20.7.2020 LIITE 1

Lapinlahden kunta KEHA/5407/2020

JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 2020-2021

1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Rahoitusosuus yhteensä 7 000 €

Rahoitettava liikenne: -Siilinjärvi-Varpaisjärvi Ilmoitettu maksuosuus (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.

Kuopion Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-F (, , ja ) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä yhteysväleillä -Pielavesi ja -Suonenjoki sekä Varpaisjärvellä). Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle. Rahoitusosuudet on laskettu kuntakohtaisten toteutuneiden kustannusten suhteessa (lipputulot 1.12.2018- 30.11.2019 ja ajokauden 2019-2020 käyttöoikeuskorvaukset). Lipputuloriskin vuoksi rahoitussuunnitelman toteutumista seurataan ja tehdään tarvittavat korjaukset Kuopion kaupungin maksuosuuksiin jälkikäteen puolivuosittain. Liikenteen rahoittamiseen osallistuvat lisäksi kunnat Keitele, , Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto.

2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet Varpaisjärvi-Lapinlahti- 10 401 € josta kunnan sisäisen liikenteen osuus (100 %) 4 885 € Iisalmi-Nilsiä--Joensuu 2 512 € Kuopio-Iisalmi (Joukkis) 15 933 €

Rahoitusosuus yhteensä 28 847 € josta kunnan sisäisen liikenteen osuus (100 %) 4 885 €

Ilmoitettu maksuosuus (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.

Ajokaudella 1.6.2020-6.6.2021 kuntarajat ylittävässä käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa liikenteessä ELY- keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan.

1 1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE 1.6.2020 ALKAEN

Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi Sopimusnumero 692474 Brutto/kW Liikenteenharjoittaja Mika K. Niskanen Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 4.6.2023 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio-T KYS-T Savilahti M-P 6:10 7:30 Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio-T KYS M-P 9:10 10:25 Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio M-P 14:50 16:05 Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi M-P 7:35 8:40 KYS-Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi M-P 12:30 14:00 Savilahti-KYS-Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi M-P 16:10 17:45 Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio L 9:30 10:30 Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi L 14:00 15:00 Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio S 15:50 16:50 Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi S 19:15 20:15 Kuopion kaupungin Waltti välillä Kuopio-Siilinjärvi

2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE 1.6.2020 ALKAEN

Varpaisjärvi-Lapinlahti-Iisalmi Sopimusnumero 601252 KOS/W Liikenteenharjoittaja Linja-autoliike Y. Makkonen& Kumpp. Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Lapinlahti-Iisalmi-T teollisuusalue Koulp 6:20 6:55 Iisalmi-Kirma-Lapinlahti Koulp 11:55 13:10 Lapinlahti-Varpaisjärvi Koulp 14:10 14:40 Varpaisjärvi-Jonsa-Lapinlahti Koulp 14:50 15:35 Varpaisjärvi-Lapinlahti-Iisalmi -T Kulttuurikeskus Koulp 6:15 7:50 Iisalmi-Nerohvirta-Iisalmi Koulp 13:10 13:55 Iisalmi-Lapinlahti-Varpaisjärvi Koulp 14:10 15:45 Kunnan sisäinen liikenne (kunta 100 %)

Iisalmi-Nilsiä-Kaavi-Joensuu Sopimusnumero 668974 KOS Liikenteenharjoittaja Pohjolan Turistiauto Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Joensuu-Kaavi-Nilsiä-Iisalmi M-P 11:30 15:25 Iisalmi-Nilsiä-Kaavi-Joensuu M-P 16:30 20:10 Iisalmi-Nilsiä-Kaavi-Joensuu SS 16:30 20:10 Joensuu-Kaavi-Nilsiä-Iisalmi SS 16:45 20:20

2 Kuopio-Iisalmi (Joukkis) Sopimusnumero 688334 KOS Liikenteenharjoittaja Mika K. Niskanen Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 5.6.2022 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Iisalmi-Marjahaka-Lapinlahti-KYS-Kuopio M-P 5:30 6:50 Microteknia-Kuopio-Lapinlahti-Marjahaka-Iisalmi M-P 15:05 16:35 Kuopio-Siilinjärvi-Lapinlahti-Eteläntie-Iisalmi M-P 5:30 6:50 Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-Kuopio M-P 15:15 16:40 Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-KYS-Kuopio M-P++ 6:15 7:45 Kuopio-Siilinjärvi-Lapinlahti-Eteläntie-Iisalmi M-P++ 6:25 7:45 Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-Kuopio M-P++ 16:10 17:35 Erikoispikavuorot Iisalmi-Marjahaka-Matin ja Liisan as-Kuopio-MicrotekniaM-P+ 6:30 7:45 Kuopio-Microteknia-Matin ja Liisan as-Marjahaka-IisalmiM-P+ 16:05 17:25 Kuopio-Siilinjärvi-Matin ja Liisan as-Ammattiopisto-IisalmiM-P+ 6:40 7:50 Iisalmi-Ammattiopisto-Matin ja Liisan as-Siilinjärvi-KuopioM-P+ 16:20 17:30

Brutto/kW = bruttosopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä KOS/W = käyttöoikeussopimus, käytössä ELY-keskuksen Waltti lippu-ja maksujärjestelmä KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä

3 Pvm. 1.6.2020 Bruttoliikennesopimukset 1.6.2020-4.6.2023 (optio 1 v + 1 v)

1) 2) 3) 4)

Jako Henriikan Sopimushinta Arvio Ehdotus Jää Maksaja mallilla brutto lipputuloista kustannusjaoksi nettomaksua *)

ELY-keskus 46,1 % 641 356 € 149 947 € 686 080 € 536 133 € Kuopio 49,4 % 687 828 € 538 887 € 630 000 € 91 113 € Pielavesi 0,9 % 11 885 € 13 000 € Siilinjärvi 1,3 % 18 655 € 19 000 € Tervo 0,6 % 7 873 € 9 000 € Vesanto 0,6 % 7 873 € 8 000 € Rautalampi 0,4 % 4 920 € 6 000 € Suonenjoki 0,4 % 4 920 € 11 000 € Lapinlahti 0,5 % 6 770 € 7 000 € Keitele 3 000 € 100,00 % 1 392 080 € 688 834 € 1 392 080 € 627 246 € *)tarkistus puolivuosittain

Kustannusjakomalli laskettu 1.12.2018-30.11.2019 kuntakohtaisista toteutuneista käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvauksista. Lipputulot on jaettu sovitun bruttomallin mukaisesti 1) siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan lipputulot ELY- keskukselle. Laskelma ei sisällä Matkahuollon lipuilla tehtyjen matkojen lipputuloja.

ELY-keskukselle tuleva lipputuloarvio sisältää Kuopion Waltti-vyöhykkeiden ulkopuoliset matkat (toteutuneista Waltti-tuloista ELYlle laskettu osuus lisättynä toteutuneilla MH:n lipputuloilla). Kuopion 2) kaupungille tuleva lipputuloarvio sisältää Kuopion Waltti-alueella Waltti-lipuilla tehdyt matkat (toteutuneista Waltti-tuloista Kuopiolle laskettu osuus) vähennettynä 10 %:lla. Kustannustenjaon pohjana on konsultin tekemä laskelma toteutuneista kuntakohtaisista osuuksista. Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen välistä kustannustenjakoa on soviteltu Kuopion osalta lähelle aiemmin toteutuneita kustannuksia. Muiden kuntien kustannusosuudet on laskettu konsultin 3) esittämillä %-osuuksilla lisättynä kuntien maksamilla kuntakausilipun subventio-osuuksilla**), joita Kuopion Waltti-kausiliput eivät sisällä. Lisäksi Keiteleen kunnalle on nyt laksettu kustannusosuus, koska kunta saa nyt päivittäisiä yhteyksiä Kuopioon.

4) Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet lipputulot puolivuosittain.

Lisäksi kunnat maksavat peruskoululaisista: **) Kuopio Waltti, sisältyy lipputuloarvioon Pielavesi MH:n liput, tuloutuvat ELYlle 850 € Siilinjärvi Waltti, tulot Kuopiolle Tervo Waltti, tulot Kuopiolle 848 € Vesanto Waltti, tulot Kuopiolle Rautalampi MH:n liput, tuloutuvat ELYlle 933 € Suonenjoki Waltti, tulot Kuopiolle 5 300 € Lapinlahti MH:n liput, tuloutuvat ELYlle Keitele Ei peruskoululaisia