DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r.

Poz. 11557

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.90.2020 WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm) oraz w związku z § 10 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2020 Nr XV.95.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje : § 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy: - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 467 768,43 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 42 178 928,43 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie – 39 755 813,85 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie – 2 423 114,58 zł. § 2. 1. W planie wydatków budżetu gminy: - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 953 418,53 zł, - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 485 650,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 47 923 326,43 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie – 39 288 605,43 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie – 8 634 721 zł. § 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia § 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 11557

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Baboszewo

Bogdan Janusz Pietruszewski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 11557

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.90.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 października 2020 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2020 rok

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmian ą Zmniejszenie Zwi ększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bie żące 010 Rolnictwo i łowiectwo 630 232,05 0,00 467 768,43 1 098 000,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalno ść 630 232,05 0,00 467 768,43 1 098 000,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 2010 626 652,05 0,00 467 768,43 1 094 420,48 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo- gminnym) ustawami bie żącerazem: 39 288 045,42 0,00 467 768,43 39 755 813,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 194 323,00 0,00 0,00 194 323,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

maj ątkowe maj ątkowerazem: 2 423 114,58 0,00 0,00 2 423 114,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 866 924,00 0,00 0,00 866 924,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 41 711 160,00 0,00 467 768,43 42 178 928,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o 1 061 247,00 0,00 0,00 1 061 247,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 11557

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.90.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 października 2020 roku

Zmiany w wydatkach bud żetowych gminy na 2020 rok

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na § programy na programy Dzi wydatki finansowane z wypłaty z finansowane z Wniesienie Rozdział / Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i zakup i ał wynagrodzenia zwi ązane z udziałem tytułu udziałem wkładów do grupa bie żące jednostek zadania rzecz osób obsługa długu maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji i i składki od realizacj ą ich środków, o por ęcze ń i środków, o spółek prawa bud żetowych bie żące fizycznych; inwestycyjne udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zada ń; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 przed zmian ą 2 246 128,05 682 128,05 682 128,05 11 485,44 670 642,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 564 000,00 1 564 000,001 554 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 938,00 -15 938,00 -15 938,00 0,00 -15 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwi ększenie 487 768,43 487 768,43 487 768,43 9 171,93 478 596,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 717 958,48 1 153 958,48 1 153 958,48 20 657,37 1 133 301,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 564 000,00 1 564 000,001 554 000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 598 938,00 34 938,00 34 938,00 0,00 34 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 564 000,00 1 564 000,001 554 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 938,00 -15 938,00 -15 938,00 0,00 -15 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi zwi ększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 603 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 564 000,00 1 564 000,001 554 000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00 0,00 -9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwi ększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 4 938,00 4 938,00 4 938,00 0,00 4 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 938,00 -4 938,00 -4 938,00 0,00 -4 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 628 090,05 628 090,05 628 090,05 11 485,44 616 604,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalno ść zwi ększenie 467 768,43 467 768,43 467 768,43 9 171,93 458 596,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 095 858,48 1 095 858,48 1 095 858,48 20 657,37 1 075 201,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 7 665,00 7 665,00 7 665,00 7 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 17 265,00 17 265,00 17 265,00 17 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 650,24 1 650,24 1 650,24 1 650,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 1 319,11 1 319,11 1 319,11 1 319,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 969,35 2 969,35 2 969,35 2 969,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 235,20 235,20 235,20 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 11557

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 187,82 187,82 187,82 187,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 423,02 423,02 423,02 423,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 615 802,75 615 802,75 615 802,75 0,00 615 802,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki zwi ększenie 458 596,50 458 596,50 458 596,50 0,00 458 596,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 074 399,25 1 074 399,25 1 074 399,25 0,00 1 074 399,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 5 485 259,46 5 343 259,46 5 058 619,46 4 061 018,00 997 601,46 0,00 284 640,00 0,00 0,00 0,00 142 000,00 142 000,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -47 500,88 -47 500,88 -37 500,88 -26 200,80 -11 300,08 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwi ększenie 89 158,88 89 158,88 89 158,88 45 600,80 43 558,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 526 917,46 5 384 917,46 5 110 277,46 4 080 418,00 1 029 859,46 0,00 274 640,00 0,00 0,00 0,00 142 000,00 142 000,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 57 606,00 57 606,00 57 606,00 57 506,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,80 -200,80 -200,80 -200,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75011 Urz ędy wojewódzkie zwi ększenie 200,80 200,80 200,80 200,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 57 606,00 57 606,00 57 606,00 57 506,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 44 549,00 44 549,00 44 549,00 44 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,80 -200,80 -200,80 -200,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 44 348,20 44 348,20 44 348,20 44 348,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 8 291,00 8 291,00 8 291,00 8 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 113,12 113,12 113,12 113,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 8 404,12 8 404,12 8 404,12 8 404,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 988,00 988,00 988,00 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 87,68 87,68 87,68 87,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 075,68 1 075,68 1 075,68 1 075,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 112 466,00 112 466,00 2 466,00 0,00 2 466,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie -10 800,00 -10 800,00 -800,00 0,00 -800,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75022 powiatu) zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 101 666,00 101 666,00 1 666,00 0,00 1 666,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -800,00 -800,00 -800,00 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywno ści zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 3 485 804,63 3 393 804,63 3 363 804,63 2 549 731,00 814 073,63 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 92 000,000,00 0,00 0,00 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie -24 500,00 -24 500,00 -24 500,00 -22 000,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75023 powiatu) zwi ększenie 53 778,00 53 778,00 53 778,00 23 000,00 30 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 515 082,63 3 423 082,63 3 393 082,63 2 550 731,00 842 351,63 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 92 000,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 980 000,00 1 980 000,00 1 980 000,00 1 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

po zmianach 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 353 750,00 353 750,00 353 750,00 353 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 333 750,00 333 750,00 333 750,00 333 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4140 Osób Niepełnosprawnych zwi ększenie 10 278,00 10 278,00 10 278,00 0,00 10 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 11557

po zmianach 110 278,00 110 278,00 110 278,00 0,00 110 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwi ększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe zwi ększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Koszty post ępowania s ądowego i zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4610 prokuratorskiego zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 35 000,00 35 000,00 35 000,00 5 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorz ądu zmniejszenie -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -4 000,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75075 terytorialnego zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 23 000,00 23 000,00 23 000,00 1 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 762 826,83 1 712 826,83 1 599 026,83 1 448 781,00 150 245,83 0,00 113 800,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -0,08 -0,08 -0,08 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalno ść zwi ększenie 35 180,08 35 180,08 35 180,08 22 400,00 12 780,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 798 006,83 1 748 006,83 1 634 206,83 1 471 181,00 163 025,83 0,00 113 800,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian ą 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zwi ększenie 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 30 400,00 30 400,00 30 400,00 30 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 174 000,00 174 000,00 174 000,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

po zmianach 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 27 300,00 27 300,00 27 300,00 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 28 300,00 28 300,00 28 300,00 28 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 94 219,92 94 219,92 94 219,92 0,00 94 219,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 10 780,08 10 780,08 10 780,08 0,00 10 780,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -0,08 -0,08 -0,08 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 999,92 2 999,92 2 999,92 0,00 2 999,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki zwi ększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 569 370,00 304 250,00 216 750,00 34 835,00 181 915,00 17 500,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 265 120,00 265 120,000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 11557

