UCHWAŁA NR XXXI.206.2021 RADY GMINY

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje: § 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy: - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 750 418,33 zł, - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 298 284 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 45 348 113 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie - 41 112 092 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie – 4 236 021 zł. § 2. 1. W planie wydatków budżetu gminy: - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 952 905,27 zł, - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 500 770,94 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51 945 204 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie - 42 768 685 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9 176 519 zł. § 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 145 000 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 1 § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Piotr Goszczycki

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.206.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 lipca 2021 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2021 rok

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmian ą Zmniejszenie Zwi ększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bie żące 700 Gospodarka mieszkaniowa 197 680,00 0,00 14 498,00 212 178,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 197 680,00 0,00 14 498,00 212 178,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania wieczystego 0550 12 500,00 0,00 12 400,00 24 900,00 nieruchomo ści Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 0,00 58,00 58,00 kosztów upomnie ń 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 180,00 0,00 200,00 380,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń wynikaj ących z umów 0,00 0,00 1 840,00 1 840,00 750 Administracja publiczna 183 228,00 0,00 23 549,33 206 777,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 72 132,00 0,00 12 947,96 85 079,96 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urz ędy wojewódzkie 65 509,00 0,00 1,37 65 510,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z 2360 realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 25,00 0,00 1,37 26,37 zada ń zleconych ustawami 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 600,00 0,00 13 547,96 14 147,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 12 947,96 12 947,96 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych 0750 600,00 0,00 600,00 1 200,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2058 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 0,00 0,00 8 238,78 8 238,78 bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 0,00 0,00 4 709,18 4 709,18 bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego

75095 Pozostała działalno ść 93 412,00 0,00 10 000,00 103 412,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 72 132,00 0,00 0,00 72 132,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 dofinansowanie własnych zada ń bie żących 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75412 Ochotnicze stra że po żarne 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 dofinansowanie własnych zada ń bie żących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 8 082 409,00 0,00 33 000,00 8 115 409,00 zwi ązane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 75618 161 070,00 0,00 3 000,00 164 070,00 samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 000,00 0,00 3 000,00 26 000,00 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu 75621 4 651 139,00 0,00 30 000,00 4 681 139,00 pa ństwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 60 000,00 0,00 30 000,00 90 000,00 801 Oświata i wychowanie 543 215,73 0,00 40 000,00 583 215,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 2 80104 Przedszkola 332 687,00 0,00 40 000,00 372 687,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 100 000,00 0,00 40 000,00 140 000,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85195 Pozostała działalno ść 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 852 Pomoc społeczna 345 913,94 0,00 4 500,00 350 413,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85295 Pozostała działalno ść 45 713,94 0,00 4 500,00 50 213,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żących gmin, powiatów (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 2700 4 500,00 0,00 4 500,00 9 000,00 gminnych,zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 855 Rodzina 11 953 639,63 -298 284,00 0,00 11 655 355,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85504 Wspieranie rodziny 299 000,00 -298 284,00 0,00 716,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 2010 299 000,00 -298 284,00 0,00 716,00 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 001 041,00 0,00 156 371,00 3 157 412,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90008 Ochrona ró żnorodno ści biologicznej i krajobrazu 0,00 0,00 12 915,00 12 915,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 12 915,00 12 915,00 90026 Pozostałe działania zwi ązane z gospodark ą odpadami 16 000,00 0,00 118 895,00 134 895,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zada ń bie żących 0,00 0,00 118 895,00 118 895,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

90095 Pozostała działalno ść 2 200,00 0,00 24 561,00 26 761,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 0,00 0,00 24 561,00 24 561,00 dofinansowanie własnych zada ń bie żących 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 dofinansowanie własnych zada ń bie żących 926 Kultura fizyczna 30 000,00 0,00 4 500,00 34 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92601 Obiekty sportowe 30 000,00 0,00 4 500,00 34 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 pieni ężnej bie żącerazem: 41 044 957,67 -298 284,00 365 418,33 41 112 092,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 72 132,00 0,00 12 947,96 85 079,96 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

maj ątkowe 600 Transport i ł ączno ść 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 6300 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 4 Dotacje celowe otrzymane z samorz ądu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 396 500,00 0,00 5 000,00 401 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 396 500,00 0,00 5 000,00 401 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu odszkodowania za przej ęte nieruchomo ści 0800 386 000,00 0,00 5 000,00 391 000,00 pod inwestycje celu publicznego 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 6300 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 987 753,00 0,00 50 000,00 2 037 753,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 1 987 753,00 0,00 0,00 1 987 753,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 6300 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych maj ątkowerazem: 3 851 021,00 0,00 385 000,00 4 236 021,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których 3 454 521,00 0,00 0,00 3 454 521,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 44 895 978,67 -298 284,00 750 418,33 45 348 113,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem 3 526 653,00 0,00 12 947,96 3 539 600,96 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI.206.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 lipca 2021 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2021 rok

