ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON- DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT- MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE- MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC- DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAISSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 Conseil communautaire du jeudi 23 février 2017 I - CONTEXTE GÉNÉRAL : LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2017 • Poursuite de réduction du déficit et relance de la croissance • Le retour de l’inflation • Un objectif de croissance de la dépense publique locale de 2% II – LES PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) 2017 • Confirmation de la moindre contribution du bloc communal • Renforcement du soutien de l’Etat à l’investissement local • Plafonnement de la péréquation horizontale : maintien du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) • Fiscalité budget principal III – LES ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES DU BUDGET PRINCIPAL a. Les principales recettes de fonctionnement 2 b. Les principales dépenses de fonctionnement c. L’investissement IV - LA POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES – TOUS BUDGETS V - 40 M€ D’INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2017 VI - LA GESTION DE LA DETTE – TOUS BUDGETS a. L’encours de dette au 1er janvier 2017 b. La répartition de l’encours c. La diversification de l’encours d. Evolution de la dette de 2017 à 2021 VII - L’ÉPARGNE – ÉVOLUTION SUR LE BUDGET PRINCIPAL VIII - UNE ANNÉE 2017 INSCRITE DANS LE PROJET GRAND NARBONNE 2030 Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES Le Débat d’orientations budgétaires représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget. Il doit se dérouler dans les deux mois qui précède le vote du budget. La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales. L’article 107 de la loi NOTRe a modifié l’article L.2312-1 du CGCT relatif au débat d’orientations budgétaires, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Article L2312-1 : « le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 3 délibération spécifique. » Ainsi, outre les éléments de contexte, le rapport doit comporter les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette contractée. L’année 2017 sera notamment marquée par la première année de prise de la compétence tourisme, exercée au travers d’un EPIC, le transfert de zones d’activités commerciales, ainsi que le départ de deux communes : Fraïssé-des-Corbières et Feuilla. Le transfert de la compétence GEMAPI qui doit entrer en vigueur en 2018 sera également préparé. Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants I – CONTEXTE GÉNÉRAL : LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2017 • Poursuite de réduction du déficit et relance de la croissance Le projet de loi de finances 2017 prévoit que le déficit public de la France représentera 3,3% du PIB en 2016 puis 2,7% en 2017. La cible de déficit retenue pour2017 repose sur un scénario macroéconomique de 1,1% de croissance du PIB, comme en 2016. La cible de déficit pour 2017 est sujette à d’importants aléas, tant en matière de croissance économique que de dérive des dépenses publiques. La prévision 2017 de croissance paraît optimiste au regard d’un contexte qui pourrait être moins favorable que ces deux dernières années : baisse du prix du pétrole et des matières premières, taux d’intérêt à la baisse dans les pays développés. • Le retour de l’inflation Demeurée faible au long de 2016, l’inflation devrait poursuivre sa reprise reflétant la hausse prévue du prix du pétrole. En moyenne, en 2016, l’inflation devrait être légèrement supérieure à celle de 2015 mais demeurer faible (+0,2% en moyenne après +0%) pesant légèrement sur le pouvoir d’achat. L’année 2017 sera marquée par une inflation plus forte (+1,2% en moyenne). 4 • Un objectif de croissance de la dépense publique locale de 2% Malgré les baisses des dotations, les collectivités territoriales, et plus particulièrement le bloc communal, ont en 2015 des recettes plus dynamiques que les dépenses. Les baisses de dotations ont été amorties par le produit fiscal et les efforts de gestion ont permis une hausse de l’épargne brute. Les ratios restent bien positionnés avec une baisse des charges de personnel, et une capacité de désendettement toujours éloignée des seuils critiques. Toutefois, la variable d’ajustement aux baisses des dotations semble être le niveau d’investissement, avec une nouvelle baisse importante en 2015. Les incertitudes persistent dès 2016 avec l’impact des minorations des dotations sur le niveau d’épargne et la capacité à investir des collectivités territoriales. Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants II – LES PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) 2017 • Confirmation de la moindre contribution du bloc communal Le projet de loi de finances (PLF) pour 2017 concrétise l’annonce du Président de la République qui, le 2 juin 2016, avait déclaré pour l’année suivante une réduction de moitié de la baisse des dotations pour le bloc communal. Toutefois la baisse des dotations se poursuit et la contribution au titre du redressement des finances publiques est estimée à 2,63 milliards en 2017 dont seulement 12% par les EPCI et 17% pour les communes, et une plus grande participation des régions et départements pour 17% et 44%. La dotation d’intercommunalité passe de 45,40€ à 48,08€ par habitant à partir de 2017, avec un plafond fixé à 150% du montant perçu l’année précédente pour les communautés d’agglomération. La réforme de la DGF est reportée, le gouvernement souhaitant que cette réforme soit inscrite dans une loi de finances spécifique. Pour le Grand Narbonne : 5 La contribution au redressement des finances publiques est minorée de moitié par rapport à ce qui était initialement prévu, mais la baisse des dotations reste importante : l’évolution des paramètres de calcul de la dotation d’intercommunalité est affectée par l’évolution de la carte intercommunale d’une part ; d’autre part, la dotation de compensation baisse mécaniquement chaque année. • Renforcement du soutien de l’Etat à l’investissement local Le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) est estimé à 1,2 milliard en 2017. Les subventions, attribuées par le préfet de région en fonction de la population de la région, se divisent en deux enveloppes : la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pérennisée pour 600 millions d’euros, et l’enveloppe dédiée au développement des territoires ruraux qui s’élève à 600 millions d’euros en 2017. Le Grand Narbonne, 37 communes, 127 000 habitants • Plafonnement de la péréquation horizontale : maintien du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) Le FPIC prévu en loi de finances 2011 pour 2012 assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. L’objectif d’atteindre une péréquation correspondant à 2% des ressources fiscales du bloc communal soit 1,2 milliard est repoussé à 2018, stabilisant le montant du FPIC 2017 à 1 milliard d’euros. Les bouleversements de la nouvelle carte intercommunale pourront avoir un impact sur la valeur de point et donc sur le FPIC en 2017 malgré le gel de l’enveloppe. Pour le Grand Narbonne : 6 • Fiscalité budget principal Pour le Grand Narbonne : La progression des recettes fiscales du Grand Narbonne est estimée pour 2017 à 1,5%. Cette progression est moindre par rapport aux années précédentes.