DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 kwietnia 2019 r.

Poz. 1758

UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.” – zał. nr 3. § 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” – zał. Nr 4. § 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.” – zał. Nr 5. § 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2019 r.” – zał. Nr 6. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów. § 8. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Więcław Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 1758

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/57/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2019 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej PAWŁÓW Nr dokumentu VI/57/19 Data podjęcia 2019-03-29 Rodzaj Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 3 061,94 i wodę 40002 Dostarczanie wody 3 061,94 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 061,94 600 Transport i łączność 3 116 112,00 60016 Drogi publiczne gminne 915 144,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6330 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 915 144,00 powiatowo-gminnych) 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 200 968,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6330 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 2 200 968,00 powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 160 338,71 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 160 338,71 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 160 338,71 801 Oświata i wychowanie 5 068,77 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 068,77 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 068,77 852 Pomoc społeczna 1 000,00 85216 Zasiłki stałe 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 806,14 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 0570 500,00 fizycznych 90095 Pozostała działalność 4 306,14 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 306,14 926 Kultura fizyczna 2 613,81 92695 Pozostała działalność 2 613,81 0830 Wpływy z usług 2 613,81

4 293 001,37 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 1758

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/57/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2019 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej PAWŁÓW Nr dokumentu VI/57/19 Data podjęcia 2019-03-29 Rodzaj Plan wydatków Dzia Rozdział Paragraf Treść Wartość ł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 880,00 40002 Dostarczanie wody 6 880,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6 880,00 6210 i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność 4 286 780,99 60016 Drogi publiczne gminne 1 535 570,28 4270 Zakup usług remontowych 10 330,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 525 240,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 751 210,71 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 751 210,71 750 Administracja publiczna -6 880,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -6 880,00 4300 Zakup usług pozostałych -6 880,00 757 Obsługa długu publicznego 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00

Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, 899,02 8070 kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę -899,02 8110 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 5 220,38 80101 Szkoły podstawowe 5 220,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 220,38 852 Pomoc społeczna 1 000,00 85216 Zasiłki stałe 1 000,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 1 000,00 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem: 4 293 001,37 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 1758

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/57/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2019 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania

w tym: Jednostka org. Łączne nakłady realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzieccia środki finansowe rok budżetowy dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty kredyty i pożyczki wymienione 2019 (7+8+9+10) pochodzące z koordynując jst i pożyczki zaciągnięte na w art. 5 ust. 1 pkt innych źr.* a program realizację zadania 2 i 3 u.f.p. pod refundację wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki bieżace Trwałość projektu "e-świętokrzyskie 1. 720 72095 20 000,00 2 000,00 2 000,00 Urząd Gminy Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa 2. 720 72095 Systemu Informacji Przestrzennej 10 000,00 2 000,00 2 000,00 Urząd Gminy Województwa Świętokrzyskiego

720 30 000,00 4 000,00 4 000,00 Cyfrowy Pawłów-rozwój kompetencji 3. 853 85395 141 120,00 110 602,45 16 059,46 94 542,99 Urząd Gminy komputerowych w gminie Pawłów 853 141 120,00 110 602,45 16 059,46 94 542,99 4. 855 85505 Żłobek Bajka w gminie Pawłów 599 695,00 324 802,03 324 802,03 Żłobek Bajka 855 599 695,00 324 802,03 324 802,03 Trwałość projektu "Budowa zespołu boisk 5. 926 92601 sportowych wraz z miejscami postojowymi w 25 000,00 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy miejscowości 926 25 000,00 5 000,00 5 000,00 Razem wydatki bieżące: 795 815,00 444 404,48 9 000,00 16 059,46 419 345,02 Wydatki majątkowe Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 1. 010 01010 4 459 772,96 4 459 772,96 2 459 773,96 1 999 999,00 Urząd Gminy Łomno Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 2. 010 01010 6 520 178,22 5 361 497,27 1 336 616,27 4 024 881,00 Urząd Gminy Łomno Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 1758

