DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 2 września 2020 r.

Poz. 3776

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY

z dnia 10 lipca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2019

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr IV/11/18 w dniu 21 grudnia 2018 r. Plan dochodów ustalono w wysokości 50 514 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 54 064 000 złotych a planowany deficyt budżetowy w wysokości 3 550 000 zł. Rada Gminy Kwidzyn, na wniosek Wójta, dokonała w ciągu roku dziesięciu zmian wyżej wymienionej uchwały budżetowej: 1) uchwałą Nr VI/29/19 z dnia 15 lutego 2019 r, 2) uchwałą Nr VII/31/19 z dnia 28 marca 2019 r, 3) uchwałą Nr VIII/37/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r, 4) uchwałą Nr IX/43/19 z dnia 29 maja 2019 r, 5) uchwałą Nr X/51/19 z dnia 27 czerwca 2019 r, 6) uchwałą Nr XI/57/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r, 7) uchwałą Nr XII/66/19 z dnia 26 września 2019 r, 8) uchwałą Nr XII/73/19 z dnia 30 października 2019 r, 9) uchwałą Nr XIV/79/19 z dnia 28 listopada 2019 r, 10) uchwałą Nr XV/88/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wójt w drodze zarządzeń dokonał siedemnastu zmian w budżecie, w tym na podstawie kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianami kwot dotacji z budżetu państwa oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Kwidzyn zawartego w uchwale budżetowej, polegających na przesunięciu środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Rada Gminy Kwidzyn, na wniosek Wójta, dokonała również w ciągu 2019 roku jedenaście zmian uchwały Nr IV/10/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034 tj.: 1) uchwałą Nr V/22/19 z dnia 25 stycznia 2019 r, 2) uchwałą Nr VI/30/19 z dnia 15 lutego 2019 r, 3) uchwałą Nr VII/32/19 z dnia 28 marca 2019 r, 4) uchwałą Nr VIII/38/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r, 5) uchwałą Nr IX/44/19 z dnia 29 maja 2019 r, 6) uchwałą Nr X/52/19 z dnia 27 czerwca 2019 r, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 3776

7) uchwałą Nr XI/58/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r, 8) uchwałą Nr XII/67/19 z dnia 26 września 2019 r, 9) uchwałą Nr XII/74/19 z dnia 30 października 2019 r, 10) uchwałą Nr XIV/80/19 z dnia 28 listopada 2019 r, 11) uchwałą Nr XV/89/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.W ciągu 2019 roku budżet uległ zmianie w stosunku do pierwotnie planowanego budżetu, po stronie dochodów zwiększył się o 8 049 101 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6 306 491 zł. Po zmianach na koniec 2019 roku plan budżetu wyniósł: -dochody 58 563 101 zł-wydatki 60 370 491 zł-przychody budżetowe 3 969 790 zł (w tym wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 969 790 zł),-rozchody budżetowe 2 162 400 zł (z czego: 2 060 000 zł spłata zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i 10 000 zł spłata pożyczek z WFOŚiGW oraz udzielenie pożyczki w kwocie 92 400 zł),-deficyt budżetowy 1 807 390 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.Zmiany w dochodach budżetu w kwocie 8 049 101 zł były wynikiem: 1) zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 607 415 zł, w tym: a) zwiększenie o kwotę 945 881 zł (dział 010) na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, b) zwiększenie o kwotę 1 565 zł (dział 750) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, c) zwiększenie o kwotę 96 829 zł (dział 751) na wybory do Parlamentu Europejskiego - 47 637 zł i na wybory do Sejmu i Senatu – 49 192 zł, d) zwiększenie o kwotę 70 456 zł (dział 801) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, e) zwiększenie o kwotę 2 004 zł (dział 851) zakup usług w dziale ochrona zdrowia, f) zwiększenie o kwotę 2 710 zł (dział 852) na działania w zakresie pomocy społecznej, g) zwiększenie o kwotę 4 023 000 zł (dział 855) na świadczenia „500+”, h) zwiększenie o kwotę 1 286 000 zł (dział 855) na świadczenia rodzinne, i) zwiększenie o kwotę 1 140 zł (dział 855) na Kartę Dużej Rodziny, j) zwiększenie o kwotę 152 210 zł (dział 855) na świadczenia „Dobry Start”, k) zwiększenie o kwotę 25 620 zł (dział 855) na składki na ubezpieczenie zdrowotne; 2) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 500 054 zł, a) zwiększenie dotacji na przedszkola w wysokości 71 553 zł (dział 801), b) zwiększenie dotacji na pomoc społeczną w wysokości 304 250 zł (dział 852), c) zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 91 000 zł (dział 854), d) zwiększenie dotacji na asystenta rodziny w wysokości 13 082 zł (dział 855), e) zwiększenie dotacji - Fundusz sołecki za 2018 rok - w wysokości 20 169 zł (dział 758), 3) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 368 574 zł (dział 758), na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019, Nr ST5.4750.8.2019.g, Nr ST5.4751.22.2019.11g, Nr ST5.4751.24.2019.12g, 4) zmniejszenie o kwotę 88 927 zł dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 3776

5) zmniejszenie o kwotę 1 592 511 zł dotacji i środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE, tj. zwiększenie o 50 696 zł na projekt „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. , Mareza i ”, zwiększenie o 169 046 zł na projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” oraz zmniejszenie o 1 812 253 zł na projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”- Partnerzy, 6) zwiększenie dotacji o kwotę 110 544 zł - Fundusz sołecki za 2018 rok –dochody majątkowe, 7) zwiększenie o kwotę 694 544 zł środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki z na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane na wykonanie przedsięwzięć: „Budowa utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w m. , gm. Kwidzyn” – 182 570 zł, „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości ” – 308 008 zł, „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ośno” – 203 966 zł), 8) zwiększenie o kwotę 44 683 zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (środki pozyskane przez szkoły – 44 683 zł), 9) zwiększenie pozostałych dochodów własnych o kwotę 1 404 725 zł.Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr LVI/380/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr LVI/381/19 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obniżyła niektóre górne stawki tych podatków, w wyniku czego wymiar tych podatków został obniżony łącznie o kwotę 2 039 444 zł, w tym: ᠆ w podatku od nieruchomości – 1 651 470 zł, ᠆ w podatku od środków transportowych – 387 974 zł.Dochody Gminy Kwidzyn za 2019 r. w stosunku do planu, który wynosił 58 563 101 zł, wykonano w wysokości 58 314 935 zł, tj. w 99,6%, w tym: ᠆ dochody bieżące na plan 55 118 268 zł wykonano 55 192 173 zł, tj. 100,1%, - dochody majątkowe na plan 3 444 833 zł wykonano 3 122 762 zł, tj. 90,7%.Dochody własne na planowaną kwotę 25 852 200 zł zostały wykonane w wysokości 25 839 381 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu. Dochody własne wykonane w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 44,3%.Dotacje budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 17 737 585 zł zostały wykonane w kwocie 17 666 650 zł, co stanowi 99,6% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota ta stanowi 30,3% dochodów. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano w kwocie 1 579 426 zł, a zostały wykonane w kwocie 1 534 937 zł, co stanowi 97,2% wykonania planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 2,6% dochodów. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy zaplanowane w kwocie 110 544 zł (FS za 2018 rok) zostały wykonane w 100% i do ogółu budżetu stanowią 0,2% dochodów. Dofinansowanie z Unii Europejskiej - planowane środki w kwocie 1 969 742 zł wykonano 1 853 630 zł, tj. 94,1%, co stanowi 3,2% ogółu wykonanego budżetu. Środki wpłynęły za zakończony projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” – 1 802 934 zł oraz „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole” – 50 696 zł. Subwencja ogólna planowana w kwocie 10 510 470 zł została wykonana w 100%, w tym część oświatowa – 8 590 582 zł, część wyrównawcza – 1 917 044 zł, część równoważąca – 2 844 zł. W stosunku do ogółu budżetu subwencja ogólna stanowi 18%. Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 108 500 zł, tj. 100%, co stanowi 0,2% zrealizowanych dochodów. Środki te wpłynęły od: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 3776

᠆ Marszałka Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychnowach – 80 590 zł, ᠆ Starosty Powiatu Kwidzyńskiego na organizację XIX Dożynek Powiatowych – 25 000 zł, ᠆ Marszałka Województwa Pomorskiego na zakup ubrań specjalnych dla OSP i OSP – 3 000 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - planowane środki w kwocie 694 544 zł wykonano 690 733 zł, tj. 99,5%, co stanowi 1,2% ogółu wykonanego budżetu. Środki wpłynęły z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie OT w Pruszczu Gdańskim na realizację trzech przedsięwzięć: „Budowa utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w m. Pawlice, gm. Kwidzyn”, „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Baldram”, „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ośno”.Dochody własne w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na plan 21 273 790 zł wykonano 21 574 038 zł, tj. 101,4%. W pozycji dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym od osób fizycznych odnotowano niepełne wykonanie planowanych dochodów własnych, i tak na plan podatku od nieruchomości w kwocie 1 750 000 zł wykonano 1 643 007 zł, tj. 93,9% oraz na plan podatku rolnego w kwocie 1 650 000 zł wykonano 1 637 120 zł, tj. 99,2% Większość pozostałych dochodów została wykonana ponad plan, i tak m.in.: -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 8 966 897 zł wykonano 9 051 774 zł tj. 100,9%, -udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 210 000 zł wykonano 332 380 zł, tj. 158,3%, -podatek rolny od osób prawnych na plan 200 000 zł wykonano 236 998 zł, tj. 118,5%, -z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 260 000 zł wykonano 266 533 zł tj. 102,5%, -z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 345 000 zł wykonano 465 830 zł, tj. 135%, -z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na plan 136 000 zł wykonano 144 974 zł, tj. 106,6%. W pozostałych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco: 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo a) w 100% wykonano plan dochodów z tyt. dotacji celowej od Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychnowach”, tj. w kwocie 80 590 zł, b) w 100% wykonano dochody z tyt. najmu i dzierżawy, tj. w kwocie 4 823 zł, c) w 108,9% wykonano dochody z tyt. sprzedaży gruntów rolnych, na plan 21 143 zł wykonano 23 019 zł; 2) w dziale 600 – Transport a) wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na plan 694 544 zł wykonano 690 733 zł, tj. 99,5%, 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:a.wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 562 510 zł wykonano 358 515 zł, tj. 63,7%, w związku z utrzymującym się brakiem zainteresowania nabyciem działek budowlanych wykazanych do sprzedaży, b) wpływy z usług i czynszów mieszkaniowych na plan 410 000 zł wykonano 398 670 zł, tj. 97,2%, c) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowaną kwotę 30 000 zł wykonano 32 624 zł, tj. 108,7%, d) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy na plan 58 000 zł wykonano 67 890 zł, tj. 117,1%, e) wpływy środków z UE za projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” na plan 1 919 046 zł wykonano 1 802 934 zł, tj. 96,9%; 4) w dziale 750 – Administracja publiczna: a) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT wyniosły 144 132 zł, tj. 98,6% planu, z tego za wykonaną inwestycję „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn - Janowo i Szałwinek” – 94 824 zł oraz korekty deklaracji za 2014 rok – 49 308 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 3776

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza: a) wpływy z usług (przedszkola i oddziały przedszkolne) na plan 174 200 zł wykonano 173 529 zł, tj. 99,6%, b) wpływy z usług (stołówki szkolne) na plan 222 600 zł wykonano 216 417 zł, tj. 97,2%, c) środki z innych gmin za przedszkola na plan 132 600 zł wykonano 146 646 zł, tj. 110,6%, 6) wpływy z darowizn oraz środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł wykonano w 100%, tj. w kwocie 44 683 zł; 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami na plan 1 283 000 zł wykonano 1 242 388 zł, tj. 96,8%, a) wpływy z opłat i kar środowiskowych na plan 970 058 zł wykonano 970 284 zł, tj. 100%.Szczegółową analizę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.Na koniec roku 2019 pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 5 691 839 zł. Największe zaległości wymagalne występują: ᠆ w zaliczkach alimentacyjnych 2 566 944 zł, -w podatku od nieruchomości od osób prawnych 610 993 zł, -w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 311 671 zł, -w podatku rolnym od osób fizycznych 51 473 zł, -w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 76 603 zł, -w podatku od środków transportowych od osób prawnych 5 679 zł, -z tytułu użytkowania wieczystego 139 241 zł, -z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 303 423 zł, -z tytułu kar umownych 182 145 zł, -z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 26 926 zł, -z tytułu opłaty adiacenckiej 15 378 zł, -z tytułu opłaty śmieciowej 194 383 zł. W roku 2019 dokonano wpisów na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 13 947 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 5 442 zł.Wykonanie i egzekucja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco: I. Podatek od nieruchomości 1) Osoby fizyczne Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 1.199.550,95 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 1.844.095,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 89.245,10 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączna kwotę 1.545,00 zł. Ponadto Wójt Gminy Kwidzyn wygasił zaległości podatku od nieruchomości jednego podatnika na kwotę 7.897,95 zł w zamian za przejęcie przedmiotów materialnych wykonanych przez dłużnika. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1.643.006,78 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku od nieruchomości wyniosły 1.642.851,78 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 77.981,12 zł. W 2019 roku w wysłano 1.353 upomnień na łączną kwotę 772.826,99 zł (łącznie podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 656 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 271.830,72 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku od nieruchomości w kwocie 96.680,71 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 55.588,59zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 41.795,42 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 36.698,02 zł. W celu zabezpieczenia zaległości podatku od nieruchomości w 2019 roku dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 13.947,29 zł. Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 1.311.671,51 zł. Wysoką kwotę zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych generuje przede wszystkim trzech dłużników, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Kwidzyn i od wielu lat nie dokonują żadnych wpłat podatku. Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Marezy i Korzeniewa. Jego zaległości obejmują lata 2010-2019 i wynoszą 934.080,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ podatkowy w latach 2016-2017 dokonał zabezpieczenia należności Gminy Kwidzyn wpisami hipoteki na kwotę 670.688,00 zł. Ponadto Organ podatkowy wystąpił z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 3776

Dłużnik został zlicytowany, jednak nie został jeszcze zatwierdzony podział środków uzyskanych z licytacji. Kolejny dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Rakowca. W obecnej chwili nie jest już podatnikiem Gminy Kwidzyn. Zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości obejmują lata od 2010-2015r. i wynoszą 78.221,08 zł. Zabezpieczenie zaległości hipoteką wygasło ze względu na zlicytowanie dłużnika przez Komornika Sądowego. W wyniku licytacji uzyskano zbyt małą kwotę i zaległości podatku od nieruchomości nie zostały spłacone. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego, który wyegzekwował w 2019r. kwotę 915,43 zł. Trzecim istotnym dłużnikiem jest podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w Rakowcu. Jego zaległości obejmują lata 2013-2019 i wynoszą 63.575,60 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku. W bieżącym roku nie udało się jednak wyegzekwować żadnych środków. Organ podatkowy w latach 2016-2019 dokonał zabezpieczenia zaległości wpisami na hipotekę na łączną kwotę 52.840,60 zł. 2) Osoby prawne Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 340.725,93 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 7.600.748,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 671,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączna kwotę 14.245,00 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 7.317.971,34 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku od nieruchomości wyniosły 7.317.971,34 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 92.581,50 zł. W 2019 roku wysłano 86 upomnień na łączną kwotę 334.808,00 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 45 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 86.223,26 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku od nieruchomości w kwocie 27.729,28 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 23.063,90zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 234.345,18 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 228.342,18 zł. W celu zabezpieczenia zaległości podatku od nieruchomości w 2019 roku dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 5.442,00 zł. Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 610.992,90 zł. Wysoką kwotę zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych generuje przede wszystkim trzech dłużników, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Kwidzyn. Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Nowego Dworu. Jego zaległości obejmują lata 2017-2019 i wynoszą 474.973,18 zł. Dłużnik w grudniu 2018 roku ogłosił upadłość i nadzór nad spółką przejął Syndyk. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka, jednak w 2019 roku nie uzyskano żadnych wpłat. W 2019 roku syndyk wystawił spółkę na sprzedaż, ale nie wpłynęła żadna oferta kupna. Zgodnie z zaleceniami Sędziego-Komisarza nieruchomości Spółki mają zostać podzielone na mniejsze i wówczas zostanie ogłoszona licytacja nieruchomości. Kolejny dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Brachlewa. Zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości obejmują lata od 2008-2019r. i wynoszą 64.784,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie oraz Komornik Sądowy. W 2019 roku organ podatkowy wystąpił z wnioskiem o egzekucję z nieruchomości. Nikt jednak nie przystąpił do licytacji i w związku z tym nie uzyskano żadnych środków. Organ podatkowy w latach 2015-2018 dokonał zabezpieczenia zaległości wpisami na hipotekę na łączna kwotę 54.030,00 zł. Trzecim istotnym dłużnikiem jest podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w Korzeniewie. Jego zaległości obejmują lata 2010-2019 i wynoszą 38.829,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. W bieżącym roku nie udało się jednak wyegzekwować żadnych środków. Organ podatkowy w latach 2015-2019 dokonał zabezpieczenia zaległości wpisami na hipotekę na łączną kwotę 37.471,00 zł. II. Podatek rolny 1) Osoby fizyczne Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 46.951,49 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 1.692.077,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 55.052,50 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 3776

w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego na łączna kwotę 8.451,67 zł Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1.637.120,27 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku rolnego wyniosły 1.636.049,27 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 30.075,82 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku rolnego w kwocie 46.889,30 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 12.676,12 zł. Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 51.477,63 zł. Egzekucja należności podatku rolnego opisana jest w podatku od nieruchomości. 2) Osoby prawne Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 28.176,71 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 219.326,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 9.428,00 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 236.998,30 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku rolnego wyniosły 236.998,30 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 29.627,00 zł. W 2019 roku wysłano 12 upomnień na łączną kwotę 36.620,80 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 977,00 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku rolnego. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 564,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 450,00 zł. Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 1.265,00 zł. III. Podatek leśny 1) Osoby fizyczne Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 104,80 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 2.978,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 4,00 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 2.899,60 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku leśnego wyniosły 2.847,60 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 4,00 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku leśnego w kwocie 38,20 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1,00 zł. Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 40,60 zł. Egzekucja należności podatku leśnego ujęta jest w opisie podatku od nieruchomości. 2) Osoby prawne Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 0,00 zł. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 143.580,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 95,00 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 143.485,00 zł. W 2019 roku wysłano 1 upomnienie na kwotę 9,00 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2019 r. nie występują. IV. Podatek od środków transportowych 1) Osoby fizyczne Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 122.470,92, jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 270.392,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 30.619,00 zł, Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za podatek od środków transportowych. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 266.533,30 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za podatek od środków transportowych wyniosły 266.533,20 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 17.243,27 zł. W 2019 roku wysłano 36 szt. upomnień na łączną kwotę 72.142,20zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 15 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 30.515,31 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za podatek od środków transportowych w kwocie 24.109,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 14.523,00 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 23.067,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 11.973,30 zł. Zaległości wymagalne opłaty za podatek od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2019 r. u osób fizycznych wynoszą 76.603,31 zł. Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Korzeniewa. Jego zaległości obejmują lata 2014 - 2019 i wynoszą 23.995,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. W bieżącym roku nie uzyskano żadnych środków. Organ egzekucyjny umorzył postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 18.035,00 zł. Kolejny dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Marezy. Jego zaległości obejmują lata 2013-2019 i wynoszą Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 3776

13.385,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. W bieżącym roku nie uzyskano żadnych środków. Organ egzekucyjny umorzył postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 11.728,00 zł. 2) Osoby prawne Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 5.970,36 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku 81.993,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w kwocie 3.801,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za podatek od środków transportowych. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 69.469,76 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty wyniosły 69.469,76 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 5.407,36 zł. W 2019 roku wysłano 1 upomnienie na kwotę 6.638,00 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości za podatek od środków transportowych. Zaległości wymagalne opłaty za podatek od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2019 r. u osób prawnych wynoszą 5.679,60 zł. V. Opłata adiacencka Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 27.429,65 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 64.435,07 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 228,82 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 75.923,12 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej wyniosły 74.152,20 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 15.690,29 zł. W 2019 roku wysłano 25 upomnień na łączną kwotę 17.724,73 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.867,82 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej w kwocie 6.523,25 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 5.655,35 zł. Zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 15.282,79 zł. VI. Opłata za zajęcie pasa drogowegoBilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 1.712,12 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 66.618,29 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 817,29 zł. W opisywanym okresie nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 68.174,56 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 60.337,46 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 1.028,09 zł. W 2019 roku wysłano 5 szt. upomnień na łączną kwotę 1.547,20 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.680,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.680,00 zł. W roku 2019 organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania. Zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 95,52 zł. VII. Kary wynikające z umówBilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 0,00 zł. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 861.967,59 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 10.068,00 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 8.967,73 zł. Wpłaty obejmowały należności z 2019 roku. W 2019 roku wysłano 7 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 22.734,95 zł. Z powodu nieuregulowania należności przekazano sprawy do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego na kwotę 139.097,70 zł. Zaległości wymagalne kar inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 182.145,45 zł. VIII. Czynsz dzierżawnyBilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 10.320,20 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 70.466,67 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 326,45 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 75.021,66 zł (w tym 7.066,44 zł VAT). Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 3776

Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego wyniosły 75.021,66 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 4.740,95 zł. W 2019 roku wysłano 46 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 8.502,66 zł. Z powodu nieuregulowania należności przekazano jedną sprawę do egzekucji sądowej na łączną kwotę 4.717,50 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego. Zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 5.302,09 zł. IX. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymiBilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 168.629,10 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 1.300.693,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 53.159,70 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1.242.388,43. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za odpady wyniosły 1.240.867,97 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 53.601,95 zł. W 2019 roku wysłano 286 szt. upomnień na łączną kwotę 68.985,89 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 189 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 53.187,75 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za odpady w kwocie 18.632,53 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 15.383,47 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 14.029,20 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 13.636,20 zł. Zaległości wymagalne opłaty za odpady na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 194.383,40 zł. X. Użytkowanie wieczysteBilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 112.188,46 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 58.689,83 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 81,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za wieczyste użytkowanie. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 32.624,36 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za wieczyste użytkowanie wyniosły 32.624,36 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 2.518,42 zł. W 2019 roku wysłano 19 szt. wezwań na łączną kwotę 39.248,08 zł. Nie przekazano żadnej sprawy do egzekucji. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości opłaty za użytkowanie. Zaległości wymagalne opłaty za wieczyste użytkowanie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 139.240,78 zł. Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Nowego Dworu. Jego zaległości obejmują lata 2018-2019 i wynoszą 37.207,74 zł. Dłużnik w grudniu 2018 roku ogłosił upadłość i nadzór nad spółką przejął Syndyk. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka, jednak w 2019 roku nie uzyskano żadnych wpłat. W 2019 roku syndyk wystawił spółkę na sprzedaż, ale nie wpłynęła żadna oferta kupna. Zgodnie z zaleceniami Sędziego-Komisarza nieruchomości Spółki mają zostać podzielone na mniejsze i wówczas zostanie ogłoszona licytacja nieruchomości. Kolejny dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Marezy. Jego zaległości obejmują lata 2006 - 2019 i wynoszą 101.926,85 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. W bieżącym roku nie udało się jednak wyegzekwować żadnych środków. Dłużnik został zlicytowany, jednak nie został jeszcze zatwierdzony podział środków uzyskanych z licytacji. XI. Służebność gruntowaBilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 1,54 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 32.103,00 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 27.647,26 zł (w tym 5.170,40 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty służebności gruntowej wyniosły 27.647,26 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 0,00 zł. W 2019 roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 270,60 zł, które zostało uregulowane przez podatnika i w związku z tym nie prowadzono żadnego postępowania egzekucyjnego w 2019r. Zaległości wymagalne służebności gruntowej na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 4,68 zł. XII. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własnościBilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 0,00 zł. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 1.387,00 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 2.621,76 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wyniosły 1.387,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 3776

W 2019 roku nie wysłano żadnych wezwań do zapłaty i nie prowadzono postępowania egzekucyjnego. Na dzień 31.12 2019 r. zaległości nie występują. XIII. Sprzedaż mieszkań i działekBilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 25.286,75 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 419.198,87 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 1.974,57 zł. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za sprzedaż działek. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 418.335,45 zł (w tym 59.820,40 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za sprzedaż działek wyniosły 418.335,45 zł (w tym 59.820,40 zł VAT). W 2019 roku nie wysłano żadnych wezwań, ani nie prowadzono postępowania egzekucyjnego. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne dotyczące zwrotu udzielonej bonifikaty za sprzedany lokal w kwocie: 26.917,56 zł, z uwagi na nieściągalność dłużnika. Zaległości wymagalne opłaty za sprzedaż mieszkań i działek na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 26.926,28 zł. XIV. Czynsz mieszkaniowyBilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniósł 449.298,92 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2019 roku wyniosła 445.402,58 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 35.716,42 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatnika wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości opłaty za czynsz mieszkaniowy na łączną kwotę 267,76 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 418.410,45 zł (w tym 16.096,12 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy wyniosły 418.410,45 ( w tym VAT 16.096,12 zł.) W 2019 roku wysłano 27 szt. wezwań na łączną kwotę 86.235,07 zł. Z powodu nieuregulowania należności przekazano do egzekucji w łącznej kwocie 68.610,04 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy w kwocie 9.789,48 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 9.789,48 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 26.930,81 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 19.341,04 zł. Zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 298.120,70 zł. Pierwszy i zarazem największy dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości . Jego zaległość obejmuje lata 2010 – 2019 i wynoszą 33.683,30 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ egzekucyjny wyegzekwował zaległości w powyższym okresie w łącznej kwocie 97,60 zł. Kolejny dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości Rakowiec. Jego zaległości obejmują lata 2005-2019 i wynoszą 28.349,55 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ egzekucyjny wyegzekwował zaległości w powyższym okresie w łącznej kwocie 1.323,81 zł. Trzecim dłużnikiem jest najemca, który zamieszkuje w miejscowości Szałwinek. Jego zaległości obejmują lata 2016 – 2019 i wynoszą 26.686,44 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik Sądowy. Organ egzekucyjny wyegzekwował zaległości w powyższym okresie w łącznej kwocie 109,05 zł. XV. Podatek od nieruchomości – zwolnienia w ramach pomocy de minimis W roku podatkowym 2019, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, z wnioskiem o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy wystąpiły łącznie dwa podmioty, w związku ze spełnieniem warunków określonych w uchwale Rady Gminy Kwidzyn nr XX/126/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., poz. 4239). W wydanych decyzjach udzielono zwolnień: §na okres 2 lat w związku z adaptacją budynku – 1 decyzja; §na okres 3 lat w związku z wybudowaniem nowego budynku – 1 decyzja. W tym samym okresie pięciu beneficjentów kontynuowało zwolnienie od podatku od nieruchomości, które zostało im przyznane w latach 2017-2018 na okres kilkuletni, z czego w przypadku: ·1 przedsiębiorcy zwolnienie kończyło się w trakcie roku 2019 – z końcem stycznia (1 miesiąc zwolnienia); ·4 przedsiębiorców zwolnienie obejmowało cały rok 2019 (12 miesięcy).Łączna kwota zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy w roku podatkowym 2019 wyniosła 120.159,35 zł (była niższa o 101/223,95 zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2018, która wyniosła 221 383,30 zł).Na powyższą kwotę składają się: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 3776

1) Przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzję w roku 2019 (nowi beneficjenci pomocy de minimis) – łączna wartość przyznanych zwolnień wyniosła 8.763,00 zł, z czego:§pierwszy przedsiębiorca otrzymał 4.132,00 zł;§drugi przedsiębiorca otrzymał 4.631,00 zł ᠆ średnia wyniosła 4.381,50 zł. 2) Przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzję przed rokiem 2019, gdzie zwolnienie obejmowało cały rok 2019 lub kończyło się w jego trakcie (starzy beneficjenci pomocy de minimis) – łączna wartość przyznanych zwolnień wyniosła 111.396,35 zł, z czego:§pierwszy przedsiębiorca otrzymał 4.685,88 zł;§drugi przedsiębiorca otrzymał 3.444,26 zł;§trzeci przedsiębiorca otrzymał 5.498,19 zł;§czwarty przedsiębiorca otrzymał 83.609,00 zł;§piąty przedsiębiorca otrzymał 14.159,02 zł; ᠆ średnia wyniosła 22.279,27 zł.Łączna zwolniona powierzchnia użytkowa budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym 2019 wyniosła 7.141,79 m².Na powyższą powierzchnię składają się: 1) Powierzchnie przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzję w roku 2019 (nowi beneficjenci pomocy de minimis) – łączna zwolniona powierzchnia wyniosła 676,52 m², z czego:§pierwszego przedsiębiorcy 195,24 m²;§drugiego przedsiębiorcy 481,28 m² ᠆ średnia wyniosła 338,26 m². 2) Powierzchnie przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzję przed rokiem 2019, gdzie zwolnienie obejmowało cały rok 2019 lub kończyło się w jego trakcie (starzy beneficjenci pomocy de minimis) – łączna zwolniona powierzchnia wyniosła 6.465,27 m², z czego:§pierwszego przedsiębiorcy 202,94 m²;§drugiego przedsiębiorcy 1.790,00 m²;§trzeciego przedsiębiorcy 238,12 m²;§czwartego przedsiębiorcy 3.621,00 m²;§piątego przedsiębiorcy 613,21 m²; ᠆ średnia wyniosła 1.293,05 m².Wydatki Gminy Kwidzyn na planowaną kwotę 60 370 491 zł wykonano w wysokości 57 505 347 zł, tj. w 95,3%. Szczegółowa realizacja wykonania planu wydatków budżetu Gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową została przedstawiona w załączniku Nr 2 do sprawozdania. Wykonanie zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 9 i 10 do sprawozdania. Natomiast załącznik Nr 11 przedstawia realizację wyodrębnionych zadań inwestycyjnych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do ogółu budżetu przedstawia się następująco: ᠆ pomoc społeczna i rodzina, w tym dodatki mieszkaniowe, 20 953 767 zł, tj. 36,4% świadczenia rodzinne i wychowawcze ᠆ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 16 578 005 zł, tj. 28,8% oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ᠆ administracja publiczna i urzędy naczelnych 4 674 777 zł, tj. 8,1% organów władzy państwowej

᠆ gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 957 165 zł, tj. 6,9% ᠆ transport i łączność 3 706 451 zł, tj. 6,4% ᠆ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 532 268 zł, tj. 4,4% oraz kultura fizyczna ᠆ rolnictwo i łowiectwo 1 933 680 zł, tj. 3,4% ᠆ przetwórstwo przemysłowe (wykup i dopłaty do udziałów 984 774 zł, tj. 1,7% w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach) ᠆ gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa 919 567 zł, tj. 1,6% ᠆ obsługa długu publicznego 547 026 zł, tj. 1,0% ᠆ turystyka 372 855 zł, tj. 0,7% ᠆ ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 176 096 zł, tj. 0,3% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 3776

᠆ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 168 916 zł, tj. 0,3%. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 52 044 638 zł, tj. 95,4% ogółu wydatków budżetu, zaś wydatki majątkowe wykonane w wysokości 5 460 709 zł, tj. 93,8 % ogółu budżetu wydatków. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 72 500 zł z przeznaczeniem na zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro0dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 5 460 709 zł dotyczyły przede wszystkim: ᠆ poprawa stanu dróg lokalnych – 851 119 zł, ᠆ budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach – 750 190 zł, ᠆ budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Brachlewie – 571 785 zł, ᠆ uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn – Baldram Mały, Kamionka, , – 498 245 zł, ᠆ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 329 591 zł, ᠆ przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w m. Baldram – 311 043 zł, ᠆ budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu oś. Leśna oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lipiankach – 259 176 zł, ᠆ Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa – 223 165 zł, ᠆ objęcie udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach – 211 000 zł, ᠆ przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w m. Ośno – 206 004 zł, ᠆ budowa utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w m. Pawlice – 184 395 zł, ᠆ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychnowach – 181 727 zł, ᠆ Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (drogi, chodniki) – 136 441 zł, ᠆ zakup gruntów – 127 636 zł, ᠆ Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (oświetlenie drogowe) -110 812 zł, ᠆ budowa chodnika w Rakowicach – 102 291 zł, ᠆ modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp – 82 569 zł. Wykonanie rzeczowe wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwoW ramach wydatków bieżących, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 35 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018r. poz. 1027 t.j.), odprowadzono na rachunek Pomorskiej Izby Rolniczej środki w kwocie 36 815 zł, stanowiące odpis w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Dokonano należnego producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2019 roku wpłynęło 411 wniosków, po rozpatrzeniu których wydano 411 decyzji o przyznaniu zwrotu podatku. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 945 880 zł. Całość środków otrzymano z budżetu państwa jako dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 950 907 zł: ᠆ uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel – 498 245 zł, ᠆ budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu oś. Leśna oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 3776

w Lipiankach – 259 176 zł, ᠆ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychnowach – 181 727 zł, z czego część kosztów w wysokości 80 590 zł pokryły środki pochodzące z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach przekazanej dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, ᠆ rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn – 10 758 zł, ᠆ opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne – 1 000 zł.Dział 150 – Przetwórstwo przemysłoweW ramach wydatków bieżących dokonano wpłat w kwocie 773 773,60 zł na dopłaty do udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach. W ramach wydatków majątkowych objęto nowe 422 udziały w KPPT za łączną kwotę 211 000 zł. Na 31 grudnia 2019 r. Kwidzyn w tej spółce posiada 13 686 udziałów po 500 zł każdy, co stanowi 6 843 000 zł, tj. 30,84 % wszystkich udziałów.Dział 600 – Transport i łącznośćW roku 2019 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie 504 874 zł wydatkowano z budżetu Gminy Kwidzyn środki finansowe na następujące zagadnienia: ᠆ naprawy gruzem lub pospółką dróg gminnych, ᠆ zakup szlaki, gruzu mielonego oraz innych materiałów do utwardzania dróg, ᠆ konserwację rowów przydrożnych i naprawa przepustów pod drogami gminnymi, ᠆ równanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki oraz koparko-ładowarki, ᠆ odśnieżanie dróg gminnych, ᠆ konserwacja kanalizacji deszczowej, ᠆ zakup masy bitumicznej na zimno do naprawy dróg asfaltowych, ᠆ zakup wiat przystankowych w miejscowościach Rakowiec, Lipianki, ᠆ szklenie wiat przystankowych, ᠆ oświetlenie drogowe na terenie gminy Kwidzyn, ᠆ zakup znaków i luster drogowych, progów zwalniających na drogi gminne, ᠆ remont dróg gminnych emulsją i grysem, ᠆ remont drogi w Marezie, ul. Furmańska poprzez naklejanie łat asfaltowych i wypełnienie ubytków, ᠆ wykonanie oznakowania poziomego ulicy Długiej w Marezie, ᠆ remont drogi w Podzamczu, poprzez umocnienie skarpy i poprawę nawierzchni, ᠆ remont drogi w Gniewskim Polu poprzez przełożenie bruku. Wykonywano również bieżące naprawy dróg gminnych przez pracowników gospodarczych i osoby skazane, w tym naprawy powierzchniowe oraz łatanie ubytków materiałami sypkimi transportowanymi ciągnikiem rolniczym, przekładanie płyt jomba, łatanie ubytków dróg asfaltowych masą bitumiczną i inne prace mające na celu poprawę stanu dróg.W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3 125 570 zł. Realizację tych wydatków przedstawia załącznik Nr 9 i Nr 10 do sprawozdania. W ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu dróg lokalnych” na kwotę 851 119 zł wykonano m.in.: ᠆ modernizację drogi z trylinki do wału w Lipiankach na odcinku 150m, wartość robót 10.250 zł ᠆ utwardzenie gruzem i pospółką drogi na odcinku 185mb w miejscowości ul. Storczykowa, wartość robót 17.678,60 zł, ᠆ utwardzenie gruzem i pospółką drogi na odcinku 150mb w miejscowości Rakowiec ul. Gajowa, wartość robót 14.334 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 3776

