DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Poz. 2187

UCHWAŁA NR XV/194/19 RADY GMINY

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e, i, pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Zgierz uchwala co następuje: § 1. Uchwala się budżet Gminy Zgierz na okres roku kalendarzowego 2020. § 2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 70 866 360 złotych, z tego: 1) Dochody bieżące w wysokości 70 188 520 złotych (załącznik Nr 1); 2) Dochody majątkowe w wysokości 677 840 złotych (załącznik Nr 2). § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości: 20 258 016 złotych. § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 71 941 191 złotych, z tego: 1) Wydatki bieżące w wysokości 60 821 691 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 2) Wydatki majątkowe w wysokości 11 119 500 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 20 258 016 złotych. § 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogólnej 428 000 złotych: 1) ogólną w wysokości 72 000 złotych; 2) celowe w wysokości 356 000 złotych z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 193 000 złotych, b) na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 135 000 złotych, c) na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 20 000 złotych, d) rezerwa w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych 8 000 złotych. § 7. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi kwotę 1 074 831 złotych (zgodnie z załącznikiem Nr 5) i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2187

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 000 000 złotych pochodzących z długoterminowych kredytów i pożyczek, z czego: 1) kwota 1 074 831 złotych zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu; 2) kwota 1 925 169 złotych zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (zgodnie z załącznikiem Nr 5). § 9. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 925 169 złotych, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. § 10. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na wydatki bieżące w kwocie 148 476 złotych (projekt wykazany w załączniku Nr 3). § 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1) na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego w maksymalnej wysokości 1 010 000 złotych; 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 179 000 złotych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 220 000 złotych. § 12. Ustala się: 1) dochody w kwocie 191 000 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie 137 000 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6; 3) wydatki w kwocie 6 000 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7; 4) wydatki w kwocie 48 000 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 13. Ustala się 1) plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 14 500 złotych; 2) plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 14 500 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 14. Ustala się: 1) plan dochodów z tytułu opat za gospodarowanoie odpadami komunalnymi w kwocie 2 370 000 złotych; 2) plan wydatków na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 370 000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 15. Wyodrębnia się w wydatkach budżetu środki dla jednostek pomocniczych do wykorzystania na zadania własne tych jednostek w kwocie 20 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11. § 16. Ustala się: 1) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: a) przychody w kwocie 7 261 357 złotych, b) koszty w kwocie 7 195 287 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 12. 2) plany dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków jednostek oświatowych: a) Szkoły podstawowe – żywienie - dochody w kwocie 640 350 złotych, - wydatki w kwocie 640 350 złotych zgodnie z załącznikiem nr 13. b) Szkoły podstawowe – dochody z najmu, dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2187

- dochody w kwocie 128 900 złotych, - wydatki w kwocie 128 900 złotych zgodnie z załącznikiem nr 14. § 17. Ustala się dotacje z budżetu Gminy na 2020 rok w kwocie ogólnej 4 987 607 złotych, z tego: 1. Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 3 223 607 złotych, z czego: 1) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 064 607 złotych: a) z tytułu dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego i dowozu dzieci do szkół w kwocie 2 040 000 złotych, b) z tytułu dopłaty do administrowania budynkami komunalnymi w kwocie 40 000 złotych, c) bieżące i zimowe utrzymanie dróg w kwocie 500 000 złotych, d) utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy w kwocie 484 607 złotych; 2) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne w kwocie 159 000 złotych: a) dotacja celowa na zakup autobusu w kwocie 159 000 złotych, 2. Dotacje dla Instytucji Kultury Gminy Zgierz w kwocie 1 250 000 złotych, z czego: 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 1 100 000 złotych; 2) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 150 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 16. 3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w kwocie 500 000 złotych. 4. Pozostałe dotacje - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 14 000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 15. § 18. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz w roku budżetowym 2020 do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 1 000 000 złotych w roku budżetowym; 2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 1 074 831 złotych i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 925 169 złotych. § 19. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz do: 1) Dokonywania zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu; 2) Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu wydatków majątkowych – zadania jednoroczne do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20 % planowanej kwoty; 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) Dokonywnaia zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. § 20. Wykonywanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Zgierz. § 21. Zobowiązuje się Wójta Gminy Zgierz do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 2187

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

Dariusz Sędzicki Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 2187

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK (w złotych) W/g podziałki Przewidywane P l a n Lp. ŹRÓDŁA DOCHODÓW klasyfikacji wykonanie w n a U w a g i budżetowej 2019 roku 2020 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody ogółem : x 59 453 005 70 188 520,00 Razem dochody własne : x 47 205 614 49 930 504,00 Wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, 1. x 11 815 400 12 960 200,00 w tym : a) Podatek od nieruchomości x 9 670 000,00 10 660 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 § 0310 3 800 000,00 4 414 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 § 0310 5 870 000,00 6 246 000,00 b) Podatek rolny x 432 200,00 432 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 § 0320 17 700,00 18 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 § 0320 414 500,00 414 000,00 c) Podatek leśny x 213 000,00 213 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 § 0330 158 000,00 158 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 § 0330 55 000,00 55 000,00 d) Podatek od środków transportowych x 520 200,00 520 200,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 § 0340 163 200,00 163 200,00 - osoby fizyczne 756.75616 § 0340 357 000,00 357 000,00 e) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 756.75601 § 0350 20 000,00 25 000,00 podatkowej f) Podatek od spadków i darowizn 756.75616 § 0360 80 000,00 80 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 2187

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych x 880 000,00 1 030 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 § 0500 30 000,00 30 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 § 0500 850 000,00 1 000 000,00 2. Wpływy z opłat, w tym : x 3 048 550 3 081 691 a) skarbowa 756.75618 § 0410 50 000,00 50 000,00 b) opłata od posiadania psów 756.75616 § 0370 150,00 300,00 c) eksploatacyjnej 756.75618 § 0460 60 000,00 65 000,00 d) za korzystanie z wychowania przedszkolnego 801.80103 § 0660 18 000,00 18 000,00 e) zwrot kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszkolu 801.80104 § 0830 110 000,00 160 000,00 f) wpływy z x 130 000,00 130 000,00 - renty planistycznej 700.70005 § 0490 0,00 0,00 - opłaty adiacenckiej 700.70005 § 0490 130 000,00 130 000,00 g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata 74 000,00 77 000,00 prolongacyjna, w tym: x - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 § 0910 21 000,00 22 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 § 0910 53 000,00 55 000,00 h) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 900.90002 § 0490 2 400 000,00 2 370 000,00 i) za zajęcie pasa drogowego 756.75618 § 0490 170 000,00 172 000,00 j)koszty upomnienia x 22 300,00 24 891,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 § 0640 300,00 400,00 - osoby fizyczne 756.75616 § 0640 22 000,00 24 491,00 k) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 100,00 14 500,00 -opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski 900.90019 § 0690 10 700,00 11 000,00 - tenuta dzierżawna 900.90019 § 0690 3 400,00 3 500,00

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 851.85154 § 0480 181 000,00 191 000,00 4. Udziały w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa x 16 790 160 18 396 600,00 a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 756.75621 § 0010 16 680 160,00 18 286 600,00 b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 756.75621 § 0020 110 000,00 110 000,00 nie posiadających osobowości prawnej

