DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r.

Poz. 4362

ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Sucha zarządza, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy w Nowej Suchej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sucha za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy: Maciej Mońka

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4362

ANALIZA opisowa z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok

Budżet pierwotny Gminy na 2011 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr 21/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. wynosił po stronie dochodów 16 094 564zł, a po stronie wydatków 16 657 202zł. Różnica pomiędzy sumą dochodów a wydatków – deficyt budżetu w wysokości 562 638zł, miał być pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką. Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń: 1. Uchwała Nr 33/VI/2011 Rady Gminy z dnia 23.03.2011r. 2. Uchwała Nr 40/VII/2011 Rady Gminy z dnia 18.04.2011r. 3. Uchwała Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy z dnia 12.05.2011r. 4. Uchwała Nr 62/IX/2011 Rady Gminy z dnia 16.06.2011r. 5. Uchwała Nr 64/X/2011 Rady Gminy z dnia 15.07.2011r. 6. Uchwała Nr 86/XII/2011 Rady Gminy z dnia 28.09.2011r. 7. Uchwała Nr 97/XIII/2011 Rady Gminy z dnia 16.11.2011r. 8. Uchwała Nr 105/XIV/2011 Rady Gminy z dnia 29.12.2011r. 9. Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy z dnia 25.03.2011r. 10. Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy z dnia 05.04.2011r. 11. Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy z dnia 19.05.2011r. 12. Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy z dnia 25.05.2011r. 13. Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy z dnia 24.06.2011r. 14. Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy z dnia 25.07.2011r. 15. Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy z dnia 18.08.2011r. 16. Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy z dnia 15.09.2011r. 17. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy z dnia 06.10.2011r. 18. Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy z dnia 07.11.2011r. 19. Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy z dnia 07.11.2011r. 20. Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy z dnia 23.11.2011r. 21. Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy z dnia 06.12.2011r. 22. Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy z dnia 14.12.2011r. 23. Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy z dnia 29.12.2011r. W dniu 27 stycznia 2011r. Rada Gminy w Nowej Suchej po raz pierwszy, Uchwałą nr 20/IV/2011, przyjęła do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2018. Zmian w WPF dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń: 1. Uchwała Nr 51/VIII/2011 Rady Gminy z dnia 12.05.2011r. 2. Uchwała Nr 63/IX/2011 Rady Gminy z dnia 16.06.2011r. 3. Uchwała Nr 65/XII/2011 Rady Gminy z dnia 15.07.2011r. 4. Uchwała Nr 98/XIII/2011 Rady Gminy z dnia 16.11.2011r. 5. Uchwała Nr 106/XIV/2011 Rady Gminy z dnia 29.12.2011r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4362

6. Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy z dnia 23.03.2011r. 7. Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy z dnia 28.09.2011r. Budżet Gminy Nowa Sucha na dzień 31.06.2011r. na rok 2011 po dokonaniu zmian ustalono: - po stronie dochodów na kwotę - 21 374 410,50zł. - po stronie wydatków na kwotę - 19 037 550,50zł. Gmina, na dzień sprawozdawczy zaciągnęła pożyczki w wysokości 1 126 800zł, natomiast na spłatę już zaciągniętych zobowiązań zaplanowano rozchody w wysokości 908 360zł oraz planowano lokatę w wysokości 1 428 500zł, faktyczna kwota rozchodów na spłatę zobowiązań na dzień 31.12 2011r. wyniosła 908 360zł, w tym 382 000zł kredyt i 526 360zł pożyczki. Na dzień 31 grudnia 2011r., zgodnie z przyjętymi zmianami, planowano nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 336 860zł, miała ona być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz lokatę. Na dzień 31 grudnia 2011r. wykonanie dochodów wyniosło – 21 437 845,86zł, zaś wydatków 18 562 173,74zł. Na dzień 31 grudnia 2011r. Gmina Nowa Sucha posiadała zadłużenie w wysokości 4 673 439,99 w tym 1 146 000zł kredytów oraz 3 527 439,99zł pożyczek. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 do 10 do niniejszej analizy opisowej, zgodnie z pełną szczegółowością zawartą w uchwale budżetowej, załącznik nr 11 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2011 -2018. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4362

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok DOCHODY

Dział Źródło dochodów* Plan ogółem Wykonanie na % w tym: 31.12.2011r. Plan bieżące Wykonanie na % w tym: Plan Wykonanie % w tym: 31.12.2011r. majątkowe na 31.12.2011 Plan dotacje Wykonanie % Plan dotacje Wykonanie % r. na na 31.12.2011r. 31.12.2011r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Środki na 2 500 2 500,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 2 500 2 500,00 100,0% 0 0,00 0,0% dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł 010 Dotacje celowe 252 845,50 252 672,10 99,9% 252 845,50 252 672,10 99,9% 252 845,50 252 672,10 99,9% 0 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400 Wpływy z usług 228 000 255 368,74 112,0% 228 000 255 368,74 112,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 400 Pozostałe odsetki 1 900 2 569,80 135,3% 1 900 2 569,80 135,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 500 Wpływy z różnych 35 020 36 081,32 103,0% 35 020 36 081,32 103,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% opłat 700 Dochody z najmu 191 000 195 555,55 102,4% 191 000 195 555,55 102,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Wpłaty z tytułu 3 562 624 3 562 624,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 3 562 624 3 562 624,00 100,0% 0 0,00 0,0% odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 700 Pozostałe odsetki 3 600 3 790,53 105,3% 3 600 3 790,53 105,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 700 Środki otrzymane od 350 000 310 033,00 88,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 350 000 310 033,00 88,6% 350 000 310 033,00 88,6% pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 750 Dotacje celowe 83 993 83 993,00 100,0% 83 993 83 993,00 100,0% 83 993 83 993,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 Dochody jst 10 1,55 15,5% 10 1,55 15,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Wpływy z różnych 1 200 1 602,00 133,5% 1 200 1 602,00 133,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% opłat 751 Dotacje celowe 11 346 11 099,31 97,8% 11 346 11 099,31 97,8% 11 346 11 099,31 97,8% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Dotacja celowa 50 000 50 000,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 50 000 50 000,00 100,0% 50 000 50 000,00 100,0% otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 754 Dotacje celowe 300 300,00 100,0% 300 300,00 100,0% 300 300,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Podatek dochodowy 2 314 886 2 354 353,00 101,7% 2 314 886 2 354 353,00 101,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% od osób fizycznych 756 Podatek dochodowy 60 000 60 399,81 100,7% 60 000 60 399,81 100,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% od osób prawnych 756 Podatek od 1 430 000 1 440 249,19 100,7% 1 430 000 1 440 249,19 100,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% nieruchomości 756 Podatek rolny 512 200 507 739,30 99,1% 512 200 507 739,30 99,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek leśny 22 000 21 299,00 96,8% 22 000 21 299,00 96,8% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4362

756 Podatek od środków 177 300 172 838,37 97,5% 177 300 172 838,37 97,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% transportowych 756 podatek od 9 000 8 094,06 89,9% 9 000 8 094,06 89,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 756 Podatek od spadków 4 628 4 575,00 98,9% 4 628 4 575,00 98,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% i darowizn 756 Wpływy z opłaty 30 000 28 718,00 95,7% 30 000 28 718,00 95,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% skarbowej 756 Wpływy z opłaty 205 000 218 273,10 106,5% 205 000 218 273,10 106,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% targowej 756 Wpływy z opłat za 59 000 57 458,04 97,4% 59 000 57 458,04 97,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 756 Wpływy z innych 2 500 2 540,78 101,6% 2 500 2 540,78 101,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 756 Podatek od czynności 152 425 151 387,20 99,3% 152 425 151 387,20 99,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% cywilnoprawnych 756 Wpływy z różnych 2 500 3 324,14 133,0% 2 500 3 324,14 133,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% opłat 756 Odsetki od 18 038 19 079,58 105,8% 18 038 19 079,58 105,8% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Pozostałe odsetki 105 000 108 797,00 103,6% 105 000 108 797,00 103,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 758 Subwencje ogólne 8 282 464 8 282 464 100,0% 8 282 464 8 282 464 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% z budżetu państwa 801 Wpływy z różnych 155 000 147 987,40 95,5% 155 000 147 987,40 95,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% opłat 801 Dochody z najmu 9 000 17 831,09 198,1% 9 000 17 831,09 198,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, 801 Wpływy z różnych 1 205 2 171,16 180,2% 1 205 2 171,16 180,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% dochodów 801 Dotacje celowe 18 000 18 000,00 100,0% 18 000 18 000,00 100,0% 18 000 18 000,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 852 Dotacje celowe 1 588 673 1 579 427,75 99,4% 1 588 673 1 579 427,75 99,4% 1 588 673 1 579 427,75 99,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Dotacje celowe 215 421 215 414,60 100,0% 215 421 215 414,60 100,0% 215 421 215 414,60 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 852 Dochody jst 6 095 6 498,29 106,6% 6 095 6 498,29 106,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 854 Dotacje celowe 36 176 36 166,00 100,0% 36 176 36 166,00 100,0% 36 176 36 166,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 Wpływy z różnych 129 000 126 532,10 98,1% 129 000 126 532,10 98,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% opłat 900 Wpływy z usług 185 000 210 120,05 113,6% 185 000 210 120,05 113,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Pozostałe odsetki 500 601,90 120,4% 500 601,90 120,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Dotacje otrzymane 36 061 34 315,05 95,2% 36 061 34 315,05 95,2% 36 061 34 315,05 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 100,0% z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 926 Dotacja celowa 333 000 333 000,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 100,0% 333 000 333 000,00 0,0% 333 000 333 000,00 100,0% otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 926 Dotacja celowa 500 000 500 000,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 500 000 500 000,00 0,0% 500 000 500 000,00 100,0% otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody ogółem 21 374 410,50 21 437 845,86 100,3% 16 576 286,50 16 679 688,86 100,6% 2 242 815,50 2 231 387,81 99,5% 4 798 124,00 4 758 157,00 99,2% 1 233 000,00 1 193 033,00 96,8%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4362

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan na 2011 r. Wykonanie % za 2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 255 345,50 255 172,10 100,0% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 500,00 2 500,00 100,0% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 2 500,00 2 500,00 100,0% powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 252 845,50 252 672,10 99,9% 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań 252 845,50 252 672,10 99,9% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 229 900,00 257 938,54 112,2% 40002 Dostarczanie wody 229 900,00 257 938,54 112,2% 0830 Wpływy z usług 228 000,00 255 368,74 112,0% 0920 Pozostałe odsetki 1 900,00 2 569,80 135,3% 500 Handel 35 020,00 36 081,32 103,0% 50095 Pozostała działalność 35 020,00 36 081,32 103,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 35 020,00 36 081,32 103,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 107 224,00 4 072 003,08 99,1% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 757 224,00 3 761 970,08 100,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych 191 000,00 195 555,55 102,4% umów o podobnym charakterze, 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3 562 624,00 3 562 624,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 3 600,00 3 790,53 105,3% 70095 Pozostała działalność 350 000,00 310 033,00 88,6% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 350 000,00 310 033,00 88,6% finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 85 203,00 85 596,55 100,5% 75011 Urzędy wojewódzkie 60 045,00 60 036,55 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań 60 035,00 60 035,00 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 10,00 1,55 15,5% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 1 200,00 1 602,00 133,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 1 602,00 133,5% 75056 Spis powszechny i inne 23 958,00 23 958,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań 23 958,00 23 958,00 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 11 346,00 11 099,31 97,8% prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 023,00 1 021,51 99,9% prawa 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań 1 023,00 1 021,51 99,9% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10 323,00 10 077,80 97,6% 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań 10 323,00 10 077,80 97,6% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 300,00 50 300,00 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000,00 50 000,00 100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4362

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 50 000,00 50 000,00 100,0% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań 300,00 300,00 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 4 999 477,00 5 050 328,57 101,0% nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 010,00 8 094,06 89,8% 0350 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty 9 000,00 8 094,06 89,9% podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 0,00 0,0% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 997 830,00 1 001 065,84 100,3% cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 977 000,00 979 727,24 100,3% 0320 Podatek rolny 6 200,00 7 042,80 113,6% 0330 Podatek leśny 11 000,00 10 793,00 98,1% 0340 Podatek od środków transportowych 3 300,00 3 314,00 100,4% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300,00 160,00 53,3% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30,00 28,80 96,0% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 1 523 751,00 1 534 374,90 100,7% cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 453 000,00 460 521,95 101,7% 0320 Podatek rolny 506 000,00 500 696,50 99,0% 0330 Podatek leśny 11 000,00 10 506,00 95,5% 0340 Podatek od środków transportowych 174 000,00 169 524,37 97,4% 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 628,00 4 575,00 98,9% 0430 Wpływy z opłaty targowej 205 000,00 218 273,10 106,5% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 152 125,00 151 227,20 99,4% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 998,00 19 050,78 105,8% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 91 500,00 88 716,82 97,0% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 28 718,00 95,7% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi 59 000,00 57 458,04 97,4% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 2 500,00 2 540,78 101,6% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 374 886,00 2 414 752,81 101,7% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 314 886,00 2 354 353,00 101,7% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 000,00 60 399,81 100,7% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 500,00 3 324,14 133,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 3 324,14 133,0% 758 Różne rozliczenia 8 387 464,00 8 391 261,00 100,0% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 5 892 653,00 5 892 653,00 100,0% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 892 653,00 5 892 653,00 100,0% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 2 389 811,00 2 389 811,00 100,0% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 389 811,00 2 389 811,00 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 105 000,00 108 797,00 103,6% 0920 Pozostałe odsetki 105 000,00 108 797,00 103,6% 801 Oświata i wychowanie 183 205,00 185 989,65 101,5% 80101 Szkoły podstawowe 28 000,00 37 796,25 135,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych 9 000,00 17 831,09 198,1% umów o podobnym charakterze, 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 965,16 196,5% 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych 18 000,00 18 000,00 100,0% zadań bieżących gmin 80110 Gimnazja 180,00 183,00 101,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 180,00 183,00 101,7% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 25,00 23,00 92,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 25,00 23,00 92,0% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 155 000,00 147 987,40 95,5% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4362

0690 Wpływy z różnych opłat 155 000,00 147 987,40 95,5% 852 Pomoc społeczna 1 810 189,00 1 801 340,64 99,5% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 1 576 000,00 1 567 169,35 99,4% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań 1 570 000,00 1 560 755,19 99,4% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 6 000,00 6 414,16 106,9% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 4 485,00 4 478,16 99,8% niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań 2 693,00 2 692,56 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych 1 792,00 1 785,60 99,6% zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 10 800,00 10 800,00 100,0% i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych 10 800,00 10 800,00 100,0% zadań bieżących gmin 85216 Zasiłki stałe 22 247,00 22 247,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych 22 247,00 22 247,00 100,0% zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 114 082,00 114 082,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych 114 082,00 114 082,00 100,0% zadań bieżących gmin 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 975,00 11 964,13 99,9% 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań 11 880,00 11 880,00 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 95,00 84,13 88,6% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 70 600,00 70 600,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań 4 100,00 4 100,00 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych 66 500,00 66 500,00 100,0% zadań bieżących gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 176,00 36 166,00 100,0% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 36 176,00 36 166,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych 36 176,00 36 166,00 100,0% zadań bieżących gmin 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350 561,00 371 569,10 106,0% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 185 200,00 210 406,95 113,6% 0830 Wpływy z usług 185 000,00 210 120,05 113,6% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 286,90 143,5% 90002 Gospodarka odpadami 36 061,00 34 315,05 95,2% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 36 061,00 34 315,05 95,2% finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 129 300,00 126 847,10 98,1% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 129 000,00 126 532,10 98,1% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 315,00 105,0% 926 Kultura fizyczna 833 000,00 833 000,00 100,0% 92601 Obiekty sportowe 833 000,00 833 000,00 100,0% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 333 000,00 333 000,00 100,0% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 500 000,00 500 000,00 100,0% inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody ogółem 21 374 410,50 21 437 845,86 100,3%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 4362

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok DOCHODY

Plan dochodów na 31.12.2011r. wyniósł po zmianach – 21 374 410,50zł, wykonanie na 31 grudnia 2011r. wyniosło – 21 437 845,86zł, co stanowi 100,3% planu. Planowane dochody bieżące wyniosły 16 576 286,50zł, zaś wykonanie 16 679 688,86zł, tj. 100,6%, natomiast planowane dochody majątkowe 4 798 124zł a wykonanie 4 758 157zł tj. 99,2% planu. Podział dochodów bieżących gminy ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący: dochody z podatków i opłat z działu 756, zrealizowano w wysokości – 5 050 328,57zł - (tj. 101,0% planu) stanowią one 30,3% wykonanych dochodów bieżących ogółem: podatek dochodowy od osób prawnych - 60 399,81,- tj.100,7% planu, z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 354 353zł - tj. 101,7% planu (stanowi on 14,1% wykonanych dochodów bieżących), podatek rolny – 507 739,30zł - tj. 99,1% planu, podatek od nieruchomości – 1 440 249,19zł - tj. 100,7% planu (stanowi on 8,6% wykonanych dochodów bieżących), podatek leśny – 21 299,00zł - tj. 96,8% planu, podatek od środków transportowych – 172 838,37zł - tj. 97,4% planu, podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 8 094,06zł - tj. 89,9% planu, podatek od spadków i darowizn – 4 575,00zł - tj.98,9% planu, podatek od czynności cywilnoprawnych – 151 387,20 - tj. 99,3% planu, wpływy z opłaty skarbowej – 28 718,00zł - tj. 95,7% planu, wpływy z opłaty targowej -218 273,10zł - tj. 106,5% planu, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 57 458,04 - tj. 97,4% planu, pozostałe podatki i opłaty – 5 864,92 - tj. 117,3%planu, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 19 079,58zł - tj. 105,8% planu. dochody z mienia zrealizowano w wysokości 217 177,17 - tj. 106,7% planu - stanowią one 1,3% wykonanych dochodów bieżących ogółem w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 195 555,55zł - tj. 102,4% planu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w oświacie 17 831,09zł - tj. 198,1% planu, pozostałe (odsetki) 3 790,53zł - tj.105,3% planu. pozostałe dochody własne zrealizowano w wysokości 932 646,36zł - tj.105,5% planu (5,6% wykonanych dochodów bieżących ogółem), w tym: dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 34 315,05zł - tj.95,2% planu, wpływy z usług dostarczania wody – 257 938,54zł - tj.112,2% planu, w tym wpływy z usług – 255 938,54zł, pozostałe odsetki – 2 569,80zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4362 wpływy z różnych opłat na targowisku gminnym – 36 081,32zł, tj. 103,0% planu, odsetki z lokat oraz z rachunków bankowych – 108 797,00zł – tj. 103,06% planu, wpływy z różnych opłat za obiady na stołówce szkolnej – 147 987,40zł – tj. 95,5% planu, wpływy z usług odprowadzania ścieków – 210 406,95zł - tj.113,6% planu, w tym wpływy z usług – 210 120,05zł, pozostałe odsetki – 286,90zł. wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – 126 847,10zł – tj. 98,1% planu, w tym wpływy z opłat – 126 532,10zł, pozostałe odsetki – 315,00zł. dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom – 6 499,84zł, tj. 106,5% planu, wpływy z różnych dochodów w oświacie – 2 171,16zł, tj. 180,2% planu wpływy z różnych opłat w administracji – 1 602,00zł – tj. 133,5% planu, dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 2 197 072,76zł - tj. 99,5% planu (15,91% wykonanych dochodów bieżących ogółem) z tego: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 927 492,16zł – tj. 99,5% planu, dotacje na zadania własne – 269 580,60zł - tj. 99,9% planu, subwencja ogólna w wysokości – 8 282 464,00zł - tj. 100% planu stanowi ona 49,6% dochodów bieżących ogółem z tego: część oświatowa 5 892 653,00zł - tj.100% planu, subwencja ogólna dla gmin 2 389 811,00zł - tj.100% planu, w tym: wyrównawcza 2 389 811,00zł, z czego: kwota podstawowa – 1 846 521,00zł, kwota uzupełniając – 543 290,00zł. Podział dochodów majątkowych gminy ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący: dochody własne w wysokości 4 798 157,00zł - tj. 99,2% planu z tego: dochody ze sprzedaży majątku - 3 562 624,00zł - tj. 100% planu, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł -2 500zł - tj. 100% planu, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 310 033,00zł - tj. 88,6% planu, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 383 000,00zł - tj. 100% planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 000,00zł - tj. 100% planu. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Nowa Sucha w 2011 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący: Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - plan dochodów wyniósł kwotę 255 345,00zł. Wykonanie planu zaś wyniosło 255 172,10zł, co stanowi 100,0% planu. W dziale tym zaplanowano dochody w: 1) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano dochody z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 2 500,00zł, wykonanie wyniosło 2 500zł, tj. 100% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4362