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dzi finansowane z wypłaty z finansowane z Wniesienie Rozdział / Nazwa Plan Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i zakup i ał udziałem tytułu udziałem wkładów do grupa bie żące jednostek wynagrodzenia zwi ązane z zadania rzecz osób obsługa długu maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji i środków, o por ęcze ń i środków, o spółek prawa bud żetowych i składki od realizacj ą ich bie żące fizycznych; inwestycyjne udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zada ń; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 przed zmian ą 3 841 454,00 1 852 567,00 1 703 869,00 1 760,00 1 702 109,00 148 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 988 887,00 1 988 887,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 600 Transport i ł ączno ść zwi ększenie 85 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 926 454,00 1 877 567,00 1 728 869,00 1 760,00 1 727 109,00 148 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 887,00 2 048 887,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 3 479 756,00 1 682 869,00 1 682 869,00 1 760,00 1 681 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796 887,00 1 796 887,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwi ększenie 85 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 564 756,00 1 707 869,00 1 707 869,00 1 760,00 1 706 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856 887,00 1 856 887,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 102 959,00 102 959,00 102 959,00 0,00 102 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 127 959,00 127 959,00 127 959,00 0,00 127 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 6060 bud żetowych zwi ększenie 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 181 500,00 181 500,00 181 500,00 1 500,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwi ększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 176 500,00 176 500,00 176 500,00 1 500,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 181 500,00 181 500,00 181 500,00 1 500,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami zwi ększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 176 500,00 176 500,00 176 500,00 1 500,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwi ększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 43 467,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 467,00 3 467,003 467,00 0,00 0,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 1 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 710 Działalno ść usługowa zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 33 467,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 467,00 3 467,003 467,00 0,00 0,00 przed zmian ą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 5 984 068,63 5 804 412,63 5 435 508,54 4 279 158,15 1 156 350,39 427,00 238 077,09 130 400,00 0,00 0,00 179 656,00 179 656,00159 656,00 0,00 0,00 zmniejszenie -53 000,00 -53 000,00 -50 000,00 -30 000,00 -20 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwi ększenie 35 805,27 35 805,27 21 011,16 102,16 20 909,00 0,00 0,00 14 794,11 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 966 873,90 5 787 217,90 5 406 519,70 4 249 260,31 1 157 259,39 427,00 235 077,09 145 194,11 0,00 0,00 179 656,00 179 656,00159 656,00 0,00 0,00 przed zmian ą 122 100,00 122 100,00 22 100,00 0,00 22 100,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75022 powiatu) zwi ększenie 1 009,00 1 009,00 1 009,00 0,00 1 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 123 109,00 123 109,00 23 109,00 0,00 23 109,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywno ści zwi ększenie 1 009,00 1 009,00 1 009,00 0,00 1 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 609,00 2 609,00 2 609,00 0,00 2 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 3 605 478,20 3 605 478,20 3 595 478,20 2 726 070,04 869 408,16 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie -29 000,00 -29 000,00 -26 000,00 -26 000,00 0,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75023 powiatu) zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 576 478,20 3 576 478,20 3 569 478,20 2 700 070,04 869 408,16 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3020 wynagrodze ń zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 386 000,00 386 000,00 386 000,00 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -26 000,00 -26 000,00 -26 000,00 -26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 83 337,00 83 337,00 83 337,00 5 000,00 78 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorz ądu zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75075 terytorialnego zwi ększenie 18 694,11 18 694,11 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 14 794,11 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 82 031,11 82 031,11 67 237,00 5 000,00 62 237,00 0,00 0,00 14 794,11 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwi ększenie 311,79 311,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,79 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 311,79 311,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,79 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe zwi ększenie 178,21 178,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,21 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

po zmianach 178,21 178,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,21 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4197 Nagrody konkursowe zwi ększenie 1 272,60 1 272,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 272,60 1 272,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4198 Nagrody konkursowe zwi ększenie 727,40 727,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,40 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 727,40 727,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,40 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 2 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 789,58 789,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,58 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 789,58 789,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,58 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4218 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 451,31 451,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,31 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 451,31 451,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,31 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywno ści zwi ększenie 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 5 864,83 5 864,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 864,83 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 864,83 5 864,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 864,83 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4308 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 5 198,39 5 198,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 198,39 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 198,39 5 198,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 198,39 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 096 762,43 1 917 106,43 1 668 544,34 1 482 604,11 185 940,23 427,00 117 735,09 130 400,00 0,00 0,00 179 656,00 179 656,00159 656,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalno ść zwi ększenie 16 102,16 16 102,16 16 102,16 102,16 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 108 864,59 1 929 208,59 1 680 646,50 1 478 706,27 201 940,23 427,00 117 735,09 130 400,00 0,00 0,00 179 656,00 179 656,00159 656,00 0,00 0,00 przed zmian ą 220 100,00 220 100,00 220 100,00 220 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 102,16 102,16 102,16 102,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 220 202,16 220 202,16 220 202,16 220 202,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 114 000,00 114 000,00 114 000,00 0,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

po zmianach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 308 000,00 243 000,00 173 000,00 48 450,00 124 550,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,000,00 0,00 0,00 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona zmniejszenie -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,000,00 0,00 0,00 754 przeciwpo żarowa zwi ększenie 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 393 000,00 353 000,00 283 000,00 48 450,00 234 550,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 287 000,00 237 000,00 167 000,00 48 450,00 118 550,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne zwi ększenie 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 372 000,00 347 000,00 277 000,00 48 450,00 228 550,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 155 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 3 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwi ększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zmniejszenie -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,000,00 0,00 0,00 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 16 328 000,73 15 450 686,73 14 878 986,73 12 511 735,81 2 367 250,92 8 000,00 563 700,00 0,00 0,00 0,00 877 314,00 877 314,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwi ększenie 300 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 16 628 000,73 15 550 686,73 14 978 986,73 12 511 735,81 2 467 250,92 8 000,00 563 700,00 0,00 0,00 0,00 1 077 314,00 1 077 314,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 11 117 400,39 10 240 086,39 9 824 086,39 8 785 440,00 1 038 646,39 8 000,00 408 000,00 0,00 0,00 0,00 877 314,00 877 314,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwi ększenie 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 11 317 400,39 10 240 086,39 9 824 086,39 8 785 440,00 1 038 646,39 8 000,00 408 000,00 0,00 0,00 0,00 1 077 314,00 1 077 314,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 877 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 314,00 877 314,000,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 6050 bud żetowych zwi ększenie 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 077 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077 314,00 1 077 314,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 040 549,56 2 040 549,56 1 997 549,56 1 418 146,56 579 403,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwi ększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 140 549,56 2 140 549,56 2 097 549,56 1 418 146,56 679 403,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorz ądu zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4330 terytorialnego od innych jednostek zwi ększenie 0,00 samorz ądu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 153 306,00 153 306,00 150 556,00 97 563,00 52 993,00 0,00 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia zwi ększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 163 306,00 163 306,00 160 556,00 97 563,00 62 993,00 0,00 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 6 935,00 6 935,00 6 935,00 6 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalno ść zwi ększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 16 935,00 16 935,00 16 935,00 6 935,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 270 855,42 1 270 855,42 858 405,42 644 665,62 213 739,80 35 000,00 377 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -62 086,94 -62 086,94 -30 086,94 -30 078,94 -8,00 -32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwi ększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 213 268,48 1 213 268,48 832 818,48 619 086,68 213 731,80 3 000,00 377 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 625 001,42 625 001,42 623 801,42 574 392,51 49 408,91 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30 086,94 -30 086,94 -30 086,94 -30 078,94 -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 594 914,48 594 914,48 593 714,48 544 313,57 49 400,91 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 447 078,94 447 078,94 447 078,94 447 078,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30 078,94 -30 078,94 -30 078,94 -30 078,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 417 000,00 417 000,00 417 000,00 417 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 587,09 587,09 587,09 0,00 587,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 4 zmniejszenie -8,00 -8,00 -8,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 579,09 579,09 579,09 0,00 579,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 151 854,00 151 854,00 98 854,00 70 273,11 28 580,89 35 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -32 000,00 -32 000,00 0,00 0,00 0,00 -32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalno ść zwi ększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 124 354,00 124 354,00 103 354,00 74 773,11 28 580,89 3 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z bud żetu jednostki zmniejszenie -32 000,00 -32 000,00 0,00 0,00 0,00 -32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym po zmianach 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 działalno ść po żytku publicznego

przed zmian ą 53 760,00 53 760,00 53 760,00 53 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 3 760,00 3 760,00 3 760,00 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 57 520,00 57 520,00 57 520,00 57 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 9 947,88 9 947,88 9 947,88 9 947,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 647,88 647,88 647,88 647,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 10 595,76 10 595,76 10 595,76 10 595,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 192,12 1 192,12 1 192,12 1 192,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 92,12 92,12 92,12 92,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 284,24 1 284,24 1 284,24 1 284,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 117 352,00 117 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 400,00 -6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 110 952,00 110 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze zmniejszenie -6 400,00 -6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85416 motywacyjnym zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 400,00 -6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 12 090 036,52 12 090 036,52 472 851,52 344 954,74 127 896,78 0,00 11 617 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -298 284,00 -298 284,00 -8 984,00 -7 760,00 -1 224,00 0,00 -289 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 11 791 752,52 11 791 752,52 463 867,52 337 194,74 126 672,78 0,00 11 327 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 364 397,52 364 397,52 72 109,52 65 690,00 6 419,52 0,00 292 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -298 284,00 -298 284,00 -8 984,00 -7 760,00 -1 224,00 0,00 -289 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 66 113,52 66 113,52 63 125,52 57 930,00 5 195,52 0,00 2 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 289 300,00 289 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -289 300,00 -289 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -289 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 51 484,40 51 484,40 51 484,40 51 484,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 484,40 -6 484,40 -6 484,40 -6 484,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 9 519,30 9 519,30 9 519,30 9 519,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 116,50 -1 116,50 -1 116,50 -1 116,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 8 402,80 8 402,80 8 402,80 8 402,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 5 przed zmian ą 1 259,10 1 259,10 1 259,10 1 259,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie -159,10 -159,10 -159,10 -159,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4120 Solidarno ściowy zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 519,00 2 519,00 2 519,00 0,00 2 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 224,00 -1 224,00 -1 224,00 0,00 -1 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 295,00 1 295,00 1 295,00 0,00 1 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 5 524 710,00 3 607 500,00 3 602 350,00 558 799,87 3 043 550,13 5 000,00 150,00 0,00 0,00 0,00 1 917 210,00 1 917 210,001 508 580,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 900 środowiska zwi ększenie 367 600,00 253 615,00 253 615,00 0,00 253 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 985,00 113 985,003 985,00 0,00 0,00 po zmianach 5 892 310,00 3 861 115,00 3 855 965,00 558 799,87 3 297 165,13 5 000,00 150,00 0,00 0,00 0,00 2 031 195,00 2 031 195,001 512 565,00 0,00 0,00 przed zmian ą 708 330,00 439 700,00 439 700,00 0,00 439 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 630,00 268 630,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwi ększenie 186 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 894 330,00 515 700,00 515 700,00 0,00 515 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 630,00 378 630,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 224 000,00 224 000,00 224 000,00 0,00 224 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwi ększenie 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 6060 bud żetowych zwi ększenie 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 29 000,00 29 000,00 29 000,00 26 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Pozostałe działania zwi ązane z gospodark ą zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 90026 odpadami zwi ększenie 128 491,00 128 491,00 128 491,00 0,00 128 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 157 491,00 157 491,00 157 491,00 26 000,00 131 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 128 491,00 128 491,00 128 491,00 0,00 128 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