5. Dochody z najmu i dzierżawy 700.70005 § 0750 55 000,00 55 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 2187

6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 758.75814 § 0920 24 000,00 24 000,00 7. Wpływy z różnych dochodów 348 300,00 348 500,00 - wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu świadczeń wypłaconych z 855.85502 § 2360 45 400,00 43 600,00 funduszu alimentacyjnego - wpływy dochodów szkół 801.80101 § 0970 30 000,00 30 000,00 - zwrot dotacji, sprzedaż złomu, zwrot kosztów sądowych, zwrot VAT-u 756.75619 § 0970 250 000,00 250 000,00 - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych 852.85216 § 0900 300,00 300,00 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych 852.85216 § 0940 2 000,00 3 000,00 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 855.85501 § 0940 7 000,00 9 000,00 - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat 855.85501 § 0900 300,00 300,00 - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 855.85502 § 0900 300,00 300,00 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 855.85502 § 0940 13 000,00 12 000,00

8. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań 750.75011 § 2360 15,00 9,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9. Subwencja ogólna x 13 528 795,00 13 893 869,00 w tym : część oświatowa 758.75801 § 2920 11 704 741,00 11 911 287,00 część wyrównawcza (kwota uzupełniająca) 758.75807 § 2920 1 824 054,00 1 982 582,00

10. Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o x 607 127,00 104 535,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Projekt: stawia na edukację 801.80195 § 2057 556 666,00 95 847,00 Projekt: Gmina Zgierz stawia na edukację 801.80195 § 2059 50 461,00 8 688,00 11. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin x 807 267,00 875 100,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS 852.85213 § 2030 28 754,00 33 228,00 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 852.85214 § 2030 198 811,00 248 821,00 emerytalne i rentowe - zasiłki stałe 852.85216 § 2030 264 838,00 287 758,00 - ośrodki pomocy społecznej 852.85219 § 2030 176 400,00 176 400,00 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 852.85230 § 2030 138 464,00 128 893,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 2187

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 12. x 12 247 391,00 20 258 016,00 zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami (zadania zlecone) Dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: 12 244 594,00 20 255 111,00 a) Administracja publiczna, z tego: x 87 034,00 91 346,00 - zadania z zakresu spraw obywatelskich - Prawo o aktach stanu cywilnego, 750.75011 § 2010 31 037,00 31 994,00 ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji 750.75011 § 2010 55 807,00 59 162,00 - akcja kurierska 750.75011 § 2010 190,00 190,00 b) Pomoc społeczna: x 12 157 560,00 20 163 765,00 - Ośrodki Pomocy Społecznej 852.85219 § 2010 1 584,00 4 358,00 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 855.85502 § 2010 3 805 126,00 4 176 464,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego GOPS - wspieranie rodziny 855.85504 § 2010 376 618,00 592 579,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS 855.85513 § 2010 17 576,00 16 874,00 - świadczenia wychowawcze 855.85501 § 2060 7 956 656,00 15 373 490,00 Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego: x 2 797,00 2 905,00 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 751.75101 § 2010 2 797,00 2 905,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 2187

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK (w złotych)

W/g podziałki P l a n n a 2 0 2 0 rok Przewidy- w tym: wane Lp. ŹRÓDŁA DOCHODÓW klasyfikacji wykonanie dochody ze przekształcenie środki na budżetowej w 2019 roku Ogółem sprzedaży prawa użytkowania inwestycje z udziałem wieczystego w środków majątku prawo własności unijnych 1 2 3 4 5 6 7 8

OGÓŁEM 6 009 592 677 840 617 840 60 000 0 1. Dochody z majątku gminy 700.70005 § 0770 640 000 300 000 300 000 0 0 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego 700.70005 § 0760 60 000 60 000 0 60 000 2. użytkowania w prawo własności 0 3. Dochody z majątku gminy - odszkodowania 700.70005 § 0800 0 317 840 317 840 0 0 4. Dofinansowanie budowy drogi Bądków - Kotowice 600.60016 § 6300 231 343 5. Dofinansowanie budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych 600.60018 § 6350 3 685 152 6. Projekt: "Rewaloryzacja Parku zabytkowego w Dzierżąznej" 900.90095 § 6280 749 038 0 0 0 Projekt "Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, 921.92109 § 6257 7. Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej" 232 355 0 0 Projekt "Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, 921.92109 § 6300 8. Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej" 41 004 0 0 0

Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy 926.92601 § 6260 280 700 9. Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej 926.92601 § 6300 90 000 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 2187

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK (w złotych)

Przewidy- PLAN NA 2020 ROK wane w t y m : T R E Ś Ć wykonanie WYDATKI z t e g o : Inwestycje i zakupy DziałRozdział Wydatki Jednostki budżetowe Świadcze w tym: Unia Wydatki zadania nia na Obsługa Razem wynagrodz. Dotacje Europe majątkowe Razem Unia długu Europej- 2019 rok ogółem bieżące i składki od nich statutowe rzecz osób jska ska naliczane fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

O G Ó Ł E M : 61 057 934 71 941 191 60 821 691 33 629 089 22 312 026 11 317 063 4 828 607 22 075 519 148 476 140 000 11 119 500 11 119 500 0 w tym: 1) w ł a s n e 48 384 727 51 683 175 40 563 675 33 049 264 21 772 467 11 276 797 4 828 607 2 397 328 148 476 140 000 11 119 500 11 119 500 0 2) z l e c o n e 12 673 207 20 258 016 20 258 016 579 825 539 559 40 266 0 19 678 191 0 0 0 0 0

010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o 1 944 600 1 222 200 114 200 114 200 0 114 200 0 0 1 108 000 1 108 000 0 Infrastruktura wodociągowa i 01010 1 923 400 1 198 000 90 000 90 000 90 000 1 108 000 1 108 000 sanitacyjna wsi Izby rolnicze (odpis 2% z 01030 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 0 podatku rolnego) Pozostała działalność - odbiór 01095 padłych zwierząt, opieka 12 000 15 000 15 000 15 000 15 000 weterynaryjna

600 T r a s n s p o r t i ł ą c z n o ś ć 7 650 228 6 049 500 293 000 293 000 0 293 000 0 0 0 0 5 756 500 5 756 500 Lokalny transport zbiorowy - w 60004 200 200 217 000 217 000 217 000 0 217 000 0 0 0 0 tym: - utrzymanie komunikacji linia 72 000 75 000 75 000 75 000 75 000 Z46 - remont wiat przystankowych, utrzymanie zimowe i 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 zadrzewienia (linia 46) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 2187

- wykup usług przewozowych na liniach autobusowych 51 B Łódź 50 000 55 000 55 000 55 000 55 000 Fabryczna- Skotniki - wykup usług przewozowych linii 2 Aleksandrów Łódzki - 21 000 22 000 22 000 22 000 22 000 Stryków -remont istniejących wiat 17 200 20 000 20 000 20 000 20 000 przystankowych - zakup nowych wiat 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 przystankowych 60016 Drogi publiczne gminne 2 459 496 3 222 500 76 000 76 000 0 76 000 0 0 0 0 3 146 500 3 146 500 - opłaty za zajęcie pasa 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 drogowego i inne - przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary 45 000 55 000 55 000 55 000 55 000 natężenia ruchu, zakup znaków drogowych