᠆ utwardzenie gruzem i pospółką drogi na odcinku 135mb w miejscowości Rakowiec ul. Spokojna, wartość robót 12.900 zł, ᠆ przełożenie zjazdu z drogi gminnej w Marezie ul. Osiedlowa, wartość robót 2.616 zł, ᠆ przebudowę zjazdu na ul. Długiej w Marezie, wartość robót 7.661 zł, ᠆ modernizację drogi z płyt jumbo i płyt drogowych w Gniewskim Polu, wartość robót 10.185 zł ᠆ modernizację drogi dojazdowej do SP , wartość robót 21.205 zł, ᠆ utwardzenie drogi płytami drogowymi w Dankowie ul. Szafirowa na odcinku 60mb, wartość robót 38.146 zł, ᠆ utwardzenie gruzem i pospółką drogi na odcinku 490mb w miejscowości Dankowo ul. Konwaliowa, wartość robót 46.824,40 zł, ᠆ utwardzenie gruzem drogi do przepompowni w Korzeniewie, wartość robót 6.689,20 zł, ᠆ utwardzenie płytami jomba drogi w Tychnowach na odcinku 50mb, wartość robót 39.067 zł, ᠆ utwardzenie gruzem dróg gminnych w Ośnie, Dubielu, Dankowie, wartość robót 40.968,57 zł, ᠆ remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Rakowcu, wartość robót 24.307,00 zł, ᠆ utwardzenie dróg w Marezie, Rakowcu, Rakowicach, wartość robót 10.750,50 zł, ᠆ utwardzenie drogi dojazdowej przy SP w Nowym Dworze oraz wykonanie pętli autobusowej o powierzchni 447 m², wartość robót 65.400 zł, ᠆ chodnik w Rakowcu, ul. Polna o długości 148mb, wartość robót 53.010 zł, ᠆ utwardzenie drogi gminnej w Marezie, ul. Osiedlowa na odcinku 63mb, wartość robót 32.945,99 zł, ᠆ chodnik w Liczu przy terenie rekreacyjno-sportowym gminy, na odcinku 130mb, wartość robót 35.187,00 zł, ᠆ chodnik przy SP w Liczu, odcinek 22mb, wartość robót 8.176,00 zł, ᠆ modernizację drogi gminnej w Tychnowach na ul. Polnej, etap 2 zadania, odcinek 280mb, wartość robót 98.328,00 zł, ᠆ utwardzenie drogi gminnej w Rakowcu, ul. Łowiecka na odcinku 500mb, wartość robót 32.251,50 zł, ᠆ chodnik w Marezie, ul. Osiedlowa, odcinek 120mb, wartość robót 22.320,00 zł, ᠆ utwardzenie drogi gminnej w Korzeniewie, ul. Stawowa na odcinku 300mb, wartość robót 98.124,00 zł, ᠆ chodnik w Korzeniewie, ul. Kwidzyńska, wartość robót 22.994,00 zł, ᠆ utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Korzeniewie ul. Ceglana na odcinku 150mb, wartość robót 48.042,00 zł, ᠆ utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Pawlicach przy budynku nr 12 na odcinku 90mb, wartość robót 27.540,00 zł.11 października dokonano odbioru modernizacji drogi gminnej w Pawlicach do budynku nr 1 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 3776

o długości 220mb. Inwestycja została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano drogę z nową nawierzchnią z polbruku z krawężnikami, dwoma miejscami tzw. „mijanek”. Całkowity koszt zadania wyniósł 182.569,38 zł i został zapłacony ze środków KOWR-u. 10 grudnia zakończono prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ośno”. Modernizacja drogi, chodnika i ciągu pieszo-jezdnego o łącznej długości 240mb została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Całkowity koszt zadania wyniósł 203.965,28 zł i w całości został pokryty ze środków KOWR-u. 16 grudnia dokonano odbioru końcowego robót związanych z „Przebudową utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Baldram”. Modernizacja chodnika oraz drogi o długości 140mb wraz z budową kolektora deszczowego została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano chodnik oraz drogę z nową nawierzchnią z polbruku z krawężnikami i miejscami parkingowymi z płyt meba. Całkowity koszt zadania wyniósł 307.963,48 zł.Dział 630 – TurystykaW dziale tym mieszczą się wydatki w kwocie 372 855 zł związane z realizacją projektu z udziałem środków UE „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9. Poniesione wydatki bieżące to kwota 43 263 zł a wydatki majątkowe – 329 591 zł. Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W ramach wydatków bieżących w 2019 roku wydatkowano w tym dziale 567 533 zł, tj. 75,5% planu. Wydatkowano środki na: ᠆ zakup mediów do obiektów lokalowych (woda, gaz, energia elektryczna i cieplna), ᠆ zakup usług dla budynków komunalnych (odbiór ścieków i śmieci, obsługa zasobu, najem lokalu, ubezpieczenie, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy, nadzory), ᠆ bieżące remonty budynków i lokali komunalnych oraz usuwanie w nich awarii. Remontem objęte zostały m.in. budynki i lokale mieszkalne przyjęte zarządzeniem Wójta Gminy Kwidzyn do rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali stanowiących własność Gminy Kwidzyn na 2019 rok. Wymieniono np. po dwa okna w Marezie przy ul. Grabowskiej 1/3 i Korzeniewskiej 4/2; wymieniono drzwi wejściowe w trzech lokalach; naprawiono dachy w ośmiu budynkach oraz rynny w sześciu budynkach; wymieniono instalacje elektryczne w dwóch mieszkaniach; zakupiono piec gazowy do mieszkania w Tychnowach ul. Kwidzyńska 15/1; zakupiono cztery pary drzwi aluminiowych do szatni sportowej w Korzeniewie. Usuwano na bieżąco awarie instalacji wewnętrznych. Ponadto dokonano wpłaty w kwocie 14 688 zł na fundusz remontowy wspólnoty w Gurczu 37, w której gmina posiada lokale - z przeznaczeniem na remont dachu i elewacji. Wykonano również wymianę posadzki w sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Tychnowach za kwotę 13 905 zł oraz remont świetlicy w Pawlicach na kwotę 8 853 zł. W 2019 roku przeprowadzone zostały 52 roboty na łączną wartość 154 814 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 298 987 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.Dział 710 – Działalność usługowaŚrodki pieniężne w tym dziale w łącznej kwocie 53 602 zł wydatkowano m.in. na: ᠆ sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (280 szt.) oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (75 szt.) i projektów zmian decyzji – 49 249 zł, ᠆ ogłoszenia w gazetach, wypisy, itp. – 123 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 3776

᠆ tabliczki z numeracjami porządkowymi nieruchomości – ok. 20 szt. (Dankowo, Tychnowy, Korzeniewo, Rakowiec, Grabówko) – 4 230 zł. Ponadto w 2019 roku zlecono wykonanie projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w gminie Kwidzyn za kwotę 3 500 zł – środki te będą uregulowane w 2020 roku.Dział 750 – Administracja publicznaWydatki w tym dziale poniesiono głównie na płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz na bieżące utrzymanie biura Urzędu, tj. na zakup energii elektrycznej, gazu, materiałów biurowych, korespondencję, opłaty telefoniczne, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego. Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki związane z wypłatą diet dla radnych Rady Gminy (153 720 zł). Wydatki poniesiono również na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa (48 387 zł) oraz diety (117 805 zł). Wydatkowano ponadto środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, do wysokości otrzymanej dotacji. Wydatki bieżące na promocję Gminy Kwidzyn zaplanowane na kwotę 146 114 zł wykonano w kwocie 122 896 zł, tj. 84,1% planu (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 24 276 zł). W ramach organizowanych na terenie Gminy Kwidzyn wydarzeń kulturalnych i sportowych, takich jak: ·Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ·99 Rocznica Plebiscytu na Powiślu oraz III Bieg Plebiscytowy, ·IV Gminna Spartakiada Strażacka ·III Bieg Traktora ·Kulturalnie, zdrowo i sportowo oraz w związku z innymi spotkaniami i konkursami organizowanymi przez gminę jak również Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, sołectwa, Ochotnicze Straże Pożarne i inne organizacje, zakupiła gadżety promocyjne: słodycze reklamowe, pendrivy, torby reklamowe, latarki, notesy, długopisy, zakreślacze, smycze do kluczy, kredki dla dzieci, kubki. Gadżety i słodycze zostały rozdane uczestnikom podczas imprez i spotkań.W ramach działań promocyjno-informacyjnych wykonano następujące działania:·kontynuowano wydawanie kwartalnika pn. „Nasza Gmina Kwidzyn”, w nakładzie 2500 egzemplarzy, w którym zamieszczane są informacje o bieżącej działalności Gminy, szkół, przedszkoli, GOK w Kwidzynie i innych jednostek i instytucji. Kwartalnik ma również charakter sprawozdawczo-informacyjny; ·publikację materiałów promocyjnych Gminy Kwidzyn w Dzienniku Bałtyckim, Kurierze Powiatu Kwidzyńskiego, Kurierze Kwidzyńskim, Pulsie Kwidzyna; zakupiono usługę ogłoszeniową w elektronicznej bazie „Panorama Firm”- usługa dotyczy działalności informacyjno-promocyjnej; ·zlecono prowadzenie i utrzymanie strony internetowej gminy www.gminakwidzyn.pl.·zlecono utrzymanie i prawidłowe działanie wirtualnego spaceru - aplikacji znajdującej się na stronie internetowej gminy Kwidzyn. Dzięki aplikacji można przy pomocy komputera „spacerować po gminie” – poznając ciekawe miejsca i obiekty, które później można odwiedzić w rzeczywistości, ·zlecono wykonanie filmów promocyjnych, z odbywających się w ciągu roku, uroczystości organizowanych na terenie Gminy Kwidzyn przy współudziale Gminy Kwidzyn, ·zlecono działania promocyjne, zrealizowane m.in. przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie, ·zlecono publikację życzeń Bożonarodzeniowych w prasie, w Kurierze Kwidzyńskim, Pulsie Kwidzyna, Dzienniku Bałtyckim, ·zrealizowano również kilka pokazów kuchni regionalnej podczas uroczystości, które odbyły się na terenie Gminy Kwidzyn dla jej mieszkańców, ·dofinansowano wyjazdy Kół Gospodyń Wiejskich na turnieje Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle, odbywające się w miejscowości Stare Pole, organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ·dofinansowano wyjazd Zespołu Śpiewaczego Wesoła Gromadka z Tychnów do: Ciechocinka na XXI regionalne spotkanie zespołów artystycznych OSP, do Jastrzębia Zdrój Zespołu Wesoła Gromadka na Jubileusz 35-lecia istnienia zespołu ludowego Niezapominajka z Jastrzębia Zdrój, ·sfinansowano transport Koła Gospodyń Wiejskich z Tychnów na konkurs wieńców dożynkowych do Kartuz, ·podpisano umowę na promocję Gminy Kwidzyn z Ludowym Klubem Sportowym „Nadwiślanin” podczas Mistrzostw Europy w Trójboju Siłowym Klasycznym na Litwie. Gmina Kwidzyn objęła patronat nad II Gminnym Rodzinnym Turniejem Tenisa Stołowego w Tychnowach. W tym celu zakupione zostały koszulki dla zawodników oraz puchary. Celem turnieju była integracja społeczności lokalnej oraz promocja zdrowego trybu życia.Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 5 081 190 zł wykonano w kwocie 4 511 053 zł, tj. 88,8% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer na potrzeby Urzędu Gminy Kwidzyn. Wydatkowano kwotę 64 716 zł, tj. 100% planu.Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaŚrodki w tym dziale zostały wydatkowane w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, tj. na: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 3776

᠆ aktualizację rejestru wyborców w gminie Kwidzyn – 2 180 zł, ᠆ przeprowadzenie wyborów do sejmu i Senatu – 49 192 zł, ᠆ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 47 636 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 99 009 zł zostały wykonane w kwocie 99 008 zł, tj. 100% planu.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaW dziale tym wydatkowano środki w kwocie 154 246,62 zł na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. na zakup materiałów, energii, usługi pozostałe oraz na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. Wydatki poniesione na OSP Tychnowy to kwota 54 893,02 zł, na OSP Pastwa – 55 212,19 zł oraz na OSP Rakowiec – 44 141,41 zł.Zakupiono materiały eksploatacyjne do pojazdów strażackich (paliwo, olej, filtry itp.), doposażenie dla jednostek OSP na terenie gminy, umundurowanie oraz materiały informacyjne i środki czystości, akumulatory, buty strażackie, wyciory, baterie, środek pianotwórczy, antenę satelitarną, łańcuchy tnące, plandeki, projektor LED dla jednostki ochrony przeciwpożarowej w Pastwie oraz doposażono jednostkę OSP Rakowiec w buty strażackie, ubranie koszarowe, plandeki, ładowarki, węże tłoczne, a dla OSP Tychnowy zakupiono umundurowanie, buty strażackie, plandeki, baterie, ładowarki i węże tłoczne w kwocie 51.269,26 zł. Dofinansowano zakup umundurowania w formie dotacji celowej: dla OSP Tychnowy kwotę 2.400,00 zł i dla OSP Pastwa kwotę 4.200,00 zł. Gmina Kwidzyn uzyskała dotację celową w kwocie 3 000 zł od Marszałka Województwa Pomorskiego na zakup ubrań specjalnych dla OSP.W ramach bieżących działań dokonuje się przeglądy aparatów powietrznych, masek panoramicznych – 10.306,17 zł. W jednostkach OSP zakupiono usługę jednoczesne alarmowanie – kwota 811,80 zł, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych w jednostkach to kwota 2 392,35 zł. Atesty obuwia strażackiego - 1 341,93 zł, uruchomienie łączności i programowanie systemu w OSP Pastwa – 1 344,39 zł. Zakupiono usługę przeglądu gaśnic, usługę legalizacji, przeglądu i kalibracji miernika, detektora napięcia – 570,72 zł. Powiadomienia telefoniczne jednostek to koszt – 1 094,36 złZakupiono usługę przewozu członków OSP – 2 933,69 zł. W ramach organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym oraz gminnych ćwiczeń sportowo-pożarniczych zakupiono nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników szkół.Zgodnie z zapisem ustawowym ubezpieczono strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i ubezpieczono samochody strażackie - kwota 14.556,00 zł. Koszt badań lekarskich strażaków ochotników OSP Gminy Kwidzyn to kwota 2 040 zł.Wydatki Funduszu sołeckiego w 2019 roku na ochronę przeciwpożarową wyniosły 8 999,99 zł.Ponadto gmina Kwidzyn wspomogła Powiatową Komedę Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie w kwocie 5.000,00 zł na zakup paliwa.Dział 757 – Obsługa długu publicznegoW dziale tym na plan 660 000 zł dokonano wydatków łącznie w kwocie 547 026 zł, tj. 82,9% planu. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów w bankach komercyjnych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 57 727zł, odsetki za emisję obligacji komunalnych w kwocie 488 840 zł oraz opłata za kod LEI w kwocie 458,79 zł (wymóg ustawowy dla emitentów obligacji).Dział 801 – Oświata i wychowanie i 854 –Edukacyjna opieka wychowawczaW działach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, świetlic szkolnych, przedszkoli oraz na dowóz dzieci do szkół. Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę w wysokości 16 578 005 zł, w tym z subwencji oświatowej – 8 590 582 zł, co stanowi 51,8% całkowitych wydatków oświatowych. Subwencja nie pokrywa kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi i z roku na rok kwota brakująca zwiększa się. Gmina Kwidzyn, zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), dokonała analizy poniesionych w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń stanowiących dla: ·nauczyciela stażysty - 100%, ·nauczyciela kontraktowego - 111%, ·nauczyciela mianowanego - 144%, ·nauczyciela dyplomowanego - 184% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 3776

᠆ kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku analizy stwierdzono, iż osiągnięto wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Kwidzyn. Do końca grudnia 2019 roku Gmina udzieliła dotacje na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla niepublicznych przedszkoli w Rakowcu w kwocie 766 084,17 zł oraz w Marezie w kwocie 587 895,75 zł. Gmina Kwidzyn przekazała od stycznia do grudnia 2019 roku dla Miasta Kwidzyna kwotę 323 177,51 zł; dla Gminy kwotę 6 165,56 zł na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczają do przedszkoli funkcjonujących na ich terenach. Wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 w kwocie 357 765 zł. Pracodawcom, którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu, dofinansowano koszty kształcenia tychże młodocianych na ogólną kwotę w wysokości 123 695 zł. Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów do placówek oświatowych. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 887 061,67 zł. Na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 wyróżnionych zostało dziesięciu absolwentów gimnazjum i sześciu absolwentów szkół podstawowych nagrodą Wójta za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, a także za kreatywną działalność społeczną, na ogólną kwotę 7 250 zł. Wypłacono również za okres od stycznia do grudnia 2019 r. stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla czternastu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 14 300 zł i dla sześciu studentów w kwocie 6 150 zł. Stypendium to przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe, niezależnie od statusu materialnego stypendysty. Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wykorzystano kwotę w wysokości 64 440,07 zł. Gmina złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na rok 2019 z tytułu: 1) dofinansowania wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.; przyznano kwotę w wysokości 117 118 zł; 2) dofinansowania innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 – dotyczy nauczycieli stażystów, którym wypłacono świadczenie na start we wrześniu 2019r.; przyznano kwotę w wysokości 1 198 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 3776

W związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. Gminie zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 180 474 zł. Realizacja wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oświatowych przedstawiają oddzielne załączone sprawozdania oraz zał. Nr 8 do załącznika.Dział 851 – Ochrona zdrowiaŚrodki w tym dziale wydatkowano na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Na działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 2019 r. na plan 113 000 zł wydatkowano kwotę 106 173 zł, tj. 92,5%. Natomiast na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 12 549 zł, tj. 73,8% (plan 17 000 zł). Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie. Na działalność związaną z profilaktyką zdrowotną w roku 2019 na plan 60 434 zł wydatkowano kwotę 57 373 zł, tj. 94,9% planu. W okresie sprawozdawczym działania gminy w tym zakresie skierowane były szczególnie na udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w wysokości 30 000 zł na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez organizacje pozarządowe. realizuje zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych jako zadania własne, m.in. poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych niepełnosprawnością. Z zadań tych korzystają także mieszkańcy naszej Gminy. Przekazano również Powiatowi Kwidzyńskiemu kwotę 23 115 zł na dofinansowanie „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017 - 2019”. Koszt szczepień pokrywa w 50% Gmina i w 50% Powiat. Koszt jednostkowy wynosił 230 zł. Program dotyczył szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV, który był adresowany do wszystkich dziewcząt urodzonych w 2007 roku, zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego. W 2019 roku wykonano szczepienia w postaci trzech dawek szczepionki u 32 dziewczynek z terenu Gminy Kwidzyn, które przystąpiły do programu. Na ten cel wykorzystano dotację w wysokości 11 040 zł. W grudniu w 2019 roku był realizowany program polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki Próchnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kwidzyn na lata 2017-2019”. Z badań stomatologicznych, przeprowadzonych w gabinecie u stomatologa w Kwidzynie, skorzystało 165 dzieci w wieku przedszkolnym (5 i 6-latkowie). Koszt przeglądu stomatologicznego wyniósł łącznie 1 890 zł. Gmina dodatkowo pokryła koszt przewozu dzieci z przedszkoli do stomatologa, który wyniósł 1 158,76 zł. Rada Gminy Kwidzyn uchwaliła uchwałą Nr IV/16/18 z dnia 21 listopada 2018 r. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2020. Niniejszy program zawiera m.in. przedstawienie propozycji planowanych działań w obszarze ochrony i promocji zdrowia psychicznego na terenie Gminy Kwidzyn.W 2019 roku wydano kwotę 399,00 zł na zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych dotyczących ochrony zdrowia psychicznego. Opracowano także ulotki, które wydrukowane zostały w drukarni i przekazane do współpracujących z Gminą instytucji, m.in. do szkół podstawowych oraz do przychodni znajdujących się na terenie Gminy Kwidzyn. Koszt wykonania ulotek wyniósł 344,01 zł. Zadania, w oparciu o program dotyczący ochrony zdrowia psychicznego, realizowane były również w gminnych przychodniach. Podczas wizyt lekarskich udzielane były porady i wsparcia osobom dotkniętymi problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym. W placówkach oświatowych prowadzono zajęcia z uczniami o zdrowym trybie życia i wskazywano czynniki, które negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne, tj. stres, złe odżywianie i brak snu.Dział 852 – Pomoc społeczna oraz Dział 855 – RodzinaWydatki w tych działach zostały poniesione na realizację zadań własnych w sferze pomocy społecznej, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sferze pomocy rodzinie oraz na utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2019 roku wydatki na działania w sferze pomocy społecznej i rodzinie wyniosły łącznie 20 953 767 zł, tj. 36,4% wydatków budżetu gminy. Głównym źródłem finansowania wydatków w tych działach była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 17 555 714 zł, która stanowiła 84% środków finansowych wydatkowanych w 2019 roku. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie w roku 2019 przedstawiono w oddzielnym sprawozdaniu.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaW dziale tym poniesiono wydatki głównie na gospodarkę odpadami, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, oświetlenie ulic, placów i dróg, ochronę środowiska oraz utrzymanie porządku i czystości przy obiektach komunalnych i konserwację urządzonych terenów zielonych. W 2019 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 242 388 zł. Natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 207 524,18 zł, z tego poniesiono koszty na ᠆ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 017 938,97 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 3776

