DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 stycznia 2021 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXIV/232/20 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” – zał. Nr 3. § 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” – zał. Nr 4. § 5. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIV/140/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2020 rok: 1. § 3. otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.591.766,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 3.591.766,68 zł”. 2. § 3A otrzymuje brzmienie: „Ustala się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 7.175.398,86 zł 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości – 3.583.632,18 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”. § 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2020 r.” – zał. nr 6. § 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje przedmiotowe w 2020 r.” – zał. nr 7. § 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.” – zał. nr 8. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 200 § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Więcław Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 200 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/232/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r. Dochody budżetu Nazwa jednostki sprawozdawczej PAWŁÓW Nr dokumentu XXIV/232/20 Data podjęcia 2020-12-29 Rodzaj Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność -645 259,00 60016 Drogi publiczne gminne -645 259,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek -645 259,00 2170 sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 217 227,00 75095 Pozostała działalność 217 227,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 217 227,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 0,08 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 67 744,00 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 71 967,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 187,00 0330 Wpływy z podatku leśnego -600,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -3 810,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od -67 743,92 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości -70 554,00 0330 Wpływy z podatku leśnego -999,92 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 810,00 758 Różne rozliczenia -86 722,58 75816 Wpływy do rozliczenia -86 722,58 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków -86 722,58 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 6290 źródeł 851 Ochrona zdrowia -479 805,03 85195 Pozostała działalność -479 805,03 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz -429 299,24 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6257 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz -50 505,79 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6259 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -2 266 304,70 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -2 266 304,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz -2 266 304,70 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6257 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: -3 260 864,23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 200 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/232/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r. Wydatki budżetu Nazwa jednostki sprawozdawczej PAWŁÓW Nr dokumentu XXIV/232/20 Data podjęcia 2020-12-29 Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo -4 838 204,46 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -4 838 204,46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -4 838 204,46 600 Transport i łączność -86 722,58 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 4270 Zakup usług remontowych -121 939,14 4300 Zakup usług pozostałych 121 939,14 60017 Drogi wewnetrzne -86 722,58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -86 722,58 750 Administracja publiczna -4 720,74 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -4 720,74 4260 Zakup energii -4 720,74 801 Oświata i wychowanie 97 300,00 80101 Szkoły podstawowe 97 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 300,00 851 Ochrona zdrowia -534 559,24 85195 Pozostała działalność -534 559,24 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -429 299,24 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -105 260,00 852 Pomoc społeczna -1 400,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i -1 400,00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne -1 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -97 300,00 85401 Świetlice szkolne -97 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -74 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -18 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -3 400,00 855 Rodzina 1 400,00 85504 Wspieranie rodziny 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 85508 Rodziny zastępcze -1 600,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu -1 600,00 4330 terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -2 558 860,82 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 100 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -2 658 860,82 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -2 266 304,70 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -392 556,12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -76 000,85 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -76 000,85 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 720,74 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i -80 721,59 6229 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem: -8 099 068,69 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 200 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/232/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka org. Łączne nakłady realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzieccia finansowe rok budżetowy dotacje i środki środki wymienione zadanie lub kredyty i pożyczki 2020 (7+8+10+11) kredyty koordynująca dochody własne jst zaciągnięte na pochodzące z w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pożyczki program realizację zadania innych źr.* i 3 u.f.p. pod refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki bieżace Remont drogi gminnej nr 362024T Nowy 1. 600 60016 1 732 503,32 1 725 277,07 966 983,07 758 294,00 Urząd Gminy Bostów-Wawrzeńczyce Remont drogi gminnej nr 362029T Dąbrowa 2. 600 60016 1 103 612,33 1 101 034,25 1 101 034,25 Urząd Gminy przez Wieś Remont drogi gminnej Nr 362019T w 3. 600 60016 380 688,39 376 383,39 151 833,39 224 550,00 Urząd Gminy miejscowości Nowa Bukówka 4. 600 60016 Remont drogi gminnej w msc. Świętomarz 913 105,39 907 448,62 907 448,62 Urząd Gminy Remont drogi gminnej nr 362004T Kałków 5. 600 60016 553 500,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy Godów 600 4 683 409,43 4 120 143,33 3 137 299,33 982 844,00 Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa 5. 720 72095 20 000,00 8 000,00 8 000,00 Urząd Gminy Infrastruktury Informatycznej JST Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa 6. 720 72095 Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 10 000,00 2 000,00 2 000,00 Urząd Gminy Świętokrzyskiego 720 30 000,00 10 000,00 10 000,00 Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w 7. 852 85295 912 619,16 304 142,40 19 446,87 284 695,53 GOPS Pawłów Gminie Pawłów 852 912 619,16 304 142,40 19 446,87 284 695,53 8.