DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 maja 2019 r.

Poz. 2591

ZARZĄDZENIE NR 21/19 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) zarządzam co następuje: § 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. według którego: 1/Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.310.664,00 zł wykonanie dochodów wynosi 14.394.436,73 zł w tym: dochody bieżące- 11.748.267,13 zł dochody majątkowe 2.646.169,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2/ Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15.540.970,00 zł Wykonanie wydatków wynosi 14.665.155.63 zł w tym: wydatki bieżące 9.166.681,93 zł wydatki majątkowe 5.498.473,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia. 6. Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostkom sektora finansow publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansow publicznych stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 7. Wykaz jednostek rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonujących w 2018 r. stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2591

8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej praz projektach i programach wieloletnich za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 9. . Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Antoni Apoloniusz Brzeziński Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2591

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych 2018 roku

w tym: w tym Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem Wykonanie zadania bieżące % majątkowe zlecone

010 Rolnictwo i łowiectwo 2797428,00 4011153,31 1966166,00 2044987,31 409725,75 143% Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 01010 2387397,00 3601125,45 1966166,00 1634959,45 0,00 151% wsi 0940 wpływy rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 1634959,45 1634959,45 0%

0970 wpływy róznych dochodów 421231,00 0,00 0,00 0% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków ,o których mowa 6257 w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub 1966166,00 1966166,00 1966166,00 0,00 0,00 100% płatności w ramach budzetu środkow europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 410031,00 410027,86 0,00 410027,86 409725,75 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 409728,00 409725,75 0,00 409725,75 409725,75 100% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 2950 303,00 302,11 302,11 0,00 100% dotacji oraz płatności 020 Leśnictwo 3 000,00 2 855,15 0,00 2 855,15 0,00 95% 02001 Gospodarka leśna 3 000,00 2 855,15 0,00 2 855,15 0 95% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 3 000,00 2 855,15 0,00 2 855,15 0 95% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 81493,00 0,00 0,00 0,00 0 0% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2591

60016 Drogi publiczne gminne 81493,00 0,00 0,00 0,00 0 0% Dotacja celowa w ramach programów finanasowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków ,o których 6257 mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności 81493,00 0,00 0,00 0,00 0 0% w ramach budzetu środkow europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 000,00 87 980,75 1 504,07 86 476,68 0 113% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 000,00 87 980,75 1 504,07 86 476,68 0 113% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 78 000,00 84 433,86 0,00 84 433,86 0 108% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 wpływy ze sprzedaży skladników majątkowych 0 1 504,07 1504,07 0,00 0%

0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 540,77 0,00 540,77 0 0% 0940 wpływy rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 1 502,05 0,00 1 502,05 0 100% 750 Administracja publiczna 94 024,00 98 017,62 0,00 98 017,62 33 473,00 104% 75011 Urzędy wojewódzkie 33 675,00 33 473,00 0,00 33 473,00 33 473,00 99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 33 675,00 33 473,00 0,00 33 473,00 33 473,00 99% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urząd Gminy 60 349,00 64 544,62 0,00 64 544,62 0,00 107% 0690 wpływy różnych opłat 41 349,00 41 349,00 41 349,00 100% 0940 wpływy rozliczenia z lat ubiegłych - 200,00 200,00 0% 0970 Wpływy róznych dochodów 19 000,00 22 995,62 22 995,62 0,00 121% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 74 204,00 69 621,12 0,00 69 621,12 69 621,12 94% 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 613,00 613,00 0,00 613,00 613,00 100% kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 613,00 613,00 0,00 613,00 613,00 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin,rad powiatów,i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 73 591,00 69 008,12 69 008,12 69 008,12 94% i prezydentow miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewodzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 73 591,00 69 008,12 69 008,12 69 008,12 94% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2591

754 Bezpieczeństo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39000,00 39000,00 0,00 39000,00 100%

75412 Ochotnicze straże pożarne 39000,00 39000,00 0,00 39000,00 100%

Dotacje otrzmane z funduszy celowych na realizację 2440 Zadań bieżących jednostek sektora finanasów 29000,00 29000,00 0,00 29000,00 100% publicznych

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 100% na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 1 837 178,00 1 936 990,45 0,00 1 936 990,45 0 105% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 357 000,00 353 068,81 0,00 353 068,81 0 99% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 280 000,00 272 564,00 0,00 272 564,00 0,00 97% 0320 Podatek rolny 5 000,00 6 684,01 0,00 6 684,01 0,00 134% 0330 Podatek leśny 60 000,00 61 353,00 0,00 61 353,00 0,00 100% 0340 Podatek od środkow transportu 12000,00 8876,00 0,00 8876,00 0,00 74% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% wpływy z tytułu kosztow egzekucyjnych oplaty 0640 0,00 34,80 0,00 34,80 0,00 0% komrniczej i kosztow upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 0,00 3 557,00 0,00 3 557,00 0,00 0% i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 75616 745 500,00 794 231,32 0,00 794 231,32 0 107% cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 100 000,00 133 247,60 0,00 133 247,60 0 133% 0320 Podatek rolny 500 000,00 487 415,09 0,00 487 415,09 0 97% 0330 Podatek leśny 80 000,00 85 038,21 0,00 85 038,21 0 106% 0340 Podatek od środków transportowych 28 000,00 27 380,69 0,00 27 380,69 0 100% 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 4 257,00 0,00 4 257,00 0 85% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 51 900,00 0,00 51 900,00 0,00 173% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2591

wpływy z tytułu kosztow egzekucyjnych oplaty 0640 500,00 672,55 0,00 672,55 0,00 135% komrniczej i kosztow upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 2 000,00 4 320,18 0,00 4 320,18 0,00 216% i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 50 500,00 65 740,52 0,00 65 740,52 0,00 130% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 11 919,00 0,00 11 919,00 0,00 119% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37 500,00 37 004,63 0,00 37 004,63 0,00 99% Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorzadu terytorialnego na podstwie 3 000,00 15 604,45 0,00 15 604,45 0,00 520% odrębnych ustaw wpływy z tytułu kosztow egzekucyjnych oplaty 0640 0,00 11,60 11,60 0% komrniczej i kosztow upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 0,00 1 200,84 1 200,84 0% i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 684 178,00 723 949,80 0,00 723 949,80 0,00 106% budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 679 178,00 722 339,00 0,00 722 339,00 0,00 106% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 1 610,80 0,00 1 610,80 0,00 32% 758 Różne rozliczenia 3 899 318,00 3 900 583,79 0,00 3 900583,79 215,00 100% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 1 697 878,00 1 697 878,00 0,00 1 697878,00 0,00 100% samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 697878,00 1 697 878,00 0,00 1 697 878,00 0,00 100% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 115 377,00 2 115 377,00 0,00 2 115 377,00 0,00 100% 2920 subencje ogólne z budżetu państwa 2 115 377,00 2 115 377,00 0,00 2 115 377,00 0,00 100% 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 215,00 4 480,79 0,00 4 480,79 215,00 139% 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 4 265,79 0,00 4 265,79 0,00 142% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnychwlasnych 215,00 215,00 0,00 215,00 215,00 100% gmin 75831 Część rownoważąca subwencji ogólnej dla gmin 82 848,00 82 848,00 0,00 82 848,00 0 100% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 82 848,00 82 848,00 0,00 82 848,00 0 100% 801 Oświata i wychowanie 139 042,00 134 716,55 0,00 134 716,55 20 458,00 97% 80101 Szkoły podstawowe 14 000,00 14 600,41 0,00 14 600,41 0 104% 0690 wpływy różnych opłat 0 124,00 0,00 124,00 0 0% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2591

0920 Pozostałe odsetki 0,00 333,41 0,00 333,41 0 0% 0970 Wpływy róznych dochodów 0,00 143,00 0,00 143,00 0,00 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 100% gmin) 80106 Inne formy wychowania przedszkonego 54 800,00 51 155,80 0,00 51 155,80 0 93% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 54 800,00 51155,,80 0,00 51155,,80 0 93% gmin) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

0830 wpływy z usług 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostępu 80153 do podręczników,nateriałów edukacyjnych lub 20 858,00 20 458,00 0,00 20 458,00 20 458,00 98% ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 20 858,00 20 458,00 0,00 20 458,00 20 458,00 98% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 118,34 0 118,34 0,00 0% 80148 Wpływy do budżetu pozostałóści środków fiannsowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 118,34 0 118,34 0,00 0% budżetowej

80195 Pozostala działalność 48 384,00 48 384,00 0 48 384,00 0,00 100%

Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow o ktrócyh 2057 mowa w art..5 ust.3 pkt5lit. A i b , lub platnosci w ramach 48 384,00 48 384,00 0 48 384,00 0,00 100% budsżetu srodkow europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 299 410,00 272 930,81 0,00 272 930,81 26 079,39 91% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18 000,00 15 233,20 0,00 15 233,20 10 739,39 85% oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 12 000,00 10 739,39 0,00 10 739,39 10 739,39 89% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2591

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 6 000,00 4 493,81 0,00 4 493,81 0,00 75% gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 104 000,00 103 758,65 0,00 103 758,65 0,00 100% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 104 000,00 103 758,65 0,00 103 758,65 0,00 100% gmin) 85216 zasilki stałe 64 790,00 51 303,99 0,00 51 303,99 0,00 79% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 64 790,00 51 303,99 0,00 51 303,99 0,00 79% gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 32 950,00 32 800,23 0,00 32 800,23 0,00 100% 0920 odstki pozostałe 0,00 58,56 0,00 58,56 0,00 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 32 950,00 32 741,67 0,00 32 741,67 - 99% gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15470,00 15340,00 0,00 15340,00 15340,00 99%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 15470,00 15340,00 0,00 15340,00 15340,00 99% gmin) 85230 Pomoc w zakresie dozywainia 60000,00 53030,50 0,00 53030,50 0,00 88%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 60000,00 53030,50 0,00 53030,50 0,00 88% gmin) 85295 Pozostała działalność 4 200,00 1 464,24 0,00 1 464,24 0,00 35% 0690 Wpływy z różnych opłat - 1 464,24 0,00 1 464,24 - 0% 0970 Wpływy róznych dochodów 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59 263,00 59 263,00 0 59 263,00 0,00 100%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 59 263,00 59 263,00 0 59 263,00 0,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin(zwiąków 59 263,00 59 263,00 0 59 263,00 0,00 100% gmin) 855 Rodzina 2900404,00 2886725,00 0,00 2886725,00 2885699,04 100% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2591

85501 Świadczenia wychowawcze 1 808 795,00 1 799 449,26 0,00 1 799 449,26 1 799 449,26 99%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 1 808 795,00 1 799 449,26 0,00 1 799 449,26 1 799 449,26 99% zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychjowaniu dzieci

Swiadczenia rodzinne, świdczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz skladki na ubezp[ieczenia 1 006 000,00 1 002 905,11 0,00 1 002 905,11 1 001 879,15 100% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 004 000,00 1 001 879,15 0,00 1 001 879,15 1 001 879,15 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0 1 025,96 0,00 1 025,96 0,00 0% innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz platnosci , w tym wyko- rzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzy- 2910 stanych z naruszeniem procedur , o krorych mowa 2 000,00 0 0,00 0 0 0% w art..184 ustawy pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 85503 Karta Dużej Rodziny 209,00 67,84 0,00 67,84 67,84 32% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 209,00 67,84 0,00 67,84 67,84 32% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 85 400,00 84 302,79 0,00 84 302,79 84 302,79 99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 85 400,00 84 302,79 0,00 84 302,79 84 302,79 99% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 998 900,00 886 569,55 678499,53 208 070,02 0,00 89%

90002 Gospodarka odpadami 184 667,00 175 723,23 0 175 723,23 0,00 95% Wpływy innych opłat lokalnych pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych 175 000,00 166 334,09 0 166 334,09 0,00 95% ustaw wpływy z tytułu kosztow egzekucyjnych oplaty 0640 1000,00 661,20 0 661,20 0,00 66% komrniczej i kosztow upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 0,00 702,94 0 702,94 0,00 0% i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2591

Srodki otrzymane od pozotałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finasow publicznych na realiację zadan bieżących 8667,00 8025,00 0,00 8025,00 0,00 93% jednostek zalicznych do sektora fiinansów pubilicznych

90005 Ochroina powietrza atmosferu=ycznegi klimatu 777231,00 678499,53 678499,53 0,00 87%

Dotacja celowa w ramach programów finanasowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków ,o których 6257 mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności 452480,00 376364,46 376364,46 0,00 0,00 83% w ramach budzetu środkow europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6299 gmin,samorządów wojewodztw,pozyskane z innych 324751,00 302135,07 302135,07 0,00 0,00 93% źrodel

90017 Zakłlad Gospodarki komunalnej 27002,00 27001,72 0,00 27001,72 0,00 100,00

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 2370 27002,00 27001,72 0,00 27001,72 0,00 100,00 samorządowego zakładu budzetowego

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 10000,00 5 345,07 0 5 345,07 0,00 53% z oplat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 10000,00 5 345,07 0 5 345,07 0,00 53%

921 Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego 10000,00 8 029,63 0 8 029,63 0,00 80%

92109 Domy, ośrodki kultury,świetlice,kluby 10000,00 8 029,63 0 8 029,63 0,00 80%

Dotacje celwe otrzymane z zsamorządu wojeództwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 10000,00 8 029,63 0 8 029,63 0,00 80% (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego

13 310664,00 14 394 436,73 2 646 169,60 11 748267,13 3 445271,30 108% Ogółem Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2591

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r. w tym: w tym: w tym w tym wydatki w tym zadania świadczenia na wydatki dzial rozdzial paragraf tresć Plan ogółem wykonanie wynagrodzenia % bieżące zlecone rzecz osób majątkowe i pochodne fizycznych 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 734 904,00 2311895,73 429444,29 409725,75 3768,48 0,00 1882451,44 85% Infrastruktura woociągowa 01010 2 308 273,00 1886254,06 3802,62 0,00 0,00 0,00 1882451,44 82% i sanitarna wsi 4260 zakup energii 1 900,00 144,74 144,74 0,00 0,00 0,00 0,00 8% 4300 zakup usług pozostałych 2 500,00 2500,01 2500,01 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 4530 Podatek od towarow i usług 1 200,00 1157,87 1157,87 0,00 0,00 0,00 0,00 96% wydatki na zakupy inwestycyjne 6050 40 000,00 34161,20 0,00 0,00 0,00 0,00 34161,20 85% jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne 6057 1 165 345,00 1165345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1165345,00 100% jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne 6059 1 087 328,00 682945,24 0,00 0,00 0,00 0,00 682945,24 63% jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 10 000,00 9 955,85 9 955,85 0,00 0,00 0,00 0,00 100% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 10 000,00 9 955,85 9 955,85 0,00 0,00 0,00 0,00 100% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 416 631,00 415 685,82 415 685,82 409 725,75 3 768,48 0,00 0,00 100% wpływy ze zwrotów dotacji oraz 2950 303,00 302,11 302,11 0,00 0,00 0,00 0,00 100% płatności wynagrodzenia osobowe 4010 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 100% pracownikow składki na ubezpieczenia 4110 551,00 550,09 550,09 550,09 550,09 0,00 0,00 100% społeczne 4120 składki na fundusz pracy 19,00 18,39 18,39 18,39 18,39 0,00 0,00 97% 4210 zakup materiałow i wyposażnia 6 284,00 5 783,75 5 783,75 3 883,79 0,00 0,00 0,00 92% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2591

4300 zakup usług pozostałych 4 580,00 4 137,40 4 137,40 379,40 0,00 0,00 0,00 90% 4430 różne opłaty i składki 401 694,00 401 694,08 401 694,08 401 694,08 0,00 0,00 0,00 100% 600 Transport i łączność 2 987 475,00 2 985 222,32 179 050,34 3164,48 2806 171,98 100% 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 581 390,00 2 581 389,37 0,00 0,00 0,00 2 581 389,37 100% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostami samorządu 6300 2 581 390,00 2 581 389,37 0,00 0,00 0,00 - 2 581 389,37 100% terytoria;lnego na dofinasowanie wlasnych zadan inwstycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 406 085,00 403 832,95 179 050,34 - 3164,48 - 224 782,61 99% Składki na ubezpieczenia 4110 455,00 454,68 454,68 454,68 100% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 65,00 64,80 64,80 64,80 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 645,00 2 645,00 2 645,00 2 645,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 604,00 15 558,57 15 558,57 100% 4270 Zakup usług remontowych 140 722,00 138 769,88 138 769,88 99% 4300 Zakup usług pozostałych 21 794,00 21 557,41 21 557,41 99% wydatki na zakupy inwestycyjne 6057 81 493,00 81 493,00 - 81 493,00 100% jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne 6059 143 307,00 143 289,61 0,00 143 289,61 100% jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 315,00 38 101,25 38 101,25 600,00 - 90% Gospodarka gruntami 70005 42 315,00 38 101,25 38 101,25 600,00 - 90% i nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 600,00 600,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 19 355,70 19 355,70 97% 4260 zakup energii 6 500,00 6 363,53 6 363,53 98% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 800,00 800,00 80% 4300 Zakup usług pozostałych 10 015,00 7554,02 7554,02 75% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0%

4480 podatek od nieruchomości 3 498,00 3226,00 3226,00 92% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2591

Pozostałe oplaty na rzecz budżetow jednostek samorządu 202,00 202,00 202,00 100% 4500 terytorialnego 720 Informatyka 3 104,00 1793,38 1793,38 - 58% 72095 Pozostała działalność 3 104,00 1793,38 1793,38 - 58%

4300 Zakup usług pozostałych 1 310,00 0,00 0,00 0,00 0% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 1 794,00 1793,38 1793,38 100% terytorialnego 750 Administracja publiczna 1 171 463,00 1121282,54 1121282,54 33473,00 755601,66 66600,00 0,00 96% 75011 Urzędy wojewódzkie 33890,00 33688,00 33688,00 33473,00 32684,00 99% Wynagrodzenia osobowe 4010 31 386,00 31 184,00 31 184,00 30 969,00 31 184,00 99% pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1004,00 1004,00 1004,00 1004,00 Rady gmin (miast i miast na 75022 67 600,00 66611,55 66611,55 66100,00 99% prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 67 000,00 66100,00 66100,00 66100,00 99% fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 511,55 511,55 85% Urzędy gmin (miast i miast na 75023 1 046 873,00 998683,99 998683,99 704689,66 500,00 0,00 95% prawach powiatu) wynagrodzenia osobowe 3020 500,00 500,00 500,00 500,00 100% niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 548 987,00 530821,99 530821,99 530821,99 97% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 44 517,00 44516,01 44516,01 44516,01 100% roczne Składki na ubezpieczenia 4110 97 800,00 94652,51 94652,51 94652,51 97% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 814,00 8099,15 8099,15 8099,15 83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 883,00 26600,00 26600,00 26600,00 99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 932,00 46232,05 46232,05 96% zakup pomocy 4240 naukowych,dydaktycznych 586,00 585,48 585,48 100% i książek 4260 Zakup energii 11 000,00 10938,06 10938,06 99% 4270 zakup uslug remontowych 2 200,00 2134,09 2134,09 97% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2591

4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 546,00 546,00 68% 4300 Zakup usług pozostałych 162 414,00 161570,11 161570,11 99% Opłatyz tytułu zakupu usług 4360 5 500,00 4825,65 4825,65 88% telekomunikacyjnych zakup usług obejmujących 4390 26 568,00 26568,00 26568,00 100% wykonanie ekspertyz opinii,analiz 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4524,90 4524,90 90% 4430 Różne opłaty i składki 9 900,00 9526,64 9526,64 96% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 18 872,00 18871,75 18871,75 100% świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego 4610 600,00 200,00 200,00 33% i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 7 000,00 6971,60 6971,60 100% służby cywilnej wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 20 000,00 0,00 0% jednostek budżetowych 75095 Pozostała działalność 23 100,00 22299,00 22299,00 18228,00 0,00 97% Wynagrodzenie agencyjno- 4100 19 000,00 18228,00 18228,00 18228,00 96% prowizyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 170,00 170,00 0,00 85% 4430 Różne opłaty i składki 3 901,00 3901,00 3901,00 0,00 100% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 74 204,00 69 621,12 69 621,12 69 621,12 17740,61 40920,00 0,00 94% i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 613,00 613,00 613,00 613,00 100% i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 613,00 613,00 613,00 613,00 100% Wybory do rad gmin,rad powiatów,i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentow 73 591,00 69 008,12 69 008,12 69 008,12 17740,61 40920,00 0,00 0% miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewodzkie Różne wydatki na rzecz osób 3030 41 370,00 40920,00 40920,00 40920,00 40920,00 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 3 297,00 3297,00 3297,00 3297,00 3297,00 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2591

Składki na ubezpieczenia 4110 636,00 635,52 635,52 635,52 635,52 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 73,44 73,44 73,44 73,44 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 865,00 13734,65 13734,65 13734,65 13734,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 435,00 6434,89 6434,89 6434,89 4300 zakup uslug pozostałych 3 260,00 3259,22 3259,22 3259,22 4410 podróże służbowe krajowe 426,00 425,40 425,40 425,40 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 228,00 228,00 228,00 228,00 służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne 754 393 726,00 215076,25 213676,25 0,00 85077,24 12688,65 1400,00 55% i ochrona przeciwpożarowa

75405 Komenta powiatowa policji 4 000,00 4000,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 1400,00 100%

Wpłaty jednostek na państwowy 2300 2 600,00 2600,00 2600,00 100% fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 6170 1 400,00 1400,00 1400,00 100% lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 389 726,00 211076,25 211076,25 0,00 85077,23 12688,65 0,00 54% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 12 700,00 12688,65 12688,65 12688,65 100% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 55 700,00 55676,35 55676,35 55676,35 100% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 978,00 3977,52 3977,52 3977,52 100% roczne Składki na ubezpieczenia 4110 12 240,00 12238,54 12238,54 12238,54 100% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 993,16 993,16 993,15 99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 11760,00 11760,00 11760,00 98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 427,00 72401,86 72401,86 100% 4260 Zakup energii 20 800,00 20715,85 20715,85 100% 4270 zakup usług remontowych 250,00 184,50 184,50 74% 4280 zakup uslug zdrowotnych 1 000,00 976,00 976,00 98% 4300 zakup uslug pozostałych 10 473,00 10472,60 10472,60 100% 4410 podróże służbowe krajowe - 0,00 0,00 #DZIEL/0! Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2591

4430 Różne opłaty i składki 5 850,00 5793,00 5793,00 99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 767,00 2766,55 2766,55 100% świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! służby cywilnej Skladki na fundusz emerytur 4780 450,00 431,67 431,67 431,67 96% pomostowych wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 178 091,00 0,00 0,00 0% jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 80 000,00 72367,85 72367,85 0,00 0,00 0,00 0,00 90% Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 80 000,00 72367,85 72367,85 0,00 90% i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę 80 000,00 72367,85 72367,85 90% samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 31 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 31 846,00 0,00 0,00 0% 4810 Rezerwy 31 846,00 0,00 0,00 0% 801 Oświata i wychowanie 2 821 492,00 2798230,84 2798230,84 20458,00 2198715,01 89212,12 0,00 99% 80101 Szkoły podstawowe 1 790 460,00 1790361,22 1790361,22 0,00 1498670,06 62486,81 0,00 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 62 487,00 62486,81 62486,81 62486,81 100% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 166 527,00 1166527,00 1166527,00 1166527,00 100% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 89 370,00 89369,69 89369,69 89369,69 100% roczne Składki na ubezpieczenia 4110 221 650,00 221649,35 221649,35 221649,35 100% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 655,00 20654,02 20654,02 20654,02 100% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 470,00 470,00 470,00 470,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 045,00 89040,42 89040,42 0,00 100% 4240 zakup pomocy dydaktycznych 18 480,00 18399,49 18399,49 0,00 100% 4260 Zakup energii 21 424,00 21423,19 21423,19 100% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2591

4270 zakup uslug remontowych 1 245,00 1244,40 1244,40 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 040,00 1040,00 1040,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 31 282,00 31275,20 31275,20 100% Opłatyz tytułu zakupu usług 4360 1 566,00 1565,25 1565,25 100% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 380,00 2379,00 2379,00 100% 4430 Różne opłaty i składki 3 270,00 3269,00 3269,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 58 685,00 58685,00 58685,00 100% świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 884,00 883,40 883,40 100% służby cywilnej Oddziały przedszkolne 80103 100 433,00 100429,43 100429,43 0,00 91610,64 4869,80 0,00 100% w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4 870,00 4869,80 4869,80 0,00 0,00 4869,80 0,00 100% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 72 554,00 72553,35 72553,35 0,00 72553,35 0,00 0,00 100% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 635,00 4634,41 4634,41 0,00 4634,41 0,00 0,00 100% roczne Składki na ubezpieczenia 4110 13 980,00 13979,32 13979,32 0,00 13979,32 0,00 0,00 100% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 445,00 443,56 443,56 0,00 443,56 0,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 949,00 3948,99 3948,99 0,00 0,00 0,00 0,00 100% świadczeń socjalnych Inne formy wychowania 80106 149 413,00 142482,90 142482,90 108303,88 5852,80 95% przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 5 853,00 5852,80 5852,80 5852,80 100% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 85 753,00 85752,70 85752,70 85752,70 100% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 170,00 4169,27 4169,27 4169,27 100% roczne Składki na ubezpieczenia 4110 16 083,00 16082,04 16082,04 16082,04 100% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 2299,87 2299,87 2299,87 100%

4240 zakup pomocy dydaktycznych 500,00 499,77 499,77 100% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2591

zakup usług przez jst od innych 4330 jednostek samorządu 29 530,00 22602,45 22602,45 77% terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz 4440 5 224,00 5224,00 5224,00 100% świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja 234 288,00 234284,36 234284,36 0,00 213807,03 11780,33 0,00 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 11 782,00 11780,33 11780,33 11780,33 100% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 161 821,00 161820,43 161820,43 161820,43 100% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 15 951,00 15950,95 15950,95 15950,95 100% roczne Składki na ubezpieczenia 4110 32 444,00 32442,84 32442,84 32442,84 100% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 593,00 3592,81 3592,81 3592,81 100% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 8 697,00 8697,00 8697,00 100% świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 296 527,00 293751,97 293751,97 145456,14 622,38 0,00 99% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 640,00 622,38 622,38 622,38 97% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 111 000,00 110485,19 110485,19 110485,19 100% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 7 600,00 6902,36 6902,36 6902,36 91% roczne Składki na ubezpieczenia 4110 20 245,00 20080,30 20080,30 20080,30 99% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 2461,75 2461,75 2461,75 88% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 960,00 4960,00 4960,00 4960,00 100% 4210 zakup materiałow i wyposazenia 24 327,00 24267,72 24267,72 100% 4270 zakup uslug remontowych 1 000,00 861,00 861,00 86% 4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 178,00 178,00 36% 4300 Zakup usług pozostałych 115 200,00 115014,10 115014,10 100% 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 198,00 198,00 99% 4430 różne opłaty i składki 3 006,00 2906,00 2906,00 97% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4 249,00 4248,63 4248,63 100% świadczeń socjalnych skladki na fundusz emerytur 4780 800,00 566,54 566,54 566,54 71% pomostowych Dokształcanie i doskonalenie 80146 3 143,00 3121,40 3121,40 99% nauczycieli Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2591

4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 1400,00 1400,00 100% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 1 743,00 1721,40 1721,40 99% służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 116 089,00 116086,24 116086,24 112529,26 0,00 100% Wynagrodzenia osobowe 4010 90 197,00 90196,37 90196,37 90196,37 100% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6 455,00 6454,37 6454,37 6454,37 100% roczne Składki na ubezpieczenia 4110 15 227,00 15226,17 15226,17 15226,17 100% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 653,00 652,35 652,35 652,35 100% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 557,00 3556,98 3556,98 100% świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 26 232,00 26232,00 26232,00 19848,00 3600,00 100% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyetycznych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 600,00 3600,00 3600,00 3600,00 100% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 15 996,00 15996,00 15996,00 15996,00 100% pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 3 372,00 3372,00 3372,00 3372,00 100% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 480,00 480,00 480,00 480,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 054,00 1054,00 1054,00 100% 4260 Zakup energii 300,00 300,00 300,00 100% 4300 zakup usług pozostałych 340,00 340,00 340,00 100% Opłatyz tytułu zakupu usług 4360 50,00 50,00 50,00 100% telekomunikacyjnych 4430 różne oplaty i składki 80,00 80,00 80,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 960,00 960,00 960,00 100% świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2591

Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostępu do 80153 podręczników ,materiałów 20 858,00 20458,00 20458,00 20458,00 98% edukacyjnych lub mariałów cwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207,00 206,47 206,47 206,47 100% 4240 zakup pomocy dydaktycznych 20 651,00 20251,53 20251,53 20251,53 98% 80195 Pozostała działalność 84 049,00 71023,32 71023,32 8490,00 85% Składki na ubezpieczenia 4117 2 165,00 250,83 250,83 250,83 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 310,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 12 645,00 8239,17 8239,17 8239,17 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 26 264,00 26004,57 26004,57 4307 zakup usług pozostałych 7 000,00 864,00 864,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 35 665,00 35664,75 35664,75 100% świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 42 892,00 25533,23 25533,23 7924,64 0,00 0,00 60% 85153 Zwalczenia narkomanii 2 000,00 0,00 0% 4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 892,00 25533,23 25533,23 7924,64 0,00 0,00 62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 7924,64 7924,64 7924,64 88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500,00 8324,47 8324,47 57% 4300 zakup usług pozostałych 13 392,00 7094,00 7094,00 53% 4430 różne oplaty i składki 2 000,00 927,32 927,32 46% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 2 000,00 1262,80 1262,80 63% służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 697 247,00 653920,86 653920,86 26079,39 156137,45 236669,34 94%