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona zmniejszenie -720,00 -720,00 -720,00 0,00 -720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 754 przeciwpo żarowa zwi ększenie 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 579 650,00 314 530,00 227 030,00 34 835,00 192 195,00 17 500,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 265 120,00 265 120,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 539 570,00 284 450,00 196 950,00 34 835,00 162 115,00 17 500,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 255 120,00 255 120,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -720,00 -720,00 -720,00 0,00 -720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne zwi ększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 541 850,00 286 730,00 199 230,00 34 835,00 164 395,00 17 500,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 255 120,00 255 120,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług zmniejszenie -400,00 -400,00 -400,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4360 telekomunikacyjnych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -320,00 -320,00 -320,00 0,00 -320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 680,00 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75421 Zarz ądzanie kryzysowe zwi ększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -56 000,00 -56 000,00 -56 000,00 0,00 -56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 758 Ró żne rozliczenia zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 79 000,00 79 000,00 79 000,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -56 000,00 -56 000,00 -56 000,00 0,00 -56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

po zmianach 79 000,00 79 000,00 79 000,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -56 000,00 -56 000,00 -56 000,00 0,00 -56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 79 000,00 79 000,00 79 000,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 14 718 072,30 14 518 072,30 13 824 809,30 11 504 751,88 2 320 057,42 8 000,00 512 195,00 173 068,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -230 866,00 -230 866,00 -229 366,00 -228 916,00 -450,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwi ększenie 230 866,00 230 866,00 212 986,00 90 000,00 122 986,00 0,00 17 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 14 718 072,30 14 518 072,30 13 808 429,30 11 365 835,88 2 442 593,42 8 000,00 528 575,00 173 068,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 10 281 643,36 10 081 643,36 9 566 600,36 8 374 395,57 1 192 204,79 8 000,00 373 200,00 133 843,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -82 780,00 -82 780,00 -82 780,00 -82 730,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwi ększenie 39 800,00 39 800,00 33 100,00 32 600,00 500,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 10 238 663,36 10 038 663,36 9 516 920,36 8 324 265,57 1 192 654,79 8 000,00 379 900,00 133 843,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 373 200,00 373 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3020 wynagrodze ń zwi ększenie 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 379 900,00 379 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 6 459 000,00 6 459 000,00 6 459 000,00 6 459 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -73 230,00 -73 230,00 -73 230,00 -73 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 6 385 770,00 6 385 770,00 6 385 770,00 6 385 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 272 500,00 1 272 500,00 1 272 500,00 1 272 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 800,00 -4 800,00 -4 800,00 -4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 11557

po zmianach 1 267 700,00 1 267 700,00 1 267 700,00 1 267 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 146 024,00 146 024,00 146 024,00 146 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie -4 700,00 -4 700,00 -4 700,00 -4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 141 324,00 141 324,00 141 324,00 141 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 36 662,57 36 662,57 36 662,57 36 662,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwi ększenie 32 600,00 32 600,00 32 600,00 32 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 69 262,57 69 262,57 69 262,57 69 262,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 154 908,10 154 908,10 154 908,10 0,00 154 908,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwi ększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 155 408,10 155 408,10 155 408,10 0,00 155 408,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 5 281,06 5 281,06 5 281,06 0,00 5 281,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50,00 -50,00 -50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 231,06 5 231,06 5 231,06 0,00 5 231,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 644 967,47 644 967,47 613 567,47 585 960,00 27 607,47 0,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach zmniejszenie -93,00 -93,00 -93,00 -93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 80103 podstawowych zwi ększenie 18 480,00 18 480,00 17 800,00 17 800,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 663 354,47 663 354,47 631 274,47 603 667,00 27 607,47 0,00 32 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 31 400,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3020 wynagrodze ń zwi ększenie 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 32 080,00 32 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 455 272,00 455 272,00 455 272,00 455 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 16 100,00 16 100,00 16 100,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

