Miasto I Gmina Olesno

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 R.

WYKONANIE BUDŻETU 2013

Dochody zaplanowane w budżecie Gminy na Wydatki budżetowe zostały wykonane 2013 r. zostały wykonane w wysokości w wysokości 45 497 128 zł, tj. w 90,9%. 46 422 962 zł, tj. w 95,3%.

DOCHODY WYDATKI 48 733 265 50 063 691 46 422 962 45 497 128

plan wykonanie plan wykonanie ZESTAWIENIE BUDŻETÓW 2011-2013 3 52 530 590 zł 53 146 346 zł

deficyt

47 051 853 zł 48 037 893 zł dochody wydatki deficyt 46 422 962 zł 45 497 128 zł

nadwyżka

+925 834 zł

2011 2012 2013 WYKONANIE BUDŻETU 2013 4

W porównaniu do lat ubiegłych, 2013 rok po raz pierwszy zakończony został nadwyżką budżetową w wysokości 925 834 zł, co oznacza, że osiągnięte dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków.

Spełniona została także relacja, o której mowa w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące wyniosły 44 392 506 zł i były wyższe od wykonanych wydatków bieżących - 41 211 375 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

5 Transport i łączność 8,06 %

Gospodarka mieszkaniowa 4,91 %

1,44% 1,61% Administracja publiczna 12,80 % 3,13%

5,38% 2,10% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,52 % 13,06% 3,19% Obsługa długu publicznego 1,18 %

8,06% Oświata i wychowanie 41,61 % Oświata Pomoc społeczna 13,06 % i wychowanie 4,91%

41,61% Pozostałe zadania z pomocy społecznej 12,80% 1,44 % Edukacyjna opieka wychowawcza 1,61 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,38 % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3,13 % Kultura Fizyczna 1,18% 1,52% 2,10 %

Pozostałe 3,19 % STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Podatek od nieruchomości 13,30%

Wpływy ze sprzedaży składników 5,90% majatkowych Podatek rolny 13,30% 1,40% 28,80% Dochody z różnych dzierżaw i usług 1,90% Dotacje na zadania własne 2,90% Środki pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych 3,00% Pozostałe różne dochody własne 3,50% Subwencja wyrównawcza 8,10% 16,80% Dotacje zadania zlecone 9,50% 4,90% 8,10% Udział w podatku dochodowym od osób 9,50% fizycznych 16,80 % Subwencja cz. oświatowa 28,80%

InnePozostałe WYDATKI BUDŻETOWE 2011-2014 7

Wydatki ogółem 53 146 346 53 754 504 48 037 893 45 497 128 10 247 241 13 098 533 8 392 931 4 285 753

wydatki inwestycyjne wydatki bieżące

43 507 263 40 047 813 39 644 962 41 211 375

2011 2012 2013 2014 plan DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY

630 425 zł 520 000 zł

231 000 zł 456 000 zł 430 000 zł 347 606 zł – zwrot VAT 82 394 zł – dopłata POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY

Gmina posiada płynność finansową. Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wyniosło 12.994.720 zł, w stosunku do dochodów oznacza to, że poziom zadłużenia wynosi 27,99%. Spłaciliśmy terminowo 1 750 000 zł obligacji oraz 612 140 zł raty kredytu pobranego z WFOŚiGW na kanalizację. Na wodociąg w Wojciechowie pobraliśmy planowo 150 000 zł niskooprocentowanego kredytu z WFOŚiGW. Obecny poziom zadłużenia gminy jest bezpieczny, pozwalający na spłatę kredytów i kolejne bardzo potrzebne inwestycje. Niestety, reguła zrównoważenia poziomu wydatków bieżących i dochodów bardzo nas ogranicza i nie pozwala nieraz na to, co chcielibyśmy zrobić. OLESNO W RANKINGACH

Olesno zajęło bardzo dobre miejsca w dwóch rankingach opublikowanych w piśmie samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA.

Rankingi WSPÓLNOTY to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS.

OLESNO W RANKINGACH

I. 61 miejsce w rankingu miast powiatowych Inwestycje w infrastrukturę techniczną opublikowanym w numerze 21/2013 WSPÓLNOTY

Żródło: Wspólnota 21/2013

Olesno ( najlepsze wśród miast powiatowych na Opolszczyźnie ) z wydatkami inwestycyjnymi poprawiającymi standard życia mieszkańców oraz stwarzającymi warunki do rozwoju gospodarczego – w wysokości 504,45 zł na jednego mieszkańca, pozostawiło daleko w tyle m.in. Namysłów (110), Kluczbork (137), Brzeg (250), czy Krapkowice (253) z wydatkami odpowiednio 395 zł, 351 zł, 151 zł, i 142 zł na mieszkańca.

OLESNO W RANKINGACH

Najważniejsze elementy obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego to inwestycje samorządowe, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Koncentrują się one w trzech działach: 1. Transport – przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych 2. Gospodarka komunalna – sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oświetlenie ulic itp. oraz wydatki na infrastrukturę wiejską 3. Gospodarka mieszkaniowa Pod uwagę brane były wydatki wyrażone w cenach stałych z 2012 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat, tj. 2010-2012. Ten ranking jest obiektywnym potwierdzeniem naszych działań w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego. W latach 2007-2012 zrealizowaliśmy najważniejsze inwestycje za ponad 64 mln zł z dużym dofinansowaniem unijnym ponad 24 mln zł (średnio między 60% - 80%), z czego w latach 2010-2012 wydatkowaliśmy na inwestycje ponad 38,5 mln złotych.

OLESNO W RANKINGACH

II. 80 miejsce w rankingu miast powiatowych Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy opublikowanym w numerze 22/2013 WSPÓLNOTY

Olesno z wydatkami finansowymi z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 850,83 zł na 1 mieszkańca wyprzedziło m.in. Namysłów (84), Kluczbork (117), Brzeg (148), Kędzierzyn-Koźle (161), Krapkowice (240) z wydatkami odpowiednio – 829 zł, 626 zł, 507 zł, 473 zł i 213 zł na mieszkańca. OLESNO W RANKINGACH

Gmina Olesno zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2013”. W kategorii obiekt użyteczności publicznej o zwycięstwo walczy oleski Rynek, który w wyniku prac rewitalizacyjnych uzyskał piękną i atrakcyjną formę, przywracając jednocześnie użytkowy i historyczny charakter rynku.

przed modernizacją INWESTYCJE 2013

REWITALIZACJA RYNKU - III ETAP

16 W 2013 roku zmieniona została cała płyta oleskiego Rynku. Usunięty został asfalt w miejsce którego położono różnego rodzaju kostki betonowe i granitowe.

Zbudowana została fontanna.

Wyeksponowana została zabytkowa kamienna studnia poprzez przykrycie pokrywą szklaną i oświetlenie halogenami.

Przed Ratuszem Miejskim w płycie rynku został ułożony herb Olesna z kostki betonowej

Cały Rynek oświetlony jest w technologii LED, a uliczne lampy stylizowane na zabytkowe nadają niepowtarzalny charakter.

Zieleń jest systematycznie nawadniana poprzez system kroplujący rozmieszczony pod powierzchnią ziemi sterowany przez czujnik wilgotności powietrza.

REWITALIZACJA RYNKU - III ETAP

17 Zestawienie materiału użytego do budowy: 88 404 szt. kostki granitowej dużej 1 220 326 szt. kostki granitowej małej 5 550 m2 nawierzchni asfaltowej REWITALIZACJA RYNKU - III ETAP

Fontanna składa się z 24 dysz podświetlających strumień wody tryskający maksymalnie na wysokość 3 m.

Dwa razy w ciągu dnia woda tryska w rytm melodii – tematu z filmu „Śniadanie u Tiffaniego” lub Marszu Radetzky’ego 1. Budowa placu handlowo-parkingowego wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Steina w Oleśnie

19  powierzchnia ok. 1000 m2  nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej

2. Przebudowa dróg na terenie Olesna wraz z kanalizacją deszczową ul. Sportowa, ul. Piłkarska, ul. Klubowa i ul. Rodziny Ligendzów

20  przedmiotem inwestycji była przebudowa dróg na terenie Olesna wraz z budową kanalizacji deszczowej  łączna długość nowych nawierzchni ulic wynosi 559,50 mb

3. Budowa drogi ul. Matejki w Oleśnie

21  wykonano powierzchnię asfaltową na długości ok. 500 mb, na podbudowie stabilizowanej cementem  na całej długości drogi wykonano sieć kanalizacji deszczowej 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkach Wielkich – II etap

22  wykonano powierzchnię asfaltową na długości ok. 800 mb, na podbudowie tłuczniowej z poboczami, z częściowym odwodnieniem

5. Remont drogi ul. Błękitna 6. Dojazd do garaży ul. Małe w Oleśnie Przedmieście w Oleśnie 23  wykonano nawierzchnię asfaltową  wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni ok. 80 m2 wraz o grubości 8 cm na podbudowie z przykanalikiem z rur PVC tłuczniowej na powierzchni 125 m2  pobocza umocniono tłuczniem  wykonano odwodnienie powierzchni 7. Remont parkingu w Bodzanowicach

 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 480 m2 na podbudowie z tłucznia kamiennego 8. Remont ul. Zacisze 9. Wykonanie remontu chodnika w Grodzisku ul. Krzywej w Oleśnie 25

 wykonano nawierzchnię asfaltową na  wykonano nawierzchnię z kostki powierzchni ok. 990 m2 o szerokości 3,5 brukowej o grubości 8cm, na długości mb wraz z umocnieniem poboczy 60 mb na podbudowie z kruszywa tłuczniem kamiennym łamanego 10. Remont ulicy Mlecznej w Oleśnie

26  wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 417 m2 na podbudowie tłuczniowej wraz z wykonaniem poboczy i wjazdów do posesji

11. Remont drogi gminnej ul. Kościelna w Bodzanowicach (Pustkowie)

 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 945 m2 na podbudowie tłuczniowej wraz z poboczami  rozbudowano przepust drogowy

12. Remont drogi na terenie miejscowości Leśna

 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 360 m2 na podbudowie tłuczniowej wraz z poboczami

13. Remont placu przy remizie OSP w Sowczycach

29  wyłożono kostką betonową plac o powierzchni 240 m 2

OŚWIETLENIE

 Budowa 4 punktów świetlnych na ul. Matejki w Oleśnie

 Budowa oświetlenia ulicznego: . Łowoszów, ul. Korzonki . Wachów, ul. Długa . Borki Małe, ul. Kościelna . Boroszów, droga w kierunku Stary Folwark . Łomnica, ul. Strażacka

INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)

 Budowa placów zabaw Sowczyce, Łomnica, Wachów, Borki Wielkie zamontowano urządzenia typu chata trapera, piramida linowa, huśtawka bocianie gniazdo, karuzela z kierownicą wartość projektu – 125 631 zł kwota dofinansowania – 88 691 zł

INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)

 Budowa placów zabaw Sowczyce, Łomnica, Wachów, Borki Wielkie zamontowano urządzenia typu chata trapera, piramida linowa, huśtawka bocianie gniazdo, karuzela z kierownicą

INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)

 Remont placu przy remizie OSP w Boroszowie wartość projektu – 36 046 zł kwota dofinansowania – 25 000zł

 Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Borkach Małych wartość projektu – 20 632 zł kwota dofinansowania – 11 742 zł

INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)

 Adaptacja pomieszczenia przedszkola na pomieszczenie socjalne dla boiska piłki nożnej w Borkach Małych wartość projektu – 93 314 zł kwota dofinansowania – 69 052 zł

 Niwelacja terenu i wykonanie nowej murawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie boiska do gry w piłkę nożną w Sowczycach wartość projektu – 46 000 zł kwota dofinansowania – 36 800 zł

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwa Gminy Olesno w 2013 roku wydały łącznie 260 868,64 zł otrzymanych z Funduszu Sołeckiego. Gmina otrzymała zwrot z Budżetu Państwa w wysokości 30% poniesionych nakładów, tj. 78 260,54 zł.

Inwestycje realizowane przez poszczególne sołectwa:

Sołectwo Bodzanowice

 Wykonanie placu zabaw przy sali OSP – 21 700 zł ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo Borki Małe

 zakup strojów reprezentacyjnych dla obsługi korony żniwnej i dla orkiestry dętej – 6 000 zł  doposażenie kuchni w OSP – 1308,58 zł  zakup kosiarki – 1 999 zł  zakup magazynu na boisko wiejskie – 1 440 zł  pogłębienie studni do podlewania boiska – 2 600 zł  zorganizowanie dożynek – 2 018,95 zł ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

37 Sołectwo Borki Wielkie

 budowa zasilania oświetlenia altany przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich – 13 229 zł  zakup kosiarki – 1 999zł  zakup wyposażenia festynowego – 5 090,30 zł  obsługa muzyczna imprez wiejskich – 2 000 zł

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

38 Sołectwo Boroszów

 malowanie sali w OSP w Boroszowie – 9 135 zł  oprawa muzyczna dożynek – 1 500 zł

Sołectwo Broniec

 remont pomieszczeń w OSP II – 8 110,09 zł  doposażenie kuchni w OSP II – 982,80 zł

Sołectwo Grodzisko

 zakup gruntu pod budowę Wiejskiego Centrum Kultury – 10 000 zł  zakup oświetlenia do namiotu festynowego – 474,10 zł

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

39 Sołectwo Kolonia Łomnicka

 ocieplenie budynku OSP w Kolonii Łomnickiej - 11 027 zł Sołectwo Kucoby

 zakup bojlera do kuchni w OSP – 336,65 zł  zakup słupków i siatki do siatkówki – 1 750,30 zł  zakup piły STIHL - 2 457,65 zł  zakup krzewów ozdobnych i utrzymanie terenu przy OSP -1 381,89 zł ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