᠆ utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 87 513 zł, ᠆ obsługę administracyjną systemu – 101 825,46 zł, ᠆ edukację ekologiczną – 246,75 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku (34 863,82 zł), gmina wykorzysta w 2020 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub na pokrycie kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania. W 2019 roku wykonywana była umowa na odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatach przystankowych – poniesiony wydatek 16 315,52 zł. Pojemniki opróżniane były co dwa tygodnie. Usunięto dzikie wysypiska odpadów i wydatkowano na ten cel 12 414,65 zł. Zakupiono kosze uliczne wraz z wkładami za kwotę 5 004,85 zł. W ramach środków budżetowych przewidzianych na wydatki w 2019 r. zlecono i wykonano następujące zadania: zlecano odbiór martwych zwierząt z terenu gminy Kwidzyn oraz zlecano wyłapywanie oraz utrzymywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt (psów) w schronisku w Węgrowie. W ramach zleconych zadań odłowiono 11 bezdomnych zwierząt (psów). Wydatki na odławianie psów i ich opiekę w schronisku wyniosły 141 619,41 zł. Wydatki na odebranie padłych zwierząt wyniosły 1 978,02 zł. Udzielono 3 opiekunom społecznym zwrotu środków finansowych za zakup pokarmu dla wolno żyjących kotów. Wydatkowano na ten cel kwotę 7 676,54 zł. Zlecano zgodnie z umową przeprowadzanie zabiegów kastracji, sterylizacji oraz niezbędnego leczenia zwierząt, wydatkowano kwotę ok. 2 660 zł. Zawarto umowy o dofinansowania w formie dotacji celowej na demontaż i utylizację pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Wyroby zawierające azbest usunięto z 6 budynków (obiektów). Łączna masa usuniętych wyrobów azbestowych wyniosła 16,72 Mg. Koszt dotacji z budżetu wyniósł 13 877,60 zł, W 2019 roku nie udzielono ze środków własnych gminy dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek. Wykonywane było na bieżąco koszenie terenów komunalnych (placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych) przez pracowników gospodarczych kosami spalinowymi oraz ciągnikiem rolniczym z kosiarką bijakową. Dokonano pięciokrotnie okaszania terenów komunalnych. Na naprawę, eksploatacje i utrzymanie kos spalinowych, dmuchawy i kosiarki samobieżnej (ciągniczka), w tym zakup części, żyłki tnącej i środków smarnych wydatkowano 35 860 zł. Kwota ta zawiera również wydatki poniesione na eksploatację piły spalinowej do cięcia drewna. W celu utrzymania terenów na zakup paliwa do sprzętu wydatkowano kwotę 14 178 zł. Ciągnikami rolniczymi, poza wykaszaniem terenów komunalnych, wykonywano szereg innych prac, w tym transport materiałów na drogi gminne i ich bieżące naprawy (gruzem, żwirem z kruszywem, szlaką) odśnieżanie, załadunek i transport polbruku i jego podbudowy, dostarczanie piasku do piaskownic i na tereny rekreacyjne, transport ziemi na tereny komunalne, włókowanie płyt boisk, zamiatanie zamiatarką oraz inne prace, w tym prace związane z organizacją imprez na terenie gminy. Wydatki na paliwo do ciągników rolniczych wyniosły 25 975 zł. Realizowane były również zadania z zakresu bieżącego utrzymywania terenów komunalnych, wykonywane przez pracowników gospodarczych, pracowników interwencyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 3776

i osoby skazane, w tym sprzątanie i odchwaszczanie terenów, pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie zakrzaczeń, bieżące naprawy urządzeń placów zabaw, itd. W celu usprawnienia wykonywanych prac, kierując się jednocześnie aspektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, jak również w celu rozszerzenia zakresu usług dokonano zakupu ładowacza czołowego do ciągnika rolniczego wraz z osprzętem – widły do palet, łycha wielofunkcyjna 4W1 za łączną kwotę 24 249 zł. Zakupiono również zamiatarkę o szerokości zamiatania 1,8 m, jako osprzęt do ciągnika rolniczego za kwotę 10 270 zł. Ponadto zakupiono kosiarkę rotacyjną o szerokości roboczej 1,65 m za kwotę 6 150 zł. W celu wykonania powyższych zadań na zakup materiałów, narzędzi i środków ochrony osobistej dla pracowników (gospodarczych, interwencyjnych, osób skazanych) wydatkowano 53 751 zł, na paliwo do pojazdów służbowych – 23 982 zł oraz na zakup części, remonty i bieżące naprawy osprzętu i pojazdów wydatkowano kwotę 67 382 zł. Realizację środków przeznaczoną na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania.Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, które wyniosły łącznie 618 450 zł.Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 4 057 077 zł wykonano w kwocie 3 714 831 zł, tj. 91,6% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 283 771 zł wydatkowano kwotę 241 780 zł, tj. 85,2%.Załącznik Nr 7 przedstawia realizację dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoZadania w tym dziale realizowane były przez dwie gminne instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn, której udzielono dotację podmiotową w kwocie 540 000 zł oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie któremu udzielono dotację podmiotową w kwocie 1 285 000 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie otrzymał dotację celową na organizację XIX Dożynek Powiatowych w Tychnowach w kwocie 25 000 zł. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za 2019 r. stanowią dołączone oddzielne opracowania. Ponadto w ramach działań związanych z kulturą udzielono dotacji dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 10 000 zł oraz dokonano wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 16 957 zł.Dział 926 – Kultura fizycznaW 2019 roku Gmina Kwidzyn w dziale tym wydatkowała kwotę 651 811 zł, tj. 94,8% planu.Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał w roku 2019 organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości 140 000 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki z budżetu zostały przyznane podmiotom, które złożyły oferty w konkursie ogłoszonym przez Wójta. Środki z budżetu zostały przyznane podmiotom, które złożyły oferty w konkursie ogłoszonym przez Wójta. Oferty złożyły stowarzyszenia, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i otrzymały następujące dofinansowanie: LKS „Wisła” Korzeniewo – 38 000 zł, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – 38 000 zł, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – 17 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy SP w Nowym Dworze – 14 500 zł, Traktor Team Gmina Kwidzyn – 10 000 zł, Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” przy SP Janowo– 7 000 zł (zwrot 1 200 zł), MTS Kwidzyn – 5 900 zł, Fundacja „Rodzina Ediego” w Kwidzynie – 4 000 zł, Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – 2 600 zł, Stowarzyszenie Miłośników Marezy „Ciuchcia” w Marezie – 1 500 zł.Środki, które zostały zaplanowane w klasyfikacji budżetowej 926 w dziale kultura fizyczna i sport wydatkowano również na organizację i przeprowadzenie imprez sportowych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 3776

i sportowo – rekreacyjnych, zgodnie z ustalonym przez Urząd Gminy Kwidzyn kalendarzem imprez na rok 2019, zakupując określone usługi i materiały bezpośrednio przez Urząd Gminy Kwidzyn. Na ten cel wydatkowano ok. 22 000 zł. W 2019 roku Gmina Kwidzyn realizowała program „Sport po 16” poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć popołudniowych w różnych dyscyplinach sportowych i zajęciach rekreacji ruchowej, w różnych miejscowościach gminy. Poza zajęciami z gier zespołowych, takich jak: piłka nożna , siatkówka, prowadzone są również zajęcia w zakresie: nordic walking, zumba, fitness. Na ten cel wydatkowano 50 850 zł. Kontynuowano realizację programu powszechnej nauki pływania. W zajęciach wzięło udział 90 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Kwidzyn. Dofinansowanie do programu zawiera koszty przewozu dzieci na zajęcia pływackie oraz opłatę za wstęp na basen kryty. Na ten cel wydatkowano 23 588 zł. Kontynuowano również współpracę z Akademią Artura Siódmiaka. Na ten cel wydatkowano 17 475 zł. Powyższe działania prowadzone są zgodnie z przyjętym „Programem upowszechniania sportu i turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2018-2020”. Ponadto zakupiono z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy sprzęt sportowy w postaci: piłek do siatkówki, piłek do gry w piłkę nożną, siatek do siatkówki i na bramki do piłki nożnej. W 2019 roku dokonano kilku przedsięwzięć związanych z poprawą infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie naszej gminy i przygotowaniem tych obiektów do sezonu letniego. Przeprowadzona została jedna kontrola terenowa wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych pod kątem bezpieczeństwa i stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych do rekreacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczęto prace o charakterze remontowo- modernizacyjnym zarówno na boiskach sportowych, jak i placach zabaw, w celu ratowania istniejących zasobów i podnoszenia standardów obiektów. Dokonano również doposażenia istniejących obiektów rekreacyjno- sportowych. Do zadań wykonanych zaliczyć można: ·remonty i prace modernizacyjne na placach zabaw na kwotę 51 986,30 zł (naprawa i konserwacja oraz wymiana elementów zabawowo-rekreacyjnych na wszystkich placach zabaw na terenie gminy); ·wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych, polegających na usypaniu nawozu i obsianiu mieszanką trawy sportowej, wymiana piasku w piaskownicach na wszystkich placach zabaw wraz z usługami koparko- ładowarką dotyczące równania terenu za łączną kwotę 2 454,02 zł; ·naprawa ogrodzenia boiska w Rakowcu wraz z furtką i bramą dwuskrzydłową za 7 669,05 zł;·naprawa zjazdu linowego w Gurczu za 984,00 zł;·zakup ławek i kosza na śmieci na teren rekreacyjno- sportowy w Rakowcu przy ul. Myśliwskiej na kwotę 3 813,00 zł;·zakup grilla prefabrykowanego na teren rekreacyjno- sportowy w Rozpędzinach na kwotę 1 537,50 zł;·zakup 2 ławostołów na teren rekreacyjno- sportowy Oborach na kwotę 1 845,00 zł;·zakup 3 ławostołów na teren rekreacyjno- sportowy w Brokowie na kwotę 3 011,04 zł;·zakup materiału do pokrycia dachu altany w Oborach na kwotę 1 606,52 zł;·zakup 14 siedzisk kubełkowych wraz z zaślepkami na boiska za 1 002,70 zł; ·zakup 10 siedzisk dla maluszka do huśtawek na place zabaw za 2 180,91 zł.Dodatkowo, w ramach środków przekazanych sołectwom w postaci funduszu sołeckiego na rok 2019, zrealizowano zadania mające na celu poprawę infrastruktury i rozbudowę terenów rekreacyjno-sportowych poprzez: ·zaprojektowanie i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych w urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Dubiel, Podzamcze, Rozpędziny na łączną kwotę 32 712,00 zł;·zaprojektowanie i doposażenie placów zabaw w sprzęty zabawowe w miejscowościach: Brokowo, Gurcz, Janowo, Korzeniewo, Obory, Ośno, Pawlice, Podzamcze, Rakowice, Rozpędziny na łączną kwotę 118 029,75 zł;·zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych dotyczących budowy altany na terenie rekreacyjno- sportowym w miejscowości Szałwinek na kwotę 13 978,10 zł;·zaprojektowanie oraz wykonanie prac renowacyjnych i doposażenia boisk gminnych w Bronnie, Liczu i Marezie na łączną kwotę 78 635,83 zł.Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.Od 1 stycznia 2016 roku Gmina Kwidzyn prowadzi wyodrębniony fundusz sołecki w budżecie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr VII/26/15 z dnia Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 3776

27 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego. W 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 672 779 zł na plan 693 629 zł, tj. 97%, w tym wydatki majątkowe 501 270 zł.Szczegółowy wykaz wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 12 i 12a do sprawozdania.Na koniec 2019 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 809 587 zł. Łączny deficyt budżetowy z lat ubiegłych wynosi 16 482 167 zł, a po uwzględnieniu nadwyżki za 2019 rok wyniesie 15 672 580 zł. Ogółem wolne środki do dyspozycji w roku 2020 wynoszą 4 219 304,99 zł. Gminne jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych. Wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.Gmina Kwidzyn na dzień 31 grudnia 2019 r. posiada należności wymagalne w kwocie 4 985 228 zł oraz należności długoterminowe w łącznej kwocie 250 242 zł. Należności długoterminowe to należności z tytułu sprzedaży na raty mienia komunalnego w kwocie 190 557 zł i z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 59 685 zł. Gmina Kwidzyn nie udzieliła w 2019 roku żadnych poręczeń. Udzieliła natomiast pożyczki zwrotnej w kwocie 92 400 zł dla Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią z siedzibą w Górkach, w związku z realizacją przez stowarzyszenie projektu „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin: Kwidzyn, , , Gardeja”.W 2019 roku Gmina Kwidzyn dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2 070 000 zł, z tego: ᠆ pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku – 10 000 zł, ᠆ kredyt z Millenium w Warszawie – 973 000 zł, ᠆ kredyt z BGK w Gdańsku– 1 087 000 zł. Gmina Kwidzyn w 2019 roku nie zaciągnęła nowych zobowiązań z tyt. kredytu lub emisji obligacji komunalnych. W 2019 roku Gmina Kwidzyn nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, jak również nie zawierała umów z parabankami.Na koniec roku 2019 Gmina Kwidzyn posiada zadłużenie (kredyty, pożyczki, obligacje) w wysokości 19 891 885 zł, co stanowi 34,1% dochodów wykonanych za 2019 rok. Informacja o stanie zadłużenia gminy na 31 grudnia 2019 r. w tym: Wojewódzki Dom Fundusz Maklerski Bank Kwota Bank Ochrony Banku BPS Wyszczególnienie Gospodarstwa Bank Pekao zadłużenia Millennium Środowiska w Krajowego S.A. w w Gdańsku i Gospodarki Warszawie w Gdańsku Warszawie Wodnej w Gdańsku

Pożyczki 130 000 130 000

Kredyty 1 864 885 518 000 1 346 885

Obligacje 17 897 000 14 790 000 3 107 000

Ogółem 19 891 885 518 000 1 346 885 130 000 14 790 000 3 107 000

Informacja o posiadanych udziałach w spółkachGmina Kwidzyn posiada udziały w następujących spółkach handlowych: 1) Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. na kwotę 19 470 000 zł, co stanowi 26,66% udziałów (194 700 udziałów po 100 zł), 2) „Zdrowie” Sp. z o.o. Kwidzyn na kwotę 20 000 zł, co stanowi 0,101% udziałów, (40 udziałów po 500 zł), 3) Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej na kwotę Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 3776

2 024 500 zł, co stanowi 9,69% udziałów (4 049 udziałów po 500 zł), 4) Kwidzyński Park Przemysłowo–Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach na kwotę 6 843 000 zł, co stanowi 30,84% udziałów (13 686 udziałów po 500 zł). Do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wójt Gminy Kwidzyn

Dariusz Wierzba Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 3776 Zał. Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2019 r. Dochody budżetowe

Rozdzi Plan po Dział § Nazwa Wykonanie % ał zmianach 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM 58 563 101 58 314 935 99,6% w tym: Dochody bieżące 55 118 268 55 192 173 100,1% w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0 0 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z UE) Dochody majątkowe 3 444 833 3 122 762 90,7% w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 969 742 1 802 934 91,5% których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z UE) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 052 437 1 054 312 100,2%

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 80 590 80 590 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 80 590 80 590 100,0% porozumień (umów) między jednostkami samorządu 01095 Pozostała działalność 971 847 973 722 100,2% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 4 823 4 823 100,0% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 21 143 23 019 108,9% uzytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 945 881 945 881 100,0% AKCYZA 600 Transport 694 544 690 733 99,5% 60016 Drogi publiczne gminne 182 570 182 569 100,0% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 182 570 182 569 100,0% inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (KOWR_Pawlice) 60017 Drogi wewnetrzne 511 974 508 164 99,3% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 511 974 508 164 99,3% inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (KOWR_Ośno, Baldram) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 3776 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 080 516 2 753 683 89,4% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 657 406 2 344 807 88,2%

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 21 700 21 644 99,7% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 30 000 32 624 108,7% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 58 000 67 890 117,1% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tyt. przekształcenia prawa uzytkowania 0760 wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo 2 650 2 622 98,9% własności Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 uzytkowania wieczystego nieruchomości 562 510 358 515 63,7%

0920 Pozostałe odsetki 3 500 4 262 121,8%

0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000 54 315 90,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 1 919 046 1 802 934 93,9% ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (Termomodernizacja - środki RPO WP) 70095 Pozostała działalność 423 110 408 876 96,6% Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 0800 3 110 3 109 100,0% nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 0830 Wpływy z usług 410 000 398 670 97,2%

0920 Wpywy z pozostałych odsetek 10 000 7 097 71,0%

750 Administracja publiczna 375 797 328 223 87,3% 75011 Urzędy wojewódzkie 68 635 68 587 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 68 565 68 565 100,0% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 70 22 31,0% zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 307 162 259 637 84,5%

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 500 0 0,0% Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 15 000 18 997 126,6% kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 5 694 113,9%

0920 Pozostałe odsetki 1 000 84 8,4%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 53 000 53 630 101,2%

0950 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów 8 662 8 968 103,5%

0970 Wpływy z różnych dochodów 224 000 172 264 76,9% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 3776 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 99 009 99 008 100,0% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 2 180 2 180 100,0% i ochrony oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 2 180 2 180 100,0% aktualizacja spisu wyborców 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 49 192 49 192 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wybory 49 192 49 192 100,0% do Sejmu i Senatu

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 47 637 47 636 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wybory 47 637 47 636 100,0% PE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000 3 000 100,0% przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 3 000 3 000 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 3 000 3 000 100,0% dofinansowanie własnych zadań bieżących 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 21 273 790 21 574 038 101,4% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 025 11 782 98,0% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 12 000 11 758 98,0% opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 24 97,0% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 7 740 148 7 785 539 100,6% od osób prawnych

0310 Podatek od nieruchomości 7 305 000 7 317 971 100,2%

0320 Podatek rolny 200 000 236 998 118,5%

0330 Podatek leśny 141 000 143 485 101,8%

0340 Podatek od środków transportowych 70 000 69 470 99,2%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000 2 774 27,7%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 000 14 692 104,9% Rekompensaty utraconych dochodóww podatkach i opłatach 2680 148 148 100,0% lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 4 057 240 4 094 858 100,9% cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 3776 0310 Podatek od nieruchomości 1 750 000 1 643 007 93,9% 0320 Podatek rolny 1 650 000 1 637 120 99,2% 0330 Podatek leśny 3 000 2 900 96,7%

0340 Podatek od środków transportowych 260 000 266 533 102,5%

0360 Podatek od spadków i darowizn 29 240 58 269 199,3%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 345 000 465 830 135,0%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 21 200 106,0%

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na 287 480 297 704 103,6% podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000 19 443 108,0%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 800 12 746 99,6%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 119 000 119 007 100,0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 136 000 144 974 106,6% ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 680 1 535 91,4%

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 9 176 897 9 384 154 102,3% państwa

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 966 897 9 051 774 100,9% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 210 000 332 380 158,3% 758 Różne rozliczenia 10 679 183 10 679 901 100,0% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 8 590 582 8 590 582 100,0%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 590 582 8 590 582 100,0% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst 1 917 044 1 917 044 100,0%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 917 044 1 917 044 100,0%

75814 Różne rozliczenia finansowe 168 713 169 431 100,4%

0920 Pozostałe odsetki 38 000 38 718 101,9%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 20 169 20 169 100,0% własnych zadań bieżących gmin - (środki FS za 2018r)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych własnych 110 544 110 544 100,0% gmin - (środki FS za 2018r) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 844 2 844 100,0%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 844 2 844 100,0% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 3776 801 Oświata i wychowanie 1 047 223 1 042 863 99,6% 80101 Szkoły podstawowe 58 426 58 577 100,3%

0690 Wpływy z różnych opłat 950 177 18,6%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 3 200 2 932 91,6% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0950 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów 593 594 100,2%

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 23 936 23 936 100,0%

0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000 15 192 108,5%

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 15 747 15 747 100,0% pozyskane z innych źródeł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 116 025 115 616 99,6%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 800 10 391 96,2%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 105 225 105 225 100,0% własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne

80104 Przedszkola 470 616 483 640 102,8% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 500 6 604 88,1%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 70 000 69 875 99,8% realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 976 7 975 100,0%

0970 Wpływy z różnych dochodów 132 600 146 646 110,6%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 252 540 252 540 100,0% własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 331 700 320 591 96,7% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 85 900 86 659 100,9% realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 222 600 216 417 97,2%