po zmianach 471 372,00 471 372,00 471 372,00 471 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 91 609,00 91 609,00 91 609,00 91 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 93 309,00 93 309,00 93 309,00 93 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 10 420,00 10 420,00 10 420,00 10 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie -93,00 -93,00 -93,00 -93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 10 327,00 10 327,00 10 327,00 10 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 942 573,59 1 942 573,59 1 906 773,59 1 350 155,00 556 618,59 0,00 35 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -132 893,00 -132 893,00 -131 393,00 -130 993,00 -400,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwi ększenie 142 486,00 142 486,00 142 486,00 33 000,00 109 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 952 166,59 1 952 166,59 1 917 866,59 1 252 162,00 665 704,59 0,00 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 35 800,00 35 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3020 wynagrodze ń zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 34 300,00 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 028 000,00 1 028 000,00 1 028 000,00 1 028 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -91 000,00 -91 000,00 -91 000,00 -91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 937 000,00 937 000,00 937 000,00 937 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 203 875,00 203 875,00 203 875,00 203 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -34 775,00 -34 775,00 -34 775,00 -34 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 169 100,00 169 100,00 169 100,00 169 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 23 918,00 23 918,00 23 918,00 23 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie -5 218,00 -5 218,00 -5 218,00 -5 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 18 700,00 18 700,00 18 700,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 11557

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwi ększenie 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 445,00 2 445,00 2 445,00 0,00 2 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -100,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 345,00 2 345,00 2 345,00 0,00 2 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorz ądu zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4330 terytorialnego od innych jednostek zwi ększenie 0,00 samorz ądu terytorialnego 109 486,00 109 486,00 109 486,00 0,00 109 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 269 486,00 269 486,00 269 486,00 0,00 269 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00 -300,00 -300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 467 809,00 467 809,00 463 809,00 227 158,22 236 650,78 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 80113 Dowo żenie uczniów do szkół zwi ększenie 19 000,00 19 000,00 19 000,00 6 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 482 809,00 482 809,00 478 809,00 229 158,22 249 650,78 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 174 000,00 174 000,00 174 000,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

po zmianach 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 168 000,00 168 000,00 168 000,00 0,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 138 633,00 1 138 633,00 1 070 838,00 966 380,79 104 457,21 0,00 67 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania zmniejszenie -11 100,00 -11 100,00 -11 100,00 -11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zwi ększenie 11 100,00 11 100,00 600,00 600,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych po zmianach 1 138 633,00 1 138 633,00 1 060 338,00 955 880,79 104 457,21 0,00 78 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 67 795,00 67 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3020 wynagrodze ń zwi ększenie 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 78 295,00 78 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 791 137,00 791 137,00 791 137,00 791 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 100,00 -11 100,00 -11 100,00 -11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 780 037,00 780 037,00 780 037,00 780 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 21 906,16 21 906,16 21 906,16 21 906,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 22 506,16 22 506,16 22 506,16 22 506,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 084 649,40 1 084 649,40 715 343,40 549 065,22 166 278,18 3 000,00 366 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -56 515,00 -56 515,00 -17 865,00 0,00 -17 865,00 0,00 -38 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwi ększenie 56 515,00 56 515,00 56 515,00 53 115,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 084 649,40 1 084 649,40 753 993,40 602 180,22 151 813,18 3 000,00 327 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 11557

po zmianach 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorz ądu zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4330 terytorialnego od innych jednostek zwi ększenie 0,00 samorz ądu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 zwi ększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie po zmianach 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników nieb ędących zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu słu żby cywilnej zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłacane za osoby pobieraj ące niektóre zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej po zmianach 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 212 250,00 212 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 250,00 -20 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 192 000,00 192 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 212 250,00 212 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 250,00 -20 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 192 000,00 192 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 540 205,64 540 205,64 539 405,64 495 346,92 44 058,72 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 065,00 -5 065,00 -4 665,00 0,00 -4 665,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwi ększenie 54 815,00 54 815,00 54 815,00 53 115,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 589 955,64 589 955,64 589 555,64 548 461,92 41 093,72 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do zmniejszenie -400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3020 wynagrodze ń zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 378 937,00 378 937,00 378 937,00 378 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 46 443,00 46 443,00 46 443,00 46 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 425 380,00 425 380,00 425 380,00 425 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 11557