40 Sołectwo Leśna

 zakup klimatyzatorów do sali OSP – 9 897,33 zł ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

41 Sołectwo Łomnica

 remont podłogi w sali OSP – 16 011,32 zł

przed remontem po remoncie ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

42 Sołectwo Łowoszów

 dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP – 14 000 zł  zorganizowanie dożynek wiejskich – 2 685 zł Sołectwo Sowczyce

 zakup kosy spalinowej – 2 489 zł  zakup mebli kuchennych – 3 500 zł  zakup grilla – 1 500 zł  zakup rolet do sali OSP – 2 498,13 zł  doposażenie sali OSP – 3 998,99 zł  zakup strojów ludowych – 2 000 zł  zorganizowanie imprez wiejskich – 3 980 zł

Łowoszów ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

43 Sołectwo Stare Olesno

 doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury (naczynia, sprzęt AGD, regały) – 13 937,69 zł  zorganizowanie dożynek wiejskich – 1 918,68 zł ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo Świercze

 doposażenie placu zabaw – 12 257,50 zł  zakup sprzętu do koszenia i odśnieżania – 5 098 zł  zakup krzewów ozdobnych – 678,30 zł

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

45 Sołectwo Wachowice

 zakup sprzętu do koszenia – 8 999 zł  utrzymanie placu rekreacyjnego – 716,84 zł Sołectwo Wachów

 dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej – 10 174,18 zł ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

46 Sołectwo Wojciechów

 wykończenie pomieszczeń w "Chatce pod brzozami" – 8 000 zł  zakup mebli kuchennych i sprzętu AGD – 5 000 zł  zakup wody – 345,09 zł  zakup farby – 970,47 zł  zakup zbiornika na nieczystości ciekłe – 2 500 zł ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

47 Sołectwo Wysoka

 wymiana instalacji hydraulicznej z wymianą grzejników – 4 000 zł  malowanie sali w OSP – 3 000 zł  wymiana podłogi w sali OSP – 7 465,50 zł PLANY NA ROK 2014

48 Plan dochodów i wydatków na rok 2014: Dochody w łącznej wysokości 51 878 504 zł, w tym:  dochody bieżące – 43 917 772 zł  dochody majątkowe – 7 960 732 zł

Wydatki w łącznej wysokości 53 754 504 zł, w tym:  wydatki bieżące – 43 507 263 zł (81%)  wydatki majątkowe – 10 247 241 zł (19%)

Założony deficyt budżetowy w wysokości 1 876 000 zł, będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy w 2014 roku zaplanowano na bezpiecznym poziomie 32%, przy jednoczesnej spłacie 2 859 760 zł (1 750 000 zł obligacji i 1 109 760 zł kredytów)

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 49

Na rok 2014 zaplanowano inwestycje na poziomie 10 247 241 zł z czego ok. 6 mln zł to dofinansowanie unijne.

Najważniejsze inwestycje to: 1. „Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 6.2 – Poddziałanie 6.2.2. FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

 wartość projektu - 7 100 000 zł  dofinansowanie unijne – 6 059 100 zł (I etap)

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 50

2. „Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”

 wartość projektu – 380 000 zł  dofinansowanie unijne – 260 135 zł NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 51

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” - Miejski Dom Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 3, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”

 wartość projektu – 1 657 360 zł  dofinansowanie unijne – 1 597 360 zł NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 52

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” - Miejski Dom Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 3, NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 53

4. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Olesno” - w miejscowościach Broniec, Boroszów, Leśna

 wartość projektu – 3 100 000 zł  dofinansowanie unijne – 1 878 869 zł (I etap) NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 54

5. „Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Grodzisku”

 wartość projektu – 400 000 zł  dofinansowanie unijne – 299 913 zł

6. Remonty i modernizacje dróg na terenie gminy Olesno – 874 394 zł

TERENY INWESTYCYJNE

W maju bieżącego roku Gmina Olesno sprzedała dwie działki, położone przy ul. Leśnej, a włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nabywcami zostali lokalni przedsiębiorcy, a realizowane inwestycję będą warte ok. 12 mln zł.

W zakładach odbywać się będzie produkcja włóknin syntetycznych i produkcja mas bitumicznych. Zgodnie z zapewnieniami pracę znajdzie kilkanaście osób.

Pełna produkcja rozpocznie się w II połowie 2015 roku.

Do gminnej kasy z tytuły sprzedaży działek wpłynęła kwota prawie 1,5 mln zł. 56

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