Municipalidad de Fraijanes 2 avenida 9-82 Zona 1, Fraijanes Tel: 6644-3750 Guatemala, C.A.
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA LOS VERDES, MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SNIP 238494
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1. DIAGNÓSTICO
1.1 Antecedentes
El Municipio de Fraijanes el 27.85% por ciento del Municipio está integrado por 22 fincas reconocidas oficialmente y el porcentaje restante está compuesto por 5 aldeas, 1 asentamiento, 9 caseríos, 16 colonias, 19 condominios, 8 otras y 1 pueblo, con esta información se confirma que la mayor concentración de población se encuentra en el área urbana.
En el análisis realizado dentro del proceso participativo, el municipio está conformado por 5 aldeas, 9 caseríos, 3 colonias y 22 fincas, las cuales han variado con relación a la estructura espacial que se tenía en el PDM 2011-2025. Dentro del crecimiento urbano del municipio, se tiene un nuevo registro de 41 residencias, 46 condominios, 19 lotificaciones, 2 granjas, 2 apartamentos, una hacienda y un asentamiento.
La división del municipio en las cuatro microrregiones establecidas con relación a las características propias de cada lugar planteado, se describe a continuación:
Microrregión 1: denominada AGUACAPA, aquí se encuentra población dispersa, pero son zonas irrigables por el río Aguacapa.
Microrregión 2: denominada CENTRAL localizándose a lo largo de la carretera nacional RD-2, la que comunica el municipio de Santa Catarina Pinula en Guatemala, con Barberena de Santa Rosa. La delimita el río Las Cañas.
Microrregión 3: denominada NORTE, conformada por los lugares donde la densidad de población es alta y se caracteriza por las urbanizaciones que últimamente han proliferado y que van de un estrato de clase media alta a alta.
Microrregión 4: se le ha llamado POBLACIÓN DISPERSA, en virtud que existen algunas fincas, y pocas poblaciones, siendo las más importantes: El Pensamiento, El Chocolate y Condominio Entre Flores.
La Municipalidad de Fraijanes, dentro de sus proyectos la salud es una necesidad primaria. Según la definición dada en la “Declaración de Alma-Ata”, aprobada por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata de 1978 convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), La Atención Primaria de Salud (APS), es la siguiente:
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“... la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad.”
La atención primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida de un paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. Comprenderá actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social.
Aunque los factores sociodemográficos, sin duda, influyen en la salud, un sistema sanitario orientado hacia la atención primaria es una estrategia política de gran relevancia debido a que su efecto es claro y relativamente rápido, en particular respecto a la prevención de la progresión de la enfermedad y los efectos de las lesiones, sobre todo a edades más tempranas.
Hace ya varios años que se proyectan, se construyen y funcionan centros y puestos de salud para la prestación de asistencia a la población. La característica común es la prestación de asistencia sanitaria a enfermos ambulatorios.
Guatemala ha estado implementando un proceso de descentralización en el sector salud en los últimos seis años. Tal proceso, de todas formas se ha localizado en determinadas regiones del país, y ciertas regiones no han sido tomadas en cuenta en el proceso.
Las áreas rurales tienen necesidades socioeconómicas y de salud particulares. Funcionarios de salud reportan que todavía no se ha elaborado un plan específico en el sector salud para atender esta población. Existen servicios y programas (que siguen criterios nacionales indiferentemente de que estén o no atendiendo poblaciones urbanas o rurales) que intentan atender las necesidades de salud.
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, atiende a la población de Fraijanes, a través de Centro de Atención Permanente ubicado en la zona 4 del Municipio.
Los Puestos de Salud se encuentran ubicados en:
✓ Aldea Lo de Diéguez: se atiende a una población de 2,812 habitantes. ✓ Aldea El Cerrito: Se atiende a una población de 2,757 habitantes. ✓ Aldea Los Verdes: Se atiende a una población de 1,326 habitantes.
Ubicación y cobertura de los servicios de Salud Municipio de Fraijanes, Guatemala
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1.2 Identificación de la Problemática a Resolver
Para identificar las posibles causas principales y sub-causas del problema central se hizo uso de un diagrama de árbol de problemas, el cual se presenta a continuación:
Figura 1. Árbol de Problemas Relación Causa-Efecto
Gran porcentaje de la EFECTOS población no es atendida
Falta de medicamentos y Enfermedades y Desintegración tratamientos adecuados Mortalidad Adicciones epidemias creciendo a familiar para la enfermedad un ritmo acelerado diagnosticada
Problemas de salud
Organización del Forma de vida Biología humana Ambiente Ambiente doméstico Economía cuidado de la salud saludable
Factores externos Cantidad, calidad y Nutrientes, dietas, Enfermedades causantes de arreglo en la Alimentos alimentación, hábitos Pobreza genéticas enfermedades provisión de cuidados tóxicos de la salud (contaminación)
Productos químicos CAUSAS Falta de ejercicio Desnutrición crónica de uso domético
Fuente: Dirección Municipal de Planificación
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Figura 2. Árbol de Objetivos Relación Medios-Fines
Fines
Reducir el ritmo de FINES Evitar adicciones crecimiento de enfermedades
Brindar medicamentos y Reducir la desnutrición Reducir el índice de tratamientos adecuados crónica mortalidad para las enfermedades diagnosticadas
Reducir el índice de problemas de salud
Tener una gran variedad Construir el Centro de Atender a la mayor de clínicas y médicos Atención Permanente población posible especializado
Descentralizar a la Conseguir apoyo por parte población para que asistan del Ministerio de Salud a su centro de salud más Público cercano MEDIOS Fuente: Dirección Municipal de Planificación
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1.3 Caracterización del Área de Influencia
1.3.1 Descripción Geográfica
El Municipio de Fraijanes se encuentra ubicado en la Parte Sur del Departamento de Guatemala, con un extensión territorial de 95.48 kilómetros cuadrados y se encuentra ubicado en latitud de 14°27´25´´ y longitud 90°26´25´´, a una altura sobre el nivel del mar de 1,630 metros. La cabecera del Municipio se encuentra ubicada a 28 kilómetros de la Ciudad de Guatemala
Fuente: Elaboración propia. Mapa base del Municipio SEGEPLAN, Municipio de Fraijanes
Las colindancias del municipio de Fraijanes son las siguientes:
Norte: Santa Catarina Pinula, Guatemala Este: Municipio de San José Pinula, Barberena y Santa Cruz Naranjo Sur: Municipio de Santa Cruz Naranjo, Barberena y Villa Canales Oeste: Municipios Santa Catarina Pinula y Villa Canales
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1.3.2 Aspectos Socioeconómicos
La población económicamente activa de Fraijanes, está distribuida de la siguiente manera: sector privado 71.7%, sector público 8.1%, sector informal 20.2%.
