ARGELIERS BAGES BIZE-MINERVOIS CAVES CUXAC-D’ FLEURY D’AUDE GINESTAS LA PALME MIREPEÏSSET MONTREDON- DES-CORBIÈRES NÉVIAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT- MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE VENTENAC-EN-MINERVOIS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE- MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC- DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017

Conseil communautaire du jeudi 23 février 2017 I - CONTEXTE GÉNÉRAL : LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2017

• Poursuite de réduction du déficit et relance de la croissance • Le retour de l’inflation • Un objectif de croissance de la dépense publique locale de 2%

II – LES PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) 2017

• Confirmation de la moindre contribution du bloc communal • Renforcement du soutien de l’Etat à l’investissement local • Plafonnement de la péréquation horizontale : maintien du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) • Fiscalité budget principal

III – LES ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES DU BUDGET PRINCIPAL

a. Les principales recettes de fonctionnement 2 b. Les principales dépenses de fonctionnement c. L’investissement

IV - LA POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES – TOUS BUDGETS

V - 40 M€ D’INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2017

VI - LA GESTION DE LA DETTE – TOUS BUDGETS

a. L’encours de dette au 1er janvier 2017 b. La répartition de l’encours c. La diversification de l’encours d. Evolution de la dette de 2017 à 2021

VII - L’ÉPARGNE – ÉVOLUTION SUR LE BUDGET PRINCIPAL

VIII - UNE ANNÉE 2017 INSCRITE DANS LE PROJET 2030

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Le Débat d’orientations budgétaires représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget.

Il doit se dérouler dans les deux mois qui précède le vote du budget.

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales.

L’article 107 de la loi NOTRe a modifié l’article L.2312-1 du CGCT relatif au débat d’orientations budgétaires, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.

Article L2312-1 : « le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 3 délibération spécifique. »

Ainsi, outre les éléments de contexte, le rapport doit comporter les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette contractée.

L’année 2017 sera notamment marquée par la première année de prise de la compétence tourisme, exercée au travers d’un EPIC, le transfert de zones d’activités commerciales, ainsi que le départ de deux communes : Fraïssé-des-Corbières et .

Le transfert de la compétence GEMAPI qui doit entrer en vigueur en 2018 sera également préparé.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants I – CONTEXTE GÉNÉRAL : LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2017

• Poursuite de réduction du déficit et relance de la croissance

Le projet de loi de finances 2017 prévoit que le déficit public de la représentera 3,3% du PIB en 2016 puis 2,7% en 2017. La cible de déficit retenue pour2017 repose sur un scénario macroéconomique de 1,1% de croissance du PIB, comme en 2016. La cible de déficit pour 2017 est sujette à d’importants aléas, tant en matière de croissance économique que de dérive des dépenses publiques. La prévision 2017 de croissance paraît optimiste au regard d’un contexte qui pourrait être moins favorable que ces deux dernières années : baisse du prix du pétrole et des matières premières, taux d’intérêt à la baisse dans les pays développés.

• Le retour de l’inflation

Demeurée faible au long de 2016, l’inflation devrait poursuivre sa reprise reflétant la hausse prévue du prix du pétrole. En moyenne, en 2016, l’inflation devrait être légèrement supérieure à celle de 2015 mais demeurer faible (+0,2% en moyenne après +0%) pesant légèrement sur le pouvoir d’achat. L’année 2017 sera marquée par une inflation plus forte (+1,2% en moyenne).

4 • Un objectif de croissance de la dépense publique locale de 2%

Malgré les baisses des dotations, les collectivités territoriales, et plus particulièrement le bloc communal, ont en 2015 des recettes plus dynamiques que les dépenses. Les baisses de dotations ont été amorties par le produit fiscal et les efforts de gestion ont permis une hausse de l’épargne brute. Les ratios restent bien positionnés avec une baisse des charges de personnel, et une capacité de désendettement toujours éloignée des seuils critiques. Toutefois, la variable d’ajustement aux baisses des dotations semble être le niveau d’investissement, avec une nouvelle baisse importante en 2015. Les incertitudes persistent dès 2016 avec l’impact des minorations des dotations sur le niveau d’épargne et la capacité à investir des collectivités territoriales.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants II – LES PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) 2017

• Confirmation de la moindre contribution du bloc communal

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2017 concrétise l’annonce du Président de la République qui, le 2 juin 2016, avait déclaré pour l’année suivante une réduction de moitié de la baisse des dotations pour le bloc communal.

