Programmabegroting 2021 Uit De Toegevoegd Aan Het Budget Minimabeleid
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
p Begroting 2021 gemeente Uitgeest 0 1 Inhoudsopgave Paragraaf verbonden partijen ................................ .......... 66 1. AANBIEDING ........................................................................ 3 Paragraaf grondbeleid ....................................................... 72 2. PROGRAMMA’S................................................................... 9 GRONDSLAGEN VOOR BEGROTING .............................. 75 PROGRAMMA 1 - EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE .. 9 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2021 - 2024 ..... 76 Programma 1.A- Inwoners en bestuur ............................. 9 Totaaloverzicht financiële mutaties programma 1..... 78 Programma 1.B - Samen leven ......................................... 10 Totaaloverzicht financiële mutaties programma 2..... 87 programma 1.C - Kerngericht en ondersteunend ....... 17 Totaaloverzicht financiële mutaties programma 3..... 89 programma 1.D - Een veilige gemeente ......................... 18 Totaaloverzicht financiële mutaties programma 4..... 92 PROGRAMMA 2 - EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE .... 21 Algemene dekkingsmiddelen ......................................... 101 Programma 2.A - Cultuur, recreatie en toerisme ........ 21 Incidentele baten en lasten ............................................ 102 Programma 2.B - Economische vitaliteit ....................... 23 BIJLAGE 1: INVESTERINGEN ......................................... 104 Programma 2.C - Een bereikbare gemeente ................. 24 BIJLAGE 2 RESERVES EN VOORZIENINGEN............. 106 PROGRAMMA 3 - EEN LEEFBARE OMGEVING .................. 26 BIJLAGE 3 OVERZICHT TAAKVELDEN ........................ 108 Programma 3.A - Wonen en leefomgeving .................... 26 BIJLAGE 4 MEERJARENBALANS .................................. 113 Programma 3.B - Duurzaamheid en milieu ................... 30 BIJLAGE 5 BEGROTINGSWIJZIGING BEGROTING 2021 - 2024 .......................................................................... 114 Programma 3.C - Beheer en onderhoud ........................ 33 PROGRAMMA 4 - EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE ..................................................................................................... 35 3. PARAGRAFEN ................................................................... 40 Paragraaf Lokale heffingen ............................................... 40 Paragraaf Weerstandsvermogen ..................................... 50 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ....................... 56 Paragraaf financiering ........................................................ 59 Paragraaf bedrijfsvoering.................................................. 64 2 1. AANBIEDING Sociaal Domein en het effect van de herijking van het gemeentefonds, nog niet kent. Uitgeest, 29 september 2020 Wij zijn proactief alvast gestart met een inventarisatie van alle mogelijke ombuigingen. We vinden het echter erg belangrijk dat keuzes over ombuigingsvoorstellen in samenspraak met u, maar Geachte raadsleden, ook met onze inwoners en instellingen worden gemaakt. Het gaat om ons aller dorp. Zodra wij meer informatie hebben over de Voor u ligt de begroting 2021. Wij zijn er trots op dat we ondanks bovenstaande ontwikkelingen willen wij dan ook met uw raad en deze (financieel) lastige tijden erin zijn geslaagd een sluitende met hen het gesprek aangaan over de noodzaak van ombuigings- begroting 2021 aan u te kunnen voorleggen. voorstellen en welke mogelijke voorstellen wij dan concreet zien. Wij zijn positief en we zijn tegelijkertijd voorzichtig. We zetten in Op deze wijze willen wij u een gedragen voorstel bij de Kadernota deze brief graag voor u uiteen waarom. 2022 voorleggen. Over de manier waarop wij dit proces gezamenlijk zouden willen Proces en vraag aan u voeren, komen wij graag bij u terug. In de kadernota 2021 hebben wij u een procesvoorstel gedaan omtrent de begroting en het meerjarenperspectief. Dat voorstel was Onzekerheden en kansen toekomst erop gericht om uw raad een structureel en reëel sluitende Een sluitende begroting lijkt heel erg mooi en dat is het ook. begroting voor te leggen en daarnaast een traject van ombuigingen Voorliggend perspectief is het resultaat van scherp aan de wind in te gaan voor de kadernota 2022. zeilen; we hebben afgelopen jaar altijd zeer zorgvuldig afgewogen Een belangrijke reden daarvoor lag in de variabelen en of uitgaven noodzakelijk waren. onzekerheden waarop wij toen nog geen antwoord hadden. Maar er zijn ook grote ontwikkelingen waar we zelf minder invloed Inmiddels hebben wij op een aantal van onze vragen antwoorden, op hebben. We zijn afhankelijk van de grillen van een virus en we zoals uitkomst van de meicirculaire 2020 en de eerste uitkomst van zijn tot op zekere hoogte afhankelijk van het rijk. de bestuursopdracht sociaal domein. Deze zijn in voorliggend Daarom zijn wij voorzichtig blij met het hieronder geschetste perspectief verwerkt. perspectief. Op de andere vragen die wij nog hebben wordt binnenkort het antwoord duidelijk, zoals het effect van de herijking van het Coronacrisis; hoe lang en hoeveel? gemeentefonds. Dat maakt dat we een gericht en beheerst proces Het zijn bijzondere tijden waarin deze begroting tot stand is kunnen voeren en ook na 2021 wij een sluitend meerjaren- gekomen. Sinds dit voorjaar houdt het Corona (COVID-19) virus de perspectief kunnen blijven presenteren. wereld in zijn greep. Dit voorkomt ook dat u op dit moment (wellicht pijnlijke) Een wetsvoorstel, tijdelijke Wet maatregelen COVID-19, moet de beslissingen moet nemen op basis van onvolledige informatie. De gemeenten in meer in positie brengen. De gemeenten krijgen de afweging over uiteenlopende ombuigingsvoorstellen kunt u op dit ruimte om het belang van de volksgezondheid én maatschappelijke moment niet maken vanuit het volledige perspectief, omdat u de belangrijkste uitkomsten, de einduitkomst van de bestuursopdracht 3 en economische belangen te kunnen afwegen en om te beslissen Financiele positie 2021 2022 2023 2024 welke maatregelen nodig zijn. Saldo 2e Firap 277.068 113.938 62.197 -109.382 Daarnaast worden gesprekken gevoerd tussen VNG en Rijk over Mutaties na 2e Firap compensatie van de kosten die de gemeenten maken en nog gaan 4.393 4.293 3.993 3.893 maken. Omdat we niet weten hoe lang deze crisis nog gaat duren - Saldo start begroting 2021 281.461 118.231 66.190 -105.489 dit is mede afhankelijk van het moment waarop een betrouwbaar Mutaties begroting 2021 -113.384 -168.568 -142.851 -35.310 vaccin is ontwikkeld- is het moeilijk om een inschatting te maken Begrotingssaldo 2021 - 2024 168.077 -50.337 -76.661 -140.799 van de financiële gevolgen op korte en middellange termijn. Nog veel lastiger is het voor de lange termijn, omdat we op dit moment Taakstelling beheersmaatregelen Sociaal 402.000 459.500 446.500 470.500 nog niet weten wat de sociaal, maatschappelijke en economische Domein impact zal zijn. Maar ook omdat we niet weten hoelang het Rijk nog Begrotingssaldo 2021 - 2024 570.077 409.163 369.839 329.701 voor compensatie van de extra lasten zal zorgen. Financiële ontwikkelingen Sociaal domein Bij de presentatie van de kadernota 2021 in juni werden wij Door een stringentere/ sobere uitvoering van de bedrijfsvoering en geconfronteerd met een groot aantal variabelen en onzekerheden. de dienstverlening aan de inwoners is het mogelijk om de op dit Dat is ook de reden dat wij u deze nota voor kennisgeving hebben moment geraamde uitgaven binnen het sociaal domein met de voorgelegd. hieronder genoemde bedragen te verlagen. Dit past binnen het De wijzigingen die daarin zijn opgenomen, zowel voor autonome huidige vastgestelde beleid en de verordening. Uw raad wordt via ontwikkelingen als voor nieuw beleid, leggen wij met deze een raadsinformatieavond op 22 oktober a.s. geïnformeerd over de raadsbegroting opnieuw aan uw raad voor. Hoewel over een aantal inhoud van de onderliggende maatregelen. onzekerheden in de afgelopen maanden meer duidelijkheid is Voorwaarde voor realisatie van deze ingrijpende taakstelling, is wel gekomen betekent dat niet dat alle zorgen daarmee zijn dat alle vier de BUCH gemeenten akkoord gaan met deze weggenomen. maatregelen. Doen één of meerdere gemeenten niet mee dan raakt Wij leggen bij deze verantwoorde voorstellen voor. dat direct de ombuiging in alle vier de gemeenten. Er gaat daarom een intensief bestuurlijk traject aan deze beheersmaatregelen Het financieel perspectief heeft zich de afgelopen maand flink vooraf. Daarnaast is er overleg met de andere regiogemeenten om verbeterd. Een specifieke toelichting op alle mutaties is verderop in zoveel als mogelijk tot regionale invoering van de onderliggende deze begroting opgenomen; de beheersmaatregelen die uit de maatregelen te komen bestuursopdracht sociaal domein zijn gekomen zijn hierin echter in Wij zijn van mening dat wij met deze maatregelen de continuïteit sterke mate bepalend. van de zorg kunnen waarborgen, niet alleen voor de inwoners van nu, maar ook voor mensen die in de toekomst zorg nodig zullen hebben. 4 Eind 2020 wordt de definitieve uitwerking van de bestuursopdracht inkomsten gerealiseerd dient te worden uit de leges omgevings- verwacht met daarin aanvullende keuzes voor verdergaande vergunningen waarvan het tariefstelsel gaat wijzigen onder maatregelen. invloed van de omgevingswet (zie hierna). Daarin wordt eveneens duidelijk of de uitgaven en inkomsten vanuit - De extra gelden van het Rijk voor de jeugdzorg die wel al het rijk voor het Sociaal Domein corresponderen. En wordt de wijze structureel in het meerjarenperspectief zijn opgenomen, maar waarop de realisatie