20.7.2020 LIITE 1 Lapinlahden Kunta KEHA/5407/2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
20.7.2020 LIITE 1 Lapinlahden kunta KEHA/5407/2020 JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 2020-2021 1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE Rahoitusosuus yhteensä 7 000 € Rahoitettava liikenne: Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi Ilmoitettu maksuosuus (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti. Kuopion Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-F (Pielavesi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä yhteysväleillä Keitele-Pielavesi ja Rautalampi-Suonenjoki sekä Varpaisjärvellä). Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle. Rahoitusosuudet on laskettu kuntakohtaisten toteutuneiden kustannusten suhteessa (lipputulot 1.12.2018- 30.11.2019 ja ajokauden 2019-2020 käyttöoikeuskorvaukset). Lipputuloriskin vuoksi rahoitussuunnitelman toteutumista seurataan ja tehdään tarvittavat korjaukset Kuopion kaupungin maksuosuuksiin jälkikäteen puolivuosittain. Liikenteen rahoittamiseen osallistuvat lisäksi kunnat Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto. 2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet Varpaisjärvi-Lapinlahti-Iisalmi 10 401 € josta kunnan sisäisen liikenteen osuus (100 %) 4 885 € Iisalmi-Nilsiä-Kaavi-Joensuu 2 512 € Kuopio-Iisalmi (Joukkis) 15 933 € Rahoitusosuus yhteensä 28 847 € josta kunnan sisäisen liikenteen osuus (100 %) 4 885 € Ilmoitettu maksuosuus (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti. Ajokaudella 1.6.2020-6.6.2021 kuntarajat ylittävässä käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa liikenteessä ELY- keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan. 1 1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE 1.6.2020 ALKAEN Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi Sopimusnumero 692474 Brutto/kW Liikenteenharjoittaja Mika K. Niskanen Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 4.6.2023 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio-T KYS-T Savilahti M-P 6:10 7:30 Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio-T KYS M-P 9:10 10:25 Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio M-P 14:50 16:05 Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi M-P 7:35 8:40 KYS-Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi M-P 12:30 14:00 Savilahti-KYS-Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi M-P 16:10 17:45 Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio L 9:30 10:30 Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi L 14:00 15:00 Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio S 15:50 16:50 Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi S 19:15 20:15 Kuopion kaupungin Waltti välillä Kuopio-Siilinjärvi 2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE 1.6.2020 ALKAEN Varpaisjärvi-Lapinlahti-Iisalmi Sopimusnumero 601252 KOS/W Liikenteenharjoittaja Linja-autoliike Y. Makkonen& Kumpp. Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Lapinlahti-Iisalmi-T teollisuusalue Koulp 6:20 6:55 Iisalmi-Kirma-Lapinlahti Koulp 11:55 13:10 Lapinlahti-Varpaisjärvi Koulp 14:10 14:40 Varpaisjärvi-Jonsa-Lapinlahti Koulp 14:50 15:35 Varpaisjärvi-Lapinlahti-Iisalmi -T Kulttuurikeskus Koulp 6:15 7:50 Iisalmi-Nerohvirta-Iisalmi Koulp 13:10 13:55 Iisalmi-Lapinlahti-Varpaisjärvi Koulp 14:10 15:45 Kunnan sisäinen liikenne (kunta 100 %) Iisalmi-Nilsiä-Kaavi-Joensuu Sopimusnumero 668974 KOS Liikenteenharjoittaja Pohjolan Turistiauto Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Joensuu-Kaavi-Nilsiä-Iisalmi M-P 11:30 15:25 Iisalmi-Nilsiä-Kaavi-Joensuu M-P 16:30 20:10 Iisalmi-Nilsiä-Kaavi-Joensuu SS 