- opłaty 10 046 10 000 10 000 10 000 10 000

- inwestycje drogowe 2 393 450 3 146 500 3 146 500 3 146 500 Działalność Funduszu Dróg 60018 4 650 500 2 610 000 2 610 000 2 610 000 Samorządowych - inwestycje drogowe 4 650 500 2 610 000 2 610 000 2 610 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 121 380 2 437 500 151 500 151 500 0 151 500 0 0 2 286 000 2 286 000 0 Gospodarka gruntami i 70005 1 121 380 2 437 500 151 500 151 500 151 500 0 2 286 000 2 286 000 0 nieruchomościami - usługi geodezyjne 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 - szacowanie nieruchomości 40 000 71 000 71 000 71 000 71 000 - wykonanie tablic z nazwami 13 300 13 000 13 000 13 000 13 000 ulic - czynsze, pozostałe usługi i 18 580 25 000 25 000 25 000 25 000 opłaty aktualizacja wpisów w księgach 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 wieczystych - wydatki inwestycyjne 147 000 1 755 000 0 1 755 000 1 755 000 - zakup gruntów 860 000 531 000 0 531 000 531 000 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a 278 000 421 300 421 300 412 300 0 412 300 0 9 000 0 0 Plany zagospodarowania 71004 278 000 421 300 421 300 412 300 0 412 300 0 9 000 0 0 przestrzennego, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 2187

- diety Komisji urbanistyczno- 3 000 9 000 9 000 9 000 architektonicznej Plany przestrzennego 274 000 337 300 337 300 337 300 337 300 zagospodarowania pozostałe zadania 1 000 75 000 75 000 75 000 75 000 , A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a 6 175 547 6 380 916 6 330 916 6 063 716 4 631 126 1 432 590 0 267 200 0 50 000 50 000 0 750 w tym: - własne 6 091 733 6 289 570 6 239 570 5 972 370 4 539 970 1 432 400 0 267 200 0 50 000 50 000 0 - zlecone 83 814 91 346 91 346 91 346 91 156 190 0 0 0 0 0 Urzędy Wojewódzkie 75011 83 814 91 346 91 346 91 346 91 156 190 0 (zlecone) 75022 Rady Gmin, w tym: 197 000 210 000 210 000 10 000 10 000 200 000 0 0 - diety radnych i podróże 190 000 200 000 200 000 200 000 służbowe

- zakupy art. spożywczych, artykułów biurowych, papieru, tonerów 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000

- usługi, opłaty, naprawy urządzeń, usługi transportowe 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 75023 Urzędy Gmin, w tym: 5 691 033 5 804 770 5 754 770 5 747 570 4 538 970 1 208 600 0 7 200 0 0 50 000 50 000 0 - wynagrodzenia osobowe i 4 458 970 4 458 970 4 458 970 4 458 970 4 458 970 pochodne od wynagrodzeń - świadczenia dla pracowników, ekwiwalent za 8 200 7 200 7 200 7 200 pranie odzieży - PFRON 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 - zakupy, w tym: zakup artykułów biurowych, prenumeraty, druki, środki 81 700 83 000 83 000 83 000 83 000 czystości,akcesoria do samochodów, paliwo - zakup gazu, energii 86 200 88 200 88 200 88 200 88 200 elektrycznej, wody - badania okresowe 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 pracowników

- usługi w tym: obsługa prawna, przeglądy samochodów, wywóz 270 000 282 000 282 000 282 000 282 000 nieczystości, ścieki, obsługa serwisowa kotłowni, konserwacje

- usługi pocztowe 180 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 2187

- opłaty za rozmowy 18 700 18 900 18 900 18 900 18 900 telefoniczne i internet - podróże krajowe i 6 000 7 000 7 000 7 000 7 000 zagraniczne - opłaty informatyczne abonamentowe, zakup licencji, zakup tonerów, zakup sprzętu 140 000 150 000 150 000 150 000 150 000 informatycznego, naprawy sprzętu informatycznego - różne opłaty (składki, 86 955 87 000 87 000 87 000 87 000 podatek, ubezpieczenia) - odpis na ZFŚS 92 308 97 500 97 500 97 500 97 500 - szkolenia pracowników 15 000 17 000 17 000 17 000 17 000 - remonty w budynkach 32 000 34 000 34 000 34 000 34 000 Urzędu- materiały remontowe Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności 141 000 150 000 150 000 150 000 80 000 70 000 bużetowych (w tym:prowizja sołtysów) (bez poczty) wydatki inwestycyjne 0 50 000 50 000 50 000 0 75075 Promocja, w tym: 65 000 80 000 80 000 80 000 1 000 79 000 0 0 0 0 0 - wydawnictwa promocyjno- 11 800 14 000 14 000 14 000 14 000 informacyjne gminy - materiały (gadżety) 22 000 31 000 31 000 31 000 31 000 promocyjne - doposażenie referatu 7 500 4 000 4 000 4 000 4 000 - zakupy różne 5 400 20 000 20 000 20 000 20 000 - usługi różne 18 300 11 000 11 000 11 000 1 000 10 000 75095 Pozostała działalność, w tym: 138 700 194 800 194 800 134 800 0 134 800 0 60 000 0 0 0 - Rady Sołeckie 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 - Udział sołtysów w sesji - diety 59 000 60 000 60 000 60 000

- Druk miesięcznika Na Ziemi 15 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Zgierskiej - Międzynarodowa współpraca z rejonami partnerskimi 0 5 000 5 000 5 000 5 000

- Organizacja imprez 16 000 18 000 18 000 18 000 0 18 000 gminnych -Miejsca pamięci na terenie 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000 gminy Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 2187

-Odnowienie Miejsca pamięci 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 narodowej - Współpraca z organizacjami 15 000 18 000 18 000 18 000 18 000 pozarządowymi - Koszt zużycia wody w 700 700 700 700 700 zdrojach ulicznych - wykonanie oraz naprawy 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 tablic ogłoszeniowych - Strategia rozwoju elektromobilności gminy 0 42 100 42 100 42 100 42 100 Zgierz

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 797 2 905 2 905 2 905 2 905 0 0 0 0 0 0 oraz sądownictwa (zadanie zlecone)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 75101 (KBW - prowadzenie stałego rejestru 2 797 2 905 2 905 2 905 2 905 0 wyborców)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 169 000 170 000 150 000 120 000 5 000 115 000 0 30 000 0 0 20 000 20 000 przeciwpożarowa - własne 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 9 000 10 000 0 0 0 10 000 10 000

- wpłaty na państwowy fundusz celowy - Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej 9 000 10 000 0 0 10 000 10 000 Policji w Zgierzu 75412 Ochotnicze straże pożarne 169 000 150 000 150 000 120 000 5 000 115 000 0 30 000 0 0 - zakup paliwa, umund. i 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 sprzętu - ubezpieczenie pojazdów i 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 osób - naprawy i remonty bieżące 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 - ekwiwalent za udział w akcji 29 000 30 000 30 000 0 30 000 0 pożarniczej - zakup energii, wody 10 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 przeciwpożarowe - badania lekarskie 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0 - usługi pozostale 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 2187

- szkolenie w zakresie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 gotowości bojowej 75495 Pozostała działalność 10 000 10 000 10 000

wpłaty na państwowy fundusz celowy - Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy 15 000 10 000 10 000 10 000 Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

757 Obsługa długu publicznego 145 000 140 000 140 000 0 0 0 0 140 000 0 0 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 145 000 140 000 140 000 140 000 0 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

758 R ó ż n e r o z l i c z e n i a 375 000 428 000 428 000 428 000 0 428 000 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 375 000 428 000 428 000 428 000 0 428 000 0 0 0 0 0 - ogólna 63 000 72 000 72 000 72 000 72 000 0 - rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 kultury fizycznej i sportu

- rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie 24 000 20 000 20 000 20 000 20 000 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- rezerwa w zakresie zaspokajania potrzeb osób 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 niepełnosprawnych - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania 145 000 193 000 193 000 193 000 193 000 kryzysowego

801 Oświata i wychowanie 19 290 725 20 836 291 20 146 291 18 884 181 15 490 867 3 393 314 500 000 613 634 148 476 0 690 000 690 000 0 80101 Szkoły podstawowe, w tym: 14 667 516 16 056 150 15 366 150 14 840 134 12 798 812 2 041 322 526 016 0 690 000 690 000 - Biała 1 670 691 2 098 923 2 098 923 2 018 387 1 832 768 185 619 80 536 0 - Besiekierz 1 044 022 1 201 126 1 201 126 1 153 429 1 028 059 125 370 47 697 0 - Dąbrówka 1 388 219 1 553 958 1 553 958 1 497 444 1 394 872 102 572 56 514 0 - 2 455 187 2 193 546 2 193 546 2 186 904 1 800 000 386 904 6 642 0 - Grotniki 2 054 553 2 132 271 2 132 271 2 055 392 1 639 770 415 622 76 879 0 - Słowik 2 707 698 2 930 025 2 930 025 2 811 107 2 486 354 324 753 118 918 0 - Szczawin 3 048 646 3 148 411 3 148 411 3 009 581 2 616 989 392 592 138 830 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 2187

- remonty i zakupy ZSP w 50 000 79 000 79 000 79 000 79 000 Grotnikach - SP w Besiekierzu Rudnym - 20 000 20 000 20 000 20 000 remont łazienek - ubezpieczenie budynków 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 - abonament opr. VULCAN 5 000 5 390 5 390 5 390 5 390 - wydatki inwestycyjne 240 000 690 000 0 0 690 000 690 000 Oddział przedszkolny w 80103 1 666 827 2 123 659 2 123 659 2 054 879 1 738 714 316 165 0 68 780 0 0 szkołach podstawowych - Biała 145 093 157 752 157 752 154 152 125 751 28 401 3 600 0 - Besiekierz 433 228 470 420 470 420 455 610 327 188 128 422 14 810 0 - Dąbrówka 466 010 639 586 639 586 621 414 564 841 56 573 18 172 0 - Gieczno 243 963 351 215 351 215 337 625 291 604 46 021 13 590 0 - Słowik 169 334 216 920 216 920 209 292 187 656 21 636 7 628 0 - Szczawin 209 199 287 766 287 766 276 786 241 674 35 112 10 980 0 0 80104 Przedszkola 1 689 277 1 775 615 1 775 615 1 259 577 427 929 831 648 500 000 16 038

- Grotniki 432 277 550 615 550 615 534 577 427 929 106 648 16 038 0 - dotacja dla niepublicznego 320 000 500 000 500 000 500 000 przedszkola

- zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu Miasto Łódź, Miasto Zgierz, Miasto Ozorków, Gm. 937 000 725 000 725 000 725 000 0 725 000 0 0 Nowosolna, Aleksandrów, Parzęczew, Strykow

Dokształcanie i dokonalenie 80146 67 303 77 657 77 657 77 657 0 77 657 0 0 0 nauczycieli - Biała 7 662 10 407 10 407 10 407 10 407 - Besiekierz 5 499 6 779 6 779 6 779 6 779 - Dąbrówka 8 135 9 748 9 748 9 748 9 748 - Gieczno 11 197 11 136 11 136 11 136 11 136 - Grotniki 9 546 10 890 10 890 10 890 10 890 - Słowik 11 550 13 575 13 575 13 575 13 575 - Szczawin 13 714 15 122 15 122 15 122 15 122 80148 Stołówki szkolne 494 320 560 815 560 815 558 015 525 412 32 603 2 800 - Gieczno 162 882 129 858 129 858 127 558 111 009 16 549 2 300 - Grotniki 89 073 106 691 106 691 106 191 97 748 8 443 500 - Słowik 152 298 199 090 199 090 199 090 195 402 3 688 0 - Szczawin 90 067 125 176 125 176 125 176 121 253 3 923 0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 2187

80195 Pozostała działalność, w 705 482 242 395 242 395 93 919 0 93 919 0 0 148 476 0 0 0 - odpis na fundusz św. socj. dla nauczycieli emerytów i rencistów 86 295 93 919 93 919 93 919 93 919 - Projekt: Gmina Zgierz 619 187 148 476 148 476 0 148 476 stawia na edukację

851 Ochrona zdrowia 138 200 143 000 143 000 129 000 70 100 58 900 14 000 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000 6 000 6 000 6 000 1 300 4 700 0 0 Przeciwdziałanie 85154 132 200 137 000 137 000 123 000 68 800 54 200 14 000 alkoholizmowi

Pomoc społeczna 2 511 810 3 331 870 3 331 870 1 902 304 1 050 295 852 009 0 1 429 566 0 852 w tym: - własne 2 501 536 3 327 512 3 327 512 1 902 240 1 050 295 851 945 0 1 425 272 0 - zlecone 10 274 4 358 4 358 64 0 64 0 4 294 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 42 000 48 000 48 000 48 000 48 000 przemocy w rodzinie (własne)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej oraz za osoby 33 228 33 228 33 228 33 228 33 228 0 uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej (własne)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 675 000 1 343 509 1 343 509 700 000 700 000 643 509 0 0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe (własne) Dodatki mieszkaniowe 85215 10 000 15 000 15 000 15 000 0 własne) 85216 Zasiłki stałe (własne) 378 833 291 058 291 058 3 300 3 300 287 758

85219 Ośrodki pomocy społecznej 952 316 1 123 462 1 123 462 1 114 776 1 050 295 64 481 8 686 0 w tym: - własne 942 042 1 119 104 1 119 104 1 114 712 1 050 295 64 417 4 392

- zlecone 10 274 4 358 4 358 64 64 4 294 0

Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 61 162 185 720 185 720 185 720 0 opiekuńcze (własne)

Pomoc w zakresie dożywiania 85230 318 271 248 893 248 893 248 893 (własne) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 2187

Transport żywności dla 85295 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 podopiecznych (własne) Pozostała działalność 85295 (własne) - prace społecznie 38 000 40 000 40 000 40 000 0 użyteczne

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 213 540 261 900 261 900 210 178 196 645 13 533 0 51 722 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 172 418 220 995 220 995 209 273 196 645 12 628 0 11 722 0 - Grotniki 98 372 149 661 149 661 141 983 132 400 9 583 7 678 0 - Słowik 74 046 71 334 71 334 67 290 64 245 3 045 4 044 Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 40 000 40 000 40 000 40 000 socjalnym Dokształcanie i doskonalenie 85446 1 122 905 905 905 905 0 nauczycieli - Grotniki 700 517 517 517 517 - Słowik 422 388 388 388 388

855 Rodzina 4 429 163 20 457 202 20 457 202 782 805 618 148 164 657 0 19 674 397

w tym: - własne 226 322 297 795 297 795 297 295 172 650 124 645 0 500 - zlecone 4 202 841 20 159 407 20 159 407 485 510 445 498 40 012 0 19 673 897 Świadczenia wychowawcze - 85501 12 576 073 15 373 490 15 373 490 130 374 123 030 7 344 15 243 116 zadania zlecone Świadczenia wychowawcze - 85501 7 300 9 300 9 300 9 300 9 300 zadania własne

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 706 224 4 331 857 4 331 857 474 045 434 230 39 815 3 857 812 rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zadania własne 119 722 155 393 155 393 154 893 127 050 27 843 500 - zadania zlecone 3 586 502 4 176 464 4 176 464 319 152 307 180 11 972 3 857 312 85504 Wspieranie rodziny 738 893 725 681 725 681 152 212 60 888 91 324 0 573 469 - zadania własne 106 600 133 102 133 102 133 102 45 600 87 502

- zadania zlecone 632 293 592 579 592 579 19 110 15 288 3 822 573 469

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85513 niektóre świadczenia - zadania 16 494 16 874 16 874 16 874 16 874 zlecone Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 2187

900 Gospodarka komunalna i ochrona 7 576 988 8 390 607 7 191 607 4 127 000 246 940 3 880 060 3 064 607 0 0 0 1 199 000 1 199 000 0 środowiska Gospodarka odpadami 90002 2 350 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 246 940 2 123 060 0 komunalnymi Oświetlenie ulic, placów i 90015 1 474 500 2 190 000 1 150 000 1 150 000 0 1 150 000 0 0 1 040 000 1 040 000 0 dróg - zakup opraw i usługi 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 - zakup energii 737 000 740 000 740 000 740 000 740 000 0 - konserwacja urządzeń 475 000 360 000 360 000 360 000 360 000 0 - wydatki inwestycyjne 212 500 1 040 000 0 1 040 000 1 040 000 Zakłady gospodarki 90017 3 252 488 3 223 607 3 064 607 3 064 607 159 000 159 000 komunalnej - dotacje przedmiotowe dla 3 252 488 3 064 607 3 064 607 3 064 607 GZK, w tym: 1) Lokalny transport zbiorowy i 1 700 000 2 040 000 2 040 000 2 040 000 dowozy dzieci do szkół 2) Administrowanie budynkami 40 000 40 000 40 000 40 000 komunalnymi 3) bieżące i zimowe utrzymanie 1 070 000 500 000 500 000 500 000 dróg 4) utrzymanie czystości i 442 488 484 607 484 607 484 607 porządku na terenie gminy - dotacja celowa dla GZK na 159 000 159 000 159 000 zakup autobusu

Pozostałe działania związane z 90026 gospodarką odpadami 50 000 60 000 60 000 60 000 60 000

- dofinansowanie do programu usuwania azbestu przez właścicieli 50 000 60 000 60 000 60 000 60 000 nieruchomości 90095 Pozostała działalność, w 450 000 547 000 547 000 547 000 0 547 000 0 0 0 0 0 - wyłapywanie i hotelowanie 400 000 410 000 410 000 410 000 410 000 bezpańskich zwierząt - kastracja i sterylizacja 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 dziko żyjących kotów

- Program czipowania psów i 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000 kotów posiadających właściciela Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 2187

- Program sterylizacji psów i kotów posiadających 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 właścicielaka - karma dla kotów wolno 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 żyjących - nagrody rzeczowe dla szkół z terenu gminy w ramach prowadzonych konkursów 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 ekologicznych

- wycinka drzew z terenów stanowiących własność gminy Zgierz 10 000 80 000 80 000 80 000 80 000

- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 stanowiących własność gminy Zgierz

- prace porządkowe na gruntach gminnych 5 000 5 000 5 000 5 000 - Prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych 12 000 15 000 15 000 15 000 15 000

- odbiór folii rolniczej 5 000 5 000 5 000 5 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 050 000 1 250 000 1 250 000 0 0 0 1 250 000 0 0 0 0 0 0 narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 900 000 1 100 000 1 100 000 0 0 1 100 000 0 0 0 świetlice i kluby, z tego: - dotacja dla GCKSTiR- 900 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 działalność bieżąca 92116 Biblioteki 150 000 150 000 150 000 150 000 0 - dotacja dla GCKSTiR 150 000 150 000 150 000 150 000

926 Kultura fizyczna i sport 5 000 18 000 8 000 8 000 8 000 0 10 000 10 000 0 92601 Obiekty sportowe 5 000 18 000 8 000 8 000 8 000 10 000 10 000 - przeglądy roczne siłowni 5 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Otwarta strefa aktywności w 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000 Rosanowie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Spłaty otrzymanych § 9920 krajowych pożyczek i 1 925 169 kredytów ROZCHODY OGÓŁEM 1 925 169 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 2187

O G Ó Ł E M ( wydatki + rozchody) : 73 866 360 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 2187

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK (w złotych) z t e g o : rok Ogólny Wielkość Nakłady środki własne gminy Inne Dział Rozdział TREŚĆ rozpoczęcia koszt nakładów planowane w tym: kredyty i rok inwestycji zrealizo- na 2020 r. pożyczki zakończenia wanych (WFOŚiGW) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

O g ó ł e m : x 24 248 971 6 055 527 11 119 500 11 119 500 0 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 911 405 1 498 611 1 108 000 1 108 000 0 x 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 911 405 1 498 611 1 108 000 1 108 000 0

1) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Rozrywkowa 2018-2020 1 835 000 1 287 000 548 000 548 000 0

2) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa 2020 80 000 0 80 000 80 000 0 3) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Ustronie 2020 3 183 794 0 59 000 59 000 0 4) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka 2019-2020 53 161 13 161 40 000 40 000 0 Strumiany i Jeżewo oraz w działkach nr ewid. 546/65 i 541/3 5) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rosanów w 2019-2020 145 086 10 086 135 000 135 000 0 działkach 1024/13, 1024/40 i 562/3 6) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 2019-2020 93 364 8 364 85 000 85 000 0 7) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rosanów i 2020 35 000 0 35 000 35 000 0 Dąbrówka Wielka (ul. Spółdzielcza) 8) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaplinek 2020 15 000 0 15 000 15 000 0 ul. Brzozowa Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 2187

9) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Łubinowa 2020 20 000 0 20 000 20 000 0 i Podrzeczna 10) Nabycie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wybudowanej 2018-2022 450 000 180 000 90 000 90 000 0 przez ŁSSE na terenie gminy Zgierz 11) Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz 2020 1 000 0 1 000 1 000 0 600 Transport i łączność x 9 596 976 3 834 326 5 756 500 5 756 500 0 60016 Drogi publiczne gminne x 3 203 954 51 304 3 146 500 3 146 500 0 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz obiektami 2019-2021 221 350 200 215 000 215 000 0 inżynieryjnymi 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E ul. Pogodna w miejscowości Dąbrówka Strumiany, od końca nawierzchni asfaltowej 2018-2020 609 717 9 717 600 000 600 000 0 do działki nr ewid. 947 w miejscowości Biała 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 120353E - Władysławów, 2018-2020 1 214 400 14 400 1 200 000 1 200 000 0 gm. Zgierz 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Branicka od drogi 2018-2020 662 000 12 000 650 000 650 000 0 powiatowej Nr 5105E do wysokości działki nr ewid. 214 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 120370E od końca nawierzchni 2019-2020 308 487 8 487 300 000 300 000 0 asfaltowej do drogi powiatowej Nr 5106E obręb Szczawin 6) Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany 2020 50 000 0 50 000 50 000 0 -Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E) 7) Budowa zjazdu z drogi krajowej Nr 71 na działkę nr ewid. 836/10 wraz z urządzeniem drogi na działkach nr ewid. 836/10 i 836/18 w 2019-2020 13 000 6 500 6 500 6 500 0 miejscowości Łagiewniki Nowe 8) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości ul. 2020 35 000 0 35 000 35 000 0 Łąkowa 9) Przebudowa drogi gminnej Nr 120376E w miejscowości Biała ul. 2020 15 000 0 15 000 15 000 0 Piaskowa 10) Budowa zjazdu z działki nr ewid 78 na drogę powiatową Nr 5109 2020 10 000 0 10 000 10 000 0 E w miejscowości Kwilno 11) Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej 5106E do ulicy Karola Franke i ulicy Karola Franke w 2020 20 000 0 20 000 20 000 0 miejscowości Dzierżązna

12) Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowości Szczawin Kolonia 2020 15 000 0 15 000 15 000 0 odcinek od ul. Kościelnej w Szczawinie Kościelnym do drogi Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 2187

13)Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E od drogi powiatowej Nr 2020 20 000 0 20 000 20 000 0 5105E oraz drogi wewnętrznej działka nr ewid. 353 obręb Dzierżązna 14) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 120374E w miejscowości 2020 10 000 0 10 000 10 000 0 Łagiewniki Nowe ul. Skotnicka 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorzadowych x 6 393 022 3 783 022 2 610 000 2 610 000 0 1) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120373E Dąbrówka Strumiany - 2010-2020 5 572 051 3 272 051 2 300 000 2 300 000 0 Dąbrówka Marianka 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 120374E w miejscowości Skotniki ul. 2017-2020 820 971 510 971 310 000 310 000 0 Barowa

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 055 060 174 060 2 286 000 2 286 000 0 x 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 055 060 174 060 2 286 000 2 286 000 0 1) Zakup gruntów 2020 531 000 0 531 000 531 000 0 2) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 2018-2021 3 509 060 174 060 1 740 000 1 740 000 0 publicznej w gminie Zgierz 3) Utwardzenie terenu działki nr ewid. 500/2, 500/9 i części działki 2020 15 000 0 15 000 15 000 0 500/7 w miejscowości Biała 750 Administracja publiczna 50 000 0 50 000 50 000 0 x 75023 Urzędy Gmin 50 000 0 50 000 50 000 0 1) Zakup sprzętu informatycznego 2020 50 000 0 50 000 50 000 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000 0 20 000 20 000 0 x 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 10 000 0 10 000 10 000 0 Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 2020 10 000 0 10 000 10 000 0 74595 Pozostała działalność x 10 000 0 10 000 10 000 0 1) Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 2020 10 000 0 10 000 10 000 0 801 Oświata i wychowanie x 2 008 530 518 530 690 000 690 000 0 80101 Szkoły Podstawowe x 2 008 530 518 530 690 000 690 000 0 1) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Giecznie 2015-2020 717 558 452 558 265 000 265 000 0 2) Budowa instalacji gazu w Szkole Podstawowej w Słowiku 2019-2020 77 067 17 067 60 000 60 000 0 3) Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Słowiku 2017-2020 278 905 28 905 250 000 250 000 0 4) Remont budynku na terenie szkoły w Grotnikach (poczta) 2020 15 000 0 15 000 15 000 0 5) Przebudowa schodów i posadzki na korytarzu w starej części Szkoły 2019-2020 80 000 20 000 60 000 60 000 0 Podstawowej w Giecznie Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 2187

6) Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej 2020 10 000 0 10 000 10 000 0 w Besiekierzu Rudnym 7) Remont elewacji budynków Szkoły Podstawowej w Giecznie 2020 20 000 0 20 000 20 000 0 8) Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły 2020-2021 810 000 0 10 000 10 000 0 Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska x 2 597 000 30 000 1 199 000 1 199 000 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg x 2 438 000 30 000 1 040 000 1 040 000 0 1) Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na 2019-2021 1 730 000 30 000 650 000 650 000 0 terenie gminy Zgierz 2) Budowa oświetlenia w miejscowości ul. Letniskowa 2020 90 000 0 90 000 90 000 0 3) Budowa oświetlenia w miejscowości Jedlicze A ul. Księdza Brzóski 2020 25 000 0 25 000 25 000 0 4) Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Ustronie 83 2020 15 000 0 15 000 15 000 0 5) Budowa oświetlenia w miejscowości Szczawin ul. Strażacka 2020 20 000 0 20 000 20 000 0 6) Budowa oświetlenia w miejscowości Dębniak ul. Malinowa 2020 70 000 0 70 000 70 000 0 7) Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Pływacka przy ul. 2020 15 000 0 15 000 15 000 0 Ustronie 8) Budowa oświetlenia w miejscowości Kębliny ul. Obrońców 1939 2020 15 000 0 15 000 15 000 0 roku, działka nr ewid 273/27 9) Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 5106E w miejscowości Dąbrówka Strumiany (od drogi gminnej Nr 120373E w kierunku 2020 20 000 0 20 000 20 000 0 granicy gminy) 10) Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. 2020 20 000 0 20 000 20 000 0 Ciosnowska 11) Budowa oświetlenia w miejscowościach Palestyna i Glinnik ul. 2020 15 000 0 15 000 15 000 0 Truskawkowa 12) Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Modrzewiowa 2020 25 000 0 25 000 25 000 0 13) Budowa oświetlenia w miejscowości Michałów 2020 25 000 0 25 000 25 000 0 14) Budowa oświetlenia w miejscowości Wola Rogozińska od drogi 2020 15 000 0 15 000 15 000 0 powiatowej Nr 5108E do istniejącego oświetlenia 15) Budowa oświetlenia w miejscowości Czaplinek ul. Ku Słońcu 2020 10 000 0 10 000 10 000 0 16) Budowa oświetlenia w ulicy Wrzosowej w miejscowości Kębliny 2020 10 000 0 10 000 10 000 0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej x 159 000 0 159 000 159 000 0 1) Dotacja celowa dla GZK na zakup autobusu 2020 159 000 0 159 000 159 000 0 926 Kultura fizyczna x 10 000 0 10 000 10 000 0 92601 Obiekty sportowe x 10 000 10 000 10 000 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 2187

1) Otwarta strefa aktywności w Rosanowie 2020 10 000 0 10 000 10 000 0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 2187

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. w złotych

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2020 r §

1 2 3 4 1. Dochody, w tym: 70 866 360 Dochody bieżące 70 188 520 Dochody majątkowe 677 840 2. Wydatki 71 941 191 3. Wynik budżetu -1 074 831 Finansowanie 1 074 831 Przychody ogółem: 3 000 000

1. Kredyty i pożyczki § 9520 3 000 000

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2. § 9030 0 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

3. Spłaty pożyczek udzielonych § 9510 0 4. Prywatyzacja majątku jst § 9440 0 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 9570 0 6. Papiery wartościowe (obligacje) § 9310 0 7. Wolne środki § 9500 0 8. Przychody z tytułu innych rozliczen krajowych § 9550 0 Rozchody ogółem: 1 925 169 1. Spłaty kredytów i pożyczek § 9920 1 925 169 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 2. zadań realizowanych z udziałem środków § 9630 0 pochodzących z budżetu UE 3. Udzielone pożyczki § 9910 0 4. Lokaty § 9940 0 5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 9820 0 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 9950 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 2187