85202 Dom Pomocy Spłecznej 216 250,00 214845,23 214845,23 99% zakup usług przez jst od innych 4330 jednostek samorządu 216 250,00 214845,23 214845,23 99% terytorialnego Zadania w zwkresie 85205 przeciwdzialania przemocy 700,00 0,00 0,00 0% w rodzinie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2591

4300 zakup usług pozostałych 700,00 0,00 0,00 0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 18 000,00 15233,20 15233,20 10739,39 0,00 85% społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie 4130 18 000,00 15233,20 15233,20 10739,39 0,00 85% zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia 113 000,00 111959,09 111959,09 111959,09 99% emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 113 000,00 111959,09 111959,09 111959,09 99% 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000,00 4675,36 4675,36 0,00 4675,36 94% 3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 4675,36 4675,36 0,00 4675,36 94% 85216 Zasiłki stałe 64 790,00 51303,99 51303,99 51303,99 79% 3110 Świadczenia społeczne 64 790,00 51303,99 51303,99 51303,99 79% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 181 037,00 171833,09 171833,09 156137,45 0,00 95% Wynagrodzenia osobowe 4010 134 350,00 126194,81 126194,81 126194,81 94% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6 940,00 6930,16 6930,16 6930,16 100% roczne Składki na ubezpieczenia 4110 21 422,00 21339,29 21339,29 21339,29 100% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 758,00 1673,19 1673,19 1673,19 95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 527,51 527,51 88% 4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 593,00 593,00 99% 4300 Zakup usług pozostałych 6 710,00 6100,57 6100,57 91% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 2548,98 2548,98 98% 4430 różne opłaty i sładki 67,00 67,00 67,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 557,00 3556,98 3556,98 100% świadczeń socjalnych

4480 podatek od nieruchomosci 100,00 99,00 99,00 99% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2591

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 2 333,00 2202,60 2202,60 94% służby cywilnej Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 15 470,00 15340,00 15340,00 15340,00 99% opiekuńcze 4300 zakup usług pozostałych 15 470,00 15340,00 15340,00 15340,00 99%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 76 000,00 66290,50 66290,50 66290,50 87%

3110 76 000,00 66290,50 66290,50 66290,50 87% świadczenia społeczne 85295 Pozostała działalność 7 000,00 2440,40 2440,40 0,00 2440,40 35%

3110 świadczenia społeczne 7000,00 2440,40 2440,40 0,00 2440,40 35% Edukacyjna opieka 854 65 853,00 65853,00 65853,00 0,00 65853,00 0,00 100% wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 65 853,00 65853,00 65853,00 65853,00 100% 3240 stypendia dla uczniów 65 853,00 65853,00 65853,00 65853,00 100% 855 Rodzina 2 900 404,00 2885699,04 2885699,04 2885699,04 72509,41 2804935,14 99% 85501 Świadczenia wychowawcze 1808795,00 1798449,26 1798449,26 1798449,26 24988,39 1771430,40 99% 3110 Świadczenia społeczne 1781664,00 1771430,40 1771430,40 1771430,40 1771430,40 99% Wynagrodzenia osobowe 4010 19983,00 19982,57 19982,57 19982,57 19982,57 100% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1057,00 1056,84 1056,84 1056,84 1056,84 100% roczne Składki na ubezpieczenia 4110 3780,00 3779,93 3779,93 3779,93 3779,93 100% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 169,00 169,05 169,05 169,05 169,05 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 395,14 395,14 395,14 99% 4300 Zakup usług pozostałych 1149,00 1042,50 1042,50 1042,50 91% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 593,00 592,83 592,83 592,83 100% świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 006 000,00 1002879,15 1002879,15 1002879,15 45201,73 951904,74 100% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2591

Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenbiem 2910 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0% procedur o których mowa w art..184 ustwy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 952 213,00 951904,74 951904,74 951904,74 951904,74 100% Wynagrodzenia osobowe 4010 16 983,00 16982,58 16982,58 16982,58 16982,58 100% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1 875,00 1874,48 1874,48 1874,48 1874,48 100% roczne Składki na ubezpieczenia 4110 26 915,00 26175,62 26175,62 26175,62 26175,62 97% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 169,00 169,05 169,05 169,05 169,05 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 401,00 1400,75 1400,75 1400,75 100% 4300 Zakup usług pozostałych 3 151,00 3079,50 3079,50 3079,50 98% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 593,00 592,83 592,83 592,83 100% świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 700,00 699,60 699,60 699,60 100% służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 209,00 67,84 67,84 67,84 0,00 0,00 0,00 32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209,00 67,84 67,84 67,84 0,00 0,00 0,00 32% 85504 Wspieranie rodziny 85 400,00 84302,79 84302,79 84302,79 2319,29 81600,00 99% 3110 Świadczenia społeczne 82 500,00 81600,00 81600,00 81600,00 81600,00 99% Wynagrodzenia osobowe 4010 1 932,00 1932,00 1932,00 1932,00 1932,00 100% pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 388,00 387,29 387,29 387,29 387,29 100% społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 580,00 383,50 383,50 383,50 66% Gospodarka komunalna 900 1 218 243,00 1160954,35 352504,07 86169,30 250,95 808450,28 95% i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 239 126,00 232961,23 232961,23 38146,65 0,00 0,00 97% Wynagrodzenia osobowe 4010 28 627,00 28627,00 28627,00 28627,00 100% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 400,00 2302,16 2302,16 2302,16 96% roczne Wynagrodzenie agencyjno- 4100 2 000,00 1143,00 1143,00 1143,00 57% prowizyjne Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2591

Składki na ubezpieczenia 4110 5 320,00 5316,73 5316,73 5316,73 100% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 760,00 757,76 757,76 757,76 100% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 416,00 416,00 26% 4300 zakup usług pozostałych 187 485,00 184571,22 184571,22 98% zakup usług obejmujących 4390 7 400,00 7278,62 7278,62 98% wykonanie ekspertyz opinii,analiz

4410 podróże służbowe krajowe 1 348,00 806,88 806,88 60%

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 186,00 1185,66 1185,66 100% świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 1 000,00 556,20 556,20 56% służby cywilnej Ochrona powietrza 90005 857 231,00 808745,73 295,45 808450,28 94% atmosferycznego i klimatu

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 295,45 295,45

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 79 500,00 76177,29 0,00 76177,29 96% budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 465 480,00 465292,01 0,00 465292,01 100% budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 311 751,00 266980,98 0,00 266980,98 86% budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 49 400,00 49183,98 49183,98 0,00 100% 4260 Zakup energii 40 400,00 40383,98 40383,98 100% 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 8800,00 8800,00 98% 90095 Pozostała działalność 72 486,00 70063,41 70063,41 48022,65 250,95 97% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 250,95 250,95 250,95 50% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 37 132,00 37132,00 37132,00 37132,00 100% pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 100,00 3007,22 3007,22 3007,22 97% roczne Składki na ubezpieczenia 4110 6 900,00 6900,01 6900,01 6900,01 100% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 983,42 983,42 983,42 98% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2591

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 982,27 982,27 55% 4300 Zakup usług pozostałych 16 868,00 16820,00 16820,00 100% 4410 podróże służbowe krajowe 3 500,00 2701,08 2701,08 77%

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 186,00 1185,66 1185,66 100% świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 500,00 100,80 100,80 20% służby cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa 921 263 502,00 249390,95 249390,95 1706,00 95% narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 208 502,00 195440,27 195440,27 1706,00 94% świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji 58 000,00 48740,22 48740,22 84% kultury 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 706,00 1706,00 1706,00 1706,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 68 958,00 67189,44 67189,44 0,00 97% 4260 zakup energii 5 671,00 5670,08 5670,08 100% 4270 zakup usług remontowych 38 638,00 38384,27 38384,27 99% 4300 zakup usług pozostałych 35 529,00 33750,26 33750,26 95%

92116 Biblioteki 55 000,00 53950,68 53950,68 98% Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji 55 000,00 53950,68 53950,68 98% kultury 926 Kultura fizyczna i sport 12 300,00 10212,92 10212,92 0,00 0,00 83% Zadania w zakresie kultury 92605 12 300,00 10212,92 10212,92 0,00 0,00 83% fizycznej i sportu 4170 wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00 0,00 0% 4210 zakup matriałów i wyposażenia 10 569,00 10212,92 10212,92 0,00 97% 4300 Zakup usług pozostałych 1 431,00 0,00 0,00 0%

Razem 15 540970,00 14665155,63 9166681,93 3445056,30 3389114,28 3317129,20 5498473,70 94% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2591

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2019 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok.

Budżet Gminy Dziadkowice na 2018 rok uchwalony dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/156/17 w wysokości: - dochody - 11.428.935 zł. - wydatki – 12.553.154 zł. Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 13.310.664 zł. plan wydatków 15.540.970 zł. W 2018 r. Gmina Dziadkowice spłaciła kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 335.960 zł. oraz wyprzedzające finansowanie w kwocie 800.821 zł. Dochody budżetowe w dziale 010 w wysokości 800.821 zł. pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego" przeznaczono na spłatę pożyczki zaciagniętej na wyprzedzajęce finansowanie zadania realizowanego pn: „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby- tranzyt do wsi Dziadkowice. Niedobór budżetu w wysokości 3.031.127 zł. został pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 2.800.000 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 231.127 zł. . Realizacja dochodów w analizowanym okresie przedstawiała się następująco: Dochody wykonano w wysokości 14.394.436,73 zł. co stanowi 108 % planowanego budżetu. W/w dochody pochodzą z następujących źródeł: Plan Wykonanie % 1. Dochody własne gminy 2.948.014,00 4.237.345,92 zł 144 % 2. Dotacje celowe na zadania własne 433.470,00 406.772,42 zł 94% 3. Subwencje 3.896.103,00 3.896.103,00 zł 100 % 4. Dotacje na zadania zlecone - 3.464.554,00 2.390.914.46 zł 99% 5. Środki z UE 2.548.523,00 2.390.914,46 zł 94 % 6. Porozumienia 20.000,00 18.029,63 zł 90 % Razem 13.310.664,00 14.394.4336,73 zł 108 % w tym; bieżące 10.485.774,00 11.748.267,13 zł 112 % w tym: dochody majątkowe 2.824.890,00 2.646.169,60 zł 94 % Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: ·Dz.010 Rolnictwo - Otrzymano dochody w wysokości 1.966.166 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego" Kwotę 800.821 zl. przeznaczono na spłatę pożyczki zaciagniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanewgo pn: „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby- tranzyt do wsi Dziadkowice” otrzymano dochody w wysokości 1.165.345 zł. - Dochody w wysokości 1.634.959,45 zł. pochodzą z odzyskania podatku VAT od realizowanej w latach 2010 i w 2011 r. inwestycji budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejsowości Dziadkowice, Kąty. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2591

- Otrzymano dochody w wysokości 409.726 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody. Dotację przeznaczona była na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. ·Dz.020-Leśnictwo- Dochody pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich zrealizowano w wysokości –2.855 zł. (95 %) ·Dz.600-Transport – W dziale zaplanowano dochody w wysokości 81.493 zł. z tytułu dotacji ze środków PROW na przebudowę drogi gminnej w Malinowie. Dotacja zostanie zrealizowana w 2019 r. ·Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa – Plan wynosi -78.000 zł. Wykonanie wynosi 113 %. Zrealizowane dochody wynoszą 87.981 zł. w tym: - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe - 84.434 zł. (108%) wykonanie ponadplanowych dochodów wynika z wpłaty zaległości z lat ubiegłych. - odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 541 zł. - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1.504 zł. (sprzedano zbiorniki po studni wodociągowej w Dziadkowicach) - zwrot podatku VAT z 2017 r. 1.502 zł. Zaległości z czynszów na 31.12.2018 r. wynosiły 5.905 zł. ·Dz.750 Administracja publiczna Wykonanie dochodów wynosi 98.018 zł. (104 % planu) . Roz.75011 -Wykonane dochody w tym rozdziale wynosiły 33.473 zł, W/w dotacja dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Roz. 75023 –Dochody uzyskane w kwocie 64.545 zł. dotyczą : - zwrotu kosztów sądowych w związku z wygraną sprawą dotyczącą podatku VAT z lat 2010 i 2011 od inwestycji budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziadkowice, Kąty 41,349 zł. - dochody płatnika od przekazywanego od podatku dochodowego od wynagrodzeń (0,03 %) – 200 zł. - zwrot z Biura Pracy za zatrudnienie pracownika w Urzędzie Gminy zgodnie z podpisaną umową 22.996 zł. ·Dz.751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone) Planowane dochody w tym zakresie wyniosły ogółem 74.204 zł. Wykonanie wynosi 69.621 zł. .- 94 % planu. Dotacja przeznaczona na aktualizację spisów wyborców w wysokości 613 zł. wykonano w 100 % na konserwacje systemów komputerowych w tym zakresie. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, wybory Wójta Gminy wynosiła 69.008,12 zł. (94%) ·Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2591

Kwota wykonania wynosi 39.000 zł. Otrzymano dotacje na następujące zadania: - 10.000 zł. dotacja na zakup sprzętu gaśniczo-ratowniczego dla jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Gaśniczo Ratowniczym pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego. - 29.000 zł. dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu dla jednostek OSP. ·Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie działu wynosi 1.936.990 zł. co stanowi 105 % planu. Plan dochodów w tym zakresie wynosił 1.837.178 zł. w tym: Roz.75615 -wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przyjęte do planu dochody wynoszą 357.000 zł. wykonane zostały w .-99 % Kwota zrealizowanych dochodów wynosi 353.069 zł. w tym: - podatek od nieruchomości 272.564 zł (97% planu) - podatek rolny 6.684 zł (134%) - podatek leśny 61.353 zł (102%) - podatek od środków transportu 8.876 zł (74%) - za koszty upomnienia 35 zł (0%) - odsetki od nieterminowych płatności 3.557 zł (0%) -dochód nieplanowany Zaległości od osób prawnych wynosiły 58.487 zł Roz.75616 -wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 794.231 zł. (107 % planu) w tym: - podatek od nieruchomości - 133.247 zł (133 % planu) - podatek rolny – 487.415 zł (97%) - podatek leśny - 85.038 zł (106%) - podatek od środków transportu – 27.381 zł (98% planu) - podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych 51.900 zł (173 % planu) - podatek od spadków i darowizn – 4.257 zł (85%) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynosi 673 zł ( koszty upomnienia.) - odsetki od nieterminowych płatności- 4.320 zł (216% planu) Zaległości podatkowe od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 194.307 zł. Roz.75618 wpływy z innych opłat (65.741 zł. ) - opłata skarbowa 11.919 zł. (119 % planu) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.005 zł. -99 % - za pas drogi - 15.604 zł. (otrzymano zaległą kwotę z lat ubiegłych) - odsetki od nieterminowych płatności 1.201 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2591

