ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY SZCZYTNO

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami / WÓJT GMINY SZCZYTNO z a r z ą d z a, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2019 rok, 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, 3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno, 4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. § 2. Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w § 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1 WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 roku zostało przygotowane w oparciu o regulacje prawne przewidziane w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwala budżetowa na 2019 rok została uchwalona na sesji Rady Gminy Szczytno w dniu 28 grudnia 2018 roku, Uchwałą Nr III/36/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2019 rok, gdzie uchwalono:

Dochody budżetu Gminy w wysokości 52.859.926,33 zł. z tego: dochody bieżące w wysokości 51.427.317,50 zł. dochody majątkowe w wysokości 1.432.608,83 zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości 54.891.622,15 zł. z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.435.519,15 zł. wydatki majątkowe w wysokości 5.456.103,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.031.695,82 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany Uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/39/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr V/47/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr VI/56/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr VII/68/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/73/2019 z dnia 21 maja 2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr IX/85/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr X/91/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr XI/98/2019 z dnia 28 sierpnia2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr XII/100/2019 z dnia 09 września 2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/111/2019 z dnia 30 wrzenia 2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/115/2019 z dnia 02 października 2019 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 147/2019 z dnia 16 października 2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr XV/122/2019 z dnia 29 października 2019 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 163/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/129/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/133/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku, -Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/139/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2019 roku, plan budżetu Gminy zamknął się:

Dochody budżetu Gminy w wysokości 64.293.238,96 zł. z tego: dochody bieżące w wysokości 57.380.225,28 zł. dochody majątkowe w wysokości 6.913.013,68 zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości 64.798.836,64 zł. z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.372.521,64 zł. wydatki majątkowe w wysokości 9.426.315,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 505.597,68 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1 I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów na 2019 rok wynosi 64.293.238,96 zł.,

z tego: dochody bieżące w wysokości 57.380.225,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.913.013,68 zł.

W 2019 roku Gmina osiągnęła dochody ogółem w wysokości 65.463.330,56 zł. tj. 101,82 % planu rocznego:

z tego: dochody bieżące w wysokości 58.682.861,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.780.469,42 zł.

Dochody własne wykonano w wysokości 24.675.745,98 zł. Najwyższym wpływem w dochodach własnych jest podatek od nieruchomości. Stanowi on w stosunku do planu 111,16 %. W omawianym okresie do kasy budżetu wpłynęło 7.654.349,52 zł., w tym od osób fizycznych 2.760.953,17 zł. a od osób prawnych 4.893.396,35 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.224.074,00 zł, co stanowi 100,95 % planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten planuje i przekazuje Ministerstwo Finansów. Wskaźnik procentowy wynika z dokonywanych rocznych rozliczeń podatkowych. W dochodach własnych ogółem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 37,38 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 98.726,20 zł. co stanowi 98,73 % planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek dochodów Gminy.

Kolejną pozycję zajmuje podatek leśny tj. 2,31 % wykonanych dochodów własnych. Na planowaną kwotę łącznie od osób fizycznych i prawnych 588.409,00 zł. wpłynęło 569.169,53 zł, co stanowi 96,73 % planu rocznego. Dochód z podatku leśnego w 94,79 % pochodzi od osób prawnych, czyli nadleśnictw. Pozostała kwota, to zobowiązania podatkowe od osób fizycznych w wysokości 29.677,53 zł.

Należność w podatku rolnym wykonano w 100,59 % planu rocznego. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 401.690,00 zł. wpłynęło 404.062,02 zł. Z sumy tej 93,41 %, tj. 377.432,02 zł. przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostała kwota stanowi wpływ od osób prawnych tj. 26.630,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 222.63,50 zł. na planowaną kwotę 130.000,00 zł. co stanowi 171,26 % planu rocznego. Od osób fizycznych wpłynęło 178.963,00 zł., a od osób prawnych 43.670,50 zł.

Wpływy opłaty skarbowej w wysokości 38.070,00 zł. stanowią 141,00 % planu rocznego. Opłata pobierana jest w kasie Urzędu Gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 783.520,02 zł. na planowaną kwotę 475.000,00 zł. co stanowi 164,95 % planu rocznego.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 2 Kwota 31.234,93 zł. wpłynęła od podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Kwota ta stanowi 104,12 % planu rocznego. Dochód ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody budżetu Gminy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 28.637,00 zł. na plan roczny 25.000,00 zł, co stanowi 114,55 % planowanych rocznie wpływów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej na plan roczny w wysokości 6.000,00 zł., wynoszą 10.633,30 zł., co stanowi 177,22 % planu rocznego. Z opłaty targowej wpłynęło 460,00 zł., było to związane z organizacją dożynek gminnych w miejscowości Olszyny.

Na planowaną do uzyskania w całym roku kwotę 140.000,00 zł. z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu wpłynęło 139.168,74. tj. 99,41 % planu rocznego.

Dochód z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w wysokości 67.823,11 zł. Wpływ ten stanowi 135,51 % planowanych z tego tytułu dochodów rocznych.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 21.655,00 zł. wpłynęło 37.815,75 zł. tj. 174,63 % planowanych rocznie wpływów. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.567.672,83 zł. na planowana kwotę 1.800.000,00 zł.

Pozostałe dochody własne wykonano w 114,32 %, tj. na kwotę 3.420.952,88 zł. na planowane w wysokości 2.992.543,70 zł. planu rocznego.

Pozostałe dochody Gminy to dotacje i subwencje:

Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 27.554.466,58 zł. Jest to 42,09 % uzyskanych dochodów ogółem, tj.: - dotacje na zadnia zlecone 21.033.229,92 zł. tj. 99,48 % planu rocznego - dotacje na zadania własne 1.900.924,36 zł. tj. 96,28 % planu rocznego - środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej 2.287.586,28 zł. tj. 91,93 % planu rocznego - pozostałe dotacje 12.397,85 zł. tj. 95,37 % planu rocznego - dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 2.320.328,17 zł. tj. 100,87 % planu rocznego

Natomiast ponad 20,21 % uzyskanych dochodów ogółem stanowią subwencje. Na planowaną kwotę subwencji w wysokości 13.233.118,00 zł. wpłynęło 13.233.118,00 zł. w tym:

- część wyrównawcza w wysokości 4.958.450,00 zł., tj. 7,57 % uzyskanych dochodów gminy, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 3 - wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2017 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2018 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2019 rok otrzymała kwotę podstawową. - wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie , w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- subwencja na cele oświatowe stanowi 12,64 % uzyskanych dochodów gminy, tj. 8.274.668,00 zł.

- część równoważącą ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2018 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 rok gmina nie otrzymała subwencji równoważącej.

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 132.541,54 zł. na plan roczny 133.000,00 zł, co stanowi 99,66 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży: - lokale mieszkalne - 7.547,10 zł. - działki niezabudowane - 120.915,60 zł. - działki zabudowane - 4.078,84 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 4 Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 244.201,11 zł. w tym: - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 103.568,95 zł. - wycena - 14.118,62zł. - czynsz z najmu i dzierżawy - 66.730,65 zł. - z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 59.782,89 zł.

Reasumując w 2019 roku Gmina osiągnęła wpływy w wysokości 65.463.330,56 zł. na roczny plan w wysokości 64.293.238,96 zł. Stanowi to 101,82 % planowanych rocznych dochodów.

Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie Plan na Wykonanie Wykonanie 2019 rok % I. DOCHODY WŁASNE 23.140.410,70 24.675.745,98 106,63 1.Udziały we wpływach z podatku 9.137.696,00 9.224.074,00 100,95 dochodowego od osób fizycznych 2. Udziały we wpływach z podatku 100.000,00 98.726,20 98,73 dochodowego od osób prawnych 3. Podatek rolny 401.690,00 404.062,02 100,59 4. Podatek od nieruchomości 6.885.767,00 7.654.349,52 111,16 5. Podatek leśny 588.409,00 569.169,53 96,73 6. Podatek od środków 130.000,00 222.633,50 171,26 transportowych 7. Podatek od działalności gospodarczej 30.000,00 31.234,93 104,12 od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8. Podatek od spadków i darowizn 25.000,00 28.637,00 114,55 9. Opłata skarbowa 27.000,00 38.070,00 141,00 10. Opłata targowa 600,00 460,00 76,67 11. Podatek od czynności 475.000,00 783.520,02 164,95 cywilnoprawnych 12. Dochody z majątku gminy 329.000,00 376.742,65 114,51 13. Pozostałe dochody 5.010.248,70 5.244.066,61 104,67 w tym: - opłaty za gospodarowanie 1.800.000,00 1.567.672,83 87,09 odpadów komunalnych - za zajęcie pasa drogi 42.000,00 39.482,71 94,01 - opłata miejscowa 6.000,00 10.633,30 177,22 - opłaty za koncesje 140.000,00 139.168,74 99,41 - odsetki bankowe 50.050,00 67.823,11 135,51 - odsetki podatkowe 16.010,00 32.086,64 200,42 - opłaty kół łowieckich 12.000,00 14.804,61 123,37 - podatek od posiadania psów -

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 5 - niewykorzystane środki z lat 2.331.272,43 2.331.272,43 100,00 ubiegłych / niewygasające wydatki / - opłata za przedszkole 57.000,00 54.440,35 95,51 - wpłaty za usługi opiekuńcze 10.000,00 11.263,72 112,64 - odsetki od dotacji 13,96 wykorzystanych 5.000,00 697,92 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości - pozostałe odsetki 5.645,00 5.729,11 101,49 - 5% wpłaty za udostępnienie 50,00 15,50 31,00 danych adresowych - wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu 40.010,00 42.943,32 107,33 alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny - pozostałe dochody 431.000,00 877.443,81 203,38 - koszty upomnień 13.660,00 21.634,79 158,38 - wpływ zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 46.034,27 16.968,96 36,86 przeznaczeniem - rekompensata utraconych 4.517,00 4.517,00 100,00 dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wpłaty WFOŚ - 5.467,76 -

II. DOTACJE CELOWE 27.919.710,26 27.554.466,58 98,69 z tego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21.143.824,51 21.033.229,92 99,48 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.974.275,00 1.900.924,36 96,28 państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 3. Środki bezzwrotne pochodzące z 2.488.282,57 2.287.586,28 91,93 Unii Europejskiej 4. Pozostałe dotacje 13.000,00 12.397,85 95,37 5. Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2.300.328,18 2.320.328,17 100,87

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 6 własnych gmin III. SUBWENCJA OGÓLNA 13.233.118,00 13.233.118,00 100,00 z tego: 1. Część wyrównawcza 4.958.450,00 4.958.450,00 100,00 2. Część oświatowa 8.274.668,00 8.274.668,00 100,00 3. Część równoważąca Dochody ogółem 64.293.238,96 65.463.330,56 101,82

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2019 roku, kształtują się następująco:

Od osób fizycznych - 347.349,23 zł. z tego: - w podatku rolnym - 45.800,09 zł. - w podatku od nieruchomości - 295.485,83 zł. - w podatku leśnym - 5.532,31 zł. - w podatku od środków transportowych - 531,00 zł.

Od osób prawnych - 1.069.673,88 zł. z tego: - w podatku od nieruchomości - 1.067.904,38 zł. - w podatku rolnym - 167,00 zł. - w podatku leśnym - 62,00 zł. - w podatku od środków transportowych - 1.540,50 zł.

Razem: - 1.417.023,11 zł. Pozostałe zaległości:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1.859.286,66 zł. - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 630,00 zł. - za wieczyste użytkowanie - 5.018,59 zł. - za czynsz dzierżawny - 251,08 zł. - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 42.741,40 zł. - podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - 938,82 zł. - nadpłata za energię elektryczną - 300,00 zł. - wycinka drzew - 6.064,46 zł. - grzywny i kary - 190.461,15 zł. - opłata za zajęcie pasa drogowego - 18.838,73 zł. - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 144.620,55 zł. - koszty postępowania wyjaśniającego - 1.768,81 zł. - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.448,00 zł. - usługi opiekuńcze - 26.391,75 zł.

Razem: - 2.298.760,00 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 7 Ogółem zaległości za 2019 rok wynoszą 3.715.783,11 zł.

Kwoty te obejmują zaległości z lat ubiegłych oraz z 2019 roku. W celu wyegzekwowania należności, służby finansowe wystawiają upomnienia. W przypadku braku wpłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne z powodu braku posiadania środków przez podatników. Historię zmian planu dochodów budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2019 rok z podziałem na dochody bieżące oraz majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 64.798.836,64 zł.:

z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.372.521,64 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.426.315,00 zł.

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 58.905.207,22 zł. , co stanowi 90,90 % planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - 50.328.405,75 zł. tj. 90,89 % planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - 8.576.801,47 zł. tj. 90,99 % planu rocznego.

Wydatki bieżące za 2019 rok

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO do Izby rolniczej przekazano 7.723,76 zł. tj. 2% z podatku rolnego jaki wpłynął na rachunek Urzędu Gminy. Na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach i opłaty przyłącza energetycznego do przepompowni wydatkowano kwotę 16.665,52 zł. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 738.934,26 zł.

W dziale WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ wydatek w wysokości 567.645,45 zł. to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku, w tym na dopłatę do ścieków 347.975,80 zł., dopłata do utrzymania dróg gminnych 82.256,00 zł., dopłata do utrzymania przystanków autobusowych 5.040,00 zł., wyłapywanie i przewóz zwierząt 2.177,50 zł., dopłata do utrzymania cmentarzy 42.378,65 zł., utrzymanie boisk sportowych, konserwacja placów zabaw i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Szczytno 87.817,50 zł.

Głównymi wydatkami w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ są wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 8 Na zakup żużlu, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych wydatkowano 26.362,11 zł. Na zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych wydatkowano kwotę 28.437,60 zł. Na bieżącą naprawę i konserwację dróg wydatkowano kwotę 206.886,00 zł. natomiast pozostałe wydatki to kwota 33.724,32 zł. Dotacja do Urzędu Miasta Szczytno jako dofinansowanie kosztów utrzymania kursów autobusowych do wsi Rudka, Kamionek, Szczycionek i Prusowy Borek przekazano kwotę w wysokości 385.522,00 zł.

W dziale TURYSTYKA kwotę 5.311,47 zł wydatkowano na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Domowego Dużego. Pozostałe wydatki to kwota 1.140,48 zł.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA na wydatki związane z pracami geodezyjnymi wydatkowano 78.266,30 zł. Pozostałe wydatki to kwota 1.576,96 zł. W pozostałej działalności tego działu wydatkowano 24.568,60 zł. za wycenę nieruchomości, usługi notarialne oraz udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego. Za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego osób fizycznych wydatkowano 86.210,70 zł. Opłaty za ogłoszenia w prasie wyniosły 2.091,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 3.650,00 zł. Digitalizacja i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczytno zamknęło się w kwocie 41.432,90 zł.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano 130.241,71 zł. co stanowi 90,48 % planu rocznego. w tym: - wynagrodzenia pracowników - 126.635,34 zł. - składki na PFRON - 904,37 zł. - odpis na ZFŚS - 2.702,00 zł.

Rady Gminy

Wydatkowano 148.287,50 zł. co stanowi 91,65 % planu rocznego. w tym: - diety dla radnych - 144.871,73 zł. - ogłoszenia w prasie - 2.143,27 zł. - materiały biurowe, wydatki okolicznościowe - 1.272,50 zł.

Urzędu Gminy

Wydatkowano 3.398.319,51 zł. co stanowi 74,60 % planu rocznego. Wydatki te związane są z utrzymaniem urzędu gminy, do których należą:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 2.753.240,12 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 9 - składki na PFRON - 19.969,73 zł. - delegacje i ryczały za samochód prywatny - 7.672,28 zł. - materiały biurowe i wyposażenie - 53.392,14 zł. - akcesoria komputerowe, programy i licencje - 74.369,62 zł. - naprawy, przeglądy oraz zakup paliwa i części do samochodu - 15.686,68 zł. - bhp dla pracowników - 5.727,48 zł. - rozmowy telefoniczne, usługi internetowe - 14.041,87 zł. - przesyłki pocztowe - 133.332,44 zł. - obsługa prawna i bhp - 56.790,00 zł. - eksploatacja pomieszczeń siedziby Urzędu Gminy - 79.479,40 zł. - szkolenia - 25.074,45 zł. - prenumerata i publikacje - 7.175,49 zł. - odpis na ZFŚS - 61.923,00 zł. - badania lekarskie pracowników - 7.264,00 zł. - ubezpieczenie AC i OC - 2.665,00 zł. - ogłoszenia w prasie - 3.251,27 zł. - pozostałe wydatki - 77.264,54 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy Szczytno w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 53.581,08 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 168.362,84 zł.

Pozostała działalność

Na diety sołtysów wydatkowano kwotę 107.901,81 zł.. Natomiast za zakup materiałów biurowych oraz tablic informacyjnych na potrzeby sołectw przeznaczono 8.057,50 zł.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA klasyfikowane są następujące wydatki:

- aktualizacja rejestru wyborców - 2.514,00 zł. - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów - 342,16 zł. - wybory do Parlamentu Europejskiego - 52.522,02 zł. - wybory do Sejmu i Senatu - 54.874,00 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 10 W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagrodzenie dla kierowców samochodów pożarniczych - 41.814,74 zł. - paliwo i części do samochodów - 17.758,59 zł. - energia elektryczna - 33.005,93 zł. - wynagrodzenie za gaszenie pożarów - 43.644,91 zł. - ubezpieczenia - 15.636,50 zł. - wydatki związane z zawodami - 3.975,22 zł. - badania lekarskie - 11.450,00 zł. - wyposażenie - 46.383,40 zł. - eksploatacja urządzeń i samochodów - 24.576,45 zł. - umundurowanie - 81.615,00 zł. - pozostałe wydatki - 8.800,56 zł.

Ogółem wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 335.861,30 zł. co stanowi 76,94 % planu rocznego.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami: - w 2010 roku w wysokości 1.790.000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Olszyny- Wawrochy nr 196030 i przebudowy drogi gminnej w miejscowościach: Romany, Trelkowo, Rudka oraz remontu ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Zielonka. - w 2010 roku w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 r. - w 2012 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r. - w 2016 roku w wysokości 471.676,09 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówko. - w 2017 roku w wysokości 250.000,00 zł. na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Szymany, Rudka oraz na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód. - w 2017 roku w wysokości 488.000,00 zł. na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno. - w 2018 roku w wysokości 700.000,00 zł. na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Szczytno. - w 2018 roku w wysokości 3.500.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 r. - w 2019 roku w wysokości 152.100,00 zł. na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Szczytno poprzez zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płozach Na odsetki od spłaty rat kredytu wydatkowano 182.205,31 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 11 W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosły 14.935.294,45 zł. co stanowi 91,48 % planu rocznego, w tym:

- Szkoły Podstawowe - 8.044.524,31 zł. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 241.787,08 zł. - Przedszkola - 3.375.801,49 zł. - Inne formy wychowania przedszkolnego - 3.195,60 zł. - Gimnazja - 1.589.317,17 zł. - Dowożenie uczniów do szkół - 536.963,59 zł. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.009,15 zł. - Stołówki szkolne - 393.498,03 zł. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 98.515,10 zł. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 446.260,94 zł. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 7.966,40 zł. - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 66.935,21 zł. - Pozostała działalność - 120.520,38 zł.

Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 5.206.257,62 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 232.280,82 zł., 224.322,50 zł. przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota ta stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego. Kwota 1.074.102,50 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno- Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 655.913,40 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 12 Pozostałe wydatki to: - zakup węgla, oleju opałowego i gazu - 185.627,09 zł. - delegacje służbowe i ryczałt na samochód - 4.783,51 zł. - środki czystości - 23.609,19 zł. - artykuły biurowe, dzienniki, prenumerata i inne - 34.329,44 zł. - wyposażenie - 47.961,58 zł. - pozostałe materiały - 1.409,76 zł. - materiały na remonty i konserwację - 16.935,35 zł. - energia elektryczna, woda i c.o. - 87.093,55 zł. - wywóz nieczystości - 23.322,82 zł. - rozmowy telefoniczne, Internet, ekspertyzy - 7.175,32 zł. - opłaty pocztowe - 2.383,10 zł. - usługi kominiarskie, monitoring - 4.753,72 zł. - konserwacja ksero - 3.504,25 zł. - opłata za odpady komunalne, ubezpieczenie mienia - 16.832,26 zł. - usługi bhp i p/poż. - 11.000,00 zł. - pozostałe usługi - 37.775,23 zł. - usługi zdrowotne - 12.754,00 zł. - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 111.031,70 zł. - akcesoria komputerowe, tusz, toner - 15.458,87 zł. - usługi remontowe - 3.904,97 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 220.428,81 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 12.389,27 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 8.969,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Przedszkola

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 1.851.929,33 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 12.389,27 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 76.375,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego. Kwota 314.568,85 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno- Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 224.823,59 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 13 Pozostałe wydatki to: - delegacje służbowe i ryczałt za samochód - 2.882,86 zł. - artykuły biurowe i prenumerata - 4.139,41 zł. - środki czystości i leki - 5.283,62 zł. - energia, woda i c.o. - 56.347,83 zł. - wywóz nieczystości i usługi - 146.805,19 zł. - wynajem sali dla oddziału „O”, fundusz remontowy - 19.631,12 zł. - pozostałe materiały - 27.749,19 zł. - usługi internetowe, rozmowy telefoniczne - 4.798,18 zł. - utrzymanie dzieci gminnych w przedszkolach miejskich - 572.436,84 zł.

Gimnazja

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 1.353.611,87 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 55.861,82 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 63.709,50 zł., która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego. 76.812,15 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich.

Pozostałe wydatki to: - artykuły biurowe i prenumerata - 4.511,51 zł. - pozostałe materiały - 11.090,69.zł. - pozostałe usługi, energia badania lekarskie - 21.012,80 zł. - wyposażenie - 2.706,83 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 536.963,59 zł., w tym: - transport specjalny - 155.275,19 zł. - transport regularny - 381.688,40 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 10.009,15 zł. na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, studia menedżerskie i czesne dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

Stołówki szkolne

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 382.458,52 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 10.171,00zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego, BHP dla pracowników 868,51 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 14 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 89.462,45 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 4.356,68 zł. Zakup pomocy dydaktycznych zamknął się w kwocie 4.695,97 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 401.933,87 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 30.082,07 zł. Zakup pomocy dydaktycznych zamknął się w kwocie 14.245,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 7.530,56 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 435,84 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci zamknęło się w kwocie 66.935,21 zł.

W pozostałej działalności w ramach kalendarza imprez edukacyjnych wydatkowano 18.127,38 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów przekazano 81.573,00 zł., oraz 20.820,00 zł dla stowarzyszeń: „ Mazurskie źródła”, Fundacja „Kreolia” Jerutki, „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie, Płozytywni.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 15 W dziale OCHRONA ZDROWIA

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano 3.395,00 zł., w tym:

- na programy profilaktyczne , spektakle - 3.395,00 zł.

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 125.749,75 zł., w tym:

- wynagrodzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 35.987,85 zł. - usługi prawnicze - 16.875,60 zł. - spektakle i programy profilaktyczne - 9.275,00 zł. - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - 34.755,00 zł. - usługi psychologiczne - 22.000,00 zł. - pozostałe wydatki - 6.856,30 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA OKRES I – XII 2019 ROKU

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie została powołana Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy Szczytno z dnia 14 marca 2011 roku zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2137 z póź. zm.).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 5 członków. Obecny skład Komisji przedstawia się następująco: Pani Kamila Samsel Przewodniczący Pani Ewa Kucharska Zastępca przewodniczącego Pani Jolanta Kramek Członek Pani Agata Pohulajewska Członek Pan Arkadiusz Kolb Członek

Komisja dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona zdrowia w Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno na 2019 rok został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2137 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym pomoc dla osób z problemem alkoholowym oraz stosowaniem przemocy w rodzinie świadczona była w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, w którym dyżury pełnione były przez:

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 16 1.członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie Zgodnie z postanowieniami umowy zlecenia odbyło się 50 dyżurów. Pełnione były one w każdą środę w godzinach 15:30 - 17:30. Przyjęto ogółem 90 osób. W trakcie dyżurów udzielono 150 porad. Wpłynęło 36 wniosków o wszczęcie procedury związanej z orzeczeniem obowiązku leczenia odwykowego. • 19 wniosków złożonych zostało przez członków rodzin • 11 wnioski złożone przez KPP w Szczytnie • 3 wnioski złożony przez GOPS w Szczytnie • 1 wniosek złożony przez Kuratora Sądowego • 2 wnioski zainicjowane na podstawie prowadzonej procedury Niebieska Karta

Problemy, z którymi zgłaszały się osoby- mieszkańcy Gminy Szczytno- kształtowały się w sposób następujący: • nadużywanie alkoholu 48 osób • sprawcy awantur domowych 17 osób

W w/w okresie podjęto działania: • z 18 osobami nadużywającymi alkohol prowadzono rozmowy w związku ze stosowaniem przez nią przemocy • 18 sprawców przemocy motywowano do udziału w programie korekcyjnym/ terapii • 4 dorosłych ofiar przemocy motywowano do zgłoszenia się do miejsc specjalistycznej pomocy

2.Prawnika W okresie sprawozdawczym odbyło się 48 spotkań z prawnikiem, podczas których udzielono porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa cywilnego, a także sporządzono pisma procesowe (wnioski, pozwy). Każde spotkanie trwało 4 godziny. Z poradnictwa prawnego w tym okresie skorzystały 14 osoby (w tym 15 osób dotkniętych problemem przemocy).