Zakup wyposażenia do oczyszczalni ścieków w 3. 010 01010 123 000,00 36 900,00 36 900,00 Urząd Gminy Pawłowie

010 11 102 951,18 9 858 170,23 3 833 290,23 4 024 881,00 1 999 999,00

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze 4. 600 60013 52 000,00 52 000,00 52 000,00 Urząd Gminy wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów na odcinku Rzepin-Pawłów Opracowanie dokumentacji projektowej dla 5. 600 60016 zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 126 850,00 83 800,00 83 800,00 Urząd Gminy 362002T Kałków-Godów Gębice

Wykonanie dokuemntacji projektowej drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi 6. 600 60016 szczegółami wynikajacymi z ich przebiegiem Nr 18 450,00 8 610,00 8 610,00 Urząd Gminy 362012T Radkowice-Radkowice Podosiny znajdujacej się na działce nr 363

Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej nr 362012T wraz z 7. 600 60016 odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi 9 840,00 9 840,00 9 840,00 Urząd Gminy szczegółami wynikajacymi z ich przebiegiem w msc. Radkowice

Przebudowa drogi gminnej nr 362012T 8. 600 60016 Radkowice-Radkowice Podosiny - wykonanie 124 787,56 124 787,56 124 787,56 Urząd Gminy chodnika w pasie drogi gminnej

600 331 927,56 279 037,56 279 037,56

Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez 9. 630 63095 100 000,00 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie

630 100 000,00 5 000,00 5 000,00 - Termomodernizacja budynków użyteczności 10. 700 70095 505 057,93 238 302,97 11 915,15 226 387,82 Urząd Gminy publicznej w gminie Pawłów 700 505 057,93 238 302,97 11 915,15 226 387,82 Utwardzenie części działki przy Ośrodku 11. 750 75095 30 750,00 30 750,00 30 750,00 Urząd Gminy Zdrowia w Grabkowie 750 30 750,00 30 750,00 30 750,00

Utwardzenie części działki przy Szkole 12. 801 80101 44 200,00 44 200,00 44 200,00 Urząd Gminy Podstawowej w Łomnie

Opracowanie projektu zagospodarowania 13. 801 80101 działki Nr 532/1 w msc. pod 23 370,00 11 685,00 11 685,00 Urząd Gminy miejsca postojowe i plac apelowy w Rzepinie Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 1758

14. 801 80195 Rozwój e-usług w edukacji w Gminie Pawłów 1 039 944,00 438 262,68 65 739,41 372 523,27 Urząd Gminy

801 1 107 514,00 494 147,68 121 624,41 372 523,27 15. 855 85505 Żłobek Bajka w gminie Pawłów 43 500,00 11 478,01 11 478,01 Żłobek Bajka 855 43 500,00 11 478,01 11 478,01 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 16. 900 90002 2 024 235,64 1 992 320,64 517 913,91 1 474 406,73 Urząd Gminy Komunalnych w Brzeziu Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł 17. 900 90005 4 420 277,37 1 002 031,41 483 799,46 518 231,95 Urząd Gminy odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 18. 900 90015 4 012 337,24 1 333 120,41 199 968,06 1 133 152,35 Urząd Gminy Pawłów Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 19. 900 90015 54 255,75 54 255,75 54 255,75 Urząd Gminy Radkowice Kolonia - Działki

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 20. 900 90015 51 968,47 51 968,47 51 968,47 Urząd Gminy Bostów Stary

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 21. 900 90015 43 888,25 43 888,25 43 888,25 Urząd Gminy Trzeszków-Ambrożów

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 22. 900 90015 80 839,60 80 839,60 80 839,60 Urząd Gminy Grabków-

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 23. 900 90015 87 020,66 87 020,66 87 020,66 Urząd Gminy -Trzeszków

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 24. 900 90015 35 520,25 35 520,25 35 520,25 Urząd Gminy Rzepin Drugi

Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości 25. 900 90015 95 337,61 95 337,61 95 337,61 Urząd Gminy Zbrza-Warszówek

Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości 26. 900 90015 68 763,46 68 763,46 68 763,46 Urząd Gminy Bukówka (Zapniów)

900 10 974 444,30 4 845 066,51 1 719 275,48 3 125 791,03 Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów 27. 921 92195 2 429 543,01 2 425 517,66 2 425 517,66 Urząd Gminy publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich

28. 921 92195 Śladami kultury benedyktyńskiej 3 242 037,50 1 621 018,75 1 621 018,75 Urząd Gminy

921 5 671 580,51 4 046 536,41 4 046 536,41 - Budowa zespołu boisk sportowych wraz z 29. 926 92695 1 482 013,21 133 020,58 133 020,58 Urząd Gminy miejscami postojowymi w msc. Szerzawy Roboty dodatkowe na zadaniu pn."Budowa 30. 926 92695 szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół w 310 000,00 310 000,00 310 000,00 Urząd Gminy Pawłowie" Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 1758

Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół 31. 926 92695 936 358,51 732 296,23 380 496,23 A. 351800,00 Urząd Gminy w Rzepinie

926 2 728 371,72 1 175 316,81 823 516,81 A. 351800,00 -

Razem 32 596 097,20 20 983 806,18 10 870 946,05 4 024 881,00 351 800,00 5 736 179,13

OGÓŁEM: 33 391 912,20 21 428 210,66 10 879 946,05 4 024 881,00 367 859,46 6 155 524,15

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu budżetu państwa państwa: (np. FRKF od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 1758

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/57/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2019 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Planowane wydatki w tym źródła finansowania

w tym: Jednostka org. realizująca Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki zadanie lub Lp. rok budżetowy 2019 kredyty i pożyczki dotacje i środki kredyty wymienione koordynująca (7+8+9+10) dochody własne jst zaciągniete na pochodzące i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt program realizację zadania z innych źr.* pod refundację 2 i 3 u.f.p. wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 Budowa studni w Tarczku 150 000,00 150 000,00 Urząd Gminy Zakup działek pod oczyszczanie ścieków w 2. 010 01010 12 000,00 12 000,00 Urząd Gminy Łomnie 010 162 000,00 162 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice- 3. 600 60016 44 772,00 44 772,00 Urząd Gminy Nieczulice - opracowanie dokumentacji Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 4. 600 60016 1 525 240,00 610 096,00 915 144,00 3692011T w msc. Radkowice Zakup działki pod drogę dojazdową w msc. 5. 600 60017 6 000,00 6 000,00 Urząd Gminy Bronkowice Wykonanie utwardzenia pobocza drogi 6. 600 60017 dojazdowej nawierzchnią z kostki brukowej w 40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy msc. Radkowice Kol. Zakup działek pod drogę dojazdową w Nowym 7. 600 60017 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy Jaworze i Starym Jaworze

Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Krajków 8. 600 60078 dz. Nr 170 w km 0+000 do 0+725 celem 514 752,87 102 950,87 411 802,00 zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rzepin 9. 600 60078 Pierwszy dz. Nr 251/2 w km 0+230 do 0+780 2 236 457,84 447 291,84 1 789 166,00 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

600 4 382 222,71 1 266 110,71 3 116 112,00 Wykonanie nowego pokrycia dachu na 10. 750 75095 120 000,00 120 000,00 Urząd Gminy budynku OSP i OZ w Kałkowie Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 1758

750 120 000,00 120 000,00 Utwarwdzenie części działki przy PSP w 11. 801 80101 70 000,00 70 000,00 Urząd Gminy Chybicach Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, 12. 801 80101 nadbudowy i przebudowy budynku PSP w 56 826,00 56 826,00 Urząd Gminy Łomnie 801 126 826,00 126 826,00 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 13. 900 90015 11 500,00 11 500,00 Urząd Gminy msc. Bukówka 900 11 500,00 11 500,00

Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego 14. 926 92601 900 000,00 900 000,00 Urząd Gminy w kompleksie sportowym w Pawłowie Wykonanie dokumentacji do zgłoszenia placu 15. 926 92695 3 690,00 3 690,00 Urząd Gminy rekreacyjnego w msc. Łomno Wykonanie dokumentacji do zgłoszenia placu 16. 926 92695 3 690,00 3 690,00 Urząd Gminy rekreacyjnego w msc. Chybice Wykonanie dokumentacji do zgłoszenia placu 17. 926 92695 3 690,00 3 690,00 Urząd Gminy rekreacyjnego w msc. Szerzawy

Wykonanie dokumentacji do zgłoszenia placu 18. 926 92695 3 690,00 3 690,00 Urząd Gminy rekreacyjnego w msc. Pawłów

926 914 760,00 914 760,00

5 717 308,71 2 601 196,71 3 116 112,00 x 841265,94 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 1758

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/57/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

Przychody Koszty w tym: dotacja w tym: z budżetu Stan środków Stan środków Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział obrotowych na celowa na obrotowych na początek roku ogółem zadania ogółem koniec roku na pierwsze celowa na wpłata do przedmiotowa realizowane z majątkowe wyposażenie inwestycje budżetu udziałem środków UE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

400 40002 2 792 300,00 50 000,00 342 300 2 574 326,57 392 300,00

600 60016 100 000,00 117 243,32 Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w 1. Pawłowie z/s w Brzeziu 600 60017 160 000,00 151 177,91

900 90001 3 880 000,00 600 000,00 3 877 318,56 80 000,00

900 90015 310 000,00 295 057,32

Ogółem - 227 176,32 7 242 300,00 650 000,00 342 300 7 015 123,68 472 300,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 1758

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/57/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2019 r.

Dotacje celowe w 2019 r.

Jednostka Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania otrzymująca Kwota dotacji dotację 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki GZUI w Pawłowie 1. 400 40002 6210 282 800,00 JCB 3CX z/s w Brzeziu Dofinansowanie zakupu cysterny do wody GZUI w Pawłowie 2. 400 40002 6210 31 500,00 pitnej o poj. 5000 l z/s w Brzeziu Dofinansowanie zakupu przyczepy rolniczej GZUI w Pawłowie 3. 400 40002 6210 28 000,00 burtowa T653 z/s w Brzeziu Przebudowa drogi powiatowej w msc. Powiat 4. 600 60014 6300 109 451,55 Szerzawy Starachowicki 5. 921 92109 6220 Zakup automatu myjąceego GOKSiR Pawłów 11 426,00

463 177,55

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Prowadzenie profilaktycznych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi "wyłoniona w 1 851 85154 2360 wśród młodziezy poprzez 27 000,00 drodze konkursu" upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Organizowanie pomocy społeczej w tym "wyłoniona w 2 852 85295 2360 5 000,00 pomocy żywnościowej dla najuboższych drodze konkursu"

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz "wyłoniona w 3 926 92605 2360 63 000,00 z prowadzeniem miiędzygminnych drodze konkursu" rozgrywek sportowych

Upowszechnianie kultury fizycznej i rekaracji dla dzieci, młodzieży i "wyłoniona w 4 926 92605 2360 dorosłych poprzez organizowanie zajęć 58 000,00 drodze konkursu" rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych

Upowszechnianie kultury fizycznej z "wyłoniona w 5 926 92605 2360 elementami edukacji ekologicznej dla 5 000,00 drodze konkursu" dzieci i młodzieży Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 6 750 75095 2360 oraz zwiekszenie świadomosci prawnej rozpatrzenie ofert 1 000,00 społeczeństwa

159 000,00

622 177,55