0970 Wpływy z różnych dochodów 18 200 12 514 68,8%

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 5 000 5 000 100,0% pozyskane z innych źródeł 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 70 456 64 440 91,5% ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 70 456 64 440 91,5% podręczniki 851 Ochrona zdrowia 2 849 1 311 46,0% 85195 Pozostała działalność 2 849 1 311 46,0% 851

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 3776 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 845 845 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 2 004 466 23,3% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

852 Pomoc społeczna 1 156 320 1 112 385 96,2% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 57 000 54 462 95,5% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin - składka zdrowotna od 57 000 54 462 95,5% zasiłku stałego 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 110 000 92 425 84,0% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 110 000 92 425 84,0% własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 010 928 91,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dodatek 1 010 928 91,9% energetyczny 85216 Zasiłki stałe 645 550 622 122 96,4%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 0 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 641 050 618 136 96,4% własnych zadań bieżących gmin - zasiki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2910 4 000 3 986 99,7% własnych zadań bieżących gmin - zasiki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 167 760 167 720 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 2 400 2 400 100,0% wynagrodzenie za sprawowanie opieki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 165 360 165 320 100,0% własnych zadań bieżących gmin - utrzymanie GOPS 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51 000 50 727 99,5% Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0 35 kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 51 000 50 693 99,4%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 124 000 124 000 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 124 000 124 000 100,0% własnych zadań bieżących gmin - dożywianie dzieci

854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 000 89 578 98,4%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 91 000 89 578 98,4%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 91 000 89 578 98,4% wlasnych zadań bieżących gmin - stypendia Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 3776 855 Rodzina 16 663 842 16 582 010 99,5% 85501 Świadczenie wychowawcze 10 733 000 10 696 772 99,7% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 291 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 2060 związane z realizacją świadczenia wychowawczego 10 723 000 10 691 864 99,7% stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia 500+)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 9 000 4 616 51,3% naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 378 400 5 342 820 99,3% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 092 Wpywy z pozostałych odsetek 2 400 400 16,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 5 286 000 5 263 765 99,6% świadczenia rodzinne Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 57 000 60 837 106,7% zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 33 000 17 818 54,0% naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85503 Karta Dużej Rodziny 1 140 983 86,2%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 1 140 982 86,2% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - KDR

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0 0,48 zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 493 682 484 070 98,1%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 3 2,7%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -"Dobry 480 500 470 985 98,0% Start"

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 13 082 13 082 100,0% wlasnych zadań bieżących gmin - asystent rodziny

85513 Wspieranie rodziny 57 620 57 365 99,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki 57 620 57 365 99,6% na ubezp. zdrowotne Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 3776 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 267 895 2 278 889 100,5%

90002 Gospodarka odpadami 1 283 000 1 242 388 96,8% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 1 283 000 1 242 388 96,8% ustaw 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000 9 602 96,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 9 602 96,0% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 970 058 970 284 100,0% opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 970 058 970 284 100,0% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 437 955 218,6% opłat produktowych 094 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 437 955 218,6% 90026 Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami 4 400 4 963 112,8%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 400 4 963 112,8% 921 Kultura fizyczna 25 000 25 000 100,0%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000 25 000 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatuna zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 25 000 25 000 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 50 696 50 696 100,0% 92695 Pozostała działalność 50 696 50 696 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 50 696 50 696 100,0% ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (Podniesienie atrakcyjności... - środki RPO WP) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 3776 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 3776 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 3776 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 3776 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 3776 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 3776 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 3776 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 3776 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 3776 Zał. Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2019 r. Wydatki budżetowe

Dział Rozdział Treść Plan po zmianach Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 WYDATKI OGÓŁEM: 60 370 491 57 505 347 95,3% w tym:

Wydatki bieżące 54 549 514 52 044 638 95,4% Wydatki majątkowe 5 820 977 5 460 709 93,8% 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 228 041 1 933 680 86,8% w tym: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 061 160 769 180 72,5% w tym : 01010 Wydatki majątkowe 1 061 160 769 180 72,5% Izby rolnicze 37 000 36 816 99,5% 01030 w tym: Wydatki bieżące 37 000 36 816 99,5% Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 182 000 181 727 99,9% w tym : 01042 Wydatki majątkowe 182 000 181 727 99,9% Pozostała działalność 947 881 945 958 99,8% 01095 w tym : Wydatki bieżące 947 881 945 958 99,8% 150 Przetwórstwo przemysłowe 985 000 984 774 100,0%

Rozwój przedsiębiorczości 985 000 984 774 100,0% w tym:

15011 Wydatki bieżące 774 000 773 774 100,0%

Wydatki majątkowe 211 000 211 000 100,0% 600 Transport i łączność 3 749 760 3 706 451 98,8% w tym Drogi publiczne gminne 3 232 044 3 189 403 98,7% w tym: 60016 Wydatki bieżące 606 847 580 881 95,7%

Wydatki majątkowe 2 625 197 2 608 522 99,4%

Drogi wewnętrzne 517 716 517 048 99,9% 60017 Wydatki majątkowe 517 716 517 048 99,9% 630 Turystyka 450 192 372 855 82,8% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 3776 Pozostała działalność 450 192 372 855 82,8% w tym:

63095 Wydatki bieżące 120 600 43 263 35,9%

Wydatki majątkowe 329 592 329 591 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 056 778 865 966 81,9% w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 051 378 861 431 81,9% 70005 w tym: Wydatki bieżące 746 493 562 444 75,3% Wydatki majątkowe 304 885 298 987 98,1%

Pozostała działalność 70095 5 400 4 535 84,0% w tym:

Wydatki bieżące 5 400 4 535 84,0% 710 Działalność usługowa 167 050 53 602 32,1% w tym: Plany zagospodarowania przestrzennego 162 050 49 372 30,5% w tym : 71004 Wydatki bieżące 162 050 49 372 30,5% Pozostała działalność, 5 000 4 230 84,6% 71095 w tym: Wydatki bieżące 5 000 4 230 84,6% 750 Administracja publiczna 5 145 907 4 575 769 88,9% w tym: Urzędy wojewódzkie 78 125 77 311 99,0% w tym: 75011 Wydatki bieżące 78 125 77 311 99,0%

Rady gmin 168 066 158 503 94,3% 75022 w tym: Wydatki bieżące 168 066 158 503 94,3% Urzędy gmin 4 540 396 4 027 816 88,7% w tym:

75023 Wydatki bieżące 4 475 679 3 963 099 88,5%

Wydatki majątkowe 64 717 64 716 100,0%

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 146 114 122 896 84,1% w tym : 75075 Wydatki bieżące 146 114 122 896 84,1% Pozostała działalność 213 206 189 243 88,8% w tym: 75095 Wydatki bieżące 213 206 189 243 88,8% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 3776

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 99 009 99 008 100,0% w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 180 2 180 100,0% 75101 w tym: Wydatki bieżące 2 180 2 180 100,0% Wybory do Sejmu i Senatu 49 192 49 192 100,0% 75108 w tym: Wydatki bieżące 49 192 49 192 100,0%

Wybory do Parlamentu Europejskiego 47 637 47 636 100,0% 75113 w tym: Wydatki bieżące 47 637 47 636 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 179 200 168 916 94,3% w tym: Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, 5 000 5 000 100,0% 75410 w tym: Wydatki bieżące 5 000 5 000 100,0% Ochotnicze straże pożarne, 173 200 163 247 94,3% 75412 w tym: Wydatki bieżące 173 200 163 247 94,3% Zarządzanie kryzysowe, 1 000 669 66,9% w tym: 75421 Wydatki bieżące 1 000 669 66,9% 757 Obsługa długu publicznego 660 000 547 026 82,9% w tym: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 660 000 547 026 82,9% w tym: 75702 Wydatki bieżące 660 000 547 026 82,9% (Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji )

758 Różne rozliczenia 167 500 0 0,0% w tym: Rezerwy ogólne i celowe 167 500 0 0,0% 75818 w tym: Rezerwy 167 500 0 0,0% 801 Oświata i wychowanie 15 977 099 15 740 767 98,5% w tym: Szkoły podstawowe 9 935 283 9 894 128 99,6% 80101 w tym: Wydatki bieżące 9 935 283 9 894 128 99,6% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 757 885 752 741 99,3% 80103 w tym: Wydatki bieżące 757 885 752 741 99,3% 801

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 3776 Przedszkola 2 333 033 2 313 027 99,1% w tym: 80104 Wydatki bieżące 2 333 033 2 313 027 99,1% Gimnazja 360 582 359 529 99,7% 80110 w tym: Wydatki bieżące 360 582 359 529 99,7% Dowożenie uczniów do szkół 904 000 887 062 98,1% 80113 w tym: Wydatki bieżące 904 000 887 062 98,1% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 960 51 322 98,8% w tym: 80146 Wydatki bieżące 51 960 51 322 98,8% Stołówki szkolne i przedszkolne 752 090 743 699 98,9% w tym: 80148 Wydatki bieżące 752 090 743 699 98,9%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 142 873 140 152 98,1% 80149 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące 142 873 140 152 98,1% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 530 690 530 690 100,0% 80150 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:

Wydatki bieżące 530 690 530 690 100,0% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 70 456 64 440 91,5% 80153 ćwiczeniowych, w tym:

Wydatki bieżące 70 456 64 440 91,5% Pozostała działalność 138 247 3 979 2,9% w tym: 80195 Wydatki bieżące 138 247 3 979 2,9%

851 Ochrona zdrowia 190 434 176 096 92,5% w tym: Zwalczanie narkomanii 17 000 12 549 73,8% 85153 w tym: Wydatki bieżące 17 000 12 549 73,8% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 000 106 173 94,0% 85154 w tym: Wydatki bieżące 113 000 106 173 94,0% Pozostała działalność 60 434 57 373 94,9% w tym: 85195 Wydatki bieżące 60 434 57 373 94,9% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 3776 852 Pomoc społeczna 4 625 565 4 240 902 91,7% w tym: Domy pomocy społecznej 1 030 000 991 513 96,3% 85202 w tym: Wydatki bieżące 1 030 000 991 513 96,3% Ośrodki wsparcia 1 000 0 0,0% 85203 w tym: Wydatki bieżące 1 000 0 0,0% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 57 000 54 462 95,5% 85213 w zajęciach w centrum integracji społ. w tym: Wydatki bieżące 57 000 54 462 95,5% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 544 350 446 827 82,1% 85214 w tym: Wydatki bieżące 544 350 446 827 82,1% Dodatki mieszkaniowe 101 010 95 119 94,2% w tym: 85215 Wydatki bieżące 101 010 95 119 94,2% Zasiłki stałe 646 550 622 122 96,2% 85216 w tym: Wydatki bieżące 646 550 622 122 96,2% Ośrodki pomocy społecznej 1 542 200 1 362 961 88,4% w tym: 85219 Wydatki bieżące 1 527 200 1 349 909 88,4%

Wydatki majątkowe 15 000 13 052 87,0%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 496 830 476 844 96,0% 85228 w tym: Wydatki bieżące 496 830 476 844 96,0% Pomoc w zakresie dożywiania, 183 625 180 517 98,3% 85230 w tym: Wydatki bieżące 183 625 180 517 98,3% Pozostała działalność 23 000 10 537 45,8% w tym: 85295 Wydatki bieżące 23 000 10 537 45,8%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 884 774 837 238 94,6% w tym: Świetlice szkolne 702 024 693 888 98,8% w tym: 85401 Wydatki bieżące 702 024 693 888 98,8% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 151 000 111 972 74,2% w tym: 85415 854

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 3776 85415 Wydatki bieżące 151 000 111 972 74,2%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 28 000 27 700 98,9% 85416 w tym:

Wydatki bieżące 28 000 27 700 98,9% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 750 3 678 98,1% 85446 w tym: Wydatki bieżące 3 750 3 678 98,1% 855 Rodzina 16 891 116 16 712 865 98,9% Świadczenia wychowawcze 10 733 000 10 696 772 99,7% 85501 w tym: Wydatki bieżące 10 733 000 10 696 772 99,7%

Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 5 338 344 5 298 927 99,3% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:

Wydatki bieżące 5 338 344 5 298 927 99,3%

Karta Dużej Rodziny 1 140 982 86,2% 85503 w tym: Wydatki bieżące 1 140 982 86,2%

Wspieranie rodziny 85504 561 012 515 973 92,0% w tym:

Wydatki bieżące 561 012 515 973 92,0% Rodziny zastepcze 85508 200 000 142 845 71,4% w tym: Wydatki bieżące 200 000 142 845 71,4%

Rodziny zastępcze 85513 57 620 57 365 99,6% w tym:

Wydatki bieżące 57 620 57 365 99,6% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 340 848 3 957 165 91,2% w tym: Gospodarka odpadami 1 283 000 1 207 524 94,1% 90002 w tym: Wydatki bieżące 1 283 000 1 207 524 94,1% Oczyszczanie miast i wsi 47 000 41 251 87,8% w tym: 90003 Wydatki bieżące 47 000 41 251 87,8%

Schroniska dla zwierząt 162 100 141 591 87,3% w tym: 90013 Wydatki bieżące 162 100 141 591 87,3% 900

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 3776 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 001 326 811 832 81,1% w tym: 90015 Wydatki bieżące 806 075 618 450 76,7%

Wydatki majątkowe 195 251 193 382 99,0%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 671 422 1 588 496 95,0% w tym: 90019 Wydatki bieżące 1 617 422 1 574 618 97,4%

Wydatki majątkowe 54 000 13 878 25,7% Pozostała działalność 176 000 166 472 94,6% w tym:

90095 Wydatki bieżące 141 480 131 952 93,3%

Wydatki majątkowe 34 520 34 520 100,0%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 884 936 1 880 457 99,8% w tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000 25 000 100,0% 92105 w tym: Wydatki bieżące 25 000 25 000 100,0% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 285 000 1 285 000 100,0% 92109 w tym: Wydatki bieżące 1 285 000 1 285 000 100,0% Biblioteki 540 000 540 000 100,0% 92116 w tym: Wydatki bieżące 540 000 540 000 100,0% Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami 5 000 3 500 70,0% 92120 w tym: Wydatki bieżące 5 000 3 500 70,0%

Pozostała działalność 29 936 26 957 90,0% w tym: 92195 Wydatki bieżące 29 936 26 957 90,0% 926 Kultura fizyczna 687 282 651 811 94,8% w tym: Zadania w zakresie kultury fizycznej 342 778 313 629 91,5% 92605 w tym: Wydatki bieżące 342 778 313 629 91,5% Pozostała działalność 344 504 338 183 98,2% w tym: 92695 Wydatki bieżące 118 565 113 076 95,4%

Wydatki majątkowe 225 939 225 106 99,6% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 3776

, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 3776

Zał. Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Informacja o nadwyżce budżetowej za 2019 r.

Plan Wyszczególnienie Wykonanie % po zmianach

A Dochody 58 563 101 58 314 935 99,6

B Wydatki 60 370 491 57 505 347 95,3

C Wynik finansowy /A – B/ -1 807 390 809 587

D Finansowanie / 1-2/ 1 807 390 3 302 069

1 Przychody ogółem 3 969 790 5 479 717 138,0 w tym: a Wolne środki 3 969 790 5 464 469

b Spłata udzielonych pożyczek 0 15 248 - 2 Rozchody ogółem 2 162 400 2 162 400 100 w tym: a Spłaty otrzymanych krajowych 2 070 000 2 070 000 pożyczek i kredytów b Udzielone pożyczki 92 400 92 400

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Zał. Nr 4 Poz. 3776 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej i dochody z administracji państwowej za 2019 rok

a) z zakresu administracji rządowej

Dochody Dział Treść Plan Wykonanie % po zmianach na 31.12. 2019 r. na 31.12. 2019 r. Razem 17 737 584 17 666 650 99,6

010 Rolnictwo i łowiectwo 945 880 945 880 100,0 750 Administracja publiczna 68 565 68 565 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy 99 009 99 008 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa 801 Oświata i wychowanie 70 456 64 440 91,5 851 Ochrona zdrowia 2 004 466 23,3 852 Pomoc społeczna 3 410 3 328 97,6 855 Rodzina 16 548 260 16 484 962 99,6

Wydatki Dział Treść Plan Wykonanie % po zmianach na 31.12.2019 r.

Razem 17 737 584 17 666 650 99,6 010 Rolnictwo i łowiectwo 945 880 945 880 100,0 750 Administracja publiczna 68 565 68 565 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy 99 009 99 008 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa 801 Oświata i wychowanie 70 456 64 440 91,5 851 Ochrona zdrowia 2 004 466 23,3 852 Pomoc społeczna 3 410 3 328 97,6 855 Rodzina 16 548 260 16 484 962 99,6

b) z zakresu administracji państwowej

Dochody Dział Treść Plan Wykonanie % na 31.12. 2019 r. na 31.12. 2019 r.

750 Administracja publiczna 1 400 434 31,0

855 Rodzina 142 660 247 552 173,5

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 3776 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – Poz. 3776

Zał. Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Informacja w sprawie dotacji podmiotowych i celowych za 2019 r.

I . Zestawienie realizacji dotacji podmiotowych

Wydatki Dział Rozdz. § Plan Wykonanie

OGÓŁEM 99,8% 3 186 750 3 178 980 Przeznaczenie

razem 801 1 361 750 1 353 980 99,4% 801 80104 2540 590 000 587 896 Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Mareza

2540 656 890 653 945 Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu 80149 2540 114 860 112 139 Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu razem 921 1 825 000 1 825 000 100% 921 92109 2480 1 285 000 1 285 000 Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie

92116 2480 540 000 540 000 Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

II. Zestawienie realizacji dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Wydatki Dział Rozdz. § Plan Wykonanie

OGÓŁEM 100% 25 000 25 000 Nazwa zadania

921 razem 25 000 25 000 92105 2800 25 000 25 000 Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie na organizację XIX Dożynek Powiatowych w Tychnowach

III. Zestawienie realizacji dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 3776

Wydatki Dział Rozdz. § Plan Wykonanie

OGÓŁEM 87% 327 600 284 978 Nazwa zadania

754 razem 6 600 6 600 75412 2820 4 200 4 200 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastwie na zakup ubrań specjalnych

75412 2820 2 400 2 400 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychnowach na zakup ubrań specjalnych

851 razem 37 000 36 700 99,2% 85153 2360 2 000 2 000 Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii- Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” Kwidzyn 2 000 zł,

2830 1 000 1 000 Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii

2360 29 000 28 700 Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej - Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” Kwidzyn 8 000 zł, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” Kwidzyn 10 700 zł, ZHP Chorągiew Gdańska 85154 Hufiec Kwidzyn - 10 000 zł

2830 5 000 5 000 Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

900 razem 134 000 93 878 70,1% 90019 2820 80 000 80 000 Działania w zakresie edukacji ekologii dotacja Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona Szkoła w Brachlewie” 80 000 zł,

6230 54 000 13 878 Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn – 13 878 zł, przydomowe oczyszczalnie ścieków - 0 zł

921 razem 10 000 10 000 100% 92195 2360 10 000 10 000 Dotacje w zakresie kultury: Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 6 300 zł, Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” - 3 200 zł, Stowarzyszenie Miłośników Marezy „Ciuchcia” – 500 zł

2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – Poz. 3776

926 razem 140 000 137 800 98,4% 92605 2360 140 000 137 800 Dotacje celowe przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym: 1) Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Korzeniewie 38 000 zł 2) Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec”38 000 zł 3) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 17 500 zł, 4) Klub Sportowy MŁODZIK 14 500 zł, 5) Traktor Team Gmina Kwidzyn – 10 000 zł, 6) Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” – 5 800 zł, 7) MTS Kwidzyn – 5 900 zł, 8) Fundacja” Rodzina Ediego”4 000 zł, 9) Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 2 600 zł, 10) Stowarzyszenie Miłośników Marezy „Ciuchcia” - 1 500 zł,

IV. Zestawienie wykonania dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki (w złotych; bez groszy) Dział Rozdz. § Plan Wykonanie

Przeznaczenie

OGÓŁEM 71,8% 53 115 53 115 851 85195 2710 30 000 30 000 Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2710 23 115 23 115 Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadanie „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”

3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – Poz. 3776 Zał. Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019rok

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019

DOCHODY Dział rozdział % plan wykonanie

119 000 119 007 756 75618 100 WYDATKI

plan wykonanie 851 85153 73,8 zwalczanie 17 000 12 549 narkomanii 85154 94,0 przeciwdziałanie 113 000 106 173 alkoholizmowi

130 000 118 722 Ogółem 91,3

2.Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019

% DOCHODY Dział rozdział plan wykonanie

900 90002 96,8 1 283 000 1 242 388

WYDATKI

plan wykonanie

900 90002 94,1 1 283 000 1 207 524

94,1 1 283 000 1 207 524 Ogółem

Zał. Nr 7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – do Sprawozdania Poz. 3776 z wykonania budżetu za 2019 rok. .

