MIASTO I GMINA OLESNO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 R. WYKONANIE BUDŻETU 2013 2 Dochody zaplanowane w budżecie Gminy na Wydatki budżetowe zostały wykonane 2013 r. zostały wykonane w wysokości w wysokości 45 497 128 zł, tj. w 90,9%. 46 422 962 zł, tj. w 95,3%. DOCHODY WYDATKI 48 733 265 50 063 691 46 422 962 45 497 128 plan wykonanie plan wykonanie ZESTAWIENIE BUDŻETÓW 2011-2013 3 52 530 590 zł 53 146 346 zł deficyt 47 051 853 zł 48 037 893 zł dochody wydatki deficyt 46 422 962 zł 45 497 128 zł nadwyżka +925 834 zł 2011 2012 2013 WYKONANIE BUDŻETU 2013 4 W porównaniu do lat ubiegłych, 2013 rok po raz pierwszy zakończony został nadwyżką budżetową w wysokości 925 834 zł, co oznacza, że osiągnięte dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków. Spełniona została także relacja, o której mowa w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące wyniosły 44 392 506 zł i były wyższe od wykonanych wydatków bieżących - 41 211 375 zł. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 5 Transport i łączność 8,06 % Gospodarka mieszkaniowa 4,91 % 1,44% 1,61% Administracja publiczna 12,80 % 3,13% 5,38% 2,10% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,52 % 13,06% 3,19% Obsługa długu publicznego 1,18 % 8,06% Oświata i wychowanie 41,61 % Oświata Pomoc społeczna 13,06 % i wychowanie 4,91% 41,61% Pozostałe zadania z pomocy społecznej 12,80% 1,44 % Edukacyjna opieka wychowawcza 1,61 % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,38 % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,13 % Kultura Fizyczna 1,18% 1,52% 2,10 % Pozostałe 3,19 % STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 6 Podatek od nieruchomości 13,30% Wpływy ze sprzedaży składników 5,90% majatkowych Podatek rolny 13,30% 1,40% 28,80% Dochody z różnych dzierżaw i usług 1,90% Dotacje na zadania własne 2,90% Środki pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych 3,00% Pozostałe różne dochody własne 3,50% Subwencja wyrównawcza 8,10% 16,80% Dotacje zadania zlecone 9,50% 4,90% 8,10% Udział w podatku dochodowym od osób 9,50% fizycznych 16,80 % Subwencja cz. oświatowa 28,80% InnePozostałe WYDATKI BUDŻETOWE 2011-2014 7 Wydatki ogółem 53 146 346 53 754 504 48 037 893 45 497 128 10 247 241 13 098 533 8 392 931 4 285 753 wydatki inwestycyjne wydatki bieżące 43 507 263 40 047 813 39 644 962 41 211 375 2011 2012 2013 2014 plan DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY 8 630 425 zł 520 000 zł 231 000 zł 456 000 zł 430 000 zł 347 606 zł – zwrot VAT 82 394 zł – dopłata POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY 9 Gmina posiada płynność finansową. Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wyniosło 12.994.720 zł, w stosunku do dochodów oznacza to, że poziom zadłużenia wynosi 27,99%. Spłaciliśmy terminowo 1 750 000 zł obligacji oraz 612 140 zł raty kredytu pobranego z WFOŚiGW na kanalizację. Na wodociąg w Wojciechowie pobraliśmy planowo 150 000 zł niskooprocentowanego kredytu z WFOŚiGW. Obecny poziom zadłużenia gminy jest bezpieczny, pozwalający na spłatę kredytów i kolejne bardzo potrzebne inwestycje. Niestety, reguła zrównoważenia poziomu wydatków bieżących i dochodów bardzo nas ogranicza i nie pozwala nieraz na to, co chcielibyśmy zrobić. OLESNO W RANKINGACH 10 Olesno zajęło bardzo dobre miejsca w dwóch rankingach opublikowanych w piśmie samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA. Rankingi WSPÓLNOTY to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS. OLESNO W RANKINGACH 11 I. 61 miejsce w rankingu miast powiatowych Inwestycje w infrastrukturę techniczną opublikowanym w numerze 21/2013 WSPÓLNOTY Żródło: Wspólnota 21/2013 Olesno ( najlepsze wśród miast powiatowych na Opolszczyźnie ) z wydatkami inwestycyjnymi poprawiającymi standard życia mieszkańców oraz stwarzającymi warunki do rozwoju gospodarczego – w wysokości 504,45 zł na jednego mieszkańca, pozostawiło daleko w tyle m.in. Namysłów (110), Kluczbork (137), Brzeg (250), czy Krapkowice (253) z wydatkami odpowiednio 395 zł, 351 zł, 151 zł, i 142 zł na mieszkańca. OLESNO W RANKINGACH 12 Najważniejsze elementy obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego to inwestycje samorządowe, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Koncentrują się one w trzech działach: 1. Transport – przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych 2. Gospodarka komunalna – sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oświetlenie ulic itp. oraz wydatki na infrastrukturę wiejską 3. Gospodarka mieszkaniowa Pod uwagę brane były wydatki wyrażone w cenach stałych z 2012 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat, tj. 2010-2012. Ten ranking jest obiektywnym potwierdzeniem naszych działań w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego. W latach 2007-2012 zrealizowaliśmy najważniejsze inwestycje za ponad 64 mln zł z dużym dofinansowaniem unijnym ponad 24 mln zł (średnio między 60% - 80%), z czego w latach 2010-2012 wydatkowaliśmy na inwestycje ponad 38,5 mln złotych. OLESNO W RANKINGACH 13 II. 80 miejsce w rankingu miast powiatowych Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy opublikowanym w numerze 22/2013 WSPÓLNOTY Olesno z wydatkami finansowymi z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 850,83 zł na 1 mieszkańca wyprzedziło m.in. Namysłów (84), Kluczbork (117), Brzeg (148), Kędzierzyn-Koźle (161), Krapkowice (240) z wydatkami odpowiednio – 829 zł, 626 zł, 507 zł, 473 zł i 213 zł na mieszkańca. OLESNO W RANKINGACH 14 Gmina Olesno zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2013”. W kategorii obiekt użyteczności publicznej o zwycięstwo walczy oleski Rynek, który w wyniku prac rewitalizacyjnych uzyskał piękną i atrakcyjną formę, przywracając jednocześnie użytkowy i historyczny charakter rynku. przed modernizacją INWESTYCJE 2013 15 REWITALIZACJA RYNKU - III ETAP 16 W 2013 roku zmieniona została cała płyta oleskiego Rynku. Usunięty został asfalt w miejsce którego położono różnego rodzaju kostki betonowe i granitowe. Zbudowana została fontanna. Wyeksponowana została zabytkowa kamienna studnia poprzez przykrycie pokrywą szklaną i oświetlenie halogenami. Przed Ratuszem Miejskim w płycie rynku został ułożony herb Olesna z kostki betonowej Cały Rynek oświetlony jest w technologii LED, a uliczne lampy stylizowane na zabytkowe nadają niepowtarzalny charakter. Zieleń jest systematycznie nawadniana poprzez system kroplujący rozmieszczony pod powierzchnią ziemi sterowany przez czujnik wilgotności powietrza. REWITALIZACJA RYNKU - III ETAP 17 Zestawienie materiału użytego do budowy: 88 404 szt. kostki granitowej dużej 1 220 326 szt. kostki granitowej małej 5 550 m2 nawierzchni asfaltowej REWITALIZACJA RYNKU - III ETAP 18 Fontanna składa się z 24 dysz podświetlających strumień wody tryskający maksymalnie na wysokość 3 m. Dwa razy w ciągu dnia woda tryska w rytm melodii – tematu z filmu „Śniadanie u Tiffaniego” lub Marszu Radetzky’ego 1. Budowa placu handlowo-parkingowego wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Steina w Oleśnie 19 powierzchnia ok. 1000 m2 nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej 2. Przebudowa dróg na terenie Olesna wraz z kanalizacją deszczową ul. Sportowa, ul. Piłkarska, ul. Klubowa i ul. Rodziny Ligendzów 20 przedmiotem inwestycji była przebudowa dróg na terenie Olesna wraz z budową kanalizacji deszczowej łączna długość nowych nawierzchni ulic wynosi 559,50 mb 3. Budowa drogi ul. Matejki w Oleśnie 21 wykonano powierzchnię asfaltową na długości ok. 500 mb, na podbudowie stabilizowanej cementem na całej długości drogi wykonano sieć kanalizacji deszczowej 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkach Wielkich – II etap 22 wykonano powierzchnię asfaltową na długości ok. 800 mb, na podbudowie tłuczniowej z poboczami, z częściowym odwodnieniem 5. Remont drogi ul. Błękitna 6. Dojazd do garaży ul. Małe w Oleśnie Przedmieście w Oleśnie 23 wykonano nawierzchnię asfaltową wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni ok. 80 m2 wraz o grubości 8 cm na podbudowie z przykanalikiem z rur PVC tłuczniowej na powierzchni 125 m2 pobocza umocniono tłuczniem wykonano odwodnienie powierzchni 7. Remont parkingu w Bodzanowicach 24 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 480 m2 na podbudowie z tłucznia kamiennego 8. Remont ul. Zacisze 9. Wykonanie remontu chodnika w Grodzisku ul. Krzywej w Oleśnie 25 wykonano nawierzchnię asfaltową na wykonano nawierzchnię z kostki powierzchni ok. 990 m2 o szerokości 3,5 brukowej o grubości 8cm, na długości mb wraz z umocnieniem poboczy 60 mb na podbudowie z kruszywa tłuczniem kamiennym łamanego 10. Remont ulicy Mlecznej w Oleśnie 26 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 417 m2 na podbudowie tłuczniowej wraz z wykonaniem poboczy i wjazdów do posesji 11. Remont drogi gminnej ul. Kościelna w Bodzanowicach (Pustkowie) 27 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 945 m2 na podbudowie tłuczniowej wraz z poboczami rozbudowano przepust drogowy 12. Remont drogi na terenie miejscowości Leśna 28 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 360 m2 na podbudowie tłuczniowej wraz z poboczami 13. Remont placu przy remizie OSP w Sowczycach 29 wyłożono kostką betonową plac o powierzchni 240 m 2 OŚWIETLENIE 30 Budowa 4 punktów świetlnych na ul. Matejki w Oleśnie Budowa oświetlenia ulicznego: . Łowoszów, ul. Korzonki . Wachów, ul. Długa . Borki Małe, ul. Kościelna . Boroszów, droga w kierunku Stary Folwark . Łomnica, ul. Strażacka INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) 31 Budowa placów zabaw Sowczyce, Łomnica, Wachów, Borki Wielkie zamontowano urządzenia typu chata trapera, piramida linowa, huśtawka