UCHWAŁA NR XLI/420/2017 RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2017 rok o kwotę 437.794,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2017 rok o kwotę 437.794,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. W Uchwale Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały 2) Załącznik nr 8 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały 3) Załącznik nr 12 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały 4) Załącznik nr 13 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały 5) Załącznik nr 14 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały 6) Załącznik nr 15 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały § 4. Po dokonanych zmianach w § 1,2 plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 107.383.917,90 zł, wydatkami w kwocie 110.729.634,62 zł. Deficyt, który wynosi 3.345.716,72 zł zostanie pokryty: wolnymi środkami w kwocie 3.195.716,72 oraz pożyczką w kwocie 150.000,00 zł ” § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Tokarczyk

Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 1 Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/420/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.11.2017r.

Zmiany dochodów bud żetu gminy dotycz ące zada ń własnych na rok 2017

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Zmiana Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 167 000,00 zwi ązane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynno ści cywilno-prawnych oraz podatków i 100 000,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Wpływy z podatku od czynno ści cywilnoprawnych 100 000,00 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu 75618 67 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych 7 000,00 855 Rodzina 19 700,00 85501 Świadczenie wychowawcze 12 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 10 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85502 7 700,00 ubezpieczenia społecznego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 1 200,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 8 900,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 251 094,79

90002 Gospodarka odpadami 228 997,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 228 997,00 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 38 097,79 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z ró żnych opłat 38 097,79 90095 Pozostała działalno ść - 16 000,00

Dotacje otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na realizacj ę 2440 - 16 000,00 zada ń bie żących jednostek sektora finansów publicznych

Razem: 437 794,79

Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 2 Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/420/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.11.2017r. Zmiany wydatków bud żetu gminy dotycz ące zada ń własnych na rok 2017

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Zmiana 600 Transport i ł ączno ść - 27 351,00 60016 Drogi publiczne gminne - 17 351,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - 17 351,00 60095 Pozostała działalno ść - 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa - 9 000,00 70095 Pozostała działalno ść - 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 9 000,00 710 Działalno ść usługowa - 23 403,00 71095 Pozostała działalno ść - 23 403,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - 23 403,00 750 Administracja publiczna - 6 000,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 6 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorz ądu terytorialnego 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 135,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 135,00 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 0,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne 0,00 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zada ń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie - 10 000,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10 000,00 75414 Obrona cywilna 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia - 6 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 6 500,00 757 Obsługa długu publicznego - 194 000,00 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po życzek jednostek 75702 - 130 000,00 samorz ądu terytorialnego Odsetki od samorz ądowych papierów warto ściowych lub 8110 zaci ągni ętych przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego kredytów i - 130 000,00 po życzek Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez Skarb 75704 - 64 000,00 Pa ństwa lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych por ęcze ń i gwarancji - 64 000,00 801 Oświata i wychowanie 424 638,00 80101 Szkoły podstawowe 196 371,00 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 70 307,00 oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 593,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 680,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 209,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10 000,00 4260 Zakup energii 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 13 394,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 374,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 920,00 80104 Przedszkola - 36 103,00 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 - 48 103,00 oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 800,00

Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 12 000,00 80110 Gimnazja 135 932,00 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 83 500,00 oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 192,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 35,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35,00 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 131 048,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 131 048,00 oświaty Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach 80150 10 784,00 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 10 784,00 oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 028,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 028,00 851 Ochrona zdrowia 7 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000,00 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 - 1 900,00 zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 000,00 4260 Zakup energii 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 700,00 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 345,00 85401 Świetlice szkolne - 2 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 410,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 150,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1 485,00 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 - 1 485,00 oświaty 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 270 255,79 90002 Gospodarka odpadami 316 158,00 4300 Zakup usług pozostałych 316 158,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 38 097,79 4300 Zakup usług pozostałych 38 097,79 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 56 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 62 000,00 90095 Pozostała działalno ść - 140 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 14 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - 126 000,00 926 Kultura fizyczna 0,00 92695 Pozostała działalno ść 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 3 000,00 4260 Zakup energii - 13 466,07 4280 Zakup usług zdrowotnych - 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 300,00

Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 4 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1 500,00 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa - 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu terytorialnego 264,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby 4700 - 497,93 cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 15 000,00

Razem: 437 794,79

Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 5 Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/420/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.11.2017 r. Inwestycje Gminy Gryfice na rok 2017 Jednostka Klasyfikacja organizacyjna Łączne nakłady L.p. Nazwa inwestycji Okres realizacji plan 2017 realizuj ąca finansowe Dz. Rozdz. & inwestycje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6050 1 010 01010 6058 Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Rz ęsin, . Urz ąd Miejski 2015-2018 672 848,00 4 305,00 6059 2 010 01010 6059 Budowa oczyszczalni ścieków w m. i O ści ęcin Gmina Gryfice. Urz ąd Miejski 2016-2018 1 065 561,00 0,00 6058 3 010 01010 Budowa sieci wodoci ągowej wraz z urz ądzeniami do m. Lubieszewo, Gmina Gryfice Urz ąd Miejski 2016-2017 564 939,00 564 939,00 6059 Budowa sieci wodoci ągowej wraz z urz ądzeniami z m. Otok do m. Górzyca, Gmina 4 010 01010 6050 Urz ąd Miejski 2016-2018 50 000,00 0,00 Gryfice 5 010 01010 6059 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obr ębie , Gmina Gryfice Urz ąd Miejski 2016-2018 783 407,00 0,00 6 010 01010 6050 Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rz ęskowie Urz ąd Miejski 2017 28 000,00 28 000,00 Dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w ci ągu DW 105 odcinek - 7 600 60013 6300 Urz ąd Miejski 2017 200 000,00 200 000,00 Gryfice" - I etap do ul. Granicznej w Borzyszewie Budowa chodnika oraz zagospodarowanie terenu na odcinku ko ściół - centrum wsi 8 600 60014 6050 Urz ąd Miejski 2017 20 500,00 20 500,00 Świeszewo Urz ąd Miejski - 9 600 60014 6050 Budowa chodnika przy drodze powiatowej - Fundusz Sołecki - Sołectwo Otok 2017 13 381,08 13 381,08 Fundusz Sołecki Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1036Z - na mocy porozumienia ze Urz ąd Miejski - 10 600 60014 6050 2017 8 500,00 8 500,00 Starostwem Powiatowym - Fundusz Sołecki - Sołectwo Świeszewo Fundusz Sołecki Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa kładki dla pieszych nad rzek ą Reg ą, na 11 600 60014 6300 Urz ąd Miejski 2017 500 000,00 500 000,00 przedłu żeniu ul. Brackiej w Gryficach" Budowa chodnika z kostki polbruk w miejscowo ści Baszewice - kontynuacja zadania z Urz ąd Miejski - 12 600 60016 6050 2017 11 085,26 11 085,26 2015/2016 r. Fundusz Sołecki Urz ąd Miejski - 13 600 60016 6050 Budowa chodnika w m. Rz ęskowo - Fundusz Sołecki - Sołectwo Rz ęskowo 2017 14 000,00 14 000,00 Fundusz Sołecki Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - kontynuacja zadania z 2016 r. - Fundusz Urz ąd Miejski - 14 600 60016 6050 2017 8 615,00 8 615,00 Sołecki - Sołectwo Sikory Fundusz Sołecki Monta ż progu zwalniaj ącego na drodze gminnej 845043Z - Fundusz Sołecki - Sołectwo Urz ąd Miejski - 15 600 60016 6050 2017 5 500,00 5 500,00 Stawno Fundusz Sołecki Modernizacja chodnika przy drodze gminnej - kontynuacja zadania z 2016 r. - Fundusz Urz ąd Miejski - 16 600 60016 6050 2017 8 000,00 8 000,00 Sołecki - Sołectwo Stawno Fundusz Sołecki Urz ąd Miejski - 17 600 60016 6050 Modernizacja chodnika w m. - Fundusz Sołecki - Sołectwo Waniorowo 2017 8 158,07 8 158,07 Fundusz Sołecki Modernizacja drogi i chodnika wraz z monta żem progu zwalniaj ącego przy Szkole Urz ąd Miejski - 18 600 60016 6050 2017 8 590,00 8 590,00 Podstawowej w Prusinowie - Fundusz Sołecki - Sołectwo Prusinowo Fundusz Sołecki Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6058 Przebudowa drogi w miejscowo ści Borz ęcin na działkach geodezyjnych nr 203, 220, 19 600 60016 Urz ąd Miejski 2015-2017 650 000,00 430 322,46 6059 217, 223 Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i 20 600 60016 6050 ulic przyległych - poło żenie chodników i budowa dróg dojazdowych z kanalizacj ą Urz ąd Miejski 2015-2019 1 150 000,00 350 000,00 deszczow ą Przej ęcie działki nr 291/31 w Borzyszewie oraz przebudowa drogi na odcinku ul. 21 600 60016 6050 Pomorska w Gryficach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzy żowania z drog ą Urz ąd Miejski 2015-2018 2 163 437,00 921 437,00 wojewódzk ą nr 105 () 22 600 60016 6050 Utwardzenie dogi przy ul. Piłsudskiego 11A Urz ąd Miejski 2017 0,00 0,00 Zakład Usług 23 600 60016 6050 Utwardzenie dogi przy ul. Piłsudskiego 11A 2017 41 000,00 41 000,00 Komunalnych Budowa drogi z odwodnieniem oraz o świetleniem w rejonie ulic Ogrodowej i Zdrojowej w 24 600 60016 6050 Urz ąd Miejski 2017 113 000,00 113 000,00 Gryficach Wymiana nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Gryficach ul, Grunwaldzka 120 mb - 25 600 60016 6050 Urz ąd Miejski 2017 155 000,00 155 000,00 bud żet obywatelski 26 600 60016 6050 Modernizacja chodnika, ul. Mły ńska w Gryficach Urz ąd Miejski 2017 3 000,00 3 000,00 Zakład Usług 27 600 60016 6050 Modernizacja chodnika, ul. Mły ńska w Gryficach 2017 10 000,00 10 000,00 Komunalnych Modernizacja drogi i chodnika wraz z monta żem progu zwalniaj ącego przy Szkole Zakład Usług 28 600 60016 6050 2017 60 000,00 60 000,00 Podstawowej w Prusinowie Komunalnych Zakład Usług 29 600 60016 6050 Wykonanie chodnika przy ul. Śniadeckich od ul. Panoramicznej do bloku mieszkalnego 2017 19 000,00 19 000,00 Komunalnych 30 600 60016 6050 Modernizacja drogi w Rz ęskowie Urz ąd Miejski 2017 91 390,00 91 390,00 31 600 60016 6050 Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika ul. Cukrowiczej w Gryficach Urz ąd Miejski 2017 241 149,00 241 149,00 Przebudowa drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 28 w miejscowo ści 32 600 60016 6050 Urz ąd Miejski 2017 27 500,00 27 500,00 Górzyca Przebudowa drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 28 w miejscowo ści Urz ąd Miejski - 33 600 60016 6050 2017 9 500,00 9 500,00 Górzyca - Fundusz Sołecki - Sołectwo Górzyca Fundusz Sołecki 34 600 60016 6060 Zakup licencji na oprogramowanie EWIDMASTER Urz ąd Miejski 2017 3 690,00 3 690,00 Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i o świetleniem 35 600 60017 6050 Urz ąd Miejski 2017-2018 800 000,00 50 000,00 od ul. Szewskiej do ul. Strzeleckiej w Gryficach na dz. Nr 97/4 i 95/19 Urz ąd Miejski - 36 600 60095 6050 Monta ż wiat przystankowych - 2 szt. - Fundusz Sołecki - Sołectwo Przybiernówko 2017 8 500,53 8 500,53 Fundusz Sołecki Utwardzenie terenu działki nr 77/19 przy ul. Starogrodzkiej (mi ędzy blokami nr 19 i 21) - Zakład Usług 37 600 60095 6050 2017 12 000,00 12 000,00 dojazd do boksu z kontenerami na odpady komunalne Komunalnych Zakład Usług 38 600 60095 6050 Utwardzenie terenu nawierzchni na działce nr 190/1 ł ącznik ul. Wałowej z ul. 3 Maja 2017 18 500,00 18 500,00 Komunalnych Opracowanie dokumentacji i budowa budynku komunalnego przy ul. J. D ąbskiego w 39 700 70005 6050 Urz ąd Miejski 2015-2018 6 775 000,00 732 484,02 Gryficach 40 710 71004 6067 Zakup laptopa w ramach projektu "Dobre konsultacje dobry plan" Urz ąd Miejski 2017 4 000,00 4 000,00 Zakład Usług 41 710 71035 6050 Remont nawierzchni przy pomniku kombatanta na cmentarzu przy ul. Broniszewskiej 2017 30 000,00 30 000,00 Komunalnych

Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6050 42 710 71095 6057 Uzbrojenie strefy inwestycyjnej C "Przy Redze" Urz ąd Miejski 2015-2017 2 918 421,00 2 918 421,00 6059 43 750 75023 6060 Informatyzacja Urz ędu Miejskiego Urz ąd Miejski 2017 59 000,00 59 000,00 44 750 75023 6050 Modernizacja pomieszcze ń biurowych celem przeznaczenia na sal ę konferencyjn ą Urz ąd Miejski 2017 522 896,50 522 896,50 45 754 75412 6230 Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP O ści ęcin Urz ąd Miejski 2017 500 000,00 500 000,00 46 754 75414 6060 Zakup agregatu pr ądotwórczego Urz ąd Miejski 2017 6 500,00 6 500,00 47 754 75421 6060 Zakup monitora - telewizor 55 cali Urz ąd Miejski 2017 4 000,00 4 000,00 48 754 75495 6060 Zakup hydrantów ppo ż.. Urz ąd Miejski 2017 25 000,00 25 000,00 Termomodernizacja budynków u żyteczno ści publicznej- Szkoła Podstawowa w 49 801 80101 6050 Urz ąd Miejski 2016-2018 218 606,00 0,00 Prusinowie i Górzycy, Gmina Gryfice Termomodernizacja budynków u żyteczno ści publicznej- Szkoła Podstawowa nr 4 w 50 801 80101 6050 Urz ąd Miejski 2016-2018 143 144,00 0,00 Gryficach. Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Górzycy - dobudowa 51 801 80101 6050 Urz ąd Miejski 2017-2018 250 000,00 50 000,00 sal lekcyjnych 52 801 80101 6050 Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach - II etap Urz ąd Miejski 2017 90 000,00 90 000,00 53 801 80104 6050 Zakup i monta ż kolejki z wagonikami na plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 Przedszkole nr 1 2017 7 500,00 7 500,00 54 801 80104 6050 Zakup 2 zestawów na plac zabaw przy Przedszjkolu nr 2 Przedszkole nr 2 2017 33 000,00 33 000,00 55 801 80104 6050 Opracowanie dokumentacji i budowa przedszkola miejskiego Urz ąd Miejski 2016-2018 4 031 472,00 1 108 463,34 56 801 80104 6060 Zakup zmywarki do naczy ń i obieraka do warzyw Przedszkole nr 2 2017 12 000,00 12 000,00 57 851 85154 6050 Monitoring Urz ąd Miejski 2017 115 547,00 115 547,00 58 900 90001 6050 Wykonanie dokumentacji i budowa wodoci ągu w ul. Grudzi ądzkiej i Broniszewskiej Urz ąd Miejski 2017 42 346,00 42 346,00 Wykonanie dokumentacji sanitarnej i sieci wodoci ągowej w ul. Sienkiewicza, Pomorskiej 59 900 90001 6050 Urz ąd Miejski 2017 50 000,00 50 000,00 i Skrajnej w Gryficach Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gryficach - wykonanie koncepcji i 60 900 90001 6050 Urz ąd Miejski 2015-2019 3 050 000,00 110 000,00 dokumentacji Dokumentacja na wymian ę sieci wodoci ągowej w ulicach Górska, Orzeszkowej, Zakład Usług 61 900 90001 6050 Nadrzeczna oraz przył ącza budynków do wody w zwi ązku z przebudow ą drogi 2017 20 000,00 20 000,00 Komunalnych wojewódzkiej Wykonanie dokumentacji oraz wymiana sieci wodoci ągowej w ul. Kamie ńskiej od ul. Zakład Usług 62 900 90001 6050 2017 150 000,00 150 000,00 Ko ściuszki do torów PKP Komunalnych 63 900 90001 6060 Zakup sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej dz. Nr 306/1 - Obr ęb Gryfice 6 Urz ąd Miejski 2016-2017 100,00 100,00 64 900 90001 6060 Zakup sieci wodoci ągowej dz. Nr 214/30 - Obr ęb Gryfice 6 Urz ąd Miejski 2016-2017 100,00 100,00 Zakup sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej do działek nr 30/1, 30/3 i 30/4 obr ęb 65 900 90001 6060 Urz ąd Miejski 2017 100,00 100,00 Niekład ź 66 900 90001 6060 Zakup sieci wodoci ągowej - działka nr 82/12 obr ęb Zaleszczyce Urz ąd Miejski 2017 100,00 100,00 67 900 90001 6060 Zakup sieci wodoci ągowej i sanitarnej - działka nr 254, 244/19 i 106/11 obr ęb Gryfice - 4 Urz ąd Miejski 2017 100,00 100,00 68 900 90001 6060 Zakup sieci wodoci ągowej - działka nr 253/1 obr ęb Borzyszewo Urz ąd Miejski 2017 100,00 100,00 69 900 90001 6060 Zakup sieci wodoci ągowej - działka nr 79/2 i 75 obr ęb Gryfice - 7 Urz ąd Miejski 2017 100,00 100,00 70 900 90001 6060 Zakup sieci wodoci ągowej - działka nr 62/3 obr ęb Gryfice 7 Urz ąd Miejski 2017 100,00 100,00 71 900 90001 6060 Zakup sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej - dz. Nr 216/2 obr ęb Gryfice 6 Urz ąd Miejski 2017 200,00 200,00 Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 72 900 90001 6060 Zakup sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej - działka nr 239/24 obr ęb Gryfice - 8 Urz ąd Miejski 2017 100,00 100,00 73 900 90001 6060 Zakup sieci wodoci ągowej - działak nr 86/2, obr ęb geodezyjny Brodniki ul. Lawendowa Urz ąd Miejski 2017 100,00 100,00 Zakład Usług 74 900 90001 6060 Zakup samochodu dostawczego 2017 107 930,00 107 930,00 Komunalnych Zakład Usług 75 900 90001 6060 Zakup 3 szt. pomp gł ębinowych 2017 21 000,00 21 000,00 Komunalnych 76 900 90002 6050 Dokumentacja techniczna na budow ę PSZOK Urz ąd Miejski 2017 20 000,00 20 000,00 Zakład Usług 77 900 90004 6060 Zakup traktorka - kosiarki 2017 12 000,00 12 000,00 Komunalnych 78 900 90015 6050 Budowa o świetlenia na ul. Niekładzkiej w Gryficach Urz ąd Miejski 2016-2017 155 000,00 135 000,00 Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Gryfice, w tym opracowanie dokumentacji 79 900 90015 6050 technicznej na budow ę o świetlenia w ul. Ogrodowej oraz na odcinku od ul. Strzeleckiej Urz ąd Miejski 2017 161 753,00 161 753,00 do ul. Nadrzecznej w Gryficach Ustawienie lamp solarnych w miejscowo ści przy drodze nr 31336Z - bud żet 80 900 90015 6050 Urz ąd Miejski 2017 60 000,00 60 000,00 obywatelski Monta ż lampy solarnej na skrzy żowaniu dróg gminnych na dz. Nr 86 i 79900 - Fundusz Urz ąd Miejski - 81 900 90015 6050 2017 6 500,00 6 500,00 Sołecki - Sołectwo O ści ęcin Fundusz Sołecki Rozbudowa o świetlenia - Monta ż lampy solarnej przy drodze powiatowej nr 0136Z - Urz ąd Miejski - 82 900 90015 6050 2017 6 700,00 6 700,00 Fundusz Sołecki - Sołectwo Rotnowo Fundusz Sołecki Rozbudowa o świetlenia - Monta ż lamp solarnych - Fundusz Sołecki - Sołectwo Urz ąd Miejski - 83 900 90015 6050 2017 10 039,81 10 039,81 Nied źwiedziska Fundusz Sołecki Poprawa jako ści środowiska miejskiego w Gryficach - rozwój terenów zieleni w 84 900 90095 6050 Gryficach, w tym na działkach gminnych nr 585 obr ęb Gryfice 4, 9/27, 9/29 obr ęb Gryfice Urz ąd Miejski 2016-2017 1 85 900 90095 6050 Budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej Urz ąd Miejski 2016-2018 100 000,00 0,00 86 900 90095 6050 Renowacja parku miejskiego Urz ąd Miejski 2017 87 900 90095 6050 Poprawa infrastruktury gminnej Urz ąd Miejski 2017 52 000,00 52 000,00 88 900 90095 6050 Wykonanie projektu i budowa pomnika Niepodległo ści w parku miejskim w Gryficach Urz ąd Miejski 2017 50 000,00 50 000,00 89 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Borzyszewie Urz ąd Miejski 2015-2019 410 000,00 50 000,00 90 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowo ści Rz ęsin na działce Nr 14/29 Urz ąd Miejski 2015-2019 320 000,00 50 000,00 91 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Baszewicach Urz ąd Miejski 2015-2019 320 000,00 50 000,00 92 921 92109 6050 Zakup działki oraz wykonanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Przybiernówku Urz ąd Miejski 2015-2019 345 000,00 75 000,00 Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Barkowie - Fundusz Sołecki - Sołectwo Urz ąd Miejski - 93 921 92109 6050 2017 9 455,81 9 455,81 Barkowo Fundusz Sołecki Doko ńczenie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Ja ślu - kontynuacja zadania - Urz ąd Miejski - 94 921 92109 6050 2017 3 400,00 3 400,00 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasiel Fundusz Sołecki Urz ąd Miejski - 95 921 92195 6050 Rozbudowa wiaty - Fundusz Sołecki - Sołectwo Kołom ąć 2017 3 444,00 3 444,00 Fundusz Sołecki Doko ńczenie altany plenerowej - uzupełnienie ścian i poło żenie kostki polbruk - Fundusz Urz ąd Miejski - 96 921 92195 6050 2017 6 000,00 6 000,00 Sołecki - Sołectwo Fundusz Sołecki Wykonanie altany plenerowej na działce gminnej nr 105 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Urz ąd Miejski - 97 921 92195 6050 2017 8 458,45 8 458,45 Zacisze Fundusz Sołecki Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 98 921 92195 6050 Budowa wiaty w miejscowo ści Niekład ź Urz ąd Miejski 2017 5 000,00 8 000,00 Zagospodarowanie dalszej cz ęści stawu na działce nr 130 w Lubieszewie (pod boisko 99 926 92601 6050 Urz ąd Miejski 2017 60 000,00 60 000,00 sportowe) - bud żet obywatelski 100 926 92601 6050 Budowa boiska sportowego na działce nr 161/20 o pow. 0,4198 ha w Otoku Urz ąd Miejski 2017 5 000,00 5 000,00 101 926 92601 6050 Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Broniszewskiej w Gryficach Urz ąd Miejski 2017 22 000,00 22 000,00 Opracowanie dokumentacji budowy obiektu socjalnego na stadionie miejskim w 102 926 92601 6050 Urz ąd Miejski 2017 30 000,00 30 000,00 Gryficach Zagospodarowanie terenu stawu na dz. 130 w m. Lubieszewo pod budow ę boiska - Urz ąd Miejski - 103 926 92601 6050 zakup malej architektury ( ławki, piłkołap, bramki) - Fundusz Sołecki - Sołectwo 2017 8 971,78 8 971,78 Fundusz Sołecki Lubieszewo Zakup wraz z monta żem urz ądze ń siłowni zewn ętrznej (je ździec i pajacyk na wspólnym Urz ąd Miejski - 104 926 92695 6050 2017 4 797,00 4 797,00 pylonie - komplet) - kontynuacja zadania - Fundusz Sołecki - Sołectwo Borz ęcin Fundusz Sołecki Rozbudowa o świetlenia - monta ż lampy solarnej w m. Kuka ń - Fundusz Sołecki - Urz ąd Miejski - 105 926 92695 6050 2017 6 000,00 6 000,00 Sołectwo Kuka ń Fundusz Sołecki Urz ąd Miejski - 106 926 92695 6050 Budowa siłowni zewn ętrznej przy świetlicy - Fundusz Sołecki - Sołectwo Smol ęcin 2017 7 195,50 7 195,50 Fundusz Sołecki Budowa siłowni zewn ętrznej na dz. Nr 86/30 i 86/31 w Trzygłowie - Fundusz Sołecki - Urz ąd Miejski - 107 926 92695 6050 2017 12 015,20 12 015,20 Sołectwo Trzygłów Fundusz Sołecki 108 926 92695 6050 Budowa siłowni zewn ętrznej na dz. Nr 86/30 i 86/31 w Trzygłowie Urz ąd Miejski 2017 700,00 700,00 Budowa i doposa żenie placów zabaw przy ul. Gda ńskiej, Podgórnej, Fabrycznej, 109 926 92695 6050 Urz ąd Miejski 2017 90 000,00 90 000,00 Śniadeckich, Wesołej i Ko ściuszki w Gryficach oraz w Rzeskowie i Dobrzyniu 110 926 92695 6050 Rozbudowa terenu rekreacyjnego, teren po kortach tenisowych Urz ąd Miejski 2017 15 000,00 15 000,00 111 926 92695 6050 Siłownia zewn ętrzna przy ul. Broniszewskiej dz. Nr 229/5 Gryfice -bud żet obywatelski Urz ąd Miejski 2017 60 000,00 60 000,00 Urz ądzenie terenu rekreacyjnego przylegaj ącego do jeziora w miejscowo ści Trzygłów na 112 926 92695 6050 Urz ąd Miejski 2017-2018 130 000,00 65 000,00 działce nr 120/12 o pow. 0,5 ha 113 926 92695 6050 Budowa wiaty na pojemniki na odpady komunalne Urz ąd Miejski 2017 10 000,00 10 000,00 114 926 92695 6050 Ogrodzenie basenu Urz ąd Miejski 2017 15 000,00 15 000,00 Razem 31 277 743,99 11 879 280,81

Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 10 Zał ącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/420/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.11.2017 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 124 ust 3 ustawy o finansach publicznych z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych, oraz przeznaczenie tych środków na wydatki w roku 2017

w złotych

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 DOCHODY

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH 756 527 000,00 OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 75618 527 000,00 samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż napojów 0480 527 000,00 alkoholowych WYDATKI

851 OCHRONA ZDROWIA 689 215,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 402,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 402,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 685 813,00 Dotacja celowa z bud żetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 2800 150 000,00 do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 42 100,00 zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom

3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 366,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 650,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 42 318,00 4220 Zakup środków żywno ści 4 000,00 4260 Zakup energii 1 200,00 4270 Zakup usług remontowych 58 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 498,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00

4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000,00

4410 Podró że słu żbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 334,00 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 115 547,00

Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 11 Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/420/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.11.2017 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z bud żetu Gminy Gryfice w 2017 r.

w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 5 6 1 801 80101 Szkoły podstawowe 391 415,44

2 801 80104 Przedszkola 703 942,00

3 801 80110 Gimnazja 658 023,29

Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 4 801 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 830 630,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych, 5 801 80150 188 098,21 gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6 854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 147 039,00

Ogółem 2 919 147,94

Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 12 Zał ącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/420/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.11.2017 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996r. o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach na rok 2017

w złotych

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 DOCHODY

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 123 900,00 90002 Gospodarka odpadami 4 123 900,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 4 104 900,00 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw

0690 Wpływy z ró żnych opłat 12 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 WYDATKI

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 123 900,00 90002 Gospodarka odpadami 4 123 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 1 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 224 950,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 650,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 8 500,00 4270 Zakup usług remontowych 240,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 764 630,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 500,00 4430 Ró żne opłaty i składki 8 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 5 930,00 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 500,00 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 5 000,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby 4700 3 300,00 cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 20 000,00

Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 13 Zał ącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/420/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.11.2017 r.

Wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym na rok 2017

w złotych

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

WYDATKI

600 Transport i ł ączno ść 0,00 60095 Pozostała działalno ść 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00

Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 14 Zał ącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/420/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.11.2017 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska na rok 2017

w złotych

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 DOCHODY

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 88 097,79 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z 90019 88 097,79 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z ró żnych opłat 88 097,79 WYDATKI

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 88 097,79 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 88 097,79 4300 Zakup usług pozostałych 88 097,79

Id: B4731067-1A61-462C-A166-5291210430C9. Podpisany Strona 15