16:30 20:10 Joensuu-Kaavi-Nilsiä-Iisalmi SS 16:45 20:20 2 Kuopio-Iisalmi (Joukkis) Sopimusnumero 688334 KOS Liikenteenharjoittaja Mika K. Niskanen Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 5.6.2022 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Iisalmi-Marjahaka-Lapinlahti-KYS-Kuopio M-P 5:30 6:50 Microteknia-Kuopio-Lapinlahti-Marjahaka-Iisalmi M-P 15:05 16:35 Kuopio-Siilinjärvi-Lapinlahti-Eteläntie-Iisalmi M-P 5:30 6:50 Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-Kuopio M-P 15:15 16:40 Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-KYS-Kuopio M-P++ 6:15 7:45 Kuopio-Siilinjärvi-Lapinlahti-Eteläntie-Iisalmi M-P++ 6:25 7:45 Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-Kuopio M-P++ 16:10 17:35 Erikoispikavuorot Iisalmi-Marjahaka-Matin ja Liisan as-Kuopio-MicrotekniaM-P+ 6:30 7:45 Kuopio-Microteknia-Matin ja Liisan as-Marjahaka-IisalmiM-P+ 16:05 17:25 Kuopio-Siilinjärvi-Matin ja Liisan as-Ammattiopisto-IisalmiM-P+ 6:40 7:50 Iisalmi-Ammattiopisto-Matin ja Liisan as-Siilinjärvi-KuopioM-P+ 16:20 17:30 Brutto/kW = bruttosopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä KOS/W = käyttöoikeussopimus, käytössä ELY-keskuksen Waltti lippu-ja maksujärjestelmä KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä 3 Pvm. 1.6.2020 Bruttoliikennesopimukset 1.6.2020-4.6.2023 (optio 1 v + 1 v) 1) 2) 3) 4) Jako Henriikan Sopimushinta Arvio Ehdotus Jää Maksaja mallilla brutto lipputuloista kustannusjaoksi nettomaksua *) ELY-keskus 46,1 % 641 356 € 149 947 € 686 080 € 536 133 € Kuopio 49,4 % 687 828 € 538 887 € 630 000 € 91 113 € Pielavesi 0,9 % 11 885 € 13 000 € Siilinjärvi 1,3 % 18 655 € 19 000 € Tervo 0,6 % 7 873 € 9 000 € Vesanto 0,6 % 7 873 € 8 000 € Rautalampi 0,4 % 4 920 € 6 000 € Suonenjoki 0,4 % 4 920 € 11 000 € Lapinlahti 0,5 % 6 770 € 7 000 € Keitele 3 000 € 100,00 % 1 392 080 € 688 834 € 1 392 080 € 627 246 € *)tarkistus puolivuosittain Kustannusjakomalli laskettu 1.12.2018-30.11.2019 kuntakohtaisista toteutuneista käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvauksista. Lipputulot on jaettu sovitun bruttomallin mukaisesti 1) siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan lipputulot ELY- keskukselle. Laskelma ei sisällä Matkahuollon lipuilla tehtyjen matkojen lipputuloja. ELY-keskukselle tuleva lipputuloarvio sisältää Kuopion Waltti-vyöhykkeiden ulkopuoliset matkat (toteutuneista Waltti-tuloista ELYlle laskettu osuus lisättynä toteutuneilla MH:n lipputuloilla). Kuopion 2) kaupungille tuleva lipputuloarvio sisältää Kuopion Waltti-alueella Waltti-lipuilla tehdyt matkat (toteutuneista Waltti-tuloista Kuopiolle laskettu osuus) vähennettynä 10 %:lla. Kustannustenjaon pohjana on konsultin tekemä laskelma toteutuneista kuntakohtaisista osuuksista. Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen välistä kustannustenjakoa on soviteltu Kuopion osalta lähelle aiemmin toteutuneita kustannuksia. Muiden kuntien kustannusosuudet on laskettu konsultin 3) esittämillä %-osuuksilla lisättynä kuntien maksamilla kuntakausilipun subventio-osuuksilla**), joita Kuopion Waltti-kausiliput eivät sisällä. Lisäksi Keiteleen kunnalle on nyt laksettu kustannusosuus, koska kunta saa nyt päivittäisiä yhteyksiä Kuopioon. 4) Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet lipputulot puolivuosittain. Lisäksi kunnat maksavat peruskoululaisista: **) Kuopio Waltti, sisältyy lipputuloarvioon Pielavesi MH:n liput, tuloutuvat ELYlle 850 € Siilinjärvi Waltti, tulot Kuopiolle Tervo Waltti, tulot Kuopiolle 848 € Vesanto Waltti, tulot Kuopiolle Rautalampi MH:n liput, tuloutuvat ELYlle 933 € Suonenjoki Waltti, tulot Kuopiolle 5 300 € Lapinlahti MH:n liput, tuloutuvat ELYlle Keitele Ei peruskoululaisia.