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 r.

1. dochody Wykonanie Dział Plan po zmianach Treść 2019 rok 2019 rok %

900 Razem gospodarka komunalna 970 058 970 283 100 i ochrona środowiska w tym: -Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze 970 058 970 283 100 środowiska

2. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Plan po Rozdział Dział Treść zmianach Wykonanie % 2019 rok 2019 rok 900 90019 Razem wydatki na realizację zadań 1 671 422 1 588 496 95,0 z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym: 1. wydatki majątkowe razem; w tym 54 000 13 878 25,7 - wydatki inwestycyjne roczne, w tym: 54 000 13 878 25,7 -dotacja celowa na realizację 54 000 13 878 25,7 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2. razem wydatki bieżące w tym: 1 617 422 1 574 618 97,4 - dotacje celowe z budżetu na 80 000 80 000 100 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zakup materiałów i wyposażenia 250 198 79,2 - zakup usług pozostałych 73 000 31 248 42,8 - różne opłaty 1 000 0 - - zwrot nadwyżki dochodów za 2018 r. 1 463 172 1 463 172 100

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 57 – Poz. 3776

Zał. Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Informacja o wykonaniu budżetu - wydatki jednostek budżetowych za 2019 rok

WYDATKI Wykonanie

wydatki Nazwa jednostki wydatki bieżące % wykonania lp. Plan po zmianach majątkowe budżetowej wydatków na 31.12.2019 r. Ogółem w tym: ogółem wynagrodzenia razem i składki od nich naliczone

Przedszkole 1 761 170 749 941 749 941 550 583 98,5 w Korzeniewie Szkoła Podstawowa 2 2 158 748 2 147 573 2 147 573 1 707 239 99,5 w Korzeniewie Szkoła Podstawowa im.gen. Augusta Emila 3 2 239 473 2 230 616 2 230 616 1 756 812 99,6 Fieldorfa PS. "NIL" w Rakowcu Szkoła Podstawowa 4 im. Marii Kotlarz 2 231 239 2 221 983 2 221 983 1 767 483 99,6 w Tychnowach Szkoła Podstawowa 5 2 263 815 2 248 684 2 248 684 1 823 006 99,3 w Janowie Szkoła Podstawowa 6 2 280 909 2 263 410 2 263 410 1 770 694 99,2 w Liczu Szkoła Podstawowa 7 2 010 019 2 001 762 2 001 762 1 609 608 99,6 w Nowym Dworze Gminny Ośrodek Pomocy 8 Społecznej 21 594 545 21 027 572 21 014 521 1 656 953 13 051 97,4 w Kwidzynie Urząd Gminy 9 24 830 573 22 613 807 17 166 149 3 537 972 5 447 658 91,1 w Kwidzynie

OGÓŁEM 60 370 491 57 505 347 52 044 638 16 180 349 5 460 709 95,3 Zał. Nr 9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 58 – do Sprawozdania Poz. 3776 z wykonania budżetu za 2019 r. ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2019 ROKU na dzień 31.12.2019

Nazwa zadania Rozdział/ Plan Wydatki lp % wykonania Uwagi inwestycyjnego Paragraf 2019 2019

1 2 3 4 7 7 8 Rozbudowa systemów wodno- odcinki sieci; 01010 1 kanalizacyjnych na terenie 10 760 10 758,19 99,98 inicjatywa lokalna 6050 Gminy Kwidzyn

Modernizacja drogi dojazdowej 2 do gruntów rolnych w Razem 182 000 181 727,28 99,85 wybudowano łącznie 870 mb drogi Tychnowach z płyt jomb w tym: 01042 własne 101 410 101 137,28 99,73 6050

porozumienia JST 01042 (dotacja od Marszałka 80 590 80 590,00 100,00 6050 Woj.Pomorskiego)

15011 3 Objęcie udziałów KPPT 211 000 211 000,00 100,00 6030 422 udziały po 500 zł każdy

Budowa utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w 60016 4 184 396 184 395,07 100,00 wykonano drogę ok. 220 mb z nową m.Pawlice 6050 nawierzchnią z polbruku z krawężnikami, (bezzwrotna pomoc od KOWR) dwoma miejscami tzw. „mijanek” w tym: 60016 własne 1 826 1 825,69 99,98 6050

60016 porozumienia JST 182 570 182 569,38 100,00 6050

Fundusz sołecki zadania 60016 5 realizowane zgodnie z planem 145 751 136 441,66 93,61 6050 sołectw FS zrealizowano zgodnie z planem

Przebudowa utwardzenia drogi 60017 6 wewnętrznej w m.Ośno 206 626 206 004,93 99,70 6050 modernizacja drogi, chodnika i ciągu (bezzwrotna pomoc od KOWR) pieszo-jezdnego o łącznej długości 240mb w tym: 60017 własne 2 660 2 039,65 76,68 6050

60017 porozumienia JST 203 966 203 965,28 100,00 6050

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia 60017 modernizacja chodnika oraz drogi 7 311 090 311 043,12 99,98 w m.Baldram 6050 o długości 140mb wraz z budową (bezzwrotna pomoc od KOWR) kolektora deszczowego w tym: 60017 własne 6 845 6 844,39 99,99 6050

60017 porozumienia JST 304 245 304 198,73 99,98 6050

Budowa schodów przy 70005 8 64 000 61 091,95 95,46 zrealizowano zgodnie z planem Przedszkolu w Korzeniewie 6050

Termomodernizacja 70005 9 (instalacja c.o.) 80 000 79 408,42 99,26 zadanie zrealizowane w całosci 6050 Przedszkola w Korzeniewie zrealizowano zgodnie z planem Fundusz sołecki zadania 70005 10 realizowane zgodnie z planem 30 885 30 850,62 99,89 6050 sołectw FS

70005 11 Zakup gruntów 130 000 127 636,45 98,18 6060 Zakup serwera na potrzeby 75023 12 64 717 64 716,45 100,00 Dziennik UrzędowyUG Kwidzyn Województwa Pomorskiego6060 – 59 – Poz. 3776

Fundusz sołecki zadania 90015 13 realizowane zgodnie z planem 112 251 110 812,54 98,72 zrealizowano zgodnie z planem 6050 sołectw - FS

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów 14 realizacji inwestycji jednostek Razem 54 000 13 877,60 25,70 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: Azbest 45 000 13 877,60 30,84 6 beneficjentów 90019 6230 Przydomowe oczyszczalnie 9 000 0,00 0,00 brak wniosków ścieków ładowacz czołowy; Zakup oprzyrządowania do 90095 widły do palet; 15 34 520 34 519,50 100,00 ciągnika rolniczego 6060 łycha wielofunkcyjna; zamiatarka

Fundusz sołecki zadania 92695 16 realizowane zgodnie z planem 223 939 223 165,18 99,65 zrealizowano zgodnie z planem 6050 sołectw - FS

Zakup systemu 85219 zrealizowano zgodnie z planem przez 17 przeciwpożarowego na 15 000 13 051,53 87,01 6060 GOPS w Kwidzynie potrzeby GOPS w Kwidzynie

RAZEM: 2 060 935 2 000 500 97,07 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 60 – Poz. 3776

Zał. Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok

Łączne Jednostka nakłady Nakłady poniesione w 2019 r. organizacyjna finansowe odpowiedzialna Okres planowane Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia za realizację realizacji plan 2019r. na wykonanie lub w latach po realizację za 2019r. % uwagi koordynację zmianach przedsięwzi przedsięwzięcia ęcia 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. 1 UG Kwidzyn 2016-2022 409 200 120 600 43 263 35,9 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą 2 w nieznane UG Kwidzyn 2016-2022 77 925 0 0 0 Projekt planowany do realizacji w 2022 roku

Razem wydatki bieżące 487 125 120 600 43 263 35,9

Budowa pompy ciepła do ogrzewania Brak realizacji w 2019 r. 1 budynków publicznych w UG Kwidzyn 2023-2025 1 400 000 0 0 Korzeniewie Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane Projekt planowany do realizacji w 2022 roku 2 UG Kwidzyn 2016-2022 746 400 0 0

Pomorskie Trasy Rowerowe W roku 2018 dokonano pierwszego odbioru częściowego – o znaczeniu międzynarodowym R10 jednej zatoki autobusowej i przylegającego do niej chodnika i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – (85.581,94 zł brutto). W roku 2019 dokończono budowę 3 Partnerstwo gminy Kwidzyn UG Kwidzyn 2016-2022 13 850 800 329 592 329 591 100 ciągu pieszo-rowerowego w msc. Mareza oraz oznakowano szlak od Obór do Korzeniewa. Zapłacono Inspektorowi Nadzoru. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 61 – Poz. 3776

4 Pomorskie Trasy Rowerowe Brak realizacji w 2019 r. o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – UG Kwidzyn 2016-2022 1 578 433 0 0 0 Partnerstwo gminy Kwidzyn – środki dla Partnerów

17 575 633 329 592 329 591 100 Razem wydatki majątkowe

RAZEM 18 062 758 450 192 372 854 82,8 1 Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zakończono budowę etapu Ib – wybudowano ok. 550 mb w Rozpędzinach ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem. Złożono (rozdz. 60016) UG Kwidzyn 2008-2020 2 180 000 750 250 750 190 100 wniosek o wydanie decyzji ZRID dla etapu II Dokonano płatności częściowej za sporządzenie kolejnego etapu dokumentacji projektowej. 2 Budowa dróg gminnych Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych na potrzeby w Górkach (60016) budowy drogi osiedlowej – ponowne wszczęcie UG Kwidzyn 2015-2020 2 028 060 0 0 0 postępowania po wniesionym przez Gminę Kwidzyn odwołaniu od decyzji Starosty Kwidzyńskiego 3 Budowa i doposażenie terenów Dwa komplety ławostołów w Oborach, dopłata do FS rekreacyjno-sportowych na terenie UG Kwidzyn 2013-2019 624 325 2 000 1 941 97,1 w Rakowcu gminy Kwidzyn (92695) 4 Budowa kanalizacji sanitarnej Zadanie zrealizowane w całości. Wybudowano sieć kanaliz. w Rakowcu osiedle Leśna oraz grawitacyjnej w miejscowości Rakowiec o łącznej długości UG Kwidzyn 2016-2020 2 098 711 259 400 259 177 99,9 przyłącza kanalizacji sanitarnej ok 530 mb oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku w Lipiankach mieszkalnego w miejscowości Lipianki 5 Modernizacja i budowa przystanków autob. oraz systemu informacji dla UG Kwidzyn 2015-2020 100 000 0 0 podróżnych 6 Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej UG Kwidzyn 2016-2020 432 400 0 0 7 Modernizacja oświetlenia ulicznego W ramach inwestycji wykonano oświetlenie drogowe przy na energooszczędne, w tym ul. Leśnej w miejscowości Rakowiec – montaż 3 opraw budowa/rozbudowa sieci zasilającej oświetleniowych na nowych słupach oraz 16 opraw oraz dostawienie nowych oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych. UG Kwidzyn 2016-2020 461 000 83 000 82 570 99,5 niskoenergetycznych lamp A także montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych przy ul. Starodworskiej w miejscowości Tychnowy. Dopłata do FS Brachlewo dot. oświetlenia przy drodze DW529. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 62 – Poz. 3776

Poprawa stanu dróg lokalnych Utwardzenie dróg gminnych w: Lipiankach, Dankowie, (60016) Rakowcu, Marezie, Gniewskim Polu, Korzeniewie, 8 UG Kwidzyn 2015-2020 3 550 000 855 700 851 119 99,5 Tychnowach, Nowym Dworze, Ośnie, Dubielu, Rakowicach, Pawlicach oraz wymiana nawierzchni chodnika w Rakowcu, Liczu, Marezie, Korzeniewie. Uporządkowanie gospodarki wodno- W 2018 r. zrealizowano cześć robót. W 2019 r. dokonano kanalizacyjnej na terenie Gminy jednego odbioru częściowego. Następnie odstąpiono od Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji umowy z Wykonawcą. Zlecono prace inwentaryzacyjne 9 UG Kwidzyn 2011-2020 3 550 000 790 000 498 245 63,1 sanitarnej – Baldram Mały, wykonanych robót. Kamionka, Brokowo, Dubiel

Budowa chodnika wraz z zatoką Lasy Państwowe – opłata za wyłączenie gruntu z produkcji autobusową, przejściem przez ciek leśnej; W roku 2018 rozpoczęto roboty budowlane związane i kanalizację deszczową z realizacją I etapu inwestycji, które zakończono w 2019r. 10 UG Kwidzyn 2017-2020 1 223 200 571 800 571 785 100 w Brachlewie, budowa zatoki Wybudowano 2 zatoki autobusowe, ok. 200 m ścieżki autobusowej w Brachlewie - pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem, 5 szt. lamp drogowych. Wykonano w 2019 r. ok. 350 mb chodnika (łącznie 11 Budowa chodnika w Rakowicach UG Kwidzyn 2018-2019 202 300 102 300 102 291 100 ok. 590 mb) Sprawy własnościowe – ostatnia faza wykupu gruntów Modernizacja drogi dojazdowej 12 UG Kwidzyn 2018-2020 200 000 - do gruntów rolnych w Janowie Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Opracowanie dokumentacji dróg budowy drogi do terenów inwestycyjnych KPPT – 13. UG Kwidzyn 2019-2020 160 000 15 000 12 300 82,0 gminnych I płatność oraz chodnika wzdłuż ul. Pawlickiej w Rakowcu – I płatność Opracowanie dokumentacji Przeprowadzono postępowanie spadkowe w sądzie – dot. 14 projektowej na zadania kanalizacyjne UG Kwidzyn 2019-2020 50 000 1 000 1 000 99,8 kanalizacji sanitarnej Tychnowy - Podzamcze.

21 809 080 3 430 450 3 130 618 91,3 Razem wydatki majątkowe OGÓŁEM 39 871 838 3 880 642 3 503 472 90,3

w tym majątkowe 3 760 042 3 460 209 92,0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 63 – Poz. 3776 Zał. Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. dokonane w trakcie roku budżetowego 2019. w złotych R Zmiany w planie w o ciągu roku z budżetowego Oogółem plan D d URG Nr IV/11/18 z Wykonanie na Lp. Nazwa zadania po zmianach UWAGI dnia 21.12.2018 r. 31.12.2019 r. z z 31.12.2019 r. i i URG Nr XV/88/19 z dnia 20.12.2019 r. a a ł ł

1 2 3 4 5 13 14 15

Wydatki bieżące

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym Wypłata wynagrodzenia dla 1 630 63095 R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy 120 600 0 120 600 43 263 koordynatora Kwidzyn

Razem bieżące 120 600 0 120 600 43 263

Wydatki inwestycyjne

Realizacja w latach Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym 2019-2022, wykonano ciąg 1 630 63095 R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy 450 200 -120 608 329 592 329 592 pieszo-rowerowy w msc. Mareza Kwidzyn oraz oznakowano szlak od Obór do Korzeniewa

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym 2 630 63095 R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy 1 578 433 -1 578 433 0 0 Kwidzyn

Razem inwestycyjne 2 028 633 329 592 329 592

OGÓŁEM 2 149 233 450 192 372 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 64 – Zał. Nr 12 Poz. 3776 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok INFORMACJA O WYKONANIU FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2019 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

kwota kwota rozdzia wykonanie na dział § Sołectwo wydatku wydatku Razem wyk. % ł 31.12.2019 bieżącego majątkowego 600 60016 Razem 25 173 145 751 170 924 161 155,71 94,3% 4270 w tym 25 173 24 714,05 98,2% Gniewskie Pole 18 173 17 714,05 97,5% Gurcz 7 000 7 000,00 100,0% 6050 w tym: 145 751 136 441,66 93,6% Górki 25 266 25 263,92 100,0% Grabówko 7 280 3 345,00 45,9% Lipianki 18 983 18 700,15 98,5% Mareza Osiedle 16 895 13 725,90 81,2% Nowy Dwór 22 001 21 295,97 96,8% Pastwa 20 996 20 200,00 96,2% Rakowiec 25 105 24 685,72 98,3% Tychnowy 9 225 9 225,00 100,0% 700 70005 Razem 40 133 30 885 71 018 66 525,81 93,7% 4210 w tym: 299 298,00 99,7% Baldram 299 298,00 99,7% 4270 w tym: 39 834 35 377,19 88,8% Kamionka 21 834 17 425,60 79,8% Pawlice 10 000 9 956,34 99,6% Rakowiec 8 000 7 995,25 99,9% 6050 w tym: 30 885 30 850,62 99,9% Baldram 20 000 19 998,17 100,0% Tychnowy 10 885 10 852,45 99,7% 750 75075 Razem 24 526 24 526 24 276,52 99,0% 4210 w tym: 10 758 10 569,25 98,2% Baldram 27 0,00 0,0% Brachlewo 669 668,50 99,9% Dankowo 594 548,28 92,3% Górki 1 200 1 198,89 99,9% Grabówko 390 390,00 100,0% Gurcz 409 388,09 94,9% Janowo 160 160,00 100,0% Korzeniewo 995 995,00 100,0% 250 241,57 96,6% Lipianki 408 397,84 97,5% Mareza 1 000 996,88 99,7% Mareza Osiedle 880 879,91 100,0% Nowy Dwór 457 437,30 95,7% Obory 23 22,35 97,2% Ośno 336 328,94 97,9% Pawlice 409 392,15 95,9% Podzamcze 509 508,06 99,8% Rakowice 200 182,72 91,4% Dziennik Urzędowy WojewództwaRakowiec Pomorskiego 800 – 65 – 790,92 Poz.98,9% 3776 Rozpędziny 542 541,86 100,0% Szałwinek 500 499,99 100,0% 4300 w tym: 13 768 13 707,27 99,6% Baldram 1 200 1 200,00 100,0% Brachlewo 668 668,00 100,0% Bronno 954 954,00 100,0% Dankowo 300 300,00 100,0% Grabówko 650 650,00 100,0% Gurcz 591 590,40 99,9% Janowo 640 640,00 100,0% Korzeniewo 1 000 1 000,00 100,0% Licze 1 500 1 500,00 100,0% Lipianki 591 590,40 99,9% Mareza 1 000 1 000,00 100,0% Nowy Dwór 700 642,97 91,9% Obory 950 950,00 100,0% Ośno 751 750,30 99,9% Pawlice 591 590,40 99,9% Podzamcze 591 590,40 99,9% Rakowice 500 500,00 100,0% Rozpędziny 591 590,40 99,9% 754 75412 Razem 9 000 9 000 8 999,99 100,0% 4210 w tym: 9 000 8 999,99 100,0% Gniewskie Pole 1 000,00 999,99 100,0% Korzeniewo 1 000,00 1 000,00 100,0% Rakowiec 7 000,00 7 000,00 100,0% 900 90015 Razem 3 000 112 251,00 115 251 113 812,54 98,8% 4270 w tym: 3 000 3 000,00 100,0% Baldram 3 000 3 000,00 100,0% Razem 112 251,00 110 812,54 98,7% 6050 w tym: 112 251,00 110 812,54 98,7% Brachlewo 25 394,00 25 393,60 100,0% Bronno 8 487,00 8 487,00 100,0% Dankowo 9 102,00 9 102,00 100,0% Grabówko 12 500,00 11 562,00 92,5% Gurcz 4 059,00 4 059,00 100,0% Janowo 5 535,00 5 535,00 100,0% Korzeniewo 23 174,00 22 946,94 99,0% Tychnowy 24 000,00 23 727,00 98,9% 921 92195 Razem 17 436 17 436 16 957,30 97,3% 4210 w tym: 15 357 14 878,30 96,9% Gniewskie Pole 500 500,00 100,0% Mareza 2 000 2 000,00 100,0% Ośno 1 700 1 690,00 99,4% Pawlice 6 357 5 888,30 92,6% Podzamcze 4 800 4 800,00 100,0% 4300 w tym: 2 079 2 079,00 100,0% Dubiel 874 874,00 100,0% Rakowiec 1 205 1 205,00 100,0% 926 92605 Razem 12 000 12 000 11 966,38 99,7% Dziennik Urzędowy4210 Województwaw tym: Pomorskiego 12 000 – 66 – 11 966,38 Poz.99,7% 3776 Korzeniewo 10 000 9 966,38 99,7% Rakowiec 2 000 2 000,00 100,0% 926 92695 Razem 49 531 223 939 273 470 269 084,99 98,4% 4210 w tym: 7 066 7 048,16 99,7% Dubiel 357 353,98 99,2% Licze 3 500 3 500,00 100,0% Mareza 1 100 1 100,00 100,0% Ośno 456 450,01 98,7% Podzamcze 1 200 1 197,57 99,8% Szałwinek 453 446,60 98,6% 4270 w tym; 5 500 4 450,00 80,9% Janowo 5 500 4 450,00 80,9% 4300 w tym: 36 965 34 421,65 93,1% Dankowo 7 869 7 844,39 99,7% Gurcz 12 643 11 609,25 91,8% Korzeniewo 3 750 3 263,98 87,0% Pawlice 7 300 6 314,42 86,5% Rozpędziny 5 403 5 389,61 99,8% 6050 w tym: 223 939,00 223 165,18 99,7% Brokowo 17 732,00 17 651,53 99,5% Bronno 9 658,00 9 616,30 99,6% Dubiel 16 413,00 16 410,75 100,0% Janowo 15 293,00 15 155,26 99,1% Licze 30 302,00 30 264,15 99,9% Mareza 39 010,00 38 755,38 99,3% Obory 18 480,00 18 413,08 99,6% Ośno 18 500,00 18 495,16 100,0% Podzamcze 15 043,00 14 918,22 99,2% Rakowice 13 371,00 13 370,80 100,0% Rozpędziny 16 137,00 16 136,45 100,0% Szałwinek 14 000,00 13 978,10 99,8% 180 799 512 826 693 625 672 779,24 97,0%

wydatki majątkowe 512 826,00 0,00 501 270,00 wydatki bieżące 180 799,00 171 509,24 Zał. Nr 12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 67 – Poz. 3776 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 68 – Poz. 3776 Załącznik Nr 12a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok WYKONANIE WYDATKÓW w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2019

Jednostka w tym wysokość kwota wg. projekty, wykonanie lp. pomocnicza - Nazwa zadania dział rozdział § wydatki plan inspektor wyk. % naliczonego Uwagi wniosków roboty, zakupy na 3.12.2019 Sołectwo majątkowe Funduszu 1 Urządzenie miejsca spotkań na działce poprzez Zlecono wykonanie zadań objętych niniejszą dokumentacją 700 70005 6050 20 000,00 20 000,00 20 000 19 885,00 113,17 19 998,17 100,0% ułożenie płyt granitowych i zamontowania 2 ławek projektową. Wartość zadania 19.885,00 zł. Termin realizacji do 08.07.2019r. Wykonano przez Zakład Kamieniarski Marek Paprocki. Nasadzenie kwiatów na działce nr 111/4 700 70005 4210 298,43 299 298,00 0,00 298,00 99,7% Baldram Zlecono remont oświetlenia. Wartość zadania 2.800,00 zł. Termin Remont oświetlenia na działce nr 111/4 900 90015 4270 3 000,00 3 000 3 000,00 0,00 3 000,00 100,0% realizacji do 08.07.2019r. Wykonano przez firmę PRĄDEX + OMS malowanie słupów oświetleniowych 200,00 zł 750 75075 4210 26,23 27 0,00 0,00 0,00 0,0% Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Baldram 750 75075 4300 1 200,00 1 200 1 200,00 0,00 1 200,00 100,0% razem 24 524,66 20 000,00 24 526 24 383,00 113,17 24 496,17 99,9% 24 524,66 2 Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia w Brachlewie. Zakres robót to budowa sieci kablowej 0,4kV oświetleniowej wraz ze słupami i szafką oświetleniową wzdłuż działki geodezyjnej nr 172. Termin realizacji do 30.08.2019r. (Wykonano. Jesteśmy w trakcie zawarcia Budowa oświetlenia przy DW 529 900 90015 6050 25 393,60 25 393,60 25 394 25 393,60 0,00 25 393,60 100,0% umowy kompleksowej z Energa Obrót w celu założenia licznika. Podpisano umowę z ZDW w sprawie przekazania gruntów części pasa Brachlewo drogowego, która stanowić będzie załącznik do umowy kompleksowej z Energa Obrót). Wykonawca FHU Józef Tocha. Wykonano przy udziale środków własnych gminy. Wartość 30.464,47zł.

4210 668,50 669 668,50 0,00 668,50 99,9% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji Organizacja spotkania kulturalno - sportowego 750 75075 zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu 4300 668,00 668 668,00 0,00 668,00 100,0% z okazji dnia dziecka. razem 26 730,10 25 393,60 26 731 26 730,10 0,00 26 730,10 100,0% 26 730,11 3 Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie terenu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno- sportowego w urządzenia placu zabaw. Wartość rekreacyjno - sportowych na dz. Nr 73 Brokowo w dokumentacji to 1.168,50 zł. Ogłoszono trzeci przetarg na dostawę Brokowo tym : zakup i montaż piłkochwytów, zakup i montaż 926 92695 6050 17 731,86 17 731,86 17 732 17 558,25 93,28 17 651,53 99,5% i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie trzeba było zjazdu linowego, zakup i montaż bujaków "Statek" i odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na niniejsze "Rybka" - projekt i wykonanie zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość 16.389,75 zł termin realizacji 23.09.2019r. razem 17 731,86 17 731,86 17 732 17 558,25 93,28 17 651,53 99,5% 17 731,86 4 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia 900 90015 6050 8 487,00 8 487,00 8 487 8 487,00 0,00 8 487,00 100,0% w Bronnie. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji to oświetlenia drogowego 8.487,00 zł. Bronno Zaprojektowanie i montaż piłkochwytów 926 92695 6050 9 658,00 9 658,00 9 658 9 568,50 47,80 9 616,30 99,6% Projekt- D. Łukiańczyk, Wykonanie B.Cichowlaz Spotkanie kulturalno sportowe dla mieszkańców Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji 750 75075 4300 954,00 954 954,00 0,00 954,00 100,0% zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu sołectwa Bronno z okazji dnia dziecka. razem 19 099,00 18 145,00 19 099 19 009,50 47,80 19 057,30 99,8% 19 099,24 5 Projekt modernizacji oświetlenia przy "Małej Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia 900 90015 6050 9 102,00 9 102,00 9 102 9 102,00 0,00 9 102,00 100,0% w Dankowie. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji to obwodnicy" oraz części Dankowa 9.102,00 zł. Dankowo Wykonanie pokrycia dachy altany plus wykonanie 926 92695 4300 7 868,99 7 868,99 7 869 7 800,00 44,39 7 844,39 99,7% Zlecono. Termin realizacji do 15.11.2019 750 75075 4210 593,20 594 548,28 0,00 548,28 92,3% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji Piknik rodzinny zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka. Strona 1 5

Dankowo Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji Piknik rodzinny zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 750 75075 4300 300,00 300 – 69 – 300,00 0,00 300,00 100,0% z okazji dnia dziecka. Poz. 3776 razem 17 864,19 16 970,99 17 865 17 750,28 44,39 17 794,67 99,6% 17 864,19 6 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie terenu Instalacja urządzeń siłowych, montaż na boisku 926 92695 6050 10 695,00 10 695,00 10 695 10 639,50 53,90 10 693,40 100,0% rekreacyjno- sportowego w urządzenia siłowe. Wartość dokumentacji gminnym oraz projekt to 1.168,50zł. Ogłoszono przetarg oraz wyłoniono wykonawcę- firmę FitPark. Wykonano roboty związane z dostawą i montażem urządzeń siłowych. Wartość robót 9.471,00 zł. Zakup narzędzi do utrzymania terenu- rekreacyjno- Dubiel 926 92695 4210 356,64 356,64 357 353,98 0,00 353,98 99,3% sportowego Wykonano utwardzenie nawierzchni pod altaną z kostki betonowej gr. Wyłożenie polbruku na boisku gminnym oraz obok 6 cm. Zlecono na podstawie umowy przetargowej nr ZP. 272,1.2019-2. 926 92695 6050 5 718,00 5 718,00 5 718 5 685,00 32,35 5 717,35 100,0% wiaty Wykonawca Tereny Zielone. Termin realizacji do 6 maja 2019r.

Integracyjny wyjazd mieszkańców do parku Zorganizowano wyjazd mieszkańców sołectwa do MEGA- PARKu 921 92195 4300 874,00 874 874,00 0,00 874,00 100,0% rozrywki w Grudziądzu w Grudziądzu. Wartość 874,00 zł. razem 17 643,64 16 769,64 17 644 17 552,48 86,25 17 638,73 100,0% 17 643,64 7 Zlecono wykonanie remontu drogi płytami jomba na podstawie umowy Remont drogi gminnej 600 60016 4270 18 172,66 18 173 17 538,66 175,39 17 714,05 97,5% przetargowej nr ZP.272.1.2019-4. Wartość robót 17.538,66 zł. Gniewskie Pole Wykonawca Tereny Zielone. Termin realizacji 20 maja 2019r. Zakup podgrzewacza wody warnik dla KGW 921 92195 4210 500,00 500 500,00 0,00 500,00 100,0% sołectwo we własnym zakresie Zakupiono wyposażenie dla OSP Pastwa w postaci 6 szt. węży Zakup wyposażenia dla OSP Pastwa 754 75412 4210 1 000,00 1 000 999,99 0,00 999,99 100,0% gaśniczych WK 42/20 ŁA GIL razem 19 672,66 0,00 19 673 19 038,65 175,39 19 214,04 97,7% 19 672,66 8 Spotkanie kulturalno- sportowe dla mieszkańców 750 75075 4210 1 200,00 1 200,00 1 200 1 198,89 0,00 1 198,89 99,9% Górek Górki Zlecono wykonanie utwardzenia nawierzchni chodnika z kostki Wymiana nawierzchni miękkiej na brukową (kostka 600 60016 6050 25 265,46 25 265,46 25 266 25 013,79 250,13 25 263,92 100,0% betonowej gr. 6cm na podstawie umowy przetargowej nr ZP. gminna) na drodze łączącej dwa osiedla 272,1.2019-2. Wykonawca Tereny Zielone. Wartość robót 25.013,79 zł. Termin realizacji do 24.06.2019r. razem 26 465,46 25 265,46 26 466 26 212,68 250,13 26 462,81 100,0% 26 465,46 9 Wykonanie 2 projektów oświetlenia dróg gminnych Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia 900 90015 6050 12 500,00 12 500,00 12 500 11 562,00 0,00 11 562,00 92,5% w Grabówku. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji (w kierunku Grabówko 1 oraz Grabówko 34) to 11.562,00 zł.

Wykonano utwardzenie nawierzchni chodnika w kierunku szkoły Budowa chodnika w kierunku Szkoły w Nowym w Nowym Dworze z kostku betonowej gr. 6 cm. Zlecono na podstawie 600 60016 6050 7 279,50 7 279,50 7 280 3 345,00 0,00 3 345,00 45,9% umowy przetargowej nr ZP. 272,1.2019-2. Wykonawca Tereny Zielone. Grabówko Dworze Termin realizacji do 6 maja 2019r. Wartość 24.397,00zł. Zadanie realizowane przy udziale środków sołectwa Nowy Dwór w ramach współnego przedsięwzięcia. 4210 390,00 390 390,00 0,00 390,00 100,0% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji Integracja mieszkańców - Piknik Rodzinny 750 75075 zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu 4300 650,00 650 650,00 0,00 650,00 100,0% z okazji dnia dziecka. razem 20 819,50 19 779,50 20 820 15 947,00 0,00 15 947,00 76,6% 20 819,50 10 Ogłoszono trzeci przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, Doposażenie placu zabaw na terenie miejscowości 926 92695 6050 5 579,00 5 579,00 5 579 5 547,30 31,57 5 578,87 100,0% ponieważ dwa poprzednie trzeba było odrzucić przez niewystarczające Gurcz - boisko do koszykówki środki przeznaczone na niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość 5.547,30zł termin realizacji 23.09.2019r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Budowa oświetlenia drogowego 900 90015 6050 4 059,00 4 059,00 4 059 4 059,00 0,00 4 059,00 100,0% w Gurczu. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji to Gurcz 4.059,00zł.

Strona 2 10

Gurcz DziennikModernizacja Urzędowy drogi Województwa gminnej Pomorskiego 600 60016 6050 7 000,00 7 000,00 7 000– 70 –7 000,00 0,00 7 000,00 100,0% Przy udziale środków własnych gminy, nadzorujePoz. M. Rzepny3776 Wymiana wyeksploatowanych urządzeń placu 926 92695 4300 7 063,10 7 063,10 7 064 5 996,25 zł 34,13 zł 6 030,38 85,4% Zlecono. Termin realizacji do 30.11.2019 zabaw 4210 409,00 409 388,09 0,00 388,09 94,9% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji Spotkanie kulturalno sportowe dla msc. Gurcz 750 75075 zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu 4300 591,00 591 590,40 0,00 590,40 99,9% z okazji dnia dziecka. razem 24 701,10 23 701,10 24 702 23 581,04 65,70 23 646,74 95,7% 24 701,10 11 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia powiatowej w miejscowości Janowo - dokumentacja 900 90015 6050 5 535,00 5 535,00 5 535 5 535,00 0,00 5 535,00 100,0% w Janowie. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji to projektowa i montaż 5.535,00zł. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów Janowo rekreacyjno- sportowych poprzez zakup i montaż 926 92695 6050 15 292,10 15 292,10 15 293 15 076,11 79,15 15 155,26 99,1% Zlecono. Termin realizacji do 30.11.2019 stożka linowego Naprawa urządzeń na placu zabaw 926 92695 4270 5 500,00 5 500,00 5 500 4 450,00 0,00 4 450,00 80,9% Organizacja imprezy kulturalno - sportowej dla 4210 160,00 160 160,00 0,00 160,00 100,0% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji 750 75075 zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu mieszkańców sołectwa Janowo 4300 640,00 640 640,00 0,00 640,00 100,0% z okazji dnia dziecka. razem 27 127,10 26 327,10 27 128 25 861,11 79,15 25 940,26 95,6% 27 127,10

12 Zlecono wykonanie remontu budynku świetlicy w ramach umowy Remont budynku świetlicy wg. projektu przetargowej nr ZP.272.47.2018. Wykonawca DAW-MAR, termin Kamionka 700 70005 4270 21 834,00 21 834 17 326,99 98,61 17 425,60 79,8% dokumentacji realizacji 19.08.2019r. Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu przez wykonawcę kosztorysów powykonawczych. razem 21 834,00 0,00 21 834 17 326,99 98,61 17 425,60 79,8% 21 834,00 13 Zakup wyposażenia do Straży Pożarnej w Pastwie 754 75412 4210 1 000,00 1 000 1 000,00 0,00 1 000,00 100,0% Zakupiono wyposażenie dla OSP Pastwa w postaci rozsiewacza sorbentów oraz 3 szt.węża do motopompy WK 75-20 Zakup materiałów do wykonania hydroforu i wiaty 926 92605 4210 10 000,00 10 000 9 966,38 0,00 9 966,38 99,7% dla klubu "Wisła - Korzeniewo" Zakupiono materiały do wykonania hydroforu na kwotę 9.066,38 zł. Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50zł. Ogłoszono trzeci przetarg na Zakup grilla i bujaka "Motorek" na wiejski plac 926 92695 4300 3 750,00 3 750 3 252,12 11,86 3 263,98 87,0% dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie zabaw - projekt i montaż trzeba było odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na Korzeniewo niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość 2.083,62zł. termin realizacji 23.09.2019r. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Korzeniewie. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji chodnika na ulicy Kwidzyńskiej oraz montaż lamp i 900 90015 6050 23 173,74 23 173,74 23 174 22 717,00 229,94 22 946,94 99,0% to 9.102,00zł. Zlecono wykonanie chodnika- termin realizacji do wykonanie chodnika 15.11.2019

4210 995,00 995 995,00 0,00 995,00 100,0% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców 750 75075 zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu Korzeniewa 4300 1 000,00 1 000 1 000,00 0,00 1 000,00 100,0% z okazji dnia dziecka.

razem 39 918,74 23 173,74 39 919 38 930,50 241,80 39 172,30 98,1% 39 918,74 14 Zagospodarowanie działki rekracyjno - sportowej nr 240/3 poprzez: Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- - doprowadzenie instalacji zasilającej wiatę w sportowego na kwotę 1.168,50zł. Termin opracowania dokumentacji 31.07.2019 r. (wykonano projekt) energię elektryczną ( skrzynka elektryczna na słupie, 926 92695 6050 30 301,93 30 301,93 30 302 30 127,00 137,15 30 264,15 99,9% który oświetlałby wiatę); Zlecono wykonanie ogrodzenia i pokrycie wiaty blachodachówką- - pokrycie wiaty blachodachówką plus montaż Wykonawca Barbara Cichowlaz, termin realizacji 08.11.2019r. rynien; - budowa - 27 600,00 zł Licze ogrodzenia wzdłuż boiska od strony ulicy

Strona 3 14

Licze DziennikZakup Urzędowy materiałów Województwa (desek o grubości Pomorskiego25mm, – 71 – Poz. 3776 wkrętów i kątowników matalowych) w celu 926 92695 4210 3 500,00 3 500 3 500,00 0,00 3 500,00 100,0% zabudowy 3 ścian wiaty na wysokości 1100 mm

Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa 4210 250,00 250 241,57 0,00 241,57 96,6% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji 750 75075 zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu Licze (Dzień Dziecka) 4300 1 500,00 1 500 1 500,00 0,00 1 500,00 100,0% z okazji dnia dziecka. razem 35 551,93 30 301,93 35 552 35 368,57 137,15 35 505,72 99,9% 35 551,93 15 Wykonano utwardzenie drogi śródpolnej gruzem. Wykonawca Utwardzenie drogi śródpolnej dz. Nr 176 600 60016 6050 18 982,42 18 982,42 18 983 18 515,00 185,15 18 700,15 98,5% P.H.M.B. Eugeniusz Miklewicz Lipianki Organizacja spotkanie sportowego w Lipiankach 4210 408,00 408 397,84 0,00 397,84 97,5% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji 750 75075 zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu (spotkanie rekreacyjno - sportowe) 4300 591,00 591 590,40 0,00 590,40 99,9% z okazji dnia dziecka. razem 19 981,42 18 982,42 19 982 19 503,24 185,15 19 688,39 98,5% 19 981,42 16 Zlecono dokumentację projektową na kwotę 1 168,50 zł. Opracowano dokumentację. Modernizacja boiska przy ul. Długiej w Marezie 926 92695 6050 39 009,10 39 009,10 39 010 38 542,68 212,70 38 755,38 99,3% Zlecono wykonanie piłkochwytów, bramy wjazdowej, remont starego piłkochwytu i boksów zawodników rezerwowych- Wykonawca Barbara Cichowlaz, termin realizacji 15.11.2019r. - 37 374,18zł Mareza Zakup naczyń dla Koła Gospodyń Wiejskich 921 92195 4210 2 000,00 2 000 2 000,00 0,00 2 000,00 100,0% Zakup fotopułapki na plac zabaw 926 92695 4210 1 100,00 1 100 1 100,00 0,00 1 100,00 100,0%

750 75075 4210 1 000,00 1 000 996,88 0,00 996,88 99,7% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji Organizacja festynu kulturalno - sportowego zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z 750 75075 4300 1 000,00 1 000 1 000,00 0,00 1 000,00 100,0% okazji dnia dziecka. razem 44 109,10 39 009,10 44 110 43 639,56 212,70 43 852,26 99,4% 44 109,10 17 Wykonano utwardzenie nawierzchni pod parking z kostki betonowej gr. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej. 8 cm. Zlecono na podstawie umowy przetargowej nr ZP. 272,1.2019-2. 600 60016 6050 16 895,00 16 895,00 16 895 13 590,00 135,90 13 725,90 81,2% Mareza OsiedleWybudowanie miejsc parkingowych Wykonawca Tereny Zielone. Termin realizacji do 13 maja 2019r.

Organizacja cyklu imprez 750 75075 4210 880,00 880 879,91 0,00 879,91 100,0% razem 17 775,00 16 895,00 17 775 14 469,91 135,90 14 605,81 82,2% 17 775,97 18 Wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w związku z budową chodnika w kierunku szkoły w Nowym Dworze. Budowa chodznika w kierunku Szkoły w Nowym Zlecono na podstawie umowy przetargowej nr ZP. 272,1.2019-2. 600 60016 6050 22 000,28 22 000,28 22 001 21 052,00 243,97 21 295,97 96,8% Dworze Wykonawca Tereny Zielone. Termin realizacji do 30 kwietnia Nowy Dwór 2019r.Zadanie realizowane przy udziale środków FS Grabówko na łączną kwotę 24.397,00 zł. 4210 457,00 457 437,30 0,00 437,30 95,7% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji Integracja mieszkańców - piknik rodzinny 750 75075 zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu 4300 700,00 700 642,97 0,00 642,97 91,9% z okazji dnia dziecka. razem 23 157,28 22 000,28 23 158 22 132,27 243,97 22 376,24 96,6% 23 157,28 19 Zagospodarowanie przesteni publicznej dla celów Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- rekreacyjno - sportowych na działce nr 73/182 sportowego na kwotę 1.168,50 zł. Ogłoszono trzeci przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie poprzez zakup i montaż małych bramek do piłki 926 92695 6050 13 479,51 13 479,51 13 480 13 345,50 69,30 13 414,80 99,5% trzeba było odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na nożnej; zakup i montaż zjazdu linowego ( projekt i niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość wykonanie). 12.177,00 zł termin realizacji 23.09.2019r.

Obory Wykonano ogrodzenie placu zabaw wraz z montażem stojaka na Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - dokończenie rowery. Wykonawca Zakład Produkcyjno - Handlowy Barbara 926 92695 6050 5 000,00 5 000,00 5 000 4 970,00 28,28 4 998,28 100,0% oraz montaż stojaka na rowery Cichowlaz. Koszt zadania 4.970,00 zł. Termin realizacji 31.05.2019r. Zrealizowano.

4210 22,60 23 22,35 0,00 22,35 97,2% Organizacja spotkania sportowo kulturalnego dla Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji 750 75075 zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu mieszkańców sołectwa Obory 4300 950,00 950 950,00 0,00 950,00 100,0% z okazji dnia dziecka.

Strona 4 19

Dziennikrazem Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 452,11 18 479,51 19 453– 72 –19 287,85 97,58 19 385,43 99,7% 19 452,11 Poz. 3776 20 Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50 zł. Ogłoszono przetarg na dostawę i Doposażenie placu zabaw w bujawki, karuzelę i 926 92695 6050 18 500,00 18 500,00 18 500 18 397,11 98,05 18 495,16 100,0% montaż urządzeń placu zabaw, wyłoniono wykonawcę. Termin ławki oraz grill murowany koło wiaty realizacji 9.08.2019r. Wartość 11.263,11 zł. Karuzela będzie montowana przez ARGON termin realizacji 23.09.2019r. Wartość Ośno 5.965,50 zł Zakup namiotu 926 92695 4210 1 700,00 1 700 1 690,00 0,00 1 690,00 99,4% Zakup farb do impregnacji wiaty 926 92695 4210 458,79 456 450,01 0,00 450,01 98,7% 750 75075 4210 336,00 336 328,94 0,00 328,94 97,9% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Ośno zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu 750 75075 4300 751,00 751 750,30 0,00 750,30 99,9% z okazji dnia dziecka. razem 21 745,79 18 500,00 21 743 21 616,36 98,05 21 714,41 99,9% 21 745,79 21 Wykonawcą Tereny Zielone Marianna Kędziora, zlecono. Termin Pastwa Przełożenie i wyłożenie płyt jomba na drodze 600 60016 6050 20 995,93 20 995,93 20 996 20 000,00 200,00 20 200,00 96,2% realizacji do 30.11.2019 razem 20 995,93 20 995,93 20 996 20 000,00 200,00 20 200,00 96,2% 20 995,93 0,00 22 Zlecono wykonanie wymiany nawierzchni firmie SAKS Sławomir Zakup linoleum na podłogę do świetlicy wiejskiej 700 70005 4270 10 000,00 10 000 9 900,00 56,34 9 956,34 99,6% Stasiński, wartość 9 900,00 zł, termin 9.09.2019

Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50 zł. Ogłoszono trzeci przetarg na Zakup i montaż piaskownicy i huśtawki z dwoma dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie 926 92695 4300 7 300,00 7 300,00 7 300 6 285,30 29,12 6 314,42 86,5% siedziskami trzeba było odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość Pawlice 5.116,80 zł. termin realizacji 23.09.2019r. Zakup sprzętu nagłaśniającego i wieży do świetlicy 921 92195 4210 3 856,99 3 857 3 448,00 0,00 3 448,00 89,4% Zakupiono sprzęt nagłaśniający na kwotę 3.448,00 zł. wiejskiej

Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej 921 92195 4210 2 500,00 2 500 2 440,30 0,00 2 440,30 97,6% Zakupiono sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej na kwotę 2.440,30 zł 4210 409,00 409 392,15 0,00 392,15 95,9% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji Impreza integracyjna dla mieszkańców 750 75075 zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu 4300 591,00 591 590,40 0,00 590,40 99,9% z okazji dnia dziecka. razem 24 656,99 7 300,00 24 657 23 056,15 85,46 23 141,61 93,9% 24 656,99 23 Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50 zł. Ogłoszono trzeci przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie trzeba było odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na Zakup huśtawek i urządzeń siłowych 926 92695 6050 15 042,77 15 042,77 15 043 14 833,80 84,42 14 918,22 98,6% niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość 3.825,30 zł. termin realizacji 23.09.2019r. Rozstrzygnięcie 25.07.2019r. Podzamcze Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż urządzeń siłowych. Wyłoniono wykonawcę- firma Fit Park. Zrealizowano. Wartość 11.008,50 zł. Zakup materiału na wykończenie altany 926 92695 4210 1 200,00 1 200 1 197,57 0,00 1 197,57 99,8% Zakup sprzętu audio 921 92195 4210 4 800,00 4 800 4 800,00 0,00 4 800,00 100,0% 750 75075 4210 509,00 509 508,06 0,00 508,06 99,8% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji Spotkanie i imprezy integracyjne zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu 750 75075 4300 591,00 591 590,40 0,00 590,40 99,9% z okazji dnia dziecka. razem 22 142,77 15 042,77 22 143 21 929,83 84,42 22 014,25 99,4% 22 142,77 24 Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50 zł. Ogłoszono trzeci przetarg na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów 926 92695 6050 13 370,80 13 370,80 13 371 13 301,21 69,59 13 370,80 100,0% dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie rekreacyjno - sportowych - projekt i wykonanie trzeba było odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na Rakowice niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość 12.228,66 zł. Realizacja przy udziale środków własnych gminy.termin realizacji 23.09.2019r.

Strona 5 24

Rakowice

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 750 75075 4210 200,00 200 – 73 – 182,72 0,00 182,72 91,4% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięciePoz. dotyczące 3776 realizacji Organizacja imprezy kulturalno - sportowej zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu 750 75075 4300 500,00 500 500,00 0,00 500,00 100,0% z okazji dnia dziecka. razem 14 070,80 13 370,80 14 071 13 983,93 69,59 14 053,52 99,9% 14 070,80 25 Zakup mundurów ognioodpornych dla OSP w Rakowcu754 75412 4210 7 000,00 7 000 7 000,00 0,00 7 000,00 100,0%

Zakup sprzętu sportowego 926 92605 4210 2 000,00 2 000 2 000,00 0,00 2 000,00 100,0%

Wyjazd na Kaszuby Seniorzy Rakowiec 921 92195 4300 1 205,00 1 205 1 205,00 0,00 1 205,00 100,0% Zrealizowano wyjazd na Kaszuby. Środki przeznaczono na wstęp do Izby Kuchni Regionalnej w Zgorzalem. Koszt 1.205,00 zł. Spotkanie kulturalno - sportowe z okazji Dnia 750 75075 4210 300,00 300 290,92 0,00 290,92 97,0% Dziecka Rakowiec Spotkanie kulturalno sportowe z okazji Świąt 750 75075 4210 500,00 500 500,00 0,00 500,00 100,0% Bożego Narodzenia Zlecono prace naprawcze budynku Stowarzyszenia. Materiał na Dokończenie prac na dachu budynku przy ul. pokrycie dachu zakupiony ze środków Stowarzyszenia, koszt robót 700 70005 4270 8 000,00 8 000 7 950,01 45,24 7 995,25 99,9% Szkolnej - budynek stowarzyszenia objęty zadaniem. Wykonawca DAW-MAR w ramach umowy przetargowej nr ZP.272.47.2018 Zlecono na podstawie umowy przetargowej nr ZP. 272,1.2019-2. Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej od nr 3 do Wykonawca Tereny Zielone. Termin realizacji do 24 czerwca 2019r. 600 60016 6050 25 104,10 25 104,10 25 105 24 360,00 325,72 24 685,72 98,3% końca ulicy Zadanie realizowane przy udziale środków własnych gminy. Wartość 32.572,00 zł razem 44 109,10 25 104,10 44 110 43 305,93 370,96 43 676,89 99,0% 44 109,10 26 Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- Doposażenie placu zabaw w ściankę wspinaczkową sportowego na kwotę 1.168,50 zł. Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, wyłoniono wykonawcę. Termin projekt i realizacja oraz siłowni zewnętrznej (2 926 92695 6050 16 137,00 16 137,00 16 137 16 051,75 84,70 16 136,45 100,0% realizacji 9.08.2019r. Wartość 3.997,75 zł. Ogłoszono przetarg na elementy) dostawę i montaż urządzeń siłowych. Wyłoniono wykonawcę- firma Fit Park. Termin realizacji 04.08.2019r. Wartość 10.885,50 zł. Rozpędziny Zrealizowano. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń placu 926 92695 4300 5 402,08 5 402,08 5 403 5 359,11 30,50 5 389,61 99,8% Zlecono. Termin wykonania 30.11.2019 zabaw

Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa 4210 542,00 542 541,86 0,00 541,86 100,0% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji 750 75075 zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu Rozpędziny 4300 591,00 591 590,40 0,00 590,40 99,9% z okazji dnia dziecka. razem 22 672,08 21 539,08 22 673 22 543,12 115,20 22 658,32 99,9% 22 672,08 27 Zagospodarowanie działki gminnej poprzez Zlecono wykonanie firmie Tereny Zielone, wykonanie do 20.12.2019r. 926 92695 6050 14 000,00 14 000,00 14 000 13 899,00 79,10 13 978,10 99,8% 13 899,00zł postawienie altany

Szałwinek Pomalowanie placu 926 92695 4210 452,98 453 446,60 0,00 446,60 98,6% Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji Spotkanie kulturalne sołectwa Szałwinek 750 75075 4210 500,00 500 499,99 0,00 499,99 100,0% zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka. razem 14 952,98 14 000,00 14 953 14 845,59 79,10 14 924,69 99,8% 14 952,98 28 Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia w Tychnowach. Zakres robót to budowa sieci kablowej 0,4kV oświetleniowej wraz Budowa oświetlenia drogowego przy ul. 900 90015 6050 10 000,00 10 000,00 10 000 9 500,00 285,00 9 785,00 97,9% z dowieszeniami opraw na istniejących słupach wzdłuż ul. Starodworskiej w Tychnowach - wykonanie Starodworskiej oraz z montażem szafki oświetleniowej . Termin realizacji do 25.04.2019r. Wykonawca FHU Józef Tocha.

Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Bajecznej Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia wzdłuż działek geod. nr 29-33 w Tychnowach - 900 90015 6050 6 700,00 6 700,00 6 700 6 642,00 0,00 6 642,00 99,1% w Tychnowach. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość projekt dokumentacji to 6.642,00zł.. Tychnowy Rozbudowa i remont drogi osiedlowej wraz z Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu infrastrukturą towarzyszącą ul. Osiedlowej w 600 60016 6050 9 225,00 9 225,00 9 225 9 225,00 0,00 9 225,00 100,0% drogi osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość Tychnowach - projekt dokumentacji to 9.225,00 zł. Termin realizacji 31.07.2019 r.

Strona 6 28

Tychnowy

DziennikWykonanie Urzędowy utwardzenia Województwa nawierzchni Pomorskiego przy budynku – 74 – Poz. 3776 600 60016 6050 10 884,10 10 884,10 10 885 10 745,00 107,45 10 852,45 99,7% Zlecono. Termin wykonania 15.11.2019 r. OSP

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia 900 90015 6050 7 300,00 7 300,00 7 300 7 300,00 0,00 7 300,00 100,0% w Tychnowach. Termin realizacji do 20.12.2019r Wartość Tychnowach - projekt dokumentacji to 7.300,00 zł. razem 44 109,10 44 109,10 44 110 43 412,00 392,45 43 804,45 99,3% 44 109,10 RAZEM 693 614,39 558 888,01 693 625 668 975,89 3 803,35 672 779,24 97,0% 693 615,61

Strona 7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 75 – Poz. 3776

GN.3023.1.2020 Kwidzyn, dnia 23 marca 2020 r.

INFORMACJA o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Mienie gminy stanowią:

1. Drogi o ogólnej powierzchni 275 ha, 2. Rowy szczegółowe o powierzchni 14 ha, 3. Opuszczone przedwojenne cmentarze 4 ha, 4. Sieci kanalizacyjne w miejscowościach: Licze-Bronno, Korzeniewo-Lipianki-Gniewskie Pole–Pastwa, Grabówko, Podzamcze-Gurcz, Rozpędziny, Rakowiec ul. Słoneczna, Rakowiec ul. Leśna, Janowo-Szałwinek, Dankowo oraz lokalne oczyszczalnie ścieków przy budynkach komunalnych, 5. Sieci wodociągowe w miejscowościach Rakowiec ul. Leśna, Korzeniewo, Bronno, Wola Sosenka, Tychnowy, 6. Przedszkole gminne w Korzeniewie, 7. Świetlice wiejskie w Brokowie, Dubielu, Gniewskim Polu, Gurczu, Kamionce, Lipiankach, Marezie (dwie), Pastwie, Pawlicach, Podzamczu, Rozpędzinach, Rakowcu i Rakowicach, 8. Placówki opieki zdrowotnej w Tychnowach i Pastwie, 9. Pozostałe grunty znajdujące się w gminnym zasobie nieruchomości o powierzchni 225 ha, 10. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 15,5481 ha, 11. Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego o powierzchni 1,7 ha, 12. Obiekty szkolne w Liczu, Rakowcu, Janowie, Tychnowach, Nowym Dworze i Korzeniewie 13. Obiekt edukacji ekologicznej w Brachlewie, 14. 83 lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy, 15. 34 lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, 16. 49 lokali użytkowych, łącznie z niepublicznymi przedszkolami, bibliotekami i remizami strażackimi, 17. 97 wiat przystankowych, 18. Udziały w spółkach prawa handlowego: a. 194 700 udziałów o wartości 100 zł każdy w Przedsiębiorstwie Wodociągowo- Kanalizacyjnym Kwidzyn Spółka z o.o. w Kwidzynie,

1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 76 – Poz. 3776

b. 40 udziałów o wartości 500 zł każdy w „Zdrowie” Spółka z o.o. w Kwidzynie, c. 4 049 udziałów i wartości 500 zł każdy w Zakładzie Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej, d. 13 686 udziały o wartości 500 zł każdy w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo- Technologicznym Spółka z o.o. w Górkach. Nie przewidujemy z wyżej opisanych udziałów uzyskać dywidendy.

W roku 2019 Gmina Kwidzyn ustanowiła opłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na kwotę 27.647.26 zł brutto na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A.

W 2019 r Gmina Kwidzyn sprzedała 4 nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2 lokale mieszkalne; 5 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych; 3 odpłatne zniesienia współwłasności; 2 zamiany nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość ogólna budynków i wiat przystankowych wynosi 12.893.168,13 zł, sieci wodociągowych 1.398.325,33 zł, sieci kanalizacyjnych 15.795.804,56 zł. Wartości zostały ustalone w większości poprzez ich wartość inwentarzową.

Wartość ogólna gruntów szacowana jest na kwotę 3.596.213,62 zł (wartość księgowa) natomiast wartość oświetlenia, nawierzchni utwardzonych dróg, chodników, parków, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, boisk sportowych oraz placów zabaw wynosi 49.501.550,21 zł.

W 2019 roku uzyskaliśmy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody:

1. Ze sprzedaży mienia 395 160,52 zł 2. Z opłat za użytkowanie wieczyste 32 624,36 zł 3. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 621,76 zł 4. Z opłat za dzierżawę gruntów 70 499,81 zł 5. Z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 406 489,42 zł 6. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu 23 003,56 zł

Z posiadanego mienia planujemy uzyskanie w 2020 r. następujących dochodów:

1. Ze sprzedaży mienia i gruntów 1 000.000,00 zł 2. Z opłat za użytkowanie wieczyste 58 000,00 zł 3. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 314,00 zł 4. Z opłat za dzierżawę gruntów 50 000,00 zł 5. Z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych 455 000,00 zł i użytkowych

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2