Uchwała Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karlino na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31.745.101zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.148.505 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodząc z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 403.404 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 5.321.894 zł, rozchody budżetu w wysokości 4.918.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 5

1. Ustala się dochody w kwocie 114.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 17.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 6

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 280.653 zł; wydatki 280.653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 512.430 zł, 2) innych podmiotów w wysokości 23.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 91.900 zł, zgodnie załącznikiem nr 10. § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 160.000 zł, 2) wydatki - 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.400.000 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w całym budżecie z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł, 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł, 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Budżet gminy Karlino na 2007rok

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 17 stycznia 2007r.

zł Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 1 000,00

02095 Pozostała działalność 1 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 2 911 095,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 911 095,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2 634 653,00 innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6339 266 442,00 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 630 Turystyka 1 996 347,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 996 347,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 9 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2039 19 410,00 bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 145 579,00 innych źródeł Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 8545 1 822 358,00 przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 063 008,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 063 008,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 30 000,00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 3 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 70 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 13 000,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 926 508,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00

710 Działalność usługowa 66 000,00

71035 Cmentarze 66 000,00

0830 Wpływy z usług 66 000,00

750 Administracja publiczna 249 174,00

75011 Urzędy wojewódzkie 60 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 60 000,00 (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00

0830 Wpływy z usług 1 000,00

0920 Pozostałe odsetki 5 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 2 000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 166 174,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 166 174,00 źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 1 458,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 458,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 458,00 gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 057 933,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 107 933,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2039 12 698,00 bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 95 235,00 źródeł 75416 Straż Miejska 950 000,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 950 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 7 784 636,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 5 000,00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 3 978 480,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3 547 720,00

0320 Podatek rolny 365 960,00

0330 Podatek leśny 30 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 4 000,00

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 800,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 233 460,00 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 685 500,00

0320 Podatek rolny 322 790,00

0330 Podatek leśny 2 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 35 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00

0370 Podatek od posiadania psów 15 170,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 60 000,00

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 10 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 75618 134 500,00 na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 114 500,00

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 500,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 432 696,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 272 696,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 160 000,00

758 Różne rozliczenia 5 680 954,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 717 639,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 717 639,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 630 705,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 630 705,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 332 610,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 332 610,00

801 Oświata i wychowanie 652 672,00

80101 Szkoły podstawowe 39 809,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 1 000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2039 4 030,00 bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 34 779,00 źródeł 80104 Przedszkola 127 550,00

0830 Wpływy z usług 127 550,00

80110 Gimnazja 4 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 4 000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80113 Dowożenie uczniów do szkół 17 350,00

0830 Wpływy z usług 17 350,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 31 944,00

0830 Wpływy z usług 26 944,00

0920 Pozostałe odsetki 5 000,00

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 382 019,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 19 488,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 362 531,00 źródeł 80195 Pozostała działalność 50 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 50 000,00 bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 4 791 000,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 85212 4 010 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 4 008 000,00 gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 2 000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 85213 24 000,00 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 24 000,00 gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 440 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 103 000,00 gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 337 000,00 bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 211 000,00

0920 Pozostałe odsetki 12 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 199 000,00 bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00

0830 Wpływy z usług 2 000,00

85295 Pozostała działalność 104 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 104 000,00 bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 336 150,00

85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne 336 150,00

0920 Pozostałe odsetki 800,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 335 350,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 349 810,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 344 310,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6298 344 310,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 500,00

0830 Wpływy z usług 1 500,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00

90095 Pozostała działalność 3 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 737 942,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 226 043,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 200,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6298 1 213 843,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

92195 Pozostała działalność 511 899,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2039 39 089,00 bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 293 170,00 źródeł Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6269 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 179 640,00 finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport 1 065 922,00

92601 Obiekty sportowe 584 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 77 000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00

92695 Pozostała działalność 481 922,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 110 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2039 42 991,00 bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 322 431,00 źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 4 000,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Razem 31 745 101,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu gminy Karlino w 2007r. (ogółem)

w złotych z tego: w tym: Plan Dział Rozdział Nazwa na 2007 r. Pochodne Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki (6+12) Wynagro- od z tytułu bieżące Dotacje na obsługę majątkowe dzenia wynagro- poręczeń długu dzeń i gwarancji 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 13.800 13.800 01030 Izby Rolnicze 13.800 13.800 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 104.000 104.000 w energię elektryczną, gaz, wodę 40002 Dostarczenie wody 104.000 104.000 600 Transport i łączność 3.851.632 70.000 3.781.632 60016 Drogi publiczne gminne 3.851.632 70.000 3.781.632 630 Turystyka 2.309.456 165.505 10.300 2.143.951 63003 Zadania w zakresie 2.309.456 165.505 10.300 2.143.951 upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.677.400 610.000 20.000 1.067.400 70004 Różne jednostki obsługi 164.000 164.000 mieszkaniowej z tego: w tym: Plan Dział Rozdział Nazwa na 2007 r. Pochodne Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki (6+12) Wynagro- od z tytułu bieżące Dotacje na obsługę majątkowe dzenia wynagro- poręczeń długu dzeń i gwarancji 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70005 Gospodarka gruntami 446.000 446.000 20.000 i nieruchomościami 70021 Towarzystwo Budownictwa 1.067.400 - 1.067.400 Społecznego 710 Działalność usługowa 142.000 142.000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 76.000 76.000 71035 Cmentarze 66.000 66.000 750 Administracja publiczna 3.448.846 2.887.308 1.472.220 273.110 13.500 561.538 75011 Urzędy Wojewódzkie 121.130 121.130 95.320 13.720 75022 Rady Gmin 86.000 86.000 1.000 200 75023 Urzędy Gmin 2.693.668 2.132.130 1.369.700 259.190 8.000 561.538 75075 Promocja jednostek samorządu 288.965 288.965 6.200 terytorialnego 75095 Pozostała działalność 259.083 259.083 5.500 751 Urzędy naczelnych organów 1.458 1.458 1.218 240 władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1.458 1.458 1.218 240 władzy państwowej kontroli i ochrony prawa z tego: w tym: Plan Dział Rozdział Nazwa na 2007 r. Pochodne Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki (6+12) Wynagro- od z tytułu bieżące Dotacje na obsługę majątkowe dzenia wynagro- poręczeń długu dzeń i gwarancji 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 754 Bezpieczeństwo publiczne 1.143.540 405.750 154.180 29.100 737.790 i ochrona przeciwpożarowa 75406 Straż Graniczna 6.000 6.000 75412 Ochotnicze straże pożarne 930.460 192.670 34.820 6.490 737.790 75414 Obrona Cywilna 5.200 5.200 2.000 75416 Straż Miejska 201.880 201.880 117.360 22.610

756 Dochody od osób prawnych od 54.000 54.000 12.000 1.000 osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat 54.000 54.000 12.000 1.000 i nie opodatkowanych należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 625.000 625.000 625.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, 625.000 625.000 625.000 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: w tym: Plan Dział Rozdział Nazwa na 2007 r. Pochodne Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki (6+12) Wynagro- od z tytułu bieżące Dotacje na obsługę majątkowe dzenia wynagro- poręczeń długu dzeń i gwarancji 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 801 Oświata i wychowanie 7.970.586 7.970.586 4.890.390 932.080 80101 Szkoły podstawowe 3.993.310 3.993.310 2.766.730 526.960 80103 Oddziały przedszkolne 157.000 157.000 118.370 23.570 w szkołach podstawowych 80104 Przedszkole miejskie 742.210 742.210 469.650 90.690 80110 Gimnazja 1.856.780 1.856.780 1.274.160 248.010 80113 Dowożenie uczniów do szkół 539.890 539.890 42.150 8.400 80114 Zespoły ekonomiczno- 320.670 320.670 212.970 34.450 administracyjne szkół 80144 Informatory kształcenia osobno 255.486 255.486 6.360 nie wymienione 80146 Dokształcanie i doskonalenie 33.700 33.700 nauczycieli 80195 Pozostała działalność 71.540 71.540 851 Ochrona zdrowia 114.500 114.500 11.800 1.540 50.500 85153 Zwalczanie narkomanii 17.500 17.500 14.000 85154 Przeciwdziałanie 97.000 97.000 11.800 1.540 36.500 alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 5.961.300 5.961.300 369.350 132.500 85202 Domy Pomocy Społecznej 84.000 84.000 z tego: w tym: Plan Dział Rozdział Nazwa na 2007 r. Pochodne Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki (6+12) Wynagro- od z tytułu bieżące Dotacje na obsługę majątkowe dzenia wynagro- poręczeń długu dzeń i gwarancji 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 85212 Świadczenia rodzinne oraz 4.008.000 4.008.000 40.300 68.000 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia 24.000 24.000 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 702.000 702.000 składki na ubezpieczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 600.000 600.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 370.800 370.800 279.300 54.700 85228 Usługi opiekuńcze 68.500 68.500 49.750 9.800 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 104.000 104.000 853 Pozostałe zadania w zakresie 355.350 355.350 208.610 41.230 polityki społecznej 85329 Specjalistyczne ośrodki 355.350 355.350 208.610 41.230 szkoleniowo-rehabilitacyjne WTZ z tego: w tym: Plan Dział Rozdział Nazwa na 2007 r. Pochodne Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki (6+12) Wynagro- od z tytułu bieżące Dotacje na obsługę majątkowe dzenia wynagro- poręczeń długu dzeń i gwarancji 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 854 Edukacyjna opieka 50.000 50.000 wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50.000 50.000 900 Gospodarka komunalna 1.336.050 1.140.050 2.000 196.000 i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 549.100 549.100 wód 90003 Oczyszczanie miast i wsi 89.800 89.800 90004 Utrzymanie zieleni w miastach - - i gminach 90015 Oświetlenie ulic, palców i dróg 392.650 392.650 90095 Pozostała działalność 304.500 108.500 2.000 196.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 2.337.597 814.380 25.250 509.730 1.523.217 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, 1.890.717 367.500 367.500 1.523.217 świetlice i kluby 92116 Biblioteki 112.230 112.230 112.230 92120 Ochrona i konserwacja 30.000 30.000 30.000 zabytków 92195 Pozostała działalność 304.650 304.650 25.250 z tego: w tym: Plan Dział Rozdział Nazwa na 2007 r. Pochodne Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki (6+12) Wynagro- od z tytułu bieżące Dotacje na obsługę majątkowe dzenia wynagro- poręczeń długu dzeń i gwarancji 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 926 Kultura fizyczna i sport 651.990 651.990 176.570 30.910 53.900 92601 Obiekty sportowe 306.190 306.190 159.760 30.910 92605 Zadania w zakresie kultury 53.900 53.900 53.900 fizycznej i sportu 92695 Pozostała działalność 291.900 291.900 16.810 Razem 32.148.505 22.136.977 7.353.888 1.441.710 627.630 625.000 10.011.528 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2006 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 w złotych Planowane wydatki

z tego źródła finansowania Nazwa zadania Jednostka organizacyjna Łączne Dzia inwestycyjnego rok środki realizująca program lub Lp. Rozdz. §** koszty ł i okres realizacji budżetowy kredyty środki wymienio koordynująca wykonanie finansowe 2008 r. 2009 r. (w latach) 2007 dochody i pochodzące ne programu (8+9+10+11) własne jst pożycz z innych w art. 5 ki źródeł* ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Urząd Miasta i Gminy Remont i rozbudowa A. Referat Gospodarki 1. 750 75023 6050 budynku Ratusza w 986.383 553.538 553.538 B. Przestrzennej i Ochrony Karlinie C. (2000-2010) Środowiska Przebudowa ulic oraz Urząd Miasta i Gminy adaptacja budynu w A. 176.307 Referat Gospodarki 2. 600 60016 6050 rewitalizowanej części 6.098.348 2.670.832 1.172.219 B. 1.322.306 2.655.986 Przestrzennej i Ochrony miasta Karlino C. Środowiska (2004-2008) Budowa swietlicy Urząd Miasta i Gminy A. wiejskiej w m. Kozia Referat Gospodarki 3. 921 92109 6050 535.000 20.000 20.000 B. 515.000 Góra Przestrzennej i Ochrony C. (2007-2008) Środowiska

Budowa kanalizacji Urząd Miasta i Gminy teletechnicznej w A. Referat Gospodarki 4. 900 90095 6050 ulicach: Waryńskiego, 116.017 80.000 80.000 B. Przestrzennej i Ochrony Spichrzowej, Wigury i C. Żwirki w mieście Karlino Środowiska (2006-2007) Budowa polsko- Urząd Miasta i Gminy A. 109.590 niemieckiego Centrum Referat Gospodarki 5. 921 92109 6050 810.750 707.352 186.799 B. 410.963 Kultury (2005- Przestrzennej i Ochrony C. 2007) Środowiska Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Urząd Miasta i Gminy Kultury w Karlinie w celu A. 58.573 Referat Gospodarki 6. 921 92109 6050 598.892 500.365 148.830 292.962 poprawy zaplecza B.C. Przestrzennej i Ochrony kulturalnego dla Środowiska współpracy polsko- niemieckiej (2005-2007) Wspieranie rozwoju kultury społeczności Urząd Miasta i Gminy wiejskiej poprzez A. Referat Gospodarki 7. 921 92109 6050 wyposażenie dziewięciu 275.500 275.500 68.875 B. 206.625 Przestrzennej i Ochrony świetlic wiejskich w C. Środowiska gminie Karlino (2007) Urząd Miasta i Gminy A. Referat Gospodarki 8. 921 92109 6050 Budowa elektrowni 10.152.505 20.000 20.000 B. 10.132.505 Przestrzennej i Ochrony wiatrowej w Karlinie C. (2007-2008) Środowiska Wspieranie rozwoju kultury społeczności Urząd Miasta i Gminy A. wiejskiej poprzez Referat Gospodarki 9. 921 92109 6050 1.250.150 B. 1.246.000 budowę świetlic w Przestrzennej i Ochrony C. Karlinku i Ubysławicach, Środowiska gm. Karlino (2006-2008)

Budowa drogi do Urząd Miasta i Gminy A. Kostrzyńsko-Słubickiej Referat Gospodarki 10. 600 60016 6050 1.002.257 915.800 228.950 B. 686.850 Specjalnej Strefy Przestrzennej i Ochrony C. Ekonomicznej Środowiska (2005-2007) Kształtowanie świadomości zdrowego Urząd Miasta i Gminy stylu życia, poprzez A. Referat Gospodarki 11. 630 63003 6050 udostępnienie stref 2.638.822 2.143.951 321.593 B. 218.819 267.556 Przestrzennej i Ochrony rekreacji na terenie C.1.822.358 Środowiska miasta i gminy Karlino (2005-2010) Budowa garażu OSP A. Urząd Miasta i Gminy wraz z B. Referat Gospodarki 12. 754 75412 6050 zagospodarowaniem 971.328 737.790 737.790 C. Przestrzennej i Ochrony terenu w Karlinie … Środowiska (2006-2007) Przebudowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Urząd Miasta i Gminy A. Jaworskiej, Krasickiego, Referat Gospodarki 13. 600 60016 6050 5.341.423 10.000 10.000 B 1.737.101 3.536.284 Sawickiej, Przestrzennej i Ochrony .C. Niepodległości, 4-go Środowiska Marca i Spokojnej w Karlinie (2004-2010) Urząd Miasta i Gminy Budowa dróg gminnych A. Referat Gospodarki 14. 600 60016 6050 w miejscowości 4.114.693 10.000 10.000 B. 1.345.726 2.691.501 Przestrzennej i Ochrony Daszewo, gmina Karlino C. (2005-2009) Środowiska Budowa świetlicy Urząd Miasta i Gminy wiejskiej w miejscowości A. Referat Gospodarki 15. 921 92109 Syrkowice, gmina 535.000 B. 20.000 515.000 Przestrzennej i Ochrony Karlino C. Środowiska (2008-2009) Urząd Miasta i Gminy A. Referat Gospodarki 16. 926 92601 Budowa hali sportowo- 12.336.017 B. 500.000 6.000.000 Przestrzennej i Ochrony widowiskowej w Karlinie C. (2002-2010) Środowiska Kompleksowe Urząd Miasta i Gminy zagospodarowanie A. Referat Gospodarki 17. 600 60016 6050 kwartałów ulic w 50.819.675 100.000 100.000 B. 3.700.000 15.000.000 Przestrzennej i Ochrony rewitalizowanej części C. miasta Karlina Środowiska (2006-2013) Zagospodarowanie Urząd Miasta i Gminy terenów starej A. Referat Gospodarki 18. 900 90095 zabudowy zamkowej w 30.000.000 B. 3.500.000 10.000.000 Przestrzennej i Ochrony Karlinie (dz. Nr 245,189) C. Środowiska (2008-2010) Budowa dróg gminnych Urząd Miasta i Gminy w miejscowości A. Referat Gospodarki 19. 600 60016 Domacyno gmina 3.070.000 B. 70.000 1.500.000 Przestrzennej i Ochrony Karlino (2008- C. Środowiska 2010) Urząd Miasta i Gminy A. Referat Gospodarki 21. 600 60016 Budowa dróg w m. 3.050.000 B. 50.000 3.000.000 Przestrzennej i Ochrony Lubiechowo C. (2008-2009) Środowiska Budowa dróg w m. Krukowo, w tym Urząd Miasta i Gminy dokumentacja A. Referat Gospodarki 22. 600 60016 6050 techniczna na 3.060.000 60.000 60.000 B. 3.000.000 Przestrzennej i Ochrony przebudowe drogi C. Środowiska Krukowo-Lisiny (2007-2009) Urząd Miasta i Gminy A. Referat Gospodarki 24. 921 92109 Remonty świetlic na 1.500.000 B 1.500.000 Przestrzennej i Ochrony terenie Gminy Karlino .C. (2009) Środowiska Zakup słupów i tablic Urząd Miasta i Gminy A. informacyjnych w Referat Gospodarki 25. 600 600605 6060 15.000 15.000 15.000 B. mieście Karlino Przestrzennej i Ochrony C. (2007) Środowiska

Wniesienie udziałów do A. Urząd Miasta i Gminy 26. 700 70021 6010 Spółki KTBS 1.067.400 1.067.400 1.067.400 B. Referat Budżetu (2007) C. i Podatków

A. Urząd Miasta i Gminy 27. 750 75023 6060 Zakup ksero (2007) 8.000 8.000 8.000 B. Referat Budżetu i C. Podatków

Adaptacja pomieszczeń Urząd Miasta i Gminy w budynku przy ul. A. Referat Gospodarki 28. 900 90095 6050 Szymanowskiego na 800.000 B. 400.000 400.000 Przestrzennej i Ochrony Komisariat Policji w C. Środowiska Karlinie (2008-2009) Urząd Miasta i Gminy A. Zakup samochodu dla Referat Gospodarki 29. 754 75412 6060 600.000 B. 600.000 OSP w Karlinie Przestrzennej i Ochrony C. Środowiska Uzbrojenie nowych Urząd Miasta i Gminy terenów inwestycyjnych A. Referat Gospodarki 30. 900 90095 6050 w mieście i 100.000 100.000 100.000 B. Przestrzennej i Ochrony gminie Karlino C. Środowiska (2007) Dostawa i montaż wiat Urząd Miasta i Gminy A. przystankowych w m. Referat Gospodarki 31. 900 90095 6060 16.000 16.000 16.000 B. Mierzyn i Chotyń, gmina Przestrzennej i Ochrony C. Karlino (2007) Środowiska 138.799.160 10.011.528 4.924.994 2.166.828 2.919.706 26.691.137 47.410.341 x załacznuik nr 4 do Uchwały Nr IV/27/06 Rady Miejskiwj w Karlinmie z dnia 29 grudnia 2006 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w tym: Planowane wydatki

Wydatki 2007 r. w okresie z tego: Kategoria realizacji Klasyfikacja interwencji Projektu Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt (dział, rozdział, Środki Środki funduszy (całkowita z budżetu z budżetu Wydatki paragraf) z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych wartość krajowego UE razem Projektu) (9+13) Wydatki Wydatki pożyczki na (6+7) razem pożyczki razem prefinansowanie pożyczki obligacje pozostałe** obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty (14+15+16+17) z budżetu i kredyty państwa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Wydatki majątkowe razem: x 116.148.748 30.713.192 85.465.556 116.148.748 30.713.192 30.713.192 85.465.556 82.933.655 2..531.901

Program:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet:3 Rozwój Lokalny

Działanie:3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

1.1 Projekt: Przebudowa ulic oraz adaptacja budynu w rewitalizowanej części miasta Karlino

600/60016/ Razem wydatki: 352 6050 5.326.818 2.543.348 2.783.470 5.326.818 2.543.348 2.543.348 2.783.470 2.783.470

z tego: 2007 r. 2.670.832 1.348.526 1.322.306 2.670.832 1.348.526 1.348.526 1.322.306 1.322.306

2008 r. 2.655.986 1.194.822 1.461.164 2.655.986 1.194.822 1.194.822 1.461.164 1.461.164

2009 r. 2010 r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Priorytet: Kultura i rewitalizacja

Działanie:

1.2 Nazwa projektu: Budowa swietlicy wiejskiej w m. Kozia Góra

921/92109/ Razem wydatki: 59 6050 535.000 153.750 401.250 535.000 153.750 153.750 401.250 401.250

z tego: 2007 r. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

2008 r. 515.000 133.750 401.250 515.000 133.750 133.750 401.250 401.250

2009 r.

2010 r.***

Program:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Priorytet: Rozwój obszarów

wiejskich

Działanie:

1.3 Nazwa projektu: Budowa polsko- niemieckiego Centrum Kultury

921/92109/ Razem wydatki: 1306 6050 707.352 296.389 410.963 707.352 296.389 296.389 410.963 410.963

z tego: 2007 r. 707.352 296.389 410.963 707.352 296.389 296.389 410.963 410.963

2008 r.

2009 r.

2010 r.***

Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionlnego: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A

Priorytet:Rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Nazwa projektu: Przebudowa i 1.4 wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko- niemieckiej.

921/92109/ Razem wydatki: 1306 6050 500.365 207.402 292.963 500.365 207.402 207.402 292.963 292.963

z tego: 2007 r. 500.365 207.402 292.963 500.365 207.402 207.402 292.963 292.963

2008 r.

2009 r.

2010 r.***

Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionlnego: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A

Priorytet:Rozwój obszarów wiejskich

Działanie:

Nazwa projektu: Wspieranie 1.5 rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie dziewięciu świetlic wiejskich w gminie Karlino

921/92109/ Razem wydatki: 36 6050 275.500 68.875 206.625 275.500 68.875 68.875 206.625 206.625

z tego: 2007 r. 275.500 68.875 206.625 275.500 68.875 68.875 206.625 206.625

2008 r.

2009 r.

2010 r.***

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Priorytet: Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie:

1.6 Nazwa projektu: Budowa elektrowni wiatrowej w Karlinie 921/92109/ Razem wydatki: 39 6050 10.132.505 2.533.126 7.599.379 10.132.505 2.533.126 2.533.126 8.612.629 7.599.379

z tego: 2007 r.

2008 r. 10.132.505 2.533.126 7.599.379 10.132.505 2.533.126 2.533.126 8.612.629 7.599.379

2009 r.

2010 r.***

Program:Europejski Fundusz Rozwoju Regionlnego: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A

Priorytet:Rozwój obszarów wiejskich

Działanie:

Nazwa projektu: Wspieranie 1.7 rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlic w Karlinku i Ubysławicach, gmina Karlino

921/92109/ Razem wydatki: 36 6050 1.246.000 311.500 934.500 1.246.000 311.500 311.500 934.500 934.500

z tego: 2007 r.

2008 r. 1.246.000 311.500 934.500 1.246.000 311.500 311.500 934.500 934.500

2009 r.

2010 r.***

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Działanie:

Nazwa projektu: Przebudowa ulic: 1.8 Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie

600/60016/ Razem wydatki: 23 6050 5.283.385 1.328.346 3.955.039 5.283.385 1.328.346 1.328.346 3.955.039 3.955.039

z tego: 2007 r. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

2008 r. 1.737.101 434.275 1.302.826 1.737.101 434.275 434.275 1.302.826 1.302.826

2009 r. 3.536.284 884.071 2.652.213 3.536.284 884.071 884.071 2.652.213 2.652.213

2010 r.***

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Działanie:

1.9 Nazwa projektu: Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino

600/60016/ Razem wydatki: 23 6050 4.037.227 1.019.307 3.027.920 4.037.227 1.019.307 1.019.307 3.027.920 3.027.920

z tego: 2007 r. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

2008 r. 1.345.726 336.432 1.009.294 1.345.726 336.432 336.432 1.009.294 1.009.294

2009 r. 2.691.501 672.875 2.018.626 2.691.501 672.875 672.875 2.018.626 2.018.626

2010 r.***

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Priorytet: Kultura i rewitalizacja

Działanie:

1.10 Nazwa projektu: Budowa swietlicy wiejskiej w m. Sykowice

921/92109/ Razem wydatki: 59 6050 535.000 148.750 386.250 535.000 148.750 148.750 386.250 386.250

z tego: 2007 r.

2008 r. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

2009 r. 515.000 128.750 386.250 515.000 128.750 128.750 386.250 386.250

2010 r.***

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

Działanie:

Nazwa projektu: Budowa hali 1.11 sportowo-widowiskowej w Karlinie

926/92601/ Razem wydatki: 79 6050 12.173.796 3.043.449 9.130.347 12.173.796 3.043.449 3.043.449 9.130.347 9.130.347

z tego: 2007 r.

2008 r. 500.000 125.000 375.000 500.000 125.000 125.000 375.000 375.000

2009 r. 6.000.000 1.500.000 4.500.000 6.000.000 1.500.000 1.500.000 4.500.000 4.500.000

2010 r.*** 5.673.796 1.418.449 4.255.347 5.673.796 1.418.449 1.418.449 4.255.347 4.255.347

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Priorytet: Kultura i rewitalizacja

Działanie:

Nazwa projektu: Kompleksowe 1.12 zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina

600/60016/ Razem wydatki: 61 6050 33.800.000 8.525.000 25.275.000 33.800.000 8.525.000 8.525.000 25.275.000 25.275.000

z tego: 2007 r. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

2008 r. 3.700.000 925.000 2.775.000 3.700.000 925.000 925.000 2.775.000 2.755.000

2009 r. 15.000.000 3.750.000 11.250.000 15.000.000 3.750.000 3.750.000 11.250.000 11.250.000

2010 r.*** 15.000.000 3.750.000 11.250.000 15.000.000 3.750.000 3.750.000 11.250.000 11.250.000

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Działanie:

1.13 Nazwa projektu: Budowa dróg w m. Lubiechowo

600/60016/ Razem wydatki: 23 6050 3.050.000 800.000 2.250.000 3.050.000 800.000 800.000 2.250.000 2.250.000

z tego: 2007 r.

2008 r. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

2009 r. 3.000.000 750.000 2.250.000 3.000.000 750.000 750.000 2.250.000 2.250.000

2010 r.***

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Działanie:

1.14 Nazwa projektu: Budowa dróg w m. Krukowo, w tym dokumentacja techniczna na przebudowę drogi krukowo-Lisiny

600/60016/ Razem wydatki: 23 6050 3.060.000 810.000 2.250.000 3.060.000 810.000 810.000 2.250.000 2.250.000

z tego: 2007 r. 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

2008 r.

2009 r. 3.000.000 750.000 2.250.000 3.000.000 750.000 750.000 2.250.000 2.250.000

2010 r.***

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Priorytet: Kultura i rewitalizacja

Działanie:

1.15 Nazwa projektu: Remonty świetlic na terenie Gminy Karlino

921/92109/ Razem wydatki: 59 6050 1.500.000 375.000 1.125.000 1.500.000 375.000 375.000 1.125.000 1.125.000

z tego: 2007 r.

2008 r.

2009 r. 1.500.000 375.000 1.125.000 1.500.000 375.000 375.000 1.125.000 1.125.000

2010 r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Priorytet: Kultura i rewitalizacja

Działanie:

Nazwa projektu: 1.16 Zagospodarowanie terenów starej zabudowy zamkowej w Karlinie (dz. Nr 245,189)

900/90095/ Razem wydatki: 61 6050 30.000.000 7.500.000 22.500.000 30.000.000 7.500.000 7.500.000 22.500.000 22.500.000

z tego: 2007 r.

2008 r. 3.500.000 875.000 2.625.000 3.500.000 875.000 875.000 2.625.000 2.625.000

2009 r. 10.000.000 2.500.000 7.500.000 10.000.000 2.500.000 2.500.000 7.500.000 7.500.000

2010 r.*** 16.500.000 4.125.000 12.375.000 16.500.000 4.125.000 4.125.000 12.375.000 12.375.000

Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionlnego: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A

Priorytet:Rozwój obszarów wiejskich

Działanie:

1.17 Nazwa projektu: Rozwój gospodarczy terenów wiejskich Gminy Karlino poprzez dostęp do terenów inwestycyjnych 312 600/60016/6050 915.800 228.950 686.850 915.800 228.950 228.950 686.850 686.850

Razem wydatki: 915.800 228.950 686.850 915.800 228.950 228.950 686.850 686.850

z tego: 2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Działanie:

1.18 Nazwa projektu: Budowa dróg gminnych w miejscowości Domacyno gmina Karlino

600/60016/ Razem wydatki: 23 6050 3.070.000 820.000 2.250.000 3.070.000 820.000 820.000 2.250.000 2.250.000

z tego: 2007 r.

2008 r. 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

2009 r. 1.500.000 375.000 1.125.000 1.500.000 375.000 375.000 1.125.000 1.125.000 2010 r.*** 1.500.000 375.000 1.125.000 1.500.000 375.000 375.000 1.125.000 1.125.000

2 Wydatki bieżące razem: x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ogółem (1+2), w tym: x 116.148.748 30.713.192 85.465.556 116.148.748 30.713.192 30.713.192 85.465.556 82.933.655 2.531.901

2007 5.269.849 2.350.142 2.919.707 5.269.849 2.350.142 2.350.142 2.919.707 1.322.306 1.597.401

2008 25.472.318 7.008.905 18.483.413 25.472.318 7.008.905 7.008.905 18.483.413 17.548.913 934.500

2009 46.742.785 11.685.696 35.057.089 46.742.785 11.685.696 11.685.696 35.057.089 35.057.089

2010 38.673.796 9.668.449 29.005.347 38.673.796 9.668.449 9.668.449 29.005.347 29.005.347

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2006r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. w złotych Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § 2007 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 5.321.894 1. Kredyty § 952 1.899.588 2. Pożyczki § 952 - Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. z udziałem środków pochodzących z budżetu § 903 1.322.306 UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 - 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 - 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 - 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 - 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 2.100.000 Rozchody ogółem: 4.918.490 1. Spłaty kredytów § 992 2.970.687 2. Spłaty pożyczek § 992 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 1.947.803 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 - 5. Lokaty § 994 - 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 - 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 - Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2006r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. w złotych z tego: w tym: Wydatki Dotacje Dział Rozdział § ogółem ogółem Wydatki Wydatki (6+10) pochodne od świadczenia bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 60.000 750 75011 4010 60.000 60.000 60.000 751 75101 2010 1.458 751 75101 4110 210 210 210 751 75101 4120 30 30 30 751 75101 4170 1.218 1.218 1.218 852 85212 2010 4.008.000 852 85212 3020 500 500

3110 852 85212 3.874.000 3.874.000 3.874.000 z tego: w tym: Wydatki Dotacje Dział Rozdział § ogółem ogółem Wydatki Wydatki (6+10) pochodne od świadczenia bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 852 85212 4010 37.300 37.300 37.300 852 85212 4040 3.000 3.000 3.000 852 85212 4110 67.000 67.000 67.000 852 85212 4120 1.000 1.000 1.000 852 85212 4210 4.000 4.000 852 85212 4260 3.000 3.000 852 85212 4300 15.900 15.900 852 85212 4410 500 500 852 85212 4440 1.800 1.800 852 85213 2010 24.000 852 85213 4130 24.000 24.000 852 85214 2010 103.000 852 85214 3110 103.000 103.000 103.000 Ogółem 4.196.458 4.196.458 4.196.458 101.518 68.240 3.977.000 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. w złotych z tego: Wydatki w tym: Dotacje Dział Rozdział § ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od (6+10) bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 853 85329 2320 335.350 853 85329 4010 185.780 185.780 185.780 853 85329 4040 13.630 13.630 13.630 853 85329 4110 34.568 34.568 34.568 853 85329 4120 4.860 4.860 4.860 853 85329 3020 24.750 24.750 853 85329 4210 13.000 13.000 853 85329 4220 8.500 8.500 853 85329 4260 17.350 17.350

853 85329 4300 21.057 21.057 z tego: Wydatki w tym: Dotacje Dział Rozdział § ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od (6+10) bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 853 85329 4410 3.400 3.400 853 85329 4430 1.500 1.500 853 85329 4440 6.955 6.955 Ogółem 335.350 335.350 335.350 199.410 39.428 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2006r. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych Przychody Wydatki Rozliczenia Stan w tym: z budżetem środków Stan środków z tytułu w tym: w tym: Lp. Wyszczególnienie obrotowych dotacje obrotowych na wpłat ogółem ogółem wpłata do na początek z koniec roku nadwyżek § na budżetu roku budżetu 265 inwestycje środków za 2006 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Dochody własne jednostek budżetowych x x x z tego: 1. Szkoła Podstawowa Karlino – stołówka - 273.907 - x x 273.907 x - - 2. Szkoła Podstawowa Karlino - 3.846 - x x 3.846 x - - 3. Szkoła Podstawowa Karścino - 1.141 - x x 1.141 x - - 4. Szkoła Podstawowa Daszewo - 1.141 - x x 1.141 x - - 5. Szkoła Podstawowa Karwin - 618 - x x 618 x - - Ogółem - 280.653 - - - 280.653 - - - Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2006r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 750 75095 2580 Organizacje pożytku publicznego 5.500

2. 851 85153 2480 Instytucja Kultury 14.000

3. 851 85154 2480 Instytucja Kultury 18.700 Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 4. 851 85154 2570 4.000 Podstawowej Karlino 5. 851 85154 2580 Organizacje pożytku publicznego 13.800

6. 921 92109 2480 Instytucja Kultury 367.500

7. 921 92116 2480 Instytucja Kultury 112.230

Ogółem 535.730

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2006r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6

1. 750 75023 2310 Oświata - Gimnazjum 8.000

2. 921 92120 2720 Ochrona zabytków 30.000

3. 926 92605 2820 Kultura Fizyczna i Sport 53.900 Ogółem 91.900 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2006r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.

w zł Lp. Treść § Plan na 2007r. 1 2 3 4 I. Stan funduszu na początek roku x 4.256,87 l. - środki pieniężne x - 2. - należności x 4.256,87 3. - zobowiązania (minus) x - II. Przychody x 160.000,00 l. Wpłaty z różnych opłat 0690 158.600,00 2. Pozostałe odsetki 0920 1.400,00 III. Wydatki x 160.000,00 l. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30.000,00 2. Zakup usług pozostałych 4300 124.000,00 3. Zakup usług remontowych 4270 5.000,00 4. Różne opłaty i składki 4430 1.000,00 IV. Stan funduszu na koniec roku x 4.256,87 l. - środki pieniężne x - 2. - należności x 4.256,87 3. - zobowiązania (minus) x - Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2006r. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne w zł Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Przewidywane wykonanie 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. 17.617.255 21.848.651 23.368.221 31.745.101 49.735.313 71.902.785 64.697.796 29.172.150 30.630.750 32.162.300 33.770.400 35.458.900 37.231.800 39.093.500 A. DOCHODY 2. B. WYDATKI 20.922.168 20.803.643 26.012.088 32.148.505 48.742.113 70.642.785 63.237.796 27.633.180 29.220.750 31.563.300 33.170.400 34.758.900 36.431.800 38.193.500 3. - wydatki bieżące 16.216.442 18.693.755 20.023.209 22.136.977 23.269.795 23.900.000 24.600.000 25.300.000 26.600.000 27.930.000 29.326.500 30.792.825 32.332.000 33.950.000 4. - wydatki majątkowe 4.705.726 2.109.888 5.988.879 10.011.528 25.472.318 46.742.785 38.673.796 2.333.180 2.620.750 3.633.300 3.843.900 3.966.075 4.099.800 4.243.500 5. C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) 3.304.913 1.045.008 -2.643.867 -403.304 +993.200 +1.260.000 +1.460.000 +1.538.970 +1.410.000 +600.000 +600.000 +700.000 +800.000 +900.000 6. D. FINANSOWANIE (D1-D2) 3.304.913 1.045.008 2.643.867 403.404 993.200 1.260.000 1.460.000 1.538.970 1.410.000 600.000 600.000 700.000 800.000 900.000 7. D1. Przychody ogółem: 4.971.476 1.139.922 7.010.236 5.321.894 993.200 1.260.000 1.460.000 1.538.970 1.410.000 600.000 600.000 700.000 800.000 900.000 z tego: 8. 865.164 1.000.000 3.109.965 3.221.894 18.483.413 35.057.089 29.005.347 ------D11. kredyty i pożyczki w tym: 9. D111. na realizację programów i projektów - - 3.109.965 1.899.588 18.483.413 35.057.089 29.005.347 ------realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: 10. D1111. Pożyczki na prefinansowanie programów - - 1.278.929 1.322.306 17.548.913 35.057.089 29.005.347 ------i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa 11. ------D12. spłata pożyczek udzielonych 12. ------S13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: 13. D131. środki na pokrycie deficytu ------14. - - D14. papiery wartościowe 15. D141. na realizację programów i projektów ------realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 16. D15. obligacje jednostek samorządowych oraz 3.500.000 - 3.600.000 ------związków komunalnych w tym: 17. D151. na realizację programów i projektów ------realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 18. D16. prywatyzacja majątku j.s.t. ------19. 606.312 139.922 300.271 2.100.000 ------D17 .inne źródła w tym: 20. D171. środki na pokrycie deficytu 606.312 139.922 300.271 2.100.000 ------21. 1.666.563 2.184.930 4.366.369 4.918.490 19.476.613 36.317.089 30.465.347 1.538.970 1.410.000 600.000 600.000 700.000 800.000 900.000 D2. Rozchody ogółem z tego: 22. 1.526.641 1.884.659 2.266.369 4.918.490 19.476.613 35.717.089 29.665.347 638.970 210.000 - - - - - D21.spłata kredytów i pożyczek 23. D211. na realizację programów i projektów - - 916.569 4.015.290 18.483.413 35.057.089 29.005.347 ------realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 24. D2111. Pożyczek na prefinansowanie programów - - 653.432 1.947.803 17.548.913 35.057.089 29.005.347 ------i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, otrzymanych z budżetu państwa 25. ------D22.pożyczki 26. D23.lokaty w bankach ------27. D24. wykup papierów wartościowych ------w tym: 28. D241.na realizację programów i projektów ------realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 29. - - - - - 600.000 800.000 900.000 1.200.000 600.000 600.000 700.000 800.000 900.000 D25. wykup obligacji samorządowych w tym: 30. D251. na realizację programów i projektów ------realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 31. 139.922 300.271 2.100.000 ------D26. inne cele 32. ------E.UMORZENIE POŻYCZKI 33. F. DŁUG NA KONIEC ROKU: 8.431.389 7.515.170 11.958.766 10.262.170 9.268.970 8.008.970 6.548.970 5.010.000 3.600.000 3.000.000 2.400.000 1.700.000 900.000 34. 1) wyemitowane papiery wartościowe 3.500.000 3.500.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 6.500.000 5.700.000 4.800.000 3.600.000 3.000.000 2.400.000 1.700.000 900.000 - 35. 2) zaciągnięte kredyty 4.931.389 4.015.170 4.858.766 3.162.170 2.168.970 1.508.970 848.970 210.000 ------36. 3) zaciągnięte pożyczki ------37. 4) przyjęte depozyty ------38. 5) wymagalne zobowiązania: ------39. a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ------ostatecznych decyzji administracyjnych, 40. b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę ------sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem 41. 6) zobowiązania związane z - - 2.193.396 ------przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej a) kredyty - - 1.567.899 ------b) pożyczki - - 625.497 ------c)emitowane papiery wartościowe ------42. G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 47,85 34,39 51,17 32,32 18,63 11,13 10,12 17,17 11,75 9,32 7,10 4,79 2,41 - 33/poz.1)% 43. G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz.41) 47,85 34,39 41,78 32,32 18,63 11,13 10,12 17,17 11,75 9,32 7,10 4,79 2,41 - ((poz.33(-) poz.41)/poz.1)% 44. 1.988.164 2.389.151 2.759.969 6.251.490 21.176.813 38.168.089 31.584.347 2.172.570 1.973.700 1.056.000 1.033.000 1.110.600 1.183.400 1.251.300 H. OBCIĄŻENIE ROCZNEGO BUDZETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego: 45. 1) spłata rat kredytów z odsetkami, 1.988.164 2.164.001 1.612.200 1.109.660 1.186.200 812.800 775.800 721.170 267.100 - - - - - 46. 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, ------47. 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń - - - 725.000 870.000 901.000 306.000 275.000 277.000 290.000 295.000 299.600 304.400 309.300 z należnymi odsetkami 48. 4) wykup papierów wartościowych - 225.150 181.200 355.900 347.200 947.200 1.117.200 1.176.400 1.429.600 766.000 738.000 811.000 879.000 942.000 wyemitowanych przez j.s.t. 49. 5) spłaty zobowiązań związanyc z przyrzeczonymi - - 966.569 4.060.930 18.733.413 35.507.089 29.385.347 ------środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej a) spłaty rat kredytów z odsetkami - - 283.137 2.083.127 954.500 ------b) spłaty rat pożyczek z odsetkami - - 683.432 1.977.803 17.778.913 35.507.089 29.385.347 ------c) wykup papierów wartościowych ------d) wykup obligacji samorządowych ------50. I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do 11,28 10,93 11,81 19,69 42,57 53,08 48,81 7,44 6,44 3,28 3,05 3,13 3,17 3,20 dochodu (poz.44/poz.1) % 51. I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do 11,28 10,93 7,67 6,90 4,83 3,70 3,39 7,44 6,44 3,28 3,05 3,13 3,17 3,20 dochodu (bez poz. 49) ((poz.44(-) poz.49)/poz.1)%