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Formato Ejemplo3.13 Memo De Planeacion INFORME ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN GOBERNACIÓN DEL META MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, ACACIAS, PUERTO GAITAN Y VISTA HERMOSA AT N° 02 DE 2019 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR Gobernación Del Meta Municipios De Villavicencio, Villavicencio, Puerto Gaitán Y Vista Hermosa Vigencias 2012 a 2018 CGR-CMI-USAR Nº004 Julio de 2019 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia INFORME ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN Gobernación del Meta, Municipios de Villavicencio, Acacías, Puerto Gaitán y Vista Hermosa Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba Larrarte Vicecontralor (E) Ricardo Rodríguez Yee Contralor Delegado Sectorial Mónica Certain Palma Directivo Superior Contralor Delegado Sectorial José Antonio Soto Murgas Ejecutivo de auditoría Gerente Departamental del Meta Ruben Dario Gallo Lopez Rigoberto Reyes Rojas Contralor Provincial Gerencia Meta Jairo Peña Robles Contralor Provincial Gerencia Meta Supervisor Encargado Jennifer Carolina Aroca Ocampo Líder de Auditoría Alba Mercy Cruz Pinzón Auditores Nidya Marcela Segura Mancipe Héctor Javier Ávila Monroy María Ignacia Satizabal Palacios Juan Pablo Zapata Sánchez Liliana Aldana Ravelo Karen Joana Martínez Blanco Andrés Javier López Altahona Gustavo Contreras Herrera Edgar Mauricio Fajardo Puerta Juan Camilo Coral Carillo Lidia Vianney Peñaranda Salas Miguel Ángel de Jesús García Juan Manuel Fuentes Soler Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia TABLA DE CONTENIDO 1. GENERALIDADES ........................................................................................................................... 5 1.1 OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL....................................................... 5 Objetivo general ................................................................................................................................... 5 Objetivos específicos ......................................................................................................................... 5 1.2 ALCANCE DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL ........................................................ 5 1.3 Muestra de Proyectos a Auditar ................................................................................................ 5 1.4 Descripción de las Denuncias Incluidas como Muestra ................................................... 11 1.5 Articulación Auditoria con Participación Ciudadana ........................................................ 12 1.6 LIMITACIONES DEL PROCESO ........................................................................ 14 1.7 HECHOS RELEVANTES DE LA ACTUACION ESPECIAL.................................................. 14 CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO ....................................................................... 19 Gobernación del Meta ....................................................................................................................... 20 Municipio de Villavicencio ............................................................................................................... 20 Municipio de Acacias ........................................................................................................................ 20 Municipio de Puerto Gaitán ............................................................................................................. 20 Municipio de Vista Hermosa ........................................................................................................... 20 Cordial Saludo, ......................................................................................................... 21 2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL ..................................................................... 22 1.1 DEPARTAMENTO DEL META ........................................................................... 22 1.2 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO ..................................................................... 186 1.3 MUNICIPIO DE ACACÍAS ................................................................................ 186 1.4 MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN ................................................................... 206 1.5 MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA ................................................................... 214 2. ESPECIAL SEGUIMEINTO ........................................................................................................ 214 3. COMPROMISO COLOMBIA ...................................................................................................... 215 4. RESULTADOS DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS INCORPORADAS EN LA ACTUACION ................................................................................................................................ 217 5. CONCLUSIONES DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL .............................................................. 218 5.1 GOBERNACIÓN DEL META............................................................................................... 218 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 5.2 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO ....................................................................................... 219 5.3 MUNICIPIO DE ACACIAS ................................................................................................... 219 5.4 MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN..................................................................................... 219 5.5 MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA .................................................................................... 219 6. ANEXOS ........................................................................................................................................ 219 7.1 Anexo Matriz de hallazgos AT N° 2 ................................................................... 219 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 1. GENERALIDADES 1.1 OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL Objetivo general Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados para los sectores: Agua Potable y Saneamiento Básico, Ciencia y Tecnología, Comercio, Comunicaciones, Cultura y Deporte, Educación, Inclusión Social, Minas, Transporte y Vivienda en los siguientes entes territoriales: Gobernación de Meta y los municipios de Acacias, Puerto Gaitán, Villavicencio y Vista Hermosa. Objetivos específicos 1. Verificar la ejecución de los recursos de regalías asignados a los proyectos de inversión seleccionados para Gobernación de Meta y los municipios de Acacias, Puerto Gaitán, Villavicencio y Vista Hermosa 2. Evaluar los procesos de contratación en sus etapas precontractual, contractual y post contractual determinando si estos se celebraron dentro del marco legal, atendiendo los fines de la contratación estatal. 3. Verificar la ejecución y balance financiero de los proyectos financiados con recursos regalías seleccionados en la muestra. 4. Verificar el estado actual de las obras o proyectos de inversión ejecutados con recursos de regalías seleccionados en la muestra auditar. 1.2 ALCANCE DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL Para la selección de los proyectos a auditar se realizó muestreo aleatorio simple a partir de la base de datos de proyectos y contratos en el aplicativo GESPROY con corte a 31 de diciembre de 2018, de los proyectos financiados con recursos de asignaciones directas (AD), fondo de compensación regional (FCR), fondo de desarrollo regional (FDR) y otras fuentes de financiación nacional o territorial, ejecutados por el departamento del Meta, municipios de Villavicencio, Acacias, puerto Gaitán y Vista Hermosa. 1.3 Muestra de Proyectos a Auditar En ejecución de la presente actuación Especial de Fiscalización se auditaron 65 proyectos por $794.916.455.077, los cuales fueron ejecutados mediante los siguientes contratos por los Entes Territoriales auditados: Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia Tabla 01 Muestra Auditada Proyectos y Contratos SGR Gobernación del Meta municipios de Villavicencio, Acacias, Puerto Gaitán y Vista Hermosa ENTIDAD BPIN VALOR DEL NÚMERO VALOR DEL Q NOMBRE PROYECTO SECTOR EJECUTORA PROYECTO PROYECTO CONTRATO CONTRATO 1251 6.242.936.549 03/10/2014 1377 945.469.960 REHABILITACION DE LA 04/10/2014 MUNICIPIO DE INFRAESTRUCTIRA VIAL EN EL 1463 1 2013500010009 Transporte 16.454.718.844 2.904.571.374 VILLAVICENCIO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO( via 25/11/2014 40) 729 5.092.679.187 31/01/2014 CI 798 711.707.560 07/04/2014 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS 191 6.760.688.268 TECNOLOGICAS LUDICAS Y 20/06/2013 MUNICIPIO DE DEPORTIVAS A LAS 2 2012500060011 Educacion 7.098.780.564 ACACIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CI 279 MUNICPIO DE ACACIAS META, 39.345.750 ORINOQUIA 05/08/2013 COSTRUCCION 200 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN ZONA URBANA DISPERSOS PARA LA DEPARTAMENTO 1741 3 2012005500038 POBLACION DEL MUN Vivienda 7.187.032.620 5.965.485.135 META 29/12/2015 VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL PLAN DE Agua Potable y 455 4 PUERTO GAITAN 2012505680003 VIVIENDA, ZONA INDUSTRIAL Y 71.241.751.099 67.848.689.340 Saneamiento Basico 22/11/2013 COLECTOR SANITARIO BATEAS PUERTO GAITAN, META, ORINOQUiA MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO
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