Toutefois la baisse des dotations se poursuit et la contribution au titre du redressement des finances publiques est estimée à 2,63 milliards en 2017 dont seulement 12% par les EPCI et 17% pour les communes, et une plus grande participation des régions et départements pour 17% et 44%.

La dotation d’intercommunalité passe de 45,40€ à 48,08€ par habitant à partir de 2017, avec un plafond fixé à 150% du montant perçu l’année précédente pour les communautés d’agglomération.

La réforme de la DGF est reportée, le gouvernement souhaitant que cette réforme soit inscrite dans une loi de finances spécifique.

Pour le Grand Narbonne : 5

La contribution au redressement des finances publiques est minorée de moitié par rapport à ce qui était initialement prévu, mais la baisse des dotations reste importante : l’évolution des paramètres de calcul de la dotation d’intercommunalité est affectée par l’évolution de la carte intercommunale d’une part ; d’autre part, la dotation de compensation baisse mécaniquement chaque année.

• Renforcement du soutien de l’Etat à l’investissement local

Le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) est estimé à 1,2 milliard en 2017. Les subventions, attribuées par le préfet de région en fonction de la population de la région, se divisent en deux enveloppes : la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pérennisée pour 600 millions d’euros, et l’enveloppe dédiée au développement des territoires ruraux qui s’élève à 600 millions d’euros en 2017.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants • Plafonnement de la péréquation horizontale : maintien du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC)

Le FPIC prévu en loi de finances 2011 pour 2012 assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. L’objectif d’atteindre une péréquation correspondant à 2% des ressources fiscales du bloc communal soit 1,2 milliard est repoussé à 2018, stabilisant le montant du FPIC 2017 à 1 milliard d’euros.

Les bouleversements de la nouvelle carte intercommunale pourront avoir un impact sur la valeur de point et donc sur le FPIC en 2017 malgré le gel de l’enveloppe.

Pour le Grand Narbonne :

6 • Fiscalité budget principal

Pour le Grand Narbonne :

La progression des recettes fiscales du Grand Narbonne est estimée pour 2017 à 1,5%. Cette progression est moindre par rapport aux années précédentes. Cela est notamment lié au coefficient d’actualisation desvaleurs locatives qui est fixé pour 2017 à 0,4% (contre 0,9% en 2016). La prévision du produit fiscal s’établit à51 M€ dont il faut déduire la contribution au FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) d’un montant de 11,3 M€.

Les taux de fiscalité resteront inchangés en 2017.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants III – LES ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES DU BUDGET PRINCIPAL a. Les principales recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement du budget principal (BP) sont de 74,7 M€ en 2016, avec une progression de 2% en moyenne par an depuis les trois dernières années, soit + 1,4M€ par an. Les baisses de dotations, telles qu’elles sont anticipées à ce jour, seraient compensées par la seule augmentation du produit fiscal liée à la progression des bases fiscales, selon les proportions précisées ci-dessus. Les prévisions de recettes réelles seraient de 74,5 M€ en 2017. b.Les principales dépenses de fonctionnement

Les charges réelles de fonctionnement du BP sont de 64,4 M€ en 2016, avec une progression de 2,3% en moyenne par an depuis les trois dernières années, soit +1,4M€ par an. Les prévisions de charges réelles seraient de 65,2 M€ en 2017.

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i. Les dépenses de fonctionnement Les charges à caractère général progressent en moyenne de 6% ces dernières années. Elles correspondent aux charges de fonctionnement courant de la collectivité avec l’entretien des bâtiments, le fonctionnement courant des services administratifs et la mise en œuvre de politiques publiques. Les éléments de prospective prévoient une progression de ces charges entre 2 et 3% par an, afin de maintenir un niveau de service constant, soit près de 6,5 millions d’euros en 2017. ii. Les charges de personnels Les évolutions des charges de personnel liées aux aspects sociaux et règlementaires sont décrites dans le chapitre suivant. En termes de valeur comptable, les charges de personnel sur le BP représentent près de 10,5 millions d’euros et progressent en moyenne de 4,5%. Si la prévision 2017 anticipe une évolution de la masse salariale en partie due à des réformes statutaires et au glissement vieillissement technicité (GVT) pour près de 4%, la progression estimée sera de 5,5% soit 1% de plus que les années précédentes, pour reprendre ensuite une progression identique aux dernières années jusqu’à la fin 2021. Ainsi les charges de personnel sur le BP seraient en 2017 de 11 millions d’euros.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants iii. Les subventions aux organismes extérieurs Le montant des subventions versées aux budgets annexes est maintenu sur 2017, avec une augmentation anticipée sur le budget des zones d’activités due aux transferts de certaines zones d’activités dès le 1er janvier 2017 suite au transfert de compétence.

Les subventions versées à des organismes extérieurs publics et privés seront maintenues à volume constant en 2017, soit un montant de près de 4 millions d’euros par an.

c. L’investissement

i. Les dépenses d’investissement Le budget principal a une capacité d’investissement de 15 M€ par an (40 M€ d’investisse- ment au total en 2017 tous budgets confondus), soit près de 60 millions d’euros entre 2017 et 2020. Sur ces 15 M€, au-delà des projets structurants, le Grand Narbonne consacre près d’1 M€ par an à l’entretien et au renouvellement de son patrimoine.

ii. Les recettes d’investissement Pour financer ces investissements, le Grand Narbonne aura recours sur la période en partie à son autofinancement pour près de 50%, aux financements extérieurs pour 20% et à l’emprunt pour 30%. Le recours à l’emprunt est principalement affecté au projet d’extension du port de Port-la-Nouvelle pour 11 millions d’euros.

8 d. Les relations financières entre le Grand Narbonne et ses communes

Les attributions de compensation : le Grand Narbonne reverse 24 M€ à ses communes au titre des attributions de compensation. Suite au transfert des compétences tourisme et zones d’activités, ces montants seront réexaminés en 2017 pour les communes concernées par la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC).

FPIC : La politique de péréquation se traduit par un partage du FPIC selon les critères de droit commun, soit 2/3 du montant du fonds partagé entre les communes, 1/3 revenant au Grand Narbonne. Le Grand Narbonne reversera près de 3,6 M€ aux communes en 2017.

Réversion de fiscalité sur les énergies renouvelables (ENR) : le Grand Narbonne a également adopté le principe d’un partage de la fiscalité économique avec les communes concernées pour les installations éoliennes et photovoltaïques, soit un reversement de 300 000€ en 2016.

Le Grand Narbonne a mis en place il y a plusieurs années des fonds de concours pour les communes, en soutien à des projets d’aménagement des bourgs et entrées de village. 2 M€ entre 2017 et 2020 y seront consacrés. Entre 2008 et 2016, 36 communes ont bénéficié de ces fonds pour un montant de près de 6,5 M€.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants IV - LA POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES TOUS BUDGETS

• Structure et évolution des effectifs

2016 (entre le 1/01/2015 et le 1/01/2016)a vu une augmentation des effectifs permanents de 3,5% due à la pérennisation d’agents jusqu’alors en CDD au service Environnement dans l’attente de la mise en conformité du temps de travail.

Sur 2016, les effectifs sont passés de 440 agents au 1er janvier 2016, à 444 agents au 1er janvier 2017. Les effectifs ont progressé de moins de 1%.

La structuration des effectifs par budget démontre la part prédominante du budget principal qui évolue de près de 3,6% par rapport à 2016, sachant que 54% des effectifs concernent les différents équipements culturels et que l’année 2016 a été marquée par la structuration du 9 Pôle Planification Urbanisme Foncier Habitat et Transition Energétique (2 agents recrutés). La part relative au service Environnement reste toujours conséquente avec toutefois une diminution de 2,4 % par rapport à l’année précédente.

La structuration des effectifs de la collectivité par catégorie et par filière reste similaire à 2016 avec quasi 2/3 des agents en catégorie C, majoritairement en filière technique.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants Concernant les deux régies d’exploitation rattachées à la collectivité, les effectifs prévus pour 2017 sont identiques à ceux de 2016 : 35 emplois permanents à l’Espace de Liberté et 10 emplois permanents aux Pompes Funèbres.

• Evolution des dépenses de personnel et des rémunérations

L’évolution de la masse salariale exécutée sur l’ensemble des budgets, y compris les deux régies est stabilisée en moyenne à 4,05 % sur les trois dernières années.

