SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage 2.a: Liste der entwickelten Projekte

EVENTUELLE ZUKÜNFTIGE KOSTEN

LAUFENDE KOSTEN INVESTITIONEN J A H R 2 0 1 7 J A H R 2 0 1 8 BEREICH BEGINN ENDE Kosten im Kosten im Abschrei- a) Krankenhaus Kosten für Güter Abschrei- GESAMT-KOSTEN DES Abschrei- Abschrei- Nr. Kurze Beschreibung des Projektes / Dienstes PROJEKT/ PROJEKT/ Sonstige Gesamte laufende Voranschlag Gesamtbetrag Voranschlag bungskosten GESAMT-KOSTEN GESAMT-KOSTEN b) Sprengel Personalkosten und Dienst- bungskosten JAHRES Laufende Kosten bungskosten Laufende Kosten bungskosten DIENST DIENST Kosten Kosten enthalten? Investition enthalten? sterilisiert? DES JAHRES DES JAHRES c) Prävention leistungen des Jahres des Jahres des Jahres JA / NEIN JA / NEIN JA / NEIN Projektleiter: Dr. Peer Robert 1 Umsetzung des Projektes Familienkrankenpflege Sprengel 2016 2018 408.682,00 € 408.682,00 € 408.682,00 € 1.256.807,93 € - € 1.256.807,93 € 2.575.137,93 € - € 2.575.137,93 €

Projektleiter: Dr. Peer Robert 2 Prävention 2016 2018 17.637,15 € 5.062,78 € 22.699,93 € 22.699,93 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € Diabetes Screening Projektleiter: Dr. Peer Robert 3 Sprengel 2016 2018 398.751,45 € 398.751,45 € 398.751,45 € 1.755.261,20 € - € 1.755.261,20 € 1.755.261,20 € - € 1.755.261,20 € Telemedizin für Patienten mit Diabetes Projektleiter: Dr. Armanaschi Luca 4 Projekt zum Auf- und Ausbau der Zertifizierung der Krankenhaus 854.448,40 € 56.516,00 € 910.964,40 € 110.940,00 € 1.021.904,40 € 954.448,30 € - € 954.448,30 € 954.448,39 € - € 954.448,39 € onkologischen Chirurgie Projektleiter: Dr.in Wachtler Bettina 5 Multidisziplinäres Zentrum für extrakorporale Krankenhaus 2016 2018 155.102,18 € 77.000,00 € 232.102,18 € 232.102,18 € 290.127,73 € - € 290.127,73 € 362.659,66 € - € 362.659,66 € Stoßwellentherapie Projektleiter: Dr. Mascheroni Donatella Krankenhaus / 6 2014 2017 90.521,91 € 11.228,32 € 101.750,23 € 101.750,23 € - € - € - € - € - € - € Unterstützung der Familien mit Migrationshintergrund Sprengel Projektleiter: Dr.in Siller Marianne 7 Krankenhaus 2016 2019 28.105,20 € 28.105,20 € 28.105,20 € 300.000,00 € - € 300.000,00 € 300.000,00 € - € 300.000,00 € Lean Healthcare Projektleiter: Prim. Dr. Saltuari Leopold 8 Krankenhaus 2015 2018 - € 56.448,00 € 56.448,00 € 56.448,00 € 56.448,00 € - € 56.448,00 € 56.448,00 € - € 56.448,00 € Forschung der Neuro-Reha Sterzing

SUMME 1.925.143,09 € 234.360,30 € - € 2.159.503,39 € 110.940,00 € - € 2.270.443,39 € 4.713.093,16 € - € 4.713.093,16 € 6.103.955,18 € - € 6.103.955,18 €

ND: nuovo servizio PM: progetto di modernizzazione /riordino o PSP NP: nuovo progetto 3P: progetto triennale

Digital unterschriebenes2.a Projekte und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Gesundheitsbezirk Bozen

Anlage 3.2.g: Leistungen von ausländischen Einrichtungen

Beschreibung nicht-stationäre Leistungen Leistungsträger Patienten Betrag K.to Leistungen Patienten Betrag K.to (*) 410.100.40 (*) 410.200.40 TILAK - Universitätsklinik Innsbruck 393 4.551.343,85 16.613 1.211 797.231,05 Anstalten der Universitätsklinik Innsbruck - - 1.935 78 26.563,58 TILAK - Hochzirl - Natters 9 33.272,23 24 2 1.936,80 TILAK - Hall - - - - - Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken 5 25.400,65 14 5 365,09 Psychiatrische Rehabilitation Bregenz - - - - - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 14 284.147,37 - - - Stiftung Maria Ebene 3 40.666,23 - - - Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz" - - - - - Klinikum Augsburg 3 72.582,07 - - - Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen 6 31.067,43 - - - Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau 59 123.998,14 - - - andere Einrichtungen - - 2.470 - 40.600,00 Insgesamt 492 5.162.477,97 21.056 1.296 866.696,52 (*) Anzahl der Zugänge

Bozen Seite Nr. 1

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Gesundheitsbezirk Meran

Anlage 3.2.g: Leistungen von ausländischen Einrichtungen

Beschreibung nicht-stationäre Leistungen Leistungsträger Patienten Betrag K.to Leistungen Patienten Betrag K.to (*) 410.100.40 (*) 410.200.40 TILAK - Universitätsklinik Innsbruck 435 3.486.726,65 13.599 425 518.956,17 Anstalten der Universitätsklinik Innsbruck - - 136 62 26.821,38 TILAK - Hochzirl - Natters 10 58.686,24 16 1 1.291,20 TILAK - Hall - - - - - Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken 9 55.143,87 17 8 1.959,25 Psychiatrische Rehabilitation Bregenz - - - - - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 12 121.644,24 - - - Stiftung Maria Ebene 2 197.378,40 - - - Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz" 9 38.824,11 - - - Klinikum Augsburg 2 60.102,71 - - - Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen 5 8.177,59 - - - Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau 5 8.177,59 - - - andere Einrichtungen 20 42.911,96 - - - Insgesamt 504 4.069.595,75 15.276 496 573.828,00 (*) Anzahl der Zugänge

Meran Seite Nr. 2

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Gesundheitsbezirk Brixen

Anlage 3.2.g: Leistungen von ausländischen Einrichtungen

Beschreibung nicht-stationäre Leistungen Leistungsträger Patienten Betrag K.to Leistungen Patienten Betrag K.to (*) 410.100.40 (*) 410.200.40 TILAK - Universitätsklinik Innsbruck 322 2.670.810,26 15.042 471 531.975,94 Anstalten der Universitätsklinik Innsbruck - - 191 61 26.150,54 TILAK - Hochzirl - Natters 11 96.367,78 39 2 3.030,57 TILAK - Hall - - - - - Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken 2 19.049,70 7 2 559,19 Psychiatrische Rehabilitation Bregenz - - - - - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 5 119.859,91 - - - Stiftung Maria Ebene - - - - - Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz" - - - - - Klinikum Augsburg 5 77.058,69 - - - Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen 3 12.456,31 - - - Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau 3 12.456,31 - - - andere Einrichtungen 5 13.635,58 - - - Insgesamt 353 3.009.238,22 16.058 536 574.516,23 (*) Anzahl der Zugänge

Brixen Seite Nr. 3

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Gesundheitsbezirk Bruneck

Anlage 3.2.g: Leistungen von ausländischen Einrichtungen

Beschreibung nicht-stationäre Leistungen Leistungsträger Patienten Betrag K.to Leistungen Patienten Betrag K.to (*) 410.100.40 (*) 410.200.40 TILAK - Universitätsklinik Innsbruck 463 3.410.439,93 17.229 1.527 706.551,73 Anstalten der Universitätsklinik Innsbruck - - 124 134 23.531,11 TILAK - Hochzirl - Natters 28 99.800,38 108 19 8.563,90 TILAK - Hall 1 8.204,64 - - - Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken 1 16.041,85 3 1 204,55 Psychiatrische Rehabilitation Bregenz - - - - - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 13 287.861,43 - - - Stiftung Maria Ebene 1 42.209,78 - - - Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz" 9 34.681,21 - - - Klinikum Augsburg 1 35.309,19 - - - Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen - - - - - Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau - 26.236,60 - - - andere Einrichtungen 12 14.858,69 - - - Insgesamt 541 3.975.643,71 18.197 1.681 750.915,29 (*) Anzahl der Zugänge

Bruneck Seite Nr. 4

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Anlage 3.2.h stationäre Leistungen von vertragsgebundenen Einrichtungen im Lande

Gesundheitsbetrieb Bozen Beschreibung stationäre Leistungen Patienten Betrag (**) Betrag (**) Struktur Art der Betreuung Betten Leistungen (*) 2016 2015 Villa S. Anna Akutmedizin 156 156 415.726,41 356.310,70

REHA und post-akute Villa Melitta 921 921 5.806.527,71 6.136.936,00 Langzeitkranke REHA und post-akute Bonvicini-Klinik 1.267 1.267 7.018.994,36 7.163.219,90 Langzeitkranke REHA und post-akute Martinsbrunn 19 19 104.354,14 110.557,89 Langzeitkranke REHA und post-akute Salus Center 362 362 1.429.261,65 - Langzeitkranke

Villa S. Anna post-akute Langzeitkranke 19 19 97.691,00 121.466,40

Insgesamt Leistungen / Kosten 2.744 2.744 14.872.555,27 13.888.490,89

Gesundheitsbetrieb Meran Beschreibung stationäre Leistungen Patienten Betrag (**) Betrag (**) Struktur Art der Betreuung Betten Leistungen (*) 2016 2015 Villa S. Anna Akutmedizin 300 300 797.053,72 969.245,56

REHA und post-akute Villa Melitta 13 13 85.793,58 80.083,10 Langzeitkranke REHA und post-akute Bonvicini-Klinik 12 12 62.066,05 121.459,40 Langzeitkranke REHA und post-akute Martinsbrunn 413 413 2.670.370,88 2.602.605,40 Langzeitkranke REHA und post-akute Salus Center 447 447 1.874.691,75 - Langzeitkranke Villa S. Anna post-akute Langzeitkranke 303 303 2.005.137,20 1.872.489,30 Insgesamt Leistungen / Kosten 1.488 1.488 7.495.113,18 5.645.882,76

Gesundheitsbetrieb Brixen Beschreibung stationäre Leistungen Patienten Betrag (**) Betrag (**) Struktur Art der Betreuung Betten Leistungen (*) 2016 2015 Villa S. Anna Akutmedizin 2 2 3.680,04 10.824,63

REHA und post-akute Villa Melitta 7 7 78.380,23 49.182,10 Langzeitkranke REHA und post-akute Bonvicini-Klinik 2 2 13.417,80 32.981,83 Langzeitkranke REHA und post-akute Martinsbrunn 3 3 13.598,48 2.428,30 Langzeitkranke REHA und post-akute Salus Center 24 24 115.414,88 - Langzeitkranke

Villa S. Anna post-akute Langzeitkranke 1 1 7.062,00 -

Insgesamt Leistungen / Kosten 39 39 231.553,43 95.416,86

Gesundheitsbetrieb Bruneck Beschreibung stationäre Leistungen Patienten Betrag (**) Betrag (**) Struktur Art der Betreuung Betten Leistungen (*) 2016 2015 Villa S. Anna Akutmedizin 1 1 2.571,00 -

REHA und post-akute Villa Melitta 16 16 71.686,47 86.371,30 Langzeitkranke REHA und post-akute Bonvicini-Klinik 7 7 49.064,48 38.922,73 Langzeitkranke REHA und post-akute Martinsbrunn 29 29 106.821,65 169.440,70 Langzeitkranke REHA und post-akute Salus Center 73 73 275.607,27 - Langzeitkranke

Villa S. Anna post-akute Langzeitkranke 1 1 10.122,20 -

Insgesamt Leistungen / Kosten 127 127 515.873,07 294.734,73 (*) Anzahl Zugänge (**) effektive Kosten zu Lasten des Sanitätsbetriebes

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage 3.2.i nicht-aufenthaltsbezogene Leistungen von vertragsgebundenen Einrichtungen im Lande

Gesundheitsbetrieb Bozen Beschreibung nicht-aufenthaltsbezogene Leistungen Patienten Betrag (**) Betrag (**) Fachbereich, fachärztliche Richtung Leistungen (*) 2016 2015 klinische Tätigkeit 292 292 7.204,08 - diagnostische Radiologie 12.272 10.448 861.074,86 1.072.420,50 physische Rehabilitation 94.669 6.115 1.364.818,40 1.331.068,99 HNO 608 129 7.828,44 - Sauerstoffüberdrucktherapie 2.909 380 308.055,49 268.719,28 Hämodialyse 8.242 1.376 1.936.870,00 1.937.352,00 Dermatologie Gastroenterologie Kardiologie Insgesamt Leistungen / Kosten 118.992 18.740 4.485.851,27 4.609.560,77

Gesundheitsbetrieb Meran Beschreibung nicht-aufenthaltsbezogene Leistungen Patienten Betrag (**) Betrag (**) Fachbereich, fachärztliche Richtung Leistungen (*) 2016 2015 klinische Tätigkeit diagnostische Radiologie 4.004 3.356 305.945,79 214.473,73 physische Rehabilitation HNO Sauerstoffüberdrucktherapie Hämodialyse Dermatologie 1.570 1.570 9.013,80 - Gastroenterologie 2.224 1.009 71.000,00 73.206,45 Kardiologie 1.100 1.093 26.903,39 26.900,43 Insgesamt Leistungen / Kosten 8.898 7.028 412.862,98 314.580,61

Gesundheitsbetrieb Brixen Beschreibung nicht-aufenthaltsbezogene Leistungen Patienten Betrag (**) Betrag (**) Fachbereich, fachärztliche Richtung Leistungen (*) 2016 2015 klinische Tätigkeit diagnostische Radiologie physische Rehabilitation HNO Sauerstoffüberdrucktherapie Hämodialyse Dermatologie Gastroenterologie Kardiologie Insgesamt Leistungen / Kosten - - - -

Gesundheitsbetrieb Bruneck Beschreibung nicht-aufenthaltsbezogene Leistungen Patienten Betrag (**) Betrag (**) Fachbereich, fachärztliche Richtung Leistungen (*) 2016 2015 klinische Tätigkeit diagnostische Radiologie physische Rehabilitation HNO Sauerstoffüberdrucktherapie Hämodialyse Dermatologie Gastroenterologie Kardiologie Insgesamt Leistungen / Kosten - - - -

(*) Anzahl der Zugänge (**) Effektive Kosten zu Lasten des Betriebes

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge ANLAGE 3.3: Pflegeheime/Altersheime - Kosten zu Lasten des Gesundheitswesens

Beschreibung Jahr Bozen Meran Brixen Bruneck Gesamtsumme

2007 1.475 1.018 382 393 3.268 2008 1.658 1.131 396 361 3.546 2009 1.662 1.145 420 392 3.619 2010 1.670 1.139 435 447 3.691 2011 1.703 1.238 439 462 3.842 Anzahl Unselbstständige A 2012 1.744 1.261 438 496 3.939 2013 1.771 1.290 441 500 4.002 2014 1.816 1.300 441 477 4.034 2015 1.830 1.300 441 460 4.031 2016 0 0 0 0 4.215

2007 25.756.401,00 15.930.000,00 6.832.644,38 6.060.000,00 54.579.045,38 2008 28.044.912,46 17.454.818,89 7.438.980,92 6.249.048,83 59.187.761,10 2009 3.723.214,50 189.764,32 115.601,71 77.308,62 4.105.889,15 2010 3.404.432,20 234.452,89 96.910,56 79.261,51 3.815.057,16 Kosten für Tagessätze 2011 3.272.031,65 208.140,19 99.041,82 72.314,11 3.651.527,77 (einschl. Tagessätze für Patienten B 2012 3.054.404,48 192.212,06 115.444,25 60.524,53 3.422.585,32 außerhalb Provinz) 2013 2.390.277,67 182.627,58 98.521,72 43.313,18 2.714.740,15 2014 1.888.752,75 140.225,00 60.517,54 18.789,32 2.108.284,61 2015 1.438.492,00 77.877,74 67.436,35 22.470,50 1.606.276,59 2016 1.113.245,90 0,00 56.834,52 38.165,64 1.208.246,06

2007 9.338.871,00 4.130.627,91 2.191.731,94 2.009.696,50 17.670.927,35 2008 11.041.282,55 4.677.552,66 2.703.446,57 2.232.120,09 20.654.401,87 2009 12.460.000,00 5.448.823,64 3.013.673,29 2.538.047,57 23.460.544,50 2010 12.686.405,60 5.755.047,88 3.143.218,66 2.894.703,97 24.479.376,11 Kosten für bedienstetes 2011 11.954.023,82 5.536.823,86 2.989.960,99 2.919.742,14 23.400.550,81 C Krankenpflegepersonal und Reha- Personal der Alters- und Pflegeheime 2012 12.168.982,43 6.386.366,52 3.272.238,99 3.027.267,97 24.854.855,91 2013 12.612.838,47 7.238.616,18 3.442.365,00 2.875.286,74 26.169.106,39 2014 12.605.048,43 7.387.282,00 3.559.772,92 3.025.501,29 26.577.604,64 2015 12.668.225,65 7.905.364,92 3.650.226,47 3.140.554,69 27.364.371,73 2016 12.427.935,91 8.367.419,22 3.611.705,12 3.567.697,19 27.974.757,44

2007 600.000,00 1.850.000,00 0,00 337.000,00 2.787.000,00 2008 389.186,09 1.865.615,63 0,00 250.000,00 2.504.801,72 2009 500.000,00 1.625.953,00 0,00 280.000,00 2.405.953,00 2010 500.000,00 1.774.979,00 0,00 160.000,00 2.434.979,00 Kosten für bedienstetes 2011 50.000,00 1.904.553,64 0,00 347.113,35 2.301.666,99 D Krankenpflegepersonal und Reha- Personal des Sanitätsbetriebes 2012 50.000,00 1.900.000,00 0,00 350.000,00 2.300.000,00 2013 0,00 1.800.000,00 0,00 360.000,00 2.160.000,00 2014 0,00 1.638.742,05 0,00 318.656,72 1.957.398,77 2015 202.000,00 1.510.536,00 0,00 0,00 1.712.536,00 2016 0,00 0,00 0,00 299.233,51 299.233,51

2007 9.938.871,00 5.980.627,91 2.191.731,94 2.346.696,50 20.457.927,35 2008 11.430.468,64 6.543.168,29 2.703.446,57 2.482.120,09 23.159.203,59 2009 12.960.000,00 7.074.776,64 3.013.673,29 2.818.047,57 25.866.497,50 Kosten insgesamt für Krankenpflege und 2010 13.186.405,60 7.530.026,88 3.143.218,66 3.054.703,97 26.914.355,11 E Reha-Personal 2011 12.004.023,82 7.441.377,50 2.989.960,99 3.266.855,49 25.702.217,80 (C + D) 2012 12.218.982,43 8.286.366,52 3.272.238,99 3.377.267,97 27.154.855,91 2013 12.612.838,47 9.038.616,18 3.442.365,00 3.235.286,74 28.329.106,39 2014 12.605.048,43 9.026.024,05 3.559.772,92 3.344.158,01 28.535.003,41 2015 12.870.225,65 9.415.900,92 3.650.226,47 3.140.554,69 29.076.907,73 2016 12.427.935,91 8.367.419,22 3.611.705,12 3.866.930,70 28.273.990,95

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtesSeite Dokument Nr. / pagina -n. Documento 1 firmato digitalmente e conservato a norma di legge Beschreibung Jahr Bozen Meran Brixen Bruneck Gesamtsumme

2007 410.000,00 330.000,00 53.600,00 174.000,00 967.600,00 2008 324.182,48 362.657,78 186.370,14 250.000,00 1.123.210,40 2009 400.000,00 388.811,60 210.084,08 250.000,00 1.248.895,68 2010 410.000,00 387.292,39 212.350,00 209.621,46 1.219.263,85 2011 345.129,02 421.622,35 217.327,07 213.883,53 1.197.961,97 Kosten für Ärzte F 2012 345.129,02 407.513,24 214.925,03 215.466,08 1.183.033,37 2013 394.569,62 400.000,00 217.200,00 260.000,00 1.271.769,62 2014 387.854,46 282.458,24 197.225,29 201.301,11 1.068.839,10 2015 247.000,00 205.712,86 196.234,44 86.776,36 735.723,66 2016 0,00 0,00 112.468,00 49.044,00 161.512,00

2007 539.000,00 500.000,00 320.000,00 222.000,00 1.581.000,00 2008 653.040,50 429.563,95 336.024,00 200.000,00 1.618.628,45 2009 720.000,00 481.562,00 354.296,39 182.000,00 1.737.858,39 2010 790.000,00 536.715,00 395.850,00 209.399,25 1.931.964,25 G Kosten für Medikamente 2011 931.442,60 590.879,00 390.212,00 281.099,35 2.193.632,95 2012 973.077,39 592.327,41 317.610,31 273.091,28 2.156.106,39 2013 1.145.506,88 629.000,00 320.000,00 300.000,00 2.394.506,88 2014 1.047.490,03 526.606,68 295.176,21 340.983,76 2.210.256,68 2015 1.068.701,00 534.969,00 166.780,80 177.040,00 1.947.490,80 2016 1.051.703,74 0,00 146.019,40 147.660,00 1.345.383,14

2007 634.000,00 300.000,00 327.423,00 236.500,00 1.497.923,00 2008 695.217,79 519.430,19 350.526,00 400.000,00 1.965.173,98 2009 450.000,00 420.071,00 371.791,77 243.000,00 1.484.862,77 2010 560.000,00 403.419,00 388.010,00 300.000,00 1.651.429,00 H Ausgaben für das Sanitätsmaterial 2011 576.602,50 396.025,00 382.678,00 376.599,41 1.731.904,91 2012 603.765,70 304.857,55 371.127,33 375.461,81 1.655.212,39 2013 940.473,34 349.000,00 338.000,00 380.000,00 2.007.473,34 2014 1.000.679,76 527.413,30 326.200,00 153.830,75 2.008.123,81 2015 1.157.853,00 494.175,00 285.612,16 345.082,00 2.282.722,16 2016 1.163.548,42 0,00 282.053,18 353.196,00 1.798.797,60

2007 37.278.272,00 23.040.627,91 9.725.399,32 9.039.196,50 79.083.495,73 2008 41.147.821,87 25.309.639,10 11.015.347,63 9.581.168,92 87.053.977,52 2009 18.253.214,50 8.554.985,56 4.065.447,24 3.570.356,19 34.444.003,49 2010 18.350.837,80 9.091.906,16 4.236.339,22 3.852.986,19 35.532.069,37 Gesamtsumme I 2011 17.129.229,59 9.058.044,04 4.079.219,88 4.210.751,89 34.477.245,40 (B + E + F + G + H) 2012 17.195.359,02 9.783.276,78 4.291.345,91 4.301.811,67 35.571.793,38 2013 17.483.665,98 10.599.243,76 4.416.086,72 4.218.599,92 36.717.596,38 2014 16.929.825,43 10.502.727,27 4.438.891,96 4.059.062,95 35.930.507,61 2015 16.782.271,65 10.728.635,52 4.366.290,22 3.771.923,55 35.649.120,94 2016 15.756.433,97 8.367.419,22 4.209.080,22 4.454.996,34 32.787.929,75

L Delta 2015-2016 -1.025.837,68 -2.361.216,30 -157.210,00 683.072,79 -2.861.191,19

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtesSeite Dokument Nr. / pagina -n. Documento 2 firmato digitalmente e conservato a norma di legge Beschreibung Jahr Bozen Meran Brixen Bruneck Gesamtsumme

VERGLEICH DATEN LEISTUNGSABTEILUNG MIT DATEN BUCHHALTUNG

Das Konto 400.500.10 des Kontenplans - Ergänzende Rehabilitationsbetreuung von alten- und pflegebedürftigen Menschen in Alters- und Wohnheimen auf dem Territorium - beinhaltet di Tagessätze und das Krankenpflege- und Rehapersonal 2007 wurde das neue Konto 400.500.20 für die Personalkosten eingeführt Beschreibung Jahr Bozen Meran Brixen Bruneck Gesamtsumme

2007 35.095.272,00 20.060.627,91 9.024.376,32 8.069.696,50 72.249.972,73 2008 39.086.195,01 22.132.371,55 10.142.427,49 8.481.168,92 79.842.162,97 2009 16.183.214,50 5.638.587,96 3.129.275,00 2.615.356,19 27.566.433,65

2010 16.090.837,80 5.989.500,77 3.240.129,22 2.973.965,48 28.294.433,27

Gesamtsumme 2011 15.226.055,47 5.744.964,05 3.089.002,81 2.992.056,25 27.052.078,58 I (B + C) 2012 15.223.386,91 6.578.578,58 3.387.683,24 3.087.792,50 28.277.441,23

2013 15.003.116,14 7.421.243,76 3.540.886,72 2.918.599,92 28.883.846,54

2014 14.493.801,18 7.527.507,00 3.620.290,46 3.044.290,61 28.685.889,25

2015 14.106.717,65 7.983.242,66 3.717.662,82 3.163.025,19 28.970.648,32

2016 13.541.181,81 8.367.419,22 3.668.539,64 3.605.862,83 29.183.003,50

2007 35.095.272,00 20.045.818,00 9.024.376,32 7.679.000,00 71.844.466,32

2008 39.086.195,01 22.138.106,29 10.142.427,49 8.481.168,92 79.847.897,71

2009 16.183.214,50 5.638.587,96 3.129.275,00 2.615.356,19 27.566.433,65

2010 16.090.837,80 5.989.500,77 3.240.129,22 2.973.965,48 28.294.433,27 Daten Buchhaltung 2011 15.226.055,47 5.744.964,05 3.089.002,81 2.992.056,25 27.052.078,58 II Konto 400.500.10 bis 400.500.35 2012 15.223.386,91 6.578.578,58 3.387.683,24 3.087.792,50 28.277.441,23 2013 15.003.116,14 7.421.243,76 3.540.886,72 2.918.599,92 28.883.846,54

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 28.685.889,25

2015 28.970.648,32

2016 29.183.003,50

2007 0,00 -14.809,91 0,00 -390.696,50 -405.506,41

2008 0,00 5.734,74 0,00 0,00 5.734,74

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Differenz 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III (II - I) 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2008 6.303.882,80 6.303.882,80 2009 5.617.175,03 5.617.175,03 2010 5.655.866,22 5.655.866,22 Kosten Firmian 2011 5.775.400,56 5.775.400,56 2012 5.954.354,37 5.954.354,37 2013 6.095.826,69 5.954.354,37 2016 6.146.834,37 6.146.834,37 IV 2008 2.056.683,04 2.056.683,04 2009 4.130.229,62 4.130.229,62 2010 4.374.369,57 4.374.369,57 Erlöse Firmian "Pflegesicherung" 2011 4.405.847,63 4.405.847,63 K.to 720.500.20 2012 4.262.097,38 4.262.097,38 2013 3.704.926,28 4.262.097,38 2016 4.535.715,59 4.535.715,59

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtesSeite Dokument Nr. / pagina -n. Documento 3 firmato digitalmente e conservato a norma di legge Anlage 3.6.a: Intramoenia-Leistungen

%-Anteil Anzahl Anzahl freiberufl. Bezirk Beschreibung institutioneller freiberufliche Leistungen an Leistungen Leistungen instit. Leistungen Klinische Tätigkeit 473.450 9.986 2,11% Labor Instrumentaldiagnostik 160.411 1.892 1,18% Anästhesie

BOZEN Pharmazeutische Betreuung

Insgesamt 633.861 11.878 1,87% Klinische Tätigkeit 555.125 5.746 1,04% Labor Instrumentaldiagnostik 147.542 181 0,12% Anästhesie

MERAN Pharmazeutische Betreuung

Insgesamt 702.667 5.927 0,84% Klinische Tätigkeit 251.215 1.729 0,69% Labor Instrumentaldiagnostik 101.226 81 0,08% Anästhesie

Pharmazeutische Betreuung BRIXEN

Insgesamt 352.441 1.810 0,51% Klinische Tätigkeit 312.318 1.359 0,44% Labor Instrumentaldiagnostik 50.173 147 0,29% Anästhesie

Pharmazeutische Betreuung BRUNECK

Insgesamt 362.491 1.506 0,58% Klinische Tätigkeit 1.592.108 18.820 1,18% Labor Instrumentaldiagnostik 459.352 2.301 0,50% Anästhesie

Pharmazeutische Betreuung BETRIEB

Insgesamt 2.051.460 21.121 1,03%

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Anlage 3.6.b Ergebnis Intramoenia

GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN

BESCHREIBUNGEN INTRAMOENIA IMPORTO / BETRAG

Direkte Kosten: Vergütungen des bediensteten Personals 913.935,41 (sanitärer Leiter und Hilfspersonal) Sozialabgaben bedienstetes Personal 865.181,79 -(Stützpersonal) davon ärztliches Personal 48.753,62 - davon Stützpersonal 12.919,71 Verbrauchsgüter 1.497,90 Rückstellung Ärztefond + Fond nichtärztliches 60.942,02 Personal IRAP 82.864,58 Summe direkte Kosten (A) 1.072.159,62 Indirekte Kosten (B) 139.380,75 Vollkosten A + B ( C ) 1.211.540,37 Erlöse von Privaten für freiberufliche Tätigkeit (D) 1.220.417,55 davon noch zu begleichende Forderungen 10.579,00 Ergebnis (D - C) 8.877,18

Seite Nr. 1

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Anlage 3.6.b Ergebnis Intramoenia

GESUNDHEITSBEZIRK MERAN

BESCHREIBUNGEN INTRAMOENIA IMPORTO / BETRAG

Direkte Kosten: Vergütungen des bediensteten Personals 442.134,67 (sanitärer Leiter und Hilfspersonal) Sozialabgaben bedienstetes Personal 418.619,08 -(Stützpersonal) davon ärztliches Personal 23.515,59 - davon Stützpersonal 6.231,63 Verbrauchsgüter 889,05 Rückstellung Ärztefond + Fond nichtärztliches 29.394,49 Personal IRAP 40.079,98 Summe direkte Kosten (A) 518.729,82 Indirekte Kosten (B) 67.434,88 Vollkosten A + B ( C ) 586.164,70 Erlöse von Privaten für freiberufliche Tätigkeit (D) 591.313,14 davon noch zu begleichende Forderungen 52.528,50 Ergebnis (D - C) 5.148,44

Seite Nr. 2

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GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN

BESCHREIBUNGEN INTRAMOENIA IMPORTO / BETRAG

Direkte Kosten: Vergütungen des bediensteten Personals 144.388,06 (sanitärer Leiter und Hilfspersonal) Sozialabgaben bedienstetes Personal 136.619,17 -(Stützpersonal) davon ärztliches Personal 7.768,89 - davon Stützpersonal 2.058,76 Verbrauchsgüter 271,50 Rückstellung Ärztefond + Fond nichtärztliches 9.711,11 Personal IRAP 13.098,43 Summe direkte Kosten (A) 169.527,86 Indirekte Kosten (B) 22.038,62 Vollkosten A + B ( C ) 191.566,48 Erlöse von Privaten für freiberufliche Tätigkeit (D) 194.222,16 davon noch zu begleichende Forderungen 31.155,53 Ergebnis (D - C) 2.655,68

Seite Nr. 3

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GESUNDHEITSBEZIRK BRUNECK

BESCHREIBUNGEN INTRAMOENIA IMPORTO / BETRAG

Direkte Kosten: Vergütungen des bediensteten Personals 143.174,67 (sanitärer Leiter und Hilfspersonal) Sozialabgaben bedienstetes Personal 135.186,46 -(Stützpersonal) davon ärztliches Personal 7.988,21 - davon Stützpersonal 2.116,88 Verbrauchsgüter 225,90 Rückstellung Ärztefond + Fond nichtärztliches 9.985,26 Personal IRAP 13.018,59 Summe direkte Kosten (A) 168.521,30 Indirekte Kosten (B) 21.907,77 Vollkosten A + B ( C ) 190.429,07 Erlöse von Privaten für freiberufliche Tätigkeit (D) 199.705,18 davon noch zu begleichende Forderungen 2.800,00 Ergebnis (D - C) 9.276,11

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Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Anlage 3.7 Landesweite Dienste

Bozen Meran Abschluss Voranschlag Abschluss Abschluss Voranschlag Abschluss Dienst 2015 2016 2016 2015 2016 2016 Sanitätsbetrieb der Aut. Provinz. Bozen 12.761.831,96 12.624.600,00 16.506.231,69 Labor für Mikrobiologie und Virologie 5.032.379,51 5.032.379,51 4.999.144,47 Arbeitsmedizin 4.740.765,50 4.740.765,50 4.219.848,00 Arbeitsmedizin Meran 278.588,00 292.517,00 327.362,01 Arbeitsmedizin Schlanders 63.918,00 67.114,00 34.597,07 Pneumologischer Dienst 4.698.744,80 4.698.744,80 4.321.144,10 Pneumologischer Dienst Meran 99.705,00 104.690,00 81.342,18 Pneumologischer Dienst Schlanders 30.935,00 32.482,00 28.688,19 Genetischer Beratungsdienst 1.228.134,71 1.228.134,71 1.195.828,15 Immunhämatologie u. Bluttransfusion 8.155.088,37 8.155.088,37 8.582.431,36 850.662,00 893.195,00 879.729,01 Transfusionszentrum Bluttransfusionsdienst Transfusionsmedizin Pathologische Anatomie 6.839.103,59 6.839.103,59 6.449.531,84 Medizinische Strahlenphysik 1.585.953,34 1.585.953,34 1.508.430,51 Tierärztlicher Dienst 9.886.619,69 9.886.619,69 9.497.840,08 23.661,00 24.844,00 30.050,09 Dienst für Medizintechnik 9.376.358,63 9.376.358,63 10.243.792,39 59.716,00 62.702,00 56.292,96 Arzneimittel Verrechnungsamt 842.915,54 842.915,54 984.458,26 Abteilung überörtliche Dienste 441.847,66 441.847,66 400.795,18 Sekretariat der pathologischen Anatomie 491.955,58 491.955,58 464.101,17 Sekretariat des tierärztlichen Dienstes 492.973,36 492.973,36 507.219,71 Perinatologie 25.080,29 25.080,29 25.443,08 Rettungs- und Notfalldienst 118 24.829.753,92 24.829.753,92 27.877.575,73 1.534.571,00 1.611.300,00 1.532.114,00 Flugrettung bodengebundener Notarztdienst Dienst für Rechtsmedizin u. Führ.kommis. 1.802.330,44 1.802.330,44 1.864.427,32 Dienst für Verkehrspsychologie 201.288,86 201.288,86 176.236,11 Dienst für Kinder- u. Jugendneurologie 2.702.826,83 2.702.826,83 2.658.453,82 Sozialpsychiatrie für Kinder und Jugendliche 3.261.805,04 3.261.805,04 5.077.397,36 Dienst für Hörgeschädigte Dienst für pediatrische Diabetologie Neugeborenen Intensivstation 6.729.712,84 6.729.712,84 6.297.818,83 Zentrum für hämorrag. u. thrombot. Krankheiten 290.736,23 290.736,23 219.382,72 Nuklearmedizin 2.775.102,51 2.775.102,51 2.788.373,10 Palliativbetreueung "Martinsbrunn" Salus Center 700.000,00 700.000,00 700.000,00 In Vitro Fertilization Direkte Verteilung von Arzneimittel (Gesetz Nr.405/2001) Radiotherapie 4.464.907,66 4.464.907,66 5.388.195,95 Umweltmedizin 357.774,12 357.774,12 389.401,39 Bad Bachgart Dienst für Notfallpsychologie Komplementärmedizin #RIF! 1.562.112,00 1.640.218,00 1.494.550,48 Hauskrankenpflege der Patienten P.M und K.E. #RIF! INSGESAMT 114.015.990,98 113.878.759,02 122.643.502,32 5.203.868,00 5.429.062,00 5.164.725,98

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Seite Nr. 1 Anlage 3.7 Landesweite Dienste

Brixen Bruneck Abschluss Voranschlag Abschluss Abschluss Voranschlag Abschluss Dienst 2015 2016 2016 2015 2016 2016 Sanitätsbetrieb der Aut. Provinz. Bozen Labor für Mikrobiologie und Virologie Arbeitsmedizin 187.404,35 190.096,43 196.943,78 58.182,16 58.182,16 69.932,09 Arbeitsmedizin Meran Arbeitsmedizin Schlanders Pneumologischer Dienst 123.647,51 124.722,14 68.141,26 12.968,00 12.968,00 22.128,34 Pneumologischer Dienst Meran Pneumologischer Dienst Schlanders Genetischer Beratungsdienst Immunhämatologie u. Bluttransfusion Transfusionszentrum Bluttransfusionsdienst 572.176,00 576.121,00 687.289,69 968.257,50 968.257,50 1.166.037,76 Transfusionsmedizin Pathologische Anatomie Medizinische Strahlenphysik Tierärztlicher Dienst 22.450,00 22.500,00 18.120,68 19.086,56 19.086,56 37.743,54 Dienst für Medizintechnik 9.400,00 9.500,00 5.312,13 1.124,49 1.124,49 1.365,70 Arzneimittel Verrechnungsamt Abteilung überörtliche Dienste Sekretariat der pathologischen Anatomie Sekretariat des tierärztlichen Dienstes Perinatologie Rettungs- und Notfalldienst 118 Flugrettung 273.787,00 275.098,00 240.209,75 bodengebundener Notarztdienst 1.383.712,00 1.390.350,00 1.199.974,12 1.185.915,57 1.185.915,57 1.303.057,84 Dienst für Rechtsmedizin u. Führ.kommis. Dienst für Verkehrspsychologie Dienst für Kinder- u. Jugendneurologie Sozialpsychiatrie für Kinder und Jugendliche 1.428.003,36 1.428.003,36 Dienst für Hörgeschädigte Dienst für pediatrische Diabetologie Neugeborenen Intensivstation Zentrum für hämorrag. u. thrombot. Krankheiten Nuklearmedizin Palliativbetreueung "Martinsbrunn" Salus Center In Vitro Fertilization 800.329,99 800.329,99 1.545.360,12 Direkte Verteilung von Arzneimittel (Gesetz Nr.405/2001) Radiotherapie Umweltmedizin Bad Bachgart 432.000,00 500.000,00 4.332.643,53 Dienst für Notfallpsychologie 45.000,00 45.000,00 22.258,35 Komplementärmedizin Hauskrankenpflege der Patienten P.M und K.E. 252.000,00 252.000,00 177.077,18 INSGESAMT 3.301.576,86 3.385.387,57 6.947.970,47 4.473.867,63 4.473.867,63 5.932.986,39

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Seite Nr. 2 SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN

ANLAGE 5.8.c.4 Famulanten, Internat und Facharztausbildungsärzte 2016

Internat Internatsdauer Anzahl Abteilung getätigte Ausgabe (Tage) Internatsärzte Allgemeine Chirurgie 137 5 3.610,23 Gynäkologie 30 1 645,69 Innere Medizin 30 2 969,83 Orthopädie 88 3 2.518,76 Erste Hilfe 227 8 6.170,84 Summe* 512 19 13.915,35

Famulanten (Medizinstudenten) Famulatur Dauer Anzahl Abteilung getätigte Ausgabe (Tage) Famulanten Anästhesie 45 2 736,24 Kardiologie 28 1 458,11 Allgemeine Chirurgie 435 10 7.110,93 Gefäßchirurgie 141 4 2.306,90 Dermatologie 194 5 3.174,04 Erste Hilfe 183 5 2.994,08 Gynäkologie 51 2 834,42 Hämatologie 31 1 507,19 Innere Medizin 184 8 3.006,49 Neurochirurgie 47 2 768,96 Neurologie 119 6 1.946,98 Augenheilkunde 14 1 228,18 Orthopädie 60 2 981,66 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 56 4 916,21 Pädiatrie 125 5 2.045,12 Psychiatrischer Dienst 28 1 458,11 Neonatologie und Intensiv 28 2 458,11 Urologie 52 1 850,77 Summe* 1.821 62 29.782,50

Facharztausbildungsärzte mit Vergütung Dauer der Abteilung Ausbildungszeit Anzahl getätigte Ausgabe (Tage) Anästhesie und Intensivmedizin 1 666 3 39.245,05 Chirurgie 120 2 7.471,28 Dermatologie 1122 5 72.756,84 Gynäkologie 690 2 42.959,86 Labor 360 1 22.102,53 Innere Medizin 1162 4 70.425,42 Nuklearmedizin 360 2 23.086,26 Neurochirurgie 6 1 373,56 Augenheilkunde 360 1 23.086,25 Orthopädie 720 3 45.215,61 Pädiatrie 360 1 22.413,84 Radiologie 540 2 33.620,76 Psychiatrischer Dienst 720 2 44.813,32 Dienst für onkologische Strahlentherapie 360 1 21.857,80 physische Rehabilitation 120 1 7.471,28 Inps Anteil des Betriebes - 76.310,88 Inail Betrieb 5.164,60 Summe* 7666 31 558.375,14 INSGESAMTE FACHAUSBILDUNGSÄRZTE 25 (einige besuchen mehrere Abteilungen)

Facharztausbildungsärzte ohne Vergütung (Personalbüro)

getätigte Ausgabe

Erh. INAIL-Kosten 2016 - -

Summe - - -

Bozen Seite Nr.: 1

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ANLAGE 5.8.c.4 Famulanten, Internat und Facharztausbildungsärzte 2016

Internat Internatsdauer Anzahl Abteilung getätigte Ausgabe (Tage) Internatsärzte

Summe 0 0 -

Famulanten (Medizinstudenten) Famulatur Dauer Anzahl Abteilung getätigte Ausgabe (Tage) Famulanten Anästhesie Meran 28 1 458,10 Anästhesie Schlanders 14 1 229,05 Chirurgie Schlanders 119 4 1.946,92 Chirurgie Meran 174 5 2.846,76 Erste Hilfe 28 1 458,10 Orthopädie 209 7 3.419,38 Augenheilkunde 28 2 458,10 Innere Medizin Meran 165 5 2.699,51 Innere Medizin Schlanders 35 2 572,62 Dermatologie 71 4 1.161,61 Gynäkologie Meran 58 3 948,92 Urologie 30 1 490,82 Kardiologie 29 1 474,46 Radiologie Schlanders 14 1 229,05 Radiologie Meran 32 1 523,54 Summe 1034 39 16.916,94

Facharztausbildungsärzte mit Vergütung Dauer der Abteilung Ausbildungszeit Anzahl getätigte Ausgabe (Tage) Chirurgie Meran 189 1 11.574,36 Innere Medizin Meran 85 1 5.205,40 Radiologie Meran 281 2 17.208,44 Gynäkologie Meran 366 2 22.413,84 Orthopädie 235 1 14.391,40 Inps Anteil des Betriebes 11.305,68 INAIL 566,35 Summe 1156 7 82.665,47

Facharztausbildungsärzte ohne Vergütung (Personalbüro) getätigte Ausgabe Erh. INAIL-Kosten 2016 111,46 - Summe 111,46

Meran Seite Nr.: 2

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ANLAGE 5.8.c.4 Famulanten, Internat und Facharztausbildungsärzte 2016

Internat Internatsdauer Anzahl Abteilung getätigte Ausgabe (Tage) Internatsärzte

Summe 0

Famulanten (Medizinstudenten) Famulatur Dauer Anzahl Abteilung getätigte Ausgabe (Tage) Famulanten Orthopädie/Traumatologie 262 10 4.529,00 Gynäkologie 88 3 1.482,25 Radiodiagnostik 14 1 239,60 Dermatologie 42 2 736,64 Chirurgie 80 3 1.344,67 Medizin 132 6 2.278,23 Erste Hilfe 68 4 1.293,56 Anästhesie/Intensivmedizin 70 3 1.174,54 HNO 28 1 497,04 Pädiatrie 51 2 917,14 Neurologie 14 1 248,00 Chirurgie Sterzing 28 1 497,04 Medizin Sterzing 61 2 1.075,59 Anästhesie Sterzing 28 1 497,04 Summe 966 40 16.810,34

Facharztausbildungsärzte mit Vergütung Dauer der Abteilung Ausbildungszeit Anzahl getätigte Ausgabe (Tage) Psychiatrie 366 1 22.772,39 Inps und Inail Anteil des Betriebes 3.760,13 Urologie 366 1 23.205,45 Inps und Inail Anteil des Betriebes 3.878,75 Orthopädie/Traumatologie 31 1 1.867,82 Inps und Inail Anteil des Betriebes 313,82 Medizin 489 3 31.972,40 Inps und Inail Anteil des Betriebes 5.064,82 Summe 1252 6 92.835,58 Gesamtsumme getätigte Ausgabe 79.818,06 Gesamtsumme Inps/Inail Anteil Betrieb 13.017,52

Facharztausbildungsärzte ohne Vergütung (Personalbüro) getätigte Ausgabe Apotheke 366 1 -

Summe 366 1 -

Brixen Seite Nr.: 3

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ANLAGE 5.8.c.4 Famulanten, Internat und Facharztausbildungsärzte 2016

Internat Internatsdauer Anzahl Abteilung getätigte Ausgabe (Tage) Internatsärzte Innere Medizin Innichen 30 1 700,56 Summe 30 1 700,56

Famulanten (Medizinstudenten) Famulatur Dauer Anzahl Abteilung getätigte Ausgabe (Tage) Famulanten Allgemeine Chirurgie Bruneck 125 5 2.354,72 Allgemeine Chirurgie Innichen 98 5 1.065,08 Gynäkologie und Geburtshilfe Bruneck 101 6 1.597,62 Innere Medizin Bruneck 199 8 4.168,91 Orthopädie und Traumatologie Bruneck 234 13 4.393,47 Anästhesie und Wiederbelebung Bruneck 112 6 1.198,22 Radiodiagnostik 28 2 532,54 Pädiatrie Bruneck 150 8 3.328,39 Dermatologie 67 6 2.662,70 Augenabteilung 28 2

Summe 1.142 61 21.301,65

Facharztausbildungsärzte mit Vergütung Dauer der Abteilung Ausbildungszeit Anzahl getätigte Ausgabe (Tage) Dermatologie und Venerologie 258 1 16.640,50 Augenärzte 365 1 23.029,97 Gynäkologie und Geburtshilfe 120 1 6.087,60 Radiologie 365 1 23.246,88

Inps Anteil des Betriebes 10.667,68 Summe 1.108 4 79.672,63

Facharztausbildungsärzte ohne Vergütung (Personalbüro) getätigte Ausgabe Erh. INAIL-Kosten - - -

Summe - - -

Bruneck Seite Nr.: 4

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Anlage 6.2.a.1 Kostenanalyse

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Wert % Wert %

BESCHREIBUNG DEUTSCH Abschluss Voranschlag Abschluss Delta Abschluss - Abschluss Delta Voranschlag - Abschluss Anmerkungen

conto mastro gruppo 2015 2016 2016 2015 - 2016 2016 - 2016 AUFWÄNDE

Die effektive Erhöhung der Medikamentenausgaben gegenüber 2015 ist auf Zusatzkosten für innovative PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN 300 100 12 69.349.843,71 74.116.594,00 72.824.861,93 3.475.018,22 5,01% - 1.291.732,07 - 1,74% Arzneimittel, vor allem Onkologika, für welche es viele IMPFSTOFFE UND HÄMODERIVATE AUS REGIONALER PRODUKTION neue Zulassungen gibt, zurückzuführen. Der wichtigste Grund für die Kostensteigerung ist der vermehrte Ankauf von Medikamenten für Hepatitis C (ca. + 5 Mio Euro IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 gegenüber 2015). 300 100 22 8.141.843,28 8.243.000,00 8.985.402,34 843.559,06 10,36% 742.402,34 + 9,01% ART. 8 BUCHST. A) Die Steigerung der Kosten für im Auftrag verteilte Medikamente ist auf die vermehrte Inanspruchnahme 300 100 25 PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE OHNE AIC 2.034.075,78 2.293.000,00 1.354.514,90 - 679.560,88 -33,41% - 938.485,10 - 40,93% dieser Möglichkeit zurückzuführen. Der Zuwachs der 300 100 32 SAUERSTOFF MIT AIC 1.510.744,79 1.540.000,00 1.712.662,66 201.917,87 13,37% 172.662,66 + 11,21% Kosten für Sauerstoff ohne AIC ist buchungsbedingt. Die Minderkosten gegenüber dem Voranschlag 2016 300 100 33 SAUERSTOFF OHNE AIC 7.982,88 7.000,00 126.622,65 118.639,77 1486,18% 119.622,65 + 1708,90% ergeben sich aufgrund der Tatsache, dass die effektiven 300 100 41 HÄMODERIVATE AUS REGIONALER PRODUKTION - - - Kosten nicht im geplanten Ausmaß angefallen bzw. BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN VON ÖFFENTLICHEN aufgrund der Pay-back-Gutschriften. Für 300 110 10 (ÖFFENTLICHE SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DER REGION) - 49.000,00 49.000,00 13.000,00 - 36.000,00 -73,47% - 36.000,00 - 73,47% Detailinformationen wird auf beiliegenden Bericht MOBILITÄT AUSSERHALB REGION betreffend die Überwachung der Ausgaben für Medikamente und Medizinprodukte verwiesen. 300 110 20 BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN VON ANDEREN ANBIETERN - - -

PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE, HÄMODERIVATE, BLUT UND 81.093.490,44 86.248.594,00 85.017.064,48 3.923.574,04 4,84% - 1.231.529,52 - 1,43% HÄMOKOMPONENTEN 300 150 10 DIÄTPRODUKTE 720.921,86 695.000,00 665.728,40 - 55.193,46 -7,66% - 29.271,60 - 4,21% 300 200 12 MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE) 3.233.354,99 3.389.000,00 3.454.866,66 221.511,67 6,85% 65.866,66 + 1,94% 300 320 10 CHEMISCHE PRODUKTE 115.675,59 132.000,00 107.132,62 - 8.542,97 -7,39% - 24.867,38 - 18,84% Für Detailinformationen wird auf beiliegenden Bericht 300 450 10 MEDIZINPRODUKTE 43.544.182,11 44.685.000,00 45.831.368,00 2.287.185,89 5,25% 1.146.368,00 + 2,57% betreffend die Überwachung der Ausgaben für 300 450 20 AKTIVE IMPLANTIERBARE MEDIZINISCHE GERÄTE 2.846.993,82 3.111.000,00 2.560.977,72 - 286.016,10 -10,05% - 550.022,28 - 17,68% Medikamente und Medizinprodukte verwiesen 300 450 30 IN-VITRO-DIAGNOSTIKA (IVD) 13.832.131,20 14.373.000,00 15.582.489,67 1.750.358,47 12,65% 1.209.489,67 + 8,42% ANKÄUFE VON SANITÄREN GÜTERN VON ANKÄUFE SANITÄREN 300 600 10 MATERIAL UND PRODUKTE FÜR VETERINÄREN GEBRAUCH 3.378,47 10.000,00 6.696,15 3.317,68 98,20% - 3.303,85 - 33,04% 300 900 10 ANDERE SANITÄRE GÜTER UND PRODUKTE 5.033.179,24 5.199.000,00 4.322.632,31 - 710.546,93 -14,12% - 876.367,69 - 16,86% EINKÄUFE VON ANDEREN SANITÄREN GÜTERN 69.329.817,28 71.594.000,00 72.531.891,53 3.202.074,25 4,62% 937.891,53 + 1,31% Im Jahr 2016 wurden wiederum 100 % der Warenendbestände erfasst. Ende 2016 ist gegenüber 2015 VERÄNDERUNGEN DER SANITÄREN RESTBESTÄNDE - 5.104.304,25 113.000,00 - 1.281.756,14 3.822.548,11 -74,89% - 1.394.756,14 - 1234,30% ein weiterer Anstieg der sanitären Güter (+1.28 Mio.) zu verzeichnen ANKAUF VON SANITÄREN GÜTERN 145.319.003,47 157.955.594,00 156.267.199,87 10.948.196,40 7,53% - 1.688.394,13 - 1,07%

310 100 10 LEBENSMITTEL 4.344.476,03 4.585.000,00 4.450.449,42 105.973,39 2,44% - 134.550,58 - 2,93% Im Bereich der Lebensmittel ist nach einem Rückgang der Kosten von 2014 auf 2015 (-3,35%) im Vergleichszeitraum 2015-2016 wiederum eine Steigerung +2,44 % zu beobachten. 310 300 10 METHAN - STADTGAS 4.555.789,45 5.049.000,00 2.747.405,29 - 1.808.384,16 -39,69% - 2.301.594,71 - 45,59% Die Kostensteigerung bei Textilien und Bekleidung sind durch Ankauf von neuer Arbeitsbekleidung für das Territorium und neuer Matrazenschoner fürs Krankenhaus im GB Bruneck bedingt. 310 300 90 HEIZÖL UND ANDERE BRENNSTOFFE 1.030.425,01 956.000,00 942.891,08 - 87.533,93 -8,49% - 13.108,92 - 1,37% Die Kostenreduzierungen für Methangas und Heizöl sind einerseits auf den Umstieg von Gas auf Fernwärme im Gesundheitsbezirk Brixen zurückzuführen und andererseits 310 400 10 TREIB- UND SCHMIERSTOFFE 414.583,04 426.000,00 384.985,45 - 29.597,59 -7,14% - 41.014,55 - 9,63% insbesondere durch die klimatischen Bedingungen (warmer KANZLEIWAREN, VORDRUCKE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR 310 500 10 1.301.464,89 1.443.000,00 1.319.106,14 17.641,25 1,36% - 123.893,86 - 8,59% Winter), und Rückgang der Preise, was bei der Planung INFORMATIK nicht vorhersehbar war. 310 900 10 EINKÄUFE VON ANDEREN NICHT SANITÄREN GÜTERN 350.000,91 345.000,00 368.293,57 18.292,66 5,23% 23.293,57 + 6,75% EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN 15.115.667,90 16.125.000,00 13.435.913,45 - 1.679.754,45 -11,11% - 2.689.086,55 - 16,68% MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON 320 100 10 2.286.305,90 2.328.000,00 2.032.487,45 - 253.818,45 -11,10% - 295.512,55 - 12,69% Die Kostensteigerungen in diesem Bereich sind z.T. auf UNBEWEGLICHEN GÜTERN Preissteigerung und Mehrbedarf, sowie auf Überalterung der Geräte (auch wegen begrenzter Investitionsmittel für Ersatzgeräte), Erhöhung der programmierten Wartungen in Übereinstimmung mit MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON 320 200 10 699.725,27 718.000,00 780.388,75 80.663,48 11,53% 62.388,75 + 8,69% Richtlinien/Akkreditierung/Zertifizierung usw. MEDIZINISCHEN GERÄTEN zurückzuführen. Durch das Ablaufen der vollständigen oder teilweisen Garantie der neuen Geräte als auch der ausgetauschten Geräte haben sich die Kosten ebenfalls MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON GÜTERN erhöht. Nach Kostensteigerungen 2014-2015 um 3,44 %, 320 300 10 284.040,51 293.000,00 281.542,64 - 2.497,87 -0,88% - 11.457,36 - 3,91% DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERN kann in diesem Bereich im Vergleichszeitraum 2015-2016 insgesamt eine Kostenreduzierung von 5,32 % festgestellt MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON 320 400 10 1.970,59 5.000,00 3.510,51 1.539,92 78,15% - 1.489,49 - 29,79% werden. FAHRZEUGEN EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR 3.272.042,27 3.344.000,00 3.097.929,35 - 174.112,92 -5,32% - 246.070,65 - 7,36%

INSTANDHALTUNG ANKÄUFE VON ANKÄUFE NICHTGÜTERN SANITÄREN Im Jahr 2016 wurden wiederum 100 % der Warenendbestände erfaßt. Ende 2016 ist gegenüber 2015 VERÄNDERUNGEN DER NICHT SANITÄREN RESTBESTÄNDE - 108.714,85 40.000,00 - 46.153,47 62.561,38 -57,55% - 86.153,47 - 215,38% ein weiterer Anstieg der nicht sanitären Güter (46.000) zu verzeichnen ANKAUF VON NICHT SANITÄREN GÜTERN 18.278.995,32 19.509.000,00 16.487.689,33 - 1.791.305,99 -9,80% - 3.021.310,67 - 15,49% TREIBSTOFFE (310.300.10-310.300.90) 5.586.214,46 6.005.000,00 3.690.296,37 - 1.895.918,09 -33,94% - 2.314.703,63 - 38,55% SUMME ohne Treibstoffe 12.692.780,86 13.504.000,00 12.797.392,96 104.612,10 0,82% - 706.607,04 - 5,23% Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Seite Nr. 1/8 Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Wert % Wert %

BESCHREIBUNG DEUTSCH Abschluss Voranschlag Abschluss Delta Abschluss - Abschluss Delta Voranschlag - Abschluss Anmerkungen

conto mastro gruppo 2015 2016 2016 2015 - 2016 2016 - 2016 Im Gegensatz zu den Kosten für Materialien für Instandhaltung von Immobilien (oben) nehmen die DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON 330 100 10 6.338.899,51 7.089.000,00 6.867.076,83 528.177,32 8,33% - 221.923,17 - 3,13% Dienstleistungen gegenüber 2015 kräftig (+8,33%) zu, UNBEWEGLICHEN GÜTERN allerdings nach einem Rückgang -7,13 % von 2014 auf 2015 (hohe Variabilität)

Die hohen Kosten erklären sich durch die Überalterung der Geräte (auch wegen begrenzter Investitionsmittel für Ersatzgeräte), Erhöhung programmierte Wartungen in Übereinstimmung mit DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN Richtlinien/Akkreditierung/Zertifizierung usw. Durch das 330 200 10 9.075.496,96 9.557.000,00 8.929.665,12 - 145.831,84 -1,61% - 627.334,88 - 6,56% GERÄTEN Ablaufen der vollständigen oder teilweisen Garantie der neuen Geräte als auch der ausgetauschten Geräte haben sich die Kosten ebenfalls erhöht. Es ist erfreulich, dass die Kosten nach von 2014 auf 2015 um -3,74 % und von 2015 auf 2015 um weitere 1,61% zurückgegangen sind

Im Zuge des Ausbaus der IT-Systeme nehmen die entsprechenden Wartungskosten (2014-2015 +16,67%) 330 300 10 DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON SOFTWARE 3.143.104,23 5.201.000,00 3.589.951,11 446.846,88 14,22% - 1.611.048,89 - 30,98% stark zu, allerdings bei Weitem nicht in dem Ausmaß wie im Voranschlag 2016 (-30,98 %) vorgesehen.

Instandhaltung Server Bozen (PC, Drucker, DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON ÖKONOMATS- 330 300 90 1.831.132,61 2.204.000,00 1.962.796,13 131.663,52 7,19% - 241.203,87 - 10,94% Scanner…..)/Erneuerung Vertrag externe Firmen für die UND SONSTIGEN GÜTERN Verwaltung von PC's.

Die Minderkosten (-7,25 %) sind z. T. auf die Erneuerung 330 400 10 DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN 347.991,12 351.000,00 322.771,77 - 25.219,35 -7,25% - 28.228,23 - 8,04% des Fahrzeugparks zurückzuführen

EINKÄUFE VON INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN 20.736.624,43 24.402.000,00 21.672.260,96 935.636,53 4,51% - 2.729.739,04 - 11,19%

MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON 320 100 10 2.286.305,90 2.328.000,00 2.032.487,45 - 253.818,45 -11,10% - 295.512,55 - 12,69% Die Kostensteigerungen in diesem Bereich sind z.T. auf UNBEWEGLICHEN GÜTERN Preissteigerung und Mehrbedarf, sowie auf Überalterung der Geräte (auch wegen begrenzter Investitionsmittel für Ersatzgeräte), Erhöhung der programmierten Wartungen in Übereinstimmung mit Richtlinien/Akkreditierung/Zertifizierung usw. zurückzuführen. Durch das Ablaufen der vollständigen oder MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON 320 200 10 699.725,27 718.000,00 780.388,75 80.663,48 11,53% 62.388,75 + 8,69% teilweisen Garantie der neuen Geräte als auch der MEDIZINISCHEN GERÄTEN

INSTANDHALTUNGEN INSTANDHALTUNGEN DIENSTLEISTUNGEN) (GÜTER UND ausgetauschten Geräte haben sich die Kosten ebenfalls erhöht. Nach Kostensteigerungen 2014-2015 um 3,44 %, kann in diesem Bereich im Vergleichszeitraum 2015-2016 insgesamt eine Kostenreduzierung von 5,32 % festgestellt werden.

EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR 3.272.042,27 3.344.000,00 3.097.929,35 - 174.112,92 -5,32% - 246.070,65 - 7,36% INSTANDHALTUNG INSTANDHALTUNGEN (GÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN) 24.008.666,70 27.746.000,00 24.770.190,31 761.523,61 3,17% - 2.975.809,69 - 10,73%

VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE 360 100 10 33.408.864,19 32.758.000,00 33.201.483,02 - 207.381,17 -0,62% 443.483,02 + 1,35% BETREUUNG Die Anwendung des neuen Kollektivvertragses für die SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE 360 100 20 3.457.068,25 3.392.000,00 3.436.730,55 - 20.337,70 -0,59% 44.730,55 + 1,32% Allgemeinmediziner hat gegenüber 2015 insgesamt zu BETREUUNG keiner Kostensteigerung geführt KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR 360 100 30 156.314,97 197.000,00 127.244,02 - 29.070,95 -18,60% - 69.755,98 - 35,41% ALLGEMEIN - ÄRZTLICHE BETREUUNG KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG 37.022.247,41 36.347.000,00 36.765.457,59 - 256.789,82 -0,69% 418.457,59 + 1,15%

360 200 10 VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR PÄDIATRISCHE BETREUUNG 10.113.236,03 9.945.000,00 10.110.648,29 - 2.587,74 -0,03% 165.648,29 + 1,67% Die Kosten für die pädiatrischen Ärzte auf dem Territorium sind relativ konstant, in diesem Bereich hat es keinen SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR PÄDIATRISCHE 360 200 20 947.700,40 944.000,00 958.567,49 10.867,09 1,15% 14.567,49 + 1,54% neuen Kollektivvertrag gegeben BETREUUNG KONVENTIONEN FÜR PÄDIATRISCHE BETREUUNG 11.060.936,43 10.889.000,00 11.069.215,78 8.279,35 0,07% 180.215,78 + 1,66% VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN NACHT- UND 360 300 10 5.889.357,37 5.759.000,00 6.383.120,14 493.762,77 8,38% 624.120,14 + 10,84% FEIERTAGSDIENST SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN NACHT- UND 360 300 20 639.089,34 578.000,00 632.480,85 - 6.608,49 -1,03% 54.480,85 + 9,43% FEIERTAGSDIENST KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR Beim Nacht- und Feiertagsdienst sind u. a. aufgrund der 360 300 30 42.865,82 36.000,00 43.129,10 263,28 0,61% 7.129,10 + 19,80% ÄRZTLICHEN NACHT- UND FEIERTAGSDIENST Anwendung des neuen Kollektivvertrages VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER Kostensteigerungen im Ausmaß von rund 494.000 Euro zu 360 400 10 163.436,50 178.000,00 34.129,11 - 129.307,39 -79,12% - 143.870,89 - 80,83% URLAUBSDIENST verzeichnen SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER 360 400 20 17.069,80 19.000,00 1.855,86 - 15.213,94 -89,13% - 17.144,14 - 90,23% URLAUBSDIENST KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN- 360 400 30 845,24 1.000,00 - - 845,24 -100,00% - 1.000,00 - 100,00% ÄRZTLICHER URLAUBSDIENST KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN NACHT- UND 6.752.664,07 6.571.000,00 7.094.715,06 342.050,99 5,07% 523.715,06 + 7,97% FEIERTAGSDIENST SOWIE URLAUBSDIENST Die neue ärztliche Betreuungsform in den Seniorenheimen (freiberufliche Verträge zwischen Heim und Arzt für die SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE ärztliche Betreuung der Insassen) wurde im Jahr 2016 GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG GRUNDVERSORGUNG GESUNDHEITLICHE 360 900 10 276.606,90 3.266.000,00 283.478,25 6.871,35 2,48% - 2.982.521,75 - 91,32% GRUNDVERSORGUNG nicht bzw. nur am Ende des Jahres aktiviert. Deshalb ergeben sich gegenüber dem Voranschlag große Einsparungen SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE 276.606,90 3.266.000,00 283.478,25 6.871,35 2,48% - 2.982.521,75 - 91,32% GRUNDVERSORGUNG GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG 55.112.454,81 57.073.000,00 55.212.866,68 100.411,87 0,18% - 1.860.133,32 - 3,26%

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Seite Nr. 2/8 Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Wert % Wert %

BESCHREIBUNG DEUTSCH Abschluss Voranschlag Abschluss Delta Abschluss - Abschluss Delta Voranschlag - Abschluss Anmerkungen

conto mastro gruppo 2015 2016 2016 2015 - 2016 2016 - 2016

KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - PRIVATE 370 100 10 46.517.863,35 47.000.000,00 46.283.253,46 - 234.609,89 -0,50% - 716.746,54 - 1,52% Aufgrund der verstärkten Inanspruchnahme der direktien APOTHEKEN Verteilung von Medikamenten über die KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - 370 100 20 2.191.172,36 2.200.000,00 2.237.691,13 46.518,77 2,12% 37.691,13 + 1,71% Krankenhausapotheken und der im Auftrag verteilten GEMEINDEAPOTHEKEN Medikamente, nehmen die Kosten für die Ausgabe von Medikamenten über die Apotheken auf dem Territorium 370 100 30 BEITRAG GEMÄSS ART. 20 DPR 94/89 23.074,32 23.000,00 23.074,32 #VALORE! 74,32 + 0,32% wieter ab PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG 48.732.110,03 49.223.000,00 48.544.018,91 - 188.091,12 -0,39% - 678.981,09 - 1,38%

PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN Die effektive Erhöhung der Medikamentenausgaben 300 100 12 69.349.843,71 74.116.594,00 72.824.861,93 3.475.018,22 5,01% - 1.291.732,07 - 1,74% IMPFSTOFFE UND HÄMODERIVATE AUS REGIONALER PRODUKTION gegenüber 2015 ist auf Zusatzkosten für innovative Arzneimittel, vor allem Onkologika, für welche es viele IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 neue Zulassungen gibt, zurückzuführen. Der wichtigste 300 100 22 8.141.843,28 8.243.000,00 8.985.402,34 843.559,06 10,36% 742.402,34 + 9,01% ART. 8 BUCHST. A) Grund für die Kostensteigerung ist der vermehrte Ankauf von Medikamenten für Hepatitis C (ca.+ 5 Mio Euro 300 100 25 PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE OHNE AIC 2.034.075,78 2.293.000,00 1.354.514,90 - 679.560,88 -33,41% - 938.485,10 - 40,93% gegenüber 2015). Die Steigerung der Kosten für im Auftrag verteilte 300 100 32 SAUERSTOFF MIT AIC 1.510.744,79 1.540.000,00 1.712.662,66 201.917,87 13,37% 172.662,66 + 11,21% Medikamente ist auf die vermehrte Inanspruchnahme dieser Möglichkeit zurückzuführen. Der Zuwachs der 300 100 33 SAUERSTOFF OHNE AIC 7.982,88 7.000,00 126.622,65 118.639,77 1486,18% 119.622,65 + 1708,90% Kosten für Sauerstoff ohne AIC ist buchungsbedingt. Die Minderkosten gegenüber dem Voranschlag 2016 300 100 41 HÄMODERIVATE AUS REGIONALER PRODUKTION - - - ergeben sich aufgrund der Tatsache, dass die effektiven BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN VON ÖFFENTLICHEN Kosten nicht im geplanten Ausmaß angefallen bzw. 300 110 10 (ÖFFENTLICHE SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DER REGION) - 49.000,00 49.000,00 13.000,00 - 36.000,00 -73,47% - 36.000,00 - 73,47% aufgrund der Pay-back-Gutschriften. Für MOBILITÄT AUSSERHALB REGION Detailinformationen wird auf beiliegenden Bericht

betreffend die Überwachung der Ausgaben für PHARMAZEUTISCHE AUSGABEN PHARMAZEUTISCHE 300 110 20 BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN VON ANDEREN ANBIETERN - - - Medikamente und Medizinprodukte verwiesen.

PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE, HÄMODERIVATE, BLUT UND 81.093.490,44 86.248.594,00 85.017.064,48 3.923.574,04 4,84% - 1.231.529,52 - 1,43% HÄMOKOMPONENTEN KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON 903.811,99 850.000,00 978.266,40 74.454,41 8,24% 128.266,40 + 15,09% MEDIKAMENTEN PHARMAZEUTISCHE AUSGABEN 130.729.412,46 136.321.594,00 134.539.349,79 3.809.937,33 2,91% - 1.782.244,21 - 1,31%

VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE 380 100 10 484.265,06 519.000,00 486.129,17 1.864,11 0,38% - 32.870,83 - 6,33% BETREUUNG Die Erhöhung der Kosten für Sozialabgaben ist 380 100 20 SOZIALABGABEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG 47.941,67 72.000,00 67.760,86 19.819,19 41,34% - 4.239,14 - 5,89% buchungsbedingt (richtige kompetenzmäßige Zuordnung). Die Kostenreduzierungen sind auf die Pensionierung von 380 200 10 RÜCKSTELLUNG FÜR LEISTUNGSPRÄMIE (SUMAI) 43.072,26 37.000,00 36.000,00 - 7.072,26 -16,42% - 1.000,00 - 2,70% konventionierten Fachärzten zurückzuführen. SONSTIGE KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE 380 900 10 - - - BETREUUNG

KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG 575.278,99 628.000,00 589.890,03 14.611,04 2,54% - 38.109,97 - 6,07%

EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN 390 100 10 1.961.238,72 1.924.000,00 1.818.259,17 - 142.979,55 -7,29% - 105.740,83 - 5,50% PRIVATEN KURHÄUSERN 390 100 20 EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN PRIVATEN 4.408.279,51 4.627.000,00 5.745.888,90 1.337.609,39 30,34% 1.118.888,90 + 24,18% FACHÄRZTLICHE SANITÄRE LEISTUNGEN VON PRIVATEN IRCCS 390 150 12 64.779,09 61.000,00 51.560,39 - 13.218,70 -20,41% - 9.439,61 - 15,47% UND POLIKLINIKEN FACHÄRZTLICHE SANITÄRE LEISTUNGEN VON PRIVATEN 390 150 13 - - - Die Kostensteigerungen auf Konto 390.100.20 sind z. T. PFLEGEHEIMEN buchungsbedingt (Änderung der Anlastung - siehe EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATEN FÜR NICHT Kostenreduzierungen auf anderen Konten). 390 150 20 - - - ANSÄSSIGE BÜRGER (AUSSERHALB DES LANDES)

390 150 30 FACHÄRZTLICHE SANITÄRE LEISTUNGEN VON ANDEREN PRIVATEN 39.349,26 46.000,00 34.863,59 - 4.485,67 -11,40% - 11.136,41 - 24,21% ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN, DIE VOM ÄRZTLICHEN PERSONAL FÜR 510 100 50 FREIBERUFLICHE TÄTIGKEIT ERBRACHT WERDEN - 391.204,05 438.000,00 280.634,24 - 110.569,81 -28,26% - 157.365,76 - 35,93% FACHARZTBEREICH KONVENTIONEN FÜR EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG 6.864.850,63 7.096.000,00 7.931.206,29 1.066.355,66 15,53% 835.206,29 + 11,77% STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG 400 200 10 IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN 5.254.181,44 - - - 5.254.181,44 -100,00% DES LANDES STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG Die Kostenreduzierungen sind z. T. buchungsbedingt 400 200 20 IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN 639.794,73 602.000,00 159.784,47 - 480.010,26 -75,03% - 442.215,53 - 73,46% (Änderung der Anlastung - siehe Kostenerhöhungen auf AUSSERHALB DES LANDES anderen Konten - Konto 410.100.50). STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG 400 200 30 IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON - - - ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES REHABILITATIONSBETREUUNG 5.893.976,17 602.000,00 159.784,47 - 5.734.191,70 -97,29% - 442.215,53 - 73,46%

Starke Preisabnahme bei den Produkten für Diabetiker ab RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR SANITÄRE 400 700 10 335.864,99 300.000,00 324.610,45 - 11.254,54 -3,35% 24.610,45 + 8,20% 1. Juli 2014, welche sich in den Jahren 2015 und 2016 im BEHELFE gesamten Jahr auswirkt.

Starke Preisabnahme bei den Produkten für Diabetiker ab SONSTIGE SONSTIGE KONVENTIONEN 1. Juli 2014, Reduzierung MWSt. und Veränderung bei den RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND 400 700 15 5.853.081,55 6.489.000,00 5.713.536,91 - 139.544,64 -2,38% - 775.463,09 - 11,95% Verschreibungsmodalitäten von Packungen in Einzelstücke HANDELSBETRIEBE FÜR SANITÄRE BEHELFE bei Heilbehelfen für Diabetiker, welche sich im Jarh 2016 im gesamten Jahr auswirkt.

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Seite Nr. 3/8 SONSTIGE SONSTIGE KONVENTIONEN Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Wert % Wert %

BESCHREIBUNG DEUTSCH Abschluss Voranschlag Abschluss Delta Abschluss - Abschluss Delta Voranschlag - Abschluss Anmerkungen

conto mastro gruppo 2015 2016 2016 2015 - 2016 2016 - 2016 RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR SANITÄRE 400 700 20 1.021.499,16 1.100.000,00 1.023.336,27 1.837,11 0,18% - 76.663,73 - 6,97% BEHELFE GEM. LG 2/86 RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND 400 700 25 HANDELSBETRIEBE FÜR SANITÄRE BEHELFE GEM. LG 2/86 VON 15.447.701,66 15.564.000,00 15.770.962,30 323.260,64 2,09% 206.962,30 + 1,33% Die Kostensteigerung ist auf Mehrverbrauch und auf PRIVATEN Preissteigerungen, insbesondere bei der Ausgabe von 400 700 30 RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR GALENIKA 34.042,67 37.000,00 40.053,82 6.011,15 17,66% 3.053,82 + 8,25% Heilbelfen über private Apotheken und Handelsbetriebe zurückzuführen, wobei in den Bezirken Bozen und Meran RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND 400 700 35 765.196,88 768.000,00 771.040,14 5.843,26 0,76% 3.040,14 + 0,40% auch die Seniorenheim über die konventionierten HANDELSBETRIEBE FÜR GALENIKA VON PRIVATEN Apotheken und Betriebe beliefert werden. RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR 400 700 40 55.661,50 49.000,00 69.725,59 14.064,09 25,27% 20.725,59 + 42,30% DIÄTPRODUKTE RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND 400 700 45 2.274.907,15 2.471.000,00 2.210.643,42 - 64.263,73 -2,82% - 260.356,58 - 10,54% HANDELSBETRIEBE FÜR DIÄTPRODUKTE VON PRIVATEN LIEFERUNG VON SANITÄREN GÜTERN VON SANITÄTSBETRIEBEN 410 300 20 - - - AUSSERHALB DES LANDES ERGÄNZENDE BETREUUNG 25.787.955,56 26.778.000,00 25.923.908,90 135.953,34 0,53% - 854.091,10 - 3,19% PROTHETISCHE BETREUUNG ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND 400 100 10 5.692.444,54 5.556.000,00 5.883.830,79 191.386,25 3,36% 327.830,79 + 5,90% Gegenüber 2015 sind die Genehmigungen für Invaliden M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999 betreffend Ankauf Prothesen weiter angestiegen, Kostenreduzierungen sind bei der a.o. Lieferung von 400 950 10 AUSSERORDENTLICHE LIEFERUNG VON PROTHESEN - LG 30/92 934.666,45 791.000,00 799.848,17 - 134.818,28 -14,42% 8.848,17 + 1,12% Prothesen zu verzeichnen

PROTHETISCHE BETREUUNG 6.627.110,99 6.347.000,00 6.683.678,96 56.567,97 0,85% 336.678,96 + 5,30% SONSTIGE KONVENTIONEN 45.749.172,34 41.451.000,00 41.288.468,65 - 4.460.703,69 -9,75% - 162.531,35 - 0,39% SONSTIGE KONVENTIONEN INKLUSIVE ÜBERREGIONALE 48.624.172,34 44.326.000,00 44.126.468,65 - 4.497.703,69 -9,25% - 199.531,35 - 0,45% MOBILITÄT

AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON ANDEREN 410 100 30 380.594,00 417.000,00 398.074,00 17.480,00 4,59% - 18.926,00 - 4,54% ÖFFENTLICHEN SUBJEKTEN DES LANDES

410 100 50 AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN 20.522.531,30 26.635.000,00 25.818.708,92 5.296.177,62 25,81% - 816.291,08 - 3,06% Die Kostenerhöhung sind z. T. buchungsbedingt (Änderung AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN IRCCS UND der Anlastung - siehe Kostenreduzierungen auf anderen 410 100 51 - - - POLIKLINIKEN Konten - Konto 400.00.10).

AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR NICHT 410 100 55 772.993,16 762.000,00 764.549,96 - 8.443,20 -1,09% 2.549,96 + 0,33%

BETREUUNG IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER

KRANKENHAUS- KRANKENHAUSBETREUUNG 21.676.118,46 27.814.000,00 26.981.332,88 5.305.214,42 24,47% - 832.667,12 - 2,99%

STATIONÄRE, TEILSTATIONÄRE UND ERGÄNZENDE 400 400 20 REHABILITATIONSBETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM FÜR 3.777.736,33 2.672.000,00 4.707.173,83 929.437,50 24,60% 2.035.173,83 + 76,17% Die Kostensteigerung in diesem Bereich ist vorwiegend auf MENTAL ERKRANKTE UND GESTÖRTE AUSSERHALB DES LANDES die Inanspruchnahme der neuen Struktur "Elleuno S.C.S." zurückzuführent. Weiters wurden wesentliche Steigerungen bei den Strukturen "Azienda Provinciale per i Servizi STATIONÄRE, TEILSTATIONÄRE UND ERGÄNZENDE Sanitari - Trient" "Piccolo Carro Cooperativa Sociale - 400 400 10 REHABILITATIONSBETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM FÜR 4.661.638,12 5.966.000,00 4.301.394,08 - 360.244,04 -7,73% - 1.664.605,92 - 27,90% Bastia Umbria" verzeichnet.

MENTAL ERKRANKTE UND GESTÖRTE IM LAND BETREUUNG

PSYCHIATRISCHE PSYCHIATRISCHE BETREUUNG 8.439.374,45 8.638.000,00 9.008.567,91 569.193,46 6,74% 370.567,91 + 4,29%

SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN VON ÖFFENTLICHEN 340 350 10 - - - EINRICHTUNGEN - FLUGRETTUNG

SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN VON PRIVATEN - Die Landesregierung genehmigt die Tarife für Flugrettung 340 350 12 8.990.295,07 9.763.000,00 9.143.203,83 152.908,76 1,70% - 619.796,17 - 6,35% FLUGRETTUNG und die Budgets/Abrechnung der Betreiber

ANDERE SANITÄRE TRANSPORTE VON ÖFFENTLICHEN Änderungen bedingt durch die Umwandlung des Roten 340 350 20 652.783,23 6.000,00 36.913,21 - 615.870,02 -94,35% 30.913,21 + 515,22%

EINRICHTUNGEN Kreuzes von einer öffentlichen in eine Private Struktur SANITÄRER SANITÄRER TRANSPORT 340 350 30 SANITÄRE TRANSPORTE VON PRIVATEN 19.764.293,12 20.544.000,00 20.563.852,33 799.559,21 4,05% 19.852,33 + 0,10% SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN 29.407.371,42 30.313.000,00 29.743.969,37 336.597,95 1,14% - 569.030,63 - 1,88%

ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN IN ALTERS- UND WOHNHEIMEN 400 500 15 43.978,43 52.000,00 42.865,95 - 1.112,48 -2,53% - 9.134,05 - 17,57% AUF DEM TERRITORIUM - TAGESSATZ - VON PRIVATEN DES LANDES ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN IN ALTERS- UND WOHNHEIMEN 400 500 20 21.338.433,95 21.236.000,00 21.988.895,32 650.461,37 3,05% 752.895,32 + 3,55% AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES Im Bereich der krankenpflegerischen und Reha-Betreuung ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG VON ALTEN, der Insassen der Seniorenheime nehmen die PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN IN ALTERS- UND WOHNHEIMEN Personalkosten für abgestelltes Personal um rund 3 % zu. 400 500 25 6.014.744,38 6.238.000,00 5.893.704,92 - 121.039,46 -2,01% - 344.295,08 - 5,52% AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON PRIVATEN Seit der Einführung der neun Abrechnungsmethode DES LANDES (Pauschalbeträge ab 01.01.2015) durch das Land sind die ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG VON ALTEN, Kosten im Zweijahreszeitraum 2015-2016 somit um rund PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN IN ALTERS- UND WOHNHEIMEN 6,86 % angestiegen 400 500 30 1.058.732,85 1.239.000,00 765.936,64 - 292.796,21 -27,66% - 473.063,36 - 38,18% AUF DEM TERRITORIUM - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN Dagegen ist bei den Kosten für Betreuung außerhalb des AUSSERHALB DES LANDES Landes ein rückläufiger Trend zu verzeichnen (-27,66 %) ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN IN ALTERS- UND WOHNHEIMEN 400 500 35 442.051,32 463.000,00 410.962,90 - 31.088,42 -7,03% - 52.037,10 - 11,24% AUF DEM TERRITORIUM - VON PRIVATEN AUSSERHALB DES LANDES SONSTIGE ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG IN 400 600 10 7.083.394,29 6.580.000,00 7.106.631,31 23.237,02 0,33% 526.631,31 + 8,00%

WOHNSTÄTTEN AUF DEM TERRITORIUM SOZIO-SANITÄRE LEISTUNGEN SOZIO-SANITÄRE

SOZIO-SANITÄRE LEISTUNGEN 41.268.326,25 41.204.000,00 41.627.872,90 359.546,65 0,87% 423.872,90 + 1,03% ALTERSHEIME (PERSONAL + TAGESSATZ) 28.970.648,32 29.300.000,00 29.183.003,50 212.355,18 0,73% - 116.996,50 - 0,40% SOZIO-SANITÄRE LEISTUNGEN ohne Altersheime 12.297.677,93 11.904.000,00 12.444.869,40 147.191,47 1,20% 540.869,40 + 4,54% Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Seite Nr. 4/8 Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Wert % Wert %

BESCHREIBUNG DEUTSCH Abschluss Voranschlag Abschluss Delta Abschluss - Abschluss Delta Voranschlag - Abschluss Anmerkungen

conto mastro gruppo 2015 2016 2016 2015 - 2016 2016 - 2016

Der starke Zuwachs bei den Wäschereikosten ist auf die Inbetriebnahme der neuen Wäscherei (Wabes) und damit 340 100 10 WÄSCHEREI 4.583.356,07 5.943.000,00 7.140.818,89 2.557.462,82 55,80% 1.197.818,89 + 20,16% auf die Verlagerung der Kosten von den Personal- und Führungskosten auf diese Position zurück zu führen.

Aufgrund hinzugekommener Flächen und steigender Preise sind die Kosten von 2014 auf 2015 um 3,7 % gangestiegen, im Jahr 2016 sind die Kosten praktisch gleich geblieben. Gegenüber 2013 (13..830.000) belaufen 340 150 10 REINIGUNG 12.873.510,30 13.142.000,00 12.868.524,58 - 4.985,72 -0,04% - 273.475,42 - 2,08% sich die Einsparungen immerhin noch auf rund 962.000 Euro (-6,95%), was in der Hauptsache auf den neuen Reinigunsvertrag für das Krankenhaus Bozen zurückzuführen ist.

Die Einsparungen im Energiebereich sind auf die günstige 340 250 10 HEIZUNG 2.465.457,86 2.487.000,00 2.368.844,17 - 96.613,69 -3,92% - 118.155,83 - 4,75% Preisentwicklung und auf die milden Wintertemperaturen (weniger Verbrauch)

Nach einem Kostenanstieg 2014-2015 von rund 139.000 Euro (+19,94 %) aufgrund des gestiegenen Bedarf an Dienstleistungen im EDV-Bereich (für SAIM Informatik 340 300 10 DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG 834.087,52 1.816.000,00 718.842,16 - 115.245,36 -13,82% - 1.097.157,84 - 60,42% GmbH von ca. 115.000 Euro) sind die Kosten im Jahr 2016 leich zurück gegangen. Die im Voranschlag geplanten neuen EDV-Dienstleistungen konnten in 2016 nur z. T. bzw. nicht umgesetzt werden.

Der Kostenrückgang von -5,57 % ist durch Minderkosten in 340 400 10 MÜLLBESEITIGUNG UND MÜLLTRANSPORT 2.225.116,33 2.404.000,00 2.101.237,58 - 123.878,75 -5,57% - 302.762,42 - 12,59% den Bezirken Bozen und Meran bedingt

Rund 750.000 Euro des Kostenzuwachses sind auf die Übernahme der Parktätigkeit am K.H. Bozen im Zuge der SONSTIGE VON PRIVATEN, VON VEREINEN UND ÖFFENTLICHEN 340 900 10 4.059.405,96 4.473.000,00 5.427.768,73 1.368.362,77 33,71% 954.768,73 + 21,35% Fusion von Hospital Parking zurückzuführen. KÖRPERSCHAFTEN ERBRACHTE DIENSTLEISTUNGEN Kostensteigerungen sind auch für Dienstleistungen der Südtiroler Informatik Ag zu verzeichnen

IN AUFTRAG GEGEBENE DIENSTE, TRANSPORTDIENSTE UND 31.003.664,74 34.490.000,00 34.567.772,19 3.564.107,45 11,50% 77.772,19 + 0,23%

ANDERE DIENSTE NICHT SANITÄRE NICHTDIENSTE SANITÄRE

Die Reduzierung der Energiekosten ist durch die günstigen klimatischen Bedingungen bedingt. Durch den Abschluss 350 100 10 ELEKTRISCHE ENERGIE 8.129.050,57 9.537.000,00 8.165.786,20 36.735,63 0,45% - 1.371.213,80 - 14,38% der neuen Konvention sind die Stromtarife betriebsweit um ca. 10% gesunken.

GEBÜHREN 10.323.877,59 11.591.000,00 10.319.643,88 - 4.233,71 -0,04% - 1.271.356,12 - 10,97%

Der starke Anstieg der Spesen für Veröffentlichungen ist 460 200 10 VERÖFFENTLICHUNGEN UND ANZEIGEN 166.678,37 124.000,00 401.899,89 235.221,52 141,12% 277.899,89 + 224,11% auf die verschiedensten Kampagnen im In- und Ausland für die Anwerbung von ärztlichem Personal zurückzuführen

Die Mehrkosten sind durch den verstärkten Versandt insbesondere von Inverzugsetzungsakten (mit 460 400 10 POSTSPESEN 902.223,96 982.000,00 1.113.999,80 211.775,84 23,47% 131.999,80 + 13,44% Rückantwort), sowie generell auf vermehrte Zusendung von Rechnungen und Mahnungen bzw. Schreiben an die Bürger (Screening-Kampagnen) bedingt

Die Abweichung zwischen dem Betrag 2016 und jenem 460 700 10 KONDOMINIUMSPESEN 728.877,21 1.302.000,00 632.566,81 - 96.310,40 -13,21% - 669.433,19 - 51,42% 2015 wird durch die Rückstellungen dafür auf Konto 225.900.90 ausgeglichen. ANDERE NICHT SANITÄRE DIENSTE UND 9.499.319,70 10.624.000,00 10.143.673,11 644.353,41 6,78% - 480.326,89 - 4,52% VERSICHERUNGSPRÄMIEN NICHT SANITÄRE DIENSTE 50.826.862,03 56.705.000,00 55.031.089,18 4.204.227,15 8,27% - 1.673.910,82 - 2,95%

KOSTEN FÜR AUSBILDUNG, SPEZIALISIERUNG UND 510 400 10 2.088.142,03 2.504.000,00 1.754.034,02 - 334.108,01 -16,00% - 749.965,98 - 29,95% WEITERBILDUNG DES PERSONALS Bei den Kosten für Weiterbildung ist ein abnehmender VERGÜTUNGEN FÜR FREIE LEHRTÄTIGKEIT DES BEDIENSTETEN 510 500 10 298.927,09 271.000,00 274.780,64 - 24.146,45 -8,08% 3.780,64 + 1,40% Trend feststellbare (vermehrte interne Weieterbildung) PERSONALS

510 550 10 VERGÜTUNGEN FÜR EXTERNE LEHRKRÄFTE 390.765,21 310.000,00 318.386,52 - 72.378,69 -18,52% 8.386,52 + 2,71% WEITER- BILDUNG WEITERBILDUNG 2.777.834,33 3.085.000,00 2.347.201,18 - 430.633,15 -15,50% - 737.798,82 - 23,92%

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Seite Nr. 5/8 Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Wert % Wert %

BESCHREIBUNG DEUTSCH Abschluss Voranschlag Abschluss Delta Abschluss - Abschluss Delta Voranschlag - Abschluss Anmerkungen

conto mastro gruppo 2015 2016 2016 2015 - 2016 2016 - 2016

430 100 10 MIETEN - SANITÄRER BEREICH 1.119.122,72 1.224.000,00 1.183.114,05 63.991,33 5,72% - 40.885,95 - 3,34% Aufgrund der Bestimmungen des Art. 4. des LG Nr. 7/2014 wurden die Mieten ab Oktober 2014 um 15 % reduziert., 430 100 20 MIETEN - NICHT SANITÄRER BEREICH 2.177.744,85 2.047.000,00 2.122.363,59 - 55.381,26 -2,54% 75.363,59 + 3,68% was sich auch afu das Jahr 2016 positiv auswirkt.

430 200 10 GEBÜHREN FÜR MIETE VON MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN 2.083.950,84 2.179.000,00 2.535.772,81 451.821,97 21,68% 356.772,81 + 16,37% Im Bereich der Mieten von sanitären Geräten ist aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme dieses Instruments ein 430 300 10 GEBÜHREN FÜR MIETE VON HARD- UND SOFTWARE 19.481,38 41.000,00 63.759,72 44.278,34 227,29% 22.759,72 + 55,51% deutlicher Kostenzuwachs (+21,68 % nach +8,22 % im Jahr 2015) zu verzeichnen. Auch die nicht sanitären Mieten (Kopiermaschinen) steigen, nach erzielten GEBÜHREN FÜR MIETE VON SONSTIGEN NICHT- 430 300 90 529.657,02 723.000,00 570.846,49 41.189,47 7,78% - 152.153,51 - 21,04% Einsparungen im Jahr 2015 -9,33% ) wieder an.

DRITTER MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN

Die Mehrkosten betreffen die erhöhten Kosten für Strahlentherapie der Privatklinik Bonvicini infolge der 430 900 10 SONSTIGE KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER 2.319.981,45 2.361.000,00 3.046.058,36 726.076,91 31,30% 685.058,36 + 29,02% Weiterverrechnung von Leasingkosten für neue NUTZUNG VON GÜTERN Gerätschaften (Linearbeschleuniger) NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER 8.269.029,38 8.585.000,00 9.530.106,09 1.261.076,71 15,25% 945.106,09 + 11,01%

510 600 10 VERGÜTUNGEN FÜR ÄRTZLICHE SPRENGELKOORDINATOREN 181.507,80 166.000,00 108.900,00 - 72.607,80 -40,00% - 57.100,00 - 34,40% Der Rückgang auf diesen Konten ist buchungsbedingt. Im VERGÜTUNGEN FÜR GESUNDHEITSPERSONAL MIT FUNKTION ALS Vorjahr wurden weniger Rückstellungen gebildet 510 650 10 1.853.804,59 1.543.000,00 1.654.948,65 - 198.855,94 -10,73% 111.948,65 + 7,26% SPRENGELHYGIENIKER

SANITÄRES PERSONAL 452.034.617,82 461.516.000,00 448.696.854,28 - 3.337.763,54 -0,74% - 12.819.145,72 - 2,78% Bei den Personalkosten ist gegenüber dem Abschluss 2015 eine Kostenreduzierung von insgesamt -6.578.0000 Euro, - 1,12%, zu verzeichnen. Dieses Ergebnis setzt sich einerseits aus Kostenzuwächsen aufgrund SANITÄRES PERSONAL INKLUSIVE RÜCKSTELLUNGEN FÜR Neueinstellungen/neue Werkverträge, automatischer ANDERE ZU LIQUIDIERENDE AUSGABEN UND 452.470.870,55 461.516.000,00 449.015.524,28 - 3.455.346,27 -0,76% - 12.500.475,72 - 2,71% Gehaltsentwicklung (Gehaltsvorrückungen und VERTRAGSERNEUERUNGEN Gehaltsklassen) und der Anwendung von neuen Kollektivverträgen zusammen, wobei die nachfolgend SANITÄRES PERSONAL SANITÄRES aufgelisteten Beträge als annähernd genau zu betrachten sind: • Neueinstellungen/neue Werkverträge für die Aufrechterhaltung aller medizinischen Dienste, der KOSTEN DES FACHPERSONALS 2.448.206,56 2.419.000,00 2.469.652,02 21.445,46 0,88% 50.652,02 + 2,09% Notdienste, der verschiedenen Turnusdienste und insbesondere für die Einhaltung der gesetzlichen Personalstandards in den Geburtshilfen und für die Einhaltung der europäischen Arbeitszeitregelung 8.066.000 Euro; KOSTEN DES FACHPERSONALS INKLUSIVE • Automatische Gehaltsentwicklung für rund 3.000.000 RÜCKSTELLUNGEN FÜR ANDERE ZU LIQUIDIERENDE 2.448.206,56 2.419.000,00 2.469.652,02 21.445,46 0,88% 50.652,02 + 2,09% Euro; AUSGABEN UND VERTRAGSERNEUERUNGEN • Auswirkungen Bereichsvertrag Ärzte 2009-2010 auf 2016 1.570.000 Euro;

• BÜKV 2016 für das gesamte nicht ärztliche Personal FACHPERSONAL 2.644.000 Euro; • BÜKV 2016 für das ärztliche Personal 373.000 Euro; • Vertrag für das nicht-ärztl. sanit. Führungspersonal KOSTEN DES TECHNISCHEN PERSONALS 81.382.776,30 80.503.000,00 79.431.007,57 - 1.951.768,73 -2,40% - 1.071.992,43 - 1,33% 350.000 Euro;

Andererseits stehen oben genannten Erhöhungen folgende Kostenreduzierungen gegenüber: • Keine Notwendigkeit zur Einschreibung von KOSTEN DES TECHNISCHEN PERSONALS INKLUSIVE Abfertigungsrückstellungen aufgrund der Tatsache, dass im RÜCKSTELLUNGEN FÜR ANDERE ZU LIQUIDIERENDE 81.682.776,30 80.503.000,00 79.431.007,57 - 2.251.768,73 -2,76% - 1.071.992,43 - 1,33% Jahr 2016 die oben genannten Kollektivverträge AUSGABEN UND VERTRAGSERNEUERUNGEN

PERSONAL angewandt wurden und sich dadurch die Abfertigung

zulasten des Inps (Ex-Inpdap) kräftig erhöht hat, bei TECHNISCHES gleichzeitiger Reduzierung der Abfertigungsverpflichtungen zulasten des Sanitätsbetriebes, ergibt Einsparungen gegenüber 2015 von rund -12.000.000 Euro; KOSTEN VERWALTUNGSPERSONAL 49.412.271,35 48.889.000,00 48.520.012,42 - 892.258,93 -1,81% - 368.987,58 - 0,75% • Reduzierte Rückstellungen gegenüber 2015 für zusätzliche Bezüge im Ausmaß von rund 3.000.000 Euro; • Weitere Kostenreduzierungen aufgrund der Pensionierung KOSTEN VERWALTUNGSPERSONAL INKLUSIVE oder des Abgangs von Personal. RÜCKSTELLUNGEN FÜR ANDERE ZU LIQUIDIERENDE 49.412.271,35 48.889.000,00 48.520.012,42 - 892.258,93 -1,81% - 368.987,58 - 0,75%

TUNGS- AUSGABEN UND VERTRAGSERNEUERUNGEN

VERWAL- PERSONAL

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Seite Nr. 6/8 Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Wert % Wert %

BESCHREIBUNG DEUTSCH Abschluss Voranschlag Abschluss Delta Abschluss - Abschluss Delta Voranschlag - Abschluss Anmerkungen

conto mastro gruppo 2015 2016 2016 2015 - 2016 2016 - 2016 440 100 10 ENTSCHÄDIGUNG - LEITUNGSORGANE 1.296.688,76 1.498.000,00 1.192.755,49 - 103.933,27 -8,02% - 305.244,51 - 20,38% 440 100 20 RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - LEITUNGSORGANE 17.401,62 24.000,00 17.927,20 525,58 3,02% - 6.072,80 - 25,30% 440 100 30 SOZIALABGABEN - LEITUNGSORGANE 319.003,66 315.000,00 256.913,11 - 62.090,55 -19,46% - 58.086,89 - 18,44% RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE AUSZUZAHLENDE ABGABEN - 440 200 10 242.820,55 - 193.098,31 - 49.722,24 -20,48% 193.098,31 LEITUNGSORGANE 450 100 10 ENTSCHÄDIGUNG - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM 125.442,44 125.000,00 126.767,58 1.325,14 1,06% 1.767,58 + 1,41% RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - 450 100 20 875,98 3.000,00 858,98 - 17,00 -1,94% - 2.141,02 - 71,37% RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM 450 100 30 SOZIALABGABEN - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM - - - RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE ZU LIQUIDIERENDE 450 200 10 - - - Die Minderkosten 2016 für Leitungsorgane sind durch die AUFWENDUNGEN - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM Nicht-Nachbesetzung des Bezirksdirektors in Brixen für das SITZUNGSGELDER UND RÜCKERSTATTUNG VON KOSTEN FÜR DIE 460 100 10 850.272,27 729.000,00 792.538,81 - 57.733,46 -6,79% 63.538,81 + 8,72% gesamte Jahr 2016 und durch den Wechsel des MITGLIEDER VON VERSCHIEDENEN KOMMISSIONEN Generaldirektors und durch die Pensionierung des Pflege- 460 150 10 REPRÄSENTATIONSKOSTEN 1.685,35 1.000,00 4.198,00 2.512,65 149,09% 3.198,00 + 319,80% und Sanitätsdirektors bedingt RÜCKERSTATTUNGEN AN DAS BEDIENSTETE PERSONAL AUFGRUND

GEBARUNG 460 350 10 20.016,71 17.000,00 5.138,69 - 14.878,02 -74,33% - 11.861,31 - 69,77% VON STRASSENUNFÄLLEN 460 900 10 SONSTIGE ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN 84.683,50 88.000,00 27.807,93 - 56.875,57 -67,16% - 60.192,07 - 68,40% 590 300 10 REGISTERGEBÜHREN - STEMPELSTEUERN 94.387,54 115.000,00 107.226,86 12.839,32 13,60% - 7.773,14 - 6,76% 590 400 10 MÜLLABFUHR FÜR GEMEINDE 183.941,68 194.000,00 184.509,47 567,79 0,31% - 9.490,53 - 4,89% 590 500 10 KRAFTFAHRZEUGSTEUER 41.812,60 41.000,00 41.955,18 142,58 0,34% 955,18 + 2,33% 590 600 10 NICHT ABZIEHBARE MWST GEM.EX-ART.19 ABS. 3, 633/72 - - -

590 900 10 VERSCHIEDENE STEUERN UND GEBÜHREN 165.605,70 177.000,00 181.879,46 16.273,76 9,83% 4.879,46 + 2,76% VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN DER DER AUFWENDUNGEN VERSCHIEDENE 595 100 10 FORDERUNGSVERLUSTE 9.167,50 5.000,00 3.360,65 - 5.806,85 -63,34% - 1.639,35 - 32,79% VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN DER GEBARUNG 3.453.805,86 3.332.000,00 3.136.935,72 - 316.870,14 -9,17% - 195.064,28 - 5,85%

KOSTEN FÜR EINRICHTUNG UND ERWEITERUNG - 520 100 10 - - - ABSCHREIBUNGEN 520 200 10 KOSTEN FÜR FORSCHUNG, ENTWICKLUNG - ABSCHREIBUNGEN - - - PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR NUTZUNG VON GEISTESWERKEN 520 300 10 - - - - ABSCHREIBUNGEN Die Zuwächse bei den Abschreibungen des immateriellen Anlagegutes sind zum einen auf die erhöhten Investitionen PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR NUTZUNG VON GEISTESWERKEN 520 300 20 - - - in Softwarelösungen (Konto 520.400.10) und zum anderen AUS FORSCHUNGSTÄTIGKEIT - ABSCHREIBUNGEN auf die Abschreibung der Arbeiten für die Parkgarage am KONZESSIONEN, LIZENZEN, MARKEN UND ÄHNLICHE RECHTE - Krankenhaus Bozen (Konto 520.600.20 - 552.164 €) im 520 400 10 2.425.024,57 2.011.000,00 2.675.674,12 250.649,55 10,34% 664.674,12 + 33,05% ABSCHREIBUNGEN Zuge der Eingliederung der Hospital Parking Ag in den Sanitätsbetrieb 520 600 05 WERBUNG - ABSCHREIBUNGEN - - - 520 600 10 SONSTIGES ANLAGEVERMÖGEN - ABSCHREIBUNGEN - - - UMSTRUKTURIERUNG UND AUSSERORDENTLICHE 520 600 20 5.123.420,09 5.222.000,00 6.016.840,81 893.420,72 17,44% 794.840,81 + 15,22% INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DRITTER - ABSCHREIBUNGEN ABSCHREIBUNGEN IMMATERIELLE ANLAGEGÜTER 7.548.444,66 7.233.000,00 8.692.514,93 1.144.070,27 15,16% 1.459.514,93 + 20,18% 525 100 10 GEBÄUDE - ABSCHREIBUNGEN - - -

ABSCHREIBUNGEN Bei den Abschreibungen des materiellen Anlagevermögens 525 200 10 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN - ABSCHREIBUNGEN - 31.000,00 - - 31.000,00 - 100,00% ist ein starker Rückgang bei medizinischen Geräten und bei 525 300 10 MEDIZINISCHE GERÄTE - ABSCHREIBUNGEN 8.754.104,69 9.400.000,00 8.377.611,74 - 376.492,95 -4,30% - 1.022.388,26 - 10,88% Einrichtung und Ausstattung zu verzeichnen, was auf eine ungenügende Investitionstätigkeit hinweist. Vom Zuwachs 525 400 10 EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG - ABSCHREIBUNGEN 2.533.883,79 2.587.000,00 2.180.719,46 - 353.164,33 -13,94% - 406.280,54 - 15,70% der Abschreibungen sonstiger Güter (Konto 525.900.10 betreffen rund 43.000 Euro Güter der eingegliederten 525 500 10 KRAFTFAHRZEUGE - ABSCHREIBUNGEN 319.009,34 319.000,00 333.627,43 14.618,09 4,58% 14.627,43 + 4,59% Hospital Parking AG 525 900 10 SONSTIGE GÜTER - ABSCHREIBUNGEN 2.380.070,61 3.017.000,00 2.626.196,06 246.125,45 10,34% - 390.803,94 - 12,95% ABSCHREIBUNGEN MATERIELLE ANLAGEGÜTER 13.987.068,43 15.354.000,00 13.518.154,69 - 468.913,74 -3,35% - 1.835.845,31 - 11,96% ABSCHREIBUNGEN 21.535.513,09 22.587.000,00 22.210.669,62 675.156,53 3,14% - 376.330,38 - 1,67%

527 100 10 ABWERTUNGEN DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS - - - Zumal der Wertberichtigungsfonds der Forderungen unter Anwendung des üblichen Kriteriums (alter der Forderungen) Ende 2016 bereits beinahe ausreichend 527 200 10 ABWERTUNGEN DES MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS - - - bemessen war und somit lediglich rund 156.000 Euro rückgestellt werden mußten, ist gegenüber 2015 eine ZUWEISUNGEN AN DEN WERTBERICHTIGUNGSFONDS DER Kostenreduzierung im Ausmaß von rund 680.000 Euro, - 530 150 10 836.147,08 980.000,00 890.522,17 54.375,09 6,50% - 89.477,83 - 9,13%

FORDERUNGEN 81,28 % zu verzeichnen

FORDERUNGEN

ABWERTUNGEN DESANLAGEVER- MÖGENS DER UND ABWERTUNGEN 836.147,08 980.000,00 890.522,17 54.375,09 6,50% - 89.477,83 - 9,13%

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS 535 700 10 STREITFÄLLEN, UND SCHIEDSSPRÜCHEN UND FÜR 1.419.933,05 - 12.895.726,27 11.475.793,22 808,19% 12.895.726,27 SCHADENERSATZ Für eventuelle Schadenersatzforderungen des ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES 535 700 20 13.338,36 - 900.717,30 887.378,94 6652,83% 900.717,30 Vertragsprsonals (Werkverträge) wurden rund 12.500.000 BEDIENSTETEN PERSONALS Euro (Konto 535.700.10) rückgestellt. Die erhöhten ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS 535 700 30 - - - Rückstellungen für Streitfälle des bediensteten Personals ANKÄUFEN SANITÄRER LEISTUNGEN VON PRIVATEN (Konto 535.700.20 +887.000) sind durch entsprechende ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR DIE DIREKTE 535 700 40 - - - Anträge des Personals bedingt ABDECKUNG VON RISIKEN (SELBSTVERSICHERUNG) 535 700 90 ZUWEISUNGEN AN SONSTIGEN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN - - - ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN 1.433.271,41 - 13.796.443,57 12.363.172,16 862,58% 13.796.443,57

Die Rückstellungen betreffen an die Allgemeinmediziner, ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZU LIQUIDIERENDE

535 200 10 283.490,52 - 1.375.720,00 1.092.229,48 385,28% 1.375.720,00 Pädiater und die innenkonventionierten Fachärzte noch zu ZUWEISUNGEN AN ZUWEISUNGEN

GESCHÄFTSJAHRES AUFWENDUNGEN FÜR DAS KONVENTIONIERTE PERSONAL

tätigende Nachzahlungen (Sonderleistungen, Ziele…) RÜCKSTELLUNGEN DES DES RÜCKSTELLUNGEN ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN DES 4.141.548,48 1.500.000,00 17.073.976,70 12.932.428,22 312,26% 15.573.976,70 + 1038,27% GESCHÄFTSJAHRES

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Seite Nr. 7/8 Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Wert % Wert %

BESCHREIBUNG DEUTSCH Abschluss Voranschlag Abschluss Delta Abschluss - Abschluss Delta Voranschlag - Abschluss Anmerkungen

conto mastro gruppo 2015 2016 2016 2015 - 2016 2016 - 2016

Die Minderkosten für Zinsen sind auf die verminderte 550 100 10 PASSIVZINSEN FÜR KASSABEVORSCHUSSUNGEN 53.753,06 50.000,00 40.459,93 - 13.293,13 -24,73% - 9.540,07 - 19,08% Beanspruchung der Kassavorschüsse durch den Schatzmeister zurückzuführen

550 200 10 PASSIVZINSEN FÜR DARLEHEN - 85.000,00 58.859,29 58.859,29 - 26.140,71 - 30,75% Zinsen für Darlehen Hospital Parking im 1. Trimester 2016

Finanzierungskosten für die Rückzahlung der AUFWÄNDE

UND FINANZ- UND 550 900 10 ANDERE FINANZAUFWÄNDE 1.520,90 902.000,00 990.123,68 988.602,78 65001,17% 88.123,68 + 9,77% "Zinssicherungsvrträge" (SWAP-Verträge) betreffend das Darlehen von Hospital Parking

AUSSERORDENTLICHE FINANZAUFWAND 55.273,96 1.042.000,00 1.090.525,09 1.035.251,13 1872,95% 48.525,09 + 4,66%

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Seite Nr. 8/8 Anlage 6.2.a.2 Analyse der Erlöse

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Wert % Wert %

BESCHREIBUNG DEUTSCH Abschluss Voranschlag Abschluss Delta Abschluss - Abschluss Delta Voranschlag - Abschluss Anmerkungen

conto mastro gruppo 2015 2016 2016 2015 - 2016 2016 - 2016 ERLÖSE NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR 700 100 10 1.063.218.586,57 1.082.752.594,00 1.086.809.593,71 23.591.007,14 2,22% 4.056.999,71 0,37% LAUFENDE AUSGABEN

Die Reduzierung der verwendungsgebundenen Beiträge gegenüber der Abschlussbilanz 2015 beruht auf der Tatsache, dass die Zielvorhaben der Basisärzte, die Abdeckung des Tagessatzes für die Betreuung von Patienten ex OPG und die OSS-Kurse, mit den ungebundenen VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR 700 200 10 8.322.352,49 16.942.000,00 12.375.706,03 4.053.353,54 48,70% - 4.566.293,97 -26,95% Zuweisungen finanziert worden sind. Außerdem, gegenüber dem LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF Voranschlag 2016, wurden jene nicht verwendete Beträge betreffend Zielvorhaben der Kinder-, Ambulatoriumsfachärzte, Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge, Finanzierung des Personals für Anpassung an Krankenhaus-Standards nicht verbucht.

Die Erhöhung der Beiträge für Vertragserneuerungen gegenüber dem Voranschlag 2016 ist auf zusätzliche Zuweisungen zurückzuführen; BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF ausserdem wurden gegenüber der Abschlussbilanz 2015 sämtliche 700 300 10 6.903.248,97 6.070.000,00 9.588.412,16 2.685.163,19 38,90% 3.518.412,16 57,96% FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN Zuweisungen als Beiträge für Vertragserneuerungen verbucht, während in der Bilanz 2015 ein Teil dieser als ausserordentliche Erträge verbucht wurden.

BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM 1.078.444.188,03 1.105.764.594,00 1.108.773.711,90 30.329.523,87 2,81% 3.009.117,90 0,27% LGF

Rückvergütungen für fachärztliche Leistungen sind weiterhin rückläufig infolge der Neufestlegung der Kriterien und Anwendung der „Einheitlichen 700 400 30 LEISTUNGEN GEM. LG 16/88 (ZAHNÄRZTLICHE BETREUUNG) 3.544.583,44 4.343.000,00 3.370.358,18 - 174.225,26 -4,92% - 972.641,82 -22,40% Erhebung von Einkommen und Vermögen“ (EEVE). Die Zuweisung wurde daher gekürzt.

LEISTUNGEN GEM. ART. 15 LG 30/92 (AUSSERORDENTLICHE 700 450 10 39.666,45 - - - 39.666,45 -100,00% Es dürfen keine zuzuweisende Beiträge mehr verbucht werden. VERSORGUNG MIT PROTHESEN) NOCH ZUZUWEISEN

LEISTUNGEN GEM. LG 2/86 (GALENIKA UND SANITÄRES 700 450 20 79.476,77 1.478.036,40 - - 79.476,77 -100,00% - 1.478.036,40 -100,00% Es dürfen keine zuzuweisende Beiträge mehr verbucht werden. MATERIAL) NOCH ZUZUWEISEN

ZUSÄTZLICHE BETREUUNG 22.425.318,41 23.307.000,00 21.367.175,47 - 1.058.142,94 -4,72% - 1.939.824,53 -8,32%

ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN DES LANDES 270.000,00 - - - 270.000,00 -100,00% 2016 hat die Autonome Provinz keine Beiträge zugewiesen

AUSSERHALB DES LGF BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUSGABEN LAUFENDE FÜR BEITRÄGE 2016 hat die Autonome Provinz keine Beiträge für die Forschung BEITRÄGE DES LANDES FÜR FORSCHUNG - 200.000,00 - - 200.000,00 -100,00% zugewiesen

BEITRÄGE DES LANDES 1.101.139.506,44 1.129.271.594,00 1.130.140.887,37 29.001.380,93 2,63% 869.293,37 0,08%

BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN 15.843,26 - - - 15.843,26 -100,00% Im Geschäftsjahr 2016 gibt es keine Beiträge KÖRPERSCHAFTEN (AUSSERHALB DES LGF)

BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR Die Autonome Provinz hat im Geschäftsjahr 2016 keine Beiträge für 700 500 10 - 200.000,00 - - 200.000,00 -100,00% FORSCHUNG Forschung zugewiesen. BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM 710 300 20 - - - GESUNDHEITSMINISTERIUM FÜR ZIELGERICHTETE FORSCHUNG

BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN 12.500,00 - - - 12.500,00 -100,00% Im Jahr 2016 gibt es keine Beiträge

BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN 1.101.217.639,47 1.129.271.594,00 1.130.287.966,67 29.070.327,20 2,64% 1.016.372,67 0,09%

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Seite Nr. 1 Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Wert % Wert %

BESCHREIBUNG DEUTSCH Abschluss Voranschlag Abschluss Delta Abschluss - Abschluss Delta Voranschlag - Abschluss Anmerkungen

conto mastro gruppo 2015 2016 2016 2015 - 2016 2016 - 2016 Die Zunahme gegenüber dem Voranschlag 2016 ergibt sich aus der ERLÖSE AUS SANITÄREN UND SOZIO-SANITÄREN Fakturierung der DRG's an das Regierungskommissariat. Die Abnahme LEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG FÜR ANDERE 713.088,16 563.000,00 598.273,44 - 114.814,72 -16,10% 35.273,44 6,27% gegenüber dem Abschlussbilanz 2015 ergibt sich daraus, dass für das ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFTEN Inail keine Leistungen getätigt worden sind.

KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR 720 100 20 SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT 31.745,60 9.000,00 - - 31.745,60 -100,00% - 9.000,00 -100,00% Im Jahr 2016 wurden keine Leistungen getätigt. VERRECHNET)

NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE Die Mehreinnahmen beruhen auf die für die Azienda Provinciale per i 720 200 20 LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES 314.263,45 346.000,00 412.960,49 98.697,04 31,41% 66.960,49 19,35% Servizi Sanitari di Trento (+41.694,60 €) und für AO Galliera (+67.476,57 (DIREKT VERRECHNET) €) mehr getätigten Leistungen im Bezirk Bozen.

Die Beratungen, welche außerhalb der Arbeitszeit von leitenden Ärzten und Tierärzten einzeln oder gemeinschaftlich erbracht wurden, in SANITÄRE BERATUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB Strukturen anderer öffentlicher Sanitätsbetriebe oder in anderen nicht 720 400 20 44.892,83 42.000,00 9.375,46 - 35.517,37 -79,12% - 32.624,54 -77,68% DES LANDES konventionierten sanitären Strukturen, nach vorheriger Vereinbarung mit denselben, welche bisher auf diesem Konto verbucht wurden, sind im Jahr 2016 korrekterweise auf dem Konto 720.700.20 verbucht worden.

720 400 90 SANITÄRE BERATUNGEN FÜR ANDERE SUBJEKTE - - - Diese Beratungen wurden außerhalb der Dienstzeit erbracht und wurden folglich im Jahr 2015 korrekterweise unter den Erträgen für Intramoenia- 720 400 91 NICHT SANITÄRE BERATUNGEN FÜR ANDERE SUBJEKTE - - 50,00 50,00 50,00 Leistungen verbucht.

Die Zertifizierungen für den Export haben zugenommen; durch die ab 1. ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR Juli 2014 erhöhten Tarife einiger Leistungen sowie die 2014 Einführung 720 600 10 202.327,44 174.000,00 204.163,09 1.835,65 0,91% 30.163,09 17,34%

BEDEUTUNG PRIVATE neuer Leistungen haben eine Erhöhung der Einnahmen auch im Jahr 20165 zur Folge.

ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND Die Abnahme gegenüber dem Voranschlag 2016 betrifft vornehmlich der 720 750 20 318.360,96 246.000,00 302.736,86 - 15.624,10 -4,91% 56.736,86 23,06% RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN - PRIVATE Bezirk Bozen (- 20.929 Euro)

Der Großteil der Erlöse (74.110,19 €) wurde vom Bezirk Bozen und Brixen 750 400 10 MODELLVERSUCHE 87.167,24 70.000,00 114.335,19 27.167,95 31,17% 44.335,19 63,34% (35.000 €) verbucht.

ERLÖSE AUS SANITÄREN UND SOZIO-SANITÄREN 14.683.604,34 14.843.000,00 14.330.826,25 - 352.778,09 -2,40% - 512.173,75 -3,45% LEISTUNGEN VON SANITÄRER BEDEUTUNG FÜR PRIVATE

ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - BERATUNGEN (GEM. Die Zunahme gegenüber dem Voranschlag 2016 bezieht sich auf den 720 700 20 350.260,07 267.000,00 386.457,31 36.197,24 10,33% 119.457,31 44,74% EX-ART. 55 ABS.1 BUCHST. C), D) UND GEM. EX-ART. 57-58) Bezirk Bozen.

Die Zunahme gegenüber dem Voranschlag 2016 bezieht sich auf den 720 700 40 ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - SONSTIGES 218.107,44 138.000,00 196.781,73 - 21.325,71 -9,78% 58.781,73 42,60% Bezirk Bozen.

ERLÖSE AUS SANITÄREN UND SOZIO-SANITÄREN LEISTUNGEN VON SANITÄRER SANITÄRER VON LEISTUNGEN SOZIO-SANITÄREN UND SANITÄREN AUS ERLÖSE ERLÖSE FÜR SANITÄRE LEISTUNGEN AUS INTRAMOENIA- 2.706.271,91 2.605.000,00 2.832.262,04 125.990,13 4,66% 227.262,04 8,72% TÄTIGKEIT

Die Zunahme gegenüber den Voranschlag 2016 betrifft in erster Linie die KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND 16.979.346,18 15.661.000,00 17.780.186,90 800.840,72 4,72% 2.119.186,90 13,53% Konten 740.200.62, 740.200.90 und 750.100.90 und die Rückerstattung RÜCKERLANGUNGEN

von Seiten pharmazeutischer Betriebe für pay-back.

KOSTENBEI-

TRÄGE, RÜCK- TRÄGE, RÜCKERLANG ERSTATTUNG, ERSTATTUNG,

SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS NICHT-BETRIEBLICHER Die Zunahme gegenüber der Abschlussbilanz 2015 ergibt sich aus der 1.247.754,41 2.604.000,00 3.432.728,34 2.184.973,93 175,11% 828.728,34 31,83%

TÄTIGKEIT Führung des Parkplatzes im Bezirk Bozen. UND UND

ERLÖSE ERLÖSE ANDERE ERLÖSE UND ERTRÄGE

ANDERE ANDERE 2.825.914,53 4.329.000,00 5.121.322,00 2.295.407,47 81,23% 792.322,00 18,30% ERTRÄGE

PRODUKTIONSWERT 1.218.425.939,73 1.250.900.594,00 1.252.614.181,51 34.188.241,78 2,81% 1.713.587,51 0,14%

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Seite Nr. 2 Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Wert % Wert %

BESCHREIBUNG DEUTSCH Abschluss Voranschlag Abschluss Delta Abschluss - Abschluss Delta Voranschlag - Abschluss Anmerkungen

conto mastro gruppo 2015 2016 2016 2015 - 2016 2016 - 2016

Die Zunahme gegenüber der Abschlussbilanz 2015 beruht auf einer 760 100 10 SCHENKUNGEN UND NACHLÄSSE 17.222,47 9.000,00 24.207,17 6.984,70 40,56% 15.207,17 168,97% Schenkung von Seiten der AIL (associazione Italiana Leucemie) in Höhe von Euro 12.500.

Die Zunahme gegenüber der Abschlussbilanz 2015 beruht hauptsächlich auf dem Betrag von Euro 8.410.000 betreffend den AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN 780 100 12 2.415.771,05 9.910.000,00 9.854.724,10 7.438.953,05 307,93% - 55.275,90 -0,56% bereichsübergreifenden Vertrag der ärztlichen Leiter 2009 - 2010 aber BETREFFEND DAS PERSONAL auch auf den Abbau von Verbindlichkeiten gegenüber dem Personal für die Kürzung von nicht genossenem Urlaub. AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN Gegenüber 2015 gab es keine Zuweisungen für Basisärzte für Mehrkosten 780 100 13 BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE 2.154.320,70 - 32.889,31 - 2.121.431,39 -98,47% 32.889,31 vergangener Jahre. GRUNDVERSORGUNG Die Zunahme gegenüber der Abschlussbilanz 2015 geht auf den AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN 780 100 16 678.377,56 - 1.525.663,03 847.285,47 124,90% 1.525.663,03 Gesundheitsbezirk Bozen zurück (Gutschriften, welche sich auf BETREFFEND ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN Rechnungen vergangener Jahre beziehen). Gegenüber der Abschlussbilanz 2015 weist dieses Konto wenig 780 100 17 ANDERE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE 8.058.391,08 - 895.186,98 - 7.163.204,10 -88,89% 895.186,98 Bewegungen auf, da es hauptsächlich für die Erhebung der Restbestände verwendet worden ist. Dieses Konto weist minimale Bewegungen gegenüber der Abschlussbilanz 780 200 12 PASSIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL 5.998.043,47 - 97.355,76 - 5.900.687,71 -98,38% 97.355,76 2015 auf, da es hauptsächlich für die Kürzung von Personalfonds verwendet wurde.

PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GÜTERN UND Die Zunahme gegenüber der Abschlussbilanz 2015 betrifft den Bezirk 780 200 16 144.848,33 - 499.205,56 354.357,23 244,64% 499.205,56 DIENSTLEISTUNGEN Bozen.

Die Zunahme gegenüber der Abschlussbilanz 2015 beruht auf die Kürzung AUSSERORDENTLICHE UND FINANZERTRÄGE UND AUSSERORDENTLICHE 780 200 17 SONSTIGER PASSIVSCHWUND 66.647,40 - 1.715.391,19 1.648.743,79 2473,83% 1.715.391,19 des Risikofonds und den Wertberichtigungsfonds für Forderungen.

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MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 1 0 3 ASL /AO 0 4 1 CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 4

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Personale del ruolo Personale del Personale del Personale del Ammor- Sopravve- Altri costi Totale sanitario ruolo ruolo tecnico ruolo ammini- tamenti nienze / professionale strativo insussistenze sanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi sanitari servizi non per erogazione di sanitari prestazioni

Assistenza sanitaria collettiva in Assistenzaambiente di sanitaria vita e di collettivalavoro in ambiente di vita e di lavoro

10100 Igiene e sanità pubblica 213 145 62 23 492 3.395 18 357 697 151 21 79 5.653 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 182 62 25 10 205 1.459 8 138 241 63 9 33 2.435 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 74 154 72 35 584 4.406 22 444 469 182 25 89 6.556 10400 Sanità pubblica veterinaria 49 345 143 130 1.270 7.511 957 1.239 895 332 51 149 13.071 10500 Attività di prevenzione rivolte alle persone 2.051 160 65 75 619 3.580 56 361 660 182 22 77 7.908 10600 Servizio medico legale 229 149 62 33 735 2.906 18 327 1.138 318 21 451 6.387 19999 Totale

A Z I E N D A S A N I T A R I A 2.798 1.015 429 306 3.905 23.257 1.079 2.866 4.100 1.228 149 878 42.010 Assistenza distrettuale 20100 Guardia medica 8 2 6.533 0 70 0 0 0 0 1 0 0 6.614 20200 Medicina generale 122 39 48.596 7 105 944 4 79 61 37 6 25 50.025 20201 -- Medicina generica 44 36 37.923 6 94 847 4 71 55 34 5 22 39.141 20202 --Pediatria di libera scelta 78 3 10.673 1 11 97 0 8 6 3 1 3 10.884 20300 Emergenza sanitaria territoriale 336 289 25.493 111 1.057 7.531 40 1.633 614 294 45 134 37.577 20400 Assistenza farmaceutica 30.955 3 72.049 0 36 43 0 4 3 5 0 1 103.099 20401 --Ass. farmaceutica erogata tramite le 215 0 67.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.842 farmacie convenzionate 20402 --Altre forme di erogazione dell’assistenza 30.740 3 4.422 0 36 43 0 4 3 5 0 1 35.257 farmaceutica 20500 Assistenza Integrativa 0 0 1.500 0 10 0 0 0 0 4 0 1 1.515 20600 Assistenza specialistica 21.892 4.714 9.853 10.555 18.208 125.681 658 15.821 13.581 8.810 719 2.261 232.753 20601 --Attività clinica 13.419 3.801 8.135 8.896 14.453 101.686 533 12.519 10.774 6.000 579 1.861 182.656 20602 --Attività di laboratorio 6.930 503 835 844 2.435 12.554 67 1.940 1.640 659 75 211 28.693 20603 --Attività di diagnostica strumentale e per 1.543 410 883 815 1.320 11.441 58 1.362 1.167 2.151 65 189 21.404 immagini 20700 Assistenza Protesica 35 13 6.507 9 122 61 2 129 261 24 2 6 7.171 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e 2.147 1.672 7.386 591 6.587 44.665 221 4.547 4.322 1.910 248 767 75.063 domiciliare 20801 --assistenza programmata a domicilio (ADI) 373 103 73 22 457 2.404 12 219 328 120 14 46 4.171 20802 --assistenza alle donne, famiglia, coppie 69 206 3.533 56 837 5.877 28 535 460 253 32 92 11.978 (consultori) 20803 --Assistenza psichiatrica 905 599 1.959 272 2.379 17.495 87 1.988 1.691 668 98 287 28.428 20804 --Assistenza riabilitativa ai disabili 102 107 73 72 370 2.497 13 250 311 100 14 41 3.950 20805 --Assistenza ai tossicodipendenti 377 198 1.406 66 847 5.862 29 570 589 232 32 115 10.323 20806 --Assistenza agli anziani 257 377 286 86 1.393 8.767 43 820 714 447 48 151 13.389 20807 --Assistenza ai malati terminali 64 82 56 17 304 1.763 9 165 229 90 10 35 2.824 20808 --Assistenza a persone affette da HIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale 46 25 127 4 126 357 2 139 30 17 2 7 882 Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge A Z I E N D A S A N I T A R I A

MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 1 0 3 ASL /AO 0 4 1 CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 4

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Personale del ruolo Personale del Personale del Personale del Ammor- Sopravve- Altri costi Totale sanitario ruolo ruolo tecnico ruolo ammini- tamenti nienze / professionale strativo insussistenze sanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi sanitari servizi non per erogazione di sanitari prestazioni

20901 --Assistenza psichiatrica 23 25 127 4 119 357 2 139 30 17 2 7 852 20902 --Assistenza riabilitativa ai disabili 23 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 30 20903 --Assistenza ai tossicodipendenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20904 --Assistenza agli anziani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20905 --Assistenza a persone affette da HIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20906 --Assistenza ai malati terminali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 Assistenza territoriale residenziale 3.995 847 46.747 839 2.629 12.474 71 3.641 1.201 568 81 241 73.334 21001 --Assistenza psichiatrica 217 467 6.053 689 1.657 6.340 41 2.918 737 333 46 137 19.635 21002 --Assistenza riabilitativa ai disabili 20 0 4.917 19 61 3 0 0 0 0 0 0 5.020 21003 --Assistenza ai tossicodipendenti 26 85 219 81 231 886 5 131 93 34 5 16 1.812 21004 --Assistenza agli anziani 3.512 199 34.469 28 409 2.756 13 277 183 97 15 42 42.000 21005 --Assistenza a persone affette da HIV 128 31 24 7 93 870 4 74 74 30 6 19 1.360 21006 --Assistenza ai malati terminali 92 65 1.065 15 178 1.619 8 241 114 74 9 27 3.507 21100 Assistenza Idrotermale 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 29999 Totale 59.536 7.604 224.833 12.116 28.950 191.756 998 25.993 20.073 11.670 1.103 3.443 588.075 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 2.812 1.226 939 486 5.115 34.738 245 4.698 3.404 2.048 187 745 56.643 30200 Ass. ospedaliera per acuti 67.436 8.928 41.353 26.079 38.703 210.315 1.611 47.637 22.678 14.268 1.227 4.888 485.123 30201 --in Day Hospital e Day Surgery 12.415 885 438 1.044 4.001 20.764 160 4.648 2.376 1.626 121 483 48.961 30202 --in degenza ordinaria 55.021 8.043 40.915 25.035 34.702 189.551 1.451 42.989 20.302 12.642 1.106 4.405 436.162 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 530 156 3.024 16 298 998 8 276 114 76 6 25 5.527 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 708 339 1.408 1.500 1.347 7.907 62 2.150 802 572 47 204 17.046 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 3.151 226 69 31 2.065 4.058 30 774 505 297 23 91 11.320 30700 Trapianto organi e tessuti 2 2 1 2.854 8 39 0 7 19 2 0 1 2.935 39999 Totale 74.639 10.877 46.794 30.966 47.536 258.055 1.956 55.542 27.522 17.263 1.490 5.954 578.594 49999 TOTALE 136.973 19.496 272.056 43.388 80.391 473.068 4.033 84.401 51.695 30.161 2.742 10.275 1.208.679

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 1 0 3 ASL /AO 0 4 1 CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 4

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di Costi per acquisti di servizi Personale del Personale del Personale del Personale del Ammortame Sopravvenienz Altri costi Totale esercizio ruolo sanitario ruolo ruolo tecnico ruolo ammini- nti e / professionale strativo insussistenze sanitari non sanitari prestazioni servizi servizi non sanitarie sanitari per sanitari erogazione di prestazioni

Allegato 1 A1101 formazione del personale 0 0 0 1.389 0 1.616 11 24 228 0 0 0 3.268 A1102 sistemi informativi e statistici 0 44 3 4 1.214 0 239 3.568 611 2.348 0 6 8.037 A1103 altri oneri di gestione 1.764 14.849 7.701 866 50.489 26.597 2.089 38.232 26.881 14.312 2.735 8.425 194.940 A1999 Totale 1.764 14.893 7.704 2.259 51.703 28.213 2.339 41.824 27.720 16.660 2.735 8.431 206.245

Allegato 2 – Mobilità intraregionale Allegato 3 – Mobilità interregionale per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro A2101 --attiva A3101 --attiva 0 A2102 --passiva A3102 --passiva 0 per assistenza distrettuale per assistenza distrettuale per assistenza sanitaria di base per assistenza sanitaria di base A2201 --attiva A3201 --attiva 63 A2202 --passiva A3202 --passiva 147 per assistenza farmaceutica per assistenza farmaceutica A2203 --attiva A3203 --attiva 1.941 A2204 --passiva A3204 --passiva 1.438 per assistenza specialistica per assistenza specialistica A2205 --attiva A3205 --attiva 3.913 A2206 --passiva A3206 --passiva 2.693 per assistenza termale per assistenza termale A2207 --attiva A3207 --attiva 11 A2208 --passiva A3208 --passiva 692 per assistenza di emergenza sanitaria per assistenza di emergenza sanitaria A2209 --attiva A3209 --attiva 2.238 A2210 --passiva A3210 --passiva 389 per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare A2211 --attiva A3211 --attiva 0 A2212 --passiva A3212 --passiva 49 per assistenza territoriale semiresidenziale per assistenza territoriale semiresidenziale A2212 --attiva A3213 --attiva 0 A2213 --passiva A3214 --passiva 0 per assistenza territoriale residenziale per assistenza territoriale residenziale A2213 --attiva A3215 --attiva 0 A2214 --passiva A3216 --passiva 0 per assistenza protesica per assistenza protesica A2215 --attiva A3217 --attiva 0 A2216 --passiva A3218 --passiva 0 per assistenza ospedaliera per assistenza ospedaliera A2301 --attiva A3301 --attiva 24.224 A2302 --passiva A3302 --passiva 18.938

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STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 1 0 3 ASL /AO 0 4 1 CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 4

Allegato 4 – detenuti Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza A4201 assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o 53 Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001 detenuti A5001 chirugia estetica 0 A4202 assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti 0 A5002 circoncisione rituale maschile 0 A5003 medicine non convenzionali 120 A4203 assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti 46 A5004 vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero 274 A5005 certificazioni mediche 3.703 A5006 prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate 258 nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia) Allegato 6 - stranieri irregolari A5007 prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, 0 ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale) A6001 Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari Altre prestazioni escluse dai LEA 0

A5108 assegno di cura 0 A6002 Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari A5109 contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN 0 A5110 ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di 16.653 medicazione A6003 Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari 238 A5111 prodotti aproteici 2.006

A5112 prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali 1.809 A5113 farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare 38 A5114 rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure 33 A5115 prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra 16 A5199 altro 17.208 A5999 TOTALE 42.118

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MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE AZIENDA SANITARIA

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 1 0 3 ASL /AO 0 4 1 CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 5

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Personale del ruolo Personale del Personale del Personale del Ammor- Sopravve- Altri costi Totale sanitario ruolo ruolo tecnico ruolo ammini- tamenti nienze / professionale strativo insussistenze sanitari non sanitari prestazioni servizi sanitari servizi non sanitarie per erogazione di sanitari prestazioni

Assistenza sanitaria collettiva in Assistenzaambiente di sanitaria vita e di collettivalavoro in ambiente di vita e di lavoro

10100 Igiene e sanità pubblica 214 121 58 17 524 3.329 15 329 709 88 19 92 5.515 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 172 54 24 7 220 1.463 6 129 251 40 8 33 2.407 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 69 142 71 27 727 4.570 18 439 484 112 23 97 6.779 10400 Sanità pubblica veterinaria 33 302 136 122 1.333 7.507 945 1.292 877 186 44 136 12.913 10500 Attività di prevenzione rivolte alle persone 2.168 141 75 24 707 3.664 16 400 681 103 20 87 8.086 10600 Servizio medico legale 236 144 71 33 792 3.073 15 386 1.186 180 21 467 6.604 19999 Totale

A Z I E N D A S A N I T A R I A 2.892 904 435 230 4.303 23.606 1.015 2.975 4.188 709 135 912 42.304 Assistenza distrettuale 20100 Guardia medica 7 1 6.765 0 62 0 0 0 0 0 0 0 6.835 20200 Medicina generale 89 37 48.587 9 126 1.065 4 82 61 26 4 22 50.112 20201 -- Medicina generica 36 35 37.524 9 116 974 4 75 56 25 4 20 38.878 20202 --Pediatria di libera scelta 53 2 11.063 0 10 91 0 7 5 1 0 2 11.234 20300 Emergenza sanitaria territoriale 183 186 28.406 82 618 2.750 13 1.017 272 138 18 63 33.746 20400 Assistenza farmaceutica 48.108 3 74.215 0 169 44 0 3 3 7 0 1 122.553 20401 --Ass. farmaceutica erogata tramite le 163 0 71.319 0 148 0 0 0 0 0 0 0 71.630 farmacie convenzionate 20402 --Altre forme di erogazione dell’assistenza 47.945 3 2.896 0 21 44 0 3 3 7 0 1 50.923 farmaceutica 20500 Assistenza Integrativa 0 0 392 27 10 0 0 0 0 4 0 1 434 20600 Assistenza specialistica 19.798 4.421 8.678 10.111 20.603 130.721 518 15.139 13.887 6.003 719 2.069 232.667 20601 --Attività clinica 12.130 3.553 7.091 8.766 16.475 106.825 417 11.894 11.000 3.989 583 1.697 184.420 20602 --Attività di laboratorio 6.172 458 772 708 2.548 12.551 52 1.849 1.693 438 74 188 27.503 20603 --Attività di diagnostica strumentale e per 1.496 410 815 637 1.580 11.345 49 1.396 1.194 1.576 62 184 20.744 immagini 20700 Assistenza Protesica 35 14 6.672 6 103 54 1 123 265 21 101 6 7.401 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e 2.089 1.590 7.760 552 7.423 46.812 182 5.492 4.343 1.207 403 781 78.634 domiciliare 20801 --assistenza programmata a domicilio (ADI) 345 104 55 19 528 2.581 10 221 337 85 17 48 4.350 20802 --assistenza alle donne, famiglia, coppie 67 190 3.579 50 938 5.944 22 503 437 152 71 83 12.036 (consultori) 20803 --Assistenza psichiatrica 976 592 2.265 297 2.729 18.984 74 2.534 1.730 392 151 282 31.006 20804 --Assistenza riabilitativa ai disabili 85 81 51 43 392 2.508 10 240 301 55 12 37 3.815 20805 --Assistenza ai tossicodipendenti 303 168 1.543 55 921 5.299 22 968 561 129 29 115 10.113 20806 --Assistenza agli anziani 250 370 223 72 1.574 9.502 36 850 723 328 104 176 14.208 20807 --Assistenza ai malati terminali 63 85 44 16 341 1.994 8 176 254 66 19 40 3.106 20808 --Assistenza a persone affette da HIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale 37 19 59 2 104 287 1 68 19 8 2 4 610 20901 --Assistenza psichiatrica 9 19 59 2 104 287 1 68 19 8 2 4 582 20902 --Assistenza riabilitativa ai disabili 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 20903 --Assistenza ai tossicodipendenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20904 --Assistenza agli anziani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge A Z I E N D A S A N I T A R I A

MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE AZIENDA SANITARIA

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 1 0 3 ASL /AO 0 4 1 CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 5

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Personale del ruolo Personale del Personale del Personale del Ammor- Sopravve- Altri costi Totale sanitario ruolo ruolo tecnico ruolo ammini- tamenti nienze / professionale strativo insussistenze sanitari non sanitari prestazioni servizi sanitari servizi non sanitarie per erogazione di sanitari prestazioni

20905 --Assistenza a persone affette da HIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20906 --Assistenza ai malati terminali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 Assistenza territoriale residenziale 4.310 889 46.972 1.101 2.685 11.289 50 3.142 1.028 389 367 201 72.423 21001 --Assistenza psichiatrica 221 423 5.456 249 1.571 5.966 29 2.547 652 228 53 118 17.513 21002 --Assistenza riabilitativa ai disabili 20 1 5.233 5 47 0 0 0 0 0 1 0 5.307 21003 --Assistenza ai tossicodipendenti 22 86 202 771 259 903 4 132 90 26 5 15 2.515 21004 --Assistenza agli anziani 3.786 293 34.979 55 494 1.785 7 158 104 64 295 23 42.043 21005 --Assistenza a persone affette da HIV 166 31 20 8 122 1.033 4 81 82 17 5 22 1.591 21006 --Assistenza ai malati terminali 95 55 1.082 13 192 1.602 6 224 100 54 8 23 3.454 21100 Assistenza Idrotermale 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 29999 Totale 74.656 7.160 228.547 11.890 31.903 193.022 769 25.066 19.878 7.803 1.614 3.148 605.456 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 1.811 1.136 1.186 461 4.696 35.138 193 4.418 3.174 1.298 187 625 54.323 30200 Ass. ospedaliera per acuti 62.584 8.491 44.007 25.343 36.018 220.917 1.303 45.765 20.833 10.860 1.200 4.247 481.568 30201 --in Day Hospital e Day Surgery 13.526 827 576 1.417 3.634 20.943 125 4.375 2.122 1.152 123 404 49.224 30202 --in degenza ordinaria 49.058 7.664 43.431 23.926 32.384 199.974 1.178 41.390 18.711 9.708 1.077 3.843 432.344 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 143 39 2.259 14 160 1.000 6 256 101 56 5 21 4.060 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 459 348 1.388 989 1.380 8.777 53 2.051 748 541 47 164 16.945 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 2.773 198 81 28 1.841 3.976 23 773 462 267 21 75 10.518 30700 Trapianto organi e tessuti 0 2 1 1.388 9 50 0 8 29 1 0 1 1.489 39999 Totale 67.770 10.214 48.922 28.223 44.104 269.858 1.578 53.271 25.347 13.023 1.460 5.133 568.903 49999 TOTALE 145.318 18.278 277.904 40.343 80.310 486.486 3.362 81.312 49.413 21.535 3.209 9.193 1.216.663

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 1 0 3 ASL /AO 0 4 1 CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 5

Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di Costi per acquisti di servizi Personale del Personale del Personale del Personale del Ammorta- Sopravve- Altri costi Totale esercizio ruolo sanitario ruolo ruolo tecnico ruolo ammini- menti nienze / professionale strativo insussistenze sanitari non sanitari prestazioni servizi servizi non sanitarie sanitari per sanitari erogazione di prestazioni

Allegato 1 A1101 formazione del personale 0 0 0 2.778 0 0 0 0 738 0 0 0 3.516 A1102 sistemi informativi e statistici 0 33 0 9 3.109 208 161 2.955 320 2.336 0 11 9.142 A1103 altri oneri di gestione 9.539 13.900 24.620 9.717 48.972 11.315 1.807 37.672 24.297 7.116 2.345 6.519 197.819 A1999 Totale 9.539 13.933 24.620 12.504 52.081 11.523 1.968 40.627 25.355 9.452 2.345 6.530 210.477

Allegato 2 – Mobilità intraregionale Allegato 3 – Mobilità interregionale per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro A2101 --attiva A3101 --attiva 0 A2102 --passiva A3102 --passiva 0 per assistenza distrettuale per assistenza distrettuale per assistenza sanitaria di base per assistenza sanitaria di base A2201 --attiva A3201 --attiva 59 A2202 --passiva A3202 --passiva 147 per assistenza farmaceutica per assistenza farmaceutica A2203 --attiva A3203 --attiva 2.424 A2204 --passiva A3204 --passiva 1.438 per assistenza specialistica per assistenza specialistica A2205 --attiva A3205 --attiva 3.815 A2206 --passiva A3206 --passiva 2.693 per assistenza termale per assistenza termale A2207 --attiva A3207 --attiva 9 A2208 --passiva A3208 --passiva 692 per assistenza di emergenza sanitaria per assistenza di emergenza sanitaria A2209 --attiva A3209 --attiva 2.231 A2210 --passiva A3210 --passiva 389 per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare A2211 --attiva A3211 --attiva 190 A2212 --passiva A3212 --passiva 49 per assistenza territoriale semiresidenziale per assistenza territoriale semiresidenziale A2212 --attiva A3213 --attiva 0 A2213 --passiva A3214 --passiva 0 per assistenza territoriale residenziale per assistenza territoriale residenziale A2213 --attiva A3215 --attiva 0 A2214 --passiva A3216 --passiva 0 per assistenza protesica per assistenza protesica A2215 --attiva A3217 --attiva 0 A2216 --passiva A3218 --passiva 0 per assistenza ospedaliera per assistenza ospedaliera A2301 --attiva A3301 --attiva 18.225 A2302 --passiva A3302 --passiva 18.938

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STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE 1 0 3 ASL /AO 0 4 1 CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 5

Allegato 4 – detenuti Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza A4201 assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o 69 Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001 detenuti A5001 chirugia estetica 0 A4202 assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti 0 A5002 circoncisione rituale maschile 0 A5003 medicine non convenzionali 1.473 A4203 assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti 69 A5004 vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero 477 A5005 certificazioni mediche 5.903 A5006 prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate 293 nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia) Allegato 6 - stranieri irregolari A5007 prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, 0 ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale) A6001 Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari 0 Altre prestazioni escluse dai LEA 0

A5108 assegno di cura 0 A6002 Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari 20 A5109 contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN 0 A5110 ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di 17.404 medicazione A6003 Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari 364 A5111 prodotti aproteici 2.331

A5112 prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali 1.166 A5113 farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare 42 A5114 rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure 46 A5115 prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra 7 A5199 altro 21.140 A5999 TOTALE 50.282

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SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO MINISTERO DELLA SALUTE CP Direzione Generale del Sistema Informativo Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

PRESIDIO |_0_|_4_|_1_| |_0_|_0_|_2_| U.S.L. |_2_|_0_|_1_| CONSUNTIVO ANNO |_2_|_0_|1_|5

(in migliaia di Euro) B) Costi della produzione B0010 B.1) Acquisti di beni 15.140 B0020 B.1.a) Prodotti farmaceutici 5.095 B0030 B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici 16 B0040 B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini) 5 B0050 B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici 6 B0060 B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 0 B0070 B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari 7.076 B0080 B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi 445 B0110 B.1.j) Prodotti alimentari 500 B0120 B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 322 B0130 B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti 973 B0140 B.1.m) Supporti informatici e cancelleria 138 B0150 B.1.n) Materiale per la manutenzione di - 510 B0200 B.1.o) Altro 54 B0210 B.2) Acquisti di servizi 5.340 B0240 B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale - 1.354 B0440 B.2.7) per altra assistenza - 335 B0470 B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 293 B0510 B.2.10) Consulenze 14 B0540 B.2.11) Altri servizi sanitari 363 B0580 B.2.12) Formazione (esternalizzata e non) 374 B0590 B.2.13) Servizi non sanitari 2.607 B0671 B.2.13.a) Utenze 1.966 B0691 B.2.13.b) Altro 641 B0700 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 1.324 B0750 B.4) Godimento di beni di terzi 486 B0800 B.5) Personale del ruolo sanitario 47.281 B0810 B.6) Personale del ruolo professionale 376 B0820 B.7) Personale del ruolo tecnico 15.377 B0830 B.8) Personale del ruolo amministrativo 6.167 B0840 B.9) Oneri diversi di gestione 1.305 B0881 B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni 2.934 B0940 B.14) Variazione delle rimanenze -433 B9999 Totale costi della produzione (B) 95.297

RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE ASDAA

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SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO MINISTERO DELLA SALUTE CP Direzione Generale del Sistema Informativo Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

PRESIDIO |_0_|_4_|_1_| |_0_|_1_|_1_| U.S.L. |_2_|_0_|_1_| CONSUNTIVO ANNO |_2_|_0_|1_|5 _|

(in migliaia di Euro) B) Costi della produzione B0010 B.1) Acquisti di beni 2.843 B0020 B.1.a) Prodotti farmaceutici 701 B0030 B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici 3 B0040 B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini) 2 B0050 B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici 0 B0060 B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 0 B0070 B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari 1.619 B0080 B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi 62 B0110 B.1.j) Prodotti alimentari 60 B0120 B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 102 B0130 B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti 139 B0140 B.1.m) Supporti informatici e cancelleria 22 B0150 B.1.n) Materiale per la manutenzione di - 132 B0200 B.1.o) Altro 1 B0210 B.2) Acquisti di servizi 1.210 B0240 B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale - 79 B0440 B.2.7) per altra assistenza - 5 B0470 B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 60 B0510 B.2.10) Consulenze 2 B0540 B.2.11) Altri servizi sanitari 36 B0580 B.2.12) Formazione (esternalizzata e non) 40 B0590 B.2.13) Servizi non sanitari 988 B0671 B.2.13.a) Utenze 933 B0691 B.2.13.b) Altro 55 B0700 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 361 B0750 B.4) Godimento di beni di terzi 63 B0800 B.5) Personale del ruolo sanitario 11.624 B0810 B.6) Personale del ruolo professionale 7 B0820 B.7) Personale del ruolo tecnico 3.191 B0830 B.8) Personale del ruolo amministrativo 455 B0840 B.9) Oneri diversi di gestione 212 B0881 B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni 365 B0940 B.14) Variazione delle rimanenze -81 B9999 Totale costi della produzione (B) 20.250

RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE ASDAA

CP Modell 2015 Meran und Schlanders/CP Silandro Pagina 1 di 1 04.04.2017 Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge ANLAGE 6.2.b.2 DETAILLIERTER KASSENBEDARF 2016

Südtiroler Sanitätsbetrieb ABSCHLUSS 2016

Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember JAHR INSGESAMT POSTEN Voranschlag Abschluss Voranschlag Abschluss Voranschlag Abschluss Voranschlag Abschluss Voranschlag Abschluss Voranschlag Abschluss Voranschlag Abschluss Voranschlag Abschluss Voranschlag Abschluss Voranschlag Abschluss Voranschlag Abschluss Voranschlag Abschluss Voranschlag Abschluss

Anfänglicher Kassenbestand (+) 49.736.000,00 49.735.916,32 0,00 0,00 0,00 27.505.144,98 0,00 39.611.314,42 0,00 84.714.139,17 0,00 55.281.051,24 0,00 22.756.362,88 0,00 32.605.979,59 0,00 20.879.566,54 0,00 22.049.340,97 0,00 41.848.163,11 0,00 57.297.273,04 49.736.000,00 49.735.916,32

Liquiditätsvorschuss (Anfangsstand) (+) 0,00 0,00 0,00 12.498.124,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1) ANFÄNGLICHER KASSENSALDO 49.736.000,00 49.735.916,32 0,00 -12.498.124,48 0,00 27.505.144,98 0,00 39.611.314,42 0,00 84.714.139,17 0,00 55.281.051,24 0,00 22.756.362,88 0,00 32.605.979,59 0,00 20.879.566,54 0,00 22.049.340,97 0,00 41.848.163,11 0,00 57.297.273,04 49.736.000,00 49.735.916,32 Andere Einnahmen (anders als Beiträge vom Land) 3.900.000,00 3.955.380,34 4.800.000,00 5.088.986,59 5.400.000,00 4.953.610,36 4.500.000,00 7.006.477,39 5.300.000,00 6.491.161,14 5.200.000,00 4.602.607,55 4.700.000,00 14.136.276,53 4.600.000,00 5.821.217,67 5.000.000,00 5.905.154,08 4.700.000,00 4.423.345,77 5.000.000,00 4.626.045,61 4.900.000,00 6.658.172,67 58.000.000,00 73.668.435,70

Noch zuzuordnende Einnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2) ANDERE EINNAHMEN 3.900.000,00 3.955.380,34 4.800.000,00 5.088.986,59 5.400.000,00 4.953.610,36 4.500.000,00 7.006.477,39 5.300.000,00 6.491.161,14 5.200.000,00 4.602.607,55 4.700.000,00 14.136.276,53 4.600.000,00 5.821.217,67 5.000.000,00 5.905.154,08 4.700.000,00 4.423.345,77 5.000.000,00 4.626.045,61 4.900.000,00 6.658.172,67 58.000.000,00 73.668.435,70

A) BETRIEBS-RESSOURCEN (A1+A2) 53.636.000,00 53.691.296,66 4.800.000,00 -7.409.137,89 5.400.000,00 32.458.755,34 4.500.000,00 46.617.791,81 5.300.000,00 91.205.300,31 5.200.000,00 59.883.658,79 4.700.000,00 36.892.639,41 4.600.000,00 38.427.197,26 5.000.000,00 26.784.720,62 4.700.000,00 26.472.686,74 5.000.000,00 46.474.208,72 4.900.000,00 63.955.445,71 107.736.000,00 123.404.352,02

Einkäufe von sanitären Gütern 10.700.000,00 10.661.742,53 13.200.000,00 8.858.195,86 13.300.000,00 13.799.167,92 13.400.000,00 11.862.531,62 13.200.000,00 11.663.295,88 13.000.000,00 11.830.122,47 14.100.000,00 11.501.292,22 13.400.000,00 11.844.447,92 14.200.000,00 13.903.012,95 12.700.000,00 8.752.185,44 13.700.000,00 10.034.224,32 13.100.000,00 12.603.990,65 158.000.000,00 137.314.209,78

Einkäufe von nicht-sanitären Gütern 1.000.000,00 1.464.332,79 1.500.000,00 886.255,63 1.700.000,00 1.349.471,44 1.900.000,00 1.283.562,15 2.200.000,00 1.584.429,27 1.400.000,00 1.625.577,82 1.800.000,00 1.165.413,73 1.100.000,00 1.255.779,35 1.600.000,00 1.160.351,40 1.700.000,00 1.004.271,81 1.400.000,00 1.112.063,12 1.700.000,00 962.827,42 19.000.000,00 14.854.335,93

Einkäufe von sanitären Leistungen 15.400.000,00 21.391.155,36 35.400.000,00 21.752.508,43 24.000.000,00 21.979.772,47 22.800.000,00 22.480.276,53 23.000.000,00 28.079.392,32 21.000.000,00 27.595.552,26 23.100.000,00 21.709.360,10 35.200.000,00 32.024.812,47 22.300.000,00 23.450.845,08 22.300.000,00 22.469.687,10 22.500.000,00 21.026.331,30 21.000.000,00 22.282.176,36 288.000.000,00 286.241.869,78

Einkäufe von nicht-sanitären Leistungen 4.000.000,00 3.155.844,79 5.000.000,00 4.357.826,70 5.000.000,00 5.276.198,97 4.500.000,00 4.242.902,70 4.300.000,00 5.068.506,02 4.300.000,00 5.811.492,24 5.100.000,00 3.434.675,12 5.700.000,00 13.072.301,58 6.800.000,00 4.452.127,95 5.300.000,00 3.402.111,30 4.700.000,00 4.011.296,12 5.500.000,00 4.779.884,89 60.200.000,00 61.065.168,38

Personal 59.000.000,00 58.828.791,42 60.000.000,00 48.029.357,22 50.000.000,00 47.095.699,47 44.800.000,00 43.958.532,95 49.000.000,00 42.416.490,29 52.200.000,00 50.662.786,62 54.000.000,00 56.965.441,37 41.000.000,00 38.275.617,30 40.900.000,00 40.741.858,74 43.400.000,00 43.442.208,10 43.800.000,00 41.296.759,56 67.000.000,00 57.844.909,02 605.100.000,00 569.558.452,06

Übertragungen 400.000,00 256.908,27 400.000,00 463.629,36 300.000,00 344.620,89 400.000,00 351.607,97 100.000,00 617.785,84 500.000,00 431.575,93 400.000,00 479.685,44 200.000,00 245.567,96 400.000,00 326.765,79 700.000,00 313.842,65 300.000,00 515.993,73 200.000,00 498.891,71 4.300.000,00 4.846.875,54

Andere laufende Ausgaben 6.800.000,00 9.474.565,45 5.400.000,00 7.954.078,06 6.600.000,00 8.307.755,37 5.100.000,00 8.239.434,91 5.600.000,00 9.020.945,14 5.400.000,00 7.734.639,75 6.800.000,00 9.443.768,85 5.200.000,00 8.845.968,55 5.000.000,00 7.864.158,37 5.300.000,00 7.562.557,75 5.200.000,00 7.383.486,05 5.630.000,00 10.163.453,76 68.030.000,00 101.994.812,01

Finanzoperationen 0,00 1.884.598,31 0,00 22.706,16 1.007.000,00 18.080,74 0,00 982.470,99 0,00 17.735,23 10.000,00 15.688,05 0,00 948.112,96 0,00 15.647,06 10.000,00 8.063,08 0,00 1.020.027,92 0,00 19.001,31 15.000,00 19.703,10 1.042.000,00 4.971.834,91

Kosten für Rückerstattung von Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.472.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 7.472.720,00 B1) LAUFENDE AUSGABEN INSGESAMT 97.300.000,00 107.117.938,92 120.900.000,00 92.324.557,42 108.407.000,00 98.170.767,27 92.900.000,00 93.401.319,82 97.400.000,00 98.468.579,99 97.810.000,00 113.180.155,14 105.300.000,00 105.647.749,79 101.800.000,00 105.580.142,19 91.210.000,00 91.907.183,36 91.400.000,00 87.966.892,07 91.600.000,00 85.399.155,51 114.145.000,00 109.155.836,91 1.210.172.000,00 1.188.320.278,39 Materielle und immaterielle Anlagegüter 2.300.000,00 2.437.183,14 2.600.000,00 2.700.338,70 2.100.000,00 1.471.686,84 2.000.000,00 2.249.123,46 1.400.000,00 1.640.187,90 2.200.000,00 1.555.838,18 2.000.000,00 1.995.160,21 2.700.000,00 1.966.390,57 3.200.000,00 2.160.894,25 3.200.000,00 1.523.034,01 2.300.000,00 2.315.669,37 3.000.000,00 2.240.002,94 29.000.000,00 24.255.509,57

Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B2) INVESTITIONSAUSGABEN INSGESAMT 2.300.000,00 2.437.183,14 2.600.000,00 2.700.338,70 2.100.000,00 1.471.686,84 2.000.000,00 2.249.123,46 1.400.000,00 1.640.187,90 2.200.000,00 1.555.838,18 2.000.000,00 1.995.160,21 2.700.000,00 1.966.390,57 3.200.000,00 2.160.894,25 3.200.000,00 1.523.034,01 2.300.000,00 2.315.669,37 3.000.000,00 2.240.002,94 29.000.000,00 24.255.509,57

B) GESAMTE AUSGABEN (B1+B2) 99.600.000,00 109.555.122,06 123.500.000,00 95.024.896,12 110.507.000,00 99.642.454,11 94.900.000,00 95.650.443,28 98.800.000,00 100.108.767,89 100.010.000,00 114.735.993,32 107.300.000,00 107.642.910,00 104.500.000,00 107.546.532,76 94.410.000,00 94.068.077,61 94.600.000,00 89.489.926,08 93.900.000,00 87.714.824,88 117.145.000,00 111.395.839,85 1.239.172.000,00 1.212.575.787,96

C) KASSENBEDARF INSGESAMT (B-A) 45.964.000,00 55.863.825,40 118.700.000,00 102.434.034,01 105.107.000,00 67.183.698,77 90.400.000,00 49.032.651,47 93.500.000,00 8.903.467,58 94.810.000,00 54.852.334,53 102.600.000,00 70.750.270,59 99.900.000,00 69.119.335,50 89.410.000,00 67.283.356,99 89.900.000,00 63.017.239,34 88.900.000,00 41.240.616,16 112.245.000,00 47.440.394,14 1.131.436.000,00 1.089.171.435,94

VOM LAND ÜBERWIESENER BETRAG 45.964.000,00 43.365.700,92 118.700.000,00 129.939.178,99 105.107.000,00 106.795.013,19 90.400.000,00 133.746.790,64 93.500.000,00 64.184.518,82 94.810.000,00 77.608.697,41 102.600.000,00 103.356.250,18 99.900.000,00 89.998.902,04 89.410.000,00 89.332.697,96 89.900.000,00 104.865.402,45 88.900.000,00 98.537.889,20 112.245.000,00 92.260.583,89 1.131.436.000,00 1.133.991.625,69

Kassenendbestand (+) 0,00 0,00 0,00 27.505.144,98 0,00 39.611.314,42 0,00 84.714.139,17 0,00 55.281.051,24 0,00 22.756.362,88 0,00 32.605.979,59 0,00 20.879.566,54 0,00 22.049.340,97 0,00 41.848.163,11 0,00 57.297.273,04 0,00 44.820.189,75 0,00 44.820.189,75

Liquiditätsvorschuss (Endstand) (+) 0,00 12.498.124,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1) KASSENSALDO ENDSTAND 0,00 -12.498.124,48 0,00 27.505.144,98 0,00 39.611.314,42 0,00 84.714.139,17 0,00 55.281.051,24 0,00 22.756.362,88 0,00 32.605.979,59 0,00 20.879.566,54 0,00 22.049.340,97 0,00 41.848.163,11 0,00 57.297.273,04 0,00 44.820.189,75 0,00 44.820.189,75

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Ente Codice 024073805000000 Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2016 Prospetto INCASSI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 30-mar-2017 Data stampa 03-apr-2017 Importi in EURO

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge INCASSI SIOPE Pagina 2 024073805000000 - AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 45.320.082,98 45.320.082,98 1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 19.049.811,07 19.049.811,07 1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre 907.252,33 907.252,33 Amministrazioni pubbliche 1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 9.959.012,13 9.959.012,13 1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 2.789.929,61 2.789.929,61 1650 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO 50.561,14 50.561,14 1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 2.507.748,61 2.507.748,61 1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive 10.055.768,09 10.055.768,09

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 1.099.902.012,88 1.099.902.012,88 2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo 995.893.338,64 995.893.338,64 sanitario regionale indistinto 2103 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo 102.168.321,23 102.168.321,23 sanitario regionale vincolato 2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo 77.870,65 77.870,65 sanitario vincolato 2105 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 39.666,45 39.666,45 2113 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 3.000,00 3.000,00 2116 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza 1.481.562,08 1.481.562,08 2199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche 214.086,66 214.086,66 2202 Donazioni da imprese 8.325,00 8.325,00 2204 Donazioni da famiglie 3.342,17 3.342,17 2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro 12.500,00 12.500,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 25.777.404,08 25.777.404,08 3101 Rimborsi assicurativi 272.994,22 272.994,22 3102 Rimborsi spese per personale comandato 4.158.986,61 4.158.986,61 3105 Riscossioni IVA 349.475,67 349.475,67 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 17.574.834,74 17.574.834,74 3201 Fitti attivi 1.305.641,40 1.305.641,40 3202 Interessi attivi 601,99 601,99 3203 Proventi finanziari 11.746,25 11.746,25 3204 Altri proventi 2.103.123,20 2.103.123,20

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 21.821,40 21.821,40 4103 Alienazione di Impianti e macchinari 7.140,00 7.140,00 4104 Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche 14.483,40 14.483,40 4105 Alienazione di altri beni materiali 198,00 198,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 35.812.428,72 35.812.428,72 5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di 35.812.428,72 35.812.428,72 investimenti e fondo di dotazione

OPERAZIONI FINANZIARIE 826.311,33 826.311,33 6400 Depositi cauzionali 300.163,78 300.163,78 6420 Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda 526.147,55 526.147,55

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 72.716.587,46 72.716.587,46 7100 Anticipazioni di cassa 72.716.587,46 72.716.587,46

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 9998 Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni 0,00 0,00 Digital unterschriebenes codificateund gemäß dal den cassiere) Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge INCASSI SIOPE Pagina 3 024073805000000 - AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 1.280.376.648,85 1.280.376.648,85

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Ente Codice 024073805000000 Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2016 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 30-mar-2017 Data stampa 03-apr-2017 Importi in EURO

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge PAGAMENTI SIOPE Pagina 2 024073805000000 - AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE 569.558.452,06 569.558.452,06 1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati 241.009.704,66 241.009.704,66 attribuiti 1104 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato 13.543.211,22 13.543.211,22 1105 Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati 30.303.194,84 30.303.194,84 attribuiti 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 6.225.602,99 6.225.602,99 1204 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato 46.742.876,65 46.742.876,65 1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato 103.627.631,63 103.627.631,63 1206 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato 3.948.702,80 3.948.702,80 1207 Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato 670.126,60 670.126,60 1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato 105.079.335,79 105.079.335,79 1305 Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato 5.105.973,74 5.105.973,74 1306 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato 9.781.314,56 9.781.314,56 1307 Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato 358.276,62 358.276,62 1401 Borse di studio e sussidi per il personale 881.752,38 881.752,38 1402 Centri attivita' sociali, sportive e culturali 226.393,33 226.393,33 1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.786.220,22 1.786.220,22 1503 Rimborsi spese per personale comandato 246.361,48 246.361,48 1599 Altri oneri per il personale 21.772,55 21.772,55

ACQUISTO DI BENI 152.168.545,71 152.168.545,71 2101 Prodotti farmaceutici 75.000.488,49 75.000.488,49 2103 Prodotti dietetici 626.638,68 626.638,68 2104 Materiali per la profilassi (vaccini) 3.262.514,72 3.262.514,72 2110 Materiali e prodotti per uso veterinario 5.866,03 5.866,03 2112 Dispositivi medici 53.747.127,97 53.747.127,97 2113 Prodotti chimici 800.675,90 800.675,90 2198 Altri acquisti di beni sanitari 3.678.737,61 3.678.737,61 2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze 192.160,38 192.160,38 2201 Prodotti alimentari 4.152.920,20 4.152.920,20 2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 2.766.233,41 2.766.233,41 2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 3.619.371,93 3.619.371,93 2204 Supporti informatici e cancelleria 1.023.113,88 1.023.113,88 2205 Pubblicazioni, giornali e riviste 427.982,46 427.982,46 2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 2.561.017,11 2.561.017,11 2298 Altri beni non sanitari 299.233,14 299.233,14 2299 Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze 4.463,80 4.463,80

ACQUISTI DI SERVIZI 347.307.038,16 347.307.038,16 3103 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali 36.713.683,93 36.713.683,93 3105 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche 3.673.737,63 3.673.737,63 3106 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati 70.827.794,44 70.827.794,44 3108 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre 1.761.856,71 1.761.856,71 Amministrazioni pubbliche 3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati 9.429.038,75 9.429.038,75 3110 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie 581.893,71 581.893,71 pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 3111 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni 679.191,36 679.191,36 pubbliche 3112 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati 7.354.000,66 7.354.000,66 3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati 6.421.611,23 6.421.611,23

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge PAGAMENTI SIOPE Pagina 3 024073805000000 - AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 3117 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni 345.120,40 345.120,40 pubbliche 3118 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati 40.156.632,35 40.156.632,35 3121 Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati 8.599.442,98 8.599.442,98 3127 Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati 39.448,80 39.448,80 3129 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni 13.020,83 13.020,83 pubbliche 3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 29.789.092,08 29.789.092,08 3132 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre 91.032,50 91.032,50 Amministrazioni pubbliche 3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 212.932,39 212.932,39 sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche 3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 25.242.367,42 25.242.367,42 sociosanitarie da privati 3150 Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione 10.171.267,56 10.171.267,56 3151 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in 5.371.668,84 5.371.668,84 convenzione 3153 Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali 148.411,57 148.411,57 3154 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti 124.096,43 124.096,43 ambulatoriali 3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 28.451.388,19 28.451.388,19 3199 Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze 43.139,02 43.139,02 3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da 138.069,43 138.069,43 privati 3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 17.053.153,31 17.053.153,31 3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 483.666,07 483.666,07 3207 Riscaldamento 1.847.516,54 1.847.516,54 3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 891.961,63 891.961,63 3209 Utenze e canoni per energia elettrica 4.220.281,99 4.220.281,99 3210 Utenze e canoni per altri servizi 1.058.809,65 1.058.809,65 3211 Assicurazioni 7.855.924,00 7.855.924,00 3212 Assistenza informatica e manutenzione software 3.412.382,49 3.412.382,49 3213 Corsi di formazione esternalizzata 1.959.872,68 1.959.872,68 3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 5.453.153,62 5.453.153,62 3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 7.107.255,42 7.107.255,42 3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 236.505,36 236.505,36 3219 Spese legali 76.024,99 76.024,99 3220 Smaltimento rifiuti 1.997.324,98 1.997.324,98 3221 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.606.736,02 1.606.736,02 3299 Altre spese per servizi non sanitari 5.666.530,20 5.666.530,20

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 4.846.875,54 4.846.875,54 4101 Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma 121.726,28 121.726,28 4111 Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali 34.723,88 34.723,88 4198 Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche 11.887,28 11.887,28 4201 Contributi e trasferimenti ad altre imprese 153.000,00 153.000,00 4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 4.146.189,10 4.146.189,10 4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 379.349,00 379.349,00

ALTRE SPESE CORRENTI 101.994.812,01 101.994.812,01 5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 2.808.892,93 2.808.892,93 5201 Noleggi 2.696.883,88 2.696.883,88 5202 Locazioni 3.066.841,22 3.066.841,22 5206 Altre forme di godimento di beni di terzi 2.234.601,56 2.234.601,56 5304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 57.611,09 57.611,09 Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge PAGAMENTI SIOPE Pagina 4 024073805000000 - AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 5305 Interessi su mutui 66.377,22 66.377,22 5306 Interessi passivi v/fornitori 918,48 918,48 5308 Altri oneri finanziari 1.003.612,55 1.003.612,55 5401 IRAP 35.866.350,79 35.866.350,79 5404 IVA 40.651.682,69 40.651.682,69 5499 Altri tributi 454.516,91 454.516,91 5501 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 400,00 400,00 5502 Acquisti di beni e servizi con i fondi economali 240.705,16 240.705,16 5503 Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio 1.097.238,27 1.097.238,27 sindacale 5504 Commissioni e Comitati 299.583,41 299.583,41 5506 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 6.753.798,49 6.753.798,49 5507 Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri 67.869,39 67.869,39 compensi 5508 Premi di operosita' medici SUMAI 63.388,69 63.388,69 5510 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 91.928,51 91.928,51 5598 Altri oneri della gestione corrente 4.099.107,82 4.099.107,82 5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 372.502,95 372.502,95

INVESTIMENTI FISSI 24.255.509,57 24.255.509,57 6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 8.028.825,80 8.028.825,80 6105 Mobili e arredi 655.362,45 655.362,45 6106 Automezzi 413.008,25 413.008,25 6199 Altri beni materiali 11.683.794,74 11.683.794,74 6200 Immobilizzazioni immateriali 3.474.518,33 3.474.518,33

OPERAZIONI FINANZIARIE 4.971.834,91 4.971.834,91 7300 Depositi per spese contrattuali 7.561,58 7.561,58 7400 Depositi cauzionali 168.796,21 168.796,21 7420 Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.) 7.000,00 7.000,00 7450 Mandati provvisori per le spese di personale 15,51 15,51 7500 Altre operazioni finanziarie 300,00 300,00 7910 Ritenute erariali 1.084,22 1.084,22 7911 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4.787.077,39 4.787.077,39

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 80.189.307,46 80.189.307,46 8100 Rimborso anticipazioni di cassa 72.716.587,46 72.716.587,46 8201 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 7.472.720,00 7.472.720,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE 0,00 0,00 ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere) 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 0,00 0,00 cassiere)

TOTALE PAGAMENTI 1.285.292.375,42 1.285.292.375,42

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1

Ente Codice 024073805000000 Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo MENSILE Dicembre 2016 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 30-mar-2017 Data stampa 03-apr-2017 Importi in EURO

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 024073805000000 - AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 49.735.916,32 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 1.280.376.648,85 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 1.285.292.375,42 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 44.820.189,75 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA 0,00 VINCOLATA

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE 93.917,00 IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 0,00 REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE 284,13 IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 0,00 REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. 1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. 0,00 A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE 142.752,87 NELLA CONTAB. SPEC. (5) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 6.804,02 NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) 324,32 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A 0,00 TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 44.684.565,22

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Anlage 6.4.a.2 Baufortschritt Krankenhausbereich

Baufortschritt der bedeutendsten Eingriffe im Krankenhausbereich

Durchführungsstand am Fortschritt Investition

Betrag Datum Finanzierungsjahr Fertigstellungs- Finanzierung Fertigstellung investierter Betrag im Jahr 2016 noch Beschreibung des Eingriffes kosten der Arbeiten 31/12/2015 31/12/2016 (nur bei am 31/12/2016 (Betrag) durchzuführen - gesamter Eingriff Abschluss) Ausserordentliche Instandhaltungsarbeiten an die Aufzüge des Krankenhauses Bozen 512.638,78 512.638,78 418.776,66 457.276,66 38.500,00 55.362,12 2008/2009/2011 512.638,78 Vorabmaßnahmen für die Errichtung der neuen Klinik - BZ 1.950.000,00 1.950.000,00 1.093.863,40 1.225.270,69 131.407,29 724.729,31 2010/2011/2012/2013/14 1.950.000,00 Anpassung des Gebäudes "W" an die Brandschutzmaßnahmen - BZ 3.300.000,00 3.300.000,00 95.996,36 95.996,36 - 3.204.003,64 2007/2008/2009/2010/2011/2013 3.300.000,00 Umbau der Wäscherei für die Mikrobiologie - BZ 5.154.000,00 5.154.000,00 - - - 5.154.000,00 2011/2012/2013/2014/2015/2016 5.154.000,00 Hotellerie - Osttrakt - BZ 1.856.889,45 1.856.889,45 1.497.337,66 1.539.682,41 42.344,75 317.207,04 2004/2005/2006/2007/2010/2011 1.856.889,45 Erneuerung der Aufzüge im bestehenden Krankenhaus - BZ 2.040.000,00 2.040.000,00 1.573.218,34 1.573.218,34 - 466.781,66 2012/2013 2.040.000,00 2013-2014-2015 - 2016 - 17 - 18 - WI FI System Krankenhaus - automatischer Warentransportdienst - BZ 1.849.875,59 1.499.875,59 1.021.829,34 1.226.798,24 204.968,90 623.077,35 1.849.875,59 19 Evolutionstechnische Instandhaltungsarbeiten an der Telefonzentrale KH BZ 495.076,00 31/03/2015 495.076,00 - 495.076,00 495.076,00 - 2015 495.076,00 Realisierung neuer Dienst Radio Jod Therapie 481.920,54 20/07/2016 481.920,54 51.448,24 481.920,54 430.472,30 - 2014/2015 481.920,54 Anpassungsarbeiten der Elektrokabine C3 an die geltenden Bestimmungen im "W" Gebäude 730.856,37 530.856,37 - - - 730.856,37 2016 - 2017 - 2017 730.856,37 Austausch und Sanierung der Aufzüge des "W" Gebäudes im Neubruchweg 3 Bozen 550.000,00 50.000,00 - - - 550.000,00 2016 - 2017 - 2017 550.000,00 Arbeiten zur Entfernung der architektonischen Barrieren in verschiedenen Abteilungen und 580.000,00 494.000,00 19.311,40 41.855,41 22.544,01 538.144,59 2014 2015 2016 2017 2018 580.000,00 Diensten Ausserordent. Instandhaltung Warentransportanlage mit Ankauf von Carobots 561.663,51 461.663,51 34.992,28 34.992,28 - 526.671,23 2009 2014 2016 2017 561.663,51 Projektierung und Einbau der Klimaanlagensysteme in verschiedenen Aussenstellen 1.505.064,89 55.064,89 - 5.818,00 5.818,00 1.499.246,89 2016 2017 2018 2019 1.505.064,89 Umbau Roncangebäude Tierheim Sill 2.550.000,00 100.000,00 - - - 2.550.000,00 2016 2017 2018 2019 2.550.000,00 Krankenhaus Schlanders - Neubau Sitz Rettungsdienst Weisses Kreuz 2.769.477,44 01/05/2016 2.769.477,44 2.761.030,72 2.769.477,44 8.446,72 - 2007 2008 2010 2011 2012 2.771.000,00 Krankenhaus Meran - Anpassung der Klima- und hydrosanitären Anlagen 898.286,20 21/06/2016 898.286,20 878.738,19 898.286,20 19.548,01 - 2008 2009 2010 2012 898.286,20 Krankenhaus Meran - Anpassung Elektroanlagen - 1. Baulos - Austausch Notstromaggregat 900.000,00 525.159,34 174.209,87 525.159,34 350.949,47 374.840,66 2013 2014 900.000,00 Krankenhaus Meran - Anpassung Elektroanlagen - 2. Baulos - BHKW - Austausch der 550.000,00 - - - - 550.000,00 2016 2017 550.000,00 Gasturbine Krankenhaus Meran - Anpassungsarbeiten Gebäude König Laurin 1.510.523,75 604.507,74 45.868,45 604.507,74 558.639,29 906.016,01 2014 1.510.523,75 Krankenhaus Meran - Umbau der Radiologie 1.600.000,00 - - - - 1.600.000,00 2011 2012 2018 1.600.000,00 Krankenhaus Meran - Erweiterung Parkplatz 744.000,00 - - - - 744.000,00 2010 744.000,00 Assicurazione dell'alimentazione elettrica all'ospedale di Bressanone 1.947.639,00 1.947.639,00 573.897,19 573.897,19 - - 2011+2012+2014 1.947.639,00 Ristrutturazione blocco degenze ospedale di Bressanone - lotti I, II e III 42.419.497,00 27/01/2016 42.419.497,00 41.600.699,57 41.696.979,38 96.279,81 - 1999 - 2013 42.419.497,00 Ristrutturazione blocco degenze ospedale di Bresssanone - poliambulatori 2.056.526,00 2.056.526,00 518.003,12 518.003,12 - - 2010 + 2011 2.056.526,00 2010+2011+2012+2013+2014+20 Pronto soccorso ed ambulatori traumatologici 1.422.568,44 1.422.568,44 654.418,38 1.214.304,47 559.886,09 - 1.422.568,44 15 Sostituzione di 2 gruppi frigoriferi all'ospedale di Bressanone 603.095,00 603.095,00 - 11.714,73 11.714,73 - 2012 603.095,00 Umstrukturierung Krankenhaus Bruneck (Limacher 1 und 2) 139.952.541,00 93.706.947,00 86.881.551,30 87.798.838,88 917.287,58 46.245.594,00 1995-2015 139.952.541,00 Umstrukturierung Krankenhaus Innichen 3.726.430,00 865.000,00 71.345,00 97.092,00 25.747,00 2.861.430,00 2013 - 2016 3.726.430,00

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge Analge 6.6.d - Bescheinigung über die Zahlungszeiten

Im Sinne des Artikels 41 der Notverordnung Nr. 66/2014, umgewandelt mit Änderungen in Gesetz Nr. 89/2014, wird bescheinigt, dass es im Geschäftsjahr 2016 keine Verspätungen bei den Zahlungen betreffend kommerzielle Transaktionen gegeben hat und dass somit der Betrag der Zahlungen für kommerzielle Transaktionen, welche nach Ablauf der von der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 231 vom 9. Oktober 2002 vorgesehenen Fälligkeiten durchgeführt wurden, sich auf Null Euro beläuft (ausgenommen Zahlungen für beanstandete Rechnungen)

Mitteilung im Sinne der Notverordung Nr. 35 vom 8. April 2013, umgewandelt mit Änderungen in Gesetz Nr. 64 vom 6. Juni 2013 "Mitteilung über nicht bestehende Verbindlichkeiten" (durchgeführt am 05.04.2017) Mit Bezugnahme auf den Artikel 7, Absatz 4 und/oder 4-bis des Gesetzesdekretes Nr. 35/2013, umgewandelt in das Gesetz 64/2013, wird erklärt, dass für die öffentliche Verwaltung/ Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen - Abteilung Wirtschaft und Finanzen, zum Zeitpunkt der gegenständlichen Mitteilung, keine festgestellten, bestimmten und bis zum 31. Dezember des Jahres 2016 fälligen und nicht beglichenen Verbindlichkeiten für Dienstleistungen, Lieferungen und Vergaben, sowie keine Verpflichtungen in Bezug auf professionelle Dienstleistungen bestehen.

Indikator für die Einhaltung der Zahlungszeiten - Jahr 2016 (Art. 33 der Tage gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 33 vom 14. März 2013) -2,34

GESAMTANZAHL TAGE (DATUM ZAHLUNGSAUFTRAG -FÄLLIGKEITSDATUM): - 322.349,62

GESAMTBETRAG RECHNUNGENI: 405.625.895,02

ANZAHL TAGHE * GESAMTBETRAG: - 950.528.166,53

GESAMTBETRAG DER LIEFERVERBINDLICHKEITEN 56.476.557,91

ANZAHL DER GLÄUBIGER 5.127,00 Indikator für die durchschnittlichen Zahlungszeiten - Jahr 2016 Tage (Saldo Lieferantenverbindlichkeiten Ende des Jahres/Ankäufe des Jahres x 360) 59,00

Der Direktor der Abteilung Wirtschaft und Finanzen Ernst Paul Huber

Der Generaldirektor Dr. Thomas Schael

Abt. für Wirtschaft und Finanzen

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Überwachung der Ausgaben im Bereich der pharmazeutischen Versorgung und der Medizinprodukte

Jahr 2016

Dr. Luca Armanaschi Dr.in Katia Sangermano Dr.in Barbara Battistini Dr.in Alicia Tavella

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M:\BZ_Rag_Bilanci\BILANCIO CONSUNTIVO\Cons. 2016\Rel. Gest.+ All\Anlage Überwachung der Ausgaben im Bereich der pharmazeutischen Versorgung und der Medizinprodukte 2016.docx Sparkassenstraße 4 | 39100 Bozen Via Cassa di Risparmio 4 | 39100 Bolzano Tel. 0471 435 392 | Fax 0471 223 653 tel. 0471 435 392 | fax 0471 223 653 http://www.sabes.it | [email protected] http://www.asdaa.it | [email protected] Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211 Cod. fisc./P. IVA 00773750211 Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge - 2 -

Verzeichnis

VORWORT – NATUR DER VERBRAUCHSDATEN UND VERGLEICH MIT DEN BUCHHALTERISCHEN DATEN ...... 3

A. PHARMAZEUTISCHE VERSORGUNG ...... 4 A.1. EINLEITUNG ...... 4 A.2. ARZNEIMITTELAUSGABEN FÜR DIREKTE ANKÄUFE ...... 10 A.2.1. ARZNEIMITTELAUSGABEN FÜR DIREKTE EINKÄUFE OHNE IM AUFTRAG VERTEILTE ARZNEIMITTEL ...... 11 A.2.1.1. Analyse der ersten drei ATC-Klassen mit der höchsten Spesenbelastung ...... 13 A.2.1.2. Ausgaben für Arzneimittel im Krankenhausbereich...... 24 A.2.1.3. Ausgaben für Arzneimittel, die über die Medikamentenabgabestellen (Distribuzione diretta da struttura pubblica, DD) verteilt wurden ...... 27 A.2.2. AUSGABEN FÜR ARZNEIMITTEL, DIE IM AUTRAG VERTEILT WURDEN ...... 30 A.2.3. VERTIEFTE ANALYSEN ...... 32 A.2.3.1. Biosimilars ...... 32 A.2.3.2. Multiple Sklerose ...... 34 A.2.3.3. Chronische Hepatitis C ...... 35 A.3. VERTRAGSGEBUNDENE ARZNEIMITTELAUSGABEN ...... 37 A.4. PHARMAZEUTISCHE ZUSATZBETREUUNG ...... 39 A.4.1. GALENIKA ...... 39 A.4.2. KLASSE C ARZNEIMITTEL, DIE ZU LASTEN DES LANDESGESUNDHEITSDIENSTES SIND ...... 40

B. MEDIZINPRODUKTE ...... 42 B.1. EINFÜHRUNG ...... 42 B.1.1. QUALITÄT DES DATENMATERIALS ...... 42 B.1.2. DIE NATIONALE KLASSIFIKATION DER MEDIZINPRODUKTE (CND) ...... 43 B.1.3. DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KONTEN UND CND ...... 43 B.2. VERBRAUCHSANALYSE ...... 45 B.2.1. VERBRAUCH NACH BILANZKONTEN IM KRANKENHAUS UND AM TERRI-TORIUM ...... 45 B.2.2. VERBRAUCH VON MEDIZINPRODUKTEN AUF BEZIRKSEBENE ...... 45 B.2.3. NATIONALER BEZUG ...... 48 B.3. ANALYSE DES VERBRAUCHS VON MEDIZINPRODUKTEN NACH CND ...... 49 B.3.1. ANALYSE DES VERBRAUCHS VON MEDIZINPRODUKTEN AUF DER ERSTEN CND-EBENE ...... 49 B.3.1.1. Detailanalyse CND P - Implantierbare Prothesen und Produkte für Osteosynthese ...... 53 B.3.1.2. Analyse CND W – Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik lt. Ges. 332/2000 ...... 57 B.3.1.3. Analyse CND C – Produkte für das Herz-Kreislauf-system ...... 57

C. VERZEICHNIS DER TABELLEN UND FIGUREN ...... 59 C.1. VERZEICHNIS DER TABELLEN ...... 59 C.2. VERZEICHNIS DER DIAGRAMME ...... 60

M:\BZ_Rag_Bilanci\BILANCIO CONSUNTIVO\Cons. 2016\Rel. Gest.+ All\Anlage Überwachung der Ausgaben im Bereich der pharmazeutischen Versorgung und der Medizinprodukte 2016.docx Sparkassenstraße 4 | 39100 Bozen Via Cassa di Risparmio 4 | 39100 Bolzano Tel. 0471 435 392 | Fax 0471 223 653 tel. 0471 435 392 | fax 0471 223 653 http://www.sabes.it | [email protected] http://www.asdaa.it | [email protected] Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211 Cod. fisc./P. IVA 00773750211 Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge - 3 -

VORWORT – NATUR DER VERBRAUCHSDATEN UND VER- GLEICH MIT DEN BUCHHALTERISCHEN DATEN

Die Verbrauchsdaten für Medikamente und Medizinprodukte, welche direkt vom Südtiroler Sanitätsbetrieb angekauft werden und die Basis für diesen Report darstellen, wurden zum einen aus der Software für die Lagerverwaltung der Firma GPI und dem entsprechenden Data-Warehouse Qlickview und zum anderem aus den Datenflüssen NSIS und dem entsprechenden Data-Warehouse SIVAS entnommen.

Die Verbrauchsdaten bestehen aus der Summe der gewichteten Durchschnittkosten aller Produkte, die auf eine Kostenstelle des Betriebes abgebucht wurden. Die gewichteten Durchschnittskosten sind ein be- rechnteter Wert, der sich aus den unterschiedlichen bezahlten Preisen für denselben Artikel in einem be- stimmten Zeitraum ergibt.

Die buchhalterischen Daten hingegen ergeben sich aus den effektiv registrierten Beträgen (nicht bezahlt) der Rechnungen und beinhalten, im Gegensatzt zu den Verbrauchsdaten, auch die Gutschriften der un- terschiedlichen Firmen, die nicht direkt einem Artikel zugeordnet werden konnen und somit auch nicht die gewichteten Durchschnittskosten beeinflussen.

Aufgrund der unterschiedliche Herkunft der Daten ergeben sich Unterschiede, wie man aus der unten an- geführten Tabelle sehen kann, zwischen den buchhalterischen Daten und den Verbrauchsdaten derselben ökomischen Konten. Die Unterschiede sind vor allem bei den Arzneimittel beträchtlich, die alle dem Konto 300 100 zugeordnet sind, während sie bei den Medizinprodukten geringer sind.

Tabelle 1 Daten Buchhaltung 2016 Verbrauchsdaten 2016

Konto 300 100: Medikamente 86.199.594€ 91.949.344€

Konto 300 450: Medizinprodukte 62.169.000€ 62.068.824€

Sowohl bei den Medizinprodukten als auch bei den Arzneimitteln gibt es natürliche Schwankungen zwi- schem den gewichteten Durchschnittskosten und den effektiv bezahlten Preisen. Für den großen Unter- schied von 7,5 Millionen Euro zwischen den Daten der Buchhaltung und den Verbrauchsdaten gibt es je- doch einen anderen Grund.

Der Grund dafür liegt in den sogenannten „AIFA Rückzahlungen“: es handelt sich hierbei um Rückzahlun- gen von seiten der Pharmafirmen an die Sanitätsbetriebe, die von der italienischen Arzneimittelagentur (AIFA) im Rahmen der Rückvergütbarkeit der Medikamente festgelegt wird. Sie sind von Arzneimittel zu Arzneimittel unterschiedlich, werden als „success fee“ „payment by result“, „cost sharing“ oder „risk sha- ring“ bezeichnet und sind immer mit der klinischen Überwachung von seiten des verschreibenden Arztes verbunden. Dazu werden die Daten auf eine dafür vorgesehene Plattform der AIFA eingegeben. Die Rück- zahlungen an die Sanitätsbetriebe erfolgen mit einer gewissen Verspätung und deshalb können sie sich auch auf im Vorjahr angekaufte Arzneimittel beziehen. Es ist nicht möglich diese Rückzahlungen mit den einzelnen Rechnungen zu verknüpfen und deshalb werden von diesen Rückzahlungen weder die gewich- teten Durchschnittskosten der betroffenen Arzneimittel noch die Verbrauchsdaten beinflußt, sondern nur die buchhalterischen Daten.

M:\BZ_Rag_Bilanci\BILANCIO CONSUNTIVO\Cons. 2016\Rel. Gest.+ All\Anlage Überwachung der Ausgaben im Bereich der pharmazeutischen Versorgung und der Medizinprodukte 2016.docx Sparkassenstraße 4 | 39100 Bozen Via Cassa di Risparmio 4 | 39100 Bolzano Tel. 0471 435 392 | Fax 0471 223 653 tel. 0471 435 392 | fax 0471 223 653 http://www.sabes.it | [email protected] http://www.asdaa.it | [email protected] Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211 Cod. fisc./P. IVA 00773750211 Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge - 4 -

A. PHARMAZEUTISCHE VERSORGUNG

A.1. EINLEITUNG

Die Ausgabenhöchstgrenzen für Arzneimittel im Territorium und auf Krankenhausebene gehören zu den Instrumenten des Ausgabenmanagements in der pharmazeutischen Versorgung.

Auf gesamtstaatlicher Ebene beträgt 2016 die Ausgabenhöchstgrenze für Arzneimittel im Territorium 11,35% des italienischen Gesundheitsfons (fondo sanitario nazionale, FSN). Dazu gehören die Ausgaben, inklusive Selbstbeteiligungsquote pro Rezept oder pro Packung, jener Arzneimittel, die über vertragsge- bundenen Apotheken verteilt werden, sowie die Ausgaben für Klasse A Arzneimittel, die sowohl im Auf- trag des Sanitätsbetriebes (distribuzione per conto, DPC) als auch über die Medikamentenabgabestellen verteilt werden (distribuzione diretta da struttura pubblica, DD).

Die Ausgabenhöchstgrenze für die Arzneimittel auf Krankenhausebene beträgt 2016 3,5% des italieni- schen Gesundheitsfonds. Dazu gehören die Ausgaben für Arzneimittel, die direkt im Krankenhaus verab- reicht werden und die Ausgaben für Klasse H Arzneimittel, die über die Medikamentenabgabestellen ver- teilt werden.

Figur 1: Graphische Darstellung der Arzneimittelausgaben

Pharmazeutische Betreuung

Krankenhaus- Territorium ebene

Direkte Direkte vertragsgebundene Interner Verteilung Verteilung Apotheken Verbrauch Klasse A Klasse H

DPC DD DD

In der autonomen Provinz Bozen belaufen sich Ende Oktober 2016 die territorialen Arzneimittelausgaben auf 8,87% und liegen somit beträchtlich unter der Ausgabenhöchstgrenze von 11,35%. Im Gegensatz dazu liegen die Arzneimittelausgaben auf Krankenhausebene der autonomen Provinz Bozen Ende Oktober 2016 über der Ausgabenhöchstgrenze von 3,5% und zwar bei 4,7% (Jahr 2015: 4,85%) des nationalen Gesundheitsfonds. Trotzdem gehört Südtirol zusammen mit dem Veneto, Aostatal und Trentino zu den einzigen Regionen/autonomen Provinzen welche die Gesamtausgabenhöchstgrenze für Arzneimittel von 14,85% nicht überschreiten. Die Gesamtausgabenhöchstgrenze ergibt sich aus der Höchstgrenze für Arz- neimittel im Territorium (11,35%) und auf Krankenhausebene (3,5%).

In den ersten neun Monaten 2015 war die Situation ähnlich: die territorialen Arzneimittelausgaben betru- gen 9,02% des nationalen Gesundheitsfonds desselben Zeitraumes, die Arzneimittelausgaben auf Kran- kenhausebene betrugen hingegen 4,85% (insgesamt 13,87%).

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Tabelle 2: Territoriale Arzneimittelausgaben pro Region im Zeitraum Jänner-Oktober 2016 und Einhaltung der Ausgabenhöchstgrenze von 11,35% (mit ab- nehmender Inzidenz auf den nationalen Gesundheitsfond)

Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale, gennaio-ottobre 2016 – AIFA M:\BZ_Rag_Bilanci\BILANCIO CONSUNTIVO\Cons. 2016\Rel. Gest.+ All\Anlage Überwachung der Ausgaben im Bereich der pharmazeutischen Versorgung und der Medizinprodukte 2016.docx Sparkassenstraße 4 | 39100 Bozen Via Cassa di Risparmio 4 | 39100 Bolzano Tel. 0471 435 392 | Fax 0471 223 653 tel. 0471 435 392 | fax 0471 223 653 http://www.sabes.it | [email protected] http://www.asdaa.it | [email protected] Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211 Cod. fisc./P. IVA 00773750211 Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge - 6 -

Tabelle 3: Arzneimittelausgaben auf Krankenhausebene pro Region im Zeitraum Jänner-Oktober 2016 und Einhaltung der Ausgabenhöchstgrenze von 3,5% (die Ausgaben wurden mitels Datenflusses zur Arzneimittel-Rückverfolgbarkeit ermittelt)

Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale, gennaio-ottobre 2016 – AIFA

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Tabelle 4: Arzneimittelausgaben im Territorium und auf Krankenhausebene pro Region im Zeitraum Jänner-Oktober 2016 und Einhaltung der Ausgaben- höchstgrenze von 14,85%

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Dieser Bericht liefert Daten bezüglich des Verbrauchs und der Ausgaben für Arzneimitteln, welche in Süd- tirol zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes abgegeben wurden. Bei der Erstellung des Berichts wurden die neuen Ausgabenhöchstgrenzen der pharmazeutischen Versorgung verwendet; diese wurden mit dem Haushaltsgesetz 2017 eingeführt und sind seit 1 Jänner 2017 gültig. Die Ausgabenhöchstgrenze für Arz- neimittel auf Krankenhausebene wird von 3,5% auf 7% erhöht und erhält den Namen “Ausgabenhöchst- grenze für direkte Ankäufe“, jene für Arzneimittel im Territorium wird von 11,5% auf 7,85% gesenkt und erhält den Namen „Ausgabenhöchstgrenze für die vertragsgebundene Verteilung“

Figura 2: Graphische Darstellung der Arzneimittelausgaben – die neuen Höchstgrenzen

Pharmazeutische Betreuung

direkt vertrags- angekaufte gebundene Arzneimittel Arzneimittel

krankenhaus- direkte intern Verteilung

im Auftrag des Medikamenten- Sanitätsbe- abgabestelle triebes (DPC) (DD)

Für die nachfolgenden Analysen der Ausgaben und des Verbrauchs wurden im Februar und März 2017 Daten aus folgenden Datenbanken exportiert:  Qlikview (von Eusis – GPI): für den krankenhausinternen Verbrauch und der Abgabestellen,  Sivas (Epidemiologische Beobachtungsstelle): für den Verbrauch im Rahmen der DPC,  Sistema Tessera Sanitaria: für Verbrauch von vertragsgebundenen Arzneimitteln.

Für die Berechnung der Gesamt-DDD und der DDD/1000 Einwohner Tag wurden die DDD verwendet, welche die WHO (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) auf der eigenen Internetsei- te veröffentlicht (www.whocc.no/atc_ddd_index/).

Nicht nur die Verschreibungsgewohnheiten der Ärzte und unterschiedliche epidemiologische Profile son- dern auch demografische Charakteristika beeinflussen die Arzneimittelausgaben und den Verbrauch. Aus diesem Grund wird in der nachfolgenden Tabelle die Bevölkerung in Südtirol im Jahr 2015 (aktualisiert im Dezember 2016) angeführt. Sie betrug 519.707 Einwohner.

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Tabelle 5: Durchschnittliche Einwohnerzahl Südtirols pro Altersgruppe, Jahr 12015 Altersgruppe Einwohner 0-4 27.068 5-14 56.224 15-24 58.509 25-34 61.183 35-44 74.021 45-54 84.193 55-64 59.496 65-74 50.110 75+ 48.903 Gesamt 519.707 ISTAT - Health for all

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A.2. ARZNEIMITTELAUSGABEN FÜR DIREKTE ANKÄUFE

Die Arzneimittelausgaben für direkte Ankäufe steigen von 85.906.784 € im Jahr 2015 auf 91.949.344 € im Jahr 2016 (+ 7,0%).

Figur 3: Aufteilung der Arzneimittelausgaben für direkte Ankäufe auf Betriebsebene

Meran 18.825.080 €

Brixen 7.994.194 € Bozen 56.446.158 € Bruneck 8.683.912 €

Qlikview und Sivas

Figur 4:% der Betten 2016, der Einwohnerzahl 2015 und der Ausgaben für direkte Einkäufe 2016 pro Ge- sundheitsbezirk

61%

44% 45%

25% 26% 20% 16% 14% 15% 15%

9% 9%

Bozen Meran Brixen Bruneck

% Betten 2016 % Einwohner 2015 % Ausgaben für direkte Einkäufe 2016

Qlikview und Sivas

Aufgrund der Tatsache, dass die Daten zu den Arzneimittelausgaben aus verschiedenen Quellen stam- men, werden im Folgenden die Arzneimittelausgaben wie folgt analysiert: direkte Einkäufe ohne die Arz- neimittelausgaben, der im Auftrag verteilten Arzneimittel (DPC) und die Arzneimittelausgaben, der im Auftrag verteilten Arzneimittel, getrennt analysiert.

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A.2.1. ARZNEIMITTELAUSGABEN FÜR DIREKTE EINKÄUFE OHNE IM AUFTRAG VERTEILTE ARZNEIMITTEL

Der Export der jährlichen Daten (2016 vs. 2015) durchgeführt im Jahr 2017 von der Datenbank Qlikview registriert eine Erhöhung der Ausgaben von 7,6% von 77.909.905€ im Jahre 2015 auf 83.812.722€ im Jahre 2016. Eine Analyse der Ausgaben nach Gesundheitsbezirke ergibt eine Zunahme der Ausgaben von 8,1% für den Gesundheitsbezirk Bozen von 13,4% für den Gesundheitsbezirk Meran und von 2,7% für den Gesundheitsbezirk Bruneck, während die Ausgaben im Gesundheitsbezirk Brixen um 2,9% sinken.

Figur 5: Arzneimittelausgaben für betriebliche Direktkäufe ohne die Verteilung im Auftrag des Sanitätsbe- triebs, gereiht nach ATC-Codes Level 1

ATC I Immunologika (Tierarzneimittel) ATC P Antiparasitäre Substanzen, Insektizide, Repellenzien ATC D Dermatika ATC G Urogenitalsystem und Sexualhormone ATC H Hormone, systemisch (ohne Sexualhormone) ATC M Muskel- und Skelettsystem ATC R Respirationstrakt ATC S Sinnesorgane ATC C Cardiovasculäres System ATC A Alimentäres System und Stoffwechsel ATC V Verschiedene ATC N Nervensystem ATC B Blut und blutbildende Organe ATC J Antiinfektiva für systemische Gabe ATC L Antineoplastische und immunmodulierende…

Insgesamt Insgesamt

Eine Analyse des Verbrauchs und der Ausgabe der Arzneimittel ergibt, dass folgende drei ATC-Klassen den Sanitätsbetrieb am meisten belasten: Klasse L – antineoplastische und immunmodellierende Sub- stanzen, Klasse J – Antiinfektiva für systemische Gabe, und die Klasse B - Blut und blutbildende Organe.

Aus den Daten der folgenden Tabelle ersieht man, dass die Ausgaben von Klasse L antineoplastische und immunomodulierende Substanzen, jenen Posten mit der höchsten Belastung für den Sanitätsbetrieb dar- stellen. Im Gesundheitsbezirk Bozen kann man eine Steigerung der Ausgaben von 4,1% im Gesundheits- bezirk Meran von 16,5% und eine Verringerung der Ausgaben für den Gesundheitsbezirk von Bruneck von 5,1% und vom Gesundheitsbezirk Brixen von 5,4% feststellen. An zweiter Stelle in der Spesenbelas- tung befindet sich die Klasse J – Antiinfektiva für systemische Gabe, in der eine Zunahme von 13,8% für den Gesundheitsbezirk Bozen (inklusive der Ausgaben für Klasse J05 Antivirenpräparate für systemische Gabe), von 15,4% für den Gesundheitsbezirk Meran, von 4,7% für Gesundheitsbezirk Bruneck und einer Abnahme von 3,1% für den Gesundheitsbezirk Brixen festzustellen ist. Der dritte Posten in der Spesenbe- lastung ist die Klasse B - Blut und blutbildende Organe, für die eine Ausgabenzunahme von 5,1% für Ge- sundheitsbezirk Bozen, von 0,9% für den Gesundheitsbezirk Meran, von 14,3% für den Gesundheitsbe- zirk Bruneck und eine Abnahme von 4,5% für den Gesundheitsbezirk Brixen zu verzeichnen ist.

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Tabelle 6: Arzneimittelausgaben für betriebseigene Direktkäufe ohne die Verteilung im Auftrag des Sanitätsbetriebs, ATC-Codes Level 1 AT Totale Azienda B o lzano M erano B ressano ne B runico C lv 1 2015 2016 Δ % 2015 2016 Δ % 2015 2016 Δ % 2015 2016 Δ % 2015 2016 Δ % L € 34.388.518 € 36.098.534 5,0% € 19.408.845 € 20.195.594 4,1% € 7.841.285 € 9.138.148 16,5% € 3.817.881 € 3.612.017 -5,4% € 3.320.506 € 3.152.776 -5,1% J € 19.242.660 € 21.656.849 12,5% € 15.760.831 € 17.939.246 13,8% € 1.340.989 € 1.547.287 15,4% € 910.918 € 882.966 -3,1% € 1.229.922 € 1.287.350 4,7% B € 7.113.011 € 7.418.718 4,3% € 4.435.831 € 4.663.279 5,1% € 1.268.355 € 1.280.293 0,9% € 717.265 € 684.944 -4,5% € 691.560 € 790.202 14,3% N € 4.231.024 € 4.634.862 9,5% € 2.074.577 € 2.207.593 6,4% € 979.514 € 1.139.348 16,3% € 570.788 € 647.890 13,5% € 606.146 € 640.031 5,6% V € 4.020.207 € 4.157.381 3,4% € 2.710.028 € 2.818.179 4,0% € 689.464 € 680.821 -1,3% € 342.221 € 340.541 -0,5% € 278.494 € 317.838 14,1% A € 2.298.131 € 2.647.756 15,2% € 694.969 € 782.075 12,5% € 1.210.718 € 1.451.081 19,9% € 223.442 € 213.714 -4,4% € 169.002 € 200.886 18,9% C € 2.140.179 € 2.228.704 4,1% € 1.158.907 € 1.306.017 12,7% € 448.141 € 406.725 -9,2% € 308.440 € 293.911 -4,7% € 224.691 € 222.051 -1,2% S € 1.404.765 € 1.540.122 9,6% € 689.833 € 714.344 3,6% € 304.873 € 334.064 9,6% € 9.671 € 7.993 -17,4% € 400.388 € 483.721 20,8% R € 836.594 € 1.036.820 23,9% € 279.147 € 366.870 31,4% € 353.209 € 455.554 29,0% € 139.283 € 130.715 -6,2% € 64.955 € 83.681 28,8% M € 780.015 € 872.173 11,8% € 353.609 € 423.922 19,9% € 158.486 € 181.189 14,3% € 115.967 € 123.365 6,4% € 151.953 € 143.697 -5,4% H € 762.479 € 782.123 2,6% € 430.246 € 464.946 8,1% € 160.206 € 150.123 -6,3% € 116.792 € 113.231 -3,0% € 55.236 € 53.822 -2,6% G € 382.037 € 456.511 19,5% € 162.692 € 228.447 40,4% € 114.466 € 109.142 -4,7% € 38.908 € 47.187 21,3% € 65.971 € 71.735 8,7% D € 300.980 € 273.426 -9,2% € 169.093 € 139.667 -17,4% € 64.381 € 60.229 -6,4% € 36.304 € 36.010 -0,8% € 31.202 € 37.520 20,2% P € 8.362 € 8.157 -2,4% € 7.678 € 7.402 -3,6% € 311 € 329 5,7% € 296 € 300 1,1% € 77 € 126 64,7% I € 942 € 586 -37,8% € 942 € 586 -37,8% € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Tot € 77.909.905 € 83.812.722 7,6% € 48.337.228 € 52.258.168 8,1% € 14.934.398 € 16.934.332 13,4% € 7.348.176 € 7.134.784 -2,9% € 7.290.103 € 7.485.438 2,7% Qlikview

M:\BZ_Rag_Bilanci\BILANCIO CONSUNTIVO\Cons. 2016\Rel. Gest.+ All\Anlage Überwachung der Ausgaben im Bereich der pharmazeutischen Versorgung und der Medizinprodukte 2016.docx Sparkassenstraße 4 | 39100 Bozen Via Cassa di Risparmio 4 | 39100 Bolzano Tel. 0471 435 392 | Fax 0471 223 653 tel. 0471 435 392 | fax 0471 223 653 http://www.sabes.it | [email protected] http://www.asdaa.it | [email protected] Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211 Cod. fisc./P. IVA 00773750211 Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge - 13 -

A.2.1.1. Analyse der ersten drei ATC-Klassen mit der höchsten Spesenbelastung

In diesem Abschnitt werden die Verbräuche und die Ausgaben der in den Krankenhäusern verwendeten Arzneimittel, nach ATC-Kodes aufgeteilt, untersucht. Laut dem OSMED-Bericht 2015 und OSMED - Be- richt 2016 - Januar –September, sind die therapeutischen Kategorien auf nationaler Ebene für ATC-Level 1 mit der größten Spesenbelastung folgende drei : Klasse L - antineoplastische und immunmodellierende Substanzen – Klasse J - Antiinfektiva für systemische Gabe und Klasse B - Blut und blutbildende Organe. Für den Sanitätsbetrieb stimmt die Rangliste sowohl für 2015 als auch für 2016 mit der von OSMED überein.

BETRIEBLICHE ANALYSE KLASSE L – ANTINEOPLASTISTISCHE UND IMMUNOMODULIERENDE SUBSTANZEN

Tabelle 7: Arzneimittelausgaben ATC-Code L, Level 1 Gesamt ATC lv1 2015 2016 Δ in € Δ % L Krankenhaus € 14.011.653 € 13.751.895 -€ 259.758 -1,9% L Territorium € 20.376.865 € 22.346.639 € 1.969.775 9,7%

L Gesamt € 34.388.518 € 36.098.534 € 1.710.017 5,0% Qlikview

Für Klasse L - antineoplastische und immunomodulierende Substanzen, wird eine Zunahme der Ausgaben im Jahr 2016 von 5% festgestellt, von 34.388.518€ auf 36.098.534€ im Jahr 2016. Analysiert man die Ausgaben nach Gesundheitsbezirk so steigen dieselben um 4,1% für den Gesundheitsbezirk Bozen, um 16,5% für den Gesundheitsbezirk Meran, sie sinken hingegen um 5,4% für den Gesundheitsbezirk Brixen und um 5,1% für den Gesundheitsbezirk Bruneck. Die Klasse L, wie auch laut OSMED-Bericht 2016- Jän- ner-September ist jene therapeutische Kategorie mit der höchsten Spesenbelastung für die öffentliche Hand.

Man beschließt die Ausgaben von Klasse L nach Level 2 ATC zu analysieren.

Figur 6: Arzneimittelausgaben ATC-Code L, Level 2

L04 Immunsuppressive Substanzen

L03 Immunstimulanzien

L02 Endokrine Therapie

L01 Antineoplastische Mittel

€ - € 4.000.000 € 8.000.000 € 12.000.000 € 16.000.000 € 20.000.000 L01 Antineoplastische L04 Immunsuppressive L02 Endokrine Therapie L03 Immunstimulanzien Mittel Substanzen 2016 € 17.328.020 € 1.671.578 € 2.109.123 € 14.989.813 2015 € 16.896.013 € 1.695.239 € 2.172.627 € 13.624.639

Qlikview

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Tabelle 8: Arzneimittelausgaben unterteilt nach Gesundheitsbezirk, gereiht nach ATC-Code L Level 2: L01 – Antineoplastische Mittel, L02 – Endokrine Therapie, L03 – Immunstimulantien, L04 Immunsuppres- sive Substanzen

ATC Bozen Meran Brixen Bruneck lv2 2016Δ % vs 15 2016Δ % vs 15 2016Δ % vs 15 2016Δ % vs 15 L01 € 8.497.360 -0,9 € 5.873.625 20,2 € 1.536.743 -15,5 € 1.420.291 -12,0 L02 € 521.154 6,1 € 499.336 -15,3 € 522.723 15,2 € 128.365 -20,0 L03 € 1.206.220 -3,0 € 515.107 2,9 € 156.416 -16,1 € 231.380 -4,1 L04 € 9.970.860 9,6 € 2.250.079 20,8 € 1.396.135 2,7 € 1.372.740 5,2 Qlikview

BETRIEBLICHE ANALYSE KLASSE L01 – ANTINEOPLASTICHE MITTEL

Es wird eine Steigerung von 2,6% der betrieblichen Ausgaben registriert, von 16.896.013€ im Jahre 2015 auf 17.328.020€ im Jahre 2016. Wenn man die Werte der Ausgaben aufgeteilt nach Gesundheitsbezirke untersucht, so findet sich eine Steigerung der Ausgaben von 20,2% für den Gesundheitsbezirk Meran und eine Abnahme von 0,9% für den Gesundheitsbezirk Bozen, von 15,5% für den Gesundheitsbezirk Brixen und von 12,0% für den Gesundheitsbezirk Bruneck. Laut OSMED-Bericht 2016 – Januar-September wird der Posten mit der höchsten Spesenbelastung von der Klasse L01XC – monoklonale Antikörper und von L01XE – Proteinchinasen Inhibitoren dargestellt, demzufolge wird beschlossen die Sachlage tiefgehender zu analysieren.

BETRIEBLICHE ANAYLSE KLASSE L01XC – MONOKLONALE ANTIKÖRPER

Für die monoklonalen Antikörper, welche für die Behandlung neoplastischer Pathologien verwendet wer- den, kann eine Abnahme der Ausgaben von insgesamt 2,6% verzeichnet werden, d.h. dass die Ausgaben für den Sanitätsbetrieb von 7.059.025€ im Jahre 2015 auf 6.874.570€ im Jahre 2016 sinken.

Tabelle 9: Arzneimittelausgaben unterteilt nach Gesundheitsbezirk für die ersten acht Medikamente hin- sichtlich Ausgaben, ATC-Code L01XC - Monoklonale Antikörper. Jahre 2015 2016. Das Symbol ∆% bezieht sich auf die Jahre 2015/2016 Bozen Meran Brixen Bruneck ATC 2016 Δ % 2016 Δ % 2016 Δ % 2016 Δ % Trastuzumab € 681.057 10,6% € 610.582 29,4% € 152.579 -50,1% € 296.381 11,1% Rituximab € 951.489 -11,3% € 319.388 8,1% € 67.932 -20,1% € 319.388 8,1% Bevacizumab € 269.248 -24,0% € 799.486 -4,7% € 270.719 -25,5% € 162.340 0,6% Pertuzumab € 299.836 220,7% € 365.441 64,8% € 72.379 € 102.989 15,5% Nivolumab € 350.768 € 21.515 € 2.582 € 40.162 Cetuximab € 87.280 10,3% € 75.036 -39,6% € 152.606 -34,7% € 34.293 -24,5% Trastuzumab emtansine € 110.827 -38,8% € 56.084 -59,3% € 40.135 € 0 Ipilimumab € 59.064 -85,3% € 67.928 € 0 € 0 Qlikview

Im Detail bedeutet dies, dass für Trastuzumab, eingesetzt bei fortgeschrittenem Mammakarzinom, eine Zunahme der Ausgaben um 4,9% festgestellt werden kann. Für Rituximab und Bevacizumab sinken hin- gegen die Ausgaben um respektive 5,2% und 12,6%. Übereinstimmend mit dem OSMED-Bericht 2015 und dem OSMED-Bericht 2016 – Jänner-September ist eine Erhöhung der Ausgaben für Pertuzumab, ein- gesetzt bei metastasiertem Mammakarzinom, um 107,8% feststellbar. Es wird auch ein Neuzugang regis- triert, und zwar handelt es sich hierbei um Nivolumab, ein Wirkstoff zur Behandlung von Melanom und Lungenkarzinom NSLC, wofür im Jahr 2016 415.027€ ausgegeben worden sind. Nivolumab stellt die Wei- terentwicklung vom Ipilimumab dar, im Rahmen der Immuntherapie für die Behandlung des metastasie- rendem Melanoms. Man findet eine drastische Reduzierung der Verwendung vom Ipilimumab von - 68,4%. Ebenfalls wird eine Abnahme der Ausgaben von 35,1% für Trastuzumab Emtansine festgestellt, welches bei der Behandlung von inoperablem lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Mammakarzi- nom eingesetzt wird, und zwar aufgrund der geringen Patientenanzahl und der geringen Rückfallquote von Patienten in Behandlung; eine Abnahme von -27,6% für Cetuximab, eingesetzt in der Behandlung des metastasierten Kolorektalkarzinoms und des Kopf- und Nackenkarzinoms aufgrund einer neuen Be-

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schränkung der Indikationen ((Expression des Rezeptors für den epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor (EGFR) und ohne ras-Mutationen (Wildtyp ))

BETRIEBLICHE ANALYSE ATC-CODE L01XE – PROTEINKINASE-INHIBITOREN

Was die Proteinkinase-Inhibitoren betrifft, jener Kategorie mit der höchsten Auswirkung auf die Kosten (in Übereinstimmung mit dem OSMED Bericht 2015 und dem OSMED Bericht 2016 – Jänner – Septem- ber), wird eine Zunahme der Ausgaben um 16,7% registriert. Die Ausgaben auf Betriebsebene steigen von € 5.735.557 im Jahre 2015 auf € 6.692.294 im Jahre 2016. Eine Erklärung hierfür findet sich einer- seits in der Markteinführung von Ibrutinib, ein innovatives Arzneimittel zur Behandlung von bösartigen Bluterkrankungen, wofür eine Ausgabenzunahme von €423.290 vermerkt werden kann und andererseits in der verstärkten Verschreibung von Dabrafenib (Melanom).

Tabelle 10: Arzneimittelausgaben unterteilt nach Gesundheitsbezirk für die ersten acht Medikamente hin- sichtlich Ausgaben, ATC-Code L01XE - Proteinkinase-Inhibitoren. Jahre 2015 2016. Das Symbol ∆% bezieht sich auf die Jahre 2015/2016 Bozen Meran Brixen Bruneck ATC 2016 Δ % 2016 Δ % 2016 Δ % 2016 Δ % Imatinib € 1.031.486 -11,4% € 254.380 -21,7% € 0 -100,0% € 54.548 -42,2% Dasatinib € 482.502 -6,7% € 146.692 -2,6% € 0 € 27.022 133,3% Ibrutinib € 325.408 471,8% € 231.133 1320,6% € 0 € 18.018 -76,9% Dabrafenib € 256.425 61,7% € 264.989 39,3% € 0 € 0 Gefitinib € 337.311 2,9% € 52.630 -12,6% € 7.228 € 48.187 -39,4% Everolimus € 80.511 -27,4% € 264.058 4,4% € 58.662 -26,5% € 19.895 26,8% Qlikview

Im Compassionate Use von Trametinib, welches in Kombination mit Dabrafenib für die Therapie des ma- lignen Melanoms angezeigt ist, wird das erste vom Hersteller unentgeltlich gestellt, das zweite geht zu Lasten des Betriebes. Zum heutigen Zeitpunkt befindet sich Trametinib bereits im Handel, ist aber nicht im Arzneimittelverzeichnis gelistet. Immer innerhalb dieser therapeutischen Klasse verringern sich die Ausgaben für Imatinib um 16,2%. Dieser für Imatinib negative Trend wird gegen Ende 2017 noch ein- schneidender sein, da ab Jänner 2017 das Generikum von Imatinib für die Behandlung hämatologischer Krankheitsbilder erhältlich ist (Preis pro Tablette von €15,88 auf €2,51). Es verringern sich die Ausgaben für Dasatinib um 3,4%, wohingegen die für Ponatinib um 227% und für Bosutinib (+ 2492 Dosierungs- einheiten) steigen. Außerdem kann auch eine Reduzierung der Ausgaben für Gefitinib um 4,7% und für Everolimus von 7,9% verzeichnet werden.

BETRIEBLICHE ANALYSE ATC-CODE L03 – IMMUNOSTIMULANTIEN

Es wird eine Verringerung der betrieblichen Ausgaben von 2,9% im Vergleich zu 2015 im Wert von 63.504€ verzeichnet.

Man beschließt jene Posten mit der für den Sanitätsbetrieb höchsten Spesenbelastung tiefgehender zu analysieren. Es wird festgestellt, dass sich unter den ersten 10 Wirkstoffen mit den größten Auswirkun- gen auf die betrieblichen Ausgaben acht inizierbare Arzneimittel für die Therapie der Multiplen Sklerose befinden.

Es wird eine Verringerung der Ausgaben für Filgrastim Biosimilar festgestellt, rückführbar sowohl auf ei- nen rückläufigen Verbrauch als auch auf eine Reduzierung des Preises. Auch für Lenograstim Originalprä- parat verbucht man einen Rückgang sowohl in den Ausgaben als auch im Konsum - 58%. Die Anzahl der verwendeten Dosierungseinheiten von Lenograstim Originalpräparat ist von 953 auf 399 gesunken. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der betrieblichen Arzneimittelkommission, wird Lenogastrim Origi- nalpräparat nun mehr für Gesundspender des Knochenmarksregisters bei der Sammlung von Stammzel- len (HSCT) oder bei dokumentierter Unverträglichkeit von Filgrastim Biosimilar verwendet.

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Lipegfilgrastim, eine Form von Filgrastim mit Depoteffekt, hat de facto in der klinischen Praxis Pegfilgras- tim ersetzt.

BERIEBLICHE ANALYSE ATC L04 – IMMUNOSUPPRESISSIVE SUBSTANTIEN

Es wird eine Zunahme der betrieblichen Ausgaben von 10% im Vergleich zu 2015 festgestellt, gleich ei- nem Betrag von € 1.365.274.

Es wird beschlossen jene Arzneimittel mit der für den Betrieb höchsten Spesenbelastung genauer zu ana- lysieren.

Adalimumab, verwendet in der Behandlung von entzündlichen Autoimmunerkrankungen, befindet sich an erster Stelle mit einer Zunahme von 1%, konform mit dem OSMED Bericht 2016 – Januar – September. An zweiter Stelle findet sich Fingolimod, ein orales Arzneimittel der zweiten Linie zur Behandlung der Mul- tiplen Sklerose. An dritter Stelle findet sich Etanercept, eingesetzt bei der Behandlung von Rheumathoi- der- und Psoriasis–Arthritis: die Daten von 2016 zeigen für dieses Präparat einen Spesenrückgang von 12%, ein Trend der sich 2017 weiter festigen wird, da ab November 2016 Etanercept Biosimilar erhältlich ist. Die Verbrauchsdaten erheben den Einsatz des Biosimilars bei der Behandlung naiver Patienten aber auch eine Umstellung vom Originalpräparat zum Biosimilar.

Eculizumab, das bei seltenen Krankheiten Anwendung findet, befindet sich an vierter Stelle mit einer Zu- nahme von 38% (die jährlichen Kosten pro Patient belaufen sich auf ca. 250.00€).

Eine weitere wichtige Analyse innerhalb dieser Klasse betrifft Infliximab, ein monoklonarer Antikörper für TNF–Alfa, der in der Dermatologie, Gastroenterologie und Rheumatologie Anwendung findet.

In diesem Zusammenhang kann man eine Reduzierung des Verbrauchs von Infliximab Originator um 22% und gleichzeitig eine Zunahme von 472% (€ 164.896) für Inflectra und von 37% (€ 9.019) für Remsima (beide Infliximab Biosimilare) feststellen.

Die Analyse der Ausgaben ergibt eine generelle Zunahme des Verbrauchs von Infliximab Originator und Biosimilar, Hand in Hand mit einer Steigerung des Konsums des Präparates (+106 Dosierungseinheiten) und einer Reduzierung der Spesen um € 39.918.

Die Problematik auf betrieblicher Ebene ist und bleibt aber folgende: die naiv-Patienten, welche für eine Therapie mit Infliximab in Frage kommen, sollten dieselbe mit dem Biosimilar beginnen, während die Umstellung von Patienten in Behandlung mit Infliximab Originator zum Biosimilar im Ermessen des Arztes nach Concept Paper AIFA liegt.

Für die bei der Behandlung von Multipler Sklerose mittels Infusion verabreichten Präparate wird die Auf- nahme von Alemtuzumab im Arzneimittelverzeichnis aufgezeigt, dies hat zu einer Zunahme der Ausgaben um €142.165 geführt; das Präparat Natalizumab hat hingegen eine Spesenerhöhung von nur 1% zu ver- zeichnen, da einige Patienten auf das innovativere Alemtuzumab umgestellt worden sind.

Das Präparat mit einer relevanten Auswirkung auf die betrieblichen Ausgaben ist Pomalidomid mit € 630.000 (+ € 537.001 gegenüber 2015), ein Arzneimittel zur Drittlinientherapie des multiplen Myeloms.

BETRIEBLICHE ANALYSE ATC L04AB - INHIBITOREN DER TUMORNEKROSEFAKTOR ALFA

In Übereinstimmung mit dem OSMED BERICHT 2016 – Januar – September wird für diese Klasse von Arzneimitteln ein Spesenzuwachs im Vergleich zu 2015 von nur 2% gleich € 127.165 verzeichnet. Die Strategien des Sanitätsbetriebes sowie jene der betrieblichen Arzneimittelkommission, die auf die Ver- schreibung der Biosimilare von Infliximab und Etanercept drängen, ermöglichen eine Eindämmung der Ausgaben.

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FOCUS AZIENDALE CLASSE L04AD - INIBITORI DELLA CALCINEURINA

BETRIEBLICHE ANALYSE ATC L04AD – INHIBITOREN DER CALCINEURIN

Ein weiterer wichtiger Ausgabenposten dieser Klasse betrifft die Immunsuppressiva mit den Wirkstoffen Ciclosporin, Mycophenolat und Tacrolimus für die, in Übereinstimmung mit dem OSMED BERICHT 2016 – Januar – September, eine Senkung der Ausgaben um 4% gleich € 35.318 festgestellt werden kann. Die- ser Spesenrückgang ist auf die Aufnahme von äquivalenten Arzneimitteln in die AIFA Transparenzlisten zurückzuführen.

Für das Arzneimittel Ciclosporin werden Patienten in nicht-transplantologischen Indikationen und naiv transplantierte Patienten in Behandlung auf das äquivalente Präparat umgestellt. Es ist de facto eine Er- höhung des Verbrauchs von äquivalentem Ciclosporin zu verzeichnen, das zu einer Reduzierung der Ge- samtspesen von 3% geführt hat.

Was Mycophenolat Mofetil betrifft, sind die Patienten in Behandlung mit dem Originator vollständig auf das äquivalente Präparat umgestellt worden. Es wird eine Reduzierung der Spesen im Vergleich zu 2015 um 17%, gleich € 49.528, registriert.

Bezüglich Tacrolimus verzeichnet man eine Ausgabenzunahme von 5% und eine geringe Beachtung der vorgegebenen Richtlinie, was die Verschreibung des Generikums (nicht mit verlängerter Freisetzung) be- trifft, vor allem im Gesundheitsbezirk Bozen.

BETRIEBLICHE ANALYSE ATC B - BLUT UND BLUTBILDENDE ORGANE

Per la classe B – sangue ed organi emopoietici, si rileva un aumento di spesa del 4,3% passando da 7.113.011€ del 2015 a 7.418.718€ nel 2016. Analizzando i valori di spesa per singolo comprensorio si re- gistra un aumento del 5,1% per il comprensorio di Bolzano, dello 0,9% per il Comprensorio di Merano e del 14,3% per il Comprensorio di Brunico. Diminuisce la spesa del 4,5% per il Comprensorio di Bressano- ne.

Si decide di analizzare la classe B, per secondo livello ATC, prendendo in considerazione le classi B01 an- titrombotici; B02 antiemorragici; B03 farmaci antianemici.

Figur 7: Arzneimittelausgaben ATC-Code B, Level 2.

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B06 Andere Hämatologika

B05 Blutersatzmittel und Perfusionslösungen

B03 Antianämika

B02 Antihämorrhagika

B01 Antithrombotische Mittel

B01 B05 Blutersatzmittel B06 Andere Antithrombotische B02 Antihämorrhagika B03 Antianämika und Hämatologika Mittel Perfusionslösungen 2016 € 1.441.363 € 3.913.723 € 825.777 € 1.155.734 € 49.368 2015 € 1.587.748 € 3.563.554 € 758.746 € 1.150.457 € 52.505

Sivas

Tabelle 11: Arzneimittelausgaben unterteilt nach Gesundheitsbezirk, ATC-Code B, Level 2: B01 - Antithrombotische Mittel, B02 – Antihämorrhagika, B03 – Antianämika, B05 – Blutersatzmittel und Perfusionslösungen, B06 – Andere Hämatologika ATC Bozen Meran Brixen Bruneck lv2 2016 Δ % 2016 Δ % 2016 Δ % 2016 Δ % B01 € 669.468 -14,3% € 381.158 2,3% € 185.622 -22,0% € 205.115 4,6% B02 € 2.923.442 10,5% € 411.554 -2,9% € 271.010 3,2% € 307.717 33,1% B03 € 456.423 1,9% € 204.005 13,8% € 74.758 14,7% € 90.591 36,9% B05 € 556.824 4,5% € 276.993 -3,8% € 148.746 -0,6% € 173.171 -3,9% B06 € 24.813 -12,7% € 128 -97,2% € 3.206 95,6% € 21.221 18,2% Qlikview

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BETRIEBLICHE ANALYSE DER KLASSE ATC B01- ANTITHROMBOTISCHE MITTEL

Es zeigt sich eine Abnahme von 9,2% der betrieblichen Ausgaben, die von 1.587.748€ im Jahr 2015 auf 1.441.363€ im Jahr 2016 sinken. Bei der Analyse des Ausgabenwertes für jeden einzelnen Gesundheits- bezirk stellt man eine Zunahme der Ausgaben von 2,3% für den Gesundheitsbezirk Meran und von 4,6% für den Gesundheitsbezirk Bruneck, hingegen eine Verringerung von 14,3% für den Gesundheitsbezirk Bozen und von 22% den für den Gesundheitsbezirk Brixen fest.

Unter den antithrombotischen Mitteln befindet sich Enoxaparin an erster Stelle hinsichtlich der Ausgaben. Der Verbrauch für das Jahr 2016 beträgt 1.829.952.000 U.I. (428.247 Dosierungseinheiten) mit einer durchschnittlichen Ausgabe von 0,00022€ pro U.I. (Gutschriften und Warenrabatte erlauben nicht die richtige Einschätzung der Ausgaben durch Software Qlickview).

Im Vergleich mit Jahr 2015 ist Alteplase das Arzneimittel mit der größten Mehrausgabe (+40.457€). es wird in folgenden Indikationen verwendet: fibrinolytische Therapie bei akutem Herzinfarkt, fibrinolytische Therapie bei akuter massiver Lungenembolie mit hämodynamischer Instabilität, fibrinolytische Behand- lung bei akutem ischämischen Schlaganfall.

Bedeutende Veränderungen im Vergleich zu 2015 sieht man auch in einer anderen Arzneimittelgruppe dieser Klasse, und zwar bei den N.O.A.K. (Neue Orale Antikoagulanten): Rivaroxaban + 31%, Apixaban + 197%. Es wurde eine Verringerung der Ausgabe für Dabigatran von 31% festgestellt. Bis dato gibt es nur für Dabigatran ein Antidot, Praxbind, welches bereits in den Gesundheitsbezirken verfügbar ist.

Edoxaban (das vierte N.O.A.K) ist noch im Beurteilung-Prozess durch die Arzneimittelkommission für die Einführung ins betrieblichen Arzneimittelverzeichnis.

Ein weiteres Arzneimittel, das für Thrombozytopenie Typ II verwendet wird, und das eine wichtige Mehr- ausgabe verbucht, ist Argatroban (+ 72%). AIFA hatte für dieses Medikament das Verbot der Verwen- dung angeordnet. Es wurde eine Mehrausgabe vom 92% für den Trombozytenaggregationshemmer Ti- cagrelor festgestellt.

BETRIEBLICHE ANALYSE DER KLASSE ATC B02 – ANTIHÄMORRAGIKA

Es zeigt sich eine Zunahme von 9,8% der betrieblichen Ausgaben, im Jahr 2015 3.563.554€ auf 3.913.723€ im Jahr 2016. Bei einer Analyse der Ausgaben für jeden einzelnen Bezirk wird eine

Abnahme von 2,9% für den Gesundheitsbezirk Meran und eine Steigerung der Ausgaben von 10,5% für den Gesundheitsbezirk Bozen, von 3,2% für den Gesundheitsbezirk Brixen und von 33,1% für den Ge- sundheitsbezirk Bruneck verzeichnet.

Alpha-1-Antitrypsin ist ein Blutprodukt, das bei chronischer Ersatztherapie in Patienten mit angeborenem Mangel an Alpha-1-Proteinase-Inhibitor verwendet wird. Es ist für diese Klasse die erste Mehrausgabe. Aufgrund der epidemiologischen Daten gibt es in Südtirol eine höhere Inzidenz dieser Erkrankung. Es wird für dieses Medikament ein Anstieg der betrieblichen Ausgaben um 2% im Vergleich mit Jahr 2015 bestätigt

Blutgerinnungsfaktor VIII: man stellt eine Zunahme von 6% der Ausgaben (+85.761€) fest.

Faktor VIII verzeichnet Ausgaben in der Höhe von 1.554.078€ im Jahr 2016.

Dier Ausgaben für das Arzneimittel Feiba (aktivierter Prothrombinkomplex), das zur Behandlung und Pro- phylaxe von Episoden bei Patienten mit angeborenem oder erworbenem Inhibitor von Faktor VIII ver- wendet wird, geht zu Lasten des Gesundheitsbezirks Bozen (für orthopädische Patienten bei hämatologi- scher Konsiliarvisite) und beträgt 181.198€.

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Faktor-VII-BIOTECH: es wurde eine Steigerung der Ausgaben von 255% in Höhe von 53.276€ festge- stellt, die durch einen erhöhten Nachfrage von den Patienten mit Blutungsepisoden und Prävention von Blutungen verursacht wurde.

BETRIEBLICHE ANALYSE DER KLASSE ATC B03-ANTIANÄEMIKA

Es zeigt sich eine Zunahme von 8,8% der betrieblichen Ausgaben, die von 758.746€ für Jahr 2015 auf 825.777€ für Jahr 2016 steigen. Bei einer Analyse der Ausgaben für jeden einzelnen Bezirk wird eine Steigerung von 13,8% für den Gesundheitsbezirk Meran, von 1,9% für den Gesundheitsbezirk Bozen, von 14,7% für den Gesundheitsbezirk Brixen und von 36,9% für den Gesundheitsbezirk Bruneck ersichtlich.

Bezüglich Erythropoietin Originator und entsprechende Biosimilars (Erythropoetin alfa, Erythropoietin zeta) wird eine Erhöhung der Gesamtausgaben von Erythropoietin von 2% festgestellt; es wird eine Veringerung der Spesen für Erythropoietin Originator (-35%) und Erythropoietin beta (-30%) festgestellt; die Mehrausgaben für Erythropoietin alpha biosimilar betragen 32%. Auch die Ausgaben für Erythropoetin – Zeta (biosimilar) haben sich um 2% erhöht.

Der zweite Punkt der Ausgaben wird von Eisen-III Carboxy-Maltose dargestellt.

Im Vergleich zu Eisen III Natriumgluconat Komplex erwirbt diese Arzneimittel immer mehr Platz in der klinischen Praxis, aufgrund einer größeren Wirksamkeit, besserer Verträglichkeit, einer geringen Infusi- onszeit und Verminderung der Zugänge für die Verabreichung des Arzneimittels (ein Zugang/Patient mit einer Verabreichung entspricht sechs Zugänge/Patient mit sechs Verabreichungen von zwei Ampullen von Eisen III Natriumgluconat Komplex)

BETRIEBLICHE ANALYSE DES INTERREGIONALEN ABKOMMEN FÜR DIE ABGABE VON PLASMA UND DIE HERSTELLUNG VON BLUTPRODUKTEN WELCHES MIT BESCHLUSS DER LANDESREGIE- RUNG GENEHMIGT WURDE. Beschluss der Landesregierung n 2087 von 30 Dezember 2015

Verlängerung der Konvention 2005-2006 mit der Firma Kendrion A.G. für den Dienst der Abholung, den Transport in das Verarbeitungswerk, die Verarbeitung des Plasmas, welches von den Strukturen vom In- terregionalen Abkommens für die Verarbeitung von Blut und Blutbestandteilen, (AIP) stammt, sowie die Produktion, die Lagerung und die Lieferung der Blutprodukte. Zeitraum 01.07.2016 – 30.04.2017

Dieser Dienst sieht die Abnahme und Übermittlung des in den Bluspende-Einrichtungen der am Abkom- men teilnehmenden Regionen und Autonomen Provinzen gewonnenen Plasmas in den Verarbeitungsbe- trieb zur Herstellung, Lagerung und Lieferung der folgenden Blutprodukte vor:

Albumin, intravenöser polyvalenter Globuline, Faktor VIII, Faktor IX, Prothrombin-Komplex, Antithrom- bin.

In Durchführung des besagten Abkommens hat Venetien als federführende Region, im Namen und auf Rechnung der anderen Regionen und Autonomen Provinzen, eine einzige Vereinbarung (Zeitraum von zwei Jahren) mit dem Verarbeitungs-und Herstellungs-Unternehmen von Plasmaprodukten „Kedrion GmbH“ abgeschlossen, für die Plasmaverarbeitung Service und Plasma-Produktion die bis heute erneut wurde.

Der Apotheker eines jeden pharmazeutischen Bezirksdienstes, übermittelt monatlich den Bedarf an Blut- produkten für den eigenen Bezirk an den Leiter des Transfusionsdienstes. Der Leiter des Transfusions- dienstes leitet den monatlichen betrieblichen Bedarf an die Region Venetien (CRAT - AIP Koordinations- stelle) weiter. Die Firma Kedrion GmbH liefert die angefragten Blutprodukte an die pharmazeutischen Dienste der einzelnen Gesundheitsbezirke.

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Der betriebliche Bedarf an Blutprodukten erweist sich höher als die von dieser Vereinbarung zur Verfü- gung gestellten Mengen.

Humanalbumin 20% 50 ml: im Jahr 2016 wurden 12.578 Dosierungseinheiten zur Verfügung gestellt und 976 Dosierungseinheiten mussten zu einem Preis von 22.428€ angekauft werden;

Normale humane Immunglobuline: im Jahr 2016 wurden 5.156 Dosiereinheiten zur Verfügung gestellt und 2.254 Dosierungseinheiten (ohne s.c. und Gammagard Formulierungen) mussten zu einem Preis von 624.279€ angekauft werden.

Um den Verbrauch dieser Ressourcen besser zu kontrollieren, wäre es wichtig eine bessere Kontrolle der Angemessenheit der Verschreibungen von Seiten des Transfusionsdienstes auf die Beine zu stellen.

BETRIEBLICHE ANALYSE ATC J- ANTIINFEEKTIVA FÜR SYSTEMISCHE GABE Für die Klasse J – Antiinfektiva für systemische Gabe, erhebt man eine Zunahme der Ausgaben von 12,5% und zwar 19.242.660€ für das Jahr 2015 steigen auf 21.656.849€ für das Jahr 2016. In den Ge- samtkosten ist der Wert der Ausgaben der J05-Klasse enthalten: antivirale Substanzen zur systemischen Anwendung. Der Gesundheitsbezirk Bozen hat für diese Arzneimittelklasse im Jahr 2015, 11.863.093€ und im Jahr 2016 14.236.875€ ausgegeben.

Tabelle 12: Arzneimittelausgaben ATC-Code J, Level 1 Gesamt ATC lv1 2015 2016 Δ in € Δ % J Krankenhaus € 3.901.742 € 3.655.849 -€ 245.893 -6,3% J Territorium € 15.340.918 € 18.001.000 € 2.660.082 17,3% J Gesamt € 19.242.660 € 21.656.849 € 2.414.189 12,5% Qlikview

Laut dem OSMED - Bericht 2016 - Januar-September fallen die Kosten für den Ankauf von Antiinfektiva für systemische Gabe auf, worin die Ausgaben für die neuen Arzneimittel für die Behandlung von Hepati- tis C, und antivirale Arzneimittel für die Behandlung von HIV eingegliedert sind.

Die Klasse J05 - antivirale Substanzen zur systemischen Anwendung - wird in einem eigenen Kapitel kommentiert (siehe A.2.3.3.).

Die Analyse der Ausgabenwerte für jeden einzelnen Gesundheitsbezirk, zeigt eine Zunahme der Ausgaben von 13,8% für den Gesundheitsbezirk Bozen, von 15,4% für den Gesundheitsbezirk Meran und von 4,7% für den Gesundheitsbezirk Bruneck auf. Es wird eine Reduzierung der Ausgaben von 3,1% für den Gesundheisbezirk Brixen festgestellt.

Figur 8: Arzneimittelausgaben ATC-Code J, Level 2

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J07 Impfstoffe

J06 Immunsera und Immunglobuline J05 Antivirale Substanzen zur systemischen Anwendung J02 Antimykotika zur systemischen Anwendung

J01 Antibiotika zur systemischen Anwendung

€ - € 2.500.000 € 5.000.000 € 7.500.000 € 10.000.000 € 12.500.000 € 15.000.000 J05 Antivirale J01 Antibiotika zur J02 Antimykotika zur Substanzen zur J06 Immunsera und systemischen systemischen J07 Impfstoffe systemischen Immunglobuline Anwendung Anwendung Anwendung 2016 € 1.884.542 € 1.185.187 € 14.366.606 € 1.132.727 € 3.070.385 2015 € 1.915.142 € 1.330.133 € 11.978.141 € 1.192.341 € 2.807.649

Qlikview

Tabelle 13: Arzneimittelausgaben unterteilt nach Gesundheitsbezirk, ATC-Code J Level 2. AT Bozen Meran Brixen Bruneck C 2016 Δ % 2016 Δ % 2016 Δ % 2016 Δ % J01 - antibatterici€ 859.115 per-10,7% uso sistemico€ 470.137 31,8% € 291.280 -16,5% € 264.011 6,7% J02 - antimicotici€ 828.274 per uso-24,0% sistemico € 99.697 54,7% € 81.883 35,3% € 175.333 52,0% J05 - antivirali€ 14.236.875 er uso sistemico20,0% € 63.415 -13,5% € 35.017 60,6% € 31.299 57,2% J06 - sieri €immuni 585.460 e immunoglobuline-1,0% € 130.380 1,6% € 33.482 -43,0% € 383.405 -7,3% J07 - vaccini€ 1.421.552 14,3% € 782.289 9,2% € 438.534 4,6% € 428.010 0,0% J € 17.939.246 13,8% € 1.547.287 15,4% € 882.966 -3,1% € 1.287.350 4,7% Qlikview

BETRIEBLICHE ANALYSE ATC J01-ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG

Es zeigt sich eine Verringerung von 1,6% der betrieblichen Ausgaben, von 1.915.142€ im Jahr 2015 auf 1.884.542€ im Jahr 2016. Bei einer Analyse der Ausgabenwerte für jeden einzelnen Gesundheitsbezirk verzeichnet man eine Erhöhung der Ausgaben von 31,8% für den Gesundheitsbezirk Meran, von 6,7% für den Gesundheitsbezirk Bruneck und eine Abnahme der Ausgaben von 10,7% für den Gesundheitsbezirk Bozen und von 16,5% für den Gesundheitsbezirk Brixen.

Nun untersucht man, welche Antibiotika hinsichtlich der Ausgaben am meisten zu Buche schlagen. Die Auswahl der passenden Antibiotika fundiert auf nationalen und internationalen Richtlinien und auf das An- tibiogramm des Patienten.

Linezolid Originator iv findet sich auf dem ersten Platz. Die Ausgaben sinken um 22%, im Laufe von 2016 wurde das entsprechende Generikum angekauft mit einer Preissenkung pro Dosiseinheit von 60,93€ auf 7,19€. Man beobachtet einerseits eine Zunahme der Ausgaben für Linezolid Tabletten von 42% trotz der Einführung der Generika-Arzneimittel, andererseits eine Verringerung der Ausgaben von 3% insgesamt für Linezolid iv und peroral, Originator und generisch, obwohl es eine Erhöhung der Dosierungseinheiten (1.595) gibt.

Man verzeichnet eine Erhöhung der Ausgaben für Meropenem, + 3,7%, trotz einer Verringerung der Do- sierungseinheiten (-3063) aufgrund einer Erhöhung des Ankaufpreises des Arzneimittels.

Man verzeichnet für Ertapenem eine Erhöhung von 326 Dosierungseinheiten mit einer Abnahme der Aus- gaben von 25%. M:\BZ_Rag_Bilanci\BILANCIO CONSUNTIVO\Cons. 2016\Rel. Gest.+ All\Anlage Überwachung der Ausgaben im Bereich der pharmazeutischen Versorgung und der Medizinprodukte 2016.docx Sparkassenstraße 4 | 39100 Bozen Via Cassa di Risparmio 4 | 39100 Bolzano Tel. 0471 435 392 | Fax 0471 223 653 tel. 0471 435 392 | fax 0471 223 653 http://www.sabes.it | [email protected] http://www.asdaa.it | [email protected] Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211 Cod. fisc./P. IVA 00773750211 Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge - 23 -

Die Zunahme der Carbapeneme (Meropenem und Ertapenem) geht mit einer erhöhten Verbreitung von ESBL (extended-spectrum beta-lactamase) einer typischen Resistenz von Gram-negativen Bakterien ein- her. Diese Antibiotikaresistenz findet man hauptsächlich in Patienten, die von Alters- und Seniorenwohn- heimen verlegt werden.

Es zeigt sich außerdem eine Mehrausgabe für Cefuroxime 2g von 32%. Dies ist auf Lieferschwierigkeiten der anderen Dosierungen zurückzuführen. (die 1g iv Formulierung verbucht eine Verringerung von 24%)

Die Zunahme des Verbrauchs von Vetretern der 2. Generation der Cefalosporine kann auf gesteigerte Verwendung in der chirurgischen Prophylaxe, einer leichtere Handhabbarkeit, breites Wirkspektrum, Ver- wendung in Alters- und Seniorenwohnheime zurückzuführen sein.

Deutlich erhöht sind die Kosten für Colistin Aerosol (anstelle von Colistin iv, welches off-label verwendet wurde): die Dosierungseinheiten steigen von 392 auf 1.736 an verbunden mit Mehrkosten von 18.036€.

Das Arzneimittel wird zur Behandlung von Patienten mit zystischer Fibrose verwendet. Die Ausgabenstei- gerung wird durch den Ankauf von spezifischen Formulierungen für Aerosole erklärt, welche mehr kosten. Die Umstellung der Patienten auf die neuen Aerosolformulierungen erfolgte schrittweise.

Für Daptomycin ist ein Rückgang der Ausgaben auf betrieblicher Ebene von 17% sichtbar.

BETRIEBLICHE ANALYSE ATC J02 ANTIMYKOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG Es zeigt sich eine Verringerung von 10,9% der betrieblichen Ausgaben, von 1.330.133€ im Jahr 2015 auf 1.185.187€ im Jahr 2016. Bei einer Analyse der Ausgabenwerte für jeden einzelnen Gesundheitsbezirk verzeichnet man eine Erhöhung der Ausgaben von 54,7% für den Gesundheitsbezirk Meran, von 52,0% für den Gesundheitsbezirk Bruneck und von 35,3% für den Gesundheitsbezirk Brixen. Man verbucht eine Abnahme der Ausgaben von 24,0% für den Gesundheitsbezirk Bozen.

Nun die Analyse der Arzneimittel, welche die größten Auswirkungen auf die Ausgabenposten haben:

Die Auswahl der Antimykotika erfolgt unter Berücksichtigung nationaler und internationaler Leitlinien.

Für Anidulafungin verzeichnet man einen Anstieg der Ausgaben von 20,3% mit einem Plus an 196 Dosie- rungseinheiten im Vergleich zu 2015.

Für Caspofungin verzeichnet man einen Rückgang der Ausgaben von 30% entsprechend -218 Dosie- rungseinheiten im Vergleich zu 2015.

Für Voriconazol gibt es einen Anstieg bei den Ausgaben von 55% und einen Anstieg der Dosiseinheiten von 1.868. Gegen Ende des Jahres 2016 wurden Generika von Voriconazol eingeführt, mit einem hohen Preisnachlass und dies sollte zu einer erheblichen Reduzierung der Ausgaben für 2017 für Arzneimittel mit diesem Wirkstoff führen.

Für Posaconazol verzeichnet man einen Rückgang der Ausgaben von 39%. Man beobachtet eine vermehr- te Umstellung der Sirupform auf die Tabletten.

Für Amphotericin B verzeichnet man eine Abnahme der Ausgaben von 34,9%.

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A.2.1.2. Ausgaben für Arzneimittel im Krankenhausbereich

Die Datenflüsse zur Überwachung der Ausgaben für Arzneimittel im Krankenhausbereich erfassen den Verbrauch und den relativen wirtschaftlichen Wert von Arzneimitteln, welche in Einrichtungen des Gesundheitswesens direkt verwendet werden, mit Ausnahme jener Arzneimittel, welche direkt in den Me- dikamentenverteilungsstellen abgegeben werden.

Der Datenexport, durchgeführt im Januar 2017 mit der QlikView-Datenbank zeigt, dass die Krankenhaus- arzneimittelausgaben im Jahr 2016 den Wert von 29.776.666€ erreichten, eine insgesamte Steigerung um 4,3% gegenüber dem Vorjahr.

Die Gesundheitsbezirk Bozen belastet die Krankenhausarzneimittelausgaben für 50,7%, gefolgt von 26,9% für Meran, Bruneck für 9,6% und Brixen für 12,7%.

Es zeigt sich für den Gesundheitsbezirk Bruneck eine Zunahme von 3%, für den Gesundheitsbezirk Meran 30%, für den Gesundheitsbezirk von Brixen 13,6%. Die Ausgaben verringern sich um 1,8% für den Ge- sundheitsbezirk Bozen.

Figur 9: Arzneimittelausgaben, ATC-Codes Level 1

ATC P – Antiparasitäre Substanzen, Insektizide, … ATC R – Respirationstrakt ATC G Urogenitalsystem und Sexualhormone ATC D Dermatika ATC C Cardiovasculäres System ATC H Hormone, systemisch (ohne Sexualhormone) ATC M Muskel- und Skelettsystem ATC N Nervensystem ATC S Sinnesorgane ATC V Verschiedene ATC A Alimentäres System und Stoffwechsel ATC J Antiinfektiva für systemische Gabe ATC B Blut und blutbildende Organe ATC L Antineoplastische und immunmodulierende…

2016 2015

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Tabelle 14: Arzneimittelausgaben, ATC-Codes Level 1

ATC Insgesamt B o zen M eran B rixen B runeck Lv 1 2015 2016 Δ % 2015 2016 Δ % 2015 2016 Δ % 2015 2016 Δ % 2015 2016 Δ % L € 14.010.551 € 13.751.895 -1,8% € 7.449.305 € 6.957.663 -6,6% € 3.655.304 € 4.398.503 20,3% € 1.607.606 € 1.209.500 -24,8% € 1.298.336 € 1.186.229 -8,6% B € 3.668.182 € 3.972.798 8,3% € 1.921.273 € 2.248.372 17,0% € 735.176 € 696.879 -5,2% € 551.259 € 521.245 -5,4% € 460.474 € 506.302 10,0% J € 3.845.948 € 3.595.922 -6,5% € 2.384.094 € 2.004.406 -15,9% € 431.841 € 544.573 26,1% € 328.742 € 313.617 -4,6% € 701.271 € 733.326 4,6% A € 981.857 € 2.135.056 117,5% € 497.509 € 602.105 21,0% € 220.032 € 1.245.333 466,0% € 136.817 € 139.624 2,1% € 127.499 € 147.994 16,1% V € 1.851.352 € 2.026.364 9,5% € 1.188.828 € 1.332.659 12,1% € 295.933 € 288.421 -2,5% € 229.912 € 231.683 0,8% € 136.679 € 173.601 27,0% S € 1.383.513 € 1.516.539 9,6% € 680.464 € 706.232 3,8% € 299.705 € 328.396 9,6% € 7.288 € 6.377 -12,5% € 396.056 € 475.534 20,1% N € 1.130.219 € 1.168.728 3,4% € 478.050 € 465.369 -2,7% € 200.479 € 215.108 7,3% € 215.742 € 230.385 6,8% € 235.948 € 257.866 9,3% M € 537.293 € 523.384 -2,6% € 251.738 € 265.801 5,6% € 79.891 € 80.597 0,9% € 64.826 € 55.523 -14,4% € 140.838 € 121.463 -13,8% H € 359.691 € 293.530 -18,4% € 194.566 € 150.275 -22,8% € 54.720 € 44.506 -18,7% € 68.780 € 59.286 -13,8% € 41.625 € 39.463 -5,2% C € 256.674 € 261.901 2,0% € 122.742 € 133.786 9,0% € 56.901 € 45.442 -20,1% € 32.205 € 27.567 -14,4% € 44.826 € 55.106 22,9% D € 197.767 € 194.995 -1,4% € 104.072 € 99.059 -4,8% € 38.450 € 39.855 3,7% € 29.308 € 25.399 -13,3% € 25.937 € 30.682 18,3% G € 158.072 € 177.694 12,4% € 39.750 € 72.075 81,3% € 59.714 € 54.481 -8,8% € 13.795 € 13.952 1,1% € 44.813 € 37.186 -17,0% R € 154.608 € 152.281 -1,5% € 69.501 € 69.976 0,7% € 35.659 € 31.134 -12,7% € 26.555 € 27.518 3,6% € 22.893 € 23.653 3,3% P € 5.903 € 5.579 -5,5% € 5.645 € 5.363 -5,0% € 152 € 106 -30,3% € 92 € 100 8,7% € 14 € 10 -28,6% Gesamt € 28.541.630 € 29.776.666 4,3% € 15.387.537 € 15.113.141 -1,8% € 6.163.957 € 8.013.334 30,0% € 3.312.927 € 2.861.776 -13,6% € 3.677.209 € 3.788.415 3,0% Qlikview

Die Daten der obigen Tabelle zeigen die Ausgaben und den Verbrauch der in Krankenhauseinrichtungen verwendeten Arzneimittel gereiht nach ATC-Kode. Ge- mäß Osmed-Bericht 2015 und 2106 Januar-September sind die ersten drei ATC-Kode Level 1 hinsichtlich der Ausgaben Klasse L antineoplastische und immun- modulierende Substanzen, der Klasse J Antiinfektiva für systemische Gabe und Klasse B Blut und blutbildende Organe. Auf Bezirksebene ist das Ranking im Einklang mit dem OSMED-Bericht 2015, während im Jahr 2016 die Klassen B und J vertauscht sind.

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Die Tabelle n. 14 „Krankenhausarzneimittelausgaben “, zeigt einen hohen Anstieg der Ausgaben für das Krankenhaus Meran (+ 32,9%) und einen gemäßigten Anstieg für das Krankenhaus Schlanders und Bruneck (+2,6 % und + 9,5%). Bei den übrigen Krankenhäusern gibt es eine Abnahme von jeweils 1,8% für Bozen, 11,4% für Brixen, 24,1% für Sterzing und 31,1% für Innichen.

Tabelle 15: Krankenhausarzneimittelausgaben betreffend die Sanitätsbetriebe , Jahr 2015-2016 Krankenhaus Wert 2015 Wert 2016 Δ Wert Δ Wert % Bozen 15.382.003 € 15.101.262 € - 280.741 € -1,8% Meran 5.590.227 € 7.427.724 € 1.837.497 € 32,9% Schlanders 595.258 € 610.855 € 15.597 € 2,6% Brixen 2.839.031 € 2.516.216 € - 322.815 € -11,4% Sterzing 484.105 € 367.426 € - 116.679 € -24,1% Bruneck 3.130.327 € 3.427.372 € 297.045 € 9,5% Innichen 594.919 € 410.089 € - 184.830 € -31,1% Qlikview

In der Tabelle Nr. 15 „Aufenthaltstage“ sinkt der Gesamtwert um 1,6%. Im Einzelnen beobachtet man einen einzigen gesteigerten Wert: + 2,4% für das Krankenhaus von Schlanders, für alle anderen Kran- kenhäuser ist der Wert gesunken. Der Wert für die Krankenhäuser Sterzing und Bruneck ist stark gesun- ken.

Tabelle 16: Aufenthaltstage pro Krankenhaus, Jahr 2015-2016 Aufenthalstage Aufenthalstage20 Δ Aufenthalstage Δ % Krankenhaus 2015 16 Aufenthalst age Bozen 229.979 € 228.671 € - 1.308 € -0,6% Meran 109.084 € 108.264 € - 820 € -0,8% Schlanders 24.173 € 24.763 € 590 € 2,4% Brixen 71.598 € 70.111 € - 1.487 € -2,1% Sterzing 25.615 € 23.722 € - 1.894 € -7,4% Bruneck 70.344 € 66.618 € - 3.726 € -5,3% Innichen 15.188 € 15.179 € - 9 € -0,1% Totale 545.980 € 537.327 € - 8.653 € -1,6% Sivas

In Bezug auf den Indikator „Krankenhausarzneimittelausgaben für 100 Aufenthaltstage“, welcher die durchschnittlichen Ausgaben der Arzneimittel im Krankenhausaufenthalt, bezogen auf 100 Aufenthalts- tage bzw. 100 stationäre Patienten, beschreibt, erhebt man einen stark erhöhten Wert für das Kranken- haus Meran (+ 32,9%), einen mäßig erhöhten Wert für das Krankenhaus Schlanders und Bruneck (+ 2,6% + 9,5%). Für die Krankenhäuser von Bozen, Brixen, Sterzing und Innichen erhebt man einen ver- ringerten Wert und zwar -1,8%;-11,4%;-24,1%;-31,1%. Im Jahr 2016 überholt das Krankenhaus Meran das Krankenhaus Bozen hinsichtlich des Indikators „Krankenhausarzneimittelausgaben für 100 Aufent- haltstage“.

Tabelle 17: Krankenhausarzneimittelausgaben für 100 Aufenthalts Tage, betreffend die Sanitätsbetriebe. Ausgaben für 100 Ausgaben für 100 Krankenhaus Aufenthaltstage 2015 Aufenthaltstage Trend

Bozen € 6.688 € 6.604 ↓ Meran € 5.125 € 6.861 ↑ Schlanders € 2.463 € 2.467 - Brixen € 3.965 € 3.589 ↓ Sterzing € 1.890 € 1.549 ↓ Bruneck € 4.450 € 5.145 ↑ Innichen € 3.917 € 2.702 ↓

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A.2.1.3. Ausgaben für Arzneimittel, die über die Medikamentenabgabestellen (Distribuzione diretta da struttura pubblica, DD) verteilt wurden

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb verteilt über die Medikamentenabgabestellen in den Krankenhäusern von Bozen, Meran, Brixen und Bruneck, über die Zentren für psychische Gesundhiet und die Dienste für Ab- hängigkeitserkrankungen direkt Arzneimittel an die Patienten. Außerdem beliefern die Krankenhausapo- theken die 77 Seniorenwohnheime in Südtirol mit Arzneimittel (Stand 2016).

Durch die direkte Verteilung von Arzneimittel ergeben sich für den Sanitätsbetrieb wirtschaftliche Vortei- le:

 gegenüber der vertragsgebundenen Verteilung: der Ankaufspreis des Sanitätsbetriebes ist gerin- ger als der Rückvergütungspreis an die vertragsgebundenen Apotheken,  gegenüber der Verteilung im Auftrag: der Sanitätsbetrieb zahlt keine Service-fee an die Apothe- ken für die Arzneimittelpackungen, die im Auftrag des Sanitätsbetriebes verteilt wurden.

Aus diesen Gründen hat der Sanitätsbetrieb für das Jahr 2016 ein Ziel zur Erhöhung der Verteilung über die Medikamentenabgabestellen definiert:

„Direkte Arzneimittelverteilung: die Abgabe von Arzneimittel, welche laut neuer Vereinbarung (Gesetz 405/2001) verteilt werden dürfen, soll in erster Linie über die Medikamentenabgabestellen der Kranken- häuser von Bozen, Meran, Brixen und Bruneck mittels interner Verschreibung (nicht auf rotem Rezept) erfolgen: Zunahme um 15% im Vergleich zum Vorjahr der über die Medikamentenabgabestellen verteil- ten Arzneimittelpackungen.“

Tabelle 18: Anzahl der Packungen, die in den Jahren 2015-2016 über die Medikamentenabgabenstellen der Gesundheitsbezirke verteilt wurden Gesundheitsbezirk Packungen 2016 Packungen 2016 Δ Packungen Δ % Bozen 116.518 129.144 12.626 10,8% Meran 44.236 56.904 12.669 28,6% Brixen 50.114 57.332 7.218 14,4% Bruneck 19.768 31.395 11.627 58,8% Gesamt 230.636 274.776 44.140 19,1% Sivas

Im Jahr 2016 wurden auf Betriebsebene 274.776 Arzneimittelpackungen über die Medikamentenabgabe- stellen verteilt. Dies bedeutet eine Steigerung von 19,1% im Vergleich zum Vorjahr (+ 44.140 Packun- gen). Die Zunahme ist ähnich in den Gesundheitsbezirken von Bozen (+12.626 Packungen), Meran (+12.669 Packungen) und Bruneck (+11.627 Packungen), während in Brixen die Zunahme der über die Medikamentenabgabestelle verteilten Packungen etwas geringer ausfällt.

Nicht nur die Anzahl der verteilten Packungen hat im Jahr 2016 zugenommen, sonder auch die Anzahl der Zugänge der Patienten zu den Medikamentenabgabestellen: Bozen +18,3%, Meran +29,6%, Brixen +12,8% und Bruneck +68,7%. Auf Betriebsebene entspricht dies gegenüber dem Jahr 2015 einer Zu- nahme um 25,3%. Gleichzeitig hat sich auch die Anzahl der Patienten erhöht, die nach einer fachärztli- chen Visite oder nach einem stationären Aufenthalt die verschriebenen Arzneimittel über die Medikamen- tenabgabestelle beziehen.

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Figur 10: Anzahl der Zugänge und der Patienten aller Medikamentenabgabestellen, Jahr 2015-2016 80.000 71.936 70.000

60.000 57.410

50.000

40.000

30.000 27.606 20.890 20.000 9.366 10.640 10.000

0 Jahr 2015 Jahr 2016

Anzahl Zugänge Anzahl Patienten davon nach stationären Aufenthalt

Qlikview

Auch die Arzneimittelausgaben für die direkte Verteilung haben im Jahr 2016 auf Betriebsebene zuge- nommen und steigen von 41.018.419€ auf 47.439.549 € (+ 15,7%).

Tabelle 19: Ausgaben des Betriebes für die direkte Verteilung je ATC-Code Ebene 1, Jahr 2015-2016 ATC Wert 2015 Wert 2016 Δ Wert Δ Wert % A - Alimentäres System und Stoffwechsel 1.056.372 € 246.626 € -809.746 € -76,7% B - Blut und blutbildenede Organe 2.735.077 € 2.902.321 € 167.244 € 6,1% C - Kardiovaskuläres System 1.801.853 € 1.896.106 € 94.253 € 5,2% D - Dermatika 41.227 € 19.129 € -22.098 € -53,6% G - Urogenitalsystem und Sexualhormone 189.828 € 264.378 € 74.550 € 39,3% H - Systemische Hormonpräparate, exkl. Sexualhormone 350.963 € 420.782 € 69.819 € 19,9%

J - Antinfektiva zur systemischen Anwendung 12.548.044 € 16.353.919 € 3.805.875 € 30,3% L - Antineoplastische und immunmodulierende Mittel 20.358.931 € 22.383.396 € 2.024.465 € 9,9% M - Muskel - und Skelettsystem 194.975 € 317.299 € 122.324 € 62,7% N - Nervensystem 917.993 € 1.415.092 € 497.099 € 54,2% P - Antiparasitäre Mittel, Insektizide und Repellenzien 496 € 2.138 € 1.642 € 331,0% R - Respirationstrakt 586.177 € 785.048 € 198.871 € 33,9% S - Sinnesorgane 1.238 € 865 € -373 € -30,1% V - Varia 235.245 € 432.450 € 197.205 € 83,8% Gesamt 41.018.419 € 47.439.549 € 6.421.130 € 15,7% Qlikview

Es wird festgestellt, daß die höchsten Ausgaben für Arzneimittel, die über die Medikamentenabgabestel- len verteilt werden, in folgenden ATC-Gruppen zu verzeichnen sind: J – Antinfektiva zur systemischen Anwendung, L – Antineoplastische und immunmodulierende Mittel, B – Blut und blutbildende Organe. Diese sind dieselben wie bei den Arzneimittelausgaben für direkte Ankäufe.

Die Ausgabenanalyse dieser drei ATC-Gruppen wurde bereits im Kapitel “2.1.1. Arzneimittelausgaben für direkte Ankäufe ohne die im Auftrag verteilten Arzneimittel“.

Bei der Abnahme der Ausgaben innerhalb der ATC-Gruppe A – Alimentäres System und Stoffwechsel handelt es sich um eine Verlagerung der Ausgaben für ein Arzneimittel, das bei der Behandlung einer sel-

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tenen Krankheit zum Einsatz kommt, von einer territorialen Kostenstelle auf eine Kostenstelle auf Kran- kenhausebene (Gesundheitsbezirk Meran).

Eine Erhöhung der Ausgaben gegenüber 2015 kann in allen Gesundheitsbezirken festgestellt werden: Bo- zen + 20,8%, Meran +2,3%, Brixen +7,9% und Bruneck +3,8%. Diese Erhöhung kann jedoch nicht durch die vermehrte Abgabe von Arzneimittel über die Medikamentenabgabestellen erklärt werden, da kein linearer Zusammenhang zwischen der Zunahme der Ausgaben und der Anzahl der Zugänge besteht, z.B. in Bruneck liegt die Zunahme der Ausgaben bei 3,8% und jene der Zugänge bei 68,7%.

Figur 11: Gesamtausgaben der direkten Verteilung je Gesunheitsbezirk, Jahr 2015-2016

35.000.000 €

30.000.000 €

25.000.000 €

20.000.000 €

15.000.000 €

10.000.000 €

5.000.000 €

0 € Bozen Meran Brixen Bruneck 2015 28.435.212 € 6.795.428 € 3.240.883 € 2.550.162 € 2016 34.346.965 € 6.949.062 € 3.496.368 € 2.647.154 €

Qlikview

Die Zunahme der Ausgaben für Arzneimittel, die über die Medikamentenabgabestellen verteilt werden, ist auf die vermehrte Verwendung von innovativen Arzneimittel für die Behandlung von chronischen Krank- heiten, wie z.B. Tumoren (ATC L, siehe Kapitel A.2.1.1.), chronische Hepatitis C (ATC J, siehe Kapitel A.2.3.2.), multiplen Sklerose (ATC J und N, siehe Kapitel A.2.3.3.), chronische Urticaria (ATC R) und zys- tische Fibrose (ATC R).

Im August 2015 wurde das Omlizumab zur Behandlung der chronischen spontanen Urticaria zugelassen. In Folge nahm die Ausgabe für dieses Medikament zu; im Jahr 2015 lag sie bei 82.387 € und im Jahr 2016 bei 172.163 € (+ 109%).

Die Analysen bezüglich der Ausgaben für die neuen Arzneimittel zur Behandlung der chronischen Hepati- tis C und der multiplen Sklerose (unabhängig des ATC-Codes) werden in getrennten Kapiteln durchge- führt: “2.3.2. Multiple Sklerose” und “2.3.3. Chronische Hepatitis C”.

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A.2.2. AUSGABEN FÜR ARZNEIMITTEL, DIE IM AUTRAG VERTEILT WURDEN

Im Jahr 2015 wurde die neue Vereinbarung zwischen dem Südtiroler Sanitätsbetrieb, Federfarma und Assofarm unterschrieben, welche den Ankauf und Verteilung von Arzneimittel laut Gesetz 405/2001 und laut Anlage A des Dekretes „Form der Abgabe der PHT Arzneimittel regelt. Die Vereinbarung hat eine Gül- tigkeit von 3 Jahren. Die Vergütung für die erbrachte Leistung der vertragsgebundenen Apotheken be- trägt 6,3 € + MwSt. pro Packung (inklusive der Vergütung für den Großhändler). Die Landapotheken mit Wohnortzulage erhalten 6,9 € + MwSt.

Die Ausgaben für Arzneimittel, welche im Auftrag des Sanitätsbetriebes verteilt wurden, sind im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um nur 1,7% gestiegen (139.743 €).

Tabelle 20: Ausgaben für Arzneimittel, die im Auftrag verteilt wurden, je Gesundheitsbezirk, Jahr 2015- 2016 Gesundheitsbezirk Wert 2015 Wert 2016 Δ Wert Δ Wert % Bozen 4.066.394 € 4.187.990 € 121.597 € 3,0% Meran 1.887.984 € 1.890.747 € 2.764 € 0,1% Brixen 870.044 € 859.410 € -10.635 € -1,2% Bruneck 1.172.458 € 1.198.475 € 26.017 € 2,2% Gesamt 7.996.880 € 8.136.622 € 139.743 € 1,7% Sivas

Während die Gesamtausgaben für Arzneimittel, die im Auftrag verteilt wurden, nicht bedeutend zuge- nommen haben, hat die Anzahl der verteilten Packungen merklich zugenommen.

Tabelle 21: Anzahl der Packungen, ticket und service fee der DPC, Jahr 2015-2016 Ausgaben Anzahl der Ticket Service fee Jahr 2015 4.066.394 € 59.919 29.070 € 440.767 € B Jahr 2016 4.187.990 € 66.127 41.945 € 487.282 € Z Δ % 2016 vs 2015 2,99% 10,36% 44,29% 10,55% Δ € 2016 vs 2015 121.596 € 6.208 12.875 € 46.515 €

Jahr 2015 1.887.984 € 32.547 15.041 € 236.749 € M Jahr 2016 1.890.747 € 33.545 20.592 € 249.283 € E Δ % 2016 vs 2015 0,15% 3,07% 36,91% 5,29% Δ € 2016 vs 2015 2.763 € 998 5.551 € 12.534 €

Jahr 2015 870.044 € 12.758 6.467 € 93.863 € B Jahr 2016 859.410 € 12.826 8.647 € 97.589 € X Δ % 2016 vs 2015 -1,22% 0,53% 33,71% 3,97% Δ € 2016 vs 2015 - 10.634 € 68 2.180 € 3.726 €

Jahr 2015 1.172.458 € 17.024 8.358 € 125.392 € B Jahr 2016 1.198.475 € 18.422 11.822 € 138.224 € K Δ % 2016 vs 2015 2,22% 8,21% 41,45% 10,23% Δ € 2016 vs 2015 26.017 € 1.398 3.464 € 12.831 €

Jahr 2015 7.996.880 € 122.248 58.936 € 896.772 € S Jahr 2016 8.136.622 € 130.920 83.006 € 972.378 € B Δ % 2016 vs 2015 1,75% 7,09% 40,84% 8,43% Δ € 2016 vs 2015 139.742 € 8.672 24.070 € 75.607 € Sivas

Betrachtet man die Ausgaben pro ATC-Code kann man teilweise beachtliche Schwankungen finden: die bedeutensten sind die Zunahme von 508.220 € (+43,1%) der Ausgaben der ATC-Gruppe B – Blut und blutbildende Organe und die Abnahme von 403.543 € (-33,7%) der Ausgaben der ATC-Gruppe N - Ner- vensystem.

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Tabelle 22: Ausgaben für Arzneimittel, die im Auftrag verteilt wurden, pro ATC-Code Ebene 1, Jahre 2015- 2016 ATC Wert 2015 Wert 2016 Δ Wert Δ Wert % A - Alimentäres System und Stoffwechsel € 2.367.046 € 2.563.162 € 196.115 8,3% B - Blut und blutbildenede Organe € 1.179.988 € 1.688.208 € 508.220 43,1% C - Kardiovaskuläres System € 216.920 € 225.795 € 8.874 4,1% D - Dermatika € 10.461 € 11.694 € 1.234 11,8% G - Urogenitalsystem und Sexualhormone € 574.921 € 586.580 € 11.658 2,0% H - Systemische Hormonpräparate, exkl. Sexualhormone € 1.709.373 € 1.585.473 -€ 123.900 -7,2% L - Antineoplastische und immunmodulierende Mittel € 4.209 € 2.140 -€ 2.069 -49,2% L - Antineoplastische und immunmodulierende Mittel € 636.289 € 592.514 -€ 43.775 -6,9% N - Nervensystem € 1.195.973 € 792.430 -€ 403.543 -33,7% R - Respirationstrakt € 2.853 € 2.765 -€ 88 -3,1% V - Varia € 98.846 € 85.861 -€ 12.985 -13,1% Gesamt € 7.996.880 € 8.136.622 € 139.743 1,7% Sivas

Die Ausgabensteigerung innerhalb der ATC-Gruppe B – Blut und blutbildende Organe geht mit der Zulas- sung einer neuen Indikation für die neuen oralen Antikoagulantien (NAO) im Jahr 2015 und einer ver- mehrten Verwendung dieser einher. Betrachtet man die DDD/1000 Einwohner Tag der Arzneimittel mit Rivaroxaban, Apixaban und Dabigatran, die vom Südtiroler Sanitätsbetrieb abgegeben wurden (direkte Verteilung, im Auftrag verteilt und krankenhausintern) kann man eine Zunahme von 95,3% feststellen. Tatsächlich liegen die DDD/1000 Einwohner Tag in Südtirol unter dem nationalen Wert, der bei 5,31 liegt.

Tabelle 23: DDD/1000 Einwohner Tag für die NAO in Südtirol, Jahr 2015-2016 und nationaler Vergleich Südtirol Italien ATC Beschreibung DDD/1000 Ein. Tag 2015 DDD/1000 Ein. Tag 2016 DDD/1000 Ein. Tag 2016 Direkte Faktor Xa-Inhibitoren 1,75 3,90 3,87 Rivaroxaban 1,62 2,90 Apixaban 0,13 1,00 Direkte Thrombininhibitoren 0,78 1,04 1,44 Dabigatran 0,78 1,04 Gesamt 2,53 4,94 5,31 (1) Sivas: die exportierten Daten beziehen sich auf die Monate Jänner-September von 2015 und 2016 (2) Rapporto OsMed Gennaio-Settembre 2016

Die Ausgabenabnahme von 403.543 € innerhalb der Gruppe N – Nervensystem ist auf verschiedene Ur- sachen zurückzuführen:  Markteinführung des Generikums von Aripiprazol in den ersten Monaten 2016 und Reduktion des Ankaufpreises,  Ausschluß der Aripiprazol-Schmelztabletten aus der DPC,  Reduktion des Ankaufpreises einiger Arzneimittel für di Behandlung von Parkinson und Demenz.

In der nachfolgenden Tabelle werden die ersten 10 Wirkstoffe mit der höchsten Ausgabe angeführt.

Tabelle 24: Die ersten 10 Wirkstoffe mit den höchsten Ausgaben in der DPC, Jahr 2016 ATC 5° livello Val 2016 H01AC01 - Somatropin € 1.013.921 B01AF01 - Rivaroxaban € 539.627 A10BD07 - Metformin und Sitagliptin € 510.738 A10AE04 - Insulin glargin € 464.885 B01AF02 - Apixaban € 418.021 B01AE07 - Dabigatran € 349.443 L02AE02 - Leuprorelin € 251.779 A10AE06 - Insulin degludec € 242.300 G03GA05 - Follitropin € 237.458 A10BH01 - Sitagliptin € 223.294 Sivas

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A.2.3. VERTIEFTE ANALYSEN

A.2.3.1. Biosimilars

Im Dezember 2016 waren in Italien die Biosimilars folgender Wirkstoffe erhältlich: Epoetine, Etanercept, Filgrastim, Follitropin alfa, Infliximab, Insulin glargin und Somatropin. Einige Biosimilars sind bereits seit Jahren erhältlich, wie z.B. die Biosimilars von Epoetin und Filgrastim, während die Biosimilars von Insulin glargin und Etanercept erst seit 2016 erhältlich sind. Auch die Verwendung der Biosimilars unterscheidet sich beträchtlich: während einige häufig verabreicht werden, gilt dies für andere nicht.

Kolonienstimulierende Faktoren Figur 12: DDD der kolonienstimulierenden Arzneimittel 100% 98%

96% 8,6 Pegfilgrastim + 94% Lipegfilgrastim 14,8 92% Lenograstim 90% 88% 5,9 Filgrastim 86% Filgrastim Biosimilar 84% 2,5 85,5 82% 82,6 80% 2015 2016

Qlikview und WHO

Die verbrauchten Gesamt-DDD im Jahr 2016 sinken von 12.499 auf 11.872 und deshalb nehmen im Jahr 2016 auch die Ausgaben zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes um 17,2% ab und betragen 183.005€.

In Südtirol bleibt der Gebrauch von Filgrastim Biosimilar im Jahr 2016 hoch im Vergleich zu anderen Re- gionen Italiens, auch wenn er im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgeht. Dieser Rückgang ist auf die vermehrte Verwendung von langwirksamen Wirkstoffen, wie Pegfilgrastim und Lipegfilgrastim, zurückzu- führen.

Epoetine Figur 13: DDD Epoetine 100%

90% 23,1 19,4 80% 8,8 70% 14,3 Andere Epoetine 60% 50% Epoetin alfa 40% 71,8 30% 62,6 Epoetin alfa Biosimilar 20% 10% 0% 2015 2016

Qlikview und WHO

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Die Verwendung von Epoetin alfa Biosimilar hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen: währende der Prozentsatz von Epoetin alfa Biosimilar im Jahr 2015 62,6% betrug, stieg er 2016 auf 71,8%. Dieser Wert liegt wie jener von Filgrastim Biosimilar über dem italienweiten Durchschnitt.

Außer dem Anteil der Gesamt-DDD von Epoetin Biosimilar nehmen auch die Gesamtl-DDD im Jahr 2016 zu und steigen auf 290.420 (+2,5%). Trotz höheren Gebrauch steigen angesichts der häufigeren Anwen- dung des Biosimilars in dieser Gruppe von Arzneimittel die Ausgaben nicht, sondern nehmen sogar leicht ab. Die Ausgaben 2016 betragen 809.073 (- 6%).

Etanercept Figur 14: DDD Etanercept 100% 0,0 95% 90%

85% 30,5 80% 75% 100,0 Etanercept 70% Etanercept biosimilare 65%

60% 69,5 55% 50% 2015 2016

Qlikview und WHO

Das Biosimilar von Etanercept ist erst seit Oktober 2016 im Handel. Aus diesem Grund wurde der Anteil der DDD von Etanercept Biosimilar und Etanercept anhand der Daten von November und Dezember 2016 berechnet. In diesen beiden Monaten hat das Biosimilar eine Quote von 30,5% in Bezug auf die verteilten Gesamt-DDD erreicht. Da im Jahr 2015 und 2016 die Anzahl der Gesamt-DDD gleich geblieben ist, haben die Ausgaben für diesen Wirkstoff zum ersten Mal seit Jahren um 35.000 € im Jahr 2016 abgenommen.

TNF alfa-Inhibitoren Figur 15: DDD TNF-alfa-Inhibitoren

100% 2,2 8,4 90% 25,7 80% 18,4 Infliximab Biosimilar 70% Infliximab 60% 22,3 20,9

50% Etanercept + 11,4 14,7 Etanercept Biosimilar 40% Andere 30%

20% 38,4 37,5 Adalimumab 10% 0% 2015 2016

Qlikview und WHO

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2016 wurde auch Infliximab Biosimilar vermehrt verwendet: die Quote der Gesamt-DDD steigt von 2,2% auf 8,4%. Obwohl im Jahr 2016 die Biosimilars vermehrt verabreicht wurden, haben die Ausgaben des Sanitätsbetriebes in dieser Klasse von Arzneimittel um 2% (+ 127.164€) im Vergleich zum Vorjahr zuge- nommen. Dies zum einen da die Gesamt-DDD die an die Patienten abgegeben wurden um einiges zuge- nommen haben und zum anderen da die DDD der TNF-alfa-Inhibitoren Golimumab und Certolizumab zu- genommen haben.

Die Quote der DDD des Biosimilars von Somatropin und Insulin glargin waren im Dezember 2016 noch unter 5%. Die Biosimilars von Follitropin alfa wurden in Südtirol noch nicht verwendet.

A.2.3.2. Multiple Sklerose

Die Arzneimittel zur Behandlung der Multiplen Sklerose gehören unterschiedlichen ATC-Gruppen an und aus diesem Grund werden die Ausgaben für diese Arzneimittel in diesem Kapitel gesondert analysiert.

Zur Zeit gibt es in Südtirol 794 Pazienten mit der Befreiung 046 – Multiple Sklerose und etwa die Hälfte ist mit Arzneimittel in Therapie, die ausschließlich über die Medikamentenabgabestellen von Bozen, Meran, Brixen und Brunck abgegeben werden.

In den vergangenen Jahren haben die Ausgaben für diese Medikamente kontinuierlich zugenommen: 2016 fand eine Steigerung von 12,1% im Vergleich zum Vorjahr statt (insgesamt 4.656.148 €).

Figur 16: Gesamtausgaben für Medikamente zur Behandlung der Multiplen Sklerose, Jahre 2013-2016 4.800.000 € 4.656.148 4.600.000 €

4.400.000 €

4.200.000 € 4.153.396 4.000.000 €

3.800.000 € Ausgaben 3.748.858 3.600.000 €

3.400.000 €

3.200.000 € 3.111.232 3.000.000 € 2013 2014 2015 2016

Qlikview

Innerhalb der Medikamente die in der Behandlung der Multiplen Sklerose zur Anwendung kommen, ist eine Steigerung der Ausgaben für Peginterferon beta-1A, Alemtuzumab und Dimethylfumarat zu ver- zeichnen; alle wurden im I Semester 2015 in den Markt eingeführt.

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Tabelle 25: Ausgaben der Wirkstoff zur Behandlung der Multiplen Sklerose, Jahre 2015-2016 Wirkstoff Wert 2015 Wert 2016 Δ Wert Δ Wert % Interferon beta-1A € 1.145.695 € 880.238 -€ 265.457 -23,2% Interferon beta-1B € 39.194 € 24.776 -€ 14.418 -36,8% Peginterferon beta-1A € 72.050 € 294.384 € 222.334 308,6% Glatiramer € 492.154 € 535.114 € 42.959 8,7% Natalizumab € 629.590 € 633.357 € 3.767 0,6% Fingolimod € 1.102.341 € 1.047.091 -€ 55.250 -5,0% Teriflunomid € 142.354 € 134.022 -€ 8.332 -5,9% Alemtuzumab € 0 € 142.165 € 142.165 0,0% Dimethylfumarat € 530.019 € 965.002 € 434.983 82,1% Gesamt € 4.153.396 € 4.656.148 € 502.752 12,1% Qlikview

Das Peginterferon beta-1A besitzt eine längere Wirkzeit und wird im Gegensatz zu den anderen Arznei- mittel auf Interferonbasis, die mindestens ein mal wöchentlich verabreicht werden müssen, nur alle 2 Wochen verabreicht. Im Jahr 2016 haben 43 Patienten Arzneimittel mit Peginterferon beta-1A in den Me- dikamentenabgabestellen ageholt und von diesen haben 8 Patienten die Therapie abgebrochen.

Das Alemtuzumab wurde im Mai 2015 in Italien zugelassen. Die Therapie mit diesem Arzneimittel sieht 2 Behandlungszyklen vor: im 1. Jahr 5 Verabreichungen und im 2. Jahr 3 Verabreichungen. Das Arzneimit- tel wird endovenös verabreicht und im Jahr 206 wurden 5 Patienen damit behandelt.

Das Dimethylfumarat kann als innovative Therapie bezeichnet werden und kann in verschiedenen Stadien der Krankheit verwendet werden: nach der Diagnose, aber auch in Patienten die auf Therapien mit Inter- feron oder Glatiramer nicht ansprechen oder diese nicht tollerieren. Im Jarh 2016 haben 107 Patienten das Arzneimittel bei den Medikamentenabgabestellen bezogen und 4 haben die Therapie abgebrochen.

A.2.3.3. Chronische Hepatitis C

Die chronische Hepatitis C ist eine Leberentzündung, die durch das Hepatitis C-Virus verursacht wird und weltweit von Bedeutung ist. Einige Betroffene können in den ersten Monaten von selbst ausheilten, je- doch in etwa 75% der Fälle wird die akute Infektion chronisch. Die Therapiemöglichkeiten haben sich in den vergangenen Jahren rasch weiterentwickelt: zwischen Dezember 2014 und Mai 2015 wurden in Ita- lien 6 neue Medikamente zur Behandlung der chronischen Hepatitis C zugelassen.

Die autonome Provinz Bozen hat mit Dekret des Landesrates n. 7039 vom 29 Mai 2015 folgende Ver- schreibungszentren ernannt, die zur Verschreibung der neuen Hepatitis C Medikamente berechtigt sind:  Abteilung für Gastroenterologie im Krankenhaus Bozen,  Abteilung für Infektionskrankheiten im Krankenhaus Bozen. Zudem wurden die Abteilungen für innere Medizin der Krankenhäuser Meran, Brixen, Bruneck un Sterzing (Ärzte mit hepatologischer Erfahrung) als Sendezentren festgelegt. Die Sendezentren setzten sich mit den Verschreibungszentren in Verbindung und teilen diesen jene Patienten mit, die für eine Therapie mit den neuen Arzneimitteln in Frage kommen.

Zur Verwaltung der Patienten mit chronischer Hepatitis C wurde im November 2015 eine Software ange- kauft, die als „navigatore“ bezeichnet wird. Das Ziel ist alle Patienten, die eine Befreiung für die chroni- sche Hepatitis C haben, in diese Software einzutragen. Im Dezember 2016 gab es in Südtirol 1634 Pati- enten mit der Befreiung für chronische Hepatitis C, davon waren 900 bereits im „navigatore“ erfasst.

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Tabelle 26: Gesamtausgaben für die neuen Arzneimittel zur Behandlung der chronischen Hepatitis C und Anzahl der Patienten, die zur Therapie zugelassen wurden, Jahre 2015-2016 ANZAHL DER ZUR THERAPIE ABGEGEBEN ZUGELASSENEN PATIENTEN 2015 € 7.439.137,00 132 2016 € 12.117.313,00 211 Δ % 2016 vs 2015 62,89% Δ € 2016 vs 2015 € 4.678.176,00 Qlikview

Die Zunahme der Kosten für die neuen Arzneimittel zur Behandlung der chronischen Hepatitis C im Ver- gelich zum Vorjahr liegt bei 62,9%. Diese Zunahme entspicht den Budgetvorgaben für diese Arzneimittel; das Budget für 2016 lag bei 12.500.000 € (Mitteilung prot. 0058641-BZ vom 31 Mai 2016).

Tabelle 27: Ausgaben je Wirkstoff für die neuen Arzneimittel zur Behandlung der chronischen Hepatitis C, Jahr 2015-2016 Wirkstoff Wert 2015 Wert 2016 Δ Wert Δ Wert % Daclatasvir 598.399 € 1.636.197 € 1.037.798 € 173% Dasabuvir 97.416 € 98.631 € 1.215 € 1% Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir 1.202.256 € 1.305.910 € 103.654 € 9% Simeprevir 399.300 € 77.806 € -321.494 € - 81% Sofosbuvir 4.097.132 € 4.775.465 € 678.333 € 17% Sofosbuvir, Ledipasvir 1.044.634 € 4.223.304 € 3.178.671 € 304% Gesamt 7.439.137 € 12.117.313 € 4.678.176 € 63% Qlikview

Im Jahr 2016 wurden 211 Patienten zur Therapie zugelassen, d.h. sie haben die erste Arzneimittelpa- ckung erhalten. In der Tabelle 27 hingegen wird die Anzahl der Patienten angeführt, die eine Arzneimit- telpackung im Laufe des Jahres 2016 erhalten haben.

Tabelle 28: Herkunftsgesundheitsbezirk der behandelten Patienten, Jahr 2015-2016 Herkunftsgesundheitsbezirk 2015 % 2016 % Bozen 88 64% 161 68% Meran 25 18% 43 18% Brixen 14 10% 18 8% Bruneck 11 8% 15 6% Gesamt 138 237 Qlikview

Das Budget für die neuen Arzneimittel zur Behandlung der chronischen Hepatitis C beträgt für das Jahr 2017 7.500.000 €.

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A.3. VERTRAGSGEBUNDENE ARZNEIMITTELAUSGABEN

Die Daten für die folgenden Analyse wurden am 03.03.2016 aus der Datenbank “Sistema Tessera Sanita- ria (STS)” exportiert, da die in Sivas auf dem Stand von November 2016 waren. Da die Daten im „Sis- tema Tessera Sanitaria“ nicht pro Gesundheitsbezirk zur Verfügung stehen, können keine Vergleiche zwi- schen den Gesunheitsbezirken bei diesen Arzneimittelausgaben gemacht werden.

Die Bruttoausgaben belaufen sich im Jahr 2016 auf 61.346.176 € und sind somit geringfügig unter dem Wert von 2015 (- 0,5%). Dieser Wert ist mit Sicherheit geringer ausgefallen als im nationalem Durch- schnitt, der in den ersten Monaten 2016 bei 3,5% lag, aber ist auf die bereits seit Jahren sehr niedrigen Ausgaben der über vertragsgebunde Apotheken verteilte Arzneimittel Südtirols zurückzuführen.

Da die Gesamtausgaben der über vertragsgebundenen Apotheken verteilten Arzneimittel im Jahr 2016 fast gleich blieben wie im Vorjahr, haben sich auch die durschnittlichen pro Kopf Ausgaben kaum verän- dert. Sie betrugen im Jahr 2015 118,6 € und im Jahr 2016 118,0 €.

Tabelle 29: Bruttoausgaben für Arzneimittel, die über vertragsgebundene Apotheken verteilt werden, Jahr 2015-2016 ATC Ebene 1 Wert 2015 Wert 2016 Δ Wert Δ Wert % A - Alimentäres System und Stoffwechsel 8.923.090 € 9.145.856 € 222.766 € 2,5% B - Blut und blutbildenede Organe 3.271.973 € 3.215.949 € -56.024 € -1,7% C - Kardiovaskuläres System 19.213.072 € 19.272.139 € 59.067 € 0,3% D - Dermatika 309.759 € 298.003 € -11.756 € -3,8% G - Urogenitalsystem und Sexualhormone 2.509.223 € 2.484.351 € -24.872 € -1,0% H - Systemische Hormonpräparate, exkl. Sexualhormone 898.817 € 1.217.653 € 318.835 € 35,5% J - Antinfektiva zur systemischen Anwendung 3.249.748 € 3.016.088 € -233.660 € -7,2% L - Antineoplastische und immunmodulierende Mittel 1.548.337 € 1.468.847 € -79.491 € -5,1% M - Muskel - und Skelettsystem 2.280.562 € 2.199.517 € -81.045 € -3,6% N - Nervensystem 11.754.298 € 11.390.790 € -363.509 € -3,1% P - Antiparasitäre Mittel, Insektizide und Repellenzien 84.047 € 81.117 € -2.930 € -3,5% R - Respirationstrakt 6.403.583 € 6.284.374 € -119.209 € -1,9% S - Sinnesorgane 1.179.433 € 1.226.826 € 47.393 € 4,0% V - Varia 54.509 € 44.667 € -9.842 € -18,1% Gesamt 61.680.453 € 61.346.176 € -334.277 € -0,5% Sistema Tessera Sanitaria

Die ATC-Gruppen, in denen eine beachtliche Abweichung der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr zu be- obachten ist, sind:  N – Nervensystem: -363.509 (-3,1%),  J – Antinfektiva zur systemischen Anwendung: -233.660 (-7,2%),  A – Alimentäres System und Stoffwechsel: +222.766 (+2,5%),  H – Systemische Hormonpräparate, exkl. Sexualhormone: +222.766 (+2,5%).

Die Abnahme der Kosten innerhalb der gruppe N – Nervensystem kann auf die Markteinführung des Ge- neriums von Duloxetin zurückgeführt werden: der Publikumspeis einer Packung von 28 Tabletten a 60mg reduzierte sich von 49,87 € auf 20,31 €.

Die Abnahme der Kosten innerhalb der Gruppe J – Antinfektiva zur systemischen Anwendng kann auf ei- ne verminderte Verschreibung von Antibiotika im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr zurückgeführt wer- den.

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Tabelle 30: Ausgaben und abgegebene Packungen für Arzneimittel der Gruppe ATC J, Jänner-November 2015/2016 ATC Ebene 3 Wert 2016 Δ Wert 15/16 Packungen Δ Packungen 15/16 J01A - Tetracycline 28.262 € -3.468 € 5.646 -443 J01C - Betalactam-Antibiotika, Penicilline 745.188 € -62.891 € 90.177 -7.607 J01D - Andere Betalactam-Antibiotika 505.988 € -42.694 € 41.765 -3.604 J01E - Sulfonamide und Trimethoprim 20.615 € 652 € 5.500 186 J01F - Makrolide und Lincosamide 435.926 € -73.023 € 51.400 -9.183 J01G - Aminoglykosid-Antibiotika 400 € -1.580 € 71 -313 J01M - Chinolone 405.490 € -60.003 € 45.322 -7.329 J01X - Andere Antibiotika 119.753 € -3.395 € 12.584 251 Totale 2.261.621 € -246.403 € 252.465 -28.042 Sivas

Die Zunahme der Ausgaben innerhalb der Gruppe A – Alimentäres System und Stoffwechsel geht voll- ständig zu Kosten der Gruppe A11CC – Vitamin D und Analoga.

Figur 17: Ausgaben für Medikamente der ATC-Gruppe A11CC05 – Colecalciferol, Jänner-November 2015/2016 1.400.000

1.200.000

€ 1.000.000

800.000

600.000 Ausgabe Ausgabe in

400.000

200.000 2012 2013 2014 2015 2016 A11CC05 - 365.775 546.015 705.187 996.429 1.379.451 Colecalciferol

Sivas

Die Ausgaben innerhalb der Gruppe H – Systemische Hormonpräparate, exkl. Sexualhormone ist im Jahr 2016 um 318.835 € (+ 35,5%). Diese Zunahme ist auf die Reklassifizierung des Arzneimittels FORSTEO (Teriparatid) im Mai 2016 von Klasse A/PHT auf Klasse A zurückzuführen. Somit durfte das Arzneimittel icht mehr im Auftrag des Sanitätsbetreibes, sondern nur mehr im Rahmen der vertragsgebundenen Ver- teiltung, verteilt werden.

Außerdem wurde im Jahr 2016 die dematerialisierte Verschreibung eingeführt: in den Gesundheitsbezir- ken Brixen und Bruneck im Mai 2016 und in den Gesundheitsbezirken Bozen und Meran im August 2016. Im Dezember 2016 lag die Quote der dematerialisierten pharmazeutischen Verschreibungen in Bezug auf alle pharmazeutischen Verschreibungen der autonomen Provinz Bozen (Kodex 041) bei 42,05% und ist somit das Schlußlicht auf nationaler Ebene.

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Figur 18: % der dematierialisierten pharmazeutischen Verschreibungen, Stand Dezember 2016

Sistema Tessera Sanitaria

A.4. PHARMAZEUTISCHE ZUSATZBETREUUNG

A.4.1. GALENIKA

In der Provinz Bozen werden die Galenika, die von den vertragsgebundenen Ärzten verschrieben und von den Apotheken hergestellt werden, vom Landesgesundheitsdienst laut Landesgestzt n. 2 vom 3. Jänner 1866 und nachfolgende Änderungen und auf Grundlage des Reglements vom 10 März 2003 (Beschluss Nr. 643) rückvergütet.

Die Ausgaben für Galenika bleiben im Jahr 2016 gleich wie im Jahr zuvor: die Ausgaben belaufen sich auf 811.000 €. Im Gegensatzt dazu nimmt die Anzahl der Rezepte für Galenika ab (- 3,5%).

Tabelle 31: Ausgaben des Betriebes für Galenika und Anzahl der Rezepte, Jahr 2015-2016 2015 2016 Δ Wert Δ Wert % Rezepte 59.520 57.443 -2.077 -3,5%

Bruttoausgaben € 807.976 € 811.100 € 3.124 0,4% Leistungsabteilung

Auf Betriebsebene teilen sich die Ausgaben für Galenika ähnlich wie die Ausgaben der Arzneimittel auf die 4 Gesundheitsbezirke auf: 52,2% Bozen, 23,3% Meran, 12,2% Brixen e 12,0% Bruneck.

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Figur 19: Ausgaben für Galenika pro Gesundheitsbezirk im Jahr 2016 Bruneck € 97.603

Brixen € 99.269

Bozen € 424.670

Meran € 189.559

Leistungsabteilung

A.4.2. KLASSE C ARZNEIMITTEL, DIE ZU LASTEN DES LANDESGESUNDHEITS- DIENSTES SIND

In der Provinz Bozen werden an Patienten mit seltenen Krankheiten und mit zystischer Fibrose, sowie an Kriegsinvaliden und Terrorismusopfer Arzneimittel der Klasse C zu Lasten des Landesgesundheits- diensters abgegeben.

Die Ausgaben für Arzneimittel der Klasse C, welche zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes sind, sind in den ersten 11 Monaten 2016 um 27,7% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und betragen im Jahr 2016 464.662 €.

Tabelle 32: Ausgaben für Arzneimittel der Klasse C, die zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes sind, Jahr 2015-2016 Datenfluß Wert 2015 Wert 2016 Δ Wert Δ Wert % Direkte Verteilung 351.025 € 449.093 € 98.068 € 27,9% vertragsgebundene Verteilung 12.925 € 15.569 € 2.644 € 20,5% Gesamt 363.950 € 464.662 € 100.712 € 27,7% Sivas

Die höchsten Ausgaben für Arzneimittel der Klasse C, die zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes abge- geben werden, werden in der direkten Verteilung über die Medikamentenabgabestellen zugunsten von Patienten mit zystischer Fibrosse verzeichnet. Auf Betriebsebene bleiben die Ausgaben in den ersten 11 Monaten 2016 für Arzneimittel der Klasse C, die zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes abgegeben werden, zugunsten der Patienten mit zystischer Fibrose im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

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Tabelle 33: Arzneimittel der Klasse C für Patienten mit zystischer Fibrose, die über die Medikamentenab- gabestellen verteilt wurden, Jänner-November 2015-2016 Gesundheitsbezirk Wert 2015 Wert 2016 Δ Wert Δ Wert % Bozen 116.531 € 113.679 € -2.852 € - 2% Meran 29.241 € 45.350 € 16.109 € 55% Brixen 82.962 € 77.313 € -5.649 € - 7% Bruneck 55.364 € 44.409 € -10.955 € - 20%

Gesamt 284.098 € 280.751 € -3.347 € - 1% Qlikview

Während die Arzneimittel der Klassen A und H für Patienten mit seltenen Krankheiten bedeutende Aus- wirkungen auf das Budget des Betriebes habe, fallen die Ausgaben für Arzneimittel der Klassse C für Pati- enten mit seltenen Erkrankungn relativ gering aus.

Tabelle 34: Arzneimittel der Klasse C für Patienten mit seltenen Erkrankungen, die über die Medikamen- tenabgabestellen verteilt werden, Jänner-November 2015-2016 Gesundheitsbezirk Wert 2015 Wert 2016 Δ Wert Δ Wert % Bozen € 21.556 € 24.555 € 2.999 13,9% Meran € 16.654 € 13.205 -€ 3.449 -20,7% Brixen € 1.193 € 3.005 € 1.813 152,0% Bruneck € 5.004 € 8.308 € 3.304 66,0% Gesamt € 44.406 € 49.074 € 4.667 10,5% Qlikview

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B. MEDIZINPRODUKTE

B.1. EINFÜHRUNG

Zum ersten Mal wird im Südtiroler Sanitätsbetrieb analog zu den Medikamenten der Verbrauch von Medi- zinprodukten einer Analyse unterzogen. In der Tat gibt es im Bereich der Medizinprodukte einige Analo- gien aber auch einige Unterschiede zum Bereich der Medikamente.

Neben der Tatsache, daß Medizinprodukte ebenso wie Arzneimittel essentielle und unersetzbare Instru- mente für die Ausübung von Gesundheitsberufen darstellen, ist die größte Gemeinsamkeit der massive Innovationsschub in beiden Bereichen.

Es bestehen aber auch Unterschiede. Der Bereich der Medizinprodukte unterscheidet sich vom Bereich der Arzneimittel durch eine größeren Heterogenität, durch eine noch größere Neigung zur Obsoleszenz, durch eine hohe Komplexitätspanne und durch die Tatsache, daß die Verwendung von Medizinprodukten noch mehr als jene von Arzneimitteln an die Fähigkeiten des Anwenders gebunden sind. Vor allem ist aber der Markt des Medizinprodukts weniger durch staatliche Institutionen reglementiert: während für die Arzneimittel die Arzneimittelagentur AIFA über die Marktzulassung entscheidet, sowie über deren Rück- vergütungsmodus und –preis, sind die Preise für Medizinprodukte frei. Der letzte große Unterschied zwi- schen Medikamenten und Medizinprodukten besteht allerdings in den Ankaufsmodalitäten im öffentlichen Bereich: so ist die Komplexität der Ankäufe von Medizinprodukten deshalb wesentlich größer, weil es vie- le analoge Produkte auf dem Markt gibt, die sich aber stark in ihrer Qualität unterscheiden. Aus diesem Grund müssen Ausschreibungen von Medizinprodukten immer Qualitätsbeurteilungen vorsehen, während dies bei Arzneimitteln nicht notwendig ist, weil die Qualität durch die Marktzulassung selbst garantiert wird

Auf nationaler Ebene bestehen circa ein Drittel der für den Nationalen Gesundheitsdienst angekauften Güter aus Medizinprodukten , und das ist in etwa auch im Südtiroler Sanitätsbetrieb der Fall.

B.1.1. QUALITÄT DES DATENMATERIALS

Der Grund, weshalb es bisher nicht möglich gewesen ist, Verbrauchsanalysen wie diese im Bereich der Medizinprodukte durchzuführen, liegt in der Qualität der Verbrauchsdaten; diese Problem ist auch heute noch nicht vollständig gelöst und hängt eng mit der Organisation und der Strategie des Sanitätsbetriebs in diesem Bereich zusammen.

In der Tat unterscheiden sich im Südtiroler Sanitätsbetrieb die Ankaufsstrategien der Arzneimittel und der Medizinprodukte sehr stark: während für die Arzneimittel eine betriebliche Arzneimittelkommission darüber entscheidet, welche Arzneimittel angekauft werden dürfen und wie sie verwendet werden sollen, und diese im Betrieblichen Arzneimittelverzeichnis finden Eingang, verfügt der Südtiroler Sanitätsbetreib über keinerlei ähnliche Instrumente im Bereich der Medizinprodukte. In den Jahren 2016 und 2017 sind allerdings Medizinproduktkataloge für die Teilbereiche M (Allgemeine und spezielle Verbandstoffe) und A (Nadeln und Spritzen) in Ausarbeitung. Das Ziel ist die Definition von Medizinproduktkatalogen für alle Kategorien als Steuerungsinstrument für den Bereich Medizinprodukte.

Die Definition von Medizinproduktkatalogen erfordert eine Konzentration des Einkaufs in einem Verwal- tungsamt, wie es auch bei den Medikamenten der Fall ist. Im Augenblick verfügt der Betreib nicht über eine solche Struktur für den Ankauf von Medizinprodukten, diese werden größtenteils unkoordiniert und völlig unabhängig voneinander in den verschiedenen Krankenhäusern angekauft, mit wenigen Ausnah- men von betrieblichen Ausschreibungen für einige Medizinprodukte, die zwar ökonomisch ein gewisses Gewicht haben, aber deren Anzahl im Vergleich zur Gesamtmenge aller benötigten Medizinprodukte kaum ins Gewicht fallen; zudem wurde es in Vergangenheit als fakultativ betrachtet, sich betriebliche Aus- schreibungen zu halten.

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Das Artikelarchiv der Medizinprodukte ist nie auf Betriebsebene vereinheitlicht worden, es bestehen viele doppelte Codierungen, dieser diese statistischen Auswertung sind aufwendige Säuberungen der Artikelar- chive und der Zuordnung des CND-Codes vorausgegangen, die Datenqualität ist noch immer nicht zufrie- denstellend und es muß noch viel getan werden.

Die Aufsplitterung der Ankäufe hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf die Datenqualität, sondern auch ökonomische Auswirkungen: ein Beispiel von vielen sind die Blutzuckerteststreifen, welche in den Abtei- lungen verwendet werden: im Jahr 2016 sind Sage und Schreibe acht verschiedene Handelsprodukte an- gekauft worden und zwar mit folgenden Preisen: 0.1342€; 0.1659€, 0.1903€, 0.2198€,0.366€, 0,3782€, 0,413€, 0.5404€.

Wenig hilfreich ist natürlich nicht zuletzt die historisch gewachsene und immer noch beste- hende Kompetenzaufteilung zwischen den Krankenhausapotheken und Einkaufsabteilungen, die sich von Bezirk zu Bezirk stark voneinander unterscheiden; die Reform der Pharmazeuti- schen Dienste und der Einkaufsabteilungen sowie die Zusammenlegung der Warenlager kön- nen dieses Problem lösen aber hierzu braucht es Zeit und Ressourcen.

B.1.2. DIE NATIONALE KLASSIFIKATION DER MEDIZINPRODUKTE (CND)

Die Nationale Klassifikation der Medizinprodukte ist auf staatlicher Ebene aus dem Bedürfnis entstanden, den Bereich der Medizinprodukte zu studieren und um deren Ankauf durch den öffentlichen Gesundheits- dienste zu analysieren; im Unterschied zur ATC-Gruppierung, die von der WHO erarbeitet wird, ist die CND-Kodierung nationalen Ursprungs, durch ein Finanzgesetz aus dem Jahr 2003 eingeführt worden und wird auf ministerieller Ebene verwaltet.

Es existiert zwar eine internationale Klassifizierung namens GMDN, die eine immer größere Bedeutung für die Identifikation von Medizinprodukten auf der Ebene der Europäischen Union haben wird, aber diese ist nicht für statistische Zwecke geeignet, zumal es sich um eine Nomenklatur handelt, die lexikalische Ein- heiten verwendet, um ein Produkt eindeutig zu identifizieren, aber die verwendeten Codes ermöglichen nicht die Gruppierung der Produkte.

B.1.3. DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KONTEN UND CND

Es existieren drei Bilanzkoten, die ausdrücklich für Medizinprodukte bestimmt sind, und zwar das Konto 300 450 10 (Medizinprodukte), 300 450 20 (Implantierbare aktive Medizinprodukte) und 300 450 30 (Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik), die natürlich einen warenkundlichen Bezug haben, aber nicht 100%ig mit dem CND Code übereinstimmen. So beläuft sich der Betrag an verbrauchten Produkten mit CND Code im Jahr 2016 60,1 Mio.€, der Verbrauch von Produkten, die den Konten 300 450 zugeordnet sind liegt bei 61,4 Mio€, während der Verbrauch von Produkten, di sowohl einem CND als auch dem Kon- to 300450 zugeordnet sind, bei ca. 57 Mio € liegt. Das bedeutet daß ein Teil von CND-codierten Produk- ten anderen Konten zugeordnet sind und zugleich daß 4,4 Mio € für Medizinprodukte ausgegeben worden sind, denen kein CND Code in den betrieblichen Artikelarchiven zugeordnet ist.

Dies erklärt sich durch der Tatsache, daß die Zuordnung des CND Code durch die Firma erfolgt, welche das Produkt in Italien vertreibt, während die Zuordnung des Bilanzkontos auf Betriebsebene aufgrund von buchhalterischen Vorgaben erfolgt. Aus diesem Grund werden sich Statistiken, die sich auf die Bilanzkon- ten beziehen, deutlich von jenen unterscheiden, die auf CND Codes fußen. Die CND Codierung unterliegt naturgemäß einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Das gilt insbesondere die Kategorie W, also die Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik lt. Ges. 332/2000, die nur für Produkte obligatorisch ist, welche nach dem 5.6.2014 in den Handel gekommen sind (M.D. 23.12.2013) enthält nicht klassifizierte Artikel, wenn sie vor dem Jahr 2014 in den Handel gekommen sind. Ausnahmen gelten auch für Medizinproduk- te der Klasse I und zusammengesetzte Kit, die von Firmen in Umlauf gebracht werden, die ihren Sitz au- ßerhalb des nationalen Territoriums haben.

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Zusammenfassend kann man sagen, daß Produkte mit CND Code nicht zwangsläufig den Bi- lanzkonten 300450 10, 20 oder 30 zugeordnet sein müssen und umgekehrt, sowie, daß noch viel auf den lokalen Datenarchiven gearbeitet werden muss.

Die Analyse aufgrund des CND-Codes ist die einzige Möglichkeit, auf Warengruppen bezogene Statistiken zu machen.

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B.2. VERBRAUCHSANALYSE

B.2.1. VERBRAUCH NACH BILANZKONTEN IM KRANKENHAUS UND AM TERRI- TORIUM

Der Gesamtverbrauch von Produkten, die den Bilanzkonten der Medizinprodukte (also 300 450) zugeord- net sind, und direkt vom Sanitätsbetrieb im Jahr 2016 angekauft worden sind, beträgt 61.426.257€ und scheint im Vergleich zum Jahr 2015 stabil geblieben zu sein, zumal der Verbrauch 61.471.974€ betrug.

Während im Falle der vom Betrieb direkt angekauften Medikamente vom Gesamtbetrag von ca. 82 Mio € 51 Mio €. (62%) an das Territorium gegangen sind (direkte Verteilung und territoriale Strukturen), sind bei den Medizinprodukten nur 5,7% des Gesamtwerts an das Territorium verteilt worden.

Wenn also in den Krankenhäusern im Jahr 2016 30 Mio. € für Medikamente verbraucht worden sind, liegt der Wert der im Krankenhaus verbrauchten Medizinprodukte viel höher, nämlich bei 58 Mio.€.

Tabelle 35: Verbrauch in € für das Konto 300450, Verteilung Territorium/Krankenhaus Direkt angekaufte MEdizinpro- 2015 2016 dukte, Konten 300450 Verbrauch am Territorium 3.412.320 € 3.530.497 € Verbrauch im Krankenhaus 58.059.654 € 57.895.760 € Gesamtverbrauch 61.471.974 € 61.426.257 €

B.2.2. VERBRAUCH VON MEDIZINPRODUKTEN AUF BEZIRKSEBENE

Tabelle 36: Verbrauch in € für das Konto 300450, nach Bezirk , Jahre 2015-2016 Konten 300450 2015 2016 % Gesamt € 61.471.974 € 61.426.257 -0,1 Bozen € 30.401.682 € 31.430.327 3,4 Meran € 12.038.101 € 11.312.647 -6,0 Brixen € 10.850.950 € 10.372.990 -4,4 Bruneck € 8.181.241 € 8.310.293 1,6

Ist der Gesamtverbrauch auf Betriebsebene stabil, so gibt es sehr wohl, wenn auch kleine, Unterschiede zwischen den einzelnen Bezirken, wie aus der Tabelle 35 ersichtlich wird.

Diagramm 20: Verbrauch in € für das Konto 300450, nach Bezirken , Jahre 2015-2016

Bruneck

Brixen

Meran 2016 2015 Bozen

Betrieb

€ 0 € 20.000.000€ 40.000.000€ 60.000.000€ 80.000.000

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Das Verhältnis Medizinprodukte/Medikamente pro Bezirk

Es gibt nennenswerte Unterschiede zwischen den Bezirken zwischen der ökonomischen Gewichtung von Medizinprodukten und Medikamenten aufgrund der unterschiedlichen Aktivitätsschwerpunkte und Spezia- lisierungen innerhalb der Bezirke: während in den Bezirken Bozen und Meran der Verbrauch von direkt angekauften Medikamenten über jenem der Medizinprodukte liegt, wiegen in Brixen und Bruneck die Me- dizinprodukte ökonomisch schwerer. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2016.

Tabelle 37: Verbrauch für die Konen 300450 (dispositivi medici) e 300100 (farmaci) in € , pro Bezirk , Jahre 2015-2016 Konten 300450 % 300100 % Betrieb gesamt € 61.841.709 43% 81.159.119 € 57% Bozen € 31.524.708 38% 51.367.044 € 62% Meran € 11.408.616 41% 16.058.222 € 59% Brixen € 10.431.170 61% 6.668.054 € 39% Bruneck € 8.477.215 55% 7.065.799 € 45%

Tabelle 38: Verbrauch in € für das Bilanzkonto 30045010 (Medizinprodukte) nach Bezirk , Jahre 2015- 2016 Konto 30045010 2015 2016 % Betrieb gesamt € 44.217.754 € 44.766.083 1,2 Bozen € 19.324.825 € 20.304.430 5,1 Meran € 8.798.122 € 8.704.410 -1,1 Brixen € 9.302.440 € 8.791.099 -5,5 Bruneck € 6.792.367 € 6.966.144 2,6

Diagramm 21: Verbrauch in € für das Bilanzkonto 30045010 nach Bezirk , Jahr 2016

Bozen

Meran

Brixen

Bruneck

Tabelle 39: Verbrauch in € Bilanzkonto 30045020 (Implantierbare Medizinprodukte) nach Bezirk, Jahre 2015-2016 Konto 30045020 2015 2016 % Beteib gesamt € 3.146.173 € 2.370.728 -24,6 Bozen € 2.137.260 € 1.985.411 -7,1 Meran € 984.349* € 351.833* -64,3 Brixen € 24.564 € 33.484 36,3 Bruneck € 0 € 0

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Diagramm 22: Verbrauch in € Konto 30045020 (Implantierbare Medizinprodukte) nach Bezirk , Jahr 2016

Bozen

Meran

Brixen

Bruneck

* Die Verbrauchsdaten von Meran im Programm Qlickview sind laut Amt für Controlling nicht korrekt, zumal es sich um fehlerhafte Registrierungen handelt, die rückwirkend nicht korrigierbar sind. Aus den Ankaufsdaten für implantierbare Medizinprodukte, die üblicherweise sehr nahe an die Verbrauchsdaten herankommen, ergibt sich ein Wert im Jahr 2016 von 568.201€ und für das Jahr 2015 von 676.120€.

Tabelle 40: Verbrauch in € Konto 30045030 (Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik) nach Bezirk , Jahre 2015-2016 Konto 30045030 2015 2016 %

Betrieb gesamt € 14.119.071 € 14.704.897 4,1

Bozen € 8.939.597 € 9.234.867 3,3

Meran € 2.266.654 € 2.352.372 3,8

Brixen € 1.523.946 € 1.606.587 5,4

Bruneck € 1.388.874 € 1.511.071 8,8

Diagramm 23: Verbrauch in € Konto 30045030 (Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik) nach Bezirk , Jahr 2016

Bozen Meran Brixen Bruneck

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Diagramm 24: Vergleich des Verbrauchs in € pro Bezirk für die Konten 300450 10, 20 und 30 Jahr 2016

Bruneck

Brixen 30045030

Meran 30045020 30045010

Bozen

€ 0 € 10.000.000 € 20.000.000 € 30.000.000

B.2.3. NATIONALER BEZUG

Aus dem Bericht zu den Ausgaben in den öffentlichen Strukturen des Nationalen Gesundheitsystems für den Ankauf von Medizinprodukten des Jahres 2015 (veröffentlichet am 19.12.2016) geht folgende Ent- wicklung auf Staatsebene für die Jahre 2014-2015 hervor:

Tabelle 41: Nationaler Verbrauch nach Bilanzkonten; Quelle: NSIS Gesundheitsministerium - CE Modell; Daten in Tausend €, Jahre 2014-2015 2014 2015 Delta % 14-15 30045010 3.897.156 3.938.557 1.1% 30045020 510.784 507.117 -0,7% 30045030 1.308.878 1.319.375 0,8% Gesamt 5.716.818 5.765.049 0,8%

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B.3. ANALYSE DES VERBRAUCHS VON MEDIZINPRODUKTEN NACH CND

B.3.1. ANALYSE DES VERBRAUCHS VON MEDIZINPRODUKTEN AUF DER ERS- TEN CND-EBENE

Diese Analyse beruht auf den Daten, welche im DWH Qlickview zur Verfügung stehen unter ausschließli- cher Verwendung des CND-Codes, ohne Einschränkung auf Bilanzkonten. Aus diesem Grunde stimmen die Beträge nicht exakt mit den Analysen unter Punkt B.2.1. dieses Berichts überein, die auf Bilanzkonten fußen. Mit Hinblick auf die hinlänglich bekannten Probleme mit den nicht vereinheitlichen und nicht berei- nigten Artikelarchiven kann man leichte Ungenauigkeiten noch nicht ausschließen, aber man ist der Mei- nung, daß die Daten sauber genug seien, um vorgestellt zu werden und daß diese in großen Zügen die Realität wiederspiegeln.

Allerdings muß man wissen, daß die Daten in Bezug auf den CND Code J des Bezirks Meran nicht ganz korrekt sind: Es handelt sich dabei um fehlerhafte Daten, die im Magazin-Verwaltungs-System nicht kor- rigierbar sind (siebe auch Kommentar auf Punkt B.2.1. dieses Berichts) .

1. Die Produktgruppe mit dem höchsten Verbrauch auf BEteribsebene ist der CND-Code P (Im- plantierbare Prothesen und Produkte für Osteosynthese) mit 13,6 Mio (22,6% der GE- samtausgabe aller mit CND codierten Produkte). Der Verbrauch der Produkte des CND P scheint leicht rückläufig zu sein(-1,69%) im Vergleich zum Jahr 2015. 2. Die aus ökonomischer Sicht zweitwichtigste Warengruppe ist die GRuppe W, welche die Labordi- agnotika enthält und 18.4% des Verbrauchs aller Medizinprodukte darstellt. Aus Gründen, auf welche im Absatz 1.2 eingegangen wird, dürfte der effektive Betrag höher sein, weil man nicht ausschließen kann, daß es noch Artikel gibt, die auf Ausschreibungen vor den 5.6.2014 zurückge- hen, also dem Datum, vor welchem es nicht obligatorisch war, den Artikeln der Gruppe W einen CND Code zuzuordnen. Natürlich werden die Daten mit der Zeit immer präziser werden, weil es immer weniger Artikel geben wird, die auf alte Ausschreibungen zurückgehen. Die Ausgaben für Medizinprodukte ist grundsätzlich in Zunahme begriffen, um 4,1% auf Betreibsebene in Bezug auf das Bilanzkonto und um 7,44% in Bezug auf die CND-Klassifizierung. 3. Die drittwichtigste Gruppe aus ökonomischer Sicht sind die Produkte für das Herz-Kreislauf- System (CND C) mit 4.489.510€, gefolgt von den Schutzausrüstungen und Inkontinenz (CND T) mit 4.309.913€ und den Produkten für Verabreichung, Abnahme und Behältnisse (CND A) mit 4.161.959€; diese drei Gruppen liegen somit ökonomische gesehen nahe beieinan- der. 4. Bleibt noch die Gruppe der Verbandstoffe (CND M) als sechste CND Kategorie mit 4.161.959€.

Die restlichen sechzehn CND Gruppen beanspruchen zusammen auf jeden Fall einen nennenswerten Be- trag, nämlich 19.5 Mio € und somit ist jede eizene Kategorie für sich, wenn auch nicht ganz so schwer- wiegend wie die ersten sechs, nicht zu unterschätzen, insbesondere die Kategorie H (Nahtmaterialien) mit 2.7 Mio € und der CND K (Produkte für mini-invasive Chirurgie und Elektrochirurgie) mit 2,5 Mio €.

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Diagramm 25: Verbrauch in € per CND in Azienda Sanitaria dell´Alt o Adige, Jahre 2015-2016

N Produkte für das Nervensystem und Mark D Desinfektionsmittel, Antiseptika und Proteolyika… S Produkte für Sterilisation G Produkte für Gastrointestinaltrakt Y Technische Hilfsmittel für Menschen mit… Q Produkte für Zahn-, Augenheilkunde sowie HNO B Produkte für Bluttransfusion und Hämatologie L Chirurgisches Mehrweginstrumentarium V Verschiedene Produkte R Produkte für Respirationstrakt und Anästhesie F Produkte für Dialyse U Produkte für den Urogenitaltrakt J Aktive implantierbare Produkte Z Medizinische Geräte und Zubehör K Produkte für Mini-invasive Chirurgie H Nahtmaterialien M Allgemeine und spezielle Verbandstoffe A Produkte für Verabreichung, Abnahme e… T Schutzausrüstungen und Inkontinenzmaterialien C Produkte für das Herz-Kreislauf-System W Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik… P Implantierbare Prothesen und Produkte für…

0 4000000 8000000 12000000 16000000

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Tabelle 42: Verbrauch in € pro CND im Südtiroler Sanitätsbetrieb, Jahre 2015-2016 Delta % sul CND Code 2015 2016 % totale P Implantierbare Prothesen und Produkte für Osteosynthese € 13.841.838 € 13.608.405 -1,69 22,6 W Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik L.332/2000 € 10.284.864 € 11.050.167 7,44 41,0 C Produkte für das Herz-Kreislauf-System € 4.407.193 € 4.489.510 1,87 48,5 T Schutzausrüstungen und Inkontinenzmaterialien € 4.257.726 € 4.309.913 1,23 55,6 A Produkte für Verabreichung, Abnahme e Behältnsse € 4.161.622 € 4.161.959 0,01 62,6 M Allgemeine und spezielle Verbandstoffe € 2.944.323 € 3.024.798 2,73 67,6 H Nahtmaterialien € 2.871.918 € 2.785.719 -3,00 72,2 K Produkte für Mini-invasive Chirurgie und Elektrochirurgie € 2.700.537 € 2.533.551 -6,18 76,4 Z Medizinische Geräte und Zubehör € 2.355.307 € 2.294.897 -2,56 80,2 - J Aktive implantierbare Produkte € 2.229.747 € 1.508.754 32,34 82,8 U Produkte für den Urogenitaltrakt € 1.273.338 € 1.224.462 -3,84 84,8 F Produkte für Dialyse € 1.314.926 € 1.188.057 -9,65 86,8 R Produkte für Respirationstrakt und Anästhesie € 1.196.304 € 1.178.853 -1,46 88,7 V Verschiedene Produkte € 1.081.963 € 1.133.899 4,80 90,6 L Chirurgisches Mehrweginstrumentarium € 990.374 € 1.075.669 8,61 92,4 B Produkte für Bluttransfusion und Hämatologie € 1.055.272 € 1.036.844 -1,75 94,1 Q Produkte für Zahn-, Augenheilkunde sowie HNO € 821.284 € 957.792 16,62 95,7 Y Technische Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung € 739.353 € 792.504 7,19 97,0 G Produkte für Gastrointestinaltrakt € 710.639 € 650.256 -8,50 98,1 S Produkte für Sterilisation € 574.256 € 575.222 0,17 99,1 D Desinfektionsmittel, Antiseptika und Proteolyika (Ges. 46/79) € 264.429 € 307.424 16,26 99,6 N Produkte für das Nervensystem und Mark € 247.025 € 248.391 0,55 100,0 € 60.324.239 € 60.137.044 -0,31

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Tabelle 43: Verbrauch in € nach CND und Bezirk, Jahre 2015-2016

Bozen Bozen Bozen Meran Meran Meran Brixen Brixen Brixen Bruneck Bruneck Bruneck Delta Delta Delta CND Code 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 Delta % P Implantierbare Prothesen und Produkte für Osteosyn- € € these 4.610.428 € 4.967.621 7,7 2.380.642 € 2.294.358 -3,6 € 3.940.001 € 3.609.657 -8,4 € 2.910.767 € 2.736.768 -6,0 € € W Medizinprodukte für In-Vitro-DiagnostikL.332/2000 6.210.920 € 6.739.580 8,5 1.983.261 € 2.061.674 4,0 € 916.516 € 1.005.610 9,7 € 1.174.167 € 1.243.302 5,9 € C Produkte für das Herz-Kreislauf-System 3.258.759 € 3.306.534 1,5 € 612.421 € 609.980 -0,4 € 257.825 € 278.855 8,2 € 278.189 € 294.142 5,7 € € T Schutzausrüstungen und Inkontinenzmaterialien 1.577.189 € 1.775.701 12,6 1.116.866 € 1.095.520 -1,9 € 938.279 € 865.207 -7,8 € 625.393 € 573.485 -8,3 € A Produkte für Verabreichung, Abnahme e Behältnsse 1.942.843 € 2.044.997 5,3 € 968.564 € 952.974 -1,6 € 732.739 € 611.051 -16,6 € 517.476 € 552.936 6,9 € M Allgemeine und spezielle Verbandstoffe 1.232.479 € 1.262.621 2,4 € 661.062 € 690.745 4,5 € 561.157 € 526.766 -6,1 € 489.625 € 544.667 11,2 € H Nahtmaterialien 1.595.296 € 1.586.435 -0,6 € 501.308 € 412.264 -17,8 € 484.844 € 410.786 -15,3 € 290.469 € 376.234 29,5 € K Produkte für Mini-invasive Chirurgie und Elektrochirurgie 1.224.712 € 1.135.391 -7,3 € 387.602 € 356.299 -8,1 € 650.503 € 573.080 -11,9 € 437.719 € 468.781 7,1 € Z Medizinische Geräte und Zubehör 1.065.141 € 984.042 -7,6 € 581.315 € 523.212 -10,0 € 394.581 € 486.631 23,3 € 314.270 € 301.012 -4,2 € J Aktive implantierbare Produkte 1.226.706 € 1.110.896 -9,4 € 937.134 € 324.335 -65,4 € 65.143 € 73.044 12,1 € 0 € 1.952

U Produkte für den Urogenitaltrakt € 517.728 € 430.427 -16,9 € 240.878 € 195.119 -19,0 € 251.260 € 274.261 9,2 € 113.705 € 107.761 -5,2

F Produkte für Dialyse € 423.673 € 392.279 -7,4 € 437.775 € 418.647 -4,4 € 257.552 € 188.681 -26,7 € 195.927 € 188.450 -3,8

R Produkte für Respirationstrakt und Anästhesie € 645.550 € 655.549 1,5 € 216.060 € 198.639 -8,1 € 232.197 € 209.165 -9,9 € 102.497 € 115.500 12,7

V Verschiedene Produkte € 563.761 € 573.666 1,8 € 170.052 € 197.777 16,3 € 229.462 € 239.190 4,2 € 118.688 € 123.266 3,9

L Chirurgisches Mehrweginstrumentarium € 404.015 € 500.238 23,8 € 187.715 € 194.400 3,6 € 282.108 € 261.985 -7,1 € 116.536 € 119.045 2,2

B Produkte für Bluttransfusion und Hämatologie € 994.484 € 998.961 0,5 € 15.993 € 12.943 -19,1 € 16.052 € 7.359 -54,2 € 28.743 € 17.581 -38,8

Q Produkte für Zahn-, Augenheilkunde sowie HNO € 452.380 € 487.585 7,8 € 230.043 € 339.327 47,5 € 48.265 € 37.882 -21,5 € 90.597 € 92.998 2,7

Y Technische Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung € 194.764 € 264.722 35,9 € 167.467 € 194.005 15,8 € 206.938 € 195.278 -5,6 € 170.185 € 138.499 -18,6

G Produkte für Gastrointestinaltrakt € 407.339 € 351.145 -13,8 € 110.762 € 96.708 -12,7 € 106.191 € 124.872 17,6 € 86.348 € 77.532 -10,2

S Produkte für Sterilisation € 186.662 € 184.947 -0,9 € 152.743 € 197.266 29,1 € 141.016 € 112.348 -20,3 € 93.835 € 80.661 -14,0 D Desinfektionsmittel, Antiseptika und Proteolyika (Ges. 46/79) € 54.033 € 56.856 5,2 € 96.542 € 107.390 11,2 € 34.800 € 61.659 77,2 € 79.054 € 81.518 3,1

N Produkte für das Nervensystem und Mark € 196.376 € 181.180 -7,7 € 24.206 € 24.902 2,9 € 17.519 € 27.329 56,0 € 8.924 € 14.979 67,9 € € € € € € 28.985.237 29.991.373 3,5 12.180.410 11.498.486 -5,6 10.764.947 10.180.695 -5,4 € 8.243.112 € 8.251.070 0,1

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B.3.1.1. Detailanalyse CND P - Implantierbare Prothesen und Produkte für Osteosynthese

Tabelle 44: Verbrauch in € für CND P in € im Südtiroler Sanitätsbetrieb, Jahre 2015-2016 2015 2016 delta% P € 13.841.838 € 13.608.405 -1,69 P09 Orthopädische Prothesen und Materialien für Osteosynthe- se und Synthese von Sehnen und Bändern € 10.407.224 € 9.689.804 -6,9 P07 Gefäß- und Herzprothesen € 1.855.821 € 2.156.896 16,2 P90 Verschiedene implantierbare prothetische Materialien € 707.820 € 661.710 -6,5 P03 Prothesen für Augenheilkunde € 502.204 € 611.764 21,8 P08 Prothesen des Urogenitaltrakts € 133.838 € 248.279 85,5 P05 Ösophagus Prothesen sowie P. des Gastrointestinaltrakts € 100.961 € 116.952 15,8 P06 Brustprothesen € 74.313 € 81.264 9,4 P02 Otologische Prothesen € 38.365 € 34.689 -9,6 P04 Prothesen des Respirationstrakts € 6.407 € 6.240 -2,6 P01 Gesichts- und Zahnprothesen € 14.884 € 807 -94,6

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Tabelle 45: Verbrauch für CND P in € pro Bezirk , Jahre 2015-2016

Bozen Bozen Meran Meran Brixen Brixen Bruneck Bruneck P 2015 2016 delta% 2015 2016 delta% 2015 2016 delta% 2015 2016 delta% P Implantierbare Prothe- € € € € € € € € sen und Produkte für Os- 7,7 -3,6 -8,4 -6,0 teosynthese 4.610.428 4.967.621 2.380.642 2.294.358 3.940.001 3.609.657 2.910.767 2.736.768

P09 Orthopädische Prothe- sen und Materialien für Os- € € € € € € € € 5,3 -7,6 -12,1 -9,2 teosynthese, Sehnen und 2.173.952 2.289.845 1.937.187 1.789.357 3.666.817 3.224.086 2.629.268 2.386.516 Bänder P07 Gefäß- und Herzpro- € € thesen 15,3 € 95.520 € 97.844 2,4 € 61.475 € 100.041 62,7 € 0 € 765 1.698.826 1.958.246

P90 Verschiedene implan- tierbare prothetische Mate- € 403.340 € 337.522 -16,3 € 102.029 € 104.852 2,8 € 97.657 € 80.041 -18,0 € 104.793 € 139.296 32,9 rialien P03 Prothesen für Augen- heilkunde € 163.835 € 143.474 -12,4 € 171.259 € 239.827 40,0 € 0 € 0 € 167.110 € 206.973 23,9 P08 Prothesen des Urogeni- taltrakts € 35.731 € 73.602 106,0 € 15.318 € 10.252 -33,1 € 82.789 € 164.425 98,6 € 0 € 0 P05 Ösophagus Prothesen sowie des Gastrointestinal- € 65.142 € 89.719 37,7 € 35.819 € 27.233 -24,0 € 0 € 0 € 0 € 0 trakts P06 Brustprothesen € 38.817 € 37.259 -4,0 € 15.434 € 17.252 11,8 € 14.456 € 23.993 66,0 € 5.607 € 2.760 -50,8 P02 Protesi otologiche € 15.816 € 9.877 -37,6 € 8.075 € 7.741 -4,1 € 14.474 € 17.071 17,9 € 0 € 0 P04 Prothesen des Respira- tionstrakts € 5.492 € 6.240 13,6 € 0 € 0 € 0 € 0 € 915 € 0 -100,0 P01 Gesichts- und Zahnpro- thesen € 9.477 € 348 -96,3 0 0 € 2.334 € 0 € 3.074 € 459 -85,1

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Mit 13,6 Mio € im Jahr 2016 ist die CND-Klasse P die ökonomisch schwerwiegendste Warengruppe. Es wurden 22,6% der Gesamtspesen für Medizinprodukte dafür ausgegeben. Die Kostenverteilung pro Bezirk spiegelt in diesem Fall weder die Größe noch die Einwohnerzahl der Bezirke wider: 36,5% der Ausgaben dafür gehen auf den Bezirk Bozen zurück, 26,5% auf den Bezirk Brixen, auf den Bezirk Bruneck 20% und auf den Bezirk Meran 17%.

Insgesamt verzeichnet man einen Rückgang der Ausgaben von 1,69%, insbesondere in Brixen einen Rückgang von 8,4% a Brixen, von 6% in Bruneck, von 3,6% in Meran, während in Bozen ein Zuwachs von 7,7% zu verzeichnen ist.

Die ökonomisch wichtigste Kategorie ist die Klasse P09, die Orthopädische Prothesen und Materialien für Osteosynthese. Die Kosten dafür sind um 6,9% zurückgegangen, was wiederum auf Rückgänge in den Bezirken Meran (-7,6%), Brixen (-12,1%) und Bruneck (-9,2%) zurückzuführen ist. Interessant ist die Verteilung der Kosten für die Klasse P9 (Orthopädische Prothesen und Materialien für Osteosynthese): im Jahr 2016 wurden 33% der Ausgaben dafür in Brixen getätigt, 24,5 % in Bruneck, 24% in Bozen und 18,5% in Meran:

Diagramm 26: Verbrauch in € CND P09 (Orthopädische Prothesen und Materialien für Osteosynthese) pro Bezirk , Jahr 2016 2016

Bozen Meran Brixen Bruneck

Diagramm 27: Verbrauch in € CND P09 (Orthopädische Prothesen und Materialien für Osteosynthese) pro Bezirk, Jahre 2015-2016

Bozen Meran Brixen Bruneck SB € 2015 € 2.173.952 € 1.937.187 € 3.666.817 € 2.629.268 10.407.224 2016 € 2.289.845 € 1.789.357 € 3.224.086 € 2.386.516 € 9.689.804

Diagramm 28: P09: Verbrauch in € CND P (Protesi ortopediche e impiantabili per osteosintesi pro Bezirk), Jahre 2015-2016

€ 10.000.000

€ 8.000.000

€ 6.000.000 2015

€ 4.000.000 2016

€ 2.000.000

€ 0 Bozen Meran Brixen Bruneck SB

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Die zweitwichtigste Warengruppe aus ökonomischer Sicht stellen die Gefäß- und Herzprothesen P07 dar, zu welcher Stent und Gefäßendoprothesen gehören, welche vorwiegend in der Abteilungen für Gefäßchi- rurgie und dem Labor für kardiologische Hämodynamik in Bozen verwendet werden; diese Abteilungen gibt es in den anderen Bezirken nicht, weshalb der Verbrauch hierfür dort nicht der Rede wert ist.

Die drittwichtigste Warengruppe ist die Klasse P90 (Verschiedene implantierbare prothetische Materialien) und enthält Netzte, Knochenersatz, Hautersatz usw..

An vierter Stelle in der Ausgabenliste steht die Klasse P03, die Prothesen für die Augenheilkunde, in wel- cher vor allem Intraokulärlinsen enthalten sind: in Meran kann man einen Zuwachs des Verbrauchs dafür um 40% und damit den höchsten Verbrauch landesweit mit 239.827€ ca. beobachten, mit einem Zu- wachs von 23,9% und einem Verbrauch von 206.973€ steht Bruneck an zweiter Stelle, während Bozen die niedrigste Ausgabe dafür verzeichnet und einen Rückgang von -12,4% verzeichnet. Zumindest in Meran war der Zuwachs im Abteilungsbudget so vorgesehen, um die Wartezeiten zu reduzieren.

DETAILANALYSE CND P0908 Hüftprothesen

Setzt man den Verbrauch für die Warengruppe P0908 Hüftprothesen mit der Anzahl der getätigten Ein- griffe in Zusammenhang in dem man sie miteinander dividiert, so erhält man natürlich nicht die effekti- ven Kosten pro Eingriff, aber das Ergebnis spielgelt die unterschiedlichen Präferenzen für gewisse Materi- alien in den Bezirken wieder, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, daß in den Jahre 2015 und 2016 keine betriebsweiten Ausschreibungen gültig waren, sondern getrennte Ausschreibungen für Meran und Bozen einerseits und für Bruneck und Brixen andererseits.

Tabelle 46: Verbrauch CND Code P0908 – Hüftprothesen und Anzahl der Eingriffe Anzahl Verbrauch P0908 Anzahl Verbrauch/ Verbrauch/ 2015 2016 Eingrif- Hüftprothesen Eingriffe Eingriffe Eingriffe fe

Bezirk Bozen € 556.449 268 € 2.076 € 488.324 276 € 1.769

Bezirk Meran € 675.992 262 € 2.580 € 659.647 291 € 2.267

Bezirk Brixen € 1.664.803 546 € 3.049 € 1.353.196 445 € 3.041

Bezirk Bruneck € 1.148.196 335 € 3.427 € 1.029.291 340 € 3.027

DETAILANALYSE CND P0909 Knieprothesen:

Die selbe Überlegung gilt beim Verbrauch für den CND-Code P0909 Knieprothesen folgende Ergebnisse: in Meran scheinen günstigere Produkte als in den anderen Bezirken verwendet zu werden, aber auch hier handelt es sich um eine grobe Rechnung, die nur eine Tendenz wiederspiegelt, und nicht die effektiven Kosten pro Eingriff.

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Tabelle 47: Verbrauch CND-Code P0909 – Knieprothesen und Anzahl der Eingriffe, Jahr 2015-2016 Verbrauch/ Anzahl Verbrauch/ Verbrauch P0909 Anzahl 2015 Anzahl Ein- 2016 Eingrif- Anzahl Ein- Knieprothesen Eingriffe griffe fe griffe

Bezirk Bozen € 137.177 45 € 3.048 € 159.177 53 € 3.003

Bezirk Meran € 458.549 193 € 2.376 € 400.496 178 € 2.250

Bezirk Brixen € 1.102.820 375 € 2.941 € 1.051.554 346 € 3.039

Bezirk Bruneck € 808.492 267 € 3.028 € 922.536 310 € 2.976

B.3.1.2. Analyse CND W – Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik lt. Ges. 332/2000

Wie bereits im Punkt 1.3 angeführt, muß berücksichtigt werden, daß für die Klasse W, also die Medizin- produkte für In-Vitro-Diagnostik L.332/2000, die Zuordnung nicht obligatorisch ist für all jene Pro- dukte, die vor dem 05.06.2014 (M.D. vom 23.12.2013) im Handel waren und deshalb könnten Produkte, die vor diesem Datum eingeführt worden sind, nicht klassifiziert sein.

Aus dem Vergleich der Verbrauchsdaten des Bilanzkontos 30045030, also jenem für Medizinprodukte, von dem man ausgeht, daß der größte Teil dem CND Code W zugeordnet ist, sieht man, daß von den 2016 verbrauchten 14.704.897€ nur 10.735.500€ einem CND-Code zugeordnet sind. Das heißt, daß Me- dizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik im Wert von mindestens 3 Mio € noch nicht klassifiziert worden sind, weil die Vertragsabschlüsse und die Artikeleingabe offensichtlich vor dem 05.06.2014 erfolgten.

Aus diesem Grund ist es zu früh, die Detaildaten dieser Kategorie zu analysieren, weil die Datenqualität noch keine realistischen Schlüsse zuläßt, aber daraus wird die Wichtigkeit der rückwirkenden Zuordnung des CND Code ersichtlich.

Tabelle 48: Ausgaben in € für CND W - Produkte für In-Vitro-Diagnostik im Südtiroler Sanitätsbetrieb, Jah- re 2015-2016

W 2015 2016 delta% € € W Medizinprodukte für In-Vitro-DiagnostikL.332/2000 10.284.864 11.050.167 7,44 W0102 Immunochemie (Immunologie) € 3.338.915 € 3.386.796 1,4 W0103 Hämatologie/Histologie/Cytologie € 2.133.878 € 2.352.342 10,2 W0105 Immunologie der Infektionskrankheiten € 1.416.278 € 1.706.822 20,5 W0101 Klinische Chemie € 947.499 € 945.589 -0,2 W0104 Microbiologie € 575.624 € 652.328 13,3 W0106 Gentests € 142.930 € 270.276 89,1 W01 Reagentien für Diagnostik € 0 € 0

B.3.1.3. Analyse CND C – Produkte für das Herz-Kreislauf-system

Mit 4.489.510€ ist die CND Gruppe C für Produkte des Herz-Kreislauf –Systems, obwohl dritte in der Rei- henfolge, aus ökonomischer Sicht weniger bedeutend. Diese Gruppe enthält relativ unterschiedliche Un- tergruppen , von den Venenkathetern (C01) bis hin zu Materialien für Arhythmologie für die Abteilung für Hämodinamik (Elektroden, Elektrokatheter), Hämostasesysteme, Führungen und Introducer, aber auch Blutgassensoren, Stethoskope usw. Der größte Verbrauch ist im Krankenhaus Bozen konzentriert in den Abteilungen für Kardiologie/Hämodynamik, Gefäß- und Thoraxchirurgie und Radiologie mit 3.306.534€ im Jahr 2016.

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Tabelle 49: Verbrauch in € CND C - Produkte für das Herz-Kreislauf-System im Südtiroler Sanitätsbetrieb, Jahre 2015-2016 C Produkte für Herz-Kreislauf-System € 4.407.193 € 4.489.510 1,9 C01 Produkte für das arterielle und venöse Sys- tem € 2.637.542 € 2.646.106 0,3 C02 Produkte für Arhythmologie € 828.245 € 866.824 4,7 C03 Produkte für Kardiochirurgie € 0 € 397 C04 Führungen für Herz-Kreislaufsystem € 349.153 € 416.016 19,1 C05 Introducer für Herz-Kreislaufsystem € 138.893 € 197.172 42,0 C90 Produkte für das Herz-Kreislauf-System– verschiedene € 439.704 € 347.100 -21,1 C99 Produkte für das Herz-Kreislauf-System– andere € 15.061 € 19.378 28,7

Diagramm 29: Verbrauch CND C in €- Produkte für das Herz-Kreislauf-System in € pro Bezirk , 2015-2016

€ 5.000.000

€ 4.500.000

€ 4.000.000

€ 3.500.000

€ 3.000.000

€ 2.500.000 2015 2016 € 2.000.000

€ 1.500.000

€ 1.000.000

€ 500.000

€ 0 Bz Me Bx Bk Sb

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C. VERZEICHNIS DER TABELLEN UND FIGUREN

C.1. VERZEICHNIS DER TABELLEN

Tabelle 1 ...... 3 Tabelle 2: Territoriale Arzneimittelausgaben pro Region im Zeitraum Jänner-Oktober 2016 und Einhaltung der Ausgabenhöchstgrenze von 11,35% (mit abnehmender Inzidenz auf den nationalen Gesundheitsfond) 5 Tabelle 3: Arzneimittelausgaben auf Krankenhausebene pro Region im Zeitraum Jänner-Oktober 2016 und Einhaltung der Ausgabenhöchstgrenze von 3,5% (die Ausgaben wurden mitels Datenflusses zur Arzneimittel-Rückverfolgbarkeit ermittelt) ...... 6 Tabelle 4: Arzneimittelausgaben im Territorium und auf Krankenhausebene pro Region im Zeitraum Jänner- Oktober 2016 und Einhaltung der Ausgabenhöchstgrenze von 14,85% ...... 7 Tabelle 5: Durchschnittliche Einwohnerzahl Südtirols pro Altersgruppe, Jahr 12015 ...... 9 Tabelle 6: Arzneimittelausgaben für betriebseigene Direktkäufe ohne die Verteilung im Auftrag des Sanitätsbetriebs, ATC-Codes Level 1 ...... 12 Tabelle 7: Arzneimittelausgaben ATC-Code L, Level 1 ...... 13 Tabelle 8: Arzneimittelausgaben unterteilt nach Gesundheitsbezirk, gereiht nach ATC-Code L Level 2: ...... 14 Tabelle 9: Arzneimittelausgaben unterteilt nach Gesundheitsbezirk für die ersten acht Medikamente hinsichtlich Ausgaben, ATC-Code L01XC - Monoklonale Antikörper. Jahre 2015 2016...... 14 Tabelle 10: Arzneimittelausgaben unterteilt nach Gesundheitsbezirk für die ersten acht Medikamente hinsichtlich Ausgaben, ATC-Code L01XE - Proteinkinase-Inhibitoren. Jahre 2015 2016...... 15 Tabelle 11: Arzneimittelausgaben unterteilt nach Gesundheitsbezirk, ATC-Code B, Level 2: ...... 18 Tabelle 12: Arzneimittelausgaben ATC-Code J, Level 1 ...... 21 Tabelle 13: Arzneimittelausgaben unterteilt nach Gesundheitsbezirk, ATC-Code J Level 2...... 22 Tabelle 14: Arzneimittelausgaben, ATC-Codes Level 1 ...... 25 Tabelle 15: Krankenhausarzneimittelausgaben betreffend die Sanitätsbetriebe , Jahr 2015-2016 ...... 26 Tabelle 16: Aufenthaltstage pro Krankenhaus, Jahr 2015-2016 ...... 26 Tabelle 17: Krankenhausarzneimittelausgaben für 100 Aufenthalts Tage, betreffend die Sanitätsbetriebe. 26 Tabelle 18: Anzahl der Packungen, die in den Jahren 2015-2016 über die Medikamentenabgabenstellen der Gesundheitsbezirke verteilt wurden ...... 27 Tabelle 19: Ausgaben des Betriebes für die direkte Verteilung je ATC-Code Ebene 1, Jahr 2015-2016...... 28 Tabelle 20: Ausgaben für Arzneimittel, die im Auftrag verteilt wurden, je Gesundheitsbezirk, Jahr 2015-2016 ...... 30 Tabelle 21: Anzahl der Packungen, ticket und service fee der DPC, Jahr 2015-2016 ...... 30 Tabelle 22: Ausgaben für Arzneimittel, die im Auftrag verteilt wurden, pro ATC-Code Ebene 1, Jahre 2015- 2016 ...... 31 Tabelle 23: DDD/1000 Einwohner Tag für die NAO in Südtirol, Jahr 2015-2016 und nationaler Vergleich ... 31 Tabelle 24: Die ersten 10 Wirkstoffe mit den höchsten Ausgaben in der DPC, Jahr 2016 ...... 31 Tabelle 25: Ausgaben der Wirkstoff zur Behandlung der Multiplen Sklerose, Jahre 2015-2016 ...... 35 Tabelle 26: Gesamtausgaben für die neuen Arzneimittel zur Behandlung der chronischen Hepatitis C und Anzahl der Patienten, die zur Therapie zugelassen wurden, Jahre 2015-2016 ...... 36 Tabelle 27: Ausgaben je Wirkstoff für die neuen Arzneimittel zur Behandlung der chronischen Hepatitis C, Jahr 2015-2016 ...... 36 Tabelle 28: Herkunftsgesundheitsbezirk der behandelten Patienten, Jahr 2015-2016 ...... 36 Tabelle 29: Bruttoausgaben für Arzneimittel, die über vertragsgebundene Apotheken verteilt werden, Jahr 2015-2016 ...... 37

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Tabelle 30: Ausgaben und abgegebene Packungen für Arzneimittel der Gruppe ATC J, Jänner-November 2015/2016 ...... 38 Tabelle 31: Ausgaben des Betriebes für Galenika und Anzahl der Rezepte, Jahr 2015-2016 ...... 39 Tabelle 32: Ausgaben für Arzneimittel der Klasse C, die zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes sind, Jahr 2015-2016 ...... 40 Tabelle 33: Arzneimittel der Klasse C für Patienten mit zystischer Fibrose, die über die Medikamentenabgabestellen verteilt wurden, Jänner-November 2015-2016 ...... 41 Tabelle 34: Arzneimittel der Klasse C für Patienten mit seltenen Erkrankungen, die über die Medikamentenabgabestellen verteilt werden, Jänner-November 2015-2016 ...... 41 Tabelle 35: Verbrauch in € für das Konto 300450, Verteilung Territorium/Krankenhaus ...... 45 Tabelle 36: Verbrauch in € für das Konto 300450, nach Bezirk , Jahre 2015-2016 ...... 45 Tabelle 37: Verbrauch für die Konen 300450 (dispositivi medici) e 300100 (farmaci) in € , pro Bezirk , Jahre 2015-2016 ...... 46 Tabelle 38: Verbrauch in € für das Bilanzkonto 30045010 (Medizinprodukte) nach Bezirk , Jahre 2015-2016 ...... 46 Tabelle 39: Verbrauch in € Bilanzkonto 30045020 (Implantierbare Medizinprodukte) nach Bezirk, Jahre 2015-2016 ...... 46 Tabelle 40: Verbrauch in € Konto 30045030 (Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik) nach Bezirk , Jahre 2015-2016 ...... 47 Tabelle 41: Nationaler Verbrauch nach Bilanzkonten; Quelle: NSIS Gesundheitsministerium - CE Modell; Daten in Tausend €, Jahre 2014-2015 ...... 48 Tabelle 42: Verbrauch in € pro CND im Südtiroler Sanitätsbetrieb, Jahre 2015-2016 ...... 51 Tabelle 43: Verbrauch in € nach CND und Bezirk, Jahre 2015-2016 ...... 52 Tabelle 44: Verbrauch in € für CND P in € im Südtiroler Sanitätsbetrieb, Jahre 2015-2016 ...... 53 Tabelle 45: Verbrauch für CND P in € pro Bezirk , Jahre 2015-2016 ...... 54 Tabelle 46: Verbrauch CND Code P0908 – Hüftprothesen und Anzahl der Eingriffe ...... 56 Tabelle 47: Verbrauch CND-Code P0909 – Knieprothesen und Anzahl der Eingriffe, Jahr 2015-2016 ...... 57 Tabelle 48: Ausgaben in € für CND W - Produkte für In-Vitro-Diagnostik im Südtiroler Sanitätsbetrieb, Jahre 2015-2016 ...... 57 Tabelle 49: Verbrauch in € CND C - Produkte für das Herz-Kreislauf-System im Südtiroler Sanitätsbetrieb, Jahre 2015-2016 ...... 57

C.2. VERZEICHNIS DER DIAGRAMME

Figur 1: Graphische Darstellung der Arzneimittelausgaben ...... 4 Figura 2: Graphische Darstellung der Arzneimittelausgaben – die neuen Höchstgrenzen ...... 8 Figur 3: Aufteilung der Arzneimittelausgaben für direkte Ankäufe auf Betriebsebene ...... 10 Figur 4:% der Betten 2016, der Einwohnerzahl 2015 und der Ausgaben für direkte Einkäufe 2016 pro Gesundheitsbezirk ...... 10 Figur 5: Arzneimittelausgaben für betriebliche Direktkäufe ohne die Verteilung im Auftrag des Sanitätsbetriebs, gereiht nach ATC-Codes Level 1 ...... 11 Figur 6: Arzneimittelausgaben ATC-Code L, Level 2 ...... 13 Figur 7: Arzneimittelausgaben ATC-Code B, Level 2...... 17 Figur 8: Arzneimittelausgaben ATC-Code J, Level 2 ...... 21 Figur 9: Arzneimittelausgaben, ATC-Codes Level 1 ...... 24

M:\BZ_Rag_Bilanci\BILANCIO CONSUNTIVO\Cons. 2016\Rel. Gest.+ All\Anlage Überwachung der Ausgaben im Bereich der pharmazeutischen Versorgung und der Medizinprodukte 2016.docx Sparkassenstraße 4 | 39100 Bozen Via Cassa di Risparmio 4 | 39100 Bolzano Tel. 0471 435 392 | Fax 0471 223 653 tel. 0471 435 392 | fax 0471 223 653 http://www.sabes.it | [email protected] http://www.asdaa.it | [email protected] Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211 Cod. fisc./P. IVA 00773750211 Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge - 61 -

Figur 10: Anzahl der Zugänge und der Patienten aller Medikamentenabgabestellen, Jahr 2015-2016 ...... 28 Figur 11: Gesamtausgaben der direkten Verteilung je Gesunheitsbezirk, Jahr 2015-2016 ...... 29 Figur 12: DDD der kolonienstimulierenden Arzneimittel ...... 32 Figur 13: DDD Epoetine ...... 32 Figur 14: DDD Etanercept ...... 33 Figur 15: DDD TNF-alfa-Inhibitoren ...... 33 Figur 16: Gesamtausgaben für Medikamente zur Behandlung der Multiplen Sklerose, Jahre 2013-2016 .... 34 Figur 17: Ausgaben für Medikamente der ATC-Gruppe A11CC05 – Colecalciferol, Jänner-November 2015/2016 ...... 38 Figur 18: % der dematierialisierten pharmazeutischen Verschreibungen, Stand Dezember 2016 ...... 39 Figur 19: Ausgaben für Galenika pro Gesundheitsbezirk im Jahr 2016 ...... 40 Diagramm 20: Verbrauch in € für das Konto 300450, nach Bezirken , Jahre 2015-2016 ...... 45 Diagramm 21: Verbrauch in € für das Bilanzkonto 30045010 nach Bezirk , Jahr 2016 ...... 46 Diagramm 22: Verbrauch in € Konto 30045020 (Implantierbare Medizinprodukte) nach Bezirk , Jahr 2016 47 Diagramm 23: Verbrauch in € Konto 30045030 (Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik) nach Bezirk , Jahr 2016 ...... 47 Diagramm 24: Vergleich des Verbrauchs in € pro Bezirk für die Konten 300450 10, 20 und 30 Jahr 2016 ... 48 Diagramm 25: Verbrauch in € per CND in Azienda Sanitaria dell´Alt o Adige, Jahre 2015-2016 ...... 50 Diagramm 26: Verbrauch in € CND P09 (Orthopädische Prothesen und Materialien für Osteosynthese) pro Bezirk , Jahr 2016 ...... 55 Diagramm 27: Verbrauch in € CND P09 (Orthopädische Prothesen und Materialien für Osteosynthese) pro Bezirk, Jahre 2015-2016 ...... 55 Diagramm 28: P09: Verbrauch in € CND P (Protesi ortopediche e impiantabili per osteosintesi pro Bezirk), Jahre 2015-2016 ...... 55 Diagramm 29: Verbrauch CND C in €- Produkte für das Herz-Kreislauf-System in € pro Bezirk , 2015-2016 58

M:\BZ_Rag_Bilanci\BILANCIO CONSUNTIVO\Cons. 2016\Rel. Gest.+ All\Anlage Überwachung der Ausgaben im Bereich der pharmazeutischen Versorgung und der Medizinprodukte 2016.docx Sparkassenstraße 4 | 39100 Bozen Via Cassa di Risparmio 4 | 39100 Bolzano Tel. 0471 435 392 | Fax 0471 223 653 tel. 0471 435 392 | fax 0471 223 653 http://www.sabes.it | [email protected] http://www.asdaa.it | [email protected] Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211 Cod. fisc./P. IVA 00773750211 Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge