COMUNE DI REFRONTOLO Provincia Di Treviso
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COMUNE DI REFRONTOLO Provincia di Treviso C O P I A Deliberazione n. 56 Data 30-12-2016 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017 - 2019. L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 20:30 a seguito di inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano presenti: Collodel Loredana P Teo Barbara P Bernardi Luca P Foltran Cristina P Lorenzon Pasquale P Collodel Roberto P Cadamuro Elisabetta P Canal Mauro P Tittonel Fabio P De Stefani Roberto A Antoniazzi Nicola P (P)resenti n. 10. ( A)ssenti n. 1 Assiste il Segretario Comunale Comunale Nadalin Daniela Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Collodel Loredana , nella sua qualità di Sindaco e, dichiarata aperta la seduta, ed espone l’oggetto all’ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: Il Sindaco Presidente invita il Revisore dei Conti, dott. Permunian Stefano, ad accomodarsi al tavolo del Consiglio. Propone quindi di trattare congiuntamente i punti 6 e 7 dell’Ordine del Giorno, in quanto strettamente correlati, salvo poi procedere con votazioni separate. IL CONSIGLIO COMUNALE UDITA la relazione tecnica del Revisore dei Conti, dott. Permunian Stefano, integralmente riportata a verbale; RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; VISTO l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno; RICHIAMATO l’art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) entro il 31 luglio; CONSIDERATO altresì che il D.U.P. è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; ATTESO che il D.U.P. può essere redatto in forma semplificata, avendo questo Ente una popolazione fino a 5.000 abitanti, ma che si è ritenuto di non avvalersi di tale facoltà al fine di una maggiore leggibilità e dettaglio del documento programmatorio stesso; DATO ATTO che il D.U.P. si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; CONSIDERATO che il citato art. 170, comma 1 dispone inoltre che, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione; VISTO lo schema di Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019, allegato sub 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 14.12.2016, predisposto dal Servizio Economico – Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, così come integrato e modificato secondo l’indirizzo espresso dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 40 del 06.10.2016 in fase di prima approvazione del D.U.P.; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del 30-12-2016 Pag. n.2 COMUNE DI REFRONTOLO CONSIDERATO che la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2017 – 2019 si configura come il D.U.P. 2017 – 2019 definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011; VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in data 19.12.2016, agli atti dell’Ufficio Unico Ragioneria, in conformità a quanto previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; VISTI: - il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; - il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; UDITA la discussione intervenuta sull’argomento, integralmente riportata a verbale; RICHIAMATA, come integralmente riportata a verbale, la dichiarazione di voto del Consigliere Roberto Collodel resa in sede di discussione del punto all’Ordine del Giorno “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017 – 2019. Elenco annuale 2017 – Approvazione” con la quale preannunciava il voto contrario del Gruppo consiliare “Per Refrontolo” anche sul punto in questione; TUTTO ciò premesso; Consiglieri presenti al momento della votazione n. 10 Con voti espressi in forma palese: • favorevoli n. 8 • contrari n. 2 (Roberto Collodel e Mauro Canal) • astenuti nessuno D E L I B E R A 1. di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019, allegato sub 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di dare atto che la nota di aggiornamento sopra citata si configura come il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 definitivo e che lo stesso rappresenta atto presupposto al Bilancio di Previsione 2017 – 2019; 3. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000: Consiglieri presenti al momento della votazione n. 10 Con voti espressi in forma palese: • favorevoli n. 8 • contrari n. 2 (Roberto Collodel e Mauro Canal) • astenuti nessuno DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del 30-12-2016 Pag. n.3 COMUNE DI REFRONTOLO OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017 - 2019. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000 PARERE TECNICO Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole Refrontolo, 21-12-2016 Il Responsabile del Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO f.to Ferracin Fabio PARERE CONTABILE Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: Favorevole Refrontolo, 21-12-2016 Il Responsabile del Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO f.to Ferracin Fabio DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del 30-12-2016 Pag. n.4 COMUNE DI REFRONTOLO Allegato sub 1) alla deliberazione di Consiglio Comunale del 30.12.2016 COMUNE DI REFRONTOLO NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017 - 2019 1 INDICE GENERALE Premessa Pag. 4 1 Sezione strategica Pag. 6 2 Analisi di contesto Pag. 8 2.1.1 Popolazione Pag. 14 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag. 16 2.1.3 Economia insediata Pag. 17 2.1.4 Territorio Pag. 18 2.1.5 Struttura organizzativa Pag. 19 2.1.6 Strutture operative Pag. 22 2.2 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali Pag. 23 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali dell’Ente Pag. 24 2.2.2 Società Partecipate Pag. 26 3 Accordi di programma Pag. 31 4 Altri strumenti di programmazione negoziata Pag. 35 5.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 53 5.2 Elenco opere pubbliche Pag. 56 5.3 Fonti di finanziamento Pag. 57 5.4 Analisi delle risorse Pag. 59 5.4.1 Entrate tributarie Pag. 59 5.4.2 Contributi e trasferimenti correnti Pag. 62 5.4.3 Proventi extratributari Pag. 64 5.4.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale Pag. 67 5.4.5 Verifica dei limiti di indebitamento Pag. 68 5.4.6 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa Pag. 69 5.4.7 Elenco beni immobili dell’Ente Pag. 70 5.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 72 5.6 Quadro generale riassuntivo Pag. 75 6 Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento al Pag. 76 saldo tra entrate e spese finali 2 7 Linee programmatiche di mandato Pag. 81 8 Ripartizione delle linee programmatiche, declinate per missioni e programmi, in coerenza con la nuova Pag. 82 struttura del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 86 Dettagli per missione Pag. 88 9. Sezione operativa Pag. 97 Dettagli per missione/programma Pag. 99 10. Sezione operativa parte n. 2 – Gli Investimenti Pag. 188 11 La spesa per le risorse umane Pag. 189 12 Le variazioni del patrimonio Pag. 193 13 Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento Pag. 193 14 Programma biennale degli acquisti Pag. 193 Valutazioni finali della programmazione Pag. 194 3 PREMESSA Il principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali. La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.