przed zmian ą 12 828,00 12 828,00 12 828,00 12 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwi ększenie 6 672,00 6 672,00 6 672,00 6 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 16 036,32 16 036,32 16 036,32 0,00 16 036,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 17 736,32 17 736,32 17 736,32 0,00 17 736,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 465,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -465,00 -465,00 -465,00 0,00 -465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4360 telekomunikacyjnych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 3 810,00 3 810,00 3 810,00 0,00 3 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników nieb ędących zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu słu żby cywilnej zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 810,00 810,00 810,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 79 756,00 79 756,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 69 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -22 200,00 -22 200,00 -4 200,00 0,00 -4 200,00 0,00 -18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie do żywiania zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 57 556,00 57 556,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 51 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 69 756,00 69 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -18 000,00 -18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 51 756,00 51 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 200,00 -4 200,00 -4 200,00 0,00 -4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 93 937,76 93 937,76 81 937,76 53 718,30 28 219,46 3 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalno ść zwi ększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 94 937,76 94 937,76 82 937,76 53 718,30 29 219,46 3 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 20 440,00 20 440,00 20 440,00 0,00 20 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 21 440,00 21 440,00 21 440,00 0,00 21 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 11 342 515,60 11 342 515,60 440 283,60 316 851,05 123 432,55 0,00 10 902 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 819,22 -5 819,22 -4 812,57 -740,58 -4 071,99 0,00 -1 006,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwi ększenie 5 819,22 5 819,22 5 621,88 3 174,22 2 447,66 0,00 197,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 11 342 515,60 11 342 515,60 441 092,91 319 284,69 121 808,22 0,00 10 901 422,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 7 844 000,00 7 844 000,00 74 416,00 64 956,46 9 459,54 0,00 7 769 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze zwi ększenie 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 7 844 000,00 7 844 000,00 74 416,00 65 456,46 8 959,54 0,00 7 769 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 50 606,00 50 606,00 50 606,00 50 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 51 106,00 51 106,00 51 106,00 51 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników nieb ędących zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu słu żby cywilnej zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 11557

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 3 003 000,00 3 003 000,00 198 840,00 188 748,59 10 091,41 0,00 2 804 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z zmniejszenie -2 871,56 -2 871,56 -2 871,56 0,00 -2 871,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 zwi ększenie 2 871,56 2 871,56 2 674,22 2 674,22 0,00 0,00 197,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zmianach 3 003 000,00 3 003 000,00 198 642,66 191 422,81 7 219,85 0,00 2 804 357,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 2 804 160,00 2 804 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 804 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwi ększenie 197,34 197,34 0,00 0,00 0,00 0,00 197,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 804 357,34 2 804 357,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2 804 357,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 60 480,00 60 480,00 60 480,00 60 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 2 176,50 2 176,50 2 176,50 2 176,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 62 656,50 62 656,50 62 656,50 62 656,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 123 300,00 123 300,00 123 300,00 123 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 497,72 497,72 497,72 497,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 123 797,72 123 797,72 123 797,72 123 797,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -498,61 -498,61 -498,61 0,00 -498,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 401,39 3 401,39 3 401,39 0,00 3 401,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 155,00 155,00 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -155,00 -155,00 -155,00 0,00 -155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 3 786,15 3 786,15 3 786,15 0,00 3 786,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 517,95 -1 517,95 -1 517,95 0,00 -1 517,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 268,20 2 268,20 2 268,20 0,00 2 268,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników nieb ędących zmniejszenie -700,00 -700,00 -700,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu słu żby cywilnej zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 395 937,60 395 937,60 67 449,60 61 560,00 5 889,60 0,00 328 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 447,66 -2 447,66 -1 441,01 -740,58 -700,43 0,00 -1 006,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 393 489,94 393 489,94 66 008,59 60 819,42 5 189,17 0,00 327 481,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 988,00 2 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do zmniejszenie -1 006,65 -1 006,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 006,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3020 wynagrodze ń zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 981,35 1 981,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 981,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 8 890,00 8 890,00 8 890,00 8 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -640,00 -640,00 -640,00 -640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 8 250,00 8 250,00 8 250,00 8 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 067,00 1 067,00 1 067,00 1 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie -100,58 -100,58 -100,58 -100,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 966,42 966,42 966,42 966,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 200,43 200,43 200,43 0,00 200,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,43 -200,43 -200,43 0,00 -200,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników nieb ędących 4700 zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 członkami korpusu słu żby cywilnej po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 11557

przed zmian ą 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zast ępcze zwi ększenie 2 447,66 2 447,66 2 447,66 0,00 2 447,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 82 447,66 82 447,66 82 447,66 0,00 82 447,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorz ądu zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4330 terytorialnego od innych jednostek zwi ększenie 0,00 samorz ądu terytorialnego 2 447,66 2 447,66 2 447,66 0,00 2 447,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 82 447,66 82 447,66 82 447,66 0,00 82 447,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 4 927 343,00 3 418 343,00 3 415 443,00 544 343,05 2 871 099,95 2 500,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1 509 000,00 1 509 000,00948 700,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona zmniejszenie -70 391,00 -64 391,00 -64 391,00 -9 969,00 -54 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 000,00 -6 000,000,00 0,00 0,00 900 środowiska zwi ększenie 70 391,00 70 391,00 70 391,00 30 051,00 40 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 4 927 343,00 3 424 343,00 3 421 443,00 564 425,05 2 857 017,95 2 500,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1 503 000,00 1 503 000,00948 700,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 529 147,00 1 529 147,00 1 528 747,00 91 229,00 1 437 518,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 900,00 -6 900,00 -6 900,00 -6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwi ększenie 9 151,00 9 151,00 9 151,00 9 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 531 398,00 1 531 398,00 1 530 998,00 93 480,00 1 437 518,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 59 000,00 59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 12 800,00 12 800,00 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 299,00 1 299,00 1 299,00 1 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 151,00 151,00 151,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 700,00 -3 700,00 -3 700,00 -3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 16 300,00 16 300,00 16 300,00 10 600,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 569,00 -4 569,00 -4 569,00 -3 069,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 11 731,00 11 731,00 11 731,00 7 531,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -495,00 -495,00 -495,00 -495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 105,00 1 105,00 1 105,00 1 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 574,00 -2 574,00 -2 574,00 -2 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 6 426,00 6 426,00 6 426,00 6 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 53 600,00 53 600,00 53 600,00 0,00 53 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 400,00 -12 400,00 -12 400,00 0,00 -12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierz ąt zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

po zmianach 41 200,00 41 200,00 41 200,00 0,00 41 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 52 400,00 52 400,00 52 400,00 0,00 52 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 400,00 -12 400,00 -12 400,00 0,00 -12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 578 321,00 433 021,00 433 021,00 0,00 433 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 300,00 145 300,000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 11557

zmniejszenie -11 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 000,00 -6 000,000,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 567 321,00 428 021,00 428 021,00 0,00 428 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 300,00 139 300,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,000,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 000,00 -6 000,000,00 0,00 0,00 6060 bud żetowych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 54 000,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 160 000,00 1 160 000,00 1 160 000,00 360 514,05 799 485,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -21 240,00 -21 240,00 -21 240,00 0,00 -21 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwi ększenie 61 240,00 61 240,00 61 240,00 20 900,00 40 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 381 414,05 818 585,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwi ększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 373 057,65 373 057,65 373 057,65 0,00 373 057,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 33 340,00 33 340,00 33 340,00 0,00 33 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 406 397,65 406 397,65 406 397,65 0,00 406 397,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług zmniejszenie -800,00 -800,00 -800,00 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4360 telekomunikacyjnych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki zwi ększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -40,00 -40,00 -40,00 0,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz bud żetów jednostek 4520 zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 samorz ądu terytorialnego po zmianach 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników nieb ędących zmniejszenie -400,00 -400,00 -400,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu słu żby cywilnej zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 151 375,00 151 375,00 151 375,00 25 000,00 126 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Pozostałe działania zwi ązane z gospodark ą zmniejszenie -14 282,00 -14 282,00 -14 282,00 0,00 -14 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 90026 odpadami zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 137 093,00 137 093,00 137 093,00 25 000,00 112 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 119 375,00 119 375,00 119 375,00 0,00 119 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 11557

