DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 maja 2019 r. Poz. 2591 ZARZĄDZENIE NR 21/19 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) zarządzam co następuje: § 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. według którego: 1/Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.310.664,00 zł wykonanie dochodów wynosi 14.394.436,73 zł w tym: dochody bieżące- 11.748.267,13 zł dochody majątkowe 2.646.169,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2/ Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15.540.970,00 zł Wykonanie wydatków wynosi 14.665.155.63 zł w tym: wydatki bieżące 9.166.681,93 zł wydatki majątkowe 5.498.473,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia. 6. Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostkom sektora finansow publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansow publicznych stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 7. Wykaz jednostek rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonujących w 2018 r. stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2591 8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej praz projektach i programach wieloletnich za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 9. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Antoni Apoloniusz Brzeziński Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2591 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/19 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 5 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych 2018 roku w tym: w tym Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem Wykonanie zadania bieżące % majątkowe zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 2797428,00 4011153,31 1966166,00 2044987,31 409725,75 143% Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 01010 2387397,00 3601125,45 1966166,00 1634959,45 0,00 151% wsi 0940 wpływy rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 1634959,45 1634959,45 0% 0970 wpływy róznych dochodów 421231,00 0,00 0,00 0% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków ,o których mowa 6257 w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub 1966166,00 1966166,00 1966166,00 0,00 0,00 100% płatności w ramach budzetu środkow europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 410031,00 410027,86 0,00 410027,86 409725,75 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 409728,00 409725,75 0,00 409725,75 409725,75 100% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 2950 303,00 302,11 302,11 0,00 100% dotacji oraz płatności 020 Leśnictwo 3 000,00 2 855,15 0,00 2 855,15 0,00 95% 02001 Gospodarka leśna 3 000,00 2 855,15 0,00 2 855,15 0 95% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 3 000,00 2 855,15 0,00 2 855,15 0 95% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 81493,00 0,00 0,00 0,00 0 0% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2591 60016 Drogi publiczne gminne 81493,00 0,00 0,00 0,00 0 0% Dotacja celowa w ramach programów finanasowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków ,o których 6257 mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności 81493,00 0,00 0,00 0,00 0 0% w ramach budzetu środkow europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 000,00 87 980,75 1 504,07 86 476,68 0 113% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 000,00 87 980,75 1 504,07 86 476,68 0 113% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 78 000,00 84 433,86 0,00 84 433,86 0 108% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 wpływy ze sprzedaży skladników majątkowych 0 1 504,07 1504,07 0,00 0% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 540,77 0,00 540,77 0 0% 0940 wpływy rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 1 502,05 0,00 1 502,05 0 100% 750 Administracja publiczna 94 024,00 98 017,62 0,00 98 017,62 33 473,00 104% 75011 Urzędy wojewódzkie 33 675,00 33 473,00 0,00 33 473,00 33 473,00 99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 33 675,00 33 473,00 0,00 33 473,00 33 473,00 99% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urząd Gminy 60 349,00 64 544,62 0,00 64 544,62 0,00 107% 0690 wpływy różnych opłat 41 349,00 41 349,00 41 349,00 100% 0940 wpływy rozliczenia z lat ubiegłych - 200,00 200,00 0% 0970 Wpływy róznych dochodów 19 000,00 22 995,62 22 995,62 0,00 121% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 74 204,00 69 621,12 0,00 69 621,12 69 621,12 94% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 613,00 613,00 0,00 613,00 613,00 100% kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 613,00 613,00 0,00 613,00 613,00 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin,rad powiatów,i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 73 591,00 69 008,12 69 008,12 69 008,12 94% i prezydentow miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewodzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 73 591,00 69 008,12 69 008,12 69 008,12 94% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2591 754 Bezpieczeństo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39000,00 39000,00 0,00 39000,00 100% 75412 Ochotnicze straże pożarne 39000,00 39000,00 0,00 39000,00 100% Dotacje otrzmane z funduszy celowych na realizację 2440 Zadań bieżących jednostek sektora finanasów 29000,00 29000,00 0,00 29000,00 100% publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 100% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 1 837 178,00 1 936 990,45 0,00 1 936 990,45 0 105% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 357 000,00 353 068,81 0,00 353 068,81 0 99% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 280 000,00 272 564,00 0,00 272 564,00 0,00 97% 0320 Podatek rolny 5 000,00 6 684,01 0,00 6 684,01 0,00 134% 0330 Podatek leśny 60 000,00 61 353,00 0,00 61 353,00 0,00 100% 0340 Podatek od środkow transportu 12000,00 8876,00 0,00 8876,00 0,00 74% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% wpływy z tytułu kosztow egzekucyjnych oplaty 0640 0,00 34,80 0,00 34,80 0,00 0% komrniczej i kosztow upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 0,00 3 557,00 0,00 3 557,00 0,00 0% i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 75616 745 500,00 794 231,32 0,00 794 231,32 0 107% cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 100 000,00 133 247,60 0,00 133 247,60 0 133% 0320 Podatek rolny 500 000,00 487 415,09 0,00 487 415,09 0 97% 0330 Podatek leśny 80 000,00 85 038,21 0,00 85 038,21 0 106% 0340 Podatek od środków transportowych 28 000,00 27 380,69 0,00 27 380,69 0 100% 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 4 257,00 0,00 4 257,00 0 85% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 51 900,00 0,00 51 900,00 0,00 173% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz.