DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 21 czerwca 2018 r.
Poz. 2811
UCHWAŁA NR XLV/293/2018 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 994) uchwala się, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się o kwotę 946 414,48 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały. 2. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok po zmianie wynosi 23 724 974,43 zł, z tego: 1) dochody bieżące - 19 904 082,26 zł, 2) dochody majątkowe - 3 820 892,17 zł. 3. Zwiększa się o kwotę 946 414,48 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały. 4. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok po zmianie wynosi 28 699 285,74 zł, z tego: 1) wydatki bieżące – 19 871 672,01 złotych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 500 674,23 złotych, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 165 650,10 złotych, c) dotacje na zadania bieżące – 715 181,38 złotych, d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych, 2) wydatki majątkowe – 8 827 613,73 złotych. 5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 8 744 613,73 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały. 6. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., jak w załączniku nr 4 do Uchwały. 7. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw, jak w załączniku nr 5 do Uchwały. 8. W Uchwale Nr XLIV/285/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 2430 z dnia 22 maja 2018 r.) - dodaje się w § 1ust. 9 o treści: " § 1 ust. 9. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) do kwoty 7 800 765,34 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały." Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2811
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr inż. Stanisława Szczepaniak Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2811
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 czerwca 2018 roku
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 1 792 277,69 546 414,48 2 338 692,17
60016 Drogi publiczne gminne 739 277,69 546 414,48 1 285 692,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 0,00 546 414,48 546 414,48 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 390 000,00 390 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 390 000,00 390 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2700 0,00 10 000,00 10 000,00 gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 0,00 380 000,00 380 000,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 958,00 10 000,00 38 958,00
92195 Pozostała działalność 0,00 10 000,00 10 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 0,00 10 000,00 10 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Razem: 22 778 559,95 946 414,48 23 724 974,43 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2811
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 czerwca 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 131 560,51 715 000,00 3 846 560,51 60016 Drogi publiczne gminne 1 704 560,51 715 000,00 2 419 560,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 425 654,39 715 000,00 2 140 654,39 700 Gospodarka mieszkaniowa 623 595,86 - 4 266,09 619 329,77 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 345 681,09 - 4 266,09 341 415,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 - 1 200,00 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 800,00 - 1 800,00 44 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 294 181,09 - 1 266,09 292 915,00 710 Działalność usługowa 90 720,00 5 000,00 95 720,00 71035 Cmentarze 90 720,00 5 000,00 95 720,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 5 000,00 65 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 594 014,72 384 700,00 978 714,72 75412 Ochotnicze straże pożarne 585 514,72 384 700,00 970 214,72 4430 Różne opłaty i składki 15 200,00 10 000,00 25 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 455 300,00 374 700,00 830 000,00 758 Różne rozliczenia 128 300,00 - 3 250,00 125 050,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 61 950,00 - 3 250,00 58 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 - 2 000,00 23 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 450,00 - 3 250,00 3 200,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 000,00 2 000,00 32 000,00
801 Oświata i wychowanie 10 076 014,92 - 179 285,52 9 896 729,40 80104 Przedszkola 4 419 369,00 - 179 285,52 4 240 083,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 392,00 - 5 700,00 431 692,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 183 170,00 - 173 585,52 1 009 584,48 852 Pomoc społeczna 1 795 699,00 0,00 1 795 699,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2811
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 500,00 - 1 780,00 2 720,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 - 1 780,00 1 220,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 446 184,00 1 780,00 447 964,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 780,00 2 780,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 067 570,15 15 250,00 1 082 820,15
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 130 100,00 10 000,00 140 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 10 000,00 120 000,00 90002 Gospodarka odpadami 484 426,00 0,00 484 426,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 2 050,00 2 050,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 - 2 050,00 3 450,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 36 644,15 1 000,00 37 644,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 544,15 1 000,00 18 544,15 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 209 750,00 3 250,00 213 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 204 750,00 3 250,00 208 000,00 90095 Pozostała działalność 17 650,00 1 000,00 18 650,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 000,00 1 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 598 418,00 13 266,09 611 684,09 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 52 418,00 266,09 52 684,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 712,00 266,09 7 978,09 92195 Pozostała działalność 0,00 13 000,00 13 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 000,00 13 000,00
Razem: 27 752 871,26 946 414,48 28 699 285,74 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2811
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 czerwca 2018 roku Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku w złotych
Planowane wydatki inwestycyjne roczne Planowane Jednostka wydatki w tym źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego inwestycyjne realizująca Lp. Dział Rozdz. §** wieloletnie rok budżetowy środki kredyty, środki zadanie lub przewidziane 2018 dochody własne wymienione pożyczki, pochodzące z koordynująca do realizacji (8+9+10+11) j.s.t. w art. 5 ust. 1 obligacje innych źr.* program w 2018 roku pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wykonanie nawierzchni Urząd Miasta i utwardzonej na odcinku drogi 1 010 01042 6050 120 000,00 70 000,00 50000,00 Gminy w gminnej nr 107022N w m. Młynarach Kraskowo
Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, Urząd Miasta i 2 600 60016 6050 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - 1 309 000,00 Gminy w ul. Staszica w Młynarach (2017- Młynarach 2018)
Urząd Miasta i Przebudowa drogi gminnej 3 600 60016 6050 750 000,00 203 585,52 546414,48 Gminy w wewnętrznej w m. Błudowo Młynarach
Naprawa dróg gminnych na Urząd Miasta i 4 600 60016 6050 terenie sołectwa Młynarska Wola 21 654,39 21 654,39 Gminy w (Fundusz Sołecki) Młynarach
Utwardzenie nawierzchni drogi Urząd Miasta i 5 600 60016 6050 gminnej Nr 107021N w m. 60 000,00 60 000,00 Gminy w Młynarska Wola Młynarach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2811
Przebudowa przepustu Urząd Miasta i wielookularowego na rz. Bauda 6 600 60078 6050 1 241 000,00 280 000,00 961000,00 Gminy w w km 37+200 w miejscowości Młynarach Gardyny-Leśniczówka
Remont drogi gminnej Nr Urząd Miasta i 107003N w km 5+050-5+070 w 7 600 60078 6050 69 000,00 17 000,00 52000,00 Gminy w miejscowości Zastawno- Młynarach Warszewo
Remont kładki dla pieszych przez Urząd Miasta i rzekę Bauda łącząca ul. 8 600 60078 6050 52 000,00 12 000,00 40000,00 Gminy w Langiewicza i ul. Nad Baudą w Młynarach miejscowości Młynary
Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Urząd Miasta i 9 700 70004 6050 Słowackiego w Młynarach oraz 37 000,00 Gminy w zagospodarowanie przyległego Młynarach terenu (2017-2018)
Wymiana dachu na świetlicy Urząd Miasta i 10 700 70004 6050 wiejskiej i remizie strażackiej w 41 713,92 41 713,92 Gminy w Sapach (Fundusz Sołecki) Młynarach
Remont nawierzchni na części Urząd Miasta i działki nr 146, Obręb nr 4 11 700 70005 6050 65 000,00 Gminy w Młynary, ul. Rynek w Młynarach Młynarach (2017-2018)
Urząd Miasta i Zagospodarowanie terenu przy 12 700 70005 6050 15 000,00 15000,00 Gminy w Starym Młynie w Młynarach Młynarach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2811
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej Urząd Miasta i 13 700 70005 6050 przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej 200 000,00 Gminy w (część południowa) w Młynarach Młynarach 2017-2019
Remont świetlicy wiejskiej we Urząd Miasta i 14 700 70004 6050 wsi Nowe Monasterzysko 15 247,07 15247,07 Gminy w (Fundusz Sołecki) Młynarach
Urząd Miasta i Budowa wiaty w miejscowości 15 700 70004 6050 14 700,00 14700,00 Gminy w Rucianka (Fundusz Sołecki) Młynarach
Remont świetlicy wiejskiej w Urząd Miasta i miejscowości Stare 16 700 70004 6050 11 342,77 11342,77 Gminy w Monasterzysko (Fundusz Młynarach Sołecki)
Utwardzenie terenu za śwetlicą Urząd Miasta i 17 700 70005 6050 wiejską w Karszewie (Fundusz 12 915,00 12915,00 Gminy w Sołecki) Młynarach
Modernizacja Cmentarza Urząd Miasta i 18 710 71035 6050 Komunalnego w Młynarach 65 000,00 Gminy w (2017-2018) Młynarach
E-Urząd - wdrożenie systemu e- Urząd Miasta i usług w Milejewie, Młynarach, 19 750 75023 6050 20 000,00 Gminy w Małdytach, Markusach (2017- Młynarach 2018) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2811
Urząd Miasta i 20 754 75412 6060 Zakup samochodu strażackiego 830 000,00 450000,00 380000,00 Gminy w Młynarach
6057 759 900,00 Urząd Miasta i Budowa Przedszkola w 21 801 80104 6059 1 733 827,00 Gminy w Młynarach (2017-2019) Młynarach 6050 918 170,00 Urząd Miasta i Budowa parkingu - Przedszkole 22 801 80104 6050 91 414,48 Gminy w w Młynarach (2018-2019) Młynarach 6057 Montaż platformy schodowej w 41 141,64 41141,64 Szkoła 23 801 80195 Szkole Podstawowej w Podstawowa w 6059 Młynarach 2 754,36 2754,36 Młynarach
Przebudowa Oczyszczalni Urząd Miasta i 24 900 90001 6050 Ścieków w Młynarach (2017- 120 000,00 Gminy w 2018) Młynarach
Budowa oświetlenia na działce nr Urząd Miasta i 25 900 90015 6050 64 w Zaściankach (Fundusz 5 000,00 5000,00 Gminy w Sołecki) Młynarach
Inwestycje w odnawialne źródła Urząd Miasta i 26 900 90095 6050 energii na terenie Miasta i Gminy 1 000,00 Gminy w Młynary (2018-2019) Młynarach
Poprawa estetyki wsi Nowe Urząd Miasta i Monasterzysko poprzez 27 921 92195 6050 13 000,00 3 000,00 10000,00 Gminy w zagospodarowanie skweru Młynarach powitalnego
Budowa siłowni zewnętrznej na Urząd Miasta i 28 926 92601 6050 dz. Nr 94/6 w Błudowie 10 000,00 10000,00 Gminy w (Fundusz Sołecki) Młynarach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2811
Urząd Miasta i Remont pawilonu sportowego w 29 926 92601 6050 94 833,10 94833,10 Gminy w Młynarach (Fundusz Sołecki) Młynarach
Urząd Miasta i Zakup siedzisk sportowych na 30 926 92601 6060 3 000,00 3000,00 Gminy w obiekt ORLIK w Młynarach Młynarach
Ogółem 5 320 311,48 3 424 302,25 44 713,92 1 296 277,85 2 039 414,48 43 896,00 x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2811
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 czerwca 2018 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.
w złotych z tego: w tym: Dochody Wydatki Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01042 6630 50 000,00 010 01042 6050 50 000,00 50 000,00 600 60014 6300 45 000,00 45 000,00 600 60016 6300 542 411,69 600 60016 6050 542 411,69 542 411,69 750 75075 2310 2500,00 2 500,00 2 500,00 750 75095 2310 1181,38 1 181,38 1 181,38 921 92195 6300 10 000,00 921 92195 6050 10000,00 10 000,00 926 92605 2330 2 500,00 926 92605 4210 1850,00 1 850,00 926 92605 4300 650,00 650,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2811
Ogółem 604 911,69 653 593,07 6 181,38 3 681,38 647 411,69 * ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2811
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 czerwca 2018 roku
Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
Lp. Nazwa jednostki pomocniczej Dział Rozdział § Kwota 1. Stare Monasterzysko 700 70004 6050 11 342,77 zł 700 70004 4270 5 000,00 zł 2. Warszewo 700 70004 4300 6 387,61 zł 3. Włóczyska 600 60016 4300 14 929,42 zł 600 60016 4300 15 000,00 zł
4. Zaścianki 900 90004 4210 654,39 zł 900 90015 6050 5 000,00 zł 926 92601 4210 1 000,00 zł 700 70004 4210 16 000,00 zł 700 70004 4170 3 693,23 zł 5. Kurowo Braniewskie 900 90004 4210 400,00 zł 926 92601 4300 30,00 zł 926 92601 4210 500,00 zł 6. Młynarska Wola 600 60016 6050 21 654,39 zł 700 70004 4210 5 164,40 zł 921 92105 4210 1 800,00 zł 7. Błudowo 926 92601 6050 10 000,00 zł 926 62601 4210 2 000,00 zł 900 90004 4210 1 300,00 zł 8. Karszewo 700 70005 6050 12 915,00 zł 921 92105 4210 266,09 zł 700 70004 6050 14 700,00 zł Rucianka 9. 900 90004 4210 139,76 zł 700 70004 4300 6 000,00 zł 10. Kraskowo 600 60016 4210 7 484,59 zł 921 92105 4210 1 400,00 zł 700 70004 4210 400,00 zł 700 70005 4210 3 500,00 zł 600 60016 4210 6 040,74 zł 11. Płonne 900 90004 4300 1 100,00 zł 926 92605 4210 2 120,00 zł 926 92605 4300 4 100,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2811
12. Nowe Monasterzysko 700 70004 6050 15 247,07 zł 921 92195 6050 3 000,00 zł 700 70004 6050 11 713,92 zł 754 75412 4210 1 500,00 zł 13. Sąpy 754 75412 4300 1 000,00 zł 900 90004 4210 350,00 zł 926 92605 4170 500,00 zł 700 70004 4210 6 436,58 zł 700 70004 4300 300,00 zł 754 75412 4210 5 300,00 zł 14. Zastawno 754 75412 4300 100,00 zł 926 92605 4210 1 100,00 zł 926 92605 4300 100,00 zł 900 90004 4210 3 700,00 zł 15. Młynary 926 92601 6050 44 833,10 zł 16. Sokolnik 600 60016 4300 12 149,77 zł 700 70004 4210 10 000,00 zł 17. Kwietnik 700 70004 4300 7 171,08 zł 18. Ojcowa Wola 600 60016 4270 13 001,60 zł 700 70004 4170 2 103,00 zł 19. Mikołajki 700 70004 4210 5 000,00 zł 700 70004 4300 5 136,44 zł R-m 331 764,95 zł