DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 31 stycznia 2020 r.
Poz. 759
UCHWAŁA NR XI/66/209 RADY GMINY RUTKA-TARTAK
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 26 639,00 zł 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 8 851,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 13 577,00 zł 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 675 677,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi 1) Plan dochodów ogółem 12 074 892,45 zł z tego: a) dochody bieżące w wysokości 11 554 205,45 zł b) dochody majątkowe w wysokości 520 687,00 zł 2) Plan wydatków ogółem 12 153 015,45 zł z tego: a) wydatki bieżące w wysokości 11 164 299,45 zł b) wydatki majątkowe w wysokości 988 716,00 zł 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 78 123,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki z lat ubiegłych - 78 123,00 zł. § 4. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi - 78 123,00 zł oraz łączna kwota rozchodów - 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. § 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6. Wykaz dotacji z budżetu 2019 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 759
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 40 182,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 592,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2. Ustala się dochody w kwocie 4 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 . 3. Ustala się dochody w kwocie 289 110,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 330 955,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały. § 9. Traci moc: - załącznik Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku” do Uchwały Nr IX/50/2019 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok; - załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019” do Uchwały Nr IX/50/2019 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji z budżetu 2019 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok; - załącznik Nr 6 „ Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku” do Uchwały Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Boniszewski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 759
Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/66/209 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Rutka-Tartak na 2019 rok
Rodzaj: Własne w złotych
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
700 Gospodarka mieszkaniowa 198 062,00 2 111,00 200 173,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 198 062,00 2 111,00 200 173,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 58 000,00 553,00 58 553,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 22 000,00 1 558,00 23 558,00
750 Administracja publiczna 55 031,00 407,00 55 438,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 55 031,00 407,00 55 438,00 powiatu)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 800,00 407,00 1 207,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 1 973 145,00 21 578,00 1 994 723,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 2 025,00 348,00 2 373,00 fizycznych
Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 2 025,00 348,00 2 373,00 w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 325 687,00 -97,00 325 590,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 248 000,00 279,00 248 279,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 3 866,00 -95,00 3 771,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 70 221,00 119,00 70 340,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 759
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 500,00 -400,00 100,00 z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych 645 559,00 20 693,00 666 252,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 270 980,00 6 859,00 277 839,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 244 904,00 5 786,00 250 690,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 26 000,00 323,00 26 323,00
Wpływy z podatku od środków 0340 33 000,00 4 850,00 37 850,00 transportowych
Wpływy z podatku od czynności 0500 68 000,00 2 875,00 70 875,00 cywilnoprawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 53 877,00 1 397,00 55 274,00 terytorialnego na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 000,00 1 397,00 9 397,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 945 997,00 -763,00 945 234,00 dochód budżetu państwa
Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 6 000,00 -763,00 5 237,00 prawnych
801 Oświata i wychowanie 77 226,00 -214,00 77 012,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 136,00 -214,00 922,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 1 136,00 -214,00 922,00 wynikających z umów
852 Pomoc społeczna 165 207,00 117,00 165 324,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 31 947,00 20,00 31 967,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 37,00 20,00 57,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 900,00 97,00 997,00 opiekuńcze
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 200,00 97,00 297,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona 900 302 802,00 -6 211,00 296 591,00 środowiska
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 290 360,00 -290,00 290 070,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 1 000,00 -641,00 359,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 759
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 250,00 351,00 601,00 z tytułu podatków i opłat
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 3 200,00 817,00 4 017,00 środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat 3 200,00 800,00 4 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 0,00 17,00 17,00 z tytułu podatków i opłat
90095 Pozostała działalność 9 242,00 -6 738,00 2 504,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 854,00 -6 738,00 116,00
