UCHWAŁA Nr XV/78/2008 RADY GMINY BABOSZEWO Z Dnia 27
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
UCHWAŁA Nr XV/78/2008 RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 165 ust. 1, 2 i 3, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finan- sach publicznych (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje: § 1 Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę – 151 864zł Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę - 80 750zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 § 2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę – 236 724zł Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę – 165 610zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 § 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załączni- kiem Nr 3 oraz zadania inwestycyjne w 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 3a. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundu- szu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3b. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu. 1 Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218. 2 Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560. Przewodniczący Rady: Tadeusz Kowalkowski Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/78/2008 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2008r. Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2008 rok Lp. Treść Klasyfikacja Zmniejsza się Zwiększa się Rozdział § kwota kwota 1. Dział 600 50 000 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 60016 50 000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 50 000 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finan- sów publicznych 2. Dział 756 11 165 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposia- dających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- 75615 8 000 prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od środków transportowych 0340 8 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial- 75618 3 165 nego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0480 3 165 3. Dział 801 4 849 Oświata i wychowanie Pozostała działalność 80195 4 849 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 4 849 bieżących gmin (związków gmin) 4. Dział 852 85 850 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej 85219 80 750 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2008 66 580,50 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 3 519,77 Dotacje rozwojowe 6008 10 115 Dotacje rozwojowe 6009 534,73 Pozostała działalność 85295 5 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 5 100 bieżących gmin (związków gmin) 5. Dział 853 80 750 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 85395 80 750 Dotacje rozwojowe 6208 80 750 80 750 151 864 Plan dochodów po zmianach wynosił będzie 19.993.717zł. Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/78/2008 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2008r. Zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok 2008 Lp. Treść Klasyfikacja Zmniejsza się Zwiększa się Rozdział § 1. Dział 600 41 858 42 858 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 60016 41 858 42 858 Zakup usług pozostałych 4300 41 858 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 42 858 2. Dział 750 28 000 Administracja publiczna Rady Gmin 75022 3 000 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 3 000 Urzędy gmin 75023 25 000 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 6 360 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 4100 5 000 Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4140 12 000 Zakup usług pozostałych 4300 1 640 3. Dział 757 4 000 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 4 000 terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 8070 4 000 oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 4. Dział 801 32 670 62 519 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 80101 20 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 20 000 Przedszkola 80104 5 000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 5 000 Gimnazja 80110 2 670 2 670 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 4240 2 670 Zakup usług pozostałych 4300 2 670 Dowożenie uczniów do szkół 80113 30 000 30 000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 11 000 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 3 000 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 15 000 Zakup usług pozostałych 4300 30 000 Pozostała działalność 80195 4 849 Inne formy pomocy dla uczniów 3260 4 849 5. Dział 851 852 4 017 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 852 4 017 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 852 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 017 6. Dział 852 95 330 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej 85219 90 230 Świadczenia społeczne 3110 9 480 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 18 377 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 3 243 Składki na ubezpieczenie społeczne 4118 2 959,70 Składki na ubezpieczenie społeczne 4119 522,30 Składki na Fundusz Pracy 4128 440,30 Składki na Fundusz Pracy 4129 77,70 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 892,50 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 1 407,77 Zakup usług pozostałych 4308 32 878 Zakup usług pozostałych 4309 5 802 Podróże służbowe krajowe 4418 425 Podróże służbowe krajowe 4419 75 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- 4748 2 550 ficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- 4749 450 ficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6068 10 115 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 534,73 Pozostała działalność 85295 5 100 Świadczenia społeczne 3110 5 100 7. Dział 853 90 230 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 85395 90 230 Świadczenia społeczne 3118 2 078 Świadczenia społeczne 3119 7 402 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 19 866 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 1 754 Składki na ubezpieczenie społeczne 4118 3 200 Składki na ubezpieczenie społeczne 4119 282 Składki na Fundusz Pracy 4128 476 Składki na Fundusz Pracy 4129 42 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 12 950 Zakup usług pozostałych 4308 38 680 Podróże służbowe krajowe 4418 500 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- 4748 3 000 ficznych Razem: 165 610 236 724 Plan wydatków po zmianach wynosić będzie 21.509.940zł. Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/78/2008 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2008r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania Łączne Planowane wydatki Jednostka inwestycyjnego koszty rok z tego źródła finansowania 2009 r. 2010 r. organizacyjna i okres realizacji finansowe budżetowy realizująca (w latach) dochody kredyty środki środki program lub 2008 własne jst i pożyczki pochodzące wymienione (8+9+10+11) koordynująca z innych w art. 5 ust. wykonanie źródeł* 1 pkt 2 i 3 programu u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 010 01010 6050 Przydomowe 3 115 910 0 0 3 000 000 Gmina oczyszczalnie Baboszewo ścieków 300 szt na terenie Gminy Okres realizacji 2007 – 2009 2. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji 327 315 319 315 219 315 100 000 Gmina sanitarnej wraz z Baboszewo przepompownią ścieków w Babo- szewie na ulicy Warszawskiej Okres realizacji 2007 – 2008 3. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 1 524 255 3 435 3 435 Gmina gminnej Dłużniewo Baboszewo – Sarbiewo – Smardzewo Okres realizacji 2007 - 2008 4. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 1 538 280 835 708 835 708 671 712 Gmina gminnej Sokolniki Baboszewo – Korzybie – Zbyszyno Okres realizacji 2006 – 2009 5. 600 60016 6050 Budowa chodni- 750 856 130 000 130 000 620 856 Gmina ków w centrum Baboszewo wsi Baboszewo w ulicach J. A. Brodeckich, Polnej, Brzeskiej i 19 Stycznia 6. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 1 500 000 22 000 22 000 1 478 000 gminnej Rybitwy - Śródborze 6. 600 60017 6050 Modernizacja 131 500 60 000 60 000 Gmina parkingu przy Baboszewo Urzędzie Gminy w Baboszewie Okres realizacji 2007 – 2008 7. 750 75095 6050 Przebudowa 318 291 167 804 167 804 100 487*C Gmina budynku warszta- Baboszewo towo – biurowego na mieszkania socjalne we wsi Cywiny Dynguny Okres realizacji 2007 - 2009 8. 801 80101 6050 Rozbudowa 3 311 025 210 000 180 000 30 000 2 420 000 Gmina Zespołu Szkół w Baboszewo Polesiu wraz budową sali gimnastycznej Okres realizacji 2007 – 2009 Ogółem 12 517 432 1 748 262 1 618 262 130 000 8 291 055 x *C – wsparcie finansowe z BGK Załącznik nr 3a do uchwały nr XV/78/2008 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2008r. Zadania inwestycyjne w 2008 roku w złotych Lp.