2) Rozdziale 01095 - Pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 252 845,50zł, wykonanie wyniosło 252 672,10zł, tj. 99,9%, jest to otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych zawartego w cenie oleju napędowego. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano dochody w kwocie 229 900zł, wykonanie wyniosło 257 938,54zł, tj. 112,2%. W tym dziale zaplanowano dochody w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody z tytułu: 1) Wpływów z usług – plan – 228 000,00zł, wykonanie 255 368,74zł, tj. 112%, Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 39 117,33zł, które w całości stanowią zaległości. Trwa procedura egzekucyjna wobec dłużników. Nadpłaty wynoszą 1 331,17zł. 2) Pozostałych odsetek – plan – 1 900zł, wykonanie 2 569,80zł, tj. 135,3% planu, w tej pozycji zanotowano znaczne odchylenie powyżej założonego planu, co jest wynikiem, że wpłaty za dostarczanie wody są regulowane po terminie i trudno jest przewidzieć wysokość wpływów z tytułu odsetek. Należności pozostałe do zapłaty w tej pozycji wynoszą 6 335,00zł i w całości stanowią zaległości. Dział 500 - Handel, zaplanowano dochody w kwocie 35 020zł, wykonanie wyniosło 36 091,32zł, tj. 103,0%. W tym dziale zaplanowano dochody w rozdziale 50095 – Pozostała działalność, wpływy z różnych opłat. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan wyniósł 4 107 224,00 wykonanie 4 072 003,08 tj. 99,1% planu. W dziale tym zaplanowano dochody w: 1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowane wpływy zrealizowano w następujący sposób: dochody z najmu i dzierżawy 195 555,55 tj.102,4% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 27 284,42zł i stanowią w całości zaległości. Nadpłaty zaś wynoszą 276,40zł. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 3 562 624,00 tj. 100,0% planu wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 3 790,53zł, tj. 105,3% planu. Należności pozostałe do zapłaty w tej pozycji wynoszą 404,00zł i w całości stanowią zaległości. 2) Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 310 033,00zł, wykonanie 88,6%, są to środki otrzymane z Agencji Rynku Rolnego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego przejętego mienia od Agencji do wysokości 80% całkowitych kosztów, w 2011 roku nie został cały zakres zadania zrealizowany, dlatego dofinansowanie wpłynęło mniejsze niż planowano, ale Gmina zawarła Aneks do umowy udzielenia pomocy, na mocy którego w 2012 roku będzie mogła otrzymać do 100 000zł kolejnej pomocy z Agencji. Dział 750 - Administracja publiczna – plan w kwocie 85 203,00zł, wykonanie 85 596,55zł. tj. 100,5% planu. W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły: 1) Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - plan w kwocie 60 045,00zł, wykonanie 60 036,55zł, tj. 100% planu. W rozdziale tym realizacja dochodów dotyczy dotacji na zadania zlecone gminy związane z aktami stanu cywilnego, z ewidencją ludności i dokumentami tożsamości oraz obroną cywilną, w kwocie 60 035,00zł, tj.100%. Kwota zaś 10,00zł została zaplanowana jako dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych osobowych z czego w 2011roku zrealizowano 1,55zł tj. 15,5% planu. Na niskie wykonanie ma wpływ trudność zaplanowania właściwej kwoty wpływów. 2) Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wyniósł 1 200,00zł, wykonanie 1 602,00 tj. 133,5% planu. W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu różnych opłat. Wykonanie powyżej planu spowodowane jest nieuaktualnieniem planu dochodów do wykonania. 3) Rozdział 75056 - Spisy powszechne i inne - plan wyniósł 23 958,00zł, wykonanie 23 958,00 tj. 100% planu. W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności w 2011 roku. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wyniósł – 11 346,00zł, wykonanie 1 099,31zł, tj. 97,8% planu. W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 4362

1) Rozdział 75101 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa – plan wyniósł 1 023,00zł, wykonanie 1 021,51zł, tj. 99,9% planu. Zgodnie z art. 11 ust. 10 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr wyborców jest prowadzony na bieżąco przez gminę jako zadanie zlecone. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gmina Nowa Sucha w 2011 r. otrzymała dotację w wysokości 1 021,51zł. 2) Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu – plan wyniósł 10 323,00zł, wykonanie 10 077,80zł, tj. 97,6% planu. W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w kwocie 50 300,00zł, wykonanie 50 300,00zł, tj. 100% planu. W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły: 1) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan 50 000zł, wykonanie 50 000zł, - 100% planu, została tu ujęta dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Orłów. 2) Rozdział 75414 - Obrona cywilna –plan 300,00zł, wykonanie 100%planu. W dziale tym zaplanowano dotację na zadnia zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej. Dotacja w całości została zrealizowana. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan wyniósł 4 999 477,00zł, wykonanie 5 050 328,57zł, tj. 101,0% planu. W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły: 1) Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego - plan wyniósł 9 010,00zł, wykonanie 8 094,00zł tj. 89,8% planu. W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie wyniosło 89,9% planu. Należności pozostałe do zapłaty, które w całości są zaległościami stanowią kwotę 12 522,68zł, ich wystąpienie miało wpływ na nieznaczne odchylenie wykonania poniżej planu. W rozdziale tym ujęto również plan odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w wysokości 10zł, natomiast wykonania nie było, co znaczy, że nie wpłynęły istniejące zaległości w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. 2) Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan wyniósł 997 830,00zł, wykonanie 1 001 065,84zł, tj. 100,3% planu. W rozdziale tym ujęto: podatek od nieruchomości – plan wyniósł 977 000,00zł, wykonanie 979 727,24zł, tj. 100,3% planu, zaległości 536,60zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 40 587,00zł, podatek rolny - plan wyniósł 6 200,00zł, wykonanie 7 042,80zł, tj. 98,1% planu, zaległości 30,00zł, nadpłaty 937,36zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 332,00zł, podatek leśny – plan wyniósł 11 000,00zł, wykonanie 10 793,00zł, tj. 98,1% planu, podatek od środków transportowych – plan wyniósł 3 300,00zł, wykonanie 3 314,00zł, tj. 100,4% planu, zaległości 541,00zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 2 635,80zł, umorzenia zaległości 7 884,00zł. podatek od czynności cywilnoprawnych - plan wyniósł 300,00zł, wykonanie 160,00zł, tj. 53,3% planu, w tej pozycji nie został uaktualniony plan do wykonania. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wyniósł 30,00zł, wykonanie 28,80zł, tj. 96,0% planu, zostały umorzone odsetki w wysokości 1 065,00zł,. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13, 00zł 3) Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan wyniósł 1 523 751,00zł, wykonanie 1 533 960,87zł, tj. 100,7% planu. W rozdziale tym ujęto: podatek od nieruchomości – plan wyniósł 453 000,00zł, wykonanie 460 521,95zł, tj. 101,7% planu, zaległości 152 396,03zł, nadpłaty 4 250,47zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 193 809,00zł, umorzenia 8 024,50zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 4362

podatek rolny - plan wyniósł 506 000,00zł, wykonanie 500 696,50zł, tj. 99,0% planu – zaległości 107 466,82zł, nadpłaty 3 285,80zł, skutki obniżenia górnych stawek 23 012,00zł, umorzenia 5 924,00zł, podatek leśny – plan wyniósł 11 000,00zł, wykonanie 10 506,00zł, tj. 95,5% planu - zaległości 1 601,50zł, nadpłaty 73,60zł, umorzenia 75,50zł, podatek od środków transportowych - plan wyniósł 174 000,00zł, wykonanie 169 524,37zł, tj. 97,4% planu, zaległości 130 059,37zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 91 124,19zł, umorzenia – 1 850,00zł, rozłożenie na raty 67 566,80zł, podatek od spadków i darowizn - plan wyniósł 4 628,00zł, wykonanie 4 575,00zł tj. 98,9% planu, zaległości – 1 398,00zł. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe, wpływy z opłaty targowej – plan wyniósł 205 000zł, wykonanie 218 273,10zł, tj. 106,5% planu. podatek od czynności cywilnoprawnych – 152 125,00zł, wykonanie 151 227,20zł, tj.99,4% nadpłaty 172,20zł, odsetki od nieterminowych wpłat – plan wyniósł 17 998,00zł, wykonanie 19 050,78zł, tj. 105,8% planu, umorzenie odsetek 1 004,00zł. Wielkość poboru w/w podatków w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących podatki. Trudna sytuacja finansowa, materialna podatników spowodowała, iż w 2011 roku o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – umorzenie zaległości podatkowej, umorzenia odsetek od zaległości podatkowej, zwróciło się: a) 54 wnioski o umorzenie zaległości oraz odsetek w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym, z czego 50 rozpatrzono pozytywnie, 4 negatywnie, b) 9 wniosków w sprawach dotyczących podatku od środków transportowych, w tym 8 o umorzenie zaległości i odsetek oraz 1 o rozłożenie na raty, 5 wniosków rozpatrzono pozytywnie oraz 4 negatywnie. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski, dokonano umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 23 758,00zł, umorzenia odsetek za zwłokę w kwocie 2 069,00zł. Skutki obniżenia stawek podatkowych wynoszą 351 499,99zł. Rozłożono na raty należności w wysokości 67 566,80zł. W celu wyegzekwowania ciążących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiono łącznie 89 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 56 117,00zł oraz 1 217 sztuk upomnień na kwotę 739 247,63zł. Pomimo prowadzonej odpowiedniej polityki związanej ze ściągalnością należnych wobec gminy zobowiązań kwota zaległości na 31.12.2011r. w rozdziale 75615 wyniosła 1 161,60zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 5 165,84zł, spadek o 4 004,24zł, zaś w rozdziale 75616 zaległość wynosi 392 921,72zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 323 759,47 wzrost o 69 162,25zł, przy czym szczególnego omówienia wymaga zaległość w podatku od środków transportowych, która to znacznie w 2011 roku wzrosła a jest wynikiem postępowania przeprowadzonego przez Urząd Gminy. Osoby, które są właścicielami środków transportowych, podlegających opodatkowaniu, a nie złożyły deklaracji na podatek od środków transportowych w ustawowym terminie zostały wezwane do dopełnienia tego obowiązku. Wobec tych podatników, którzy mimo wezwania nie złożyli deklaracji zostały wszczęte postępowania w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych. Wszczęto 28 postępowań w sprawie ustalenia wymiaru podatku od środków transportowych. 10 postępowań zostało umorzonych, gdyż podatnicy złożyli wyżej wymienione deklaracje w trakcie trwania postępowania. 18 postępowań zostało zakończonych wydaniem decyzji określającej wymiar podatku od środków transportowych. Łącznie przypisano podatek w kwocie 210 728,00zł za 2011 rok oraz w kwocie 73 149zł za lata ubiegłe. W wyniku dokonania tak wysokiego przypisu i nie uiszczeniu przez podatników w terminie podatku od środków transportowych, na dzień 31.12.2011r. wyniosła 130 600,37, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wynosiła 44 013,27zł, wzrost o 86 587,10zł, jeśli chodzi o pozostałe podatki zaległość w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalała. 4) Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan wyniósł 91 500,00zł, wykonanie 88 716,82zł, tj. 97,0% planu. Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu: opłaty skarbowej – plan wyniósł 30 000,00zł, wykonanie 28 718,00zł, tj. 97,0% planu, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 4362

wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - plan wyniósł 59 000,00zł, wykonanie 57 458,04zł, tj.97,4% planu, Analizując dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholi należy stwierdzić, że w I półroczu 2011 roku ogółem wydano 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym a) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaż (sklepy): zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa A – w ilości 13 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu B w ilości - 11 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu C w ilości - 11 b) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na sprzedaż napojów na miejscu sprzedaży (gastronomie) - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa A w ilości - 1 Zezwoleń jednorazowych w 2011 roku wydano sztuk 2. Wydano 3 decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tytułu nie dokonania opłaty w terminie ustawowym. Punktów sprzedaży prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem (sklepy) jest na terenie gminy - 18 Punktów sprzedaż prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (gastronomie) - jest 4. wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego-na podstawie odrębnych ustaw – plan wyniósł 2 500,00zł, 2 540,78zł, tj. 101,6% planu. Zrealizowano dochody z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego. 5) Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan wyniósł 2 374 886,00zł, wykonanie 2 414 752,81zł, tj. 101,7% planu. Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan 2 314 886,00zł, wykonanie 2 354 353,00zł, tj. 101,7% planu) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe (plan 60 000zł, wykonanie 60 399,81zł, tj.100,7% planu). 6) Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan wyniósł 2 500,00zł, wykonanie 3 324,14zł, tj. 133,0% planu i dotyczy zwrotu kosztów postępowania administracyjnego oraz opłaty za czynności egzekucyjne, wyższe wykonanie oznacza, że założono zbyt niski plan w tej pozycji dochodów, Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 8 387 464,00zł, wykonanie 8 391261,00zł, tj. 100,0% planu. W dziale tym ujęto: 1) subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane przez Ministerstwo Finansów tj. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 5 892 653,00zł, co stanowi 100% planu, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 2 389 811,00zł, tj. 100% planu 2) pozostałe odsetki – wpływy z tytułu środków na rachunkach bankowych oraz lokat – wykonanie 108 797,00zł, tj. 103,6% planu. Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan wyniósł 183 205,00zł, wykonanie zaś 185 989,65zł, tj. 101,5% planu. W dziale tym zostały ujęte dochody: w szkołach podstawowych – plan 28 000,00zł., wykonanie 37 796,25zł, tj. 135,0% planu. W rozdziale tym zrealizowane dochody to: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pomieszczeń szkolnych, wykonanie 17 831,09zł, tj. 198,1% planu, wyższe wykonanie wskazuje na niedostosowanie wielkości planu do wykonania.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 4362 dotacja celowa w wysokości 18.000,00zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym: zakup pomocy dydaktycznych. Dotacja przyznana została w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna Szkoła”. Pozostałe zrealizowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu przekazywanych na podatek dochodowy od osób fizycznych do US – wykonanie 1 965,16zł. w gimnazjach zrealizowano wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 183,00zł, tj. 101,7% planu, w zespole ekonomiczno – administracyjnym szkół zrealizowano wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 23.00zł, tj. 92,0% planu, w stołówkach szkolnych, wykonanie w wysokości 147 987,40zł, tj. 95,5% planu, wykonanie dotyczy opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej. Dział 852 - Pomoc społeczna - plan wyniósł 1 810 189,00zł, wykonanie 1 801 340,64zł, tj. 99,5% planu W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły: 1) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 576 000,00zł, wykonanie 1 567 169,35zł, tj. 99,4% planu. W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – plan 1 570 000,00zł, wykonanie 1 560 755,19zł, tj. 99,4% planu, realizacji zadań zleconych tj. 50% od kwot przekazanych przez komornika z tytułu zwrotu zaliczki od dłużników alimentacyjnych oraz 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego – plan 6 000,00zł, wykonanie 6 414,16zł, tj. 106,9% planu Zaległości w wysokości 166 585,37zł dotyczą zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne Gminie Nowa Sucha. 2) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 4 485,00zł, wykonanie 4 478,16zł, tj. 99,8% planu. W rozdziale tym ujęto dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2692,56zł, tj. 100% planu i dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 1 785,60zł, tj. 99,6% planu. 3) Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wyniósł 10 800,00zł, wykonanie 10 800,00zł, tj. 100% planu. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne - wykonanie 100% planu. 4) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan wyniósł 22 247,00zł, wykonanie 22 247,00zł, tj. 100% planu. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne – wykonanie 100% planu. 5) Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan wyniósł 114 082,00zł, wykonanie 114 082,00zł, tj. 100% planu. W rozdziale tym została zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej. 6) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan wyniósł 11 880,00zł, wykonanie 11 880,00zł, tj.100% planu. W rozdziale tym została zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych. 7) Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan wyniósł 70 600,00zł, wykonanie 70 600,00zł, tj. 100% planu. Rozdział ten obejmuje: dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizacje zadań własnych w wysokości 66 500,00zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. dotację celową z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych w wysokości 4 100zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wyniósł 36 176,00zł, wykonanie 36 166,00zł, tj.100% planu. W dziale tym ujęto dotację z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w tym: w formie stypendium socjalnego i pomocy materialnej dla uczniów - 19 476,00zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 „Wyprawka szkolna” - 16 690,00zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 4362

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wyniósł 350 561,00zł, wykonanie 371 569,10zł, tj. 106,0% planu. W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły: 1) Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan wyniósł 185 200,00zł, wykonanie 210 406,95zł, tj. 113,6% planu. W rozdziale 90001 zrealizowano: wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków i wywóz szamb – wykonanie 210 120,05zł, tj. 113,6% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 21 199,25zł, z tego 18 847,25zł to zaległości. Trwa procedura egzekucyjna wobec dłużników. Nadpłaty wynoszą 43,72zł. pozostałych odsetek – plan – 200,00zł, wykonanie 286,90zł, tj. 143,5% planu, w tej pozycji zanotowano odchylenie od założonego planu, co jest wynikiem, że wpłaty za świadczone usługi są regulowane po terminie i trudno jest przewidzieć wysokość wpływów z tytułu odsetek. Należności pozostałe do zapłaty w tej pozycji wynoszą 1 106,00zł i w całości stanowią zaległości. 2) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan wyniósł 36 061,00zł, wykonanie w kwocie 34 315,05zł, tj. 95,2% planu. Zrealizowane dochody to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na utylizację azbestu. 3) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 129 300,00zł, wykonanie 126 847,10zł, tj. 98,1% planu. W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska, w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego – 10 518, 56zł Dział 926 - Kultura fizyczna - plan wyniósł 833 000,00zł, wykonanie 833 000,00zł, tj. 100% planu. Dział ten obejmuje rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 100% planu. W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu: dotacji celowe otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy kompleksu boisk w wysokości 333 000zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk w wysokości 500 000zł, Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Gmina zrealizowała dochody: za dowody osobiste oraz udostępnienie danych – 31,00zł wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego – 13 364,52zł. wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 1 299,42zł. odsetki od zaległości zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 4 584,76zł. za usługi opiekuńcze – 1 683,00zł Stan należności na 31 grudnia 2011r. wyniósł 783 435,47zł w tym należności z tytułu odsetek 122 643,10zł natomiast wymagalne należności wyniosły – 666 285,37zł, nadpłaty zaś 18 095,87zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N szczegółowy stan należności przedstawia się następująco: a) należności wymagalne wobec: sektora finansów publicznych, grupa I: należności pozostałe – 13 920,68zł, przedsiębiorstw niefinansowych: należności z tytułu dostaw towarów i usług – 25 290,45zł. należności pozostałe – 1 161,60zł. gospodarstw domowych: należności z tytułu dostaw towarów i usług – 59 958,55zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 4362

należności pozostałe – 566 524,09zł. b) pozostałe należności wobec: sektora finansów publicznych: grupa I – z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 81 612,03zł. przedsiębiorstw niefinansowych: należności z tytułu dostaw towarów i usług – 2 352,00zł, Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2011r. posiadała należności oraz aktywa finansowe w wysokości: a) Grupa III – gotówka - 1 208,06zł. b) Banki: Depozyty na żądanie – 4 297 185,78zł (stan środków na rachunku budżetu, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 6,40zł oraz środki subwencji przekazanych w grudniu na styczeń następnego roku – 499 912,00zł – zgodnie z sprawozdaniem Rb-ST) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 4362

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wykonanie na % w tym: 31.12.2011 r. bieżące Wykonanie na % majątkowe Wykonanie na % 31.12.2011 r. 31.12.2011 r. 1 2 3 4 6 6 7 8 6 10 11 6 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo 1 593 805 1 570 148,17 98,5% 0 0,00 0,0% 1 593 805 1 570 148,17 98,5% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 010 01030 Rolnictwo i łowiectwo Izby 10 260 10 221,24 99,6% 10 260 10 221,24 99,6% 0 0,00 0,0% rolnicze 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała 252 845,50 252 672,10 99,9% 252 845,50 252 672,10 99,9% 0 0,00 0,0% działalność 500 50095 Handel. Pozostała działalność 10 200 7 935,55 77,8% 0 0,00 0,0% 10 200 7 935,55 77,8% 600 60004 Transport i łączność, Lokalny 30 000 28 764,33 95,9% 30 000 28 764,33 95,9% 0 0,00 0,0% transport zbiorowy 600 60013 Transport i łączność, Drogi 627 186,00 29,7% 0 0,00 0,0% 627 186,00 29,7% publiczne wojewódzkie 600 60014 Transport i łączność, Drogi 600 186,00 31,0% 0 0,00 0,0% 600 186,00 31,0% publiczne powiatowe 600 60016 Transport i łączność, Drogi 1 802 677 1 776 998,74 98,6% 828 688 806 241,43 97,3% 973 989 970 757,31 99,7% publiczne gminne 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa, 77 300 76 529,02 99,0% 77 300 76 529,02 99,0% 0 0,00 0,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 700 70095 Gospodarka mieszkaniowa, 475 000 394 665,55 83,1% 0 0,00 0,0% 475 000 394 665,55 83,1% Pozostała działalność 710 71004 Działalność usługowa, Plany 30 000 27 440,00 91,5% 30 000 27 440,00 91,5% 0 0,00 0,0% zagospodarowania przestrzennego 750 75011 Administracja publiczna, Urzędy 204 993 202 301,52 98,7% 204 993 202 301,52 98,7% 0 0,00 0,0% wojewódzkie 750 75022 Administracja publiczna, Rady 53 700 51 030,23 95,0% 53 700 51 030,23 95,0% 0 0,00 0,0% Gmin 750 75023 Administracja publiczna, Urzędy 1 303 261 1 279 483,86 98,2% 1 303 261 1 279 483,86 98,2% 0 0,00 0,0% gmin (miast i miast na prawach powiatu) 750 75056 Administracja publiczna, Spis 23 958 23 958,00 100,0% 23 958 23 958,00 100,0% 0 0,00 0,0% powszechny i inne 750 75075 Administracja publiczna, 23 000 21 697,51 94,3% 23 000 21 697,51 94,3% 0 0,00 0,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750 75095 Administracja publiczna, 17 800 17 174,87 96,5% 17 800 17 174,87 96,5% 0 0,00 0,0% Pozostała działalność 751 75101 Urzędy naczelnych organów 1 023 1 021,51 99,9% 1 023 1 021,51 99,9% 0 0,00 0,0% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa 751 75108 Urzędy naczelnych organów 10 323 10 077,80 97,6% 10 323 10 077,80 97,6% 0 0,00 0,0% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do Sejmu i Senatu 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne 233 708 229 931,51 98,4% 111 660 107 884,51 96,6% 122 048 122 047,00 100,0% i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe 754 75414 Bezpieczeństwo publiczne 300 300,00 100,0% 300 300,00 100,0% 0 0,00 0,0% i ochrona przeciwpożarowa, Obrona cywilna 756 75647 Dochody od osób prawnych, 36 500 35 303,43 96,7% 36 500 35 303,43 96,7% 0 0,00 0,0% fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 757 75702 Obsługa długu publicznego, 190 000 172 386,46 90,7% 190 000 172 386,46 90,7% 0 0,00 0,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 75814 Różne rozliczenia, Różne 35 000 31 195,83 89,1% 35 000 31 195,83 89,1% 0 0,00 0,0% rozliczenia finansowe 758 75818 Różne rozliczenia, Rezerwy 42 898 0,00 0,0% 42 898 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% ogólne i celowe 801 80101 Oświata i wychowanie, Szkoły 4 596 487 4 558 703,70 99,2% 4 582 987 4 545 296,70 99,2% 13 500 13 407,00 99,3% Podstawowe 801 80103 Oświata i wychowanie, Oddziały 387 800 379 045,39 97,7% 387 800 379 045,39 97,7% 0 0,00 0,0% przedszkolne w szkołach podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 4362

801 80104 Oświata i wychowanie, 176 500 176 461,86 100,0% 176 500 176 461,86 100,0% 0 0,00 0,0% Przedszkola 801 80110 Oświata i wychowanie, Gimnazja 1 679 000 1 653 191,84 98,5% 1 679 000 1 653 191,84 98,5% 0 0,00 0,0% 801 80113 Oświata i wychowanie, 123 900 108 038,19 87,2% 123 900 108 038,19 87,2% 0 0,00 0,0% Dowożenie uczniów do szkół 801 80114 Oświata i wychowanie, Zespoły 122 820 111 035,20 90,4% 122 820 111 035,20 90,4% 0 0,00 0,0% obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 801 80146 Oświata i wychowanie, 23 000 21 582,63 93,8% 23 000 21 582,63 93,8% 0 0,00 0,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801 80148 Oświata i wychowanie, Stołówki 252 730 245 096,04 97,0% 252 730 245 096,04 97,0% 0 0,00 0,0% szkolne i przedszkolne 851 85153 Ochrona zdrowia, Zwalczanie 3 000 2 533,01 84,4% 3 000 2 533,01 84,4% 0 0,00 0,0% narkomanii 851 85154 Ochrona zdrowia, 56 000 53 450,81 95,4% 56 000 53 450,81 95,4% 0 0,00 0,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 85202 Pomoc społeczna, Domy pomocy 17 500 17 342,21 99,1% 17 500 17 342,21 99,1% 0 0,00 0,0% społecznej 852 85212 Pomoc społeczna, Świadczenia 1 575 957 1 566 690,13 99,4% 1 575 957 1 566 690,13 99,4% 0 0,00 0,0% rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85213 Pomoc społeczna, Składki na 4 925 4 924,56 100,0% 4 925 4 924,56 100,0% 0 0,00 0,0% ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 852 85214 Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc 42 500 42 352,72 99,7% 42 500 42 352,72 99,7% 0 0,00 0,0% w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 852 85215 Pomoc społeczna, Dodatki 1 000 0,00 0,0% 1 000 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% mieszkaniowe 852 85216 Pomoc społeczna, Zasiłki stałe 28 497 28 252,55 99,1% 28 497 28 252,55 99,1% 0 0,00 0,0% 852 85219 Pomoc społeczne, Ośrodki 321 538 313 746,07 97,6% 321 538 313 746,07 97,6% 0 0,00 0,0% pomocy społecznej 852 85228 Pomoc społeczna, Usługi 11 880 11 880,00 100,0% 11 880 11 880,00 100,0% 0 0,00 0,0% opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 852 85295 Pomoc społeczna, Pozostała 123 125 118 285,80 96,1% 123 125 118 285,80 96,1% 0 0,00 0,0% działalność 854 85401 Edukacyjna opieka 144 840 139 835,18 96,5% 144 840 139 835,18 96,5% 0 0,00 0,0% wychowawcza, Świetlice szkolne 854 85415 Edukacyjna opieka 46 006 41 035,00 89,2% 46 006 41 035,00 89,2% 0 0,00 0,0% wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona 1 201 382 1 164 436,86 96,9% 1 029 382 999 336,86 97,1% 172 000 165 100,00 96,0% środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona 50 061 47 992,01 95,9% 50 061 47 992,01 95,9% 0 0,00 0,0% środowiska, Gospodarka odpadami 900 90015 Gospodarka komunalna i ochrona 204 082 192 308,55 94,2% 179 124 167 350,55 93,4% 24 958 24 958,00 100,0% środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa 189 552 180 000,00 95,0% 189 552 180 000,00 95,0% 0 0,00 0,0% narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 921 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa 85 000 85 000,00 100,0% 85 000 85 000,00 100,0% 0 0,00 0,0% narodowego, Biblioteki 926 92601 Kultura fizyczna, Obiekty 1 107 690 1 076 344,20 97,2% 0 0,00 0,0% 1 107 690 1 076 344,20 97,2% sportowe 926 92605 Kultura fizyczna, Zadania 1 000 1 000,00 100,0% 1 000 1 000,00 100,0% 0 0,00 0,0% w zakresie kultury fizycznej Wydatki ogółem 19 037 550,50 18 562 173,74 97,5% 14 543 133,50 14 216 438,96 97,8% 4 494 417 4 345 734,78 96,7%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4362

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Wydatki bieżące

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan Wykonanie na % 31.12.2011 r. 1 2 3 4 5 6 010 01030 Rolnictwo i łowiectwo, Izby rolnicze 10 260 10 221,24 99,62% z tego: 1) dotacje na zadania bieżące 10 260 10 221,24 99,62% 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność 252 845,50 252 672,10 99,93% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 252 845,50 252 672,10 99,93% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 159,10 2 159,10 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250 686,40 250 513,00 99,93% 600 60004 Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy 30 000 28 764,33 95,88% z tego: 1) dotacje na zadania bieżące 30 000 28 764,33 95,88% 600 60016 Transport i łączność, Drogi publiczne gminne 828 688 806 241,43 97,29% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 828 688 806 241,43 97,29% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 666 12 666,00 100,00% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 816 022 793 575,43 97,25% 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 300 76 529,02 99,00% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 77 300 76 529,02 99,00% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 300 76 529,02 99,00% 710 71004 Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000 27 440,00 91,47% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 30 000 27 440,00 91,47% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 27 440,00 91,47% 750 75011 Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie 204 993 202 301,52 98,69% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 204 993 202 301,52 98,69% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 600 188 010,14 98,64% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 393 14 291,38 99,29% 750 75022 Administracja publiczna, Rada Gminy 53 700 51 030,23 95,03% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1 700 930,23 54,7% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 700 930,23 54,7% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 000 50 100,00 96,3% 750 75023 Administracja publiczna, Urzędy gmin 1 303 261 1 279 483,86 98,18% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1 303 261 1 279 483,86 98,2% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 039 995 1 023 350,43 98,4% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 263 266 256 133,43 97,3% 750 75056 Administracja publiczna, Spisy powszechne i inne 23 958 23 958,00 100,00% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2 848 2 848,00 100,0% z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 4362

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 048 2 048,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800 800,00 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 110 21 110,00 100,0% 750 75075 Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23 000 21 697,51 94,34% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 23 000 21 697,51 94,3% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 000 21 697,51 94,3% 750 75095 Administracja publiczna, Pozostała działalność 17 800 17 174,87 96,49% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1 800 1 774,87 98,6% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 800 1 774,87 98,6% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000 15 400,00 96,3% 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 023 1 021,51 99,85% oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1 023 1 021,51 99,9% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 023 1 021,51 99,9% 751 75108 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10 323 10 077,80 97,62% oraz sądownictwa, Wybory do Sejmu i Senatu z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 5 443 5 197,80 95,5% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 296 2 295,77 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 147 2 902,03 92,2% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 880 4 880,00 100,0% 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże 111 660 107 884,51 96,62% pożarowe z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 105 660 102 334,51 96,9% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 960 36 751,20 99,4% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68 700 65 583,31 95,5% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 5 550,00 92,5% 754 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona cywilna 300 300,00 100,00% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 300 300,00 100,0% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 300,00 100,0% 756 75647 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie 36 500 35 303,43 96,72% posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 36 500 35 303,43 96,7% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 000 32 961,38 99,9% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500 2 342,05 66,9% 757 75702 Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów 190 000 172 386,46 90,73% i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: 1) obsługa długu 190 000 172 386,46 90,7% 758 75814 Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe 35 000 31 195,83 89,1% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 35 000 31 195,83 89,1% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 000 31 195,83 89,1% 758 75818 Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe 14 348 0,00 0,00% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 14 348 0,00 0,00% z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 4362

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 348 0,00 0,00% 758 75818 Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe "kryzysowa" 28 550 0,00 0,00% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 28 550 0,00 0,00% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 550 0,00 0,00% 801 80101 Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe 4 582 987 4 545 296,70 99,18% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 4 352 887 4 315 489,97 99,14% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 695 987 3 676 154,68 99,46% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 656 900 639 335,29 97,33% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 100 229 806,73 99,87% 801 80103 Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 387 800 379 045,39 97,74% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 359 000 350 723,05 97,69% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343 800 335 523,05 97,59% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 200 15 200,00 100,00% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 800 28 322,34 98,34% 801 80104 Oświata i wychowanie, Przedszkola 176 500 176 461,86 99,98% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 89 500 89 474,37 99,97% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 500 89 474,37 99,97% 2) dotacje na zadania bieżące 87 000 86 987,49 99,99% 801 80110 Oświata i wychowanie, Gimnazja 1 679 000 1 653 191,84 98,46% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1 569 000 1 543 263,02 98,36% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 348 500 1 341 331,70 99,47% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220 500 201 931,32 91,58% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000 109 928,82 99,94% 801 80113 Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół 123 900 108 038,19 87,20% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 123 900 108 038,19 87,20% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 900 13 117,79 94,37% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110 000 94 920,40 86,29% 801 80114 Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół 122 820 111 035,20 90,40% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 122 820 111 035,20 90,40% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 000 96 668,56 93,85% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 820 14 366,64 72,49% 801 80146 Oświata i wychowanie, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 000 21 582,63 93,84% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 23 000 21 582,63 93,84% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 000 21 582,63 93,84% 801 80148 Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne 252 730 245 096,04 96,98% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 252 730 245 096,04 96,98% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 085 85 354,92 98,01% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 165 645 159 741,12 96,44% 851 85153 Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii 3 000 2 533,01 84,43% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 3 000 2 533,01 84,43% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 2 533,01 84,43% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 4362

851 85154 Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56 000 53 450,81 95,45% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 56 000 53 450,81 95,45% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500 2 993,76 85,54% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 500 50 457,05 96,11% 852 85202 Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej 17 500 17 342,21 99,10% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 17 500 17 342,21 99,10% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 500 17 342,21 99,10% 852 85212 Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 1 575 957 1 566 690,13 99,41% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 69 375 69 352,63 99,97% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 592 65 590,08 100,00% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 783 3 762,55 99,46% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 506 582 1 497 337,50 99,39% 852 85213 Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 4 925 4 924,56 99,99% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 4 925 4 924,56 99,99% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 925 4 924,56 99,99% 852 85214 Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 42 500 42 352,72 99,65% emerytalne i rentowe z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 500 42 352,72 99,65% 852 85215 Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe 1 000 0,00 0,00% z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 0,00 0,00% 852 85216 Pomoc społeczna, Zasiłki stałe 28 497 28 252,55 99,14% z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 497 28 252,55 99,14% 852 85219 Pomoc społeczne, Ośrodki pomocy społecznej 321 538 313 746,07 97,58% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 321 538 313 746,07 97,58% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286 966 280 697,78 97,82% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 572 33 048,29 95,59% 852 85228 Pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 880 11 880,00 100,00% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 11 880 11 880,00 100,00% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 880 11 880,00 100,00% 852 85295 Pomoc społeczna, Pozostała działalność 123 125 118 285,80 96,07% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 38 900 38 712,00 99,52% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 100 21 000,00 99,53% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 800 17 712,00 99,51% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 225 79 573,80 94,48% 854 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlice szkolne 144 840 139 835,18 96,54% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 136 040 131 174,16 96,42% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 040 125 174,16 96,26% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000 6 000,00 100,00% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 800 8 661,02 98,42% 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów 46 006 41 035,00 89,19% z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 4362

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 006 41 035,00 89,19% 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona 1 029 382 999 336,86 97,08% wód z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1 029 382 999 336,86 97,08% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 530 500 519 931,40 98,01% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 498 882 479 405,46 96,10% 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami 50 061 47 992,01 95,87% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 50 061 47 992,01 95,87% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 061 47 992,01 95,87% 900 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg 179 124 167 350,55 93,43% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 179 124 167 350,55 93,43% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 000 31 980,00 96,91% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 146 124 135 370,55 92,64% 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice 189 552 180 000,00 94,96% i kluby z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 9 552 0,00 0,00% z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 552 0,00 0,00% 2) dotacje na zadania bieżące 180 000 180 000,00 100,00% 921 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki 85 000 85 000,00 100,00% z tego: 1) dotacje na zadania bieżące 85 000 85 000,00 100,00% 926 92605 Kultura fizyczna, Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000 1 000,00 100,00% z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000,00 100,00% Ogółem wydatki 14 543 133,50 14 216 438,96 97,75% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 11 773 373,50 11 489 768,96 97,59% z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 025 597,10 7 936 101,41 98,88% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 747 776,40 3 553 667,55 94,82% 2) dotacje na zadania bieżące 392 260,00 390 973,06 99,67% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 187 500,00 2 163 310,48 98,89% 4) obsługa długu 190 000 172 386,46 90,73%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 4362

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan Wykonanie na % Plan Inwestycje Wykonanie na % Plan Wykonanie na % 31.12.2011 r. i zakupy 31.12.2011 r. Dotacje 31.12.2011r. inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo 1 593 805 1 570 148,17 98,5% 1 593 805 1 570 148,17 98,5% 0 0,00 0,0% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500 50095 Handel, Pozostała 10 200 7 935,55 77,8% 10 200 7 935,55 77,8% 0 0,00 0,0% działalność 600 60013 Transport i łączność, Drogi 627 186,00 29,7% 627 186,00 29,7% 0 0,00 0,0% publiczne wojewódzkie 600 60014 Transport i łączność, Drogi 600 186,00 31,0% 600 186,00 31,0% 0 0,00 0,0% publiczne powiatowe 600 60016 Transport i łączność, Drogi 973 989 970 757,31 99,7% 973 989 970 757,31 99,7% 0 0,00 0,0% publiczne gminne 700 70095 Gospodarka mieszkaniowa, 475 000 394 665,55 83,1% 475 000 394 665,55 83,1% 0 0,00 0,0% Pozostała działalność 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne 122 048 122 047,00 100,0% 122 048 122 047,00 100,0% 0 0,00 0,0% i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe 801 80101 Oświata i wychowanie, 13 500 13 407,00 99,3% 13 500 13 407,00 99,3% 0 0,00 0,0% Szkoły Podstawowe 900 90001 Gospodarka komunalna 172 000 165 100,00 96,0% 172 000 165 100,00 96,0% 0 0,00 0,0% i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90015 Gospodarka komunalna 24 958 24 958,00 100,0% 24 958 24 958,00 100,0% 0 0,00 0,0% i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg 926 92604 Kultura fizyczna, Obiekty 1 107 690 1 076 344,20 97,2% 1 107 690 1 076 344,20 97,2% 0 0,00 0,0% sportowe Ogółem wydatki 4 494 417 4 345 734,78 96,7% 4 494 417 4 345 734,78 96,7% 0 0,00 0,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 4362

Załącznik Nr 2c do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok WYDATKI

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan na 2011 r. Wykonanie na % 31.12.2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 856 910,50 1 833 041,51 98,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 593 805,00 1 570 148,17 98,52% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 593 805,00 1 570 148,17 98,52% 01030 Izby rolnicze 10 260,00 10 221,24 99,62% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 10 260,00 10 221,24 99,62% wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 252 845,50 252 672,10 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280,26 280,26 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 22,74 22,74 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 856,10 1 856,10 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 798,39 2 795,25 99,89% 4430 Różne opłaty i składki 247 888,01 247 717,75 99,93% 500 Handel 10 200,00 7 935,55 77,80% 50095 Pozostała działalność 10 200,00 7 935,55 77,80% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 200,00 7 935,55 77,80% 600 Transport i łączność 1 833 904,00 1 806 135,07 98,49% 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000,00 28 764,33 95,88% 2310 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane 30 000,00 28 764,33 95,88% na podstawie porozumień 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 627,00 186,00 29,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 627,00 186,00 29,67% 60014 Drogi publiczne powiatowe 600,00 186,00 31,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600,00 186,00 31,00% 60016 Drogi publiczne gminne 1 802 677,00 1 776 998,74 98,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 666,00 12 666,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 757 022,00 747 022,68 98,68% 4300 Zakup usług pozostałych 59 000,00 46 552,75 78,90% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 973 989,00 970 757,31 99,67% 700 Gospodarka mieszkaniowa 552 300,00 471 194,57 85,31% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 300,00 76 529,02 99,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 6 071,24 91,99% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 67 300,00 67 300,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 400,00 3 157,78 92,88% 70095 Pozostała działalność 475 000,00 394 665,55 83,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 475 000,00 394 665,55 83,09% 710 Działalność usługowa 30 000,00 27 440,00 91,47% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 27 440,00 91,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 27 440,00 91,47% 750 Administracja publiczna 1 626 712,00 1 595 645,99 98,09% 75011 Urzędy wojewódzkie 204 993,00 202 301,52 98,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 000,00 151 319,91 99,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 500,00 11 474,69 99,78% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 22 760,40 94,84% 4120 Składki na fundusz pracy 3 100,00 2 455,14 79,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 775,00 744,70 96,09% 4300 Zakup usług pozostałych 10 300,00 10 228,68 99,31% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 318,00 3 318,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 53 700,00 51 030,23 95,03% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 52 000,00 50 100,00 96,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 930,23 54,72% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 4362

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 303 261,00 1 279 483,86 98,18% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 794 695,00 782 113,11 98,42% 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 60 500,00 60 332,44 99,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00 118 431,41 98,69% 4120 Składki na fundusz pracy 18 800,00 17 345,47 92,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 000,00 45 128,00 98,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 500,00 76 091,23 96,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 116 000,00 114 292,22 98,53% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 600,00 1 424,38 89,02% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 700,00 1 676,14 98,60% w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 12 000,00 11 021,25 91,84% w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 14 100,00 13 639,47 96,73% 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 5 594,00 93,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 208,00 19 208,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 14 128,00 13 156,74 93,13% cywilnej 75056 Spis powszechny i inne 23 958,00 23 958,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 530,00 7 530,00 100,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 13 580,00 13 580,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 048,00 2 048,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23 000,00 21 697,51 94,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 20 059,91 95,52% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 637,60 81,88% 75095 Pozostała działalność 17 800,00 17 174,87 96,49% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 1 800,00 1 774,87 98,60% terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 15 400,00 96,25% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 11 346,00 11 099,31 97,83% prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 023,00 1 021,51 99,85% prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132,00 131,22 99,41% 4120 Składki na fundusz pracy 22,00 21,29 96,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 869,00 869,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10 323,00 10 077,80 97,62% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 880,00 4 880,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 109,93 99,94% 4120 Składki na fundusz pracy 18,00 17,84 99,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 168,00 2 168,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 780,00 2 780,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 367,00 122,03 33,25% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 234 008,00 230 231,51 98,39% 75412 Ochotnicze straże pożarne 233 708,00 229 931,51 98,38% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 5 550,00 92,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 180,00 2 174,40 99,74% 4120 Składki na fundusz pracy 360,00 352,80 98,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 420,00 34 224,00 99,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 077,00 39 038,18 97,41% 4260 Zakup energii 8 000,00 6 771,43 84,64% 4270 Zakup usług remontowych 10 123,00 9 938,00 98,17% 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 5 705,70 90,57% 4430 Różne opłaty i składki 4 200,00 4 130,00 98,33% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 166,00 9 165,00 99,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 112 882,00 112 882,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 4362

756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie 36 500,00 35 303,43 96,72% posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 36 500,00 35 303,43 96,72% 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 33 000,00 32 961,38 99,88% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 2 342,05 66,92% 757 Obsługa długu publicznego 190 000,00 172 386,46 90,73% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 190 000,00 172 386,46 90,73% samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 190 000,00 172 386,46 90,73% przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 77 898,00 31 195,83 40,05% 75814 Różne rozliczenia finansowe 35 000,00 31 195,83 89,13% 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 31 195,83 89,13% 75818 Rezerwy ogólne i celowe, rezerwy 42 898,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ogólne i celowe, rezerwy 14 348,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ogólne i celowe, rezerwy ("kryzysowa") 28 550,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 7 362 237,00 7 253 154,85 98,52% 80101 Szkoły podstawowe 4 596 487,00 4 558 703,70 99,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 230 100,00 229 806,73 99,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 913 572,00 2 908 762,06 99,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 315,00 203 186,69 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 491 400,00 487 295,70 99,16% 4120 Składki na fundusz pracy 82 700,00 73 049,23 88,33% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000,00 4 317,00 71,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 3 861,00 77,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 241 900,00 237 625,53 98,23% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35 000,00 34 549,73 98,71% 4260 Zakup energii 60 000,00 57 477,67 95,80% 4270 Zakup usług remontowych 15 400,00 14 962,39 97,16% 4300 Zakup usług pozostałych 83 000,00 81 043,29 97,64% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 200,00 909,00 41,32% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 9 500,00 7 601,25 80,01% w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 9 300,00 9 241,43 99,37% 4430 Różne opłaty i składki 5 600,00 2 608,00 46,57% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 189 000,00 189 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 500,00 13 407,00 99,31% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 387 800,00 379 045,39 97,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 28 800,00 28 322,34 98,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe 266 741,00 262 645,66 98,46% 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 19 959,00 19 935,67 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 000,00 45 806,04 93,48% 4120 Składki na fundusz pracy 8 100,00 7 135,68 88,09% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 200,00 15 200,00 100,00% 80104 Przedszkola 176 500,00 176 461,86 99,98% 2310 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane 87 000,00 86 987,49 99,99% na podstawie porozumień 4300 Zakup usług pozostałych 89 500,00 89 474,37 99,97% 80110 Gimnazja 1 679 000,00 1 653 191,84 98,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 110 000,00 109 928,82 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 046 595,00 1 045 833,80 99,93% 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 87 905,00 86 947,02 98,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 000,00 182 714,96 99,30% 4120 Składki na fundusz pracy 30 000,00 25 835,92 86,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 15 311,53 82,77% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 500,00 4 380,54 97,35% 4260 Zakup energii 11 000,00 9 044,12 82,22% 4300 Zakup usług pozostałych 80 300,00 71 070,57 88,51% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 200,00 1 111,00 92,58% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4 500,00 1 954,72 43,44% w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 991,84 99,80% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 4362

4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 1 067,00 42,68% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 000,00 94 000,00 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 123 900,00 108 038,19 87,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 2 032,13 84,67% 4120 Składki na fundusz pracy 500,00 291,66 58,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 10 794,00 98,13% 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 94 920,40 86,29% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 122 820,00 111 035,20 90,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 950,00 76 744,62 93,65% 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 5 300,00 5 272,89 99,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 797,00 12 698,06 92,03% 4120 Składki na fundusz pracy 1 953,00 1 952,99 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 5 648,96 78,46% 4300 Zakup usług pozostałych 9 220,00 6 692,91 72,59% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 653,00 277,77 16,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 747,00 1 747,00 100,00% 80146 Doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli 23 000,00 21 582,63 93,84% 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 21 582,63 93,84% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 252 730,00 245 096,04 96,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 949,00 70 514,32 98,01% 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 2 351,00 2 350,44 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 070,00 10 938,81 98,81% 4120 Składki na fundusz pracy 1 715,00 1 551,35 90,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 028,00 8 028,00 100,00% 4220 Zakup artykułów żywnościowych 155 000,00 149 096,12 96,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 617,00 2 617,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 59 000,00 55 983,82 94,89% 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 2 533,01 84,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 949,01 94,90% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 584,00 79,20% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56 000,00 53 450,81 95,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 2 993,76 85,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 15 057,95 94,11% 4300 Zakup usług pozostałych 36 500,00 35 399,10 96,98% 852 Pomoc społeczna 2 126 922,00 2 103 474,04 98,90% 85202 Domy pomocy społecznej 17 500,00 17 342,21 99,10% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 17 500,00 17 342,21 99,10% jednostek samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 1 575 957,00 1 566 690,13 99,41% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 506 582,00 1 497 337,50 99,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 900,00 38 900,00 100,00% 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 2 723,00 2 722,12 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 949,00 22 948,16 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 1 020,00 1 019,80 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 530,00 526,11 99,27% 4300 Zakup usług pozostałych 1 681,00 1 664,44 99,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 572,00 1 572,00 100,00% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 4 925,00 4 924,56 99,99% niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 925,00 4 924,56 99,99% 85214 Zasiłki 1 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 42 500,00 42 352,72 99,65% i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 42 500,00 42 352,72 99,65% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00% 85216 Zasiłki stałe 28 497,00 28 252,55 99,14% 3110 Świadczenia społeczne 28 497,00 28 252,55 99,14% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 321 538,00 313 746,07 97,58% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 224 566,00 219 310,84 97,66% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 4362

4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 15 900,00 15 807,27 99,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 320,00 35 886,27 98,81% 4120 Składki na fundusz pracy 6 000,00 5 513,40 91,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 180,00 4 180,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 13 409,77 99,33% 4260 Zakup energii 5 000,00 4 908,46 98,17% 4300 Zakup usług pozostałych 5 089,00 4 661,37 91,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 155,00 2 478,09 78,54% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 505,00 503,60 99,72% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 823,00 4 823,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 2 500,00 2 264,00 90,56% cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 880,00 11 880,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 11 880,00 11 880,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 123 125,00 118 285,80 96,07% 3110 Świadczenia społeczne 84 225,00 79 573,80 94,48% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 355,00 2 354,90 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 363,00 362,20 99,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 382,00 18 282,90 99,46% 4300 Zakup usług pozostałych 17 800,00 17 712,00 99,51% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 190 846,00 180 870,18 94,77% 85401 Świetlice szkolne 144 840,00 139 835,18 96,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 800,00 8 661,02 98,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 170,00 98 708,43 95,68% 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 7 420,00 7 416,35 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 700,00 16 389,97 98,14% 4120 Składki na fundusz pracy 2 750,00 2 659,41 96,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 6 000,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 46 006,00 41 035,00 89,19% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 46 006,00 41 035,00 89,19% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 455 525,00 1 404 737,42 96,51% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 201 382,00 1 164 436,86 96,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 415 500,00 410 003,80 98,68% 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 32 500,00 31 287,80 96,27% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 500,00 68 438,62 95,72% 4120 Składki na fundusz pracy 11 000,00 10 201,18 92,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 000,00 155 938,04 95,08% 4260 Zakup energii 207 000,00 198 508,56 95,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych 280,00 130,00 46,43% 4300 Zakup usług pozostałych 84 280,00 82 316,86 97,67% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 8 000,00 7 854,60 98,18% w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 16 500,00 15 960,40 96,73% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 522,00 16 522,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 2 300,00 2 175,00 94,57% cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 172 000,00 165 100,00 95,99% 90002 Gospodarka odpadami 50 061,00 47 992,01 95,87% 4300 Zakup usług pozostałych 50 061,00 47 992,01 95,87% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 204 082,00 192 308,55 94,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 31 980,00 96,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 20 609,12 93,68% 4260 Zakup energii 119 124,00 110 686,43 92,92% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 075,00 81,50% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę nowych 24 958,00 24 958,00 100,00% punktów świetlnych będących własnością gminy 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 274 552,00 265 000,00 96,52% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 189 552,00 180 000,00 94,96% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 180 000,00 180 000,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 9 552,00 0,00 0,00% 92116 Biblioteki 85 000,00 85 000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 85 000,00 85 000,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 4362

926 Kultura fizyczna 1 108 690,00 1 077 344,20 97,17% 92601 Obiekty sportowe 1 107 690,00 1 076 344,20 97,17% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 107 690,00 1 076 344,20 97,17% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 1 000,00 100,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 100,00% Ogółem wydatki 19 037 550,50 18 562 173,74 97,50%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 4362

Załącznik Nr 2d do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok WYDATKI Plan po zmianach budżetu na rok 2011 na dzień 31 grudnia 2011r. wyniósł – 19 037 550,50zł. Wykonanie zaś na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosło – 18 562 173,74zł, co stanowi 97,5% w stosunku do planu. Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2011r. wynosił 4 494 417,00zł a wykonanie 4 345 734,78zł, co stanowi 96,7%, zaś wydatków bieżących, odpowiednio plan – 14 543 133,50zł a wykonanie 14 216 438,96zł, co stanowi 97,8%, na obsługę długu, planowana była kwota 190 000zł, wykonanie zaś wyniosło 172 386,46zł, co stanowi 90,7% planu. Budżet 2011 roku zakładał plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 11 773 373,50zł – wykonanie na 31 grudnia 2011r. wyniosło 11 489 768,96zł, czyli 97,6%, z wydatków jednostek budżetowych zaplanowano na wynagrodzenia oraz składki od nich odliczane kwotę w wysokości 8 025 597,10zł, wykonanie zaś na dzień sprawozdawczy wyniosło 7 936 101,41zł, co stanowi 98,9% planu a także zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych kwotę 3 747 776,40zł – wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosło 3 553 667,55zł, czyli 94,8%. Budżet na 2011 rok zakłada również plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 392 260,00zł, wykonanie wyniosło 390 973,06zł, czyli 99,7% planu, w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 265 000,00zł do końca roku 2011 roku została przekazana na działalność gminnych instytucji kultury dotacja w wysokości 265 000,00zł, tj. 100% planu. W Budżecie 2011 roku zaplanowano również środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 187 500,00zł, wykonanie na 31 grudnia 2011r. wyniosło 2 163 310,48zł, tj. 98,9% planu. Budżet 2011 wyodrębnia także środki na obsługę długu: plan w wysokości 190 000zł, wykonanie 172 386,46zł czyli 90,7% planu. W budżecie 2011 wyodrębniono również środki obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 215 904,00zł, wykonanie 199 349,04zł czyli 92,3% planu. Planowane były wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 1 937 157,50zł, z czego wydatkowano kwotę 1 927 492,16zł, co stanowi 99,5% planu. Budżet 2011 roku zakłada również wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej w wysokości 59 000zł i na realizację programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 3 000zł, z czego na program profilaktyki alkoholowej wydano 53 450,81zł, czyli 95,4% planu a na program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 2 533,01zł, czyli 84,4% planu. Szczegółowe wykonanie wg działów, rozdziałów i paragrafów obrazuje załącznik nr 2, 2a, 2b i 2c. Wykonanie wydatków wg działów przedstawia poniższa tabela

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 856 910,50 1 833 041,51 98,71 500 Handel 10 200,00 7 935,55 77,80 600 Transport i łączność 1 833 904,00 1 806 135,07 98,49 700 Gospodarka mieszkaniowa 552 300,00 471 194,57 85,31 710 Działalność usługowa 30 000,00 27 440,00 91,47 750 Administracja publiczna 1 626 712,00 1 595 645,99 98,09 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 11 346,00 11 099,31 97,83 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 234 008,00 230 231,51 98,39 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 36 500,00 35 303,43 96,72 oraz wydatki nimi finansowane 757 Obsługa długu publicznego 190 000,00 172 386,46 90,73 758 Różne rozliczenia finansowe 77 898,00 31 195,83 40,05 801 Oświata i wychowanie 7 362 237 7 253 154,85 98,52 851 Ochrona zdrowia 59 000,00 55 983,82 94,89 852 Pomoc społeczna 2 126 922,00 2 103 474,04 98,90 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 190 846,00 180 870,18 94,77 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 455 525,00 1 404 737,42 96,51 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 274 552,00 265 000,00 96,52 926 Kultura fizyczna 1 108 690,00 1 077 344,20 100 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 4362

Poniżej zostaną omówione wydatki bieżące oraz dotacje na zadania inwestycyjne, jeśli chodzi o wydatki majątkowe zostały one omówione odrębnie. Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 262 893,34zł, środki finansowe zostały przeznaczone na: poniesiono wydatki związane z pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (W okresie od 2011 roku rolnicy złożyli 546 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na role 2011. W odpowiedzi na nie wydanych zostało 545 pozytywnych decyzji i 1 negatywna (wnioskodawca nie dołączył do wniosku faktur dokumentujących zakup oleju napędowego) – 247 717,75zł. na wydatki związane z obsługą wydawania i wypłacania podatku akcyzowego zrealizowano kwotę 4 954,85zł (zakup niezbędnych materiałów, wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą przy zwrocie podatku akcyzowego) dokonano wpłat w kwocie 10 221,24zł na rzecz Izby Rolniczej, Realizacja wydatków bieżących w tym dziale w 99,92%. DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące zrealizowano w 97,24%, przeznaczając środki na utrzymanie dróg w gminie, m.in.: w I kwartale wydatkowano jeszcze środki zaplanowane na wynagrodzenia osób zajmujących się odśnieżaniem gminy – jest to kwota 12 666zł – wykonanie 100% planu, wykonano remont nawierzchni drogi w Roztropnej za kwotę 211 610,18zł oraz w Nowym Kozłowie Pierwszym za kwotę 145 828,80zł, wywożono lesz na drogi (łącznie wywieziono leszu za kwotę 41 981,86zł a także kruszywo za sumę 280 507,20zł oraz wykonywane było równanie dróg (kwota 20 179,63zł) dokonywano bieżących napraw dróg asfaltowych zużywając do tego celu mieszankę mineralno-asfaltową na zimno – kwota wydatkowana na ten cel to 11 232,35zł. naprawiane były również pobocza przy drogach asfaltowych – wydatkowana kwota to 19 421,21zł przeprowadzono kontrolę stanu mostów i dróg – kwota 18 991,20zł, w ramach bieżącego utrzymania naprawiano również gminne mosty, naprawiano przepusty, cięto trawę wzdłuż dróg gminnych, uzupełniano niezbędne oznakowanie drogowe oraz wykonywano inne niezbędne prace celem poprawy bezpieczeństwa na gminnych drogach (łącznie kwota 42 203,94zł) W dziale tym wykorzystano również środki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami z sołectw – wykonanie 122 594,04zł. W tym dziale przekazywana jest również dotacja w związku z zawartym porozumieniem w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego do Miasta Sochaczewa, Gmina dopłaca do wozokilometrów wykonywanych przez MZK w Kozłowie Biskupim – wykonanie 28 764,33zł, tj. 95,9% zaplanowanej dotacji. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA W tym dziale zaplanowane były wydatki w wysokości 77 300zł, zrealizowano 76 529,02zł, czyli 99,0%, wydatki dotyczyły zakupu materiałów w celu przeprowadzenia niezbędnych remontów w mieszkaniach należących do Gminy przeprowadzonych przez Jednostkę Usługi Komunalne w Nowej Suchej – kwota 6 071,24zł oraz zapłacono zachowek wraz z kosztami postępowania, na rzecz Krzysztofa i Jarosława Sachanowskich zasądzony wyrokiem sądu w łącznej wysokości 70 457,78zł. Gmina otrzymała z mocy prawa w kwietniu 2010 roku spadek po zmarłej Marii Sachanowskiej. Natomiast w maju spadkobiercy zwrócili się do Gminy o wypłacenie zachowku w wysokości po 75 000zł. W wyniku toczącego się postępowania sądowego w grudniu 2011 roku zapadł wyrok o zapłatę w/w zachowku.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 4362

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu 30 000zł, zrealizowano 27 440,00zł. W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 440,00zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane były przez osoby posiadające uprawnienia urbanistyczne. Łącznie wydano w 2011 roku 66 decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto w 2011 roku zostały wykonane następujące zadania: wydano 9 decyzji o warunkach zabudowy o znaczeniu publicznym wydano 177 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego nadano numery porządkowe dla 32 budynków mieszkalnych wydano 93 warunki na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych opracowano plan zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe z usługami podstawowymi dla obszaru o powierzchni 17,07 ha w miejscowości Zakrzew i Rokotów. przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania w miejscowości: Nowa Sucha, Zakrzew, Okopy, Kozłów Biskupi. dokonano podziału 27 działek. rozpatrzono 30 podań o przydział lokalu mieszkalnego DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA W 2011 roku wykonanie w dziale 750 w stosunku do planu wyniosło 98,09% w stosunku do planu. Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, promocję gminy, spis powszechny, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 626 712,00zł, wydatkowano zaś kwotę 1 595 645,99zł (realizacja – 98,09% całości planu). Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 5,26% - 83 993,00zł . Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowane były – w wysokości 53 700,00zł zrealizowano w 95,0% – 51 030,23zł. W omawianym okresie odbyło się: 8 posiedzeń Rady Gminy – sesje zwyczajne, 8 posiedzeń Rady Gminy – sesje nadzwyczajne, 33 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym: Komisja Rewizyjna – 11, Komisja Społeczno – Budżetowa – 10, Komisja Gospodarcza – 10. Rada Gminy podjęła w 2011 roku 95 uchwał. Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego Rady, diet radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów itp. Niskie wykonanie wydatków w paragrafie 4210 - (54,72%) wskazuje na niedostosowanie planu do wykonanych wydatków. Na wydatki bieżące związane z działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1 303 261,00zł wydano – 1 279 483,86zł, czyli 98,2% planu. Wydatki zostały poniesione między innymi na: - wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz obsługa prawna – 1 023 350,43zł, - ryczałty i delegacje służbowe – 13 639,47zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 4362

- opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 14 121,77zł, - szkolenia pracowników – 13 156,74zł, - opłaty pocztowe – 37 272,65zł, - wywóz nieczystości – 15 318,00zł, - materiały kancelaryjne, tonery, druki, pieczątki, środki czystości, prenumerata czasopism, fachowe czasopisma, naprawy i konserwacje bieżące kserokopiarki, drukarek, szkolenia pracowników oraz pozostałe usługi, itp. – 143 416,80zł, - inne wydatki (odpisy na Z.F.Ś.S) – 19 208,00zł, odpis został przekazany w 100% planu. Pracownicy Urzędu Gminy zajmują się szeregiem spraw, w celu zobrazowania niektórych zadań można przytoczyć pracę niektórych referatów, i tak np. w referacie podatkowym, zajmującym się podatkami: rolnym, od nieruchomości i leśnym, w 2011 roku wystawionych zostało 2 486 szt. decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku leśnego. Do „podatków” ponadto wpłynęły 54 podania o umorzenie zaległości podatkowych. Cztery rozpatrzono negatywnie a 50 pozytywnie. Jeden z podatników odwołał się od negatywnej decyzji i złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Referat otrzymał również podanie o umorzenie odsetek od zaległości. Druga kwestia dotyczyła rozłożenia zaległości na raty. Sprawy zakończyła się poprzez wydanie pozytywnych decyzji. W okresie od 02.01-31.12.2011 na wnioski podatników wystawionych było 271 zaświadczeń o dochodowości lub o użytkach rolnych oraz 99 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach. Czternastu rolników złożyło wnioski o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów. Grunty te były nabywane na powiększenie istniejących gospodarstw rolnych. W stosunku do wszystkich wydano decyzje pozytywne, zwalniające przez 5 lat w 100% nowo nabyte grunty z podatku rolnego, a po upływie 5 lat - w szóstym roku 75% i w siódmym 50%. Jeden rolnik zwrócił się z wnioskiem o zastosowanie ulgi inwestycyjnej. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Natomiast w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalno – Przestrzennej, Infrastruktury wykonano w 2011 roku, m.in. następujące zadania: a) ewidencji działalności gospodarczej; zarejestrowano nowych podmiotów gospodarczych - 26 (wydając zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). dokonano 73 zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, większość zmian dokonano po wcześniejszym wezwaniu przedsiębiorcy, zmiany polegały na dokonaniu zmiany PKD na nowe, wydano 22 decyzje wykreślających wpisy do ewidencji działalności. Głównie były to stare wpisy, gdzie przedsiębiorcy już dawno nie prowadzili działalności gospodarczej. W związku z wprowadzeniem wszystkich przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji, przedsiębiorcy zgłaszają się i porządkują swoje dokumenty, wydano 33 zaświadczenia potwierdzające, iż dany przedsiębiorca figuruje w rejestrze ewidencji działalności prowadzonej przez Wójta Gminy. b) z zakresu ochrony środowiska: wydano 135 decyzji na usuniecie drzew, wydano 8 postanowień uzgadniających i opiniujących projekty decyzji na koncesje oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopaliny, c) z zakresu ocen oddziaływania na środowisko: wydano 5 decyzji środowiskowych kończących postępowanie, wszczęto 4 postępowania administracyjne, na które wydano postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu dostarczenia raportu oddziaływania na środowisko, rozpoczęto 4 postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych na wydobywanie kopaliny, sprawy w trakcie postępowania, wystąpiono o opinie do RDOŚ i PPIS, przygotowano Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 4362

przygotowano Sprawozdanie do Gminnego planu gospodarki odpadami, prowadzono ewidencje kart odpadów i kart przekazania odpadów, prowadzono ewidencję umów zawartych miedzy przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych, a mieszkańcami, wydano 2 decyzje na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych dla przedsiębiorców, wydano 1 decyzję na świadczenie usług w zakresie prowadzenia działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, przygotowano część dokumentacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dot. ,,Gminnego programu unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy” d) z zakresu gospodarki gruntami: spisano 12 umów na dzierżawę gruntów (miedzy osobami fizycznymi), przygotowano i przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości Wikcinek i przetarg na dzierżawę Stary Dębsk. przygotowano w drodze bezprzetargowej dokumenty (uchwałę, protokół) do sprzedaży Antoniew. W tym dziale finansowany jest również Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności. Planowane środki – 204 993,00zł, wykorzystano – 202 301,52zł co stanowi 98,69% planu. Otrzymana na to zadanie dotacja z budżetu państwa wynosi 60 035,00zł i stanowi 29,68% całości wykonanych wydatków, pozostałe – 70,32% sfinansowane zostało z budżetu gminy. Wydatkowano środki na pracowników administracji wraz z pochodnymi – 188 010,14zł., zakup materiałów – wykonanie 96,09% planu, zakup usług pozostałych – 10 228,68zł, czyli 99,31% planu oraz Z.F.Ś.S. – kwota 3 318,00zł – 100% planu. W 2011 roku z zakresu ewidencji ludności odnotowano ogółem 3 396 zdarzeń. Dotyczy to wszystkich spraw realizowanych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności. I tak między innymi było to: zameldowanie na pobyt stały – 84 zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 m-cy – 40 zameldowanie do na pobyt czasowy do 3 m-cy – 2 wymeldowanie z pobytu stałego – 72 wymeldowanie z pobytu czasowego 10 zameldowanie cudzoziemców- 25 aktualizowano dane na podstawie aktów stanu cywilnego i zgłoszeń meldunkowych z innych urzędów ogółem – 495, w tym: urodzenia – 81 małżeństwa – 70 zgony - 66 zgłoszenia meldunkowe z innych urzędów – 173 nadanie numeru PESEL - 105 wydano 41 poświadczeń zameldowania, udzielono 73 informacje adresowe oraz 43 informacje ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. wyprowadzono 48 danych do CBD o nadanie PESEL oraz 52 zmiany do TBD. Z zakresu spraw wojskowych sporządzono rejestr mężczyzn i kobiet rocz. 1992, wysłano 56 wezwań do osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej. Z zakresu spraw obronnych i świadczeń na rzecz obronności: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 4362 wykonano plany Akcji Kurierskiej, nałożono 18 decyzji dla osób przeznaczonych do wykonywania obowiązków z zakresu AK, zakresu świadczeń na rzecz obronności wydano 6 decyzji wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Z zakresu spraw ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą o ochronie p. poż. przygotowano dokumentację do X Zjazdu oddziału gminnego OSP, który odbył się w dniu 22 czerwca. W oparciu o w/w ustawę w poszczególnych jednostkach OSP znajdujących się na terenie gminy przeprowadzone zostały zebrania sprawozdawczo-wyborcze. W rozdziale 75056 zaplanowane zostały wydatki na zadanie związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności, zadanie to w całości zrealizowane było ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego, wykonanie wydatków wyniosło 100% planu. W rozdziale 75075 planowane są wydatki na promocję Gminy, w 2011 roku wydatkowano na ten cel 21 697,51zł tj. 94,34% planu. Wydatki dotyczyły m. in. ufundowaniu nagród oraz pucharów w różnorodnych imprezach sportowo kulturalnych, na których promowana jest Gmina, wydania książki promującej Gminę. W omawianym dziale, w rozdziale 75095 wydatkowano kwotę 15 400,00zł na diety dla sołtysów za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy tj. 96,25% planu, należy zauważyć, że w omawianym okresie znacząco wzrosła obecność sołtysów w posiedzeniach Rady, dzięki czemu mieszkańcy mogą być lepiej poinformowani o ważnych sprawach występujących w naszej Gminie. W 2011 roku dokonano wpłaty na poczet składki na rzecz związku gmin, realizacja wydatku w 98,60% planu. Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 96,49% DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Zadania w tym dziale są zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Płocku i dotyczą: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, planowana dotacja na te zadanie wyniosła 1 023zł, wydatkowano – 1 021,51zł - 99,85% - rozdział 75101, wydatki obejmują wynagrodzenie osoby zajmującej się prowadzeniem stałego spisu wyborców, przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, plan – 10 323,00zł, wykonanie 10 077,80zł, tj. 97,62% planu – rozdział 75108, wydatki obejmują m. in. Sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia i utrzymania lokalu, obsługę komisji wyborczych, zryczałtowane diety obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, itp. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 111 960,00zł, zrealizowano wydatki w wysokości 108 184,51zł, czyli 96,63% planu. W rozdziale 75412 są wydatki związane z finansowaniem działalności ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności: ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach oraz ćwiczeniach – wykonanie 5 550,00zł, tj. 92,50% planu, wynagrodzeniem kierowców - konserwatorów samochodów strażackich oraz komendanta gminnego wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 36 751,20zł, tj. 99,43% planu, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup paliwa, części zamiennych, itp. – 39 038,18zł, tj. 97,41% planu, energia elektryczna, usługi remontowe samochodów, przeglądy techniczne – 12 477,13zł, tj. 87,25% planu, ubezpieczeniem majątku i osób – 4 130zł, tj. 98,33% planu. zakup usług remontowych – wykonania wydatków w wysokości 9 938,00, tj. 98,17% planu, są tu środki funduszu sołeckiego w wysokości 7 623,00zł – sołectwo Orłów. Łącznie wydatkowano 107 884,51zł, czyli 96,6% planu. W rozdziale 75414 – obrona cywilna, Gmina otrzymała dotację w wysokości 300zł, środki wykorzystano w 100% na zakup materiałów. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 4362

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Na prowizję sołtysom za inkaso podatków oraz koszty komornicze (rozdział 75647) zaplanowano kwotę – 36 500,00zł, wykonano – 35 303,43 czyli 96,72%. Wykonanie jest tu ściśle związane z rzeczywistą kwotą jaką sołtysi zainkasują od podatników (wykonanie wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych 99,88%) a także ile uda się wyegzekwować przez komornika zaległych podatków (wykonanie kosztów komorniczych – 66,92% planu oznacza, że planowano ściągnięcie wyższych zaległości niż faktycznie zrealizowano). DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Planowano wydatki na ten cel w wysokości – 190 000zł, wykonanie – 172 386,46zł. Wykonanie – 90,73%. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Wydatki w rozdziale 75814 zrealizowane w 89,13% dotyczyły opłat związanych z prowadzeniem wszystkich rachunków bankowych Gminy. W rozdziale 75818 zaplanowane były rezerwy, zarówno ogólna jak i „kryzysowa” w łącznej wysokości po zmianach (zmiany dotyczyły jedynie rezerwy ogólnej) 42 898zł. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE W tym dziale finansowane były następujące zadania: utrzymanie bieżące szkół podstawowych, funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O”), przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne. Realizacja wydatków bieżących w rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Dział Nazwa rozdziału Plan Wykonanie % 80101 Szkoły podstawowe 4 582 987,00 4 545 296,70 99,18 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 387 800,00 379 045,39 97,74 80104 Przedszkola 176 500,00 176 461,86 99,98 80110 Gimnazja 1 679 000,00 1 653 191,84 98,46 80113 Dowożenie uczniów do szkół 123 900,00 108 038,19 87,20 80114 Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół 122 820 111 035,20 90,40 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 000 21 582,63 93,84 80148 Stołówki szkolne 252 730,00 245 096,04 96,98 Ogółem 7 348 737,00 7 239 747,85 98,52 Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach, razem z wydatkami działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły:

L.p. Nazwa szkoły Wykonanie 1. Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej 1 074 772,35 2. Szkoła podstawowa w Kozłowie Szlacheckim 956 290,41 3. Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie 875 918,49 4. Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim 3 161 718,35 5. Gimnazjum w Nowej Suchej 1 033 823,09 6. Pozostałe wydatki: rozdział 80104, 80114, część rozdziału 85415 318 095,34 Ogółem: 7 420 618,03 Otrzymana subwencja oświatowa 5 892 653,00zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 4362

Liczba uczniów we wszystkich szkołach na terenie Gminy wynosiła w roku szkolnym 2010/2011 wynosi łącznie 956 z czego 143 uczniów jest w klasach „O” oraz w oddziale przedszkolnym, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 wynosiła łącznie 963 z czego 134 uczniów jest w klasach „0”szczegółową liczbę uczniów w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa tabela:

Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów w roku Liczna uczniów klas”0” Liczna uczniów w roku Liczna uczniów klas”0” szkolnym 2010/2011 w roku szkolnym 2010/2011 szkolnym 2011/2012 w roku szkolnym 2011/2012 1. Szkoła Podstawowa w Nowej 82 37 81 20 Suchej 2. Szkoła podstawowa 69 11 68 22 w Kozłowie Szlacheckim 3. Szkoła Podstawowa 69 25 80 25 w Kurdwanowie 4. Zespół Szkół w Kozłowie 461 70 483 67 Biskupim 5. Gimnazjum w Nowej Suchej 132 - 117 - Łącznie 813 143 829 134