zmniejszenie -14 282,00 -14 282,00 -14 282,00 0,00 -14 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych

zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 105 093,00 105 093,00 105 093,00 0,00 105 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 573 972,19 573 972,19 483 272,19 293 676,11 189 596,08 90 000,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 900,00 -1 900,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna zwi ększenie 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 573 972,19 573 972,19 483 672,19 293 676,11 189 996,08 90 000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 483 972,19 483 972,19 483 272,19 293 676,11 189 596,08 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 900,00 -1 900,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe zwi ększenie 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 483 972,19 483 972,19 483 672,19 293 676,11 189 996,08 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do zmniejszenie -400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3020 wynagrodze ń zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 10 999,96 10 999,96 10 999,96 0,00 10 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 12 899,96 12 899,96 12 899,96 0,00 12 899,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 159 000,00 159 000,00 159 000,00 0,00 159 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4360 telekomunikacyjnych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 47 455 558,00 38 814 837,00 25 747 980,00 17 414 019,65 8 333 960,35 492 000,00 12 334 009,00 233 548,00 0,00 7 300,00 8 640 721,00 8 640 721,002 573 820,00 0,00 0,00 zmniejszenie -485 650,10 -479 650,10 -428 093,45 -265 826,38 -162 267,07 0,00 -51 556,65 0,00 0,00 0,00 -6 000,00 -6 000,000,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwi ększenie 953 418,53 953 418,53 935 341,19 231 112,95 704 228,24 0,00 18 077,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 47 923 326,43 39 288 605,43 26 255 227,74 17 379 306,22 8 875 921,52 492 000,00 12 300 529,69 233 548,00 0,00 7 300,00 8 634 721,00 8 634 721,002 573 820,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 11557

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORG.0050.90.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 października 2020 roku

Dochody zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zleconych odr ębnymi ustawami

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 094 420,48 01095 Pozostała działalność 1 094 420,48 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 094 420,48 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 89 162,00 75011 Urzędy wojewódzkie 57 606,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 57 606,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 31 556,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 31 556,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 65 490,00 oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 626,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 626,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 63 864,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 63 864,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 75414 Obrona cywilna 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 70 923,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 70 923,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 70 923,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 11 202 928,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 844 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 7 844 000,00 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 11557

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 003 000,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 003 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 1 586,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 586,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 336 350,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 336 350,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 17 992,00 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 17 992,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 12 527 923,48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 11557

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORG.0050.90.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 października 2020 roku

Wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zleconych odr ębnymi ustawami

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 094 420,48 01095 Pozostała działalność 1 094 420,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 265,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 969,35 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 423,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801,86 4430 Różne opłaty i składki 1 072 961,25 750 Administracja publiczna 89 162,00 75011 Urzędy wojewódzkie 57 606,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 348,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 678,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 404,12 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 075,68 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 75056 Spis powszechny i inne 31 556,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 340,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 16 500,00 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 716,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 65 490,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 626,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 364,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 28,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 63 864,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 545,87 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 377,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 721,10 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 75414 Obrona cywilna 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 1 000,00 cywilnej 801 Oświata i wychowanie 70 923,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 70 923,00 ćwiczeniowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 575,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15,30 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 70 220,70 855 Rodzina 11 202 928,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 844 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 11557

3110 Świadczenia społeczne 7 769 584,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 106,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 890,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 368,75 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 091,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 409,28 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 0,00 cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 003 000,00 ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 804 357,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 656,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 968,59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 797,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 401,39 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 268,20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 0,00 cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 1 586,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 586,00 85504 Wspieranie rodziny 336 350,00 3110 Świadczenia społeczne 325 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 253,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 177,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 136,70 4300 Zakup usług pozostałych 33,30 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 17 992,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 992,00 Razem: 12 527 923,48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 11557