Concernant l’exécution des rémunérations, l’année 2016 connaît une baisse significative. Il est rappelé que l’année 2015 avait été notamment marquée par les réformes des grilles indiciaires pour les catégories B et C selon des vagues successives de mise en œuvre en 2014 puis en 2015. 10

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants Les perspectives 2017 intègrent les nouvelles réformes statutaires qui auront un impact conséquent sur la masse salariale malgré une maîtrise des effectifs : le budget prévisionnel global pour 2017 sera de 22 M€ avec une évolution de l’ordre de 3,2% par rapport au budget de l’année précédente, sous réserve des nouvelles dispositions à venir.

Le Grand Narbonne présente un ratio Masse Salariale / Dépenses Réelles de Fonctionnement de 18% contre 32,9% constaté au niveau national pour les communautés d’agglomération (cf. source DGCL, Les Collectivités Locales en Chiffres 2016).

En complément, il convient de préciser que les atténuations de charges s’élèveraient à plus de 1 M€ en 2017 (+52% par rapport à l’année précédente) dont plus de 500 000 € de financements de postes.

Enfin, la mise en œuvre du dispositif « Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations », initié en 2016 pour la catégorie B et programmé jusqu’en 2020, représente à lui seul 1% de l’augmentation envisagée pour 2017 et comprend : - D’une part, le transfert primes / points visant à améliorer les droits à retraite des fonctionnaires - D’autre part, la refonte de l’ensemble des grilles de rémunération toutes catégories confondues par vagues successives de revalorisation.

Par ailleurs, les revalorisations du point d’indice de 0,6% au 01/07/2016 puis de 0,6% au 01/02/2017 impactent la masse salariale de 0,5% supplémentaire. 11

• Mise en œuvre du temps de travail

Depuis le 01/01/2016, l’ensemble du personnel de la collectivité travaille dans le respect des 1607h par an conformément à la règlementation avec une durée hebdomadaire moyenne de travail fixée à 36h40 et venant compenser le nombre de jours de congés supplémentaires dont bénéficie le personnel. Un logiciel de gestion et de planification du temps de travail a été expérimenté sur 2016 en vue d’un déploiement dans l’ensemble des services en 2017 afin d’assurer un suivi formalisé des heures effectivement réalisées par chaque agent de la collectivité.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants V - 40 M€ D’INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2017

Sur les trois dernières années, le Grand Narbonne a investi en moyenne près de 30 M€ par an, tous budgets confondus. En maintenant cette capacité de financement sur les quatre prochaines années, le Grand Narbonne investirait près de 200 M€ sur le mandat 2014/2020.

En 2017, les projets inscrits seraient de près de 40 M€, avec des investissements marquants sur les budgets eau et assainissement avec la création de STEP (Cuxac-d’Aude et La Franqui), ainsi que la poursuite du financement dunouveau centre de tri des déchets innovant sur le budget environnement.

Un programme de requalification des zones d’activités existantes et des zones transférées est également engagé, ainsi que la création de nouvelles zones stratégiques, pour près de 20 M€ sur les quatre prochaines années.

Sur le budget principal, il sera investi près de 15 M€ en 2017, avec le maintien du soutien à des investissements structurants du territoire (aéroport de , port de Port- la-Nouvelle, aide à la construction de logements sociaux, cœurs et traversées de village, déploiement du très haut débit…), l’entretien des équipements et bâtiments du Grand Narbonne, la poursuite du développement des pistes cyclables, des travaux sur l’Espace de Liberté et des études sur de nouveaux projets de réhabilitation du parc des expositions et d’aménagement du hameau du Somail.

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Investissement en €/habitant : Grand Narbonne : 314€/hab (dont 117€/hab sur le budget principal) Moyenne nationale : 138€/hab Région : 192€/hab

Dans un souci de gestion et de transparence, certains projets sont gérés en Autorisation de programme et Crédits de paiement (APCP).

Les projets pluriannuels tels que le financement du port, de l’aéroport, le soutien à Domitia Habitat sont autant d’APCP qui se poursuivent, et d’autres programmes seront reconduits pour les quatre prochaines années tels que les fonds de concours versées aux communes, le soutien au logement social et le renouvellement du parc de véhicules lourds. Enfin, le lancement de nouveaux projets structurants tels que les stations d’épuration seront également gérés en APCP. Cette planification fera l’objet d’une délibération au moment du vote du Budget.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants VI - LA GESTION DE LA DETTE – TOUS BUDGETS a. L’encours de dette au 1er janvier 2017

L’encours de dette total tous budgets confondus de la collectivité au 1er janvier 2017 s’établit à 108 336 888,62 euros, avec une durée de vie résiduelle moyenne de 13,01 ans et une durée de vie moyenne de 7,29 ans. Il est en diminution par rapport à l’encours au 1er janvier 2016, de 2,454 millions d’euros. Cette diminution s’explique par une absence de recours à l’emprunt sur le budget principal, les investissements étant financés par des subventions et un autofinancement suffisant. b. La répartition de l’encours

Durée Durée de vie Répartition Budget CRD résiduelle moyenne encours (années) (années) Budget assainissement 41 837 046.29 € 15 ans 9 ans 39% Budget principal 23 956 941.54 € 10 ans 6 ans 22% Budget eau 22 443 903.82 € 14 ans 8 ans 21% Budget Aménagement des 17 024 372.18 € 11 ans 6 ans 16% zones Budget collecte et traitement 2 480 503.43 € 7 ans 4 ans 2% des ordures ménagères 13 Budget Régie espace de 594 121.36 € 13 ans 7 ans 1% liberté c. La diversification de l’encours

• Dette par type de risque

Taux moyen Type Capital Restant Dû % d’exposition (ExEx,Annuel) Fixe 60 522 853.09 € 55,87 % 4,15 % Fixe à phase 3 470 743.65 € 3,20 % 2,40 % Variable couvert 3 399 741.34 € 3,14 % 2,14 % Variable 32 394 712.88 € 29,90 % 0,47 % Livret A 3 023 845.01 € 2,79 % 2,14 % Barrière 5 524 992.65 € 5,10 % 3,76 % Ensemble des risques 108 336 888.62 € 100,00 % 2,85 %

Près de 60% de la dette du Grand Narbonne est en taux fixe. La dette du Grand Narbonne est sécurisée : 95% de la dette est classé en 1A selon la charte de bonne conduite « Gissler », 5% en 1B soit aucun encours à risque.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants • Dette par prêteur

d. Évolution de la dette de 2017 à 2021

Le financement des investissements durant les quatre prochaines années sera assuré par le recours à l‘emprunt, à hauteur des amortissements actuels, soit près de huit millions d’euros par an. Un emprunt supplémentaire de 11 millions d’euros affectés au projet de développement économique du port de Port-la-Nouvelle sera supporté par le budget principal. Ainsi la collectivité aurait recours à un total de 19 M€ d’emprunt sur le budget principal si l’ensemble des projets se réalisaient, de 24 M€ sur les budgets annexes et de 3M€ pour le nouveau centre de tri des déchets dernière génération.

L’encours de dette serait alors en 2021 de 122 millions d’euros tous budgets confondus (dont 34 millions d’euros sur le budget principal). 14

VII - L’ÉPARGNE – ÉVOLUTION SUR LE BUDGET PRINCIPAL

L’épargne brute du Grand Narbonne s’élève à 10 millions d’euros en moyenne depuis les trois dernières années et l’épargne nette à 8 millions d’euros. Il est à noter que cette épargne nette est de 66,51 euros par habitant en 2016 quand la moyenne nationale des EPCI de même strate se situe à 41 euros par habitant. Pour l’année 2017, l’épargne se maintiendrait à près de 7 M€, malgré une baisse de recettes (400 000 €) et grâce à une progression mesurée des charges.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants VIII - UNE ANNÉE 2017 INSCRITE DANS LE PROJET GRAND NARBONNE 2030

Le projet de territoire « Grand Narbonne 2030 » a été adopté en Conseil Communautaire le 22 décembre 2016. Il est décliné dans ces principaux axes en 2017.  Un territoire de croissance verte, transition environnementale et énergétique Le Grand Narbonne est engagé dans la démarche Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Il bénéficie à ce titre du Fonds de Financement de la Transition Energétique pour des actions touchant à la réduction des consommations d’énergie, et des émissions de gaz à effet de serre, le développement de l’économie verte ou la production d’énergies renouvelables. Labellisé par l’Etat, le Grand Narbonne a déjà bénéficié de 500 000€ pour financer des projets poursuivant ces objectifs. Une nouvelle tranche d’actions est en cours d’élaboration pour 2017.

Urbanisme et aménagement du territoire Relance de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : 50 000€ en 2017 pour un total de 300 000€ d’ici 2020. Les premières études porteront sur l’évolution de l’occupation des sols et les liens entre santé, bien-être et urbanisme. Soutien aux communes pour des opérations d’aménagement de cœurs et traversées de village et contribue ainsi à l’amélioration du cadre de vie (2M€ d’ici 2020). 15 Le début des travaux du nouveau centre de tri des déchets Poursuite des investissements pour la création du centre de tri des déchets dernière génération : 6,8M€. A terme, plus de 36% de nos déchets seront valorisés.

Le Grand Narbonne est engagé avec ses partenaires dans un projet de méthanisation pour transformer les déchets organiques des professionnels en biogaz.

Poursuite des travaux de modernisation des déchetteries, renouvellement d’une partie du parc de véhicules, remplacement des conteneurs et colonnes de tri : 1,7M€.

Trois stations d’épuration et la sécurisation pour l’accès à l’eau dans le Sud Minervois Les trois opérations phare de 2017 seront la construction d’un réservoir d’eau potable sur la commune de Ginestas pour la sécurisation de l’approvisionnement en eau sur le Sud Minervois, la livraison de la station d’épuration de Cuxac-d’Aude, la construction de la station d’épuration de La Franqui à Leucate et le lancement de la station d’épuration pour les communes de Villedaigne Raissac.

Au total, ce sont près de 12 M€ qui seront consacrés à la réhabilitation ou la création de réseaux d’eau potable et d’eaux usées et la création de station d’épuration.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants  Un territoire de convergence des mobilités Favoriser la mobilité des personnes, des marchandises et des données - L’extension du port de Port-la-Nouvelle : 30M€ de participation d’ici 2028 dont 2,1M€ en 2017. Ce projet, favorable au développement économique et l’emploi, permettra ainsi la création des ateliers d’assemblage et de maintenance des éoliennes en mer dont l’installation est prévue au large de Gruissan et Leucate.

- Poursuite de la modernisation de l’aéroport de Carcassonne avec une participation de 450 000€ en 2017.

- Rocade Est de Narbonne : participation financière de 580 000€ en 2017 pour un total de 1,7M€ d’ici la fin du mandat.

- Le réseau numérique du territoire : poursuite du programme de déploiement du très haut débit avec le Syaden. Participation du Grand Narbonne en 2017 : 1,1 M€ (2,6M€ d’ici 2020).

Favoriser des mobilités propres - Les mobilités au service des usagers Mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques. 42 bornes vont être installées sur 25 communes 16 pour un coût pour le Grand Narbonne de 90 000€. Ce projet est réalisé en partenariat avec le Syaden et l’Ademe. Un réseau de bus optimisé avec plus de fréquences et plus de dessertes. Aménagement de pistes cyclables et mise en liaison des différents circuits (500 000€ en 2017 sur un programme de 2M€).

 Un territoire d’innovation économique et d’emplois Concentrer les actions et moyens autour de filières d’excellence Filière glisse et vent : démarrage d’actions d’aménagement et de signalétique sur des équipements tels le stade de vitesse de La Palme ou le Beach Park de Saint-Pierre-la-Mer. 700 000€ sont prévus d’ici la fin du mandat (110 000€ en 2017).

Filière vigne et vin : participation à un projet de création d’une plateforme œnologique innovation (200 000€ d’ici 2020).

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants Favoriser le développement de l’esprit d’entrepreneuriat Poursuite de chantiers phare lancés en 2016 : Zone d’Armissan : fin de la viabilisation. Pôle Santé : création de l’ensemble des équipements publics (voiries, bassins, réseaux) par Alenis et réalisation d’un forage et d’un réservoir pour renforcer le réseau d’eau potable. Zone de Névian Montredon : poursuite de l’aménagement de la zone.

Favoriser la création et le développement des entreprises Ouverture à IN’ESS d’un hôtel d’entreprises, un Fab Lab, un restaurant et un espace de coworking, qui viennent compléter l’offre de services.

Afin de mieux assurer l’accueil et le développement d’entreprises innovantes, la construction d’un hôtel d’entreprises sur le Parc Méditerranéen de l’Innovation démarre en 2017. Ce projet est porté par la SEM du Grand Narbonne pour un montant d’1,5M€.

Création d’une pépinière d’entreprises agricoles 17 avec l’acquisition d’un domaine et les premiers travaux d’aménagement (200 000€ en 2017 sur un projet global de 750 000€ d’ici 2020). L’objectif est de développer l’agriculture et l’emploi tout en recréant des ceintures vertes maraîchères et en renforçant les liens entre espaces urbains et ruraux. Subventions attendues : 130 000€.

