 102.900 102.900 93 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

003 Ambulant behandling...... 0 0 0 102.900 102.900 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 177.600 0 177.600 99.502 78.098- 925 Tværgående Borgerforløb...... 177.600 0 177.600 99.502 78.098- 3 Udenfor rammen...... 177.600 0 177.600 99.502 78.098- 001 Dagbehandlingstilbud...... 0 0 0 42.142 42.142 003 Ambulant behandling...... 177.600 0 177.600 57.360 120.240- 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)...... 578.400 0 578.400 300.281 278.119- 1 Egne...... 220.100 0 220.100 0 220.100- 925 Tværgående Borgerforløb...... 220.100 0 220.100 0 220.100- 3 Udenfor rammen...... 220.100 0 220.100 0 220.100- 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi...... 220.100 0 220.100 0 220.100- 3 Andre offentlige myndigheder...... 358.300 0 358.300 267.080 91.220- 925 Tværgående Borgerforløb...... 358.300 0 358.300 267.080 91.220- 3 Udenfor rammen...... 358.300 0 358.300 267.080 91.220- 001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-ling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi...... 269.500 0 269.500 185.523 83.977- 003 Anonym, ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101 a)...... 0 0 0 2.279 2.279 428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbruger...... 88.800 0 88.800 79.278 9.522- 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 33.201 33.201 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 33.201 33.201 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 33.201 33.201 001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-ling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi...... 0 0 0 33.201 33.201 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)...... 727.100 0 727.100 779.216 52.116 1 Egne...... 727.100 0 727.100 779.216 52.116 925 Tværgående Borgerforløb...... 727.100 0 727.100 779.216 52.116 3 Udenfor rammen...... 727.100 0 727.100 779.216 52.116 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse...... 727.100 0 727.100 819.790 92.690 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)...... 0 0 0 40.574- 40.574- 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)...... 0 0 0 467.162 467.162 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 467.162 467.162 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 467.162 467.162 410 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling...... 0 0 0 467.162 467.162 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)...... 160.500 0 160.500 0 160.500- 94 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

1 Egne...... 160.500 0 160.500 0 160.500- 925 Tværgående Borgerforløb...... 160.500 0 160.500 0 160.500- 3 Udenfor rammen...... 160.500 0 160.500 0 160.500- 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 160.500 0 160.500 0 160.500- 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)...... 229.700 0 229.700 186.182 43.518- 3 Andre offentlige myndigheder...... 229.700 0 229.700 186.182 43.518- 925 Tværgående Borgerforløb...... 229.700 0 229.700 186.182 43.518- 3 Udenfor rammen...... 229.700 0 229.700 186.182 43.518- 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne...... 229.700 0 229.700 186.182 43.518-

46 Tilbud til udlændinge...... 0 0 0 33.992 33.992 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v...... 0 0 0 33.992 33.992 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 33.992 33.992 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 33.992 33.992 003 Integrationsydelse til andre...... 0 0 0 33.992 33.992 48 Førtidspensioner og personlige tillæg...... 3.300 0 3.300 0 3.300- 67 Personlige tillæg m.v...... 3.300 0 3.300 0 3.300- 925 Tværgående Borgerforløb...... 3.300 0 3.300 0 3.300- 3 Udenfor rammen...... 3.300 0 3.300 0 3.300- 007 Briller, helbredstillæg § 14a (§ 18). . . 500 0 500 0 500- 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)...... 2.800 0 2.800 0 2.800-

57 Kontante ydelser...... 1.248.700- 0 1.248.700- 3.664.225 4.912.925 72 Sociale formål...... 494.100 0 494.100 401.731 92.369- 925 Tværgående Borgerforløb...... 494.100 0 494.100 401.731 92.369- 3 Uden for rammen...... 494.100 0 494.100 401.731 92.369- 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)...... 54.400 0 54.400 0 54.400- 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a). 23.500 0 23.500 0 23.500- 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)...... 6.500 0 6.500 0 6.500- 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)...... 145.300 0 145.300 159.570 14.270 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)...... 264.400 0 264.400 242.160 22.240- 73 Kontant- og uddannelseshjælp...... 1.742.800- 0 1.742.800- 3.076.617 4.819.417 925 Tværgående Borgerforløb...... 1.742.800- 0 1.742.800- 3.076.617 4.819.417 3 Udenfor rammen...... 1.742.800- 0 1.742.800- 3.076.617 4.819.417 007 Kontanthjælp...... 1.267.800 0 1.267.800 1.693.707 425.907 008 Uddannelseshjælp...... 1.026.300 0 1.026.300 1.091.637 65.337 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.. . 0 0 0 33.834 33.834 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering...... 874.700 0 874.700 257.439 617.261- 700 Tværgående borgerforløb. Budgetaftale 2018-2021...... 4.911.600- 0 4.911.600- 0 4.911.600

95 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

78 Dagpenge til forsikrede ledige...... 0 0 0 185.877 185.877 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 185.877 185.877 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 185.877 185.877 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering...... 0 0 0 185.877 185.877 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (58)...... 4.087.400 0 4.087.400 2.916.818 1.170.582- 80 Revalidering...... 324.500 0 324.500 4.074 320.426- 925 Tværgående Borgerforløb...... 324.500 0 324.500 4.074 320.426- 3 Udenfor rammen...... 324.500 0 324.500 4.074 320.426- 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lovHjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . 400 0 400 0 400- 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 28.200 0 28.200 4.074 24.126- 014 Revalideringsydelse...... 93.300 0 93.300 0 93.300- 017 Løntilskud vedr. revalidender...... 202.600 0 202.600 0 202.600- 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser. . . . 1.056.300 0 1.056.300 3.513 1.052.787- 925 Tværgående Borgerforløb...... 1.056.300 0 1.056.300 3.513 1.052.787- 3 Udenfor rammen...... 1.056.300 0 1.056.300 3.513 1.052.787- 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 8.800 0 8.800 3.513 5.287- 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . . 397.500 0 397.500 0 397.500- 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3...... 650.000 0 650.000 0 650.000- 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. . 1.861.800 0 1.861.800 2.270.312 408.512 925 Tværgående Borgerforløb...... 1.861.800 0 1.861.800 2.270.312 408.512 3 Udenfor rammen...... 1.861.800 0 1.861.800 2.270.312 408.512 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse. . . . 72.500 0 72.500 0 72.500- 006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse. . . 1.000 0 1.000 0 1.000- 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb...... 1.406.900 0 1.406.900 1.600 1.405.300- 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion...... 107.300 0 107.300 0 107.300- 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 195.100 0 195.100 0 195.100- 96 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb...... 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb...... 0 0 0 1.645.010 1.645.010 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb...... 79.000 0 79.000 623.702 544.702 83 Ledighedsydelse...... 844.800 0 844.800 638.919 205.881- 925 Tværgående Borgerforløb...... 844.800 0 844.800 638.919 205.881- 3 Udenfor rammen...... 844.800 0 844.800 638.919 205.881- 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3...... 513.000 0 513.000 638.919 125.919 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik...... 331.800 0 331.800 0 331.800-

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . 2.492.200 0 2.492.200 1.465.662 1.026.538- 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats...... 2.484.600 0 2.484.600 1.454.522 1.030.078- 1 Egne...... 2.484.600 0 2.484.600 1.271.292 1.213.308- 925 Tværgående Borgerforløb...... 2.484.600 0 2.484.600 1.271.292 1.213.308- 3 Udenfor rammen...... 2.484.600 0 2.484.600 1.271.292 1.213.308- 003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær uddannel-se med refusion til og med 31/12-18. . . 0 0 0 15.489 15.489 004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige driftsudgif-ter med refusion til og med 31/12-18.. . . 171.100 0 171.100 0 171.100- 005 Afløb, revalidender/forrevalidender, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18...... 416.900 0 416.900 0 416.900- 006 Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18...... 120.100 0 120.100 0 120.100- 008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19...... 17.400 0 17.400 10.375 7.025- 009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18...... 286.200 0 286.200 0 286.200- 012 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18...... 104.100 0 104.100 0 104.100- 015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og med 31/12-18...... 6.900 0 6.900 17.448 10.548 017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ud-dannelseshjælpsmodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18. . . 599.300 0 599.300 766.652 167.352 019 Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18...... 762.600 0 762.600 0 762.600- 098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæfti-gelsesindsats med 50 pct. refusion...... 0 0 0 14.600 14.600

97 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19...... 0 0 0 246.345 246.345 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . 0 0 0 8.049 8.049 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19...... 0 0 0 37.052 37.052 104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19...... 0 0 0 53.981 53.981 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19. . 0 0 0 101.300 101.300 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. . 0 0 0 183.230 183.230 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 183.230 183.230 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 183.230 183.230 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19...... 0 0 0 39.045 39.045 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . 0 0 0 144.185 144.185 98 Beskæftigelsesordninger...... 7.600 0 7.600 11.140 3.540 925 Tværgående Borgerforløb...... 7.600 0 7.600 11.140 3.540 3 Udenfor rammen...... 7.600 0 7.600 11.140 3.540 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b...... 4.100 0 4.100 3.220 880- 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82. . . . 3.500 0 3.500 7.920 4.420

2 Statsrefusion...... 0 0 0 2.301.862- 2.301.862- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 0 0 0 4.285- 4.285- 25 Faste ejendomme...... 0 0 0 4.285- 4.285- 11 Beboelse...... 0 0 0 4.285- 4.285- 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 4.285- 4.285- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 4.285- 4.285- 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge...... 0 0 0 4.285- 4.285- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 0 0 0 2.297.577- 2.297.577- 22 Central refusionsordning...... 0 0 0 327.708- 327.708- 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning...... 0 0 0 327.708- 327.708- 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 327.708- 327.708-

98 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Udenfor rammen...... 0 0 0 327.708- 327.708- 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25. . . . . 0 0 0 60.328- 60.328- 107 Refusion vedr. funktion 5.38.39. . . . . 0 0 0 267.380- 267.380-

38 Tilbud til voksne med særlige behov. 0 0 0 443.407- 443.407- 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og110). . 0 0 0 443.407- 443.407- 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 443.407- 443.407- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 443.407- 443.407- 004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)...... 0 0 0 443.407- 443.407-

46 Tilbud til udlændinge...... 0 0 0 4.460- 4.460- 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v...... 0 0 0 4.460- 4.460- 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 4.460- 4.460- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 4.460- 4.460- 019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-se til andre med 20 pct. refusion...... 0 0 0 4.460- 4.460-

57 Kontante ydelser...... 0 0 0 883.412- 883.412- 72 Sociale formål...... 0 0 0 200.865- 200.865- 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 200.865- 200.865- 3 Uden for rammen...... 0 0 0 200.865- 200.865- 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019...... 0 0 0 200.865- 200.865- 73 Kontant- og uddannelseshjælp...... 0 0 0 682.547- 682.547- 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 682.547- 682.547- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 682.547- 682.547- 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion...... 0 0 0 451.889- 451.889- 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion...... 0 0 0 230.658- 230.658- 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (58)...... 0 0 0 629.442- 629.442- 80 Revalidering...... 0 0 0 28.522- 28.522- 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 28.522- 28.522- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 28.522- 28.522- 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093...... 0 0 0 2.037- 2.037- 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion...... 0 0 0 26.485- 26.485- 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser. . . . 0 0 0 128.915- 128.915- 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 128.915- 128.915- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 128.915- 128.915- 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098)...... 0 0 0 1.757- 1.757- 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion...... 0 0 0 127.158- 127.158- 99 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 75 Tværgående Borgerforløb (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. . 0 0 0 355.906- 355.906- 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 355.906- 355.906- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 355.906- 355.906- 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 006-007 og 016-017) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094...... 0 0 0 800- 800- 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion...... 0 0 0 290.514- 290.514- 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion...... 0 0 0 64.593- 64.593- 83 Ledighedsydelse...... 0 0 0 116.098- 116.098- 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 116.098- 116.098- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 116.098- 116.098- 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)...... 0 0 0 491 491 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion...... 0 0 0 116.589- 116.589-

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . 0 0 0 9.148- 9.148- 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats...... 0 0 0 5.188- 5.188- 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 5.188- 5.188- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 5.188- 5.188- 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 007-008 og 108...... 0 0 0 5.188- 5.188- 98 Beskæftigelsesordninger...... 0 0 0 3.960- 3.960- 925 Tværgående Borgerforløb...... 0 0 0 3.960- 3.960- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 3.960- 3.960- 008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befor-dringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)...... 0 0 0 3.960- 3.960-

79 Erhverv og turisme...... 1.589.700 12.500- 1.577.200 1.481.214 95.986- 060 Biblioteket...... 182.200 0 182.200 142.476 39.724-

1 Drift...... 182.200 0 182.200 142.476 39.724-

03 Undervisning og kultur...... 182.200 0 182.200 142.476 39.724- 35 Kulturel virksomhed...... 182.200 0 182.200 142.476 39.724- 64 Andre kulturelle opgaver...... 182.200 0 182.200 142.476 39.724- 1 Egne...... 182.200 0 182.200 142.476 39.724- 364025 Turistinformation...... 182.200 0 182.200 142.476 39.724- 1 Egen ramme...... 47.400 0 47.400 0 47.400- 455 Pavillion...... 47.400 0 47.400 0 47.400- 3 Udenfor rammen...... 134.800 0 134.800 142.476 7.676 429 Administrative omkostninger...... 127.300 0 127.300 142.476 15.176 605 Forsyning...... 7.500 0 7.500 0 7.500- 646 Arbejdsmarked...... 1.407.500 12.500- 1.395.000 1.338.738 56.262-

1 Drift...... 1.407.500 12.500- 1.395.000 1.338.738 56.262- 06 Fællesudgifter og administration mv...... 1.407.500 12.500- 1.395.000 1.338.738 56.262- 45 Administrativ organisation...... 541.400 0 541.400 564.341 22.941 51 Sekretariat og forvaltninger...... 541.400 0 541.400 564.341 22.941 100 TALOVERSIGT 2019 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift 79 Erhverv og turisme (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

682 Center for Arbejdsmarked...... 541.400 0 541.400 564.341 22.941 651220 Erhvervsudvikling m.v...... 541.400 0 541.400 564.341 22.941 2 Fælles ramme...... 541.400 0 541.400 564.341 22.941 002 Øvrig administration...... 541.400 0 541.400 564.341 22.941 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter...... 866.100 12.500- 853.600 774.397 79.203- 67 Erhvervsservice og iværksætteri...... 866.100 12.500- 853.600 774.397 79.203- 682 Center for Arbejdsmarked...... 866.100 12.500- 853.600 774.397 79.203- 667005 Erhvervsservice og iværksætteri. . . . 866.100 12.500- 853.600 774.397 79.203- 2 Fælles ramme...... 866.100 12.500- 853.600 774.397 79.203- 001 Erhvervshuse...... 633.900 12.500- 621.400 513.216 108.184- 420 EU-Kontoret...... 0 0 0 53.834 53.834 460 Vækst-Team (erhverv-net)...... 232.200 0 232.200 207.347 24.853-

55 Finansforskydninger...... 70.000 0 70.000 0 70.000-

70 Arbejdsmarked og job...... 70.000 0 70.000 0 70.000-

5 Balanceforskydninger...... 70.000 0 70.000 0 70.000-

08 Balanceforskydninger...... 70.000 0 70.000 0 70.000- 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten...... 70.000 0 70.000 0 70.000- 52 Anden gæld...... 70.000 0 70.000 0 70.000- 012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til løn-modtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)...... 1.580.000 0 1.580.000 0 1.580.000- 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt...... 5.012.000 0 5.012.000 0 5.012.000- "062 Statens andel i forudbetalt leje mv for flygtninge i privat boligbyggeri"...... 20.000- 0 20.000- 0 20.000 095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser...... 6.502.000- 0 6.502.000- 0 6.502.000 096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10. . 0 0 0 94.428- 94.428- 097 Refusion af ATP-bidrag...... 1.072.000- 0 1.072.000- 917.153- 154.847 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp...... 247.000 0 247.000 134.469 112.531- 101 ATP-bidrag sygedagpenge...... 425.000 0 425.000 307.840 117.160- 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse...... 200.000 0 200.000 92.733 107.267- 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte...... 150.000 0 150.000 270.575 120.575 118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb...... 25.000 0 25.000 70.668 45.668 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb...... 25.000 0 25.000 40.868 15.868 120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integra-tionsgrunduddannelse § 10. . 0 0 0 94.428 94.428 121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22...... 0 0 0 266.454 266.454 122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22...... 0 0 0 266.454- 266.454-

101 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 80 Administration og Planlægning VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

008 Økonomiudvalget...... 1.206.283.100- 1.049.650 1.205.233.450- 1.199.534.461- 5.698.989

10 Drift...... BEV 223.576.600 13.334.050 236.910.650 215.148.284 21.762.366-

80 Administration og Planlægning...... 150.340.000 3.884.700 154.224.700 152.296.557 1.928.143-

1 Drift...... 150.340.000 3.884.700 154.224.700 152.296.557 1.928.143- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 107.500 37.700 145.200 123.173 22.027- 25 Faste ejendomme...... 107.500 37.700 145.200 198.652 53.452 18 Driftsikring af boligbyggeri...... 107.500 37.700 145.200 198.652 53.452 3 Udenfor rammen...... 107.500 37.700 145.200 198.652 53.452 004 Lejetab ved fraflytning...... 0 37.700 37.700 49.826 12.126 007 Tilskud til andelsboliger...... 107.500 0 107.500 81.751 25.749- 016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger...... 0 0 0 67.075 67.075

55 Diverse udgifter og indtægter...... 0 0 0 75.479- 75.479- 93 Diverse udgifter og indtægter...... 0 0 0 75.479- 75.479- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 75.479- 75.479- 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 0 0 0 75.479- 75.479- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 752.300 0 752.300 502.320 249.980- 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 752.300 0 752.300 502.320 249.980- 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 752.300 0 752.300 502.320 249.980- 3 Udenfor rammen...... 752.300 0 752.300 502.320 249.980- 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign...... 752.300 0 752.300 502.320 249.980- 06 Fællesudgifter og administration mv...... 149.480.200 3.847.000 153.327.200 151.671.064 1.656.136- 42 Politisk organisation...... 7.693.400 869.600 8.563.000 8.303.651 259.349- 40 Fælles formål...... 117.100 0 117.100 89.405 27.695- 3 Udenfor rammen...... 117.100 0 117.100 89.405 27.695- 468 Økonomisk støtte til politiske partier. . 117.100 0 117.100 89.405 27.695- 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. . . . . 6.810.100 0 6.810.100 6.548.028 262.072- 640010 Politisk oganisation,drift...... 6.543.100 0 6.543.100 6.200.349 342.751- 3 Udenfor rammen...... 6.543.100 0 6.543.100 6.200.349 342.751- 478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. . 6.429.000 0 6.429.000 6.156.459 272.541- 635 Forsikringer...... 114.100 0 114.100 43.889 70.211- 640011 Politisk oganisation,repræsentation. . 267.000 0 267.000 347.679 80.679 3 Udenfor rammen...... 267.000 0 267.000 347.679 80.679 581 Mødeudgifter...... 102.600 0 102.600 86.641 15.959- 587 Gaver...... 142.900 0 142.900 140.794 2.106- 589 Anden repræsentation...... 21.500 0 21.500 120.245 98.745 42 Kommissioner, råd og nævn...... 196.600 19.600 216.200 140.819 75.381- 01 Vedrørende hovedkonto 0...... 0 19.600 19.600 14.566 5.034- 3 Udenfor rammen...... 0 19.600 19.600 14.566 5.034- 429 Hegnsyn...... 0 19.600 19.600 14.566 5.034- 25 Vedrørende hovedkonto 6...... 196.600 0 196.600 126.254 70.346- 3 Udenfor rammen...... 196.600 0 196.600 126.254 70.346- 483 Huslejenævnet...... 122.300 0 122.300 187.211 64.911 484 Beboerklagenævn...... 22.500 0 22.500 60.958- 83.458- 485 Andre udvalg...... 3.800 0 3.800 0 3.800- 486 Stop Forskelsbehandlingen Nu. . . . . 48.000 0 48.000 0 48.000- 43 Valg m.v...... 569.600 850.000 1.419.600 1.525.399 105.799 102 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 80 Administration og Planlægning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Udenfor rammen...... 569.600 850.000 1.419.600 1.525.399 105.799 001 Fælles formål...... 0 0 0 46.842 46.842 002 Folketingsvalg...... 14.000 1.405.600 1.419.600 1.473.055 53.455 003 Kommunalvalg...... 555.600 555.600- 0 5.501 5.501

45 Administrativ organisation...... 140.794.700 2.977.400 143.772.100 143.141.196 630.904- 51 Sekretariat og forvaltninger...... 65.155.100 3.552.700 68.707.800 69.640.513 932.713 620 Direktionen...... 4.908.900 1.241.600- 3.667.300 5.018.777 1.351.477 651060 Direktionen...... 4.908.900 1.241.600- 3.667.300 5.018.777 1.351.477 1 Egen ramme...... 4.908.900 1.241.600- 3.667.300 4.789.774 1.122.474 002 Øvrig administration...... 4.908.900 1.241.600- 3.667.300 4.789.774 1.122.474 2 Fælles ramme...... 0 0 0 229.003 229.003 002 Øvrig administration...... 0 0 0 229.003 229.003 630 Byplanssekretariat...... 4.540.800 4.540.800- 0 0 0 651066 Byplanssekretariat...... 4.540.800 4.540.800- 0 0 0 1 Egen ramme...... 3.077.400 3.077.400- 0 0 0 001 Myndighedsudøvelse...... 3.077.400 3.077.400- 0 0 0 2 Fælles ramme...... 1.463.400 1.463.400- 0 0 0 001 Myndighedsudøvelse...... 1.463.400 1.463.400- 0 0 0 642 Center for Politik...... 8.399.900 4.241.925 12.641.825 11.895.313 746.512- 651067 Center for Politik...... 8.399.900 4.241.925 12.641.825 11.895.313 746.512- 1 Egen ramme...... 8.399.900 1.665.325 10.065.225 10.054.396 10.829- 002 Øvrig administration...... 8.399.900 1.665.325 10.065.225 10.054.396 10.829- 2 Fælles ramme...... 0 1.065.500 1.065.500 740.769 324.731- 002 Øvrig administration...... 0 1.065.500 1.065.500 740.769 324.731- 3 Udenfor rammen...... 0 1.271.100 1.271.100 1.100.148 170.952- 002 Øvrig administration...... 0 1.271.100 1.271.100 1.100.148 170.952- 4 Indenfrosne overførsler...... 0 240.000 240.000 0 240.000- 002 Øvrig administration...... 0 240.000 240.000 0 240.000- 644 Center for Økonomi og Personale. . . 21.153.600 1.495.000- 19.658.600 17.166.156 2.492.444- 651068 Center for Økonomi og Personale. . . 21.153.600 1.495.000- 19.658.600 17.166.156 2.492.444- 1 Egen ramme...... 17.363.000 2.058.200- 15.304.800 15.123.550 181.250- 002 Øvrig administration...... 17.363.000 2.058.200- 15.304.800 15.123.550 181.250- 2 Fælles ramme...... 3.793.100 484.700- 3.308.400 2.474.891 833.509- 002 Øvrig administration...... 3.793.100 484.700- 3.308.400 2.474.891 833.509- 3 Udenfor rammen...... 2.500- 158.600- 161.100- 432.286- 271.186- 002 Øvrig administration...... 2.500- 158.600- 161.100- 432.286- 271.186- 4 Indenfrosne overførsler...... 0 1.206.500 1.206.500 0 1.206.500- 002 Øvrig administration...... 0 1.206.500 1.206.500 0 1.206.500- 646 Center for Borgerservice, IT og Digitalisering...... 11.340.400 3.087.900- 8.252.500 8.160.657 91.843- 651062 Center for Borgerservice, IT og Digitalisering...... 8.382.400 2.208.600- 6.173.800 6.821.809 648.009 1 Egen ramme...... 5.699.200 238.400 5.937.600 6.566.868 629.268 001 Myndighedsudøvelse...... 5.386.800 1.205.300- 4.181.500 4.746.076 564.576 002 Øvrig administration...... 312.400 1.443.700 1.756.100 1.820.792 64.692 2 Fælles ramme...... 637.800 515.800- 122.000 341.365 219.365 001 Myndighedsudøvelse...... 11.200 66.000 77.200 212.456 135.256 002 Øvrig administration...... 626.600 581.800- 44.800 128.909 84.109 3 Udenfor rammen...... 2.045.400 2.141.500- 96.100- 86.424- 9.676 001 Myndighedsudøvelse...... 233.700- 0 233.700- 96.999- 136.701 002 Øvrig administration...... 2.279.100 2.141.500- 137.600 10.574 127.026- 4 Indenfrosne overførsler...... 0 210.300 210.300 0 210.300- 001 Myndighedsudøvelse...... 0 210.300 210.300 0 210.300- 651162 Kontaktcenter...... 1.380.700 112.900- 1.267.800 1.338.848 71.048 103 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 80 Administration og Planlægning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

1 Egen ramme...... 1.327.400 112.900- 1.214.500 1.338.848 124.348 002 Øvrig administration...... 1.327.400 112.900- 1.214.500 1.338.848 124.348 2 Fælles ramme...... 53.300 0 53.300 0 53.300- 002 Øvrig administration...... 53.300 0 53.300 0 53.300- 651362 Team RYD...... 1.577.300 766.400- 810.900 0 810.900- 1 Egen ramme...... 1.577.300 766.400- 810.900 0 810.900- 001 Myndighedsudøvelse...... 1.577.300 766.400- 810.900 0 810.900- 648 Center for By og Ejendomme...... 7.597.800 4.826.000 12.423.800 9.132.372 3.291.428- 651063 Kantinen...... 1.019.600 29.800- 989.800 938.788 51.012- 1 Egen ramme...... 1.019.600 29.800- 989.800 938.788 51.012- 002 Øvrig administration...... 1.019.600 29.800- 989.800 938.788 51.012- 651065 Center for By og Ejendomme...... 6.578.200 4.855.800 11.434.000 8.193.584 3.240.416- 1 Egen ramme...... 4.784.200 1.514.000 6.298.200 5.850.395 447.805- 001 Myndighedsudøvelse...... 0 2.279.400 2.279.400 1.959.824 319.576- 002 Øvrig administration...... 4.784.200 765.400- 4.018.800 3.890.571 128.229- 2 Fælles ramme...... 1.263.800 1.883.400 3.147.200 2.040.443 1.106.757- 001 Myndighedsudøvelse...... 0 1.898.200 1.898.200 1.449.344 448.856- 002 Øvrig administration...... 1.263.800 14.800- 1.249.000 591.100 657.900- 3 Udenfor rammen...... 530.200 0 530.200 302.746 227.454- 002 Øvrig administration...... 530.200 0 530.200 302.746 227.454- 4 Indenfrosne overførsler...... 0 1.458.400 1.458.400 0 1.458.400- 001 Myndighedsudøvelse...... 0 1.026.400 1.026.400 0 1.026.400- 002 Øvrig administration...... 0 432.000 432.000 0 432.000- 662 Center for Børn og Voksne...... 4.558.500 175.100- 4.383.400 3.702.404 680.996- 651080 Center for Børn og Voksne...... 4.558.500 175.100- 4.383.400 3.702.404 680.996- 1 Egen ramme...... 4.465.300 536.300- 3.929.000 3.485.398 443.602- 001 Myndighedsudøvelse...... 270.200 60.000- 210.200 239.157 28.957 002 Øvrig administration...... 4.195.100 476.300- 3.718.800 3.246.241 472.559- 2 Fælles ramme...... 93.200 0 93.200 217.006 123.806 002 Øvrig administration...... 93.200 0 93.200 217.006 123.806 4 Indenfrosne overførsler...... 0 361.200 361.200 0 361.200- 002 Øvrig administration...... 0 361.200 361.200 0 361.200- 664 Center for Dagtilbud og Skole...... 3.617.300 117.400- 3.499.900 3.505.505 5.605 651084 Center for Dagtilbud og Skole...... 3.617.300 117.400- 3.499.900 3.505.505 5.605 1 Egen ramme...... 3.617.300 117.400- 3.499.900 3.505.505 5.605 001 Myndighedsudøvelse...... 772.200 18.500- 753.700 747.736 5.964- 002 Øvrig administration...... 2.845.100 98.900- 2.746.200 2.757.768 11.568 682 Center for Arbejdsmarked...... 2.722.700 1.053.400- 1.669.300 2.455.404 786.104 651020 Rådgivning og ydelser...... 2.722.700 1.053.400- 1.669.300 2.455.404 786.104 1 Egen ramme...... 1.787.900 1.053.400- 734.500 858.505 124.005 001 Myndighedsudøvelse...... 995.800 294.100- 701.700 858.351 156.651 002 Øvrig administration...... 792.100 759.300- 32.800 154 32.646- 3 Udenfor rammen...... 934.800 0 934.800 1.596.899 662.099 001 Myndighedsudøvelse...... 934.800 0 934.800 1.596.899 662.099 684 Center for Teknik...... 5.134.200 817.400- 4.316.800 3.269.441 1.047.359- 651087 Center for Teknik...... 5.134.200 817.400- 4.316.800 3.269.441 1.047.359- 1 Egen ramme...... 6.722.800 1.653.700- 5.069.100 4.846.002 223.098- 001 Myndighedsudøvelse...... 1.517.500 601.900- 915.600 955.996 40.396 002 Øvrig administration...... 5.256.500 1.103.000- 4.153.500 4.555.006 401.506 095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje...... 0 0 0 665.000- 665.000-

104 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 80 Administration og Planlægning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 425 Afledte driftsbesparelser som følge af fornyelse af plangrundlaget...... 51.200- 51.200 0 0 0 2 Fælles ramme...... 675.600 22.000- 653.600 675.845 22.245 002 Øvrig administration...... 675.600 22.000- 653.600 675.845 22.245 3 Udenfor rammen...... 2.264.200- 0 2.264.200- 2.252.405- 11.795 002 Øvrig administration...... 2.264.200- 0 2.264.200- 2.252.405- 11.795 4 Indenfrosne overførsler...... 0 858.300 858.300 0 858.300- 002 Øvrig administration...... 0 858.300 858.300 0 858.300- 688 Center for Kultur og Fritid...... 4.006.900 10.600- 3.996.300 3.556.041 440.259- 651082 Center for Kultur og Fritid...... 4.010.100 10.600- 3.999.500 3.556.041 443.459- 1 Egen ramme...... 4.010.100 160.600- 3.849.500 3.556.041 293.459- 002 Øvrig administration...... 4.010.100 160.600- 3.849.500 3.556.041 293.459- 4 Indenfrosne overførsler...... 0 150.000 150.000 0 150.000- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 150.000 150.000 0 150.000- 651083 Hørshom Idrætspark...... 3.200- 0 3.200- 0 3.200 1 Egen ramme...... 3.200- 0 3.200- 0 3.200 002 Øvrig administration...... 3.200- 0 3.200- 0 3.200 692 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer...... 13.417.000- 7.378.775 6.038.225- 1.074.565 7.112.790 651888 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer...... 13.417.000- 7.378.775 6.038.225- 1.074.565 7.112.790 2 Fælles ramme...... 13.417.000- 7.065.375 6.351.625- 1.074.565 7.426.190 430 Effektiviseringer/indtægter...... 20.804.200- 14.946.675 5.857.525- 2.812.617- 3.044.908 525 Puljer/udgifter...... 7.387.200 7.881.300- 494.100- 3.887.182 4.381.282 4 Indenfrosne overførsler...... 0 313.400 313.400 0 313.400- 430 Effektiviseringer/indtægter...... 0 313.400 313.400 0 313.400- 925 Tværgående Borgerforløb...... 591.100 354.800- 236.300 703.880 467.580 651125 Myndighedsudøvelse - Tværgående Borgerforløb...... 591.100 354.800- 236.300 703.880 467.580 1 Egen ramme...... 591.100 354.800- 236.300 703.880 467.580 001 Myndighedsudøvelse...... 591.100 354.800- 236.300 477.904 241.604 002 Øvrig administration...... 0 0 0 225.976 225.976 52 Fælles IT og telefoni...... 30.924.100 107.000 31.031.100 29.617.254 1.413.846- 642 Center for Politik...... 0 195.000 195.000 94.498 100.502- 652067 Center for Politik...... 0 195.000 195.000 94.498 100.502- 2 Fælles ramme...... 0 195.000 195.000 94.498 100.502- 420 IT-systemer...... 0 195.000 195.000 94.498 100.502- 644 Center for Økonomi og Personale. . . 4.309.100 267.000- 4.042.100 5.078.820 1.036.720 652068 Center for Økonomi og Personale. . . 4.309.100 267.000- 4.042.100 5.078.820 1.036.720 1 Egen ramme...... 547.000 0 547.000 534.539 12.461- 420 IT-systemer...... 547.000 0 547.000 534.539 12.461- 2 Fælles ramme...... 3.762.100 267.000- 3.495.100 4.544.281 1.049.181 420 IT-systemer...... 3.762.100 267.000- 3.495.100 4.544.281 1.049.181 646 Center for Borgerservice, IT og Digitalisering...... 26.615.000 179.000 26.794.000 24.443.936 2.350.064- 652064 IT og Digitalisering...... 26.615.000 179.000 26.794.000 24.443.936 2.350.064- 1 Egen ramme...... 6.509.400 670.400- 5.839.000 5.698.804 140.196- 522 Personale...... 6.255.100 559.100- 5.696.000 5.567.590 128.410- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 6.544 6.544 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 254.300 111.300- 143.000 124.670 18.330- 2 Fælles ramme...... 14.070.100 424.000- 13.646.100 13.555.136 90.964- 445 Fællessystemer drift...... 3.840.200 3.840.200- 0 79.200 79.200 448 Drift...... 9.139.200 3.906.900 13.046.100 12.612.830 433.270- 450 Projekter...... 0 600.000 600.000 863.106 263.106 452 Projektpulje...... 1.090.700 1.090.700- 0 0 0 105 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 80 Administration og Planlægning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Udenfor rammen...... 6.035.500 644.600- 5.390.900 5.189.996 200.904- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 0 0 7.029 7.029 546 IT-udgifter...... 6.035.500 644.600- 5.390.900 5.182.967 207.933- 4 Indefrosne overførsler...... 0 1.918.000 1.918.000 0 1.918.000- 448 Drift...... 0 1.318.000 1.318.000 0 1.318.000- 452 Projektpulje...... 0 600.000 600.000 0 600.000- 53 Jobcentre...... 16.206.400 1.540.300- 14.666.100 15.111.429 445.329 682 Center for Arbejdsmarked...... 15.571.100 1.472.300- 14.098.800 14.447.232 348.432 653020 Center for Arbejdsmarked...... 15.571.100 1.644.100- 13.927.000 14.425.149 498.149 1 Egen ramme...... 15.427.700 1.487.400- 13.940.300 14.111.379 171.079 478 Eksterne aktører...... 109.600 0 109.600 59.543 50.058- 522 Personale...... 15.067.100 1.619.500- 13.447.600 13.463.072 15.472 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 58.632 58.632 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 251.000 132.100 383.100 530.133 147.033 2 Fælles ramme...... 137.500 156.700- 19.200- 313.771 332.971 477 IT-System...... 137.500 156.700- 19.200- 313.771 332.971 3 Udenfor rammen...... 5.900 0 5.900 0 5.900- 471 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse. . 5.900 0 5.900 0 5.900- 653030 Projekt FLERE SKAL MED...... 0 171.800 171.800 0 171.800- 4 Indefrosne overførsler...... 0 171.800 171.800 0 171.800- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 171.800 171.800 0 171.800- 653040 Implementering af LAB...... 0 0 0 22.082 22.082 2 Fælles ramme...... 0 0 0 22.082 22.082 579 Andet...... 0 0 0 466.882 466.882 584 Indtægter...... 0 0 0 444.800- 444.800- 925 Tværgående Borgerforløb...... 635.300 68.000- 567.300 664.198 96.898 653025 Jobcenter...... 635.300 68.000- 567.300 664.198 96.898 1 Egen ramme...... 635.300 68.000- 567.300 664.198 96.898 521 Lægeerklæringer...... 0 0 0 33.981 33.981 522 Personale...... 534.600 0 534.600 624.963 90.363 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 3.635 3.635 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 100.700 68.000- 32.700 1.619 31.081- 54 Naturbeskyttelse...... 504.200 0 504.200 481.679 22.521- 684 Center for Teknik...... 504.200 0 504.200 481.679 22.521- 654087 Center for Teknik...... 504.200 0 504.200 481.679 22.521- 1 Egen ramme...... 504.200 0 504.200 481.679 22.521- 522 Personale...... 493.700 0 493.700 481.270 12.430- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 409 409 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 10.500 0 10.500 0 10.500- 55 Miljøbeskyttelse...... 4.596.300 167.300 4.763.600 3.853.524 910.076- 684 Center for Teknik...... 4.596.300 167.300 4.763.600 3.853.524 910.076- 655087 Center for Teknik...... 4.596.300 167.300 4.763.600 3.853.524 910.076- 1 Egen ramme...... 4.248.400 83.000- 4.165.400 3.669.200 496.200- 522 Personale...... 4.195.700 83.000- 4.112.700 3.616.676 496.024- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 3.037 3.037 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 52.700 0 52.700 49.488 3.212- 2 Fælles ramme...... 296.900 0 296.900 143.122 153.778- 427 Medlemskab Gate 21...... 155.200 0 155.200 100.272 54.928- 579 Andet...... 141.700 0 141.700 42.850 98.850- 3 Udenfor rammen...... 51.000 0 51.000 41.202 9.798- 579 Andet...... 51.000 0 51.000 41.202 9.798- 4 Indefrosne overførsler...... 0 250.300 250.300 0 250.300- 579 Andet...... 0 250.300 250.300 0 250.300- 56 Byggesagsbehandling...... 3.911.900 739.900 4.651.800 5.018.985 367.185 106 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 80 Administration og Planlægning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