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORG.0050.90.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 października 2020 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania realizująca program finansowe kredyty, rok 2020 środki środki wymienione dochody własne pożyczki, przychody lub koordynująca pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt 2 jst papiery bezzwrotne wykonanie programu z innych źródeł* i 3 u.f.p. wartościowe

1234 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Przebudowa mostu w Cywinach D. 443 050 A. Wojskich na drodze gminnej Nr B. 1 600 60016 6050 443 050,00 443 050,00 Gmina Baboszewo 300125W relacji Brzeście Nowe - C. Cywiny Wojskie - Bożewo

D. A. Zakup i montaż barier B. 10 000 2 600 60016 6060 energochłonnych oraz lampy 20 000,00 20 000,00 10 000,00 Gmina Baboszewo C. hybrydowej LED w sołectwie Jesionka

D. 207 650 A. Zakup zabudowanej nieruchomości o B. 3 700 70005 6060 nr ewid. 328 i pow. 0,18 ha w 207 650,00 207 650,00 Gmina Baboszewo C. Baboszewie

D. 22 290 A. Zakup zabudowanej nieruchomości o B. 4 700 70005 6060 nr ewid. 90/9 i pow. 0,086 ha w Woli 22 290,00 22 290,00 Gmina Baboszewo C. Dłużniewskiej

D. A. Budowa systemu bezprzewodowego B. 5 720 72095 6057 6059 64 368,00 64 368,00 64 368,00 Gmina Baboszewo Hot Spot w Gminie Baboszewo C.

D. 12 000 A. Zakup programu do ewidencji i B. 6 750 75023 6060 zarządzania drogami gminnymi na 12 000,00 12 000,00 Gmina Baboszewo C. potrzeby Urzędu Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 11557

D. 80 000 A. Zakup samochodu osobowego na B. 7 750 75023 6060 80 000,00 80 000,00 Gmina Baboszewo potrzeby Urzędu Gminy C.

D. 50 000 A. Budowa parkingu w sołectwie 8 750 75095 6050 50 000,00 50 000,00 B. Gmina Baboszewo Sarbiewo C. D. 20 000 Zakup kserokopiarki na potrzeby A. 9 851 85154 6060 Gminnej Komisji Rozwiązywania 20 000,00 20 000,00 B. Gmina Baboszewo Problemów Alkoholowych C. D. 85 300 A. Budowa oświetlenia ulicznego w 10 900 90015 6050 85 300,00 85 300,00 B. Gmina Baboszewo miejscowości Sokolniki Stare C. D. Zakup wraz z montażem lamp A. 11 900 90015 6060 solarnych hybrydowych w sołectwie 18 000,00 18 000,00 8 000,00 B. 10 000 Gmina Baboszewo Wola Folwark C.

D. Zakup wraz z montażem lamp A. 12 900 90015 6060 solarnych hybrydowych w sołectwie 18 000,00 18 000,00 8 000,00 B. 10 000 Gmina Baboszewo Sokolniki Nowe C.

D. Zakup wraz z montażem lamp A. 13 900 90015 6060 solarnych hybrydowych w sołectwie 18 000,00 18 000,00 8 000,00 B. 10 000 Gmina Baboszewo Zbyszyno C.

D. 40 000 A. Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby 14 900 90095 6060 40 000,00 40 000,00 B. Gmina Baboszewo gospodarki komunalnej Urzędu Gminy C.

D. 190 000 A. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby 15 900 90095 6060 205 000,00 205 000,00 15 000,00 B. Gmina Baboszewo gospodarki komunalnej Urzędu Gminy C.

Ogółem 1 303 658,00 1 303 658,00 49 000,00 0,00 1 150 290,00 40 000,00 64 368,00 x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej