Uchwała Nr XLI/219/2017 Z Dnia 11 Grudnia 2017 R

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5716

UCHWAŁA NR XLI/219/2017 RADY GMINY DĄBROWICE

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo- rządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), Rada Gminy Dąbrowice uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się budżet Gminy Dąbrowice na 2018 rok. § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 9.066.388,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 9.066.388,00 zł. § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.423.504,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. § 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 3. § 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 9.038.652,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 8.118.768,82 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 919.883,18 zł; 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia tabela nr 4a. § 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.423.504,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5. § 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 27.736,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. § 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 311.738,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wyso- kości 339.474,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6. § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 470.000,00 zł. § 10. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 15.000,00 zł; 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 25.000,00 zł. § 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 5716

1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realiza- cję zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7; 2) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska, zgodnie z tabelą nr 8; 3) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 9; § 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301 ze zmianami) na kwotę 196.057,41 zł, zgodnie z tabelą nr 10. § 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 94.500,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 10.000,00 zł. § 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. § 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania w 2018 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 450.000 zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 16. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Drążkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 5716

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dochody Gminy Dąbrowice na 2018 rok

Dział § Nazwa Plan na 2018 rok

1 2 3 4 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 150 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 150 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 450,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 450,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto- 0750 rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 100 000,00 podobnym charakterze

750 Administracja publiczna 29 962,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 21 962,00 ustawami

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 507,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 756 3 841 427,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 789 332,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 594 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 416 530,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 522,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 19 603,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podat- 0350 1 200,00 kowej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 5716

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 6 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsta- 0490 500,00 wie odrębnych ustaw

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 12 140,00 758 Różne rozliczenia 2 015 656,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 015 656,00

Dział § Nazwa Plan na 2018 rok

1 2 3 4 801 Oświata i wychowanie 125 929,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 857,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wycho- 0670 35 328,00 wania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 32 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- 2030 50 844,00 ków gmin, związków powiatowo-gminnych)

851 Ochrona zdrowia 18 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 18 000,00 852 Pomoc społeczna 245 081,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 3 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 750,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 13 059,00 ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- 2030 226 772,00 ków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 2 391 476,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadcze- 1 338 648,00 nia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 5716

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 3 500,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 147 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 3 900,00 0830 Wpływy z usług 144 000,00 bieżące 9 066 388,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 9 066 388,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dochody Gminy Dąbrowice na 2018 rok - zadania zlecone

Dział Paragraf Plan na 2018 rok 750 Administracja publiczna 21 962,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 507,00

852 Pomoc społeczna 13 059,00

855 Rodzina 2 387 976,00

Razem 2 423 504,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 5716

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Gminy Dąbrowice na 2018 rok

Dział § Nazwa Plan

1 2 3 4

855 Rodzina 22 500

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 22 500 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 22 500 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 5716

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2017 r.

Wydatki Gminy Dąbrowice na 2018 rok

Z tego z tego: z tego:

w tym:

z tego:

zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki na Wydatki programy Wydatki akcji i udziałów bieżące finansowane z majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu na programy dotacje na zadania udziałem inwestycyjne wkładów do jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu finansowane z bieżące środków, o spółek prawa budżetowych, fizycznych; gwarancji udziałem środków, wynagrodzenia i wydatki związane z których mowa w o których mowa w handlowego. składki od nich realizacją ich art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i naliczane statutowych zadań; 3 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 8330,6 8330,6 8330,6 0 8330,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze 8330,6 8330,6 8330,6 0 8330,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 208668,06 208668,06 208468,06 58782,4 149685,66 0 200 0 0 0 0 0 0 0 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 208668,06 208668,06 208468,06 58782,4 149685,66 0 200 0 0 0 0 0 0 0

600 Transport i łączność 551606,46 127300 127300 20000 107300 0 0 0 0 0 424306,46 424306,46 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 551606,46 127300 127300 20000 107300 0 0 0 0 0 424306,46 424306,46 0 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 387488,32 32500 32500 0 32500 0 0 0 0 0 354988,32 354988,32 0 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 387488,32 32500 32500 0 32500 0 0 0 0 0 354988,32 354988,32 0 0

720 Informatyka 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72095 Pozostała działalność 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 Administracja publiczna 1647412,77 1645412,77 1518458,69 1075002,66 443456,03 0 126954,08 0 0 0 2000 2000 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 21962 21962 21962 19776,34 2185,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rady gmin (miast i miast na prawach powia- 75022 126954,08 126954,08 6500 0 6500 0 120454,08 0 0 0 0 0 0 0 tu) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 5716