Do punkt przedszkolnego przy szkole w Nowej Suchej uczęszcza18 dzieci. W szkołach na dzień 31 grudnia 2011r. zatrudnionych było 130 osób (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011r.), w przeliczeniu na etaty - 116,17 pracowników w tym: 86,69 etatu to nauczyciele, 29,48 etatu to pracownicy obsługi. Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych w dziale 801 zamknęły się w 2011 roku kwotą 7 239 747,85zł. największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac, które wyniosły 5 548 150,70zł, co stanowi 76,63% całości wydatków bieżących. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) wydatkowano 368 057,89zł, tj. 99,77% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zaplanowane były środki w wysokości 1 300 565,00zł, wykonanie wyniosło 1 236 551,77zł, tj. 95,08% planu, zaplanowano również dotację dla przedszkoli w wysokości 87 000,00zł, wykonanie 86 987,49zł, tj. 99,9% planu. Planowany obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wynosi – 302 564,00zł., na konto funduszu dokonano odpisu w wysokości 302 564,00zł, czyli 100% planu. Wydatki w rozdziale 80101 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 3 676 154,68zł, co stanowi 99,46% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 229 806,73zł, co stanowi 99,87% planu (kwota 230 100), odpis na ZFŚS dokonany został w wysokości 189 000,00zł tj. 100% planu, w tym rozdziale było na dzień 31 grudnia 2011r. 51,30 etatów nauczycielskich oraz 22,33 etatów obsługi. Wydatki rzeczowe przedstawiają się jak niżej: zakup opału dla szkół, zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, druków szkolnych i biurowych, prenumerata czasopism dydaktycznych, badania lekarskie, usługi transportowe, pocztowe, monitoring, naprawa sprzętu szkolnego, opłata za wywóz nieczystości, itp. – 353 218,55zł. ubezpieczenie majątku itp. – 2 608,00zł, wpłaty na PFRON – 4 317,00zł opłata za energię elektryczną – 57 477,67zł, zakup usług remontowych – 14 962,39zł, zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne – 8 510,25zł, koszty ryczałtów i delegacji służbowych – 9 241,43zł, Łącznie na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 450 335,29zł, co stanowi 96,25% planu (kwota 467 900zł). Szczególnego omówienia wymagają pozycje, w których odnotowano niskie wykonania, są to: paragraf 4140 – są to wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykonanie 71,95%), wpłaty te były dokonywane przez Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim, natomiast od 1 września 2011 roku szkoła ta jest zwolniona z wpłat na PFRON, dlatego zanotowano niższe wykonanie niż zakładano, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 4362 paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie 77,22% oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania. paragraf 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie 46,57% - w wyniku wyboru ofert firmy dla kompleksowego ubezpieczenia mienia gminy, wydatki z tym związane zostały poniesione przez Urząd Gminy, dzięki czemu opłaty są niższe a warunki ubezpieczenia znacznie korzystniejsze. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach wydatkowano 379 045,39zł, czyli 97,74% planu. Środki te przeznaczono na płace (7,2 etatu) wraz z pochodnymi od płac – wykonanie 335 523,05zł, czyli 97,59% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 28 322,34zł, czyli 98,34% planu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 200,00zł czyli 100% planu. Na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Nowa Sucha a Miastem Sochaczew w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na ternie naszej Gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin przekazano łącznie dotację oraz zwrócono koszty pobytu dzieci w wysokości 176 461,86zł. Do Miasta Sochaczewa została uregulowana cała należność do końca roku 2011 roku.. Do przedszkoli na terenie Miasta Sochaczew uczęszczało: przedszkola publiczne – 17 dzieci, przedszkola niepubliczne – 17 dzieci. Na funkcjonowanie gimnazjów wydatkowano – 1 653 191,84zł, tj. 98,46% planu. W Gimnazjach w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych było na 31.12.2011 r. 30,25 etatów pracowniczych, w tym: 26,92 etaty nauczycielskie, 3,33 to etaty pracowników obsługi. Kwota wydatków bieżących w wysokości 1 653 191,84zł została wykorzystana na: płace i pochodne od płac – 1 341 331,70zł, tj. 99,47% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109 928,82zł, tj. 99,94% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (201 931,32zł, tj. 91,58% planu): opłata za energię elektryczną – 9 044,12zł, internet, usługi telekomunikacyjne, monitoring, zakup środków do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, materiałów do drobnych napraw, opłata za usługę ogrzewania, zakup pomocy naukowych i księgozbioru – 93 828,36zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94 000,00zł, koszty ryczałtów na dojazdy i delegacji służbowych – 3 991,84zł, ubezpieczenie majątku – 1 067,00zł. Na „dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano – 108 038,19zł, największe wydatki dotyczą regulowania należności firmie przewozowej za dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz Gimnazjum w Nowej Suchej i stanowią 86,29% ogółu wydatków, pozostałe wydatki są związane z wynagrodzeniami i wynoszą kwotę 13 117,79zł. Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Administracyjno – Ekonomicznego Szkół wydatkowano w 2011 roku kwotę 111 035,20zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 96 668,56zł, 1 747,00zł – odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, które wyniosły łącznie 12 619,64zł i obejmują wydatki na zakup materiałów biurowych, serwis pogwarancyjny oprogramowania, koszty podróży itp. Szczególnego omówienia wymagają pozycje, w których odnotowano niskie wykonanie, jest to: paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 78,46%, środków nie wydatkowano, gdyż nie wystąpiła taka konieczność. paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 72,59%, niższe wykonanie wystąpiło gdyż na świadczone usługi udało się wynegocjować niższe kwoty. paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 16,80% wynika z braku potrzeby do odbywania podróży przez pracowników, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 4362

Na .„dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” w gminie wydatkowano środki – 21 582,63zł (dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie do kosztów szkolenia.). Na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Kozłowie Biskupim – rozdział 80148 - została wydatkowana kwota 245 096,04zł w tym 149 096,12zł to zakup artykułów żywnościowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 85 354,92zł, tj. 98,01% planu (3 etaty), odpis na ZFŚS wykonano w 100% planu – kwota 2 617zł, pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe takie jak, zakup materiałów i wyposażenia– zrealizowano w kwocie 8 028,00zł, tj. 100% planu. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA W 2011 roku w ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie – 59 000zł, wykorzystano w kwocie 55 983,82zł czyli 94,89%. Środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programem przeciwdziałania narkomanii. W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii, wydatkowano środki w wysokości 2 533,01zł, wydatki dotyczyły sfinansowania: - organizacji wyjazdu dla młodzieży na VI przystanek PAT „Profilaktyka a Teatr” do Ostrołęki w dniach 5 – 10 lipca, - zakupu materiałów w celu promocji zdrowego stylu życia jako alternatywy dla używania środków psychoaktywnych. W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowano środki w wysokości 53 450,81zł. Wydatki poniesiono na: - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 993,76zł, - pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, takie jak wyjazdy dzieci na basen, zakup pomocy naukowych dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, opłaty za programy szkoleniowe na temat uzależnień i przeciwdziałania, opłata za kolonie dzieci, organizację szkolenia dla nauczycieli na temat pracy z tzw. „trudnymi” uczniami i przeciwdziałanie przemocy w szkole, itp. – 50 457,05zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku odbyła 15 posiedzeń. Przedmiotem obrad były następujące sprawy: - wydawanie opinii dotyczących wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Nowej Suchej, komisja zaopiniowała 46 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. - rozpatrywanie ofert dotyczących prowadzenia programów profilaktycznych, szkoleń itp. do wykorzystania w realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie. - rozpatrywanie próśb o dofinansowanie wyjazdów na kolonie - przygotowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku - prowadzenie postępowań w celu skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu, zgłoszonych do komisji – wobec 15 osób. - przystąpienie Gminy Nowa Sucha do realizacji ogólnopolskiej kampanii medialnej pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł”. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej jest jednostką organizacyjną gminy i głównym podmiotem lokalnej pomocy społecznej. Zadania pomocy społecznej realizuje w oparciu o podstawowy akt prawny jakim jest ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz towarzyszące rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej. Kadrę Ośrodka stanowią: - kierownik, - 3 pracowników socjalnych, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 4362

- 1 etat referent ds. świadczeń rodzinnych, - ½ etatu referent ds. funduszu alimentacyjnego - ¼ etatu księgowej. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniona jest osoba realizująca specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz konsultant- prawnik. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art.18 ustawy realizowanych przez gminę należą: a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa. W 2011 roku poniesiono z dotacji na zadania zlecone następujące wydatki: Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wraz z wydatkami na ich obsługę – 1 560 755,19zł. opłacenie składki zdrowotnej – 2 692,56zł specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 880,00zł jednorazowy dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego – 4 100,00zł. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wynikające z art.17 ustawy to m. innymi: 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. 4. Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 5. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tym domu. 6. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”). 7. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. 8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. 9. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2011 roku wydatkowano również następujące środki na zadania własne: składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2 232,00zł, z czego 1 792,00zł to środki z dotacji na zadania własne, pozostała kwota – 440,00zł to środki własne gminy. zasiłki celowe – 28 688,00zł – w całości są to środki własne, zasiłki okresowe łącznie – 13 664,72zł z czego 10 800,00zł to środki z dotacji na zadania własne, natomiast kwota 2 864,72zł to środki własne gminy. zasiłki stałe – łącznie 28 252,55zł – z czego 6 005,55zł to środki własne gminy, natomiast 22 247,00zł środki z dotacji na zadanie własne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 4362 dożywianie - 114 185,80zł z czego na dożywianie 75 473,80zł oraz koszty dowożenia posiłków do pozostałych szkół – 38 712,00zł W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 roku objęto dożywianiem dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Z pomocy w formie zasiłku na dożywianie korzystały również osoby dorosłe. Łącznie środki z budżetu Wojewody na realizację programu stanowiły 58,24% tj. 66 500,00zł natomiast środki własne gminy 41,76% tj. kwota 47 685,80zł Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych nie zostały wykorzystane, gdyż nikt się nie ubiegał. o ich wypłatę. W Domu Pomocy Społecznej przebywa jedna osoba i koszty poniesione na ten cel wynoszą 17 342,21zł. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano w 2011 roku środki w kwocie - 313 746,07zł, z tego dotacja z budżetu państwa w kwocie – 114 082,00zł, Środki te przeznaczono na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac – 280 697,78zł, tj. 97,82% planu, delegacje służbowe, zakup druków, materiałów kancelaryjnych, energię elektryczną, środków do utrzymania czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne, szkolenia, itp. - 28 225,29zł, tj. 94,88% planu, Odpis na ZFŚS – 4 823zł, (100% planu) W Gminie realizuje się także zadania zlecone ze Środków Budżetu Państwa wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: - przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej za świadczeniobiorców. Zgodnie ze sprawozdaniem rzeczowo – finansowym o zrealizowanych zadaniach w zakresie świadczeń rodzinnych w 2011 roku wypłacono: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 888 941,00zł, liczba świadczeń 9 565, - zasiłki pielęgnacyjne – 279 378,00zł, liczba świadczeń 1826, - świadczenia pielęgnacyjne – 118 981,50zł liczba świadczeń 232, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 68 000,00zł, liczba świadczeń 68, - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 5 413,00zł. - wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 147 450,00zł, liczba świadczeń 407, - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń (składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 16 317,69zł, liczba świadczeń 125. Koszty obsługi związane z wykonaniem zadań w zakresie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły – 53 034,94zł i dotyczyły wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi od płac (1 ½ etatu), wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS (wykonanie 100% planu), zakupu druków, opłat bankowych, opłat pocztowych, itp. Z dotacji pokryte zostały wydatki w wysokości 47 100,00zł, pozostała kwota – 5 934,94zł pochodziła z budżetu gminy. ,,Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem Ośrodka jest podejmowanie działań ukierunkowanych na życiowe usamodzielnienie osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem. Na terenie gminy najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej jest ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz niepełnosprawność i długotrwała choroba. W niektórych rodzinach istnieje więcej niż jeden powód udzielenia pomocy. Poza wskazaną pomocą finansową GOPS świadczy bardzo szeroką pomoc pozafinansową polegającą w szczególności na: pracy socjalnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 4362 uzyskaniu wsparcia psychologicznego i prawnego współpracy z instytucjami i organizacjami pomocy w rozwiązywaniu konfliktów załatwianiu spraw urzędowych itp. W 2011 roku wydano łącznie 292 decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej. DZIAŁ 854 – EDUKAJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W tym dziale finansowane są świetlice szkolne, poniesione wydatki na ten cel wyniosły 139 835,18zł, wykonanie 96,54% w stosunku do planu. Świetlice funkcjonują w czterech szkołach: Zespole Szkół w Kozłowie Biskupim, Szkole Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, Szkole Podstawowej w Nowej Suchej oraz w Szkole Podstawowej w Kurdwanowie. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2,09 etatu) – kwota 125 174,16zł, tj. 96,26% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 8 661,02zł, czyli 98,42% planu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 000,00zł czyli 100% planu. W tym dziale również finansowana jest pomoc materialna dla uczniów. Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wypłata stypendiów dla uczniów,). Otrzymano dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 11 432zł, wydatkowano 14 290zł w tym 20% dofinansowania ze środków własnych Gminy. Stypendium otrzymało 67 dzieci z terenu Gminy Nowa Sucha w tym 29 uczniów szkół podstawowych, 23 uczniów gimnazjów, 15 uczniów szkół ponad gimnazjalnych. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu: oświetlenia ulic i dróg, Jednostki budżetowej „Usługi Komunalne” Gospodarki odpadami Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wykorzystano – 167 350,55zł. W tym dziale gospodarki komunalnej prowadzi działalność na terenie gminy jednostka budżetowa pod nazwą Usługi Komunalne w Nowej Suchej. Usługi Komunalne w Nowej Suchej są jednostką organizacyjną Gminy Nowa Sucha. Jednostka prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Celem jednostki jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych gminy. Do podstawowego zakresu jej działania należy: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymanie czystości, odśnieżania na ulicach, chodnikach i placach na terenie Gminy Nowa Sucha. obsługa targowiska, świadczenie usług transportowych, remontowych na rzecz gminy oraz wywóz nieczystości z terenu gminy Nowa Sucha do oczyszczalni ścieków. obsługa kotłowni przy Urzędzie Gminy. Na swoją działalność Jednostka otrzymuje środki z budżetu Gminy, natomiast zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Gminy. W 2011 roku poniesione zostały wydatki w wysokości – 999 336,86zł, z czego: - płace i pochodne stanowią – 519 931,40zł tj. 52,03% ogółu, - pozostałe wydatki – 479 405,46zł tj. 47,97% ogółu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 4362

Poniesione pozostałe wydatki to: zakup paliwa i olejów, zakup materiałów do remontu budynków, sprzętu, zakup odzieży roboczej, opału, wyposażenia, koszty energii elektrycznej, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz pobór wody i odprowadzanie oczyszczonych ścieków. Zanotowano niskie wykonanie w paragrafie 4280 – zakup usług pozostałych, nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia dalszych badań. Jednostka budżetowa „Usługi Komunalne” w Nowej Suchej w roku 2011 świadczyła usługi w zakresie: 1. Wywozu nieczystości płynnych w ilości 4 000m3, które zostały przekazane na Gminną Oczyszczalnie Ścieków w Kozłowie Biskupim, 2. Odbioru ścieków kanalizacyjnych w ilości 71 000m3 3. Dostarczania wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Orłowie, Roztropnej i Kozłowa Szlacheckiego – ilość wody sprzedanej wynosi w tym okresie 223 000m3, natomiast woda pobrana z tych ujęć to 231 000m3, 4. Rezerwacji miejsc na Targowicy gminnej w ilości 144 miejsc handlowych. W 2011 roku zostały podpisane: 24 umowy na wywóz nieczystości płynnych, 80 umów na dostarczanie wody z wodociągu gminnego, 43 umowy na odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej W danym okresie Jednostka wykonała pracę sprzętem: 1. koparka „ostrówek” - prace na drogach gminnych tj. równania dróg, wykopy - 163godz., 2. ciągnik - cięcie trawy na drogach gminnych i obiektach należących do Gminy Nowa Sucha – 80 godz. 3. kaparka „JCB” prace przy wykopach, pogłębianie rowów, równanie dróg gminnych i odśnieżanie - 415 godz. 4. ciągnik i beczka asenizacyjna odbiór ścieków w ilości 4 000 m3. § 11. W rozdziale 90002 znalazły się wydatki związane z gospodarką odpadami Gminy. Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie w zakresie utylizacji (demontażu) pokrycia dachowego z płyt eternitu falistego oraz wywóz z utylizacją azbestu zdemontowanych pokryć dachowych z terenu gminy w łącznej wysokości 34 315,05zł, co stanowiło 95,2% planowanych wydatków na to zadanie (dwa etapy). § 12. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 274 552zł, wykonano – 265 000zł, tj. 96,52% planu. Środki te wykorzystano na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury działających na terenie Gminy Nowa Sucha tj.: Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej – dotacja w wysokości 85 000zł. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej – dotacja w wysokości 180 000zł. Ponadto były w rozdziale 92109 zaplanowane były środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku. Fundusz ten nie został wykorzystany, gdyż podczas zebrania wiejskiego w Starym Dębsku, we wrześniu 2011 roku okazało się, iż aby budynek mógł być właściwie wykorzystany należy powiększyć teren, na którym on się znajduje. W przeciwnym wypadku przeprowadzanie remontu budynku jest niecelowe, w czym byli zgodni mieszkańcy sołectwa. Niestety do końca roku nie udało się dokupić terenu na powiększenie obecnego, dlatego też planowana kwota funduszu sołeckiego nie został wykorzystana. § 13. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 1 000zł, wykonano – 1 000zł. Środki te wykorzystano na nagrody Wójta jako wyraz uznania dla zawodników za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym, nagrody otrzymały 2 osoby po 500zł każda.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 4362

Informacja o ogłoszonych przetargach. W 2011 roku ogłoszono następujące postępowania o zamówienie publiczne:

Lp. Nazwa zadania tryb Data Wykonawca cena rozstrzygnięcia 1. Utylizacja wyrobów zawierających Przetarg 28.01.2011r PHUP „EURO –GAZ” Zgórsko 31a, 26- 19.273,07zł azbest na terenie gminy Nowa Sucha – nieograniczony 052 Sitkówka Nowiny etap I 2. Zakupi dostawa tłucznia drogowego Przetarg 29.06.2011r ADAMS-TRANS Przemysław Adamczyk, 168.264,00zł dolomitowego do bieżących remontów nieograniczony Maków, ul. Sporna 8, 26-640 Skaryszew dróg na terenie gminy Nowa Sucha 3. Zakup z dostawą koparko-ładowarki Przetarg 07.06.2011r Przetarg unieważniono nieograniczony 4. Zakup i dostawa używanego średniego Przetarg 14.06.2011r Przetarg unieważniono samochodu ratowniczo-gaśniczego dla nieograniczony OSP w Orłowie 5. Zakup z dostawą koparko-ładowarki Przetarg 25.07.2012r Przetarg unieważniono nieograniczony 6. Wykonanie boisk sportowych w ramach Przetarg 25.07.2011r Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- 1.040.000,00zł budowy kompleksu boisk Moje – Boisko nieograniczony Usługowe Tadeusz Gendek, Przyłęk Duży Orlik 2012 55A, 95-063 Rogów 7. Zakup i dostawa używanego średniego Przetarg 18.07.2011r P.W. „DAM-MAM” HURT DETAL 112.882,00zł samochodu ratowniczo-gaśniczego dla nieograniczony Zawierucha Wiesława, 26-026 Morawica, OSP w Orłowie ul. Kielecka 3 8. Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Przetarg 9.08.2011r Przedsiębiorstwo Komunikacji 2,55zł/km w Kozłowie Biskupim oraz Gimnazjum nieograniczony Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim w Nowej Suchej w roku szkolnym Sp. z o.o., 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 2011/12 ul. Chełmońskiego 33 9. Przebudowa drogi w miejscowości Przetarg 12.08.2012r. PHU „PRIMA” Prace Drogowo- 696.675,20zł Marysinek oraz remont drogi gminnej nieograniczony Utrzymaniowe Bogdan Głuchowski, 380404W Karwowo 8, 96-500 Sochaczew 10. Przebudowa i rozbudowa gminnej Przetarg 26.09.2011r Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 686.340,00zł oczyszczalni ścieków w Kozłowie nieograniczony SANBUD Edward Rataj, 62-800 Kalisz, ul. Biskupim – zwiększenie wydajności Karpacka 12 pracy oczyszczalni – etap I 11. Zakup węgla kamiennego oraz miału Zapytanie o cenę 26.09.2012r. PHU Sp. J. Lelonkiewicz Koroniecka, 250.956,90zł węglowego wraz z dostawą do kotłowni Kolonia Bolimowska Wieś 11, 99-417 podległych pod Urząd Gminy Nowa Bolimów Sucha 12. Przebudowa drogi osiedlowej Przetarg 17.10.2011r MAZDROG Piotr Dymański, Korpki, ul. 233.589,60zł w miejscowości Rokotów nieograniczony Jaśminowa 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki 14. Remont sieci kanalizacji sanitarnej Przetarg 15.12.2011r Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych 91.020,00zł w miejscowości Rokotów nieograniczony Krzysztof Machnicki, ul. Zielona 6, 96-100 Skierniewice

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 4362

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie % § 31.12.2011 r. 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 21 374 410,50 21 437 845,86 100,3% 2. Wydatki 19 037 550,50 18 562 173,74 97,5% 3. Wynik budżetu 2 336 860 2 875 672,12 Przychody ogółem: 2 310 998 1 961 549,76 1. Kredyty § 952 0 0,00 0,0% 2. Pożyczki § 952 0 1 126 800,00 0,0% 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych § 903 0 0,00 0,0% z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0 0,00 0,0% 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0 0,00 0,0% 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0 0,00 0,0% 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0 0,00 0,0% 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 0 834 749,76 0,0% Rozchody ogółem: 908 360 908 360,00 100,0% 1. Spłaty kredytów § 992 382 000 382 000,00 100,0% 2. Spłaty pożyczek § 992 526 360 526 360,00 100,0% 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań § 963 0 0,00 0,0% realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 0 0,00 0,0% 5. Lokaty § 994 1 428 500 0,00 0,0% 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0 0,00 0,0% 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0 0,00 0,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 4362

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego: Plan Wykonanie na % Plan Wykonanie na % Plan wydatki Wykonanie na % Plan wydatki Wykonanie na % 31.12.2011 r. 31.12.2011 r. bieżące 31.12.2011 r. majątkowe 31.12.2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 010 01095 Dotacja z Mazowieckiego 252 845,50 252 672,10 99,9% X X X X X X X X X Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania. 010 01095 Wydatki na realizację X X X 252 845,50 252 672,10 99,9% 252 845,50 252 672,10 99,9% 0 0 0,0% ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania 750 75011 Dotacja z Mazowieckiego 60 035 60 035 100,0% X X X X X X X X X Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usc, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej 750 75011 Wynagrodzenia osób X X X 60 035 60 035,00 100,0% 60 035 60 035,00 100,0% 0 0 0,0% realizujących zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej 750 75056 Dotacja z Głównego Urzędu 23 958 23 958 100,0% X X X X X X X X X Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności w 2011 roku 750 75056 Wynagrodzenia osób X X X 23 958 23 958,00 100,0% 23 958 23 958,00 100,0% 0 0 0,0% realizujących zadania z zakresu spisu powszechnego ludności: nagrody, dodatki spisowe, umowy 751 75101 Dotacja z Krajowego Biura 1 023 1 021,51 99,9% X X X X X X X X X Wyborczego na zadanie związane z utrzymaniem stałego spisu wyborców 751 75101 Wydatki związane X X X 1 023 1 021,51 99,9% 1 023 1 021,51 99,9% 0 0 0,0% z utrzymaniem stałego spisu wyborców 751 75101 Dotacja z Krajowego Biura 10 323 10 077,80 97,6% X X X X X X X X X Wyborczego na zadanie związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu 751 75101 Wydatki związane X X X 10 323 10 077,80 97,6% 10 323 10 077,80 97,6% 0 0 0,0% z przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu 754 75414 Dotacja z Mazowieckiego 300 300 100,0% X X X X X X X X X Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 754 75414 Wydatki związane z obroną X X X 300 300 100,0% 300 300 100,0% 0 0 0,0% cywilną 852 85212 Dotacja z Mazowieckiego 1 570 000 1 560 755,19 99,4% X X X X X X X X X Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę 852 85212 Wydatki na świadczenia X X X 1 570 000 1 560 755,19 99,4% 1 570 000 1 560 755,19 99,4% 0 0 0,0% rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę z nimi związaną

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 4362

852 85213 Dotacja z Mazowieckiego 2 693 2 692,56 100,0% X X X X X X X X X Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 85213 Składki na ubezpieczenia X X X 2 693 2 692,56 100,0% 2 693 2 692,56 100,0% 0 0 0,0% zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 85228 Dotacja z Mazowieckiego 11 880 11 880 100,0% X X X X X X X X X Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 852 85228 Wydatki związane ze X X X 11 880 11 880,00 100,0% 11 880 11 880,00 100,0% 0 0 0,0% świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 852 85295 Dotacja z Mazowieckiego 4 100 4 100 100,0% X X X X X X X X X Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą nr 182/20011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r. 852 85295 Wydatki związane X X X 4 100 4 100,00 100,0% 4 100 4 100,00 100,0% 0 0 0,0% z realizacją rządowego programu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą nr 182/20011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r. Ogółem 1 937 157,50 1 927 492,16 99,5% 1 937 157,50 1 927 492,16 99,5% 1 937 157,50 1 927 492,16 99,5% 0 0 0,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 4362

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku

Dział Rozdział § Plan dotacji Wykonanie dotacji Plan wydatków Wykonanie wydatków % ogółem ogółem 1 2 3 4 5 6 7 010 01095 2010 252 845,50 252 672,10 X X 99,93 4110 X X 280,26 280,26 100,00 4120 X X 22,74 22,74 100,00 4170 X X 1 856,10 1 856,10 100,00 4210 X X 2 798,39 2 795,25 99,89 4430 X X 247 888,01 247 717,75 99,93 750 75011 2010 60 035 60 035,00 X X 100,00 4010 X X 60 035 60 035,00 100,00 750 75056 2010 23 958 23 958,00 X X 100,00 3020 X X 7 530 7 530,00 100,00 3040 X X 13 580 13 580,00 100,00 4170 X X 2 048 2 048,00 100,00 4210 X X 800 800,00 100,00 751 75101 2010 1 023 1 021,51 X X 99,85 4110 X X 132 131,22 99,41 4120 X X 22 21,29 96,77 4170 X X 869 869,00 100,00 751 75101 2010 10 323 10 077,80 X X 97,62 3030 X X 4 880 4 880,00 100,00 4110 X X 110 109,93 99,94 4120 X X 18 17,84 99,11 4170 X X 2 168 2 168,00 100,00 4210 X X 2 780,00 2 780,00 100,00 4410 X X 367,00 122,03 33,25 754 754154 2010 300 300,00 X X 100,00 4210 X X 300 300,00 100,00 852 85212 2010 1 570 000 1 560 755,19 X X 99,41 3110 X X 1 506 582 1 497 337,50 99,39 4010 X X 33 526 33 526,00 100,00 4040 X X 2 722 2 722,00 100,00 4110 X X 22 788 22 787,69 100,00 4120 X X 903 903,00 100,00 4210 X X 526 526,00 100,00 4300 X X 1 381 1 381,00 100,00 4440 X X 1 572 1 572,00 100,00 852 85213 2010 2 693 2 692,56 X X 99,98 4130 X X 2 693 2 692,56 99,98 852 85228 2010 11 880 11 880,00 X X 100,00 4170 X X 11 880 11 880,00 100,00 852 85228 2010 4 100 4 100,00 X X 100,00 4170 X X 4 100 4 100,00 100,00 Ogółem dotacje 1 937 157,50 1 927 492,16 X X 99,50 Ogółem wydatki X X 1 937 157,50 1 927 492,16 99,50

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 4362

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok DOTACJE Wydatki w zakresie zadań, na realizację których Gmina otrzymała dotacje, obrazuje poniższe zestawienie poszerzone o dofinansowanie z budżetu Gminy

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan Wydatki Środki budżetu Gminy 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 252 845,50 252 672,10 0,00 01095 Pozostała działalność 252 845,50 252 672,10 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280,26 280,26 0,00 4120 Składki na fundusz pracy 22,74 22,74 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 856,10 1 856,10 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 798,39 2 795,25 0,00 4430 Różne opłaty i składki 247 888,01 247 717,75 0,00 750 Administracja publiczna 83 993,00 83 993,00 142 266,52 75011 Urzędy wojewódzkie 60 035,00 60 035,00 142 266,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 035,00 60 035,00 91 284,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 11 474,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 22 760,40 4120 Składki na fundusz pracy 0,00 0,00 2 455,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 744,70 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 10 228,68 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 3 318,00 75056 Spis powszechny i inne 23 958,00 23 958,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 530,00 7 530,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 13 580,00 13 580,00 0,00 wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 048,00 2 048,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 11 346,00 11 099,31 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 023,00 1 021,51 0,00 i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132,00 131,22 0,00 4120 Składki na fundusz pracy 22,00 21,29 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 869,00 869,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10 323,00 10 077,80 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 880,00 4 880,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 109,93 0,00 4120 Składki na fundusz pracy 18,00 17,84 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 168,00 2 168,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 780,00 2 780,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 367,00 122,03 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 300,00 0,00 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 w tym dotacja na zadania własne - 18 000zł 80101 Szkoły Podstawowe 0,00 0,00 w tym dotacja na zadania własne 18 000zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 w tym dotacja na zadania własne 18 000zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 4362

852 Pomoc społeczna 1 588 673,00 1 579 427,75 500 769,14 w tym dotacja na zadania własne 215 414,60zł. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 1 570 000,00 1 560 755,19 5 934,94 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 506 582,00 1 497 337,50 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 526,00 33 526,00 5 374,00 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 2 722,00 2 722,00 0,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 788,00 22 787,69 160,47 4120 Składki na fundusz pracy 903,00 903,00 116,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 526,00 526,00 0,11 4300 Zakup usług pozostałych 1 381,00 1 381,00 283,44 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 572,00 1 572,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 2 693,00 2 692,56 2 232,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym dotacja na zadania własne 1 785,60zł. 85214 Zasiłki 1 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 0,00 0,00 42 352,72 emerytalne i rentowe w tym dotacja na zadania własne 10 800,00zł. 85216 Zasiłki stałe 0,00 0,00 28 252,55 w tym dotacja na zadania własne 22 247zł. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 0,00 313 746,07 w tym dotacja na zadania własne 114 082,00zł 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 880,00 11 880,00 0,00 85295 Pozostała działalność 4 100,00 4 100,00 114 185,80 w tym dotacja na zadania własne 66 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 41 035,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 41 035,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 0,00 w tym dotacja na zadania własne 36 166,00 Ogółem wydatki 1 937 157,50 1 927 492,16 684 070,66 w tym dotacja na zadania własne 269 580,60zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 4362

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na 31.12.2011 r. % I. DOCHODY 1. 756 75618 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi 59 000 57 458,04 97,4% II. WYDATKI 1. 851 85154 Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56 000 53 450,81 95,4%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 4362

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na 31.12.2011 r. % 1. 851 85153 Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii 3 000 2 533,01 84,4%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 4362

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Dotacje podmiotowe w 2011 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie na 31.12.2011 r. % 1 2 3 4 5 6 7 1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej 180 000,00 180 000,00 100,0% 2. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej 85 000,00 85 000,00 100,0% Ogółem 265 000 265 000 100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 4362

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Lp. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 31.12.2011 r. % 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 2. 600 60004 Urząd Miasta Sochaczewa 30 000,00 28 764,33 95,9% 4. 801 80104 Urząd Miasta Sochaczewa 87 000,00 86 987,49 100,0% Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania Ogółem 117 000,00 115 751,82 98,9%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 4362

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012 r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub Nazwa zadania, Plan Wykonanie na % w tym innej jednostki przedsięwzięcia 31.12.2011 r. Plan wydatki Wykonanie na % Plan wydatki Wykonanie na % pomocniczej bieżące 31.12.2011 r. majątkowe 31.12.2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 600 60016 Antoniew Remont przystanków 9 870 8 177,04 82,8% 9 870 8 177,04 82,8% 0 0,00 0,0% autobusowych 2. 600 60016 Borzymówka Utwardzenie drogi 7 192 7 192,00 100,0% 7 192 7 192,00 100,0% 0 0,00 0,0% tłuczniem 3. 600 60016 Braki Utwardzenie drogi 9 484 9 484,00 100,0% 9 484 9 484,00 100,0% 0 0,00 0,0% tłuczniem 4. 600 60016 Kolonia Utwardzenie drogi 5 536 5 536,00 100,0% 5 536 5 536,00 100,0% 0 0,00 0,0% Gradowska tłuczniem 5. 600 60016 Kornelin - Leonów Utwardzenie drogi 12 796 12 796,00 100,0% 12 796 12 796,00 100,0% 0 0,00 0,0% tłuczniem, utwardzenie poboczy 6. 600 60016 Kościelna Góra Utwardzenie drogi 9 733 9 733,00 100,0% 9 733 9 733,00 100,0% 0 0,00 0,0% tłuczniem 7. 600 60016 Kozłów Biskupi Budowa chodnika przy 35 009 35 009,00 100,0% 0 0,00 0,0% 35 009 35 009,00 100,0% ul. Olimpijskiej 8. 600 60016 Kurdwanów Utwardzenie drogi 7 260 7 260,00 100,0% 7 260 7 260,00 100,0% 0 0,00 0,0% tłuczniem 9. 600 60016 Marysinek Utwardzenie drogi 5 309 0,00 0,0% 5 309 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% tłuczniem 10. 900 90016 Mizerka - Stary Budowa oświetlenia 13 001 13 001,00 100,0% 0 0,00 0,0% 13 001 13 001,00 100,0% Żylin ulicznego będącego własnością gminy 11. 600 60016 Nowy Białynin Utwardzenie poboczy 9 280 9 280,00 100,0% 9 280 9 280,00 100,0% 0 0,00 0,0% 12. 600 60016 Nowy Kozłów Utwardzenie drogi 7 487 7 487,00 100,0% 7 487 7 487,00 100,0% 0 0,00 0,0% Drugi - Szeligi tłuczniem 13. 600 60016 Nowy Kozłów Utwardzenie drogi 9 166 9 166,00 100,0% 9 166 9 166,00 100,0% 0 0,00 0,0% Pierwszy tłuczniem 14. 754 75412 Nowy Żylin - Stara Rozbudowa strażnicy 9 166 9 165,00 100,0% 0 0,00 0,0% 9 166 9 165,00 100,0% Sucha w Nowej Suchej 15. 600 60016 Okopy Utwardzenie drogi 7 714 7 714,00 100,0% 7 714 7 714,00 100,0% 0 0,00 0,0% tłuczniem 16. 754 75412 Orłów Remont strażnicy, 7 623 7 623,00 100,0% 7 623 7 623,00 100,0% 0 0,00 0,0% zakup węży 17. 600 60016 Rokotów Utwardzenie drogi 13 568 13 568,00 100,0% 13 568 13 568,00 100,0% 0 0,00 0,0% tłuczniem 18. 600 60016 Roztropna Utwardzenie drogi 9 461 9 461,00 100,0% 9 461 9 461,00 100,0% 0 0,00 0,0% tłuczniem 19. 600 60016 Stary Białynin Odwodnienie drogi - 5 740 5 740,00 100,0% 5 740 5 740,00 100,0% 0 0,00 0,0% pogłębienie rowu 20. 921 92109 Stary Dębsk Remont świetlicy 9 552 0,00 0,0% 9 552 0,00 0,0% 0 0,0% wiejskiej 21. 900 90015 Zakrzew Budowa oświetlenia 11 957 11 957,00 100,0% 0 0,00 0,0% 11 957 11 957,00 100,0% ulicznego będącego własnością gminy Ogółem 215 904 199 349,04 92,3% 146 771 130 217,04 88,7% 69 133 69 132,00 100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 4362

Załącznik Nr 9a do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Nazwa sołectwa Zadanie Realizacja w 2011 roku Zakrzew Ze środków funduszu sołeckiego Zostały wykonane mapy do celów projektowych przez firmę Azymut. Mizerka - Stary Żylin zaplanowano wykonanie dokumentacji Usługi geodezyjne Zatorski M., Janiszewski R. z Sochaczewa. Została projektowej oświetlenia ulicznego, a z opracowywana dokumentacja projektowa przez Pana Jerzego Królika pozostałych środków zakup z Sochaczewa. Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego o wydanie materiałów do realizacji zadania decyzji pozwolenie na budowę. Nowy Żylin - Stara Sucha W ramach środków funduszu Zakupione zostały materiały do rozbudowy za kwotę 9 165zł. sołeckiego zaplanowano rozbudowę OSP w Nowej Suchej Orłów Ze środków funduszu sołeckiego W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania zaplanowano remont remizy OSP ofertowego, na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wykonanie w Orłowie nowej elewacji budynku remizy wybrano Pana Zbigniewa Jaworskiego z Orłowa, Ocieplenie budynku zostało wykonane. Antoniew Zaplanowano zakup wiat Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na przystankowych zakup wiat przystankowych wybrano ofertę firmy PROFIT z Gliwic. Wiaty zostały zakupione i zamontowane. Kozłów Biskupi W celu podniesienia bezpieczeństwa Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na dzieci i młodzieży dochodzącej do zakup kostki brukowej i krawężnika ulicznego wybrano firmę Buszrem szkoły, zaplanowano wybudowanie S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego. Zakupiono kostkę brukową oraz chodnika wzdłuż ul. Olimpijskiej na krawężnik uliczny a także inne materiały niezbędne do wykonania odcinku od ul. Skierniewickiej do ul. chodnika. Wykonawcą budowy były Usługi Komunalne w Nowej Suchej, Klonowej prace zakończono w miesiącu listopadzie. Borzymówka, Braki, Kolonia W celu podniesienia bezpieczeństwa W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu Gradowska, Kornelin-Leonów, ruchu drogowego zaplanowano zakup nieograniczonego na zakup tłucznia drogowego, wybrano ofertę firmy Kościelna Góra, Kurdwanów, Nowy tłucznia drogowego do utwardzenia ADAMS-TRANS Przemysław Adamczyk z Skaryszewa, za cenę Białynin, Nowy Kozłów Drugi- nawierzchni drogowej, a także 93,48zł/t. Tłuczeń został zakupiony, dostarczony na określone odcinki Szeligi, Nowy Kozłów Pierwszy, utwardzenie poboczy i odwodnienie dróg, rozplantownie tłucznia oraz utwardzani poboczy z odwodnieniem Okopy, Rokotów, Roztropna, Stary dróg poboczy było wykonywane przez Jednostkę budżetową Usługi Białynin. Komunalne. Marysinek W celu podniesienia bezpieczeństwa Zadanie nie zostało wykonane, gdyż Gmina ze środków własnych na ruchu drogowego zaplanowano zakup całej drodze wykonała nawierzchnię bitumiczną, dlatego brak wykonania tłucznia drogowego do utwardzenia ze środków funduszu sołeckiego. nawierzchni drogowej. Stary Dębsk Zaplanowano remont świetlicy Zadnie nie zostało wykonane, gdyż podczas zebrania wiejskiego wiejskiej w Starym Dębsku, we wrześniu 2011 roku okazało się, iż aby budynek mógł być właściwie wykorzystany należy powiększyć teren, na którym on się znajduje. W przeciwnym wypadku przeprowadzanie remontu budynku jest niecelowe, w czym byli zgodni mieszkańcy sołectwa. Niestety do końca roku nie udało się dokupić terenu na powiększenie obecnego, dlatego też planowana kwota funduszu sołeckiego nie został wykorzystana..

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 4362

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Plan Wykonanie % na 31.12.2011 r. 1 2 3 5 6 7 8 1. 010 01010 Projekt sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Sadowa, Kolejowa, 10 600 7 589,10 71,6% Miodowa, Przyszła, Rokotów, Wikcinek 2. 010 01010 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim, ul. Sadowa, 7 700 7 699,80 100,0% Klonowa, Miodowa, Przyszła, Kolejowa 3. 600 60013 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi 627 186,00 29,7% wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Nowa Sucha na odcinku ok. 870 mb (od km 26+850 do km 27+720 4. 600 60014 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi 600 186,00 31,0% powiatowej Nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha na odcinku ok. 800 mb (od km 2+775 do km 3+575) 5. 600 60016 Zakup gruntu pod drogę gminną w Kozłowie Biskupim, ul. Północna 9 000 8 762,03 97,4% 6. 600 60016 Zakup gruntu pod drogę gminną w Kozłowie Biskupim, ul. Leśna 14 500 13 762,03 94,9% 7. 600 60016 Przebudowa ulicy Załamanej w Kozłowie Biskupim 71 000 71 000,00 100,0% 8. 600 60016 Przebudowa drogi w Marysinku 558 580 558 576,40 100,0% 9. 600 60016 Budowa chodnika przy ul. Olimpijskiej 35 009 35 009,00 100,0% 10. 600 60016 Budowa chodnika przy ul. Olimpijskiej -etap II (wykonanie projektu) 6 000 3 987,48 66,5% 11. 600 60016 Przebudowa drogi w Rokotowie - II etap 168 000 167 838,77 99,9% 12. 600 60016 Przebudowa drogi w Zakrzewie - I etap 74 000 73 955,24 99,9% 13. 600 60016 Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych w Zakrzewie, 37 900 37 866,36 99,9% Glinkach, Mizerce, Kościelnej Górze I, Nowym Dębsku, Kozłowie Biskupim: ul. Słoneczna, Działkowa, Wesoła, Brzozowa i w Roztropnej. 14. 700 70095 Przebudowa infrastruktury technicznej mienia przejętego z Agencji 475 000 394 665,55 83,1% Nieruchomości Rolnych w miejscowości Rokotów 15. 754 75412 Rozbudowa OSP w Nowej Suchej 9 166 9 165,00 100,0% 16. 754 75412 Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 112 882 112 882,00 100,0% w Orłowie 17. 900 90001 Zakup samochodu, pompy 39 000 34 500,00 88,5% 18. 900 90001 Zakup koparki oraz równiarki 126 000 126 000,00 100,0% 19. 900 90001 Zakup pługa do odśnieżania 7 000 4 600,00 65,7% 20. 900 90015 Budowa oświetlenia w Mizerce, będącego własnością Gminy 13 001 13 001,00 100,0% 21. 900 90015 Budowa oświetlenia w Zakrzewie, będącego własnością Gminy 11 957 11 957,00 100,0% 22. 926 92601 Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko - orlik 2012 w gminie 1 107 690 1 076 344,20 97,2% Nowa Sucha Ogółem 2 895 212 2 769 532,96 95,7%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 4362

Załącznik Nr 10a do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku 1. Opracowanie projektów sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim: ul. Sadowa, Kolejowa, Miodowa, Przyszła oraz w miejscowościach: Rokotów i Wikcinek – projekty wykonano dla Kozłowa Biskupiego i złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, w trakcie roku 2011 były zlecone również do wykonania projekty sieci dla Wikcinka i Rokotowa, na wykonanie których były przeznaczone dodatkowe środki, niestety w 2011 nie udało się ich wykonać z powodu braku decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonanie finansowe tego zadania w 71,6%. 2. Opracowanie projektów sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim: ul. Sadowa, Klonowa, Miodowa, Przyszła, Kolejowa – projekty wykonane –złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie finansowe w blisko 100% zaplanowanych środków. 3. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu a później zawarto porozumienie z Województwem w zakresie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 705 w miejscowości Nowa Sucha na odcinku ok. 870mb – poniesiono koszt udostępnienia map za kwotę 186zł, oraz zlecono wykonanie koncepcji budowy chodnika firmie P.P.H.U. ELIA Kamila Kłos z Sochaczewa. Ze względu na przedłużoną procedurę uzgadniania koncepcji w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich nie udało się jej wykonać w 2011 roku. W chwili obecnej zadanie to zostało już wykonane. 4. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi sochaczewskiemu a później zostało zawarto porozumienie z Powiatem w zakresie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi powiatowej 3835W w miejscowości Nowa Sucha na odcinku ok. 800mb – poniesiono koszt udostępnienia map za kwotę 186zł, oraz zlecono wykonanie koncepcji budowy chodnika firmie P.P.H.U. ELIA Kamila Kłos z Sochaczewa, zapłata za wykonaną koncepcję nastąpiła na początku 2012 roku. 5. Zakupiono grunt pod niezbędne poszerzenie drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ul. Północna. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 8 762,03zł co stanowi 97,4% planu. 6. Zakupiono grunt pod niezbędne poszerzenie drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ul. Leśna. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 13 762,03zł co stanowi 94,9% planu. 7. Wykonano przebudowę ulicy Załamanej w Kozłowie Biskupim. Przebudowa polegała na utwardzeniu jezdni o szerokości 4m na odcinku 253m przez wykonanie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego: wyrównującej o grubości 4 cm i ścieralnej o grubości 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10cm. Roboty wykonała firma „PRIMA”, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 21 lipca 2011r. Wartość wykonanych robót wyniosła 71 000zł, co stanowi 100% planu. 8. Wykonano przebudowę drogi w Marysinku – Przebudowa polegała na utwardzeniu jezdni o szerokości 3,5m na odcinku 2 302,00m przez wykonanie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego: wyrównującej o grubości 4 cm i ścieralnej o grubości 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm. Roboty wykonała firma „PRIMA”, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 21 lipca 2011r. Wartość wykonanych robót wyniosła 558 576,40zł, co stanowi blisko100% planu. 9. Wykonano I etap (wzdłuż ogrodzenia szkoły) budowy chodnika przy ul. Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim. Roboty polegające wycince drzew, przesunięciu ogrodzenia, bramy wjazdowej do szkoły oraz wykonaniu chodnika z kostki betonowej zostały wykonane przez pracowników Jednostki Budżetowej „Usługi Komunalne” w Nowej Suchej. Wydatkowana kwota w wysokości 35 009zł została przeznaczona przede wszystkim na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 4362

10. Wykonano projekt budowy II etapu chodnika przy ulicy Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim za kwotę 3 987,48zł, co stanowi 66,5% planu. Projekt wykonała firma DROTECH Janusz Strugiński z Łowicza. Projekt przewiduje wykonanie chodnika o szerokości 2m z kostki betonowej po jednej stronie jezdni na odcinku o długości 405,0m. 11. Wykonano II etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rokotów na odcinku 545m. Prace polegające na uzupełnieniu podbudowy drogi oraz wykonaniu dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego: wyrównującej o grubości 4 cm i ścieralnej o grubości 3 cm wykonała firma „DROGBUD”, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 18.06.2010 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 167 838,77zł, co stanowi 99,9% planu. 12. Wykonano I etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zakrzew na odcinku 963m. Prace polegające na wykonaniu podbudowy drogi o grubości 10 cm z kruszywa łamanego wykonała firma „DROGBUD”, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 18.06.2010r. Wartość wykonanych robót wyniosła 73 955,24zł, co stanowi 99,9% planu. 13. Wykonano projekty przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Zakrzew, Glinki, Mizerka, Kościelna Góra I, Nowy Dębsk, Kozłów Biskupi (ul. Słoneczna, ul. Działkowa, ul. Brzozowa, ul. Wesoła) i Roztropna. Projekty zostały zrealizowane przez firmę DROTECH Janusz Strugiński z Łowicza za kwotę 37 866,35zł, co stanowi 99,9% planu. 14. W czerwcu 2011 roku został podpisany Akt Notarialny, na mocy którego Gmina Nowa Sucha przejęła nieodpłatnie następujące mienie od Agencji Nieruchomości Rolnych: a) Samodzielny lokal mieszkalny o pow. 60,0m² w budynku wielorodzinnym nr 72, wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym o pow. 18,7m2 zlokalizowanymi na działce nr 4/11, współudział w częściach wspólnych budynku i działki 787/7084 w miejscowości Rokotów b) Samodzielny lokal mieszkalny o pow. 36,0m² w budynku wielorodzinnym nr 73 wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym o po.18,7m2 zlokalizowanymi na działce nr 4/11, współudział w częściach wspólnych budynku i działki 547/7084 w miejscowości Rokotów c) Samodzielny lokal mieszkalny o pow. 53,6m² w budynku wielorodzinnym nr 71 zlokalizowanym na działce nr 4/9, współudział w częściach wspólnych budynku i działki 536/13613 oraz współudział w prawie własności w części 1/24 w działce nr 4/5 o pow. 1135m² w miejscowości Rotorów. d) Działka nr 1/5 o pow. 2100m² wraz ze zlokalizowaną na niej oczyszczalnią ścieków i siecią kanalizacyjną w miejscowości Rokotów e) Działka nr 4/6 o pow. 1300m², wraz ze zlokalizowanym na niej budynkiem hydroforni i byłej kotłowni, wraz z siecią wodną w miejscowości Rokotów f) Działka nr 4/14 o pow. 400m², na której zlokalizowane są studnie głębinowe miejscowości i Rokotów g) Działka nr 4/13 o pow. 600m², droga dojazdowa do studni głębinowych w miejscowości Rokotów h) Działka nr 4/8 o pow. 1000m², droga osiedlowa w miejscowości Rokotów i) Działka nr 4/10 o pow. 4000m², plac, garaże do rozbiórki w miejscowości Rokotów j) Działka nr 4/12 o pow. 5700m², plac w miejscowości Rokotów W następstwie przejęcia mienia od ANR, gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów na przebudowę infrastruktury technicznej przejętego mienia. Dzięki pozyskanym środkom finansowym wraz z udziałem własnym wykonano przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikiem, wykonano monitoring i zmodernizowano część kolektora kanalizacyjnego, wykonano remont urządzeń oczyszczalni ścieków. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 394 665,55zł, co stanowi 83,1% planu. Współpraca w tym zakresie będzie kontynuowana również w roku 2012. 15. Dokonano zakupu materiałów (cegieł) do budowy ścian rozbudowywanej części, wykonanie 100% planu – środki funduszu sołeckiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 4362

16. Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orłowie – samochód został zakupiony od firmy P.W. „DAM-MAM” HURT-DETAL Zawierucha Wiesława z Morawicy. Jest to średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki STAR 1142 o wartości 112.882,00zł, wykonanie 100% planu. 17. Zakup samochodu, pompy – zakupiono samochód dostawczy marki IVECO DAILY 35C12 za cenę 34 500zł, zaplanowanej pompy nie kupiono, gdyż w porozumieniu z Ochotniczą Strażą Pożarną zdecydowano, że w celu sprawowania ochrony przeciwpożarowej zostanie zakupiona większa pompa dla straży, natomiast pompę, którą straż obecnie posiada przekaże na potrzeby gminy. Wykonanie łączne zadania 88,5% planu. 18. Zakup koparki oraz równiarki – po przeprowadzonych bezskutecznie dwóch postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono z wolnej ręki koparko-ładowarkę JCB 3CX za cenę 126 000,00zł, wykonanie 100% planu, z powodu braku środków równiarki nie udało się zakupić. 19. Zakup pługa do odśnieżania – pług zakupiono za kwotę mniejszą niż pierwotnie zakładano, udało się go nabyć za 4 600zł. 20. Budowa oświetlenia ulicznego w Mizerce – zostały wykonane mapy do celów projektowych przez firmę Azymut Usługi geodezyjne Zatorski M., Janiszewski R. z Sochaczewa. Została opracowywana dokumentacja projektowa przez Pana Jerzego Królika z Sochaczewa. Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonanie 100% planu. 21. Budowa oświetlenia ulicznego w Zakrzewie – Zostały wykonane mapy do celów projektowych przez firmę Azymut Usługi geodezyjne Zatorski M., Janiszewski R. z Sochaczewa. Została opracowywana dokumentacja projektowa przez Pana Jerzego Królika z Sochaczewa. Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonanie 100% planu. 22. Budowa kompleksu boisk sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 – została wykonana mapa do celów projektowych za cenę 1 353zł oraz wykonano badanie geotechniczne za kwotę 2 066,40zł, następnie został zlecony do wykonania projekt budowlany Firmie Inwestycyjno Budowlanej IN TEC PLAN Marek Krawczyk z Sannik, za cenę 18.450,00zł, uregulowanie należności za projekt nastąpiło w dniu 7 lipca 2011r. W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksu boisk wybrano firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe Tadeusz Gendek, Przyłęk Duży 55A, 95-063 Rogów za kwotę 1.040.000,00zł. Budowa w/w zadania zakończyła się w grudniu 2012 roku. Wykonanie 97,2% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 4362

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Realizacja przedsięwzięć w 2011 roku

L.p. Nazwa Okres realizacji Rozdz. 2011 2012 2013 2014 od do Plan Wykonanie na % 31.12.2011 r. 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami 2010 2012 01010 805 505,00 794 205,84 98,6% 910 000 0 0 w miejscowościach: Zakrzew, Kozłów Biskupi, Nowa Sucha, Stary Żylin, Szeligi, gmina Nowa Sucha - budowa sieci kanalizacji sanitarnej 2. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków 2010 2014 01010 770 000,00 760 653,43 98,8% 4 000 478 200 800 000 w Kozłowie Biskupim - zwiększenie wydajności pracy oczyszczalni 3. Przebudowa gminnego targowiska w Kozłowie Biskupim - 2011 2013 50095 10 200,00 7 935,55 77,8% 4 000 262 500 0 poprawa stanu technicznego targowiska 4. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - 2012 2014 80101 0,00 0,00 0,0% 780 000 150 000 150 000 poprawa warunków nauczania 5. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej 2010 2013 80101 13 500,00 13 407,00 99,3% 135 600 199 300 0 w gminach powiatu sochaczewskiego: Termomodernizacja budynków: Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej, Kurdwanowie, Kozłowie Szlacheckim, Gimnazjum w Nowej Suchej, Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim - poprawa warunków nauczania 6. Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Nowej 2012 2014 92116 0,00 0,00 0,0% 20 000 260 000 250 000 Suchej: przebudowa po Urzędzie Gminy z adaptacją na bibliotekę i lokale użytkowe oraz przebudowa części budynku GOK z adaptacją na przedszkole wraz z budową placu zabaw - poprawa warunków biblioteki Łącznie 1 599 205,00 1 576 201,82 98,6% 1 853 600,00 1 350 000,00 1 200 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 4362

Załącznik Nr 11a do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r.

Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Realizacja przedsięwzięć w 2011 roku

Stopień realizacji przedsięwzięć z wieloletniej prognozy finansowej: 1. Dział 010, rozdział 01010 – rolnictwo i łowiectwo, zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowościach: Zakrzew, Kozłów Biskupi, Nowa Sucha, Stary Żylin, Szeligi – zadanie zostało rozpoczęte w 2010 roku, z powodu trudnych warunków atmosferycznych zostało wykonane w 2010 roku jedynie ok. 20% zaplanowanych prac, zadanie obejmuje łącznie wykonanie 9 356m sieci grawitacyjnej oraz 1566m tłocznej – razem 10 922m sieci i 7 przepompowni ścieków, jest realizowane przez Firmę PEKUM S.A. 09-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 5, podczas wykonywania zadania w ub. roku okazało się, że występują trudne warunki gruntowe (wysoki poziom wód gruntowych) na większym odcinku niż przewidywała dokumentacja projektowa, dlatego tez Wykonawca robót zażądał dodatkowego wynagrodzenia aby wykonać zadanie i na pewien okres roboty zostały przerwane, we wrześniu zawarto porozumienie o zmianie terminu zakończenia na dzień 30 czerwca 2012r. oraz o ewentualnej dopłacie za roboty nieprzewidziane w przedmiarze będącym podstawą wyliczenia ceny oferty. W 2011 roku Firmie udało się wykonać około 42% zakresu robót. Łącznie zrealizowano 7 000 m kanału grawitacyjnego, 1 100m kanału tłocznego i 500m odgałęzień. 2. Dział 010, rozdział 01010 – rolnictwo i łowiectwo, zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim - zwiększenie wydajności pracy oczyszczalni” – w I półroczu został wykonany projekt obejmujący całość zadania, zamówienie wykonała Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska dr inż. Kazimierza Stefanowskiego, 85-361 Bydgoszcz, ul. Bratkowa 33. 21.07.2011r. Ponadto w 2011 roku wykonano I etap zadania polegający na budowie punktu zlewnego wraz z płytą najazdową, zbiornik ścieków dowożonych i przepompownie ścieków surowych, zadanie wykonała Firma SANBUD z Kalisza. Łączny koszt wykonania w 2011 roku wyniósł 760 653,43zł, tj. 98,8% planu. 3. Dział 500 – handel, rozdział 50095 – pozostała działalność, zadanie „Przebudowa gminnego targowiska w Kozłowie Biskupim” – wykonano projekt przebudowy targowiska pod kątem wymogu programu „Mój rynek” oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. 4. Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - poprawa warunków nauczania” – rozpoczęcie realizacji ma nastąpić dopiero w 2012 roku. 5. Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zadanie „Termomodernizacja budynków szkolnych: Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, Kurdwanowie, Nowej Suchej; Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz Gimnazjum w Nowej Suchej” - 21 lipca 2011r. w porozumieniu z Gminą Rybno, Sochaczew, Młodzieszyn i Teresin złożony został wniosek do NFOŚiDW o dotację w wysokości 30% oraz pożyczkę w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, na realizację w/w zadania. Wydatki w 2011 roku dotyczyły wykonania audytów energetycznych dla poszczególnych obiektów. Wykonanie 99,3% planu. 6. Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – biblioteki zadanie „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Nowej Suchej: przebudowa po Urzędzie Gminy z adaptacją na bibliotekę i lokale użytkowe oraz przebudowa części budynku GOK z adaptacją na przedszkole wraz z budową placu zabaw - poprawa warunków biblioteki” – rozpoczęcie realizacji ma nastąpić dopiero w 2012 roku.