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przychody Planowane wpływy z opłat za korzystanie z 191 000,00 zł zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wydatki klasyfikacja Przeznaczenie Kwota dział paragraf -dla organizacji pozarządowych i pożytku Dotacje na publicznego zajmujących się rozwiązywaniem problemów 14 000,00 zł zadania 2360 alkoholowych, promowaniem zdrowia, przeciwdziałaniem bieżące rozszerzaniu się zjawiska alkoholizmu, Symbol minimalizujących negatywne skutki nadużywania alkoholu. grupy 1200 4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne 500,00 zł 4120 -Składki na Fundusz Pracy 300,00 zł. -przeprowadzanie badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydawanie opinii, -realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców Wynagrodz i nauczycieli, enia -praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi i składki od 4170 i współuzależnionymi, nich 68 000,00 zł -prowadzenie zajęć i opieki w świetlicy środowiskowej, naliczane -wynagrodzenia członków komisji za udział Symbol i pracę w posiedzeniach komisji, grupy 1400 -organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, -praca punktu konsultacyjnego Razem grupa 68 800,00 zł. -nagrody za udział w zawodach sportowych 4190 organizowanych w szkołach podstawowych 4 000,00 zł i zespole szkolno-przedszkolnym (zajęcia połączone z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi) Wydatki -zakupy do realizacji zajęć pozalekcyjnych związane 4210 w szkołach oraz świetlicy środowiskowej z realizacją w Grotnikach, zadań -zakup druków, broszur, informatorów, pakietów statutowych 26 100,00 zł. edukacyjnych, -zorganizowanie spotkania Mikołajkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, Wydatki -wyżywienie dzieci w świetlicy środowiskowej, 800,00 związane 4220 -zorganizowanie poczęstunku podczas obchodów Dnia Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 2187

z realizacją Dziecka i innych spotkań okolicznościowych zadań -dofinansowanie zakupu sprzętu, statutowych 4240 wyposażenia umożliwiającego organizację prowadzenia 500,00 zł Symbol zajęć pozalekcyjnych, motywujących powstrzymywanie się grupy 1100 od uzależnień -realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych, -udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, -dofinansowania do obozów sportowych, -organizacja, bądź dofinansowanie do wycieczek, zielonych 20 000,00 zł 4300 szkół połączonych z realizacją programów dla uczniów, -monitorowanie problematyki uzależnień 4430 - opłaty sądowe 1 200,00 zł -Szkolenie członków gminnej komisji, pracowników urzędu, pracowników socjalnych, 4700 z zakresu przeciwdziałania chorobie alkoholowej oraz 1 600,00 zł stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Razem grupa 54 200,00 Razem X 137 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

Dariusz Sędzicki Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 2187

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2020 ROK

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85153 Klasyfikacja grupa paragraf Przeznaczenie Kwota 4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne 245,00 Wynagrodzenia 4120 -Składki na Fundusz Pracy 55,00 i składki od nich 4170 -Umowy na prowadzenie programów profilaktycznych dla naliczane dzieci i rodziców 1 000,00 Symbol grupy wykłady dla pedagogów szkolnych 1400 Razem grupa 1 300,00 -nagrody za udział w konkursach plastycznych 4190 organizowanych w szkołach podstawowych i zespole 300,00 szkolno-przedszkolnym (zajęcia połączone z realizacją programu zwalczania narkomani) Wydatki -zakupy do realizacji zajęć pozalekcyjnych związane w szkołach, z realizacją 900,00 4210 -zakup druków, broszur, informatorów, pakietów zadań edukacyjnych statutowych 4300 -realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych, Symbol grupy -monitorowanie problematyki uzależnień 2 900,00 1100 4700 -Szkolenie pracowników socjalnych, pedagogów i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania 600,00 narkomani Razem grupa 4 700,00 Razem X 6 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

Dariusz Sędzicki Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 2187

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA 2020 ROK

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie klasyfikacja dział rozdział Przeznaczenie Kwota -koszty materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania 4210 Przemocy w Rodzinie, na działalność Zespołu 1 000,00 Interdyscyplinarnego (papier, teczki, skoroszyty, segregatory, tonery, koperty) -koszt zapewnienia schronienia dla ofiar chroniących się przed Wydatki przemocą w rodzinie, związane -koszt porad i terapii psychologicznych, zajęć psychologiczno- z realizacją terapeutycznych z ofiarami przemocy w rodzinie dla zadań mieszkańców Gminy Zgierz w pięciu miejscowościach statutowych (Gieczno, Słowik, Biała, Grotniki, Szczawin), symbol 4300 w ramach punktu Konsultacyjnego, grupy 1100 -koszty programów profilaktycznych, w zakresie 47 000,00 przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z podziałem na kategorie wiekowe uczniów klas I-III, klas IV-VIII, -programu profilaktycznego dla rodziców uczniów 7 szkół podstawowych, -szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego Razem X 48 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

Dariusz Sędzicki Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 32 – Poz. 2187

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2020

Dział Rozdział § Nazwa Kwota 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 14 500

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za 14 500 korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane 0690 14 500 przez Urząd Marszałkowski, tenuta dzierżawna

WYDATKI : DziałRozdział § Nazwa Kwota 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 14 500

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 14 500

2650 Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego 14 500 - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 14 500 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 33 – Poz. 2187

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania gospodarka odpadami komunalnymi na rok 2020

Dział Rozdział § Nazwa Kwota 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 2 370 000 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 370 000 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2 370 000 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDATKI : DziałRozdział § Nazwa Kwota 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 2 370 000 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 370 000 4010 Wynagrodzenia osbowe pracowników 190 459 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 636 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 35 858 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 987 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 246 940 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności: materiały 6 000 piśmienne, papier, tonery, wyposażenie, okulary 4300 Usługi, z czego: 2 105 866 odbiór odpadów komunalnych 2 063 232 odbiór leków przeterminowanych 3 000 usługi pocztowe 30 000 dzierżawa drukarek 500 koszt wpłat masowych 3 000 pozostałe usługi, w tym obsługa prawna 6 134 4410 Podróże służbowe 700 4430 Różne opłaty i składki (licencja programu GOMIG, opłaty 5 850 komornicze) 4700 szkolenia 1 000 pozostałe koszty, w szczególności: woda , gaz, energia 3 644 elektryczna, ścieki, wywóz nieczystości (ok. 2% kosztów Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 123 060 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 34 – Poz. 2187

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2020 ROK (w złotych) Wykonanie Plan Lp. Sołectwo Przeznaczenie w roku 2019 na rok 2020 1 2 3 4 5 O g ó ł e m : x 20 000 20 000 1 na wydatki sołectwa 135 138 2 Bądków na wydatki sołectwa 110 98 3 na wydatki sołectwa 144 133 4 na wydatki sołectwa 212 168 5 Biała na wydatki sołectwa 1 757 1 553 6 Brachowice na wydatki sołectwa 61 56 7 Ciosny na wydatki sołectwa 200 202 8 Czaplinek na wydatki sołectwa 322 329 9 Dąbrówka Strumiany na wydatki sołectwa 573 543 10 Dąbrówka Wielka na wydatki sołectwa 1 286 1 604 11 Dzierżązna na wydatki sołectwa 400 357 12 Emilia na wydatki sołectwa 499 467 13 Gieczno na wydatki sołectwa 317 330 14 Glinnik na wydatki sołectwa 939 967 15 Grabiszew na wydatki sołectwa 37 34 16 Grotniki na wydatki sołectwa 884 814 17 Jasionka na wydatki sołectwa 99 407 18 Jedlicze A na wydatki sołectwa 708 695 19 Jedlicze B na wydatki sołectwa 862 815 20 Józefów na wydatki sołectwa 443 441 21 Kania Góra na wydatki sołectwa 985 929 22 Kębliny na wydatki sołectwa 1 246 1 185 23 Kwilno na wydatki sołectwa 268 254 24 Lorenki na wydatki sołectwa 42 40 25 Łagiewniki na wydatki sołectwa 899 921 26 Maciejów na wydatki sołectwa 332 313 27 Rogóźno na wydatki sołectwa 127 121 28 Rosanów na wydatki sołectwa 2 135 2 088 29 Skotniki na wydatki sołectwa 527 510 30 Słowik na wydatki sołectwa 552 517 31 Szczawin na wydatki sołectwa 415 555 32 Śladków Górny na wydatki sołectwa 121 80 33 Ustronie na wydatki sołectwa 1 475 1 426 34 na wydatki sołectwa 137 139 35 Wiktorów na wydatki sołectwa 47 48 36 Władysławów na wydatki sołectwa 97 94 37 Wola Branicka na wydatki sołectwa 218 206 38 Wola Rogozińska na wydatki sołectwa 87 84 39 Wypychów na wydatki sołectwa 71 64 40 Lućmierz na wydatki sołectwa 231 275 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 35 – Poz. 2187

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W DĄBRÓWCE WIELKIEJ NA 2020 R

samorządowy zakład budżetowy Dział 900 Rozdz. 90017 Lp. Wyszczególnienie kwota w złotych 1. Stan środków obrotowych na początek roku 514 000,00 2. Stan należności na początek roku 382 500,00 3. Środki pieniężne i pozostałe środki obrotowe 616 922,00 4. Stan zobowiązań na początek roku 485 422,00

5. PRZYCHODY 7 261 357,00 w tym: a) dotacje z budżetu gminy w tym: 3 064 607,00 1. kwota dotacji przedmiotowej 3 064 607 - administrowanie budynkami komunalnymi 40 000 - lokalny transport zbiorowy, dowóz dzieci do szkół 2 040 000 - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 484 607 - bieżące i zimowe utrzymanie dróg 500 000 b) przychody własne 4 196 750,00 6. KOSZTY 7 195 287,00 w tym: a) wynagrodzenia i skłądki od nich naliczane 3 531 714,00 b) koszty związane z realizacją zadan statutowych 3 580 651,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 922,00 d) koszty działalności inwestycyjnej 45 000,00 7. stan należności na koniec roku 396 425,00 8. Środki pieniężne i pozostałe środki obrotowe 638 551,00 9. stan zobowiązań na koniec roku 454 906,00 10. stan środków obrotowych na koniec roku 580 070,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 36 – Poz. 2187

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydzielonego rachunku oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok - żywienie Szkoła Szkoła Podstawowa Szkoła Szkoła Podstawo w Dąbrówce Szkoła Szkoła Zespół Szkolno Podstawo Podstawo Wielkiej Podstawo Podstawow wa w -Przedszkolny wa w Dz. Rozdz. § TREŚĆ wa w wa w a w Dochody Wydatki Besiekier w Grotnikach Szczawini Białej Giecznie Słowiku zu e Rudnym

O g ó ł e m : 640 350 640 350

801 Oświata i wychowanie 640 350 640 350 Szkoły podstawowe 80101 55 100 55 100 110 500 90 100 120 500 113 550 95 500 640 350 640 350 (żywienie) Wpływy z usług - żywienie 90 000 113 400 0830 uczniów 55 000 55 000 110 000 120 000 95 000 638 400 x 0920 Pozostałe odsetki 100 100 500 100 500 150 500 1 950 x

Wpłata do budżetu pozostałości srodków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 50 500 150 50 X 750 rachunku jednostki budż. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 100 2 450 1 100 4 000 2 800 5 000 x 15 550 4220 Zakup środków żywności 0 0 0 89 000 110 000 110 600 88 500 x 398 100 4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 0 4 000 0 0 x 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 55 000 55 000 108 000 0 2 000 0 1 950 x 221 950 Wydatki ogółem 55 100 55 100 110 500 90 100 120 500 113 550 95 500 x 640 350 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 37 – Poz. 2187

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydzielonego rachunku oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok Szkoła Szkoła Szkoła Podstawow Podstawow Podstawo Szkoła Zespół Szkoła Szkoła Podstawo Szkolno- Podstawow Podstawowa Rozdział a w Białej a w wa w Dz. § TREŚĆ wa w Przedszkolny a w w Dochody Wydatki Besiekierz Dąbrówce w Grotnikach u Rudnym Wielkiej Giecznie Słowiku Szczawinie 801 Oświata i wychowanie 11 200 3 900 8 650 8 750 56 000 16 250 24 150 128 900 128 900 80101 Szkoły podstawe 11 200 3 900 8 650 8 750 56 000 16 250 24 150 128 900 128 900 Wpływy z opłat egzaminacyjnych orz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 300 200 500 X certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 300 300 500 500 500 200 1 000 3 300 x Dochody z najmu, dzierżawy 0750 składników jedn. sam. terytorialnego 2 500 0 3 000 2 000 15 000 7 000 9 000 38 500 x 0830 Wpływy z usług 1 000 500 0 1 000 0 0 0 2 500 x 0920 Pozostałe odsetki 100 100 150 50 500 50 150 1 100 x 0960 Wpływy ze spadków, zapisów i 5 000 2 000 3 000 4 000 35 000 5 000 13 000 67 000 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 1 000 2 000 1 000 5 000 4 000 1 000 16 000 x Wpłata do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 50 500 50 50 X 650 rachunku jednostki budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 1 000 3 000 4 750 22 000 7 700 15 000 x 57 950 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 6 700 2 900 2 000 4 000 22 500 7 000 4 000 x 49 100 4270 Zakup usług remontowych 0 0 1 500 0 6 000 0 3 000 x 10 500 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 2 100 0 5 000 1 500 2 100 x 10 700 Wydatki ogółem 11 200 3 900 8 650 8 750 56 000 16 250 24 150 x 128 900 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 38 – Poz. 2187

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Kwota dotacji (w złotych) Dział Rozdz. Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Ogółem dotacje 4 987 607 1 750 000 3 064 607 173 000 Jednostki sektora finansów publicznych Podmiot Nazwa zadania 1 250 000 3 064 607 159 000 Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Lokalny transport zbiorowy, dowóz dzieci do 900 90017 0 2 040 000 0 szkół 900 90017 Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Administrowanie budynkami komunalnymi 0 40 000 0 900 90017 Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Bieżące i zimowe utrzymanie dróg 0 500 000 0 Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Utrzymanie czystości i porządku na terenie 900 90017 gminy 0 484 607 0 900 90017 Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Dotacja celowa na zakup autobusu 0 0 159 000 Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki Działalność bieżąca instytucji kultury 921 92109 i Rekreacji z/s w Dzierżąznej 1 100 000 0 0 Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki Działalność bieżąca bibliotek 921 92116 150 000 0 0 i Rekreacji z/s w Dzierżąznej Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania 500 000 0 14 000 801 80104 Dotacja z budżetu dla niepublicznego przedszkola 500 000 0 0 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji stowarzyszeniom 851 85154 0 0 14 000 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 39 – Poz. 2187

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

Dariusz Sędzicki Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 40 – Poz. 2187

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XV/194/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r.

D O T A C J A D L A G M I N N EGO C E N T R U M K U L T U R Y, S P O R T U, T U R Y S T Y K I I R E K R E A C J I W R O K U 2020

Dział Rozdział N a z w a Kwota dotacji Cel dotacji

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i 1 250 000 Rekreacji w Dzierżąznej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 1 250 000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GCKST i R 92109 1 100 000 w Dierżąznej)

Dotacja podmiotowa 1 100 000 działalność bieżąca

92116 Biblioteki 150 000 działalność bieżąca bibliotek