DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 17 czerwca 2016 r.

Poz. 1870

UCHWAŁA NR XIV/29/2016 RADY GMINY

z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 j.t.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XI/75/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2016 rok o kwotę - 289 592,00 zł 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2016 rok o kwotę - 199 592,00 zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniej- szej uchwały. 4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 240 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzą- cymi z: 1) kredytów w kwocie - 0 zł, 2) pożyczek w kwocie - 0 zł, 2.1) w tym z papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zby- walność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 0 zł, 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł, 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wyni- kającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 240 000 zł. 5) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie - 0 zł, 6) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - 0 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 940 000 zł, rozchody w wysokości 700 000 zł, zgodnie z załącz- nikiem nr 5.”. 5. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 6. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 1870

7. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.” otrzymuje nowe brzmie- nie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 7 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r..” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 9. Załącznik Nr 9 do uchwały „Dotacje podmiotowe w 2016 roku.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik Nr 10 do uchwały „Dotacje celowe w 2016 roku.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z za- łącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniej- szej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady

Maria Łopatowska Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 1870 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/29/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016 r.

Plan Dochodów

Plan dochodów Klasyfikacja budżetowa Nazwa budżetowych Uzasadnienie zmian

dział rozdział paragraf treść wartość 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność - 340 000,00 60016 Drogi publiczne gminne - 340 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 1 500,00 terytorialnego na podstawie odrębnych Urealnienie planu ustaw 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 500,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których Urealnienie kwoty datacji z 6258 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b - 340 000,00 PROW na przebudowę dróg ustawy, lub płatności w ramach budżetu lokalnych środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

750 Administracja publiczna 130,00 75011 Urzędy wojewódzkie 10,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 10,00 zadań z zakresu administracji rządowej Dochody ponadplanowe oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 120,00 powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 120,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości 216,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody ponadplanowe Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 216,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0970 Wpływy z różnych dochodów 216,00 801 Oświata i wychowanie 501,00 80104 Przedszkola 501,00 Dochody ponadplanowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 501,00 852 Pomoc społeczna 30,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 20,00 usługi opiekuńcze Dochody ponadplanowe Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 20,00 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 1870

1 2 3 4 5 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100,00 Dochody ponadplanowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 000,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 0,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 100,00 Urealnienie planu wpłat z tytułu podatków i opłat

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 100,00 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 2 000,00 Dochody ponadplanowe korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 47 431,00 narodowego 92116 Biblioteki 8,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub Dochody ponadplanowe 2910 wykorzystanych z naruszeniem 8,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 92195 Pozostała działalność 47 423,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacja z Szwajcarsko- europejskich oraz środków, o których Polskiego Programu mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2007 47 423,00 Współpracy na projekt "Z 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach kulturą i tradycją na ty" budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Razem - 289 592,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 1870 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/29/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016 r.

Plan Wydatków Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa wydatków Uzasadnienie zmian budżetowyc dział rozdział paragraf treść wartość 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo - 90 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 - 90 000,00 wsi Zmniejszenie środków na zadaniu: "Rozbudowa Wydatki inwestycyjne jednostek oczyszczalni ścieków w 6050 - 100 000,00 budżetowych Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy" - 100 000 zł

