Kommunedirektørens Forslag Til Økonomiplan 2020-2023
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020-2023 Camilla Dunsæd Kommunedirektør Kommunedirektørens innledning Vi har vært på vei mot nye Kristiansand siden juni 2018. for de neste fire årene er svært ambisiøst. Kommunedirektøren Snart er vi der. 1. januar 2020 er den nye storkommunen har funnet det nødvendig å forskyve flere av investeringene Kristiansand et faktum. Kristiansand vil være Norges 5. for å holde utgifter til renter og avdrag på et forsvarlig nivå. største by med ca. 112 000 innbyggere og ca. 7000 ansatte. Dette er kostnader som belaster driftsbudsjettet og det blir Kommunen har mer enn 1/3 av innbyggerne i det nye Agder. mindre penger til den daglige driften av kommunen. Totalbudsjettet er på 8,5 mrd. kr, og netto driftsbudsjett er i 2020 6,3 mrd. kr. Det er en ny kommune som nå får sin første økonomiplan. Organisasjonen er ny og bystyret er nytt. Det er gjennomført Flere års arbeid med planlegging og tilrettelegging for en stor fusjonsprosess, den største noensinne på Sørlandet. sammenslåingen mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand Alle ansatte er innplassert i ny organisasjonsstruktur, det er ligger bak oss. Fellesnemndas visjon og mål for den nye gjennomført en lokaliseringsprosess, vi har bygget ny teknisk kommunen har vært retningsgivende for organisering, infrastruktur og jobbet med harmonisering. Mye er på plass, drift og prioriteringer i prosessen. og mye arbeid gjenstår! Fremover er ansatte og folkevalgte viktige bidragsytere i arbeidet med å videreutvikle tjenestene Visjon: Nye Kristiansand skal bli Norges beste kommune. og bygge en felles organisasjonskultur. Vi er i gang med Kristiansand skal være en kommune som innbyggere, ansatte, arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen – Sterkere folkevalgte og næringsliv er stolte av å jobbe, virke og bo i. sammen, som skal tuftes på FNs bærekraftmål. Nå skal vi sammen jobbe videre med å konkretisere hva det betyr for Jeg vil rette en stor takk til alle ansatte i de tre kommunene oss. Dette kommer til å gi nye perspektiver på kommunen og som har bidratt med erfaring, kompetanse og en betydelig kommunens arbeid. arbeidsinnsats. Samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten har vært godt, og preget av konstruktive Foran oss ligger «det aldri fullførte arbeidet med å bygge ei innspill. Fellesnemndas politiske ledelse har gitt en bygd». forutsigbar og god ramme for gjennomføringen av sammenslåingsprosessen. Gjennom kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020-2023 gir jeg mine anbefalinger om driftsrammer og Kristiansand kommune skal være en kommune som spiller tjenesteutvikling, forslag til prioriteringer, og hvordan vi skal på lag, har ting på stell og er på hugget. Målet er å levere et arbeide for å nå målene. Bystyret vil få forslaget til behandling velferds- og tjenestetilbud av god kvalitet i hele den nye 18. desember 2019. Ved bystyrets behandling er det deres kommunen. Økonomiplanen legger til rette for harmonisering prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunens mål og og utvikling av tjenestene, i tillegg til investeringer i rammer for perioden 2020-2023. infrastruktur og nye formålsbygg. Kommunen har god økonomi, men lavere vekst fremover fordrer omstilling og effektivisering. Dette er ikke et resultat av kommunereformen, men et direkte resultat av store investeringer og endrede Camilla Dunsæd forutsetninger for kommunesektoren. Investeringsbudsjettet Kommunedirektør Økonomiplan for 2020-2023 Økonomiplan for 2020-2023 INNHOLD Kommunedirektørens innledning ......................................................................................................... 3 1 Hovedlinjer i økonomiplanen ............................................................................................................ 8 2 Kristiansand skal bli Norges beste kommune ..................................................................................... 9 3 Organiseringen av Kristiansand kommune ....................................................................................... 12 4 Det kommunale styringssystemet .................................................................................................... 13 5 Klimabudsjettø ................................................................................................................................ 15 6 Utviklingstrekk ................................................................................................................................ 22 6.1 Demografiske utfordringer og vekst ................................................................................................ 22 6.2 Levekår ............................................................................................................................................. 24 6.3 Verdiskaping og vekst ...................................................................................................................... 25 7 Mål for kommuneorganisasjonen .................................................................................................... 26 7.1 En kvalitetsbevisst og inkluderende kommune ............................................................................... 26 7.2 En attraktiv og utadvendt kommune ............................................................................................... 28 7.3 En nasjonalt ledende og internasjonalt orientert kommune ........................................................... 31 7.4 En veldrevet og utviklingsorientert kommune ................................................................................ 31 8 Hovedtallene i budsjettforslaget ...................................................................................................... 40 8.1 1A Bevilgningsoversikt - drift ........................................................................................................... 40 8.2 1B Bevilgninger - drift ...................................................................................................................... 41 8.3 2A Økonomisk oversikt - investering ............................................................................................... 45 8.4 Bevilgningsoversikt - investering ..................................................................................................... 46 9 Kommunens områder ...................................................................................................................... 51 1 Organisasjon ................................................................................................................................... 53 1.1 Kort om området ............................................................................................................................. 53 1.2 Hovedutfordringer ........................................................................................................................... 53 1.3 Endrede forutsetninger ................................................................................................................... 55 1.4 Innsparinger og gevinster ................................................................................................................ 55 1.5 Hovedprioriteringer ......................................................................................................................... 56 1.6 Plan- og utredningsoppgaver ........................................................................................................... 56 1.7 Driftsbudsjett ................................................................................................................................... 57 1.8 Investeringsbudsjett ........................................................................................................................ 60 2 Økonomi ......................................................................................................................................... 63 2.1 Kort om området ............................................................................................................................. 63 2.2 Hovedutfordringer ........................................................................................................................... 63 2.3 Endrede forutsetninger ................................................................................................................... 64 2.4 Innsparinger og gevinster ................................................................................................................ 65 2.5 Hovedprioriteringer ......................................................................................................................... 65 2.6 Plan- og utredningsoppgaver ........................................................................................................... 66 2.7 Driftsbudsjett ................................................................................................................................... 66 2.8 Investeringsbudsjett ........................................................................................................................ 67 3 Samfunn og innovasjon ................................................................................................................... 69 3.1 Kort om området ............................................................................................................................. 69 3.2 Hovedutfordringer ........................................................................................................................... 70 3.3 Hovedprioriteringer ........................................................................................................................