po zmianach 128 491,00 128 491,00 128 491,00 0,00 128 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 213 580,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 580,00 196 580,0056 580,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalno ść zwi ększenie 53 109,00 49 124,00 49 124,00 0,00 49 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 985,00 3 985,003 985,00 0,00 0,00 po zmianach 266 689,00 66 124,00 66 124,00 0,00 66 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 565,00 200 565,0060 565,00 0,00 0,00 przed zmian ą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 44 124,00 44 124,00 44 124,00 0,00 44 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 44 124,00 44 124,00 44 124,00 0,00 44 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 27 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 292,00 27 292,0027 292,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 6069 bud żetowych zwi ększenie 3 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 985,00 3 985,003 985,00 0,00 0,00 po zmianach 31 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 277,00 31 277,0031 277,00 0,00 0,00 przed zmian ą 280 900,00 246 900,00 62 100,00 21 100,00 41 000,00 184 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 34 000,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -13 000,00 -13 000,00 -13 000,00 -12 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwi ększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 287 900,00 253 900,00 69 100,00 9 100,00 60 000,00 184 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 34 000,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 62 100,00 62 100,00 62 100,00 21 100,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -13 000,00 -13 000,00 -13 000,00 -12 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby zwi ększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 69 100,00 69 100,00 69 100,00 9 100,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 6 zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 635 727,00 635 727,00 510 427,00 305 309,28 205 117,72 125 000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -13 000,00 -13 000,00 0,00 0,00 0,00 -13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna zwi ększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 627 727,00 627 727,00 515 427,00 305 309,28 210 117,72 112 000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 510 727,00 510 727,00 510 427,00 305 309,28 205 117,72 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe zwi ększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 515 727,00 515 727,00 515 427,00 305 309,28 210 117,72 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

po zmianach 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

przed zmian ą 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -13 000,00 -13 000,00 0,00 0,00 0,00 -13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 po zmianach 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z bud żetu jednostki zmniejszenie -13 000,00 -13 000,00 0,00 0,00 0,00 -13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie zwi ększenie 0,00 art. 221 ustawy, na finansowanie lub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym po zmianach 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 działalno ść po żytku publicznego

przed zmian ą 51 493 069,67 42 665 535,67 29 035 346,58 18 829 698,28 10 205 648,30 506 925,00 12 986 964,09 136 300,00 0,00 0,00 8 827 534,00 8 827 534,003 071 703,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500 770,94 -475 770,94 -132 070,94 -79 838,94 -52 232,00 -45 000,00 -298 700,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,000,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwi ększenie 952 905,27 578 920,27 564 126,16 4 602,16 559 524,00 0,00 0,00 14 794,11 0,00 0,00 373 985,00 373 985,003 985,00 0,00 0,00 po zmianach 51 945 204,00 42 768 685,00 29 467 401,80 18 754 461,50 10 712 940,30 461 925,00 12 688 264,09 151 094,11 0,00 0,00 9 176 519,00 9 176 519,003 075 688,00 0,00 0,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI.206.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 lipca 2021 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Warto ść 010 Rolnictwo i łowiectwo 666 458,37 01095 Pozostała działalno ść 666 458,37 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz 2010 666 458,37 innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami

750 Administracja publiczna 76 391,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 65 484,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz 2010 65 484,00 innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 10 907,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz 2010 10 907,00 innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 751 1 634,00 kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 75101 1 634,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz 2010 1 634,00 innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami

801 Oświata i wychowanie 82 675,73 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost ępu do 80153 podr ęczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 82 675,73 ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz 2010 82 675,73 innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina 11 641 355,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 556 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej zlecone 2060 gminom (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym), 8 556 000,00 zwi ązane z realizacj ą świadczenia wychowawczego stanowi ącego pomoc pa ństwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 064 000,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz 2010 3 064 000,00 innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Du żej Rodziny 147,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 1 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz 2010 147,00 innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 716,00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz 2010 716,00 innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobieraj ące niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 20 492,00 pobieraj ące zasiłki dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz 2010 20 492,00 innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 12 468 514,10

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI.206.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 lipca 2021 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Warto ść 010 Rolnictwo i łowiectwo 666 458,37 01095 Pozostała działalno ść 666 458,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 929,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 870,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ściowy 268,81 4430 Ró żne opłaty i składki 653 390,56 750 Administracja publiczna 76 391,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 65 484,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 963,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 770,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 409,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ściowy 1 342,00 75056 Spis powszechny i inne 10 907,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 10 342,00 wynagrodze ń 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 565,00 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 751 1 634,00 ochrony prawa oraz s ądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 75101 1 634,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 366,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ściowy 34,00 801 Oświata i wychowanie 82 675,73 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost ępu do 80153 podr ęczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 82 675,73 ćwiczeniowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 684,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117,09 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ściowy 16,78 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 81 857,16 855 Rodzina 11 641 355,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 556 000,00 3110 Świadczenia społeczne 8 483 887,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 296,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 052,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 378,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ściowy 1 334,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 175,39 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 550,26 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby 4700 500,00 cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj ący 827,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 064 000,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 2 841 010,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 230,39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 3 467,35 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 550,26 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby 4700 742,00 cywilnej 85503 Karta Du żej Rodziny 147,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147,00 85504 Wspieranie rodziny 716,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 716,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobieraj ące niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 20 492,00 pobieraj ące zasiłki dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 492,00 Razem: 12 468 514,10

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI.206.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 lipca 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki z tego: Dotacje Dział Rozdział § Nazwa ogółem Zakres porozumienia lub umowy ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 130 000,00 340 698,00 340 698,00

Drogi publiczne powiatowe 340 698,00 340 698,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 148 698,00 148 698,00 przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 60014 własnych zadań bieżących 3028W Baboszewo - Dłużniewo - I etap

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z 6300 jednostkami samorządu terytorialnefo na dofinasowanie 192 000,00 192 000,00 przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3029 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Baboszewo - Bożewo - Szapsk

60016 Drogi publiczne gminne 130 000,00

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1715/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Dłużniewo"

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 1 Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1708/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Nowy"

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1704/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie "

Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1047/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzielenie dotacji ze środków Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 100 000,00 na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg porozumień (umów) między jednostkami samorządu dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie terytorialnego realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy"

710 Działalność usługowa 2 467,00 0,00 3 467,00

Pozostała działalność 2 467,00 0,00 3 467,00 Umowa o udzielenie dotacji Nr 192/CG/CG- IV/D/18/ASI zawarta w dniu 23 marca 2018 roku pomiędzy Gminą Baboszewo a Województwem Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 71095 Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6639 2 467,00 3 467,00 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla porozumień (umów) między jednostkami samorządu aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie terytorialnego e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI

750 Administracja publiczna 10 000,00 427,00 427,00

Pozostała działalność 10 000,00 427,00 427,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 2 Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 427,00 427,00 technicznego Systemu e-Urząd, w tym własnych zadań bieżących oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1709/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 2710 udzielanej między jednostami samorządu terytorialnego na 10 000,00 Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" dofinansowanie własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Renowacja zbiorowej mogiły z okresu I wojny światowej w sołectwie Cieszkowo Kolonia"

754 Bezoieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 65 000,00

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3226/2021 dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej dotacji celowej, na remont budynku użytkowanego 2710 udzielanej między jednostami samorządu terytorialnego na 25 000,00 przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej dofinansowanie własnych zadań bieżących Baboszewo" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2021"

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3489/2021 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie 2710 udzielanej między jednostami samorządu terytorialnego na 20 000,00 dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu dofinansowanie własnych zadań bieżących wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Baboszewo"

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3488/2021 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie 2710 udzielanej między jednostami samorządu terytorialnego na 20 000,00 dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu dofinansowanie własnych zadań bieżących wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej "

801 Oświata i wychowanie 200 000,00

80101 Szkoły podstawowe 200 000,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 3 Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 200 000,00 Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu"

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74 561,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000,00

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1714/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Budy Radzymińskie"

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1712/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Cywiny Wojskie"

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1711/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie "

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 4 Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1717/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Goszczyce Poświętne"

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1710/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Korzybie"

90095 Pozostała działalnośc 24 561,00

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1119/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 2710 udzielanej między jednostami samorządu terytorialnego na 20 000,00 Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i dofinansowanie własnych zadań bieżących Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zaprojektowanie oraz wykonanie ogrodów deszczowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie"

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3685/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 2710` udzielanej między jednostami samorządu terytorialnego na 4 561,00 Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i dofinansowanie własnych zadań bieżących Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup narzędzi i urządzeń do kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz szkolenie pracowników"

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 5 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00

Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1706/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 2710 udzielanej między jednostami samorządu terytorialnego na 10 000,00 Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" dofinansowanie własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Niedarzyn"

RAZEM 489 561,00 343 592,00 341 125,00 3 467,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI.206.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 lipca 2021 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji

Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP 754 75412 6230 Baboszewo z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego ciężkiego 25 000,00 samochodu pożarniczego

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, 852 85295 2360 3 000,00 ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 900 90008 2360 5 000,00 dziedzictwa przyrodniczego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez 926 92605 2360 sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek 112 000,00 sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz szkoleń sportowych

Razem 145 000,00

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI.206.2021 Rady Gminy BABOSZEWO z dnia 20 lipca 2021 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne koszty realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. paragraf finansowe kredyty, środki koordynująca wykonanie rok 2021 środki dochody własne pożyczki, przychody wymienione pochodzące programu jst papiery bezzwrotne w art. 5 ust. 1 z innych źródeł* wartościowe pkt 2 i 3 u.f.p.

1234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D. 350 000 A. Zakup nieruchomści rolnej o B. 1 010 01095 6060 350 000,00 350 000,00 Baboszewo pow. 3 ha w Baboszewie C.

Zakup i montaż barier D. A. 2 600 60016 6060 energochłonnych w sołectwie 20 000,00 20 000,00 10 000,00 B. 10 000,00 Galominek Nowy C.

Zakup i montaż barier D. A. 3 600 60016 6060 energochłonnych w sołectwie 20 000,00 20 000,00 10 000,00 B. 10 000,00 Gmina Baboszewo Dłużniewo C.

Zakup i montaż barier D. A. 4 600 60016 6060 energochłonnych w sołectwie 20 000,00 20 000,00 10 000,00 B. 10 000,00 Gmina Baboszewo Lutomierzyn C.

Zakup używanego samochodu D. A. osobowego na potrzeby grupy B. 5 750 75095 6060 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gmina Baboszewo remontowo - budowlanej Urzędu C. Gminy D. A. 6067 Zakup samochodu na potrzeby B. 6 750 75095 159 656,00 159 656,00 1 656,00 158 000,00 Gmina Baboszewo 6069 świadczenia usług door-to-door C.

D. 426 700 Budowa boiska szkolnego o A. nawierzchni z trwy syntetycznej B. 200 000,00 7 801 80101 6050 626 700,00 626 700,00 0,00 Gmina Baboszewo przy Szkole Podstawowej w C. Polesiu

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 1 D. 268 630 Budowa oświatlenia ulicznego A. przy drodze powiatowej Nr B. 8 900 90015 6050 268 630,00 268 630,00 Gmina Baboszewo 3021W na odcinku Baboszewo - C.

D. Zakup wraz z montażem lamp A. 9 900 90015 6060 solarnych hybrydowych w 20 000,00 20 000,00 10 000,00 B. 10 000,00 Gmina Baboszewo sołectwie Budy Radzymińskie C.

D. Zakup wraz z montażem lamp A. 10 900 90015 6060 solarnych hybrydowych w 20 000,00 20 000,00 10 000,00 B. 10 000,00 Gmina Baboszewo sołectwie Cywiny Wojskie C.

Zakup wraz z montażem lamp D. A. 11 900 90015 6060 solarnych hybrydowych w 20 000,00 20 000,00 10 000,00 B. 10 000,00 Gmina Baboszewo sołectwie Dramin C.

Zakup wraz z montażem lamp D. A. 12 900 90015 6060 solarnych hybrydowych w 20 000,00 20 000,00 10 000,00 B. 10 000,00 Gmina Baboszewo sołectwie Goszczyce Poświętne C.

Zakup wraz z montażem lamp D. A. 13 900 90015 6060 solarnych hybrydowych w 20 000,00 20 000,00 10 000,00 B. 10 000,00 Gmina Baboszewo sołectwie Korzybie C.

Zakup wraz z montażem lamp D. A. 14 900 90015 6060 solarnych hybrydowych w 10 000,00 10 000,00 10 000,00 B. Gmina Baboszewo sołectwie Zbyszyno C. D. Przebudowa placu zabaw w A. 6067 15 900 90095 Sarbiewie poprzez zakup 60 565,00 60 565,00 31 277,00 B. 29 288,00 Gmina Baboszewo 6069 wyposażenia C.

Ogółem 1 655 551,00 1 655 551,00 142 933,00 0,00 1 045 330,00 280 000,00 187 288,00 x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Id: FTBNR-ORMZZ-FFQFT-CPVNY-TUXQX. Podpisany Strona 2