Zwiększenie środków na zadanie: Wydatki inwestycyjne jednostek "Budowa przydomowych 6059 10 000,00 budżetowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy" - 10 000 zł 600 Transport i łączność - 220 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00 Zmiana klasyfikacji budżetowej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na dotacji dla Powiatu Kieleckiego zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 - 50 000,00 na zadanie: "Przebudowa drogi porozumień (umów) między jednostkami powiatowej nr 0002T Piotrkowice- samorządu terytorialnego " Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 27.05.2016 - zabezpieczenie środków na zadanie: Wydatki inwestycyjne jednostek "Przebudowa drogi powiatowej nr 6050 20 000,00 budżetowych 0353T Wola Morawiecka- Radomice-- Pierzchnica-Osiny- Rządowa-Drugnia Zakarczmie- Łagiewniki" - 20 000 zł Dotacja celowa na pomoc finansową Zmiana klasyfikacji budżetowej udzielaną między jednostkami samorządu dotacji dla Powiatu Kieleckiego 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 50 000,00 na zadanie: "Przebudowa drogi zadań inwestycyjnych i zakupów powiatowej nr 0002T Piotrkowice- inwestycyjnych Maleszowa" 60016 Drogi publiczne gminne - 300 000,00 Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia Wydatki inwestycyjne jednostek 27.05.2016 - zabezpieczenie 6050 203 000,00 budżetowych środków na zadanie: "Przebudowa dróg na terenie gminy Pierzchnica" - 203 000 zł Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 1870

1 2 3 4 5 6 Zmniejszenie środków na zadaniu: "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 - 340 000,00 terenie Gminy Pierzchnica: budżetowych Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,430,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Wydatki inwestycyjne jednostek (dz.527)" - 6059 - 163 000,00 budżetowych 503 000 zł - kwoty po przetargu 60017 Drogi wewnetrzne 60 000,00 Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 27.05.2016 środki na remont drogi Osiny - Osiny Lizawy 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 985,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 985,00 Urealnienie planu 4300 Zakup usług pozostałych 2 985,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 430,45 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 430,45 Pismo Ochotniczej Straży Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Pożarnej w Pierzchnicy z dnia 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 130,00 08.06.2016r. - środki na realizacji stowarzyszeniom dofinansowanie zakupu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie wyposażenie z Krajowego lub dofinansowanie kosztów realizacji Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 300,45 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 758 Różne rozliczenia -4 430,45 75818 Rezerwy ogólne i celowe -4 430,45 4810 Rezerwy -4 130,00 Urealnienie planu Rezerwy na inwestycje i zakupy 6800 -300,45 inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie 50 114,00 80110 Gimnazja 50 114,00 Pismo Zespołu Szkół w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114,00 Pierzchnicy z dnia 14.04.2016r. Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 17.05.2016r. 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 000,00 Środki na zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej w gimnazjum. 852 Pomoc społeczna 4 000,00 85295 Pozostała działalność 4 000,00 Urealnienie planu - GOPS 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 114,00 Pismo Zespołu Szkół w 85401 Świetlice szkolne - 114,00 Pierzchnicy z dnia 14.04.2016r. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 000,00 środowiska Wpływy i wydatki związane z Urealnienie planu 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 2 000,00 korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 1870

1 2 3 4 5 6 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 55 423,00 narodowego 92116 Biblioteki 8 000,00 Pismo Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy z dnia Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 8 000,00 30.05.2016 znak GBP samorządowej instytucji kultury 311.2.2016 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 4 500,00 Urealnienie planu 4300 Zakup usług pozostałych - 4 500,00 92195 Pozostała działalność 51 923,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 869,00 Urealnienie planu 4176 Wynagrodzenia bezosobowe 2 724,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 436,00 Środki na realizcję projektu "Z 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 2 910,00 kultura i tradycja na ty" dofinansowanego z Szwajcarsko- 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 16 490,00 Polskiego Programu Współpracy

4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00 Urealnienie planu 4306 Zakup usług pozostałych 2 735,00 Środki na realizcję projektu "Z kulturą i tradycją na ty" 4307 Zakup usług pozostałych 15 497,00 dofinansowanego z Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy

Razem: - 199 592,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 1870 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/29/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku w złotych Planowane wydatki

w tym źródła finansowania

w tym: Jednostka org. Łączne nakłady realizująca zadanie Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia kredyty i dotacje i środki finansowe rok budżetowy pożyczki lub koordynująca dochody kredyty środki wymienione 2016 (8+9+10+11) zaciągnięte program własne jst i pożyczki na realizację pochodzące z w art. 5 ust. 1 zadania pod innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. refundację wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Budowa przydomowych B. Urząd Gminy 1 010 01010 oczyszczalni ścieków na 3 250 000 90 000 90 000 0 0 C. Pierzchnica terenie gminy D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 3 250 000 90 000 90 000 0 Budowa sieci wodociągowej i A. przebudowa sieci B. Urząd Gminy 2 010 01010 65 000 15 000 15 000 0 kanalizacji sanitarnej C. Pierzchnica przy ul. Piłsudskiego w D. Pierzchnicy wydatki bieżące wydatki majątkowe 65 000 15 000 15 000 0 0 0 0 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w A. Pierzchnicy i budowa B. Urząd Gminy 3 010 01010 4 769 315 4 315 4 315 0 0 0 kanalizacji sanitarnej w C. Pierzchnica Gumienicach i D. Pierzchnicy wydatki bieżące wydatki majątkowe 4 769 315 4 315 4 315 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 1870

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T A. Wola Morawiecka- B. Urząd Gminy 4 600 60014 300 000 0 0 0 0 0 Radomice-Skrzelczyce- C. Pierzchnica Pierzchnica-Osiny- D. Drugnia Rządowa- Drugnia Zakarczmie- Łagiewniki" wydatki bieżące wydatki majątkowe 300 000 0 0 0 0 0 A. Przebudowa dróg na B. Urząd Gminy 5 600 60016 terenie gminy 703 000 203 000 203 000 0 0 0 C. Pierzchnica Pierzchnica D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 703 000 203 000 203 000 0 0 0 Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna A. (dz.253), Skrzelczyce B. Urząd Gminy 6 600 60016 610 122 263 122 117 000 0 0 146 122 (dz.454,430,431), C. Pierzchnica Maleszowa (dz.938), D. Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierzchnianka (dz.527) wydatki bieżące wydatki majątkowe 610 122 263 122 117 000 0 0 146 122 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 1870

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna A. (dz.253), Skrzelczyce B. Urząd Gminy 7 600 60016 (dz.454,430,431), 105 000 0 0 0 0 0 C. Pierzchnica Maleszowa (dz.938), D. Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierzchnianka (dz.527) - trwałość projektu wydatki bieżące 105 000 wydatki majątkowe

Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie A. województwa B. Urząd Gminy 8 630 63095 świętokrzyskiego 650 000 20 000 20 000 0 0 0 C. Pierzchnica poprzez ukierunkowanie D. ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie

wydatki bieżące wydatki majątkowe 650 000 20 000 20 000 0 0 A. Trasy rowerowe w B. Urząd Gminy 9 630 63095 Polsce Wschodniej - 14 820 2 964 2 964 0 0 0 C. Pierzchnica trwałość projektu D. wydatki bieżące 14 820 2 964 2 964 wydatki majątkowe Termomodernizacja A. budynku Zakładu B. Urząd Gminy 10 700 70005 150 000 0 0 0 0 0 Komunalnego w C. Pierzchnica Pierzchnicy D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 150 000 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 1870

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Termomodernizacja B. Urząd Gminy 11 700 70005 budynku po byłej szkole 100 000 0 0 0 0 0 C. Pierzchnica w Skrzelczycach D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 100 000 A. Utworzenie terenów B. Urząd Gminy 12 700 70095 inwestycyjnych w gminie 50 000 0 0 0 0 0 C. Pierzchnica Pierzchnica D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 50 000 A. Rewitalizacja Gminy B. Urząd Gminy 13 700 70095 805 000 25 000 4 624 0 0 20 376 Pierzchnica C. Pierzchnica D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 805 000 25 000 4 624 20 376 A. Termomodernizacja B. Urząd Gminy 14 750 75023 budynku urzędu gminy 250 000 0 0 0 0 0 C. Pierzchnica w Pierzchnicy D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 250 000 Zakup specjalistycznego A. samochodu ratowniczo- B. Urząd Gminy 15 754 75412 835 000 10 000 10 000 0 0 0 gaśniczego wraz z C. Pierzchnica wyposazeniem dla OSP D. Pierzchnica wydatki bieżące wydatki majątkowe 835 000 10 000 10 000 0 A. Termomodernizacja B. Urząd Gminy 16 801 80101 budynku Szkoły 100 000 C. Pierzchnica Podstawowej w Drugni D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 100 000 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 1870

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Termomodernizacja B. Urząd Gminy 17 801 80110 budynku Zespołu Szkół 300 000 C. Pierzchnica w Pierzchnicy D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 300 000 A. Termomodernizacja B. Urząd Gminy 18 851 85121 budynku Ośrodka 200 000 C. Pierzchnica Zdrowia w Pierzchnicy D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 200 000 Utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku Samorządowego A. 25 300 Zakładu Opieki B. Urząd Gminy 19 851 85121 Zdrowotnej w 90 000 90 000 64 700 0 0 0 C. Pierzchnica Pierzchnicy w celu D. utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla osób niepełnosprawnych wydatki bieżące A. 25 300 B. wydatki majątkowe 90 000 90 000 64 700 0 C. D. Dotacja na zadanie A. "Prowadzenie Domu B. Urząd Gminy 20 852 85202 Pomocy Społecznej dla 1 150 000 230 000 230 000 0 0 0 C. Pierzchnica potrzeb Gminy D. Pierzchnica" wydatki bieżące 1 150 000 230 000 230 000 wydatki majątkowe Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 1870

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Modernizacja i wymiana B. Urząd Gminy 21 900 90015 istniejącego oświetlenia 50 000 0 0 0 C. Pierzchnica ulicznego D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 50 000 0 0 A. Termomodernizacja B. Urząd Gminy 22 921 92109 100 000 0 0 0 świetlicy w Pierzchnicy C. Pierzchnica D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 100 000 0 0 A. Budowa świetlicy B. Urząd Gminy 23 921 92109 285 000 7 500 7 500 0 0 0 wiejskiej w Górkach C. Pierzchnica D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 285 000 7 500 7 500 A. Budowa świetlicy B. Urząd Gminy 24 921 92109 254 000 0 0 0 0 0 wiejskiej w Brodach C. Pierzchnica D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 254 000 0 0 0 0 A. Przebudowa świetlicy w B. Urząd Gminy 25 921 92109 153 500 150 000 100 000 50 000 Skrzelczycach C. Pierzchnica D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 153 500 150 000 100 000 0 0 50 000 A. Przebudowa świetlicy w B. Urząd Gminy 26 921 92109 53 500 50 000 20 000 30 000 Strojnowie C. Pierzchnica D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 53 500 50 000 20 000 0 0 30 000 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 14 – Poz. 1870

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Budowa świetlicy B. Urząd Gminy 27 921 92109 wiejskiej w 255 000 0 0 0 0 0 C. Pierzchnica Pierzchniance D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 255 000 0 0 0 0 A. 0 B. wydatki bieżące 1 269 820,00 232 964,00 232 964,00 0,00 0,00 0,00 C. Razem D. A. 25 300 B. wydatki majątkowe 14 378 437,00 927 937,00 656 139,00 0,00 0,00 246 498,00 C. D. A. 25 300 B. Ogółem 15 648 257,00 1 160 901,00 889 103,00 0,00 0,00 246 498,00 C. D.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 1870 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/29/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania

w tym: Jednostka org. realizująca Nazwa zadania rok Lp. Dział Rozdz. kredyty i dotacje i środki zadanie lub inwestycyjnego budżetowy pożyczki dochody kredyty środki wymienione koordynująca 2016 zaciągnięte (7+8+9+10) własne jst i pożyczki na realizację pochodzące w art. 5 ust. 1 program zadania pod z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. refundację wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T Wola A. Morawiecka-Radomice- B. Urząd Gminy 1 600 60014 Skrzelczyce-Pierzchnica- 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 C. Pierzchnica Osiny-Drugnia Rządowa- D. Drugnia Zakarczmie- Łagiewniki

A. Budowa i przebudowa B. Urząd Gminy 2 600 60016 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 chodników - Pierzchnica C. Pierzchnica D. A. Przebudowa drogi na B. Urząd Gminy 3 600 60016 10 287,00 10 287,00 0,00 0,00 0,00 Lizawy C. Pierzchnica D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Poz. 1870

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. Ogrodzenie działki koło B. Urząd Gminy 4 700 70005 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 przystanku C. Pierzchnica D. A. B. Urząd Gminy 5 700 70005 Wykup gruntów 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 C. Pierzchnica D. A. Wymiana pieca C.O w B. Urząd Gminy 6 700 70005 budynku świetlicy w 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00 C. Pierzchnica Pierzchnicy D. A. Plac zabaw na wsi Drugnia B. Urząd Gminy 7 700 70095 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Zalesie C. Pierzchnica D. A. Budowa placu zabaw w B. Urząd Gminy 8 700 70095 15 600,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 Gumienicach C. Pierzchnica D. A. Zagospodarowanie stawu i B. Urząd Gminy 9 700 70095 7 583,00 7 583,00 0,00 0,00 0,00 otoczenia - Strojnów C. Pierzchnica D. A. Dalsze zagospodarowanie B. Urząd Gminy 10 700 70095 7 628,90 7 628,90 blonia C. Pierzchnica D. A. Modernizacja parkingu B. Urząd Gminy 11 801 80101 przed budynkiem szkoły w 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 C. Pierzchnica Drugni D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 17 – Poz. 1870

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. Montaż urządzeń do B. ZS w 12 801 80103 oddymiania klatki 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 C. Pierzchnicy schodowej w przedszkolu D. A. Uzupełnienie oświetlenia B. Urząd Gminy 13 900 90015 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ulicznego - Pierzchnianka C. Pierzchnica D. A. Budowa oświetlenia B. Urząd Gminy 14 900 90015 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 ulicznego w Maleszowej C. Pierzchnica D. A. Uzupełnienie oświetlenia B. Urząd Gminy 15 900 90015 ulicznego w Drugni 6 000,00 6 000,00 C. Pierzchnica Rządowej D. A. B. Ogółem 294 398,90 294 398,90 0,00 0,00 0,00 x C. D.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 18 – Poz. 1870 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/29/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

w złotych

Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § 2016 r.

1 2 3 4 Przychody ogółem: 940 000 I Kredyty i pożyczki 700 000 1. Kredyty § 952 700 000 w tym kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą 1.1 z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z § 952 budżetu U.E. 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2.1 § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest 3 § 931 ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z 3.1 § 931 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.

Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu 4. zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny § 931 rynek wtórny

5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 Wolne środki, o których mowa w art. 217 6. § 950 240 000 ust. 2 pkt 6 ustawy 7. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 8. Przelewy z rachunku lokat § 994 9. Prywatyzacja majątku jst § 941 do 944 Rozchody ogółem: 700 000 1. Spłaty kredytów § 992 700 000 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami 1.1 pochodzącymi budżetu U.E § 992 2. Spłaty pożyczek § 992

Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z 2.1 udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. § 963 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 19 – Poz. 1870

Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest 3. ograniczona § 982 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 3.1 budżetu U.E 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Przelewy na rachunki lokat § 994 Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do 6. obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny § 982 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 20 – Poz. 1870 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/29/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wydatki na programy wydatki na programy Dochody wydatki finansowane z Wydatki Wydatki wniesienie Nazwa zadania Dział Rozdział § Wydatki ogółem § Wydatki Dotacje na Świadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i ogółem wynagrodzenia i związane z udziałem na obsługę z tytułu wkładów do bieżące zadania rzecz osób majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji składki od nich realizacją środków, o długu poręczeń spółek prawa bieżące fizycznych inwestycyjne środków, o i udziałów naliczane statutowych których mowa (odsetki) i gwarancji handlowego których mowa zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień 254 000 27 520 4 000 0 0 4 000 0 0 0 0 250 000 250 000 0 0 0 między j.s.t.

