DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 czerwca 2018 r. Poz. 2811 UCHWAŁA NR XLV/293/2018 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 994) uchwala się, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się o kwotę 946 414,48 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały. 2. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok po zmianie wynosi 23 724 974,43 zł, z tego: 1) dochody bieżące - 19 904 082,26 zł, 2) dochody majątkowe - 3 820 892,17 zł. 3. Zwiększa się o kwotę 946 414,48 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały. 4. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok po zmianie wynosi 28 699 285,74 zł, z tego: 1) wydatki bieżące – 19 871 672,01 złotych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 500 674,23 złotych, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 165 650,10 złotych, c) dotacje na zadania bieżące – 715 181,38 złotych, d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych, 2) wydatki majątkowe – 8 827 613,73 złotych. 5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 8 744 613,73 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały. 6. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., jak w załączniku nr 4 do Uchwały. 7. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw, jak w załączniku nr 5 do Uchwały. 8. W Uchwale Nr XLIV/285/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 2430 z dnia 22 maja 2018 r.) - dodaje się w § 1ust. 9 o treści: " § 1 ust. 9. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) do kwoty 7 800 765,34 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały." Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2811 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej mgr inż. Stanisława Szczepaniak Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2811 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 czerwca 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 792 277,69 546 414,48 2 338 692,17 60016 Drogi publiczne gminne 739 277,69 546 414,48 1 285 692,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 0,00 546 414,48 546 414,48 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 390 000,00 390 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 390 000,00 390 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2700 0,00 10 000,00 10 000,00 gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 0,00 380 000,00 380 000,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 958,00 10 000,00 38 958,00 92195 Pozostała działalność 0,00 10 000,00 10 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 0,00 10 000,00 10 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: 22 778 559,95 946 414,48 23 724 974,43 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2811 Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 czerwca 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 131 560,51 715 000,00 3 846 560,51 60016 Drogi publiczne gminne 1 704 560,51 715 000,00 2 419 560,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 425 654,39 715 000,00 2 140 654,39 700 Gospodarka mieszkaniowa 623 595,86 - 4 266,09 619 329,77 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 345 681,09 - 4 266,09 341 415,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 - 1 200,00 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 800,00 - 1 800,00 44 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 294 181,09 - 1 266,09 292 915,00 710 Działalność usługowa 90 720,00 5 000,00 95 720,00 71035 Cmentarze 90 720,00 5 000,00 95 720,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 5 000,00 65 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 594 014,72 384 700,00 978 714,72 75412 Ochotnicze straże pożarne 585 514,72 384 700,00 970 214,72 4430 Różne opłaty i składki 15 200,00 10 000,00 25 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 455 300,00 374 700,00 830 000,00 758 Różne rozliczenia 128 300,00 - 3 250,00 125 050,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 61 950,00 - 3 250,00 58 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 - 2 000,00 23 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 450,00 - 3 250,00 3 200,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 000,00 2 000,00 32 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 076 014,92 - 179 285,52 9 896 729,40 80104 Przedszkola 4 419 369,00 - 179 285,52 4 240 083,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 392,00 - 5 700,00 431 692,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 183 170,00 - 173 585,52 1 009 584,48 852 Pomoc społeczna 1 795 699,00 0,00 1 795 699,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2811 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 500,00 - 1 780,00 2 720,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 - 1 780,00 1 220,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 446 184,00 1 780,00 447 964,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 780,00 2 780,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 067 570,15 15 250,00 1 082 820,15 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 130 100,00 10 000,00 140 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 10 000,00 120 000,00 90002 Gospodarka odpadami 484 426,00 0,00 484 426,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 2 050,00 2 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 - 2 050,00 3 450,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 36 644,15 1 000,00 37 644,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 544,15 1 000,00 18 544,15 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 209 750,00 3 250,00 213 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 204 750,00 3 250,00 208 000,00 90095 Pozostała działalność 17 650,00 1 000,00 18 650,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 000,00 1 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 598 418,00 13 266,09 611 684,09 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 52 418,00 266,09 52 684,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 712,00 266,09 7 978,09 92195 Pozostała działalność 0,00 13 000,00 13 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 000,00 13 000,00 Razem: 27 752 871,26 946 414,48 28 699 285,74 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2811 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 czerwca 2018 roku Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku w złotych Planowane wydatki inwestycyjne roczne Planowane Jednostka wydatki w tym źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego inwestycyjne realizująca Lp. Dział Rozdz. §** wieloletnie rok budżetowy środki kredyty, środki zadanie lub przewidziane 2018 dochody własne wymienione pożyczki, pochodzące z koordynująca do realizacji (8+9+10+11) j.s.t. w art. 5 ust. 1 obligacje innych źr.* program w 2018 roku pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wykonanie nawierzchni Urząd Miasta i utwardzonej na odcinku drogi 1 010 01042 6050 120 000,00 70 000,00 50000,00 Gminy w gminnej nr 107022N w m. Młynarach Kraskowo Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, Urząd Miasta i 2 600 60016 6050 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - 1 309 000,00 Gminy w ul. Staszica w Młynarach (2017- Młynarach 2018) Urząd Miasta i Przebudowa drogi gminnej 3 600 60016 6050 750 000,00 203 585,52 546414,48 Gminy w wewnętrznej w m. Błudowo Młynarach Naprawa dróg gminnych na Urząd Miasta i 4 600 60016 6050 terenie sołectwa Młynarska Wola 21 654,39 21 654,39 Gminy w (Fundusz Sołecki) Młynarach Utwardzenie nawierzchni drogi Urząd Miasta i 5 600 60016 6050 gminnej Nr 107021N w m.