En áreas circunvecinas del casco urbano, existen empresas y condominios que dan oportunidad laboral a un alto número de trabajadores residentes en las cercanías, además es una comunidad en vías de desarrollo por ser el casco urbano y encontrarse ubicada adyacente a la carretera principal del Municipio.
Las principales costumbres y tradiciones del municipio son los palenques desfiles de equinos, así como carrera de caballos. Fabricación de candelas y teja de barro, constituye parte importante de la cultura del municipio, el resto de sus habitantes de dedica a la agricultura y el comercio.
Las personas que trabajan en el sector informal, realizan actividades como: restaurantes, tiendas de abarrotes, vendedoras de tortillas, vendedores de verdura y fruta, venta de ropa y zapatos, talleres mecánicos, entre otros.
El desarrollo comercial del sector es evidente; también se dedican a la agricultura en lo que respecta al cultivo del café y el maíz, en alguna medida. Fraijanes cuenta con capacidad productiva que está basada en el comercio y la actividad agrícola
El 36.6 de la población reside en el área rural y el 63.4% residen en el área urbana. La población en el municipio es relativamente joven se encuentra concentrada en un 43.4% de edades comprendidas entre los 0 a 19 años y en un 42.8% de 20 a 49 años equilibrando estos rangos, siendo mínimo el porcentaje en el población de adulto mayor ya que se ha tabulado en 13.8%.
La distribución por genero según el INE es de 46.27% para mujeres y 53.73% para hombres, lo que denota una ligera predominancia del género masculino. La población indígena se estima que se encuentra en un 4.471% compuesta por integrantes de diferentes etnias que se han establecido en el municipio.
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a. Tasa de Crecimiento Para poder determinar la tasa de crecimiento anual de la población se hizo uso de la siguiente fórmula:
Fórmula 1. Tasa de Crecimiento
푁 푃푓 푇퐶 = 100 × ( √ − 1) 푃표
Donde, TC = Tasa de Crecimiento Anual Poblacional N = Número de Años de Diferencia Pf = Población Final Po = Población Inicial Se determinó que la tasa de crecimiento anual poblacionales de 3.00% anual.
b. Proyecciones de Población
Luego de haber determinado la tasa de crecimiento, se procede a calcular la proyección de población para los años que interesa el proyecto, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula:
Fórmula 2. Población Proyectada 푇퐶 푥 푃 = 푃 × (1 + ) 푥 표 100
Donde, Px = Población Proyectada para el año x Po = Población en el año 1 del proyecto TC = Tasa de Crecimiento Anual Poblacional x = Número de Años para el que se calcula la proyección
Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los cuadros de Estimaciones de la Población Total por Municipio se obtiene la siguiente referencia para el Municipio de Fraijanes, para poder determinar la población que será beneficiada por la realización del proyecto:
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i Tabla 1. Estimación de la Población Total de Fraijanes
Año Población Municipio Fraijanes 2015 49,748 2016 51,240 2017 52,777 2018 54,361 2019 55,991 2020 57,671 2021 59,401 2022 61,183 2023 63,019 2024 64,909 2025 66,857 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2002
Figura 3. Determinación de los Beneficiarios
Población Total de Fraijanes (AÑO 2020): 57,671 HABITANTES
Población No Afectada: Población Afectada: 34,602 habitantes. 23,069 habitantes.
Población no atendida: Población objetiva: 26,988 1,326
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2002
Tabla 2. Determinación de Beneficiarios
INFORMACIÓN GENERAL FACTOR HABITANTES POBLACIÓN AFECTADA 23,069 POBLACIÓN NO ATENDIDA 26,988 ALDEA LOS VERDES POBLACIÓN OBJETIVA 1,326 TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 57, 671 SUB RESTANTE DE LA POBLACIÓN TOTAL 34,602 Fuente: Elaboración Propia Municipalidad de Fraijanes 2 avenida 9-82 Zona 1, Fraijanes Tel: 6644-3750 Guatemala, C.A.
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➢ Población Beneficiada
BENEFICIARIOS DIRECTOS HOMBRES
HOMBRES 614
AREA URBANA AREA RURAL 408 206
NO INDIGENA INDIGENA NO INDIGENA INDIGENA 393 15 198 8
0 A 15 16 A 49 MAYOR 50 0 A 15 16 A 49 MAYOR 50 O A 15 16 A 49 MAYOR 50 0 A 15 16 A 49 MAYOR 50 157 181 55 6 7 2 79 91 27 3 4 1
BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES MUJERES 712
AREA URBANA AREA RURAL 474 239
NO INDIGENA INDIGENA NO INDIGENA INDIGENA 456 18 230 9
0 A 15 16 A 49 MAYOR 50 0 A 15 16 A 49 MAYOR 50 O A 15 16 A 49 MAYOR 50 0 A 15 16 A 49 MAYOR 50 182 211 63 7 8 3 92 106 32 4 4 1
Fuente: Elaboración Propia
1.3.3 Servicios:
La Aldea Los Verdes tiene una extensa llanura, rodeada de grandes bosques, cuenta con energía eléctrica, en sus alrededores tienen Iglesia Católica y Evangélica, Escuela Preprimaria, Escuela Primaria, básicos colegios dichos centro educativos funcionan en la jornada matutina y vespertina atendiendo a una población estudiantil, tiene servicio de agua potable, drenajes, un 50% de sus calles son de terracería, transporte extraurbano, telefonía residencial, celular, cable y señal de internet.
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1.3.4 Resumen de Servicios Sociales Básicos
Tabla 3. Situación de la infraestructura
Condiciones de la infraestructura Se da mantenimiento a la infraestructura Servicio Bueno Malo Pésimo Recomendación Sí No Recomendaciones Centro de x X Convergencia Centro de Salud ------Hospital ------Escuela Preprimaria x x Escuela Primaria X X Vivienda Mínima X X Drenaje Sanitario X X Agua Potable X X Estación PNC ------Otro ------Fuente: SEGEPLAN, 2015
Tabla 4. Servicios Públicos
Forma en que se presta el servicio Calidad del servicio Cobertura del servicio
Perman Regu No hay Recomend Bue Regu Ma Recomend Tot Parc Insufici Recomend Servicio ente lar servicio ación na lar la ación al ial ente ación Atención en Salud X X X Educación X X X Agua Potable X X X Energía Eléctrica o Domiciliar X X X Alumbrado Público X X X Drenaje Sanitario X X X Recolección de X X X Desechos Sólidos Transporte Público Urbano ------Transporte Público Extraurbano X X X Fuente: SEGEPLAN, 2015
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1 Situación sin Proyecto
En el Municipio de Fraijanes, existe una deficiente cobertura de servicios de salud y ambiente para la atención de los vecinos en de la salud. En la actualidad todos los residentes dicho Municipio acuden a: centros de salud ubicados en Finca El Chocolate, Colonia Pavón, Aldea Lo de Diéguez, Finca Los Verdes. Centros de convergencia ubicados en: Aldea Las Crucitas, Aldea Puerta del Señor, Caserío Concepción Rabanales, Aldea El Cerrito, Finca El Naranjo y clínica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la cabecera de Fraijanes.
En el actual Centro de Salud ubicado en Aldea Los Verdes, existen deficiencias entre las cuales se pueden mencionar: falta de ambientes, el material estéril se almacena en un lugar inadecuado, falta de clínicas para la atención a los vecinos. Las áreas de planificación familiar, profilaxis, hipotermia, papanicolau, curaciones y vacunas en horarios y días diferentes, dado que se atienden niños recién nacidos, adulto mayor, entre otros, el lugar de atención se convierte peligroso por la posibilidad de adquirir enfermedades.
No se cuenta con áreas definidas para el desarrollo de actividades específicas entre ellas: falta un área de medicina general, área de laboratorio, área de odontología, sala de partos, área pre operatorio, área de pediatría, el área de espera no está diseñada para la cantidad de personas que requieren atención médica, ya que la capacidad diseñada es insuficiente para la demanda que recibe.
2.1 Situación con Proyecto
Con la construcción del Centro de Salud de Aldea Los Verdes, Municipio de Fraijanes, se tendrán las instalaciones adecuadas y espacios necesarios, que permitirán atender de forma adecuada a la población del Municipio.
Dichas instalaciones contarán con una ubicación accesible y con los ambientes necesarios para poder brindar un buen servicio a los usuarios, con ello se atenderá a una mayor cantidad de personas al día.
Al iniciar la etapa operativa del Centro de Salud, se logrará descentralizar el servicio de atención y beneficiará a los usuarios: con sala de espera, vestíbulo, farmacia, archivo, área de consulta externa, estación de enfermería, área de encamamiento, almacenamiento, administración, entre otros.
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
3.1 Identificación de Alternativas
Para solucionar el problema, se consideran 2 posibles alternativas que brevemente se explican a continuación:
✓ Construcción de un Puesto de Salud: Son establecimientos oficiales más simples, usualmente ubicados en las cabeceras municipales prestan los servicios de atención primaria, con el nivel a referencia los establecimientos del segundo nivel de atención, forman parte del distrito de salud y están bajo la responsabilidad directa de un auxiliar de enfermería, pero si el caso lo amerita por la demanda de atención, también puede contar con un técnico de salud rural, tienen capacidad para alcanzar una cobertura de 2,000 a 10,000 habitantes.
Así mismo, sirve de enlace entre la red institucional y el nivel comunitario. Brinda un conjunto de servicios básicos de salud definidos según normas, el recurso humano básico es el auxiliar de enfermería. ARTÍCULO 76 -ACUERDO GUBERNATIVO NO. 115-99.
Son establecimiento de primer nivel de atención. Brinda servicios definidos según normas que incluyen intervenciones de prevención, promoción recuperación, vigilancia epidemiológica de salud, nutrición y participación comunitaria. El horario de atención de 8 horas de lunes a viernes (8.00 a.m. a 16:00 horas) 8 horas de lunes a domingo 8:00 a 16:00 horas, 12 horas de lunes a domingo 7:00 a 19:00 horas.
El establecimiento debe contar con un área física diferenciada de trabajo que contenga como mínimo ambientes para prestar la cartera de servicios correspondientes y que cumpla con los requisitos de infraestructura establecidos por la Unidad de Planificación Estratégica del MSPAS.
Debe contener al menos 2 auxiliares de enfermería y 6 facilitadores comunitarios. Con la finalidad de prestar servicios: intervenciones de promoción, prevención y vigilancia epidemiológica dirigidas a las personas las familiar y la comunidad, atención pre natal, puerperio y neonato; planificación familiar; inmunizaciones, monitoreo del crecimiento, suplementación y alimentación complementaria. Desparasitación, vigilancia del agua para consumo del humano, manejo de IRA, EDAS, y referencia de morbilidad a otro establecimiento de mayor complejidad según norma específica, control de vectores, excretas, basura y agua, consulta general con pertinencia cultural.
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Tabla . Servicios brindados en un puesto de salud
CICLO DE VIDA CARTERA DE SERVICIO Atención al neonato sano, monitoreo del peso, Neonato vacunación, atención del neonato con enfermedades leves y moderadas; estabilización y referencia de casos graves. Monitoreo y promoción del crecimiento, suplementación con micronutrientes, atención de enfermedades prevalentes de la infancia, referencia del lactante con enfermedades moderadas y graves.
Lactante Monitoreo y promoción del crecimiento, vacunación, suplementación con micronutrientes, atención de enfermedades prevalentes de la infancia, referencia del lactante con enfermedades graves.
Niñez Monitoreo y promoción del crecimiento, vacunación, suplementación con micronutrientes y vitamina A, desparasitación; aplicación de flúor; atención de enfermedades prevalentes de la infancia, referencia del niño/a con enfermedades graves.
Adolescente y adulto en edad Atención del adolescente y adulto/a; tratamiento de reproductiva ITS; atención de enfermedades infecciosas, crónicas no transmisibles, lesiones, adicciones y discapacidades; resolución de urgencias médicas; estabilización y referencia del adolescente y adulto/a con enfermedades graves. Detección de cáncer de cérvix y mama.
Embarazo, parto y puerperio prenatal, incluyendo vacunas, micronutrientes y evaluación de ganancia de peso; atención del parto por un proveedor calificado; estabilización y referencia de complicaciones obstétricas; control del puerperio y del RN
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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✓ Remodelación del Centro de Salud Los Verdes: Realizar reparaciones y remodelaciones al Centro de Salud existente de Aldea Los Verdes.
Tabla 5. Comparación de Alternativas para el Proyecto
Remodelación Construcción Centro de Salud Centro de Factores Criterios Ponderación Ponderación existente en Ponderación Salud Aldea Aldea Los Los Verdes Verdes Ubicación 0.20 9 2.70 9 2.70 Agua Potable 0.10 9 0.45 9 0.45 Energía Eléctrica 0.10 9 0.45 9 0.45
Técnico Teléfono 0.05 9 0.45 8 0.40 Extracción de Basura 0.05 9 0.45 9 0.45 Transporte 0.10 8 0.40 8 0.40
Vías de Acceso 0.15 8 1.20 9 1.35 Vida Útil 0.15 9 1.80 7 1.40 Tiempo de Ejecución 0.10 9 0.90 8 0.80 Ponderación Factor 0.15 - 0.88 - 0.84 Mano de Obra 0.30 10 3.00 8 2.40 Calificada Mano de Obra No 0.30 8 2.40 8 2.40 Calificada Ingresos 0.35 8 1.60 9 1.80
Económico Actividades 0.05 8 1.60 8 1.60 Productivas Ponderación Factor 0.15 - 0.86 - 0.82 Inversiones 0.35 8 2.40 7 2.10
Operación y 0.35 9 2.70 9 2.70 Mantenimiento Fuentes de 0.20 8 2.00 8 2.00
Financiamiento Financiero Administración 0.10 8 1.20 9 1.35 Ponderación Factor 0.25 - 1.25 - 1.22
Vivienda 0.40 7 0.00 7 0.00 Salud 0.40 9 0.90 7 0.70 Social Educación 0.10 9 7.20 7 5.60 Municipalidad de Fraijanes 2 avenida 9-82 Zona 1, Fraijanes Tel: 6644-3750 Guatemala, C.A.
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Seguridad Pública 0.10 8 0.80 7 0.70 Ponderación Factor 0.30 - 3.12 - 2.45 Idiomas 0.25 8 4.00 8 4.00 Tradiciones 0.25 8 0.80 9 0.90 Creencias 0.25 8 0.80 8 0.80
Cultural Interculturalidad 0.25 8 2.40 8 2.40 Ponderación Factor 0.05 9 1.20 - 1.22 Biótico 0.20 8 4.00 7 3.50
Hídrico 0.25 9 0.00 9 0.00
Forestal 0.05 7 0.00 9 0.00 Mineral 0.05 8 0.00 8 0.00
Clima 0.05 9 0.00 8 0.00 Ambiental Suelo 0.40 9 4.50 8 4.00 Ponderación Factor 0.05 - 0.43 - 0.38 Políticas Públicas 0.25 8 0.00 9 0.00
Legitimidad 0.10 9 0.00 9 0.00
Incidencia 0.30 8 6.40 7 5.60 Competencias 0.10 8 0.00 8 0.00
Político Participación 0.25 8 1.60 8 1.60 Ciudadana Ponderación Factor 0.05 - 0.80 - 0.72 TOTAL 8.53 7.64 Fuente: Dirección Municipal de Planificación
3.2 Alternativa Seleccionada
Según el análisis de ponderación de factores, la alternativa que atiende mejor las necesidades del problema planteado es la: Construcción del Centro de Salud Aldea Los Verdes, Municipio de Fraijanes, Departamento de Guatemala, al haber sobresalido sobre la otra alternativa con una puntuación más alta, respondiendo a todos los factores tomados en cuenta.
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4. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
4.1 Descripción del Proyecto
El proyecto consiste en la construcción de un Centro de Salud Aldea Los Verdes, Municipio de Fraijanes, Departamento de Guatemala. Contará con los siguientes espacios para la atención primaria a la salud:
• Sala de espera • Vestíbulo • Farmacia • Archivo • Administración • Consulta externa • Estación de Enfermería • Área de emergencia • Almacenamiento • Área de Encamamiento •
El área de construcción consiste en: preliminares incluye replanteo topográfico, limpieza, chapeo, 518.4, movimiento de tierras 610 m2, 58 zapatas Tipo z-1, 273 metros lineales de cimiento corrido, 109.2 m2 de muro de cimentación, 57 columnas tipo c-1, 51 columnas tipo c-2, 49 columnas tipo c-3, columna tipo c-4, 273 metros lineales de solera de humedad, 312 metros lineales de solera de corona, 273 metros lineales de solera de corona, 820 m2 de levantado de muros, 32.8 metros lineales de sillar y dintel, 328.5 losa prefabricada, una acometida eléctrica, 295 m2 de piso cerámico, 36 unidades de electricidad fuerza, 36 unidades de electricidad fuerza, 63 unidades de electricidad iluminación, 25 puertas, 29 m2 de ventanas y balcones, sistema de drenaje, un biodigestor, un pozo de absorción, sistema de agua potable. 840 m2 de base, alisado extra fino, pintura y fachaleta.
Construcción de 35 metros lineales de muro perimetral, construcción de 284 m2 de parqueo y banqueta, 30 m2 de jardinería, entre otros.
Estará ubicado en Aldea Los Verdes con Coordenadas Geográficas, latitud, 14°24´33.20´´N, longitud 90°26´55.32´´O, elevación 1,222 msnm.
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4.2 Objetivos del Proyecto
4.1.1 Objetivo General
Reducir el índice de problemas de salud y disminuir la mortalidad en la niñez y población en general. A través de la Construcción del Centro de Salud de Aldea Los Verdes, promoviendo la prevención, promoción, recuperación, vigilancia, epidemiológica de salud, nutrición y participación ciudadana.
4.1.2 Objetivos Específicos o Inmediatos
• Reducir el ritmo de crecimiento de enfermedades. • Brindar instalaciones adecuadas para atender a la población que asiste al Centro de Salud de Aldea Los Verdes. • Prevención de enfermedades epidemiológicas en la población de Fraijanes. • Disminuir la tasa de desnutrición aguda, severa y moderada. • Reducir el índice de mortalidad en la niñez a través de vigilancia o control adecuado que requiere cada neonato. • Brindar medicamentos y tratamientos adecuados según la enfermedad diagnosticada. • Atender a la mayor cantidad de habitantes que solicite los servicios de salud en el puesto de salud del Municipio.
4.3 Metas o Resultados
• El área de construcción consiste en: preliminares incluye replanteo topográfico, limpieza, chapeo, 518.4 610 m2, movimiento de tierras 610 m2, 58 zapatas Tipo z-1, 273 metros lineales de cimiento corrido, 109.2 m2 de muro de cimentación, 57 columnas tipo c-1, 51 columnas tipo c-2, 49 columnas tipo c-3, columna tipo c-4, 273 metros lineales de solera de humedad, 312 metros lineales de solera de corona, 273 metros lineales de solera de corona, 820 m2 de levantado de muros, 32.8 metros lineales de sillar y dintel , 328.5 losa prefabricada, una acometida eléctrica, 295 m2 de piso cerámico, 36 unidades de electricidad fuerza, 36 unidades de electricidad fuerza, 63 unidades de electricidad iluminación, 25 puertas, 29 m2 de ventanas y balcones, sistema de drenaje , un biodigestor, un pozo de absorción, sistema de agua potable, 840 m2 de base, alisado extra fino, pintura y fachaleta.
• Tiempo de construcción 8 meses.
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• Construcción de 35 metros lineales de muro perimetral, construcción de 284 m2 de parqueo y banqueta, 30 m2 de jardinería, entre otros.
• Brindar atención médica a los 1,326 habitantes de Aldea Los Verdes del Municipio de Fraijanes y población cerca de Aldea Los Verdes.
• Brindar atención médica a la población las 8 o 12 horas al día, así brindar un servicio adecuado en el área de salud.
4.4 ESTUDIO DE MERCADO
4.4.1 Demanda
Para fines de determinar la demanda futura del Centro de Salud de Aldea Los Verdes, se sabe que existen 365 días año, aproximadamente 52 semanas, que son los 365 días hábiles al año, permanecerá abierto las 8 horas al día. Entre este horario se estima un número promedio esperado de llegada por unidad de tiempo, conocido como tasa media de llegadas (λ).
푝푟표푚푒푑푖표 푑푒 푝푒푟푠표푛푎푠 35 휆 = = = 4.375 푝푒푟푠표푛푎푠/ℎ표푟푎= 4 personas/hora 푢푛푖푑푎푑 푑푒 푡푖푒푚푝표 08
4.4.2 Oferta
Para determinar la oferta que tendrá el Centro de Centro de Salud de Aldea Los Verdes, es necesario determinar la tasa media de servicio (µ), calculada a partir del tiempo esperado de servicio (1/µ). Se espera que cada persona se tarde un máximo de 10 minutos en consulta, es decir 0.17 horas. Existen instalaciones para 8 consultorios, de los cuales se calcula únicamente 5 estén atendiendo permanentemente durante las horas hábiles, es decir que existen 5 servidores (s).
1 −1 휇 = ( ) = (0.17)−1 = 6 푝푒푟푠표푛푎푠/ℎ표푟푎 휇
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4.4.3 Análisis Oferta – Demanda
Para determinar si el Centro de Centro de Salud de Aldea Los Verdes, cubrirá las necesidades de servicio con la población es necesario calcular el factor de utilización del sistema con los datos que tenemos. El factor de utilización (ρ) determina si la oferta es suficiente para cubrir la demanda, si éste es menor a 1.
휆 4.375 휌 = = = 0.14583 푠휇 5 × 6
Como se puede observar el factor de utilización es menor a 1. A medida que la población crece, también aumenta la tasa media de servicio. Para ello es necesario determinar el factor de utilización para los siguientes 20 años de vida útil que se establecieron del proyecto, utilizando como tasa de crecimiento 3.43% anual.
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Tabla 6. Análisis Oferta – Demanda
Promedio de Tasa media de Tasa media de Factor de utilización Año personas llegadas (λ) servicio (µ) (ρ) 2020 1,326 147 1,326 0.056 2021 1,371 152 1,326 0.057 2022 1,419 158 1,326 0.059 2023 1,467 163 1,326 0.061 2024 1,518 169 1,326 0.064 2025 1,570 174 1,326 0.066 2026 1,623 180 1,326 0.068 2027 1,679 187 1,326 0.070 2028 1,737 193 1,326 0.073 2029 1,796 200 1,326 0.075 2030 1,858 206 1,326 0.078 2031 1,922 214 1,326 0.081 2032 1,987 221 1,326 0.083 2033 2,056 228 1,326 0.086 2034 2,126 236 1,326 0.089 2035 2,199 244 1,326 0.092 2036 2,275 253 1,326 0.095 2037 2,353 261 1,326 0.099 2038 2,433 270 1,326 0.102 2039 2,517 280 1,326 0.105 2040 2,603 289 1,326 0.109
Fuente: Dirección Municipal de Planificación
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Gráfica 1. Análisis Oferta – Demanda
Oferta vrs Demanda 1,400
1,200
1,000
800
600
400 POBLACIÓN 200
0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Tasa media de llegadas (λ) Tasa media de servicio (µ) Factor de utilización (ρ)
Fuente: Dirección Municipal de Planificación
Según el análisis de oferta – demanda, la Construcción del Centro de Salud Aldea Los Verdes Municipio de Fraijanes, Departamento de Guatemala, contará con el servicio necesario para cubrir la demanda de pacientes que asistan al centro de Salud Aldea Los Verdes, durante los 20 años de vida útil.
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5. ESTUDIO TÉCNICO
5.1 Localización Imagen 1. Plano de Localización
Fuente: Dirección Municipal de Planificación Municipalidad de Fraijanes 2 avenida 9-82 Zona 1, Fraijanes Tel: 6644-3750 Guatemala, C.A.
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Plano de Ubicación
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Plano de Distribución
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Fuente: Dirección Municipal de Planificación
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5.2 Tamaño
Construcción Centro de Salud Aldea Los Verdes, Municipio de Fraijanes, Departamento de Guatemala. El área de construcción será : trabajos preliminares incluye replanteo topográfico, limpieza, chapeo, 518.4, movimiento de tierras 610 m2, 58 zapatas Tipo z-1, 273 metros lineales de cimiento corrido, 109.2 m2 de muro de cimentación, 57 columnas tipo c-1, 51 columnas tipo c- 2, 49 columnas tipo c-3, columna tipo c-4, 273 metros lineales de solera de humedad, 312 metros lineales de solera de corona, 273 metros lineales de solera de corona, 820 m2 de levantado de muros, 32.8 metros lineales de sillar y dintel, 328.5 losa prefabricada, una acometida eléctrica, 295 m2 de piso cerámico, 36 unidades de electricidad fuerza, 36 unidades de electricidad fuerza, 63 unidades de electricidad iluminación, 25 puertas, 29 m2 de ventanas y balcones, sistema de drenaje, un biodigestor, un pozo de absorción, sistema de agua potable. 840 m2 de base, alisado extra fino, pintura y fachaleta.
Construcción de 35 metros lineales de muro perimetral, construcción de 284 m2 de parqueo y banqueta, 30 m2 de jardinería, entre otros.
Tiempo de construcción será de 8 meses. Estará ubicado en Aldea Los Verdes con Coordenadas Geográficas, latitud, 14°24´33.20´´N, longitud 90°26´55.32´´O, elevación 1,222 msnm.
El tamaño del proyecto se determinará a partir de la capacidad diseñada de atención de pacientes por año de las diferentes clínicas que atenderán al público, según el análisis de oferta – demanda, será de 35 pacientes al día, atendiendo a 1,326 habitantes.
5.3 Tecnología
El Centro de Salud Aldea Los Verdes, estará equipado con el equipo médico necesario para la atención de clínicas odontología, medicina general, pediatría, área de enfermería, encamamiento, entre otros ambientes.
Supervisor del proyecto, maestro de obra, topógrafos, cadeneros, y de mano de no calificada: albañiles, ayudantes, peón, otros.
Conjunto de herramientas manuales y mecánicas, además de carretas para el acarreo de materiales de desecho. Entre los vehículos a utilizar están camiones de volteo, retroexcavadoras, motoniveladora, vibrocompactadora, camión de agua (otros. Entre la maquinaria para preparar el concreto se utilizará una mezcladora y una compactadora. Los materiales a utilizar están: cemento, arena de río, piedrín, alambre de amarre, clavos, hierro # 4 3,2, block de 0.14*19*39 entre otros materiales.
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5.4 Programa de Ejecución Tabla. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO
CRONOGRAM A DE EJECUCIÓN FISICO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA LOS VERDES, MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
MESES PORCENTAJE RENGLÓN cantidad unidad 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 POR RENGLON 1 PRELIM INARES 518.4 M2 518.40 0.220 % 2 M OVIM IENTO DE TIERRAS 610 M2 610.00 0.710 % 3 ZAPATA TIPO Z- 1 58 UNIDAD 58.00 2.670 % 3 CIM IENTO CORRIDO 273 ML 138.00 135.00 5.010 % 5 M URO CIM ENTACIÓN 109.2 M2 109.20 2.040 % 4 COLUM NA TIPO C-1 57 UNIDAD 57.00 3.340 % 7 COLUM NA TIPO C-2 51 UNIDAD 51.00 2.350 % 5 COLUM NA TIPO C-3 49 UNIDAD 49.00 1.800 % 9 COLUM NA TIPO C-4 4 UNIDAD 4.00 0.000 % 6 SOLERA DE HUM EDAD 273 ML 138.00 135.00 5.100 % 11 SOLERA DE CORONA 312 ML 104.00 104.00 104.00 5.820 % 7 SOLERA DE CORONA 273 ML 138.00 135.00 5.100 % 13 LEVANTADO M UROS 820 M2 280.00 280.00 260.00 13.670 % 8 SILLAR Y DINTEL 32.8 ML 32.80 0.390 % 15 LOSA PREFABRICADA 328.5 M2 160.00 168.50 10.950 % 9 ACOM ETIDA ELECTRICA 1 UNIDAD 1.00 0.230 % 17 PISO CERAM ICO 295 M2 295.00 5.110 % 10 ELECTRICIDAD FUERZA 36 UNIDAD 36.00 0.600 % 19 ELECTRICIDAD ILUM INACION 63 UNIDAD 63.00 2.520 % 11 PUERTAS 25 UNIDAD 25.00 4.600 % 21 VENTANERIA Y BALCONES 29 M2 29.00 4.450 % 12 SISTEM A DE DRENAJES 1 UNIDAD 1.00 1.500 % 23 BIODIGESTOR 1 UNIDAD 1.00 0.000 % 13 POZO DE ABSORCION 1 UNIDAD 1.00 0.000 % 25 SISTEM A DE AGUA POTABLE 1 UNIDAD 1.00 1.070 % BASE Y ALISADO EXTRA 14 FINO + PINTURA Y 840 M2 FACHALETA 420.00 420.00 9.800 % 27 M URO PERIM ETRAL 35 ML 35.00 3.220 % 15 PARQUEO Y BANQUETA 284 M2 284.00 5.300 % 29 JARDINERIA 30 M2 30.00 0.690 % 100.000 % Fuente: Dirección Municipal de Planificación Municipalidad de Fraijanes 2 avenida 9-82 Zona 1, Fraijanes Tel: 6644-3750 Guatemala, C.A.
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Tabla. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA LOS VERDES, MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
MESES RENGLÓN cantidad unidad 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 1 PRELIMINARES 518.4 M2 Q3,240.00 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 610 M2 Q10,675.00 3 ZAPATA TIPO Z- 1 58 UNIDAD Q40,020.00 3 CIMIENTO CORRIDO 273 ML Q37,950.00 Q37,125.00 5 MURO CIMENTACIÓN 109.2 M2 Q30,576.00 4 COLUMNA TIPO C-1 57 UNIDAD Q50,160.00 7 COLUMNA TIPO C-2 51 UNIDAD Q35,190.00 5 COLUMNA TIPO C-3 49 UNIDAD Q26,950.00 9 COLUMNA TIPO C-4 4 UNIDAD Q4,600.00 6 SOLERA DE HUMEDAD 273 ML Q38,640.00 Q37,800.00 11 SOLERA DE CORONA 312 ML Q29,120.00 Q29,120.00 Q29,120.00 7 SOLERA DE CORONA 273 ML Q38,640.00 Q37,800.00 13 LEVANTADO MUROS 820 M2 Q70,000.00 Q70,000.00 Q65,000.00 8 SILLAR Y DINTEL 32.8 ML Q5,904.00 15 LOSA PREFABRICADA 328.5 M2 Q80,000.00 Q84,250.00 9 ACOMETIDA ELECTRICA 1 UNIDAD Q3,450.00 17 PISO CERAMICO 295 M2 Q76,700.00 10 ELECTRICIDAD FUERZA 36 UNIDAD Q9,000.00 19 ELECTRICIDAD ILUMINACION 63 UNIDAD Q37,800.00 11 PUERTAS 25 UNIDAD Q69,000.00 21 VENTANERIA Y BALCONES 29 M2 Q66,700.00 12 SISTEMA DE DRENAJES 1 UNIDAD Q22,500.00 23 BIODIGESTOR 1 UNIDAD Q14,000.00 13 POZO DE ABSORCION 1 UNIDAD Q7,800.00 25 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 UNIDAD Q16,000.00 BASE Y ALISADO EXTRA FINO + 14 840 M2 PINTURA Y FACHALETA Q73,500.00 Q73,500.00 27 MURO PERIMETRAL 35 ML Q48,300.00 15 PARQUEO Y BANQUETA 284 M2 Q79,520.00 29 JARDINERIA 30 M2 Q10,350.00 MONTO
MENSUAL Q91,885.00 Q149,411.00 Q108,640.00 Q226,314.00 Q292,280.00 Q161,520.00 Q184,050.00 Q285,900.00 MONTO DURACION DE TRABAJO ACUMULADO Q91,885.00 Q241,296.00 Q349,936.00 Q576,250.00 Q868,530.00 Q1,030,050.00 Q1,214,100.00 Q1,500,000.00 Fuente: Dirección Municipal de Planificación Municipalidad de Fraijanes 2 avenida 9-82 Zona 1, Fraijanes Tel: 6644-3750 Guatemala, C.A.
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5.5 Presupuesto Tabla 11. Presupuesto General por Actividades
PRESUPUESTO PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA LOS VERDES, MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
UNIDAD PRECIO RENGLÒN CANTIDAD TOTAL MEDIDA UNITARIO 1 PRELIMINARES 518.4 M2 Q 6.25 Q 3,240.00 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 610 M2 Q 17.50 Q 10,675.00 3 ZAPATA TIPO Z- 1 58.00 UNIDAD Q 690.00 Q 40,020.00 4 CIMIENTO CORRIDO 273.00 ML Q 275.00 Q 75,075.00 5 MURO CIMENTACIÓN 109.2 M2 Q 280.00 Q 30,576.00 6 COLUMNA TIPO C-1 57.00 UNIDAD Q 880.00 Q 50,160.00 7 COLUMNA TIPO C-2 51.00 UNIDAD Q 690.00 Q 35,190.00 8 COLUMNA TIPO C-3 49.00 UNIDAD Q 550.00 Q 26,950.00 9 COLUMNA TIPO C-4 4.00 UNIDAD Q 1,150.00 Q 4,600.00 10 SOLERA DE HUMEDAD 273.00 ML Q 280.00 Q 76,440.00 11 SOLERA DE CORONA 312.00 ML Q 280.00 Q 87,360.00 12 SOLERA DE CORONA 273.00 ML Q 280.00 Q 76,440.00 13 LEVANTADO MUROS 820 M2 Q 250.00 Q 205,000.00 14 SILLAR Y DINTEL 32.80 ML Q 180.00 Q 5,904.00 15 LOSA PREFABRICADA 328.5 M2 Q 500.00 Q 164,250.00 16 ACOMETIDA ELECTRICA 1 UNIDAD Q 3,450.00 Q 3,450.00 17 PISO CERAMICO 295 M2 Q 260.00 Q 76,700.00 18 ELECTRICIDAD FUERZA 36 UNIDAD Q 250.00 Q 9,000.00 19 ELECTRICIDAD ILUMINACION 63 UNIDAD Q 600.00 Q 37,800.00 20 PUERTAS 25 UNIDAD Q 2,760.00 Q 69,000.00 21 VENTANERIA Y BALCONES 29 M2 Q 2,300.00 Q 66,700.00 22 SISTEMA DE DRENAJES 1 UNIDAD Q 22,500.00 Q 22,500.00 23 BIODIGESTOR 1 UNIDAD Q 14,000.00 Q 14,000.00 24 POZO DE ABSORCION 1 UNIDAD Q 7,800.00 Q 7,800.00 25 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 UNIDAD Q 16,000.00 Q 16,000.00 BASE Y ALISADO EXTRA FINO + 840 26 PINTURA Y FACHALETA M2 Q 175.00 Q 147,000.00 27 MURO PERIMETRAL 35 ML Q 1,380.00 Q 48,300.00 28 PARQUEO Y BANQUETA 284 M2 Q 280.00 Q 79,520.00 29 JARDINERIA 30 M2 Q 345.00 Q 10,350.00 TOTAL EN QUETZALES Q 1,500,000.00
TOTAL EN LETRAS UN MILLON QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS.
Fuente: Dirección Municipal de Planificación
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5.6 Financiamiento El financiamiento se obtendrá de la siguiente forma:
Tabla 8. Financiamiento
Año CODEDE Aporte Municipalidad Total 2,020 Q 1,500,000.00 Q. 1,500,000.00 Fuente: Dirección Municipal de Planificación
6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
6.1 OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIDA ÚTIL
Los costos operativos correrán a cargo del Ministerio de Salud Pública, mientras los costos de mantenimiento correrán a cargo de la Municipalidad y se desglosan de la siguiente forma:
Tabla 9. Costos de Operación y funcionamiento Costo Total Concepto Costo Unitario/Mes Cantidad Mensual Anual Doctores Q8,000.00 3 Q24,000.00 Q288,000.00 Odontología Q5,000.00 1 Q5,000.00 Q60,000.00 Enfermeras Q2,500.00 6 Q15,000.00 Q180,000.00 Inspector de Saneamiento Ambiental Q2,500.00 1 Q2,500.00 Q30,000.00 Personal de Laboratorio Q2,500.00 2 Q5,000.00 Q60,000.00 Personal Administrativo Q2,000.00 3 Q6,000.00 Q72,000.00 Guardianía Q1,500.00 1 Q1,500.00 Q18,000.00 Agua Q30.00 1 Q30.00 Q360.00 Luz Q500.00 1 Q500.00 Q6,000.00 Teléfono Q200.00 1 Q200.00 Q2,400.00 Medicamentos Q10,000.00 1 Q10,000.00 Q120,000.00 Materiales e Insumos Q300.00 1 Q300.00 Q3,600.00 Reparaciones Generales Q150.00 2 Q300.00 Q3,600.00 Total Q70,330.00 Q843,960.00 Fuente: Dirección Municipal de Planificación
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6.2 ACTIVIDADES DE CIERRE DE PROYECTO Antes de la recepción definitiva del proyecto se realizarán visitas programadas al terreno en las cuales se realizarán pruebas de resistencia al concreto, a las instalaciones hidráulicas y el resto de obra civil. Se explica el proceso básico a través del siguiente diagrama de flujo:
Figura 3. Diagrama de Flujo
Asignación de Evaluación Proyecto y Formalización Pervia Supervisión
no Visitas en Ejecución Terreno (Informe)
sí Proyecto Informe de Terminado Visitas en Operación Terreno (Informe)
sí
no Informe de Aprobación de Cierre Informe Desembolsos
Evaluación de Impacto
Cierre del Proyecto Fuente: Dirección Municipal de Planificación
7. ASPECTOS LEGALES El proyecto cuenta con su respectiva papelería legal para su ejecución.
8. ASPECTOS AMBIENTALES El proyecto no causa ningún impacto al medio ambiente, se ingresa expediente Evaluación de Impacto Ambiental al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que emita la Resolución ambiental y la Licencia Ambiental que corresponda. Se tiene la Resolución Ambiental y Licencia Ambiental No. 04039-2018/DIGARN, vigente de la Construcción Centro de Salud Aldea Los Verdes, Municipio de Fraijanes Departamento de Guatemala, emita por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para este proyecto social se recurrirá a efectuar evaluación económica-social que consiste en realizar una comparación entre los recursos que se espera puedan ser utilizados y los resultados esperados del mismo, con el propósito de determinar si dicho proyectos se adecuan a los fines u objetivos perseguidos y de esta manera, permita mejorar la asignación de recursos por parte de la sociedad.
A diferencia de la evaluación financiera que opera sobre la base de los precios de mercado, la evaluación socioeconómica se sustentará en el uso de precios sociales, que son los que representan el verdadero costo de oportunidad de los bienes para la sociedad (establecidos por el ente planificador: Dirección Municipal de Planificación).
En un proyecto social, la eficiencia se puede medir en términos físicos y monetarios es por eso que dentro de los criterios más utilizados encontramos el Análisis Costo/Eficiencia, y para este proyecto se seguirán los siguientes pasos:
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Tabla 10. Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento
Incremento Costo de Operación y Costo de Año Anual Funcionamiento Mantenimiento Costo Total 0 - - - Q1,500,000.00 1 - Q843,960.00 Q20,000.00 Q863,960.00 2 1.0517 Q887,592.73 Q21,034.00 Q908,626.73 3 1.0517 Q933,481.28 Q22,121.46 Q955,602.73 4 1.0517 Q981,742.26 Q23,265.14 Q1,005,007.40 5 1.0517 Q1,032,498.33 Q24,467.94 Q1,056,966.28 6 1.0517 Q1,085,878.50 Q25,732.94 Q1,111,611.43 7 1.0517 Q1,142,018.42 Q27,063.33 Q1,169,081.75 8 1.0517 Q1,201,060.77 Q28,462.50 Q1,229,523.27 9 1.0517 Q1,263,155.61 Q29,934.02 Q1,293,089.62 10 1.0517 Q1,328,460.75 Q31,481.60 Q1,359,942.36 11 1.0517 Q1,397,142.17 Q33,109.20 Q1,430,251.38 12 1.0517 Q1,469,374.43 Q34,820.95 Q1,504,195.37 13 1.0517 Q1,545,341.08 Q36,621.19 Q1,581,962.28 14 1.0517 Q1,625,235.22 Q38,514.51 Q1,663,749.73 15 1.0517 Q1,709,259.88 Q40,505.71 Q1,749,765.59 16 1.0517 Q1,797,628.61 Q42,599.85 Q1,840,228.47 17 1.0517 Q1,890,566.01 Q44,802.27 Q1,935,368.28 18 1.0517 Q1,988,308.28 Q47,118.54 Q2,035,426.82 19 1.0517 Q2,091,103.81 Q49,554.57 Q2,140,658.38 20 1.0517 Q2,199,213.88 Q52,116.54 Q2,251,330.42
Fuente: Dirección Municipal de Planificación.
La tasa de incremento anual está basada en la tasa de inflación publicada en el Banco de Guatemala (5.17%).
En el campo de lo social, son las instituciones nacionales las encargadas de definir una tasa de descuento para este tipo de proyectos y se ha situado alrededor de un 12% anual, para efectos del cálculo del factor de actualización.
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Tabla 12. Conversión de Flujo de Efectivo a Valor Actual de Costos
Costo de Operación y Factor de Inversión Inicial Costo Total en Año 0 Año Mantenimiento Actualización 0 Q1,500,000.00 - - Q1,500,000.00 1 - Q863,960.00 0.892857143 Q771,392.86 2 - Q908,626.73 0.797193878 Q724,351.67 3 - Q955,602.73 0.711780248 Q680,179.15 4 - Q1,005,007.40 0.635518078 Q638,700.37 5 - Q1,056,966.28 0.567426856 Q599,751.05 6 - Q1,111,611.43 0.506631121 Q563,176.95 7 - Q1,169,081.75 0.452349215 Q528,833.21 8 - Q1,229,523.27 0.403883228 Q496,583.83 9 - Q1,293,089.62 0.360610025 Q466,301.08 10 - Q1,359,942.36 0.321973237 Q437,865.04 11 - Q1,430,251.38 0.287476104 Q411,163.09 12 - Q1,504,195.37 0.256675093 Q386,089.49 13 - Q1,663,749.73 0.22917419 Q381,288.50 14 - Q1,749,765.59 0.204619813 Q358,036.71 15 - Q1,840,228.47 0.182696261 Q336,202.86 16 - Q1,935,368.28 0.163121662 Q315,700.49 17 - Q2,035,426.82 0.145644341 Q296,448.40 18 - Q2,140,658.38 0.13003959 Q278,370.34 19 - Q2,251,330.42 0.116106777 Q261,394.72 20 - Q2,251,330.42 0.103666765 Q233,388.14 VAC Q10,665,217.94
Fuente: Dirección Municipal de Planificación
Con el Valor Actual de Costos será necesario calcular el Costo Anual Equivalente y la cantidad promedio de población durante el período de vida útil del proyecto, para finalmente calcular el costo de inversión por persona.
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Tabla 13. Cálculo del Costo/Eficiencia
Tasa de Población Factor de Valor 2B Crecimiento de VAC CAE Beneficiada Presente a Anualidad Población 0 - 1,326 Q10,665,217.94 0.134 - 1 0.0343 1,371 - - Q1,427,846.37 2 0.0343 1,419 - - Q1,427,846.37 3 0.0343 1,467 - - Q1,427,846.37 4 0.0343 1,518 - - Q1,427,846.37 5 0.0343 1,570 - - Q1,427,846.37 6 0.0343 1,623 - - Q1,427,846.37 7 0.0343 1,679 - - Q1,427,846.37 8 0.0343 1,737 - - Q1,427,846.37 9 0.0343 1,796 - - Q1,427,846.37 10 0.0343 1,858 - - Q1,427,846.37 11 0.0343 1,922 - - Q1,427,846.37 12 0.0343 1,987 - - Q1,427,846.37 13 0.0343 2,056 - - Q1,427,846.37 14 0.0343 2,126 - - Q1,427,846.37 15 0.0343 2,199 - - Q1,427,846.37 16 0.0343 2,275 - - Q1,427,846.37 17 0.0343 2,353 - - Q1,427,846.37 18 0.0343 2,433 - - Q1,427,846.37 19 0.0343 2,517 - - Q1,427,846.37 20 0.0343 2,603 - - Q1,427,846.37 Promedio 1,604 Costo/Eficiencia Q890.32
Fuente: Dirección Municipal de Planificación
Para efectos de calcular el Costo/Eficiencia del proyecto, es necesario tomar en cuenta a la población beneficiada directamente por el proyecto. El valor del Costo/Eficiencia es de Q890.32/habitante. Este indicador nos dice que para recuperar el valor de la inversión inicial con los costos de mantenimiento, sería necesario que cada habitante de la población más cercana beneficiada directamente contribuyera con un aporte anual de Q890.32 durante un período de 20 años.