Przebudowa dróg 600 60014 90 000 6300 90 000 90 000 powiatowych Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 21 – Poz. 1870

Przebudowa drogi powiatowej nr 600 60014 50 000 6300 50 000 50 000 0002T Piotrkowice- Maleszowa

Odwodnienie drogi powiatowej nr 600 60014 25 000 6300 25 000 25 000 0364T w msc. Podlesie

Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0359T w msc. 600 60014 85 000 6300 85 000 85 000 Gumienice i nr 0353T w msc Osiny i Nr 0022T w msc Drugnia

Powiat Kielcecki przyjazny dla mieszkańców w 851 85195 4 000 2320 4 000 4 000 ograniczaniu skutków niepełnosprawności

Ogółem 0 254 000 4 000 0 0 4 000 0 0 0 0 250 000 250 000 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 22 – Poz. 1870 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/29/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku w złotych Nazwa jednostki Lp. Dział Rozdział otrzymującej Zakres Kwota dotacji dotacje

1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 379 500 Gminna Biblioteka bieżące utrzymanie 1. 921 92109 Publiczna w Pierzchnicy świetlic 167 500 Gminna Biblioteka bieżące utrzymanie 2. 921 92116 Publiczna w Pierzchnicy 212 000 biblioteki

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 890 000

Stowarzyszenie prowadzenie szkoły 1. 801 80101 Sportowo-Kulturalne w 688 657 Drugni podstawowej Stowarzyszenie prowadzenie 2. 801 80103 Sportowo-Kulturalne w 150 000 przedszkola Drugni Stowarzyszenie zajęcia dla uczniów 3. 801 80150 Sportowo-Kulturalne w 51 343 niepełnosprawnych Drugni Ogółem 1 269 500 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 23 – Poz. 1870 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/29/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 roku w złotych Nazwa jednostki Kwota Lp. Dział Rozdział Zakres otrzymującej dotacje dotacji

1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 292 760,00 Powiat Kielecki Przebudowa dróg 1 600 60014 90 000,00 powiatowych Powiat Kielecki Przebudowa drogi powiatowej nr 2 600 60014 50 000,00 0002T Piotrkowice-Maleszowa

Powiat Kielecki Odwodnienie drogi powiatowej nr 3 600 60014 25 000,00 0364T w msc. Podlesie Powiat Kielecki Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0359T w msc. 4 600 60014 Gumienice i nr 0353T w msc 85 000,00 Osiny i Nr 0022T w msc Drugnia

Gminna Biblioteka przeciwdziałanie 5 851 85154 33 000,00 Publiczna alkoholizmowi Powiat Kielecki Powiat Kielcecki przyjazny dla mieszkańców w 6 851 85195 4 000,00 ograniczaniu skutków niepełnosprawności Gmina Chmielnik obsługa informatyczna 7 852 85219 5 760,00 GOPS II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 313 000,00 wyłonione w drodze 1 851 85153 zwalczanie narkomanii 3 000,00 konkursu wyłonione w drodze przeciwdziałanie 2 851 85154 7 000,00 konkursu alkoholizmowi wyłonione w drodze Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na 3 852 85202 konkursu 230 000,00 potrzeby Gminy Pierzchnica wyłonione w drodze Organizowanie pomocy konkursu społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję 4 852 85295 artykułów żywnościowych 3 000,00 dla najuboższych mieszkańców Gminy Pierzchnica wyłonione w drodze wspieranie i konkursu uposzechnianie kultury 5 926 92605 fizycznej poprzez 70 000,00 organizację rozgrywek piłkarskich Ogółem 605 760,00