Raport O Stanie Gminy Susz Za 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2018 R. Susz, maj 2019 r. RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2018 R. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP …........................................................................................................................................ 2 2. CHARAKTERYSTYKA GMINY SUSZ ......................................................................................2 3. BUDŻET GMINY SUSZ …………………………………………………………………………3 3.1. Wykonanie dochodów budżetu gminy ………………………………………………………. 5 3.2. Wydatki budżetowe ………………………………………………………………………….. 7 3.3. Wydatki bieżące ……………………………………………………………………………... 9 3.4. Wydatki majątkowe ………………………………………………………………………… 11 3.5. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2018 r. ……………………………………….. 11 3.6. Fundusz sołecki …………………………………………………………………………….. 21 4. MIENIE KOMUNALNE ………………………………………………………………………. 23 4.1. Nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie ………….. 26 4.2. Zmiany w posiadanym mieniu ……………………………………………………………... 26 5. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA …………………………… 27 5.1. System gospodarki odpadami ……………………………………………………………… 27 5.2. Źródła odpadów …………………………………………………………………………….. 28 5.3. Postępowanie z odpadami ………………………………………………………………….. 29 5.4. Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych …………………………………………33 5.5. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi ……………………………………………………... 34 5.6. Usuwanie wyrobów azbestowych …………...……………………………………………... 37 5.7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków ………………………………………………………. 38 5.8. Program „Czyste Powietrze” ………………………………………………………………. 40 5.9. Edukacja ekologiczna ……………………………………………………………………… 40 6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ………………………………………………………… 41 7. STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2015-2025 …………………………………. 45 8. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ……………………………………………… 46 8.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego …………………... 46 8.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ……………………………………….. 47 8.3. Gminny Program Opieki nad Zabytkami …………………………………………………... 49 9. INFRASTUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA ……………………………………. 56 9.1. Infrastruktura drogowa ………………………………………………………………………56 9.2. Infrastruktura komunalna ……………………………………………………………………57 10. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SUSZU ……………………………... 58 11. POMOC SPOŁECZNA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, ……………………………. 67 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII 11.1. Pomoc społeczna ………………………………………………………………………….. 67 11.2. Organizacje pozarządowe …………………………………………………………………. 71 11.3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ……………………………………………. 75 12. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPORTOWA ………………………………..………… 77 12.1. Biblioteka Miejska w Suszu ……………………………………………………………….. 77 12.2. Suski Ośrodek Kultury ……………………..……………………………………………… 79 12.3. Centrum Sportu i Rekreacji ...……………………………………………………………… 82 13. GMINA SUSZ W ZWIĄZKACH MIĘDZYGMINNYCH …………………………………...84 14. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ………………………………………………………….. 85 14.1. Policja ……………………………………………………………………………………… 85 14.2. Ochotnicza Straż Pożarna ………………………………………………………………….. 88 15. PODSUMOWANIE ………………………………………………………………………......... 89 16. SPIS TABEL ……………………………………………………………………………………. 90 17. SPIS WYKRESÓW …………………………………………………………………………….. 91 1 RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2018 R. 1. WSTĘP Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Susza w 2018 r. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej w Suszu w 2018 r. Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Susz do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu. 2. CHARAKTERYSTYKA GMINY SUSZ Gmina miejsko-wiejska Susz położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na północno-zachodnim krańcu powiatu iławskiego. Zachodnia i północna granica gminy jest jednocześnie granicą z województwem pomorskim. Gmina graniczy z takim gminami jak: Iława, Zalewo, Stary Dzierzgoń, Prabuty i Kisielice. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 258,95 km2 (25 895 ha). Gmina Susz jest drugą pod względem terytorialnym jednostką samorządu powiatu iławskiego. Siedzibą gminy jest miasto Susz, położone nad Jeziorem Suskim. Gminę Susz zamieszkuje 12 846 mieszkańców, z czego w mieście mieszka 5 547 osób (dane Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2018 r.). Tabela nr 1. Stan ludności w Gminie Susz Wyszczególnienie Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2018 r. Ludność – zameldowania na pobyt 12 831 12 726 stały w tym: 6 394 - kobiety w tym: 6 437 - mężczyźni 6 368 – kobiety 6 358 – mężczyźni Ludność – zameldowania na pobyt 148 120 czasowy w tym: w tym: 78 – kobiety 70 – kobiety 70 – mężczyźni 50 – mężczyźni Dzieci w wieku od 0 do 3 lat 553 544 Dzieci w wieku od 4 do 6 lat 561 453 2 RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2018 R. Dzieci i młodzież od lat 7 do lat 18 1 974 1 960 Dorośli 10 144 10 058 Liczba urodzeń 144 162 Liczba zgonów 130 149 Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Suszu 3. BUDŻET GMINY SUSZ W 2018 roku w ramach budżetu Gminy Susz realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Budżet gminy Susz na 2018 r. został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2017 r., na której Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVI/276/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2018 r. Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2018 była uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w której określany jest m.in. wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, na lata objęte prognozą (były to lata 2018-2033). W trakcie wykonywania budżetu w 2018 r. dokonywane były jego zmiany przez Radę Miejską w Suszu w trybie uchwał oraz przez Burmistrza w trybie zarządzeń, zgodnie z przysługującymi kompetencjami, wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz upoważnieniami nadanymi mu przez Radę Miejską w Suszu. Częstotliwość dokonywanych zmian, podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne zadania zapisane w budżecie. 3 RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2018 R. Rok 2018 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących co przedstawia poniższy wykres. Wykres nr 1. Dochody i wydatki Dochody i wydatki w 2018 75 000 000 zł 70 000 000 zł 65 000 000 zł 60 000 000 zł Plan na początku roku 55 000 000 zł Plan po zmianach 31.XII.2018 50 000 000 zł Wykonanie na 31.XII.2018 45 000 000 zł 40 000 000 zł 35 000 000 zł Dochody Wydatki Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 63 453 431,73 zł tj. w 100,03% planu po zmianach, w tym : 1) dochody bieżące, które zgodnie z planem wynosiły 61 768 559,05 zł wykonano w kwocie 62 348 333,29 zł, tj. 100,94% planu, 2) dochody majątkowe, które zgodnie z planem wynosiły 1 665 798,30 zł. wykonano w kwocie 1 105 098,44 zł, tj. 66,34% planu 4 RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2018 R. Wykres nr 2. Struktura dochodów Struktura dochodów w 2018 80 000 000 zł 60 000 000 zł 40 000 000 zł 20 000 000 zł 0 zł Plan na początku roku Dochody bieżące Dochody Plan po zmianach 31.XII.2018 majątkowe Wykonanie na 31.XII.2018 Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan na początku roku 59 125 016,00 1 208 308,00 Plan po zmianach 31.XII.2018 61 768 559,05 1 665 798,30 Wykonanie na 31.XII.2018 62 348 333,29 1 105 098,44 3.1. Wykonanie dochodów budżetu gminy Tabela nr 2. Wykonanie dochodów gminy Susz % Wsk. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonanie % str. DOCHODY I. OGÓŁEM 63 434 357,35 63 453 431,73 100,03 100 1. Dochody własne 20 993 015,00 21 468 209,30 102,26 33,83 Udział w podatkach stanowiących dochód a) państwa 5 785 266,00 6 168 085,65 106,62 9,72 b) Podatki i opłaty 10 593 113,00 10 940 305,14 103,28 17,24 Dochody z majątku c) gminy 1 536 030,00 1 337 649,44 87,08 2,11 d) Pozostałe dochody 3 078 606,00 3 022 169,07 98,17 4,76 2. Subwencje ogółem 16 304 906,00 16 304 906,00 100 25,70 a) Część oświatowa 10 080 694,00 10 080 694,00 100 15,89 5 RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2018 R. b) Część wyrównawcza 5 902 004,00 5 902 004,00 100 9,30 c) Część równoważąca 275 339,00 275 339,00 100 0,44 Rezerwa subwencji d) ogólnej 46 869,00 46 869,00 100 0,07 3. Dotacje ogółem 25 787 311,35 25 465 546,19 98,75 40,13 Dotacje na zadania a) własne gminy 2 944 377,87 2 845 769,54 96,65 4,48 Dotacje na zadania b) zlecone gminie 22 113 830,18 22 070 673,35 99,80 34,78 Dotacje na zadania realizowane w drodze c) porozumień i umów 35 000,00 35 000,00 100 0,06 d) Inne dotacje 694 103,30 514 103,30 74,07 0,81 4. Środki z UE 349 125,00 214 770,24 61,52 0,34 Wykres nr 3. Struktura dochodów bieżących (%) Struktura % dochodów bieżących w 2018 Dotacje ogółem Dochody własne + środ. UE 33,83% 40,47% Subwencje ogółem 25,70% 6 RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2018 R. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco: Tabela nr 3. Wykonanie dochodów majątkowych Lp. Wyszczególnienie Plan 2018 r. Wykonanie Wsk.% Wsk.% 2018 r. dyn. str. I. DOCHODY OGÓŁEM 63 434 357,35 63 453 431,73 100,03 100 1. Dochody bieżące