Le Grand Narbonne se positionne sur le marché des salons professionnels avec la réhabilitation du parc des expositions (3,6M€ d’ici 2020). Subventions attendues : 400 000€.

 Le Grand Narbonne, territoire d’une nouvelle offre touristique La stratégie de développement touristique doit permettre l’élargissement et l’amélioration de l’offre actuelle.

Dans ce cadre, un projet d’aménagement durable du hameau du Somail est lancé en 2017, avec une phase d’études. Ce projet piloté par le Grand Narbonne en association avec les partenaires (VNF, Europe, État, Région, Département, communes, consulaires, syndicats...) consiste en l’aménagement d’un port et d’espaces publics requalifiés pour un coût de 3,1M€ sur le mandat. Subventions attendues : 1,1M€.

La gestion de l’office du tourisme communautaire, récemment créé, est confiée à un EPIC dont le budget sera alimenté pour partie par une subvention du Grand Narbonne.

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants  Un territoire d’accueil et de culture 1M€ pour la construction de logements sociaux Il s’agit de favoriser l’accès à l’habitat pour tous en développant une offre de logements répondant aux besoins de l’ensemble de la population, notamment en logements à loyer modéré et en logements adaptés : Le Grand Narbonne intervient à hauteur de 1M€ en 2017 pour la construction de logements sociaux (4M€ d’ici 2020).

Pour améliorer le cadre de vie, Le Grand Narbonne contribue à la revitalisation des centres anciens : Poursuite des opérations de rénovation de l’habitat dans les centres de Coursan, Cuxac-d’Aude et Narbonne (OPAH RU 2014- 2019) - attributions de subventions pour les particuliers. Poursuite de l’Action Façade destinée à la valorisation du patrimoine des centres de Coursan, Cuxac d’Aude et Narbonne – attributions de subventions. Lancement de la mission « centre-ancien » destinée à accompagner les communes dans une démarche globale de redynamisation des centres anciens des villages (200 000€ en 2017 sur un total de 800 000€ d’ici 2020). 18 Lancement du projet de crématorium Dans le cadre de l’exercice de la compétence pompes funèbres, le Grand Narbonne offre un service de qualité accessible à tous et assure la gestion d’un Funérarium. Afin de répondre à une demande croissante et de proposer une offre de services funéraires complète et diversifiée, les études pour la création d’un crématorium seront engagées cette année. Le coût global du projet est estimé à 4,2M€.

Le Grand Narbonne, acteur de la cohésion sociale et de l’égalité des territoires Poursuite de l’opération de renouvellement urbain (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ANRU) sur le quartier des Peupliers à Narbonne, pour un montant d’1 M€ d’ici 2020.

Au travers du Contrat de Ville, le Grand Narbonne poursuit sa politique d’accompagnement des habitants des quartiers prioritaires de Narbonne dans la réalisation de leurs projets professionnels par l’organisation d’actions favorisant la promotion des métiers, l’accès à l’apprentissage, l’orientation des publics. Il intervient également dans l’amélioration de leurs conditions de vie (accès aux loisirs, à la santé, à l’éducation…)

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants Le Grand Narbonne, territoire du bien-être Poursuite du programme de travaux visant à dynamiser l’Espace de Liberté (700 000€ en 2017 sur un programme de 4M€ d’ici 2020). Subventions attendues : 500 000€.

Le Grand Narbonne, acteur de la promotion de la culture Construction du réseau de lecture publique afin de déployer sur l’ensemble du territoire l’offre proposée à la Médiathèque.

Au conservatoire, poursuite de la mise en œuvre du projet d’établissement 2015-2020 : concrétisation de la résidence d’Ibrahim Maalouf, poursuite du dispositif d’orchestre à l’école, création d’un orchestre symphonique d’élèves avec le conservatoire de Béziers agglomération.

Poursuite du Salon du livre avec un budget de 140 000€, et de la Tempora du Grand Narbonne sur le territoire des communes pour un montant de 250 000€.

Participation à la création de l’EPCC qui aura à gérer le futur musée régional de la romanité (MuRéNa).

études pour la création d’un Centre méditerranéen de l’improvisation et de la création, lieu 19 d’échanges et d’expérimentations artistiques et culturelles (80 000€ en 2017 pour un coût total de 4,4M€).

Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON- DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT- MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE- MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC- DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN