Taloversigt 2017-2020
0223 HØRSHOLM Introduktion
Taloversigten har til formål af give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi.
Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse givet som bevillinger (markeret med "BEV" i taloversigten), der umiddelbart kan anvendes. Anlægsposterne er derimod givet som rådighedsbeløb (markeret med "RÅD" i taloversigten) og skal først bevilges, inde de må anvendes.
Beløbene i budgetår 2017-2020 er alle i 2017 priser. Indtægter er markeret med - (minus) bagved tallene
I
Indholdsfortegnelse:
Miljø- og Planlægningsudvalget 1 Børne- og Skoleudvalget 12 Social- og Seniorudvalget 29 Sundhedsudvalget 50 Sports-, Fritid- og Kulturudvalget 53 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 59 Økonomiudvalget 76 TALOVERSIGT 2017 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 10 Drift NETTO HELE KRONER 10 Byudvikling BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret...... 83.647.500 92.012.300 71.158.200 68.297.900 75.958.000
10 Drift...... BEV 61.897.300 56.917.400 56.808.400 56.784.500 56.958.900
10 Byudvikling...... 253.700 268.000 268.000 268.000 268.000
1 Drift...... 253.700 268.000 268.000 268.000 268.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 234.200 248.200 248.200 248.200 248.200
25 Faste ejendomme...... 232.800 246.700 246.700 246.700 246.700
15 Byfornyelse...... 232.800 246.700 246.700 246.700 246.700 1 Egen ramme...... 9.000- 0 0 0 0 750 Generelle servicereduktioner...... 9.000- 0 0 0 0 2 Fælles ramme...... 241.800 246.700 246.700 246.700 246.700 001 Udgifter til byfornyelse...... 235.400 240.200 240.200 240.200 240.200 020 Støtte fra indsatspuljen...... 6.400 6.500 6.500 6.500 6.500
52 Miljøbeskyttelse m.v...... 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500
80 Fælles formål...... 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 3 Udenfor rammen...... 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 078 Skimmelsvamp bekæmpelse...... 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 06 Fællesudgifter og administration mv...... 19.500 19.800 19.800 19.800 19.800
42 Politisk organisation...... 19.500 19.800 19.800 19.800 19.800
42 Kommissioner, råd og nævn...... 19.500 19.800 19.800 19.800 19.800 01 Vedrørende hovedkonto 0...... 19.500 19.800 19.800 19.800 19.800 3 Udenfor rammen...... 19.500 19.800 19.800 19.800 19.800 025 Landsvæsennævnet...... 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 028 Hegnssyn...... 18.000 18.300 18.300 18.300 18.300
11 Veje og grønne områder...... 55.879.000 50.550.600 50.666.000 50.666.000 50.864.000 111 Veje og stier...... 31.923.300 29.198.200 29.343.200 29.343.200 29.541.200
1 Drift...... 31.923.300 29.198.200 29.343.200 29.343.200 29.541.200
02 Transport og infrastruktur...... 32.024.700 29.301.700 29.446.700 29.446.700 29.644.700
22 Fælles funktioner...... 5.855.900 5.653.400 5.653.400 5.653.400 5.653.400
01 Fælles formål...... 5.083.300 4.879.100 4.879.100 4.879.100 4.879.100 03 Grafisk informationssystem...... 147.500 150.500 150.500 150.500 150.500 2 Fælles ramme...... 147.500 150.500 150.500 150.500 150.500 068 Omkostninger GIS...... 147.500 150.500 150.500 150.500 150.500 05 Vejvæsen, drift...... 1.388.700 1.375.300 1.375.300 1.375.300 1.375.300 1 Egen ramme...... 1.203.100 1.375.300 1.375.300 1.375.300 1.375.300 021 Værksted...... 78.400 78.600 78.600 78.600 78.600 042 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel...... 2.895.500 3.111.400 3.111.400 3.111.400 3.111.400 044 Nyindkøb af materiel og redskaber...... 411.500 418.500 418.500 418.500 418.500 045 Leasingafgift materiel...... 422.500 431.100 431.100 431.100 431.100 048 Radiotelefonanlæg...... 56.900 57.700 57.700 57.700 57.700 050 Beklædning og sikkerhedsudstyr...... 221.300 221.300 221.300 221.300 221.300 085 Udkontering maskiner...... 2.883.000- 2.943.300- 2.943.300- 2.943.300- 2.943.300- 3 Udenfor rammen...... 185.600 0 0 0 0 035 Vægtafgift og syn...... 185.600 0 0 0 0 10 Personale...... 3.183.000 2.992.000 2.992.000 2.992.000 2.992.000 1 Egen ramme...... 3.183.000 2.992.000 2.992.000 2.992.000 2.992.000 022 Personale...... 1.668.500 1.444.800 1.444.800 1.444.800 1.444.800 200 Ledelse og administration...... 1.514.500 1.547.200 1.547.200 1.547.200 1.547.200 1 TALOVERSIGT 2017 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 10 Drift NETTO HELE KRONER 11 Veje og grønne områder (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
20 Andre personaleomkostninger...... 364.100 361.300 361.300 361.300 361.300 1 Egen ramme...... 364.100 361.300 361.300 361.300 361.300 041 Tjenestekørsel...... 25.100 25.600 25.600 25.600 25.600 046 Administration/kontorhold...... 187.800 188.900 188.900 188.900 188.900 079 Andet...... 151.200 146.800 146.800 146.800 146.800
03 Arbejder for fremmed regning...... 100- 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 100- 0 0 0 0 022 Veje...... 200- 100- 100- 100- 100- 026 Øvrige arbejder...... 100 100 100 100 100
05 Driftsbygninger og -pladser...... 772.700 774.300 774.300 774.300 774.300 205030 Materielgården...... 772.700 774.300 774.300 774.300 774.300 1 Egen ramme...... 772.700 774.300 774.300 774.300 774.300 044 Administration / kontorhold...... 100 100 100 100 100 600 Vedligehold...... 84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 605 Forsyning...... 688.200 689.800 689.800 689.800 689.800
28 Kommunale veje...... 26.168.800 23.648.300 23.793.300 23.793.300 23.991.300
11 Vejvedligeholdelse m.v...... 18.217.700 16.719.600 16.814.600 16.814.600 17.012.600 1 Egen ramme...... 9.423.400 9.600.600 9.695.600 9.695.600 9.893.600 020 Budgetreguleringskonto...... 129.000- 131.200- 63.800 63.800 261.800 030 Reparationsarbejder...... 3.335.600 3.455.500 3.455.500 3.455.500 3.455.500 031 Reparation af vejafvanding...... 391.500 398.100 398.100 398.100 398.100 032 Broer og tunneler...... 438.200 442.700 342.700 342.700 342.700 033 Offentlige vejbrønde...... 760.000 769.000 769.000 769.000 769.000 034 Private vejbrønde...... 154.400 0 0 0 0 035 Renholdelse i øvrigt...... 1.871.100 1.811.800 1.811.800 1.811.800 1.811.800 036 Pumpestation, Kong Georgsvej...... 43.800 44.500 44.500 44.500 44.500 037 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr. . 50.300 123.600 123.600 123.600 123.600 039 Afledt drift - Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station...... 0 10.200 10.200 10.200 10.200 040 Vejtræer og beplantning...... 1.209.600 1.230.900 1.230.900 1.230.900 1.230.900 050 Skilte og afmærkninger mm...... 614.500 664.200 664.200 664.200 664.200 051 Sikkerhedskampagne...... 207.700 212.000 212.000 212.000 212.000 052 Signalanlæg...... 402.400 494.500 494.500 494.500 494.500 055 Matrikulære berigtigelser...... 73.300 74.800 74.800 74.800 74.800 3 Udenfor rammen...... 8.794.300 7.119.000 7.119.000 7.119.000 7.119.000 045 Belysning...... 6.130.400 4.400.500 4.400.500 4.400.500 4.400.500 060 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger...... 2.663.900 2.718.500 2.718.500 2.718.500 2.718.500
12 Belægninger m.v...... 4.885.900 3.738.500 3.788.500 3.788.500 3.788.500 1 Egen ramme...... 4.885.900 3.738.500 3.788.500 3.788.500 3.788.500 025 Belægningsarbejder...... 4.885.900 3.738.500 3.788.500 3.788.500 3.788.500
14 Vintertjeneste...... 3.065.200 3.190.200 3.190.200 3.190.200 3.190.200 3 Udenfor rammen...... 3.065.200 3.190.200 3.190.200 3.190.200 3.190.200 035 Glatførebekæmpelse og snerydning...... 3.065.200 3.190.200 3.190.200 3.190.200 3.190.200 06 Fællesudgifter og administration mv...... 101.400- 103.500- 103.500- 103.500- 103.500- 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter...... 101.400- 103.500- 103.500- 103.500- 103.500- 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love...... 101.400- 103.500- 103.500- 103.500- 103.500- 3 Udenfor rammen...... 101.400- 103.500- 103.500- 103.500- 103.500- 024 Stadeplads...... 101.400- 103.500- 103.500- 103.500- 103.500- 112 Trafik...... 21.663.500 19.064.700 18.964.700 18.964.700 18.964.700 2 TALOVERSIGT 2017 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 10 Drift NETTO HELE KRONER 11 Veje og grønne områder (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
1 Drift...... 21.663.500 19.064.700 18.964.700 18.964.700 18.964.700
02 Transport og infrastruktur...... 21.663.500 19.064.700 18.964.700 18.964.700 18.964.700
22 Fælles funktioner...... 1.440.700- 170.400 170.400 170.400 170.400
01 Fælles formål...... 1.536.100- 74.200 74.200 74.200 74.200 1 Egen ramme...... 1.609.000- 0 0 0 0 750 Generelle servicereduktioner...... 1.609.000- 0 0 0 0 201010 Trafiktælling og VSP-netværk...... 42.100 42.800 42.800 42.800 42.800 1 Egen ramme...... 42.100 42.800 42.800 42.800 42.800 030 Trafiktælling og VSP-netværk...... 42.100 42.800 42.800 42.800 42.800 201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag...... 30.800 31.400 31.400 31.400 31.400 1 Egen ramme...... 30.800 31.400 31.400 31.400 31.400 079 Andet...... 30.800 31.400 31.400 31.400 31.400
05 Driftsbygninger og -pladser...... 95.400 96.200 96.200 96.200 96.200 1 Egen ramme...... 106.300 108.100 108.100 108.100 108.100 086 Egne buslæskure...... 106.300 108.100 108.100 108.100 108.100 3 Udenfor rammen...... 10.900- 11.900- 11.900- 11.900- 11.900- 087 Reklamefinansierede buslæskure...... 10.900- 11.900- 11.900- 11.900- 11.900-
32 Kollektiv trafik...... 23.104.200 18.894.300 18.794.300 18.794.300 18.794.300
31 Busdrift...... 23.104.200 18.894.300 18.794.300 18.794.300 18.794.300 3 Udenfor rammen...... 23.104.200 18.894.300 18.794.300 18.794.300 18.794.300 001 Trafiktilskud...... 23.104.200 18.894.300 18.794.300 18.794.300 18.794.300 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter...... 2.292.200 2.287.700 2.358.100 2.358.100 2.358.100
1 Drift...... 2.292.200 2.287.700 2.358.100 2.358.100 2.358.100 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 2.292.200 2.287.700 2.358.100 2.358.100 2.358.100
25 Faste ejendomme...... 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
10 Fælles formål...... 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 010150 Toiletbygningen Rungsted Havn...... 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1 Egen ramme...... 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 605 Forsyning...... 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
28 Fritidsområder...... 1.849.300 1.836.200 1.906.600 1.906.600 1.906.600
20 Grønne områder og naturpladser...... 1.849.300 1.836.200 1.906.600 1.906.600 1.906.600 020001 Fællesudgifter og indtægter...... 1.634.500 1.617.800 1.688.200 1.688.200 1.688.200 1 Egen ramme...... 1.634.500 1.617.800 1.688.200 1.688.200 1.688.200 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 1.670.400 1.654.500 1.724.900 1.724.900 1.724.900 084 Indtægter...... 35.900- 36.700- 36.700- 36.700- 36.700- 020003 Større planlagte driftsopgaver...... 156.100 158.800 158.800 158.800 158.800 1 Egen ramme...... 156.100 158.800 158.800 158.800 158.800 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 156.100 158.800 158.800 158.800 158.800 020004 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv...... 58.700 59.600 59.600 59.600 59.600 1 Egen ramme...... 58.700 59.600 59.600 59.600 59.600 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 58.700 59.600 59.600 59.600 59.600
38 Naturbeskyttelse...... 441.300 449.900 449.900 449.900 449.900
50 Naturforvaltningsprojekter...... 75.400 76.800 76.800 76.800 76.800 1 Egen ramme...... 75.400 76.800 76.800 76.800 76.800 040 Bekæmpelse af bjørneklo...... 75.400 76.800 76.800 76.800 76.800
53 Skove...... 296.200 302.000 302.000 302.000 302.000 053003 Skove og enge...... 296.200 302.000 302.000 302.000 302.000 1 Egen ramme...... 296.200 302.000 302.000 302.000 302.000 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 296.200 302.000 302.000 302.000 302.000
3 TALOVERSIGT 2017 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 10 Drift NETTO HELE KRONER 11 Veje og grønne områder (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
54 Sandflugt...... 69.700 71.100 71.100 71.100 71.100 1 Egen ramme...... 69.700 71.100 71.100 71.100 71.100 501 Kystsikring...... 69.700 71.100 71.100 71.100 71.100
12 Miljø...... 5.764.600 6.098.800 5.874.400 5.850.500 5.826.900
1 Drift...... 3.864.300 3.920.900 3.896.500 3.872.600 3.849.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 3.864.300 3.920.900 3.896.500 3.872.600 3.849.000
58 Redningsberedskab...... 3.864.300 3.920.900 3.896.500 3.872.600 3.849.000
95 Redningsberedskab...... 3.864.300 3.920.900 3.896.500 3.872.600 3.849.000 095025 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab. . . . 3.864.300 3.920.900 3.896.500 3.872.600 3.849.000 3 Udenfor rammen...... 3.864.300 3.920.900 3.896.500 3.872.600 3.849.000 025 Supplerende ydelser...... 3.712.800 3.790.400 3.790.400 3.790.400 3.790.400 030 Vedligeholdelse/nedlæggelse af brandhaner. 56.500 49.500 41.400 33.500 25.700 032 Reparation af brandhaner og eftersyn på privat ledningsnet...... 95.000 81.000 64.700 48.700 32.900 124 Øvrige miljøforanstaltninger...... 1.900.300 2.177.900 1.977.900 1.977.900 1.977.900
1 Drift...... 1.900.300 2.177.900 1.977.900 1.977.900 1.977.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 1.900.300 2.177.900 1.977.900 1.977.900 1.977.900
38 Naturbeskyttelse...... 63.800 44.800 44.800 44.800 44.800
50 Naturforvaltningsprojekter...... 63.800 44.800 44.800 44.800 44.800 1 Egen ramme...... 63.800 44.800 44.800 44.800 44.800 045 Bekæmpelse af bjørneklo...... 63.800 44.800 44.800 44.800 44.800
48 Vandløbsvæsen...... 662.400 1.082.600 1.082.600 1.082.600 1.082.600
70 Fælles formål...... 120.100- 34.500 34.500 34.500 34.500 1 Egen ramme...... 120.100- 34.500 34.500 34.500 34.500 042 Aktivitetsrelaterede...... 600 600 600 600 600 050 Drift af materiel...... 33.300 33.900 33.900 33.900 33.900 750 Generelle servicereduktioner...... 154.000- 0 0 0 0
71 Vedligeholdelse af vandløb...... 782.500 1.048.100 1.048.100 1.048.100 1.048.100 071050 Drift: EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å. . . . 105.600 107.400 107.400 107.400 107.400 2 Fælles ramme...... 105.600 107.400 107.400 107.400 107.400 025 Øvrige vandløb...... 105.600 107.400 107.400 107.400 107.400 07 Gedevadrenden...... 20.900 21.300 21.300 21.300 21.300 1 Egen ramme...... 20.900 21.300 21.300 21.300 21.300 028 Oprensning...... 20.900 21.300 21.300 21.300 21.300 10 Flakvadrenden...... 33.100 33.700 33.700 33.700 33.700 1 Egen ramme...... 33.100 33.700 33.700 33.700 33.700 028 Oprensning...... 33.100 33.700 33.700 33.700 33.700 15 Usserød å...... 225.400 529.700 529.700 529.700 529.700 1 Egen ramme...... 225.400 529.700 529.700 529.700 529.700 028 Oprensning...... 225.400 229.700 229.700 229.700 229.700 030 Usserød Å sekretariatet...... 0 300.000 300.000 300.000 300.000 17 Åmåleprogram...... 185.600 188.700 188.700 188.700 188.700 1 Egen ramme...... 185.600 188.700 188.700 188.700 188.700 079 Andet...... 185.600 188.700 188.700 188.700 188.700 90 Andre vandløb...... 211.900 167.300 167.300 167.300 167.300 1 Egen ramme...... 211.900 167.300 167.300 167.300 167.300 028 Oprensning...... 211.900 167.300 167.300 167.300 167.300
52 Miljøbeskyttelse m.v...... 903.700 774.600 574.600 574.600 574.600
80 Fælles formål...... 353.600 293.600 93.600 93.600 93.600 4 TALOVERSIGT 2017 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 10 Drift NETTO HELE KRONER 12 Miljø (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
1 Egen ramme...... 276.100 277.500 77.500 77.500 77.500 041 Tjenestekørsel...... 9.600 9.800 9.800 9.800 9.800 068 Initiativer for reduktion af CO2-udledning (budgetaftale 2016-2019)...... 200.000 200.000 0 0 0 077 Natur - Pleje og information...... 29.800 30.400 30.400 30.400 30.400 079 Andet...... 36.700 37.300 37.300 37.300 37.300 05 Miljøværn mv...... 77.500 16.100 16.100 16.100 16.100 1 Egen ramme...... 57.300 16.100 16.100 16.100 16.100 040 Miljøforanstaltninger...... 50.400 51.400 51.400 51.400 51.400 045 Administration...... 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 070 Nordisk miljøsamarbejde...... 8.700 0 0 0 0 084 Indtægter...... 37.300- 38.100- 38.100- 38.100- 38.100- 635 Forsikringer...... 32.700 0 0 0 0 2 Fælles ramme...... 20.200 0 0 0 0 087 Kvalitetsstyring...... 20.200 0 0 0 0
85 Bærbare batterier...... 82.200 63.500 63.500 63.500 63.500 1 Egen ramme...... 82.200 63.500 63.500 63.500 63.500 076 Batteriordning...... 82.200 63.500 63.500 63.500 63.500
87 Miljøtilsyn - virksomheder...... 154.300 128.000 128.000 128.000 128.000 1 Egen ramme...... 154.300 128.000 128.000 128.000 128.000 035 Badevand...... 154.300 128.000 128.000 128.000 128.000 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v...... 313.600 289.500 289.500 289.500 289.500 1 Egen ramme...... 313.600 289.500 289.500 289.500 289.500 077 Danmarks Miljøportal...... 96.700 98.700 98.700 98.700 98.700 080 Sektorplanlægning...... 216.900 190.800 190.800 190.800 190.800
55 Diverse udgifter og indtægter...... 270.400 275.900 275.900 275.900 275.900
91 Skadedyrsbekæmpelse...... 270.400 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 270.400 0 0 0 0 040 Rotteudrydelse...... 182.100 0 0 0 0 045 Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. . 75.500 0 0 0 0 048 Regulering af fugle- og dyrevildt...... 12.800 0 0 0 0
93 Diverse udgifter og indtægter...... 0 275.900 275.900 275.900 275.900 1 Egen ramme...... 0 275.900 275.900 275.900 275.900 002 Skadedyrsbekæmpelse...... 0 275.900 275.900 275.900 275.900
20 Anlæg...... RÅD 21.750.200 35.094.900 14.349.800 11.513.400 18.999.100
11 Veje og grønne områder...... 18.696.100 33.428.400 12.769.800 11.513.400 18.999.100
3 Anlæg...... 668.000 0 0 0 0
02 Transport og infrastruktur...... 668.000 0 0 0 0
35 Havne...... 668.000 0 0 0 0
41 Lystbådehavne m.v...... 668.000 0 0 0 0 241001 Bådpladsen Rungsted Fiskeleje...... 668.000 0 0 0 0 3 Rungsted Fiskeleje...... 668.000 0 0 0 0 000 Budget...... 668.000 0 0 0 0 111 Veje og stier...... 14.777.900 31.078.500 10.395.800 11.513.400 18.999.100
3 Anlæg...... 14.777.900 31.078.500 10.395.800 11.513.400 18.999.100
02 Transport og infrastruktur...... 14.727.900 31.078.500 10.395.800 11.513.400 18.999.100
28 Kommunale veje...... 14.727.900 31.078.500 10.395.800 11.513.400 18.999.100
11 Vejvedligeholdelse m.v...... 481.200 208.300 0 0 0 211001 Vej og stibelysning...... 256.200 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 256.200 0 0 0 0 068 Budgetaftalen 2013-2016...... 256.200 0 0 0 0 5 TALOVERSIGT 2017 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 20 Anlæg NETTO HELE KRONER 11 Veje og grønne områder (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
211081 Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station. . 225.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 225.000 0 0 0 0 000 Budget...... 225.000 0 0 0 0 211129 Motionsruter - udvikling og planlægning. . . 0 208.300 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 208.300 0 0 0 069 Budgetaftale 2014-2017...... 0 208.300 0 0 0
22 Vejanlæg...... 1.716.600 6.310.600 2.751.800 5.719.400 3.955.100 222180 Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station...... 0 637.800- 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 637.800- 0 0 0 001 Projektering...... 0 637.800- 0 0 0 222181 Sjælsølund cykelsti...... 0 900 0 3.884.000 0 3 Udenfor rammen...... 0 900 0 3.884.000 0 000 Budget...... 0 900 0 3.884.000 0 222190 Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv.. 1.056.400 6.123.000 663.300 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.056.400 6.123.000 663.300 0 0 000 Budget...... 1.056.400 6.123.000 663.300 0 0 222705 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken...... 639.500 800.500 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 639.500 800.500 0 0 0 001 Projektering...... 639.500 800.500 0 0 0 10 Nye veje, reguleringer...... 20.700 24.000 2.088.500 1.835.400 3.955.100 222101 Anlægsramme...... 20.700 24.000 2.088.500 1.835.400 3.955.100 3 Nye veje, regulering...... 20.700 24.000 2.088.500 1.835.400 3.955.100 001 Projektering...... 20.700 24.000 2.088.500 1.835.400 3.955.100
23 Standardforbedringer af færdselsarealer. . 12.530.100 24.559.600 7.644.000 5.794.000 15.044.000 223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape...... 1.773.900 1.000.000 0 0 0 3 Uden for rammen...... 1.773.900 1.000.000 0 0 0 001 Projektering...... 1.773.900 1.000.000 0 0 0 223165 Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-2018...... 1.606.000 0 0 0 0 3 Uden for rammen...... 1.606.000 0 0 0 0 000 Budget...... 1.606.000 0 0 0 0 223166 Nyt materiale omkring træer på Uss. Kongevej...... 700.000 0 0 0 0 3 Uden for rammen...... 700.000 0 0 0 0 000 Budget...... 700.000 0 0 0 0 223168 Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej...... 0 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3 Uden for rammen...... 0 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 000 Budget...... 0 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 223170 Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte...... 3.048.000 1.000.000 0 0 0 3 Uden for rammen...... 3.048.000 1.000.000 0 0 0 001 Projektering...... 3.048.000 1.000.000 0 0 0 223172 LAR på vej, Hasselvej...... 0 4.830.000 0 0 0 3 Uden for rammen...... 0 4.830.000 0 0 0 000 Budget...... 0 4.830.000 0 0 0 223195 Signalregulering eller rundkørsel v. Birkevej/Usserød Kongevej...... 0 2.200.000 0 0 0 3 Uden for rammen...... 0 2.200.000 0 0 0 000 Budget...... 0 2.200.000 0 0 0
6 TALOVERSIGT 2017 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 20 Anlæg NETTO HELE KRONER 11 Veje og grønne områder (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 223196 Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget...... 0 0 1.900.000 0 0 3 Uden for rammen...... 0 0 1.900.000 0 0 000 Budget...... 0 0 1.900.000 0 0 223198 Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven...... 0 586.000 0 0 0 3 Uden for rammen...... 0 586.000 0 0 0 000 Budget...... 0 586.000 0 0 0 223199 Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler...... 0 0 244.000 244.000 244.000 3 Uden for rammen...... 0 0 244.000 244.000 244.000 000 Budget...... 0 0 244.000 244.000 244.000 223200 Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej...... 0 503.000 0 0 0 3 Uden for rammen...... 0 503.000 0 0 0 000 Budget...... 0 503.000 0 0 0 223201 To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej. . 0 0 0 550.000 0 3 Uden for rammen...... 0 0 0 550.000 0 000 Budget...... 0 0 0 550.000 0 223203 Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov. . . . 0 0 500.000 0 0 3 Uden for rammen...... 0 0 500.000 0 0 000 Budget...... 0 0 500.000 0 0 223204 Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station...... 0 300.000 0 0 0 3 Uden for rammen...... 0 300.000 0 0 0 000 Budget...... 0 300.000 0 0 0 223205 Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej...... 0 400.000 0 0 0 3 Uden for rammen...... 0 400.000 0 0 0 000 Budget...... 0 400.000 0 0 0 223206 Køb af vejbelysning...... 0 0 0 0 9.800.000 3 Uden for rammen...... 0 0 0 0 9.800.000 000 Budget...... 0 0 0 0 9.800.000 223815 Hørsholm Cykelby...... 10.700- 0 0 0 0 3 Uden for rammen...... 10.700- 0 0 0 0 001 Projektering...... 10.700- 0 0 0 0 223817 Usserød Kongevej , etape 2 (Syrenvej-Birkevej)...... 5.096.000 6.000.300 0 0 0 3 Uden for rammen...... 5.096.000 6.000.300 0 0 0 000 Budget...... 5.096.000 6.000.300 0 0 0 223822 Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station...... 0 5.740.300 0 0 0 3 Uden for rammen...... 0 5.740.300 0 0 0 001 Projektering...... 0 5.740.300 0 0 0 10 Nye veje, reguleringer...... 316.900 0 0 0 0 223667 Byudvikling, Bymidten...... 316.900 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 316.900 0 0 0 0 001 Projektering...... 316.900 0 0 0 0
03 Undervisning og kultur...... 50.000 0 0 0 0
22 Folkeskolen m.m...... 50.000 0 0 0 0
01 Folkeskoler...... 50.000 0 0 0 0 1 Egne...... 50.000 0 0 0 0 301 Hørsholm Skole...... 50.000 0 0 0 0 301010 Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole. . . 50.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 50.000 0 0 0 0 7 TALOVERSIGT 2017 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 20 Anlæg NETTO HELE KRONER 11 Veje og grønne områder (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
000 Budget...... 50.000 0 0 0 0 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter...... 3.250.200 2.349.900 2.374.000 0 0
3 Anlæg...... 3.250.200 2.349.900 2.374.000 0 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 1.925.900 2.349.600 1.100.000 0 0
28 Fritidsområder...... 816.900 818.800 0 0 0
20 Grønne områder og naturpladser...... 816.900 818.800 0 0 0 020120 Badebroer...... 201.500 203.400 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 201.500 203.400 0 0 0 068 Budgetaftalen 2013-2016...... 201.500 203.400 0 0 0 020125 Trappebadebro...... 615.400 615.400 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 615.400 615.400 0 0 0 069 Budgetaftale 2014-2017 (MPU-anlægspulje). . 615.400 615.400 0 0 0
38 Naturbeskyttelse...... 1.109.000 1.530.800 1.100.000 0 0
54 Sandflugt...... 1.109.000 1.530.800 1.100.000 0 0 054010 Kystsikring...... 1.109.000 1.530.800 1.100.000 0 0 3 Ramme...... 1.109.000 1.530.800 1.100.000 0 0 021 Projektering...... 1.109.000 1.530.800 1.100.000 0 0
03 Undervisning og kultur...... 1.324.300 300 1.274.000 0 0
22 Folkeskolen m.m...... 1.204.300 300 1.274.000 0 0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge...... 1.204.300 300 1.274.000 0 0 1 Egne...... 1.204.300 300 1.274.000 0 0 318120 Naturlegeplads...... 1.204.300 300 1.274.000 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.204.300 300 1.274.000 0 0 000 Budget...... 1.204.300 300 1.274.000 0 0 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...... 120.000 0 0 0 0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. . 120.000 0 0 0 0 373122 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen...... 120.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 120.000 0 0 0 0 000 Budget...... 120.000 0 0 0 0
12 Miljø...... 3.054.100 1.666.500 1.580.000 0 0 124 Øvrige miljøforanstaltninger...... 3.054.100 1.666.500 1.580.000 0 0
3 Anlæg...... 3.054.100 1.666.500 1.580.000 0 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 3.054.100 1.666.500 1.580.000 0 0
48 Vandløbsvæsen...... 3.054.100 1.241.500 1.580.000 0 0
70 Fælles formål...... 2.039.100 1.241.500 1.580.000 0 0 071030 Oprensning af søer...... 2.039.100 1.041.500 1.580.000 0 0 3 Uden for rammen...... 2.039.100 1.041.500 1.580.000 0 0 000 Budget...... 2.039.100 1.041.500 1.580.000 0 0 071053 Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering...... 0 200.000 0 0 0 3 Uden for rammen...... 0 200.000 0 0 0 000 Budget...... 0 200.000 0 0 0
71 Vedligeholdelse af vandløb...... 1.015.000 0 0 0 0 071052 EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å. . . . 1.015.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.015.000 0 0 0 0 000 Budget...... 1.015.000 0 0 0 0
8 TALOVERSIGT 2017 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 20 Anlæg NETTO HELE KRONER 12 Miljø (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
52 Miljøbeskyttelse m.v...... 0 425.000 0 0 0 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v...... 0 425.000 0 0 0 089101 Ny spildevandsplan...... 0 425.000 0 0 0 3 Uden for rammen...... 0 425.000 0 0 0 000 Budget...... 0 425.000 0 0 0
9 TALOVERSIGT 2017 002 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 10 Drift NETTO HELE KRONER 12 Miljø BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 002 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret...... 3.322.200 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900-
10 Drift...... BEV 940.800- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900-
12 Miljø...... 940.800- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900- 123 Affald...... 940.800- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900-
1 Drift...... 940.800- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900-
01 Forsyningsvirksomheder m.v...... 940.800- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900-
38 Affaldshåndtering...... 940.800- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900- 1.031.900-
60 Generel administration...... 247.900 252.200 252.200 252.200 252.200 3 Udenfor rammen...... 247.900 252.200 252.200 252.200 252.200 092 Gebyr for generel administration...... 2.084.700- 2.128.300- 2.128.300- 2.128.300- 2.128.300- 400 Affaldsplanlægning...... 602.900 615.400 615.400 615.400 615.400 404 Informationsvirksomhed...... 120.000 122.400 122.400 122.400 122.400 406 Digitale løsninger...... 134.000 136.800 136.800 136.800 136.800 408 Kurser...... 10.000 10.200 10.200 10.200 10.200 424 Overførsel fra administrationen...... 1.465.700 1.495.700 1.495.700 1.495.700 1.495.700
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald. . 1.188.700- 1.269.400- 1.269.400- 1.269.400- 1.269.400- 3 Udenfor rammen...... 1.188.700- 1.269.400- 1.269.400- 1.269.400- 1.269.400- 092 Gebyr for genanvendelsesordninger...... 13.093.900- 13.367.500- 13.367.500- 13.367.500- 13.367.500- 400 Hovedentreprenør...... 7.112.000 7.232.900 7.232.900 7.232.900 7.232.900 404 Behandlingsafgifter...... 3.556.000 3.628.800 3.628.800 3.628.800 3.628.800 412 Affaldssortering...... 58.000 58.100 58.100 58.100 58.100 416 Køb af renovationssække...... 1.219.200 1.219.200 1.219.200 1.219.200 1.219.200 420 Salg af renovationsstativer...... 40.000- 40.900- 40.900- 40.900- 40.900-
62 Ordninger for storskrald og haveaffald. . . 0 2.200- 2.200- 2.200- 2.200- 3 Udenfor rammen...... 0 2.200- 2.200- 2.200- 2.200- 092 Gebyr for genanvendelsesordninger...... 759.200- 775.100- 775.100- 775.100- 775.100- 400 Storaffaldsordninger - entreprenør...... 572.000 581.800 581.800 581.800 581.800 404 Behandlingsafgifter...... 187.200 191.100 191.100 191.100 191.100
63 Ordninger for glas, papir og pap...... 0 8.300- 8.300- 8.300- 8.300- 3 Udenfor rammen...... 106.000- 116.100- 116.100- 116.100- 116.100- 092 Gebyr for genanvendelsesordninger...... 1.923.000- 1.963.200- 1.963.200- 1.963.200- 1.963.200- 093 Salg af genanvendelige materialer...... 230.000- 234.800- 234.800- 234.800- 234.800- 400 Genbrugs- og indsamlingsordninger. . . . . 2.046.000 2.080.900 2.080.900 2.080.900 2.080.900 635 Forsikring...... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 163112 Anskaffelse af containere...... 106.000 107.800 107.800 107.800 107.800 3 Udenfor rammen...... 106.000 107.800 107.800 107.800 107.800 075 Andre udgifter...... 106.000 107.800 107.800 107.800 107.800
64 Ordninger for farligt affald...... 0 400- 400- 400- 400- 3 Udenfor rammen...... 0 400- 400- 400- 400- 092 Gebyr for genanvendelsesordninger...... 127.000- 129.600- 129.600- 129.600- 129.600- 408 Farligt affald, genbrugsplads...... 127.000 129.200 129.200 129.200 129.200
65 Genbrugsstationer...... 0 3.800- 3.800- 3.800- 3.800- 3 Udenfor rammen...... 0 3.800- 3.800- 3.800- 3.800- 092 Gebyr for genanvendelsesordninger...... 9.333.400- 9.528.500- 9.528.500- 9.528.500- 9.528.500- 400 Betaling til Nordforbrænding...... 9.333.400 9.524.700 9.524.700 9.524.700 9.524.700
20 Anlæg...... RÅD 4.263.000 0 0 0 0
12 Miljø...... 4.263.000 0 0 0 0
3 Anlæg...... 4.263.000 0 0 0 0
01 Forsyningsvirksomheder m.v...... 4.263.000 0 0 0 0
35 Spildevandsanlæg...... 4.263.000 0 0 0 0 10 TALOVERSIGT 2017 002 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 20 Anlæg NETTO HELE KRONER 12 Miljø (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
46 Klimainvesteringer...... 4.263.000 0 0 0 0 146001 Udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej. 4.263.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 4.263.000 0 0 0 0 000 Budget...... 4.263.000 0 0 0 0
11 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 30 Institutioner for børn og unge BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
003 Børne- og Skoleudvalget...... 382.436.200 359.098.900 356.164.000 354.178.100 353.365.100
10 Drift...... BEV 382.436.200 359.098.900 356.164.000 354.178.100 353.365.100
30 Institutioner for børn og unge...... 88.791.800 84.359.800 83.868.500 83.850.000 83.850.000 301 Dagtilbud for børn...... 88.791.800 84.359.800 83.868.500 83.850.000 83.850.000
1 Drift...... 88.791.800 84.359.800 83.868.500 83.850.000 83.850.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 88.791.800 84.359.800 83.868.500 83.850.000 83.850.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge...... 88.791.800 82.380.700 81.889.400 81.870.900 81.870.900
10 Fælles formål...... 11.774.600 14.856.600 14.354.400 14.354.400 14.354.400 510001 Fællesudgifter- og indtægter...... 11.774.600 14.856.600 14.354.400 14.354.400 14.354.400 1 Egen ramme...... 3.096.600- 8.300.800 8.301.100 8.301.100 8.301.100 022 Personale...... 906.500 1.597.700 1.597.600 1.597.600 1.597.600 041 Tjenestekørsel...... 6.500 6.400 6.600 6.600 6.600 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 324.700 40.700 40.700 40.700 40.700 060 Pladsanvisning...... 0 139.900 139.900 139.900 139.900 076 Puljemidler...... 0 1.289.700 1.289.900 1.289.900 1.289.900 081 Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års området...... 0 167.000 167.000 167.000 167.000 404 Strukturelle tilpasninger på dagtilbudsområdet...... 1.727.300- 0 0 0 0 415 Rønnebærhuset (Velfærd frem for mursten). . 0 606.100 606.100 606.100 606.100 441 Børneintranet...... 0 49.000 49.000 49.000 49.000 442 Støttepædagoger...... 0 2.932.500 2.932.500 2.932.500 2.932.500 443 PAU elever...... 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 750 Generelle servicereduktioner...... 2.607.000- 0 0 0 0 781 Pulje ferieåbent...... 0 271.800 271.800 271.800 271.800 2 Fælles ramme...... 1.887.500 0 0 0 0 060 Pladsanvisning...... 137.100 0 0 0 0 076 Puljemidler...... 1.386.200 0 0 0 0 081 Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års området...... 364.200 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 8.544.900 6.555.800 6.053.300 6.053.300 6.053.300 017 Søskendetilskud (§§ 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven)...... 2.441.100 2.500.000 2.483.600 2.483.600 2.483.600 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)...... 822.700 623.200 378.500 378.500 378.500 019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (§ 86 i Dagtilbudsloven)...... 967.300 241.400 0 0 0 021 Specielle fripladser...... 231.600 235.400 235.400 235.400 235.400 050 Flytning af børn ÅFC...... 982.800 0 0 0 0 051 Ejd.udgifter ÅFC...... 1.319.200 0 0 0 0 072 Central pulje vedr. pengene følger barnet. . 1.429.400 0 0 0 0 082 Mellemkommunale betalinger...... 1.069.500 1.841.400 1.841.400 1.841.400 1.841.400 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i Dagtilbudsloven)...... 264.600- 473.400- 473.400- 473.400- 473.400- 491 A-conto udgiftspres udmøntning...... 454.100- 1.587.800 1.587.800 1.587.800 1.587.800 22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19. . 406.800 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 406.800 0 0 0 0 022 Personale...... 406.800 0 0 0 0 29 Støttepædagoger...... 3.118.600 0 0 0 0 2 Fælles ramme...... 3.118.600 0 0 0 0 022 Personale...... 3.118.600 0 0 0 0 30 PAU elever...... 913.400 0 0 0 0 2 Fælles ramme...... 913.400 0 0 0 0 022 Personale...... 799.100 0 0 0 0 12 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 30 Institutioner for børn og unge (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 114.300 0 0 0 0
11 Dagpleje...... 3.686.800 3.512.600 3.512.600 3.512.600 3.512.600 580 De Kommunale Børnehuse...... 3.686.800 3.512.600 3.512.600 3.512.600 3.512.600 511005 Dagplejen...... 3.686.800 3.512.600 3.512.600 3.512.600 3.512.600 1 Egen ramme...... 4.771.300 4.621.300 4.621.300 4.621.300 4.621.300 001 Løn til dagplejere...... 4.015.800 4.102.600 4.102.600 4.102.600 4.102.600 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 248.900 253.100 253.100 253.100 253.100 200 Ledelse og administration...... 486.300 245.200 245.200 245.200 245.200 605 Forsyning...... 20.300 20.400 20.400 20.400 20.400 3 Udenfor rammen...... 1.084.500- 1.108.700- 1.108.700- 1.108.700- 1.108.700- 002 Friplads (§43, stk. 1 nr. 2-4 i Dagtilbudsloven)...... 91.800 90.000 90.000 90.000 90.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i Dagtilbudsloven)...... 1.176.300- 1.198.700- 1.198.700- 1.198.700- 1.198.700- 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)...... 45.965.700 43.166.600 43.177.500 43.159.000 43.159.000 514001 Fællesudgifter- og indtægter...... 2.037.000 2.973.800 2.984.800 2.966.300 2.966.300 3 Udenfor rammen...... 2.037.000 2.973.800 2.984.800 2.966.300 2.966.300 002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2)...... 2.037.000 2.973.800 2.984.800 2.966.300 2.966.300 1 Egne...... 30.179.200 26.210.700 26.210.700 26.210.700 26.210.700 514110 Ulvemosehuset...... 0 2.519.300 2.519.300 2.519.300 2.519.300 1 Egen ramme...... 0 3.528.000 3.528.000 3.528.000 3.528.000 200 Ledelse og administration...... 0 542.200 542.200 542.200 542.200 522 Personale...... 0 2.675.700 2.675.700 2.675.700 2.675.700 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 183.100 183.100 183.100 183.100 605 Forsyning...... 0 127.000 127.000 127.000 127.000 3 Udenfor rammen...... 0 1.008.700- 1.008.700- 1.008.700- 1.008.700- 592 Forældrebetaling inkl. (§§ 31-33 og 41-42). . 0 1.008.700- 1.008.700- 1.008.700- 1.008.700- 514111 Jægerhuset...... 0 3.767.800 3.767.800 3.767.800 3.767.800 1 Egen ramme...... 0 5.448.900 5.448.900 5.448.900 5.448.900 200 Ledelse og administration...... 0 542.200 542.200 542.200 542.200 522 Personale...... 0 4.459.500 4.459.500 4.459.500 4.459.500 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 305.200 305.200 305.200 305.200 605 Forsyning...... 0 142.000 142.000 142.000 142.000 3 Udenfor rammen...... 0 1.681.100- 1.681.100- 1.681.100- 1.681.100- 592 Forældrebetaling inkl. (§§ 31-33 og 41-42). . 0 1.681.100- 1.681.100- 1.681.100- 1.681.100- 514112 Skovvænget...... 0 4.331.700 4.331.700 4.331.700 4.331.700 1 Egen ramme...... 0 6.293.000 6.293.000 6.293.000 6.293.000 200 Ledelse og administration...... 0 542.200 542.200 542.200 542.200 522 Personale...... 0 5.202.800 5.202.800 5.202.800 5.202.800 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 356.000 356.000 356.000 356.000 605 Forsyning...... 0 192.000 192.000 192.000 192.000 3 Udenfor rammen...... 0 1.961.300- 1.961.300- 1.961.300- 1.961.300- 592 Forældrebetaling inkl. (§§ 31-33 og 41-42). . 0 1.961.300- 1.961.300- 1.961.300- 1.961.300- 514113 Mariehøj...... 0 4.307.500 4.307.500 4.307.500 4.307.500 1 Egen ramme...... 0 6.250.100 6.250.100 6.250.100 6.250.100 200 Ledelse og administration...... 0 542.200 542.200 542.200 542.200 522 Personale...... 0 5.153.200 5.153.200 5.153.200 5.153.200 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 352.700 352.700 352.700 352.700 605 Forsyning...... 0 202.000 202.000 202.000 202.000 3 Udenfor rammen...... 0 1.942.600- 1.942.600- 1.942.600- 1.942.600- 592 Forældrebetaling inkl. (§§ 31-33 og 41-42). . 0 1.942.600- 1.942.600- 1.942.600- 1.942.600- 514114 Alsvej...... 0 3.997.900 3.997.900 3.997.900 3.997.900
13 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 30 Institutioner for børn og unge (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
1 Egen ramme...... 0 5.865.800 5.865.800 5.865.800 5.865.800 200 Ledelse og administration...... 0 361.500 361.500 361.500 361.500 522 Personale...... 0 4.955.000 4.955.000 4.955.000 4.955.000 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 339.000 339.000 339.000 339.000 605 Forsyning...... 0 210.300 210.300 210.300 210.300 3 Udenfor rammen...... 0 1.867.900- 1.867.900- 1.867.900- 1.867.900- 592 Forældrebetaling inkl. (§§ 31-33 og 41-42). . 0 1.867.900- 1.867.900- 1.867.900- 1.867.900- 514115 Æblegården...... 0 3.503.600 3.503.600 3.503.600 3.503.600 1 Egen ramme...... 0 5.035.300 5.035.300 5.035.300 5.035.300 200 Ledelse og administration...... 0 542.200 542.200 542.200 542.200 522 Personale...... 0 4.063.100 4.063.100 4.063.100 4.063.100 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 278.000 278.000 278.000 278.000 605 Forsyning...... 0 152.000 152.000 152.000 152.000 3 Udenfor rammen...... 0 1.531.700- 1.531.700- 1.531.700- 1.531.700- 592 Forældrebetaling inkl. (§§ 31-33 og 41-42). . 0 1.531.700- 1.531.700- 1.531.700- 1.531.700- 514116 Hørsholm Børnegård...... 0 3.782.900 3.782.900 3.782.900 3.782.900 1 Egen ramme...... 0 5.464.000 5.464.000 5.464.000 5.464.000 200 Ledelse og administration...... 0 542.200 542.200 542.200 542.200 522 Personale...... 0 4.459.600 4.459.600 4.459.600 4.459.600 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 305.200 305.200 305.200 305.200 605 Forsyning...... 0 157.000 157.000 157.000 157.000 3 Udenfor rammen...... 0 1.681.100- 1.681.100- 1.681.100- 1.681.100- 592 Forældrebetaling inkl. (§§ 31-33 og 41-42). . 0 1.681.100- 1.681.100- 1.681.100- 1.681.100- 580 De Kommunale Børnehuse...... 30.179.200 0 0 0 0 514095 Fælles konti...... 40.837.600 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 40.837.600 0 0 0 0 022 Personale...... 34.985.100 0 0 0 0 200 Ledelse og administration...... 4.747.000 0 0 0 0 605 Forsyning...... 1.105.500 0 0 0 0 514195 Ulvemosehuset...... 179.500 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 173.400 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 173.400 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 6.100 0 0 0 0 630 Afgifter...... 6.100 0 0 0 0 514295 Jægerhuset...... 289.200 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 280.100 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 280.100 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 9.100 0 0 0 0 630 Afgifter...... 9.100 0 0 0 0 514395 Skovvænget...... 346.600 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 333.400 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 333.400 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 13.200 0 0 0 0 630 Afgifter...... 13.200 0 0 0 0 514495 Mariehøj...... 342.400 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 326.700 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 326.700 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 15.700 0 0 0 0 630 Afgifter...... 15.700 0 0 0 0 514595 Alsvej...... 333.400 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 333.400 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 333.400 0 0 0 0 514795 Ådalsparkens vuggestue/børnehave...... 293.400 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 293.400 0 0 0 0 14 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 30 Institutioner for børn og unge (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 293.400 0 0 0 0 514895 Æblegården...... 272.300 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 260.100 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 260.100 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 12.200 0 0 0 0 605 Forsyning...... 12.200 0 0 0 0 514995 Hørsholm Børnegård...... 287.600 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 273.400 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 273.400 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 14.200 0 0 0 0 605 Forsyning...... 14.200 0 0 0 0 540095 De Kommunale Børnehuse - Forældrebetaling...... 13.002.800- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 13.002.800- 0 0 0 0 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42)...... 13.002.800- 0 0 0 0 2 Selvejende/private...... 13.749.500 13.982.100 13.982.000 13.982.000 13.982.000 514221 Solhuset...... 0 5.592.400 5.592.400 5.592.400 5.592.400 1 Egen ramme...... 0 8.232.100 8.232.100 8.232.100 8.232.100 200 Ledelse og administration...... 0 542.200 542.200 542.200 542.200 522 Personale...... 0 7.135.200 7.135.200 7.135.200 7.135.200 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 488.300 488.300 488.300 488.300 605 Forsyning...... 0 66.400 66.400 66.400 66.400 3 Udenfor rammen...... 0 2.639.700- 2.639.700- 2.639.700- 2.639.700- 592 Forældrebetaling inkl. (§§ 31-33 og 41-42). . 0 2.689.800- 2.689.800- 2.689.800- 2.689.800- 635 Forsikringer...... 0 50.100 50.100 50.100 50.100 514222 Børnehuset...... 0 5.943.700 5.943.700 5.943.700 5.943.700 1 Egen ramme...... 0 8.695.400 8.695.400 8.695.400 8.695.400 200 Ledelse og administration...... 0 542.200 542.200 542.200 542.200 522 Personale...... 0 7.432.500 7.432.500 7.432.500 7.432.500 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 508.600 508.600 508.600 508.600 605 Forsyning...... 0 212.100 212.100 212.100 212.100 3 Udenfor rammen...... 0 2.751.700- 2.751.700- 2.751.700- 2.751.700- 592 Forældrebetaling inkl. (§§ 31-33 og 41-42). . 0 2.801.800- 2.801.800- 2.801.800- 2.801.800- 635 Forsikringer...... 0 50.100 50.100 50.100 50.100 514223 Løvehuset...... 0 2.446.000 2.445.900 2.445.900 2.445.900 1 Egen ramme...... 0 3.367.200 3.367.200 3.367.200 3.367.200 200 Ledelse og administration...... 0 542.200 542.200 542.200 542.200 522 Personale...... 0 2.576.600 2.576.600 2.576.600 2.576.600 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 176.300 176.300 176.300 176.300 605 Forsyning...... 0 72.100 72.100 72.100 72.100 3 Udenfor rammen...... 0 921.200- 921.300- 921.300- 921.300- 592 Forældrebetaling inkl. (§§ 31-33 og 41-42). . 0 971.300- 971.300- 971.300- 971.300- 635 Forsikringer...... 0 50.100 50.000 50.000 50.000 537 Lions Børnehuse...... 13.749.500 0 0 0 0 514120 Fælles konti...... 19.286.700 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 19.139.400 0 0 0 0 022 Personale...... 15.081.500 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 980.100 0 0 0 0 200 Ledelse og administration...... 2.800.800 0 0 0 0 605 Forsyning...... 277.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 147.300 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 147.300 0 0 0 0 514220 Løvehuset...... 16.300 0 0 0 0 15 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 30 Institutioner for børn og unge (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
3 Udenfor rammen...... 16.300 0 0 0 0 605 Forsyning...... 5.100 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 11.200 0 0 0 0 514320 Solhuset...... 22.400 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 22.400 0 0 0 0 630 Afgifter...... 11.200 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 11.200 0 0 0 0 514420 Rønnebærhuset...... 16.300 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 16.300 0 0 0 0 605 Forsyning...... 5.100 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 11.200 0 0 0 0 514520 Lions Børnehus...... 21.400 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 21.400 0 0 0 0 605 Forsyning...... 10.200 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 11.200 0 0 0 0 540020 Lions - Forældrebetaling...... 5.613.600- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 5.613.600- 0 0 0 0 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42)...... 5.613.600- 0 0 0 0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber. . . . 5.154.700 0 0 0 0 517000 Særlige dagtilbud og særlige klubber. . . . . 3.217.100 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 3.217.100 0 0 0 0 082 Mellemkommunale betalinger...... 3.217.100 0 0 0 0 1 Egne...... 1.937.600 0 0 0 0 580 De Kommunale Børnehuse...... 1.937.600 0 0 0 0 517062 Svalegruppen...... 1.937.600 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 1.937.600 0 0 0 0 022 Personale...... 1.695.900 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 64.700 0 0 0 0 200 Ledelse og administration...... 177.000 0 0 0 0 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger...... 22.210.000 20.844.900 20.844.900 20.844.900 20.844.900 519000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger...... 20.719.800 19.403.900 19.403.900 19.403.900 19.403.900 3 Udenfor rammen...... 20.719.800 19.403.900 19.403.900 19.403.900 19.403.900 002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)...... 19.010.000 18.157.900 18.157.900 18.157.900 18.157.900 003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven § 38)...... 525.100 501.200 501.200 501.200 501.200 004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §25 a, stk. 4)...... 768.800 914.800 914.800 914.800 914.800 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2)...... 415.900 500.000 500.000 500.000 500.000 491 Aconto udgiftspres udmøntning...... 0 670.000- 670.000- 670.000- 670.000- 2 Selvejende/private...... 1.490.200 1.441.000 1.441.000 1.441.000 1.441.000 519010 Skovbørnehaven Koglerne...... 1.490.200 1.441.000 1.441.000 1.441.000 1.441.000 3 Udenfor rammen...... 1.490.200 1.441.000 1.441.000 1.441.000 1.441.000 080 Driftstilskud iflg. bistandslovens §§ 70. . . . 1.977.400 1.926.200 1.926.200 1.926.200 1.926.200 085 Forældrebetaling...... 487.200- 485.200- 485.200- 485.200- 485.200- 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 0 1.979.100 1.979.100 1.979.100 1.979.100
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber. . . . 0 1.979.100 1.979.100 1.979.100 1.979.100
16 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 30 Institutioner for børn og unge (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
1 Egne...... 0 1.979.100 1.979.100 1.979.100 1.979.100 580 De Kommunale Børnehuse...... 0 1.979.100 1.979.100 1.979.100 1.979.100 525062 Svalegruppen...... 0 1.979.100 1.979.100 1.979.100 1.979.100 1 Egen ramme...... 0 1.979.100 1.979.100 1.979.100 1.979.100 022 Personale...... 0 1.732.500 1.732.500 1.732.500 1.732.500 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 65.800 65.800 65.800 65.800 200 Ledelse og administration...... 0 180.800 180.800 180.800 180.800
31 Undervisning...... 199.659.900 177.785.900 175.635.600 173.641.400 172.828.400 311 Folkeskolen...... 175.906.100 158.841.200 157.426.900 156.492.700 155.679.700
1 Drift...... 175.906.100 158.841.200 157.426.900 156.492.700 155.679.700
03 Undervisning og kultur...... 174.723.700 157.634.200 156.219.900 155.285.700 154.472.700
22 Folkeskolen m.m...... 174.723.700 157.634.200 156.219.900 155.285.700 154.472.700
01 Folkeskoler...... 145.034.800 128.253.700 128.032.000 128.032.000 128.032.000 1 Egne...... 145.034.800 128.253.700 128.032.000 128.032.000 128.032.000 301 Hørsholm Skole...... 36.301.200 34.040.100 33.977.800 33.977.800 33.977.800 301011 Hørsholm skole...... 36.238.800 33.977.500 33.915.200 33.915.200 33.915.200 1 Egen ramme...... 33.952.900 33.977.500 33.915.200 33.915.200 33.915.200 022 Personale...... 27.290.100 27.094.400 27.064.300 27.064.300 27.064.300 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 2.023.400 2.088.900 2.056.700 2.056.700 2.056.700 071 Skolebestyrelsen mødevirksomhed...... 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 200 Ledelse og administration...... 3.125.300 3.199.500 3.199.500 3.199.500 3.199.500 410 Syge og hjemmeundervisning...... 0 142.300 142.300 142.300 142.300 600 Vedligehold...... 110.300 0 0 0 0 605 Forsyning...... 1.398.100 1.446.700 1.446.700 1.446.700 1.446.700 3 Udenfor rammen...... 2.285.900 0 0 0 0 600 Vedligehold...... 489.900 0 0 0 0 610 Renhold...... 1.609.000 0 0 0 0 630 Afgifter...... 4.100 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 182.900 0 0 0 0 301014 Rungstedvej 31...... 62.400 62.600 62.600 62.600 62.600 1 Egen ramme...... 62.400 62.600 62.600 62.600 62.600 605 Forsyning...... 62.400 62.600 62.600 62.600 62.600 302 Hørsholm Skole - Specialundervisning. . . . 162.500 116.400 116.400 116.400 116.400 301012 Specialundervisning - ADHD Klasser. . . . . 162.500 116.400 116.400 116.400 116.400 1 Egen ramme...... 71.700 116.400 116.400 116.400 116.400 022 Personale...... 5.014.100 5.112.200 5.112.200 5.112.200 5.112.200 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 104.700 118.900 118.900 118.900 118.900 080 Indtægt fra BOV...... 5.154.300- 5.221.500- 5.221.500- 5.221.500- 5.221.500- 600 Vedligehold...... 15.600 0 0 0 0 605 Forsyning...... 87.400 106.800 106.800 106.800 106.800 610 Renhold...... 4.200 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 90.800 0 0 0 0 610 Renhold...... 81.200 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 9.600 0 0 0 0 303 Usserød skole...... 36.427.300 31.888.600 31.776.800 31.776.800 31.776.800 301025 Usserød skole...... 36.427.300 31.888.600 31.776.800 31.776.800 31.776.800 1 Egen ramme...... 33.884.800 31.888.600 31.776.800 31.776.800 31.776.800 022 Personale...... 26.519.300 24.666.700 24.625.800 24.625.800 24.625.800 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 2.029.900 1.877.100 1.806.200 1.806.200 1.806.200 071 Skolebestyrelsen mødevirksomhed...... 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 200 Ledelse og administration...... 3.097.100 3.120.800 3.120.800 3.120.800 3.120.800 410 Syge og hjemmeundervisning...... 0 131.400 131.400 131.400 131.400 600 Vedligehold...... 177.700 0 0 0 0 17 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 31 Undervisning (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
605 Forsyning...... 2.055.100 2.086.900 2.086.900 2.086.900 2.086.900 3 Udenfor rammen...... 2.542.500 0 0 0 0 600 Vedligehold...... 558.500 0 0 0 0 610 Renhold...... 1.753.900 0 0 0 0 630 Afgifter...... 27.600 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 202.500 0 0 0 0 304 Usserød Skole - Specialundervisning. . . . . 18.800- 0 0 0 0 301026 Usserød Skole - Specialundervisning. . . . . 18.800- 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 18.800- 0 0 0 0 022 Personale...... 2.662.000 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 77.700 0 0 0 0 080 Indtægt fra BOV...... 2.758.500- 0 0 0 0 305 Rungsted Skole...... 27.300.700 24.164.700 24.119.200 24.119.200 24.119.200 301035 Rungsted skole...... 27.300.700 24.164.700 24.119.200 24.119.200 24.119.200 1 Egen ramme...... 25.540.400 24.164.700 24.119.200 24.119.200 24.119.200 022 Personale...... 20.633.400 19.175.300 19.129.800 19.129.800 19.129.800 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 1.402.500 1.415.900 1.415.900 1.415.900 1.415.900 071 Skolebestyrelsen mødevirksomhed...... 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 200 Ledelse og administration...... 2.285.400 2.339.200 2.339.200 2.339.200 2.339.200 410 Syge og hjemmeundervisning...... 0 103.500 103.500 103.500 103.500 600 Vedligehold...... 95.500 0 0 0 0 605 Forsyning...... 1.117.900 1.125.100 1.125.100 1.125.100 1.125.100 2 Fælles ramme...... 71.000 0 0 0 0 061 Naturskolen...... 71.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.689.300 0 0 0 0 600 Vedligehold...... 336.800 0 0 0 0 610 Renhold...... 1.212.600 0 0 0 0 615 Fælles drift...... 14.300 0 0 0 0 630 Afgifter...... 3.600 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 122.000 0 0 0 0 307 Vallerød Skolen...... 42.908.100 38.040.500 38.038.400 38.038.400 38.038.400 301045 Vallerød-skolen...... 42.908.100 38.040.500 38.038.400 38.038.400 38.038.400 1 Egen ramme...... 39.389.400 36.946.800 36.944.700 36.944.700 36.944.700 022 Personale...... 32.087.100 29.998.900 29.996.800 29.996.800 29.996.800 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 2.243.600 2.109.900 2.109.900 2.109.900 2.109.900 070 10. klasse B 2014-2017...... 342.800 122.500 122.500 122.500 122.500 071 Skolebestyrelsen mødevirksomhed...... 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 200 Ledelse og administration...... 3.237.700 3.265.700 3.265.700 3.265.700 3.265.700 410 Syge og hjemmeundervisning...... 0 159.300 159.300 159.300 159.300 600 Vedligehold...... 53.700 0 0 0 0 605 Forsyning...... 1.240.400 1.284.800 1.284.800 1.284.800 1.284.800 615 Fælles drift...... 178.400 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 2.462.300 14.400 14.400 14.400 14.400 055 Tjenesteboliger...... 14.200 14.400 14.400 14.400 14.400 600 Vedligehold...... 510.200 0 0 0 0 610 Renhold...... 1.678.700 0 0 0 0 625 Skatter...... 40.700 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 218.500 0 0 0 0 44 Personale til Slusen...... 1.056.400 1.079.300 1.079.300 1.079.300 1.079.300 1 Egen ramme...... 1.056.400 1.079.300 1.079.300 1.079.300 1.079.300 022 Personale...... 1.056.400 1.079.300 1.079.300 1.079.300 1.079.300 308 Vallerødskolen - Specialundervisning. . . . . 18.900- 3.400 3.400 3.400 3.400 301046 Vallerødskolen - Specialundervisning. . . . . 18.900- 3.400 3.400 3.400 3.400 1 Egen ramme...... 18.900- 3.400 3.400 3.400 3.400 18 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 31 Undervisning (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
022 Personale...... 2.648.000 3.391.200 3.391.200 3.391.200 3.391.200 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 81.700 91.400 91.400 91.400 91.400 080 Indtægt fra BOV...... 2.748.600- 3.479.200- 3.479.200- 3.479.200- 3.479.200- 311 Skoleteknisk afdeling...... 1.972.700 0 0 0 0 300070 Skoleteknisk afdeling...... 1.972.700 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 1.972.700 0 0 0 0 022 Personale...... 893.900 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 1.078.800 0 0 0 0 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen...... 3.817.200- 4.919.500- 6.102.100- 7.036.300- 7.849.300- 1 Egne...... 3.817.200- 4.919.500- 6.102.100- 7.036.300- 7.849.300- 1 Egen ramme...... 2.452.400- 7.955.200 6.772.600 5.838.400 5.025.400 022 Personale...... 1.588.600 1.639.400 1.639.400 1.639.400 1.639.400 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 37.600 40.000 40.000 40.000 40.000 050 EDB-skolesystem...... 82.500 84.200 84.200 84.200 84.200 055 Etablering af ungdomsråd...... 29.600 0 0 0 0 060 Pædagogiske møder...... 119.600 0 0 0 0 062 Befordring til svømmeundervisning...... 106.100 0 0 0 0 065 Puljemidler...... 656.900 668.400 674.900 674.900 674.900 075 Tolkebistand...... 0 62.000 62.000 62.000 62.000 080 IT skoler...... 0 3.351.200 2.681.100 2.605.900 2.605.900 081 Skoleteknisk afdeling...... 0 656.300 1.190.300 1.190.300 1.190.300 400 Forhøjelse af klassekvotienten...... 1.021.100- 0 0 0 0 404 Budgetaftale 2017-2020 Optimering af klassedannelse...... 0 635.000- 1.688.000- 2.547.000- 3.360.000- 405 Folkeskolereform samarbejde med musikskolen...... 152.300 155.400 155.400 155.400 155.400 410 Inklusionsstrategi...... 1.190.500 1.933.300 1.933.300 1.933.300 1.933.300 750 Generelle servicereduktioner...... 5.395.000- 0 0 0 0 2 Fælles ramme...... 8.279.900 254.900 254.900 254.900 254.900 022 Personale...... 1.016.400 35.300 35.300 35.300 35.300 041 Tjenestekørsel...... 17.400 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 47.200 0 0 0 0 070 Børn med særlige forudsætninger...... 219.600 219.600 219.600 219.600 219.600 075 Tolkebistand...... 60.800 0 0 0 0 080 IT skoler...... 6.918.500 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 9.644.700- 13.129.600- 13.129.600- 13.129.600- 13.129.600- 082 Mellemkommunale betalinger...... 9.184.100- 13.410.400- 13.410.400- 13.410.400- 13.410.400- 491 Aconto udgiftspres udmøntning...... 460.600- 280.800 280.800 280.800 280.800
03 Syge-og hjemmeundervisning...... 525.400 0 0 0 0 1 Egne...... 525.400 0 0 0 0 303001 Syge- og hjemmeundervisning DOS...... 525.400 0 0 0 0 2 Fælles ramme...... 525.400 0 0 0 0 050 Syge/hjemmeundervisning...... 525.400 0 0 0 0
05 Skolefritidsordninger...... 50.800 0 0 0 0 1 Egne...... 50.800 0 0 0 0 303 Usserød skole...... 50.800 0 0 0 0 305025 Usserød Skole SFO, kerneydelser...... 50.800 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 50.800 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 50.800 0 0 0 0
06 Befordring af elever i grundskolen...... 1.189.900 1.322.600 1.322.600 1.322.600 1.322.600 1 Egen ramme...... 0 1.322.600 1.322.600 1.322.600 1.322.600 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler...... 0 1.143.200 1.143.200 1.143.200 1.143.200 19 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 31 Undervisning (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 024 Befordring af elever §26 stk 1 Afstand og farlig skolevej...... 0 16.800 16.800 16.800 16.800 026 Befordring af elever §26 stk 2 Syge og invaliderede elever...... 0 54.300 54.300 54.300 54.300 047 Befordring til svømmeundervisning...... 0 108.300 108.300 108.300 108.300 3 Udenfor rammen...... 1.189.900 0 0 0 0 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler...... 1.120.200 0 0 0 0 024 Befordring af elever §26 stk 1 Afstand og farlig skolevej...... 16.500 0 0 0 0 026 Befordring af elever §26 stk 2 Syge og invaliderede elever...... 53.200 0 0 0 0
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. . 900- 3.300- 3.300- 3.300- 3.300- 1 Egne...... 900- 3.300- 3.300- 3.300- 3.300- 300 Fællesudgifter og -indtægter...... 900- 3.300- 3.300- 3.300- 3.300- 309010 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. . . 900- 3.300- 3.300- 3.300- 3.300- 1 Egen ramme...... 900- 3.300- 3.300- 3.300- 3.300- 001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler...... 900- 3.300- 3.300- 3.300- 3.300-
10 Bidrag til statslige og private skoler. . . . . 27.523.100 29.195.900 29.185.900 29.185.900 29.185.900 310000 Bidrag til statslige og private skol...... 27.523.100 29.195.900 29.185.900 29.185.900 29.185.900 3 Udenfor rammen...... 27.523.100 29.195.900 29.185.900 29.185.900 29.185.900 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler...... 25.031.200 26.456.600 26.446.500 26.446.500 26.446.500 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler. . 2.491.900 2.739.300 2.739.400 2.739.400 2.739.400
12 Efterskoler og ungdomskostskoler...... 2.085.600 1.651.500 1.651.500 1.651.500 1.651.500 312000 Efterskoler og ungdomskostskoler...... 2.085.600 1.651.500 1.651.500 1.651.500 1.651.500 3 Udenfor rammen...... 2.085.600 1.651.500 1.651.500 1.651.500 1.651.500 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler...... 2.085.600 1.651.500 1.651.500 1.651.500 1.651.500
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning. . . 2.132.200 2.133.300 2.133.300 2.133.300 2.133.300 314000 Ungdommens Uddannelsesvejledning. . . . 2.132.200 2.133.300 2.133.300 2.133.300 2.133.300 3 Udenfor rammen...... 2.132.200 2.133.300 2.133.300 2.133.300 2.133.300 055 Ungdommens uddannelsesvejledning. . . . 2.132.200 2.133.300 2.133.300 2.133.300 2.133.300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 959.400 979.700 979.700 979.700 979.700
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge...... 959.400 0 0 0 0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber. . . . 959.400 0 0 0 0 1 Egne...... 959.400 0 0 0 0 543 Hørsholm Skole - Oasen...... 959.400 0 0 0 0 517063 Hørsholm Skole - Oasen...... 959.400 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 959.400 0 0 0 0 022 Personale...... 880.200 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 79.200 0 0 0 0 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 0 979.700 979.700 979.700 979.700
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber. . . . 0 979.700 979.700 979.700 979.700 1 Egne...... 0 979.700 979.700 979.700 979.700 543 Hørsholm Skole - Oasen...... 0 979.700 979.700 979.700 979.700 525063 Hørsholm Skole - Oasen...... 0 979.700 979.700 979.700 979.700 1 Egen ramme...... 0 979.700 979.700 979.700 979.700
20 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 31 Undervisning (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
022 Personale...... 0 899.200 899.200 899.200 899.200 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 80.500 80.500 80.500 80.500 06 Fællesudgifter og administration mv...... 223.000 227.300 227.300 227.300 227.300
42 Politisk organisation...... 223.000 227.300 227.300 227.300 227.300
42 Kommissioner, råd og nævn...... 223.000 227.300 227.300 227.300 227.300 15 Vedrørende hovedkonto 3 (BSU)...... 223.000 227.300 227.300 227.300 227.300 642300 Skolebestyrelser...... 223.000 227.300 227.300 227.300 227.300 3 Udenfor rammen...... 223.000 227.300 227.300 227.300 227.300 043 Fælleskonto...... 86.200 87.700 87.700 87.700 87.700 046 Skolebestyrelse - Hørsholm Skole...... 34.200 34.900 34.900 34.900 34.900 048 Skolebestyrelse - Usserød Skole...... 34.200 34.900 34.900 34.900 34.900 050 Skolebestyrelse - Rungsted Skole...... 34.200 34.900 34.900 34.900 34.900 052 Skolebestyrelsen - Vallerød-skolen...... 34.200 34.900 34.900 34.900 34.900 312 Skolefritidsordning...... 15.975.400 9.584.200 9.584.200 9.584.200 9.584.200
1 Drift...... 15.975.400 9.584.200 9.584.200 9.584.200 9.584.200
03 Undervisning og kultur...... 15.975.400 9.584.200 9.584.200 9.584.200 9.584.200
22 Folkeskolen m.m...... 15.975.400 9.584.200 9.584.200 9.584.200 9.584.200
05 Skolefritidsordninger...... 15.975.400 9.584.200 9.584.200 9.584.200 9.584.200 1 Egne...... 15.975.400 9.584.200 9.584.200 9.584.200 9.584.200 300 Fællesudgifter og -indtægter...... 7.002.700 6.233.100 6.233.100 6.233.100 6.233.100 300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO...... 7.002.700 6.233.100 6.233.100 6.233.100 6.233.100 1 Egen ramme...... 0 103.300 103.300 103.300 103.300 781 Pulje ferieåbent...... 0 103.300 103.300 103.300 103.300 2 Fælles ramme...... 1.100.400 1.124.100 1.124.100 1.124.100 1.124.100 075 Støttepædagoger i SFO...... 1.100.400 1.124.100 1.124.100 1.124.100 1.124.100 3 Udenfor rammen...... 5.902.300 5.005.700 5.005.700 5.005.700 5.005.700 002 Søskendetilskud...... 3.658.000 3.718.000 3.718.000 3.718.000 3.718.000 003 Fripladser i skolefritidsordninger...... 2.124.600 2.159.500 2.159.500 2.159.500 2.159.500 050 Flytning af børn fra ÅFC...... 985.100 0 0 0 0 082 Mellemkommunale betalinger...... 1.682.600- 2.216.300- 2.216.300- 2.216.300- 2.216.300- 092 Forældrebetaling inkl...... 927.800 1.722.400 1.722.400 1.722.400 1.722.400 491 Aconto udgiftspres udmøntning...... 110.600- 377.900- 377.900- 377.900- 377.900- 301 Hørsholm Skole...... 2.236.800 861.800 861.800 861.800 861.800 305011 Hørsholm Skole SFO, kerneydelser...... 7.138.200 9.037.600 9.037.600 9.037.600 9.037.600 1 Egen ramme...... 7.138.200 9.037.600 9.037.600 9.037.600 9.037.600 022 Personale...... 5.825.900 7.523.700 7.523.700 7.523.700 7.523.700 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 733.300 922.400 922.400 922.400 922.400 200 Ledelse og administration...... 579.000 591.500 591.500 591.500 591.500 350011 Hørsholm skole SFO, andre omkostning. . . 4.901.400- 8.175.800- 8.175.800- 8.175.800- 8.175.800- 3 Udenfor rammen...... 4.901.400- 8.175.800- 8.175.800- 8.175.800- 8.175.800- 092 Forældrebetaling inkl...... 4.901.400- 8.175.800- 8.175.800- 8.175.800- 8.175.800- 303 Usserød skole...... 2.748.300 806.800 806.800 806.800 806.800 305025 Usserød Skole SFO, kerneydelser...... 7.428.100 7.949.600 7.949.600 7.949.600 7.949.600 1 Egen ramme...... 7.428.100 7.949.600 7.949.600 7.949.600 7.949.600 022 Personale...... 5.578.800 6.552.800 6.552.800 6.552.800 6.552.800 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 705.900 805.300 805.300 805.300 805.300 200 Ledelse og administration...... 1.143.400 591.500 591.500 591.500 591.500 350025 Usserød skole SFO, andre omkostninger. . . 4.679.800- 7.142.800- 7.142.800- 7.142.800- 7.142.800- 3 Udenfor rammen...... 4.679.800- 7.142.800- 7.142.800- 7.142.800- 7.142.800- 092 Forældrebetaling inkl...... 4.679.800- 7.142.800- 7.142.800- 7.142.800- 7.142.800- 305 Rungsted Skole...... 2.128.300 818.500 818.500 818.500 818.500
21 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 31 Undervisning (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser...... 2.128.300 818.500 818.500 818.500 818.500 1 Egen ramme...... 5.688.800 6.411.700 6.411.700 6.411.700 6.411.700 022 Personale...... 4.531.600 5.188.000 5.188.000 5.188.000 5.188.000 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 578.200 632.200 632.200 632.200 632.200 200 Ledelse og administration...... 579.000 591.500 591.500 591.500 591.500 3 Udenfor rammen...... 3.560.500- 5.593.200- 5.593.200- 5.593.200- 5.593.200- 092 Forældrebetaling inkl...... 3.560.500- 5.593.200- 5.593.200- 5.593.200- 5.593.200- 307 Vallerød Skolen...... 1.859.300 864.000 864.000 864.000 864.000 305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser...... 5.351.800 8.761.600 8.761.600 8.761.600 8.761.600 1 Egen ramme...... 5.351.800 8.761.600 8.761.600 8.761.600 8.761.600 022 Personale...... 4.241.900 7.278.800 7.278.800 7.278.800 7.278.800 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 530.900 891.300 891.300 891.300 891.300 200 Ledelse og administration...... 579.000 591.500 591.500 591.500 591.500 350045 Vallerødskolen SFO, andre omkostning. . . . 3.492.500- 7.897.600- 7.897.600- 7.897.600- 7.897.600- 3 Udenfor rammen...... 3.492.500- 7.897.600- 7.897.600- 7.897.600- 7.897.600- 092 Forældrebetaling inkl...... 3.492.500- 7.897.600- 7.897.600- 7.897.600- 7.897.600- 313 Ungdomsskolen...... 7.241.200 8.846.100 8.110.100 7.050.100 7.050.100
1 Drift...... 7.241.200 8.846.100 8.110.100 7.050.100 7.050.100
03 Undervisning og kultur...... 6.289.300 7.873.800 7.137.800 6.077.800 6.077.800 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...... 6.289.300 7.873.800 7.137.800 6.077.800 6.077.800
76 Ungdomsskolevirksomhed...... 6.289.300 7.873.800 7.137.800 6.077.800 6.077.800 1 Egne...... 6.289.300 7.873.800 7.137.800 6.077.800 6.077.800 376 Hørsholm Ungdomsskole...... 6.289.300 7.873.800 7.137.800 6.077.800 6.077.800 376009 Ungdomsskolen...... 3.627.500 4.341.700 4.341.700 4.341.700 4.341.700 1 Egen ramme...... 3.557.900 4.333.400 4.333.400 4.333.400 4.333.400 022 Personale...... 1.495.300 2.295.200 2.295.200 2.295.200 2.295.200 030 Førstehjælpskurser i 8. klasse - knallertkørekort...... 360.200 367.700 367.700 367.700 367.700 032 Ungdomsklub...... 68.100 68.100 68.100 68.100 68.100 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 300.300 302.300 302.300 302.300 302.300 056 Etablering af ungdomsråd...... 26.400 57.100 57.100 57.100 57.100 200 Ledelse og administration...... 1.223.300 1.186.500 1.186.500 1.186.500 1.186.500 600 Vedligehold...... 27.800 0 0 0 0 605 Forsyning...... 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 3 Udenfor rammen...... 69.600 8.300 8.300 8.300 8.300 600 Vedligehold...... 17.900 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 51.700 8.300 8.300 8.300 8.300 376020 Heltidsundervisning...... 2.661.800 2.272.100 1.736.100 1.736.100 1.736.100 1 Egen ramme...... 2.661.800 2.272.100 1.736.100 1.736.100 1.736.100 022 Personale...... 1.117.000 1.077.800 1.077.800 1.077.800 1.077.800 082 Mellemkommunale betalinger...... 1.544.800 1.194.300 658.300 658.300 658.300 376022 Værested for de unge...... 0 1.260.000 1.060.000 0 0 1 Egen ramme...... 0 1.260.000 1.060.000 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 1.260.000 1.060.000 0 0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 951.900 972.300 972.300 972.300 972.300 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 951.900 972.300 972.300 972.300 972.300
99 Øvrige sociale formål...... 951.900 972.300 972.300 972.300 972.300 599101 SSP...... 951.900 972.300 972.300 972.300 972.300 1 Egen ramme...... 951.900 972.300 972.300 972.300 972.300 022 Personale...... 858.600 877.100 877.100 877.100 877.100 041 Tjenestekørsel...... 54.500 55.600 55.600 55.600 55.600 22 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 31 Undervisning (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 38.800 39.600 39.600 39.600 39.600 314 Erhvervsgrunduddannelser...... 537.200 514.400 514.400 514.400 514.400
1 Drift...... 537.200 514.400 514.400 514.400 514.400
03 Undervisning og kultur...... 537.200 514.400 514.400 514.400 514.400
30 Ungdomsuddannelser...... 537.200 514.400 514.400 514.400 514.400
44 Produktionsskoler...... 537.200 514.400 514.400 514.400 514.400 344000 Produktionsskoler...... 537.200 514.400 514.400 514.400 514.400 3 Udenfor rammen...... 537.200 514.400 514.400 514.400 514.400 001 Produktionsskoler...... 537.200 514.400 514.400 514.400 514.400
34 Børn og unge med særlige behov. . . . 93.984.500 96.953.200 96.659.900 96.686.700 96.686.700
1 Drift...... 104.726.800 107.695.500 107.402.200 107.429.000 107.429.000
03 Undervisning og kultur...... 47.365.400 47.190.800 47.190.800 47.190.800 47.190.800
22 Folkeskolen m.m...... 46.993.300 46.811.100 46.811.100 46.811.100 46.811.100
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. . 5.542.400 7.514.600 7.514.600 7.514.600 7.514.600 1 Egne...... 5.542.400 7.514.600 7.514.600 7.514.600 7.514.600 304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning...... 2.548.500 4.458.000 4.458.000 4.458.000 4.458.000 1 Egen ramme...... 2.548.500 4.458.000 4.458.000 4.458.000 4.458.000 022 Personale...... 4.866.300 4.367.600 4.367.600 4.367.600 4.367.600 041 Tjenestekørsel...... 40.600 41.400 41.400 41.400 41.400 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 115.600 49.000 49.000 49.000 49.000 750 Generelle servicereduktioner...... 2.474.000- 0 0 0 0 304105 Tale-høre-undervisning...... 2.993.900 3.056.600 3.056.600 3.056.600 3.056.600 1 Egen ramme...... 2.993.900 3.056.600 3.056.600 3.056.600 3.056.600 022 Personale...... 2.886.900 2.993.900 2.993.900 2.993.900 2.993.900 041 Tjenestekørsel...... 20.300 20.700 20.700 20.700 20.700 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 86.700 42.000 42.000 42.000 42.000
07 Specialundervisning i regionale tilbud. . . 3.099.100 3.156.800 3.156.800 3.156.800 3.156.800 1 Egne...... 3.099.100 3.156.800 3.156.800 3.156.800 3.156.800 307090 Vidtgående specialundervisning...... 3.099.100 3.156.800 3.156.800 3.156.800 3.156.800 3 Udenfor rammen...... 3.099.100 3.156.800 3.156.800 3.156.800 3.156.800 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud. . . 202.800 206.600 206.600 206.600 206.600 002 Køb af pladser...... 2.896.300 2.950.200 2.950.200 2.950.200 2.950.200 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5...... 36.700.300 34.461.300 34.461.300 34.461.300 34.461.300 1 Egne...... 14.976.700 13.378.700 13.378.700 13.378.700 13.378.700 308050 A-Huset § 20, stk.2...... 5.099.200 5.203.700 5.203.700 5.203.700 5.203.700 3 Udenfor rammen...... 5.099.200 5.203.700 5.203.700 5.203.700 5.203.700 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 5.099.200 5.203.700 5.203.700 5.203.700 5.203.700 380001 Fælles formål...... 961.300 980.500 980.500 980.500 980.500 3 Udenfor rammen...... 961.300 980.500 980.500 980.500 980.500 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 0 100- 100- 100- 100- 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune...... 100- 0 0 0 0 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen. 2.430.700 2.480.500 2.480.500 2.480.500 2.480.500 084 Indtægter...... 1.469.300- 1.499.900- 1.499.900- 1.499.900- 1.499.900- 380055 Læseklassen § 20, stk 2...... 2.715.400 2.771.000 2.771.000 2.771.000 2.771.000 3 Udenfor rammen...... 2.715.400 2.771.000 2.771.000 2.771.000 2.771.000
23 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 34 Børn og unge med særlige behov (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 2.715.400 2.771.000 2.771.000 2.771.000 2.771.000 380060 Specialklasserne § 20, stk 2...... 2.066.800 2.109.200 2.109.200 2.109.200 2.109.200 3 Udenfor rammen...... 2.066.800 2.109.200 2.109.200 2.109.200 2.109.200 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 2.066.800 2.109.200 2.109.200 2.109.200 2.109.200 380070 Central visitationspulje §20, stk.2...... 4.134.000 2.314.300 2.314.300 2.314.300 2.314.300 3 Udenfor rammen...... 4.134.000 2.314.300 2.314.300 2.314.300 2.314.300 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler...... 4.134.000 2.314.300 2.314.300 2.314.300 2.314.300 3 Andre offentlige myndigheder...... 18.611.600 17.906.800 17.906.800 17.906.800 17.906.800 380001 Fælles formål...... 18.611.600 17.906.800 17.906.800 17.906.800 17.906.800 3 Udenfor rammen...... 18.611.600 17.906.800 17.906.800 17.906.800 17.906.800 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune...... 18.611.600 17.906.800 17.906.800 17.906.800 17.906.800 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser...... 3.112.000 3.175.800 3.175.800 3.175.800 3.175.800 380001 Fælles formål...... 3.112.000 3.175.800 3.175.800 3.175.800 3.175.800 3 Udenfor rammen...... 3.112.000 3.175.800 3.175.800 3.175.800 3.175.800 044 Betalinger til Specialundervisning...... 3.112.000 3.175.800 3.175.800 3.175.800 3.175.800
12 Efterskoler og ungdomskostskoler...... 735.600 750.700 750.700 750.700 750.700 312005 Ungepakken BOV...... 735.600 750.700 750.700 750.700 750.700 3 Udenfor rammen...... 735.600 750.700 750.700 750.700 750.700 040 Ungepakken...... 735.600 750.700 750.700 750.700 750.700 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen...... 915.900 927.700 927.700 927.700 927.700 1 Egne...... 915.900 927.700 927.700 927.700 927.700 316020 Sprogets Hus...... 915.900 927.700 927.700 927.700 927.700 1 Egen ramme...... 915.900 927.700 927.700 927.700 927.700 022 Personale...... 793.500 866.900 866.900 866.900 866.900 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 95.600 34.000 34.000 34.000 34.000 605 Forsyning...... 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800
30 Ungdomsuddannelser...... 372.100 379.700 379.700 379.700 379.700
44 Produktionsskoler...... 372.100 379.700 379.700 379.700 379.700 344005 Ungepakken BOV...... 372.100 379.700 379.700 379.700 379.700 3 Udenfor rammen...... 372.100 379.700 379.700 379.700 379.700 040 Ungepakken...... 372.100 379.700 379.700 379.700 379.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 57.361.400 60.504.700 60.211.400 60.238.200 60.238.200 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 38.908.100 42.772.200 42.661.500 42.695.800 42.695.800
20 Opholdssteder mv. for børn og unge. . . . 14.285.700 9.185.400 9.208.100 9.231.000 9.231.000 1 Egne...... 3.789.300 1.929.000 1.952.200 1.975.100 1.975.100 520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge...... 3.789.300 1.929.000 1.952.200 1.975.100 1.975.100 3 Udenfor rammen...... 3.789.300 1.929.000 1.952.200 1.975.100 1.975.100 001 Plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)...... 1.751.200 0 0 0 0 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)...... 125.400 150.700 173.900 196.800 196.800 004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5). . . . . 1.068.200 1.089.900 1.089.900 1.089.900 1.089.900 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)...... 206.800 210.600 210.600 210.600 210.600 009 Socialtilsyn, objektiv finansiering...... 169.000 0 0 0 0 030 Fremmede kommuners børn...... 503.600 513.500 513.500 513.500 513.500 092 Betaling (§§ 159 og 160)...... 51.800- 52.900- 52.900- 52.900- 52.900- 24 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 34 Børn og unge med særlige behov (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
635 Forsikringer...... 16.900 17.200 17.200 17.200 17.200 3 Andre offentlige myndigheder...... 207.300 211.600 211.600 211.600 211.600 520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge...... 207.300 211.600 211.600 211.600 211.600 3 Udenfor rammen...... 207.300 211.600 211.600 211.600 211.600 082 Mellemkommunale betalinger...... 207.300 211.600 211.600 211.600 211.600 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser...... 10.289.100 7.044.800 7.044.300 7.044.300 7.044.300 520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge...... 10.289.100 7.044.800 7.044.300 7.044.300 7.044.300 3 Udenfor rammen...... 10.289.100 7.044.800 7.044.300 7.044.300 7.044.300 001 Plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)...... 3.339.000 100 1.400 1.400 1.400 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)...... 5.705.300 5.774.300 5.772.500 5.772.500 5.772.500 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)...... 1.244.800 1.270.400 1.270.400 1.270.400 1.270.400 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge...... 15.898.000 17.496.500 17.508.100 17.519.500 17.519.500 1 Egne...... 11.057.100 11.519.500 11.531.100 11.542.500 11.542.500 521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles...... 5.643.300 5.682.700 5.694.300 5.705.700 5.705.700 2 Fælles ramme...... 233.000 237.800 237.800 237.800 237.800 040 DUBU...... 233.000 237.800 237.800 237.800 237.800 3 Udenfor rammen...... 5.410.300 5.444.900 5.456.500 5.467.900 5.467.900 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)...... 459.200 466.800 466.800 466.800 466.800 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 11.600 22.600 34.200 45.600 45.600 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)...... 205.800 209.200 209.200 209.200 209.200 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5). . . . 0 100 100 100 100 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2)...... 1.029.300 1.046.200 1.046.200 1.046.200 1.046.200 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9). . . . . 247.000 68.100 68.100 68.100 68.100 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3 nr. 1). . 1.343.000 1.367.700 1.367.700 1.367.700 1.367.700 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (§ 52, stk. 5)...... 328.600 334.000 334.000 334.000 334.000 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en unges anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)...... 358.500 364.200 364.200 364.200 364.200 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)...... 285.200 291.200 291.200 291.200 291.200 015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)...... 0 109.100 109.100 109.100 109.100 048 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (§ 52, stk. 3, nr. 1...... 100- 0 0 0 0 079 Andet...... 1.142.200 1.165.700 1.165.700 1.165.700 1.165.700 25 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 34 Børn og unge med særlige behov (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
521005 Familiehuset, Stampevej 10...... 5.413.800 5.836.800 5.836.800 5.836.800 5.836.800 1 Egen ramme...... 5.357.500 5.780.100 5.780.100 5.780.100 5.780.100 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 5.357.500 5.780.100 5.780.100 5.780.100 5.780.100 3 Udenfor rammen...... 21.000 21.400 21.400 21.400 21.400 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 21.000 21.400 21.400 21.400 21.400 25 Slusen, Lundevej 19...... 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300 1 Egen ramme...... 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser...... 4.840.900 5.977.000 5.977.000 5.977.000 5.977.000 521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles...... 4.840.900 5.977.000 5.977.000 5.977.000 5.977.000 3 Udenfor rammen...... 4.840.900 5.977.000 5.977.000 5.977.000 5.977.000 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)...... 574.400 586.100 586.100 586.100 586.100 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 3.019.500 4.118.300 4.118.300 4.118.300 4.118.300 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5). . . . 915.700 934.500 934.500 934.500 934.500 079 Andet...... 331.300 338.100 338.100 338.100 338.100
22 Plejefamilier...... 0 5.158.900 5.013.900 5.013.900 5.013.900 1 Egne...... 0 5.158.900 5.013.900 5.013.900 5.013.900 522000 Plejefamilier...... 0 5.158.900 5.013.900 5.013.900 5.013.900 3 Udenfor rammen...... 0 5.158.900 5.013.900 5.013.900 5.013.900 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)...... 0 3.411.000 3.266.000 3.266.000 3.266.000 002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1). . 0 1.575.400 1.575.400 1.575.400 1.575.400 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering...... 0 172.500 172.500 172.500 172.500
23 Døgninstitutioner for børn og unge. . . . . 7.334.400 7.473.700 7.473.700 7.473.700 7.473.700 3 Andre offentlige myndigheder...... 7.334.400 7.473.700 7.473.700 7.473.700 7.473.700 523001 Døgninstitutioner for børn og unge...... 7.334.400 7.473.700 7.473.700 7.473.700 7.473.700 3 Udenfor rammen...... 7.334.400 7.473.700 7.473.700 7.473.700 7.473.700 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)...... 1.539.500 1.568.200 1.568.200 1.568.200 1.568.200 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)...... 5.794.900 5.905.500 5.905.500 5.905.500 5.905.500 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge...... 1.390.000 1.415.900 1.415.900 1.415.900 1.415.900 524001 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge. . 1.390.000 1.415.900 1.415.900 1.415.900 1.415.900 3 Udenfor rammen...... 1.390.000 1.415.900 1.415.900 1.415.900 1.415.900 082 Mellemkommunale betalinger...... 1.390.000 1.415.900 1.415.900 1.415.900 1.415.900
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber. . . . 0 2.041.800 2.041.800 2.041.800 2.041.800 3 Udenfor rammen...... 0 2.041.800 2.041.800 2.041.800 2.041.800 082 Mellemkommunale/regionale betalinger. . . 0 2.041.800 2.041.800 2.041.800 2.041.800
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 3.110.100 2.302.000 2.302.000 2.302.000 2.302.000
26 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 34 Børn og unge med særlige behov (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede...... 3.110.100 2.302.000 2.302.000 2.302.000 2.302.000 3 Andre offentlige myndigheder...... 2.591.400 1.772.700 1.772.700 1.772.700 1.772.700 533030 Aflastning Børn og Unge...... 2.591.400 1.772.700 1.772.700 1.772.700 1.772.700 3 Udenfor rammen...... 2.591.400 1.772.700 1.772.700 1.772.700 1.772.700 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 2.591.400 1.772.700 1.772.700 1.772.700 1.772.700 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser...... 518.700 529.300 529.300 529.300 529.300 533030 Aflastning Børn og Unge...... 518.700 529.300 529.300 529.300 529.300 3 Udenfor rammen...... 518.700 529.300 529.300 529.300 529.300 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 518.700 529.300 529.300 529.300 529.300
35 Rådgivning...... 106.900 0 0 0 0
40 Rådgivning og rådgivnings institutioner. . 106.900 0 0 0 0 1 Egne...... 106.900 0 0 0 0 540200 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BSU. 106.900 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 106.900 0 0 0 0 050 Udgifter i.h.t. § 11, stk. 3...... 106.900 0 0 0 0
38 Tilbud til voksne med særlige behov. . 106.800 109.000 109.000 109.000 109.000 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 97-99)...... 106.800 109.000 109.000 109.000 109.000 1 Egne...... 106.800 109.000 109.000 109.000 109.000 553200 Kontaktperson og ledsagerordninger BSU. . 106.800 109.000 109.000 109.000 109.000 3 Udenfor rammen...... 106.800 109.000 109.000 109.000 109.000 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§45 og 97). . . 106.800 109.000 109.000 109.000 109.000
57 Kontante ydelser...... 15.129.500 15.321.500 15.138.900 15.131.400 15.131.400
72 Sociale formål...... 11.065.500 11.239.400 11.056.800 11.049.300 11.049.300 1 Egne...... 11.065.500 11.239.400 11.056.800 11.049.300 11.049.300 572200 Sociale formål - Børneteam...... 11.065.500 11.239.400 11.056.800 11.049.300 11.049.300 3 Uden for rammen...... 11.065.500 11.239.400 11.056.800 11.049.300 11.049.300 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41). . 3.993.600 4.059.100 3.876.500 3.876.500 3.876.500 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)...... 6.801.600 6.905.600 6.905.600 6.898.100 6.898.100 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8)...... 270.300 274.700 274.700 274.700 274.700 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge...... 4.064.000 4.082.100 4.082.100 4.082.100 4.082.100 574000 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge...... 4.064.000 4.082.100 4.082.100 4.082.100 4.082.100 3 Udenfor rammen...... 4.064.000 4.082.100 4.082.100 4.082.100 4.082.100 016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion...... 4.064.000 4.082.100 4.082.100 4.082.100 4.082.100
2 Statsrefusion...... 10.742.300- 10.742.300- 10.742.300- 10.742.300- 10.742.300-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 10.742.300- 10.742.300- 10.742.300- 10.742.300- 10.742.300-
22 Central refusionsordning...... 1.404.800- 1.404.800- 1.404.800- 1.404.800- 1.404.800- 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning...... 1.404.800- 1.404.800- 1.404.800- 1.404.800- 1.404.800- 3 Udenfor rammen...... 1.404.800- 1.404.800- 1.404.800- 1.404.800- 1.404.800- 002 Refusion vedr. funktion 5.28.20...... 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 27 TALOVERSIGT 2017 003 Børne- og Skoleudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 34 Børn og unge med særlige behov (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21...... 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 004 Refusion vedr. funktion 5.28.23...... 1.179.800- 1.179.800- 1.179.800- 1.179.800- 1.179.800- 018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016. . 55.000- 55.000- 55.000- 55.000- 55.000-
57 Kontante ydelser...... 9.337.500- 9.337.500- 9.337.500- 9.337.500- 9.337.500-
72 Sociale formål...... 5.337.500- 5.337.500- 5.337.500- 5.337.500- 5.337.500- 572200 Sociale formål - Børneteam...... 5.337.500- 5.337.500- 5.337.500- 5.337.500- 5.337.500- 3 Uden for rammen...... 5.337.500- 5.337.500- 5.337.500- 5.337.500- 5.337.500- 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019. . . 5.337.500- 5.337.500- 5.337.500- 5.337.500- 5.337.500- 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge...... 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000- 574000 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge...... 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000- 3 Udenfor rammen...... 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000- 004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion...... 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000-
28 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 41 Ældre, sundhed BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
004 Social- og Seniorudvalget...... 395.052.300 391.285.900 389.734.500 388.905.500 389.099.800
10 Drift...... BEV 395.142.300 390.880.900 389.734.500 388.905.500 389.099.800
41 Ældre, sundhed...... 239.990.900 234.968.800 233.551.400 232.875.500 233.069.800
1 Drift...... 13.307.200 12.265.600 12.265.600 12.265.600 12.265.600
04 Sundhedsområdet...... 271.900 176.400 176.400 176.400 176.400
62 Sundhedsudgifter m.v...... 271.900 176.400 176.400 176.400 176.400
90 Andre sundhedsudgifter...... 271.900 176.400 176.400 176.400 176.400 1 Egne...... 271.900 176.400 176.400 176.400 176.400 490009 Befordringsgodtgørelse...... 271.900 176.400 176.400 176.400 176.400 3 Udenfor rammen...... 271.900 176.400 176.400 176.400 176.400 005 Befordringsgodtgørelse...... 271.900 176.400 176.400 176.400 176.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 13.035.300 12.089.200 12.089.200 12.089.200 12.089.200
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 12.732.300 11.625.900 11.625.900 11.625.900 11.625.900 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede...... 9.332.700 7.861.900 7.861.900 7.861.900 7.861.900 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles...... 4.746.800 7.405.200 7.405.200 7.405.200 7.405.200 3 Udenfor rammen...... 4.746.800 7.405.200 7.405.200 7.405.200 7.405.200 491 Aconto udgiftspres udmøntning...... 4.746.800 7.405.200 7.405.200 7.405.200 7.405.200 532001 Løft af ældreområdet - pulje fra ministeriet 2014...... 4.371.000 243.400 243.400 243.400 243.400 2 Fælles ramme...... 4.371.000 243.400 243.400 243.400 243.400 084 Indtægter...... 4.371.000 243.400 243.400 243.400 243.400 532030 Socialdirektørens pulje...... 216.400 214.900 214.900 214.900 214.900 3 Udenfor rammen...... 216.400 214.900 214.900 214.900 214.900 030 Socialdirektørens pulje (jf. SSU punkt 33 2010)...... 216.400 214.900 214.900 214.900 214.900 532031 SSU-budgetreduktion...... 1.500- 1.600- 1.600- 1.600- 1.600- 1 Egen ramme...... 1.500- 1.600- 1.600- 1.600- 1.600- 035 Budgetaftale 2015-2018...... 1.500- 1.600- 1.600- 1.600- 1.600-
34 Plejehjem og beskyttede boliger...... 2.475.200 2.824.600 2.824.600 2.824.600 2.824.600 534030 Ældrechefens pulje...... 2.475.200 2.824.600 2.824.600 2.824.600 2.824.600 3 Udenfor rammen...... 2.475.200 2.824.600 2.824.600 2.824.600 2.824.600 030 Ældrechefens pulje Jfr. SSU punkt 33 2010. . 2.475.200 2.824.600 2.824.600 2.824.600 2.824.600 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring...... 924.400 939.400 939.400 939.400 939.400 535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring...... 924.400 939.400 939.400 939.400 939.400 2 Fælles ramme...... 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 065 Velfærdsteknologi...... 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 3 Udenfor rammen...... 883.200 898.200 898.200 898.200 898.200 067 Afdækning, råd, vejledning samt Falck hjælpemidler...... 806.400 820.000 820.000 820.000 820.000 491 Aconto udgiftspres udmøntning...... 76.800 78.200 78.200 78.200 78.200 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 303.000 463.300 463.300 463.300 463.300
99 Øvrige sociale formål...... 303.000 463.300 463.300 463.300 463.300 3 Udenfor rammen...... 303.000 463.300 463.300 463.300 463.300 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18). . . . 303.000 463.300 463.300 463.300 463.300 410 Hjemmepleje: Pleje og omsorg...... 64.385.600 65.415.100 64.444.400 63.915.100 64.024.000
1 Drift...... 64.385.600 65.415.100 64.444.400 63.915.100 64.024.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 64.385.600 65.415.100 64.444.400 63.915.100 64.024.000
29 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 41 Ældre, sundhed (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 64.385.600 65.415.100 64.444.400 63.915.100 64.024.000 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede...... 63.588.000 64.619.700 63.649.000 63.119.700 63.228.600 1 Egen ramme...... 6.747.000- 4.400- 4.400- 4.400- 4.400- 750 Generelle servicereduktioner...... 6.747.000- 4.400- 4.400- 4.400- 4.400- 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles...... 1.322.600 1.349.600 1.349.600 1.349.600 1.349.600 3 Udenfor rammen...... 1.322.600 1.349.600 1.349.600 1.349.600 1.349.600 400 Styrkelse af kvaliteten i ældrepleje (midler fra Socialministeriet)...... 1.322.600 1.349.600 1.349.600 1.349.600 1.349.600 532005 Hjemmehjælp...... 9.724.600 5.500.800 5.480.100 5.449.000 5.557.900 3 Udenfor rammen...... 9.724.600 5.500.800 5.480.100 5.449.000 5.557.900 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)...... 3.748.600 3.613.100 3.592.400 3.561.300 3.670.200 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven § 95)...... 556.300 565.700 565.700 565.700 565.700 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)...... 212.400 216.800 216.800 216.800 216.800 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 5.252.900 1.151.800 1.151.800 1.151.800 1.151.800 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør...... 45.600- 46.600- 46.600- 46.600- 46.600- 532006 Omsorg IT...... 3.231.700 3.258.500 3.258.500 3.258.500 3.258.500 1 Egen ramme...... 2.246.300 2.280.700 2.280.700 2.280.700 2.280.700 022 Personale...... 2.068.900 2.101.100 2.101.100 2.101.100 2.101.100 042 Aktivitetesrelaterede udgifter...... 86.700 88.200 88.200 88.200 88.200 055 Fælles udgifter...... 90.700 91.400 91.400 91.400 91.400 2 Fælles ramme...... 985.400 977.800 977.800 977.800 977.800 079 Andet...... 985.400 977.800 977.800 977.800 977.800 532007 Hjemmesygepleje...... 13.195.800 12.924.800 12.924.800 12.926.600 12.926.600 3 Udenfor rammen...... 13.195.800 12.924.800 12.924.800 12.926.600 12.926.600 004 Hjemmesygepleje...... 10.270.400 9.972.600 9.972.600 9.974.400 9.974.400 200 Ledelse og administration...... 2.925.400 2.952.200 2.952.200 2.952.200 2.952.200 532009 Distrikter hjemmeplejen mv...... 42.860.300 41.590.400 40.640.400 40.140.400 40.140.400 1 Egen ramme...... 2.323.300- 36.300- 36.300- 36.300- 36.300- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)...... 2.323.300- 36.300- 36.300- 36.300- 36.300- 10 Hjemmehjælpere centralt kontoområde. . . 2.648.200 957.500- 1.907.500- 2.407.500- 2.407.500- 3 Udenfor rammen...... 2.648.200 957.500- 1.907.500- 2.407.500- 2.407.500- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)...... 2.648.200 957.500- 1.907.500- 2.407.500- 2.407.500- 20 Hjemmepleje Distrikt 2, Rådhus...... 11.467.000 11.491.000 11.491.000 11.491.000 11.491.000 3 Udenfor rammen...... 11.467.000 11.491.000 11.491.000 11.491.000 11.491.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)...... 11.467.000 11.491.000 11.491.000 11.491.000 11.491.000 30 Hjemmepleje Distrikt Rungsted...... 10.674.500 10.699.100 10.699.100 10.699.100 10.699.100
30 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 41 Ældre, sundhed (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
3 Udenfor rammen...... 10.674.500 10.699.100 10.699.100 10.699.100 10.699.100 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)...... 10.674.500 10.699.100 10.699.100 10.699.100 10.699.100 40 Hjemmepleje Distrikt Sophielund...... 7.922.200 7.927.800 7.927.800 7.927.800 7.927.800 3 Udenfor rammen...... 7.922.200 7.927.800 7.927.800 7.927.800 7.927.800 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)...... 7.922.200 7.927.800 7.927.800 7.927.800 7.927.800 60 Hjemmepleje Distrikt 1 Aften/nat...... 12.471.700 12.466.300 12.466.300 12.466.300 12.466.300 3 Udenfor rammen...... 12.471.700 12.466.300 12.466.300 12.466.300 12.466.300 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)...... 12.471.700 12.466.300 12.466.300 12.466.300 12.466.300 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede...... 797.600 795.400 795.400 795.400 795.400 1 Egne...... 797.600 795.400 795.400 795.400 795.400 533005 Hjemmehjælp...... 797.600 795.400 795.400 795.400 795.400 3 Udenfor rammen...... 797.600 795.400 795.400 795.400 795.400 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 797.600 795.400 795.400 795.400 795.400 411 Ældre og handicappedes boligforhold. . . . 1.443.100 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000
1 Drift...... 1.443.100 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 1.443.100 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 1.059.600 1.078.500 1.078.500 1.078.500 1.078.500
30 Ældreboliger...... 1.059.600 1.078.500 1.078.500 1.078.500 1.078.500 3 Udenfor rammen...... 1.059.600 1.078.500 1.078.500 1.078.500 1.078.500 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger...... 929.400 948.900 948.900 948.900 948.900 005 Lejetab...... 128.800 128.200 128.200 128.200 128.200 006 Eventuel tab på garanti for indeks lån. . . . . 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 383.500 391.500 391.500 391.500 391.500
99 Øvrige sociale formål...... 383.500 391.500 391.500 391.500 391.500 3 Udenfor rammen...... 383.500 391.500 391.500 391.500 391.500 050 Tab på garantier...... 2.700 2.800 2.800 2.800 2.800 052 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger...... 252.900 258.200 258.200 258.200 258.200 054 Lejetab i almennyttige boliger...... 127.900 130.500 130.500 130.500 130.500 412 Hjælpemidler: Personlige- og udlånshjælpemidler...... 34.421.800 37.766.600 37.266.600 37.066.600 37.066.600
1 Drift...... 34.421.800 37.766.600 37.266.600 37.066.600 37.066.600
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 34.421.800 37.766.600 37.266.600 37.066.600 37.066.600
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 31.727.700 36.979.900 36.479.900 36.279.900 36.279.900 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede...... 12.612.900 16.822.400 16.822.400 16.822.400 16.822.400 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles...... 14.070.800 14.268.900 14.268.900 14.268.900 14.268.900 3 Udenfor rammen...... 14.070.800 14.268.900 14.268.900 14.268.900 14.268.900 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)...... 14.070.800 14.268.900 14.268.900 14.268.900 14.268.900 31 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 41 Ældre, sundhed (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
2 Selvejende/private...... 1.457.900- 2.553.500 2.553.500 2.553.500 2.553.500 597 Breelteparken...... 1.457.900- 2.553.500 2.553.500 2.553.500 2.553.500 532345 Plejecentralen - Breelteparken...... 1.457.900- 2.553.500 2.553.500 2.553.500 2.553.500 1 Egen ramme...... 2.485.800 2.516.600 2.516.600 2.516.600 2.516.600 022 Personale...... 2.158.000 2.183.500 2.183.500 2.183.500 2.183.500 042 Aktivitetesrelaterede udgifter...... 199.800 203.200 203.200 203.200 203.200 079 Andet...... 180.700 183.700 183.700 183.700 183.700 084 Indtægter...... 52.700- 53.800- 53.800- 53.800- 53.800- 3 Udenfor rammen...... 3.943.700- 36.900 36.900 36.900 36.900 084 Indtægter...... 3.990.100- 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 46.400 36.900 36.900 36.900 36.900 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede...... 3.734.400 3.767.800 3.767.800 3.767.800 3.767.800 533023 Visitatorteam...... 3.734.400 3.767.800 3.767.800 3.767.800 3.767.800 3 Udenfor rammen...... 3.734.400 3.767.800 3.767.800 3.767.800 3.767.800 001 Forebyggende hjemmebesøg...... 3.734.400 3.767.800 3.767.800 3.767.800 3.767.800 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring...... 14.470.100 15.461.700 14.961.700 14.761.700 14.761.700 535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring...... 14.470.100 15.461.700 14.961.700 14.761.700 14.761.700 3 Udenfor rammen...... 10.079.000 11.000.900 10.500.900 10.300.900 10.300.900 002 Optiske synshjælpemidler (Serviceloven § 112)...... 167.500 170.300 170.300 170.300 170.300 003 Arm- og benproteser (Serviceloven § 112). . 446.100 453.700 453.700 453.700 453.700 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Serviceloven § 112)...... 2.335.700 2.027.400 2.027.400 2.027.400 2.027.400 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Serviceloven § 112)...... 1.648.900 936.400 936.400 936.400 936.400 007 Andre hjælpemidler...... 2.788.000 3.112.100 3.112.100 3.112.100 3.112.100 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Serviceloven §§ 112 og 113)...... 319.200 0 0 0 0 009 Forbrugsgoder (Serviceloven§ 113)...... 29.200 29.400 29.400 29.400 29.400 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)...... 1.371.000 1.387.200 1.387.200 1.387.200 1.387.200 011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)...... 83.700 85.100 85.100 85.100 85.100 012 Hjælpemiddeldepoter...... 0 1.891.000 1.391.000 1.191.000 1.191.000 024 Andet...... 8.500 8.700 8.700 8.700 8.700 030 Vagtcentral...... 676.900 691.100 691.100 691.100 691.100 081 EDB-Udgifter...... 127.600 130.200 130.200 130.200 130.200 083 Lægeerklæringer...... 76.700 78.300 78.300 78.300 78.300 25 Ergo/Fys § 101...... 4.391.100 4.460.800 4.460.800 4.460.800 4.460.800 3 Udenfor rammen...... 4.391.100 4.460.800 4.460.800 4.460.800 4.460.800 022 Personale...... 4.366.300 4.435.500 4.435.500 4.435.500 4.435.500 041 Tjenestekørsel...... 24.800 25.300 25.300 25.300 25.300 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem...... 910.300 928.000 928.000 928.000 928.000 3 Udenfor rammen...... 910.300 928.000 928.000 928.000 928.000 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119...... 910.300 928.000 928.000 928.000 928.000
35 Rådgivning...... 1.870.100 100 100 100 100
40 Rådgivning og rådgivnings institutioner. . 1.870.100 100 100 100 100 540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg...... 1.870.100 100 100 100 100 3 Udenfor rammen...... 1.870.100 100 100 100 100
32 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 41 Ældre, sundhed (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter...... 899.900 0 0 0 0 044 Betaling til Søllerød Kommune...... 970.200 100 100 100 100 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 824.000 786.600 786.600 786.600 786.600
99 Øvrige sociale formål...... 824.000 786.600 786.600 786.600 786.600 599000 Øvrige Sociale formål SSU...... 824.000 786.600 786.600 786.600 786.600 3 Udenfor rammen...... 538.800 495.100 495.100 495.100 495.100 025 Sommerudflugt...... 1.900 59.400- 59.400- 59.400- 59.400- 039 FrivillighedsCenter Hørsholm...... 486.400 503.000 503.000 503.000 503.000 069 Andre foreninger...... 50.500 51.500 51.500 51.500 51.500 21 Hørsholm Seniorråd...... 285.200 291.500 291.500 291.500 291.500 3 Udenfor rammen...... 285.200 291.500 291.500 291.500 291.500 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 285.200 291.500 291.500 291.500 291.500 413 Plejehjem...... 124.172.300 116.023.500 116.023.500 116.023.500 116.023.500
1 Drift...... 124.172.300 116.023.500 116.023.500 116.023.500 116.023.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 124.172.300 116.023.500 116.023.500 116.023.500 116.023.500
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 124.172.300 116.023.500 116.023.500 116.023.500 116.023.500 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede...... 108.293.000 101.570.100 101.570.100 101.570.100 101.570.100 532015 Plejehjem udenfor kommunen...... 580.500 592.400 592.400 592.400 592.400 3 Udenfor rammen...... 580.500 592.400 592.400 592.400 592.400 076 Private plejehjem...... 580.500 592.400 592.400 592.400 592.400 1 Egne...... 72.289.500 68.750.400 68.750.400 68.750.400 68.750.400 532003 Plejeboligerne Sophielund...... 30.007.600 29.210.200 29.210.200 29.210.200 29.210.200 1 Egen ramme...... 29.736.800 28.934.800 28.934.800 28.934.800 28.934.800 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 30.089.600 29.316.500 29.316.500 29.316.500 29.316.500 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . 2.723.700- 2.780.600- 2.780.600- 2.780.600- 2.780.600- 200 Ledelse og administration...... 2.370.900 2.398.900 2.398.900 2.398.900 2.398.900 3 Udenfor rammen...... 270.800 275.400 275.400 275.400 275.400 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 270.800 275.400 275.400 275.400 275.400 532004 Fællesudgifter for plejehjem/boliger...... 53.500 167.900 167.900 167.900 167.900 1 Egen ramme...... 53.500 167.900 167.900 167.900 167.900 048 Fællesudgifter for plejehjem/boliger...... 53.500 167.900 167.900 167.900 167.900 532352 Plejehjemmet Margrethelund...... 12.870.500 16.638.900 16.638.900 16.638.900 16.638.900 1 Egen ramme...... 12.870.500 16.638.900 16.638.900 16.638.900 16.638.900 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 12.870.500 16.638.900 16.638.900 16.638.900 16.638.900 591 Salg af plejeboligpladser...... 40.415.700- 46.863.100- 46.863.100- 46.863.100- 46.863.100- 532103 Sophielund...... 15.843.100- 17.272.900- 17.272.900- 17.272.900- 17.272.900- 3 Udenfor rammen...... 15.843.100- 17.272.900- 17.272.900- 17.272.900- 17.272.900- 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 15.843.100- 17.272.900- 17.272.900- 17.272.900- 17.272.900- 532152 Margrethelund...... 0 2.800.000- 2.800.000- 2.800.000- 2.800.000- 3 Udenfor rammen...... 0 2.800.000- 2.800.000- 2.800.000- 2.800.000- 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 0 2.800.000- 2.800.000- 2.800.000- 2.800.000-
33 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 41 Ældre, sundhed (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
532162 Louiselund...... 24.572.600- 26.790.200- 26.790.200- 26.790.200- 26.790.200- 3 Udenfor rammen...... 24.572.600- 26.790.200- 26.790.200- 26.790.200- 26.790.200- 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 24.572.600- 26.790.200- 26.790.200- 26.790.200- 26.790.200- 592 Louiselund...... 69.773.600 69.596.500 69.596.500 69.596.500 69.596.500 532362 Plejeboliger Louiselund...... 44.598.900 43.371.300 43.371.300 43.371.300 43.371.300 1 Egen ramme...... 44.598.900 43.371.300 43.371.300 43.371.300 43.371.300 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 48.684.500 47.542.300 47.542.300 47.542.300 47.542.300 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . 4.085.500- 4.170.900- 4.170.900- 4.170.900- 4.170.900- 200 Ledelse og administration...... 100- 100- 100- 100- 100- 532364 Midlertidige Pladser Louiselund...... 16.193.800 18.148.800 18.148.800 18.148.800 18.148.800 1 Egen ramme...... 17.289.000 19.266.900 19.266.900 19.266.900 19.266.900 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 15.566.100 17.528.200 17.528.200 17.528.200 17.528.200 200 Ledelse og administration...... 1.722.900 1.738.700 1.738.700 1.738.700 1.738.700 3 Udenfor rammen...... 1.095.200- 1.118.100- 1.118.100- 1.118.100- 1.118.100- 042 Aktivitetesrelaterede udgifter...... 1.095.200- 1.118.100- 1.118.100- 1.118.100- 1.118.100- 532365 Akutteam Louiselund...... 3.846.700 3.478.100 3.478.100 3.478.100 3.478.100 1 Egen ramme...... 3.846.700 3.478.100 3.478.100 3.478.100 3.478.100 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 3.846.700 3.478.100 3.478.100 3.478.100 3.478.100 532368 Louiselund fælles...... 5.134.200 4.598.300 4.598.300 4.598.300 4.598.300 1 Egen ramme...... 5.134.200 2.495.100 2.495.100 2.495.100 2.495.100 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 3.985.300 1.680.100 1.680.100 1.680.100 1.680.100 200 Ledelse og administration...... 1.148.900 815.000 815.000 815.000 815.000 3 Udenfor rammen...... 0 2.103.200 2.103.200 2.103.200 2.103.200 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 0 2.103.200 2.103.200 2.103.200 2.103.200 2 Selvejende/private...... 11.949.500 10.282.400 10.282.400 10.282.400 10.282.400 532010 Madudbringning Breelteparken køb og salg. . 904.800 834.700 834.700 834.700 834.700 3 Udenfor rammen...... 904.800 834.700 834.700 834.700 834.700 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 3.524.600 3.509.300 3.509.300 3.509.300 3.509.300 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . 2.619.800- 2.674.600- 2.674.600- 2.674.600- 2.674.600- 591 Salg af plejeboligpladser...... 9.946.100- 10.843.700- 10.843.700- 10.843.700- 10.843.700- 532151 Breelteparken...... 9.946.100- 10.843.700- 10.843.700- 10.843.700- 10.843.700- 3 Udenfor rammen...... 9.946.100- 10.843.700- 10.843.700- 10.843.700- 10.843.700- 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 9.946.100- 10.843.700- 10.843.700- 10.843.700- 10.843.700- 597 Breelteparken...... 20.990.800 20.291.400 20.291.400 20.291.400 20.291.400 532002 Breelteparkens centralkøkken...... 680.600 407.000 407.000 407.000 407.000 1 Egen ramme...... 733.100 462.600 462.600 462.600 462.600 022 Personale...... 3.678.600 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 042 Aktivitetesrelaterede udgifter...... 4.906.800 4.770.800 4.770.800 4.770.800 4.770.800 079 Andet...... 1.378.400 1.401.900 1.401.900 1.401.900 1.401.900
34 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 41 Ældre, sundhed (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør...... 10.969.800- 11.199.000- 11.199.000- 11.199.000- 11.199.000- 200 Ledelse og administration...... 554.500 561.200 561.200 561.200 561.200 600 Vedligehold...... 1.022.300 1.039.700 1.039.700 1.039.700 1.039.700 610 Renhold...... 43.000 43.900 43.900 43.900 43.900 635 Forsikringer...... 119.300 121.700 121.700 121.700 121.700 3 Udenfor rammen...... 52.500- 55.600- 55.600- 55.600- 55.600- 022 Personale...... 246.500 249.600 249.600 249.600 249.600 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør...... 299.000- 305.200- 305.200- 305.200- 305.200- 532351 Plejehjemmet Breelteparken...... 20.310.200 19.884.400 19.884.400 19.884.400 19.884.400 1 Egen ramme...... 19.929.900 19.497.600 19.497.600 19.497.600 19.497.600 022 Personale...... 16.721.100 16.245.000 16.245.000 16.245.000 16.245.000 042 Aktivitetesrelaterede udgifter...... 2.436.800 2.478.100 2.478.100 2.478.100 2.478.100 079 Andet...... 895.600 910.700 910.700 910.700 910.700 085 Effektivisering, budgetaftalen 2012-2015. . . 464.600- 472.500- 472.500- 472.500- 472.500- 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . 2.311.600- 2.350.900- 2.350.900- 2.350.900- 2.350.900- 200 Ledelse og administration...... 2.113.400 2.138.800 2.138.800 2.138.800 2.138.800 491 Aconto udgiftspres udmøntning...... 539.200 548.400 548.400 548.400 548.400 3 Udenfor rammen...... 380.300 386.800 386.800 386.800 386.800 635 Forsikringer...... 380.300 386.800 386.800 386.800 386.800 3 Andre offentlige myndigheder...... 23.473.500 21.944.900 21.944.900 21.944.900 21.944.900 532015 Plejehjem udenfor kommunen...... 23.473.500 21.944.900 21.944.900 21.944.900 21.944.900 3 Udenfor rammen...... 23.473.500 21.944.900 21.944.900 21.944.900 21.944.900 075 Kommunale/regionale plejehjem...... 23.473.500 21.944.900 21.944.900 21.944.900 21.944.900 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede...... 9.558.900 8.636.600 8.636.600 8.636.600 8.636.600 1 Egne...... 6.444.100 5.594.600 5.594.600 5.594.600 5.594.600 533360 Daghjemmet Kammerhuset...... 2.129.700 2.141.300 2.141.300 2.141.300 2.141.300 1 Egen ramme...... 2.147.400 2.167.600 2.167.600 2.167.600 2.167.600 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 2.147.400 2.167.600 2.167.600 2.167.600 2.167.600 3 Udenfor rammen...... 17.700- 26.300- 26.300- 26.300- 26.300- 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 17.700- 26.300- 26.300- 26.300- 26.300- 533370 Selmersbo Aktivitetscenter...... 145.800 144.800 144.800 144.800 144.800 1 Egen ramme...... 107.400 105.700 105.700 105.700 105.700 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79. . . 107.400 105.700 105.700 105.700 105.700 3 Udenfor rammen...... 38.400 39.100 39.100 39.100 39.100 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79. . . 38.400 39.100 39.100 39.100 39.100 533371 Aktivitetscenter Sophielund...... 4.168.600 3.308.500 3.308.500 3.308.500 3.308.500 1 Egen ramme...... 2.961.600 3.347.300 3.347.300 3.347.300 3.347.300 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 2.443.700 2.821.200 2.821.200 2.821.200 2.821.200 200 Ledelse og administration...... 517.900 526.100 526.100 526.100 526.100 3 Udenfor rammen...... 1.207.000 38.800- 38.800- 38.800- 38.800- 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 1.207.000 38.800- 38.800- 38.800- 38.800- 2 Selvejende/private...... 3.114.800 3.042.000 3.042.000 3.042.000 3.042.000 533970 Frivilliges drift af Selmersbo Aktivitetscenter. 565.800 485.100 485.100 485.100 485.100 3 Udenfor rammen...... 565.800 485.100 485.100 485.100 485.100 35 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 41 Ældre, sundhed (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
081 Tilskud...... 565.800 485.100 485.100 485.100 485.100 597 Breelteparken...... 2.549.000 2.556.900 2.556.900 2.556.900 2.556.900 533665 Dagcentret Breelteparken...... 2.549.000 2.556.900 2.556.900 2.556.900 2.556.900 1 Egen ramme...... 1.938.600 1.949.100 1.949.100 1.949.100 1.949.100 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 1.938.600 1.949.100 1.949.100 1.949.100 1.949.100 3 Udenfor rammen...... 610.400 607.800 607.800 607.800 607.800 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 610.400 607.800 607.800 607.800 607.800
34 Plejehjem og beskyttede boliger...... 6.320.400 5.816.800 5.816.800 5.816.800 5.816.800 1 Egne...... 500- 0 0 0 0 534350 Plejehjemmet Hannebjerg...... 500- 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 500- 0 0 0 0 605 Forsyning...... 500- 0 0 0 0 2 Selvejende/private...... 5.821.600 5.757.100 5.757.100 5.757.100 5.757.100 597 Breelteparken...... 5.821.600 5.757.100 5.757.100 5.757.100 5.757.100 534405 Plejehjemmet Breelteparken...... 5.821.600 5.757.100 5.757.100 5.757.100 5.757.100 1 Egen ramme...... 3.142.600 3.150.800 3.150.800 3.150.800 3.150.800 600 Vedligehold...... 1.117.900 1.099.700 1.099.700 1.099.700 1.099.700 605 Forsyning...... 334.200 341.100 341.100 341.100 341.100 610 Renhold...... 1.690.500 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 3 Udenfor rammen...... 2.679.000 2.606.300 2.606.300 2.606.300 2.606.300 084 Indtægter...... 101.200- 102.900- 102.900- 102.900- 102.900- 094 Beboeres betaling for husleje...... 1.816.200- 1.854.100- 1.854.100- 1.854.100- 1.854.100- 096 Beboeres betaling for el og varme...... 819.600- 833.600- 833.600- 833.600- 833.600- 600 Vedligehold...... 5.416.000 5.396.900 5.396.900 5.396.900 5.396.900 3 Andre offentlige myndigheder...... 499.300 59.700 59.700 59.700 59.700 534380 Beskyttede boliger...... 499.300 59.700 59.700 59.700 59.700 3 Udenfor rammen...... 499.300 59.700 59.700 59.700 59.700 082 Mellemkommunale betalinger...... 499.300 59.700 59.700 59.700 59.700 414 Aktiviteter...... 2.260.900 2.028.000 2.081.300 2.134.700 2.220.100
1 Drift...... 2.260.900 2.028.000 2.081.300 2.134.700 2.220.100
02 Transport og infrastruktur...... 1.417.400 1.519.200 1.572.500 1.625.900 1.711.300
32 Kollektiv trafik...... 1.417.400 1.519.200 1.572.500 1.625.900 1.711.300
31 Busdrift...... 1.417.400 1.519.200 1.572.500 1.625.900 1.711.300 3 Udenfor rammen...... 1.417.400 1.519.200 1.572.500 1.625.900 1.711.300 067 Driftstilskud til Movia...... 1.417.400 1.519.200 1.572.500 1.625.900 1.711.300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 843.500 508.800 508.800 508.800 508.800 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 843.500 508.800 508.800 508.800 508.800
99 Øvrige sociale formål...... 843.500 508.800 508.800 508.800 508.800 3 Udenfor rammen...... 833.600 498.700 498.700 498.700 498.700 031 Aktivitetstilbud / Kørselsordning til ældre borgere...... 507.600 164.700 164.700 164.700 164.700 033 Julefrokost, ældreinstitutioner...... 33.500 34.200 34.200 34.200 34.200 055 Istandsættelse af pensionistlejligheder - Ådalsparkvej og Ahornvej...... 71.300 72.700 72.700 72.700 72.700 079 Andet...... 221.200 227.100 227.100 227.100 227.100 599000 Øvrige Sociale formål SSU...... 9.900 10.100 10.100 10.100 10.100 3 Udenfor rammen...... 9.900 10.100 10.100 10.100 10.100 030 Administrationsudgifter...... 3.500 3.600 3.600 3.600 3.600 086 Huslejetilskud vedr. St. Svendstrup...... 6.400 6.500 6.500 6.500 6.500
42 Social og psykiatri...... 155.151.400 155.912.100 156.183.100 156.030.000 156.030.000 36 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
400 Center for Børn og Voksne...... 89.716.200 89.917.700 89.895.100 89.875.700 89.875.700
1 Drift...... 95.078.100 96.179.600 96.157.000 96.137.600 96.137.600
03 Undervisning og kultur...... 6.233.800 6.207.100 6.207.100 6.207.100 6.207.100
22 Folkeskolen m.m...... 1.579.000 1.572.300 1.572.300 1.572.300 1.572.300
17 Specialpædagogisk bistand til voksne. . . 1.579.000 1.572.300 1.572.300 1.572.300 1.572.300 1 Egne...... 1.579.000 1.572.300 1.572.300 1.572.300 1.572.300 317000 Specialpædagogisk bistand til voksne. . . . . 1.579.000 1.572.300 1.572.300 1.572.300 1.572.300 3 Udenfor rammen...... 1.579.000 1.572.300 1.572.300 1.572.300 1.572.300 002 Køb af pladser...... 1.579.000 1.572.300 1.572.300 1.572.300 1.572.300
30 Ungdomsuddannelser...... 4.654.800 4.634.800 4.634.800 4.634.800 4.634.800 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov...... 4.654.800 4.634.800 4.634.800 4.634.800 4.634.800 346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse...... 4.654.800 4.634.800 4.634.800 4.634.800 4.634.800 3 Udenfor rammen...... 4.654.800 4.634.800 4.634.800 4.634.800 4.634.800 066 Særlig Tilrettelagt Uddannelse...... 4.654.800 4.634.800 4.634.800 4.634.800 4.634.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 88.844.300 89.972.500 89.949.900 89.930.500 89.930.500
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 19.877.300 20.017.600 20.017.600 20.017.600 20.017.600 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede...... 2.900.400 3.862.800 3.862.800 3.862.800 3.862.800 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles...... 2.900.400 3.862.800 3.862.800 3.862.800 3.862.800 3 Udenfor rammen...... 2.900.400 3.862.800 3.862.800 3.862.800 3.862.800 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96)...... 2.900.400 3.862.800 3.862.800 3.862.800 3.862.800 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede...... 15.674.700 14.834.500 14.834.500 14.834.500 14.834.500 1 Egne...... 7.589.800 6.581.800 6.581.800 6.581.800 6.581.800 533015 Socialpædagogisk støtte mv...... 4.111.600 3.106.700 3.106.700 3.106.700 3.106.700 3 Udenfor rammen...... 4.111.600 3.106.700 3.106.700 3.106.700 3.106.700 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 32.600 32.500 32.500 32.500 32.500 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)...... 4.079.000 3.074.200 3.074.200 3.074.200 3.074.200 533038 Bostøtte team §73 Åstedet...... 100 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 100 0 0 0 0 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 100 0 0 0 0 522 Bofællesskab...... 437.800 446.300 446.300 446.300 446.300 533001 Bostøtteteam på Solskin...... 437.800 446.300 446.300 446.300 446.300 1 Egen ramme...... 437.800 446.300 446.300 446.300 446.300 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)...... 437.800 446.300 446.300 446.300 446.300 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet...... 3.040.300 3.028.800 3.028.800 3.028.800 3.028.800 533031 Rosen - Bostøtte §85...... 1.013.400 520.000 520.000 520.000 520.000 1 Egen ramme...... 1.013.400 520.000 520.000 520.000 520.000 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)...... 1.013.400 520.000 520.000 520.000 520.000 533033 Bolero - Bostøtte §85...... 1.013.400 1.499.300 1.499.300 1.499.300 1.499.300
37 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
1 Egen ramme...... 1.013.400 1.499.300 1.499.300 1.499.300 1.499.300 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)...... 1.013.400 1.499.300 1.499.300 1.499.300 1.499.300 533035 Ungeteam - Bostøtte §85...... 1.013.500 1.009.600 1.009.600 1.009.600 1.009.600 1 Egen ramme...... 1.013.500 1.009.600 1.009.600 1.009.600 1.009.600 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)...... 1.013.500 1.009.600 1.009.600 1.009.600 1.009.600 533038 Bostøtte team §73 Åstedet...... 0 100- 100- 100- 100- 1 Egen ramme...... 0 100- 100- 100- 100- 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 0 100- 100- 100- 100- 3 Andre offentlige myndigheder...... 5.182.400 5.290.700 5.290.700 5.290.700 5.290.700 533015 Socialpædagogisk støtte mv...... 5.182.400 5.290.700 5.290.700 5.290.700 5.290.700 3 Udenfor rammen...... 5.182.400 5.290.700 5.290.700 5.290.700 5.290.700 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)...... 5.182.400 5.290.700 5.290.700 5.290.700 5.290.700 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser...... 2.902.500 2.962.000 2.962.000 2.962.000 2.962.000 533015 Socialpædagogisk støtte mv...... 2.902.500 2.962.000 2.962.000 2.962.000 2.962.000 3 Udenfor rammen...... 2.902.500 2.962.000 2.962.000 2.962.000 2.962.000 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens §§ 85 og 102)...... 2.902.500 2.962.000 2.962.000 2.962.000 2.962.000 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring...... 1.302.200 1.320.300 1.320.300 1.320.300 1.320.300 535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring...... 1.302.200 1.320.300 1.320.300 1.320.300 1.320.300 3 Udenfor rammen...... 1.302.200 1.320.300 1.320.300 1.320.300 1.320.300 001 Støtte til køb af bil mv. (Serviceloven § 114). . 1.302.200 1.320.300 1.320.300 1.320.300 1.320.300
35 Rådgivning...... 492.500 502.800 502.800 502.800 502.800
40 Rådgivning og rådgivnings institutioner. . 492.500 502.800 502.800 502.800 502.800 540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg...... 492.500 502.800 502.800 502.800 502.800 3 Udenfor rammen...... 492.500 502.800 502.800 502.800 502.800 025 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06...... 492.500 502.800 502.800 502.800 502.800
38 Tilbud til voksne med særlige behov. . 68.098.100 69.071.400 69.048.800 69.029.400 69.029.400 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110). . . . . 763.300 783.200 783.200 783.200 783.200 3 Andre offentlige myndigheder...... 763.300 783.200 783.200 783.200 783.200 3 Udenfor rammen...... 763.300 783.200 783.200 783.200 783.200 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)...... 228.200 232.500 232.500 232.500 232.500 002 Kvindekrisecentre (Serviceloven § 109). . . . 535.100 550.700 550.700 550.700 550.700 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141). . 3.130.000 2.982.500 2.980.800 2.980.800 2.980.800 1 Egne...... 2.300.100 2.982.500 2.980.800 2.980.800 2.980.800 3 Udenfor rammen...... 2.300.100 2.982.500 2.980.800 2.980.800 2.980.800 001 Dagbehandling...... 207.500 727.600 727.600 727.600 727.600
38 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
002 Døgnbehandling...... 82.900 100 100 100 100 003 Ambulant behandling...... 2.009.700 2.254.800 2.253.100 2.253.100 2.253.100 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser...... 829.900 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 829.900 0 0 0 0 002 Døgnbehandling...... 622.400 0 0 0 0 003 Ambulant behandling...... 207.500 0 0 0 0 45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)...... 3.963.800 3.222.600 3.222.600 3.222.600 3.222.600 1 Egne...... 1.474.100 0 0 0 0 545100 Behandling af stofmisbrugere SSU...... 1.474.100 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.474.100 0 0 0 0 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven § 101). . . . . 1.474.100 0 0 0 0 3 Andre offentlige myndigheder...... 2.489.700 3.222.600 3.222.600 3.222.600 3.222.600 545100 Behandling af stofmisbrugere SSU...... 2.489.700 3.222.600 3.222.600 3.222.600 3.222.600 3 Udenfor rammen...... 2.489.700 3.222.600 3.222.600 3.222.600 3.222.600 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven § 101). . . . . 1.647.800 2.955.100 2.955.100 2.955.100 2.955.100 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven § 101). . . . . 579.300 0 0 0 0 028 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbruger...... 262.600 267.500 267.500 267.500 267.500 50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)...... 26.765.900 28.372.900 28.352.000 28.332.600 28.332.600 1 Egne...... 1.466.700- 923.500 902.600 883.200 883.200 1 Egen ramme...... 2.550.000- 0 0 0 0 750 Generelle servicereduktioner...... 2.550.000- 0 0 0 0 550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles. . 1.504.200 1.534.900 1.534.900 1.534.900 1.534.900 3 Udenfor rammen...... 1.504.200 1.534.900 1.534.900 1.534.900 1.534.900 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 1.556.000 1.587.800 1.587.800 1.587.800 1.587.800 094 Beboeres betaling for husleje...... 51.800- 52.900- 52.900- 52.900- 52.900- 522 Bofællesskab...... 481.700- 590.200- 590.200- 590.200- 590.200- 550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6. . . . . 481.700- 590.200- 590.200- 590.200- 590.200- 1 Egen ramme...... 2.701.700 2.659.200 2.659.200 2.659.200 2.659.200 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 2.110.600 2.055.400 2.055.400 2.055.400 2.055.400 005 Praktisk og personlig hjælp (Serviceloven §§ 83-86 og 102)...... 5.600 5.700 5.700 5.700 5.700 200 Ledelse og administration...... 585.500 598.100 598.100 598.100 598.100 3 Udenfor rammen...... 3.183.400- 3.249.400- 3.249.400- 3.249.400- 3.249.400- 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 3.183.400- 3.249.400- 3.249.400- 3.249.400- 3.249.400- 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet...... 60.800 21.200- 42.100- 61.500- 61.500- 550040 Bolero...... 60.800 21.200- 42.100- 61.500- 61.500- 1 Egen ramme...... 2.387.600 300 300 300 300 003 Længerevarende botilbud for sindslidende. . 2.387.600 300 300 300 300 3 Udenfor rammen...... 2.326.800- 21.500- 42.400- 61.800- 61.800- 003 Længerevarende botilbud for sindslidende. . 2.237.400- 100 100 100 100 093 Beboeres betaling for service...... 119.000 21.600- 42.500- 61.900- 61.900- 094 Beboeres betaling for husleje...... 208.400- 0 0 0 0 3 Andre offentlige myndigheder...... 23.064.600 23.525.400 23.525.400 23.525.400 23.525.400 550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles. . 23.064.600 23.525.400 23.525.400 23.525.400 23.525.400 3 Udenfor rammen...... 23.064.600 23.525.400 23.525.400 23.525.400 23.525.400 39 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne...... 18.934.400 19.316.500 19.316.500 19.316.500 19.316.500 003 Længerevarende botilbud for sindslidende. . 4.130.200 4.208.900 4.208.900 4.208.900 4.208.900 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser...... 5.168.000 3.924.000 3.924.000 3.924.000 3.924.000 550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles. . 5.168.000 3.924.000 3.924.000 3.924.000 3.924.000 3 Udenfor rammen...... 5.168.000 3.924.000 3.924.000 3.924.000 3.924.000 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne...... 2.056.000 2.098.200 2.098.200 2.098.200 2.098.200 003 Længerevarende botilbud for sindslidende. . 3.112.000 1.825.800 1.825.800 1.825.800 1.825.800 52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)...... 19.692.900 19.814.300 19.814.300 19.814.300 19.814.300 1 Egne...... 5.803.800 5.639.500 5.639.500 5.639.500 5.639.500 552020 Bofællesskab Højmose Vænge 41,st...... 100- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 100- 0 0 0 0 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . 100- 0 0 0 0 552030 Botilbud SL § 107...... 5.558.700 5.669.100 5.669.100 5.669.100 5.669.100 3 Udenfor rammen...... 5.558.700 5.669.100 5.669.100 5.669.100 5.669.100 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 100 100 100 100 100 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende. . . . . 5.848.800 5.965.200 5.965.200 5.965.200 5.965.200 092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163). . . . 290.200- 296.200- 296.200- 296.200- 296.200- 522 Bofællesskab...... 371.900 318.700 318.700 318.700 318.700 552020 Bofællesskab Højmose Vænge 41,st...... 371.900 318.700 318.700 318.700 318.700 1 Egen ramme...... 1.176.900 1.147.600 1.147.600 1.147.600 1.147.600 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . 1.162.500 1.133.200 1.133.200 1.133.200 1.133.200 605 Forsyning...... 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 3 Udenfor rammen...... 805.000- 828.900- 828.900- 828.900- 828.900- 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . 805.000- 828.900- 828.900- 828.900- 828.900- 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet...... 126.700- 348.300- 348.300- 348.300- 348.300- 552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2. . . . 781.900- 953.600- 953.600- 953.600- 953.600- 1 Egen ramme...... 1.762.700 1.644.300 1.644.300 1.644.300 1.644.300 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 1.762.700 1.644.300 1.644.300 1.644.300 1.644.300 3 Udenfor rammen...... 2.544.600- 2.597.900- 2.597.900- 2.597.900- 2.597.900- 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 2.544.600- 2.597.900- 2.597.900- 2.597.900- 2.597.900- 552050 Botilbuddet Gutfeldtshave...... 655.200 605.300 605.300 605.300 605.300 1 Egen ramme...... 1.654.800 1.628.200 1.628.200 1.628.200 1.628.200 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende. . . . . 1.654.800 1.628.200 1.628.200 1.628.200 1.628.200 3 Udenfor rammen...... 999.600- 1.022.900- 1.022.900- 1.022.900- 1.022.900- 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende. . . . . 1.112.600- 1.138.200- 1.138.200- 1.138.200- 1.138.200- 025 Husleje...... 96.400 98.400 98.400 98.400 98.400 028 Fast ejendom...... 16.600 16.900 16.900 16.900 16.900 3 Andre offentlige myndigheder...... 2.489.700 2.541.800 2.541.800 2.541.800 2.541.800 552030 Botilbud SL § 107...... 2.489.700 2.541.800 2.541.800 2.541.800 2.541.800 3 Udenfor rammen...... 2.489.700 2.541.800 2.541.800 2.541.800 2.541.800 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 624.100 637.200 637.200 637.200 637.200 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . 1.865.600 1.904.600 1.904.600 1.904.600 1.904.600 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser...... 11.399.400 11.633.000 11.633.000 11.633.000 11.633.000
40 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
552030 Botilbud SL § 107...... 11.399.400 11.633.000 11.633.000 11.633.000 11.633.000 3 Udenfor rammen...... 11.399.400 11.633.000 11.633.000 11.633.000 11.633.000 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 2.100.200 2.143.200 2.143.200 2.143.200 2.143.200 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . 6.342.700 6.472.700 6.472.700 6.472.700 6.472.700 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende. . . . . 2.956.500 3.017.100 3.017.100 3.017.100 3.017.100 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 97-99)...... 664.000 562.300 562.300 562.300 562.300 1 Egne...... 591.600 488.400 488.400 488.400 488.400 553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger. . . . . 478.400 488.300 488.300 488.300 488.300 3 Udenfor rammen...... 478.400 488.300 488.300 488.300 488.300 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§45 og 97). . . 478.400 488.300 488.300 488.300 488.300 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet...... 113.200 100 100 100 100 553039 Bolero - Opsøgende §99...... 113.200 100 100 100 100 1 Egen ramme...... 113.200 100 100 100 100 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven § 99)...... 113.200 100 100 100 100 3 Andre offentlige myndigheder...... 72.400 73.900 73.900 73.900 73.900 553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger. . . . . 72.400 73.900 73.900 73.900 73.900 3 Udenfor rammen...... 72.400 73.900 73.900 73.900 73.900 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§45 og 97). . . 72.400 73.900 73.900 73.900 73.900 58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)...... 3.651.200 3.726.500 3.726.500 3.726.500 3.726.500 1 Egne...... 1.016.600 1.037.400 1.037.400 1.037.400 1.037.400 558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne...... 1.016.600 1.037.400 1.037.400 1.037.400 1.037.400 3 Udenfor rammen...... 1.016.600 1.037.400 1.037.400 1.037.400 1.037.400 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer...... 83.000 84.700 84.700 84.700 84.700 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)...... 933.600 952.700 952.700 952.700 952.700 3 Andre offentlige myndigheder...... 2.634.600 2.689.100 2.689.100 2.689.100 2.689.100 558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne...... 2.634.600 2.689.100 2.689.100 2.689.100 2.689.100 3 Udenfor rammen...... 2.634.600 2.689.100 2.689.100 2.689.100 2.689.100 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer...... 828.200 845.500 845.500 845.500 845.500 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)...... 1.806.400 1.843.600 1.843.600 1.843.600 1.843.600 59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)...... 9.467.000 9.607.100 9.607.100 9.607.100 9.607.100 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet...... 3.470.300 3.494.400 3.494.400 3.494.400 3.494.400 559005 Fælles konti...... 2.303.300 2.616.600 2.616.600 2.616.600 2.616.600 1 Egen ramme...... 2.140.100 2.616.600 2.616.600 2.616.600 2.616.600 022 Personale...... 341.900 849.200 849.200 849.200 849.200 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 504.100 483.400 483.400 483.400 483.400 200 Ledelse og administration...... 1.256.800 1.284.000 1.284.000 1.284.000 1.284.000 600 Vedligehold...... 37.300 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 163.200 0 0 0 0 610 Renhold...... 114.800 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 48.400 0 0 0 0
41 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet...... 1.167.000 877.800 877.800 877.800 877.800 1 Egen ramme...... 2.512.500 2.566.500 2.566.500 2.566.500 2.566.500 022 Personale...... 2.360.800 2.411.800 2.411.800 2.411.800 2.411.800 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 85.700 87.300 87.300 87.300 87.300 605 Forsyning...... 66.000 67.400 67.400 67.400 67.400 3 Udenfor rammen...... 1.345.500- 1.688.700- 1.688.700- 1.688.700- 1.688.700- 085 Mellemkommunale betalinger...... 1.654.100- 1.688.700- 1.688.700- 1.688.700- 1.688.700- 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 308.600 0 0 0 0 1 Egne...... 1.296.700 1.316.900 1.316.900 1.316.900 1.316.900 559020 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne...... 1.296.700 1.316.900 1.316.900 1.316.900 1.316.900 3 Udenfor rammen...... 1.296.700 1.316.900 1.316.900 1.316.900 1.316.900 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)...... 1.296.700 1.316.900 1.316.900 1.316.900 1.316.900 3 Andre offentlige myndigheder...... 4.700.000 4.795.800 4.795.800 4.795.800 4.795.800 3 Udenfor rammen...... 4.700.000 4.795.800 4.795.800 4.795.800 4.795.800 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer...... 103.700 105.900 105.900 105.900 105.900 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap)...... 4.596.300 4.689.900 4.689.900 4.689.900 4.689.900
57 Kontante ydelser...... 324.800 330.200 330.200 330.200 330.200
72 Sociale formål...... 324.800 330.200 330.200 330.200 330.200 572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team...... 324.800 330.200 330.200 330.200 330.200 3 Uden for rammen...... 324.800 330.200 330.200 330.200 330.200 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)...... 324.800 330.200 330.200 330.200 330.200 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 51.600 50.500 50.500 50.500 50.500
99 Øvrige sociale formål...... 51.600 50.500 50.500 50.500 50.500 599000 Øvrige Sociale formål SSU...... 51.600 50.500 50.500 50.500 50.500 3 Udenfor rammen...... 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900 089 Frivillig besøgsordning Sind-nettet...... 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900 62 Mosaikken...... 49.800 48.600 48.600 48.600 48.600 1 Egen ramme...... 49.800 48.600 48.600 48.600 48.600 605 Forsyning...... 49.800 48.600 48.600 48.600 48.600
2 Statsrefusion...... 5.361.900- 6.261.900- 6.261.900- 6.261.900- 6.261.900-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 5.361.900- 6.261.900- 6.261.900- 6.261.900- 6.261.900-
22 Central refusionsordning...... 5.000.000- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning...... 5.000.000- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 3 Udenfor rammen...... 5.000.000- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 006 Refusion vedr. funktion 5.32.32...... 0 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 007 Refusion vedr. funktion 5.32.33...... 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 013 Refusion vedr. funktion 5.38.50...... 2.500.000- 2.900.000- 2.900.000- 2.900.000- 2.900.000- 014 Refusion vedr. funktion 5.38.52...... 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000-
38 Tilbud til voksne med særlige behov. . 361.900- 361.900- 361.900- 361.900- 361.900- 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110). . . . . 361.900- 361.900- 361.900- 361.900- 361.900- 3 Udenfor rammen...... 361.900- 361.900- 361.900- 361.900- 361.900-
42 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)...... 361.900- 361.900- 361.900- 361.900- 361.900- 420 Arbejdsmarked og Job...... 2.829.400 3.273.600 3.363.300 3.363.300 3.363.300
1 Drift...... 3.935.200 4.578.600 4.668.300 4.668.300 4.668.300 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 1.792.800 1.709.500 1.709.500 1.709.500 1.709.500
25 Faste ejendomme...... 1.792.800 1.709.500 1.709.500 1.709.500 1.709.500
11 Beboelse...... 1.792.800 1.709.500 1.709.500 1.709.500 1.709.500 1 Egne...... 134.100 0 0 0 0 011502 Moldrupvej 15...... 67.200 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 17.700 0 0 0 0 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 17.700 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 49.500 0 0 0 0 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 49.500 0 0 0 0 011503 Bloustrødvej 1 B...... 54.200 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 19.500 0 0 0 0 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 19.500 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 34.700 0 0 0 0 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 34.700 0 0 0 0 011677 Lundevej 24...... 12.700 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 12.700 0 0 0 0 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 12.700 0 0 0 0 2 Selvejende/private...... 1.658.700 1.709.500 1.709.500 1.709.500 1.709.500 011925 Kommunens boliger til flygtninge...... 1.658.700 1.709.500 1.709.500 1.709.500 1.709.500 1 Egen ramme...... 1.700 38.900 38.900 38.900 38.900 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 1.700 38.900 38.900 38.900 38.900 3 Udenfor rammen...... 1.657.000 1.670.600 1.670.600 1.670.600 1.670.600 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 1.654.800 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge...... 19.000 87.800 87.800 87.800 87.800 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge...... 16.800- 17.200- 17.200- 17.200- 17.200-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 2.142.400 2.869.100 2.958.800 2.958.800 2.958.800
46 Tilbud til udlændinge...... 171.500 1.526.200 1.526.200 1.526.200 1.526.200 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v...... 4.200 0 0 0 0 1 Egne...... 4.200 0 0 0 0 560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v...... 4.200 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 4.200 0 0 0 0 014 Tolkeudgifter...... 4.200 0 0 0 0 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v...... 124.900 1.526.200 1.526.200 1.526.200 1.526.200 3 Udenfor rammen...... 124.900 1.526.200 1.526.200 1.526.200 1.526.200 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge. . . . 124.900 1.526.200 1.526.200 1.526.200 1.526.200
65 Repatriering...... 42.400 0 0 0 0
43 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
3 Udenfor rammen...... 42.400 0 0 0 0 001 Hjælp til repatriering...... 42.400 0 0 0 0
57 Kontante ydelser...... 1.970.900 1.342.900 1.432.600 1.432.600 1.432.600
72 Sociale formål...... 1.819.700 895.900 985.600 985.600 985.600 572300 Sociale formål - Arbejdsmarked...... 1.819.700 895.900 985.600 985.600 985.600 3 Uden for rammen...... 1.819.700 895.900 985.600 985.600 985.600 001 Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, § 81 b. . 14.600- 18.900- 69.600 69.600 69.600 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)...... 57.700 101.700 101.700 101.700 101.700 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)...... 901.300 100- 100- 100- 100- 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)...... 4.400 406.600 407.800 407.800 407.800 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)...... 684.200 406.600 406.600 406.600 406.600 017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)...... 31.800 0 0 0 0 025 Aktivlovens § 81 enkeltudgifter uden refusion...... 63.200 0 0 0 0 026 Aktivlovens § 82 (sygebehandling) uden refusion...... 91.700 0 0 0 0
73 Kontant- og uddannelseshjælp...... 151.200 447.000 447.000 447.000 447.000 3 Udenfor rammen...... 151.200 447.000 447.000 447.000 447.000 019 Kontanthjælp t. personer, nået efterlønsalder, uden ret t. social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontanthjælp t. førtidspension. uden ret til social pension i perioden før 1. jan. 2016 (§27a i lov om aktiv socialpol.) m 30pct. refusion...... 185.200 508.200 508.200 508.200 508.200 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om Social service)...... 34.000- 61.200- 61.200- 61.200- 61.200-
2 Statsrefusion...... 1.105.800- 1.305.000- 1.305.000- 1.305.000- 1.305.000- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000-
25 Faste ejendomme...... 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000-
11 Beboelse...... 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 2 Selvejende/private...... 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 011925 Kommunens boliger til flygtninge...... 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 3 Udenfor rammen...... 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 001 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning...... 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 1.090.800- 1.290.000- 1.290.000- 1.290.000- 1.290.000-
46 Tilbud til udlændinge...... 0 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v...... 0 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 3 Udenfor rammen...... 0 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)...... 0 750.000- 750.000- 750.000- 750.000-
57 Kontante ydelser...... 1.090.800- 540.000- 540.000- 540.000- 540.000-
72 Sociale formål...... 1.043.600- 450.000- 450.000- 450.000- 450.000- 572300 Sociale formål - Arbejdsmarked...... 1.043.600- 450.000- 450.000- 450.000- 450.000- 3 Uden for rammen...... 1.043.600- 450.000- 450.000- 450.000- 450.000- 44 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019. . . 1.043.600- 450.000- 450.000- 450.000- 450.000-
73 Kontant- og uddannelseshjælp...... 47.200- 90.000- 90.000- 90.000- 90.000- 3 Udenfor rammen...... 47.200- 90.000- 90.000- 90.000- 90.000- 002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, 018-020 minus grp. 097...... 47.200- 90.000- 90.000- 90.000- 90.000- 440 Borgerservice...... 62.605.800 62.720.800 62.924.700 62.791.000 62.791.000
1 Drift...... 64.354.000 64.535.000 64.738.900 64.605.200 64.605.200
04 Sundhedsområdet...... 574.000 583.400 583.400 583.400 583.400
62 Sundhedsudgifter m.v...... 574.000 583.400 583.400 583.400 583.400
90 Andre sundhedsudgifter...... 574.000 583.400 583.400 583.400 583.400 490007 Begravelseshjælp...... 574.000 583.400 583.400 583.400 583.400 3 Udenfor rammen...... 574.000 583.400 583.400 583.400 583.400 004 Begravelseshjælp...... 574.000 583.400 583.400 583.400 583.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 63.780.000 63.951.600 64.155.500 64.021.800 64.021.800
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 83.300 85.100 85.100 85.100 85.100 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede...... 83.300 85.100 85.100 85.100 85.100 1 Egne...... 83.300 85.100 85.100 85.100 85.100 533050 Værestedet Solsikken...... 83.300 85.100 85.100 85.100 85.100 1 Egen ramme...... 83.300 85.100 85.100 85.100 85.100 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79. . . 83.300 85.100 85.100 85.100 85.100
48 Førtidspensioner og personlige tillæg. 45.804.100 46.432.900 46.448.900 46.204.200 46.204.200 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere...... 0 5.590.200 5.590.200 5.590.200 5.590.200 3 Udenfor rammen...... 0 5.590.200 5.590.200 5.590.200 5.590.200 001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering...... 0 55.900 55.900 55.900 55.900 002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering...... 0 76.200 76.200 76.200 76.200 003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering...... 0 884.300 884.300 884.300 884.300 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering...... 0 4.573.800 4.573.800 4.573.800 4.573.800
67 Personlige tillæg m.v...... 3.775.000 3.717.500 3.717.500 3.636.500 3.636.500 3 Udenfor rammen...... 3.775.000 3.128.800 3.128.800 3.063.200 3.063.200 001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)...... 93.500 95.000 95.000 95.000 95.000 002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)...... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)...... 63.800 64.800 64.800 64.800 64.800 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)...... 19.700 20.000 20.000 20.000 20.000 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)...... 131.100 133.300 133.300 133.300 133.300 006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)...... 125.700 127.800 127.800 62.200 62.200 007 Briller, helbredstillæg § 14a (§ 18)...... 52.500 53.400 53.400 53.400 53.400
45 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)...... 1.405.400 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)...... 732.300 744.300 744.300 744.300 744.300 010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)...... 34.300 34.900 34.900 34.900 34.900 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)...... 306.300 311.300 311.300 311.300 311.300 012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18). . 229.200 233.000 233.000 233.000 233.000 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)...... 579.200 0 0 0 0 567001 Personlige tillæg m.v...... 0 588.700 588.700 573.300 573.300 3 Udenfor rammen...... 0 588.700 588.700 573.300 573.300 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)...... 0 588.700 588.700 573.300 573.300
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. . . 42.029.100 37.125.600 37.141.600 36.977.900 36.977.900 3 Udenfor rammen...... 36.307.700 31.310.300 31.326.300 31.162.600 31.162.600 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 100- 100- 100- 100- 100- 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 6.355.300 5.849.800 5.849.800 5.849.800 5.849.800 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 382.900 389.100 389.100 389.100 389.100 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003...... 28.301.500 23.777.400 23.793.400 23.629.700 23.629.700 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003...... 82.300 83.700 83.700 83.700 83.700 030 Betaling til/fra kommuner uden refusion. . . 42.500 43.200 43.200 43.200 43.200 038 Betaling til og fra kommuner...... 1.062.400 1.084.600 1.084.600 1.084.600 1.084.600 040 Betaling til og fra kommuner...... 80.900 82.600 82.600 82.600 82.600 568001 Udbetaling Danmark Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 5.721.400 5.815.300 5.815.300 5.815.300 5.815.300 3 Udenfor rammen...... 5.721.400 5.815.300 5.815.300 5.815.300 5.815.300 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 5.479.500 5.569.400 5.569.400 5.569.400 5.569.400 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 241.900 245.900 245.900 245.900 245.900 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 0 200- 200- 200- 200- 3 Udenfor rammen...... 0 100- 100- 100- 100- 001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering...... 0 300- 300- 300- 300- 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering...... 0 200 200 200 200
46 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 569001 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003...... 0 100- 100- 100- 100- 3 Udenfor rammen...... 0 100- 100- 100- 100- 001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering...... 0 100- 100- 100- 100- 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003...... 0 200- 200- 200- 200- 3 Udenfor rammen...... 0 200- 200- 200- 200- 001 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering...... 0 100- 100- 100- 100- 030 Betaling til/fra kommuner uden refusion. . . 0 100- 100- 100- 100-
57 Kontante ydelser...... 17.892.600 17.433.600 17.621.500 17.732.500 17.732.500
72 Sociale formål...... 245.100 247.400 247.400 247.400 247.400 572500 Sociale formål - Borgerservice...... 245.100 247.400 247.400 247.400 247.400 3 Uden for rammen...... 245.100 247.400 247.400 247.400 247.400 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)...... 77.300 78.600 78.600 78.600 78.600 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)...... 64.900 64.200 64.200 64.200 64.200 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)...... 102.900 104.600 104.600 104.600 104.600 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering...... 11.759.100 11.921.100 11.930.500 11.930.500 11.930.500 3 Udenfor rammen...... 445.700- 455.100- 455.100- 455.100- 455.100- 001 Tilskud til lejere...... 100- 100- 100- 100- 100- 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl...... 0 100 100 100 100 005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger. . . . . 0 100- 100- 100- 100- 030 Mellemkommunale betalinger...... 445.700- 455.000- 455.000- 455.000- 455.000- 491 Aconto udgiftspres udmøntning...... 100 0 0 0 0 576001 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering...... 12.204.800 12.376.200 12.385.600 12.385.600 12.385.600 3 Udenfor rammen...... 12.204.800 12.376.200 12.385.600 12.385.600 12.385.600 001 Tilskud til lejere...... 7.818.400 7.918.100 7.927.500 7.927.500 7.927.500 002 Lån til ejere af én & tofamilieshuse...... 22.200 22.600 22.600 22.600 22.600 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl...... 257.400 261.600 261.600 261.600 261.600 005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger. . . . . 4.184.100 4.252.800 4.252.800 4.252.800 4.252.800 006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger...... 500 500 500 500 500 091 Efterreguleringer...... 77.800- 79.400- 79.400- 79.400- 79.400-
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering. . 5.888.400 5.265.100 5.443.600 5.554.600 5.554.600 3 Udenfor rammen...... 176.000- 179.600- 179.600- 179.600- 179.600- 003 Boligsikring som tilskud og lån...... 100 100 100 100 100 005 Boligsikring som tilskud...... 0 100 100 100 100 006 Almindelig boligsikring...... 200 200 200 200 200 030 Mellemkommunale betalinger...... 176.300- 180.000- 180.000- 180.000- 180.000- 577001 Boligsikring - kommunal medfinansiering. . 6.064.400 5.444.700 5.623.200 5.734.200 5.734.200 3 Udenfor rammen...... 6.064.400 5.444.700 5.623.200 5.734.200 5.734.200 001 Boligsikring som lån...... 500 500 500 500 500 002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter §29 b...... 500 500 500 500 500 003 Boligsikring som tilskud og lån...... 500 500 500 500 500 005 Boligsikring som tilskud...... 1.194.700 1.214.300 1.297.800 1.297.800 1.297.800 006 Almindelig boligsikring...... 5.235.000 4.603.700 4.698.700 4.809.700 4.809.700
47 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl...... 500 500 500 500 500 009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger...... 500 500 500 500 500 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion...... 51.500 52.300 52.300 52.300 52.300 091 Efterregulering...... 414.600- 423.300- 423.300- 423.300- 423.300- 092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion...... 5.200- 5.300- 5.300- 5.300- 5.300- 093 Tilbagebetaling af lån og renter...... 500 500 500 500 500
2 Statsrefusion...... 1.748.200- 1.814.200- 1.814.200- 1.814.200- 1.814.200-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 1.748.200- 1.814.200- 1.814.200- 1.814.200- 1.814.200-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg. 1.748.200- 1.814.200- 1.814.200- 1.814.200- 1.814.200-
67 Personlige tillæg m.v...... 1.748.200- 1.814.200- 1.814.200- 1.814.200- 1.814.200- 3 Udenfor rammen...... 1.748.200- 1.814.200- 1.814.200- 1.814.200- 1.814.200- 002 Refusion af varmetillæg...... 264.200- 0 0 0 0 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg...... 1.484.000- 1.814.200- 1.814.200- 1.814.200- 1.814.200-
20 Anlæg...... RÅD 0 405.000 0 0 0
41 Ældre, sundhed...... 0 405.000 0 0 0 413 Plejehjem...... 0 405.000 0 0 0
3 Anlæg...... 0 405.000 0 0 0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 0 405.000 0 0 0
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 0 405.000 0 0 0
34 Plejehjem og beskyttede boliger...... 0 405.000 0 0 0 1 Egne...... 0 405.000 0 0 0 532050 Buffet, Louiselund...... 0 405.000 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 405.000 0 0 0 000 Budget...... 0 405.000 0 0 0
55 Øvrige finansforskydninger...... BEV 90.000- 0 0 0 0
42 Social og psykiatri...... 90.000- 0 0 0 0 420 Center for Arbejdsmarked...... 50.000- 40.000 40.000 40.000 40.000
5 Balanceforskydninger...... 50.000- 40.000 40.000 40.000 40.000
08 Balanceforskydninger...... 50.000- 40.000 40.000 40.000 40.000 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten...... 50.000- 40.000 40.000 40.000 40.000
52 Anden gæld...... 50.000- 40.000 40.000 40.000 40.000 012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27)...... 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt...... 5.012.000 5.012.000 5.012.000 5.012.000 5.012.000 060 Statens andel i beboerindskud for flygtninge i almennyttigt boligbyggeri...... 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 062 Statens andel i forudbetalt leje mv for flygtninge i privat boligbyggeri...... 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser...... 6.592.000- 6.502.000- 6.502.000- 6.502.000- 6.502.000- 097 Refusion af ATP-bidrag...... 1.076.000- 1.076.000- 1.076.000- 1.076.000- 1.076.000- 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp. . 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000 101 ATP-bidrag sygedagpenge...... 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 103 ATP-bidrag delpension...... 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse. 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
48 TALOVERSIGT 2017 004 Social- og Seniorudvalget 55 Øvrige finansforskydninger NETTO HELE KRONER 42 Social og psykiatri (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte...... 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb...... 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb...... 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 440 Center for Politik og Borgerservice...... 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000-
5 Balanceforskydninger...... 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000-
08 Balanceforskydninger...... 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten...... 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000-
52 Anden gæld...... 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 018 Delpension...... 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 022 Statens andel i lån til beboerindskud. . . . . 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 090 Refusion af offentlige pensioner...... 700.000- 700.000- 700.000- 700.000- 700.000-
49 TALOVERSIGT 2017 005 Sundhedsudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 51 Sundhed BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
005 Sundhedsudvalget...... 130.580.800 130.160.400 129.955.600 129.906.600 129.906.600
10 Drift...... BEV 130.580.800 130.160.400 129.955.600 129.906.600 129.906.600
51 Sundhed...... 118.662.800 117.227.400 117.196.600 117.147.600 117.147.600
1 Drift...... 118.662.800 117.227.400 117.196.600 117.147.600 117.147.600
04 Sundhedsområdet...... 109.601.400 107.408.900 107.393.600 107.355.000 107.355.000
62 Sundhedsudgifter m.v...... 109.601.400 107.408.900 107.393.600 107.355.000 107.355.000 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet...... 99.385.700 98.512.800 98.513.000 98.484.800 98.484.800 3 Udenfor rammen...... 99.385.700 98.512.800 98.513.000 98.484.800 98.484.800 002 Stationær somatik...... 53.943.400 53.056.000 53.056.200 53.056.200 53.056.200 003 Ambulant somatik...... 29.083.400 29.624.200 29.624.200 29.624.200 29.624.200 004 Stationær psykiatri...... 2.396.900 2.441.300 2.441.300 2.441.300 2.441.300 005 Ambulant psykiatri...... 1.458.600 1.485.700 1.485.700 1.485.700 1.485.700 006 Praksissektoren (Sygesikring)...... 12.289.700 11.911.500 11.911.500 11.883.300 11.883.300 007 Genoptræning under indlæggelse...... 1.554.500 1.714.700 1.714.700 1.714.700 1.714.700 024 Psykiatri...... 826.800- 1.720.600- 1.720.600- 1.720.600- 1.720.600- 750 Generelle servicereduktioner...... 514.000- 0 0 0 0 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 2.211.100 1.834.400 1.818.900 1.808.500 1.808.500 3 Udenfor rammen...... 722.200 734.500 734.500 734.500 734.500 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 722.200 734.500 734.500 734.500 734.500 1 Egne...... 466.400 67.500 67.500 67.500 67.500 1 Egen ramme...... 63.200 64.300 64.300 64.300 64.300 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 63.200 64.300 64.300 64.300 64.300 482010 Det nære sundhedsvæsen (Genoptræning Louiselund)...... 403.200 3.200 3.200 3.200 3.200 1 Egen ramme...... 403.200 3.200 3.200 3.200 3.200 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 403.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3 Andre offentlige myndigheder...... 1.022.500 1.032.400 1.016.900 1.006.500 1.006.500 1 Egen ramme...... 1.022.500 1.032.400 1.016.900 1.006.500 1.006.500 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 149.900- 152.700- 152.700- 152.700- 152.700- 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)...... 568.700 579.300 579.300 579.300 579.300 003 Personbefordring...... 603.700 605.800 590.300 579.900 579.900 84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut...... 4.953.300 5.045.500 5.045.500 5.045.500 5.045.500 1 Egne...... 4.953.300 5.045.500 5.045.500 5.045.500 5.045.500 3 Udenfor rammen...... 4.953.300 5.045.500 5.045.500 5.045.500 5.045.500 067 Vederlagsfri fysioterapi...... 4.945.800 5.037.800 5.037.800 5.037.800 5.037.800 068 Administration...... 7.500 7.700 7.700 7.700 7.700
88 Sundhedsfremme og forebyggelse...... 2.273.800 1.224.100 1.224.100 1.224.100 1.224.100 1 Egne...... 2.273.800 1.224.100 1.224.100 1.224.100 1.224.100 488020 Forebyggelsesenhed...... 1.885.500 828.200 828.200 828.200 828.200 10 Overordnet...... 1.565.400 620.500 620.500 620.500 620.500 1 Egen ramme...... 1.565.400 620.500 620.500 620.500 620.500 022 Personale...... 1.565.400 620.500 620.500 620.500 620.500 20 Borgerrettet...... 320.100 207.700 207.700 207.700 207.700 2 Fælles ramme...... 320.100 207.700 207.700 207.700 207.700 050 Forebyggelsesenhed fælles...... 320.100 207.700 207.700 207.700 207.700 488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet...... 302.100 308.300 308.300 308.300 308.300 50 TALOVERSIGT 2017 005 Sundhedsudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 51 Sundhed (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
2 Fælles ramme...... 302.100 308.300 308.300 308.300 308.300 040 Forløbsprogrammer...... 302.100 308.300 308.300 308.300 308.300 488025 Drift af Sundhedscenter...... 86.200 87.600 87.600 87.600 87.600 1 Egen ramme...... 86.200 87.600 87.600 87.600 87.600 021 Budget...... 86.200 87.600 87.600 87.600 87.600
90 Andre sundhedsudgifter...... 777.500 792.100 792.100 792.100 792.100 3 Andre offentlige myndigheder...... 777.500 792.100 792.100 792.100 792.100 490001 Hospice...... 534.700 544.700 544.700 544.700 544.700 3 Udenfor rammen...... 534.700 544.700 544.700 544.700 544.700 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold. . . . 534.700 544.700 544.700 544.700 544.700 490005 Færdigbehandlede patienter...... 242.800 247.400 247.400 247.400 247.400 1 Egen ramme...... 242.800 247.400 247.400 247.400 247.400 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter. . 242.800 247.400 247.400 247.400 247.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 9.061.400 9.818.500 9.803.000 9.792.600 9.792.600
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 9.061.400 9.818.500 9.803.000 9.792.600 9.792.600 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede...... 0 200 200 200 200 1 Egne...... 0 200 200 200 200 532981 Skovbrynet - Akut og aflastningspladser. . . 0 200 200 200 200 3 Udenfor rammen...... 0 200 200 200 200 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . 0 200 200 200 200 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede...... 9.061.400 9.818.300 9.802.800 9.792.400 9.792.400 1 Egne...... 9.061.400 9.818.300 9.802.800 9.792.400 9.792.400 533019 Trænende terapeuter efter Serviceloven. . . 9.061.400 9.818.300 9.802.800 9.792.400 9.792.400 1 Egen ramme...... 8.147.900 8.900.200 8.900.200 8.900.200 8.900.200 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 8.147.900 8.900.200 8.900.200 8.900.200 8.900.200 3 Udenfor rammen...... 913.500 918.100 902.600 892.200 892.200 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 337.500 332.900 317.400 307.000 307.000 200 Ledelse og administration...... 576.000 585.200 585.200 585.200 585.200
52 Børn og unges sundhed...... 11.918.000 12.933.000 12.759.000 12.759.000 12.759.000
1 Drift...... 11.918.000 12.933.000 12.759.000 12.759.000 12.759.000
04 Sundhedsområdet...... 11.894.000 12.933.000 12.759.000 12.759.000 12.759.000
62 Sundhedsudgifter m.v...... 11.894.000 12.933.000 12.759.000 12.759.000 12.759.000
85 Kommunal tandpleje...... 7.778.300 7.249.800 7.249.800 7.249.800 7.249.800 1 Egne...... 7.778.300 7.249.800 7.249.800 7.249.800 7.249.800 485010 Tandplejen...... 7.778.300 7.249.800 7.249.800 7.249.800 7.249.800 1 Egen ramme...... 7.601.400 7.249.800 7.249.800 7.249.800 7.249.800 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker...... 7.599.900 6.915.600 6.915.600 6.915.600 6.915.600 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)...... 128.200 130.300 130.300 130.300 130.300 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker...... 13.200- 13.800- 13.800- 13.800- 13.800- 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)...... 165.200 168.000 168.000 168.000 168.000 061 Befordring af elever til tandbehandling. . . . 14.200 14.500 14.500 14.500 14.500 084 Andre indtægter...... 44.500- 45.400- 45.400- 45.400- 45.400- 605 Forsyning...... 80.600 80.600 80.600 80.600 80.600
51 TALOVERSIGT 2017 005 Sundhedsudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 52 Børn og unges sundhed (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
750 Generelle servicereduktioner...... 329.000- 0 0 0 0 3 Uden for rammen...... 176.900 0 0 0 0 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker...... 176.900 0 0 0 0
89 Kommunal sundhedstjeneste...... 4.115.700 5.683.200 5.509.200 5.509.200 5.509.200 1 Egne...... 4.115.700 5.683.200 5.509.200 5.509.200 5.509.200 489010 Sundhedstjeneste...... 4.115.700 5.683.200 5.509.200 5.509.200 5.509.200 1 Egen ramme...... 4.115.700 5.683.200 5.509.200 5.509.200 5.509.200 022 Personale...... 3.784.600 5.473.500 5.299.500 5.299.500 5.299.500 041 Tjenestekørsel...... 64.100 31.100 31.100 31.100 31.100 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 166.500 42.000 42.000 42.000 42.000 043 Medicin og andre sygehusudgifter...... 4.900 0 0 0 0 045 Medicin og materiale...... 3.100 0 0 0 0 047 Klinikinventar...... 5.400 5.500 5.500 5.500 5.500 048 Instrumenter...... 13.400 5.100 5.100 5.100 5.100 058 Elektronisk journal i sundhedsplejen. . . . . 54.600 126.000 126.000 126.000 126.000 079 Andet...... 18.100 0 0 0 0 089 Andet...... 1.000 0 0 0 0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 24.000 0 0 0 0 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 24.000 0 0 0 0
99 Øvrige sociale formål...... 24.000 0 0 0 0 599002 Legeteket Gutfeldshus...... 24.000 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 24.000 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 24.000 0 0 0 0
52 TALOVERSIGT 2017 006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 60 Biblioteket BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. . . 49.513.000 50.686.000 48.587.800 57.687.800 57.555.100
10 Drift...... BEV 48.713.000 42.848.000 42.687.800 42.687.800 42.555.100
60 Biblioteket...... 13.287.800 11.793.400 11.793.200 11.793.200 11.793.200
1 Drift...... 13.287.800 11.793.400 11.793.200 11.793.200 11.793.200
03 Undervisning og kultur...... 13.287.800 11.793.400 11.793.200 11.793.200 11.793.200
32 Folkebiblioteker...... 13.287.800 11.793.400 11.793.200 11.793.200 11.793.200
50 Folkebiblioteker...... 13.287.800 11.793.400 11.793.200 11.793.200 11.793.200 1 Egne...... 13.287.800 11.793.400 11.793.200 11.793.200 11.793.200 350451 Biblioteket...... 13.287.800 11.793.400 11.793.200 11.793.200 11.793.200 1 Egen ramme...... 13.855.200 12.372.600 12.372.400 12.372.400 12.372.400 003 Bøger m.v...... 1.610.900 1.532.100 1.532.100 1.532.100 1.532.100 008 Andre udlånsmaterialer...... 794.000 647.800 647.800 647.800 647.800 022 Personale...... 7.853.400 6.744.000 6.743.800 6.743.800 6.743.800 041 Tjenestekørsel...... 10.600 10.900 10.900 10.900 10.900 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 1.844.300 1.421.600 1.421.600 1.421.600 1.421.600 045 Afledte driftsudgifter i forbindelse med udvikling og realisering af Kulturhus Trommen...... 469.100 477.100 477.100 477.100 477.100 079 Andet...... 187.500 1.500 1.500 1.500 1.500 082 Bibliotekets Café...... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 200 Ledelse og administration...... 631.300 644.900 644.900 644.900 644.900 600 Vedligehold...... 9.700 9.900 9.900 9.900 9.900 605 Forsyning...... 849.400 880.800 880.800 880.800 880.800 750 Generelle servicereduktioner...... 407.000- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 567.400- 579.200- 579.200- 579.200- 579.200- 084 Indtægter...... 567.400- 579.200- 579.200- 579.200- 579.200-
61 Kultur og Fritid...... 11.005.900 11.054.700 10.894.700 10.894.700 10.762.000
1 Drift...... 11.005.900 11.054.700 10.894.700 10.894.700 10.762.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 154.800- 1.038.800 1.038.800 1.038.800 1.038.800
32 Fritidsfaciliteter...... 154.800- 1.038.800 1.038.800 1.038.800 1.038.800
31 Stadion og idrætsanlæg...... 154.800- 1.038.800 1.038.800 1.038.800 1.038.800 031230 Energitilskud...... 154.800- 1.038.800 1.038.800 1.038.800 1.038.800 3 Udenfor rammen...... 154.800- 1.038.800 1.038.800 1.038.800 1.038.800 060 Energitilskud til ketsjerhaller...... 154.800- 1.038.800 1.038.800 1.038.800 1.038.800
03 Undervisning og kultur...... 11.160.700 10.015.900 9.855.900 9.855.900 9.723.200
35 Kulturel virksomhed...... 4.236.600 4.586.500 4.426.500 4.426.500 4.293.800
60 Museer...... 2.044.800 2.499.100 2.499.100 2.499.100 2.499.100 360000 Museer fælles...... 203.000- 3.100- 3.100- 3.100- 3.100- 1 Egen ramme...... 203.000- 3.100- 3.100- 3.100- 3.100- 401 Rammebesparelse...... 203.000- 3.100- 3.100- 3.100- 3.100- 360005 Hørsholm Egns Museum...... 2.155.800 2.410.100 2.410.100 2.410.100 2.410.100 1 Egen ramme...... 103.500 103.500 103.500 103.500 103.500 605 Forsyning...... 103.500 103.500 103.500 103.500 103.500 2 Fælles ramme...... 0 185.700 185.700 185.700 185.700 450 Museum Nordsjælland - Lokalisering i Hillerød...... 0 185.700 185.700 185.700 185.700 3 Udenfor rammen...... 2.052.300 2.120.900 2.120.900 2.120.900 2.120.900 089 Tilskud...... 1.956.600 2.023.300 2.023.300 2.023.300 2.023.300 500 Revision...... 89.000 90.800 90.800 90.800 90.800 605 Forsyning...... 0 6.800 6.800 6.800 6.800
53 TALOVERSIGT 2017 006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 61 Kultur og Fritid (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
630 Afgifter...... 6.700 0 0 0 0 360008 Fuglsangshus...... 92.000 92.100 92.100 92.100 92.100 1 Egen ramme...... 86.800 86.800 86.800 86.800 86.800 605 Forsyning...... 86.800 86.800 86.800 86.800 86.800 3 Udenfor rammen...... 5.200 5.300 5.300 5.300 5.300 630 Afgifter...... 5.200 5.300 5.300 5.300 5.300
64 Andre kulturelle opgaver...... 2.191.800 2.087.400 1.927.400 1.927.400 1.794.700 364000 Andre kulturelle opgaver...... 1.852.300 1.450.700 1.290.700 1.290.700 1.158.000 2 Fælles ramme...... 204.200 167.900 167.900 167.900 167.900 052 Driftstilskud Møllen...... 35.500 34.400 34.400 34.400 34.400 053 Ungedrevne projekter pol 61...... 20.300 19.600 19.600 19.600 19.600 056 Hørsholm Udstillingen...... 21.600 21.300 21.300 21.300 21.300 058 4-årig overgangsordning...... 126.800 92.600 92.600 92.600 92.600 3 Udenfor rammen...... 216.500 218.600 218.600 218.600 218.600 051 Rungstedlundfonden...... 60.300 62.300 62.300 62.300 62.300 054 Sankt Hans Fest...... 72.800 70.100 70.100 70.100 70.100 064 Formidlingsprojekt ved Mortenstrupgård. . 83.400 86.200 86.200 86.200 86.200 45 Kulturelle aktiviteter...... 1.431.600 771.500 771.500 771.500 638.800 2 Fælles ramme...... 1.431.600 771.500 771.500 771.500 638.800 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 1.200.500 658.600 658.600 658.600 525.900 045 Halvering af Kultur og Fritidspuljen Budgetaftale 2010-2013...... 231.100 112.900 112.900 112.900 112.900 61 Projekt Skolesport...... 0 160.000 0 0 0 2 Fælles ramme...... 0 160.000 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 160.000 0 0 0 62 Sjælsø Rundt arbejdskraft...... 0 132.700 132.700 132.700 132.700 2 Fælles ramme...... 0 132.700 132.700 132.700 132.700 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 132.700 132.700 132.700 132.700 364020 Øget driftstilskud til Kulturhus Trommen m.h.p. at understøtte aktiviteter...... 644.900 636.100 636.100 636.100 636.100 2 Fælles ramme...... 644.900 636.100 636.100 636.100 636.100 1 Egne...... 305.400- 600 600 600 600 1 Egen ramme...... 306.000- 0 0 0 0 750 Generelle servicereduktioner...... 306.000- 0 0 0 0 364110 Venskabsby samarbejde...... 600 600 600 600 600 3 Udenfor rammen...... 600 600 600 600 600 065 Budget...... 600 600 600 600 600 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...... 6.924.100 5.429.400 5.429.400 5.429.400 5.429.400
70 Fælles formål...... 287.600 283.700 283.700 283.700 283.700 1 Egne...... 287.600 283.700 283.700 283.700 283.700 370010 Fællesudgifter og indtægter...... 56.600 56.600 56.600 56.600 56.600 2 Fælles ramme...... 56.600 56.600 56.600 56.600 56.600 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 56.600 56.600 56.600 56.600 56.600 370016 Fritidshuset...... 226.500 227.100 227.100 227.100 227.100 1 Egen ramme...... 194.900 194.900 194.900 194.900 194.900 605 Forsyning...... 194.900 194.900 194.900 194.900 194.900 3 Uden for rammen...... 31.600 32.200 32.200 32.200 32.200 630 Afgifter...... 31.600 32.200 32.200 32.200 32.200 370017 Kammerrådensvej 15...... 4.500 0 0 0 0 2 Fælles ramme...... 4.500 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 4.500 0 0 0 0
72 Folkeoplysende voksenundervisning. . . . 1.373.100 1.419.900 1.419.900 1.419.900 1.419.900 372000 Folkeoplysende voksenundervisning. . . . . 1.373.100 1.419.900 1.419.900 1.419.900 1.419.900 54 TALOVERSIGT 2017 006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 61 Kultur og Fritid (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
2 Fælles ramme...... 1.373.100 1.419.900 1.419.900 1.419.900 1.419.900 001 Undervisning...... 1.359.800 1.406.200 1.406.200 1.406.200 1.406.200 060 Reduktion i aktivitetstilskud for 65+ Budgetaftale 2010-2013...... 7.700 8.000 8.000 8.000 8.000 078 Betaling for elever i andre kommuner fritidsundervisning...... 588.400 600.700 600.700 600.700 600.700 080 Betaling fra andre kommuner for elever i kommunens fritidsundervisning...... 582.800- 595.000- 595.000- 595.000- 595.000-
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. . 2.444.200 2.249.000 2.249.000 2.249.000 2.249.000 373110 Aktivitets tilskud...... 2.073.400 2.051.600 2.051.600 2.051.600 2.051.600 2 Fælles ramme...... 2.073.400 2.051.600 2.051.600 2.051.600 2.051.600 002 Aktiviteter...... 2.073.400 2.051.600 2.051.600 2.051.600 2.051.600 373113 Øvrige tilskud...... 370.800 197.400 197.400 197.400 197.400 2 Fælles ramme...... 370.800 197.400 197.400 197.400 197.400 060 Fritidsarrangement mv...... 87.000 88.900 88.900 88.900 88.900 062 Ekstraordinære engangstilskud...... 100 100 100 100 100 064 Idrætsordningen...... 283.700 108.400 108.400 108.400 108.400
74 Lokaletilskud...... 2.819.200 1.476.800 1.476.800 1.476.800 1.476.800 374013 Lokaletilskud...... 2.819.200 1.476.800 1.476.800 1.476.800 1.476.800 2 Fælles ramme...... 2.819.200 1.476.800 1.476.800 1.476.800 1.476.800 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning...... 106.300 104.800 104.800 104.800 104.800 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...... 1.391.500 1.372.000 1.372.000 1.372.000 1.372.000 055 Energitilskud til klubber i egne lokaler. . . . . 1.321.400 0 0 0 0
62 Musikskolen og Trommen...... 11.731.500 11.163.300 11.163.300 11.163.300 11.163.300 621 Musikskolen...... 5.278.700 5.430.800 5.430.800 5.430.800 5.430.800
1 Drift...... 6.702.300 6.854.400 6.854.400 6.854.400 6.854.400
03 Undervisning og kultur...... 6.702.300 6.854.400 6.854.400 6.854.400 6.854.400
35 Kulturel virksomhed...... 6.702.300 6.854.400 6.854.400 6.854.400 6.854.400
63 Musikarrangementer...... 6.702.300 6.854.400 6.854.400 6.854.400 6.854.400 363000 Musikskolen...... 6.702.300 6.854.400 6.854.400 6.854.400 6.854.400 1 Egen ramme...... 9.620.300 9.891.500 9.891.500 9.891.500 9.891.500 022 Personale...... 9.172.000 9.165.600 9.165.600 9.165.600 9.165.600 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 686.300 576.400 576.400 576.400 576.400 200 Ledelse og administration...... 0 55.400 55.400 55.400 55.400 605 Forsyning...... 94.100 94.100 94.100 94.100 94.100 610 Renhold...... 3.100- 0 0 0 0 750 Generelle servicereduktioner...... 329.000- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 2.918.000- 3.037.100- 3.037.100- 3.037.100- 3.037.100- 084 Indtægter...... 2.974.800- 3.037.100- 3.037.100- 3.037.100- 3.037.100- 600 Vedligehold...... 57.700 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 900- 0 0 0 0
2 Statsrefusion...... 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600-
03 Undervisning og kultur...... 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600-
35 Kulturel virksomhed...... 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600-
63 Musikarrangementer...... 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 363000 Musikskolen...... 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 3 Udenfor rammen...... 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 002 Refusion vedrørende musikskoler...... 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 1.423.600- 622 Trommen...... 6.452.800 5.732.500 5.732.500 5.732.500 5.732.500
1 Drift...... 6.452.800 5.732.500 5.732.500 5.732.500 5.732.500
03 Undervisning og kultur...... 6.452.800 5.732.500 5.732.500 5.732.500 5.732.500 55 TALOVERSIGT 2017 006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 62 Musikskolen og Trommen (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
35 Kulturel virksomhed...... 6.452.800 5.732.500 5.732.500 5.732.500 5.732.500
61 Biografer...... 526.300 500.000 500.000 500.000 500.000 361020 Biograf...... 526.300 0 0 0 0 2 Fælles ramme...... 526.300 0 0 0 0 584 Indtægter...... 526.300 0 0 0 0 360 Trommen...... 0 500.000 500.000 500.000 500.000 361020 Biograf...... 0 500.000 500.000 500.000 500.000 2 Fælles ramme...... 0 500.000 500.000 500.000 500.000 584 Indtægter...... 0 500.000 500.000 500.000 500.000
64 Andre kulturelle opgaver...... 5.926.500 5.232.500 5.232.500 5.232.500 5.232.500 1 Egne...... 5.926.500 5.232.500 5.232.500 5.232.500 5.232.500 364007 Trommen...... 5.926.500 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 5.604.000 0 0 0 0 020 Trommen - kompensation for indtægtstab (catering, udlejning, lille tromme) B 2014-2017...... 623.700 0 0 0 0 022 Personale...... 4.509.600 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 1.022.200 0 0 0 0 079 Andet...... 30.700 0 0 0 0 084 Indtægter...... 986.900- 0 0 0 0 400 Kulturdag...... 355.600 0 0 0 0 605 Forsyning...... 49.100 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 322.500 0 0 0 0 610 Renhold...... 288.700 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 33.800 0 0 0 0 360 Trommen...... 0 5.232.500 5.232.500 5.232.500 5.232.500 364361 Faste omkostninger...... 0 4.852.300 4.852.300 4.852.300 4.852.300 1 Egen ramme...... 0 4.852.300 4.852.300 4.852.300 4.852.300 522 Personale...... 0 2.793.000 2.793.000 2.793.000 2.793.000 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 979.300 979.300 979.300 979.300 556 PR-udgifter (markedsføringsudgifter). . . . . 0 790.000 790.000 790.000 790.000 558 Tekniske omkostninger...... 0 300.000 300.000 300.000 300.000 584 Indtægter...... 0 55.000- 55.000- 55.000- 55.000- 605 Forsyning...... 0 45.000 45.000 45.000 45.000 364362 Arrangementer...... 0 850.000 850.000 850.000 850.000 1 Egen ramme...... 0 850.000 850.000 850.000 850.000 501 Budget...... 0 2.308.620 2.308.620 2.308.620 2.308.620 584 Indtægter...... 0 1.458.620- 1.458.620- 1.458.620- 1.458.620- 364363 Lokaleleje...... 0 573.000- 573.000- 573.000- 573.000- 1 Egen ramme...... 0 573.000- 573.000- 573.000- 573.000- 560 Udlejning...... 0 573.000- 573.000- 573.000- 573.000- 364364 Særlige arrangementer, specialtilskud. . . . 0 515.000 515.000 515.000 515.000 40 Kulturdag...... 0 515.000 515.000 515.000 515.000 1 Egen ramme...... 0 515.000 515.000 515.000 515.000 501 Budget...... 0 515.000 515.000 515.000 515.000 364365 Cafe...... 0 411.800- 411.800- 411.800- 411.800- 1 Egen ramme...... 0 411.800- 411.800- 411.800- 411.800- 542 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 0 510.000 510.000 510.000 510.000 584 Indtægter...... 0 921.800- 921.800- 921.800- 921.800-
63 Idrætsparken...... 12.687.800 8.836.600 8.836.600 8.836.600 8.836.600
1 Drift...... 12.687.800 8.836.600 8.836.600 8.836.600 8.836.600 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 12.687.800 8.836.600 8.836.600 8.836.600 8.836.600 56 TALOVERSIGT 2017 006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 63 Idrætsparken (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
32 Fritidsfaciliteter...... 12.687.800 8.836.600 8.836.600 8.836.600 8.836.600
31 Stadion og idrætsanlæg...... 12.687.800 8.836.600 8.836.600 8.836.600 8.836.600 031120 HRTs tennishaller...... 915.700 931.300 931.300 931.300 931.300 2 Fælles ramme...... 915.700 931.300 931.300 931.300 931.300 050 HRTs tennishaller...... 915.700 931.300 931.300 931.300 931.300 031 Hørsholm Idrætspark...... 10.716.500 7.905.300 7.905.300 7.905.300 7.905.300 031004 Hallen og Stadion...... 2.365.900 1.544.800 1.544.800 1.544.800 1.544.800 1 Egen ramme...... 2.365.900 1.544.800 1.544.800 1.544.800 1.544.800 022 Personale...... 1.187.600 100- 100- 100- 100- 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 256.100 240.200 240.200 240.200 240.200 084 Indtægter...... 130.100- 132.700- 132.700- 132.700- 132.700- 200 Ledelse og administration...... 539.400 551.000 551.000 551.000 551.000 605 Forsyning...... 859.500 862.000 862.000 862.000 862.000 610 Renhold...... 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 750 Generelle servicereduktioner...... 371.000- 0 0 0 0 031006 Skøjtehal og Idrætshus...... 2.988.800 1.234.000 1.234.000 1.234.000 1.234.000 1 Egen ramme...... 2.988.800 1.234.000 1.234.000 1.234.000 1.234.000 022 Personale...... 1.722.400 54.100 54.100 54.100 54.100 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 230.400 185.600 185.600 185.600 185.600 084 Indtægter...... 320.400- 327.100- 327.100- 327.100- 327.100- 605 Forsyning...... 1.325.900 1.290.900 1.290.900 1.290.900 1.290.900 610 Renhold...... 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 031008 Svømmehallen...... 5.205.300 4.969.700 4.969.700 4.969.700 4.969.700 1 Egen ramme...... 5.205.300 4.969.700 4.969.700 4.969.700 4.969.700 022 Personale...... 4.260.800 4.177.700 4.177.700 4.177.700 4.177.700 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 831.200 845.400 845.400 845.400 845.400 084 Indtægter...... 2.631.400- 2.686.500- 2.686.500- 2.686.500- 2.686.500- 085 Akut fond (tillidsmandsuddannelse)...... 18.300 18.700 18.700 18.700 18.700 200 Ledelse og administration...... 539.400 418.200 418.200 418.200 418.200 605 Forsyning...... 1.765.400 1.765.400 1.765.400 1.765.400 1.765.400 610 Renhold...... 421.600 430.800 430.800 430.800 430.800 031010 Rådhushallen...... 156.500 156.800 156.800 156.800 156.800 1 Egen ramme...... 156.500 156.800 156.800 156.800 156.800 605 Forsyning...... 148.500 148.500 148.500 148.500 148.500 610 Renhold...... 8.000 8.300 8.300 8.300 8.300 1 Egne...... 1.055.600 0 0 0 0 031 Hørsholm Idrætspark...... 1.055.600 0 0 0 0 031004 Hallen og Stadion...... 200- 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 200- 0 0 0 0 022 Personale...... 200- 0 0 0 0 031006 Skøjtehal og Idrætshus...... 125.200 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 125.200 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 125.200 0 0 0 0 031008 Svømmehallen...... 865.200 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 865.200 0 0 0 0 625 Skatter...... 544.300 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 320.900 0 0 0 0 031010 Rådhushallen...... 65.400 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 65.400 0 0 0 0 600 Vedligehold...... 65.400 0 0 0 0
20 Anlæg...... RÅD 800.000 7.838.000 5.900.000 15.000.000 15.000.000
61 Kultur og Fritid...... 800.000 4.838.000 900.000 0 0
3 Anlæg...... 800.000 4.838.000 900.000 0 0 57 TALOVERSIGT 2017 006 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 20 Anlæg NETTO HELE KRONER 61 Kultur og Fritid (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
03 Undervisning og kultur...... 800.000 4.838.000 900.000 0 0
35 Kulturel virksomhed...... 0 4.838.000 900.000 0 0
60 Museer...... 0 4.838.000 900.000 0 0 360110 Karen Blixen. B 2014-2017...... 0 4.838.000 900.000 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 4.838.000 900.000 0 0 000 Budget...... 0 4.838.000 900.000 0 0 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...... 800.000 0 0 0 0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. . 800.000 0 0 0 0 373121 Tilskud Hørsholm Ridehus...... 800.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 800.000 0 0 0 0 000 Budget...... 800.000 0 0 0 0
63 Idrætsparken...... 0 3.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000
3 Anlæg...... 0 3.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 0 3.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000
32 Fritidsfaciliteter...... 0 3.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000
31 Stadion og idrætsanlæg...... 0 3.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken. . . . 0 3.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 1 Egen ramme...... 0 3.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 001 Anlægstilskud...... 0 3.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000
58 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget...... 134.578.400 135.334.700 134.695.200 134.100.200 134.099.600
10 Drift...... BEV 134.578.400 135.334.700 134.695.200 134.100.200 134.099.600
70 Arbejdsmarked og job...... 133.571.800 134.307.800 133.872.400 133.277.400 133.276.800
1 Drift...... 183.386.000 202.939.500 201.726.100 201.026.100 201.025.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 183.386.000 202.939.500 201.726.100 201.026.100 201.025.500 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 0 561.900 561.900 561.900 561.900 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge...... 0 561.900 561.900 561.900 561.900 1 Egne...... 0 561.900 561.900 561.900 561.900 521050 Familierådgivning ARB...... 0 561.900 561.900 561.900 561.900 3 Udenfor rammen...... 0 561.900 561.900 561.900 561.900 015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)...... 0 561.900 561.900 561.900 561.900
38 Tilbud til voksne med særlige behov. . 417.900 1.004.500 1.004.500 1.004.500 1.004.500 58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)...... 417.900 1.004.500 1.004.500 1.004.500 1.004.500 1 Egne...... 417.900 1.004.500 1.004.500 1.004.500 1.004.500 558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset...... 417.900 1.004.500 1.004.500 1.004.500 1.004.500 1 Egen ramme...... 1.526.700 1.819.800 1.819.800 1.819.800 1.819.800 005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105). . . . . 51.100 52.000 52.000 52.000 52.000 022 Personale...... 1.242.300 1.316.000 1.316.000 1.316.000 1.316.000 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 92.700 228.600 228.600 228.600 228.600 079 Andet...... 37.000 55.200 55.200 55.200 55.200 084 Indtægter...... 74.900- 76.500- 76.500- 76.500- 76.500- 605 Forsyning...... 178.500 244.500 244.500 244.500 244.500 3 Udenfor rammen...... 1.108.800- 815.300- 815.300- 815.300- 815.300- 085 Mellemkommunale betalinger...... 1.110.100- 816.700- 816.700- 816.700- 816.700- 630 Afgifter...... 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400
46 Tilbud til udlændinge...... 15.848.900 20.224.000 19.203.500 18.503.500 18.503.500 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v...... 5.407.300 11.272.200 10.251.700 10.251.700 10.251.700 1 Egne...... 3.174.200 11.272.400 10.251.900 10.251.900 10.251.900 560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v...... 3.174.200 10.251.900 10.251.900 10.251.900 10.251.900 3 Udenfor rammen...... 3.174.200 10.251.900 10.251.900 10.251.900 10.251.900 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a...... 3.002.800 6.735.100 6.735.100 6.735.100 6.735.100 002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b...... 58.500 100 100 100 100 003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion...... 96.400 50.900 50.900 50.900 50.900 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d...... 1.327.400 2.041.000 2.041.000 2.041.000 2.041.000 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23a...... 10.800 51.000 51.000 51.000 51.000 006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23b...... 0 40.800 40.800 40.800 40.800 007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion...... 11.400 25.500 25.500 25.500 25.500 008 Udgifter til mentor for selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23d...... 156.300 122.500 122.500 122.500 122.500
59 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 009 Udgifter til opkvalificering og introduktion iflg. Integrationsloven §24a...... 300 1.000 1.000 1.000 1.000 010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §21...... 1.164.800 4.592.700 4.592.700 4.592.700 4.592.700 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21...... 559.500- 408.200 408.200 408.200 408.200 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d...... 20.700 306.100 306.100 306.100 306.100 014 Tolkeudgifter...... 61.000 255.100 255.100 255.100 255.100 030 Transport i forbindelse med modtagelse fra asylcentre mv...... 0 102.100 102.100 102.100 102.100 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ifølge § 14, stk. 2...... 100- 0 0 0 0 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogammet ifølge §45, stk. 4 i Integrationsloven...... 1.987.800- 4.594.000- 4.594.000- 4.594.000- 4.594.000- 098 Berigtigelser...... 110.500- 0 0 0 0 100 Resultattilskud udlændinge, påbegyndt er kompetencegivende uddannelse iflg. Integrationsloven §45, stk. 8...... 47.700- 600.300- 600.300- 600.300- 600.300- 101 Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Integrationsloven §45, stk. 8. . . . 397.600- 306.200- 306.200- 306.200- 306.200- 102 Resultattilskud udlændinge i ordinær beskæftigelse iflg. Integrationsloven §45, stk. 8...... 48.500- 306.300- 306.300- 306.300- 306.300- 103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1. . . . . 415.500 1.326.600 1.326.600 1.326.600 1.326.600 560005 Integration ekstra...... 0 1.020.500 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 1.020.500 0 0 0 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a...... 0 1.020.500 0 0 0 3 Andre offentlige myndigheder...... 2.233.100 200- 200- 200- 200- 560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v...... 2.233.100 200- 200- 200- 200- 3 Udenfor rammen...... 2.233.100 200- 200- 200- 200- 010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §21...... 505.400 0 0 0 0 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21...... 1.170.000 100- 100- 100- 100- 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d...... 1.047.700 0 0 0 0 013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl...... 490.000- 100- 100- 100- 100- 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v...... 10.441.600 8.951.800 8.951.800 8.251.800 8.251.800 3 Udenfor rammen...... 10.441.600 8.951.800 8.951.800 8.251.800 8.251.800 002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet...... 0 7.955.700 7.955.700 7.255.700 7.255.700 60 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven...... 10.482.800 116.700 116.700 116.700 116.700 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge. . . . 1.400 0 0 0 0 006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion. . . . 0 109.800 109.800 109.800 109.800 011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c...... 0 813.100 813.100 813.100 813.100 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. refusion...... 42.600- 43.500- 43.500- 43.500- 43.500-
57 Kontante ydelser...... 89.839.100 98.591.400 98.412.600 98.412.600 98.412.600
71 Sygedagpenge...... 25.272.000 33.782.600 33.632.000 33.632.000 33.632.000 3 Udenfor rammen...... 25.272.000 33.782.600 33.632.000 33.632.000 33.632.000 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge...... 5.075.600 33.390.200 33.390.200 33.390.200 33.390.200 003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge...... 3.877.700 100- 100- 100- 100- 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel...... 83.400 0 0 0 0 005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge. . . . . 3.177.400 0 0 0 0 006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge...... 13.366.700 389.200 238.600 238.600 238.600 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge. 312.100- 100- 100- 100- 100-
73 Kontant- og uddannelseshjælp...... 18.054.700 36.412.800 36.412.800 36.412.800 36.412.800 3 Udenfor rammen...... 18.054.700 36.412.800 36.412.800 36.412.800 36.412.800 002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapital 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 2, i Lov om aktiv socialpolitik)...... 14.200 45.400 45.400 45.400 45.400 004 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3...... 3.828.100 30.400 30.400 30.400 30.400 007 Kontanthjælp...... 0 27.533.900 27.533.900 27.533.900 27.533.900 008 Uddannelseshjælp...... 0 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016...... 0 2.548.000 2.548.000 2.548.000 2.548.000 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl...... 0 802.200 802.200 802.200 802.200 013 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, nr. 1 og 2, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik). . 6.333.800 100 100 100 100 61 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)...... 795.900 0 0 0 0 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)...... 42.700 0 0 0 0 018 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikkeforsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, stk. 3, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 5, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)...... 6.304.800 0 0 0 0 020 Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8 og 9, § 25, stk. 4, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik). . . . 789.700 100- 100- 100- 100- 082 Mellemkommunale betalinger...... 55.100 244.900 244.900 244.900 244.900 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om Social service)...... 26.200- 0 0 0 0 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om Social service)...... 100- 0 0 0 0 093 Tilbagebet. af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik). . 100- 0 0 0 0 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion...... 83.200- 0 0 0 0 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...... 18.426.500 783.900 755.700 755.700 755.700 3 Udenfor rammen...... 18.426.500 783.900 755.700 755.700 755.700 001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik...... 632.000 100- 100- 100- 100- 002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik...... 2.051.300 813.100 813.100 813.100 813.100 004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)...... 128.800 0 0 0 0 005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)...... 498.800 0 0 0 0 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 83)...... 9.800 100- 100- 100- 100- 010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion...... 7.076.500 0 0 0 0 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)...... 3.938.400 28.900- 57.100- 57.100- 57.100- 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob...... 5.700 0 0 0 0 014 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv 1.698.900 100- 100- 100- 100- 62 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 socialpolitik §§ 23, 24, 25 og 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt., og 47, stk. 4)...... 015 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion...... 449.500 0 0 0 0 016 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion...... 2.037.000 0 0 0 0 082 Mellemkommunale betalinger...... 84.000- 0 0 0 0 093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion...... 2.500- 0 0 0 0 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion...... 3.800- 0 0 0 0 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion...... 9.900- 0 0 0 0
78 Dagpenge til forsikrede ledige...... 26.722.900 27.612.100 27.612.100 27.612.100 27.612.100 1 Egen ramme...... 557.000- 0 0 0 0 750 Generelle servicereduktioner...... 557.000- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 27.279.900 27.612.100 27.612.100 27.612.100 27.612.100 002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct kommunalt bidrag...... 0 100 100 100 100 003 Afløb af dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunalt finansiering...... 25.400- 100- 100- 100- 100- 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter §82, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 14.100 0 0 0 0 006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag...... 827.900 200 200 200 200 007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag...... 2.415.600 0 0 0 0 008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag...... 22.704.400 100- 100- 100- 100- 010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering...... 163.200 0 0 0 0 011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering...... 1.063.900 0 0 0 0 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering...... 0 873.800 873.800 873.800 873.800 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering...... 0 9.049.300 9.049.300 9.049.300 9.049.300 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering...... 0 7.243.100 7.243.100 7.243.100 7.243.100 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering...... 0 9.611.000 9.611.000 9.611.000 9.611.000 016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering...... 0 4.300 4.300 4.300 4.300 017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering...... 0 25.600 25.600 25.600 25.600 018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering...... 0 104.600 104.600 104.600 104.600 019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering...... 0 700.400 700.400 700.400 700.400 021 Reservepulje jfr. Budgetaftale 2011-2014. . . 116.200 100- 100- 100- 100- 63 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning...... 1.363.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.363.000 0 0 0 0 001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion...... 879.600 0 0 0 0 002 Afløb af særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik med 50 pct. Refusion...... 262.900 0 0 0 0 003 Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. Refusion...... 219.700 0 0 0 0 004 Afløb af løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion (nedlagt)...... 21.900 0 0 0 0 091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. Refusion. . . 21.100- 0 0 0 0 58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58). . 45.307.200 53.954.500 53.978.500 53.978.500 53.977.900
80 Revalidering...... 7.459.800 6.336.600 6.336.600 6.336.600 6.336.000 3 Udenfor rammen...... 7.459.800 6.336.600 6.336.600 6.336.600 6.336.000 001 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a)...... 24.800 0 0 0 0 002 Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 52, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik)...... 855.300 200- 200- 200- 200- 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . 211.800 30.500 30.500 30.500 30.500 006 Afløb af tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 65)...... 50.500 0 0 0 0 008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2). . . . . 412.700 0 0 0 600- 011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3, og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2). . 505.000 100 100 100 100 012 Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3)...... 5.363.000 100- 100- 100- 100- 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 96.100 152.400 152.400 152.400 152.400 014 Revalideringsydelse...... 0 5.117.300 5.117.300 5.117.300 5.117.300 017 Løntilskud vedr. revalidender...... 0 1.036.700 1.036.700 1.036.700 1.036.700 085 Mellemkommunale betalinger...... 58.000- 0 0 0 0 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion...... 1.000- 0 0 0 0 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65, §§ 93-94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)...... 400- 100- 100- 100- 100-
64 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser. . . . 33.118.000 29.378.500 29.402.500 29.402.500 29.402.500 3 Udenfor rammen...... 33.118.000 29.378.500 29.402.500 29.402.500 29.402.500 003 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . 20.700 0 0 0 0 004 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 42.800 0 0 0 0 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik. . . . . 3.003.200 0 0 0 0 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)...... 381.600 338.400 338.400 338.400 338.400 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h...... 68.600 0 0 0 0 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . 72.600 30.600 30.600 30.600 30.600 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion...... 0 16.262.400 16.262.400 16.262.400 16.262.400 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) (nedlagt)...... 5.387.100 0 0 0 0 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nedlagt). 13.880.400 570.300 570.300 570.300 570.300 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) (nedlagt)...... 373.700 0 0 0 0 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) (nedlagt)...... 602.400 0 0 0 0 018 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne job) samt modtagere af ledighedsydelser (nedlagt)...... 1.226.800 0 0 0 0 019 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne job) samt modtagere af ledighedsydelser (nedlagt)...... 1.833.300 0 0 0 0 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) (nedlagt)...... 81.500 0 0 0 0 082 Mellemkommunale betalinger...... 136.900- 0 0 0 0 105 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke-refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. grp. 005...... 2.200- 0 0 0 0
65 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct refusion, jf § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik...... 100 100 100 100 100 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)...... 6.206.400 8.639.400 8.663.400 8.663.400 8.663.400 112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)...... 75.900 0 0 0 0 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. . 0 3.537.300 3.537.300 3.537.300 3.537.300
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. . 4.729.400 8.025.400 8.025.400 8.025.400 8.025.400 3 Udenfor rammen...... 4.729.400 8.025.400 8.025.400 8.025.400 8.025.400 001 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv...... 2.853.900 508.200 508.200 508.200 508.200 002 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv...... 2.600- 0 0 0 0 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse...... 237.700 0 0 0 0 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse...... 15.800 0 0 0 0 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f...... 238.400 0 0 0 0 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum)...... 3.600 100- 100- 100- 100- 012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv...... 440.500 406.500 406.500 406.500 406.500 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion...... 76.500 0 0 0 0 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f...... 130.900 0 0 0 0 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb...... 22.000 0 0 0 0 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik...... 712.700 0 0 0 0 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb...... 0 3.555.400 3.555.400 3.555.400 3.555.400 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb...... 0 3.555.400 3.555.400 3.555.400 3.555.400
83 Ledighedsydelse...... 0 10.214.000 10.214.000 10.214.000 10.214.000 3 Udenfor rammen...... 0 10.214.000 10.214.000 10.214.000 10.214.000 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige 0 3.221.200 3.221.200 3.221.200 3.221.200
66 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3...... 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 0 30.500 30.500 30.500 30.500 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik). . . . . 0 1.829.500 1.829.500 1.829.500 1.829.500 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik...... 0 101.600 101.600 101.600 101.600 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik...... 0 4.878.700 4.878.700 4.878.700 4.878.700 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik...... 0 152.500 152.500 152.500 152.500
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . 31.972.900 28.603.200 28.565.100 28.565.100 28.565.100 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats...... 14.335.900 20.502.800 20.502.800 20.502.800 20.502.800 590000 Kommunal beskæftigesindsats...... 10.845.200 17.510.500 17.510.500 17.510.500 17.510.500 3 Udenfor rammen...... 10.845.200 17.510.500 17.510.500 17.510.500 17.510.500 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere...... 293.500 299.400 299.400 299.400 299.400 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere...... 168.500- 172.100- 172.100- 172.100- 172.100- 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende...... 88.000 89.800 89.800 89.800 89.800 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende...... 2.309.100 2.356.400 2.356.400 2.356.400 2.356.400 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender...... 453.700 463.000 463.000 463.000 463.000 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender...... 3.031.300 3.093.500 3.093.500 3.093.500 3.093.500 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere...... 1.555.200 1.018.700 1.018.700 1.018.700 1.018.700 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere...... 586.800 598.800 598.800 598.800 598.800 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse...... 1.077.300 1.099.300 1.099.300 1.099.300 1.099.300 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere...... 7.400 7.600 7.600 7.600 7.600 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere...... 1.502.800 1.533.600 1.533.600 1.533.600 1.533.600 013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...... 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...... 80.800 82.500 82.500 82.500 82.500 015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 222.000 225.600 225.600 225.600 225.600 017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv...... 0 7.012.600 7.012.600 7.012.600 7.012.600 485 Mellemkommunal refusion...... 202.000- 206.200- 206.200- 206.200- 206.200- 590060 Jobhuset - Lyngsø Allé...... 2.306.500 1.885.800 1.885.800 1.885.800 1.885.800 1 Egen ramme...... 2.600 0 0 0 0
67 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende...... 2.600 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 2.303.900 1.885.800 1.885.800 1.885.800 1.885.800 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende...... 1.724.000 1.293.300 1.293.300 1.293.300 1.293.300 200 Ledelse og administration...... 579.900 592.500 592.500 592.500 592.500 590061 Team Jobsøgning - Kokkedal Stationsvej. . . 475.600 385.300 385.300 385.300 385.300 3 Udenfor rammen...... 475.600 385.300 385.300 385.300 385.300 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende...... 475.600 385.300 385.300 385.300 385.300 590062 Nyttejob...... 628.600 639.500 639.500 639.500 639.500 3 Udenfor rammen...... 628.600 639.500 639.500 639.500 639.500 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende...... 628.600 639.500 639.500 639.500 639.500 590100 Statslige projekter...... 80.000 81.700 81.700 81.700 81.700 2 Fælles ramme...... 80.000 81.700 81.700 81.700 81.700 035 Projekt FVU, tilskud 2011 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen...... 80.000 81.700 81.700 81.700 81.700 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige...... 7.327.100 3.213.700 3.175.600 3.175.600 3.175.600 3 Udenfor rammen...... 7.327.100 3.213.700 3.175.600 3.175.600 3.175.600 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 170.600 30.600 30.600 30.600 30.600 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v...... 1.077.100 1.097.800 1.097.800 1.097.800 1.097.800 008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v...... 0 124.900 124.900 124.900 124.900 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §98c-98q i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 102.100 0 0 0 0 014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §98c-98q i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 205.300 0 0 0 0 016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. §98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . 700.000 0 0 0 0 102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 695.200 203.400 203.400 203.400 203.400 103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 1.035.700 330.400 330.400 330.400 330.400 104 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 2.100 0 0 0 0
68 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 2.689.000 94.200- 132.300- 132.300- 132.300- 107 Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion...... 650.000 0 0 0 0 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere...... 0 881.000 881.000 881.000 881.000 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere...... 0 639.800 639.800 639.800 639.800 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner...... 419.400 837.800 837.800 837.800 837.800 3 Udenfor rammen...... 419.400 837.800 837.800 837.800 837.800 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud...... 418.200 836.800 836.800 836.800 836.800 079 Andet...... 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000
96 Servicejob...... 100- 100 100 100 100 3 Udenfor rammen...... 100- 100 100 100 100 091 Tilskud vedr. servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)...... 100- 100 100 100 100
97 Seniorjob til personer over 55 år...... 3.650.700 2.368.000 2.368.000 2.368.000 2.368.000 1 Egne...... 3.650.700 2.368.000 2.368.000 2.368.000 2.368.000 3 Udenfor rammen...... 3.650.700 2.368.000 2.368.000 2.368.000 2.368.000 001 Løn til personer i seniorjob...... 2.367.200 1.700.900 1.700.900 1.700.900 1.700.900 002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs...... 1.283.500 667.100 667.100 667.100 667.100
98 Beskæftigelsesordninger...... 6.239.900 1.680.800 1.680.800 1.680.800 1.680.800 3 Udenfor rammen...... 6.239.900 1.680.800 1.680.800 1.680.800 1.680.800 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf.§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 0 238.900 238.900 238.900 238.900 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 0 782.600 782.600 782.600 782.600 003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (Lov om aktiv besk.indsats § 75 b og c). . . . 100- 11.600- 11.600- 11.600- 11.600- 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55). . . 332.900 316.700 316.700 316.700 316.700 010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...... 3.500 0 0 0 0 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b. . 24.900 30.600 30.600 30.600 30.600
69 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 31 b-31 f (nedlagt)...... 4.509.900 11.900- 11.900- 11.900- 11.900- 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (31 e, stk. 2, 2. punktum)...... 1.063.800 0 0 0 0 019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor...... 50.000 0 0 0 0 095 Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed...... 80.000 0 0 0 0 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82...... 175.000 203.300 203.300 203.300 203.300 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 0 30.600 30.600 30.600 30.600 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . 0 101.600 101.600 101.600 101.600
2 Statsrefusion...... 49.814.200- 68.631.700- 67.853.700- 67.748.700- 67.748.700-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 49.814.200- 68.631.700- 67.853.700- 67.748.700- 67.748.700- 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 0 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge...... 0 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 1 Egne...... 0 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 521050 Familierådgivning ARB...... 0 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 3 Udenfor rammen...... 0 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion...... 0 500.000- 500.000- 500.000- 500.000-
46 Tilbud til udlændinge...... 7.443.100- 11.854.200- 11.854.200- 11.854.200- 11.854.200- 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v...... 2.247.800- 7.000.000- 7.000.000- 7.000.000- 7.000.000- 560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v...... 2.247.800- 7.000.000- 7.000.000- 7.000.000- 7.000.000- 3 Udenfor rammen...... 2.247.800- 7.000.000- 7.000.000- 7.000.000- 7.000.000- 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011...... 1.763.900- 7.000.000- 7.000.000- 7.000.000- 7.000.000- 002 Refusion af udgifterne på gruppering 103. . 37.500 0 0 0 0 003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019...... 521.400- 0 0 0 0 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v...... 5.195.300- 4.854.200- 4.854.200- 4.854.200- 4.854.200- 3 Udenfor rammen...... 5.195.300- 4.854.200- 4.854.200- 4.854.200- 4.854.200- 004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004). . 5.216.600- 610.000- 610.000- 610.000- 610.000- 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)...... 21.300 0 0 0 0 008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 30 pct. refusion...... 0 1.116.900- 1.116.900- 1.116.900- 1.116.900- 012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion. . . . 0 469.200- 469.200- 469.200- 469.200-
70 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion. . . . 0 927.800- 927.800- 927.800- 927.800- 014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion. . . . 0 1.047.800- 1.047.800- 1.047.800- 1.047.800- 015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion. . . . 0 682.500- 682.500- 682.500- 682.500-
57 Kontante ydelser...... 7.993.800- 22.844.500- 22.066.500- 21.961.500- 21.961.500-
71 Sygedagpenge...... 3.205.400- 15.064.300- 15.064.300- 15.064.300- 15.064.300- 3 Udenfor rammen...... 3.205.400- 15.064.300- 15.064.300- 15.064.300- 15.064.300- 002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion...... 1.316.600- 0 0 0 0 009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)...... 1.888.800- 0 0 0 0 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion...... 0 6.943.400- 6.943.400- 6.943.400- 6.943.400- 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion...... 0 5.061.900- 5.061.900- 5.061.900- 5.061.900- 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion...... 0 1.893.700- 1.893.700- 1.893.700- 1.893.700- 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion...... 0 1.165.300- 1.165.300- 1.165.300- 1.165.300-
73 Kontant- og uddannelseshjælp...... 2.808.300- 8.312.200- 7.812.200- 7.812.200- 7.812.200- 3 Udenfor rammen...... 2.808.300- 8.312.200- 7.812.200- 7.812.200- 7.812.200- 002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, 018-020 minus grp. 097...... 2.808.300- 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion...... 0 738.500- 738.500- 738.500- 738.500- 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion...... 0 1.230.800- 1.230.800- 1.230.800- 1.230.800- 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion...... 0 883.600- 883.600- 883.600- 883.600- 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion...... 0 4.228.800- 4.228.800- 4.228.800- 4.228.800- 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion...... 0 164.600- 164.600- 164.600- 164.600- 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion...... 0 288.100- 288.100- 288.100- 288.100- 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion...... 0 351.900- 351.900- 351.900- 351.900- 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion...... 0 605.000- 605.000- 605.000- 605.000- 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016...... 0 33.900- 33.900- 33.900- 33.900- 014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016...... 0 87.700- 87.700- 87.700- 87.700- 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016...... 0 84.700- 84.700- 84.700- 84.700- 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016...... 0 392.600- 392.600- 392.600- 392.600- 71 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion...... 0 39.500- 39.500- 39.500- 39.500- 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion...... 0 59.200- 59.200- 59.200- 59.200- 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion...... 0 14.800- 14.800- 14.800- 14.800- 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion...... 0 108.500- 108.500- 108.500- 108.500- 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...... 1.419.700- 532.000 810.000 915.000 915.000 3 Udenfor rammen...... 1.419.700- 532.000 810.000 915.000 915.000 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094...... 2.400 0 0 0 0 002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093...... 832.900- 0 0 0 0 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097...... 589.200- 532.000 810.000 915.000 915.000 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning...... 560.400- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 560.400- 0 0 0 0 001 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 (nedlagt)...... 257.900- 0 0 0 0 002 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 092 (nedlagt)...... 141.500- 0 0 0 0 003 Refusion af afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og 007 (nedlagt)...... 108.600- 0 0 0 0 005 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 005...... 52.400- 0 0 0 0 58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58). . 22.870.700- 25.180.300- 25.180.300- 25.180.300- 25.180.300-
80 Revalidering...... 3.762.000- 1.285.900- 1.285.900- 1.285.900- 1.285.900- 3 Udenfor rammen...... 3.762.000- 1.285.900- 1.285.900- 1.285.900- 1.285.900- 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og 093...... 2.837.600- 0 0 0 0 003 Berigtigelser...... 84.300- 75.000- 75.000- 75.000- 75.000- 004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på grp. 008, 011, minus 092...... 586.300- 0 0 0 0 009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus 094...... 253.800- 0 0 0 0 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion...... 0 1.006.900- 1.006.900- 1.006.900- 1.006.900- 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion...... 0 204.000- 204.000- 204.000- 204.000-
72 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser. . . . 17.763.000- 18.333.700- 18.333.700- 18.333.700- 18.333.700- 3 Udenfor rammen...... 17.763.000- 18.333.700- 18.333.700- 18.333.700- 18.333.700- 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098)...... 260.400- 0 0 0 0 007 Refusion af udgifter t løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud t selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv besk.indsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus 90, 93-95, 97, 98, 100, 113 og 114)...... 16.562.200- 16.400.000- 16.400.000- 16.400.000- 16.400.000- 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)...... 940.400- 0 0 0 0 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion...... 0 203.700- 203.700- 203.700- 203.700- 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion...... 0 169.800- 169.800- 169.800- 169.800- 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion...... 0 1.560.200- 1.560.200- 1.560.200- 1.560.200-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. . 1.345.700- 2.455.900- 2.455.900- 2.455.900- 2.455.900- 3 Udenfor rammen...... 1.345.700- 2.455.900- 2.455.900- 2.455.900- 2.455.900- 001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093...... 987.400- 0 0 0 0 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094...... 358.300- 450.000- 450.000- 450.000- 450.000- 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion. . . 0 88.700- 88.700- 88.700- 88.700- 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion. . . 0 640.500- 640.500- 640.500- 640.500- 013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. refusion...... 0 71.200- 71.200- 71.200- 71.200- 014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. refusion...... 0 624.500- 624.500- 624.500- 624.500- 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion...... 0 581.000- 581.000- 581.000- 581.000-
83 Ledighedsydelse...... 0 3.104.800- 3.104.800- 3.104.800- 3.104.800- 3 Udenfor rammen...... 0 3.104.800- 3.104.800- 3.104.800- 3.104.800- 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93). . . . . 0 75.000- 75.000- 75.000- 75.000- 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)...... 0 1.630.000- 1.630.000- 1.630.000- 1.630.000- 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion...... 0 181.100- 181.100- 181.100- 181.100- 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion...... 0 203.700- 203.700- 203.700- 203.700- 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion...... 0 584.900- 584.900- 584.900- 584.900- 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion...... 0 430.100- 430.100- 430.100- 430.100- 73 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 70 Arbejdsmarked og job (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . 11.506.600- 8.252.700- 8.252.700- 8.252.700- 8.252.700- 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats...... 4.879.300- 5.300.000- 5.300.000- 5.300.000- 5.300.000- 590000 Kommunal beskæftigesindsats...... 4.879.300- 5.300.000- 5.300.000- 5.300.000- 5.300.000- 3 Udenfor rammen...... 4.879.300- 5.300.000- 5.300.000- 5.300.000- 5.300.000- 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091. . 3.142.100- 3.562.800- 3.562.800- 3.562.800- 3.562.800- 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092...... 1.737.200- 1.737.200- 1.737.200- 1.737.200- 1.737.200- 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige...... 4.207.000- 1.223.700- 1.223.700- 1.223.700- 1.223.700- 3 Udenfor rammen...... 4.207.000- 1.223.700- 1.223.700- 1.223.700- 1.223.700- 001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp.016)...... 1.360.000- 0 0 0 0 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)...... 617.000- 862.000- 862.000- 862.000- 862.000- 005 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) fra 2014...... 280.000- 0 0 0 0 006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-103 og 105-106) fra 2011...... 1.950.000- 0 0 0 0 008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere. 0 21.700- 21.700- 21.700- 21.700- 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere. 0 89.400- 89.400- 89.400- 89.400- 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere. 0 102.900- 102.900- 102.900- 102.900- 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere...... 0 65.400- 65.400- 65.400- 65.400- 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere...... 0 82.300- 82.300- 82.300- 82.300-
97 Seniorjob til personer over 55 år...... 1.209.300- 724.000- 724.000- 724.000- 724.000- 3 Udenfor rammen...... 1.209.300- 724.000- 724.000- 724.000- 724.000- 002 Tilskud til kommunale seniorjob...... 1.209.300- 724.000- 724.000- 724.000- 724.000-
98 Beskæftigelsesordninger...... 1.211.000- 1.005.000- 1.005.000- 1.005.000- 1.005.000- 3 Udenfor rammen...... 1.211.000- 1.005.000- 1.005.000- 1.005.000- 1.005.000- 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17-årige med 50 % refusion. 1.211.000- 1.005.000- 1.005.000- 1.005.000- 1.005.000-
79 Erhverv og turisme...... 1.006.600 1.026.900 822.800 822.800 822.800 060 Biblioteket...... 157.300 182.900 182.900 182.900 182.900
1 Drift...... 157.300 182.900 182.900 182.900 182.900
03 Undervisning og kultur...... 157.300 182.900 182.900 182.900 182.900
35 Kulturel virksomhed...... 157.300 182.900 182.900 182.900 182.900
64 Andre kulturelle opgaver...... 157.300 182.900 182.900 182.900 182.900 1 Egne...... 157.300 182.900 182.900 182.900 182.900 364025 Turistinformation...... 157.300 182.900 182.900 182.900 182.900 1 Egen ramme...... 24.600 47.600 47.600 47.600 47.600 055 Opsætning af pavillon...... 46.600 47.600 47.600 47.600 47.600 750 Generelle servicereduktioner...... 22.000- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 132.700 135.300 135.300 135.300 135.300 029 Administrative omkostninger...... 125.500 128.100 128.100 128.100 128.100 74 TALOVERSIGT 2017 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 79 Erhverv og turisme (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
605 Forsyning...... 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 646 Politik og Borgerservice...... 849.300 844.000 639.900 639.900 639.900
1 Drift...... 849.300 844.000 639.900 639.900 639.900 06 Fællesudgifter og administration mv...... 849.300 844.000 639.900 639.900 639.900
45 Administrativ organisation...... 200.200 181.600 181.600 181.600 181.600
51 Sekretariat og forvaltninger...... 200.200 181.600 181.600 181.600 181.600 646 Center for Politik, Udvikling og Borgerservice...... 200.200 181.600 181.600 181.600 181.600 651262 Erhvervsudvikling m.v...... 200.200 181.600 181.600 181.600 181.600 2 Fælles ramme...... 200.200 181.600 181.600 181.600 181.600 002 Øvrig administration...... 200.200 181.600 181.600 181.600 181.600 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter...... 649.100 662.400 458.300 458.300 458.300
67 Erhvervsservice og iværksætteri...... 649.100 662.400 458.300 458.300 458.300 667005 Erhvervsservice og iværksætteri...... 649.100 662.400 458.300 458.300 458.300 2 Fælles ramme...... 649.100 662.400 458.300 458.300 458.300 001 Væksthuse...... 649.100 662.400 458.300 458.300 458.300
75 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 80 Administration og Planlægning BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
008 Økonomiudvalget...... 1.179.130.400- 1.157.546.300- 1.129.263.400- 1.132.044.200- 1.138.952.300-
10 Drift...... BEV 214.261.600 242.159.900 248.899.000 254.580.100 260.747.500
80 Administration og Planlægning. . . . . 153.223.900 159.611.100 160.422.500 159.313.200 158.843.200
1 Drift...... 153.223.900 159.611.100 160.422.500 159.313.200 158.843.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 519.700 505.100 505.100 505.100 505.100
25 Faste ejendomme...... 519.700 505.100 505.100 505.100 505.100
18 Driftssikring af boligbyggeri...... 519.700 505.100 505.100 505.100 505.100 3 Udenfor rammen...... 519.700 505.100 505.100 505.100 505.100 007 Tilskud til andelsboliger...... 519.700 505.100 505.100 505.100 505.100
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 747.400 762.700 762.700 762.700 762.700 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 747.400 762.700 762.700 762.700 762.700
99 Øvrige sociale formål...... 747.400 762.700 762.700 762.700 762.700 3 Udenfor rammen...... 747.400 762.700 762.700 762.700 762.700 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. Lign...... 747.400 762.700 762.700 762.700 762.700 06 Fællesudgifter og administration mv...... 151.956.800 158.343.300 159.154.700 158.045.400 157.575.400
42 Politisk organisation...... 6.138.100 6.116.900 6.803.400 6.803.400 6.803.400
40 Fælles formål...... 107.600 111.300 111.300 111.300 111.300 3 Udenfor rammen...... 107.600 111.300 111.300 111.300 111.300 068 Økonomisk støtte til politiske partier...... 107.600 111.300 111.300 111.300 111.300
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer...... 5.334.900 5.283.500 5.970.000 5.970.000 5.970.000 640010 Politisk oganisation,drift...... 5.010.400 4.959.000 5.645.500 5.645.500 5.645.500 3 Udenfor rammen...... 5.010.400 4.959.000 5.645.500 5.645.500 5.645.500 078 Kommunalbestyrelsesmedlemmer...... 5.051.600 5.001.000 5.687.500 5.687.500 5.687.500 635 Forsikringer...... 41.200- 42.000- 42.000- 42.000- 42.000- 640011 Politisk oganisation,repræsentation...... 324.500 324.500 324.500 324.500 324.500 3 Udenfor rammen...... 324.500 324.500 324.500 324.500 324.500 081 Mødeudgifter...... 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 087 Gaver...... 140.900 140.900 140.900 140.900 140.900 089 Anden repræsentation...... 58.800 58.800 58.800 58.800 58.800
42 Kommissioner, råd og nævn...... 146.500 149.500 149.500 149.500 149.500 25 Vedrørende hovedkonto 6...... 146.500 149.500 149.500 149.500 149.500 3 Udenfor rammen...... 146.500 149.500 149.500 149.500 149.500 083 Huslejenævnet...... 121.400 123.900 123.900 123.900 123.900 084 Beboerklagenævn...... 21.400 21.800 21.800 21.800 21.800 085 Andre udvalg...... 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800
43 Valg m.v...... 549.100 572.600 572.600 572.600 572.600 3 Udenfor rammen...... 549.100 572.600 572.600 572.600 572.600 002 Folketingsvalg...... 0 13.600 13.600 13.600 13.600 003 Kommunalvalg...... 549.100 559.000 559.000 559.000 559.000
45 Administrativ organisation...... 144.833.100 151.220.600 151.345.500 150.236.200 149.766.200
51 Sekretariat og forvaltninger...... 68.670.700 76.750.800 76.986.100 75.629.000 75.629.000 620 Direktionen...... 5.209.600 6.004.700 5.969.400 5.096.300 5.096.300 651060 Direktionen...... 5.209.600 6.004.700 5.969.400 5.096.300 5.096.300 1 Egen ramme...... 4.254.500 4.713.700 4.678.400 3.805.300 3.805.300 002 Øvrig administration...... 4.254.500 4.713.700 4.678.400 3.805.300 3.805.300 2 Fælles ramme...... 955.100 1.291.000 1.291.000 1.291.000 1.291.000 002 Øvrig administration...... 955.100 1.291.000 1.291.000 1.291.000 1.291.000 76 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 80 Administration og Planlægning (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
642 Center for Udvikling og Digitalisering. . . . . 100 0 0 0 0 651064 Center for Udvikling og Digitalisering. . . . . 100 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 100 0 0 0 0 002 Øvrig administration...... 100 0 0 0 0 644 Center for Økonomi og Personale...... 21.826.900 19.469.400 19.469.400 19.469.400 19.469.400 651068 Center for Økonomi og Personale...... 21.826.900 19.469.400 19.469.400 19.469.400 19.469.400 1 Egen ramme...... 17.200.000 15.427.700 15.427.700 15.427.700 15.427.700 002 Øvrig administration...... 17.200.000 15.427.700 15.427.700 15.427.700 15.427.700 2 Fælles ramme...... 4.558.900 3.972.400 3.972.400 3.972.400 3.972.400 002 Øvrig administration...... 4.558.900 3.972.400 3.972.400 3.972.400 3.972.400 3 Udenfor rammen...... 68.000 69.300 69.300 69.300 69.300 002 Øvrig administration...... 68.000 69.300 69.300 69.300 69.300 646 Center for Politik, Udvikling og Borgerservice...... 15.492.500 18.091.100 18.091.100 18.091.100 18.091.100 651062 Center for Politik, Udvikling og Borgerservice...... 15.492.500 18.091.100 18.091.100 18.091.100 18.091.100 1 Egen ramme...... 13.004.600 15.616.000 15.616.000 15.616.000 15.616.000 001 Myndighedsudøvelse...... 5.870.200 5.935.900 5.935.900 5.935.900 5.935.900 002 Øvrig administration...... 7.134.500 9.680.200 9.680.200 9.680.200 9.680.200 042 Personalerelaterede udgifter...... 100- 100- 100- 100- 100- 2 Fælles ramme...... 593.000 542.500 542.500 542.500 542.500 001 Myndighedsudøvelse...... 11.200 11.400 11.400 11.400 11.400 002 Øvrig administration...... 581.800 531.100 531.100 531.100 531.100 3 Udenfor rammen...... 1.894.900 1.932.600 1.932.600 1.932.600 1.932.600 001 Myndighedsudøvelse...... 221.400- 226.000- 226.000- 226.000- 226.000- 002 Øvrig administration...... 2.116.300 2.158.600 2.158.600 2.158.600 2.158.600 648 Center for Ejendomme...... 9.785.900 8.388.200 8.872.200 8.388.200 8.388.200 651063 Kantinen...... 1.121.600 1.127.900 1.127.900 1.127.900 1.127.900 1 Egen ramme...... 1.121.600 1.127.900 1.127.900 1.127.900 1.127.900 002 Øvrig administration...... 1.121.600 1.127.900 1.127.900 1.127.900 1.127.900 651065 Center for Ejendomme...... 8.664.300 7.260.300 7.744.300 7.260.300 7.260.300 1 Egen ramme...... 6.220.600 5.109.200 5.593.200 5.109.200 5.109.200 002 Øvrig administration...... 6.220.600 5.109.200 5.593.200 5.109.200 5.109.200 2 Fælles ramme...... 1.886.900 1.617.700 1.617.700 1.617.700 1.617.700 002 Øvrig administration...... 1.886.900 1.617.700 1.617.700 1.617.700 1.617.700 3 Udenfor rammen...... 556.800 533.400 533.400 533.400 533.400 002 Øvrig administration...... 556.800 533.400 533.400 533.400 533.400 662 Center for Børn og Voksne...... 6.508.000 5.916.000 5.916.000 5.916.000 5.916.000 651080 Center for Børn og Voksne...... 5.207.700 4.596.300 4.596.300 4.596.300 4.596.300 1 Egen ramme...... 4.887.200 4.502.500 4.502.500 4.502.500 4.502.500 001 Myndighedsudøvelse...... 288.800 262.700 262.700 262.700 262.700 002 Øvrig administration...... 4.598.400 4.239.800 4.239.800 4.239.800 4.239.800 2 Fælles ramme...... 91.900 93.800 93.800 93.800 93.800 002 Øvrig administration...... 91.900 93.800 93.800 93.800 93.800 3 Udenfor rammen...... 228.600 0 0 0 0 002 Øvrig administration...... 28.100 0 0 0 0 021 Lægeerklæringer...... 128.700 0 0 0 0 028 Tolkebistand (Sociale sager)...... 71.800 0 0 0 0 651089 Tandplejen...... 1.300.300 1.319.700 1.319.700 1.319.700 1.319.700 1 Egen ramme...... 1.300.300 1.319.700 1.319.700 1.319.700 1.319.700 002 Øvrig administration...... 1.300.300 1.319.700 1.319.700 1.319.700 1.319.700 664 Center for Dagtilbud og Skole...... 6.150.100 5.222.500 5.222.500 5.222.500 5.222.500 651084 Center for Dagtilbud og Skole...... 6.150.100 5.222.500 5.222.500 5.222.500 5.222.500 1 Egen ramme...... 6.150.100 5.222.500 5.222.500 5.222.500 5.222.500 77 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 80 Administration og Planlægning (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
001 Myndighedsudøvelse...... 719.000 765.300 765.300 765.300 765.300 002 Øvrig administration...... 5.431.100 4.457.200 4.457.200 4.457.200 4.457.200 682 Center for Arbejdsmarked...... 2.939.900 4.043.600 4.030.100 4.030.100 4.030.100 651020 Rådgivning og ydelser...... 2.901.200 4.043.500 4.030.000 4.030.000 4.030.000 1 Egen ramme...... 2.901.200 2.979.600 2.966.100 2.966.100 2.966.100 001 Myndighedsudøvelse...... 2.462.400 2.532.000 2.518.500 2.518.500 2.518.500 002 Øvrig administration...... 438.800 447.600 447.600 447.600 447.600 3 Udenfor rammen...... 0 1.063.900 1.063.900 1.063.900 1.063.900 001 Myndighedsudøvelse...... 0 1.063.900 1.063.900 1.063.900 1.063.900 651096 Arbejdsmarked, LBR...... 38.700 100 100 100 100 2 Fælles ramme...... 38.700 100 100 100 100 002 Øvrig administration...... 38.700 100 100 100 100 684 Center for Teknik...... 12.964.000 12.485.700 12.485.700 12.485.700 12.485.700 651087 Center for Teknik...... 12.964.000 12.485.700 12.485.700 12.485.700 12.485.700 1 Egen ramme...... 12.968.000 12.701.600 12.701.600 12.701.600 12.701.600 001 Myndighedsudøvelse...... 4.891.400 4.893.500 4.893.500 4.893.500 4.893.500 002 Øvrig administration...... 8.176.600 7.859.000 7.859.000 7.859.000 7.859.000 405 Administrative lettelser...... 100.000- 0 0 0 0 425 Afledte driftsbesparelser som følge af fornyelse af plangrundlaget...... 0 50.900- 50.900- 50.900- 50.900- 2 Fælles ramme...... 1.287.800 1.136.300 1.136.300 1.136.300 1.136.300 001 Myndighedsudøvelse...... 481.500 490.700 490.700 490.700 490.700 002 Øvrig administration...... 806.300 645.600 645.600 645.600 645.600 3 Udenfor rammen...... 1.291.800- 1.352.200- 1.352.200- 1.352.200- 1.352.200- 002 Øvrig administration...... 1.291.800- 1.352.200- 1.352.200- 1.352.200- 1.352.200- 688 Center for Kultur og Fritid...... 4.166.100 4.940.700 4.940.700 4.940.700 4.940.700 651082 Center for Kultur og Fritid...... 3.007.400 3.922.500 3.922.500 3.922.500 3.922.500 1 Egen ramme...... 3.007.400 3.922.500 3.922.500 3.922.500 3.922.500 002 Øvrig administration...... 3.007.400 3.922.500 3.922.500 3.922.500 3.922.500 651083 Hørsholm Idrætspark...... 1.158.700 1.018.200 1.018.200 1.018.200 1.018.200 1 Egen ramme...... 1.158.700 1.018.200 1.018.200 1.018.200 1.018.200 002 Øvrig administration...... 1.158.700 1.018.200 1.018.200 1.018.200 1.018.200 692 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer. . 16.372.400- 7.811.100- 8.011.000- 8.011.000- 8.011.000- 651888 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer. . 16.372.400- 7.811.100- 8.011.000- 8.011.000- 8.011.000- 2 Fælles ramme...... 16.372.500- 7.811.100- 8.011.000- 8.011.000- 8.011.000- 025 Puljer/udgifter...... 3.642.500 4.076.900 4.076.900 4.076.900 4.076.900 030 Effektiviseringer/indtægter...... 20.015.000- 11.888.000- 12.087.900- 12.087.900- 12.087.900- 3 Udenfor rammen...... 100 0 0 0 0 050 Kommunale og Statslige effektiviseringer. . 100 0 0 0 0
52 Fælles IT og telefoni...... 35.950.900 34.603.900 34.603.900 34.603.900 34.603.900 644 Center for Økonomi og Personale...... 1.514.600 3.532.600 3.532.600 3.532.600 3.532.600 652068 Center for Økonomi og Personale...... 1.514.600 3.532.600 3.532.600 3.532.600 3.532.600 1 Egen ramme...... 520.100 531.300 531.300 531.300 531.300 030 E-handel...... 520.100 531.300 531.300 531.300 531.300 2 Fælles ramme...... 994.500 3.001.300 3.001.300 3.001.300 3.001.300 020 IT-systemer...... 994.500 3.001.300 3.001.300 3.001.300 3.001.300 646 Center for Politik, Udvikling og Borgerservice...... 34.436.300 31.071.300 31.071.300 31.071.300 31.071.300 652064 IT og Digitalisering...... 34.436.300 31.071.300 31.071.300 31.071.300 31.071.300 1 Egen ramme...... 10.679.300 9.491.000 9.491.000 9.491.000 9.491.000 022 Personale...... 10.679.300 9.237.200 9.237.200 9.237.200 9.237.200 042 Personalerelaterede udgifter...... 0 253.800 253.800 253.800 253.800 2 Fælles ramme...... 12.021.600 11.404.400 11.404.400 11.404.400 11.404.400 045 Administration digitalisering...... 3.252.900 3.674.200 3.674.200 3.674.200 3.674.200 78 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 80 Administration og Planlægning (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
048 Digitalisering - drift...... 6.576.500 6.632.900 6.632.900 6.632.900 6.632.900 052 Projektpulje...... 2.192.200 1.097.300 1.097.300 1.097.300 1.097.300 3 Udenfor rammen...... 11.735.400 10.175.900 10.175.900 10.175.900 10.175.900 046 IT-udgifter...... 11.735.400 10.175.900 10.175.900 10.175.900 10.175.900
53 Jobcentre...... 16.929.800 16.141.400 16.041.400 16.511.400 16.041.400 682 Center for Arbejdsmarked...... 15.925.100 16.141.400 16.041.400 16.511.400 16.041.400 653020 Center for Arbejdsmarked...... 15.925.100 16.141.400 16.041.400 16.511.400 16.041.400 1 Egen ramme...... 15.671.100 15.992.700 15.892.700 16.362.700 15.892.700 022 Personale...... 15.307.500 15.534.500 15.534.500 16.004.500 15.534.500 042 Personalerelaterede udgifter...... 255.500 247.900 247.900 247.900 247.900 078 Ekstern aktører...... 108.100 210.300 110.300 110.300 110.300 2 Fælles ramme...... 210.400 142.800 142.800 142.800 142.800 077 IT-System...... 210.400 142.800 142.800 142.800 142.800 3 Udenfor rammen...... 43.600 5.900 5.900 5.900 5.900 028 Tolkebistand...... 37.800 0 0 0 0 071 Tilsyn...... 5.800 5.900 5.900 5.900 5.900 1 Egne...... 1.004.700 0 0 0 0 682 Center for Arbejdsmarked...... 1.004.700 0 0 0 0 653020 Center for Arbejdsmarked...... 1.004.700 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.004.700 0 0 0 0 021 Lægeerklæringer...... 1.004.700 0 0 0 0
54 Naturbeskyttelse...... 470.000 480.100 480.100 480.100 480.100 684 Center for Teknik...... 470.000 480.100 480.100 480.100 480.100 654087 Center for Teknik...... 470.000 480.100 480.100 480.100 480.100 1 Egen ramme...... 470.000 480.100 480.100 480.100 480.100 022 Personale...... 459.600 469.500 469.500 469.500 469.500 042 Personalerelaterede udgifter...... 10.400 10.600 10.600 10.600 10.600
55 Miljøbeskyttelse...... 2.979.400 3.098.400 3.098.400 3.098.400 3.098.400 684 Center for Teknik...... 2.979.400 3.098.400 3.098.400 3.098.400 3.098.400 655087 Center for Teknik...... 2.979.400 3.098.400 3.098.400 3.098.400 3.098.400 1 Egen ramme...... 2.686.700 2.799.700 2.799.700 2.799.700 2.799.700 022 Personale...... 2.634.800 2.691.700 2.691.700 2.691.700 2.691.700 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 51.900 108.000 108.000 108.000 108.000 2 Fælles ramme...... 292.700 298.700 298.700 298.700 298.700 027 Medlemskab Gate 21...... 153.100 156.200 156.200 156.200 156.200 079 Andet...... 139.600 142.500 142.500 142.500 142.500
56 Byggesagsbehandling...... 2.141.000 2.572.500 2.584.400 2.362.200 2.362.200 684 Center for Teknik...... 2.141.000 2.572.500 2.584.400 2.362.200 2.362.200 656087 Center for Teknik...... 2.141.000 2.572.500 2.584.400 2.362.200 2.362.200 1 Egen ramme...... 3.826.400 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 022 Personale...... 3.723.100 4.271.500 4.271.500 4.271.500 4.271.500 042 Personalerelaterede udgifter...... 103.300 105.500 105.500 105.500 105.500 3 Udenfor rammen...... 1.685.400- 2.139.300- 2.139.300- 2.139.300- 2.139.300- 084 Indtægter...... 1.685.400- 2.139.300- 2.139.300- 2.139.300- 2.139.300- 24 Ajourføring af BBR...... 0 155.300 167.200 124.500 124.500 2 Fælles ramme...... 0 155.300 167.200 124.500 124.500 022 Personale...... 0 155.300 167.200 124.500 124.500 26 Erhvervsrettet sagsbehandling...... 0 179.500 179.500 0 0 2 Fælles ramme...... 0 179.500 179.500 0 0 022 Personale...... 0 179.500 179.500 0 0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet. . . . 9.786.600 8.990.700 8.990.700 8.990.700 8.990.700 657 Center for Sundhed og Omsorg...... 5.326.500 4.916.500 4.916.500 4.916.500 4.916.500 657006 Center for sundhed og Omsorg...... 5.326.500 4.916.500 4.916.500 4.916.500 4.916.500
79 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 80 Administration og Planlægning (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
1 Egen ramme...... 5.326.500 4.916.500 4.916.500 4.916.500 4.916.500 022 Personale...... 5.223.500 4.811.700 4.811.700 4.811.700 4.811.700 042 Personalerelaterede udgifter...... 103.000 104.800 104.800 104.800 104.800 662 Center for Børn og Voksne...... 4.460.100 4.074.200 4.074.200 4.074.200 4.074.200 657080 Voksen-, ældre- og handicapområdet. . . . . 4.460.100 4.074.200 4.074.200 4.074.200 4.074.200 1 Egen ramme...... 4.408.000 3.828.600 3.828.600 3.828.600 3.828.600 022 Personale...... 4.326.000 3.711.600 3.711.600 3.711.600 3.711.600 041 Tjenestekørsel...... 0 37.000 37.000 37.000 37.000 042 Personalerelaterede udgifter...... 82.000 80.000 80.000 80.000 80.000 3 Udenfor rammen...... 52.100 245.600 245.600 245.600 245.600 029 Lægeerklæringer...... 0 26.000 26.000 26.000 26.000 031 Tolkebistand sociale sager...... 0 26.000 26.000 26.000 26.000 079 Andet...... 52.100 193.600 193.600 193.600 193.600
58 Det specialiserede børneområde...... 4.238.700 4.841.600 4.841.600 4.841.600 4.841.600 662 Center for Børn og Voksne...... 4.238.700 4.841.600 4.841.600 4.841.600 4.841.600 658080 Det specialiserede børneområde...... 4.238.700 4.841.600 4.841.600 4.841.600 4.841.600 1 Egen ramme...... 4.238.700 4.800.800 4.800.800 4.800.800 4.800.800 022 Personale...... 4.156.700 4.609.000 4.609.000 4.609.000 4.609.000 041 Tjenestekørsel...... 0 92.000 92.000 92.000 92.000 042 Personalerelaterede udgifter...... 82.000 99.800 99.800 99.800 99.800 3 Udenfor rammen...... 0 40.800 40.800 40.800 40.800 029 Lægeerklæringer...... 0 20.400 20.400 20.400 20.400 031 Tolkebistand sociale sager...... 0 20.400 20.400 20.400 20.400 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark...... 3.666.000 3.741.200 3.718.900 3.718.900 3.718.900 3 Udenfor rammen...... 3.666.000 3.741.200 3.718.900 3.718.900 3.718.900 050 Administrationsbidrag...... 3.666.000 3.741.200 3.718.900 3.718.900 3.718.900
52 Lønpuljer m.v...... 985.600 1.005.800 1.005.800 1.005.800 1.005.800
74 Interne forsikringspuljer...... 985.600 1.005.800 1.005.800 1.005.800 1.005.800 3 Udenfor rammen...... 985.600 1.005.800 1.005.800 1.005.800 1.005.800 440 Arbejdsskader - erstatninger...... 985.600 1.005.800 1.005.800 1.005.800 1.005.800
81 Køb og salg af jord og ejendomme. . . 106.600 0 0 0 0
1 Drift...... 106.600 0 0 0 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 106.600 0 0 0 0
22 Jordforsyning...... 106.600 0 0 0 0
02 Boligformål...... 106.600 0 0 0 0 002004 Udgifter til afsluttede anlæg...... 106.600 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 106.600 0 0 0 0 079 Andet...... 106.600 0 0 0 0
82 Finansiering...... 19.731.500 21.534.100 27.441.900 34.232.300 40.869.700
1 Drift...... 19.731.500 21.534.100 27.441.900 34.232.300 40.869.700
03 Undervisning og kultur...... 854.300- 2.034.100 111.200- 1.013.200- 1.284.000-
22 Folkeskolen m.m...... 854.300- 2.034.100 111.200- 1.013.200- 1.284.000-
01 Folkeskoler...... 200 0 0 0 0 1 Egne...... 200 0 0 0 0 300 Fællesudgifter og -indtægter...... 200 0 0 0 0 300001 Fællesudgifter- og indtægter, skoler...... 200 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 200 0 0 0 0 492 Udgiftsprespulje...... 100 0 0 0 0 493 Udgiftspresregulering...... 100 0 0 0 0
80 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 82 Finansiering (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen...... 0 2.034.000 61.700- 890.300- 1.101.700- 1 Egne...... 0 2.034.000 61.700- 890.300- 1.101.700- 3 Udenfor rammen...... 0 2.034.000 61.700- 890.300- 1.101.700- 492 Udgiftsprespulje...... 0 0 1.078.700- 1.907.300- 2.118.700- 493 Demografipulje...... 0 2.034.000 1.017.000 1.017.000 1.017.000
05 Skolefritidsordninger...... 854.400- 100 49.500- 122.900- 182.300- 1 Egne...... 854.400- 100 49.500- 122.900- 182.300- 300 Fællesudgifter og -indtægter...... 854.400- 100 49.500- 122.900- 182.300- 300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO...... 854.400- 100 49.500- 122.900- 182.300- 3 Udenfor rammen...... 854.400- 100 49.500- 122.900- 182.300- 492 Udgiftsprespulje...... 854.500- 100 49.500- 122.900- 182.300- 493 Udgiftspresregulering...... 100 0 0 0 0
10 Bidrag til statslige og private skoler. . . . . 100- 0 0 0 0 310000 Bidrag til statslige og private skol...... 100- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 100- 0 0 0 0 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler...... 100- 0 0 0 0
04 Sundhedsområdet...... 7.800 14.700 1.127.400 2.560.900 3.662.000
62 Sundhedsudgifter m.v...... 7.800 14.700 1.127.400 2.560.900 3.662.000 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet...... 200- 100 1.110.800 2.544.300 3.645.400 3 Udenfor rammen...... 200- 100 1.110.800 2.544.300 3.645.400 007 Genoptræning under indlæggelse...... 0 0 33.700 69.100 107.000 024 Psykiatri...... 0 0 6.400 12.400- 2.100- 492 Udgiftsprespulje...... 200- 100 1.070.700 2.487.600 3.540.500 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 8.000 14.600 16.600 16.600 16.600 3 Udenfor rammen...... 8.000 14.600 16.600 16.600 16.600 492 Udgiftsprespulje...... 8.000 14.600 16.600 16.600 16.600
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 166.900 335.700 8.575.200 14.901.600 20.708.700
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge...... 300- 0 1.827.300 1.844.900 3.206.400
10 Fælles formål...... 300- 0 1.827.300 1.844.900 3.206.400 510001 Fællesudgifter- og indtægter...... 300- 0 1.827.300 1.844.900 3.206.400 3 Udenfor rammen...... 300- 0 1.827.300 1.844.900 3.206.400 492 Udgiftsprespulje...... 200- 0 1.827.300 1.844.900 3.206.400 493 Udgiftspresregulering...... 100- 0 0 0 0
12 Vuggestuer...... 100- 0 0 0 0 2 Selvejende/private...... 100- 0 0 0 0 507 Usserød Vuggestue...... 100- 0 0 0 0 512056 Usserød Vuggestue...... 100- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 100- 0 0 0 0 028 Leasing Bygninger...... 100- 0 0 0 0 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)...... 100 0 0 0 0 1 Egne...... 100 0 0 0 0 570 Område Nord Integr. institutioner...... 100 0 0 0 0 514090 Område Nord integr. Institutioner...... 100 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 100 0 0 0 0 028 Leasing af bygninger...... 100 0 0 0 0
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 167.200 335.700 6.747.900 13.056.700 17.502.300
81 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 82 Finansiering (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede...... 200- 100- 6.227.700 12.536.500 16.982.100 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles...... 0 0 4.396.900 8.392.700 11.504.500 3 Udenfor rammen...... 0 0 4.396.900 8.392.700 11.504.500 492 Udgiftsprespulje...... 0 0 4.396.900 8.392.700 11.504.500 532007 Hjemmesygepleje...... 200- 100- 1.830.800 4.143.800 5.477.600 3 Udenfor rammen...... 200- 100- 1.830.800 4.143.800 5.477.600 492 Udgiftsprespulje...... 200- 100- 1.830.800 4.143.800 5.477.600 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring...... 167.400 335.800 520.200 520.200 520.200 535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring...... 167.400 335.800 520.200 520.200 520.200 3 Udenfor rammen...... 167.400 335.800 520.200 520.200 520.200 492 Udgiftsprespulje...... 167.400 335.800 520.200 520.200 520.200 06 Fællesudgifter og administration mv...... 20.411.100 19.149.600 17.850.500 17.783.000 17.783.000
45 Administrativ organisation...... 124.800- 0 0 0 0
51 Sekretariat og forvaltninger...... 124.800- 0 0 0 0 690 Puljer...... 124.800- 0 0 0 0 651020 Pulje forbrug af overførsler...... 124.800- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 124.800- 0 0 0 0 470 DUT, Pulje samt forbrug af overførsler. . . . 124.800- 0 0 0 0
52 Lønpuljer m.v...... 20.535.900 19.149.600 17.850.500 17.783.000 17.783.000
70 Løn- og barselspuljer...... 10.548.800 10.356.400 10.459.700 10.863.300 10.863.300 3 Udenfor rammen...... 10.548.800 10.356.400 10.459.700 10.863.300 10.863.300 080 Lønpulje...... 2.709.900 2.897.800 3.001.100 3.404.700 3.404.700 085 Barselspulje...... 7.838.900 4.102.100 4.102.100 4.102.100 4.102.100 086 Sygepulje...... 0 3.356.500 3.356.500 3.356.500 3.356.500
72 Tjenestemandspension...... 9.987.100 8.793.200 7.390.800 6.919.700 6.919.700 3 Udenfor rammen...... 9.987.100 8.793.200 7.390.800 6.919.700 6.919.700 001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder. . . . . 100 0 0 0 0 080 Diverse tjenestemandspensioner...... 9.987.000 8.793.200 7.390.800 6.919.700 6.919.700
83 Ejendomme & Service...... 41.199.600 61.014.700 61.034.600 61.034.600 61.034.600
1 Drift...... 41.199.600 61.014.700 61.034.600 61.034.600 61.034.600 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 20.882.500 28.157.600 28.177.500 28.177.500 28.177.500
22 Jordforsyning...... 18.900 164.600 164.600 164.600 164.600
02 Boligformål...... 166.800- 63.600- 63.600- 63.600- 63.600- 002004 Udgifter til afsluttede anlæg...... 0 108.400 108.400 108.400 108.400 3 Udenfor rammen...... 0 108.400 108.400 108.400 108.400 079 Andet...... 0 108.400 108.400 108.400 108.400 002660 Salgsareal Mortenstrupgård matr.nr. 139-141 Hørsholm...... 1.000 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 900 0 0 0 0 605 Forsyning...... 900 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 100 0 0 0 0 630 Afgifter...... 100 0 0 0 0 002661 Golfhuset, Kokkedal allé 1...... 88.900- 90.800- 90.800- 90.800- 90.800- 3 Udenfor rammen...... 88.900- 90.800- 90.800- 90.800- 90.800- 605 Forsyning...... 600 600 600 600 600 635 Forsikringer...... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 82 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 90.500- 92.400- 92.400- 92.400- 92.400- 002662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé 3-5. . . . . 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 1 Egen ramme...... 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 605 Forsyning...... 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 3 Udenfor rammen...... 19.600- 20.100- 20.100- 20.100- 20.100- 605 Forsyning...... 28.100 28.700 28.700 28.700 28.700 630 Afgifter...... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 635 Forsikringer...... 23.500 24.000 24.000 24.000 24.000 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 72.200- 73.800- 73.800- 73.800- 73.800- 002665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275...... 83.400- 85.200- 85.200- 85.200- 85.200- 3 Udenfor rammen...... 83.400- 85.200- 85.200- 85.200- 85.200- 605 Forsyning...... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 635 Forsikringer...... 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 85.800- 87.600- 87.600- 87.600- 87.600-
05 Ubestemte formål...... 185.700 228.200 228.200 228.200 228.200 005004 Gasbetonhuset, Enghave 38...... 24.800 24.900 24.900 24.900 24.900 1 Egen ramme...... 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 605 Forsyning...... 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 3 Udenfor rammen...... 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100 635 Forsikringer...... 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100 005105 Sygehusgrunden, Usserød Kongevej 102. . . 150.000 203.400 203.400 203.400 203.400 1 Egen ramme...... 150.000 203.400 203.400 203.400 203.400 600 Vedligehold...... 150.000 203.400 203.400 203.400 203.400 005446 Dronningevej 2 Matr.nr. 3 N, Hørsholm. . . . 100- 100- 100- 100- 100- 3 Udenfor rammen...... 100- 100- 100- 100- 100- 625 Skatter...... 100- 100- 100- 100- 100- 005884 Askehavegård Matr.nr. 145, Usserød By. . . 9.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 9.000 0 0 0 0 605 Forsyning...... 8.000 0 0 0 0 630 Afgifter...... 1.000 0 0 0 0 1 Egne...... 2.000 0 0 0 0 005884 Askehavegård Matr.nr. 145, Usserød By. . . 2.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 2.000 0 0 0 0 625 Skatter...... 2.000 0 0 0 0
25 Faste ejendomme...... 18.013.000 24.311.200 23.289.600 23.289.600 23.289.600
10 Fælles formål...... 52.100 6.162.300 5.140.700 5.140.700 5.140.700 010150 Toiletbygningen Rungsted Havn...... 52.100 53.100 53.100 53.100 53.100 1 Egen ramme...... 52.100 53.100 53.100 53.100 53.100 600 Vedligehold...... 36.300 37.000 37.000 37.000 37.000 610 Renhold...... 15.800 16.100 16.100 16.100 16.100 648 Center for Ejendomme...... 0 6.109.200 5.087.600 5.087.600 5.087.600 010010 FM organisation...... 0 6.109.200 5.087.600 5.087.600 5.087.600 1 Egen ramme...... 0 6.109.200 5.087.600 5.087.600 5.087.600 022 Personale...... 0 5.966.700 4.945.100 4.945.100 4.945.100 042 Personalerelaterede udgifter...... 0 142.500 142.500 142.500 142.500
11 Beboelse...... 17.624.600 17.916.000 17.916.000 17.916.000 17.916.000 1 Egen ramme...... 627.000- 0 0 0 0 750 Generelle servicereduktioner...... 627.000- 0 0 0 0 011017 Forsikringer - bygningsarbejder over alt. . . 177.300 181.000 181.000 181.000 181.000 3 Udenfor rammen...... 177.300 181.000 181.000 181.000 181.000 635 Forsikringer...... 177.300 181.000 181.000 181.000 181.000 83 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
1 Egne...... 18.074.300 17.735.000 17.735.000 17.735.000 17.735.000 011010 Puljebeløb...... 17.536.500 17.199.600 17.199.600 17.199.600 17.199.600 1 Egen ramme...... 17.515.400 17.178.100 17.178.100 17.178.100 17.178.100 600 Vedligehold...... 17.208.600 16.865.000 16.865.000 16.865.000 16.865.000 605 Forsyning...... 306.800 313.100 313.100 313.100 313.100 3 Udenfor rammen...... 21.100 21.500 21.500 21.500 21.500 050 Tilgængelighedshjemmesiden Godadgang.dk...... 21.100 21.500 21.500 21.500 21.500 011011 Energibesparende foranstaltning...... 419.500 428.100 428.100 428.100 428.100 3 Udenfor rammen...... 419.500 428.100 428.100 428.100 428.100 620 Miljø...... 419.500 428.100 428.100 428.100 428.100 011461 Hækkevej 1 A,1 th. Amsterdamgården. . . . 300 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 200 0 0 0 0 605 Forsyning...... 200 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 100 0 0 0 0 605 Forsyning...... 100 0 0 0 0 011501 Moldrupvej 13...... 51.600- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 51.600- 0 0 0 0 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 51.600- 0 0 0 0 011502 Moldrupvej 15...... 37.400- 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 14.200 0 0 0 0 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 14.200 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 51.600- 0 0 0 0 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 51.600- 0 0 0 0 011503 Bloustrødvej 1 B...... 48.600- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 48.600- 0 0 0 0 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 48.600- 0 0 0 0 011504 Bloustrødvej 1 A...... 48.600- 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 48.600- 0 0 0 0 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 48.600- 0 0 0 0 011506 Hannebjerg...... 228.400 232.300 232.300 232.300 232.300 1 Egen ramme...... 228.400 232.300 232.300 232.300 232.300 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 228.400 232.300 232.300 232.300 232.300 011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden...... 507.500 516.100 516.100 516.100 516.100 1 Egen ramme...... 507.500 516.100 516.100 516.100 516.100 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 507.500 516.100 516.100 516.100 516.100 011508 Farvergården...... 304.500 309.700 309.700 309.700 309.700 1 Egen ramme...... 304.500 309.700 309.700 309.700 309.700 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 304.500 309.700 309.700 309.700 309.700 011509 Selmersvej 1B, St. Th...... 86.200- 88.000- 88.000- 88.000- 88.000- 3 Udenfor rammen...... 86.200- 88.000- 88.000- 88.000- 88.000- 625 Skatter...... 8.600 8.800 8.800 8.800 8.800 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 94.800- 96.800- 96.800- 96.800- 96.800- 011675 Lundevej 18, 20 og 24...... 2.100 60.800- 60.800- 60.800- 60.800- 1 Egen ramme...... 16.000 28.700 28.700 28.700 28.700 600 Vedligehold...... 0 12.700 12.700 12.700 12.700 605 Forsyning...... 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 84 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
3 Udenfor rammen...... 13.900- 89.500- 89.500- 89.500- 89.500- 605 Forsyning...... 11.300 11.500 11.500 11.500 11.500 625 Skatter...... 60.600 61.800 61.800 61.800 61.800 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 85.800- 162.800- 162.800- 162.800- 162.800- 011677 Lundevej 24...... 61.200- 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 12.500 0 0 0 0 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge...... 12.500 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 73.700- 0 0 0 0 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 73.700- 0 0 0 0 011683 Udlejning: Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej...... 115.200- 310.500- 310.500- 310.500- 310.500- 1 Egen ramme...... 123.900 138.300 138.300 138.300 138.300 600 Vedligehold...... 0 14.400 14.400 14.400 14.400 605 Forsyning...... 123.900 123.900 123.900 123.900 123.900 3 Udenfor rammen...... 239.100- 448.800- 448.800- 448.800- 448.800- 605 Forsyning...... 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 625 Skatter...... 279.700 285.500 285.500 285.500 285.500 630 Afgifter...... 200 200 200 200 200 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer...... 596.200- 813.200- 813.200- 813.200- 813.200- 645 Administration af ejendomme af eksterne. . 74.900 76.400 76.400 76.400 76.400 011687 Gutfeldshave...... 388.100- 402.100- 402.100- 402.100- 402.100- 1 Egen ramme...... 524.500 529.600 529.600 529.600 529.600 605 Forsyning...... 274.300 274.300 274.300 274.300 274.300 615 Fælles drift...... 250.200 255.300 255.300 255.300 255.300 3 Udenfor rammen...... 912.600- 931.700- 931.700- 931.700- 931.700- 605 Forsyning...... 43.100 44.000 44.000 44.000 44.000 610 Renhold...... 72.800 74.300 74.300 74.300 74.300 615 Fælles drift...... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 635 Forsikringer...... 41.700 42.600 42.600 42.600 42.600 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer...... 1.207.900- 1.233.100- 1.233.100- 1.233.100- 1.233.100- 645 Administration af ejendomme af eksterne. . 136.700 139.500 139.500 139.500 139.500 011688 Stampevej 19...... 87.600- 89.400- 89.400- 89.400- 89.400- 3 Udenfor rammen...... 87.600- 89.400- 89.400- 89.400- 89.400- 605 Forsyning...... 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000 625 Skatter...... 33.100 33.700 33.700 33.700 33.700 635 Forsikringer...... 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer...... 128.100- 130.700- 130.700- 130.700- 130.700-
12 Erhvervsejendomme...... 63.500- 240.500- 240.500- 240.500- 240.500- 012440 Hovedgaden 31 Matr. nr. 46 A, Hørsholm. . . 102.800 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 102.800 0 0 0 0 605 Forsyning...... 9.000 0 0 0 0 625 Skatter...... 88.400 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 5.400 0 0 0 0 012441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27. . . . 233.000- 240.500- 240.500- 240.500- 240.500- 1 Egen ramme...... 263.500 264.400 264.400 264.400 264.400 605 Forsyning...... 238.100 238.500 238.500 238.500 238.500 615 Fælles drift...... 25.400 25.900 25.900 25.900 25.900 3 Udenfor rammen...... 496.500- 504.900- 504.900- 504.900- 504.900- 605 Forsyning...... 7.700 10.000 10.000 10.000 10.000 85 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
610 Renhold...... 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 625 Skatter...... 140.400 143.300 143.300 143.300 143.300 635 Forsikringer...... 32.500 33.200 33.200 33.200 33.200 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer...... 679.200- 693.500- 693.500- 693.500- 693.500- 012444 Kammerrådensvej 15...... 54.100 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 46.400 0 0 0 0 605 Forsyning...... 35.800 0 0 0 0 615 Fælles drift...... 10.600 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 7.700 0 0 0 0 615 Fælles drift...... 7.700 0 0 0 0 1 Egne...... 12.600 0 0 0 0 012441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27. . . . 10.600 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 10.600 0 0 0 0 610 Renhold...... 10.600 0 0 0 0 012444 Kammerrådensvej 15...... 2.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 2.000 0 0 0 0 610 Renhold...... 2.000 0 0 0 0
13 Andre faste ejendomme...... 399.800 473.400 473.400 473.400 473.400 013030 Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst. . . . . 185.200 187.000 187.000 187.000 187.000 1 Egen ramme...... 150.300 151.300 151.300 151.300 151.300 605 Forsyning...... 138.600 139.400 139.400 139.400 139.400 615 Fælles drift...... 11.700 11.900 11.900 11.900 11.900 3 Udenfor rammen...... 34.900 35.700 35.700 35.700 35.700 605 Forsyning...... 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100 615 Fælles drift...... 8.300 8.500 8.500 8.500 8.500 635 Forsikringer...... 23.600 24.100 24.100 24.100 24.100 013035 Møllevænget 5, Hørsholm...... 162.100 164.500 164.500 164.500 164.500 1 Egen ramme...... 151.900 154.100 154.100 154.100 154.100 600 Vedligehold...... 131.200 133.400 133.400 133.400 133.400 605 Forsyning...... 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 3 Udenfor rammen...... 10.200 10.400 10.400 10.400 10.400 615 Fælles drift...... 5.100 5.200 5.200 5.200 5.200 635 Forsikringer...... 5.100 5.200 5.200 5.200 5.200 013060 Bolbrovej 190, Hørsholm...... 0 70.400 70.400 70.400 70.400 1 Egen ramme...... 0 62.900 62.900 62.900 62.900 605 Forsyning...... 0 62.900 62.900 62.900 62.900 3 Udenfor rammen...... 0 7.500 7.500 7.500 7.500 605 Forsyning...... 0 7.500 7.500 7.500 7.500 013440 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm. . . . 50.500 51.500 51.500 51.500 51.500 1 Egen ramme...... 29.900 30.400 30.400 30.400 30.400 600 Vedligehold...... 22.100 22.600 22.600 22.600 22.600 605 Forsyning...... 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 615 Fælles drift...... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3 Udenfor rammen...... 20.600 21.100 21.100 21.100 21.100 605 Forsyning...... 4.700 4.800 4.800 4.800 4.800 615 Fælles drift...... 7.700 7.900 7.900 7.900 7.900 635 Forsikringer...... 8.200 8.400 8.400 8.400 8.400 013550 Rungstedvej 31...... 2.000 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 2.000 0 0 0 0 615 Fælles drift...... 2.000 0 0 0 0
32 Fritidsfaciliteter...... 2.847.900 3.679.100 4.720.600 4.720.600 4.720.600
31 Stadion og idrætsanlæg...... 2.847.900 3.679.100 4.720.600 4.720.600 4.720.600
86 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
031 Hørsholm Idrætspark...... 2.847.900 3.679.100 4.720.600 4.720.600 4.720.600 031004 Hallen og Stadion...... 2.105.400 1.849.700 2.891.200 2.891.200 2.891.200 1 Egen ramme...... 1.968.000 1.709.500 2.751.000 2.751.000 2.751.000 020 Budgetaftale 2014-2017...... 0 0 1.041.500 1.041.500 1.041.500 600 Vedligehold...... 1.965.900 1.707.400 1.707.400 1.707.400 1.707.400 615 Fælles drift...... 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 3 Udenfor rammen...... 137.400 140.200 140.200 140.200 140.200 615 Fælles drift...... 40.800 41.600 41.600 41.600 41.600 625 Skatter...... 106.800 109.000 109.000 109.000 109.000 635 Forsikringer...... 10.200- 10.400- 10.400- 10.400- 10.400- 031006 Skøjtehal og Idrætshus...... 254.600 383.000 383.000 383.000 383.000 1 Egen ramme...... 230.300 230.400 230.400 230.400 230.400 600 Vedligehold...... 224.800 224.800 224.800 224.800 224.800 615 Fælles drift...... 5.500 5.600 5.600 5.600 5.600 3 Udenfor rammen...... 24.300 152.600 152.600 152.600 152.600 615 Fælles drift...... 24.300 24.800 24.800 24.800 24.800 635 Forsikringer...... 0 127.800 127.800 127.800 127.800 031008 Svømmehallen...... 485.800 1.377.800 1.377.800 1.377.800 1.377.800 1 Egen ramme...... 459.300 467.900 467.900 467.900 467.900 600 Vedligehold...... 230.400 234.300 234.300 234.300 234.300 615 Fælles drift...... 228.900 233.600 233.600 233.600 233.600 3 Udenfor rammen...... 26.500 909.900 909.900 909.900 909.900 615 Fælles drift...... 26.500 27.000 27.000 27.000 27.000 625 Skatter...... 0 555.500 555.500 555.500 555.500 635 Forsikringer...... 0 327.400 327.400 327.400 327.400 031010 Rådhushallen...... 2.100 68.600 68.600 68.600 68.600 1 Egen ramme...... 2.100 68.600 68.600 68.600 68.600 600 Vedligehold...... 0 66.500 66.500 66.500 66.500 615 Fælles drift...... 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
48 Vandløbsvæsen...... 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
70 Fælles formål...... 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 1 Egen ramme...... 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 635 Forsikringer...... 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
02 Transport og infrastruktur...... 858.900 874.100 874.100 874.100 874.100
22 Fælles funktioner...... 858.900 874.100 874.100 874.100 874.100
05 Driftsbygninger og -pladser...... 858.900 874.100 874.100 874.100 874.100 205030 Materielgården...... 708.800 874.100 874.100 874.100 874.100 1 Egen ramme...... 518.500 526.800 526.800 526.800 526.800 600 Vedligehold...... 476.600 484.000 484.000 484.000 484.000 615 Fælles drift...... 41.900 42.800 42.800 42.800 42.800 3 Udenfor rammen...... 190.300 347.300 347.300 347.300 347.300 610 Renhold...... 0 153.200 153.200 153.200 153.200 635 Forsikringer...... 406.500 414.800 414.800 414.800 414.800 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer...... 216.200- 220.700- 220.700- 220.700- 220.700- 1 Egne...... 150.100 0 0 0 0 205030 Materielgården...... 150.100 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 150.100 0 0 0 0 610 Renhold...... 150.100 0 0 0 0
03 Undervisning og kultur...... 3.349.500 13.619.000 13.619.000 13.619.000 13.619.000
22 Folkeskolen m.m...... 1.688.700 11.488.100 11.488.100 11.488.100 11.488.100
01 Folkeskoler...... 826.600 10.610.700 10.610.700 10.610.700 10.610.700
87 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
1 Egne...... 826.600 10.610.700 10.610.700 10.610.700 10.610.700 301 Hørsholm Skole...... 175.200 2.499.800 2.499.800 2.499.800 2.499.800 301011 Hørsholm skole...... 70.700 2.493.600 2.493.600 2.493.600 2.493.600 1 Egen ramme...... 63.000 659.600 659.600 659.600 659.600 600 Vedligehold...... 0 569.700 569.700 569.700 569.700 615 Fælles drift...... 63.000 89.900 89.900 89.900 89.900 3 Udenfor rammen...... 7.700 1.834.000 1.834.000 1.834.000 1.834.000 610 Renhold...... 0 1.639.400 1.639.400 1.639.400 1.639.400 615 Fælles drift...... 7.700 7.900 7.900 7.900 7.900 635 Forsikringer...... 0 186.700 186.700 186.700 186.700 301014 Rungstedvej 31...... 104.500 6.200 6.200 6.200 6.200 1 Egen ramme...... 98.400 0 0 0 0 610 Renhold...... 98.400 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 6.100 6.200 6.200 6.200 6.200 635 Forsikringer...... 6.100 6.200 6.200 6.200 6.200 302 Hørsholm Skole - Specialundervisning. . . . 0 123.300 123.300 123.300 123.300 301012 Specialundervisning - ADHD Klasser. . . . . 0 123.300 123.300 123.300 123.300 1 Egen ramme...... 0 21.500 21.500 21.500 21.500 600 Vedligehold...... 0 15.900 15.900 15.900 15.900 615 Fælles drift...... 0 5.600 5.600 5.600 5.600 3 Udenfor rammen...... 0 101.800 101.800 101.800 101.800 610 Renhold...... 0 82.900 82.900 82.900 82.900 615 Fælles drift...... 0 9.100 9.100 9.100 9.100 635 Forsikringer...... 0 9.800 9.800 9.800 9.800 303 Usserød skole...... 188.200 2.960.900 2.960.900 2.960.900 2.960.900 301025 Usserød skole...... 188.200 2.960.900 2.960.900 2.960.900 2.960.900 1 Egen ramme...... 182.700 958.700 958.700 958.700 958.700 600 Vedligehold...... 0 748.700 748.700 748.700 748.700 615 Fælles drift...... 182.700 210.000 210.000 210.000 210.000 3 Udenfor rammen...... 5.500 2.002.200 2.002.200 2.002.200 2.002.200 610 Renhold...... 0 1.789.900 1.789.900 1.789.900 1.789.900 615 Fælles drift...... 5.500 5.600 5.600 5.600 5.600 635 Forsikringer...... 0 206.700 206.700 206.700 206.700 305 Rungsted Skole...... 348.200 2.194.400 2.194.400 2.194.400 2.194.400 301035 Rungsted skole...... 348.200 2.194.400 2.194.400 2.194.400 2.194.400 1 Egen ramme...... 348.200 818.000 818.000 818.000 818.000 600 Vedligehold...... 230.000 673.900 673.900 673.900 673.900 615 Fælles drift...... 118.200 144.100 144.100 144.100 144.100 3 Udenfor rammen...... 0 1.376.400 1.376.400 1.376.400 1.376.400 610 Renhold...... 0 1.237.300 1.237.300 1.237.300 1.237.300 615 Fælles drift...... 0 14.600 14.600 14.600 14.600 635 Forsikringer...... 0 124.500 124.500 124.500 124.500 307 Vallerød Skolen...... 115.000 2.832.300 2.832.300 2.832.300 2.832.300 301045 Vallerød-skolen...... 115.000 2.832.300 2.832.300 2.832.300 2.832.300 1 Egen ramme...... 115.000 896.200 896.200 896.200 896.200 600 Vedligehold...... 115.000 690.500 690.500 690.500 690.500 615 Fælles drift...... 0 205.700 205.700 205.700 205.700 3 Udenfor rammen...... 0 1.936.100 1.936.100 1.936.100 1.936.100 610 Renhold...... 0 1.713.100 1.713.100 1.713.100 1.713.100 635 Forsikringer...... 0 223.000 223.000 223.000 223.000 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen...... 758.200 773.700 773.700 773.700 773.700 1 Egne...... 758.200 773.700 773.700 773.700 773.700 3 Udenfor rammen...... 758.200 773.700 773.700 773.700 773.700 88 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
610 Renhold...... 758.200 773.700 773.700 773.700 773.700
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. . 100 0 0 0 0 1 Egne...... 100 0 0 0 0 304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning...... 100 0 0 0 0 3 Uden for rammen...... 100 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 100 0 0 0 0
05 Skolefritidsordninger...... 400 51.900 51.900 51.900 51.900 1 Egne...... 400 51.900 51.900 51.900 51.900 301 Hørsholm Skole...... 400 100 100 100 100 305011 Hørsholm Skole SFO, kerneydelser...... 400 100 100 100 100 1 Egen ramme...... 0 100 100 100 100 610 Renhold...... 0 100 100 100 100 3 Udenfor rammen...... 400 0 0 0 0 610 Renhold...... 400 0 0 0 0 303 Usserød skole...... 0 51.800 51.800 51.800 51.800 305025 Usserød Skole SFO, kerneydelser...... 0 51.800 51.800 51.800 51.800 3 Udenfor rammen...... 0 51.800 51.800 51.800 51.800 635 Forsikringer...... 0 51.800 51.800 51.800 51.800 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen...... 50.800 51.800 51.800 51.800 51.800 1 Egne...... 50.800 51.800 51.800 51.800 51.800 316020 Sprogets Hus...... 50.800 51.800 51.800 51.800 51.800 3 Udenfor rammen...... 50.800 51.800 51.800 51.800 51.800 610 Renhold...... 50.800 51.800 51.800 51.800 51.800
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge...... 52.600 0 0 0 0 318210 Drift og vedligeholdelse af skaterbaner. . . . 52.600 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 52.600 0 0 0 0 600 Vedligehold...... 52.600 0 0 0 0
32 Folkebiblioteker...... 1.176.700 1.199.700 1.199.700 1.199.700 1.199.700
50 Folkebiblioteker...... 1.176.700 1.199.700 1.199.700 1.199.700 1.199.700 1 Egne...... 1.176.700 1.199.700 1.199.700 1.199.700 1.199.700 350451 Biblioteket...... 1.176.700 1.199.700 1.199.700 1.199.700 1.199.700 1 Egen ramme...... 218.100 221.300 221.300 221.300 221.300 043 Biblioteksbil...... 19.300 19.700 19.700 19.700 19.700 600 Vedligehold...... 128.300 129.800 129.800 129.800 129.800 615 Fælles drift...... 70.500 71.800 71.800 71.800 71.800 3 Udenfor rammen...... 958.600 978.400 978.400 978.400 978.400 610 Renhold...... 777.400 793.400 793.400 793.400 793.400 615 Fælles drift...... 24.300 24.800 24.800 24.800 24.800 635 Forsikringer...... 143.000 146.000 146.000 146.000 146.000 645 Administration af ejendomme af eksterne. . 13.900 14.200 14.200 14.200 14.200
35 Kulturel virksomhed...... 55.300- 113.300 113.300 113.300 113.300
60 Museer...... 309.300- 315.800- 315.800- 315.800- 315.800- 360005 Hørsholm Egns Museum...... 358.200- 365.700- 365.700- 365.700- 365.700- 1 Egen ramme...... 58.600 59.100 59.100 59.100 59.100 600 Vedligehold...... 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 615 Fælles drift...... 23.200 23.700 23.700 23.700 23.700 3 Udenfor rammen...... 416.800- 424.800- 424.800- 424.800- 424.800- 610 Renhold...... 700- 0 0 0 0 615 Fælles drift...... 22.000 22.500 22.500 22.500 22.500 625 Skatter...... 6.700 6.800 6.800 6.800 6.800 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer...... 444.800- 454.100- 454.100- 454.100- 454.100- 89 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
360008 Fuglsangshus...... 48.900 49.900 49.900 49.900 49.900 1 Egen ramme...... 19.900 20.300 20.300 20.300 20.300 600 Vedligehold...... 19.900 20.300 20.300 20.300 20.300 3 Udenfor rammen...... 29.000 29.600 29.600 29.600 29.600 610 Renhold...... 18.500 18.900 18.900 18.900 18.900 615 Fælles drift...... 5.500 5.600 5.600 5.600 5.600 625 Skatter...... 5.000 5.100 5.100 5.100 5.100
63 Musikarrangementer...... 228.000 32.300 32.300 32.300 32.300 363000 Musikskolen...... 228.000 32.300 32.300 32.300 32.300 1 Egen ramme...... 0 36.400 36.400 36.400 36.400 600 Vedligehold...... 0 39.600 39.600 39.600 39.600 610 Renhold...... 0 3.200- 3.200- 3.200- 3.200- 3 Udenfor rammen...... 228.000 4.100- 4.100- 4.100- 4.100- 610 Renhold...... 228.000 3.200- 3.200- 3.200- 3.200- 635 Forsikringer...... 0 900- 900- 900- 900-
64 Andre kulturelle opgaver...... 26.000 396.800 396.800 396.800 396.800 364107 Drift af skaterbane, Stadion Allé, Birkelunden...... 26.000 79.900 79.900 79.900 79.900 1 Egen ramme...... 26.000 79.900 79.900 79.900 79.900 600 Vedligehold...... 26.000 79.900 79.900 79.900 79.900 1 Egne...... 0 316.900 316.900 316.900 316.900 364007 Trommen...... 0 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 0 0 0 0 610 Renhold...... 0 74.800 74.800 74.800 74.800 615 Fælles drift...... 0 74.800- 74.800- 74.800- 74.800- 360 Trommen...... 0 316.900 316.900 316.900 316.900 364361 Faste omkostninger...... 0 316.900 316.900 316.900 316.900 3 Udenfor rammen...... 0 316.900 316.900 316.900 316.900 610 Renhold...... 0 282.400 282.400 282.400 282.400 635 Forsikringer...... 0 34.500 34.500 34.500 34.500 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...... 539.400 817.900 817.900 817.900 817.900
70 Fælles formål...... 539.400 408.100 408.100 408.100 408.100 1 Egne...... 539.400 408.100 408.100 408.100 408.100 370008 Rungstedvej 23...... 128.000 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 119.100 0 0 0 0 605 Forsyning...... 19.300 0 0 0 0 615 Fælles drift...... 99.800 0 0 0 0 3 Uden for rammen...... 8.900 0 0 0 0 615 Fælles drift...... 8.900 0 0 0 0 370011 Foreningshus på Gutfeldtsvej...... 102.400 103.200 103.200 103.200 103.200 1 Egen ramme...... 49.700 49.700 49.700 49.700 49.700 605 Forsyning...... 49.700 49.700 49.700 49.700 49.700 3 Uden for rammen...... 52.700 53.500 53.500 53.500 53.500 605 Forsyning...... 3.400 3.500 3.500 3.500 3.500 610 Renhold...... 400 0 0 0 0 625 Skatter...... 41.100 42.000 42.000 42.000 42.000 635 Forsikringer...... 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 370016 Fritidshuset...... 309.000 304.900 304.900 304.900 304.900 1 Egen ramme...... 98.000 89.700 89.700 89.700 89.700 600 Vedligehold...... 92.300 83.800 83.800 83.800 83.800 615 Fælles drift...... 5.700 5.900 5.900 5.900 5.900 3 Uden for rammen...... 211.000 215.200 215.200 215.200 215.200
90 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
610 Renhold...... 203.000 207.100 207.100 207.100 207.100 615 Fælles drift...... 17.700 18.100 18.100 18.100 18.100 625 Skatter...... 41.000 41.800 41.800 41.800 41.800 635 Forsikringer...... 21.300 21.700 21.700 21.700 21.700 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer...... 72.000- 73.500- 73.500- 73.500- 73.500-
76 Ungdomsskolevirksomhed...... 0 409.800 409.800 409.800 409.800 1 Egne...... 0 409.800 409.800 409.800 409.800 376 Hørsholm Ungdomsskole...... 0 409.800 409.800 409.800 409.800 376009 Ungdomsskolen...... 0 91.000 91.000 91.000 91.000 1 Egen ramme...... 0 46.500 46.500 46.500 46.500 600 Vedligehold...... 0 46.500 46.500 46.500 46.500 3 Udenfor rammen...... 0 44.500 44.500 44.500 44.500 635 Forsikringer...... 0 44.500 44.500 44.500 44.500 376022 Værested for de unge...... 0 318.800 318.800 318.800 318.800 3 Udenfor rammen...... 0 318.800 318.800 318.800 318.800 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 0 318.800 318.800 318.800 318.800
04 Sundhedsområdet...... 0 180.400 180.400 180.400 180.400
62 Sundhedsudgifter m.v...... 0 180.400 180.400 180.400 180.400
85 Kommunal tandpleje...... 0 180.400 180.400 180.400 180.400 1 Egne...... 0 180.400 180.400 180.400 180.400 485010 Tandplejen...... 0 180.400 180.400 180.400 180.400 1 Egen ramme...... 0 39.100 39.100 39.100 39.100 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker...... 0 39.100 39.100 39.100 39.100 3 Uden for rammen...... 0 141.300 141.300 141.300 141.300 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker...... 0 141.300 141.300 141.300 141.300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 12.289.800 14.257.000 14.257.000 14.257.000 14.257.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge...... 5.998.700 6.116.200 6.116.200 6.116.200 6.116.200
10 Fælles formål...... 8.600 8.800 8.800 8.800 8.800 510001 Fællesudgifter- og indtægter...... 8.600 8.800 8.800 8.800 8.800 1 Egen ramme...... 4.100 4.200 4.200 4.200 4.200 406 Afledt drift modtagerkøkkener...... 4.100 4.200 4.200 4.200 4.200 22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19. . 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600 3 Udenfor rammen...... 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600 635 Forsikringer...... 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600
11 Dagpleje...... 86.100 87.800 87.800 87.800 87.800 580 De Kommunale Børnehuse...... 86.100 87.800 87.800 87.800 87.800 511005 Dagplejen...... 86.100 87.800 87.800 87.800 87.800 1 Egen ramme...... 15.600 15.800 15.800 15.800 15.800 600 Vedligehold...... 15.600 15.800 15.800 15.800 15.800 3 Udenfor rammen...... 70.500 72.000 72.000 72.000 72.000 610 Renhold...... 62.900 64.200 64.200 64.200 64.200 635 Forsikringer...... 7.600 7.800 7.800 7.800 7.800 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)...... 5.875.300 6.019.600 6.019.600 6.019.600 6.019.600 1 Egne...... 3.555.400 3.625.400 3.625.400 3.625.400 3.625.400 580 De Kommunale Børnehuse...... 3.555.400 3.625.400 3.625.400 3.625.400 3.625.400 514095 Fælles konti...... 3.331.100 3.396.400 3.396.400 3.396.400 3.396.400 1 Egen ramme...... 889.400 904.600 904.600 904.600 904.600 600 Vedligehold...... 888.400 903.600 903.600 903.600 903.600
91 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
615 Fælles drift...... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3 Udenfor rammen...... 2.441.700 2.491.800 2.491.800 2.491.800 2.491.800 610 Renhold...... 1.547.200 1.579.000 1.579.000 1.579.000 1.579.000 615 Fælles drift...... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 893.500 911.800 911.800 911.800 911.800 514195 Ulvemosehuset...... 15.700 16.000 16.000 16.000 16.000 1 Egen ramme...... 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600 615 Fælles drift...... 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600 3 Udenfor rammen...... 11.200 11.400 11.400 11.400 11.400 635 Forsikringer...... 11.200 11.400 11.400 11.400 11.400 514295 Jægerhuset...... 26.900 27.500 27.500 27.500 27.500 1 Egen ramme...... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 615 Fælles drift...... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3 Udenfor rammen...... 25.900 26.500 26.500 26.500 26.500 615 Fælles drift...... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 635 Forsikringer...... 24.900 25.500 25.500 25.500 25.500 514395 Skovvænget...... 33.300 34.000 34.000 34.000 34.000 1 Egen ramme...... 8.900 9.100 9.100 9.100 9.100 615 Fælles drift...... 8.900 9.100 9.100 9.100 9.100 3 Udenfor rammen...... 24.400 24.900 24.900 24.900 24.900 635 Forsikringer...... 24.400 24.900 24.900 24.900 24.900 514495 Mariehøj...... 32.100 32.800 32.800 32.800 32.800 1 Egen ramme...... 7.700 7.900 7.900 7.900 7.900 615 Fælles drift...... 7.700 7.900 7.900 7.900 7.900 3 Udenfor rammen...... 24.400 24.900 24.900 24.900 24.900 635 Forsikringer...... 24.400 24.900 24.900 24.900 24.900 514595 Alsvej...... 34.300 35.000 35.000 35.000 35.000 1 Egen ramme...... 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600 615 Fælles drift...... 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600 3 Udenfor rammen...... 29.800 30.400 30.400 30.400 30.400 615 Fælles drift...... 8.900 9.100 9.100 9.100 9.100 635 Forsikringer...... 20.900 21.300 21.300 21.300 21.300 514695 Gutfeldsvej (Administrationen)...... 13.700 14.000 14.000 14.000 14.000 3 Udenfor rammen...... 13.700 14.000 14.000 14.000 14.000 635 Forsikringer...... 13.700 14.000 14.000 14.000 14.000 514895 Æblegården...... 44.000 45.000 45.000 45.000 45.000 1 Egen ramme...... 17.700 18.100 18.100 18.100 18.100 615 Fælles drift...... 17.700 18.100 18.100 18.100 18.100 3 Udenfor rammen...... 26.300 26.900 26.900 26.900 26.900 615 Fælles drift...... 11.100 11.300 11.300 11.300 11.300 635 Forsikringer...... 15.200 15.600 15.600 15.600 15.600 514995 Hørsholm Børnegård...... 24.300 24.700 24.700 24.700 24.700 3 Udenfor rammen...... 24.300 24.700 24.700 24.700 24.700 615 Fælles drift...... 12.100 12.300 12.300 12.300 12.300 635 Forsikringer...... 12.200 12.400 12.400 12.400 12.400 2 Selvejende/private...... 2.319.900 2.394.200 2.394.200 2.394.200 2.394.200 537 Lions Børnehuse...... 2.319.900 2.394.200 2.394.200 2.394.200 2.394.200 514120 Fælles konti...... 2.038.500 2.078.800 2.078.800 2.078.800 2.078.800 1 Egen ramme...... 428.300 435.600 435.600 435.600 435.600 600 Vedligehold...... 428.300 435.600 435.600 435.600 435.600 3 Udenfor rammen...... 1.610.200 1.643.200 1.643.200 1.643.200 1.643.200 610 Renhold...... 712.300 726.800 726.800 726.800 726.800 635 Forsikringer...... 0 100 100 100 100 92 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 897.900 916.300 916.300 916.300 916.300 514220 Løvehuset...... 14.900 15.100 15.100 15.100 15.100 1 Egen ramme...... 7.800 7.900 7.900 7.900 7.900 615 Fælles drift...... 7.800 7.900 7.900 7.900 7.900 3 Udenfor rammen...... 7.100 7.200 7.200 7.200 7.200 615 Fælles drift...... 7.100 7.200 7.200 7.200 7.200 514320 Solhuset...... 229.900 233.800 233.800 233.800 233.800 1 Egen ramme...... 213.600 217.200 217.200 217.200 217.200 600 Vedligehold...... 213.600 217.200 217.200 217.200 217.200 3 Udenfor rammen...... 16.300 16.600 16.600 16.600 16.600 635 Forsikringer...... 16.300 16.600 16.600 16.600 16.600 514520 Lions Børnehus...... 15.200 44.700 44.700 44.700 44.700 1 Egen ramme...... 0 29.200 29.200 29.200 29.200 615 Fælles drift...... 0 29.200 29.200 29.200 29.200 3 Udenfor rammen...... 15.200 15.500 15.500 15.500 15.500 625 Skatter...... 7.100 7.200 7.200 7.200 7.200 635 Forsikringer...... 8.100 8.300 8.300 8.300 8.300 514795 Børnehave Højmose Vænge 4...... 21.400 21.800 21.800 21.800 21.800 1 Egen ramme...... 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 615 Fælles drift...... 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 3 Udenfor rammen...... 19.300 19.700 19.700 19.700 19.700 615 Fælles drift...... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 635 Forsikringer...... 18.300 18.700 18.700 18.700 18.700 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud...... 28.700 0 0 0 0 1 Egne...... 28.700 0 0 0 0 516040 ÅFC - Ådalsparkens fritidscenter...... 28.700 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 15.500 0 0 0 0 615 Fælles drift...... 15.500 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 13.200 0 0 0 0 615 Fælles drift...... 13.200 0 0 0 0 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov...... 220.200 224.500 224.500 224.500 224.500 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge...... 220.200 224.500 224.500 224.500 224.500 1 Egne...... 220.200 224.500 224.500 224.500 224.500 521005 Familiehuset, Stampevej 10...... 220.200 224.500 224.500 224.500 224.500 1 Egen ramme...... 36.300 36.900 36.900 36.900 36.900 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 36.300 36.900 36.900 36.900 36.900 3 Udenfor rammen...... 145.000 148.000 148.000 148.000 148.000 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 145.000 148.000 148.000 148.000 148.000 25 Slusen, Lundevej 19...... 38.900 39.600 39.600 39.600 39.600 1 Egen ramme...... 6.700 6.800 6.800 6.800 6.800 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 6.700 6.800 6.800 6.800 6.800 3 Udenfor rammen...... 32.200 32.800 32.800 32.800 32.800 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)...... 32.200 32.800 32.800 32.800 32.800
93 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 5.119.100 6.485.500 6.485.500 6.485.500 6.485.500 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede...... 4.415.600 4.506.200 4.506.200 4.506.200 4.506.200 532005 Hjemmehjælp...... 192.200 196.100 196.100 196.100 196.100 3 Udenfor rammen...... 192.200 196.100 196.100 196.100 196.100 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)...... 192.200 196.100 196.100 196.100 196.100 532006 Omsorg IT...... 71.100 72.600 72.600 72.600 72.600 3 Udenfor rammen...... 71.100 72.600 72.600 72.600 72.600 635 Forsikringer...... 71.100 72.600 72.600 72.600 72.600 532007 Hjemmesygepleje...... 102.000 104.100 104.100 104.100 104.100 3 Udenfor rammen...... 102.000 104.100 104.100 104.100 104.100 004 Hjemmesygepleje...... 102.000 104.100 104.100 104.100 104.100 532009 Distrikter hjemmeplejen mv...... 378.100 385.900 385.900 385.900 385.900 10 Hjemmehjælpere centralt kontoområde. . . 378.100 385.900 385.900 385.900 385.900 3 Udenfor rammen...... 378.100 385.900 385.900 385.900 385.900 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)...... 378.100 385.900 385.900 385.900 385.900 1 Egne...... 3.672.200 3.747.500 3.747.500 3.747.500 3.747.500 532003 Plejeboligerne Sophielund...... 112.200 114.500 114.500 114.500 114.500 3 Udenfor rammen...... 112.200 114.500 114.500 114.500 114.500 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 112.200 114.500 114.500 114.500 114.500 592 Louiselund...... 3.560.000 3.633.000 3.633.000 3.633.000 3.633.000 532362 Plejeboliger Louiselund...... 300 300 300 300 300 3 Udenfor rammen...... 300 300 300 300 300 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 300 300 300 300 300 532364 Midlertidige Pladser Louiselund...... 3.449.100 3.519.800 3.519.800 3.519.800 3.519.800 3 Udenfor rammen...... 3.449.100 3.519.800 3.519.800 3.519.800 3.519.800 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 3.449.100 3.519.800 3.519.800 3.519.800 3.519.800 532368 Louiselund fælles...... 110.600 112.900 112.900 112.900 112.900 1 Egen ramme...... 110.600 112.900 112.900 112.900 112.900 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)...... 110.600 112.900 112.900 112.900 112.900 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede...... 682.500 1.958.300 1.958.300 1.958.300 1.958.300 533023 Visitatorteam...... 100 200 200 200 200 3 Udenfor rammen...... 100 200 200 200 200 001 Forebyggende hjemmebesøg...... 100 200 200 200 200 1 Egne...... 682.400 1.958.100 1.958.100 1.958.100 1.958.100 533019 Trænende terapeuter efter Serviceloven. . . 73.400 75.000 75.000 75.000 75.000 3 Udenfor rammen...... 73.400 75.000 75.000 75.000 75.000 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 73.400 75.000 75.000 75.000 75.000 533360 Daghjemmet Kammerhuset...... 133.200 137.700 137.700 137.700 137.700 1 Egen ramme...... 37.000 37.600 37.600 37.600 37.600 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 37.000 37.600 37.600 37.600 37.600 94 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
3 Udenfor rammen...... 96.200 100.100 100.100 100.100 100.100 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 96.200 100.100 100.100 100.100 100.100 533370 Selmersbo Aktivitetscenter...... 475.800 484.500 484.500 484.500 484.500 1 Egen ramme...... 209.000 212.600 212.600 212.600 212.600 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79. . . 209.000 212.600 212.600 212.600 212.600 3 Udenfor rammen...... 266.800 271.900 271.900 271.900 271.900 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79. . . 266.800 271.900 271.900 271.900 271.900 533371 Aktivitetscenter Sophielund...... 0 1.260.900 1.260.900 1.260.900 1.260.900 1 Egen ramme...... 0 561.100 561.100 561.100 561.100 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 0 561.100 561.100 561.100 561.100 3 Udenfor rammen...... 0 699.800 699.800 699.800 699.800 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). . . 0 699.800 699.800 699.800 699.800
34 Plejehjem og beskyttede boliger...... 400 0 0 0 0 1 Egne...... 400 0 0 0 0 534350 Plejehjemmet Hannebjerg...... 400 0 0 0 0 1 Egen ramme...... 1.000 0 0 0 0 610 Renhold...... 1.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 600- 0 0 0 0 635 Forsikringer...... 600- 0 0 0 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring...... 20.600 21.000 21.000 21.000 21.000 535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring...... 20.600 21.000 21.000 21.000 21.000 25 Ergo/Fys § 101...... 20.600 21.000 21.000 21.000 21.000 3 Udenfor rammen...... 20.600 21.000 21.000 21.000 21.000 635 Forsikring...... 20.600 21.000 21.000 21.000 21.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov. . 969.400 1.478.600 1.478.600 1.478.600 1.478.600 50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)...... 130.500 103.600 103.600 103.600 103.600 1 Egne...... 130.500 103.600 103.600 103.600 103.600 550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6. . . . . 69.100 70.400 70.400 70.400 70.400 3 Udenfor rammen...... 69.100 70.400 70.400 70.400 70.400 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer...... 69.100 70.400 70.400 70.400 70.400 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet...... 61.400 33.200 33.200 33.200 33.200 550040 Bolero...... 61.400 33.200 33.200 33.200 33.200 1 Egen ramme...... 17.300 17.600 17.600 17.600 17.600 003 Længerevarende botilbud for sindslidende. . 17.300 17.600 17.600 17.600 17.600 3 Udenfor rammen...... 44.100 15.600 15.600 15.600 15.600 003 Længerevarende botilbud for sindslidende. . 44.100 15.600 15.600 15.600 15.600 52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)...... 62.500 63.500 63.500 63.500 63.500 1 Egne...... 62.500 63.500 63.500 63.500 63.500 552020 Bofællesskab Højmose Vænge 41,st...... 6.600 6.700 6.700 6.700 6.700 3 Udenfor rammen...... 6.600 6.700 6.700 6.700 6.700 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . 6.600 6.700 6.700 6.700 6.700 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet...... 55.900 56.800 56.800 56.800 56.800 552050 Botilbuddet Gutfeldtshave...... 55.900 56.800 56.800 56.800 56.800 1 Egen ramme...... 20.200 20.500 20.500 20.500 20.500
95 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende. . . . . 20.200 20.500 20.500 20.500 20.500 3 Udenfor rammen...... 35.700 36.300 36.300 36.300 36.300 610 Renhold...... 28.700 29.200 29.200 29.200 29.200 635 Forsikringer...... 7.000 7.100 7.100 7.100 7.100 58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)...... 776.400 792.100 792.100 792.100 792.100 1 Egne...... 776.400 792.100 792.100 792.100 792.100 558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset...... 776.400 792.100 792.100 792.100 792.100 1 Egen ramme...... 152.100 155.100 155.100 155.100 155.100 600 Vedligehold...... 29.800 30.300 30.300 30.300 30.300 610 Renhold...... 122.300 124.800 124.800 124.800 124.800 3 Udenfor rammen...... 624.300 637.000 637.000 637.000 637.000 615 Fælles drift...... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 625 Skatter...... 85.000 86.700 86.700 86.700 86.700 635 Forsikringer...... 19.100 19.400 19.400 19.400 19.400 640 Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 518.200 528.900 528.900 528.900 528.900 59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)...... 0 519.400 519.400 519.400 519.400 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet...... 0 519.400 519.400 519.400 519.400 559005 Fælles konti...... 0 204.500 204.500 204.500 204.500 1 Egen ramme...... 0 37.900 37.900 37.900 37.900 600 Vedligehold...... 0 37.900 37.900 37.900 37.900 3 Udenfor rammen...... 0 166.600 166.600 166.600 166.600 610 Renhold...... 0 117.200 117.200 117.200 117.200 635 Forsikringer...... 0 49.400 49.400 49.400 49.400 559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet...... 0 314.900 314.900 314.900 314.900 3 Udenfor rammen...... 0 314.900 314.900 314.900 314.900 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 0 314.900 314.900 314.900 314.900
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . 74.300- 75.800- 75.800- 75.800- 75.800- 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner...... 53.000- 54.100- 54.100- 54.100- 54.100- 3 Udenfor rammen...... 53.000- 54.100- 54.100- 54.100- 54.100- 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud...... 53.000- 54.100- 54.100- 54.100- 54.100-
98 Beskæftigelsesordninger...... 21.300- 21.700- 21.700- 21.700- 21.700- 3 Udenfor rammen...... 21.300- 21.700- 21.700- 21.700- 21.700- 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55). . . 21.300- 21.700- 21.700- 21.700- 21.700- 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...... 56.700 28.000 28.000 28.000 28.000
99 Øvrige sociale formål...... 56.700 28.000 28.000 28.000 28.000 599002 Legeteket Gutfeldshus...... 56.700 28.000 28.000 28.000 28.000 3 Udenfor rammen...... 56.700 28.000 28.000 28.000 28.000 610 Renhold...... 56.700 28.000 28.000 28.000 28.000
96 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 06 Fællesudgifter og administration mv...... 3.818.900 3.926.600 3.926.600 3.926.600 3.926.600
45 Administrativ organisation...... 3.818.900 3.926.600 3.926.600 3.926.600 3.926.600
50 Administrationsbygninger...... 3.818.900 3.926.600 3.926.600 3.926.600 3.926.600 650038 Rådhuset...... 3.991.700 4.138.200 4.138.200 4.138.200 4.138.200 1 Egen ramme...... 2.451.200 2.531.500 2.531.500 2.531.500 2.531.500 600 Vedligehold...... 71.000 72.400 72.400 72.400 72.400 605 Forsyning...... 2.057.000 2.057.000 2.057.000 2.057.000 2.057.000 615 Fælles drift...... 323.200 402.100 402.100 402.100 402.100 3 Udenfor rammen...... 1.540.500 1.606.700 1.606.700 1.606.700 1.606.700 605 Forsyning...... 98.100 100.100 100.100 100.100 100.100 610 Renhold...... 832.300 884.100 884.100 884.100 884.100 615 Fælles drift...... 430.100 438.800 438.800 438.800 438.800 635 Forsikringer...... 210.600 214.900 214.900 214.900 214.900 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 30.600- 31.200- 31.200- 31.200- 31.200- 650658 Kokkedal Stationsvej 3...... 243.800- 249.000- 249.000- 249.000- 249.000- 1 Egen ramme...... 4.700 4.800 4.800 4.800 4.800 605 Forsyning...... 100 100 100 100 100 615 Fælles drift...... 4.600 4.700 4.700 4.700 4.700 3 Udenfor rammen...... 248.500- 253.800- 253.800- 253.800- 253.800- 615 Fælles drift...... 5.500 5.600 5.600 5.600 5.600 635 Forsikringer...... 7.500 7.600 7.600 7.600 7.600 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 261.500- 267.000- 267.000- 267.000- 267.000- 650883 Sophielund 82 A - Sophies Hus lokaler for hjemmehjælpere...... 71.000 37.400 37.400 37.400 37.400 1 Egen ramme...... 35.700 36.000 36.000 36.000 36.000 600 Vedligehold...... 18.200 18.500 18.500 18.500 18.500 605 Forsyning...... 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 3 Udenfor rammen...... 35.300 1.400 1.400 1.400 1.400 610 Renhold...... 34.200 200 200 200 200 635 Forsikringer...... 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200
84 Rungsted Havn...... 0 0 0 0 0
1 Drift...... 0 0 0 0 0
02 Transport og infrastruktur...... 0 0 0 0 0
35 Havne...... 0 0 0 0 0
41 Lystbådehavne m.v...... 0 0 0 0 0 241010 Rungsted Havn...... 0 0 0 0 0 2 Fælles ramme...... 0 0 0 0 0 022 Personale...... 2.594.300 2.820.000 2.351.000 2.778.000 2.946.000 042 Aktivitetsrelaterede udgifter...... 1.366.000 1.184.000 1.206.000 1.462.000 1.552.000 050 Materiel...... 85.500 92.000 92.000 92.000 97.000 055 Større engangsudgifter...... 1.350.000 2.100.000 2.000.000 1.446.000 1.533.000 084 Indtægter...... 831.200- 911.000- 925.000- 890.000- 944.000- 600 Vedligehold...... 1.250.100 1.200.000 1.205.000 1.339.000 1.419.000 605 Forsyning...... 1.150.300 1.188.000 1.188.000 1.232.000 1.306.000 610 Renhold...... 331.900 358.000 348.000 356.000 377.000 615 Fælles drift...... 226.000 214.000 227.000 242.000 257.000 635 Forsikringer...... 250.000 230.000 232.000 267.000 284.000 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)...... 10.102.800- 10.729.000- 10.887.000- 10.820.000- 11.472.000- 705 Renteudgifter og - indtægter...... 228.900 155.000 149.000 245.000 260.000 97 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 10 Drift NETTO HELE KRONER 84 Rungsted Havn (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
710 Budgetteret overskud/underskud...... 2.101.000 2.099.000 2.814.000 2.251.000 2.385.000
20 Anlæg...... RÅD 40.384.700 55.691.200 42.374.800 305.100 10.000.000
80 Administration og planlægning. . . . . 500.000 0 0 0 0
3 Anlæg...... 500.000 0 0 0 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 500.000 0 0 0 0
25 Faste ejendomme...... 500.000 0 0 0 0
15 Byfornyelse...... 500.000 0 0 0 0 015110 Pilotprojekt om fornyelse af plangrundlaget. . 500.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 500.000 0 0 0 0 001 Udgifter til byfornyelse...... 500.000 0 0 0 0
82 Finansiering...... 600.000 17.547.100 17.547.200 0 0
3 Anlæg...... 600.000 17.547.100 17.547.200 0 0 06 Fællesudgifter og administration mv...... 600.000 17.547.100 17.547.200 0 0
45 Administrativ organisation...... 600.000 17.547.100 17.547.200 0 0
51 Sekretariat og forvaltninger...... 600.000 17.547.100 17.547.200 0 0 620 Direktionen...... 600.000 17.547.100 17.547.200 0 0 651060 Direktionen...... 600.000 17.547.100 17.547.200 0 0 3 Udenfor rammen...... 600.000 17.547.100 17.547.200 0 0 001 Anlægstilskud...... 600.000 17.547.100 17.547.200 0 0
83 Ejendomme & Service...... 39.284.700 38.144.100 24.827.600 305.100 10.000.000
3 Anlæg...... 39.284.700 38.144.100 24.827.600 305.100 10.000.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...... 33.174.700 33.615.800 24.000.000 0 10.000.000
22 Jordforsyning...... 1.500.000 5.185.400 0 0 0
02 Boligformål...... 1.500.000 400 0 0 0 002020 Byggemodning af Hannebjerg (BOF3 2014). . 1.500.000 400 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.500.000 400 0 0 0 000 Budget...... 1.500.000 400 0 0 0
05 Ubestemte formål...... 0 5.185.000 0 0 0 005005 Salg af Møllehuset...... 0 800.000 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 800.000 0 0 0 015 Køb/salg af bygninger...... 0 800.000 0 0 0 005006 Hospitalgrunden, Usserød Kongevej 102. . . 0 4.385.000 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 4.385.000 0 0 0 021 Budget...... 0 4.385.000 0 0 0
25 Faste ejendomme...... 12.855.800 2.250.700 9.000.000 0 10.000.000
11 Beboelse...... 12.855.800 2.250.700 9.000.000 0 10.000.000 1 Egne...... 12.855.800 2.250.700 9.000.000 0 10.000.000 011123 Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016...... 12.855.800 2.000.700 9.000.000 0 10.000.000 3 Udenfor rammen...... 12.855.800 2.000.700 9.000.000 0 10.000.000 000 Budget...... 12.855.800 2.000.700 9.000.000 0 10.000.000 011385 Boligplacering til flygtninge Hannebjerg. . . 0 250.000 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 250.000 0 0 0 000 Budget...... 0 250.000 0 0 0
32 Fritidsfaciliteter...... 18.818.900 26.179.700 15.000.000 0 0
31 Stadion og idrætsanlæg...... 18.818.900 26.179.700 15.000.000 0 0 031160 Idrætsparken - opgradering B 2014-2017. . . 13.818.900 0 0 0 0
98 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 20 Anlæg NETTO HELE KRONER 83 Ejendomme & Service (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
3 Udenfor rammen...... 13.818.900 0 0 0 0 000 Budget...... 13.818.900 0 0 0 0 031161 Idrætsparken - Skøjtehal B 2014-2017. . . . . 5.000.000 26.179.700 15.000.000 0 0 3 Udenfor rammen...... 5.000.000 26.179.700 15.000.000 0 0 000 Budget...... 5.000.000 26.179.700 15.000.000 0 0
03 Undervisning og kultur...... 2.087.500 2.623.200 0 0 0
22 Folkeskolen m.m...... 2.087.500 2.123.200 0 0 0
01 Folkeskoler...... 2.087.500 2.123.000 0 0 0 1 Egne...... 2.087.500 2.123.000 0 0 0 301201 Naturfagslokale Usserød skole...... 2.087.500 2.123.000 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 2.087.500 2.123.000 0 0 0 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen...... 0 200 0 0 0 300 Fællesudgifter og -indtægter...... 0 200 0 0 0 301012 Folkeskolereform B 2014-2017...... 0 200 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 200 0 0 0 000 Budget...... 0 200 0 0 0
45 Fælles Funktioner...... 0 500.000 0 0 0
83 Fælles Funktioner (45)...... 0 500.000 0 0 0 364012 Trommen - Foranalyse...... 0 500.000 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 500.000 0 0 0 000 Budget...... 0 500.000 0 0 0
04 Sundhedsområdet...... 2.300.000 305.100 305.100 305.100 0
62 Sundhedsudgifter m.v...... 2.300.000 305.100 305.100 305.100 0
85 Kommunal tandpleje...... 2.300.000 305.100 305.100 305.100 0 1 Egne...... 2.300.000 305.100 305.100 305.100 0 400 Samling af Tandplejen...... 2.300.000 305.100 305.100 305.100 0 485130 Ombygning af klinikken på Vallerødskolen samt renovering af de tidligere tandkliniklokaler på Usserød og Hørsholm skoler...... 2.300.000 305.100 305.100 305.100 0 3 Uden for rammen...... 2.300.000 305.100 305.100 305.100 0 000 Budget...... 2.300.000 305.100 305.100 305.100 0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . 1.722.500 1.600.000 522.500 0 0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge...... 1.522.500 1.100.000 522.500 0 0
10 Fælles formål...... 1.522.500 1.100.000 522.500 0 0 510101 Modtagerkøkkener i daginstitutioner. . . . . 1.522.500 0 522.500 0 0 3 Udenfor rammen...... 1.522.500 0 522.500 0 0 510102 Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole. 0 1.100.000 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 1.100.000 0 0 0
32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . 200.000 500.000 0 0 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede...... 200.000 500.000 0 0 0 532106 Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund...... 0 500.000 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 0 500.000 0 0 0 000 Budget...... 0 500.000 0 0 0 1 Egne...... 200.000 0 0 0 0 532121 Nyt gulv Selmersbo...... 200.000 0 0 0 0 3 Udenfor rammen...... 200.000 0 0 0 0 000 Budget...... 200.000 0 0 0 0
30 Renteindtægter...... BEV 7.810.000- 7.810.000- 7.810.000- 7.810.000- 7.810.000-
99 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 30 Renteindtægter (fortsat) NETTO HELE KRONER 82 Finansiering BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
82 Finansiering...... 7.810.000- 7.810.000- 7.810.000- 7.810.000- 7.810.000-
4 Renter...... 7.810.000- 7.810.000- 7.810.000- 7.810.000- 7.810.000- 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v...... 7.810.000- 7.810.000- 7.810.000- 7.810.000- 7.810.000-
22 Renter af likvide aktiver...... 3.550.000- 3.550.000- 3.550.000- 3.550.000- 3.550.000-
05 Indskud i pengeinstitutter m.v...... 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 052 Tidsindskud...... 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-
08 Realkreditobligationer...... 3.000.000- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 022 Realkreditobligationer...... 3.000.000- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000-
10 Statsobligationer m.v...... 500.000- 0 0 0 0 022 Renter...... 500.000- 0 0 0 0 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt...... 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000-
14 Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 036 Renter vedr. debitorsystemet...... 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 32 Renter af langfristede tilgodehavender...... 4.410.000- 4.410.000- 4.410.000- 4.410.000- 4.410.000-
21 Aktier og andelsbeviser m.v...... 400.000- 1.700.000- 1.700.000- 1.700.000- 1.700.000- 022 Aktieudbytte...... 400.000- 1.700.000- 1.700.000- 1.700.000- 1.700.000-
23 Udlån til beboerindskud...... 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 022 Med statsrefusion...... 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 024 Uden statsrefusion...... 4.000- 4.000- 4.000- 4.000- 4.000- 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender...... 4.000.000- 2.700.000- 2.700.000- 2.700.000- 2.700.000- 050 Andre tilgodehavender...... 4.000.000- 2.700.000- 2.700.000- 2.700.000- 2.700.000- 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter...... 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
50 Kassekreditter og byggelån...... 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
35 Renteudgifter...... BEV 6.727.800 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000
82 Finansiering...... 6.727.800 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000
4 Renter...... 6.727.800 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v...... 6.727.800 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)...... 127.800 0 0 0 0
35 Andre forsyningsvirksomheder...... 127.800 0 0 0 0 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald. . . 127.800 0 0 0 0
55 Renter af langfristet gæld...... 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
70 Kommunekredit...... 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 022 Renter...... 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
58 Kurstab og kursgevinster M.V...... 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt...... 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v...... 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
45 Finansforskydninger, udgifter...... BEV 4.725.600 236.600- 236.600- 236.600- 236.600-
82 Finansiering...... 4.725.600 236.600- 236.600- 236.600- 236.600-
5 Balanceforskydninger...... 4.725.600 236.600- 236.600- 236.600- 236.600-
08 Balanceforskydninger...... 4.725.600 236.600- 236.600- 236.600- 236.600- 100 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 45 Finansforskydninger, udgifter NETTO HELE KRONER 82 Finansiering (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender...... 4.935.600 26.600- 26.600- 26.600- 26.600-
20 Pantebreve...... 313.800- 354.800- 354.800- 354.800- 354.800- 070 Hørsholm Badmintonklub...... 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 087 Hørsholm Squashklub...... 62.300- 62.300- 62.300- 62.300- 62.300- 089 Rungsted Kajakklub...... 20.500 20.500- 20.500- 20.500- 20.500- 091 Hørsholm-Rungsted Tennisklub...... 172.000- 172.000- 172.000- 172.000- 172.000-
23 Udlån til beboerindskud...... 236.100 321.400 321.400 321.400 321.400 022 Boliglån m.statsref. pligtlån...... 216.100 216.100 216.100 216.100 216.100 024 Boliglån u.statsref. (kautionslån)...... 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 050 Beboerindskud for flygtninge i almennyttigt boligbyggeri...... 10.000 95.300 95.300 95.300 95.300
24 Indskud i landsbyggefonden m.v...... 5.000.000 0 0 0 0 001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)...... 5.000.000 0 0 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender...... 6.500 0 0 0 0 050 Andre tilgodehavender...... 6.500 0 0 0 0
27 Deponerede beløb for lån m.v...... 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 030 Deponering i forbindelse med salg og tilbageleje af fast ejendom...... 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 35 Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder...... 210.000- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000-
29 Klimainvesteringer...... 210.000- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000- 400 Lån Hørsholm Vand...... 210.000- 210.000- 210.000- 210.000- 210.000-
50 Afdrag på lån...... BEV 6.620.300- 9.099.700 5.179.700 14.179.700 4.179.700
82 Finansiering...... 6.620.300- 9.099.700 5.179.700 14.179.700 4.179.700
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. . 14.179.700 14.179.700 14.179.700 14.179.700 14.179.700
08 Balanceforskydninger...... 14.179.700 14.179.700 14.179.700 14.179.700 14.179.700
55 Forskydninger i langfristet gæld. . . . . 14.179.700 14.179.700 14.179.700 14.179.700 14.179.700
70 Kommunekredit...... 14.179.700 14.179.700 14.179.700 14.179.700 14.179.700 022 Afdrag på lån...... 13.969.700 13.969.700 13.969.700 13.969.700 13.969.700 075 KK Hørsholm Vand...... 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
7 Finansiering...... 20.800.000- 5.080.000- 9.000.000- 0 10.000.000-
08 Balanceforskydninger...... 20.800.000- 5.080.000- 9.000.000- 0 10.000.000-
55 Forskydninger i langfristet gæld. . . . . 20.800.000- 5.080.000- 9.000.000- 0 10.000.000-
70 Kommunekredit...... 20.800.000- 5.080.000- 9.000.000- 0 10.000.000- 053 Nye lån...... 16.600.000- 5.080.000- 9.000.000- 0 10.000.000- 075 KK Hørsholm Vand...... 4.200.000- 0 0 0 0
55 Øvrige finansforskydninger...... BEV 9.297.400- 31.134.200- 25.111.000 77.511.800 92.944.400
82 Finansiering...... 9.297.400- 31.134.200- 25.111.000 77.511.800 92.944.400
5 Balanceforskydninger...... 9.297.400- 31.134.200- 25.111.000 77.511.800 92.944.400
08 Balanceforskydninger...... 9.297.400- 31.134.200- 25.111.000 77.511.800 92.944.400
22 Forskydninger i likvide aktiver...... 9.297.400- 31.134.200- 25.111.000 77.511.800 92.944.400
01 Kontante beholdninger...... 9.297.400- 31.134.200- 25.111.000 77.511.800 92.944.400 022 Kontant kassebeholdning...... 9.297.400- 31.134.200- 25.111.000 77.511.800 92.944.400 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt...... 0 0 0 0 0
53 Kirkelige skatter og afgifter...... 0 0 0 0 0 001 Forskudsbeløb af kirkeskat...... 33.013.100- 33.013.100- 33.013.100- 33.013.100- 33.013.100- 013 Landskirkeskat...... 7.989.300 7.989.300 7.989.300 7.989.300 7.989.300 101 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 55 Øvrige finansforskydninger NETTO HELE KRONER 82 Finansiering (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020
014 Lokale kirkelige kasser...... 25.023.800 25.023.800 25.023.800 25.023.800 25.023.800
60 Udligningsordninger...... BEV 485.212.900 506.952.000 565.778.000 609.090.000 657.864.000
82 Finansiering...... 485.212.900 506.952.000 565.778.000 609.090.000 657.864.000
7 Finansiering...... 485.212.900 506.952.000 565.778.000 609.090.000 657.864.000 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v...... 485.212.900 506.952.000 565.778.000 609.090.000 657.864.000
62 Tilskud og udligning...... 485.212.900 506.952.000 565.778.000 609.090.000 657.864.000
80 Udligning og generelle tilskud...... 521.620.900 540.949.000 597.329.000 639.804.000 688.578.000 001 Kommunal udligning...... 561.523.000 573.609.000 629.600.000 671.739.000 714.289.000 002 Statstilskud til kommuner...... 32.800.000- 30.833.000- 33.279.000- 32.655.000- 26.356.000- 008 Udmøntet lov og cirkulærerprogram. . . . . 5.662.100- 0 0 0 0 010 Udligning af selskabsskat...... 1.440.000- 1.827.000- 1.008.000 720.000 645.000 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge...... 6.904.000 6.922.000 6.910.000 6.921.000 6.951.000 001 Udligning vedrørende udlændinge...... 6.904.000 6.922.000 6.910.000 6.921.000 6.951.000
82 Kommunale bidrag til regionerne...... 3.208.000 3.293.000 3.359.000 3.426.000 3.495.000 002 Kommunalt udviklingsbidrag...... 3.208.000 3.293.000 3.359.000 3.426.000 3.495.000
86 Særlige tilskud...... 46.520.000- 44.212.000- 41.820.000- 41.061.000- 41.160.000- 002 Bidrag og tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder...... 6.470.000 4.103.000 4.255.000 4.411.000 4.580.000 004 Tilskud til ø-kommuner...... 0 626.000- 865.000- 0 0 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet...... 6.552.000- 6.552.000- 6.552.000- 6.552.000- 6.552.000- 021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser. . 1.152.000- 48.000 0 0 0 028 Tilskud til bedre dagtilbud...... 1.952.000- 1.969.000- 2.009.000- 2.049.000- 2.090.000- 032 Statstilskud vedr. ældreområdet...... 10.706.000- 10.884.000- 11.101.000- 11.323.000- 11.550.000- 033 Tilskud vedr. forsikrede ledige...... 26.844.000- 25.440.000- 25.548.000- 25.548.000- 25.548.000-
65 Refusion af købsmoms...... 0 0 0 0 0
87 Refusion af købsmoms...... 0 0 0 0 0 002 Refusion af købsmoms...... 55.706.700- 55.706.700- 55.706.700- 55.706.700- 55.706.700- 003 Udgifter til købsmoms...... 55.706.700 55.706.700 55.706.700 55.706.700 55.706.700
65 Skatter...... BEV 1.906.715.300- 1.938.868.300- 2.015.159.300- 2.086.264.300- 2.163.241.300-
82 Finansiering...... 1.906.715.300- 1.938.868.300- 2.015.159.300- 2.086.264.300- 2.163.241.300-
7 Finansiering...... 1.906.715.300- 1.938.868.300- 2.015.159.300- 2.086.264.300- 2.163.241.300- 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v...... 1.906.715.300- 1.938.868.300- 2.015.159.300- 2.086.264.300- 2.163.241.300-
68 Skatter...... 1.906.715.300- 1.938.868.300- 2.015.159.300- 2.086.264.300- 2.163.241.300-
90 Kommunal indkomstskat...... 1.582.023.000- 1.609.283.000- 1.668.285.000- 1.728.826.000- 1.789.642.000- 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat. . 1.582.023.000- 1.609.283.000- 1.668.285.000- 1.728.826.000- 1.789.642.000-
92 Selskabsskat...... 25.264.000- 25.498.000- 35.000.000- 35.000.000- 35.000.000- 001 Afregning af selskabsskat m.v...... 25.264.000- 25.498.000- 35.000.000- 35.000.000- 35.000.000-
93 Anden skat pålignet visse indkomster. . . 9.926.700- 15.440.700- 12.533.700- 12.533.700- 12.533.700- 002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven...... 4.533.700- 4.533.700- 4.533.700- 4.533.700- 4.533.700- 004 Kommunens andel af skat af dødsboer. . . . 5.393.000- 10.907.000- 8.000.000- 8.000.000- 8.000.000-
94 Grundskyld...... 267.222.000- 267.327.000- 278.021.000- 288.585.000- 304.746.000- 001 Grundskyld...... 267.222.000- 267.327.000- 278.021.000- 288.585.000- 304.746.000-
95 Anden skat på fast ejendom...... 22.227.700- 21.267.700- 21.267.700- 21.267.700- 21.267.700- 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi...... 725.300- 725.300- 725.300- 725.300- 725.300-
102 TALOVERSIGT 2017 008 Økonomiudvalget 65 Skatter NETTO HELE KRONER 82 Finansiering (fortsat) BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG 2016 2017 2018 2019 2020 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb...... 1.555.200- 1.616.500- 1.616.500- 1.616.500- 1.616.500- 003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb...... 19.947.200- 18.925.900- 18.925.900- 18.925.900- 18.925.900-
96 Øvrige skatter og afgifter...... 51.900- 51.900- 51.900- 51.900- 51.900- 004 Efterbetaling og bøder...... 51.900- 51.900- 51.900- 51.900- 51.900- Total...... 0 0 0 0 0
103