684 Center for Teknik...... 3.911.900 739.900 4.651.800 5.018.985 367.185 656087 Center for Teknik...... 3.911.900 739.900 4.651.800 5.018.985 367.185 1 Egen ramme...... 5.388.200 601.900 5.990.100 5.563.799 426.301- 522 Personale...... 5.283.300 601.900 5.885.200 5.514.808 370.392- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 2.952 2.952 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 104.900 0 104.900 46.039 58.861- 3 Udenfor rammen...... 1.604.500- 0 1.604.500- 811.014- 793.486 579 Andet...... 0 0 0 4.520 4.520 584 Indtægter...... 1.604.500- 0 1.604.500- 815.534- 788.966 24 Ajourføring af BBR...... 128.200 0 128.200 128.200 0 2 Fælles ramme...... 128.200 0 128.200 128.200 0 522 Personale...... 128.200 0 128.200 128.200 0 26 Erhvervsrettet sagsbehandling. . . . . 0 138.000 138.000 138.000 0 2 Fælles ramme...... 0 138.000 138.000 138.000 0 522 Personale...... 0 138.000 138.000 138.000 0 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet. . . 7.478.300 524.800 8.003.100 8.019.618 16.518 657 Center for Sundhed og Omsorg. . . . 3.266.100 991.600 4.257.700 4.917.894 660.194 657006 Center for sundhed og Omsorg. . . . . 3.266.100 991.600 4.257.700 4.917.894 660.194 1 Egenramme...... 3.266.100 991.600 4.257.700 4.917.894 660.194 522 Personale...... 3.160.700 1.695.800 4.856.500 4.910.368 53.868 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 3.626 3.626 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 105.400 704.200- 598.800- 3.900 602.700 662 Center for Børn og Voksne...... 3.627.200 466.800- 3.160.400 3.097.769 62.631- 657080 Voksen-, ældre- og handicapområdet...... 3.627.200 466.800- 3.160.400 3.097.769 62.631- 1 Egenramme...... 3.385.100 464.100- 2.921.000 2.991.078 70.078 522 Personale...... 3.271.500 414.000- 2.857.500 2.932.731 75.231 541 Tjenestekørsel...... 36.500 9.000- 27.500 22.320 5.180- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 77.100 41.100- 36.000 36.027 27 3 Udenfor rammen...... 242.100 2.700- 239.400 106.692 132.709- 431 Tolkebistand sociale sager...... 25.600 2.700- 22.900 0 22.900- 578 Lægeerklæringer...... 25.600 0 25.600 2.284 23.317- 579 Andet...... 190.900 0 190.900 104.408 86.492- 925 Tværgående Borgerforløb...... 585.000 0 585.000 3.955 581.045- 657025 Voksen, ældre - og handicapområdet. 585.000 0 585.000 3.955 581.045- 1 Egenramme...... 585.000 0 585.000 3.955 581.045- 522 Personale...... 585.000 0 585.000 0 585.000- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 0 0 3.955 3.955 58 Det specialiserede børneområde...... 5.461.200 574.000- 4.887.200 5.038.341 151.141 662 Center for Børn og Voksne...... 4.425.900 574.000- 3.851.900 3.816.040 35.860- 658080 Det specialiserede børneområde. . . . 4.425.900 574.000- 3.851.900 3.816.040 35.860- 1 Egen ramme...... 4.386.300 574.000- 3.812.300 3.751.031 61.269- 522 Personale...... 4.194.900 510.800- 3.684.100 3.660.591 23.509- 541 Tjenestekørsel...... 90.900 16.700- 74.200 69.773 4.427- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 100.500 46.500- 54.000 20.668 33.332- 3 Udenfor rammen...... 39.600 0 39.600 65.008 25.408 431 Tolkebistand sociale sager...... 20.200 0 20.200 60.142 39.942 578 Lægeerklæringer...... 19.400 0 19.400 4.866 14.534- 915 Investeringsstrategien...... 508.200 0 508.200 508.200 0 2 Fælles ramme...... 508.200 0 508.200 508.200 0 522 Personale...... 508.200 0 508.200 508.200 0 925 Tværgående Borgerforløb...... 527.100 0 527.100 714.101 187.001 658025 Det specialiserede børneområde. . . . 527.100 0 527.100 714.101 187.001 1 Egen ramme...... 527.100 0 527.100 697.050 169.950 107 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 80 Administration og Planlægning (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

522 Personale...... 527.100 0 527.100 676.155 149.055 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 10.835 10.835 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 0 0 10.060 10.060 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 17.051 17.051 431 Tolkebistand sociale sager...... 0 0 0 17.051 17.051 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark...... 6.557.200 0 6.557.200 6.359.851 197.349- 3 Udenfor rammen...... 6.557.200 0 6.557.200 6.359.851 197.349- 450 Administrationsbidrag til kundedrift. . 3.423.000 0 3.423.000 6.328.711 2.905.711 451 Administrationsbidrag til IT...... 764.500 519.700 1.284.200 0 1.284.200- 452 Bidrag til KMD til eksisterende IT. . . 2.369.700 519.700- 1.850.000 0 1.850.000- 455 Administrationsbidrag Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler...... 0 0 0 31.141 31.141

52 Lønpuljer m.v...... 992.100 0 992.100 226.218 765.882- 74 Interne forsikringspuljer...... 992.100 0 992.100 226.218 765.882- 3 Udenfor rammen...... 992.100 0 992.100 226.218 765.882- 440 Arbejdsskader - erstatning...... 992.100 0 992.100 226.218 765.882-

82 Finansiering...... 17.694.500 814.300- 16.880.200 15.094.762 1.785.438-

1 Drift...... 17.694.500 814.300- 16.880.200 15.094.762 1.785.438-

03 Undervisning og kultur...... 127.800- 0 127.800- 0 127.800 22 Folkeskolen m.m...... 127.800- 0 127.800- 0 127.800 05 Skolefritidsordninger...... 127.800- 0 127.800- 0 127.800 1 Egne...... 127.800- 0 127.800- 0 127.800 300 Fællesudgifter og -indtægter...... 127.800- 0 127.800- 0 127.800 300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO. . . 127.800- 0 127.800- 0 127.800 3 Udenfor rammen...... 127.800- 0 127.800- 0 127.800 492 Udgiftsprespulje...... 127.800- 0 127.800- 0 127.800

04 Sundhedsområdet...... 504.300 0 504.300 0 504.300- 62 Sundhedsudgifter m.v...... 504.300 0 504.300 0 504.300- 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet...... 504.300 0 504.300 0 504.300- 3 Udenfor rammen...... 504.300 0 504.300 0 504.300- 424 Psykiatri...... 29.800- 0 29.800- 0 29.800 492 Udgiftsprespulje...... 534.100 0 534.100 0 534.100- 06 Fællesudgifter og administration mv...... 17.318.000 814.300- 16.503.700 15.094.762 1.408.938- 45 Administrativ organisation...... 99.900 0 99.900 0 99.900- 51 Sekretariat og forvaltninger...... 99.900 0 99.900 0 99.900- 690 Puljer...... 99.900 0 99.900 0 99.900- 651020 Pulje forbrug af overførsler...... 99.900 0 99.900 0 99.900- 3 Udenfor rammen...... 99.900 0 99.900 0 99.900- 470 DUT, Pulje samt forbrug af overførsler...... 99.900 0 99.900 0 99.900-

52 Lønpuljer m.v...... 17.218.100 814.300- 16.403.800 15.094.762 1.309.038- 70 Løn- og barselspuljer...... 9.300.000 655.000- 8.645.000 8.657.991 12.991 3 Udenfor rammen...... 9.300.000 655.000- 8.645.000 8.657.991 12.991 480 Lønpulje...... 2.700.000 205.000- 2.495.000 2.846.088 351.088 485 Barselspulje...... 3.600.000 0 3.600.000 3.266.203 333.797- 486 Sygepulje...... 3.000.000 450.000- 2.550.000 2.545.700 4.300- 72 Tjenestemandspension...... 6.816.500 0 6.816.500 5.066.458 1.750.042- 3 Udenfor rammen...... 6.816.500 0 6.816.500 5.066.458 1.750.042- 480 Diverse tjenestemandspensioner. . . 6.816.500 0 6.816.500 5.066.458 1.750.042- 76 Generelle reserver...... 1.101.600 159.300- 942.300 1.370.314 428.014 108 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 82 Finansiering (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Udenfor rammen...... 1.101.600 159.300- 942.300 1.370.314 428.014 430 Effektiviseringer...... 1.101.600 159.300- 942.300 1.370.314 428.014

83 Ejendomme & Service...... 55.542.100 309.550- 55.232.550 51.924.911 3.307.639-

1 Drift...... 55.542.100 309.550- 55.232.550 51.924.911 3.307.639- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 31.170.200 8.890.100- 22.280.100 19.745.985 2.534.115- 22 Jordforsyning...... 386.900 1.430.400 1.817.300 1.829.692 12.392 02 Boligformål...... 68.500- 235.500 167.000 73.215 93.785- 002004 Udgifter til afsluttede anlæg...... 109.000 0 109.000 0 109.000- 3 Udenfor rammen...... 109.000 0 109.000 0 109.000- 579 Andet...... 109.000 0 109.000 0 109.000- 002661 Golfhuset, Kokkedal allé 1...... 93.900- 3.900 90.000- 59.545- 30.455 1 Egen ramme...... 600 3.400 4.000 18.018 14.018 600 Vedligehold...... 0 3.400 3.400 3.304 96- 605 Forsyning...... 600 0 600 14.713 14.113 3 Udenfor rammen...... 94.500- 500 94.000- 77.563- 16.437 635 Forsikringer...... 1.000 500 1.500 1.506 6 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"...... 95.500- 0 95.500- 79.069- 16.431 002662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé 3-5. 4.400 125.200 129.600 117.273 12.327- 1 Egen ramme...... 54.800 122.400 177.200 190.715 13.515 600 Vedligehold...... 0 122.400 122.400 153.119 30.719 605 Forsyning...... 54.800 0 54.800 37.596 17.204- 3 Udenfor rammen...... 50.400- 2.800 47.600- 73.442- 25.842- 630 Afgifter...... 1.000 0 1.000 0 1.000- 635 Forsikringer...... 24.900 14.700- 10.200 10.314 114 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"...... 76.300- 17.500 58.800- 83.756- 24.956- 002665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275. . 88.000- 106.400 18.400 15.487 2.913- 1 Egen ramme...... 1.000 16.300 17.300 14.462 2.838- 600 Vedligehold...... 0 11.300 11.300 11.289 11- 605 Forsyning...... 1.000 0 1.000 1.752- 2.752- 610 Renhold...... 0 5.000 5.000 4.924 76- 3 Udenfor rammen...... 89.000- 90.100 1.100 1.025 75- 635 Forsikringer...... 1.400 300- 1.100 1.025 75- "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"...... 90.400- 90.400 0 0 0 05 Ubestemte formål...... 455.400 1.194.900 1.650.300 1.756.477 106.177 005004 Gasbetonhuset, Enghave 38...... 25.800 0 25.800 23.957 1.843- 1 Egen ramme...... 22.700 1.300 24.000 22.185 1.815- 600 Vedligehold...... 0 1.300 1.300 1.240 60- 605 Forsyning...... 22.700 0 22.700 20.945 1.755- 3 Udenfor rammen...... 3.100 1.300- 1.800 1.772 28- 635 Forsikringer...... 3.100 1.300- 1.800 1.772 28- 005013 Hørsholm Alle 4 drift...... 225.100 1.424.600 1.649.700 1.704.089 54.389 1 Egen ramme...... 0 1.379.000 1.379.000 1.416.037 37.037 600 Vedligehold...... 0 595.200 595.200 673.977 78.777 605 Forsyning...... 0 625.700 625.700 589.928 35.772- 610 Renhold...... 0 106.100 106.100 106.091 9- 615 Fælles drift...... 0 52.000 52.000 46.041 5.959- 3 Udenfor rammen...... 225.100 45.600 270.700 288.052 17.352 610 Renhold...... 225.100 16.100 241.200 236.772 4.428- 615 Fælles drift...... 0 0 0 21.338 21.338 635 Forsikringer...... 0 29.500 29.500 29.942 442 109 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

005017 Stampevej 10...... 0 13.800 13.800 32.081 18.281 1 Egen ramme...... 0 13.800 13.800 28.978 15.178 600 Vedligehold...... 0 2.000 2.000 2.007 7 605 Forsyning...... 0 0 0 15.280 15.280 610 Renhold...... 0 9.200 9.200 9.159 41- 615 Fælles drift...... 0 2.600 2.600 2.532 68- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 3.103 3.103 635 Forsikringer...... 0 0 0 3.103 3.103 005018 Stadionalle 8...... 0 0 0 24.534 24.534 1 Egen ramme...... 0 0 0 24.534 24.534 605 Forsyning...... 0 0 0 24.534 24.534 005105 Sygehusgrunden, Usserød Kongevej 102...... 204.500 243.500- 39.000- 29.357- 9.643 1 Egen ramme...... 204.500 204.500- 0 0 0 600 Vedligehold...... 204.500 204.500- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 39.000- 39.000- 29.357- 9.643 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 0 39.000- 39.000- 29.357- 9.643 1 Egne...... 0 0 0 1.174 1.174 005004 Gasbetonhuset, Enghave 38...... 0 0 0 1.174 1.174 1 Egen ramme...... 0 0 0 1.174 1.174 615 Fælles drift...... 0 0 0 1.174 1.174

25 Faste ejendomme...... 25.223.500 11.313.300- 13.910.200 11.201.141 2.709.059- 10 Fælles formål...... 7.274.900 2.896.300 10.171.200 9.434.506 736.694- 010150 Toiletbygningen Rungsted Havn. . . . 37.400 37.200- 200 0 200- 1 Egen ramme...... 37.400 37.200- 200 0 200- 600 Vedligehold...... 37.200 37.200- 0 0 0 610 Renhold...... 200 0 200 0 200- 648 Center for By og Ejendomme...... 7.237.500 2.933.500 10.171.000 9.434.506 736.494- 010010 FM organisation...... 7.237.500 2.933.500 10.171.000 9.434.506 736.494- 1 Egen ramme...... 6.776.000 3.102.200 9.878.200 9.366.564 511.636- 522 Personale...... 6.573.600 2.977.800 9.551.400 8.987.873 563.527- 541 Tjenestekørsel...... 0 0 0 4.488 4.488 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 76.000 1.900 77.900 134.734 56.834 595 Bildrift...... 126.400 122.500 248.900 239.470 9.431- 2 Fælles ramme...... 254.800 0 254.800 21.295 233.505- 615 Fælles drift...... 254.800 0 254.800 21.295 233.505- 3 Udenfor rammen...... 0 38.000 38.000 46.647 8.647 635 Forsikringer...... 0 38.000 38.000 46.647 8.647 10 Fleet manager til kommunens bilflåde (budgetaftale 17-20)...... 206.700 206.700- 0 0 0 1 Egen ramme...... 206.700 206.700- 0 0 0 522 Personale...... 206.700 206.700- 0 0 0 11 Beboelse...... 17.749.300 14.012.100- 3.737.200 1.999.393 1.737.807- "011017 Forsikringer - bygningsarbejder over alt"...... 187.700 168.700- 19.000 19.487 487 3 Udenfor rammen...... 187.700 168.700- 19.000 19.487 487 635 Forsikringer...... 187.700 168.700- 19.000 19.487 487 011505 Stampevej 19...... 0 0 0 41.217 41.217 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 41.217 41.217 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 0 0 41.217 41.217 011519 Usserød Kongevej 45...... 0 0 0 52.521 52.521 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 52.521 52.521

110 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 0 0 52.521 52.521 1 Egne...... 17.561.600 13.843.400- 3.718.200 1.886.169 1.832.031- 011009 Digital Energiledelse...... 0 0 0 571.705 571.705 2 Fælles ramme...... 0 0 0 571.705 571.705 680 Rådgivere...... 0 0 0 514.927 514.927 683 Diverse...... 0 0 0 56.778 56.778 011010 Puljebeløb...... 17.315.000 14.056.800- 3.258.200 1.138.314 2.119.886- 1 Egen ramme...... 17.596.000 16.829.700- 766.300 477.037 289.263- 600 Vedligehold...... 16.492.400 16.109.800- 382.600 381.196 1.404- 605 Forsyning...... 324.600 260.000- 64.600 7.123 57.477- 610 Renhold...... 757.400 539.900- 217.500 0 217.500- 615 Fælles drift...... 21.600 80.000 101.600 88.718 12.882- 3 Udenfor rammen...... 281.000- 1.278.500 997.500 661.277 336.223- 610 Renhold...... 443.100 0 443.100 444.531 1.431 635 Forsikringer...... 724.100- 976.400 252.300 216.747 35.553- "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer"...... 0 302.100 302.100 0 302.100- 4 Indefrosne overførsler...... 0 1.494.400 1.494.400 0 1.494.400- 600 Vedligehold...... 0 1.494.400 1.494.400 0 1.494.400- 011011 Energibesparende foranstaltning. . . 425.200 425.200- 0 0 0 1 Egen ramme...... 425.200 425.200- 0 0 0 620 Miljø...... 425.200 425.200- 0 0 0 011505 Stampevej 19...... 0 2.200 2.200 0 2.200- 3 Udenfor rammen...... 0 2.200 2.200 0 2.200- 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 2.200 2.200 0 2.200- 011506 Hannebjerg...... 233.600 233.600- 0 0 0 1 Egen ramme...... 233.600 233.600- 0 0 0 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 233.600 233.600- 0 0 0 011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden. . 519.000 477.200- 41.800 34.413 7.387- 1 Egen ramme...... 519.000 506.600- 12.400 12.432 32 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 519.000 506.600- 12.400 12.432 32 3 Udenfor rammen...... 0 29.400 29.400 21.981 7.419- 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 29.400 29.400 21.981 7.419- 011508 Farvergården...... 311.400 311.000- 400 381 19- 1 Egen ramme...... 311.400 311.400- 0 0 0 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 311.400 311.400- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 400 400 381 19- 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 400 400 381 19- 011509 Selmersvej 1B, St. Th...... 90.800- 14.800- 105.600- 90.586- 15.014 1 Egen ramme...... 0 7.100 7.100 6.877 223- 600 Vedligehold...... 0 7.100 7.100 7.018 82- 605 Forsyning...... 0 0 0 141- 141- 3 Udenfor rammen...... 90.800- 21.900- 112.700- 97.463- 15.237 625 Skatter...... 9.100 0 9.100 6.491 2.609- "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer"...... 99.900- 21.900- 121.800- 103.954- 17.846 011519 Usserød Kongevej 45...... 0 107.600- 107.600- 100.233- 7.367 1 Egen ramme...... 0 1.600 1.600 1.778 178

111 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 1.600 1.600 1.778 178 3 Udenfor rammen...... 0 109.200- 109.200- 102.011- 7.189 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 0 109.200- 109.200- 102.011- 7.189 011675 Lundevej 18, 20 og 24...... 63.000- 70.400 7.400 5.125- 12.525- 1 Egen ramme...... 41.300 39.600 80.900 70.444 10.456- 600 Vedligehold...... 12.800 39.600 52.400 52.443 43 605 Forsyning...... 28.500 0 28.500 11.441 17.059- 610 Renhold...... 0 0 0 6.560 6.560 3 Udenfor rammen...... 104.300- 30.800 73.500- 75.568- 2.068- 625 Skatter...... 64.000 13.600 77.600 77.328 272- 635 Forsikringer...... 0 4.600 4.600 5.599 999 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer"...... 168.300- 12.600 155.700- 158.496- 2.796- 011683 Udlejning: Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej...... 320.000- 924.300 604.300 532.789 71.511- 1 Egen ramme...... 145.500 1.120.000 1.265.500 1.194.834 70.666- 600 Vedligehold...... 14.400 1.115.700 1.130.100 1.140.871 10.771 605 Forsyning...... 131.100 0 131.100 47.973 83.127- 610 Renhold...... 0 4.300 4.300 4.275 25- 615 Fælles drift...... 0 0 0 1.715 1.715 3 Udenfor rammen...... 465.500- 195.700- 661.200- 662.045- 845- 625 Skatter...... 295.900 135.000 430.900 430.399 501- 635 Forsikringer...... 0 23.500 23.500 23.165 335- "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer"...... 761.400- 354.200- 1.115.600- 1.115.608- 8- 011687 Gutfeldshave...... 676.500- 684.800 8.300 198.109- 206.409- 1 Egen ramme...... 332.200 1.352.300 1.684.500 1.604.578 79.922- 600 Vedligehold...... 0 1.344.700 1.344.700 1.360.758 16.058 605 Forsyning...... 330.200 0 330.200 40.969 289.231- 610 Renhold...... 0 0 0 190.672 190.672 615 Fælles drift...... 2.000 7.600 9.600 12.179 2.579 3 Udenfor rammen...... 1.008.700- 667.500- 1.676.200- 1.802.688- 126.488- 610 Renhold...... 77.000 0 77.000 49.992- 126.992- 635 Forsikringer...... 44.200 4.800- 39.400 39.912 512 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer"...... 1.129.900- 662.700- 1.792.600- 1.792.607- 7- 011688 Stampevej 19...... 92.300- 101.100 8.800 2.620 6.180- 1 Egen ramme...... 5.200 3.600 8.800 2.620 6.180- 600 Vedligehold...... 0 0 0 419 419 605 Forsyning...... 5.200 0 5.200 3.869 1.331- 610 Renhold...... 0 3.600 3.600 3.537 63- 615 Fælles drift...... 0 0 0 5.205- 5.205- 3 Udenfor rammen...... 97.500- 97.500 0 0 0 625 Skatter...... 34.900 34.900- 0 0 0 635 Forsikringer...... 2.700 2.700- 0 0 0 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer"...... 135.100- 135.100 0 0 0 12 Erhvervsejendomme...... 250.400- 94.700- 345.100- 368.818- 23.718- 012441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27...... 250.400- 94.700- 345.100- 368.818- 23.718- 1 Egen ramme...... 283.500 122.000 405.500 375.161 30.339- 600 Vedligehold...... 0 87.000 87.000 91.118 4.118 605 Forsyning...... 257.800 0 257.800 225.996 31.804-

112 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

615 Fælles drift...... 25.700 35.000 60.700 58.048 2.652- 3 Udenfor rammen...... 533.900- 216.700- 750.600- 743.979- 6.621 625 Skatter...... 148.500 100.000- 48.500 23.656 24.844- 635 Forsikringer...... 34.500 1.800- 32.700 34.781 2.081 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer"...... 716.900- 114.900- 831.800- 802.416- 29.384 13 Andre faste ejendomme...... 449.700 102.800- 346.900 136.060 210.840- 013030 Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst...... 193.100 55.900- 137.200 40.586 96.614- 1 Egen ramme...... 168.100 26.500 194.600 122.988 71.612- 600 Vedligehold...... 0 0 0 652 652 605 Forsyning...... 147.800 0 147.800 87.412 60.389- 610 Renhold...... 0 34.900 34.900 34.925 25 615 Fælles drift...... 20.300 8.400- 11.900 0 11.900- 3 Udenfor rammen...... 25.000 82.400- 57.400- 82.402- 25.002- 635 Forsikringer...... 25.000 0 25.000 0 25.000- 640 Lejemål...... 0 82.400- 82.400- 82.402- 2- 013035 Møllevænget 5, Hørsholm...... 130.800 103.200- 27.600 0 27.600- 1 Egen ramme...... 125.400 103.200- 22.200 0 22.200- 600 Vedligehold...... 98.800 98.000- 800 0 800- 605 Forsyning...... 21.400 0 21.400 0 21.400- 615 Fælles drift...... 5.200 5.200- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 5.400 0 5.400 0 5.400- 635 Forsikringer...... 5.400 0 5.400 0 5.400- 013038 Usserød Kongevej 45...... 0 24.300 24.300 18.494 5.806- 1 Egen ramme...... 0 18.600 18.600 18.494 106- 610 Renhold...... 0 18.600 18.600 18.494 106- 3 Udenfor rammen...... 0 5.700 5.700 0 5.700- 635 Forsikringer...... 0 5.700 5.700 0 5.700- 013060 Bolbrovej 190, Hørsholm...... 73.000 0 73.000 0 73.000- 1 Egen ramme...... 73.000 0 73.000 0 73.000- 605 Forsyning...... 73.000 0 73.000 0 73.000- 013440 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm...... 52.800 32.000 84.800 76.979 7.821- 1 Egen ramme...... 44.100 36.800 80.900 73.060 7.840- 600 Vedligehold...... 23.300 16.000- 7.300 7.260 40- 605 Forsyning...... 12.000 0 12.000 5.750 6.250- 610 Renhold...... 0 54.400 54.400 54.398 2- 615 Fælles drift...... 8.800 1.600- 7.200 5.653 1.547- 3 Udenfor rammen...... 8.700 4.800- 3.900 3.919 19 635 Forsikringer...... 8.700 4.800- 3.900 3.919 19

28 Fritidsområder...... 0 17.800 17.800 11.188 6.612- 20 Grønne områder og naturpladser...... 0 17.800 17.800 11.188 6.612- 020001 Fællesudgifter og indtægter...... 0 17.800 17.800 11.188 6.612- 3 Udenfor rammen...... 0 17.800 17.800 11.188 6.612- 635 Forsikringer...... 0 17.800 17.800 11.188 6.612-

32 Fritidsfaciliteter...... 5.557.100 971.200 6.528.300 6.700.072 171.772 31 Stadion og idrætsanlæg...... 5.557.100 971.200 6.528.300 6.700.072 171.772 031 Hørsholm Idrætspark...... 5.557.100 971.200 6.528.300 6.700.072 171.772 031004 Hallen og Stadion...... 3.640.000 697.000- 2.943.000 2.432.255 510.745- 1 Egen ramme...... 2.782.000 403.500- 2.378.500 2.260.906 117.594- 420 Budgetaftale 2014-2017...... 1.047.400 1.047.400- 0 0 0 600 Vedligehold...... 1.691.200 1.338.500- 352.700 384.282 31.582 610 Renhold...... 0 1.795.700 1.795.700 1.795.609 91- 113 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

615 Fælles drift...... 43.400 186.700 230.100 81.015 149.085- 3 Udenfor rammen...... 858.000 293.500- 564.500 171.350 393.150- 610 Renhold...... 745.000 215.000- 530.000 134.785 395.215- 615 Fælles drift...... 0 0 0 3.566 3.566 625 Skatter...... 113.000 113.000- 0 0 0 635 Forsikringer...... 0 34.500 34.500 32.999 1.501- 031006 Skøjtehal og Idrætshus...... 402.700 881.000 1.283.700 1.792.802 509.102 1 Egen ramme...... 255.300 930.400 1.185.700 1.356.764 171.064 600 Vedligehold...... 225.100 931.800 1.156.900 1.273.363 116.463 615 Fælles drift...... 30.200 1.400- 28.800 83.401 54.601 3 Udenfor rammen...... 147.400 49.400- 98.000 436.038 338.038 610 Renhold...... 4.100 75.000 79.100 372.183 293.083 615 Fælles drift...... 0 0 0 12.789 12.789 635 Forsikringer...... 143.300 93.300- 50.000 74.580 24.580 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"...... 0 31.100- 31.100- 23.513- 7.587 031008 Svømmehallen...... 1.305.100 829.000 2.134.100 2.317.194 183.094 1 Egen ramme...... 494.700 1.594.600 2.089.300 2.255.735 166.435 600 Vedligehold...... 235.700 1.809.300 2.045.000 2.053.310 8.310 615 Fælles drift...... 259.000 214.700- 44.300 202.424 158.124 3 Udenfor rammen...... 810.400 765.600- 44.800 61.460 16.660 615 Fælles drift...... 0 0 0 3.674 3.674 625 Skatter...... 575.900 575.900- 0 0 0 635 Forsikringer...... 234.500 189.700- 44.800 57.786 12.986 031010 Rådhushallen...... 209.300 41.800- 167.500 157.820 9.680- 1 Egen ramme...... 69.000 46.000- 23.000 13.100 9.900- 600 Vedligehold...... 66.900 58.100- 8.800 11.442 2.642 615 Fælles drift...... 2.100 12.100 14.200 1.658 12.542- 3 Udenfor rammen...... 140.300 4.200 144.500 144.720 220 610 Renhold...... 140.300 0 140.300 140.553 253 635 Forsikringer...... 0 4.200 4.200 4.167 33-

48 Vandløbsvæsen...... 2.700 3.800 6.500 3.892 2.608- 70 Fælles formål...... 2.700 3.800 6.500 3.892 2.608- 3 Uden for rammen...... 2.700 3.800 6.500 3.892 2.608- 635 Forsikringer...... 2.700 3.800 6.500 3.892 2.608-

02 Transport og infrastruktur...... 1.215.900- 247.800- 1.463.700- 1.543.465- 79.765- 22 Fælles funktioner...... 1.215.900- 247.800- 1.463.700- 1.543.465- 79.765- 05 Driftsbygninger og -pladser...... 1.215.900- 247.800- 1.463.700- 1.543.465- 79.765- 205030 Materielgården...... 1.215.900- 247.800- 1.463.700- 1.543.465- 79.765- 1 Egen ramme...... 525.700 7.600- 518.100 570.472 52.372 600 Vedligehold...... 483.100 9.400- 473.700 475.565 1.865 615 Fælles drift...... 42.600 1.800 44.400 94.907 50.507 3 Udenfor rammen...... 1.741.600- 240.200- 1.981.800- 2.113.937- 132.137- 610 Renhold...... 171.900 0 171.900 171.554 346- 615 Fælles drift...... 0 0 0 33.238 33.238 635 Forsikringer...... 416.400 240.200- 176.200 191.071 14.871 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer...... 2.329.900- 0 2.329.900- 2.509.799- 179.899-

03 Undervisning og kultur...... 12.856.600 4.289.050 17.145.650 16.729.830 415.820- 22 Folkeskolen m.m...... 10.922.900 4.010.000 14.932.900 14.464.626 468.274- 01 Folkeskoler...... 9.876.700 3.993.000 13.869.700 13.836.063 33.637- 1 Egne...... 9.876.700 3.993.000 13.869.700 13.836.063 33.637- 301 Hørsholm Skole...... 2.326.700 2.000.400 4.327.100 4.617.746 290.646 301011 Hørsholm skole...... 2.286.500 2.001.800 4.288.300 4.577.191 288.891 114 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

1 Egen ramme...... 670.300 2.066.400 2.736.700 2.843.702 107.002 600 Vedligehold...... 573.000 1.734.600 2.307.600 2.365.298 57.698 610 Renhold...... 0 174.900 174.900 215.982 41.082 615 Fælles drift...... 97.300 156.900 254.200 262.421 8.221 3 Udenfor rammen...... 1.616.200 64.600- 1.551.600 1.733.489 181.889 610 Renhold...... 1.422.600 0 1.422.600 1.341.006 81.594- 615 Fælles drift...... 0 0 0 263.467 263.467 635 Forsikringer...... 193.600 64.600- 129.000 129.017 17 301014 Rungstedvej 31...... 40.200 1.400- 38.800 40.555 1.755 3 Udenfor rammen...... 40.200 1.400- 38.800 40.555 1.755 610 Renhold...... 33.800 0 33.800 35.960 2.160 635 Forsikringer...... 6.400 1.400- 5.000 4.595 405- 302 Hørsholm Skole - Specialundervisning...... 114.200 59.800- 54.400 54.621 221 301012 Specialundervisning - ADHD Klasser. . 114.200 59.800- 54.400 54.621 221 1 Egen ramme...... 30.400 22.200- 8.200 8.111 89- 600 Vedligehold...... 15.800 15.800- 0 0 0 615 Fælles drift...... 14.600 6.400- 8.200 8.111 89- 3 Udenfor rammen...... 83.800 37.600- 46.200 46.509 309 610 Renhold...... 73.700 35.500- 38.200 38.257 57 635 Forsikringer...... 10.100 2.100- 8.000 8.252 252 303 Usserød skole...... 2.539.300 92.100- 2.447.200 2.271.119 176.081- 301025 Usserød skole...... 2.539.300 92.100- 2.447.200 2.271.119 176.081- 1 Egen ramme...... 967.300 20.800- 946.500 937.317 9.183- 600 Vedligehold...... 752.900 178.000- 574.900 578.856 3.956 610 Renhold...... 0 77.000 77.000 91.427 14.427 615 Fælles drift...... 214.400 80.200 294.600 267.035 27.565- 3 Udenfor rammen...... 1.572.000 71.300- 1.500.700 1.333.802 166.898- 610 Renhold...... 1.357.700 0 1.357.700 1.145.335 212.365- 615 Fælles drift...... 0 0 0 46.913 46.913 635 Forsikringer...... 214.300 71.300- 143.000 141.554 1.446- 305 Rungsted Skole...... 2.191.100 885.500 3.076.600 3.111.304 34.704 301035 Rungsted Skole...... 2.191.100 885.500 3.076.600 3.111.304 34.704 1 Egen ramme...... 833.700 934.600 1.768.300 1.912.983 144.683 600 Vedligehold...... 675.800 691.500 1.367.300 1.461.210 93.910 610 Renhold...... 0 3.000 3.000 20.939 17.939 615 Fælles drift...... 157.900 240.100 398.000 430.834 32.834 3 Udenfor rammen...... 1.357.400 49.100- 1.308.300 1.198.321 109.979- 610 Renhold...... 1.228.300 0 1.228.300 1.091.677 136.623- 615 Fælles drift...... 0 0 0 28.478 28.478 635 Forsikringer...... 129.100 49.100- 80.000 78.166 1.834- 307 Vallerød Skolen...... 2.705.400 1.259.000 3.964.400 3.781.274 183.126- 301045 Vallerød-skolen...... 2.705.400 1.259.000 3.964.400 3.781.274 183.126- 1 Egen ramme...... 899.000 1.346.300 2.245.300 2.163.060 82.240- 600 Vedligehold...... 694.400 1.013.200 1.707.600 1.728.781 21.181 610 Renhold...... 0 132.000 132.000 143.843 11.843 615 Fælles drift...... 204.600 201.100 405.700 290.436 115.264- 3 Udenfor rammen...... 1.806.400 87.300- 1.719.100 1.618.213 100.887- 610 Renhold...... 1.575.100 0 1.575.100 1.422.079 153.021- 615 Fælles drift...... 0 0 0 48.752 48.752 635 Forsikringer...... 231.300 87.300- 144.000 147.383 3.383 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen...... 802.100 0 802.100 331.454 470.646- 1 Egne...... 802.100 0 802.100 331.454 470.646- 115 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Udenfor rammen...... 802.100 0 802.100 331.454 470.646- 610 Renhold...... 802.100 0 802.100 331.454 470.646- 05 Skolefritidsordninger...... 208.300 7.200 215.500 195.441 20.059- 1 Egne...... 208.300 7.200 215.500 195.441 20.059- 303 Usserød skole...... 208.300 20.300- 188.000 178.295 9.705- 305020 Usserød skole - Stampen...... 154.500 19.300 173.800 165.145 8.655- 1 Egen ramme...... 0 19.300 19.300 16.471 2.829- 610 Renhold...... 0 9.500 9.500 9.494 6- 615 Fælles drift...... 0 9.800 9.800 6.977 2.823- 3 Udenfor rammen...... 154.500 0 154.500 148.674 5.826- 610 Renhold...... 154.500 0 154.500 148.674 5.826- 305025 Usserød Skole SFO...... 53.800 39.600- 14.200 13.150 1.050- 3 Udenfor rammen...... 53.800 39.600- 14.200 13.150 1.050- 635 Forsikringer...... 53.800 39.600- 14.200 13.150 1.050- 305 Rungsted Skole...... 0 7.800 7.800 7.912 112 305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser. . 0 7.800 7.800 7.912 112 3 Udenfor rammen...... 0 7.800 7.800 7.912 112 635 Forsikringer...... 0 7.800 7.800 7.912 112 307 Vallerød Skolen...... 0 19.700 19.700 9.234 10.466- 305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser. . 0 19.700 19.700 9.234 10.466- 1 Egen ramme...... 0 10.500 10.500 0 10.500- 615 Fælles drift...... 0 10.500 10.500 0 10.500- 3 Udenfor rammen...... 0 9.200 9.200 9.234 34 635 Forsikringer...... 0 9.200 9.200 9.234 34 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5...... 0 9.400 9.400 65.964 56.564 1 Egne...... 0 9.400 9.400 65.964 56.564 310 Lundevejsskolen...... 0 9.400 9.400 65.964 56.564 308040 Lundevejsskolen...... 0 9.400 9.400 65.964 56.564 1 Egen ramme...... 0 9.400 9.400 9.433 33 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 0 9.400 9.400 9.433 33 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 56.531 56.531 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 0 0 0 56.531 56.531 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen...... 35.800 400 36.200 35.704 496- 1 Egne...... 35.800 400 36.200 35.704 496- 316020 Sprogets Hus...... 35.800 400 36.200 35.704 496- 3 Udenfor rammen...... 35.800 400 36.200 35.704 496- 610 Renhold...... 35.800 0 35.800 35.323 477- 635 Forsikringer...... 0 400 400 381 19-

32 Folkebiblioteker...... 1.185.300 520.300 1.705.600 1.640.309 65.291- 50 Folkebiblioteker...... 1.185.300 520.300 1.705.600 1.640.309 65.291- 1 Egne...... 1.185.300 520.300 1.705.600 1.640.309 65.291- 350451 Biblioteket...... 1.185.300 520.300 1.705.600 1.640.309 65.291- 1 Egen ramme...... 226.100 547.600 773.700 752.442 21.258- 600 Vedligehold...... 129.800 379.100 508.900 526.884 17.984 615 Fælles drift...... 96.300 168.500 264.800 225.558 39.242- 3 Udenfor rammen...... 959.200 27.300- 931.900 887.867 44.033- 610 Renhold...... 788.900 0 788.900 749.469 39.431- 635 Forsikringer...... 155.600 17.600- 138.000 138.398 398

116 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer"...... 14.700 9.700- 5.000 0 5.000-

35 Kulturel virksomhed...... 36.200- 61.200- 97.400- 98.874- 1.474- 60 Museer...... 336.300- 12.500 323.800- 317.452- 6.348 360005 Hørsholm Egns Museum...... 381.600- 13.100 368.500- 367.270- 1.230 1 Egen ramme...... 80.800 8.100 88.900 90.701 1.801 600 Vedligehold...... 34.900 26.400- 8.500 9.911 1.411 610 Renhold...... 0 14.800 14.800 14.753 47- 615 Fælles drift...... 45.900 19.700 65.600 66.037 437 3 Udenfor rammen...... 462.400- 5.000 457.400- 457.971- 571- 610 Renhold...... 0 0 0 1.165 1.165 625 Skatter...... 7.100 5.500- 1.600 0 1.600- 635 Forsikringer...... 0 10.500 10.500 10.364 136- "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer"...... 469.500- 0 469.500- 469.500- 0 360008 Fuglsangshus...... 45.300 600- 44.700 49.818 5.118 1 Egen ramme...... 25.700 10.100- 15.600 16.506 906 600 Vedligehold...... 20.100 20.100- 0 0 0 610 Renhold...... 0 7.000 7.000 7.025 25 615 Fælles drift...... 5.600 3.000 8.600 9.481 881 3 Udenfor rammen...... 19.600 9.500 29.100 33.312 4.212 610 Renhold...... 14.300 0 14.300 13.339 961- 625 Skatter...... 5.300 5.300- 0 0 0 635 Forsikringer...... 0 14.800 14.800 19.973 5.173 63 Musikarrangementer...... 41.900 33.300- 8.600 7.005 1.595- 363000 Musikskolen...... 41.900 33.300- 8.600 7.005 1.595- 1 Egen ramme...... 36.500 36.500- 0 0 0 600 Vedligehold...... 39.800 39.800- 0 0 0 610 Renhold...... 3.300- 3.300 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 5.400 3.200 8.600 7.005 1.595- 610 Renhold...... 4.100 0 4.100 2.416 1.684- 635 Forsikringer...... 1.300 3.200 4.500 4.589 89 64 Andre kulturelle opgaver...... 258.200 40.400- 217.800 211.573 6.227- 364107 Drift af skaterbane, Stadion Allé, Birkelunden...... 80.300 27.000- 53.300 52.750 550- 1 Egen ramme...... 80.300 27.000- 53.300 52.750 550- 600 Vedligehold...... 80.300 27.000- 53.300 52.750 550- 1 Egne...... 177.900 13.400- 164.500 158.823 5.677- 360 Trommen...... 177.900 13.400- 164.500 158.823 5.677- 364361 Faste omkostninger...... 177.900 13.400- 164.500 158.823 5.677- 1 Egen ramme...... 0 34.900 34.900 26.135 8.766- 610 Renhold...... 0 22.300 22.300 22.250 50- 615 Fælles drift...... 0 12.600 12.600 3.885 8.716- 3 Udenfor rammen...... 177.900 48.300- 129.600 132.689 3.089 610 Renhold...... 115.600 0 115.600 115.605 5 635 Forsikringer...... 62.300 48.300- 14.000 17.084 3.084 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...... 784.600 180.050- 604.550 723.769 119.219 70 Fælles formål...... 361.200 145.150- 216.050 331.369 115.319 1 Egne...... 361.200 145.150- 216.050 331.369 115.319 370008 Foreningshuset Rungstedvej 23. . . . 0 49.500 49.500 36.828 12.672- 1 Egen ramme...... 0 14.000 14.000 21.096 7.096 600 Vedligehold...... 0 1.000 1.000 1.013 13 615 Fælles drift...... 0 13.000 13.000 20.083 7.083

117 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Uden for rammen...... 0 35.500 35.500 15.732 19.768- 610 Renhold...... 0 35.500 35.500 15.732 19.768- 370009 Sophies Hus, Fritidsbrugere...... 0 0 0 1.097 1.097 3 Uden for rammen...... 0 0 0 1.097 1.097 610 Renhold...... 0 0 0 1.097 1.097 370010 Frennehus Fritidsbrugere Hørsholm Alle 4...... 0 7.000 7.000 3.757 3.244- 3 Uden for rammen...... 0 7.000 7.000 3.757 3.244- 610 Renhold...... 0 7.000 7.000 3.757 3.244- 370011 Foreningshus på Gutfeldtsvej 3. . . . . 130.400 65.800- 64.600 207.157 142.557 1 Egen ramme...... 55.100 14.750 69.850 178.751 108.901 600 Vedligehold...... 0 10.800 10.800 10.759 41- 605 Forsyning...... 55.100 16.850- 38.250 45.438 7.188 610 Renhold...... 0 20.100 20.100 121.874 101.774 615 Fælles drift...... 0 700 700 680 20- 3 Uden for rammen...... 75.300 80.550- 5.250- 28.407 33.657 610 Renhold...... 23.500 11.750- 11.750 22.256 10.506 615 Fælles drift...... 0 0 0 1.613 1.613 625 Skatter...... 43.500 65.250- 21.750- 0 21.750 635 Forsikringer...... 8.300 3.550- 4.750 4.538 212- 370016 Fritidshuset...... 230.800 135.850- 94.950 82.531 12.419- 1 Egen ramme...... 107.200 38.500- 68.700 61.404 7.296- 600 Vedligehold...... 83.400 72.200- 11.200 11.124 76- 610 Renhold...... 0 35.500 35.500 35.378 122- 615 Fælles drift...... 23.800 1.800- 22.000 14.901 7.099- 3 Uden for rammen...... 123.600 97.350- 26.250 21.127 5.123- 610 Renhold...... 133.800 66.900- 66.900 74.124 7.224 615 Fælles drift...... 0 0 0 5.253 5.253 625 Skatter...... 43.300 64.950- 21.650- 0 21.650 635 Forsikringer...... 22.500 3.500- 19.000 19.956 956 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer"...... 76.000- 38.000 38.000- 78.206- 40.206- 76 Ungdomsskolevirksomhed...... 423.400 34.900- 388.500 392.400 3.900 1 Egne...... 423.400 34.900- 388.500 392.400 3.900 376 Hørsholm Ungdomsskole...... 423.400 34.900- 388.500 392.400 3.900 376009 Ungdomsskolen...... 92.900 83.700- 9.200 9.153 47- 1 Egen ramme...... 46.800 46.800- 0 0 0 600 Vedligehold...... 46.800 46.800- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 46.100 36.900- 9.200 9.153 47- 635 Forsikringer...... 46.100 36.900- 9.200 9.153 47- 376022 Ungehuset...... 330.500 48.800 379.300 383.247 3.947 1 Egen ramme...... 0 4.300 4.300 4.264 36- 615 Fælles drift...... 0 4.300 4.300 4.264 36- 3 Udenfor rammen...... 330.500 44.500 375.000 378.983 3.983 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"...... 330.500 44.500 375.000 378.983 3.983

04 Sundhedsområdet...... 39.300 33.300- 6.000 10.349 4.349 62 Sundhedsudgifter m.v...... 39.300 33.300- 6.000 10.349 4.349 85 Kommunal tandpleje...... 39.300 33.300- 6.000 6.093 93 1 Egne...... 39.300 33.300- 6.000 6.093 93 485010 Tandplejen...... 39.300 33.300- 6.000 6.093 93 1 Egen ramme...... 39.300 39.300- 0 0 0 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker...... 39.300 39.300- 0 0 0

118 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Uden for rammen...... 0 6.000 6.000 6.093 93 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker...... 0 6.000 6.000 6.093 93 89 Kommunal sundhedstjeneste...... 0 0 0 4.256 4.256 1 Egne...... 0 0 0 4.256 4.256 489010 Sundhedstjeneste...... 0 0 0 4.256 4.256 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 4.256 4.256 610 Rengøring...... 0 0 0 4.256 4.256 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 8.467.200 2.745.900 11.213.100 11.131.575 81.525- 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge. . . . . 5.549.500 3.095.600 8.645.100 8.693.062 47.962 10 Fælles formål...... 4.600 127.600 132.200 128.687 3.513- 510001 Fællesudgifter- og indtægter...... 4.600 4.600- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 100- 100 0 0 0 635 Forsikringer...... 100- 100 0 0 0 22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19...... 4.700 4.700- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 4.700 4.700- 0 0 0 635 Forsikringer...... 4.700 4.700- 0 0 0 510011 Ådalsparkvej 65 - fælles bygningsdrift...... 0 132.200 132.200 128.687 3.513- 1 Egen ramme...... 0 130.500 130.500 128.687 1.813- 600 Vedligehold...... 0 125.500 125.500 128.687 3.187 615 Fælles drift...... 0 5.000 5.000 0 5.000- 3 Udenfor rammen...... 0 1.700 1.700 0 1.700- 635 Forsikringer...... 0 1.700 1.700 0 1.700- 11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2). . 28.100 18.600- 9.500 0 9.500- 511005 Dagplejen...... 28.100 18.600- 9.500 0 9.500- 1 Egen ramme...... 15.900 15.900- 0 0 0 600 Vedligehold...... 15.900 15.900- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 12.200 2.700- 9.500 0 9.500- 610 Renhold...... 4.100 0 4.100 0 4.100- 635 Forsikringer...... 8.100 2.700- 5.400 0 5.400- 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)...... 5.516.800 750.700 6.267.500 6.332.660 65.160 1 Egne...... 4.024.500 1.090.900 5.115.400 5.000.943 114.457- 514110 Ulvemosehuset...... 264.500 110.900 375.400 350.621 24.779- 1 Egen ramme...... 110.900 112.500 223.400 203.101 20.299- 600 Vedligehold...... 74.400 88.600 163.000 160.055 2.945- 610 Renhold...... 18.600 28.300 46.900 31.945 14.955- 615 Fælles drift...... 17.900 4.400- 13.500 11.101 2.399- 3 Udenfor rammen...... 153.600 1.600- 152.000 147.519 4.481- 610 Renhold...... 147.400 0 147.400 142.027 5.373- 615 Fælles drift...... 0 0 0 964 964 635 Forsikringer...... 6.200 1.600- 4.600 4.528 72- 514111 Jægerhuset...... 391.700 1.700- 390.000 416.556 26.556 1 Egen ramme...... 152.200 700- 151.500 166.045 14.545 600 Vedligehold...... 120.700 41.600- 79.100 88.422 9.322 610 Renhold...... 18.600 30.800 49.400 42.408 6.992- 615 Fælles drift...... 12.900 10.100 23.000 35.215 12.215 3 Udenfor rammen...... 239.500 1.000- 238.500 250.511 12.011 610 Renhold...... 229.200 0 229.200 228.656 544- 615 Fælles drift...... 0 0 0 12.046 12.046 635 Forsikringer...... 10.300 1.000- 9.300 9.809 509 514112 Skovvænget...... 425.700 108.400 534.100 520.875 13.225- 119 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

1 Egen ramme...... 190.300 109.800 300.100 296.726 3.374- 600 Vedligehold...... 153.800 60.500 214.300 216.280 1.980 610 Renhold...... 18.600 45.300 63.900 60.448 3.453- 615 Fælles drift...... 17.900 4.000 21.900 19.998 1.902- 3 Udenfor rammen...... 235.400 1.400- 234.000 224.150 9.850- 610 Renhold...... 224.100 0 224.100 214.142 9.958- 635 Forsikringer...... 11.300 1.400- 9.900 10.008 108 514113 Mariehøj...... 404.800 338.700 743.500 736.142 7.358- 1 Egen ramme...... 163.200 340.300 503.500 496.122 7.378- 600 Vedligehold...... 131.700 286.900 418.600 418.475 125- 610 Renhold...... 18.600 44.300 62.900 58.054 4.846- 615 Fælles drift...... 12.900 9.100 22.000 19.593 2.407- 3 Udenfor rammen...... 241.600 1.600- 240.000 240.020 20 610 Renhold...... 230.300 0 230.300 229.675 625- 635 Forsikringer...... 11.300 1.600- 9.700 10.345 645 514114 Børnegården Alsvej...... 433.900 446.000 879.900 876.108 3.792- 1 Egen ramme...... 190.300 447.800 638.100 640.727 2.627 600 Vedligehold...... 153.800 423.800 577.600 586.766 9.166 610 Renhold...... 18.600 28.300 46.900 40.605 6.295- 615 Fælles drift...... 17.900 4.300- 13.600 13.356 244- 3 Udenfor rammen...... 243.600 1.800- 241.800 235.382 6.418- 610 Renhold...... 233.300 0 233.300 225.336 7.964- 635 Forsikringer...... 10.300 1.800- 8.500 10.046 1.546 514115 Æblegården...... 301.700 190.700 492.400 569.429 77.029 1 Egen ramme...... 148.200 191.600 339.800 358.383 18.583 600 Vedligehold...... 111.700 158.000 269.700 272.658 2.958 610 Renhold...... 18.600 27.800 46.400 51.737 5.337 615 Fælles drift...... 17.900 5.800 23.700 33.988 10.288 3 Udenfor rammen...... 153.500 900- 152.600 211.046 58.446 610 Renhold...... 146.300 0 146.300 179.609 33.309 615 Fælles drift...... 0 0 0 22.068 22.068 635 Forsikringer...... 7.200 900- 6.300 9.368 3.068 514116 Hørsholm Børnegård...... 279.200 46.000 325.200 311.904 13.296- 1 Egen ramme...... 132.800 47.300 180.100 169.931 10.169- 600 Vedligehold...... 86.400 28.500 114.900 114.505 395- 610 Renhold...... 18.600 20.700 39.300 27.424 11.876- 615 Fælles drift...... 27.800 1.900- 25.900 28.002 2.102 3 Udenfor rammen...... 146.400 1.300- 145.100 141.973 3.127- 610 Renhold...... 140.200 0 140.200 136.833 3.367- 635 Forsikringer...... 6.200 1.300- 4.900 5.140 240 514117 Pavillon ved Æblegården...... 357.300 4.200 361.500 203.189 158.311- 1 Egen ramme...... 19.600 4.200 23.800 23.744 56- 600 Vedligehold...... 19.600 1.600- 18.000 18.000 0 615 Fælles drift...... 0 5.800 5.800 5.744 56- 3 Udenfor rammen...... 337.700 0 337.700 179.445 158.255- 610 Renhold...... 30.700 0 30.700 0 30.700- "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"...... 307.000 0 307.000 179.445 127.555- 514222 Regnbuen...... 1.165.700 152.300- 1.013.400 1.016.118 2.718 1 Egen ramme...... 223.100 106.200- 116.900 112.680 4.220- 600 Vedligehold...... 141.900 72.500- 69.400 72.819 3.419 610 Renhold...... 18.600 0 18.600 7.390 11.210- 615 Fælles drift...... 62.600 33.700- 28.900 32.471 3.571 3 Udenfor rammen...... 942.600 46.100- 896.500 903.438 6.938 120 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

610 Renhold...... 284.400 0 284.400 278.710 5.690- 615 Fælles drift...... 0 0 0 7.547 7.547 635 Forsikringer...... 6.200 5.900- 300 4.221 3.921 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"...... 652.000 40.200- 611.800 612.960 1.160 2 Selvejende/private...... 1.492.300 340.200- 1.152.100 1.331.717 179.617 514221 Solhuset...... 794.500 178.500- 616.000 782.635 166.635 1 Egen ramme...... 498.500 177.400- 321.100 477.508 156.408 600 Vedligehold...... 407.300 216.300- 191.000 195.808 4.808 610 Renhold...... 18.600 62.800 81.400 112.214 30.814 615 Fælles drift...... 72.600 23.900- 48.700 169.485 120.785 3 Udenfor rammen...... 296.000 1.100- 294.900 305.127 10.227 610 Renhold...... 283.500 0 283.500 284.526 1.026 615 Fælles drift...... 0 0 0 9.094 9.094 635 Forsikringer...... 12.500 1.100- 11.400 11.507 107 514223 Løvehuset...... 697.800 161.700- 536.100 549.082 12.982 1 Egen ramme...... 241.700 139.100- 102.600 118.869 16.269 600 Vedligehold...... 205.200 173.200- 32.000 31.956 44- 610 Renhold...... 18.600 35.000 53.600 67.527 13.927 615 Fælles drift...... 17.900 900- 17.000 19.386 2.386 3 Udenfor rammen...... 456.100 22.600- 433.500 430.212 3.288- 610 Renhold...... 88.000 0 88.000 84.972 3.028- "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"...... 368.100 22.600- 345.500 345.240 260- 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger...... 0 2.235.900 2.235.900 2.231.715 4.185- 2 Selvejende/private...... 0 2.235.900 2.235.900 2.231.715 4.185- 519020 Usserød vuggestue...... 0 435.000 435.000 435.119 119 1 Egen ramme...... 0 243.100 243.100 243.182 82 600 Vedligehold...... 0 243.100 243.100 243.182 82 3 Udenfor rammen...... 0 191.900 191.900 191.937 37 625 Skatter...... 0 186.300 186.300 186.288 12- 635 Forsikringer...... 0 5.600 5.600 5.649 49 519030 Ahornhuset...... 0 1.512.100 1.512.100 1.504.048 8.052- 1 Egen ramme...... 0 1.507.200 1.507.200 1.497.041 10.159- 600 Vedligehold...... 0 1.491.200 1.491.200 1.491.895 695 615 Fælles drift...... 0 16.000 16.000 5.146 10.854- 3 Udenfor rammen...... 0 4.900 4.900 7.007 2.107 615 Fælles drift...... 0 0 0 2.034 2.034 635 Forsikringer...... 0 4.900 4.900 4.973 73 519040 Usserødhave...... 0 288.800 288.800 292.548 3.748 1 Egen ramme...... 0 282.700 282.700 286.382 3.682 600 Vedligehold...... 0 262.800 262.800 263.954 1.154 615 Fælles drift...... 0 19.900 19.900 22.428 2.528 3 Udenfor rammen...... 0 6.100 6.100 6.166 66 635 Forsikringer...... 0 6.100 6.100 6.166 66 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 141.700 47.800- 93.900 91.845 2.055- 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge...... 141.700 47.800- 93.900 91.845 2.055- 1 Egne...... 141.700 47.800- 93.900 91.845 2.055- 521005 Familiehuset, Stampevej 10...... 141.700 47.800- 93.900 91.845 2.055- 1 Egen ramme...... 37.200 37.200- 0 0 0

121 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 37.200 37.200- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 65.900 8.500- 57.400 57.441 41 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 65.900 8.500- 57.400 57.441 41 25 Slusen, Lundevej 19...... 38.600 2.100- 36.500 34.404 2.096- 1 Egen ramme...... 6.900 4.000- 2.900 1.290 1.610- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 6.900 4.000- 2.900 1.290 1.610- 3 Udenfor rammen...... 31.700 1.900 33.600 33.114 486- 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 31.700 1.900 33.600 33.114 486-

30 Tilbud Til Ældre...... 1.411.600 175.400- 1.236.200 1.109.754 126.446- 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)...... 193.400 31.400- 162.000 161.888 112- 532005 Hjemmehjælp...... 193.400 31.400- 162.000 161.888 112- 3 Udenfor ramme...... 193.400 31.400- 162.000 161.888 112- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre...... 193.400 31.400- 162.000 161.888 112- 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)...... 191.800 116.400 308.200 193.835 114.365- 1 Egne...... 191.800 116.400 308.200 193.835 114.365- 532003 Plejeboligerne Sophielund...... 79.500 4.500 84.000 82.159 1.841- 1 Egen ramme...... 0 0 0 900 900 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 0 0 900 900 3 Udenfor ramme...... 79.500 4.500 84.000 81.259 2.741- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 79.500 4.500 84.000 81.259 2.741- 532352 Plejehjemmet Margrethelund...... 0 1.800 1.800 1.771 29- 3 Udenfor ramme...... 0 1.800 1.800 1.771 29- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 1.800 1.800 1.771 29- 592 Louiselund...... 112.300 110.100 222.400 109.905 112.495- 532362 Plejeboliger Louiselund...... 0 6.200 6.200 5.853 347- 3 Udenfor ramme...... 0 6.200 6.200 5.853 347- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 6.200 6.200 5.853 347- 532364 Midlertidige Pladser Louiselund. . . . 0 2.300 2.300 2.329 29 122 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Udenfor ramme...... 0 2.300 2.300 2.329 29 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 0 2.300 2.300 2.329 29 532368 Louiselund fælles...... 112.300 101.600 213.900 101.723 112.177- 1 Egen ramme...... 100 98.600 98.700 98.650 50- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 100 98.600 98.700 98.650 50- 3 Udenfor ramme...... 112.200 3.000 115.200 3.073 112.127- 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). . . . . 112.200 3.000 115.200 3.073 112.127- 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre...... 1.005.700 239.700- 766.000 754.030 11.970- 1 Egne...... 1.005.700 239.700- 766.000 754.030 11.970- 529030 Aktivitetscentret Sophielund...... 0 493.700 493.700 482.740 10.960- 1 Egen ramme...... 0 272.200 272.200 238.940 33.260- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 247.600 247.600 214.381 33.219- 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)...... 0 24.600 24.600 24.559 41- 3 Udenfor rammen...... 0 221.500 221.500 243.801 22.301 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 0 221.500 221.500 243.801 22.301 "533019 Trænende terapeuter efter Serviceloven"...... 74.500 74.500- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 74.500 74.500- 0 0 0 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)...... 74.500 74.500- 0 0 0 533360 Daghjemmet Kammerhuset...... 115.100 57.600- 57.500 63.859 6.359 1 Egen ramme...... 37.800 34.300- 3.500 6.212 2.712 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 37.800 34.300- 3.500 6.212 2.712 3 Udenfor rammen...... 77.300 23.300- 54.000 57.647 3.647 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 77.300 23.300- 54.000 57.647 3.647 533370 Selmersbo Aktivitetscenter...... 262.600 47.800- 214.800 207.431 7.369- 1 Egen ramme...... 181.200 59.700- 121.500 114.819 6.681- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 181.200 59.700- 121.500 114.819 6.681- 3 Udenfor rammen...... 81.400 11.900 93.300 92.613 687- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 81.400 11.900 93.300 92.613 687- 533371 Aktivitetscenter Sophielund...... 553.500 553.500- 0 0 0

123 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

1 Egen ramme...... 351.400 351.400- 0 0 0 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 351.400 351.400- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 202.100 202.100- 0 0 0 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)...... 202.100 202.100- 0 0 0 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117). . . . 20.700 20.700- 0 0 0 535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring...... 20.700 20.700- 0 0 0 25 Ergo/Fys § 101...... 20.700 20.700- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 20.700 20.700- 0 0 0 012 Hjælpemiddeldepoter...... 20.700 20.700- 0 0 0

38 Tilbud til voksne med særlige behov. 1.364.400 129.400- 1.235.000 1.234.034 966- 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)...... 33.800 29.000- 4.800 4.084 716- 1 Egne...... 33.800 29.000- 4.800 4.084 716- 522 Bofællesskab...... 33.800 29.000- 4.800 4.084 716- 550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6...... 33.800 29.000- 4.800 4.084 716- 1 Egen ramme...... 33.700 28.900- 4.800 4.084 716- 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . . 33.700 28.900- 4.800 4.084 716- 3 Udenfor rammen...... 100 100- 0 0 0 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . . 100 100- 0 0 0 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)...... 40.100 22.200- 17.900 19.539 1.639 1 Egne...... 40.100 22.200- 17.900 19.539 1.639 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet. . . 40.100 22.200- 17.900 19.539 1.639 552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2...... 11.800 0 11.800 12.148 348 3 Udenfor rammen...... 11.800 0 11.800 12.148 348 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 11.800 0 11.800 12.148 348 552050 Botilbuddet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6...... 28.300 22.200- 6.100 7.391 1.291 1 Egen ramme...... 20.600 20.600- 0 0 0 003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse...... 20.600 20.600- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 7.700 1.600- 6.100 7.391 1.291 610 Renhold...... 6.100 0 6.100 7.391 1.291 635 Forsikringer...... 1.600 1.600- 0 0 0 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)...... 852.600 84.700- 767.900 766.613 1.287- 1 Egne...... 852.600 84.700- 767.900 766.613 1.287- 558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset. . . 852.600 84.700- 767.900 766.613 1.287- 1 Egen ramme...... 32.500 19.600- 12.900 12.845 55- 600 Vedligehold...... 30.500 21.000- 9.500 9.477 23- 615 Fælles drift...... 2.000 1.400 3.400 3.368 32- 3 Udenfor rammen...... 820.100 65.100- 755.000 753.768 1.232- 610 Renhold...... 157.900 33.400- 124.500 124.047 453- 625 Skatter...... 89.800 0 89.800 89.180 620- 635 Forsikringer...... 24.100 19.300- 4.800 4.651 149-

124 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 "640 Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer)"...... 548.300 12.400- 535.900 535.891 9- 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)...... 437.900 6.500 444.400 443.798 602- 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet. . . 437.900 6.500 444.400 443.798 602- 559005 Fælles konti - Gutfeldsvej 4 og 1. sal. . 127.300 38.100- 89.200 86.865 2.335- 1 Egen ramme...... 38.100 38.100- 0 0 0 600 Vedligehold...... 38.100 38.100- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 89.200 0 89.200 86.865 2.335- 610 Renhold...... 89.200 0 89.200 86.865 2.335- 559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gurfeldsvej 4 stuen...... 310.600 44.600 355.200 356.933 1.733 1 Egen ramme...... 0 53.500 53.500 53.413 87- 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse...... 0 53.500 53.500 53.413 87- 3 Udenfor rammen...... 310.600 8.900- 301.700 303.520 1.820 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse...... 310.600 8.900- 301.700 303.520 1.820

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . 0 2.900 2.900 2.880 20- 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats...... 0 2.900 2.900 2.880 20- 1 Egne...... 0 2.900 2.900 2.880 20- 590060 Jobhuset - Lyngsø Allé...... 0 2.900 2.900 2.880 20- 3 Udenfor rammen...... 0 2.900 2.900 2.880 20- 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19...... 0 2.900 2.900 2.880 20- 06 Fællesudgifter og administration mv...... 4.224.700 1.826.700 6.051.400 5.850.638 200.762- 45 Administrativ organisation...... 4.224.700 1.826.700 6.051.400 5.850.638 200.762- 50 Administrationsbygninger...... 4.224.700 1.826.700 6.051.400 5.850.638 200.762- 650038 Rådhuset...... 4.444.300 1.815.700 6.260.000 6.002.595 257.405- 1 Egen ramme...... 3.146.300 1.893.500 5.039.800 4.865.327 174.473- 600 Vedligehold...... 38.400- 1.267.200 1.228.800 1.230.549 1.749 605 Forsyning...... 2.237.900 260.000 2.497.900 2.447.008 50.892- 610 Renhold...... 0 372.000 372.000 371.919 81- 615 Fælles drift...... 946.800 5.700- 941.100 815.851 125.249- 3 Udenfor rammen...... 1.298.000 77.800- 1.220.200 1.137.268 82.932- 610 Renhold...... 1.107.400 0 1.107.400 1.011.556 95.844- 615 Fælles drift...... 0 0 0 7.607 7.607 635 Forsikringer...... 222.800 77.800- 145.000 148.033 3.033 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"...... 32.200- 0 32.200- 29.928- 2.272 650040 Slotsmarken 13-15 - midlertidigt Rådhus...... 0 0 0 48.575 48.575 1 Egen ramme...... 0 0 0 48.575 48.575 600 Vedligehold...... 0 0 0 48.575 48.575 650658 Kokkedal Stationsvej 3...... 257.600- 43.700 213.900- 205.487- 8.413 1 Egen ramme...... 10.600 4.300 14.900 11.390 3.510- 605 Forsyning...... 300 0 300 766 466 610 Renhold...... 0 4.300 4.300 4.267 33- 615 Fælles drift...... 10.300 0 10.300 6.357 3.943- 3 Udenfor rammen...... 268.200- 39.400 228.800- 216.877- 11.923 615 Fælles drift...... 0 0 0 3.489 3.489 635 Forsikringer...... 7.800 2.200- 5.600 5.596 4- 125 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 10 Drift 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"...... 276.000- 41.600 234.400- 225.962- 8.438 650883 Sophielund 82 A - Sophies Hus lokaler for hjemmehjælpere...... 38.000 32.700- 5.300 4.955 345- 1 Egen ramme...... 36.800 32.200- 4.600 4.251 349- 600 Vedligehold...... 18.600 14.000- 4.600 4.251 349- 605 Forsyning...... 18.200 18.200- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.200 500- 700 704 4 635 Forsikringer...... 1.200 500- 700 704 4

84 Rungsted Havn...... 0 10.573.200 10.573.200 4.167.947- 14.741.147-

1 Drift...... 213.000- 10.793.200 10.580.200 4.162.352- 14.742.552-

02 Transport og infrastruktur...... 213.000- 10.793.200 10.580.200 4.162.352- 14.742.552- 35 Havne...... 213.000- 10.793.200 10.580.200 4.162.352- 14.742.552- 41 Lystbådehavne m.v...... 213.000- 10.793.200 10.580.200 4.162.352- 14.742.552- 241010 Rungsted Havn...... 213.000- 10.793.200 10.580.200 4.162.352- 14.742.552- 2 Fælles ramme...... 213.000- 220.000 7.000 4.162.352- 4.169.352- 522 Personale...... 3.155.300 0 3.155.300 3.088.872 66.428- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 747.500 0 747.500 809.975 62.475 550 Brændsel og drivmidler...... 122.300 0 122.300 155.934 33.634 555 Større engangsudgifter...... 1.721.000 0 1.721.000 768.602 952.398- 584 Indtægter...... 1.058.500- 0 1.058.500- 836.487- 222.013 600 Vedligehold...... 1.481.500 0 1.481.500 1.136.100 345.400- 605 Forsyning...... 1.156.600 0 1.156.600 975.605 180.995- 610 Renhold...... 347.300 0 347.300 381.401 34.101 615 Fælles drift...... 317.200 0 317.200 152.523 164.677- 635 Forsikringer...... 266.100 0 266.100 247.604 18.496- 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 10.992.400- 0 10.992.400- 11.042.480- 50.080- 705 Renterudgifter og - indtægter...... 220.000- 220.000 0 0 0 710 Budgetteret overskud/underskud. . . 2.743.100 0 2.743.100 0 2.743.100- 4 Indefrosne overførsler...... 0 10.573.200 10.573.200 0 10.573.200- 786 Overførsel fra sidste år...... 0 10.573.200 10.573.200 0 10.573.200-

4 Renter...... 213.000 220.000- 7.000- 5.595- 1.405 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v...... 213.000 220.000- 7.000- 5.595- 1.405 22 Renter af likvide aktiver...... 213.000 220.000- 7.000- 5.595- 1.405 05 Indskud i pengeinstitutter m.v...... 213.000 0 213.000 0 213.000- 241010 Rungsted Havn...... 213.000 0 213.000 0 213.000- 2 Fælles ramme...... 213.000 0 213.000 0 213.000- 705 Renterudgifter og - indtægter...... 213.000 0 213.000 0 213.000- 08 Realkreditobligationer...... 0 220.000- 220.000- 5.595- 214.405 241010 Rungsted Havn...... 0 220.000- 220.000- 5.595- 214.405 2 Fælles ramme...... 0 220.000- 220.000- 5.595- 214.405 705 Renteudgifter og renteindtægter. . . . 0 220.000- 220.000- 5.595- 214.405

20 Anlæg...... RÅD 52.188.800 37.207.400- 14.981.400 1.540.631 13.440.769-

81 Køb og salg af jord og ejendomme. . . . 0 37.583.700- 37.583.700- 42.000.000- 4.416.300-

3 Anlæg...... 0 37.583.700- 37.583.700- 42.000.000- 4.416.300- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 0 37.583.700- 37.583.700- 42.000.000- 4.416.300- 22 Jordforsyning...... 0 37.583.700- 37.583.700- 42.000.000- 4.416.300- 02 Boligformål...... 0 0 0 0 0 002020 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)...... 0 0 0 0 0

126 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 20 Anlæg 81 Køb og salg af jord og ejendomme VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE (fortsat) BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

3 Udenfor rammen...... 0 0 0 0 0 05 Ubestemte formål...... 0 37.583.700- 37.583.700- 42.000.000- 4.416.300- 005006 Hospitalgrunden, Usserød Kongevej 102...... 0 0 0 42.000.000- 42.000.000- 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 42.000.000- 42.000.000- 010 Køb/salg af jord...... 0 0 0 42.000.000- 42.000.000- 005011 Strategisk opkøb Kokkedal...... 0 4.416.300 4.416.300 0 4.416.300- 3 Udenfor rammen...... 0 4.416.300 4.416.300 0 4.416.300- 000 Budget...... 0 4.416.300 4.416.300 0 4.416.300- 005108 Salg af Hospitalsgrunden...... 0 42.000.000- 42.000.000- 0 42.000.000 3 Udenfor rammen...... 0 42.000.000- 42.000.000- 0 42.000.000 080 Salgsindtægter...... 0 42.000.000- 42.000.000- 0 42.000.000

82 Finansiering...... 11.640.000 0 11.640.000 0 11.640.000-

3 Anlæg...... 11.640.000 0 11.640.000 0 11.640.000- 06 Fællesudgifter og administration mv...... 11.640.000 0 11.640.000 0 11.640.000- 45 Administrativ organisation...... 11.640.000 0 11.640.000 0 11.640.000- 51 Sekretariat og forvaltninger...... 11.640.000 0 11.640.000 0 11.640.000- 620 Direktionen...... 11.640.000 0 11.640.000 0 11.640.000- 651070 Økonomiudvalgets investeringspulje. 11.640.000 0 11.640.000 0 11.640.000- 3 Udenfor rammen...... 11.640.000 0 11.640.000 0 11.640.000- 000 Budget...... 11.640.000 0 11.640.000 0 11.640.000-

83 Ejendomme & Service...... 40.548.800 8.023.700- 32.525.100 35.502.676 2.977.576

3 Anlæg...... 40.548.800 8.023.700- 32.525.100 35.502.676 2.977.576 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 12.548.100 2.053.500 14.601.600 19.571.208 4.969.608 22 Jordforsyning...... 4.234.700 4.911.200 9.145.900 14.146.278 5.000.378 02 Boligformål...... 0 0 0 848.258 848.258 002020 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)...... 0 0 0 848.258 848.258 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 848.258 848.258 020 Projektering...... 0 0 0 632.658 632.658 060 Omkostninger...... 0 0 0 215.600 215.600 05 Ubestemte formål...... 4.234.700 4.911.200 9.145.900 13.298.020 4.152.120 005005 Salg af Møllehuset...... 0 18.900- 18.900- 460.547- 441.647- 3 Udenfor rammen...... 0 18.900- 18.900- 460.547- 441.647- 010 Køb/salg af jord...... 0 0 0 485.760- 485.760- 015 Køb/salg af bygninger...... 0 18.900- 18.900- 25.213 44.113 005006 Hospitalgrunden, Usserød Kongevej 102...... 10.000.000 1.073.900- 8.926.100 5.090.286 3.835.814- 3 Udenfor rammen...... 10.000.000 1.073.900- 8.926.100 0 8.926.100- 021 Budget...... 10.000.000 1.073.900- 8.926.100 0 8.926.100- 10 Udvikling af sygehusgrunden...... 0 0 0 3.683.312 3.683.312 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 3.683.312 3.683.312 020 Projektering...... 0 0 0 2.811.096 2.811.096 032 Markedsføring...... 0 0 0 174.958 174.958 060 Omkostninger...... 0 0 0 71.331 71.331 064 Udbud...... 0 0 0 625.928 625.928 20 Landskab og klima byggemodning. . 0 0 0 1.406.973 1.406.973 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 1.406.973 1.406.973 020 Projektering...... 0 0 0 1.406.973 1.406.973 005012 Hørsholm Allé 4...... 0 0 0 11.816.260 11.816.260 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 11.816.260 11.816.260 010 Køb/salg af jord...... 0 0 0 11.640.000 11.640.000 127 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 20 Anlæg 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

060 Omkostninger...... 0 0 0 176.260 176.260 005015 Salg af Christianshusvej 179...... 5.765.300- 5.828.000 62.700 3.386.450- 3.449.150- 3 Udenfor rammen...... 5.765.300- 5.828.000 62.700 3.386.450- 3.449.150- 000 Budget...... 5.765.300- 5.765.300 0 0 0 010 Køb/salg af jord...... 0 62.700 62.700 3.459.150- 3.521.850- 060 Omkostninger...... 0 0 0 72.700 72.700 005016 Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022...... 0 60.000- 60.000- 0 60.000 3 Udenfor rammen...... 0 60.000- 60.000- 0 60.000 000 Budget...... 0 60.000- 60.000- 0 60.000 005020 Hørsholm Allé 4 - vedligehold, brandteknisk redegørelse, aba-system...... 0 236.000 236.000 238.472 2.472 3 Udenfor rammen...... 0 236.000 236.000 238.472 2.472 000 Budget...... 0 236.000 236.000 0 236.000- 020 Projektering...... 0 0 0 20.113 20.113 030 Håndværkerudgifter...... 0 0 0 208.052 208.052 070 Gebyrer...... 0 0 0 10.307 10.307

25 Faste ejendomme...... 7.013.400 3.495.200- 3.518.200 3.488.128 30.072- 11 Beboelse...... 7.013.400 3.495.200- 3.518.200 3.488.128 30.072- 1 Egne...... 7.013.400 3.495.200- 3.518.200 3.488.128 30.072- 011123 Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016...... 7.013.400 3.433.900- 3.579.500 3.549.403 30.097- 3 Udenfor rammen...... 7.013.400 3.433.900- 3.579.500 15.219- 3.594.719- 000 Budget...... 7.013.400 3.433.900- 3.579.500 0 3.579.500- 020 Projektering...... 0 0 0 15.219- 15.219- 80 Solcelleanlæg mv. i Idrætsparken. . . 0 0 0 40.000 40.000 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 40.000 40.000 020 Projektering...... 0 0 0 40.000 40.000 85 Udskiftning af lyskilder til LED belysning m.v...... 0 0 0 3.524.621 3.524.621 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 3.524.621 3.524.621 020 Projektering...... 0 0 0 459.330 459.330 030 Håndværkerudgifter...... 0 0 0 948.986 948.986 035 Inventar...... 0 0 0 2.116.305 2.116.305 011386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden...... 0 61.300- 61.300- 61.275- 25 3 Udenfor rammen...... 0 61.300- 61.300- 61.275- 25 000 Budget...... 0 61.300- 61.300- 0 61.300 030 Håndværkerudgifter...... 0 0 0 61.275- 61.275-

32 Fritidsfaciliteter...... 1.300.000 637.500 1.937.500 1.936.802 698- 31 Stadion og idrætsanlæg...... 1.300.000 637.500 1.937.500 1.936.802 698- 031161 Idrætsparken - Skøjtehal B 2014-2017...... 0 1.890.000 1.890.000 1.889.312 688- 3 Udenfor rammen...... 0 1.890.000 1.890.000 1.889.312 688- 000 Budget...... 0 1.890.000 1.890.000 0 1.890.000- 020 Projektering...... 0 0 0 89.246 89.246 025 Egen bygherrerådgivning...... 0 0 0 287.000- 287.000- 030 Håndværkerudgifter...... 0 0 0 1.702.088 1.702.088 060 Omkostninger...... 0 0 0 382.230 382.230 070 Gebyrer...... 0 0 0 2.748 2.748 031165 Forskønnelse af Idrætsparken ift. skiltning, facadeudtryk og beplantning...... 300.000 300.000- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 300.000 300.000- 0 0 0

128 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 20 Anlæg 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

000 Budget...... 300.000 300.000- 0 0 0 031223 Udvikling af Idrætsparken...... 0 47.500 47.500 47.490 10- 3 Udenfor rammen...... 0 47.500 47.500 47.490 10- 000 Budget...... 0 47.500 47.500 0 47.500- 020 Projektering...... 0 0 0 39.500 39.500 060 Omkostninger...... 0 0 0 7.990 7.990 031340 Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen 2018-2021...... 1.000.000 1.000.000- 0 0 0 1 Egen ramme...... 1.000.000 1.000.000- 0 0 0

03 Undervisning og kultur...... 23.296.000 8.182.600- 15.113.400 13.495.617 1.617.783- 22 Folkeskolen m.m...... 22.196.000 8.432.600- 13.763.400 12.492.782 1.270.618- 01 Folkeskoler...... 22.196.000 8.432.600- 13.763.400 12.492.782 1.270.618- 1 Egne...... 22.196.000 8.432.600- 13.763.400 12.492.782 1.270.618- 301010 Budgetaftale 2018-2021 Udvikling af fysiske læringsmiljøer på skolerne. . 5.000.000 5.000.000- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 5.000.000 5.000.000- 0 0 0 000 Budget...... 5.000.000 5.000.000- 0 0 0 301011 Budgetaftale 2019-2022 Etablering af ny skole og integreret indskoling af SFO på Usserød Skole...... 14.000.000 258.000- 13.742.000 12.492.782 1.249.218- 3 Udenfor rammen...... 14.000.000 258.000- 13.742.000 12.492.782 1.249.218- 000 Budget...... 14.000.000 258.000- 13.742.000 0 13.742.000- 020 Projektering...... 0 0 0 541.117 541.117 025 Egen bygherrerådgivning...... 0 0 0 1.240.000 1.240.000 030 Håndværkerudgifter...... 0 0 0 10.078.377 10.078.377 070 Gebyrer...... 0 0 0 131.054 131.054 150 Andet...... 0 0 0 502.234 502.234 301020 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i digitale redskaber...... 1.196.000 1.196.000- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.196.000 1.196.000- 0 0 0 000 Budget...... 1.196.000 1.196.000- 0 0 0 301030 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler...... 2.000.000 2.000.000- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 2.000.000 2.000.000- 0 0 0 000 Budget...... 2.000.000 2.000.000- 0 0 0 301201 Naturfagslokale Usserød skole. . . . . 0 21.400 21.400 0 21.400- 3 Udenfor rammen...... 0 21.400 21.400 0 21.400- 000 Budget...... 0 21.400 21.400 0 21.400-

35 Kulturel virksomhed...... 600.000 540.000- 60.000 49.800 10.200- 60 Museer...... 600.000 600.000- 0 0 0 360111 Brandingindsats Karen Blixen...... 600.000 600.000- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 600.000 600.000- 0 0 0 000 Budget...... 600.000 600.000- 0 0 0 64 Andre kulturelle opgaver...... 0 60.000 60.000 49.800 10.200- 364030 Gågadeforeningens julebelysning. . . 0 60.000 60.000 49.800 10.200- 3 Udenfor rammen...... 0 60.000 60.000 49.800 10.200- 000 Budget...... 0 60.000 60.000 49.800 10.200- 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...... 0 1.290.000 1.290.000 953.035 336.965- 70 Fælles formål...... 0 1.290.000 1.290.000 953.035 336.965- 1 Egne...... 0 1.290.000 1.290.000 953.035 336.965- 370015 Sophies Hus...... 0 210.000 210.000 235.708 25.708 1 Egen ramme...... 0 210.000 210.000 235.708 25.708

129 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 20 Anlæg 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

000 Budget...... 0 210.000 210.000 0 210.000- 020 Projektering...... 0 0 0 10.000 10.000 030 Håndværkerudgifter...... 0 0 0 225.708 225.708 370020 Diverse ejendomme - tilpasning af lokaler til fritidsbrugere samt flytning af brugere...... 0 1.080.000 1.080.000 717.328 362.672- 1 Egen ramme...... 0 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000- 000 Budget...... 0 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000- 05 Fælles omkostninger...... 0 0 0 355.835 355.835 1 Egen ramme...... 0 0 0 355.835 355.835 020 Projektering...... 0 0 0 13.637 13.637 035 Inventar...... 0 0 0 342.198 342.198 10 Idrætsbygningen bag skøjtehallen (store mødelokale)...... 0 0 0 156.654 156.654 1 Egen ramme...... 0 0 0 156.654 156.654 030 Håndværkerudgifter...... 0 0 0 156.654 156.654 40 Rungstedvej 23...... 0 0 0 189.115 189.115 1 Egen ramme...... 0 0 0 189.115 189.115 030 Håndværkerudgifter...... 0 0 0 189.115 189.115 50 Aktivitetscenter Sophielund (sy-faciliteter i parterre)...... 0 0 0 15.725 15.725 1 Egen ramme...... 0 0 0 15.725 15.725 030 Håndværkerudgifter...... 0 0 0 15.725 15.725

45 Fælles Funktioner...... 500.000 500.000- 0 0 0 83 Fælles Funktioner (45)...... 500.000 500.000- 0 0 0 364012 Trommen - Foranalyse...... 400.000 400.000- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 400.000 400.000- 0 0 0 000 Budget...... 400.000 400.000- 0 0 0 364016 Foranalyse vedrørende stole i store sal i Kulturhus Trommen...... 100.000 100.000- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 100.000 100.000- 0 0 0 000 Budget...... 100.000 100.000- 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse...... 2.204.700 1.094.600- 1.110.100 685.142 424.958- 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge. . . . . 2.000.000 914.100- 1.085.900 661.033 424.867- 10 Fælles formål...... 2.000.000 914.100- 1.085.900 661.033 424.867- 510010 Budgetaftale 2018-2021 Dagtilbud-opgradering...... 2.000.000 2.000.000- 0 0 0 1 Egen ramme...... 2.000.000 2.000.000- 0 0 0 510101 Modtagerkøkkener i daginstitutioner. 0 50.000 50.000 29.264 20.736- 3 Udenfor rammen...... 0 50.000 50.000 29.264 20.736- 030 Håndværkerudgifter...... 0 0 0 29.264 29.264 510102 Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole...... 0 387.800 387.800 13.374 374.426- 3 Udenfor rammen...... 0 387.800 387.800 13.374 374.426- 020 Projektering...... 0 0 0 13.374 13.374 510103 Pavilloner ved Børnehuset Æblegården...... 0 648.100 648.100 618.395 29.705- 3 Udenfor rammen...... 0 648.100 648.100 618.395 29.705- 020 Projektering...... 0 0 0 66.050 66.050 030 Håndværkerudgifter...... 0 0 0 518.283 518.283 060 Omkostninger...... 0 0 0 34.062 34.062

30 Tilbud Til Ældre...... 204.700 180.500- 24.200 24.109 91- 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 204.700 204.700- 0 0 0

130 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 20 Anlæg 83 Ejendomme & Service (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)...... 532106 Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund...... 204.700 204.700- 0 0 0 3 Udenfor ramme...... 204.700 204.700- 0 0 0 011 Budget...... 204.700 204.700- 0 0 0 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre...... 0 24.200 24.200 24.109 91- 1 Egne...... 0 24.200 24.200 24.109 91- 529010 Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund...... 0 24.200 24.200 24.109 91- 3 Udenfor rammen...... 0 24.200 24.200 24.109 91- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (service-lovens § 79)...... 0 24.200 24.200 24.109 91- 06 Fællesudgifter og administration mv...... 2.500.000 800.000- 1.700.000 1.750.709 50.709 45 Administrativ organisation...... 2.500.000 800.000- 1.700.000 1.750.709 50.709 50 Administrationsbygninger...... 0 600.000 600.000 459.890 140.110- 650280 Flytning af Rådhus til Slotsmarken. . 0 600.000 600.000 459.890 140.110- 3 Udenfor rammen...... 0 600.000 600.000 459.890 140.110- 000 Budget...... 0 600.000 600.000 0 600.000- 030 Håndværkerydelser...... 0 0 0 150.420 150.420 060 Omkostninger...... 0 0 0 309.470 309.470 51 Sekretariat og forvaltninger...... 2.500.000 1.400.000- 1.100.000 1.290.819 190.819 651280 VFFM: Rådhusanalyse anlægsønske. . 2.500.000 1.400.000- 1.100.000 1.290.819 190.819 3 Udenfor rammen...... 2.500.000 1.400.000- 1.100.000 1.290.819 190.819 000 Budget...... 2.500.000 1.400.000- 1.100.000 0 1.100.000- 020 Projektering...... 0 0 0 975.819 975.819 025 Egen bygherrerådgivning...... 0 0 0 315.000 315.000

84 Rungsted Havn...... 0 8.400.000 8.400.000 8.037.955 362.045-

3 Anlæg...... 0 8.400.000 8.400.000 8.037.955 362.045-

02 Transport og infrastruktur...... 0 8.400.000 8.400.000 8.037.955 362.045- 35 Havne...... 0 8.400.000 8.400.000 8.037.955 362.045- 41 Lystbådehavne m.v...... 0 8.400.000 8.400.000 8.037.955 362.045- 241012 Rungsted Havn 48...... 0 8.400.000 8.400.000 8.037.955 362.045- 3 Udenfor rammen...... 0 8.400.000 8.400.000 8.037.955 362.045- 015 Køb/salg bygninger...... 0 8.400.000 8.400.000 7.985.895 414.105- 060 Omkostninger...... 0 0 0 52.060 52.060

30 Renteindtægter...... BEV 7.610.000- 10.591.155- 18.201.155- 14.508.817- 3.692.338

82 Finansiering...... 7.610.000- 10.591.155- 18.201.155- 14.508.817- 3.692.338

4 Renter...... 7.610.000- 10.591.155- 18.201.155- 14.508.817- 3.692.338 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v...... 7.610.000- 10.591.155- 18.201.155- 14.508.817- 3.692.338 22 Renter af likvide aktiver...... 3.500.000- 177.000- 3.677.000- 2.223.456- 1.453.544 05 Indskud i pengeinstitutter m.v...... 0 0 0 548.891 548.891 022 Renter, anfordringskonti...... 0 0 0 548.891 548.891 08 Realkreditobligationer...... 3.500.000- 177.000- 3.677.000- 2.772.347- 904.653 022 Realkreditobligationer...... 3.500.000- 177.000- 3.677.000- 2.772.347- 904.653 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt...... 250.000- 0 250.000- 371.304- 121.304- 14 Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . 250.000- 0 250.000- 337.623- 87.623- 036 Renter vedr. debitorsystemet...... 250.000- 0 250.000- 337.623- 87.623-

131 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 30 Renteindtægter 82 Finansiering (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8...... 0 0 0 33.681- 33.681- 030 Renter til Regres af sygedagpenge. . 0 0 0 33.681- 33.681- 32 Renter af langfristede tilgodehavender...... 4.410.000- 9.838.000- 14.248.000- 11.537.160- 2.710.840 21 Aktier og andelsbeviser m.v...... 1.700.000- 9.838.000- 11.538.000- 10.479.052- 1.058.948 022 Aktieudbytte...... 1.700.000- 0 1.700.000- 640.972- 1.059.028 501 HMN...... 0 9.838.000- 9.838.000- 9.838.080- 80- 23 Udlån til beboerindskud...... 10.000- 0 10.000- 15.334- 5.334- 022 Med statsrefusion...... 6.000- 0 6.000- 0 6.000 024 Uden statsrefusion...... 4.000- 0 4.000- 15.334- 11.334- 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender...... 2.700.000- 0 2.700.000- 1.042.775- 1.657.225 050 Andre tilgodehavender...... 2.700.000- 0 2.700.000- 1.042.775- 1.657.225 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter...... 550.000 0 550.000 199.258 350.742- 50 Kassekreditter og byggelån...... 550.000 0 550.000 199.258 350.742- 032 Gebyrer...... 0 0 0 21.153 21.153

58 Kurstab og kursgevinster M.V...... 0 576.155- 576.155- 576.155- 0 79 Garantiprovision...... 0 576.155- 576.155- 576.155- 0

35 Renteudgifter...... 4.642.200 0 4.642.200 4.488.525 153.675-

82 Finansiering...... 4.642.200 0 4.642.200 4.488.525 153.675-

4 Renter...... 4.642.200 0 4.642.200 4.488.525 153.675- 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v...... 4.642.200 0 4.642.200 4.488.525 153.675- 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)...... 0 0 0 5.083 5.083 35 Andre forsyningsvirksomheder...... 0 0 0 5.083 5.083 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald...... 0 0 0 5.083 5.083

51 Renter af kortfristet gæld til staten. . 0 0 0 1.921- 1.921- 52 Anden gæld...... 0 0 0 1.921- 1.921- 018 Fortoldning...... 0 0 0 226- 226- 020 Renter til skat...... 0 0 0 1.695- 1.695-

52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt. . . 0 0 0 35.332 35.332 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager...... 0 0 0 35.332 35.332 001 Tilbagebetaling af grundskyld...... 0 0 0 26.162 26.162 060 Renter andet...... 0 0 0 9.170 9.170

55 Renter af langfristet gæld...... BEV 4.642.200 0 4.642.200 4.450.032 192.168- 70 Kommunekredit...... 4.642.200 0 4.642.200 4.450.032 192.168- 022 Renter...... 4.642.200 0 4.642.200 4.450.032 192.168-

40 Kurstab og kursgevinster...... BEV 1.200.000 0 1.200.000 1.152.718- 2.352.718-

82 Finansiering...... 1.200.000 0 1.200.000 1.152.718- 2.352.718-

4 Renter...... 1.200.000 0 1.200.000 1.152.718- 2.352.718- 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v...... 1.200.000 0 1.200.000 1.152.718- 2.352.718- 58 Kurstab og kursgevinster M.V...... 1.200.000 0 1.200.000 1.152.718- 2.352.718- 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt...... 1.200.000 0 1.200.000 1.152.718- 2.352.718- 001 Realkreditobligationer...... 0 0 0 1.026.746 1.026.746 007 Aktier og andelsbeviser...... 0 0 0 2.179.464- 2.179.464- 008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v...... 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000- 132 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 45 Finansforskydninger, udgifter

VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

45 Finansforskydninger, udgifter...... BEV 939.300- 8.655.800 7.716.500 2.202.695 5.513.805-

82 Finansiering...... 939.300- 8.655.800 7.716.500 2.202.695 5.513.805-

5 Balanceforskydninger...... 939.300- 8.655.800 7.716.500 2.202.695 5.513.805-

08 Balanceforskydninger...... 939.300- 8.655.800 7.716.500 2.202.695 5.513.805- 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender...... 729.300- 8.655.800 7.926.500 2.751.344 5.175.156- 20 Pantebreve...... 354.800- 0 354.800- 360.274- 5.474- 070 Hørsholm Badmintonklub...... 100.000- 0 100.000- 100.000- 0 087 Hørsholm Squashklub...... 62.300- 0 62.300- 57.500- 4.800 088 Hørsholm-Rungsted Tennisklub. . . . . 172.000- 0 172.000- 172.774- 774- 089 Rungsted Kajakklub...... 20.500- 0 20.500- 30.000- 9.500- 23 Udlån til beboerindskud...... 321.400 0 321.400 124.594- 445.994- 022 Boliglån m.statsref. pligtlån...... 216.100 0 216.100 58.908- 275.008- 024 Boliglån u.statsref. (kautionslån). . . . 10.000 0 10.000 1.313 8.687- "050 Beboerindskud for flygtninge i almennyttigt boligbyggeri"...... 95.300 0 95.300 66.999- 162.299- 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v...... 0 1.182.200- 1.182.200- 384.000 1.566.200 001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)...... 0 1.182.200- 1.182.200- 384.000 1.566.200 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender...... 0 0 0 5.890.513- 5.890.513- 002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl...... 0 0 0 5.890.513- 5.890.513- 27 Deponerede beløb for lån m.v...... 695.900- 9.838.000 9.142.100 8.742.725 399.375- 002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder...... 0 0 0 9.838.080 9.838.080 "022 Deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål"...... 0 0 0 9.857.136- 9.857.136- "030 Deponering i forbindelse med salg og tilbageleje af fast ejendom". . 6.800 0 6.800 0 6.800- 035 Deponering overskudslikviditet(Obl.). 0 0 0 8.761.781 8.761.781 036 Deponering overskudslikviditet aktier...... 702.700- 9.838.000 9.135.300 0 9.135.300- 35 Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder...... 210.000- 0 210.000- 548.649- 338.649- 29 Klimainvesteringer...... 210.000- 210.000 0 0 0 400 Lån Hørsholm Vand...... 210.000- 210.000 0 0 0 30 Spildevandsanlæg med betalings vedtægt...... 0 210.000- 210.000- 0 210.000 400 Lån Hørsholm Kommune...... 0 210.000- 210.000- 0 210.000 34 Vandforsyning...... 0 0 0 548.649- 548.649- 400 Lån Hørsholm Vand...... 0 0 0 548.649- 548.649-

50 Afdrag på lån...... BEV 11.394.200- 5.729.925- 17.124.125- 18.957.689- 1.833.564-

82 Finansiering...... 11.394.200- 5.729.925- 17.124.125- 18.957.689- 1.833.564- 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser...... 13.219.100 0 13.219.100 14.042.311 823.211

08 Balanceforskydninger...... 13.219.100 0 13.219.100 14.042.311 823.211 55 Forskydninger i langfristet gæld. . . . 13.219.100 0 13.219.100 14.042.311 823.211 70 Kommunekredit...... 13.219.100 0 13.219.100 14.042.311 823.211 022 Afdrag på lån...... 13.009.100 0 13.009.100 0 13.009.100- 055 KK 201035412...... 0 0 0 1.432.344 1.432.344 057 KK 201036077...... 0 0 0 401.716 401.716 059 KK 201036081...... 0 0 0 1.026.400 1.026.400 061 KK 201036560...... 0 0 0 1.239.061 1.239.061

133 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 50 Afdrag på lån 82 Finansiering (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

063 KK 201137002...... 0 0 0 4.106.410 4.106.410 071 KK 201340303...... 0 0 0 1.013.495 1.013.495 073 KK 201543130...... 0 0 0 483.526 483.526 075 KK Hørsholm Vand...... 210.000 0 210.000 0 210.000- 080 KK 201645627, Rungsted Havn...... 0 0 0 472.215 472.215 085 KK 201747726...... 0 0 0 252.558 252.558 087 KK 201747729 Hørsholm Vand...... 0 0 0 167.290 167.290 089 KK 201747758...... 0 0 0 1.856.252 1.856.252 091 KK 201747650 Hørsholm Vand...... 0 0 0 134.553 134.553 093 KK 201848861...... 0 0 0 141.902 141.902 095 KK 201849616...... 0 0 0 23.935 23.935 097 KK 201849617...... 0 0 0 280.377 280.377 099 KK 201949987...... 0 0 0 244.039 244.039 101 KK 201949988...... 0 0 0 613.583 613.583 103 KK201950667, Rungsted Havn...... 0 0 0 152.656 152.656

7 Finansiering...... 24.613.300- 5.729.925- 30.343.225- 33.000.000- 2.656.775-

08 Balanceforskydninger...... 24.613.300- 5.729.925- 30.343.225- 33.000.000- 2.656.775- 55 Forskydninger i langfristet gæld. . . . 24.613.300- 5.729.925- 30.343.225- 33.000.000- 2.656.775- 70 Kommunekredit...... 24.613.300- 5.729.925- 30.343.225- 33.000.000- 2.656.775- 053 Nye lån...... 24.613.300- 5.729.925- 30.343.225- 0 30.343.225 099 099 KK 201949987...... 0 0 0 7.000.000- 7.000.000- 101 KK 201949988...... 0 0 0 17.600.000- 17.600.000- 103 KK201950667...... 0 0 0 8.400.000- 8.400.000-

55 Øvrige finansforskydninger...... BEV 18.729.200 41.804.280 60.533.480 102.291.015 41.757.535

82 Finansiering...... 18.729.200 41.804.280 60.533.480 102.291.015 41.757.535

5 Balanceforskydninger...... 18.729.200 41.804.280 60.533.480 102.291.015 41.757.535

08 Balanceforskydninger...... 18.729.200 41.804.280 60.533.480 102.291.015 41.757.535 22 Forskydninger i likvide aktiver...... 627.600- 44.263.780 43.636.180 95.588.842 51.952.662 01 Kontante beholdninger...... 627.600- 44.263.780 43.636.180 17.171- 43.653.351- 022 Kontant kassebeholdning...... 627.600- 44.263.780 43.636.180 11.748- 43.647.928- 026 Kasse Ydelser og Rådgivning...... 0 0 0 3.359- 3.359- 071 Forskudskasser - decentrale institutioner...... 0 0 0 2.064- 2.064- 05 Indskud i pengeinstitutter m.v...... 0 0 0 91.699.485 91.699.485 022 Bank - Rådhuset...... 0 0 0 87.754.062 87.754.062 025 Danske Bank OBSkonti...... 0 0 0 1.497.104- 1.497.104- 075 Decentrale Forskudskasser...... 0 0 0 44.491 44.491 076 Andre institutioner...... 0 0 0 33.380 33.380 081 Trommen...... 0 0 0 86.621 86.621 085 Rungsted Havn...... 0 0 0 5.278.035 5.278.035 08 Realkreditobligationer...... 0 0 0 1.821.420 1.821.420 001 Tilgang...... 0 0 0 2.834.797 2.834.797 002 Afgang...... 0 0 0 184.141- 184.141- 085 Rungsted Havn...... 0 0 0 829.237- 829.237- 10 Statsobligationer m.v...... 0 0 0 8.581.262 8.581.262 001 Tilgang...... 0 0 0 8.581.262 8.581.262 11 Likvide aktiver udstedt i udlandet...... 0 0 0 6.496.154- 6.496.154- 002 Afgang...... 0 0 0 6.496.154- 6.496.154- 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten...... 0 0 0 10.676.447- 10.676.447- 12 Refusionstilgodehavender...... 0 0 0 2.477.907- 2.477.907- 044 Indtægtsrestancer statsrefusioner. . . 0 0 0 720.071- 720.071- 046 Udgiftsrestancer statsrefusioner. . . . 0 0 0 1.757.836- 1.757.836-

134 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 55 Øvrige finansforskydninger 82 Finansiering (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

13 Andre tilgodehavender...... 0 0 0 8.198.540- 8.198.540- 005 Moms...... 0 0 0 8.198.540- 8.198.540- 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt...... 0 0 0 22.313.768 22.313.768 14 Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . 0 0 0 17.365.046 17.365.046 814 Mellemregning vedrørende diverse debitoropkrævninger...... 0 0 0 17.365.046 17.365.046 15 Andre tilgodehavender...... 0 0 0 2.464.442 2.464.442 025 Depositum Rådhus Slotsmarken. . . . 0 0 0 2.426.900 2.426.900 028 Vedrørende hovedkonto 3...... 0 0 0 37.542 37.542 17 Mellemregninger med følgende regnskabsår...... 0 0 0 2.484.281 2.484.281 050 Mellemregning vedrørende udgifter. . 0 0 0 2.484.281 2.484.281 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender...... 17.600.000 0 17.600.000 14.208.503 3.391.497- 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender...... 17.600.000 0 17.600.000 14.208.503 3.391.497- "007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020"...... 17.600.000 0 17.600.000 14.208.503 3.391.497- 38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre...... 0 0 0 71.916 71.916 36 Kommuner og regioner m.v...... 0 0 0 71.916 71.916 038 Refusion sygesikring...... 0 0 0 71.916 71.916 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v...... 0 0 0 11.583.982- 11.583.982- 43 Deposita...... 0 0 0 11.583.982- 11.583.982- 040 Ikke kontante deposita...... 0 0 0 11.592.502- 11.592.502- 050 Kontante deposita...... 0 0 0 8.520 8.520 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v...... 0 0 0 11.604.747 11.604.747 47 Deposita...... 0 0 0 11.604.747 11.604.747 040 Ikke kontante deposita...... 0 0 0 11.592.502 11.592.502 050 Kontante deposita...... 0 0 0 12.245 12.245 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten...... 1.756.800 2.459.500- 702.700- 769.985- 67.285- 52 Anden gæld...... 1.756.800 2.459.500- 702.700- 769.985- 67.285- 110 Betalinger vedrørende pas...... 0 0 0 109.538- 109.538- 111 Betalinger vedrørende kørekort. . . . . 0 0 0 47.073 47.073 501 HMN...... 1.756.800 2.459.500- 702.700- 0 702.700 502 HMN...... 0 0 0 707.520- 707.520- 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt...... 0 0 0 18.466.347- 18.466.347- 53 Kirkelige skatter og afgifter...... 0 0 0 2.367.498- 2.367.498- 001 Forskudsbeløb af kirkeskat...... 35.808.400- 0 35.808.400- 35.808.410- 10- 013 Landskirkeskat...... 8.617.500 0 8.617.500 8.617.485 15- 014 Lokale kirkelige kasser...... 27.190.900 0 27.190.900 24.823.427 2.367.473- 54 Andre kommuner og regioner...... 0 0 0 9.667.148- 9.667.148- 100 Medfinansiering...... 0 0 0 9.667.148- 9.667.148- 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager...... 0 0 0 2.081.897- 2.081.897- 050 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår...... 0 0 0 2.081.897- 2.081.897- 59 Mellemregningskonto...... 0 0 0 4.349.804- 4.349.804- 010 Udbetaling Danmark...... 0 0 0 83.004 83.004 012 Fleksløntilskud...... 0 0 0 38.568- 38.568- 135 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 55 Øvrige finansforskydninger 82 Finansiering (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019 "022 Mellemregning vedrørende beregning og udbetaling af dagpenge"...... 0 0 0 61.310 61.310 "023 Mellemregning vedrørende beregning og udbetaling af bistandsydelser"...... 0 0 0 377.450 377.450 "024 Mellemregning vedrørende udbetaling af pension"...... 0 0 0 53.919- 53.919- 028 KMD Aktiv...... 0 0 0 7.870- 7.870- 032 Kommunale lønninger m.v...... 0 0 0 711.132- 711.132- 034 Lønningsmellemregninger...... 0 0 0 19.593- 19.593- 039 Regningsdebitor...... 0 0 0 2.127.596- 2.127.596- 052 Mellemregn. vedr. merværdiafgift. . . 0 0 0 0 0 055 Amtskommunale opgaver...... 0 0 0 1.395- 1.395- 068 Mellemregning afventer udbetaling ej effektueret...... 0 0 0 338.357 338.357 "077 Mellemregning vedrørende debitor indbetalinger"...... 0 0 0 15.688.392- 15.688.392- 078 AFU...... 0 0 0 17.892- 17.892- 080 Uidentificerede indtægter & udgifter. . 0 0 0 127.936 127.936 082 Mellemregning Økonomi...... 0 0 0 8.138.535 8.138.535 083 AUB...... 0 0 0 933.679 933.679 "084 Tinglysningsafgift Ved elektronisk tinglysning"...... 0 0 0 26.660 26.660 085 Forskellige mellemregninger...... 0 0 0 1.017.376- 1.017.376- "086 DAB-Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej"...... 0 0 0 148.663 148.663 088 DAB - Gutfeldtshave...... 0 0 0 426.787 426.787 089 Mellemregning med decentraleinstitutioner...... 0 0 0 545.546- 545.546- 090 Mellemregning m/institutioner. . . . . 0 0 0 114.860- 114.860- 093 Brugerdata System Materielgården. . 0 0 0 0 0 480 Rungsted Havns mellemregningskonti...... 0 0 0 8.318.806- 8.318.806- 814 Mellemregning vedrørende diverse debitoropkrævninger...... 0 0 0 13.650.760 13.650.760

60 Udligningsordninger...... BEV 612.330.200 9.216.000- 603.114.200 607.477.817 4.363.617

82 Finansiering...... 612.330.200 9.216.000- 603.114.200 607.477.817 4.363.617

7 Finansiering...... 612.330.200 9.216.000- 603.114.200 607.477.817 4.363.617 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v...... 612.330.200 9.216.000- 603.114.200 607.477.817 4.363.617 62 Tilskud og udligning...... 612.330.200 9.216.000- 603.114.200 601.097.000 2.017.200- 80 Udligning og generelle tilskud...... 657.394.200 0 657.394.200 655.973.000 1.421.200- 001 Kommunal udligning...... 675.867.000 0 675.867.000 675.175.000 692.000- 002 Statstilskud til kommuner...... 24.686.000- 0 24.686.000- 25.646.000- 960.000- 010 Udligning af selskabsskat...... 6.447.000 0 6.447.000 6.444.000 3.000- 400 Udmøntet lov og cirkulærerprogram. . 233.800- 0 233.800- 0 233.800 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge...... 5.700.000 0 5.700.000 5.700.000 0 001 Udligning vedrørende udlændinge. . 5.700.000 0 5.700.000 5.700.000 0 82 Kommunale bidrag til regionerne...... 3.379.000 0 3.379.000 2.724.000 655.000- 002 Kommunalt udviklingsbidrag...... 3.379.000 0 3.379.000 2.724.000 655.000- 86 Særlige tilskud...... 54.143.000- 9.216.000- 63.359.000- 63.300.000- 59.000 002 Bidrag og tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder...... 4.400.000 0 4.400.000 4.404.000 4.000

136 TALOVERSIGT 2019 008 Økonomiudvalget 60 Udligningsordninger 82 Finansiering (fortsat) VEDTAGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE BUDGET BEVILLING BUDGET 2019

013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. . 2.016.000- 0 2.016.000- 2.016.000- 0 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet...... 22.932.000- 0 22.932.000- 22.932.000- 0 027 Pulje til bekæmpelse af ensomhed. . 0 0 0 648.000- 648.000- 032 Statstilskud vedr. ældreområdet. . . . 11.155.000- 9.216.000- 20.371.000- 20.364.000- 7.000 033 Tilskud vedr. forsikrede ledige...... 22.440.000- 0 22.440.000- 21.744.000- 696.000

65 Refusion af købsmoms...... 0 0 0 6.380.817 6.380.817 87 Refusion af købsmoms...... 0 0 0 6.380.817 6.380.817 002 Refusion af købsmoms...... 55.706.700- 0 55.706.700- 63.722.385- 8.015.685- 003 Udgifter til købsmoms...... 55.706.700 0 55.706.700 69.426.263 13.719.563 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms...... 0 0 0 676.939 676.939

65 Skatter...... BEV 2.099.006.600- 0 2.099.006.600- 2.098.064.204- 942.396

82 Finansiering...... 2.099.006.600- 0 2.099.006.600- 2.098.064.204- 942.396

7 Finansiering...... 2.099.006.600- 0 2.099.006.600- 2.098.064.204- 942.396 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v...... 2.099.006.600- 0 2.099.006.600- 2.098.064.204- 942.396 68 Skatter...... 2.099.006.600- 0 2.099.006.600- 2.098.064.204- 942.396 90 Kommunal indkomstskat...... 1.736.707.000- 0 1.736.707.000- 1.736.634.992- 72.008 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat...... 1.736.707.000- 0 1.736.707.000- 1.736.634.992- 72.008 92 Selskabsskat...... 52.238.000- 0 52.238.000- 52.237.884- 116 001 Afregning af selskabsskat m.v...... 52.238.000- 0 52.238.000- 52.237.884- 116 93 Anden skat pålignet visse indkomster. . . 11.735.000- 0 11.735.000- 14.498.786- 2.763.786- 002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven...... 6.595.000- 0 6.595.000- 9.358.505- 2.763.505- 004 Kommunens andel af skat af dødsboer...... 5.140.000- 0 5.140.000- 5.140.281- 281- 94 Grundskyld...... 276.593.500- 0 276.593.500- 276.063.488- 530.012 001 Grundskyld...... 276.593.500- 0 276.593.500- 276.063.488- 530.012 95 Anden skat på fast ejendom...... 21.681.200- 0 21.681.200- 18.629.054- 3.052.146 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi...... 598.000- 0 598.000- 0 598.000 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb...... 1.303.600- 0 1.303.600- 1.528.379- 224.779- 003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb...... 19.779.600- 0 19.779.600- 17.100.675- 2.678.925 96 Øvrige skatter og afgifter...... 51.900- 0 51.900- 0 51.900 004 Efterbetaling og bøder...... 51.900- 0 51.900- 0 51.900 Total...... 0 0 0 0 0

137