Razem: 7 726 044,00 17 788,00 7 743 832,00
Rodzaj: zlecone
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 4 331 060,45 0,00 4 331 060,45
Dochody ogółem 12 057 104,45 17 788,00 12 074 892,45
w tym: dochody bieżące 11 554 205,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 848,00 dochody majątkowe 520 687,00
w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 402 655,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 402 655,00 dochody ze sprzedaży majątku 118 032,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 759
Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/66/209 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Rutka-Tartak na 2019 rok
Rodzaj:Poroz. z JST w złotych
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 400,00 -4 400,00 0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4 400,00 -4 400,00 0,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 4 400,00 -4 400,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Razem: 39 400,00 -4 400,00 35 000,00
Rodzaj:Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 1 401 950,00 -659 000,00 742 950,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 401 950,00 -659 000,00 742 950,00
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 045 000,00 -659 000,00 386 000,00 budżetowych
750 Administracja publiczna 1 563 918,00 0,00 1 563 918,00
75011 Urzędy wojewódzkie 84 478,00 0,00 84 478,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 650,00 -25,00 68 625,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 25,00 2 725,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 321 574,00 2 500,00 324 074,00 przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 321 574,00 2 500,00 324 074,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 000,00 2 400,00 13 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 229,00 500,00 4 729,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 606,00 100,00 706,00 Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 759
4270 Zakup usług remontowych 4 600,00 -500,00 4 100,00
801 Oświata i wychowanie 3 312 064,00 0,00 3 312 064,00
80101 Szkoły podstawowe 2 116 898,00 0,00 2 116 898,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 274 975,00 -9 450,00 1 265 525,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 660,00 9 000,00 159 660,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 600,00 450,00 11 050,00
851 Ochrona zdrowia 58 592,00 -2 000,00 56 592,00
85195 Pozostała działalność 2 000,00 -2 000,00 0,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 2 000,00 -2 000,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
852 Pomoc społeczna 453 643,00 0,00 453 643,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 225 952,00 0,00 225 952,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 914,00 -302,00 27 612,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 750,00 302,00 2 052,00
Gospodarka komunalna i ochrona 900 464 535,00 800,00 465 335,00 środowiska
90095 Pozostała działalność 31 983,00 800,00 32 783,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 800,00 4 500,00
Razem: 8 446 117,00 -657 700,00 7 788 417,00
Rodzaj: Zlecone
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Razem: 4 329 598,45 0,00 4 329 598,45
Ogółem wydatki 12 815 115,45 -662 100,00 12 153 015,45
w tym: wydatki bieżące 11 164 299,45
w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 837 967,45
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 095 669,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 742 298,45
dotacje na zadania bieżące 211 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 994 961,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 759
wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 119 871,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 0,00
wydatki na obsługę długu 0,00
wydatki majątkowe z tego: 988 716,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne 988 716,00 w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i3 73 909,00
zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 759
Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/66/209 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2019 r.
Planu przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku
w złotych
Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §
1 2 3 4 Przychody ogółem: 78 123,00 w tym: 1. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 78 123,00 Rozchody ogółem: 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 759
Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/66/209 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2019 r. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019
w złotych Rok Lp Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy 2019 1 2 3 4 5 6 Opracowanie dokumentacji technicznej zadania „Uzbrojenie terenu 1. 010 01010 6050 w sieć wodno- kanalizacyjną działek przyległych do drogi 4 500,00 zł oznaczonej w MPZP 4 KDW w miejscowości Kadaryszki” Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 2. 600 60016 6050 10 000,00 Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi 3. 600 60016 6050 8 000,00 we wsi Jałowo Opracowanie dokumentacji na Przebudowę fragmentu drogi 4. 600 60016 6050 15 000,00 gminnej Nr 101585B Rowele -Potopy Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi gminnej 5. 600 60016 6050 12 000,00 Olszanka - Sikorowizna Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi gminnej Nr 6. 600 60016 6050 20 000,00 101530B przez wieś Kleszczówek Opracowanie dokumentacji na przebudowę fragmentu drogi 7. 600 60016 6050 15 000,00 gminnej nr 101567B Folusz-Poszeszupie - Trzcianka
8. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Olszanka -Sikorowizna 300 000,00
9. 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Młynarskiej 6 000,00
6057 „Budowa dwóch Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) przy 10. 630 63003 60 812,00 6059 wieżach widokowych w miejscowościach Rowele i Baranowo”
11. 700 70005 6050 Dobudowa garażu do istniejącego budynku gospodarczego. 117 000,00
12. 700 70005 6060 Zakup działki gruntu w miejscowości Smolniki 30 000,00
13. 801 80113 6060 Zakup autobusu do dowozu uczniów 100 000,00 Opracowanie dokumentacji technicznej na instalację
14. 900 90005 6059 fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej 13 097,00 w gminie Rutka-Tartak Wykonanie studium wykonalności na instalację fotowoltaiczną na 15. 900 90005 6050 budynkach użyteczności publicznej w gminie Rutka- 4 000,00 Tartak Wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej 16. 900 90005 6050 10 000,00 instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Rutka-Tartak Razem: 725 409,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 759
Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/66/209 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykaz dotacji z budżetu 2019 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
Kwota dotacji /w zł/ Roz- Dział Treść podmiotowej przedmio- celowej dział towej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora Nazwa podmiotu lub zadania finansów publicznych Powiat Suwalski- Pomoc finansowa „Budowy chodnika w ciągu drogi 600 60014 powiatowej nr 1127 B Wiżajny- Smolniki- Sidory w km 9 + 354 - 9 + - - 35 000,00 477 w m. Smolniki”. Gminny Ośrodek Kultury w Rutce- 921 92109 Tartak 132 000,00 - - Gminna Biblioteka Publiczna przy 921 92116 Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce- Tartak 79 500,00 - -
Jednostki spoza sektora finansów publicznych 754 75412 Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby OSP Rutka-Tartak - - 228 307,00
Razem 211 500,00 - 263 307,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 759
Załącznik nr 6
do uchwały nr XI/66/209 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2019 r.
Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku Plan dochodów
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochodów na 2019 rok
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 40 182,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 40 182,00 podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 40 182,00 napojów alkoholowych
Środki niewykorzystane z 2018 roku 16 410,00
Razem 56 592,00
Plan wydatków
Dział Rozdz. Paragraf Treść Plan wydatków na 2019 rok
851 Ochrona zdrowia 56 592,00
85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00
4300 Zakup usług pozostałych 250,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 592,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 100,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 332,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 560,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 członkami korpusu służby cywilnej
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 759
Załącznik nr 7
do uchwały nr XI/66/209 Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 30 grudnia 2019 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA w 2019 ROKU
Roz- Plan na 2019 rok Wyszczególnienie Dział dział § Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6
Gospodarka komunalna 4 000,00 0,00 900 i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 0,00
Gospodarka komunalna 0,00 8 500,00 900 i ochrona środowiska
9 0005 Ochrona powietrza 0,00 4 000,00 atmosferycznego i klimatu
Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 4 000,00 6050 budżetowych
0,00 4 500,00 90095 Pozostała działalność
4300 Zakup usług 0,00 4 500,00
4 000,00 8 500,00 Razem:
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 759
Załącznik nr 8
do uchwały nr XI/66/209 Rady Gminy Rutka-Tartak . z dnia 30 grudnia 2019 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2019 roku.
Plan na 2019 r. Dział Rozdział § Treść 1 2 3 4 5
Dochody
GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 289 110,00
90002 Gospodarka odpadami 289 110,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 289 110,00
Wydatki
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 330 955,00
90002 Gospodarka odpadami 330 955,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 886,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 309,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 610,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 376,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 266 144,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 759
Załącznik nr 9
do uchwały nr XI/66/209 Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Objaśnienia zmian
Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 26 639,00 zł oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 8 851,00 zł w celu dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania.
Po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany:
- zmniejszono plan wydatków w dz. 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza o kwotę 4 400 zł w związku z niewystąpieniem wydatków przeznaczonych na dotację dla innej gminy związaną z realizacją zadania „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, - zmniejszono plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 659 000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Jodoziory – Polimonie – Kleszczówek” na lata następne, - pozostałych zmian w planie wydatków dokonano dla prawidłowej realizacji budżetu zarówno w Urzędzie Gminy jak i w jednostkach organizacyjnych tj. w Szkole Podstawowej i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Po wprowadzeniu zmian po stronie dochodów oraz po stronie wydatków zmniejszył się deficyt budżetu gminy do kwoty 78 123,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.
W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do uchwały budżetowej.