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1022711,31 1022711,31 1017711,31 734209,71 283501,6 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 powiatu) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75095 Pozostała działalność 450785,38 448785,38 447285,38 321016,61 126268,77 0 1500 0 0 0 2000 2000 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 507 507 507 0 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy pań- 75101 507 507 507 0 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 stwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 103910 103910 82750 0 82750 0 21160 0 0 0 0 0 0 0 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 78910 78910 57750 0 57750 0 21160 0 0 0 0 0 0 0

75421 Zarządzanie kryzysowe 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

757 Obsługa długu publicznego 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

758 Różne rozliczenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z tego z tego: z tego:

w tym:

z tego:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 801 Oświata i wychowanie 2118294,57 2118294,57 1993674,5 1601076,67 392597,83 4500 120120,07 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 1163413,08 1163413,08 1080094,17 958004,87 122089,3 0 83318,91 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 149393,2 149393,2 139966,45 120942,13 19024,32 0 9426,75 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 287219,66 287219,66 271975,92 252306,75 19669,17 0 15243,74 0 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 5716

80113 Dowożenie uczniów do szkół 151200 151200 151200 25200 126000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9703,07 9703,07 9703,07 0 9703,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 185419,82 185419,82 185169,82 104017,67 81152,15 0 250 0 0 0 0 0 0 0

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przed- 54331,63 54331,63 49138,19 42708,28 6429,91 0 5193,44 0 0 0 0 0 0 0 szkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 113114,11 113114,11 106426,88 97896,97 8529,91 0 6687,23 0 0 0 0 0 0 0 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80195 Pozostała działalność 4500 4500 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0

851 Ochrona zdrowia 19000 19000 13000 6720 6280 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18000 18000 12000 6720 5280 0 6000 0 0 0 0 0 0 0

852 Pomoc społeczna 587823,85 587823,85 452453,55 296335,23 156118,32 0 135370,3 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 94000 94000 94000 0 94000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemo- 85205 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cy w rodzinie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 19527 19527 19527 0 19527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 41943 41943 0 0 0 0 41943 0 0 0 0 0 0 0 rentowe

85215 Dodatki mieszkaniowe 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 52547 52547 0 0 0 0 52547 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 312078,85 312078,85 311198,55 286835,23 24363,32 0 880,3 0 0 0 0 0 0 0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 9500 9500 9500 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 37228 37228 17228 0 17228 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 5716

Z tego z tego: z tego:

w tym:

z tego:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67001,17 67001,17 46875,88 38145,97 8729,91 0 20125,29 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 51001,17 51001,17 46875,88 38145,97 8729,91 0 4125,29 0 0 0 0 0 0 0 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 16000 16000 0 0 0 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 socjalnym 855 Rodzina 2547620,8 2547620,8 262357,34 224560,25 37797,09 0 2285263,46 0 0 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 1338648 1338648 18156,21 16563,38 1592,83 0 1320491,79 0 0 0 0 0 0 0

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie- 85502 1049328 1049328 84756,33 83163,5 1592,83 0 964571,67 0 0 0 0 0 0 0 czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 18900 18900 18900 18900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 140744,8 140744,8 140544,8 105933,37 34611,43 0 200 0 0 0 0 0 0 0 Gospodarka komunalna i ochrona środo- 900 465862,2 404900 404900 0 404900 0 0 0 0 0 60962,2 60962,2 0 0 wiska 90002 Gospodarka odpadami 144000 144000 144000 0 144000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 63489,27 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 43489,27 43489,27 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 227472,93 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 0 17472,93 17472,93 0 0

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 3900 3900 3900 0 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 5716

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 169126,2 102500 2500 0 2500 100000 0 0 0 0 66626,2 66626,2 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 69126,2 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 66626,2 66626,2 0 0

92113 Centra kultury i sztuki 90000 90000 0 0 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0

92195 Pozostała działalność 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0

926 Kultura fizyczna 31000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 11000 11000 0 0 92601 Obiekty sportowe 31000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 11000 11000 0 0

Wydatki razem: 9038652 8118768,82 5259075,62 3320623,18 1938452,44 104500 2715193,2 0 0 40000 919883,18 919883,18 0 0

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XLI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organiza- cyjna realizująca Łączne koszty rok budżetowy środki wy- Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki pochodzą- program lub koordy- finansowe 2018 dochody wła- kredyty mienione ce nująca wykonanie (7+8+9+10) sne jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 z innych źródeł* programu pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 Razem 424 306,46 424 306,46 424 306,46 0,00 0,00 0,00 X 60016 Remont dróg gminnych 376 637,45 376 637,45 376 637,45 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice Wykonanie dokumentacji, zakup materiałów oraz prace związane z wykopaniem 60016 13 368,63 13 368,63 13 368,63 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice rowu na odcinku Dąbrowice - Dzięgost 60016 Zakup oraz transport kruszywa - Mariopol-Rozopol 12 552,34 12 552,34 12 552,34 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice 60016 Wynajem równiarki, zakup oraz transport kruszywa - Witawa 9 654,51 9 654,51 9 654,51 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice Wykonanie zjazdów z drogi po jednym do posesji mieszkańców Żakowca wyko- 60016 12 093,53 12 093,53 12 093,53 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice nanych z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie 2 700 Razem 354 988,32 354 988,32 43 250,32 311 738,00 0,00 0,00 X Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 5716

Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym stanowiącym zasoby 70005 111 482,32 111 482,32 15 775,32 95 707,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice Gminy w Dąbrowicach ul. Sienkiewicza 8

Racjonalizacja zużycia energii w budynku stanowiącym zasoby Gminy w Dą- 70005 243 506,00 243 506,00 27 475,00216 031,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice browicach ul. Stary Rynek 31

3 750 Razem 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 X

75095 Zakup wykaszarki Dąbrowice II 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice

4 900 Razem 60 962,20 60 962,20 60 962,20 0,00 0,00 0,00 X

Zagospodarowanie terenu na działce ew. nr 1014 oraz zakup materiałów na 90004 24 187,05 24 187,05 24 187,05 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice wykonanie chodnika w miejscowości Piotrowo 90004 Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek - Dąbrowice II 19 302,22 19 302,22 19 302,22 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice 90015 Budowa oświetlenia ulicznego - etap I - Liliopol 12 472,93 12 472,93 12 472,93 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice 90015 Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie Ostrówki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice 5 921 Razem 66 626,20 66 626,20 66 626,20 0,00 0,00 0,00 X

Zagospodarowanie strażnicy OSP Augustopol oraz zakup elementów ogrodze- 92109 18 021,73 18 021,73 18 021,73 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice niowych 92109 Modernizacja strażnicy OSP Baby 22 242,60 22 242,60 22 242,60 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice 92109 Wymiana dachu na strażnicy OSP Ostrówki 13 462,11 13 462,11 13 462,11 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice 92109 Zakup materiałów na dach świetlicy wiejskiej w Zgórzu 12 899,76 12 899,76 12 899,76 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organiza- cyjna realizująca Łączne koszty rok budżetowy środki wy- Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki pochodzą- program lub koordy- finansowe 2018 dochody wła- kredyty mienione ce nująca wykonanie (7+8+9+10) sne jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 z innych źródeł* programu pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 926 Razem 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 X 92601 Wykonanie projektu rewitalizacji terenu przy boisku gminnym - Dąbrowice III 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice

92601 Zakup oraz wymiana barierek przy boisku gminnym - Dąbrowice III 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Dąbrowice A. 0,00 Ogółem 919 883,18 919 883,18 608 145,18 311 738,00 B. 0,00 X C. 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 5716

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2017 r.

Wydatki Gminy Dąbrowice na 2018 rok - zadania zlecone

Dział Rozdział Plan na 2018 rok 750 Administracja publiczna 21 962,00 75011 Urzędy wojewódzkie 21 962,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 776,34 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 185,66

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- 751 507,00 twa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 507,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 507,00 852 Pomoc społeczna 13 059,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomo- 85213 cy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 12 673,00 integracji społecznej.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 673,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 386,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 380,30 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5,70 855 Rodzina 2 387 976,00 85501 Świadczenie wychowawcze 1 338 648,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 320 491,79 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 563,38 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 592,83 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 1 049 328,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia na rzecz osób fizycznych 964 571,67 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 163,50 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 592,83

Razem: 2 423 504,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 5716

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XLI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody Gminy Dąbrowice na 2018 rok

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 311 738,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 1 952 311 738,00 krajowym

Rozchody ogółem: 339 474,00

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań reali- 1 zowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 963 20 808,00 Unii Europejskiej

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 318 666,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 5716

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XLI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w 2018 roku

dochody wydatki

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania z tytułu zezwoleń na dział paragraf plan Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program dział rozdział grupa zadań plan sprzedaż alkoholu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przeciwdziałanie alkoholi- 851 0480 18 000,00 851 85154 18 000,00 zmowi

wynagrodzenia i pochodne 6 720,00

zadania statutowe 5 280,00

świadczenia na rzecz osób 6 000,00 fizycznych

85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00

zadania statutowe 1 000,00

ogółem 18 000,00 ogółem 19 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 5716

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XLI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2017 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

dochody wydatki

grupa paragra- Z tytułu opłat dział paragraf plan dział rozdział plan fów wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8

900 0690 3 900,00 900 90019 3 900,00

wydatki statutowe 3 900,00

ogółem 3 900,00 ogółem 3 900,00

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XLI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2018 rok

dochody wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 grupa paragrafów Z tytułu opłat dział paragraf plan dział rozdział plan wydatków

900 0830 144 000,00 900 90002 144 000,00

wydatki statutowe 144 000,00

ogółem 144 000,00 ogółem 144 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 5716

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XLI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Plan na 2018 L.p. Sołectwo Nazwa zadania dział rozdział § rok

Zagospodarowanie strażnicy OSP Augustopol oraz zakup elementów ogrodze- 921 92109 6050 18 021,73 1 Augustopol niowych RAZEM AUGUSTOPOL 18 021,73 Modernizacja strażnicy OSP Baby 921 92109 6050 22 242,60 2 Baby RAZEM BABY 22 242,60

Zagospodarowanie terenu na działce ew. nr 1014 oraz zakup materiałów na wyko- 900 90004 6050 24 187,05 3 Dąbrowice I nanie chodnika w miejscowości Piotrowo RAZEM DĄBROWICE I 24 187,05 Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek 900 90004 6050 19 302,22 4 Dąbrowice II RAZEM DĄBROWICE II 19 302,22 Wykonanie dokumentacji, zakup materiałów oraz prace związane z wykopaniem 600 60016 6050 13 368,63 rowu na odcinku Dąbrowice - Dzięgost Wykonanie projektu rewitalizacji terenu przy boisku gminnym 926 92601 6050 1 000,00 5 Dąbrowice III Zakup wykaszarki oraz paliwa 750 75095 6060 2 000,00 Zakup oraz wymiana barierek przy boisku gminnym 926 92601 6050 10 000,00 RAZEM DĄBROWICE III 26 368,63 Budowa oświetlenia ulicznego - etap I 900 90015 6050 12 472,93 6 Liliopol RAZEM LILIOPOL 12 472,93 Zakup oraz transport kruszywa 600 60016 6050 12 552,34 Mariopol - 7 Rozopol Zakup oznakowań 600 60016 4210 300,00 RAZEM MARIOPOL - ROZOPOL 12 852,34 Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 900 90015 6050 5 000,00 Zakup regału do strażnicy OSP Ostrówki 921 92109 4210 1 500,00 8 Ostrówki Zakup banera do strażnicy OSP Ostrówki 921 92109 4210 1 000,00 Wymiana dachu na strażnicy OSP Ostrówki 921 92109 6050 13 462,11 RAZEM OSTRÓWKI 20 962,11 Wynajem równiarki, zakup oraz transport kruszywa 600 60016 6050 9 654,51 9 Witawa Dofinansowanie wynajmu autobusu na potrzeby mieszkańców 750 75095 4300 5 000,00 RAZEM WITAWA 14 654,51 Zakup materiałów na dach świetlicy wiejskiej w Zgórzu 921 92109 6050 12 899,76 10 Zgórze RAZEM ZGÓRZE 12 899,76 Wykonanie zjazdów z drogi po jednym do posesji mieszkańców Żakowca wyko- 600 60016 6050 12 093,53 11 Żakowiec nanych z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie RAZEM ŻAKOWIEC 12 093,53 OGÓŁEM 196 057,41 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 5716

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotem należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Kwota dotacji w zł Dział Rozdział Treść OGÓŁEM podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych

Gmina Nowe Ostrowy - Międzygminny 801 80195 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 Związek Nauczycielstwa Polskiego

921 92113 Dąbrowickie Centrum Kultury 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

RAZEM 90 000,00 0,00 4 500,00 94 500,00

Jednostki nie należące do Nazwa zadania sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu upowszechniania 921 92195 kultury i ochrony dziedzictwa kulturo- 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 wego

RAZEM 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

O G Ó Ł E M 90 000,00 0,00 14 500,00 104 500,00