- koszty upomnienia 12 zł. Zaległość w tym zakresie wynosi 1.143 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych : plan wynosi 679.176 zł. wykonanie 722.339 zł. (106 % planu ) - podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 1.611 zł. -32 % . Łączna kwota wymagalnych zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wynosiła 253.937 zł. ·Dział 758-Różne rozliczenia wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 3.900.584 zł.(100 %) w tym: - subwencja oświatowa - 1.697.878 zł. - subwencja wyrównawcza - 2.115.377 zł. - subwencja równoważąca - 82.848 zł. Razem subwencje 3.896.103 zł - odsetki z rachunków bankowych 4.266 zł. - zwrot dotacji z 2017 r. z Roz.75011 215 zł. ·Dział 801-Oświata i wychowanie – wykonanie dochodów w dziale wyniosło 134.717 zł. (97 % planu ) w tym: - Roz. 80101 - 14.000 zł. dotacja na dofinansowanie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017- 2020 –„Aktywna tablica” (zadania własne) - 333 zł. odsetki z rachunku bieżącego od jednostki Szkoły Podstawowej - 143 zł. różne dochody. - 124 zł. różne opłaty - Roz.80106 - 51.156 zł. dotacja na przedszkole - Roz.80148 - 118 zł. wpływy do budżetu środków na wydzielonym rachunku. - Roz.80153 - 20.458 zł. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników (zadania zlecone) - Roz.80195- 48.384 zł. dotacja na projekt pn. „ Ja w Internecie” ·Dział 852-Opieka społeczna- Dochody zrealizowano w 91 %. Kwota wykonania wynosi 272.931 zł. w tym; Dotacje na zadania zlecone 26.079 zł - ubezpieczenia zdrowotne 10.739 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.340 zł Dochody własne 1.523 zł w tym, - za prace społeczne użyteczne 1.464 zł - odsetki z rachunku bieżącego- 59 zł Dotacje na zadania własne - 245.329 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2591

w tym: - składki zdrowotne 4.494 zł - dożywianie - 53.031 zł - zasiłki okresowe 103.759 zł - zasiłki stałe 51.304 zł - dotacja na utrzymanie GOPS 32.741 zł. ·Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza- Dochody w tym dziale wyniosły 59.263 zł. Otrzymano dotację celową przeznaczoną na stypendia dla uczniów . ·Dz.855-Rodzina-zadania zlecone- Kwota realizacji wynosiła 2.886.725 zł. - dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 1.799.449 zł - dotacja celowa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1.001.879 zł - zwroty świadczeń alimentacyjnych (40% udział gminy) 1.026 zł - dotacja na kartę dużej rodziny – 68 zł - dotacja na wspieranie rodziny 84.303 zł ·Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 886.570 zł. ( 89 %) w tym: - 166.334 zł. wpływy od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (46 %) Zaległości z tego tytułu wynoszą 57.168 zł. - 703 zł. odsetki od nieterminowych płatności . - 661 zł. koszty upomnienia . - 8.025 zł. dotacja na unieszkodliwienie azbestu z WFOŚr. i G. Wodnej - 376.365 zł. dotacja z RPO na montaż kolektorów słonecznych - 302.135 zł. wpłaty mieszkańców na realizację zadania, ”Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Dziadkowice” - 5.345 zł. dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. - 27.002 zł. wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych ·Dz.921- Dotacja w wysokości 8.030 zł. z samorządu województwa na współfinansowanie w ramach funduszu sołeckiego zadania- remont świetlicy w Malinowie. Dochody majątkowe: - Dz.010 -Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł: 1.966.166 zł. dochody z PROW na zadanie inwestycyjne wykonane w 2017 r. budowa studni wodociągowej w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziadkowice, Korzeniówka, Zaręby. - Dz.700 dochody w wysokości 1.504 zł. pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych wynikających w rozbiórki . - Dz.900 dotacja z RPO WP na montaż kolektorów słonecznych-376.364 zł. - Dz.900- wpłaty mieszkańców na montaż kolektorów słonecznych.-302.135 zł. Na dzień 31 grudnia br. środki finansowe na rachunkach bankowych wynosiły - 1.988.562 zł. należności wymagalne-485.750 zł. w tym zaległości podatkowe wynoszą 253.937 zł, należności pozostałe- 6.927 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2591

Umorzeń należności cywilno prawnych nie stosowano w 2018 r. Wydatki budżetowe: Nazwa wydatku Plan Wykonanie % Wydatki ogółem 15.540.970,00 14.665.155.63 94 1.Wydatki bieżące 9.375.885,00 9.166.681,93 98 1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone 3.464.339,00 3.445.056,30 99 2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 6.165.085,00 5.498.473,70 89 ·Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo- Wykonanie wydatków w dziale wynosi 2.311.895 - 85 % w tym: W miesiącu czerwcu br zakończono i oddano do użytku zadanie pn. „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice” II etap wydatki na ten cel w ramach zadania inwestycyjnego poniesiono w wysokości 1.848.290 zł. Wykonano kanalizację w miejscowości Korzeniówka, Zaręby oraz częściowo w miejscowości Dziadkowice. Wykonano następujące odcinki kanalizacji w w/w miejscowościach: 1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV SDR34 dn.200mm-3.308,04 mb. 2. Sieć kanalizacji sanitarnej (przyłącza kanalizacyjne)z rur PCV SDR34 dn.160mm- 312,70 mb. 3. Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE dn.90mm. 4. Przepomownia ścieków - 1kpl . 5. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego dn.600mm-61 szt. 6. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego dn.1000 mm-32 szt. Poniesiono środki własne gminy na II etap zadania w wysokości 717.106 zł. Ogólny koszt inwestycji I i II etapu wyniósł 3.225.481 zł, w tym : ·środki PROW -1.966.345 zł , ·środki gminy 1.259.481 zł. Koszty poniesione na budowę studni wodociągowej wynosiły - 1.310.435 zł. Koszty kanalizacji sanitarnej Dziadkowice, Korzeniowka, Zaręby 1.915.046 zł. W ramach zadań bieżących wykonywano zadania: - Przekazano dla Izb Rolniczych 2 % zrealizowanego podatku rolnego. Kwota wykonania wynosi 9.956 zł. - pozostała działalność Ogólne wykonanie wydatków wyniosło 415.686 zł. 100 % W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wynosiło ogółem 409.726 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 8.032 zł. Kwotę w wysokości 401.694 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę - 5.960 zł, w tym -odbiór padliny od mieszkańców 2.808 zł. - nagrody wystawcom koni 1.560 zł - zakup karmy dla zwierząt 340 zł - leczenie sarny 950 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2591

- zwrot dotacji z akcyzy rolniczej 302 zł ·Dział 600-Transport i łączność – Wykonanie wynosi 2.985.222 zł. - 100 % planu . w tym; - drogi powiatowe 1/ Przekazano dla powiatu Bielskiego dotację na pomoc finansową między jst. dotyczącą przebudowy odcinka drogi w miejscowości Piotrowo w wysokości 264.389 zł. W ramach w/w dotacji wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej gr.8 cm. długości 0.860 km. Ogólny koszt przebudowy drogi wyniósł 464.389 zł. Finansowanie zadania przebiegało następująco: - 150.000 zł. Powiat Bielski , - 50.000 zł. Powiat Siemiatycki - 264.389 zł. Gmina Dziadkowice 2/ Przekazano dotację na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego- Dołubowo-droga krajowa Nr 19 etap I i etap II” w wysokości 2.300.000 zł. Ogólny koszt zadania wynosił 13.667.075 zł. w tym: - 2.300.000 zł. Gmina Dziadkowice - 2.935.182 zł. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - 2.440.333 zł. Program Rozwoju Konkurencyjności Regionu - 5.991.560 zł. Powiat Siemiatycki Wykonano odcinek drogi długości 8,7 km. o nawierzchni asfaltowej. W miejscowości Dołubowo wykonano chodniki po obu stronach drogi., Wykonano przepusty poprzeczne, zjazdy z drogi oraz rondo. 3/ Przekazano dotację w kwocie 17.000 zł. dla Powiatu Siemiatyckiego na pomoc finansową między jst. na zadanie„Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie-do drogi powiatowej nr 1754B”. Wykonano odcinek drogi długości 3 km. Ogólny koszt zadania wyniósł 2.995.174 zł. Finansowanie zadania przebiegało w następujący sposób: - 17.000 zł Gmina Dziadkowice - 2.296.400 zł. Nadleśnictwo Nurzec - 531.774 zł. Powiat Siemiatycki - 150.000 zł. Gmina Siemiatycze - Drogi gminne Ogólna kwota w/w wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych wynosiła 403.833 zł. w tym: wydatki bieżące 179.050 zł. wydatki inwestycyjne 224.783 zł Wydatki bieżące dotyczą następujących zadań: 1. W okresie zimowym wykonano odśnieżanie na drogach gminnych i lokalnych za kwotę 3.164 zł. 2. Zakupiono masę bitumiczną za kwotę 2.460 zł. do remontu dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie wsi Hornowo w kierunku cmentarza, w miejscowości Omola oraz od drogi krajowej 19 w kierunku Korzeniówki. 3. Zakupiono znaki drogowe oraz tablice informacyjne na kwotę 4.248 zł. i zamontowano na drogach gminnych min. Zaręby, Żuniewo, Malewice. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2591

4. Zakupiono rury przepustowe za kwotę 4.268 zł, które zamontowano min. na drodze we wsi Żurobice, Brzeziny Niedziadki 5. Wykonywano remont dróg na terenie całej gminy za kwotę 68.252 zł. poprzez równanie i dożwirowanie dróg gminnych we wsiach Dołubowo, Osmola, Wojeniec, Jasionówka, Żurobice, Żuniewo, Lipiny. 6. Wykonano remont chodnika przy drodze obok budynku OSP Dołubowo za kwotę 10.524 zł. oraz obok przystanku dla dzieci oczekujących na autobus. W ramach funduszy sołeckich poniesiono wydatki w wysokości 87.524 zł. na bieżące utrzymanie dróg w następujących miejscowościach; - 5.400 zł. Kąty zakup kostki - 7.635 zł. Jasionówka Mała - 8.863 zł. Zaminowo - 7.868 zł. Zaporosle - 10.135 zł. Żuniewo - 8.935 zł. Smolugi Kolnia - 7.702 zł. Hornowszczyzna - 8.169 zł. Jasionówka - 6.412 zł. Lipiny - 3.000 zł. Żurobice - 6.636 zł. Dziadkowice - 4.063 zł. Korzeniówka - 2.706 zł. Zaminowo: wznowiono znaki graniczne dróg rolniczych przed nawiezieniem żwiru 7. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na przebudowę drogi gminnej w Malinowie wydatkowano w wysokości 224.783 zł. Wykonano odcinek drogi 0,360 km. Poniesiono środki własne gminy w wysokości 147.362 zł. - środki PROW – 77.421 zł. ·700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wykonanie działu wynosi 38.101 zł.- 90 % Wydatki dotyczyły opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i wyniosły 6.135 zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków poniesionych za utrzymanie budynku ośrodka zdrowia m. in: olej opałowy -18.997 zł. Opłacono za energię i wodę kwotę 6.364 zł, naprawę i przegląd pieca co. 800 zł. Opłacono za przegląd techniczny budynków-361 zł. Wydatki w tym dziale dotyczyły również podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na kwotę 3.428 zł. Wydano w ramach funduszu sołeckiego wsi Lipiny kwotę 615 zł. (inwentaryzacja altanki) ·Dz.720-Informatyka. Wydatki nie zostały poniesione. ·Dział 750-Administracja publiczna- Wykonanie wydatków tego działu wynosi 1.121.283 zł. 96 %. W tym: : Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone wynosił 33.675 zł wykonanie planu wyniosło 33.473 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2591

W/w kwota dotyczy zadań zleconych z administracji rządowej. Przyznane środki zostały wydatkowane w 99 %. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej-30.969 zł, zakupiono czytnik za kwotę 1.004 zł. wykonano renowację ksiąg USC za kwotę 1.500 zł. Wydatki na zadania własne bieżące –wykonanie wynosi 1.087.810 zł. - 95 % w tym: - Rada Gminy- wydatki wynoszą 66.612 zł. - 99 % planu . Wydatki w tym dziale poniesiono na diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji i radnych w posiedzeniach w komisjach Rady Gminy oraz na wypłatę diet dla przewodniczącego Rady Gminy. - Urząd Gminy-wykonanie wydatków wynosi 95 % planu. Poniesiono kwotę wydatków w wysokości 998.684 zł. W/w środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 704.690 zł. na wynagrodzenia 12 3/4 etatów zatrudnionych pracowników w tym: wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy oraz umowa zlecenia na zastępstwo za sprzątanie w Urzędzie Gminy – 26.600 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 275.122 zł. były to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi: - zakup oleju opałowego do budynku U. Gminy- 11.846 zł. - zakup oleju opałowego do budynku USC 9.063 zł. - materiały remontowe 2.092 zł. - energia i woda 10.938 zł. - ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy i Gminy 9.526 zł. - delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły- 4.525 zł. - badania okresowe pracowników - 546 zł. - usługi telekomunikacyjne – 4.826 zł - szkolenia pracowników 6.972 zł - opłacono konserwację systemu komputerowych budżet, podatki i ewidencja ludności, aktualizacja programu kasa oraz płace, antywirus dostęp do zbiorów geodezyjnych Starostwa 25.143 zł - opłacono za prace inspektora ochrony danych osobowych RODO 6.000 zł - przegląd budynków 722 zł. - konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych 2.214 zł - naprawa centralki telefonicznej 2.091 zł. - zakup znaczków pocztowych 20.390 zł. - wynagrodzenie prawnika 26.568 zł. - za prowadzenie spraw BHP- 4.170 zł. - opłacono koszty sądowe dla kancelarii podatkowej 35.424 zł w tym podatek VAT do odliczenia- 6.624 zł. - opłacono dla kancelarii podatkowej wynagrodzenie za odzyskany podatek VAT 55.350 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2591

w tym podatek VAT do odliczenia- 10.350 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja bankowa, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism , usługi kominiarskie. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 18.872 zł. - pozostała działalność - wykonanie wynosi 22.299 zł. (97 % planu). Wydatki dotyczą w szczególności zapłaty składek na Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej- 1.489 zł., Podlaskie Stowarzyszenie Gmin oraz Tygiel Doliny Bugu- na kwotę 2.412 zł. Inkaso sołtysom wyniosło 18.228 zł. ·Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy- Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych. Na w/w zadanie otrzymano kwotę 613 zł. Otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców została wydatkowana w 100 % w IV kwartale br. zgodnie z przeznaczeniem. Roz.75109-wybory do Rady gminy, rady powiatu, wybory Wójta Na obsługę zadania została wydatkowana kwota 69.008 zł. ·Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Wykonanie wynosi 215.076 zł. –55 % planu w tym: Komenda powiatowa policji .Wydatki w tym zakresie wyniosły 4.000 zł. Zostały przeznaczone na zakup sztandaru na zadania bieżące 2.600 zł. i wydatki inwestycyjne 1.400 zł. Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie wynosi 211.076 zł. - płace i pochodne pracowników ( 2 etaty) i 1 osoba na umowę zlecenie - 85.077 zł. - pozostałe wydatki rzeczowe bieżące - 125.999 zł. w tym; · ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 12.689 zł. ·–energia ,woda 20.716 zł ·-zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich - 72.402 zł w tym; paliwo za kwotę 11.276 zł, zakupiono drobne części do remontu samochodów strażackich, zakup oleju opałowego do OSP Dołubowo W ramach zakupu materiałów dokonano zakupu sprzętu strażackiego na kwotę 10.000 zł. z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego - 2.680,00 zł. OSP Dziadkowice, - 2.860,00 zł. OSP Dołubowo - 1.267,50 zł. OSP Hornowo, - 630,00 zł. OSP Żurobice - 2.567,50 zł. OSP Malinowo W ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu. zakupiono sprzęt strażacki na kwotę 29.293 zł : - 12.393 zł. OSP Dziadkowice Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2591

- 5.900 zł. OSP Dołubowo - 5.500 zł. OSP Hornowo - 5.500 zł. OSP Żurobice W/w sprzęt przekazano jednostkom OSP . - usługi pozostałe 10.473 zł w tym: ·przegląd techniczny budynków OSP 2.529 zł ·przegląd techniczny pojazdów strażackich 1.180 zł ·wydatki związane z projektem dotyczącym zakupu samochodów strażackich 5. 019 zł ·opłata za kanalizację i opłatę stałą 89 zł ·wymiana oleju 184 zł - ubezpieczenia mienia budynków i samochodów 5.793 zł - fundusz socjalny wynosił -2.766 zł Zaplanowane środki finansowe na zakupy inwestycyjne (zakup samochodów strażackich) w ramach projektu transgranicznego w wysokości 178.091 zł. nie zostały wydatkowane. W ramach funduszu sołeckiego wsi Osmola wydano kwotę 8.500 zł. na zakup sprzętu strażackiego oraz wyposażenie remizy zakup dmuchawy, montaż rolet.. Dział 757-Obsługa długu publicznego- W zakresie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wykonanie wydatków wyniosło 72.368 zł. 90 %. ·Dz.758 Różne rozliczenia – rezerwy: - rezerwa ogólna - 4.846 zł. - rezerwa kryzysowa. – 27.000 zł. ·Dział.801-Oświata i wychowanie- Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.821.492 zł. wydatkowano kwotę 2.798.231 zł. – 99 % planu. w tym na następujące zadania; - szkoły podstawowe –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 1.790.361 zł.- 100 % Na wynagrodzenia i pochodne pracowników poniesiono kwotę 1.498.670 zł, Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wynosiły -62.487 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 58.685 zł. Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. to 18,61 etatów nauczycielskich oraz 7,5 etatu obsługi i administracji. ( 4 sprzątaczki, konserwator, księgowy, 0,75 etatu sekretarka, 0,75 etatu referent księgowy) Liczba oddziałów szkolnych wynosi 9. W ramach wydatków rzeczowych w wysokości 170.519 zł. opłacono za następujące zadania: · 72.676 zł. –zakup opału, · 5.900 zł. materiały do remontów i napraw pomieszczeń, · 2.890 zł. -zakup artykułów papierniczych, tonerów, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, środki czystości, · 3.986 zł. zakup drukarki, pieczęci, naprawy sprzętu , · 21.423 zł. energia elektryczna i woda, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2591

· 2.379 zł. delegacje służbowe · 3.269 zł. ubezpieczenia mienia · 883 zł. szkolenia · 1.565 zł. usługi telekomunikacyjne · 1.040 zł. badania okresowe, · 12.657 zł. pozostałe usługi w tym: kominiarskie, przeglądy gaśnic , za członkostwo w ZNP, usługi remontowe dotyczące konserwacji pieca, naprawy projektora i innych urządzeń, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, ·W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” zakupiono tablicę interaktywną oraz 5 projektory za kwotę 17.500 zł. w tym środki własne 3.500 zł. Łącznie wyposażono 5 sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –wykonanie wydatków wynosi ogółem 100.429 zł.(100 % planu.) Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 91.610 zł. na utrzymanie 2 etaty nauczycieli. Kwotę 3.949 zł. przekazano odpis na fundusz socjalny, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 4.870 zł. W rozdziale tym funkcjonuje dwa oddziały przedszkolne .-Inne formy wychowania przedszkolnego-wydatki zaplanowano w wysokości 149.413 zł. Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 142.483 zł.(95%) w tym wynagrodzenia-108.304 zł. Fundusz socjalny wynosił -5.224 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe-5.853 zł. Wydatki w zakresie opłat dla innych jednostek samorządu terytorialnego za korzystanie dzieci z terenu naszej gminy na terenie innych jst – 22.602 zł. Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. to 1 etat nauczyciela na 1 oddział przedszkolny. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3-5 lat. Dofinansowanie zadania budżetu państwa wynosiło 51.156 zł. - Gimnazja-wydatki bieżące wyniosły Plan na utrzymanie gimnazjum wynosił 234.288 zł. , wykonanie 234.284 zł. (100% planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 213.807 zł,. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli poniesiono następujące wydatki–11.780 zł, fundusz socjalny - 8.697 zł. W rozdziale gimnazjum funkcjonuje od września 2018 r. 1 oddział szkolny. Stan zatrudnienia to 1,61 etatu nauczyciela. Gimnazjum zostanie wygaszone z dniem 31.08.2019 r. - dowożenie uczniów do szkół-wykonanie wydatków wynosi 293.752 zł. 99 % planu. Wydatki wykorzystano na następujące zadania: - 145.185 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 1 etatu kierowcy oraz 3 etaty opiekunów w wymiarze po ¾ etatu. W ramach w /w wydatków finansowano dowożenie dziecka niepełnosprawnego na kwotę 4.960 zł. Fundusz socjalny wynosił – 4.249 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 144.318 zł. w tym: - zakup materiałów –24.268 zł, w tym paliwo do autobusu – 21.094 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2591

Pozostałe wydatki stanowią zakup części do autobusu. - usługi 115.014 zł. w tym: 1. dowóz uczniów do szkół autobusem wynajętym - 76.613 zł 2. dowóz dzieci niepełnosprawnych - - 37.600 zł. - ubezpieczenie autobusu 2.906 zł. - podróże służbowe – 198 zł. - usługi remontowe 861 zł - dokształcanie zawodowe nauczycieli –wydano kwotę 3.121 zł (99 %) W ramach tych wydatków opłacono delegacje dla osób uczestniczących w kurach szkoleniowych, dofinansowano szkolenie dokształcania 1 nauczyciela i opłacono szkolenie kadry kierowniczej - Stołówki szkolne i przedszkolne Plan wynosił 116.089 zł. wydatki 116.086 zł. 100 % planu. Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendentki i pomocy kuchennej (3 etaty pracownicze). - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy –Środki finansowe przeznaczone na ten cel wydatkowano w kwocie 26.232 zł.(100 %) Wydatki dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli 6 godzin tygodniowo zajęć w nauczaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności tzw. zajęcia rewalidacyjne . - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników-w ramach dotacji na zadania zlecone. Otrzymane i wydatkowane środki finansowe wynosiły 20.458 zł. finansowane w ramach zadań zleconych. Wydatki dotyczyły wyposażenia szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I-VIII. - Pozostała działalność-plan wynosi 84.049 zł. wykonanie 71.023 zł. co stanowi 85 % planu. W tym: - 35. 665 zł. przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zgodnie z ustawą o funduszu socjalnym, - 35.358 zł. dokonano wydatków w ramach programu finansowanych w 100 % środków z UE. Projekt pn. „Ja w Internecie”- Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych. W 2018 r. przeszkolono 2 grupy mieszkańców i pracowników (24 osoby) Wypłacono wynagrodzenie osobie szkolącej oraz osobom odpowiedzialnym za realizację projektu. ·Dz.851-Ochrona zdrowia Wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie wynosiło 25.533 zł. -60 % planu Roz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii realizowano następujące zadania: I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży - 11.401 zł 1. Zorganizowano spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - 1.650 zł. a/ spektakl profilaktyczny „Dobre wybory” dla uczniów gimnazjum 1.000 zł. b/ program animacyjny dla dzieci klas I-III 650 zł. 2. W ramach profilaktyki dofinansowano zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży 5.260 zł. a) współfinansowano „ Ferie zdrowo na sportowo” - 537 zł b) dofinansowanie imprezy "Wieczór z gitarą" (stoisko profilaktyczne z ulotkami) – 494 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2591 c) dofinansowanie konkursu "Jestem tym co jem", w tematyce konkursu profilaktyka uzależnień) 500 zł d) dofinansowano Amatorski Turniej Paintballowy w Osmoli (stoisko profilaktyczne z ulotkami) 499 zł e) dofinansowano udział w turnieju futsalu kobiet "O Puchar Burmistrza Drohiczyna" (rozpropagowywanie ulotek) - 500 zł f) dofinansowano organizacje biegów Forest RUN w Żurobicach 714 zł g) dofinansowano obchody 100 lecie Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach (stoisko profilaktyczne wz ulotkami ) 1.016 zł. h) dofinansowanie IV Imentu Wieczonego w Dołubowie 1.000 zł 3. W ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł” wydatkowano kwotę 4.491 zł a) udział w kampanii 1.230 zł b) dofinansowanie Pikniku Rodzinnego w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach z okazji Dnia Dziecka 849 zł c) Konkursy plastyczne - 239 zł d) zakup stołów piłkarskich i artykułów do świetlicy za udział w kampanii 1.209 zł e) dofinansowano wycieczkę dzieci do Białegostoku 964 zł II. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem- 14.132 zł. Opłacono opracowanie diagnostyczne w kierunku uzależnień 2.300 zł. Dyżury psychologa (3 godziny w miesiącu o stycznia do marca) - 720 zł. Opłata sądowa za 6 osób skierowanych na leczenie oraz wydanie odpisu postanowień 2.380 zł, Zakupiono drukarkę do obsługi komisji 1.719 zł. Opłacono szkolenie dla Gminnej Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szkolenie dla przewodniczącej komicji 1.263 zł Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - diety za prace w posiedzeniach komisji oraz opłata za postanowienia sądowe – 2.630 zł. Wynagrodzenie dla Przewodniczącej GKRPA za koordynację działalności w zakresie uzależnień – 3.120 zł. ·Dz.852 -Opieka społeczna- Plan wydatków wynosił 697.247 zł. na kwotę wykonanych wydatków wynosiła 653.921 zł. co stanowi 94 %. planu w tym: - zadania zlecone wynoszą 26.079 zł. - zadania własne- 382.513 zł. - zadania własne finansowane z dotacji- 245.329 zł. W. w wydatki dotyczą następujących zadań: 1/ Zadania zlecone (26.079 zł.) ·10.739 zł, opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających świadczenia opiekuńcze. ·15.340 zł. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Opłacono usługi dla 1 dziecka. 2/ Zadania własne Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2591

- Domy Pomocy Społecznej- opłacono pobyt 11 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 214.845 zł. (99). - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Na to zadanie wydatkowano kwotę 4.494 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 9 osób pobierających zasiłek stały. - zasiłki i pomoc w naturze-Zaplanowane kwota wynosi 113.000 zł . Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 111.959 zł. zł. (99 %) które zrealizowano na następujące zasiłki: - okresowe dla 46 rodzin i 269 świadczeń (zadania własne z dotacji celowej) - 103.759 zł. - zasiłki okresowe z własnych środków (1 osoba) - 201 zł. - zasiłki jednorazowe dla 13 świadczeń dla 10 rodzin( zadania własne Gminy) - 7.999 zł - dodatki mieszkaniowe – dla 2 rodzin na kwotę 4.675 zł - zasiłki stałe Plan wynosił 64.790 zł. Wypłacono świadczenia dla 9 rodzin (72 świadczeń) na kwotę 51.304 zł. (79 % planu) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków ogółem wynosi 181.037 zł. Wydatki zrealizowane wyniosły 171.833 zł.(95 %) w tym, na sfinansowanie wydatków w ramach dotacji celowej poniesiono kwotę –32.742 zł. i w ramach zadań własnych -139.091 zł. W/w wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 3 etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymanie GOPS Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wynosiły -156.137 zł. - Pomoc w zakresie dożywania W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 76.000 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ Wydatki w tym zakresie wyniosły 66.291 zł. co stanowi 87 % planu. Poniesiono wydatki w wysokości 13.260 zł. ze środków własnych i kwotę 53.031 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci. Pomocą w formie posiłku objęto 103 dzieci na kwotę 40.241 zł. Dla 20 rodzin udzielono wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na kwotę 26.050 zł. Pozostała działalność Opłacono kwotę 2.440 zł. za zatrudnienie 1 osoby w ramach prac społecznie użytecznych. ·Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów- W ramach tego działu wydano kwotę 65.853 zł. Wypłacono stypendia uczniom z terenu Gminy. Dotacja z budżetu państwa wynosiła 59.263 zł. Środki własne gminy wynosiły 6.590 zł. (10 %). Pomoc materialną w tym zakresie otrzymało 84 uczniów. ·Dz.855-Rodzina Plan ogólny w dziale wynosił 2.900.404 zł , wykonanie 2.885.699 zł. -99 % Zadania zlecone - Świadczenia wychowawcze – Wydatki w tym zakresie wynosiły 1.798.449 zł. 99 % w tym świadczenia wychowawcze- 1.771.430 zł. Wypłacono 3.556 świadczeń wychowawczych dla 185 rodzin. Dokonano wydatków w wysokości 27.019 zł. związanych z obsługą świadczeń w tym utrzymanie 1/12 etatu pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 24.988 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych oraz prowizja bankowa, fundusz socjalny. – Świadczenia rodzinne- Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.002.879 zł. (100 %) na plan 1.004.000 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 890.285 zł. dla 136 rodzin, zasiłki dla opiekuna dla 2 rodzin w kwocie 12.880 zł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin na kwotę 48.740 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokosci-22.761 zł. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 28.213zł, w tym utrzymania ½ etatu pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych na kwotę 22.440 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2591

- Karta dużej rodziny Na zadanie „karta dużej rodziny” zostały poniesione wydatki w wysokości 68 zł. na obsługę programu Karta Dużej Rodziny. - Wspieranie rodziny Zaplanowano kwotę 85.400 zł. na zadanie . Dotacja otrzymana w/w wysokości 84.303 zł. została przeznaczona na rządowy program „Dobry start” Wypłacono jednorazowe świadczenia w ramach 300 plus na kwotę 81.600 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 2.703 zł. ·Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-wykonanie działu ogółem wynosi 1.160.754 zł. na plan 1.218.243 zł.(95 %) w tym; 1. Gospodarka odpadami – Zaplanowane środki w kwocie 239.126 zł. zostały wydatkowane w wysokości 232.961 zł. (97% planu) na następujące zadania: a/ wynagrodzenia pracownika z pochodnymi (1 etat) 38.147 zł. b/ za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców 170.398 zł. d/ fundusz socjalny wynosił 1.186 zł. e/ szkolenie pracowników- 556 zł. h/opłacono za monitoring wysypiska śmieci w Dziadkowicach 7.279 zł. i/podróże służbowe i ryczałty 807 zł. Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 166.334 zł , wydatki -211.509 zł. Z rozdziału gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 14.173 zł. na odbiór i unieszkodliwienie azbestu od mieszkańców. Dotacja w tym zakresie wynosi 13.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 2. Ochrona powietrza i klimatu –Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu pn „ Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Dziadkowice” Wydatki w 2018 r. wynosiły 808.746 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 791.943 zł. - koszt wytworzenia – 723.652 zł. netto - inspektor nadzoru 8.621 zł. - koszty poniesione przez Gminę 59.670 zł. Zamontowano panele słoneczne dla 75 gospodarstw domowych. 3. 3.Oświetlenie ulic-Wydatki w tym zakresie wyniosły 49.184 zł. co stanowi 100 % planu, w tym: a/ oświetlenie uliczne wyniosło kwotę 40.384 zł. b/ konserwacja oświetlenia 8.800 zł. 4. Pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 69.863 zł. - 96 % planu . Wydatki dotyczą utrzymania 1 pracownika gospodarki komunalnej -płace i pochodne – 48.023 zł., wydatki bieżące w wynosiły 21.840 zł. w tym: - 1.166 zł. fundusz socjalny. - 2.701 zł. podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy - 2.600 zł. opłata stała za gotowość do wyłapywania psów. - 13.500 zł. za odłowienie 3 psów. - 450 zł. za sterylizację psów. - 101 zł. szkolenie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2591

·Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wykonano 95 % planu co stanowi kwotę 249.931 zł. Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 48.740 zł.(84 %) Opłacono za energię w świetlicach na kwotę 5.670 zł. Opłacono za przegląd budynków świetlic wiejskich na kwotę 2.168 zł. W ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 108.256 zł. na następujące zadania: - 11.136 zł. Hornowo. Zakupiono na wyposażenie świetlicy sprzęt RTV i AGD oraz sprzęt do ćwiczeń orbitrek, atlas treningowy i inne do świetlicy, zakupiono panele podłogowe do pomieszczeń świetlicy, które mieszkańcy ułożyli we własnym zakresie. - 7.000 zł. Korzeniówka. Zakupiono wyposażenie świetlicy -krzesła i stoły. - 8.715 zł. Brzeziny. Zakupiono krzesła i okno do świetlicy. Opłacono za montaż drzwi. - 7.337 zł. Osmola.- Zakupiono sprzęt do tenisa oraz sprzęt audio, naczynia oraz nagrzewnicę Zorganizowano spotkanie pn.„Wspólnie, wesoło, bezpiecznie” - 6.094 zł. Dziadkowice Zakupiono okap, kostkę brukową, którą obłożono schody. oraz wykonano wentylację w budynku świetlicy. - 9.561 zł. Malinowo wykonane wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy , dopłacono do remontu dachu na budynku świetlicy 6.059 zł. Wykonano remont przy współudziale dotacji Województwa Podlaskiego w wysokości 8.030 zł. - 9.546 zł. Zaręby zakupiono materiały i opłacono za wykonanie pomieszczenia łazienki w budynku świetlicy wraz z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej . - 15.275 zł. Żurobice ogrodzono nieruchomość na której stoi świetlica oraz wykonano altankę. - 1.800 zł. Lipiny opłacono za aktualizację użytków w kompleksie rekreacyjno- wypoczynkowym - 14.033 zł. Kąty zakupiono wyposażenie kuchni w sprzęt agd, zakupiono krzesła, do budynku świetlicy. - 9.688 zł Wojeniec zakupiono deskę podłogową, wykonano remont instalacji elektrycznej. - 8.071 zł. Dołubowo-wykonano remont parkingu przy budynku świetlicy. - przekazano dotację na utrzymanie biblioteki gminnej funkcjonującej jako instytucji kultury w wysokości 53.951 zł. ·Dz.926- Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 10.213 zł. Są to wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wsi Malewice. Zakupiono karuzelę, zakupiono ławki oraz zakupiono materiały do ogrodzenia placu zabaw, które wykonali mieszkańcy. Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich wg rozdziałów przedstawiają się następująco: - drogi publiczne gminne- 87.524 zł. - gospodarka gruntami i nieruchomościami- 615 zł. - Ochotnicze Staże Pożarne- 8.500 zł. - świetlice wiejskie 108.642 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2591

- kultura fizyczna i sport 10.213 zł. Razem 215.494 zł Wydatki inwestycyjne i remontowe Dz.010 ·Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby tranzyt do wsi Dziadkowice ·W miesiącu czerwcu br zakończono i oddano do użytku zadanie „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice” II etap wydatkowano środki pieniężne w wysokości 2.286.978 zł. Wykonano kanalizację w miejscowości Korzeniówka, Zaręby oraz częściowo w miejscowości Dziadkowice. Wykonano następujące odcinki kanalizacji : 1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV SDR34 dn.200mm-3.308,04 mb. 2. Sieć kanalizacji sanitarnej (przyłącza kanalizacyjne)z rur PCV SDR34 dn.160mm- 312,70mb. 3. Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE dn.90mm. 4. Przepomownia ścieków - 1kpl . 5. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego dn.600mm-61 szt. 6. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego dn.1000 mm-32 szt. Ogólny koszt inwestycji I i II etapu wyniósł 3.225.481 zł, w tym środki PROW -1.966.345 zł . i środki gminy 1.259.136 zł. ·Dz.600 drogi powiatowe 1/ Przekazano dla powiatu Bielskiego dotację na pomoc finansową między jst. dotyczącą przebudowy odcinka drogi w miejscowości Piotrowo w wysokości 264.389 zł. W ramach w/w dotacji wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej gr.8 cm. długości 0.860 km. Ogólny koszt przebudowy drogi wyniósł 464.389 zł. Na w/w zadanie Powiat Bielski wydał kwotę 150.000 zł, Powiat Siemiatycki 50.000 zł. 2/Przekazano dotację na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego- Dołubowo-droga krajowa Nr 19 etap I i etap II” w wysokości 2.300.000 zł. Ogólny koszt zadania wynosił 13.667.075 zł. w tym: - 2.300.000 zł. Gmina Dziadkowice - 2.935.182 zł. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - 2.440.333 zł. Program Rozwoju Konkurencyjności Regionu - 5.991.560 zł. Powiat Siemiatycki Wykonano odcinek drogi długości 8,7 km. o nawierzchni asfaltowej. W miejscowości Dołubowo wykonano chodniki po obu stronach drogi, wykonano przepusty poprzeczne, oraz zjazdy z drogi, rondo. 3/ Przekazano dotację w kwocie 17.000 zł. dla Powiatu Siemiatyckiego na pomoc finansową między jst. na zadanie„Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie-do drogi powiatowej nr 1754B”. Wykonano odcinek drogi długości 3 km. Ogólny koszt zadania wyniósł 2.995.174 zł. Finansowanie zadania przebiegało w następujący sposób: - 17.000 zł Gmina Dziadkowice - 2.296.400 zł. Nadleśnictwo Nurzec Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2591

- 531.774 zł. Powiat Siemiatycki - 150.000 zł. Gmina Siemiatycze ·Dz.754 Komenda powiatowa policji .Wydatki w tym zakresie wyniosły 4.000 zł. Zostały przeznaczone na zakup sztandaru na zadania bieżące 2.600 zł. i wydatki inwestycyjne 1.400 zł. Zaplanowane środki finansowe na zakupy inwestycyjne (zakup samochodów strażackich) w ramach projektu transgranicznego w wysokości 178.091 zł. nie zostały wydatkowane. ·Dz.754 Zaplanowane środki finansowe na zakupy inwestycyjne w ramach projektu w wysokości 178.091 zł. na dofinansowanie zakupu samochodów strażackich nie zostały wydatkowane w 2018 r. ze względu na przedłużające się procedury. Zadanie przesunięto na 2019 rok. ·Dz.900 Ochrona powietrza i klimatu –Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu pn.” Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Dziadkowice” Koszt całkowity zadania wyniósł 791.943 zł. - koszt wytworzenia – 723.652 zł - inspektor nadzoru 8.621 zł - koszty poniesione przez Gminę 59.670 zł Zamontowano panele słoneczne dla 75 gospodarstw domowych. Realizacja wydatków w 2018 r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Na koniec okresu sprawozdawczego. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Umorzenia należności cywilnoprawnych w 2018 r. nie występowały. Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2018 r. w złotych Wyszczególnienie Plan Wykonanie % A. Dochody 13.310.664,00 14.394.436,73 108 A1 Dochody bieżące 10.485.774,00 11.748.267,13 112 A2 Dochody majątkowe 2.824.890,00 2.646.169,60 94 B. Wydatki 15.540.970,00 14.665.155,63 94 B.1.Wydatki bieżące 9.375.885,00 9.166.681,93 98 B.2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 6.165.085,00 5.498.473,70 89 C. Nadwyżka /deficyt A-B -2.230.306,00 -270.718,90 12 D. Przychody minus rozchody = 2.230.306,00 2.230.306,30 100 D1 Przychody 3.406.087,00 3.406.087,30 100 D2 Rozchody 1.175.781,00 1.175.781,00 100 Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 3.406.087 zł., wykonano 3.406.087 zł. Na przychody składają się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 606.087,30zl. oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty w wysokości 2.800.000 zł. Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w wysokości 1.175.781 zł, w tym spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2018 r. zgodnie z podpisanymi umowami 334.960 zł. oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2017 r. -800.821 zł. Wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 1.959.587 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2591

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych w jednostkach budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco: L.p. Nazwa jednostki Dochody Wydatki

Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1. Szkoła Podstawowa 0 600,41 0 2.446.581,00 2.446.047,85 100 w Dziadkowicach 2. Urząd Gminy 13.310.664,00 14.392.751,80 108 9.508.738,00 8.686.603,64 91 w Dziadkowicach 3. Gminny Ośrodek 0 1.084,52 0 3.585.651,00 3.532.504,14 99 Pomocy Społecznej w Dziadkowicach Razem 13.310.664,00 14.394.436,73 108 15.540.970,00 14.665.155,63 94 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Żywienie dzieci § Plan Wykonanie % Stan środków pieniężnych na początek roku 0 89.630,32 94 Dochody 95.000,00 Roz.80148 95.000,00 89.630,32 94 -wpływy z usług 0830 94.800,00 89.599,00 95 -odsetki pozostałe 0920 200,00 31,32 16 Wydatki 95.000,00 89.630,32 94 Roz.80148 95.000,00 89.630,32 94 -zakup materiałów i wyposażenia 4210 3.225,00 3.186,06 99 -wpłata do budżetu pozostałości środków finanso- 2400 0 118,34 0 wych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. -zakup środków żywności 4220 90.300,00 85.806,92 95 -zakup energii 4260 200,00 94,00 47

-zakup usług pozostałych 4300 1.275,00 425,00 33 Stan środków pieniężnych .na dzień 31.12..2018 r. 0 0

Przychody wydzielonego rachunku wynoszą 89.630 zł. tym: - za przygotowanie posiłków dla dzieci 89.599 zł - odsetki od rachunku 31 zł Wydatki na wydzielonym rachunku 89.630 zł W ramach wydatków poniesiono nastepujące wydatki : - zakupiono materiały żywnościowe 85.807 zł - środki czystości i zakup naczyń 3.186 zł - opłacono prowizje bankowe 425 zł. - zakup gazu 94 zł. - przekazano na rachunek budżetu gminy 118 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.208 r. wynosił –0 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2591

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2019 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2018 roku

W 2018 roku Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu rolnictwa, administracji rządowej oraz w rozdziale naczelnych organów władzy oraz pomocy społecznej oraz w dziale rodzina. Plan ogólny dotacji wynosił 3.464.554 zł, wykonanie dochodów i wydatków w tym zakresie wyniosło 3.445.271.30 zł. Po stronie wydatków plan wynosił 3.464.339 zł , wykonanie 3.445.056,30 zł. Z w/w środków realizowano następujące zadania: · W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wynosiło ogółem 409.726 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 8.032 zł. Kwota wypłaconej akcyzy rolniczej wyniosła 401.694 zł. zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. ·roz.75011-zadnia zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano 33.473 100 %. W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej -30.969 zł., wydatkowano 1.004 zł. na zakup czytnika, oraz na renowację ksiąg USC kwotę 1.500 zł. Dochody w rozdziale po stronie planu i wykonania były wyższe o 215 zł. Otrzymano w tym zakresie dotację w w/w kwocie z 2017 r. ·Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy- Roz.75107 Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych. Na w/w zadanie otrzymano kwotę 613 zł. Otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców została wydatkowana w 100 % Roz.75109-wybory samorządowe –dochody i wydatki tym zakresie wynosiły 69.008 zł. ·Dz.801-Oświata i wychowanie - Roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników- Otrzymano dotację na ten cel w wysokości 20.458 zł. Wydatki dotyczyły wyposażenia szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I-VIII. ·Dz.852-Pomoc społeczna (26.079 zł. ) - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatkowano kwotę - 10.739 zł, opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających świadczenia opiekuńcze. - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wykonano 15.340 zł. na opłacenie usług dla 1 dziecka. ·Dz.855-Rodzina Plan ogólny w dziale wynosił 2.900.404 zł, wykonanie 2.885.699 zł. 99 % - Świadczenia wychowawcze – Wydatki w tym zakresie wynosiły 1.798.449 zł. 99 % w tym świadczenia wychowawcze- 1.771.430 zł. Wypłacono 3.556 świadczeń wychowawczych dla 185 rodzin. Dokonano wydatków w wysokości 27.019 zł. związanych z obsługą świadczeń w tym Utrzymanie 1/12 etatu pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 24.988 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych oraz prowizja bankowa, fundusz socjalny. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2591

– Świadczenia rodzinne- Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.002.879 zł. (100 %) na plan 1.004.000 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 889.285 zł. dla 136 rodzin, zasiłki dla opiekuna dla 2 rodzin w kwocie 12.880 zł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin na kwotę 48.740 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokosci-22.761 zł. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 28.213zł, w tym utrzymania ½ etatu pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych na kwotę 22.440 zł. - Karta dużej rodziny Na zadanie „karta dużej rodziny” zostały poniesione wydatki w wysokości 68 zł. na obsługę programu Karta Dużej Rodziny. - Wspieranie rodziny Zaplanowano kwotę 85.400 zł. na zadanie . Dotacja otrzymana w/w wysokości 84.303 zł. została przeznaczona na rządowy program „Dobry start” Wypłacono jednorazowe świadczenia w ramach 300 plus na kwotę 81.600 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 2.703 zł. W/w dotacje realizowane były zgodnie z przeznaczeniem. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2591

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice za 2018 r.

W złotych Plan Wykonanie % Stan środków obrotowych na początek roku § 59.502,00 59.501,72 100 Przychody: 487.500,00 487.321,31 100 W tym: 0830 483.900,00 483.775,24 100 -wpływy z usług -odsetki pozostałe 0920 3.600,00 3.546,07 99

Koszty 483.700,00 476.122,66 98 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3020 2.200,00 2.187,15 99 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 165.500,00 162.440,00 98 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 12.800,00 12.319,84 96 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 30.500,00 28.705,67 94 Składki na fundusz pracy 4120 4.300,00 3.096,12 72 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30.000,00 29.477,59 98 Zakup energii 4260 116.000,00 115.872,59 100 Zakup usług remontowych 4270 100,00 73,92 74 Zakup usług zdrowotnych 4280 200,00 196,00 98 Zakup usług pozostałych 4300 37.800,00 37.751,25 100 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4360 300,00 290,50 97 telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe 4410 5.400,00 5.311,68 98 Różne opłaty i składki 4430 61.300,00 61.259,05 100 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6.000,00 5.928,30 99 socjalnych Podatek od nieruchomości 4480 10.800,00 10.768,00 100

Szkolenia pracowników niebędących 4700 500,00 445,00 89 członkami korpusu służby cywilnej Wpłata do budżetu środków obrotowych 27.002,00 27.001,72 100

Stan środków na koniec okresu 36.300,00 42.000,01 116 sprawozdawczego Inne zmniejszenia 343,64 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych 1355,00 zł. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 387.955,79 zł. Przychody Zakładu wyniosły 487.321 zł. w tym: - 418.579 zł. przychody ze sprzedaży wody, - 59.716 zł. przychody z odprowadzania ścieków, - 5.480 zł. prace wykonane na rzecz Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 2591

- 3.546 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności . Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 37.495 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków 30.672 zł. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynosi 5.891 zł. Koszty wyniosły 476.123 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne 206.562 zł - świadczenia BHP 2.187 zł - zakup materiałów : części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych 29.478 zł - energia 115.873 zł -usługi remontowe 74 zł - zakup usług zdrowotnych 196 zł - zakup usług pozostałych- (dozór techniczny ,prowizje bankowe, pozostałe usługi)- 37.751 zł - ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna- 61.259 zł - rozmowy telefoniczne 290 zł - delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych 5.312 zł - podatek od nieruchomości 10.768 zł - fundusz świadczeń socjalnych - 5.928 zł - szkolenia pracowników 445 zł Wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu 27.002 zł Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018 r. wynoszą 34.705 zł. Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 59.716 zł, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 111.641 zł. Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 418.579 zł. koszty 353.714 zł. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł + 42.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 2591

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 r.

1. Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92109 -Gminny Ośrodek Kultury Stan środków pieniężnych na 1.01.2018 r. 0 0 % Plan Wykonanie Przychody 58.000,00 50.887,39 88 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana 58.000,00 48.740,22 84 przez samorządową instytucję kultury Pozostałe odsetki 0 10,17 0 Wypływy z usług 00 2.137,00 0 Koszty 58.000,00 55.311,76 95 Wynagrodzenia osobowe 2.760,00 1.010,67 37 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.582,00 1.185,57 75 Składki na fundusz pracy 214,00 161,76 76 Wynagrodzenia bezosobowe 19.000,00 18.520,00 97 Zakup materiałów i wyposażenia 24.697,00 23.699,24 96 Zakup energii 2.700,00 2.619,20 97 Zakup usług remontowych 500,00 210,00 42 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0 0 Zakup usług pozostałych 2.300,00 2.185,43 95 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1.000,00 927,07 93 stacjonarnej Różne opłaty i składki 500,00 174,00 35 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 297,00 296,42 100 Podatek od nieruchomości 2.300,00 2.006,00 87 Amortyzacja 0 2.316,40

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. 0 0 0 wynosił Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach jest samorządową instytucją kultury prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U. z 2017 r. poz.862 ze zm.)oraz zgodnie ze statutem i planem finansowym na dany rok budżetowy. Instytucja kultury prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.poz.395 ze zm.). Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka kultury sprawuje Wójt Gminy. Głównym celem działalności jest motywowanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w działalności kulturalnej oraz podtrzymywanie i kultywowanie tradycji lokalnych. Instytucja kultury sporządza roczne sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkową. Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy. Zatrudnienie wynosiło ¼ etatu sprzątaczki, która przebywała na zasiłku rehabilitacyjnym. Osoba zastępująca zatrudniona była na umowę zlecenie. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 50.887,39 zł, w tym dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 48.740 zł. Kwota przychodów w wysokości 10,17 zł. dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego GOK. Ponadto uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 2.137 zł. Procentowe wykonanie przychodów wynosiło 88 % Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 2591

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wykonano w kwocie 55.311,76 zł . (95 % planu).Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników poniesiono koszty w wysokości 23.581 zł. Koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 18.520 zł. i dotyczyły wypłaty wynagrodzenia umów o dzieło dla 2 opiekunów zespołu ludowego Kalina oraz 2 opiekunów zespołu ludowego ‘Polne Maki” wysokości 12.480 zł. Koszty zastępstwa sprzątaczki wyniosły 6.600 zł. Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 14.792 zł.(koszty-16.960 zł.) Koszty remontu pomieszczenia kuchennego w budynku GOK tj zakup materiałów remontowych wyniosły 5.325 zł. Prace wykonywał pracownik Urzędu Gminy. Pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów, środków czystości . Koszty poniesione na zużytą energię elektryczną i wodę wyniosły -2.619 zł, Na usługi remontowe 210 zł. –remont pieca co. Na usługi pozostałe poniesiono koszty w wysokości 2.185 zł. dotyczą one opłat za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankową . Pozostałe koszty dotyczyły na opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne- 927 zł, ubezpieczenie mienia GOK- 174 zł. Fundusz socjalny wynosił- 296 zł, podatek od nieruchomości-2.006 zł, amortyzacja środków trwałych wynosiła 2.316 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. wynosił- 0 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania wystąpiły. 2. Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92116 -Gminna Biblioteka Publiczna Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

Stan środków pieniężnych na 1.01.2018 r . 0 0 0

Przychody 57.400,00 56.359,95 98 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez 55.000,00 53.950,68 98 samorządową instytucję kultury Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 2.400,00 2.400,00 100 Pozostałe odsetki 0 9,27 0 Koszty 57.400,00 56.359,95 98 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.000,00 40.596,00 99 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.390,00 7.295,02 99 Składki na fundusz pracy 996,00 994,62 100 Zakup materiałów i wyposażenia 1.468,00 1.414,04 96 Zakup książek 4.000,00 4000,01 100 Zakup usług zdrowotnych 146,00 146,00 100 Zakup usług pozostałych 507,00 264,00 52 Podróże służbowe krajowe 100,00 57,60 58 Różne opłaty i składki 407,00 407,00 100

Szkolenia pracowników 200,00 0 0

Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych 1.186,00 1.185,66 100

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. 0

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U. z 2017 r. poz.862) oraz zgodnie ze statutem i planem finansowym. Instytucja kultury (GBP) prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz.395). Nadzór nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej sprawuje Wójt Gminy.. Instytucja kultury sporządza roczne sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkową. Biblioteka utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 52 – Poz. 2591

Na dzień 31.12.2018 r. GBP nie posiadała należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło 1 etat kierownika biblioteki. W 2018 r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 56.360 zł. w tym: ·dotacja otrzymana z budżetu gminy wynosiła 53.951 zł. ·dotacja celowa z biblioteki Narodowej na uzupełnienie księgozbioru biblioteki 2.400 zł. ·odsetki z rachunku bankowego wyniosły 9 zł. Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 98 %. Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 56.360 zł.(98 %). Na wynagrodzenia i pochodne pracownika biblioteki (1 etat ) poniesiono koszty w wysokości 48.886 zł. Na zakup książek wydano kwotę 4.000 zł . w tym 2.400 zł. z dotacji z biblioteki Narodowej. Fundusz socjalny wynosił- 1.186 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych i obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 0 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 53 – Poz. 2591

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2019 r. Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostom sektora finansów publicznych i jednostkom z poza sektora finasnów publicznych w 2018 r.

L.p. Nazwa jednostki Plan Wykonanie % Przeznaczenie samorządu terytorialnego, jednostki z poza sektora finansów publicznych , podmiotu dotowanego 1. Dotacja podmiotowa dla 55.000,00 53.950,68 98 Dotacja podmiotowa instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92116 § 2480 2. Dotacja podmiotowa dla 58.000,00 48.740,22 84 Dotacja podmiotowa instytucji kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92109 § 2480 3 Powiat Siemiatycki Dz.600 1.700.000,00 1.700.000,00 100 Dotacja celowa dla Powiatu Roz.60014 § 6300 Siemiatyckiego na pomoc finansową między jst. Przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego- Dołubowo-droga krajowa Nr 19 etap I 4 Powiat Siemiatycki Dz.600 600.000,00 600.000,00 100 Dotacja celowa dla Powiatu Roz.60014 § 6300 Siemiatyckiego na pomoc finansową między jst. Przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego- Dołubowo-droga krajowa Nr 19 etap II 5 Powiat Siemiatycki Dz.600 17.000,00 17.000,00 100 Dotacja celowa dla Powiatu Roz.60014 § 6300 Siemiatyckiego na pomoc finansową między jst. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie- do drogi powaitowej nr 1754B” 6. Powiat Bielski Dz.600 264.390,00 264.389,37 100 Dotacja celowa dla Powiatu Roz.60014 § 6300 Siemiatyckiego na pomoc finansową między jst. Dotacja celowana dla Powiatu Bielskiego na przebudowę odcinka drogi w miejscowości Piotrowo Razem 2.694.390,00 2.684.080,27 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 54 – Poz. 2591

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2019 r. Wykaz rachunków dochodów o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonujących w I 7 roku

Nazwa jednostki Stan środków dochody wydatki Stan środków na początek roku na 31.12.2018 r. na 1.01.2018 r. Zespół Szkół 0 89.630,32 89.630,32 0 w Dziadkowicach Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 55 – Poz. 2591

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH za 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 ok uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XX/155/17 dniu 20 grudnia 2017 roku. Prognozowane dochody na rok 2018 w uchwalonym budżecie wynosiły 11.428.935 zł w tym dochody majątkowe 1.966.166 zł. Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 12.553.154 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 4.195.720 zł, Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia20188 r. plan dochodów wyniósł 13.310.664 zł, a plan wydatków 15.540.970 zł. Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2018 r. w złotych Wyszczególnienie Plan Wykonanie % A. Dochody 13.310.664,00 14.394.436,73 108 A1 Dochody bieżące 10.485.774,00 11.748.267,13 112 A2 Dochody majątkowe 2.824.890,00 2.646.169,60 94 B. Wydatki 15.540.970,00 14.665.155,63 94 B.1.Wydatki bieżące 9.375.885,00 9.166.681,93 98 B.2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 6.165.085,00 5.498.473,70 89 C. Nadwyżka /deficyt A-B -2.230.306,00 -270.718,90 12 D. Przychody minus rozchody = 2.230.306,00 2.230.306,30 100 D1 Przychody 3.406.087,00 3.406.087,30 100 D2 Rozchody 1.175.781,00 1.175.781,00 100 Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 3.406.087 zł., wykonano 3.406.087 zł. Na przychody składają się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 606.087,30zl. oraz kredyt długoterminowy zaplanowany w kwocie 2.800.000 zł. Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w wysokości 1.175.781 zł, w tym spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2018 r. zgodnie z podpisanymi umowami 334.960 zł. oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2017 r. - 800.821 zł. Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne)z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 4.804.775 zł. w tym: - 179.175 zł. kredyt na drogę gminna Brzeziny - 110.000 zł kredyt na kanalizację BGK - 974.800 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię 2010, 2011 r. - 50.000 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.(Kąty) - 160.800 zł. zaciągnięty w 2013 r.(Droga Zaminowo). - 210.000 zł. sieć szerokopasmowa (2015 r) - 320.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2017 r. na studnię wodociągową - 2.800.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2018 r. na drogi powiatowe Spłata kredytów zaciągniętych przedstawia się następująco:. Rok Kwota spłaty w złotych 2019 554.960 2020 564.960 2021 554.135 2022 545.760 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 56 – Poz. 2591

2023 524.960 2024 360.000 2025 360.000 2026 300.000 2027 300.000 2028 300.000 2029 240.000 2030 200.000 Razem 4.804.775 Wydatki inwestycyjne i remontowe realizowane w 2018 r. 1. Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby tranzyt do wsi Dziadkowice ·W miesiącu czerwcu br zakończono i oddano do użytku zadanie „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice” II etap wydatkowano środki pieniężne w wysokości 2.286.978 zł. Wykonano kanalizację w miejscowości Korzeniówka, Zaręby oraz częściowo w miejscowości Dziadkowice. Wykonano następujące odcinki Kanalizacji : 1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV SDR34 dn.200mm-3.308,04 mb. 2. Sieć kanalizacji sanitarnej (przyłącza kanalizacyjne)z rur PCV SDR34 dn.160mm -312,70mb. 3. Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE dn.90mm. 4. Przepomownia ścieków - 1kpl 5. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego dn.600mm-61 szt. 6. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego dn.1000 mm-32 szt. Ogólny koszt inwestycji I i II etapu wyniósł 3.225.481 zł, w tym środki PROW -1.966.345 zł i środki gminy 1.259.315 zł. · drogi powiatowe 1/ Przekazano dla powiatu Bielskiego dotację na pomoc finansową między jst. dotyczącą przebudowy odcinka drogi w miejscowości Piotrowo w wysokości 264.389 zł. W ramach w/w dotacji wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej gr.8 cm. długości 0.860 km. Ogólny koszt przebudowy drogi wyniósł 464.389 zł. Na w/w zadanie Powiat Bielski wydał kwotę 150.000 zł, Powiat Siemiatycki 50.000 zł. 2/Przekazano dotację na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego- Dołubowo-droga krajowa Nr 19 etap I i etap II” w wysokości 2.300.000 zł. Ogólny koszt zadania wynosił 13.667.075 zł. w tym: - 2.300.000 zł. Gmina Dziadkowice - 2.935.182 zł. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - 2.440.333 zł. Program Rozwoju Konkurencyjności Regionu - 5.991.560 zł. Powiat Siemiatycki Wykonano odcinek drogi długości 8,7 km. o nawierzchni asfaltowej. W miejscowości Dołubowo wykonano chodniki po obu stronach drogi, wykonano przepusty poprzeczne, oraz zjazdy z drogi, rondo. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 57 – Poz. 2591

3/ Przekazano dotację w kwocie 17.000 zł. dla Powiatu Siemiatyckiego na pomoc finansową między jst. na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie-do drogi powiatowej nr 1754B”. Wykonano odcinek drogi długości 3 km. Ogólny koszt zadania wyniósł 2.995.174 zł. Finansowanie zadania przebiegało w następujący sposób: - 17.000 zł Gmina Dziadkowice - 2.296.400 zł. Nadleśnictwo Nurzec - 531.774 zł. Powiat Siemiatycki - 150.000 zł. Gmina Siemiatycze 4/ Wydatki inwestycyjne zaplanowane na przebudowę drogi gminnej w Malinowie wydatkowano w wysokości 224.783 zł. Wykonano odcinek drogi 0,360 km. Środki własne gminy wyniosły 147.362 zł. - środki PROW – 77.421 zł. ·Komenda powiatowa policji .Wydatki w tym zakresie wyniosły 4.000 zł. Zostały przeznaczone na zakup sztandaru na zadania bieżące 2.600 zł. i wydatki inwestycyjne 1.400 zł. ·Zaplanowane środki finansowe na zakupy inwestycyjne w ramach projektu w wysokości 178.091 zł. na dofinansowanie zakupu samochodów strażackich nie zostały wydatkowane w 2018 r. ze względu na przedłużające się procedury. Zadanie przesunięto na 2019 rok. ·Dz.900 Ochrona powietrza i klimatu –Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu pn.”Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Dziadkowice” Koszt całkowity zadania wyniósł 791.943 zł. - koszt wytworzenia – 723.652 zł - inspektor nadzoru 8.621 zł - koszty poniesione przez Gminę 59.670 zł Zamontowano panele słoneczne dla 75 gospodarstw domowych. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 58 – Poz. 2591

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 roku Gmina Dziadkowice posiada mienie komunalne o wartości 27.989.974 zł, w tym: 1. Grunty: Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 126,0196 ha z czego 33,6224 ha to mienie gminy będące w Zarządzie Rad Sołeckich oraz 15,8989 ha gruntów będących własnością gminy lub zarządzanymi przez Wójta do których zaliczamy grunty znajdujące się pod budynkami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodkiem Zdrowia, Zespołem Szkół, Zakładem Usług Komunalnych, hydroforniami i oczyszczalnią ścieków, niektórymi świetlicami wiejskim lub budynkami OSP oraz grunty wydzierżawione lub oddane w użyczenie. Grunty będące w Zarządzie Rad sołeckich są głównie : nieużytkami, gruntami zalesionymi, lasami, których wykorzystanie jest ograniczone. Pozostałe grunty o powierzchni 76,4983 ha są pod drogami gminnymi. Zestawienie gruntów wg własności oraz wykorzystywania Lp. Obręb Powierzchnia gruntów Gminy Dziadkowice (w ha) geodezyjny Ogółem w tym własność mienie oddanych drogi Zarząd/ZUK Gminy wsi w gminne dzierżawę/użyczenie 1. Brzeziny 6,4568 0,06 0,59 - 5,8068 - Janowięta 2. Dołubowo 9,1765 0,16 4,0965 1,29 4,92 /0,44 3. Dziadkowice 10,88 8,79 0,83 2,9434 1,26 /0,49 4. Hornowo 13,4948 1,06 2,61 - 9,8248 /0,34 5. Hornowszczy 2,5223 - - - 2,5223 - zna 6. Jasienówka 6,73 - 2,57 - 4,16 - 7. Kąty 8,0236 4,6471 1,26 - 2,1165 1,8076 /0,67 8. Korzeniówka 2,0984 - 0,66 - 1,4384 - 9. Lipiny 6,5043 - 4,9216 - 1,5827 - 10 Malewice 5,368 1,00 1,26 - 3,108 - 11. Malinowo 14,67 - 5,75 - 8,92 - 12 Osmola 18,66 0,06 1,29 - 17,31 - 13. Smolugi 4,7288 - 0,58 - 4,1488 - 14. Wojeniec 5,2418 0,0318 1,88 - 3,33 - 15. Zaminowo 0,68 - 0,68 - - - 16. Zaręby 7,33 0,09 1,82 - 5,42 - 17. Żurobice 3,4543 - 2,8243 - 0,63 - 18. Razem 126,0196 15,8989 33,6224 4,2334 76,4983 3,7476 2. Budynki Budynki będące własnością gminy Dziadkowice lub stanowiące jej mienie są to: budynki szkolne w szkole w Dziadkowicach gdzie prowadzone jest nauczanie, budynek po szkole podstawowej w Dołubowie został użyczony Stowarzyszeniu Pomocy Szansa. Pod zarządem sołectw znajdują się świetlice wiejskie, pod zarządem jednostek OSP znajdują się budynki strażnic OSP, budynki administracyjne, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Zdrowia / w tym trzy mieszkania / Ponadto przekazane w użytkowanie budynki na placu Zakładu Komunalnego, 3 budynki hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków. W 2017 r. przebudowano budynek hydroforni w Dziadkowicach. 3. Budowle: Budowle w większości stanowią wodociągi wiejskie. Do sieci wodociągowych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 59 – Poz. 2591

podłączonych jest 789 gospodarstw domowych z Gminy Dziadkowice. Długość podłączeń wynosi 80.2 km. o wartości księgowej – 3.080.920zł. Pobór wody jest eksploatowany z 3 hydroforni Dołubowo, Dziadkowice i Hornowo. W 2018 r. oddano do użytku przebudowaną studnię wodociągową w miejscowości Dziadkowice Wartość zadania wyniosła 1.310.435 zł. (dofinansowanie PROW – 800.821 zł.) Kanalizacja i oczyszczalnia stanowi wartość 8.897.628 zł. w tym: - linia kablowa elektroenergetyczna dł.1366 m. – 380.684 zł. - kanalizacja sanitarna grawitacyjna, ciśnieniowa i pompownia ścieków -6.632.282 zł. - technologia oczyszczalni ścieków, przyłącze wodociągowe 240 m, hydrant 89 mm, przyłącze kablowe, zjazd drogi z kostki brukowej -56,25 m2.- 1.884.662 zł. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 169 gospodarstw domowych. Wodociągi i kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią przekazano w zarząd dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice. Drogi utwardzone gminne (asfaltowe) są zaewidencjonowane na wartość 4.644.330 zł. Długość tych dróg wynosi 8,388 km. W 2018 r. wykonano asfaltowanie odcinka drogi w Malinowie długości 0,360 km. 4. Kotły, maszyny i urządzenia:. Kotły olejowe centralnego ogrzewania funkcjonują w Urzędzie Gminy, USC, GOK, Zespole Szkół Dziadkowicach w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. Motopompy i sprzęt strażacki użytkowany przez 7 jednostek OSP wynosi 18 szt. W 2018 roku stan się nie zmienił. Gmina posiada mienie użytkowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej między innymi: Koparko-ładowarkę Caterpillar, przyczepa wywrotkę, spychacz czołowy oraz 5 agregaty prądotwórcze w tym 3 szt. w hydroforniach, 1 w Gminie 5. Środki transportu: Autobus dowożący dzieci - Autosan SANOK- rok produkcji – 2003 Samochody strażackie: - OSP Dziadkowice- Star 244-rok produkcji 1980 - - II - Star 244 RS –r. pr. 1983 - OSP Dołubowo-Mercedes - OSP Hornowo-Żuk A-15 rok produkcji 1978 - OSP Dziadkowice -VW- Transporter (1993 ) - samochód Pożarniczy MAGIRUS dla OSP Żurobice (1974 r.) Inne - Ciągnik rolniczy GZUK-(1994 r.) - schodołaz pod potrzeby osób niepełnosprawnych do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. Dochody z najmu, dzierżawy mienia komunalnego w 2018 r. wynosiły 104.397 zł. ·Dochody z najmu i dzierżawy 84.434 zł. w tym; - z dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 2.855 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 60 – Poz. 2591

·dochody z dzierżawy działek w Dziadkowicach zgodnie z zawartymi umowami wyniosły 27.290 zł. między innymi za wydzierżawienie działek pod więżę telefoniczną z firmą “Polkomtel” ·dochody za pas drogi wyniosły 15.604 zł. ·Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 57.144 zł.. w tym: dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia Dochody ze sprzedaży mienia: Dochody w tym zakresie Gmina otrzymała w wysokości 1.504 zł. dotyczą one sprzedaży (sprzedano zbiorniki po studni wodociągowej w Dziadkowicach) Załączniki: 1. Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2018 r. stanowi załącznik Nr 1 2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2018 r. stanowi Załącznik Nr 2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 61 – Poz. 2591

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 10

Dochody związane z mieniem komunalny w 2018 roku

w złotych bez podatku VAT Wyszczególnienie Dochody Dochody Dochody z dzierżawy Ogółem ze i najmu mienia sprzedaży 2017/2018 mienia 2017/2018 2017/2018 a/ Grunty 31.498/45.749 0/0 31.498/45.749 w tym: -dzierżawa i sprzedaż działek 25.215/27.290 0/0 25.515/27.290 -za dzierżawę obwodów łowieckich 2.852/2.855 2.852/2.855 -za pas drogi 3.431/15.604 3.431/15.604 II. Budynki i obiekty 49.614/57.144 0 / 0 49.614/57.144 W tym: - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 49.614/57.144 0/0 49.614/57.144 III. Środki transportu 0/0 0/0 0/0 W tym: 0/0 0 / 0 07/0 -wynajem autobusów 0/0 0/0 0/0 -sprzedaż autobusu IV. Maszyny i urządzenia 0 / 0 0/ 0 0/0 V. Materiały, pozostałe środki 1.088/1.504 1.088/1.504 trwałe O g ó ł e m 82.200/104.397 1.088/1.504 81.112/102.893 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 62 – Poz. 2591

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 10

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie wg stanu na 31.12.2018 r. w złotych Rodzaj ilość Wartość W W bezpośrednim W zarządzie Dzierżawa W Zarządzie W zarządzie W zarządzie mienia ewidencyjna zarządz. Zarządzie Zakładu najem szkół Jednostek Jednostek w złotych sołectw Gminy komunalnego OSP kultury

27.989.974 Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartoś. 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Grunty 49,5213 ha 137.798 77.244 30.729 30.729 5.500 5.500 19.207 19.207 4.318 4.318 800 800

33,6224 5.3879 5,3879 1,94 1,94 4,2334 4.2334 ha 1,8076 ha 1,8076 2,28 2,28 0,25 ha 0,25 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Drogi gminne 76,4983 ha 76.4983 ha 76,4983h nieutwardzone a Budynki i obiekty 4.858.393 20.875 740.580 740.580 409.200 737.562 1.072187 1072187 1816.056 1.816.056 378.477 378.477 92656 92.656 -świetlice i dom 5 bud.. 113.531 20.875 92656 92.656 kultur -remizy OSP 7 bud. 378.477 378.477 378.477 Zakład komunalny 7 bud. 737.562 409.200 737.562 w tym :budynek 1 bud. 97.862 97.862 97.862 oczyszczalni w tym: hydrofonie 3 bud. 536.025 207.662 536.025

-obiekty oświaty 2 obiekty 1.816.056 1.816.056 1.816.056 Dziadkowice -budynki służby 2 bud. 640.834 640.834 640.834 zdrowia -budynki 2 bud 93.036 93.036 93.036 administracji -pozostałe budynki 2 bud. 1.078.897 6.710 6.710 1072187 1072.187 W tym barak 1 szt. 1 szt. (1) (1) mieszkalny Budowle: 18.089.724 23.731 4.818.424 4.971.070 9.131.001 11.982.118 810.042 810.042 291.975 291.975 10.788 10.788 -wodociągi gminne 789 podłączeń 3.080.920 23.731 4419.477 4.644.330 2.143.401 3.080.920 56.997 56.997 291.975 291.975 10.788 10.788 -boiska i ogrodzenia, 387.061 5.019 3.570 place 8,388 km 4.644.330 255.171 255.171 753.045 753.045 -drogi gminne 753.045 67.970 67.970 utwardzone 255.171 3.599 3.599 -sieć 1 szt 67.970 szerokopasmowa 72.207 0 -lampy oświetlenia 1 szt. uliczne -plac przy Urzędzie 3.599 Gminy -przystanek 0 autobusowy Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 63 – Poz. 2591

Dziadkowice Parking w Osmoli (16 miejsc) parkingowych przekazano dla parafii Kanalizacja sanitarna 169 podłącz. 6.632.282 4.717.235 6.632.282 Długość sieci . 11.822 km. Technologia 1 obiekt 1.884.662 1.884.662 1.884.662 oczyszczalni Linia kablowa 380.684 380.684 380.684 elektroenergetyczna przy oczyszczalni Kotły i piece 6 63.236 27.512 27.512 28.224 28.224 7.500 7.500 (3) (3) (1) (1) (1) (1) Motopompy 18 73.435 73.435 73.435 autopompy jednostek OSP Maszyny i urządzenia 21 225.835 8.538 8.538 137.916 137.916 89.353 79.381 w tym: 2 szt 2 szt 8 szt 8 szt 11 szt 9 szt 5-agregaty 5 78.266 3.038 3.038 75.228 75.228 prądotwórcze Środki transportu: 9 987.089 3.500 3.500 14.550 14.550 280.600 280.600 688439 688439 -jednostki OSP 6 688.439 14.550 14.550 280.600 280.600 688.439 688.439 -zakład komunalny 1 14.550 -autobusy dowożenie 1 280.600 3.500 3.500 dzieci. -schodołaz w GZOZ 1 3.500 Kolektory słoneczne 75 792.681 792.681 gospodarstw domowych Sprzęt 1.602.657 1.584.468 18.189 komputerowy gr. IV w tym urządzenia 1.374.964 1.374.964 sieci szerokopasmowej Wyposażenie gr. 25.419 8.413 13.407 3.599 VIII Pozostałe środki 1.133.707 78.286 220.626 38.734 416.450 186.826 192785 trwałe