3.Psychologa W okresie sprawozdawczym odbyło się 42 dyżury psychologa, każdy trwał 5 godzin. Udzielano wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz w sprawach związanych z przemocą w rodzinie, udzielano wsparcia w sytuacjach kryzysowych, udzielano poradnictwa w sprawach wychowawczych oraz małżeńskich. Liczba osób objętych pomocą – 69 osób oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie. Główne problemy, z którymi się zgłaszano: przemoc, uzależnienie, współuzależnienie. W placówkach oświatowych na terenie gminy Szczytno realizowano profilaktykę uniwersalną skierowaną do całych grup względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu. Jej cel stanowi zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój. Warsztaty i spektakle profilaktyczne realizowane na podstawie wniosku o sfinansowanie przedłożonego przez placówkę oświatową. 11 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej w Rudce, Szkole Podstawowej w Wawrochach oraz Szkole Podstawowej w Szymanach odbyło się przedstawienie profilaktyczne „Kto jest najpiękniejszy?”. Uczestniczyło w nim 112 uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej w Rudce, 97 uczniów klas 0- VIII Szkoły Podstawowej w Wawrochach oraz 63 uczniów klas I-V szkoły Podstawowej w Szymanach.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 17 W dniu 20 lutego 2019 roku w Gminnym Przedszkolu w Nowinach oraz placówkach terenowych odbyły się przedstawienia profilaktyczne wystawione przez Teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja „Magik” z Białegostoku pt. „Zuzia w Krainie Dobroci”. W spektaklu wzięło udział 71 dzieci (30 dzieci z Gminnego Przedszkola w Nowinach, 41 dzieci z placówek terenowych). Dnia 13 marca 2019 roku w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oraz w placówce terenowej w Kamionku odbyły się przedstawienia pt. „Tomcio Łakomczuszek w krainie czekoladowych serduszek”. Przedstawienie teatralne wystawione przez Teatr „Magik” z Białegostoku. Wzięło w nim udział około 55 osób z Gminnego Przedszkola w Lipowcu oraz około 85 osób z oddziału w Kamionku. W dniach 1 – 2 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Lipowcu odbyły się warsztaty dla klas IV-VI dotyczące cyberprzemocy. Wzięło w nich udział 55 uczniów. W klasie VI Szkoły Podstawowej w Rudce odbyły się warsztaty dotyczące mobbingu rówieśniczego – „Agresja- jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą”. W zajęciach uczestniczyło 25 uczniów. Natomiast dla rodziców zorganizowano warsztaty dotyczące zapobieganiu zachowaniom agresywnym w szkole. W warsztatach wzięło udział około 15 rodziców. W Szkole Podstawowej w Olszynach dla klasy IV zorganizowano warsztaty dotyczące cyberprzemocy. Zaznajomiono uczniów z pojęciem cyberprzemocy, zwiększono świadomość na temat zagrożeń w sieci, wskazywano gdzie szukać pomocy, promowano alternatywne formy spędzania wolnego czasu. W warsztatach brało udział 20 uczniów. 5 kwietnia w Szymanach zorganizowano warsztaty dotyczące agresji oraz depresji (jak radzić sobie ze stresem). W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. Dnia 21 maja 2019 roku w Gminnym Przedszkolu w Nowinach odbyło się przedstawienie teatralne, w którym wzięły udział dzieci uczęszczające do przedszkola w Nowinach oraz oddziałów terenowych przy ulicy Łomżyńskiej i ulicy Lanca w Szczytnie. Spektakl obejrzało łącznie około 105 dzieci. W dniach 1-2 czerwca 2019 roku odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę w Częstochowie, podczas której odbywają się spotkania trzeźwościowe osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. W terminie 24.06.2019r. – 3.07.2019 r. dzieci w wieku 10 – 16 lat z terenu Gminy Szczytno uczestniczyły w wypoczynku letnim zorganizowanym w miejscowości Grzybowo przez Poltur Polska Sp. z o.o. z Zielonej Góry. W trakcie kolonii realizowany był autorski program profilaktyki uzależnień „Sport tak, nałóg nie” dla dzieci starszych oraz „Kraina Stumilowego lasu” dla dzieci młodszych. Program realizowany przez psychologa, który jednocześnie dokonywał obserwacji dzieci, rozwiązywał powstające problemy wychowawcze oraz uczestniczył w interwencjach, wspierał wychowawców. W wypoczynku wzięło udział 35 osób. 14 listopada 2019 roku w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oraz oddziale terenowym w Kamionku, a także w Gminnym Przedszkolu w Nowinach i oddziale terenowym przy ul. Łomżyńskiej i ul. Lanca w Szczytnie odbyły się przedstawienia teatralne pt. „Egzamin bezpieczeństwa tygryska Beniaminka”. Teatr przedstawiał dzieciom pozytywne wzorce postępowania oraz sytuacje z codziennego życia, w których dziecko musi wykazać się właściwą oceną sytuacji i podjąć odpowiednie działania. Uwrażliwiał dzieci na przestrzeganie ustalonych zasad, bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach oraz w jaki sposób szukać pomocy wśród dorosłych. W przedstawieniu wzięło udział ok. 141 osób z przedszkola w Lipowcu (z oddziałem terenowym) oraz około 92 dzieci- wychowanków przedszkola w Nowinach i oddziału terenowego. 29 listopada 2020 roku w Szkole Podstawowej w Olszynach odbyły się warsztaty profilaktyczne dla dzieci klas IV-V pt. „Jestem królem zamku”, dla uczniów klas VI pt.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 18 „Wykrzycz swoje imię”, dla uczniów klas VII- VIII pt. „Instrukcja dla niepokonanych”. Warsztatach uczestniczyło 62 uczniów. Tematy obejmowały zagadnienia dotyczące m.in. przekazywania i utrwalania podstawowej wiedzy o mechanizmie powstawania i rodzajach uzależnień i ich destrukcyjnym wpływie na poziom samoakceptacji i poziom akceptacji środowiskowej, popularyzację i wdrożenie strategii odmawiania, uświadomienie uczniom najważniejszych czynników ryzyka i czynników chroniących. Przez cały okres sprawozdawczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędem Marszałkowskim, Prokuraturą Rejonową w Szczytnie, Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, Sądem Rejonowym w Szczytnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie, placówkami oświatowymi oraz placówkami służby zdrowia.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SZCZYTNO NA LATA 2017- 2021 ZA OKRES I – XII 2019 ROKU

Gminny Program przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno na lata 2017- 2021 został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1030 z późn.zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.2137 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/217/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczytno na lata 2017-2021. Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wyodrębnione w strukturze budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii. 29 marca 2019 roku przy współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Lipowcu zorganizowana została gminna konferencja na temat „Stosowanie środków psychoaktywnych przez młodzież. Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Prelegentami byli: kurator zawodowy Sądu Rejonowego w szczytnie Pan Paweł Oleszkiewicz, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w szczytnie mł. asp. Paweł Czarnota, sierż. szt. Tomasz Compa oraz przedstawiciele Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia terapeuci uzależnień Pani Jolanta Kramek oraz Pani Ewa Żyra. W spotkaniu wzięły udział 72 osoby (nauczyciele placówek oświatowych z terenu Gminy Szczytno, członkowie GKRPA w Szczytnie). W dniach 1-2 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Lipowcu odbyły się warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy w klasach VI, VII, VIII. W warsztatach wzięło udział 55 uczniów. Dnia 3 kwietnia 2019 roku w szkole Podstawowej w Olszynach odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas V-VII pt.: „Dopalacze, narkotyki oraz inne substancje psychoaktywne. W Warsztatach brało udział 38 uczniów. 19 listopada 2019 roku w szkole Podstawowej w Lipowcu odbyły się warsztaty profilaktyczne pt: „Dialog przeciw narkotykom. Nie biorę- zagrożenia związane z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychotropowych – sygnały niepokojące u dzieci- jak rozpoznawać. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w profilaktyce”. W warsztatach uczestniczyli uczniowie kl. IV, V, VI,

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 19 VII, VIII oraz rodzice i nauczyciele. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią Bernadetę Jabłońską i Mirosława Jabłońskiego z Ośrodka Konsultacyjno- Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny w Olsztynie. W okresie sprawozdawczym do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą nie zgłosiła się żadna osoba z problemem uzależnienia od narkotyków.

W dziale POMOC SPOŁECZNA środki wydatkowane są na pomoc dla najuboższych mieszkańców Gminy. Głównymi przyczynami powodującymi konieczność korzystania mieszkańców naszej Gminy z pomocy społecznej jest: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres I – XII /2019 roku na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie jest głównym podmiotem lokalnej polityki i pomocy społecznej organizując pomoc środowiskową dla najuboższych mieszkańców gminy Szczytno. Został utworzony przez Gminną Radę Narodową w Szczytnie Uchwałą Nr X/37/1990r. z dnia 27 lutego 1990r. w wyniku reformy pomocy społecznej państwa, jako samodzielna jednostka organizacyjna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania w szczególności w zakresie: 1. pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem podziału na następujący typ zadań: a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, b) zadania własne gminy, c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 2. świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych; 3. zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 4. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 5. wsparcia rodziny, wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Szczytno na lata 2019- 2021. 6. dodatków mieszkaniowych, które są realizowane jako zadanie własne gminy zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. 7. dodatku energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 20 8. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno na lata 2017-2021. 9. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należących do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Szczytno na 2019 rok. 10. przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania te były realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno na lata 2017-2021. 11. przyznania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 12. potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych . 13. świadczenia wychowawczego, które jest wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 14. świadczenia dobry start, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 15. inne zadania na podstawie uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień. Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę 23.877.195,24 zł. Wydatki za okres I-XII / 2019r. przedstawiają się następująco:

Dział Rozdział Paragraf Zadania zlecone Zadania własne

851 85153 * x 3.395,00 Ochrona zdrowia 85154 * x 125.749,75

Razem Dział 851 129.144,75

85202 4330 x 993.313,63

85213 4130 x 46.951,09

85214 3110 x 275.977,92 852 Pomoc społeczna 85214 4300 x 3.669,99

85215 3110 x 2.917,10

85216 3110 x 566.238,37

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 21 85219 * 39.339,35 1.248.902,64

85230 3110 x 330.000,00

Razem Dział 852 39.339,35 3.467.970,74

85501 * 13.157.575,79 x 85502 * 6.216.956,84 39.611,70 85503 * 1.111,00 x 855 85504 * 598.610,00 53.625,84 Rodzina 85508 4330 x 68.867,97 85510 4330 x 45.481,97 85513 4130 58.899,29 x Razem Dział 855 20.033.152,92 207.587,48 Razem 851, 852, 855 20.072.492,27 3.804.702,97 Ogółem 23.877.195,24

Plan i wydatki w układzie zadaniowym za okres I-XII/2019r. przedstawiają się następująco:

Wykonanie Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Ogółem działy 851, 852, 855 24.350.480,00 23.877.195,24 98,06 w tym: w tym: w tym: własne 2.913.433,00 2.554.439,87 dotacja 1.256.376,00 1.250.263,10 zlecone 20.180.671,00 20.072.492,27 Wł. Wł. 67,90 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 3.395,00 Wł. Wł. 93,15 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135.000,00 125.749,75 Wł. 239.111,00 Wł. 139.633,51 Dotacja 140.015,00 Dotacja 140.014,40 Zasiłki i pomoc w naturze 73,76 379.126,00 279.647,91

Wł. 0,00 Wł. 0,00 Zasiłki stałe Dotacja 571.816,00 Dotacja 566.238,37 99,03

571.816,00 566.238,37 Dotacja 47.262,00 Dotacja 46.951,09 Zlecone 60.425,00 Zlecone 58.899,29 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 98,30

107.687,00 105.850,38 Wł. 66.000,00 Wł. 66.000,00 Dotacja 264.000,00 Dotacja 264.000,00 Dożywianie 100,00

330.000,00 330.000,00 Wł. Wł. Domy Pomocy Społecznej 1.077.682,00 993.313,63 92,17 Ośrodki Pomocy Społecznej Wł. 1.160.291,00 Wł. 1.034.109,40 (w tym koszty zatrudnienia Dotacja 215.017,00 Dotacja 214.793,24 pracowników wykonujących usługi Zlecone 39.523,00 Zlecone 39.339,35 91,05 opiekuńcze; kurator, opiekun prawny) 1.414.831,00 1.288.241.99

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 22 Wł. Wł. Dodatki mieszkaniowe 29,17 10.000,00 2.917,10 Wł. Wł. Rodziny zastępcze 71.160,00 68.867,97 96,78 Wł. Wł. Placówki opiekuńczo- wychowawcze 55.392,00 45.481,97 82,11 Wł. 53.797,00 Wł. 35.359,84 Wspieranie rodziny Dotacja 18.266,00 Dotacja 18.266.00 (Asystent rodziny, Zlecone 609.460,00 Zlecone 598.610,00 95,70 Program „Dobry start”) 681.523,00 652.235,84 Świadczenia rodzinne, Wł. 40.000,00 Wł. 39.611,70 rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, Zlecone 6.302.215,00 Zlecone 6.216.956,84 98,65 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za 6.342.215,00 6.256.568,54 życiem” Zlecone Zlecone Świadczenie wychowawcze 99,92 13.167.937,00 13.157.575,79 Rządowy program dla rodzin Zlecone Zlecone wielodzietnych – KARTA DUŻEJ 100,00 1.111,00 1.111,00 RODZINY W okresie I-XII/2019r. w ramach Rozdziału 85219 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (uwzględniono koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze) przeznaczono z własnych środków oraz z dotacji na zadania własne: 1.245.302,64 zł (środki własne 1.030.509,40 zł , dotacja 214.793,24 zł), w tym wydatkowano na: - wynagrodzenie pracowników z pochodnymi - 1.070.125,60 zł - zakład. Fundusz świadczeń socjalnych - 21.709,00 zł - bhp pracowników - 3.481,52 zł - ekwiwalent za używanie odzieży - 3.041,48 zł - badania do karty zdrowia - 1.495,00 zł - artykuły biurowe i wyposażenie - 24.922,15 zł - zakup energii - 10.963,23 zł - zakup usług remontowych(w tym konserwacje urządzeń) - 2.636,20 zł - usługi pocztowe - 18.112,15 zł - badania techniczne urządzeń - 806,88 zł - monitoring - 1.033,20 zł - depozyt kluczy - 221,40 zł - opieka autorska ZETO - 4.132,80 zł - usługi elektroniczne - 3.000,95 zł - usługi BHP - 2.400,00 zł - inne usługi - 11.593,21 zł - opłaty i prowizje bankowe - 1.339,27 zł - wywóz nieczystości - 2.008,56 zł - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.564,89 zł - czynsz za lokal - 49.215.72 zł - usługi tłumaczenia - 207.21 zł - różne opłaty i składki - 745,07 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10.423,61 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 123,54 zł

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 23 W okresie sprawozdawczym koszty obsługi realizacji zadania w ramach Rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – opiekun prawny (zadanie zlecone) wyniosły 590,00 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty obsługi realizacji zadania w ramach Rozdziału 85501 – Świadczenia wychowawcze wyniosły 173.127,15 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty obsługi realizacji zadań w ramach Rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły ogółem 214.417,16 zł, w tym: - koszty obsługi świadczeń rodzinnych 162.285,39 zł (zadania zlecone) - koszty obsługi świadczeń „Za życiem” 123,70, zł (zadania zlecone) - koszty obsługi funduszu alimentacyjnego 12.396,37 zł (zadania zlecone) - koszty obsługi funduszu alimentacyjnego z dochodów własnych gminy uzyskanych ze zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych 39.611,70 zł

W okresie sprawozdawczym koszty obsługi realizacji zadania w ramach Rozdziału 85503 – Karta Dużej Rodziny wyniosły 1.111,00 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty obsługi realizacji zadań w ramach Rozdziału 85504 – Wspieranie Rodziny wyniosły ogółem 72.935,84 zł, w tym: - koszty obsługi – Asystent rodziny 53.625,84 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy (35.359,84 zł) oraz dotacji (18.266,00 zł) - koszty obsługi programu „Dobry start” 19.310,00 zł (zadania zlecone).

W okresie sprawozdawczym w Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano środki w wysokości 125.749,75 zł. Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym w Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w Rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatkowano środki finansowe na realizację zadań w wysokości 3.395,00 zł. Źródłem finansowania zadań są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

REALIZACJA ZADAŃ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie przy realizacji poszczególnych zadań własnych i zadań zleconych współpracuje z wieloma podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Regularna współpraca prowadzona jest w szczególności z: Urzędem Gminy Szczytno, szkołami, policją, prokuraturą, sądem rejonowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, placówkami opieki zdrowotnej, lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie, Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sołtysami, radnymi, ośrodkami pomocy społecznej.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 24

POMOC SPOŁECZNA (MATERIALNA I NIEMATERIALNA)

W okresie sprawozdawczym system pomocy społecznej objął wsparciem 283 rodzin, w których przebywały 664 osoby. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie klienta, umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie jest w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w szczególności w formie zasiłków stałych, okresowych oraz celowych. Pomoc niematerialna jest udzielana m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym, rodzinom z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, osobom bezrobotnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom bezdomnym, osobom uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną Liczba osób w Wyszczególnienie Liczba rodzin rodzinach Pomoc ogółem 370 853 Pomoc w ramach zadań własnych 370 853 Pomoc w ramach zadań zleconych 0 0 Pomoc w postaci pracy socjalnej ogółem 570 1293 w tym wyłącznie praca socjalna 200 442

• Praca socjalna Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Może być prowadzona także, w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu i poprawie własnej sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi daje możliwość oceniania efektów pracy, skuteczności działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów.

• Domy pomocy społecznej Świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 25 Wydatki poniesione w okresie I-XII/ 2019r. – 993.313,63 zł.

Liczba osób Rozdział Liczba świadczeń Kwota umieszczonych 85202 - Domy Pomocy Społecznej 31 347 993.313,63

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki poniesione w okresie I – XII / 2019 roku na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 46.951,09 zł

Liczba składek Rozdział Forma pomocy Liczba osób Kwota należnych

Osoby pobierające zasiłek stały 85213 89 884 46.951,09 z pomocy społecznej,

• Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki jednorazowe, okresowe, schronienie, sprawienie pogrzebu) Wydatki poniesione w okresie I – XII / 2019 roku na zasiłki jednorazowe – 89.120,00 zł. Liczba osób Liczba Liczba Rozdział Forma pomocy w Kwota rodzin świadczeń rodzinach zasiłek jednorazowy celowy 131 255 241 89.120,00 ogółem żywność 2.790,00 ubranie 2.010,00 85214 opłaty mieszkaniowe 820,00 Zasiłki okresowe, opłaty oświatowe 0,00 celowe i pomoc w opał 14.780,00 naturze oraz składki świadczenia lecznicze 4.100,00 na ubezpieczenie w tym: celowy specjalny 18.400,00 emerytalne celowy bezzwrotny 21.270,00 i rentowe celowy w naturze - pomoc rzeczowa 400,00 celowy zwrotny 0,00 remonty 2.400,00 zdarzenie losowe 22.000,00 sprzęt gospodarstwa domowego 150,00

Wydatki poniesione w okresie I – XII / 2019 roku na zasiłki okresowe - 140.284,40 zł.

Liczba Liczba Liczba osób w Rozdział Forma pomocy świadcz Kwota rodzin rodzinach eń Zasiłek okresowy 85214 117 213 466 140.284,40 Zasiłki ogółem: okresowe, w tym : x x x 270,00 celowe i pomoc środki własne

w naturze oraz x x x 140.014,40 składki dotacja na w tym przyznane z 56 93 187 64.783,41 ubezpieczenie powodu : emerytalne 4 9 16 5.190,78

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 26 i rentowe • Bezrobocia 26 49 137 33.549,61

• Długotrwałej choroby 49 93 126 36.760,60

• Niepełnosprawności

• Innych przyczyn

• Możliwość nabycia 0 0 0 0,00 uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Wydatki poniesione w okresie I – XII / 2019 roku na udzielenie schronienia – 46.573,52 zł.

Liczba Liczba Liczba Rozdział Forma pomocy osób w Kwota rodzin świadczeń rodzinach 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w schronienie 7 7 54 46.573,52 naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki poniesione w okresie I – VI / 2019 roku na sprawienie pogrzebu - 3.669,99 zł.

Liczba Liczba Liczba Rozdział Forma pomocy osób w Kwota rodzin świadczeń rodzinach 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w sprawienie 1 1 1 3.699,99 naturze oraz składki na ubezpieczenie pogrzebu emerytalne i rentowe

• Zasiłki stałe Wydatki poniesione w okresie I –VI /2019 roku na realizację wypłat zasiłku stałego- 566.238,37 zł

Liczba Liczba Rozdział Forma pomocy Kwota świadczeniobiorców świadczeń

Zasiłek stały ogółem 104 1.040 566.238,37 85216 w tym dla osoby : Zasiłki stałe 887 515.605,60 samotnie gospodarującej 87 (dotacja celowa) pozostającej w rodzinie 17 153 50.632,77

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 27 • Usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób drugich. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 10 osób, udzielono 1.122 świadczeń. Pełen koszt 1 godziny usługi w okresie I - III /2019r. wynosił 22,70 zł, w okresie IV-XII /2019 wynosił 24,20 zł. Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych dokonali wpłat w okresie I-XII /2019r. na kwotę 11.263,72 zł.

• Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” Na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym na wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie I - XII/ 2019r. koszt realizacji programu ogółem wyniósł 330.000,00 zł. (środki własne – 66.000,00 zł, dotacja – 264.000,00 zł). Liczba Liczba Liczba osób Liczba Rozdział Wyszczególnienie Kwota osób rodzin w rodzinie świadczeń

85230 Posiłek dla dzieci 224 107 479 27 818 101.803,74 Pomoc w zakresie dożywiania Zasiłek celowy na żywność 250 247 542 610 228.196,26

Razem * * * 28.428 330.000,00

WYNAGRODZENIE PRZYZNANE KURATOROWI PRZEZ SĄD OPIEKUŃCZY ZA SPRAWOWANIE KURATELI

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie kurateli przyznane dla 1 osoby, udzielając łącznie 12 świadczeń na ogólną kwotę 3.600,00 zł, wynagrodzenie sfinansowane zostało ze środków własnych gminy.

WYNAGRODZENIE NALEŻNE OPIEKUNOWI Z TYTUŁU SPRAWOWANIA OPIEKI PRZYZNANE PRZEZ SĄD

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej. Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki należy do zadań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez gminę. Środki na realizacje tego zadania zapewnia budżet państwa. W okresie I – XII /2019 r. na realizację zadania wydatkowano 38.749,35 zł, wypłacając 9 osobom wynagrodzenie, udzielając łącznie 164 świadczeń.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 28 WSPIERANIE RODZINY, RODZINY ZASTĘPCZE I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

• Wspieranie rodziny W 2012 r. Ośrodek rozpoczął realizację zadań w zakresie pogłębionej pracy socjalnej z rodzinami wieloproblemowymi w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczytno, w celu realizowania przez samorząd lokalny konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie, między innymi w formie usług świadczonych przez „Asystenta rodziny”. Realizacja powyższego instrumentu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby korzystających z pomocy Ośrodka mieszkańców gminy Szczytno. „Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Szczytno na lata 2019 - 2021” uchwalony został przez Radę Gminy Szczytno dnia 28 grudnia 2018r. Celem głównym programu jest budowanie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w szczególności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej”. Celami szczegółowymi: kształtowanie i wzmacnianie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców przeżywających trudności w pełnieniu swych ról oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny. Realizacja Programu przebiegała na zasadach współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji (np. placówka oświatowa, PCPR, Policja, służba zdrowia, pomoc społeczna, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny, sądownictwo), które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną, w celu wspomagania rodziny w działaniach na rzecz poprawy jej sytuacji. Adresatami programu są rodziny wychowujące dzieci i przeżywające różnego rodzaju trudności, których same nie potrafią pokonać, a także rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej i wyrażają chęć współpracy na rzecz odzyskania opieki nad dzieckiem i powrotu do domu rodzinnego, w szczególności: rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, rodziny żyjące w niedostatku, rodziny dotknięte przemocą i uzależnieniem, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. Problem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego wśród osób korzystających z pomocy społecznej jest bardzo wysoki. W 2019 roku z tego powodu wsparciem objętych zostało 275 rodzin. Podejmowanie działań na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi jest traktowane przez służby społeczne priorytetowo. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie realizują pracę socjalną w postaci poradnictwa socjalnego oraz pomocy m.in. w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Ograniczając zjawisko niedożywienia dzieci z rodzin najuboższych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie finansuje dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. Rodziny mogą korzystać również ze wsparcia specjalistów w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie: m.in. psychologa, prawnika, terapeutę uzależnień. W ramach GKRPA w okresie wakacyjnym odbywają się corocznie kolonie, w których uczestniczą dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych patologiami społecznymi, podczas ich trwania realizowany jest program profilaktyczny. W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Ośrodkiem, a Kuratorium Oświaty w Olsztynie dzieci z terenu gminy Szczytno w 2019 r. uczestniczyły w koloniach letnich. Brak odpowiedniego wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych powoduje potencjalne zagrożenie związane z koniecznością odebrania dzieci ze środowiska naturalnego i umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Biorąc pod uwagę powyższe, ustawodawca

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 29 wprowadził nowe stanowisko jakim jest Asystent rodziny, którego zadania określa art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nadrzędnym celem pracy asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, natomiast efektem prawidłowo prowadzonej pracy z rodziną, pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone poza rodziną. W Gminie Szczytno rodziny objęte są wsparciem jednego asystenta rodziny.

Realizacja usługi Asystenta rodziny w okresie I – XII / 2019r. przedstawia się następująco:

Liczba rodzin Liczba dzieci Liczba zatrudnionych Rozdział objętych pracą w rodzinach objętych asystentów rodziny asystenta wsparciem asystenta

85504 Wspieranie rodziny 1 17 40

• System pieczy zastępczej Część rodzin dysfunkcyjnych przy zapewnieniu specjalistycznego wsparcia jest w stanie zapewnić dziecku właściwy rozwój, co daje szansę na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej. Jednak w sytuacji, gdy rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić opieki i wychowania, organizowana jest piecza zastępcza. Pieczę zastępczą można podzielić na dwie formy: rodzinną oraz instytucjonalną. Zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie I – XII /2019r. gmina Szczytno współfinansowała pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

Liczba umieszczonych Liczba Koszt wydatków Rozdział dzieci świadczeń za I - VI/ 2019

85508 – Rodziny zastępcze 11 102 68.867,97

85510 – Działalność placówek 2 24 45.481,97 opiekuńczo – wychowawczych DODATEK MIESZKANIOWY

Zadanie to realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Wydatki ujmuje się w Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.917,10 zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego, przyznany został 3 rodzinom:

Liczba wypłaconych kwota Ograniczenia wysokości dodatków dodatków wypłaconych w % Wyszczególnienie mieszkaniowy dodatków ch mieszkaniowych (liczba (w zł i gr.) 50 51-69 70 71-89 90 świadczeń) Ogółem 18 2.917,10 (wiersz 2+3+4+5+6+7) 1 X z g minnym 2 0 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 30 tego spółdzielczym 3 0 0,00 w wspólnot zasobie 4 4 355,04 mieszkaniowych prywatnym 5 8 1.978,38 TBS 6 0 0,00 Innym 7 6 583,68

DODATEK ENERGETYCZNY

Zadanie to realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Wydatki ujmuje się w Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. W związku z tym, że w okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o przyznanie dodatku energetycznego, w okresie I – XII /2019 roku nie wydatkowano środków finansowych na ten cel. POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ośrodek realizował zadanie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przedmiotowym zakresie w okresie I-XII / 2019r. przyjęto 35 wniosków i wydano 33 decyzji administracyjnych (27 potwierdzających prawo, 3 umarzające postępowanie i 3 odmawiającą przyznanie świadczenia).

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SZCZYTNO NA LATA 2017-2021

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno na lata 2017 - 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016r. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. W oparciu o diagnozę środowiska i zidentyfikowane problemy społeczne wyodrębniono: Cel główny Programu: „Zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie” Cele szczegółowe: Cel I. Budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb dla wypracowania formuły skuteczniejszej współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizacja celu następuje poprzez poszczególne zadania: 1. Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2. Stała współpraca i przepływ informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się rodzinami dotkniętymi przemocą.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 31 3. Systematyczna edukacja przedstawicielu różnych grup zawodowych stykających się problematyką przemocy w rodzinie. 4. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie. 5. Monitoring i ewaluacja Programu. 6. Sporządzanie statystyk, sprawozdań z podjętych działań.

Przed przystąpieniem do pracy Zespołu musiały zostać spełnione trzy formalne warunki do jego powstania. W dniu 29 kwietnia 2011r. Rada Gminy Szczytno podjęła uchwałę Nr VII/53/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Następnie zostały podpisane porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym pomiędzy Wójtem Gminy Szczytno, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników – wskazanych przez Wójta Gminy Szczytno. Końcowym etapem powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie było Zarządzenie Nr 112/2011 Wójta Gminy Szczytno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno, które z uwagi na zachodzące zmiany w składzie członków zespołu zostało zastąpione Zarządzeniem Nr 70/2015 Wójta Gminy Szczytno z dnia 22-05- 2015 roku, Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Szczytno z dnia 19-01-2018 roku oraz zastąpione obecnie obowiązującym Zarządzeniem Nr 149/2019 Wójta Gminy Szczytno z dnia 17-10-2019 roku. Dnia 25.11.2011 roku w Gminie Szczytno rozpoczął pracę Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – praca ciągła. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, Policji, Sądu (kuratorzy), Oświaty, Ochrony Zdrowia, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowej. Zadaniem Zespołu jest organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji i specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od momentu powołania Zespołu uruchomiono również pracę Grup Roboczych, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie i organizowania pomocy w indywidualnych przypadkach. W 2019 roku odbyło się 67 posiedzeń Grup Roboczych, pomocą grup roboczych objęto ogółem 80 osób. Informacja o uruchomieniu procedury „Niebieska Karta” kierowana jest do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który zarządza działaniami związanymi z powoływaniem spotkań Grup Roboczych i nadzoruje ich pracę. Ustalono regularne, spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, celem wymiany doświadczeń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz omawiania sytuacji niestandardowych, trudnych związanych z realizacją procedury „Niebieska Karta”. Spotkania te odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie i prowadzone są przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie sprawozdawczym odbyły się

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 32 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego tj. dnia 28.02.2019 r., 30.05.2019 r., 30.08.2019 r., 29.11.2019 r. Informacje o Zespole Interdyscyplinarnym umieszczono w BIP GOPS w Szczytnie. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2019 r. prowadził ogółem 25 spraw według procedury „Niebieska Karta”, z czego wszczynających procedurę w 2019 r. stanowiły 23 sprawy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. Instytucje zajmujące się rodzinami dotkniętymi przemocą stałe i systematycznie współpracują ze sobą udzielają wsparcia, przeciwdziałają przemocy w rodzinie. Pracownicy Ośrodka oraz inni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego systematycznie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy uczestnicząc w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach. Skala zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Szczytno określana jest na podstawie informacji uzyskanych ze sprawozdań Ośrodka, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, danych uzyskanych z Powiatowej Komendy Policji w Szczytnie oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Monitoring i ewaluację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie przy współudziale Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz GKRPA w Szczytnie. Na podstawie posiadanych danych sporządzane są sprawozdania, statystyki z podjętych działań.

Cel II. Prowadzenie poradnictwa dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą

Realizacja celu następuje poprzez poszczególne zadania: 1. Prowadzenie poradnictwa socjalnego. 2. Udzielanie wsparcia prawnego. 3. Zapewnienie pomocy materialnej dostosowanej do potrzeb, zgodnie z przepisami pomocy społecznej. 4. Angażowanie społeczności lokalnych w działania wspierające oraz wzajemną pomoc. Celem działania pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Problemy związane z ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, alkoholizmem, narkomanią, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. Pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków służbowych prowadzą pracę socjalną w postaci poradnictwa m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy. Biorą udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, spotkaniach Grup Roboczych,

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 33 prowadzą monitoring Niebieskich Kart (wspólne wyjazdy z funkcjonariuszami policji), współpracują z członkami GKRPA w Szczytnie, z pielęgniarkami środowiskowymi, ośrodkami zdrowia, współdziałają z innymi instytucjami pomocowymi np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, PCPR, KPP, Sąd Rejonowy, kuratorzy, udzielają informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy, udzielają pomocy finansowej w formie zasiłków. Jednym z powodów przyznania pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w 2019r. była przemoc w rodzinie. Skorzystały z tej formy pomocy 3 rodziny, o liczbie osób w rodzinach 8. Pomoc w postaci wsparcia prawnego dla osób dotkniętych problemem przemocy udzielana jest w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie. Porady prawne udzielane są z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, karnego, cywilnego. Liczba osób objęta pomocą w formie poradnictwa prawnego – 15. Dyżury prawnika odbywają się w siedzibie Ośrodka. W ramach w/w Punktu w każdą środę w godzinach od 15.30 do 17.30 pełnią dyżur specjaliści tj. pracownik socjalny, terapeuta uzależnień oraz policjant udzielając wsparcia m.in. osobom dotkniętym problemem przemocy. W ramach działalności GKRPA w siedzibie Ośrodka odbywają się również dyżury psychologa, który udziela wsparcia w sytuacjach kryzysowych, sprawach związanych z przemocą w rodzinie, poradnictwa w sprawach wychowawczych oraz małżeńskich. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 25 osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie finansowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Angażowanie społeczności lokalnych w działania wspierające oraz wzajemną pomoc odbywa się poprzez aktywizację najbliższego otocznia, włączenie osób bliskich m.in. krewnych, przyjaciół, sąsiadów - do sieci wsparcia, wspólnego rozwiązania problemów sytuacji kryzysowych.

Cel III. Wzmocnienie wiedzy i podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy

Realizacja celu następuje poprzez poszczególne zadania: 1. Systematyczne zamieszczanie informacji na temat zjawiska przemocy, czynników ryzyka, skutków i możliwości jej przeciwdziałania oraz o miejscach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie. 2. Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy. 3. Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy terapeutyczno - korekcyjne wobec sprawców przemocy. 4. Udostępnianie materiałów informacyjnych w formie ulotek, broszur, plakatów o tematyce związanej z przemocą w rodzinie.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 34 5. Prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej wśród dzieci i młodzieży. 6. Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zachowania bez agresji. 7. Rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych.

Ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Szczytno na temat przemocy domowej realizowane jest m.in. poprzez: - zamieszczanie informacji na temat zjawiska przemocy, czynników ryzyka, skutków i możliwości jej przeciwdziałania oraz o miejscach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, - gromadzone i udostępniane są m.in. przez pracowników Ośrodka, przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, GKRPA w Szczytnie informacje o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy oraz informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy terapeutyczno - korekcyjne wobec sprawców przemocy, - rozdysponowywanie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych m.in. w tut. Ośrodku, wśród placówek oświatowych na terenie gminy Szczytno przez GKRPA w Szczytnie w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - udostępnianie materiałów informacyjnych w formie ulotek, broszur, plakatów o tematyce związanej z przemocą w rodzinie przez Placówki Oświatowe . Prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej wśród dzieci i młodzieży odbywa się poprzez zajęcia edukacyjno-wychowawcze w placówkach oświatowych (realizacja godzin wychowawczych z zakresu agresji, przemocy, stresu, radzenia sobie z negatywnymi emocjami; radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wzmacniania własnej wartości; rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, uczniowie uczestniczą w kółkach artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, zajęciach rozwijających zainteresowanie, pogadankach na godzinach wychowawczych, warsztatach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w sieci, konkursach plastycznych, recytatorskich; realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego zawierającej treści edukacyjno - wychowawczo - profilaktyczne, zajęcia w zakresie: m.in.: kształtowania bezpiecznych zachowań podczas zabawy, spaceru, wycieczki, na placu zabaw; prawidłowych postaw społecznych, empatii, niesienia pomocy; właściwego reagowania w sytuacjach trudnych; przestrzegania ustalonych reguł i zasad grupy. Prowadzono zabawy integracyjne w celu rozbudzenia pozytywnych relacji, czytano bajki terapeutyczne Zorganizowano spotkania z funkcjonariuszem policji na zajęciach wychowawczych (rozmowy na temat bezpieczeństwa i agresji), strażakiem. Wzmocnienie wiedzy i podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie realizowane jest również poprzez zadanie: Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zachowania bez agresji, poprzez organizowane wycieczki, wyjazdy, zajęcia ogniska, pikniki, rajdy, zawody, itp.. w placówkach oświatowych, odbywały się przez cały rok szkolny m.in.: wycieczki wyjazdowe i piesze, spotkania w plenerze z rodzicami, realizowano działania ekologiczne i akcje charytatywne, organizowano dla dzieci wyjazdy na zawody sportowe mające na celu rozładowanie

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 35 napięcia emocjonalnego, wyjazdy na basen, rajdy piesze, organizowano rodzinne festyny, wycieczki szkolne, wyjazdy na spektakle teatralne, seanse filmowe, zajęcia pozalekcyjne – sportowe, koła zainteresowań przedmiotowe, zajęcia rozwijające zdolności uczniów, taneczne, ceramiczne, ogniska, pikniki z rodzicami. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie w 2019r. organizowała i finansowała spektakle teatralno-profilaktyczne związane z agresją, przemocą, które realizowane były w placówkach oświatowych gminy Szczytno. Rozpowszechniane w lokalnym środowisku programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy, realizowane jest przez podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym również w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Szczytno poprzez pedagogizację rodziców. Współpracowano z rodzicami w celu eliminowania zjawisk przemocy, agresji: prowadzono warsztaty, szkolenia dla rodziców, prelekcje, ogólne zebrania w klasach w formie pogadanek dla rodziców na temat: komunikowania się rodziców z dziećmi, jak rozwiązać problem nie stosując przemocy, organizowano indywidualne spotkania z rodzicami wg potrzeb wychowawców oraz konsultacje. Przedstawiano rodzicom procedury wszczynania „Niebieskiej Karty”.

CEL IV. Objęcie sprawców przemocy programem korekcyjno - edukacyjnym Realizacja celu następuje poprzez zadanie: 1. Przygotowanie bazy danych na temat instytucji zajmujących się na terenie powiatu szczycieńskiego problemem przemocy, w celu objęcia sprawców przemocy programem korekcyjno – edukacyjnym.

Instytucje zajmujące się na terenie powiatu szczycieńskiego problemem przemocy, w celu objęcia sprawców przemocy programem korekcyjno – edukacyjnym

Instytucją zajmującą się problemem przemocy, w tym kierowaniem do udziału w Programie Korekcyjno - Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu szczycieńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie. Celem programu jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań agresywnych na rzecz zachowań akceptowanych społecznie opartych na szacunku wobec drugiej osoby w szczególności wobec kobiet i dzieci oraz kształtowanie odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Program kierowany jest do mężczyzn i kobiet – sprawców przemocy psychofizycznej. Nie mogą realizować go osoby chore psychicznie, nałogowi hazardziści, osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii. W 2019r. pomimo motywowania sprawców przemocy do udziału w Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczytnie, do programu korekcyjno– edukacyjnego dla sprawców przemocy nie przystąpiła żadna osoba z terenu gminy Szczytno.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 36 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SZCZYTNO NA 2019 ROK

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Szczytno na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 grudnia 2018 roku. Realizacja programu została szczegółowo przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres I – XII /2019r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SZCZYTNO NA LATA 2017-2021

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno na lata 2017- 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/217/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016r. Realizacja programu została szczegółowo przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 za okres I – XII /2019r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ponadto ujmuje się wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem 6.042.151,38 zł, udzielając łącznie 29.169 świadczeń, w tym: • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 5.196.912,92 zł, udzielając 27.519 świadczeń, z tego: - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 110.000,00 zł – 110 świadczeń - zasiłek dla opiekuna w wysokości 124.599,00 zł, udzielając 201 świadczeń,

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 37 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 291.771,24 zł – liczba należnych składek 899 • świadczenie rodzicielskie w wysokości 440.422,50 zł, udzielając 498 świadczeń, • świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 400.815,96 zł, udzielając 1.151 świadczeń, • świadczenie jednorazowe „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł, udzielając 1 świadczenie.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie I – XII /2019r. wypłacono świadczeń wychowawczych na kwotę 12.984.448,64 zł., udzielając łącznie 26.075 świadczeń.

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na realizację świadczenia „Dobry start” przyznawanego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wydatkowano 579.300,00 zł. udzielając łącznie 1931 świadczeń

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Od stycznie 2019 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składki za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ujmowane są w Rozdziale 85513. W okresie I – XII /2019r. koszt składek należnych wyniósł łącznie 58.899,29 zł, opłacono składki za 64osób, liczba składek należnych 569.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W okresie I – XII /2019r. przyjęto wniosków oraz przyznano Kart:

Liczba L.p. Wyszczególnienie ogółem 1. Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny 146 z tego: - złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną 35 - liczba wniosków o uzupełnienie rodziny wielodzietnej 2 - złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną 109 składającą się wyłącznie z rodziców Liczba przyznanych nowych Kart Dużej Rodziny dla członka 2. 16 rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem 3. Liczba przyznanych duplikatów Karty Dużej Rodziny 5

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 38 Liczba wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej 4. 5 Rodziny (domówienie KDR w formie elektronicznej)

Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny 454 z tego: 5. - liczba rodziców / małżonków 284 - liczba dzieci 170

Wykonanie wydatków w okresie Styczeń – Grudzień 2019 rok Rozdział 85153- „Zwalczanie narkomanii”

Dział Rozdział Paragraf Treść Wydatki wykonane

Zakup usług pozostałych 3.395,00 851 85153 4300 Spektakle i programy profilaktyczne 3.395,00 Pozostałe usługi 0,00

Razem 3.395,00

Wykonanie wydatków w okresie Styczeń – Grudzień 2019 rok Rozdział 85154- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Dział Rozdział Paragraf Treść Wydatki wykonane

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.766,86

4120 Składki na fundusz pracy 330,99

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31.890,00 Punkt Konsultacyjno -Informacyjny w tym: 26.800,00 - pracownik socjalny 6.440,00 - członek komisji 6.160,00 - terapeuta 7.000,00 - przewodniczący komisji 7.200,00 Posiedzenia komisji 2.000,00 Kontrole punktów sprzedaży alkoholu 700,00 Certyfikowany specjalista uzależnień 2.240,00 Opiniowanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży 150,00 851 85154 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 Materiały biurowe 0,00 Prenumerata 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 86.807,90 Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 34.755,00 Spektakle i programy profilaktyczne 9.275,00 Usługi prawnicze 16.875,60 Pozostałe usługi 1.662,30 Usługi psychiatryczne 2.240,00 Usługi psychologiczne 22.000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty sądowe i opinie 2.054,00 Znaki sądowe 782,00 1.272,00

Razem 125.749,75

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 39

Wykonanie wydatków w okresie Styczeń – Grudzień 2019 rok Rozdział 85219 – „ Ośrodki Pomocy Społecznej’ Dział Rozdział Paragraf Treść Wydatki Wydatki wykonane – wykonane – Środki własne dotacja 852 85219 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 6.523,00 0,00 wynagrodzeń BHP dla pracowników 3.481,52 0,00 Ekwiwalent za używanie odzieży 3.041,48 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 627.846,50 164.857,24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.254,30 20.000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 122.234,80 26.216,00 4120 Składki na fundusz pracy 10.780,76 3.720,00 4140 Składki na PFRON 8.491,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45.725,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.922,15 0,00 Materiały biurowe Prenumerata 5.536,69 0,00 Wyposażenie 1.078,93 0,00 Środki czystości 4.874,42 0,00 Leki i materiały medyczne 1.989,09 0,00 Papier ksero 66,00 0,00 Tonery i tusze 976,00 0,00 Programy komputerowe 6.910,42 0,00 Licencje 898,99 0,00 2.591,61 0,00 4260 Zakup energii 10.963,23 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2.636,20 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.495,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44.648,42 0,00 Badania techniczne 806,88 0,00 Opłaty pocztowe 18.112,15 0,00 Usługi BHP 2.400,00 0,00 Depozyt kluczy 221,40 0,00 Monitoring 1.033,20 0,00 Opieka autorska 4.132,80 0,00 Wywóz nieczystości 2.008,56 0,00 Usługi elektroniczne 3.000,95 0,00 Pozostałe usługi 11.593,21 0,00 Opłaty i prowizje bankowe 1.339,27 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.564,89 0,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 207,21 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 49.215,72 0,00 4430 Różne opłaty i składki 745,07 0,00 4440 Odpis na fundusz socjalny 21.709,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 123,54 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.423,61 0,00

Razem 1.030.509,40 214.793,24

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 40

Wykonanie wydatków w okresie Styczeń – Grudzień 2019 rok Rozdział 85219- „Ośrodki Pomocy Społecznej” Koszty obsługi - opiekun prawny – zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Wydatki wykonane Zakup materiałów i wyposażenia 590,00 852 85219 4210 Materiały biurowe 590,00

Razem 590,00

Wykonanie wydatków w okresie Styczeń – Grudzień 2019 rok Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze – Koszty obsługi

Dział Rozdział Paragraf Treść Wydatki wykonane

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 BHP dla pracowników 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 107.157,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.861,37

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 19.480,00

4120 Składki na fundusz pracy 2.050,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.998,99 Materiały biurowe 1.753,01 Środki czystości 500,00 Papier ksero 500,00 Tonery i tusze 1.000,00 Licencje 2.245,98 4260 Zakup energii 4.000,00 855 85501

4270 Zakup usług remontowych 387,45

4280 Zakup usług zdrowotnych 92,50

4300 Zakup usług pozostałych 3.849,92 Usługi pocztowe 1.979,90 Pozostałe usługi 0,00 Opłaty i prowizje bankowe 1.870,02 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 919,68

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 17.778,74 lokale i pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na ZFŚS 4.200,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.951,50

Razem 173.127,15

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 41

Wykonanie wydatków w okresie Styczeń – Grudzień 2019 rok Rozdział 85502- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Wydatki wykonane Wydatki na obsługę wykonane na świadczeń obsługę rodzinnych funduszu alimentacyjnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 400,00 0,00 wynagrodzeń BHP dla pracowników 400,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 96.401,00 8.658,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.484,81 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18.172,00 1.505,00 4120 Składki na fundusz pracy 1.897,30 194,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.022,31 742,92 Materiały biurowe 1.486,50 0,00 Środki czystości 447,28 0,00 Tusze i tonery 1.000,00 0,00 Licencje 3.088,53 742,92 4260 Zakup energii 2.653,96 0,00

855 85502 4270 Zakup usług remontowych 129,15 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 92,50 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6.169,46 52,45 Opłaty pocztowe 4.202,00 52,45 Opłaty i prowizje bankowe 1.967,46 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 899,59 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 17.567,81 0,00 garażowe 4440 Odpis na fundusz socjalny 4.464,00 1.244,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.931,50 0,00

Razem 162.285,39 12.396,37

Wykonanie wydatków w okresie Styczeń – Grudzień 2019 rok Rozdział 85502- Koszty obsługi świadczeń „Za Życiem” – zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Wydatki wykonane 4010 Wynagrodzenia osobowe 103,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18,00 855 85502

4120 Składki na fundusz pracy 2,70

Razem 123,70

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 42

Wykonanie wydatków w okresie Styczeń – Grudzień 2019 rok Rozdział 85502- Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego z dochodów własnych gminy uzyskanych ze zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wydatki wykonane 4010 Wynagrodzenia osobowe 32.499,70

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.502,00 855 85502

4120 Składki na fundusz pracy 610,00

Razem 39.611,70

Wykonanie wydatków w okresie Styczeń – Grudzień 2019 rok Rozdział 85503 – „ Karta Dużej Rodziny” Dział Rozdział Paragraf Treść Wydatki wykonane 855 85503 4010 Wynagrodzenia osobowe 928,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 160,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 23,00

Razem 1.111,00

Wykonanie wydatków w okresie Styczeń – Grudzień 2019 rok Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny” - program „Dobry Start”

Wydatki wykonane – środki Dział Rozdział Paragraf Treść zlecone

Wynagrodzenia osobowe 16.135,84 4010

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.817,31

855 85504 4120 Składki na fundusz pracy 264,60

4300 Zakup usług pozostałych 92,25 Opłaty i prowizje bankowe 92,25

Razem 19.310,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 43 W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wynoszą 612.321,45 zł. co stanowi 84,16% planu rocznego, w tym:

- Świetlice szkolne - 156.692,39 zł. - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 288.229,06 zł. - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 167.400,00 zł.

Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami wydatkowano 142.742,81 zł. a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 7.971,58 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 5.978,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów na stypendia materialne oraz zasiłki losowe dla uczniów placówek oświatowych wydatkowano 288.229,06 zł. Na nagrody Wójta Gminy Szczytno dla dzieci uczęszczających do gminnych placówek oświatowych za bardzo dobre wyniki nauczania wydatkowano 167.400,00 zł.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatkowano kwotę 3.156.910,73 zł. w tym:

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska - utrzymanie kanalizacji deszczowej - 235.551,56 zł.

W rozdziale Gospodarka odpadami: - utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 1.846.611,09 zł.

W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi: - odśnieżanie dróg gminnych - 80.554,20 zł.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg,

- energia elektryczna - 426.771,31 zł. - naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 23.896,87 zł. - konserwacja oświetlenia ulicznego - 53.136,00 zł. - udostępnienie linii i słupów - 2.218,92 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydatki przeznaczono na: - koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 29.213,24 zł. - koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 220.903,81 zł. - składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 8.000,00 zł. - plac zabaw - 74.359,31 zł. - wycinka drzew - 18.794,44 zł. - pozostałe wydatki - 19.871,98 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 44

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatkowano 725.197,42 zł. co stanowi 71,62 % planu rocznego.

W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury finansowane są zadania na które wydatkowano 84.256,63 zł. zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę w wysokości 217.045,28 zł. wydatkowano na utrzymanie świetlic na terenie Gminy Szczytno.

W rozdziale Biblioteki kwotę w wysokości 423.895,51 zł. przekazano jako dotacja na utrzymanie instytucji kultury.

W dziale KULTURA FIZYCZNA zrealizowano wydatki w wysokości 202.703,28 zł. co stanowi 72,25 % planu rocznego.

W rozdziale Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 69.642,22 zł. na utrzymanie boisk w miejscowości Lipowiec, Kamionek, Nowe Gizewo, Leśny Dwór.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu poniesione wydatki obejmują: - zakup karnetów na basen dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - 890,00 zł. - kalendarz imprez sportowych - 17.104,25 zł. - zakup sprzętu sportowego i wyposażenia - 4.417,00 zł. - dotacje dla klubów sportowych - 84.972,70 zł. - pozostałe wydatki - 25.677,11 zł.

Historię zmian planu wydatków budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia - Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

III. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2019 roku otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone zakresu administracji rządowej w wysokości 21.033.229,92 zł. tj. 99,48 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan na 2019 Wpływ Wykorzystanie Zwrot rok (dochód) (wydatek) środków Rolnictwo i łowiectwo –pozostała 738.934,26 738.934,26 738.934,26 - działalność (zwrot akcyzy) Administracja publiczna –urzędy 44.882,00 44.882,00 44.616,00 266,00 wojewódzkie(dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.514,00 2.514,00 2.514,00 -

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 45 Wyszczególnienie Plan na 2019 Wpływ Wykorzystanie Zwrot rok (dochód) (wydatek) środków oraz sądownictwa - (rejestr wyborców) -decyzja KBW Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (wybory do Sejmu 55.150,00 55.150,00 54.874,00 276,00 i Senatu) -decyzja KBW Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (wybory do rad 378,00 378,00 342,16 35,84 gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów) -decyzja KBW Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 54.212,00 54.212,00 52.522,02 1.689,98 oraz sądownictwa - (wybory do Parlamentu Europejskiego) -decyzja KBW Oświata i wychowanie-(podręcznik dla 67.083,25 67.083,25 66.935,21 148,04 uczniów)-decyzja Wojewody Świadczenie wychowawcze- decyzja 13.167.937,00 13.167.937,00 13.157.575,79 10.361,21 Wojewody Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 6.302.215,00 6.302.215,00 6.216.956,84 85.258,16 ubezpieczenia społecznego -decyzja Wojewody Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 60.425,00 60.425,00 58.899,29 1.525,71 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -decyzja Wojewody Ośrodki Pomocy Społecznej –decyzja 39.523,00 39.523,00 39.339,35 183,65 Wojewody Karta Dużej Rodziny-decyzja 1.111,00 1.111,00 1.111,00 - Wojewody Wspieranie rodzin-decyzja Wojewody 609.460,00 603.260,00 598.610,00 4.650,00 RAZEM: 21.143.824,51 21.137.624,51 21.033.229,92 104.394,59

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 46 IV. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2019 roku od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 1.900.924,36 zł. z przeznaczeniem na: Wyszczególnienie Plan na 2019 Wpływ Wykorzystanie Zwrot rok (dochód) (wydatek) Środków Szkoły podstawowe-decyzja Wojewody 74.000,00 74.000,00 74.000,00 - Oddziały przedszkolne w szkołach- 35.075,00 35.075,00 35.075,00 - decyzja Wojewody Przedszkola-decyzja Wojewody 317.078,00 317.078,00 311.003,01 6.074,99 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 47.262,00 47.262,00 46.951,09 310,91 decyzja Wojewody Zasiłki stałe- decyzja Wojewody 571.816,00 571.816,00 566.238,37 5.577,63 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 140.015,00 140.015,00 140.014,40 0,60 rentowe -decyzja Wojewody Ośrodki pomocy społecznej-decyzja 215.017,00 215.017,00 214.793,24 223,76 Wojewody Pomoc społeczna -pozostała działalność (wieloletni program "Pomoc państwa w 264.000,00 264.000,00 264.000,00 - zakresie dożywiania")-decyzja Wojewody Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o 291.746,00 291.746,00 230.583,25 61.162,75 charakterze socjalnym -decyzja Wojewody Wspierane rodziny-asystet rodziny- 18.266,00 18.266,00 18.266,00 - decyzja Wojewody RAZEM: 1.974.275,00 1.974.275,00 1.900.924,36 73.350,64

Pozostałe dotacje Wyszczególnienie Plan na Wpływ 2019 rok (dochód) Rolnictwo i łowictwo- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lemany, Zielonka, Wałpusz oraz sieci wodociągowej w miejsc. Szczycionek, Lipowa Góra Wsch., Kaspry, 809.072,00 809.072,00 Romany, Lemany, Korpele, Olszyny - umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Transport i łączność- Przebudowa drogi wewnętrznej w 20.000,00 20.000,00 miejscowości Gawrzyjałki Transport i łączność-Przebudowa drogi gminnej w 40.000,00 40.000,00 miejscowości Gawrzyjałki Transport i łączność-Przebudowa drogi gminnej Dębówko- 2.171.828,18 2.171.828,17 Romany i Gawrzyjałki - Lipowiec Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-łączy nas 9.000,00 9.000,00 turystyka

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 47 Wyszczególnienie Plan na Wpływ 2019 rok (dochód) Administracja publiczna - Opracowanie i wdrożenie e- usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno-umowa z 538.589,33 518.901,10 Marszałkiem Województwa warmińsko-Mazurskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Sprzęt pożarniczy dla OSP Lipowiec, Olszyny, Szymany - 9.000,00 9.000,00 umowa Oświata i wychowanie- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wawrochach- umowa z Marszałkiem 804.018,24 804.018,24 Województwa warmińsko-Mazurskiego Oświata i wychowanie-Wszyscy się bawimy -razem się 17.300,00 11.745,73 uczymy-umowa Oświata i wychowanie-Przedszkole Równych Szans- 25.600,00 9.944,21 umowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -Piknik 4.000,00 3.397,85 Pszczelarski -umowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -umowa 20.000,00 40.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -umowa 160.703,00 -

Kultura fizyczna i sport -umowa 39.500,00 39.500,00

Kultura fizyczna i sport -umowa 133.000,00 133.905,00

RAZEM: 4.801.610,75 4.620.312,30

V. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Przekazano % Jednostka zmianach planu realizująca zadanie 600 60004 2310 Dotacja na utrzymanie 385.522,00 385.522,00 100,00 Urząd komunikacji miejskiej Miasta Szczytno Razem Dz. 600 385.522,00 385.522,00 100,00 750 75075 2310 Dożynki powiatowe 6.000,00 5.000,00 83,33 Urząd Gminy Dźwierzuty Razem Dz. 750 6.000,00 5.000,00 83,33 754 75412 2320 Zawody pożarnicze 1.000,00 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Szczytnie Razem Dz. 754 1.000,00 0,00 0,00 801 80101 2310 Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających 700.000,00 655.913,40 93,70 Urząd do szkół miejskich Miasta Szczytno 801 80104 2310 Dofinansowanie dzieci Urząd wiejskich uczęszczających 230.000,00 224.823,59 97,75 Miasta do przedszkoli miejskich Szczytno

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 48

801 80110 2310 Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających 90.000,00 76.812,15 85,35 Urząd do szkół miejskich Miasta Szczytno Razem Dz. 801 1.020.000,00 957.549,14 93,88 855 85505 2310 Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających 20.000,00 7.336,71 36,68 Urząd do żłobka miejskiego Miasta Szczytno Razem Dz. 855 20.000,00 7.336,71 36,68 900 90001 2310 Dotacja na utrzymanie 74.000,00 70.557,21 95,35 Urząd kanalizacji deszczowej Miasta Szczytno 900 90095 2310 Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w 30.000,00 29.213,24 97,38 Urząd Szczytnie Miasta Szczytno 900 90095 2310 Dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt w 220.904,00 220.903,81 99,99 Urząd Szczytnie Miasta Szczytno Razem Dz. 900 324.904,00 320.674,26 98,70

Ogółem 1.757.426,00 1.676.082,11 95,37

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Przekazano % Jednostka zmianach planu realizująca zadanie PODMIOTOWE 801 80101 2540 Dotacja dla Szkół Niepubliczna Niepublicznych 1.075.000,00 1.074.102,50 99,92 Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce 801 80104 2540 Dotacja dla Szkół Niepubliczna Niepublicznych 352.000,00 314.568,85 89,37 Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce Razem Dz. 801 1.427.000,00 1.388.671,35 97,31 854 85404 2540 Dotacja dla Szkół Niepubliczna Niepublicznych 5.000,00 0,00 0,00 Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce Razem Dz. 854 5.000,00 0,00 0,00 CELOWE 801 80153 2830 Dotacja dla Szkół 11.310,75 11.289,62 99,81 Niepubliczna Niepublicznych Szkoła w Trelkowie, Romanach,

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 49 Gawrzyjałce 801 80195 2360 „Kuźnia talentów w 10.000,00 10.000,00 100,00 Fundacja „Kreolia” Gminie Szczytno” Jerutki 801 80195 2360 „Aktywne Dębówko” 3.420,00 3.420,00 100,00 Stowarzyszenie „Mazurskie Źródła” 801 80195 2360 „Aktywni Seniorzy” 4.000,00 4.000,00 100,00 Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie 801 80195 2360 „Porady Płozytywnej 3.400,00 3.400,00 100,00 Stowarzyszenie Brygady-cykl Płozytywni Płozy spotkań” 801 80195 2360 Dotacja dla 6.180,00 0,00 0,00 Brak podstawy organizacji pożytku prawnej udzielenia publicznego dotacji Razem Dz. 801 38.310,75 32.109,62 83,81 852 85295 2360 Dotacja dla Brak podstawy organizacji pożytku 5.000,00 0,00 0,00 prawnej udzielenia publicznego dotacji Razem Dz. 852 5.000,00 0,00 0,00 900 90005 6230 Dofinansowanie wymiany źródeł 127.200,00 117.028,00 92,00 Osoby Fizyczne ciepła 900 90005 6230 Dofinansowanie budowy 22.800,00 0,00 0,00 Osoby Fizyczne przydomowych oczyszczali ścieków Razem Dz. 900 150.000,00 117.028,00 78,02 921 92105 2360 „Aktywizacja 6.000,00 6.000,00 100,00 Stowarzyszenie seniorów poprzez „Uniwersytet kulturę i sztukę” Trzeciego Wieku” w Szczytnie 921 92105 2360 Pasja żywiołów 3.570,00 3.570,00 100,00 „Stowarzyszenie „Ziemia i Ogień” Pod Lipą” Lipowiec 921 92105 2360 „Zapomniane i 2.790,00 2.790,00 100,00 Stowarzyszenie nieznane -warsztaty Płozytywni Płozy 921 92105 2360 „Aktywna Rudka” 3.000,00 3.000,00 100,00 Stowarzyszenie Taka Rudka 921 92105 2360 Dotacja dla Brak podstawy organizacji pożytku 13.640,00 0,00 0,00 prawnej udzielenia publicznego dotacji 921 92120 2720 Dotacja dla Brak podstawy organizacji pożytku 30.000,00 0,00 0,00 prawnej udzielenia publicznego dotacji Razem Dz. 921 59.000,00 15.360,00 26,04 926 92605 2360 Dotacja na zadanie Gminny Klub „Popularyzacja piłki 50.000,00 49.972,70 99,95 Sportowy Szczytno nożnej GKS Szczytno” 926 92605 2360 Dotacja na zadanie Policyjny Klub „Szkolenie sportowe 2.000,00 2.000,00 100,00 Sportowy dzieci i młodzieży w GWARDIA zakresie boksu” 926 92605 2360 „30 maraton Juranda- 5.000,00 5.000,00 100,00 Klub Biegacza reaktywacja” Jurand 926 92605 2360 „Trenuj z mistrzem” 23.000,00 23.000,00 100,00 Stowarzyszenie CWZS „ZAWISZA” Bydgoszcz 926 92605 2360 „Triathlon Szczytno 3.000,00 3.000,00 100,00 Stowarzyszenie 2019” Akademia

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 50 Mistrzów Sportu 926 92605 2360 „Szkolenie na stopnie WOPR w ratownictwie 2.000,00 2.000,00 100,00 województwa wodnym” warmińsko- mazurskiego 926 92605 2360 Dotacja dla 14.000,00 0,00 0,00 Brak podstawy organizacji pożytku prawnej udzielenia publicznego dotacji Razem Dz. 926 99.000,00 84.972,70 85,83

Ogółem 1.783.310,75 1.638.141,67 91,86

VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Przekazano % Jednostka zmianach planu realizująca zadanie PRZEDMIOTOWE

400 40002 2650 Koszt utrzymania Zakład dróg gminnych 82.256,00 82.256,00 100,00 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku 400 40002 2650 Koszt utrzymania Zakład przystanków 5.040,00 5.040,00 100,00 Gospodarki autobusowych Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku 400 40002 2650 Dopłata do ścieków 368.000,00 347.975,80 94,56 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku 400 40002 2650 Koszty utrzymania 42.378,65 42.378,65 100,00 Zakład cmentarzy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku 400 40002 2650 Koszt wyłapywania i 4.355,00 2.177,50 50,00 Zakład przewozu zwierząt Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku 400 40002 2650 Koszt utrzymania Zakład boisk sportowych i Gospodarki terenów zielonych 87.817,50 87.817,50 100,00 Komunalnej i przy świetlicach Mieszkaniowej wiejskich w Kamionku Razem Dz. 400 589.847,15 567.645,45 96,24 PODMIOTOWE

921 92116 2480 Dotacja dla Bibliotek 510.000,00 423.895,51 83,12 Biblioteka Publicznej Publiczna w Lipowcu Razem Dz. 921 510.000,00 423.895,51 83,12 CELOWE

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 51 400 40002 6210 Rozbudowa sieci Zakład kanalizacyjnej w Gospodarki miejsc. Rudka, 164.000,00 161.322,46 98,37 Komunalnej i Szymany, Nowe Mieszkaniowej Gizewo, LGW, w Kamionku Lemany 400 40002 6210 Rozbudowa sieci Zakład wodociągowej w Gospodarki miejsc. Nowe 133.000,00 132.897,57 99,92 Komunalnej i Gizewo, Wawrochy, Mieszkaniowej Sędańsk, LGW, w Kamionku Lemany, Rudka 400 40002 6210 Zakład Rozbudowa sieci Gospodarki kanalizacyjnej w 40.000,00 40.000,00 100,00 Komunalnej i miejsc. Szymany Mieszkaniowej w Kamionku 400 40002 6210 Zakład Rozbudowa sieci 13.500,00 13.354,69 98,92 Gospodarki wodociągowej w Komunalnej i miejsc. Romany, Mieszkaniowej Wałpusz w Kamionku 400 40002 6210 Zakład Rozbudowa sieci 18.000,00 17.970,32 99,84 Gospodarki wodociągowej w Komunalnej i miejsc. Marksewo Mieszkaniowej w Kamionku 400 40002 6210 Zakład Rozbudowa sieci 20.000,00 19.803,70 99,02 Gospodarki kanalizacyjnej w Komunalnej i miejsc. Romany Mieszkaniowej w Kamionku 400 40002 6210 Zakład Rozbudowa sieci 54.000,00 53.791,48 99,61 Gospodarki wodociągowej w Komunalnej i miejsc. Romany, Mieszkaniowej Kaspry, Marksewo w Kamionku 400 40002 6210 Rozbudowa sieci Zakład wodociągowej w 139.500,00 134.373,41 6,33 Gospodarki miejsc. Olszyny, Komunalnej i Wawrochy, Nowe Mieszkaniowej Gizewo w Kamionku 400 40002 6210 Rozbudowa sieci Zakład wodociągowej i sieci 28.000,00 27.992,28 99,97 Gospodarki kanalizacyjnej w Komunalnej i miejscowości Nowe Mieszkaniowej Gizewo w Kamionku 400 40002 6210 60.200,00 60.200,00 100,00 Zakład Gospodarki Zakup samochodu Komunalnej i dostawczego Mieszkaniowej w Kamionku Razem Dz. 400 670.200,00 661.705,91 98,73

Ogółem 1.770.047,15 1.653.246,87 93,40

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 52

VIII. POZOSTAŁE DOTACJE

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Przekazano % Jednostka zmianach planu realizująca zadanie 010 01030 2850 Wpłata na rzecz Izb 9.000,00 4.733,10 52,59 Urząd Gminy rolniczych Szczytno Razem Dz. 010 9.000,00 4.733,10 52,59 754 75405 2300 Dofinansowanie Komenda dodatkowych służb 7.200,00 7.200,00 100,00 Powiatowa funkcjonariuszy Policji w Szczytnie 754 75405 6170 Zakup samochodu 17.000,00 17.000,00 100,00 Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie 754 75411 6170 Zakup sprężarki 10.000,00 10.000,00 100,00 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Szczytnie Razem Dz. 754 34.200,00 34.200,00 100,00

852 85214 2910 Zwrot nienależnie Urząd pobranego zasiłku 1.000,00 369,38 36,94 Wojewódzki okresowego Olsztyn 852 85216 2910 Zwrot nienależnie Urząd pobranego zasiłku 2.000,00 831,86 41,59 Wojewódzki stałego Olsztyn Razem Dz. 852 3.000,00 1.201,24 40,04 855 85501 2910 Zwrot nienależnie Urząd pobranego świadczenia 13.000,00 11.500,00 88,46 Wojewódzki wychowawczego Olsztyn 855 85502 2910 Zwrot nienależnie Urząd pobranego zasiłku 30.000,00 4.068,44 13,56 Wojewódzki rodzinnego Olsztyn Razem Dz. 855 43.000,00 15.568,44 36,21

Ogółem 89.200,00 55.702,78 62,45

IX. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Przekazano % Jednostka zmianach planu realizująca zadanie 900 90001 6610 Kanalizacja deszczowa i Urząd sieć wodociągowa ul. 15.473,00 11.578,32 74,83 Miasta Białostocka Szczytno 900 90001 6610 Kanalizacja deszczowa Urząd w ul. Gałczyńskiego 44.100,00 33.703,78 76,43 Miasta Szczytno 900 90001 6610 Kanalizacja deszczowa i Urząd wodociągowa w ul. 39.516,00 29.339,21 74,27 Miasta

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 53 Grudziądzkiej Szczytno 900 90001 6610 Kanalizacja deszczowa i Urząd sieć wodociągowa w ul. 16.521,50 15.869,58 96,06 Miasta Batorego Szczytno 900 90001 6610 Kanalizacja deszczowa Urząd ul. Iwaszkiewicza 17.640,00 16.931,63 95,98 Miasta Szczytno 900 90001 6610 Kanalizacja deszczowa Urząd ul. Słonimskiego 33.516,00 28.133,57 83,94 Miasta Szczytno 900 90001 6610 Sieć wodociągowa ul. Urząd Szwedzka 1.562,50 1.360,88 87,10 Miasta Szczytno 900 90001 6610 Kanalizacja deszczowa, Urząd sanitarna i wodociągowa 30.706,00 15.001,56 48,86 Miasta ul. Królowej Jadwigi Szczytno 900 90001 6610 Kanalizacja deszczowa i Urząd sieć wodociągowa ul. 65.344,00 57.770,17 88,41 Miasta Lidzbarska Szczytno 900 90001 6610 Kanalizacja sanitarna i Urząd sieć wodociągowa ul. 25.000,00 11.447,15 45,79 Miasta Łomżyńska i Jana III Szczytno Sobieskiego 900 90001 6610 Kanalizacja sanitarna i Urząd sieć wodociągowa ul. 3.636,00 0,00 0,00 Miasta Nauczycielska Szczytno 900 90001 6610 Kanalizacja sanitarna i Urząd sieć wodociągowa ul. 52.000,00 0,00 0,00 Miasta Partyzantów Szczytno 900 90001 6610 Kanalizacja deszczowa, Urząd sanitarna i sieć 98.095,00 0,00 0,00 Miasta wodociągowa ul. Szczytno Kopernika 900 90001 6610 Kanalizacja deszczowa i Urząd sieć wodociągowa ul. 7.776,00 0,00 0,00 Miasta Wańkowicza Szczytno 900 90001 6610 Kanalizacja deszczowa, Urząd sanitarna i sieć 23.242,00 0,00 0,00 Miasta wodociągowa ul. Szczytno Powstańców Warszawy 900 90001 6610 Kanalizacja deszczowa, Urząd sanitarna i sieć 43.975,00 0,00 0,00 Miasta wodociągowa ul. Szczytno Gdańska Razem Dz. 900 518.103,00 221.135,85 42,68 42,68 Ogółem 518.103,00 221.135,85

X. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Płozy, Nowe Gizewo, Wawrochy, Lipowa Góra Wschod., Lipowa Góra Zach. - 26.000,00 zł. - Wykup sieci wodociągowej - 6.500,00 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 54 w dziale 600 - Transport i łączność

- Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Lemany - 690.001,14 zł. - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Kamionek - 339.180,82 zł. - Przebudowa drogi gminnej 196034N Gawrzyjałki-Konrady - 65.200,17 zł. - Przebudowa drogi gminnej nr 196002N w miejscowości Piece - 201.716,90 zł. - Przebudowa drogi gminnej nr 196001N w miejsc. Jęcznik - 44.842,44 zł. - Przebudowa drogi gminnej nr 196033N Gawrzyjałki -Lipowiec - 517.384,13 zł. - Przebudowa Drogi gminnej nr 196012N Dębówko - Romany - 1.385.293,81 zł. - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Szczycionek - 244.680,37 zł. - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Nowe Gizewo - 1.730.000,00 zł. - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Gawrzyjałki - 22.072,19 zł. - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych w miejsc. Rudka i Nowe Gizewo - 10.500,00 zł.

w dziel 630 – Turystyka

- Budowa infrastruktury turystycznej na szlaku kajakowym rzek Saski i Sawicy - 27.000,00 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Wykup nieruchomości - 34.929,69 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Szczytno poprzez zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płozach - 171.443,00 zł. - Zakup zestawu hydraulicznego - 5.970,00 zł.

w dziale 801 –Oświata i wychowanie

- Rozbudowa i przebudowa Szkoły podstawowej w Rudce - 24.000,00 zł. - Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipowcu na Przedszkole - 12.300,00 zł. - Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkoły Podstawowej w Wawrochach - 14.700,00 zł.

w dziale 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego - 28.500,00 zł. - Zagospodarowanie ternu w miejsc. Olszyny - 14.068,67 zł. - Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno - 27.168,00 zł. - Budowa nowych punktów świetlnych - 239.928,97 zł. - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno - 300.000,00 zł. - Budowa pomostu na jeziorze Sasek Wielki w miejscowości Piece - 78.105,00 zł. - Budowa pomostu na jeziorze Szoby Małe w miejscowości Sasek Mały, na jeziorze Wałpusz w miejscowości Stare Kiejkuty - 30.000,00 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 55 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Korpele - 192.732,62 zł. - Modernizacja budynku świetlicy w miejsc. Trelkowo - 306.373,53 zł. - Budowa obiektu stanowiącego centrum kulturalne wsi Płozy - 498.092,88 zł. - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielonka - 13.500,00 zł. - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka - 12.500,00 zł. - Budowa "Sceny pod Lipami" przy świetlicy wiejskiej w miejsc. Lipowiec - 45.011,66 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna

- Budowa bieżni rekreacyjnych w miejsc. Wawrochy, Olszyny, Szymany - 63.695,00 zł. - Modernizacja boiska sportowego w miejsc. Olszyny -80.500,00 zł.

Ogółem: 7.503.890,99 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 7.503.890,99 zł., co stanowi 93,09 % planu rocznego.

XI. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 132.541,54 zł. na plan roczny 133.000,00 zł, co stanowi 99,66 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży: - lokale mieszkalne - 7.547,10 zł. - działki niezabudowane - 120.915,60 zł. - działki zabudowane - 4.078,84 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 244.201,11 zł. w tym: - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 103.568,95 zł. - wycena - 14.118,62zł. - czynsz z najmu i dzierżawy - 66.730,65 zł. - z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 59.782,89 zł.

XII. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku

W 2019 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku otrzymał dotację w wysokości 567.645,45 zł w tym:

- utrzymanie dróg gminnych - 82.256,00 zł. - utrzymanie cmentarzy - 42.378,65 zł. - dopłata do ścieków - 347.975,80 zł. - utrzymanie przystanków autobusowych - 5.040,00 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 56 - wyłapywanie i przewóz zwierząt - 2.177,50 zł. - utrzymanie boisk i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, konserwacja placów zabaw - 87.817,50 zł. Kwota otrzymanej dotacji różni się w sprawozdaniu Rb- 30S o kwotę 94,69 zł., która stanowi zobowiązanie ZGKiM w Kamionku w stosunku do Giny jako rozliczenie dotacji i została przekazana w styczniu 2020 roku. Poza tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku otrzymał dotację na realizację inwestycji w kwocie 661.705,91 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku osiągnął przychody w wysokości 2.236.533,71 zł. z opłat za: - ogrzewanie mieszkań i lokali - 36.893,60 zł. - z obsługi mieszkań komunalnych i lokali użytkowych - 67.223,20 zł. - z obsługi wodociągów -1.019.800,41 zł. - z obsługi kanalizacji - 814.432,75 zł. - z usług pozostałych - 58.211,81 zł. - z opłaty abonamentowej - 144.968,62 zł. - opłat cmentarnych - 7.760,00 zł. - pozostałe przychody - 78.402,07 zł. - odsetki - 8.841,25 zł. Ogółem koszty poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku w 2019 roku wyniosły 3.391.920,07 zł., w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 816.830,97 zł. - materiały / olej opałowy, materiały biurowe, budowlane i wyposażenie / - 234.282,05 zł. - ekwiwalent za używanie własnej i bhp - 9.817,88 zł. - opłaty różne - 108.862,85 zł. - zakup usług remontowych - 85.880,99 zł. - energia, woda - 421.431,48 zł. - usługi zdrowotne - 2.988,00 zł. - usługi telekomunikacyjne - 4.717,95 zł. - delegacje służbowe i ryczałty - 6.104,20 zł. - pozostałe usługi - 898.649,20 zł. - odpis na ZFŚS - 18.357,00 zł. - podatki - 83.381,14 zł. - szkolenia pracowników - 8.275,95 zł. - wydatki inwestycyjne - 661.705,91 zł. - zakupy inwestycyjne - 30.634,50 zł.

2. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wydzielone rachunki dochodów zgodnie z art.223 ust.1 ustawy finanse publiczne zostały utworzone Uchwałą Nr LIII/337/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 września 2010 roku przy szkołach i przedszkolach w celu dożywiania dzieci uczęszczających do tych placówek oraz w celu wynajmu pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w salach gimnastycznych.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 57 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Gminne Przedszkole w Lipowcu „Jaś i Małgosia”, 2. Gminne Przedszkole w Nowinach, 3. Szkoła Podstawowa w Lipowcu im K.I. Gałczyńskiego, 4. Szkoła Podstawowa w Olszynach, 5. Szkoła Podstawowa w Szymanach, 6. Szkoła Podstawowa w Rudce, 7. Szkoła Podstawowa w Wawrochach.

Dochodami rachunku są wpływy ze sprzedaży obiadów, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek bankowych:

- dochody z przedszkoli wyniosły - 232.538,89 zł. - dochody ze szkół wyniosły - 176.648,67 zł.

Dochody wraz z odsetkami przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych, remonty budynków, pokrycie wydatków bieżących, organizację zawodów. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIEPUBLICZNYCH ZESPOŁÓW SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYCH

Gmina Szczytno w ewidencji placówek oświatowych posiada trzy Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne tj:

1.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie, 2.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach, 3.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyjałkach.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie

Przekazano dotację w wysokości 459.326,27 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 373.729,51 zł. - wydatki związane z utrzymaniem placówki - 85.596,76 zł.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach

Przekazano dotację w wysokości 497.274,10 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 400.243,20 zł. - wydatki związane z utrzymaniem placówki - 97.030,90 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 58 Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyjałkach.

Przekazano dotację w wysokości 432.070,98 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 350.955,36 zł. - wydatki związane z utrzymaniem placówki - 81.115,62 zł.

Ogółem Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne

Przekazano dotację w wysokości 1.388.671,35 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.124.928,07 zł - wydatki związane z utrzymaniem placówki - 263.743,28 zł.

XIV. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

W I półroczu 2019 roku Gmina Szczytno zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Szczytno poprzez zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płozach w kwocie 152.100,00 zł oraz udzieliła pożyczki dla Stowarzyszeń w kwocie 10.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, dług Gminy Szczytno wynosi 5.616.053,69 zł., co stanowi 8,58 %.

XVI. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

1. Rachunek budżetu - 5.121.245,34 zł. 2. Rachunek Niewygasających wydatków - 2.068.250,00 zł. 3. Rachunek droga gminna Gawrzyjałki-Lipowiec - 1.022.414,61 zł. 4. Rachunek sum depozytowych - 61.724,10 zł.

Ogółem: - 8.273.634,05 zł.

PODSUMOWANIE

W 2019 roku realizowane były zadania wynikające z przepisów prawa, statutu i Uchwał Rady Gminy Szczytno.

Osiągnięto dochody ogółem w wysokości 65.463.330,56 zł. tj. 101,82 % planu rocznego z tego: dochody bieżące w wysokości 58.682.861,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.780.469,42 zł.

Poniesiono wydatki ogółem w wysokości 58.905.207,22 zł. , co stanowi 90,90 % planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - 50.328.405,75 zł. tj. 90,89 % planu rocznego,

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 59 wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - 8.576.801,47 zł. tj. 90,99 % planu rocznego.

Budżet za 2019 rok zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości - 6.558.123,34 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 60 Historia zmian planu dochodów budżetu na 2019 rok Załącznik nr 1

Plan na 2019 r. Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Rozdzi Uchwała RG Nr Plan po Dział § Treść Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 ał III/36/2018 zmianach z dn.28.12.2018 z dn. 16.01.2019r. z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 829 072,00 0,00 0,00 0,00 335 677,99 3 181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 785,44 0,00 288,88 -20 000,00 0,00 0,00 1 548 006,26 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 809 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 072,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6297 809 072,00 809 072,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

01095 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 0,00 0,00 335 677,99 3 181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 785,44 0,00 288,88 -20 000,00 0,00 0,00 738 934,26 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 20 000,00 -20 000,00 0,00 nieruchomości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 335 677,99 3 181,95 399 785,44 288,88 738 934,26 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

020 Leśnictwo 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 02001 Gospodarka leśna 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 000,00 12 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 Transport i łączność 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 551 083,36 0,00 -379 255,18 2 231 928,18 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 551 083,36 0,00 -379 255,18 2 211 828,18 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 40 000,00 40 000,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6350 0,00 2 551 083,36 -379 255,18 2 171 828,18 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60017 Drogi wewnętrzne 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 100,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0,00 100,00 100,00 odrębnych ustaw

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 20 000,00 20 000,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turytyki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6290 0,00 9 000,00 9 000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

700 Gospodarka mieszkaniowa 207 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 207 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 45 000,00 45 000,00 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 23 000,00 6 000,00 29 000,00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 70 000,00 70 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 13 000,00 20 000,00 14 000,00 47 000,00 prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 50 000,00 5 000,00 78 000,00 133 000,00 nieruchomości

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1 Plan na 2019 r. Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Rozdzi Uchwała RG Nr Plan po Dział § Treść Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 ał III/36/2018 zmianach z dn.28.12.2018 z dn. 16.01.2019r. z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 750 Administracja publiczna 639 375,33 6 000,00 0,00 18,00 0,00 0,00 34,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 484,00 10 620,00 0,00 -18 876,00 0,00 260 000,00 899 655,60 75011 Urzędy wojewódzkie 30 686,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 484,00 10 620,00 0,00 1 124,00 0,00 0,00 44 932,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 30 636,00 18,00 2 484,00 10 620,00 1 124,00 44 882,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 50,00 50,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 608 689,33 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 260 000,00 854 723,60

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 10 000,00 260 000,00 270 000,00 pieniężnych od osób fizycznych

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 0580 od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 6 000,00 6 000,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 10 000,00 10 000,00 darowizn w postaci pieniężnej

0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 -20 000,00 30 000,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2707 343 969,50 343 969,50 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Wpływy ze zwrotow dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 34,27 34,27 mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6297 194 619,83 194 619,83 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 514,00 0,00 0,00 0,00 20 540,00 34 050,00 0,00 0,00 21 100,00 0,00 34 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 254,00 sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 514,00 kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 514,00 2 514,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 100,00 0,00 34 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 150,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 21 100,00 34 050,00 55 150,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i 75109 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojeódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 378,00 378,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 20 162,00 34 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 212,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 20 162,00 34 050,00 54 212,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 2 Plan na 2019 r. Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Rozdzi Uchwała RG Nr Plan po Dział § Treść Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 ał III/36/2018 zmianach z dn.28.12.2018 z dn. 16.01.2019r. z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0,00 9 000,00 9 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialne

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 18 049 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 18 019 049,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 30 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 010,00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 30 000,00 30 000,00 podatkowej

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10,00 10,00 podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 5 043 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 043 506,00 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 381 987,00 4 381 987,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 30 170,00 30 170,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 556 732,00 556 732,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 40 000,00 40 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 100,00 100,00 komorniczej i kosztów upomnień

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25 000,00 25 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 5 000,00 5 000,00 podatków i opłat

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 2680 4 517,00 4 517,00 i opłatach lokalnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 3 493 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 493 577,00 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 503 780,00 2 503 780,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 371 520,00 371 520,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 31 677,00 31 677,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 90 000,00 90 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 000,00 25 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 600,00 600,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 6 000,00 6 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 450 000,00 450 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 000,00 5 000,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10 000,00 10 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 244 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 214 260,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000,00 27 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 5 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 140 000,00 140 000,00 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 72 000,00 -30 000,00 42 000,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 60,00 60,00 komorniczej i kosztów upomnień

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 0,00 0,00 i opłat

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 9 237 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 237 696,00 budżetu państwa

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 3 Plan na 2019 r. Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Rozdzi Uchwała RG Nr Plan po Dział § Treść Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 ał III/36/2018 zmianach z dn.28.12.2018 z dn. 16.01.2019r. z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 9 137 696,00 9 137 696,00 fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 100 000,00 100 000,00 prawnych

Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez 0890 0,00 0,00 urzędy obsługujące organy podatkowe

758 Różne rozliczenia 13 183 986,00 0,00 -60 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 331 272,43 0,00 0,00 164 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 618 875,43 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 8 171 051,00 0,00 -60 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 274 668,00 samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 171 051,00 -60 770,00 164 387,00 8 274 668,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 958 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 958 450,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 958 450,00 4 958 450,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 54 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 331 272,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 385 757,43 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 050,00 50 050,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych 2990 w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 0,00 0,00 roku budżetowego

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych 6680 w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 0,00 2 331 272,43 2 331 272,43 roku budżetowego

Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez 8120 4 435,00 4 435,00 jednostkę samorządu terytorialnego

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 147 000,00 0,00 0,00 46 900,00 352 153,00 0,00 43 565,00 874 018,24 25 013,11 0,00 -1 494,86 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000,00 1 489 154,49 80101 Szkoły podstawowe 20 000,00 0,00 0,00 21 300,00 0,00 0,00 0,00 874 018,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915 318,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 4 000,00 70 000,00 74 000,00 (związków gmin)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2707 0,00 17 300,00 17 300,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów /, 6297 0,00 804 018,24 804 018,24 samorządów wpjewództw, pozyskane z innych źródeł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 35 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 075,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 35 075,00 35 075,00 (związków gmin)

80104 Przedszkola 127 000,00 0,00 0,00 25 600,00 317 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000,00 471 678,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 57 000,00 57 000,00 przedszkolnego

0830 Wpływ z usług 60 000,00 -20 000,00 40 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 25 000,00 -3 000,00 32 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 317 078,00 317 078,00 (związków gmin)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2707 0,00 25 600,00 25 600,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 0,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 4 Plan na 2019 r. Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Rozdzi Uchwała RG Nr Plan po Dział § Treść Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 ał III/36/2018 zmianach z dn.28.12.2018 z dn. 16.01.2019r. z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 565,00 0,00 25 013,11 0,00 -1 494,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 083,25 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 43 565,00 25 013,11 -1 494,86 67 083,25 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

851 Ochrona zdrowia 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 852 Pomoc społeczna 1 153 204,00 0,00 -2 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 357,00 -1 300,00 0,00 15 423,00 0,00 0,00 76 149,00 0,00 -223,00 -54 490,00 0,00 1 308 743,00 85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0830 Wpływ z usług 10 000,00 10 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 57 298,00 0,00 2 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -660,00 48,00 0,00 47 262,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 57 298,00 2 686,00 -12 110,00 -660,00 48,00 47 262,00 (związków gmin)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 146 612,00 0,00 -5 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 015,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0830 Wpływ z usług 7 000,00 7 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 139 612,00 -6 039,00 6 442,00 140 015,00 (związków gmin)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 1 000,00 1 000,00 mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85216 Zasiłki stałe 501 088,00 0,00 25 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 091,00 0,00 0,00 24 583,00 0,00 437,00 1 462,00 0,00 573 816,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 499 088,00 25 155,00 21 091,00 24 583,00 437,00 1 462,00 571 816,00 (związków gmin)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2 000,00 2 000,00 mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85219 Ośrodki pomocy społecznej 215 728,00 0,00 8 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 640,00 Wpłwy z tytułu kosztów egzekujących, opłaty 0640 500,00 500,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 33 429,00 7 383,00 -1 289,00 39 523,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 181 199,00 996,00 -11,00 32 833,00 215 017,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 10 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 010,00 opiekuńcze 0830 Wpływ z usług 10 000,00 10 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 10,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 212 468,00 0,00 -33 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 733,00 0,00 0,00 -56 000,00 0,00 264 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 212 468,00 -33 558,00 122 357,00 18 733,00 -56 000,00 264 000,00 (związków gmin) 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 746,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 5 Plan na 2019 r. Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Rozdzi Uchwała RG Nr Plan po Dział § Treść Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 ał III/36/2018 zmianach z dn.28.12.2018 z dn. 16.01.2019r. z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 746,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 150 000,00 141 746,00 291 746,00 (związków gmin) 855 Rodzina 16 856 609,00 0,00 -435 639,00 0,00 349,00 5 000,00 4 323,00 0,00 409 508,00 -137 561,00 -114 886,00 0,00 971 089,00 185 378,00 1 191 363,00 -37 583,00 1 346 474,00 3 000,00 20 247 424,00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 212 024,00 0,00 -586 286,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 212 288,00 -137 561,00 0,00 0,00 935 135,00 0,00 1 191 363,00 0,00 1 346 474,00 3 000,00 13 181 437,00

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 500,00 500,00 mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom (związkom gmin), związane z 10 206 524,00 -586 286,00 212 288,00 -137 561,00 935 135,00 1 191 363,00 1 346 474,00 13 167 937,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 5 000,00 5 000,00 3 000,00 13 000,00 mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 175 602,00 0,00 150 672,00 0,00 0,00 0,00 4 124,00 0,00 -131 209,00 0,00 10 000,00 0,00 35 954,00 166 819,00 0,00 -35 247,00 0,00 0,00 6 376 715,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 4 500,00 4 500,00 mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 6 111 102,00 150 672,00 4 124,00 -131 209,00 35 954,00 166 819,00 -35 247,00 6 302 215,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 30 000,00 10 000,00 40 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 30 000,00 30 000,00 mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85503 Karta Dużej Rodziny 10,00 0,00 146,00 0,00 349,00 0,00 199,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 121,00

Dochody jedenostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 10,00 10,00 rzadowej oraz inncy zadań zleconych ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 146,00 349,00 199,00 124,00 293,00 1 111,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 (związków gmin) 85504 Wspieranie rodziny 406 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 305,00 0,00 -124 886,00 0,00 0,00 18 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 726,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 406 041,00 328 305,00 -124 886,00 609 460,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 18 266,00 18 266,00 (związków gmin)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 62 932,00 0,00 -171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 336,00 0,00 0,00 60 425,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 6 Plan na 2019 r. Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Rozdzi Uchwała RG Nr Plan po Dział § Treść Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 ał III/36/2018 zmianach z dn.28.12.2018 z dn. 16.01.2019r. z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 62 932,00 -171,00 -2 336,00 60 425,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 434 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 000,00 0,00 0,00 1 809 000,00

90002 Gospodarka odpadami 1 409 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 809 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 400 000,00 400 000,00 1 800 000,00 odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 8 000,00 8 000,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 000,00 1 000,00 podatków i opłat 90095 Pozostała działalność 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 000,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 500,00 -12 500,00 0,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 12 500,00 -12 500,00 0,00 sektora finansów publicznych

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 0,00 10 000,00 -10 000,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 152 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 238,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 548,00 0,00 0,00 184 703,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 4 000,00 4 000,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92109 Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby 152 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 238,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 548,00 0,00 0,00 180 703,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6297 152 917,00 5 238,00 2 548,00 160 703,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6290 0,00 20 000,00 20 000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92116 Biblioteki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 133 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 500,00 92601 Obiekty sportowe 133 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 500,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6297 133 000,00 133 000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6290 0,00 39 500,00 39 500,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

DOCHODY OGÓŁEM 52 859 926,33 6 000,00 -98 786,00 46 918,00 858 719,99 57 469,95 81 922,27 3 351 647,67 502 821,11 -39 461,00 97 479,14 5 000,00 1 373 358,44 413 893,00 1 191 651,88 2 411 949,36 1 291 984,00 -119 255,18 64 293 238,96 z tego:

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 7 Plan na 2019 r. Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Rozdzi Uchwała RG Nr Plan po Dział § Treść Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 ał III/36/2018 zmianach z dn.28.12.2018 z dn. 16.01.2019r. z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 1. Dotacje celowe 18 002 843,00 0,00 -439 016,00 4 018,00 858 719,99 47 231,95 47 888,00 192 357,00 454 321,11 -137 561,00 -76 907,86 0,00 1 373 358,44 413 893,00 1 191 651,88 -46 682,00 1 291 984,00 0,00 23 178 099,51 a) na zadania własne (§↓) 1 089 665,00 0,00 -10 760,00 4 000,00 502 153,00 0,00 0,00 192 357,00 -11,00 0,00 15 423,00 0,00 0,00 236 161,00 0,00 -223,00 -54 490,00 0,00 1 974 275,00 2030 1 089 665,00 0,00 -10 760,00 4 000,00 502 153,00 0,00 0,00 192 357,00 -11,00 0,00 15 423,00 0,00 0,00 236 161,00 0,00 -223,00 -54 490,00 0,00 1 974 275,00 6330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) na zadania zlecone (§↓) 16 853 178,00 0,00 -428 256,00 18,00 356 566,99 37 231,95 47 888,00 0,00 454 332,11 -137 561,00 -92 330,86 0,00 1 373 358,44 177 732,00 1 191 651,88 -36 459,00 1 346 474,00 0,00 21 143 824,51 2010 6 646 654,00 0,00 158 030,00 18,00 356 566,99 37 231,95 47 888,00 0,00 242 044,11 0,00 -92 330,86 0,00 438 223,44 177 732,00 288,88 -36 459,00 0,00 0,00 7 975 887,51 2060 10 206 524,00 0,00 -586 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 288,00 -137 561,00 0,00 0,00 935 135,00 0,00 1 191 363,00 0,00 1 346 474,00 0,00 13 167 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) na porozumienia z organami administracji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rządowej (§↓) 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) na porozumienia i umowy z jednostkami 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 60 000,00 samorz. teryt. (§↓) 2310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6260 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 60 000,00 6620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Pozostałe dotacje (§↓) 12 500,00 0,00 0,00 42 900,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 500,00 0,00 0,00 390 869,50 2440 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 2707 343 969,50 0,00 0,00 42 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 869,50 2710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓) 1 289 608,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5 238,00 0,00 804 018,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 548,00 0,00 0,00 2 101 413,07 6297 1 289 608,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5 238,00 0,00 804 018,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 548,00 0,00 0,00 2 101 413,07 6299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dochody majątkowe (§↓) 1 432 608,83 0,00 0,00 0,00 0,00 15 238,00 25 000,00 3 155 290,67 48 500,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 452,00 0,00 0,00 4 741 185,50 0760 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 0770 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 133 000,00 6207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 331 272,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 331 272,43 6260 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 60 000,00 6290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 500,00 6297 1 289 608,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5 238,00 0,00 804 018,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 548,00 0,00 0,00 2 101 413,07 6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Subwencje (§↓) 0,00 2920 13 129 501,00 0,00 -60 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 233 118,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 8 31031704.28 31031704.28 Załącznik Nr 2

#ARG! #ARG!

#ARG! #ARG! Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 roku

z tego: Wykonanie w tym: w tym: Plan na 2019 Dział Rozdział § Treść środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji Kwota w % środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 8 8 9 10 10 10 10 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 548 006,26 1 548 006,26 100,0% 738 934,26 738 934,26 0,00 809 072,00 0,00 809 072,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 809 072,00 809 072,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 809 072,00 0,00 809 072,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 809 072,00 809 072,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 809 072,00 0,00 809 072,00 innych źródeł 01095 Pozostała działalność 738 934,26 738 934,26 100,0% 738 934,26 738 934,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 738 934,26 738 934,26 100,0% 738 934,26 738 934,26 0,00 0,00 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 12 000,00 14 804,61 123,4% 14 804,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 12 000,00 14 804,61 123,4% 14 804,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 12 000,00 14 804,61 123,4% 14 804,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 Transport i łączność 2 231 928,18 2 232 072,17 100,0% 244,00 0,00 0,00 2 231 828,17 2 231 828,17 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 211 828,18 2 211 828,17 100,0% 0,00 0,00 0,00 2 211 828,17 2 211 828,17 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 40 000,00 40 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 jednostek sektora finansów publicznych Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 171 828,18 2 171 828,17 100,0% 0,00 0,00 0,00 2 171 828,17 2 171 828,17 0,00 jednostek sektora finansów publicznych 60017 Drogi wewnętrzne 20 100,00 20 244,00 100,7% 244,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 100,00 244,00 244,0% 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 20 000,00 20 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 jednostek sektora finansów publicznych 630 Turystyka 9 000,00 9 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystki 9 000,00 9 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 9 000,00 9 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 330 000,00 377 956,04 114,5% 185 631,61 0,00 0,00 192 324,43 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 330 000,00 377 956,04 114,5% 185 631,61 0,00 0,00 192 324,43 0,00 0,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 45 000,00 73 975,78 164,4% 73 975,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 29 000,00 29 593,17 102,0% 29 593,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 14 118,62 282,4% 14 118,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 70 000,00 66 730,65 95,3% 66 730,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 47 000,00 59 782,89 127,2% 0,00 0,00 0,00 59 782,89 0,00 0,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1 z tego: Wykonanie w tym: w tym: Plan na 2019 Dział Rozdział § Treść środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji Kwota w % środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 133 000,00 132 541,54 99,7% 0,00 0,00 0,00 132 541,54 0,00 0,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 213,39 121,3% 1 213,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 899 655,60 1 232 617,25 137,0% 1 043 068,10 44 616,00 329 351,95 189 549,15 0,00 189 549,15 75011 Urzędy wojewódzkie 44 932,00 44 631,50 99,3% 44 631,50 44 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 44 882,00 44 616,00 99,4% 44 616,00 44 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 50,00 15,50 31,0% 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 854 723,60 1 187 985,75 139,0% 998 436,60 0,00 329 351,95 189 549,15 0,00 189 549,15 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 0570 270 000,00 623 240,37 230,8% 623 240,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 173,80 173,8% 173,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00 2 564,02 42,7% 2 564,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00 13 975,60 139,8% 13 975,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 28 931,58 96,4% 28 931,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2707 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 343 969,50 329 351,95 95,8% 329 351,95 0,00 329 351,95 0,00 0,00 0,00 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 34,27 199,28 581,5% 199,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 194 619,83 189 549,15 97,4% 0,00 0,00 0,00 189 549,15 0,00 189 549,15 innych źródeł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 112 254,00 110 252,18 98,2% 110 252,18 110 252,18 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 514,00 2 514,00 100,0% 2 514,00 2 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 514,00 2 514,00 100,0% 2 514,00 2 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 55 150,00 54 874,00 99,5% 54 874,00 54 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 55 150,00 54 874,00 99,5% 54 874,00 54 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 378,00 342,16 90,5% 342,16 342,16 0,00 0,00 0,00 0,00 gminne, powiatowe i wojeódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 378,00 342,16 90,5% 342,16 342,16 0,00 0,00 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 54 212,00 52 522,02 96,9% 52 522,02 52 522,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 2 z tego: Wykonanie w tym: w tym: Plan na 2019 Dział Rozdział § Treść środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji Kwota w % środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 54 212,00 52 522,02 96,9% 52 522,02 52 522,02 0,00 0,00 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 000,00 9 000,00 100,0% 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 9 000,00 9 000,00 100,0% 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 9 000,00 9 000,00 100,0% 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 18 019 049,00 19 299 041,35 107,1% 19 299 041,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 010,00 31 250,25 104,1% 31 250,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 30 000,00 31 234,93 104,1% 31 234,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłacanego w formie karty podatkowej

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 15,32 153,2% 15,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 5 043 506,00 5 537 652,04 109,8% 5 537 652,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 381 987,00 4 893 396,35 111,7% 4 893 396,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 30 170,00 26 630,00 88,3% 26 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 556 732,00 539 492,00 96,9% 539 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 40 000,00 43 670,50 109,2% 43 670,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 100,00 554,00 554,0% 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upomnień

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25 000,00 26 255,00 105,0% 26 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 3 137,19 62,7% 3 137,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 517,00 4 517,00 100,0% 4 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 3 493 577,00 4 181 339,80 119,7% 4 181 339,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 503 780,00 2 760 953,17 110,3% 2 760 953,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 371 520,00 377 432,02 101,6% 377 432,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 31 677,00 29 677,53 93,7% 29 677,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 90 000,00 178 963,00 198,8% 178 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 000,00 28 637,00 114,5% 28 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 600,00 460,00 76,7% 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 6 000,00 10 633,30 177,2% 10 633,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 450 000,00 757 265,02 168,3% 757 265,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 5 000,00 10 284,99 205,7% 10 284,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upomnień

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 27 033,77 270,3% 27 033,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 214 260,00 225 999,06 105,5% 225 999,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000,00 38 070,00 141,0% 38 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 9 135,60 182,7% 9 135,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00 139 168,74 99,4% 139 168,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 3 z tego: Wykonanie w tym: w tym: Plan na 2019 Dział Rozdział § Treść środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji Kwota w % środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 42 000,00 39 482,71 94,0% 39 482,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 60,00 23,20 38,7% 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 118,81 59,4% 118,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 237 696,00 9 322 800,20 100,9% 9 322 800,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 137 696,00 9 224 074,00 100,9% 9 224 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 000,00 98 726,20 98,7% 98 726,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 15 618 875,43 15 637 782,15 100,1% 13 306 509,72 0,00 0,00 2 331 272,43 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 274 668,00 8 274 668,00 100,0% 8 274 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 274 668,00 8 274 668,00 100,0% 8 274 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 958 450,00 4 958 450,00 100,0% 4 958 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 958 450,00 4 958 450,00 100,0% 4 958 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 385 757,43 2 404 664,15 100,8% 73 391,72 0,00 0,00 2 331 272,43 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 050,00 67 823,11 135,5% 67 823,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 172,56 0,0% 1 172,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 2 331 272,43 2 331 272,43 100,0% 0,00 0,00 0,00 2 331 272,43 0,00 0,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu 8120 4 435,00 4 396,05 99,1% 4 396,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 1 489 154,49 1 548 040,91 104,0% 744 022,67 488 005,58 21 689,94 804 018,24 0,00 804 018,24 80101 Szkoły podstawowe 915 318,24 894 178,91 97,7% 90 160,67 74 000,00 11 745,73 804 018,24 0,00 804 018,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 4 414,94 22,1% 4 414,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 74 000,00 74 000,00 100,0% 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 17 300,00 11 745,73 67,9% 11 745,73 0,00 11 745,73 0,00 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 804 018,24 804 018,24 100,0% 0,00 0,00 0,00 804 018,24 0,00 804 018,24 innych źródeł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35 075,00 35 075,00 100,0% 35 075,00 35 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 35 075,00 35 075,00 100,0% 35 075,00 35 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin)

80104 Przedszkola 471 678,00 550 859,43 116,8% 550 859,43 311 003,01 9 944,21 0,00 0,00 0,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 57 000,00 54 440,35 95,5% 54 440,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,0%

0830 Wpływ z usług 40 000,00 149 349,80 373,4% 149 349,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 000,00 26 122,06 81,6% 26 122,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 317 078,00 311 003,01 98,1% 311 003,01 311 003,01 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 25 600,00 9 944,21 38,8% 9 944,21 0,00 9 944,21 0,00 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 80148 Stołówki szkolne i przeszkolne 0,00 992,36 0,0% 992,36 992,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 2400 0,00 992,36 0,0% 992,36 992,36 0,00 0,00 0,00 0,00 wydzielonym rachunkujednostki budżetowej

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 4 z tego: Wykonanie w tym: w tym: Plan na 2019 Dział Rozdział § Treść środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji Kwota w % środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 67 083,25 66 935,21 99,8% 66 935,21 66 935,21 0,00 0,00 0,00 0,00 matewriałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 67 083,25 66 935,21 99,8% 66 935,21 66 935,21 0,00 0,00 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami

851 Ochrona zdrowia 200,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 308 743,00 1 300 952,59 99,4% 1 300 952,59 1 271 336,45 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00 4 912,44 49,1% 4 912,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 4 912,44 49,1% 4 912,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 47 262,00 46 951,09 99,3% 46 951,09 46 951,09 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 47 262,00 46 951,09 99,3% 46 951,09 46 951,09 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 148 015,00 152 598,46 103,1% 152 598,46 140 014,40 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe 0830 Wpływy z usług 7 000,00 12 214,68 174,5% 12 214,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 140 015,00 140 014,40 100,0% 140 014,40 140 014,40 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 1 000,00 369,38 36,9% 369,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85216 Zasiłki stałe 573 816,00 567 070,23 98,8% 567 070,23 566 238,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 571 816,00 566 238,37 99,0% 566 238,37 566 238,37 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 2 000,00 831,86 41,6% 831,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85219 Ośrodki pomocy społecznej 255 640,00 254 155,79 99,4% 254 155,79 254 132,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 500,00 23,20 4,6% 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 39 523,00 39 339,35 99,5% 39 339,35 39 339,35 0,00 0,00 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 215 017,00 214 793,24 99,9% 214 793,24 214 793,24 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 010,00 11 264,58 112,5% 11 264,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływ z usług 10 000,00 11 263,72 112,6% 11 263,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 0,86 8,6% 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 264 000,00 264 000,00 100,0% 264 000,00 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 5 z tego: Wykonanie w tym: w tym: Plan na 2019 Dział Rozdział § Treść środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji Kwota w % środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 264 000,00 264 000,00 100,0% 264 000,00 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 291 746,00 230 583,25 79,0% 230 583,25 230 583,25 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 291 746,00 230 583,25 79,0% 230 583,25 230 583,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 291 746,00 230 583,25 79,0% 230 583,25 230 583,25 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin)

855 Rodzina 20 247 424,00 20 110 628,60 4,93 20 110 628,60 20 051 418,92 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 181 437,00 13 169 104,28 99,9% 13 169 104,28 13 157 575,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0900 500,00 28,49 5,7% 28,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z 2060 13 167 937,00 13 157 575,79 99,9% 13 157 575,79 13 157 575,79 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 13 000,00 11 500,00 88,5% 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 6 376 715,00 6 264 634,70 98,2% 6 264 634,70 6 216 956,84 0,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0900 4 500,00 669,43 14,9% 669,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 302 215,00 6 216 956,84 98,6% 6 216 956,84 6 216 956,84 0,00 0,00 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 40 000,00 42 939,99 107,3% 42 939,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 30 000,00 4 068,44 13,6% 4 068,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85503 Karta Dużej Rodziny 1 121,00 1 114,33 99,4% 1 114,33 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 111,00 1 111,00 100,0% 1 111,00 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 10,00 3,33 33,3% 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 627 726,00 616 876,00 98,3% 616 876,00 616 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 6 z tego: Wykonanie w tym: w tym: Plan na 2019 Dział Rozdział § Treść środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji Kwota w % środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 609 460,00 598 610,00 98,2% 598 610,00 598 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związkom gmin ) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 18 266,00 18 266,00 100,0% 18 266,00 18 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 60 425,00 58 899,29 97,5% 58 899,29 58 899,29 0,00 0,00 0,00 0,00 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 60 425,00 58 899,29 97,5% 58 899,29 58 899,29 0,00 0,00 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 809 000,00 1 585 790,35 87,7% 1 585 790,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 1 809 000,00 1 580 322,59 87,4% 1 580 322,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 1 800 000,00 1 567 672,83 87,1% 1 567 672,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 8 000,00 10 749,40 134,4% 10 749,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upomnień

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 900,36 190,0% 1 900,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 0,00 5 467,76 0,0% 5 467,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 5 467,76 0,0% 5 467,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 184 703,00 43 397,85 23,5% 3 397,85 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000,00 3 397,85 84,9% 3 397,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 4 000,00 3 397,85 84,9% 3 397,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 92109 Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby 180 703,00 40 000,00 22,1% 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 20 000,00 40 000,00 200,0% 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 160 703,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych źródeł

926 Kultura fizyczna 172 500,00 173 405,00 100,5% 0,00 0,00 0,00 173 405,00 0,00 133 905,00 92601 Obiekty sportowe 172 500,00 173 405,00 100,5% 0,00 0,00 0,00 173 405,00 0,00 133 905,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 39 500,00 39 500,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 133 000,00 133 905,00 100,7% 0,00 0,00 0,00 133 905,00 0,00 133 905,00 innych źródeł

DOCHODY OGÓŁEM 64 293 238,96 65 463 330,56 101,8% 58 682 861,14 2 892 727,72 351 041,89 6 771 469,42 2 231 828,17 1 936 544,39 z tego:

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 7 z tego: Wykonanie w tym: w tym: Plan na 2019 Dział Rozdział § Treść środki na finansowanie wydatków na środki na finansowanie wydatków na r. Bieżące realizację zadań finansowych z udziałem Majątkowe realizację zadań finansowych z udziałem z tytułu dotacji z tytułu dotacji Kwota w % środków o których mowa w art. 5 ust.1 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. pkt 2 i 3 u.f.p. 1. Dotacje celowe 23 178 099,51 22 994 154,28 99,2% 22 934 154,28 22 934 154,28 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 a) na zadania własne (§↓) 1 974 275,00 1 900 924,36 96,3% 1 900 924,36 1 900 924,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 1 974 275,00 1 900 924,36 96,3% 1 900 924,36 1 900 924,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6330 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) na zadania zlecone (§↓) 21 143 824,51 21 033 229,92 99,5% 21 033 229,92 21 033 229,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 7 975 887,51 7 875 654,13 98,7% 7 875 654,13 7 875 654,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2060 13 167 937,00 13 157 575,79 99,9% 13 157 575,79 13 157 575,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓) 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓) 60 000,00 60 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00

2310 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6260 60 000,00 60 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 6620 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6610 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6630 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Pozostałe dotacje (§↓) 4 000,00 354 439,74 8861,0% 354 439,74 0,00 351 041,89 0,00 0,00 0,00 2440 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700 4 000,00 3 397,85 84,9% 3 397,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2707 386 869,50 351 041,89 90,7% 351 041,89 0,00 351 041,89 0,00 0,00 0,00 2710 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓) 2 101 413,07 1 936 544,39 92,2% 0,00 0,00 0,00 1 936 544,39 0,00 1 936 544,39 6297 2 101 413,07 1 936 544,39 92,2% 0,00 0,00 0,00 1 936 544,39 0,00 1 936 544,39 6299 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dochody majątkowe (§↓) 4 741 185,50 4 608 641,25 97,2% 0,00 0,00 0,00 4 608 641,25 60 000,00 1 936 544,39 0760 47 000,00 59 782,89 127,2% 0,00 0,00 0,00 59 782,89 0,00 0,00 0770 133 000,00 132 541,54 99,7% 0,00 0,00 0,00 132 541,54 0,00 0,00 6207 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6209 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6680 2 331 272,43 2 331 272,43 100,0% 0,00 0,00 0,00 2 331 272,43 0,00 0,00 6260 60 000,00 60 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 6290 68 500,00 88 500,00 129,2% 0,00 0,00 0,00 88 500,00 0,00 0,00 6297 2 101 413,07 1 936 544,39 92,2% 0,00 0,00 0,00 1 936 544,39 0,00 1 936 544,39 0870 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6310 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6610 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6620 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6630 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Subwencje (§↓) 0,00 0,0% 2920 13 233 118,00 13 233 118,00 100,0% 13 233 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 8 Załącznik nr 3 Historia zmian planu wydatków budżetu na 2019 rok 54 891 622,15 107 630,00 Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Plan na 2019 r. Uchwała RG Nr Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 Plan po Suma § Treść III/36/2018

Dział Dział zmianach zmian z dn. Rozdział Rozdział z dn.28.12.2018 z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 16.01.2019r. 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 010 Rolnictwo i łowiectwo 173 000,00 0,00 0,00 0,00 335 677,99 3 181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 785,44 -10 000,00 288,88 2 500,00 0,00 0,00 904 434,26 731 434,26 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 164 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 156 500,00 -7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 40 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 -10 000,00 100 000,00 -10 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 2 500,00 6 500,00 2 500,00

01030 Izby rolnicze 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 9 000,00 9 000,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 335 677,99 3 181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 785,44 0,00 288,88 0,00 0,00 0,00 738 934,26 738 934,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 5 505,58 62,39 6 557,03 5,66 12 130,66 12 130,66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 941,45 1 121,25 2 062,70 2 062,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 134,89 160,65 295,54 295,54 4430 Różne opłaty i składki 0,00 329 096,07 3 119,56 391 946,51 283,22 724 445,36 724 445,36 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie 400 1 016 847,15 40 000,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 54 000,00 0,00 139 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 60 200,00 -169 000,00 1 260 047,15 243 200,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 1 016 847,15 40 000,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 54 000,00 0,00 139 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 60 200,00 -169 000,00 1 260 047,15 243 200,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 589 847,15 589 847,15 0,00 zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finnsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 427 000,00 40 000,00 31 500,00 20 000,00 54 000,00 139 500,00 67 000,00 60 200,00 -169 000,00 670 200,00 243 200,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność 3 435 842,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 -6 000,00 2 369 000,00 62 000,00 250 000,00 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 533 842,00 3 098 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 385 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 522,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 385 522,00 385 522,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 085 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 000,00 266 000,00 60 000,00 230 000,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940 500,00 855 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 5 000,00 80 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 365 000,00 365 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 000,00 -11 000,00 75 000,00 -11 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 549 000,00 266 000,00 60 000,00 230 000,00 305 000,00 2 410 000,00 861 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 963 820,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 2 103 000,00 2 000,00 20 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206 820,00 2 243 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 700,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 120,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 80 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 870 000,00 100 000,00 2 103 000,00 2 000,00 20 000,00 18 000,00 3 113 000,00 2 243 000,00 630 Turystyka 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 012,00 34 012,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystki 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 012,00 34 012,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4 000,00 12 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 012,00 30 012,00 30 012,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 323 200,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 7 500,00 27 000,00 3 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 425 600,00 102 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 159 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 192 100,00 32 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 000,00 20 000,00 2 900,00 79 900,00 22 900,00 4430 Różne opłaty i składki 52 200,00 52 200,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 10 000,00 60 000,00 10 000,00

70095 Pozostała działalność 164 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 7 500,00 27 000,00 3 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 500,00 69 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 159 000,00 20 000,00 7 500,00 27 000,00 3 000,00 7 000,00 223 500,00 64 500,00 Kary i odszkodowania na rzez osób prawnych i innych 4600 5 000,00 5 000,00 0,00 jednostek organizacyjnych 750 Administracja publiczna 5 228 857,00 0,00 -20 000,00 27 895,00 3 000,00 5 000,00 5 300,00 0,00 10 000,00 5 000,00 -20 000,00 0,00 2 484,00 11 611,00 0,00 124,00 -2 189,00 -500,00 5 256 582,00 27 725,00 75011 Urzędy wojewódzkie 129 569,00 0,00 0,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 484,00 10 658,00 0,00 1 124,00 0,00 0,00 143 948,00 14 379,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 000,00 18,00 2 484,00 10 620,00 1 124,00 110 246,00 14 246,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 8 500,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00 18 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 500,00 1 500,00 0,00 Niepełnosprawnych

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 569,00 95,00 38,00 2 702,00 133,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 161 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 800,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 800,00 145 800,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 13 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 547 861,00 0,00 -20 000,00 27 251,00 3 000,00 0,00 5 300,00 0,00 10 000,00 5 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 900,00 0,00 -1 000,00 -2 189,00 -500,00 4 555 623,00 7 762,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 800,00 7 800,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 770 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -11 000,00 -3 000,00 2 716 000,00 -54 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 232 000,00 232 000,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 121 000,00 121 000,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1 Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Plan na 2019 r. Uchwała RG Nr Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 Plan po Suma § Treść III/36/2018

Dział Dział zmianach zmian z dn. Rozdział Rozdział z dn.28.12.2018 z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 16.01.2019r. 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 506 000,00 506 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 000,00 73 000,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 33 200,00 33 200,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 16 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 176 700,00 5 300,00 182 000,00 5 300,00 4260 Zakup energii 65 000,00 10 000,00 75 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 3 000,00 14 000,00 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 2 500,00 8 500,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 378 700,00 25 000,00 10 000,00 413 700,00 35 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 500,00 22 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 16 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 800,00 9 800,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 161,00 2 251,00 900,00 -2 389,00 61 923,00 762,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 20 000,00 20 000,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 22 000,00 5 000,00 200,00 27 200,00 5 200,00 służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 67 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 770,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 000,00 6 000,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230,00 230,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4 000,00 34 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 -4 000,00 26 000,00 -4 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 191 257,00 0,00 0,00 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 441,00 184,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 000,00 142 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 13 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 500,00 26 500,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 200,00 2 200,00 0,00 Niepełnosprawnych

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 131,00 53,00 3 741,00 184,00

75095 Pozostała działalność 130 600,00 0,00 0,00 400,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00 5 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 117 000,00 117 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 5 000,00 18 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 400,00 1 000,00 400,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 514,00 0,00 0,00 0,00 20 540,00 34 050,00 0,00 0,00 21 100,00 0,00 34 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 254,00 109 740,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 514,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 359,00 359,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51,00 51,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 104,00 2 104,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 100,00 0,00 34 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 150,00 55 150,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 34 050,00 34 050,00 34 050,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 9 000,00 -330,00 8 670,00 8 670,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 300,00 330,00 5 630,00 5 630,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 200,00 200,00 200,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 378,00 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4300 Zakup usług pozosatałych 0,00 378,00 378,00 378,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 20 162,00 34 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 212,00 54 212,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 34 050,00 34 050,00 34 050,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 7 284,00 7 284,00 7 284,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 12 712,00 -7 284,00 5 428,00 5 428,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 4300 Zakup usług pozosatałych 0,00 850,00 -100,00 750,00 750,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 100,00 100,00 100,00 752 Obrona narodowa 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 405 350,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 41 200,00 0,00 32 000,00 0,00 60 000,00 20 000,00 0,00 9 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 657 550,00 252 200,00 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 24 200,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 finansowanie i doffinansowanie zadań inwestycyjnych

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 2 Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Plan na 2019 r. Uchwała RG Nr Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 Plan po Suma § Treść III/36/2018

Dział Dział zmianach zmian z dn. Rozdział Rozdział z dn.28.12.2018 z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 16.01.2019r. 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 10 000,00 10 000,00 10 000,00 finansowanie i doffinansowanie zadań inwestycyjnych

75412 Ochotnicze straże pożarne 397 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 0,00 15 000,00 0,00 60 000,00 20 000,00 0,00 9 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 615 350,00 218 000,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 000,00 1 000,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Zawody powiatowe 1 000,00 1 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 000,00 12 000,00 6 000,00 45 000,00 18 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 750,00 3 000,00 6 750,00 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 40 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00 193 000,00 120 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000,00 12 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 52 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 14 500,00 3 000,00 17 500,00 3 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 000,00 3 000,00 0,00 służby cywilnej

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 14 000,00 40 000,00 20 000,00 194 000,00 74 000,00

75414 Obrona cywilna 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorilanego 200 000,00 200 000,00 0,00 kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 4810 Rezerwy 230 000,00 230 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 15 852 118,00 12 000,00 -15 600,00 63 735,00 18 306,00 0,00 192 865,00 84 700,00 46 513,11 -3 061,02 -1 494,86 0,00 0,00 129 652,00 0,00 1 000,00 44 558,00 0,00 16 425 291,23 573 173,23 80101 Szkoły podstawowe 8 010 179,00 0,00 10 380,00 39 929,00 6 809,00 0,00 51 400,00 84 700,00 21 300,00 584 182,96 0,00 0,00 0,00 2 825,00 0,00 1 000,00 42 021,00 0,00 8 854 725,96 844 546,96

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 700 000,00 700 000,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 1 030 000,00 45 000,00 0,00 0,00 1 075 000,00 45 000,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 203 125,00 21 300,00 21 834,18 22 500,00 268 759,18 65 634,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 832 564,00 -2 707,00 311 294,39 5 500,00 4 146 651,39 314 087,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 278 145,00 11 987,00 -11 070,00 279 062,00 917,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 721 329,00 61 090,19 -8 300,00 774 119,19 52 790,19 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 500,00 6 000,00 8 500,00 8 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 103 350,00 16 408,53 -28 760,00 90 998,53 -12 351,47 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 400,00 2 000,00 2 400,00 2 400,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 4 739,00 -2 000,00 2 739,00 -2 000,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4 000,00 8 800,00 4 000,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 275 473,00 8 700,00 -10 500,00 86 187,97 6 100,00 365 960,97 90 487,97 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 500,00 4 500,00 6 400,00 84 000,00 3 400,00 119 800,00 98 300,00 4260 Zakup energii 130 213,00 6 000,00 32 176,72 168 389,72 38 176,72 4270 Zakup usług remontowych 329 000,00 -3 500,00 1 500,00 -5 500,00 321 500,00 -7 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 267,00 6 534,00 18 801,00 6 534,00 4300 Zakup usług pozostałych 87 322,00 1 500,00 24 170,48 -1 600,00 111 392,48 24 070,48 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 347,00 2 053,00 16 400,00 2 053,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 389,00 239,00 628,00 239,00 opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 7 667,00 7 667,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 22 200,00 450,00 500,00 23 150,00 950,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 204 122,00 1 479,00 6 809,00 15 236,50 2 655,00 -5 979,00 224 322,50 20 200,50

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 627,00 1 100,00 1 558,00 6 285,00 2 658,00 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00 14 700,00 12 300,00 51 000,00 27 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 261 266,00 0,00 -2 475,00 110,00 219,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 150,00 -3 116,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 183,00 200,00 1 950,00 14 333,00 2 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 037,00 -2 850,00 177 187,00 -2 850,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 951,00 -2 475,00 -220,00 13 256,00 -2 695,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 385,00 -100,00 35 285,00 -100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 070,00 50,00 5 120,00 50,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 4 000,00 4 000,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 110,00 219,00 8 969,00 329,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 3 Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Plan na 2019 r. Uchwała RG Nr Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 Plan po Suma § Treść III/36/2018

Dział Dział zmianach zmian z dn. Rozdział Rozdział z dn.28.12.2018 z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 16.01.2019r. 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 80104 Przedszkola 3 385 119,00 0,00 -18 900,00 25 850,00 1 353,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 278,00 0,00 0,00 3 543,00 0,00 3 619 243,00 234 124,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 910 000,00 -20 000,00 -660 000,00 230 000,00 -680 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 272 000,00 80 000,00 352 000,00 80 000,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 085,00 13 700,00 73 785,00 13 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 338 908,00 116 500,00 1 455 408,00 116 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 994,00 -9 100,00 97 894,00 -9 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254 892,00 17 000,00 271 892,00 17 000,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 700,00 5 000,00 8 700,00 8 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 519,00 -4 000,00 32 519,00 -4 000,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 600,00 2 000,00 2 600,00 2 600,00 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 0,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 560,00 45 560,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 000,00 11 000,00 0,00 4260 Zakup energii 64 200,00 64 200,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 12 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 300,00 500,00 4 800,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 152 040,00 152 040,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 10 000,00 660 000,00 670 000,00 660 000,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 900,00 5 900,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 480,00 480,00 0,00 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 20 300,00 20 300,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4 200,00 4 200,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 100,00 250,00 4 350,00 250,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 801,00 1 353,00 678,00 3 543,00 76 375,00 5 574,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 840,00 1 100,00 1 940,00 1 100,00 służby cywilnej 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 3 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 6 000,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 3 000,00 6 000,00 9 000,00 6 000,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

80110 Gimnazja 2 201 337,00 0,00 -2 665,00 -1 013,00 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -597 243,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602 505,02 -598 831,98

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 90 000,00 90 000,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 77 696,00 -21 834,18 55 861,82 -21 834,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 325 531,00 -311 294,39 1 014 236,61 -311 294,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 769,00 -2 665,00 -13 061,02 121 042,98 -15 726,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258 720,00 -61 090,19 197 629,81 -61 090,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 111,00 -16 408,53 20 702,47 -16 408,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 897,00 -86 187,97 16 709,03 -86 187,97 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 -3 400,00 1 600,00 -3 400,00 4260 Zakup energii 47 161,00 -32 176,72 14 984,28 -32 176,72 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 534,00 -6 534,00 0,00 -6 534,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 899,00 -24 170,48 5 728,52 -24 170,48 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 053,00 -2 053,00 0,00 -2 053,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 239,00 -239,00 0,00 -239,00 opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 -500,00 0,00 -500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 869,00 -1 013,00 2 090,00 -15 236,50 63 709,50 -14 159,50

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 858,00 -1 558,00 300,00 -1 558,00 służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 725 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 725 000,00 725 000,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 215,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 755,00 3 755,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 680,00 1 000,00 11 680,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 734,00 7 734,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 23 046,00 -1 000,00 22 046,00 -1 000,00 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przeszkolne 436 031,00 0,00 -1 940,00 -1 141,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -14 281,00 0,00 0,00 -1 006,00 0,00 427 925,00 -8 106,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 440,00 2 440,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 312 430,00 10 000,00 -800,00 321 630,00 9 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 365,00 -1 940,00 -3 380,00 21 045,00 -5 320,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 488,00 -7 200,00 48 288,00 -7 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 951,00 -3 100,00 4 851,00 -3 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 18 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 857,00 -1 141,00 262,00 199,00 -1 006,00 10 171,00 -1 686,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 1 000,00 0,00 służby cywilnej

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 4 Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Plan na 2019 r. Uchwała RG Nr Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 Plan po Suma § Treść III/36/2018

Dział Dział zmianach zmian z dn. Rozdział Rozdział z dn.28.12.2018 z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 16.01.2019r. 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 129 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 034,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 497,00 0,00 9 497,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 970,00 0,00 94 970,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 240,00 0,00 16 240,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 327,00 0,00 2 327,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 529 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 583,00 14 400,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 825,00 890,00 40 715,00 890,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 398 250,00 -7 910,00 390 340,00 -7 910,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 101,00 6 400,00 74 501,00 6 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 757,00 620,00 10 377,00 620,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 750,00 4 750,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 500,00 14 400,00 22 900,00 14 400,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i w klasach dotychczsowego gimnazjum prowadzonych w inych typach szkół, liceach 80152 14 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 014,00 0,00 ogólnokształcących, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 020,00 1 020,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 200,00 10 200,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 744,00 1 744,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 250,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 800,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 Zapwenienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 565,00 0,00 25 013,11 0,00 -1 494,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 083,25 67 083,25 ćwiczeniowych Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 0,00 11 117,70 193,05 11 310,75 11 310,75 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 678,97 -14,81 664,16 664,16 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 43 565,00 13 216,44 -1 673,10 55 108,34 55 108,34 80195 Pozostała działalność 112 740,00 6 000,00 0,00 0,00 7 573,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 813,00 17 073,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 21 000,00 6 000,00 27 000,00 6 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 3 500,00 19 500,00 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 000,00 7 573,00 81 573,00 7 573,00

851 Ochrona zdrowia 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomani 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 2 400,00 5 000,00 2 400,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 400,00 -400,00 0,00 -400,00 służby cywilnej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 072,00 4 072,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 569,00 569,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 520,00 -1 960,00 35 560,00 -1 960,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 649,00 -1 330,00 1 319,00 -1 330,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 810,00 4 290,00 91 100,00 4 290,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 380,00 2 380,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 3 989 374,00 0,00 -28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 558,00 -1 289,00 0,00 -5 668,00 0,00 0,00 16 018,00 0,00 -660,00 -163 816,00 0,00 3 838 717,00 -150 657,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 077 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077 682,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 1 077 682,00 1 077 682,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 5 Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Plan na 2019 r. Uchwała RG Nr Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 Plan po Suma § Treść III/36/2018

Dział Dział zmianach zmian z dn. Rozdział Rozdział z dn.28.12.2018 z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 16.01.2019r. 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 57 570,00 0,00 2 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -660,00 48,00 0,00 47 262,00 -10 308,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 57 570,00 2 414,00 -12 110,00 -660,00 48,00 47 262,00 -10 308,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 378 723,00 0,00 -5 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 126,00 1 403,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 369 723,00 -6 039,00 6 442,00 370 126,00 403,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00 10 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 10 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 667 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 864,00 0,00 573 816,00 -93 864,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 2 000,00 2 000,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 665 680,00 -93 864,00 571 816,00 -93 864,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 392 719,00 0,00 7 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 414 831,00 22 112,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 600,00 7 600,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 37 928,00 7 272,00 -1 270,00 43 930,00 6 002,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 828 920,00 16 018,00 844 938,00 16 018,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 696,00 -7 441,00 60 255,00 -7 441,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 093,00 158 093,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 758,00 21 758,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 36 000,00 -6 000,00 -500,00 29 500,00 -6 500,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 10 800,00 3 000,00 46 800,00 13 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 901,00 111,00 -19,00 29 993,00 92,00 4260 Zakup energii 25 000,00 -3 000,00 22 000,00 -3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300,00 3 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 213,00 7 441,00 -11 997,00 8 000,00 -302,00 50 355,00 3 142,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 -2 000,00 3 000,00 -2 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenie 500,00 500,00 500,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 50 000,00 50 000,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 210,00 1 197,00 302,00 21 709,00 1 499,00

4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 3 100,00 3 100,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 12 000,00 12 000,00 0,00 służby cywilnej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 400 000,00 0,00 -33 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 000,00 0,00 330 000,00 -70 000,00 3110 Świadczenia społeczne 400 000,00 -33 558,00 33 558,00 -70 000,00 330 000,00 -70 000,00

85295 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 2360 5 000,00 5 000,00 0,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 431 799,00 0,00 0,00 0,00 150 218,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727 567,00 295 768,00 85401 Świetlice szkolne 168 299,00 0,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 067,00 -4 232,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 821,00 900,00 8 721,00 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 583,00 -3 100,00 115 483,00 -3 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 695,00 -500,00 9 195,00 -500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 127,00 -800,00 22 327,00 -800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 313,00 -950,00 2 363,00 -950,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 218,00 5 978,00 218,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 5 000,00 5 000,00 0,00 jednostki systemu oświaty

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 118 500,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 500,00 250 000,00

3240 Stypendia dla uczniów 115 000,00 150 000,00 100 000,00 365 000,00 250 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 500,00 3 500,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 50 000,00 motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 140 000,00 50 000,00 190 000,00 50 000,00 855 Rodzina 17 036 948,00 0,00 -415 639,00 0,00 349,00 5 000,00 4 323,00 0,00 409 508,00 -137 561,00 -114 886,00 0,00 971 089,00 185 378,00 1 191 363,00 -37 583,00 1 346 474,00 3 000,00 20 447 763,00 3 410 815,00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 212 024,00 0,00 -586 286,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 212 288,00 -137 561,00 0,00 0,00 935 135,00 0,00 1 191 363,00 0,00 1 346 474,00 3 000,00 13 181 437,00 2 969 413,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 5 000,00 5 000,00 3 000,00 13 000,00 8 000,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 10 053 426,00 -577 492,00 212 288,00 -137 561,00 935 135,00 1 178 573,00 1 330 316,00 12 994 685,00 2 941 259,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 6 Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Plan na 2019 r. Uchwała RG Nr Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 Plan po Suma § Treść III/36/2018

Dział Dział zmianach zmian z dn. Rozdział Rozdział z dn.28.12.2018 z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 16.01.2019r. 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 560,00 3 462,00 9 285,00 11 850,00 107 157,00 24 597,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 -238,00 4 862,00 -238,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 090,00 712,00 1 610,00 2 068,00 19 480,00 4 390,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 148,00 -460,00 124,00 238,00 2 050,00 -98,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 -3 000,00 6 000,00 -3 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 -1 000,00 -1 000,00 4 000,00 -2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 -112,00 388,00 -112,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 -107,00 93,00 -107,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 1 238,00 -3 147,00 200,00 3 891,00 -1 709,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 -500,00 1 000,00 -500,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 20 600,00 -8 794,00 2 400,00 1 771,00 1 802,00 17 779,00 -2 821,00 pomieszczenia garażowe

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 1 747,00 53,00 4 200,00 1 800,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 500,00 500,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 000,00 -48,00 1 952,00 -48,00 służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 175 602,00 0,00 150 672,00 0,00 0,00 0,00 4 124,00 0,00 -131 209,00 0,00 10 000,00 0,00 35 954,00 166 819,00 0,00 -35 247,00 0,00 0,00 6 376 715,00 201 113,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 30 000,00 30 000,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 5 941 914,00 146 151,00 4 000,00 -131 209,00 35 954,00 160 361,00 -32 445,00 6 124 726,00 182 812,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 135,00 -104,00 104,00 7 818,00 6 201,00 138 154,00 14 019,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 934,00 -2 449,00 5 485,00 -2 449,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 072,00 -17,00 18,00 2 182,00 960,00 26 215,00 3 143,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 707,00 -2,00 2,00 2 707,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 -1 500,00 -500,00 7 000,00 -2 000,00 4260 Zakup energii 0,00 4 000,00 -1 000,00 3 000,00 3 000,00 4270 Zakup usłu remontowych 200,00 -70,00 130,00 -70,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 -207,00 93,00 -207,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 040,00 2 583,00 -834,00 1 500,00 6 289,00 3 249,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 20 600,00 510,00 -1 734,00 19 376,00 -1 224,00 pomieszczenia garażowe

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 800,00 834,00 74,00 5 708,00 908,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 4 500,00 4 500,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 000,00 -68,00 1 932,00 -68,00 służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 146,00 0,00 349,00 0,00 199,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 1 111,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 122,00 292,00 166,00 103,00 245,00 928,00 928,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 21,00 50,00 29,00 19,00 41,00 160,00 160,00 4120 Skłaadki na Fundusz Pracy 0,00 3,00 7,00 4,00 2,00 7,00 23,00 23,00 85504 Wspieranie rodziny 459 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 305,00 0,00 -124 886,00 0,00 0,00 18 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681 523,00 221 685,00 3020 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 450,00 200,00 650,00 200,00 3110 Świadczenia społeczne 393 000,00 317 400,00 -120 600,00 589 800,00 196 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 010,00 9 075,00 -1 973,00 17 848,00 71 960,00 24 950,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 060,00 -109,00 2 951,00 -109,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 622,00 130,00 1 607,00 -345,00 200,00 10 214,00 1 592,00 4120 Skłaadki na Fundusz Pracy 1 226,00 223,00 -48,00 1 401,00 175,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 650,00 -1 650,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 370,00 -270,00 100,00 -270,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 3 200,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 250,00 -21,00 18,00 1 247,00 -3,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego

85508 Rodziny zastępcze 71 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 160,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 71 160,00 71 160,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 55 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 392,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 7 Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Plan na 2019 r. Uchwała RG Nr Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 Plan po Suma § Treść III/36/2018

Dział Dział zmianach zmian z dn. Rozdział Rozdział z dn.28.12.2018 z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 16.01.2019r. 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 55 392,00 55 392,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 62 932,00 0,00 -171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 336,00 0,00 0,00 60 425,00 -2 507,00 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 62 932,00 -171,00 -2 336,00 60 425,00 -2 507,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 205 603,00 0,00 352 904,00 0,00 15 000,00 8 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 62 000,00 165 000,00 0,00 5 043 507,00 837 904,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 592 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 757 103,00 165 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 74 000,00 74 000,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

4430 Różne opłaty i składki 0,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 518 103,00 518 103,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot.Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. 1. 15 473,00 15 473,00 0,00 Białostockiej 2. dot.Kanalizacja deszczowa w ul. Gałczyńskiego 44 100,00 44 100,00 0,00 dot.Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. 3. 39 516,00 39 516,00 0,00 Grudziądzkiej dot.Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. 4. 16 521,50 16 521,50 0,00 Batorego 5. dot.Kanalizacja deszczowa w ul. Iwaszkiewicza 17 640,00 17 640,00 0,00 6. dot.Kanalizacja deszczowa w ul. Słonimskiego 33 516,00 33 516,00 0,00 7. dot.Sieć wodociągowa w ul. Szwedzkiej 1 562,50 1 562,50 0,00 dot.Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć 8. 30 706,00 30 706,00 0,00 wodociągowa w ul. Królowej Jadwigii dot.Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. 9. 65 344,00 65 344,00 0,00 Lidzbarskiej

dot.Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. 10. 25 000,00 25 000,00 0,00 Łomżyńskiej i Jana III Sobieskiego dot.Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. 11. 3 636,00 3 636,00 0,00 Nauczycielskiej dot.Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. 12. 52 000,00 52 000,00 0,00 Partyzantów dot.Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć 13. 98 095,00 98 095,00 0,00 wodociągowa w ul. Kopernika dot.Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. 14. 7 776,00 7 776,00 Wańkowicza dot.Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć 15. 23 242,00 23 242,00 0,00 wodociągowa w ul. Powstańców Warszawy dot.Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć 16. 43 975,00 43 975,00 0,00 wodociągowa w ul. Gdańskiej 90002 Gospodarka odpadami 1 502 000,00 0,00 307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 1 884 000,00 382 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 66 000,00 17 000,00 83 000,00 83 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 10 000,00 3 000,00 13 000,00 13 000,00 4120 Składki na Fundsz Pracy 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4 000,00 -4 000,00 12 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 490 000,00 225 000,00 75 000,00 -16 000,00 1 774 000,00 284 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 320 000,00 320 000,00 0,00 90005 Oczyszczanie miast i wsi 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu na fonansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 150 000,00 150 000,00 0,00 inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicfznych

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 267 000,00 250 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 0,00 4260 Zakup energii 500 000,00 500 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 630 000,00 250 000,00 90095 Pozostała działalność 624 500,00 0,00 45 904,00 0,00 15 000,00 8 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 000,00 0,00 0,00 665 404,00 40 904,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 205 000,00 45 904,00 250 904,00 45 904,00 jednostkami samorządu terytorialnego

Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w 1. 15 000,00 15 000,00 30 000,00 15 000,00 Szczytnie Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w 2. 190 000,00 30 904,00 220 904,00 30 904,00 Szczytnie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 000,00 -5 000,00 -10 000,00 89 000,00 -15 000,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 8 Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Plan na 2019 r. Uchwała RG Nr Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 Plan po Suma § Treść III/36/2018

Dział Dział zmianach zmian z dn. Rozdział Rozdział z dn.28.12.2018 z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 16.01.2019r. 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 119 500,00 15 000,00 -15 000,00 119 500,00 0,00 Zaup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 7 000,00 7 000,00 0,00 opini 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 15 000,00 -5 000,00 170 000,00 10 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 000,00 -13 000,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 893 600,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 13 000,00 103 000,00 61 000,00 1 000,00 10 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 114 600,00 221 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 4 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 23 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 21 000,00 10 000,00 -2 000,00 29 000,00 8 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 2630 0,00 0,00 0,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 600,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 300,00 3 300,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 1 500,00 500,00 4 000,00 56 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 2 500,00 500,00 6 000,00 26 000,00 9 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 261 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 15 000,00 99 000,00 61 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 459 600,00 198 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00 10 000,00 10 000,00 -10 000,00 10 000,00 105 000,00 20 000,00 4260 Zakup energii 90 000,00 40 000,00 60 000,00 190 000,00 100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 10 000,00 22 000,00 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 714 000,00 5 000,00 59 000,00 1 000,00 3 000,00 782 000,00 68 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 917,00 5 238,00 2 548,00 160 703,00 7 786,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 083,00 -5 238,00 -2 548,00 159 297,00 -7 786,00 92116 Biblioteki 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 510 000,00 510 000,00 0,00 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 2720 30 000,00 30 000,00 0,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 306 570,00 14 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 7 000,00 3 000,00 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 070,00 120 500,00 92601 Obiekty sportowe 145 070,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 570,00 99 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 250,00 2 250,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 320,00 320,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 13 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00 21 500,00 0,00 4260 Zakup energii 21 000,00 10 000,00 31 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 3 000,00 30 000,00 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 6 000,00 80 500,00 -80 500,00 80 500,00 146 500,00 86 500,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 80 500,00 -80 500,00 0,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 161 500,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 500,00 21 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 83 000,00 14 000,00 2 000,00 99 000,00 16 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 800,00 41 800,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 700,00 5 000,00 29 700,00 5 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 12 000,00 12 000,00 0,00 pomieszczenia garażowe WYDATKI OGÓŁEM 54 891 622,15 76 000,00 -70 635,00 107 630,00 643 090,99 72 731,95 329 688,00 2 616 258,00 819 344,11 115 377,98 491 501,14 120 000,00 1 373 358,44 560 209,00 1 191 651,88 174 381,00 1 450 227,00 -163 600,00 64 798 836,64 9 907 214,49 z tego:

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 9 Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Zarządzenie Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Plan na 2019 r. Uchwała RG Nr Nr IV/39/2019 Nr V/47/2019 Nr VI/56/2019 Nr VII/68/2019 Nr VIII/73/2019 Nr IX/85/2019 Nr X/91/2019 Nr XI/98/2019 Nr XII/100/2019 Nr XIII/111/2019 Nr XIV/115/2019 Nr 147/2019 Nr XV/122/2019 Nr 163/2019 XVI/129/2019 XVII/133/2019 XVIII/139/2019 Plan po Suma § Treść III/36/2018

Dział Dział zmianach zmian z dn. Rozdział Rozdział z dn.28.12.2018 z dn. 28.02.2019 z dn. 28.03.2019 z dn.29.04.2019 z dn 21.05.2019 z dn.12.06.2019 z dn. 28.06.2019 z dn. 28.08.2019 z dn. 09.09.2019 z dn. 30.09.2019 z dn. 02.10.2019 z dn. 16.10.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 13.11.2019 z dn. 29.11.2019 z dn. 12.12.2019 z dn. 30.12.2019 16.01.2019r. 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14

1. Wydatki bieżące 54 891 622,15 36 000,00 -102 135,00 101 630,00 543 090,99 44 731,95 315 688,00 2 616 258,00 819 344,11 115 377,98 491 501,14 120 000,00 1 373 358,44 560 209,00 1 191 651,88 174 381,00 1 450 227,00 5 400,00 55 522 521,64 5 937 002,49 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓) 0,00 0,00 55 095,00 42 918,00 19 642,92 10 883,39 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000,00 15 701 437,88 278 515,88 4010 0,00 0,00 43 311,00 18,00 5 797,58 7 346,39 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000,00 11 968 573,66 266 475,66 4040 0,00 0,00 -5 221,00 0,00 0,00 -109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868 547,98 -42 661,02 4100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 000,00 0,00 4110 0,00 0,00 10 004,00 0,00 991,45 130,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 238 911,70 34 347,70 4120 0,00 0,00 2 001,00 0,00 141,89 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 082,54 -33 744,46 4170 0,00 0,00 5 000,00 0,00 12 712,00 3 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 122,00 31 898,00 - dotacje (§↓) 0,00 30 000,00 46 904,00 0,00 0,00 5 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 4 515 583,90 -438 785,25 2310 0,00 0,00 45 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 756 426,00 -614 096,00 2320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 2330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 30 000,00 2410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00 0,00 2540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 432 000,00 125 000,00 2650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589 847,15 0,00 2850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 2910 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 46 000,00 9 000,00 - na obsługę długu j.s.t. (§↓) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 8110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wydatki majątkowe (§↓) 0,00 40 000,00 31 500,00 6 000,00 100 000,00 28 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 000,00 9 276 315,00 3 970 212,00 6010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 0,00 0,00 0,00 6 000,00 100 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 432 512,00 3 565 512,00 6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 703,00 7 786,00 6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 297,00 -7 786,00 6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 500,00 134 500,00 6067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 6610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 10 Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 rok 64 798 836,64 58 905 207,22 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 010 Rolnictwo i łowiectwo 904 434,26 795 823,54 88,0% 763 323,54 14 488,90 741 110,88 7 723,76 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 156 500,00 49 165,52 31,4% 16 665,52 0,00 16 665,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 16 665,52 41,7% 16 665,52 0,00 16 665,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 26 000,00 26,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 6 500,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 9 000,00 7 723,76 85,8% 7 723,76 0,00 0,00 7 723,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 9 000,00 7 723,76 85,8% 7 723,76 0,00 0,00 7 723,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 738 934,26 738 934,26 100,0% 738 934,26 14 488,90 724 445,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 130,66 12 130,66 100,0% 12 130,66 12 130,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 062,70 2 062,70 100,0% 2 062,70 2 062,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 295,54 295,54 100,0% 295,54 295,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 724 445,36 724 445,36 100,0% 724 445,36 0,00 724 445,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie 400 1 260 047,15 1 229 351,36 97,6% 567 645,45 0,00 0,00 567 645,45 0,00 0,00 0,00 0,00 661 705,91 0,00 0,00 0,00 0,00 661 705,91 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 1 260 047,15 1 229 351,36 97,6% 567 645,45 0,00 0,00 567 645,45 0,00 0,00 0,00 0,00 661 705,91 0,00 0,00 0,00 0,00 661 705,91 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 589 847,15 567 645,45 96,2% 567 645,45 0,00 0,00 567 645,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finnsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 670 200,00 661 705,91 98,7% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661 705,91 0,00 0,00 0,00 0,00 661 705,91 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność 6 533 842,00 5 931 804,00 90,8% 680 932,03 4 000,00 291 410,03 385 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250 871,97 5 250 871,97 0,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 385 522,00 385 522,00 100,0% 385 522,00 0,00 0,00 385 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 385 522,00 385 522,00 100,0% 385 522,00 0,00 0,00 385 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000,00 38,22 3,8% 38,22 0,00 38,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 38,22 3,8% 38,22 0,00 38,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 940 500,00 2 508 124,16 85,3% 293 686,71 4 000,00 289 686,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 214 437,45 2 214 437,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4 000,00 50,0% 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 45 803,49 57,3% 45 803,49 0,00 45 803,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 365 000,00 206 886,00 56,7% 206 886,00 0,00 206 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 36 997,22 49,3% 36 997,22 0,00 36 997,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 410 000,00 2 214 437,45 91,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 214 437,45 2 214 437,45 0,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 3 206 820,00 3 038 119,62 1,14 1 685,10 0,00 1 685,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 036 434,52 3 036 434,52 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 1 685,10 16,9% 1 685,10 0,00 1 685,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 113 000,00 3 036 434,52 97,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 036 434,52 3 036 434,52 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 47 012,00 33 451,95 71,2% 6 451,95 0,00 6 451,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystki 47 012,00 33 451,95 71,2% 6 451,95 0,00 6 451,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 12 000,00 5 311,47 44,3% 5 311,47 0,00 5 311,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 140,48 22,8% 1 140,48 0,00 1 140,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 012,00 27 000,00 90,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 425 600,00 283 711,85 66,7% 248 782,16 2 000,00 246 782,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 929,69 34 929,69 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 192 100,00 125 758,65 65,5% 90 828,96 0,00 90 828,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 929,69 34 929,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 900,00 79 843,26 99,9% 79 843,26 0,00 79 843,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 52 200,00 10 985,70 21,0% 10 985,70 0,00 10 985,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 34 929,69 58,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 929,69 34 929,69 0,00 0,00 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność 233 500,00 157 953,20 67,6% 157 953,20 2 000,00 155 953,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 2 000,00 40,0% 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 223 500,00 155 953,20 69,8% 155 953,20 0,00 155 953,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 4600 5 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 750 Administracja publiczna 5 256 582,00 4 014 751,95 76,4% 4 014 751,95 3 043 140,40 708 110,53 5 000,00 258 501,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 143 948,00 130 241,71 90,5% 130 241,71 126 635,34 3 606,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 246,00 98 504,00 89,3% 98 504,00 98 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 7 717,00 90,8% 7 717,00 7 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00 17 856,03 99,2% 17 856,03 17 856,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 2 558,31 85,3% 2 558,31 2 558,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 500,00 904,37 60,3% 904,37 0,00 904,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 702,00 2 702,00 100,0% 2 702,00 0,00 2 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 161 800,00 148 287,50 91,6% 148 287,50 0,00 3 415,77 0,00 144 871,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 800,00 144 871,73 99,4% 144 871,73 0,00 0,00 0,00 144 871,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 1 272,50 9,4% 1 272,50 0,00 1 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 143,27 85,7% 2 143,27 0,00 2 143,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 555 623,00 3 398 319,51 74,6% 3 398 319,51 2 753 240,12 639 351,91 0,00 5 727,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 800,00 5 727,48 73,4% 5 727,48 0,00 0,00 0,00 5 727,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 716 000,00 2 084 581,28 76,8% 2 084 581,28 2 084 581,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 232 000,00 160 440,64 69,2% 160 440,64 160 440,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 121 000,00 72 499,33 59,9% 72 499,33 72 499,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 506 000,00 375 042,22 74,1% 375 042,22 375 042,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 000,00 50 668,65 69,4% 50 668,65 50 668,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 33 200,00 19 969,73 60,1% 19 969,73 0,00 19 969,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 10 008,00 62,6% 10 008,00 10 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182 000,00 138 757,02 76,2% 138 757,02 0,00 138 757,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 75 000,00 61 199,41 81,6% 61 199,41 0,00 61 199,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 4 292,10 30,7% 4 292,10 0,00 4 292,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 500,00 7 264,00 85,5% 7 264,00 0,00 7 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 413 700,00 290 293,70 70,2% 290 293,70 0,00 290 293,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 500,00 14 041,87 62,4% 14 041,87 0,00 14 041,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 7 672,28 48,0% 7 672,28 0,00 7 672,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 800,00 4 787,38 48,9% 4 787,38 0,00 4 787,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 923,00 61 923,00 100,0% 61 923,00 0,00 61 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 20 000,00 4 076,97 20,4% 4 076,97 0,00 4 076,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 27 200,00 25 074,45 92,2% 25 074,45 0,00 25 074,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 67 770,00 53 581,08 79,1% 53 581,08 0,00 48 581,08 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 000,00 5 000,00 83,3% 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 31 843,29 93,7% 31 843,29 0,00 31 843,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 16 737,79 64,4% 16 737,79 0,00 16 737,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 2 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 191 441,00 168 362,84 87,9% 168 362,84 163 264,94 5 097,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 000,00 126 616,50 89,2% 126 616,50 126 616,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 11 261,93 86,6% 11 261,93 11 261,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 500,00 22 205,08 83,8% 22 205,08 22 205,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 3 181,43 79,5% 3 181,43 3 181,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 200,00 1 356,90 61,7% 1 356,90 0,00 1 356,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 741,00 3 741,00 100,0% 3 741,00 0,00 3 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 136 000,00 115 959,31 85,3% 115 959,31 0,00 8 057,50 0,00 107 901,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 117 000,00 107 901,81 92,2% 107 901,81 0,00 0,00 0,00 107 901,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 7 137,50 39,7% 7 137,50 0,00 7 137,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 920,00 92,0% 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 112 254,00 110 252,18 98,2% 110 252,18 28 974,00 13 528,18 0,00 67 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 2 514,00 2 514,00 100,0% 2 514,00 2 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 359,00 359,00 100,0% 359,00 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51,00 51,00 100,0% 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 104,00 2 104,00 100,0% 2 104,00 2 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 55 150,00 54 874,00 99,5% 54 874,00 14 224,00 6 600,00 0,00 34 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 050,00 34 050,00 100,0% 34 050,00 0,00 0,00 0,00 34 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 670,00 8 594,00 99,1% 8 594,00 8 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 630,00 5 630,00 100,0% 5 630,00 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 6 600,00 100,0% 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 378,00 342,16 90,5% 342,16 0,00 342,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4300 Zakup usług pozostałych 378,00 342,16 90,5% 342,16 0,00 342,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 54 212,00 52 522,02 96,9% 52 522,02 12 236,00 6 586,02 0,00 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 050,00 33 700,00 99,0% 33 700,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 284,00 7 284,00 100,0% 7 284,00 7 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 428,00 4 952,00 91,2% 4 952,00 4 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 6 481,35 98,2% 6 481,35 0,00 6 481,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozosatałych 750,00 104,67 14,0% 104,67 0,00 104,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa 7 000,00 801,00 11,4% 801,00 0,00 0,00 0,00 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 7 000,00 801,00 11,4% 801,00 0,00 0,00 0,00 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 801,00 16,0% 801,00 0,00 0,00 0,00 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 657 550,00 540 274,30 82,2% 335 861,30 41 814,74 243 201,65 7 200,00 43 644,91 0,00 0,00 0,00 204 413,00 177 413,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00

75405 Komendy powiatowe Policji 24 200,00 24 200,00 100,0% 7 200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 200,00 7 200,00 100,0% 7 200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 17 000,00 17 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 3 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 10 000,00 10 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

75412 Ochotnicze straże pożarne 615 350,00 506 074,30 82,2% 328 661,30 41 814,74 243 201,65 0,00 43 644,91 0,00 0,00 0,00 177 413,00 177 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

1. Zawody powiatowe 1 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00 43 644,91 97,0% 43 644,91 0,00 0,00 0,00 43 644,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 750,00 4 117,49 61,0% 4 117,49 4 117,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 257,25 42,9% 257,25 257,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 37 440,00 93,6% 37 440,00 37 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 000,00 150 089,51 77,8% 150 089,51 0,00 150 089,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 40 000,00 33 005,93 82,5% 33 005,93 0,00 33 005,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000,00 11 450,00 95,4% 11 450,00 0,00 11 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 33 019,71 63,5% 33 019,71 0,00 33 019,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 15 636,50 89,4% 15 636,50 0,00 15 636,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 194 000,00 177 413,00 91,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 413,00 177 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 3 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 200 000,00 182 205,31 91,1% 182 205,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 205,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 200 000,00 182 205,31 91,1% 182 205,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 205,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorilanego 200 000,00 182 205,31 91,1% 182 205,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 205,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 230 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 230 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 230 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 16 425 291,23 15 029 335,17 10,10 14 935 294,45 9 474 051,88 2 639 045,82 2 378 330,11 404 305,49 39 561,15 0,00 0,00 94 040,72 94 040,72 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 8 854 725,96 8 138 565,03 91,9% 8 044 524,31 5 185 040,85 875 969,97 1 730 015,90 232 280,82 21 216,77 0,00 0,00 94 040,72 94 040,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 700 000,00 655 913,40 93,7% 655 913,40 0,00 0,00 655 913,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 1 075 000,00 1 074 102,50 99,9% 1 074 102,50 0,00 0,00 1 074 102,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 268 759,18 232 280,82 86,4% 232 280,82 0,00 0,00 0,00 232 280,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 146 651,39 4 073 457,03 98,2% 4 073 457,03 4 073 457,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 279 062,00 278 954,46 100,0% 278 954,46 278 954,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 774 119,19 748 818,11 96,7% 748 818,11 748 818,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500,00 6 610,80 77,8% 6 610,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6 610,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 998,53 77 811,25 85,5% 77 811,25 77 811,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 826,14 34,4% 826,14 0,00 0,00 0,00 0,00 826,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 739,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 800,00 6 000,00 68,2% 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 13 779,83 95,7% 13 779,83 0,00 0,00 0,00 0,00 13 779,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 365 960,97 294 653,92 80,5% 294 653,92 0,00 294 653,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 119 800,00 111 033,46 92,7% 111 033,46 0,00 111 033,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 4 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4260 Zakup energii 168 389,72 117 770,91 69,9% 117 770,91 0,00 117 770,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 321 500,00 3 904,97 1,2% 3 904,97 0,00 3 904,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 18 801,00 12 754,00 67,8% 12 754,00 0,00 12 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 111 392,48 78 934,12 70,9% 78 934,12 0,00 78 934,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 400,00 7 175,32 43,8% 7 175,32 0,00 7 175,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 628,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 7 667,00 4 783,51 62,4% 4 783,51 0,00 4 783,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 23 150,00 16 832,26 72,7% 16 832,26 0,00 16 832,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224 322,50 224 322,50 100,0% 224 322,50 0,00 224 322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 6 285,00 3 805,00 60,5% 3 805,00 0,00 3 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 000,00 51 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 000,00 43 040,72 89,7% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 040,72 43 040,72 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 258 150,00 241 787,08 93,7% 241 787,08 220 428,81 8 969,00 0,00 12 389,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 333,00 12 389,27 86,4% 12 389,27 0,00 0,00 0,00 12 389,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 177 187,00 169 312,09 95,6% 169 312,09 169 312,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 256,00 13 252,37 100,0% 13 252,37 13 252,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 285,00 33 202,64 94,1% 33 202,64 33 202,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 120,00 4 661,71 91,0% 4 661,71 4 661,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 4 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 969,00 8 969,00 100,0% 8 969,00 0,00 8 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 3 619 243,00 3 375 801,49 93,3% 3 375 801,49 1 833 584,95 916 449,24 539 392,44 68 030,48 18 344,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 230 000,00 224 823,59 97,7% 224 823,59 0,00 0,00 224 823,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 352 000,00 314 568,85 89,4% 314 568,85 0,00 0,00 314 568,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73 785,00 68 030,48 92,2% 68 030,48 0,00 0,00 0,00 68 030,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 455 408,00 1 439 960,84 98,9% 1 439 960,84 1 439 960,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 894,00 97 784,49 99,9% 97 784,49 97 784,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 271 892,00 267 339,63 98,3% 267 339,63 267 339,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 700,00 7 379,90 84,8% 7 379,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7 379,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 519,00 28 499,99 87,6% 28 499,99 28 499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 600,00 789,88 30,4% 789,88 0,00 0,00 0,00 0,00 789,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 21 300,00 10 174,60 47,8% 10 174,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10 174,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 560,00 29 224,17 64,1% 29 224,17 0,00 29 224,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 000,00 7 948,05 72,3% 7 948,05 0,00 7 948,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 64 200,00 56 347,83 87,8% 56 347,83 0,00 56 347,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 900,00 7,5% 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 800,00 4 657,00 97,0% 4 657,00 0,00 4 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 152 040,00 137 187,11 90,2% 137 187,11 0,00 137 187,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 670 000,00 572 436,84 85,4% 572 436,84 0,00 572 436,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 900,00 4 798,18 81,3% 4 798,18 0,00 4 798,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 480,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 20 300,00 19 631,12 96,7% 19 631,12 0,00 19 631,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4 200,00 2 882,86 68,6% 2 882,86 0,00 2 882,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 350,00 3 591,08 82,6% 3 591,08 0,00 3 591,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 5 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 375,00 76 375,00 100,0% 76 375,00 0,00 76 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 940,00 470,00 24,2% 470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 9 000,00 3 195,60 35,5% 3 195,60 0,00 3 195,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 9 000,00 3 195,60 35,5% 3 195,60 0,00 3 195,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

80110 Gimnazja 1 602 505,02 1 589 317,17 99,2% 1 589 317,17 1 353 611,87 103 031,33 76 812,15 55 861,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 90 000,00 76 812,15 85,3% 76 812,15 0,00 0,00 76 812,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 861,82 55 861,82 100,0% 55 861,82 0,00 0,00 0,00 55 861,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 014 236,61 1 014 236,61 100,0% 1 014 236,61 1 014 236,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 042,98 121 042,98 100,0% 121 042,98 121 042,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 629,81 197 629,81 100,0% 197 629,81 197 629,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 702,47 20 702,47 100,0% 20 702,47 20 702,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 709,03 16 709,03 100,0% 16 709,03 0,00 16 709,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600,00 1 600,00 100,0% 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 14 984,28 14 984,28 100,0% 14 984,28 0,00 14 984,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 728,52 5 728,52 100,0% 5 728,52 0,00 5 728,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 709,50 63 709,50 100,0% 63 709,50 0,00 63 709,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 300,00 300,00 100,0% 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 725 000,00 536 963,59 74,1% 536 963,59 0,00 536 963,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 725 000,00 536 963,59 74,1% 536 963,59 0,00 536 963,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45 215,00 10 009,15 22,1% 10 009,15 0,00 10 009,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 755,00 92,00 2,5% 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 680,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 734,00 687,15 8,9% 687,15 0,00 687,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 22 046,00 9 230,00 41,9% 9 230,00 0,00 9 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przeszkolne 427 925,00 393 498,03 92,0% 393 498,03 382 458,52 10 171,00 0,00 868,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 440,00 868,51 35,6% 868,51 0,00 0,00 0,00 868,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 321 630,00 311 741,13 96,9% 311 741,13 311 741,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 045,00 20 967,63 99,6% 20 967,63 20 967,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 288,00 45 860,68 95,0% 45 860,68 45 860,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 851,00 3 889,08 80,2% 3 889,08 3 889,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 171,00 10 171,00 100,0% 10 171,00 0,00 10 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia procowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 129 034,00 98 515,10 76,3% 98 515,10 89 462,45 4 695,97 0,00 4 356,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 497,00 4 356,68 45,9% 4 356,68 0,00 0,00 0,00 4 356,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 970,00 74 201,71 78,1% 74 201,71 74 201,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 240,00 13 433,43 82,7% 13 433,43 13 433,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 327,00 1 827,31 78,5% 1 827,31 1 827,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 695,97 56,5% 1 695,97 0,00 1 695,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 100,0% 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 543 583,00 446 260,94 82,1% 446 260,94 401 933,87 14 245,00 0,00 30 082,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 6 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 715,00 30 082,07 73,9% 30 082,07 0,00 0,00 0,00 30 082,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 390 340,00 332 965,08 85,3% 332 965,08 332 965,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 501,00 60 958,18 81,8% 60 958,18 60 958,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 377,00 8 010,61 77,2% 8 010,61 8 010,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 750,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 900,00 14 245,00 62,2% 14 245,00 0,00 14 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach 80152 14 014,00 7 966,40 56,8% 7 966,40 7 530,56 0,00 0,00 435,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 020,00 435,84 42,7% 435,84 0,00 0,00 0,00 435,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 200,00 6 227,84 61,1% 6 227,84 6 227,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 744,00 1 139,52 65,3% 1 139,52 1 139,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 163,20 65,3% 163,20 163,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zapenienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 67 083,25 66 935,21 99,8% 66 935,21 0,00 55 645,59 11 289,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ćwiczeniowych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 11 310,75 11 289,62 99,8% 11 289,62 0,00 0,00 11 289,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 664,16 664,16 100,0% 664,16 0,00 664,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 55 108,34 54 981,43 99,8% 54 981,43 0,00 54 981,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 129 813,00 120 520,38 92,8% 120 520,38 0,00 99 700,38 20 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub 2360 27 000,00 20 820,00 77,1% 20 820,00 0,00 0,00 20 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 500,00 18 127,38 93,0% 18 127,38 0,00 18 127,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 573,00 81 573,00 100,0% 81 573,00 0,00 81 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 140 000,00 129 144,75 92,2% 129 144,75 35 987,85 93 156,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomani 5 000,00 3 395,00 67,9% 3 395,00 0,00 3 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 395,00 67,9% 3 395,00 0,00 3 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135 000,00 125 749,75 93,1% 125 749,75 35 987,85 89 761,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 072,00 3 766,86 92,5% 3 766,86 3 766,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 569,00 330,99 58,2% 330,99 330,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 560,00 31 890,00 89,7% 31 890,00 31 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 319,00 900,00 68,2% 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 91 100,00 86 807,90 95,3% 86 807,90 0,00 86 807,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 380,00 2 054,00 86,3% 2 054,00 0,00 2 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 3 838 717,00 3 508 511,33 91,4% 3 508 511,33 1 061 634,60 1 221 669,75 1 201,24 1 224 005,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 1 077 682,00 993 313,63 92,2% 993 313,63 0,00 993 313,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 1 077 682,00 993 313,63 92,2% 993 313,63 0,00 993 313,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 7 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 47 262,00 46 951,09 99,3% 46 951,09 0,00 46 951,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 47 262,00 46 951,09 99,3% 46 951,09 0,00 46 951,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 380 126,00 280 017,29 73,7% 280 017,29 0,00 3 669,99 369,38 275 977,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 1 000,00 369,38 36,9% 369,38 0,00 0,00 369,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 370 126,00 275 977,92 74,6% 275 977,92 0,00 0,00 0,00 275 977,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 3 669,99 40,8% 3 669,99 0,00 3 669,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00 2 917,10 29,2% 2 917,10 0,00 0,00 0,00 2 917,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 2 917,10 29,2% 2 917,10 0,00 0,00 0,00 2 917,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 573 816,00 567 070,23 98,8% 567 070,23 0,00 0,00 831,86 566 238,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 2 000,00 831,86 41,6% 831,86 0,00 0,00 831,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 571 816,00 566 238,37 99,0% 566 238,37 0,00 0,00 0,00 566 238,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 414 831,00 1 288 241,99 91,1% 1 288 241,99 1 061 634,60 177 735,04 0,00 48 872,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 600,00 6 523,00 85,8% 6 523,00 0,00 0,00 0,00 6 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 43 930,00 42 349,35 96,4% 42 349,35 0,00 0,00 0,00 42 349,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 844 938,00 792 703,74 93,8% 792 703,74 792 703,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 255,00 60 254,30 100,0% 60 254,30 60 254,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 093,00 148 450,80 93,9% 148 450,80 148 450,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 758,00 14 500,76 66,6% 14 500,76 14 500,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 29 500,00 8 491,00 28,8% 8 491,00 0,00 8 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 800,00 45 725,00 97,7% 45 725,00 45 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 993,00 25 512,15 85,1% 25 512,15 0,00 25 512,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 22 000,00 10 963,23 49,8% 10 963,23 0,00 10 963,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 2 636,20 65,9% 2 636,20 0,00 2 636,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300,00 1 495,00 45,3% 1 495,00 0,00 1 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 355,00 44 648,42 88,7% 44 648,42 0,00 44 648,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 1 564,89 52,2% 1 564,89 0,00 1 564,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 207,21 41,4% 207,21 0,00 207,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 50 000,00 49 215,72 98,4% 49 215,72 0,00 49 215,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 745,07 37,3% 745,07 0,00 745,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 709,00 21 709,00 100,0% 21 709,00 0,00 21 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 3 100,00 123,54 4,0% 123,54 0,00 123,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 12 000,00 10 423,61 86,9% 10 423,61 0,00 10 423,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 330 000,00 330 000,00 100,0% 330 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 330 000,00 330 000,00 100,0% 330 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytoialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na fonansowanie lub 2360 5 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożtku publicznego

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 8 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 727 567,00 612 321,45 84,2% 612 321,45 142 742,81 5 978,00 0,00 463 600,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 164 067,00 156 692,39 95,5% 156 692,39 142 742,81 5 978,00 0,00 7 971,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 721,00 7 971,58 91,4% 7 971,58 0,00 0,00 0,00 7 971,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 483,00 111 005,05 96,1% 111 005,05 111 005,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 195,00 8 859,47 96,4% 8 859,47 8 859,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 327,00 21 193,46 94,9% 21 193,46 21 193,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 363,00 1 684,83 71,3% 1 684,83 1 684,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 978,00 5 978,00 100,0% 5 978,00 0,00 5 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 5 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 systemu oświaty

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 368 500,00 288 229,06 78,2% 288 229,06 0,00 0,00 0,00 288 229,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 365 000,00 287 609,06 78,8% 287 609,06 0,00 0,00 0,00 287 609,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 500,00 620,00 17,7% 620,00 0,00 0,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 190 000,00 167 400,00 88,1% 167 400,00 0,00 0,00 0,00 167 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 190 000,00 167 400,00 88,1% 167 400,00 0,00 0,00 0,00 167 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 20 447 763,00 20 264 343,47 7,07 20 264 343,47 374 904,27 259 306,94 22 905,15 19 607 227,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 13 181 437,00 13 169 104,28 99,9% 13 169 104,28 133 548,37 39 207,27 11 500,00 12 984 848,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 13 000,00 11 500,00 88,5% 11 500,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 100,0% 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 12 994 685,00 12 984 448,64 99,9% 12 984 448,64 0,00 0,00 0,00 12 984 448,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 157,00 107 157,00 100,0% 107 157,00 107 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 862,00 4 861,37 100,0% 4 861,37 4 861,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 480,00 19 480,00 100,0% 19 480,00 19 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 050,00 2 050,00 100,0% 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 998,99 100,0% 5 998,99 0,00 5 998,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 100,0% 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 388,00 387,45 99,9% 387,45 0,00 387,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 93,00 92,50 99,5% 92,50 0,00 92,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 891,00 3 849,92 98,9% 3 849,92 0,00 3 849,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 919,68 92,0% 919,68 0,00 919,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 17 779,00 17 778,74 100,0% 17 778,74 0,00 17 778,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00 4 200,00 100,0% 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 4560 500,00 28,49 5,7% 28,49 0,00 28,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 952,00 1 951,50 100,0% 1 951,50 0,00 1 951,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 6 376 715,00 6 261 306,41 98,2% 6 261 306,41 172 047,51 42 639,08 4 068,44 6 042 551,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 9 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 30 000,00 4 068,44 13,6% 4 068,44 0,00 0,00 4 068,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 100,0% 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 6 124 726,00 6 042 151,38 98,7% 6 042 151,38 0,00 0,00 0,00 6 042 151,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138 154,00 137 661,70 99,6% 137 661,70 137 661,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 485,00 5 484,81 100,0% 5 484,81 5 484,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 215,00 26 197,00 99,9% 26 197,00 26 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 707,00 2 704,00 99,9% 2 704,00 2 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 6 765,23 96,6% 6 765,23 0,00 6 765,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 2 653,96 88,5% 2 653,96 0,00 2 653,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usłu remontowych 130,00 129,15 99,3% 129,15 0,00 129,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 93,00 92,50 99,5% 92,50 0,00 92,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 289,00 6 221,91 98,9% 6 221,91 0,00 6 221,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 899,59 90,0% 899,59 0,00 899,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 19 376,00 17 567,81 90,7% 17 567,81 0,00 17 567,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 708,00 5 708,00 100,0% 5 708,00 0,00 5 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 4560 4 500,00 669,43 14,9% 669,43 0,00 669,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 932,00 1 931,50 100,0% 1 931,50 0,00 1 931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

85503 Karta Dużej Rodziny 1 111,00 1 111,00 100,0% 1 111,00 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 928,00 928,00 100,0% 928,00 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 160,00 100,0% 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skłaadki na Fundusz Pracy 23,00 23,00 100,0% 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 681 523,00 652 235,84 95,7% 652 235,84 68 197,39 4 211,36 0,00 579 827,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 650,00 527,09 81,1% 527,09 0,00 0,00 0,00 527,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 589 800,00 579 300,00 98,2% 579 300,00 0,00 0,00 0,00 579 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 960,00 54 081,28 75,2% 54 081,28 54 081,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 951,00 2 950,75 100,0% 2 950,75 2 950,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 214,00 9 902,53 97,0% 9 902,53 9 902,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skłaadki na Fundusz Pracy 1 401,00 1 262,83 90,1% 1 262,83 1 262,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 92,25 92,3% 92,25 0,00 92,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 2 872,11 89,8% 2 872,11 0,00 2 872,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 247,00 1 247,00 100,0% 1 247,00 0,00 1 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 20 000,00 7 336,71 36,7% 7 336,71 0,00 0,00 7 336,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 20 000,00 7 336,71 36,7% 7 336,71 0,00 0,00 7 336,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

85508 Rodziny zastępcze 71 160,00 68 867,97 96,8% 68 867,97 0,00 68 867,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 71 160,00 68 867,97 96,8% 68 867,97 0,00 68 867,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 55 392,00 45 481,97 82,1% 45 481,97 0,00 45 481,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 55 392,00 45 481,97 82,1% 45 481,97 0,00 45 481,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 10 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 60 425,00 58 899,29 97,5% 58 899,29 0,00 58 899,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 425,00 58 899,29 97,5% 58 899,29 0,00 58 899,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 043 507,00 4 095 817,22 4,25 3 039 882,73 96 435,58 2 622 772,89 320 674,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055 934,49 717 770,64 0,00 0,00 0,00 338 163,85 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 757 103,00 456 687,41 60,3% 235 551,56 0,00 164 994,35 70 557,21 0,00 0,00 0,00 0,00 221 135,85 0,00 0,00 0,00 0,00 221 135,85

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 74 000,00 70 557,21 95,3% 70 557,21 0,00 0,00 70 557,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

4430 Różne opłaty i składki 165 000,00 164 994,35 100,0% 164 994,35 0,00 164 994,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 518 103,00 221 135,85 42,7% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 135,85 0,00 0,00 0,00 0,00 221 135,85 między jednostkami samorządu terytorialnego

dot.Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. => 1. 15 473,00 11 578,22 74,8% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 578,32 0,00 0,00 0,00 0,00 11 578,32 Białostockiej 2. dot.Kanalizacja deszczowa w ul. Gałczyńskiego 44 100,00 33 703,78 76,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 703,78 0,00 0,00 0,00 0,00 33 703,78 dot.Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. 3. 39 516,00 29 339,21 74,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 339,21 0,00 0,00 0,00 0,00 29 339,21 Grudziądzkiej dot.Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. 4. 16 521,50 15 869,58 96,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 869,58 0,00 0,00 0,00 0,00 15 869,58 Batorego 5. dot.Kanalizacja deszczowa w ul. Iwaszkiewicza 17 640,00 16 931,63 96,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 931,63 0,00 0,00 0,00 0,00 16 931,63

6. dot.Kanalizacja deszczowa w ul. Słonimskiego 33 516,00 28 133,57 83,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 133,57 0,00 0,00 0,00 0,00 28 133,57

7. dot.Sieć wodociągowa w ul. Szwedzkiej 1 562,50 1 360,88 87,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,88 dot.Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć 8. 30 706,00 15 001,56 48,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 001,56 0,00 0,00 0,00 0,00 15 001,56 wodociągowa w ul. Królowej Jadwigii dot.Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. 9. 65 344,00 57 770,17 88,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 770,17 0,00 0,00 0,00 0,00 57 770,17 Lidzbarskiej dot.Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. 10. 25 000,00 11 447,15 45,8% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 447,15 0,00 0,00 0,00 0,00 11 447,15 Łomżyńskiej i Jana III Sobieskiego dot.Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. 11. 3 636,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nauczycielskiej dot.Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. 12. 52 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partyzantów dot.Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć 13. 98 095,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wodociągowa w ul. Kopernika dot.Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. 14. 7 776,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wańkowicza dot.Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć 15. 23 242,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wodociągowa w ul. Powstańców Warszawy dot.Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć 16. 43 975,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wodociągowa w ul. Gdańskiej 90002 Gospodarka odpadami 1 884 000,00 1 846 611,09 98,0% 1 846 611,09 96 435,58 1 750 175,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 000,00 81 519,34 98,2% 81 519,34 81 519,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 000,00 12 975,38 99,8% 12 975,38 12 975,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundsz Pracy 2 000,00 1 940,86 97,0% 1 940,86 1 940,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 2 965,00 24,7% 2 965,00 0,00 2 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 774 000,00 1 747 210,51 98,5% 1 747 210,51 0,00 1 747 210,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 320 000,00 80 554,20 25,2% 80 554,20 0,00 80 554,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 320 000,00 80 554,20 25,2% 80 554,20 0,00 80 554,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 150 000,00 117 028,00 78,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 028,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 11 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 150 000,00 117 028,00 78,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 028,00 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finasów publicznych

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 267 000,00 1 074 452,07 84,8% 506 023,10 0,00 506 023,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568 428,97 568 428,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 1 301,87 10,8% 1 301,87 0,00 1 301,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 500 000,00 426 771,31 85,4% 426 771,31 0,00 426 771,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 72 036,00 72,0% 72 036,00 0,00 72 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 695,00 73,9% 3 695,00 0,00 3 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 2 218,92 11,1% 2 218,92 0,00 2 218,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 000,00 568 428,97 90,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568 428,97 568 428,97 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 665 404,00 520 484,45 78,2% 371 142,78 0,00 121 025,73 250 117,05 0,00 0,00 0,00 0,00 149 341,67 149 341,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 250 904,00 250 117,05 99,7% 250 117,05 0,00 0,00 250 117,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

1. Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie 30 000,00 29 213,24 97,4% 29 213,24 0,00 0,00 29 213,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie 220 904,00 220 903,81 100,0% 220 903,81 0,00 0,00 220 903,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 000,00 41 105,68 46,2% 41 105,68 0,00 41 105,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 137,57 4,6% 137,57 0,00 137,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 119 500,00 71 782,48 60,1% 71 782,48 0,00 71 782,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4390 Zaup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini 7 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 8 000,00 80,0% 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 149 341,67 87,8% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 341,67 149 341,67 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 114 600,00 1 796 408,11 85,0% 725 197,42 0,00 285 941,91 439 255,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 071 210,69 764 837,16 306 373,53 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 115 000,00 84 256,63 73,3% 84 256,63 0,00 68 896,63 15 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub 2360 29 000,00 15 360,00 53,0% 15 360,00 0,00 0,00 15 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 2630 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 300,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 000,00 48 428,74 86,5% 48 428,74 0,00 48 428,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 20 467,89 78,7% 20 467,89 0,00 20 467,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 459 600,00 1 288 255,97 88,3% 217 045,28 0,00 217 045,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 071 210,69 764 837,16 306 373,53 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 000,00 63 660,22 60,6% 63 660,22 0,00 63 660,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 190 000,00 132 788,56 69,9% 132 788,56 0,00 132 788,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 1 696,49 4,2% 1 696,49 0,00 1 696,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 18 300,01 83,2% 18 300,01 0,00 18 300,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 100,0% 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 782 000,00 764 837,16 97,8% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764 837,16 764 837,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 703,00 160 703,00 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 703,00 0,00 160 703,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159 297,00 145 670,53 91,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 670,53 0,00 145 670,53 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 510 000,00 423 895,51 83,1% 423 895,51 0,00 0,00 423 895,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 12 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 510 000,00 423 895,51 83,1% 423 895,51 0,00 0,00 423 895,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 2720 30 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych

926 Kultura fizyczna 427 070,00 346 898,28 81,2% 202 703,28 10 800,00 106 930,58 84 972,70 0,00 0,00 0,00 0,00 144 195,00 144 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 244 570,00 213 837,22 87,4% 69 642,22 10 800,00 58 842,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 195,00 144 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 250,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 320,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 10 800,00 83,1% 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00 5 167,18 24,0% 5 167,18 0,00 5 167,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 31 000,00 23 908,84 77,1% 23 908,84 0,00 23 908,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 29 766,20 99,2% 29 766,20 0,00 29 766,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146 500,00 144 195,00 98,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 195,00 144 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 182 500,00 133 061,06 72,9% 133 061,06 0,00 48 088,36 84 972,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub 2360 99 000,00 84 972,70 85,8% 84 972,70 0,00 0,00 84 972,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 800,00 19 073,93 45,6% 19 073,93 0,00 19 073,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 29 700,00 19 339,43 65,1% 19 339,43 0,00 19 339,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 12 000,00 9 675,00 80,6% 9 675,00 0,00 9 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe WYDATKI OGÓŁEM 64 798 836,64 58 905 207,22 90,9% 50 328 405,75 14 330 975,03 9 485 398,17 4 220 430,18 22 069 835,91 39 561,15 0,00 182 205,31 8 576 801,47 7 243 558,18 306 373,53 0,00 0,00 1 026 869,76 z tego:

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 13 w tym: Wykonanie z tego: z tego:

W. na programy Wydatki z tytułu Inwestycje i zakupy finansowane z poręczeń i inwestycyjnena Wydatki związane udziałem środków Wniesienie § Treść Plan na 2019 r Wynagro-dzenia i Świadczenia na gwarancji Wydatki Inwestycje i programy Dotacja na Dział Wydatki bieżące z realizacją Dotacje na opisanych w art. 5 Wydatki na Zakup i objęcie wkładów do

Rozdział Kwota w % składniki od nich rzecz osób udzielonych przez majątkowe zakupy finansowane z zadania statutowych zadania bieżące ust. 1 pkt 2. i 3 ufp obsługę długu akcji i udziałów spółek prawa naliczane fizycznych jst przypadajace inwestycyjne udziałem środków inwestyczyjne zadań jednostki w części zw. z handlowego do spłaty w roku wym. w art.5 ust. 1 realizacją zadań budżetowym pkt 2. i 3 ufp jst

1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. Wydatki bieżące 64 798 836,64 50 328 405,75 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓) 0,00 14 370 536,18 4010 0,00 11 044 868,88 4040 0,00 793 832,20 4100 0,00 72 499,33 4110 0,00 2 032 150,55 4120 0,00 227 075,07 4170 0,00 160 549,00 - dotacje (§↓) 0,00 4 213 230,18 2310 0,00 1 676 082,11 2320 0,00 0,00 2330 0,00 0,00 2360 0,00 121 152,70 2410 0,00 0,00 2480 0,00 423 895,51 2540 0,00 1 388 671,35 2650 0,00 567 645,45 2850 0,00 7 723,76 2910 0,00 16 769,68 - na obsługę długu j.s.t. (§↓) 0,00 182 205,31 8110 0,00 182 205,31 0,00 0,00 - z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST 0,00 0,00 8020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wydatki majątkowe (§↓) 0,00 8 576 801,47 6230 0,00 117 028,00 6050 0,00 6 981 674,77 6057 0,00 160 703,00 6059 0,00 145 670,53 6060 0,00 261 883,41 6067 0,00 0,00 6069 0,00 0,00 6170 0,00 27 000,00 6610 0,00 221 135,85 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 14 SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Instytucję kultury utworzono na podstawie wpisu do ewidencji instytucji i placówek kulturalnych Urzędu Gminy w Szczytnie Zaświadczeniem Nr 1/2003 z dniem 01 stycznia 2004 roku pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu” z filiami w miejscowościach: Kamionek, Szymany i Olszyny.

Instytucja realizuje zadania zgodnie z nadanym jej statutem.

W 2019 roku Instytucja Kultury otrzymała dotację w wysokości 510.000,00 zł., którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 214.832,63 zł. - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek - 64.351,20 zł. - Dożynki Gminne „Olszyny 2019” - 144.711,68 zł.

- stan należności na dzień 31.12.2019 roku - 0,00 zł. - stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku - 0,00 zł.

Na rachunek Urzędu Gminy zwrócono 86.104,49 zł.

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1 Lipowiec 10.01.2020 r.

Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu za IV kwartały 2019 roku Dochody Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 1 Otrzymana dotacja 510 000,00 2 Odsetki bankowe 0,00 3 Dotacja "Kółkograniaste" 2 400,00 4 Dotacja Biblioteka Narodowa 6 990,00 5 Suma: 519 390,00 Wydatki Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 1 Wynagrodzenie pracowników 180 105,40 1) Biblioteka Lipowiec 60 820,66 2) Biblioteka Szymany 34 360,28 3) Biblioteka Kamionek 26 567,96 4) Biblioteka Olszyny 39 448,50 5) Obsługa księgowa 18 908,00

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 2 Składki ZUS 30 561,54 1) Biblioteka Lipowiec 9 470,28 2) Biblioteka Szymany 6 090,89 3) Biblioteka Kamionek 5 279,50 4) Biblioteka Olszyny 6 515,34 5) Obsługa księgowa 3 205,53

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 3 Składki Fundusz Pracy 4 165,69 1) Biblioteka Lipowiec 1 415,26 2) Biblioteka Szymany 832,31 3) Biblioteka Kamionek 598,42 4) Biblioteka Olszyny 881,68 5) Obsługa księgowa 438,02

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1 Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 4 Materiały biurowe, czystości, prenumerata, artykuły na spotkania z czytelnikami 8 741,59 1) Biblioteka Lipowiec 3 480,06 2) Biblioteka Szymany 1 352,18 3) Biblioteka Kamionek 1 981,19 4) Biblioteka Olszyny 1 928,16 5) Obsługa księgowa 6) Świetlica Romany 7) Świetlica Płozy 8) Świetlica Olszyny 9) Świetlica Wawrochy Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 5 Książki 20 990,00 1) Biblioteka Lipowiec 5 390,00 2) Biblioteka Szymany 5 200,00 3) Biblioteka Kamionek 5 200,00 4) Biblioteka Olszyny 5 200,00 Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 6 Energia elektryczna, CO, woda 12 525,17 1) Biblioteka Lipowiec 7 843,91 2) Biblioteka Szymany 0,00 3) Biblioteka Kamionek 3 200,88 4) Biblioteka Olszyny 0,00 5) Obsługa księgowa 0,00 6) Świetlica Romany 670,14 7) Świetlica Płozy 132,91 8) Świetlica Olszyny 582,10 9) Świetlica Wawrochy 95,23 Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 7 Badania lekarskie 410,00 1) Biblioteka Lipowiec 310,00 2) Biblioteka Szymany 3) Biblioteka Kamionek 100,00 4) Biblioteka Olszyny 5) Obsługa księgowa Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 8 Ekwiwalent za pranie odzieży, woda, okulary 700,76 1) Biblioteka Lipowiec 227,96 2) Biblioteka Szymany 165,60 3) Biblioteka Kamionek 132,01 4) Biblioteka Olszyny 175,19

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 2 Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 9 Abonament RTV, wgranie programu komputer. czesne, naprawa ksero 9 390,83 1) Biblioteka Lipowiec 8 244,99 2) Biblioteka Szymany 75,60 3) Biblioteka Kamionek 994,64 4) Biblioteka Olszyny 75,60 5) Obsługa księgowa 6) świetlica Romany 7) świetlica Wawrochy Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 10 „Dożynki Gminne Olszyny 2019” 144 711,68 1) Zespoły muzyczne 49 000,00 2) Wesołe miasteczko,pokaz pirotechniczny,bramki,prowadzący 15 954,99 3) Ochrona,wynajem kabin TOiTOi 29 222,02 4) ZAiKS 7 231,17 5) Kwiaty 801,00 6) opłata skarbowa za imprezę„Dożynki Gminne Olszyny 2019” 82,00 7) Breloczki,zawieszki 41 720,50 8) Ubrania dla dzieci 700,00 Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 11 Pozostałe wydatki 5 480,00 1) zakup stroi dla zespołu 3 080,00 2) artykuły biurowe 2 400,00 3) 4) Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 12 Rozmowy telefoniczne,usługi internetowe 5 468,60 1) Biblioteka Lipowiec 2 120,60 2) Biblioteka Szymany 1 351,35 3) Biblioteka Kamionek 1 396,65 4) Biblioteka Olszyny 600,00 5) Świetlica Płozy Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 13 Delegacje służbowe 1 837,00 1) Biblioteka Lipowiec 1 235,45 2) Biblioteka Szymany 460,25 3) Biblioteka Kamionek 133,60 4) Biblioteka Olszyny 7,70 5) Obsługa księgowa

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 3 Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 14 Odpady komunalne,ubezpieczenie 1 458,07 1) Biblioteka Lipowiec 1 032,07 2) Biblioteka Kamionek 426,00 3) Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 15 Świadczenie urlopowe 5 839,18 1) Biblioteka Lipowiec 1 229,30 2) Biblioteka Szymany 1 229,30 3) Biblioteka Kamionek 1 229,30 4) Biblioteka Olszyny 1 843,95 5) Obsługa księgowa 307,33 Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 16 Zakup usług remontowych 900,00 1) Biblioteka Lipowiec 2) Biblioteka Szymany 3) Biblioteka Kamionek 900,00 4) Biblioteka Olszyny 5) Obsługa księgowa Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 17 Zobowiązania i należności 1) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r 0,00 2) Stan należności na dzień 31.12.2019r 0,00 Wydatki poniesione na poszczególne biblioteki Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 1. Lipowiec 102 820,54 2. Szymany 51 117,76 3. Kamionek 48 140,15 4. Olszyny 56 676,12 5. Księgowość 22 858,88 6. Świetlice 1 480,38 7. Dożynki 144 711,68 8. Stroje 3 080,00 9. "Kółko graniaste" 2 400,00 10. 0,00 Suma: 433 285,51 Zestawienie Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Adnotacje 1. Dochody 519 390,00 2. Wydatki 433 285,51 3. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r 86 104,49 zwrot do UG Szczytno

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 4

INFORMACJA opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno na dzień 31 grudnia 2019 r.

I. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy: Założenie w Sądzie Rejonowym w Szczytnie ksiąg wieczystych na nieruchomości.

II. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy. 1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierżawione przez najemców. 2. Lokale użytkowe wydzierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej. 3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy Szczytno.

III. Planowane zadania w zakresie obrotu mieniem komunalnym na rok 2020:

1. Wykup sieci wodociągowej 2. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Romany, Lipowa Góra Wsch. I etap 3. Przebudowa drogi gminnej 196038N Lipowiec 4. Przebudowa drogi gminnej nr 196033N Gawrzyjałki -Lipowiec 5. Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Lipowiec 6. Budowa zjazdu indywidualnego na drogę wewnętrzną w miejsc. Szczycionek 7. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Rudka 8. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Lipowa Góra Wsch. 9. Budowa sali gimnastycznej przy Szkoły Podstawowej w Wawrochach I etap 10. Budowa nowych punktów świetlnych 11. Budowa pomostu na jeziorze Wałpusz w miejscowości Stare Kiejkuty 12. Budowa pomostu na jeziorze Szoby Małe w miejscowości Sasek Mały 13. Przebudowa oraz remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Trelkowie

IV. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudzień 2019 roku

a/ wpływ ze sprzedaży działek niezabudowanych - 120.915,60 zł. b/ wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 7.547,10 zł. c/ wpływ ze sprzedaży działki zabudowane - 4.078,84 zł. d/ wpływ za przekształcenia użytkowania wieczystego - 59.782,89 zł. w prawo własności e/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów i lokali od - 66.730,65 zł. osób fizycznych i jednostek prawnych

Ogółem: 259.055,08 zł

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1

V. Planowane dochody na 2020 rok: a/ wpływ ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i gruntów na cele mieszkalno-usługowe i rekreacyjne - 50.000,00 zł. b/ wpływy ze sprzedaży działek rolnych - 20.000,00 zł. c/ wpływ za zarząd i użytkowanie wieczyste - 68.000,00 zł. d/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów - 50.000,00 zł. e/ wpływ za przekształcenia gruntów z użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.000,00 zł. f/ wycena - 5.000,00 zł.

Ogółem: 197.000,00 zł.

VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2019 roku

Różnica Lp. Grunty 2018 2019 / w ha/ / w zł/ / w ha/ / w zł/ /w ha/ /w zł/ 1. Drogi 409,24 5.094.940 412,35 5.271.594 3,11 176.654 2. Szkoły 6,53 144.116 6,53 144.116 - - 3. Rolne zakrzewione i leśne 4.71 108.037 4.71 108.037 - - 4. Zabudowane 22,16 2.352.751 18,64 1.961.114 3,52 391.637 5. Zurbanizowane niezabudowane 2,95 282.939 2,76 270.050 0,19 12.889 6. Rolne i leśne zabudowane 4,91 237.846 4,96 246.861 0,05 9.015 7. Nieużytki 0,67 18.451 0,67 18.451 - - 8. Cmentarze 17,60 51.636 17,60 51.636 - - 9. Boiska sportowe 10,59 86.790 10,59 86.790 - - 10. Tereny pod wodami 4,00 23.319 4,00 23.319 - - 11. Użytki kopalne 1,13 11.300 1,13 11.300 - - 12. Rolne 161,04 4.330.693 161,77 4.703.044 0,73 372.351 Różnica Lp. Obiekty 2018 2019 /w szt./ /w zł/ /w szt./ /w zł/ /w szt./ /w zł/ 1. Drogi 409,24 34.284.850 412,35 38.089.533 3,11 3.804.683 2. Budynki mieszkalne 15 906.810 15 906.810 - - 3. Lokale mieszkalne 1 76.297 1 76.297 - - 4. Budynki niemieszkalne 26 128.222 26 128.222 - - 5. Budynki przemysłowe 1 98.902 1 98.902 - - 6. Przedszkola 4 1.919.816 4 1.919.816 - - 7. Budynki biblioteczne 1 2.481 1 2.481 - - 8. Budynki OSP 8 525.078 8 525.078 - - 9. Studnie głębinowe 20 400.746 20 400.746 - - 10. Hydrofornie 5 765.761 5 765.761 - - 11. Świetlice 24 4.385.927 26 5.555.485 2 1.169.558 12. Ośrodki zdrowia 2 225.381 2 225.381 - - 13. Szkoły 8 14.394.779 8 14.394.779 - - 14. Obiekt rekreacyjno- 1 404.470 1 404.470 - - wypoczynkowy 15. Linia energetyczna 2 7.074 2 7.074 - -

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 2 16. Oświetlenie 32 3.800.139 32 4.089.097 - 288.958 17. Stacje wodociągowe 6 2.858.668 6 2.858.668 - - 18. Sieć wodociągowa i 366,70 28.108.870 375,00 28.716.877 8,30 608.007 kanalizacyjna 19. Budowle sportowe i rekreacyjne 32 6.459.567 77 6.752.082 45 292.515 20. Chodniki 11 826.197 11 826.197 - - 21. Pozostałe obiekty 15 41.690 16 129.795 1 88.105 22. Budynek biurowy 2 3.274.015 2 3.274.015 - - 23. Kotłownia 1 98.816 1 98.816 - - 24. Komputery 146 705.816 134 678.437 12 27.379 25. Urządzenia techniczne 30 135.750 30 141.730 - 5.980 26. Środki transportowe 27 1.190.720 28 1.362.163 1 171.443 27. Narzędzia, przyrządy 46 266.130 49 300.170 3 34.040 28. Maszyny do robót drogowych i 2 23.977 2 23.977 - - pielęgnacyjnych

VII. Akcje i udziały Gminy Szczytno

L.p Rodzaj udziału lub akcji Ilość Wartość netto 1. Porty Lotnicze „MAZURY- 25 7.500,00 SZCZYTNO” 2. Warmińsko-Mazurska Specjalna 9038 903.800,00 Strefa Ekonomiczna w Olsztynie 3. Zakład Gospodarki Odpadami 631 315.500,00 Komunalnymi w Olsztynie RAZEM 9694 1.226.800

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 3

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZYTNO NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 r.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

JEDNO OPIS MIENIA WARTOŚĆ W STKI INWENTARY BEZPOŚREDNIM UŻYTKOWANIE DZIERŻAWA WG GRUP MIARY ILOŚĆ ZARZĄD LUB ZACYJNA ZARZĄDZIE WIECZYSTE LUB NAJEM -ha ; - UŻYTKOWANIE / 5+6+7+8 / GMINY ILOŚĆ/WARTO ILOŚĆ/WARTOŚ RODZAJOWYCH mb ILOŚĆ/WARTOŚĆ ILOŚĆ/WARTOŚ ŚĆ Ć Ć 1 2 3 4 5 6 7 8 I GRUNTY

412,35 DROGI ha 412,35 5.271.594 ------5.271.594

2,28 4,25 SZKOŁY ha 6,53 144.116 ------47.648 96.468

3,63 8,57 149,57 ROLNE ha 161,77 4.703.044 --- 4.106.805 507.839 88.400

0,08 0,30 ROLNE 4,33 ZADRZEWIONE I ha 4,71 108.037 --- 95.217 LEŚNE 9.820 3.000

1.961.114 9,28 9,04 0,13 0,19 ZABUDOWANE ha 18,64 597.265 1.333.890 3.469 26.490

2,76 ZURBANIZOWANE ha 2,76 270.050 ------NIEZABUDOWANE 270.050

4,32 0,49 0,02 0,13 ROLNE I LEŚNE ZABUDOWANE ha 4,96 246.861 186.382 58.157 143 2.179

TERENY pod 4,00 WODAMI ha 4,00 23.319 ------23.319

1,13 UŻYTKI KOPALNE ha 1,13 11.300 ------11.300

17,60 CMENTARZE ha 17,60 51.636 ------51.636

BOISKA 10,59 SPORTOWE ha 10,59 86.790 ------

86.790

0,67 NIEUŻYTKI ha 0,67 18.451 ------18.451

OGÓŁEM: ha 645,71 12.896.312

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1

OPIS MIENIA WG JEDN. ILOŚĆ WARTOŚĆ SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA GRUP MIAR INWENTAR. RODZAJOWYCH /5+6+7+8/ W BEZPOŚR DZIERŻAWA ZARZĄD ADMINISTROWA- 2019rok ZARZĄDZIE NAJEM UŻYTKOWANIE NIE GMINY ILOŚĆ/WARTOŚĆ ILOŚĆ/WARTOŚĆ ILOŚĆ/WARTOŚĆ ILOŚĆ/WARTOŚĆ 1 2 3 4 5 6 7 8

II. OBIEKTY

1.BUDYNKI 1 PRZEMYSŁOWE GR.101 SZT. 1 98.902 ------98.902

2.BUDYNKI 1 1 BIUROWE SZT. 2 3.274.015 ------GR.105 3.184.511 89.504 3.OŚRODKI 2 ZDROWIA GR.106 SZT 2 225.381 ------225.381 4.SZKOŁY- 3 5 BUD.OŚWIATY SZT. 8 14.394.779 ------GR.107 863.345 13.531.434 5.PRZEDSZKOLA- 4 BUD.OŚWIATY SZT. 4 1.919.816 ------GR.107 1.919.816

6.BIBLIOTEKI- 1 BUD.OŚWIATY SZT. 1 2.481 ------GR.107 2.481 7.BUDYNKI 1 24 NIEMIESZKALNE SZT. 25 128.222 ------GR.109 5.602 122.620

8.ŚWIETLICE 26 GR.109 SZT. 26 5.555.485 ------5.555.485 --- 9.HYDROFORNIE 5 GR.109 SZT. 5 765.761 ------765.761 10.BUDYNKI OSP 8 GR.109 SZT. 8 525.078 ------525.078 11.BUDYNKI 16 MIESZKALNE SZT. 16 906.810 ------GR.110 906.810 12.LOKALE 1 MIESZKALNE SZT. 1 76.297 ------GR.122 76.297 13. OBIEKT 1 REKREACYJNO – --- SZT. 1 404.470 ------WYPOCZYNKOWY 404.470 GR.107 14.LINIA ENERGE. 2 GR.210 SZT. 2 7.074 ------7.074 15.STACJE 6 WODOCIĄGOWE SZT. 6 2.858.668 ------GR.211 2.858.668 16.STUDNIE 20 GR.211 SZT. 20 400.746 ------400.746

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1 17.SIEĆ WODOCIĄGOWA, 273,90 KANALIZACYJNA (w) GR.211 KM 28.716.877 ------28.108.870

101,10 (ks) 18.DROGI 412,35 HA GR.220 HA 412,35 38.089.533 ------38.089.533 19.CHODNIKI 11 GR.220 SZT. 11 826.197 ------826.197 20.OŚWIETLENIE 32 GR.220 OBRĘB 32 4.089.097 ------4.089.097 21.BUDOWLE 75 2 SPORTOWEI SZT 77 6.752.082 ------REKREACYJNE 5.916.108 835.974 GR.290 22. POZOSTAŁE 16 OBIEKTY SZT. 16 129.795 ------GR.224+291 129.795 RAZEM GR. 1+2 110.147.566 OGÓŁEM I + II 123.043.878

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 2

OPIS MIENIA WG JEDN. ILOŚĆ WARTOŚĆ SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA GRUP MIAR INWENTAR. RODZAJOWYCH /5+6+7+8/ W BEZPOŚR DZIERŻAWA ZARZĄD ADMINISTROWA- 2019R ZARZĄDZIE NAJEM UŻYTKOWANIE NIE GMINY ILOŚĆ/WARTOŚĆ ILOŚĆ/WARTOŚĆ ILOŚĆ/WARTOŚĆ ILOŚĆ/WARTOŚĆ 1 2 3 4 5 6 7 8 III.GRUPY 3-8 1 1.KOTŁOWNIA SZT. 1 98.816 --- GR.310 98.816

2.KOMPUTERY 134 SZT. 134 678.437 --- GR.487 678437 3.URZĄDZENIA TECHNICZNE SZT 30 141.730 ------GR.6

4. ŚRODKI 28 TRANSPORTOWE SZT. 28 1.362.163 GR.7 --- 1.362.163 5.NARZĘDZIA, 49 PRZYRZĄDY SZT. 49 300.170 --- GR.8 300.170 ----

6.MASZYNY DO 2 ROBÓT DROGOWYCH I SZT. 2 23.977 PIELĘGNACYJ. 23.977 GR.5

OGÓŁEM GR.3-8 2.605.293

RAZEM GRUNTY,OBIEKTY I 125.649.171 POZOSTAŁE GRUPY 3-8

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytno - wykonanie za 2019 roku

Rok Lp Wyszczególnienie Wykonanie budżetowy

2019 2019 1 2 3 1. Dochody ogółem, z tego: 64 293 238,96 65 463 330,56 a) dochody bieżące 57 380 225,28 58 682 861,14 b) dochody majątkowe, w tym: 6 913 013,68 6 780 469,42 - ze sprzedaży majątku 133 000,00 132 541,54 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych 2. papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym: 55 172 521,64 50 146 200,44 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 737 137,88 14 370 536,18 b) na funkcjonowanie organów JST 4 717 423,00 3 546 607,01 c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań e) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia 28 200,00 11 190,00 Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) 3. poz.1– poz. 2 9 120 717,32 15 317 130,12

4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: 4 345 931,15 0,00 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu a) budżetu roku bieżącego 4 345 931,15 0,00 5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 125 418,53 123 893,30 6. Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5) 13 592 067,00 15 441 023,42 7. Spłata i obsługa długu, z tego: 1 754 569,68 1 736 774,63 a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych 1 554 569,68 1 554 569,32 b) wydatki bieżące na obsługę długu: 200 000,00 182 205,31 8. Inne rozchody (bez spłaty długu) 2 798 182,32 10 000,00 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8) 9 039 315,00 13 694 248,79 10. Wydatki majątkowe, w tym: 9 426 315,00 8 576 801,47 a) wydatki majątkowe objęte limitem 970 300,00 865 057,66 11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 387 000,00 152 100,00 12. Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11) 0,00 5 269 547,32 13. Kwota długu na koniec roku, w tym: 5 850 953,33 5 616 053,69 a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na b) dany rok budżetowy

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do 14. spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp

15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 3,07% 2,93% a) Maksymalny dopuszczalny wskażnik spłaty z art. 243 14,45% 9,94% Zgodny / Zgodny / 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 niezgodny niezgodny Planowana łaczna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem 17. /max 15% art. 169 sufp/ 3,07% 2,93% 18. Zadłuzenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/ 9,10% 8,74% 19. Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b) 55 372 521,64 50 328 405,75 20. Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19) 64 798 836,64 58 905 207,22 21. Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20) -505 597,68 6 558 123,34 22. Przychody budżetu (poz. 11+ 5+4) 4 858 349,68 275 993,30 23. Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8) 4 352 752,00 1 564 569,32

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Szczytno - wykonanie za 2019 rok

Okres realizacji (w Łączne Limity Wykonanie za Jednostka wierszu program/ Limit Lp Nazwa i cel nakłady wydatków 2019 odpowiedzialna umowa) zobowiązań finansowe

Od Do 2019 2019 1 2 3 4 5 9 10 11 21 Przedsięwzięcia ogółem 2 959 650,00 998 500,00 876 247,66 a) wydatki bieżące 73 000,00 28 200,00 11 190,00 b) wydatki majątkowe 2 886 650,00 970 300,00 865 057,66 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 1.1. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

1.2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) 2 959 650,00 998 500,00 876 247,66 a) wydatki bieżące 73 000,00 28 200,00 11 190,00 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Urząd Gminy 1) 2018 2019 Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy, Siódmak Szczytno 16 000,00 11 200,00 11 190,00 Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia Urząd Gminy 2) 2019 2020 przestrzennego Gminy Szczytno Szczytno 57 000,00 17 000,00 0,00 b) wydatki majątkowe 2 886 650,00 970 300,00 865 057,66 Urząd Gminy 1) Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Trelkowo 2019 2020 Szczytno 648 000,00 320 000,00 306 373,53 Urząd Gminy 2) Przebudowa drogi gminnej nr 196033N Gawrzyjałki-Lipowiec 2019 2020 Szczytno 2 035 000,00 535 000,00 517 384,13 Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejsc. Urząd Gminy 3) 2019 2020 Małdaniec Szczytno 10 000,00 1 000,00 1 000,00 Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejsc. Urząd Gminy 2) 2019 2020 Niedźwiedzie Szczytno 6 000,00 1 000,00 1 000,00 Opracowanie dokumentacji na budowę centrum kulturalno- Urząd Gminy 2) 2019 2020 sportowego w miejsc. Nowe Gizewo Szczytno 10 000,00 1 000,00 1 000,00 Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń Szkoły Urząd Gminy 2) 2019 2020 Podtawowej w Lipowcu na Przedszkole Szczytno 67 650,00 12 300,00 12 300,00 Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej n 2019 2020 2) i sieci wodociągowej w miejsc. Płozy, Nowe Gizewo, Wawrochy, Urząd Gminy Lipowa Góra Wsch., Lipowa Góra Zach. Szczytno 110 000,00 100 000,00 26 000,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 3 Historia zmian planu wydatków budżetu na 2019 rok 320 000,00 42 900,00 Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Uchwała RG Plan na 2019 r. Uchwała RG Nr Nr VI/56/2019 Nr VIII/73/2019 Nr XV/122/2019 XVI/129/2019 Plan po Suma § Treść

III/36/2018 zmianach zmian Dział

Rozdział z dn.28.12.2018 z dn. 28.03.2019 z dn 21.05.2019 z dn. 29.10.2019 z dn. 29.11.2019

1 2 3 4 8 8 10 12 12 13 14 801 Oświata i wychowanie 0,00 42 900,00 0,00 15 000,00 0,00 57 900,00 57 900,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 17 300,00 0,00 8 000,00 0,00 25 300,00 25 300,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 500,00 6 000,00 8 500,00 8 500,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 400,00 2 000,00 2 400,00 2 400,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 80104 Przedszkola 0,00 25 600,00 0,00 7 000,00 0,00 32 600,00 32 600,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 700,00 5 000,00 8 700,00 8 700,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 600,00 2 000,00 2 600,00 2 600,00 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 0,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 917,00 5 238,00 2 548,00 160 703,00 7 786,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 083,00 -5 238,00 -2 548,00 159 297,00 -7 786,00 WYDATKI OGÓŁEM 320 000,00 42 900,00 0,00 15 000,00 0,00 377 900,00 57 900,00 z tego:

1. Wydatki bieżące 320 000,00 42 900,00 0,00 15 000,00 0,00 57 900,00 57 900,00 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 42 900,00 0,00 0,00 0,00 22 200,00 22 200,00 (§↓) 4117 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 17 200,00 4127 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wydatki majątkowe (§↓) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 0,00 6010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 0,00 0,00 5 238,00 0,00 0,00 160 703,00 7 786,00 6059 0,00 0,00 -5 238,00 0,00 0,00 159 297,00 -7 786,00 6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: YKUGG-XYTYI-PJESP-OZBAZ-ZJXRX. Podpisany Strona 1